L A M P I R A N · 2019-09-17 · Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Jumlah capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 3 dokumen 5.684.800 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

L A M P I R A N

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

DINAS PENDIDIKAN

NO PROGRAM KEGIATAN Keluaran Target

Keluaran Total

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

Jenis pelayanan administrasi perkantoran

26 4.922.982.130

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan prasarana aparatur yang disediakangun, diadakan dan direhabilitasi

2 165.830.500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara

10 268.899.400

3

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD / LAKIP

Jumlah capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

3 dokumen 5.684.800

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir

Tahun, Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan

4 dokumen 5.871.250

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi

4 dokumen 4.840.000

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

SKPD

Jumlah Rencana Kerja Dan Anggaran (Rka) SkpdSKPD dan

Lembaga

7 dokumen 7.798.010

4 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Operasional Manajemen BOS

Jumlah pengurus BOS yang mendapat bimbingan teknis

pengelolaan anggaran BOS

1125 276.046.540

5

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

Inventarisasi

Aset/Barang Daerah

Jumlah dokumen rekonsiliasi

inventarisasi Aset/Barang Daerah

2 dokumen 113.542.000

DINAS PENDIDIKAN – SEKRETARIAT


Keluaran Total



Jenis pelayanan administrasi perkantoran

3 Rincian Obyek Belanja

211.705.000

2 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN

PENDIDIKAN MASYARAKAT

Penyediaan Operasional TK Negeri Pembina

Kabupaten Lumajang

Jumlah Penyediaan Operasional TK Negeri Pembina

Kabupaten Lumajang

1 36.000.000

Penyediaan Operasional TK

Negeri Pembina Pasirian

Jumlah Penyediaan Operasional TK

Negeri Pembina Pasirian

1 25.700.000

Penyediaan

Operasional TK

Negeri Pembina Sukodono

Jumlah Penyediaan

Operasional TK

Negeri Pembina Sukodono

1 20.000.000

Penyediaan Operasional TK

Negeri Pembina Tempeh

Jumlah Penyediaan Operasional TK

Negeri Pembina Tempeh

1 22.000.000

Penyediaan Operasional TK Negeri Pembina

Yosowilangun

Jumlah Penyediaan Opersional TK Negeri Pembina

Yosowilangun

1 20.500.000

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

SEMBILAN TAHUN

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar

Negeri

Jumlah Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) SD

528 Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sekolah Menengah Pertama Negeri

Jumlah Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri

71 Lembaga

Pengadaan Alat

Praktik dan Peraga Siswa

Jumlah Pengadaan

Alat Praktik dan Peraga Siswa

3 Rincian Obyek

Belanja 133.326.700

Pengadaan Alat Rumah Tangga

Sekolah

Jumlah Pengadaan Alat Rumah

7 Rincaian Obyek Belanja

229.816.000

Pengadaan Meubelair Sekolah

Jumlah Pengadaan Meubelair Sekolah


127.084.100

Pengadaan

Perlengkapan Sekolah

Jumlah Pengadaan

Perlengkapan Sekolah


922.273.650

Penyedia Operasional SD-SMP

Negeri Satu Atap Burno

Jumlah Penyediaan Operasional SD-SMP

Negeri Satu Atap Burno

12 Rincian

Obyek Belanja 66.000.000

Penyediaan Operasional SD di

Wilayah UPT Kecamatan Candipuro

Jumlah Penyediaan Operasional SD

Negeri Di Wilayah KPP Kecamatan Candipuro


557.759.500

Penyediaan

Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Gucialit

Jumlah Penyediaan

Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Gucialit


275.700.000

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Jatiroto

Jumlah Penyediaan Operasional SD Negeri Di Wilayah KPP Kecamatan


412.614.000

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Kedungjajang

Jumlah Penyediaan Operasional SD Negeri Di Wilayah KPP Kecamatan Kedungjajang


360.800.000

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Klakah

Jumlah Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Klakah


449.500.000

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT

Kecamatan Kunir

Jumlah Penyediaan Operasional SD Negeri Di Wilayah

KPP Kecamatan Kunir


349.470.000


Wilayah UPT Kecamatan Lumajang

Jumlah Penyediaan Operasional SD di

Wilayah UPT Kecamatan Lumajang

12 Rincian


Penyediaan

Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Padang

Jumlah Penyediaan

Operasional SD Negeri Di Wilayah KPP Kecamatan Padang


258.900.000

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Pasirian

Jumlah Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Pasirian


568.217.000

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan

Pasrujambe


Pasrujambe


149.296.200


Kecamatan Pronojiwo

jumlah Penyediaan Operasional SD Negeri Di Wilayah

KPP Kecamatan Tempeh


264.088.000

Penyediaan Jumlah Penyediaan 10 Rincian 516.000.000

Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan

Randuagung

Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan

Randuagung

Obyek Belanja


Kecamatan Ranuyoso

Jumlah Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT

Kecamatan Ranuyoso

5 Rincian Obyek

Belanja 356.500.000

Penyediaan

Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Rowokangkung

Jumlah Penyediaan

Operasional SD Negeri Di Wilayah KPP Kecamatan Rowokangkung


245.232.000

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Senduro

Jumlah Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Senduro


290.410.250

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Sukodono

Jumlah Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Sukodono


247.341.800


Kecamatan Sumbersuko


KPP Kecamatan Sumbersuko

3 Rincian Obyek

Belanja 146.525.000


Wilayah UPT Kecamatan Tekung

Jumlah Penyediaan Operasional SD

Negeri Di Wilayah KPP Kecamatan Tekung

2 Rincian Obyek

Belanja 117.460.000

Penyediaan

Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Tempeh

jumlah Penyediaan

Operasional SD Negeri Di Wilayah KPP Kecamatan Tempeh


526.200.000

Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan

Tempursari


Tempursari


263.404.000


Kecamatan Yosowilangun


KPP Kecamatan Yosowilangun


418.600.000

Penyediaan Operasional SMP

Negeri 1 Candipuro

Jumlah Penyediaan Operasional SMP

Negeri 1 Candipuro

7 Rincian Objek Belanja

83.323.500

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Gucialit

Jumlah Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Gucialit


58.710.000

Penyediaan

Operasional SMP Negeri 1 Jatiroto

Jumlah Penyediaan

Operasional SMP Negeri 1 Jatiroto


189.500.000

Penyediaan

Operasional SMP Negeri 1 Kedungjajang

Jumlah Penyediaan

Operasional SMP Negeri 1 Kedungjajang


75.400.000

Penyediaan

Operasional SMP Negeri 1 Klakah

Jumlah Penyediaan

Operasional SMP Negeri 1 Klakah


29.700.000


Negeri 1 Kunir


Negeri 1 Kunir

19 Rincian



Negeri 1 Lumajang


Negeri 1 lumajang


166.883.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Padang

Jumlah Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Padang


39.300.000

Penyediaan

Operasional SMP Negeri 1 Pasirian

Jumlah Penyediaan

Operasional SMP Negeri 1 Pasirian


162.097.700

Penyediaan

Operasional SMP Negeri 1 Pasrujambe

Jumlah Penyediaan

Operasional SMP Negeri 1 Pasrujambe


76.250.000

Penyediaan Jumlah Penyediaan 19 Rincian 100.750.000

Operasional SMP Negeri 1 Pronojiwo


Obyek Belanja

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Randuagung

Jumlah Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Randuagung


121.000.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Ranuyoso

Jumlah Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Ranuyoso


131.750.000

Penyediaan

Operasional SMP Negeri 1 Rowokangkung

Jumlah Penyediaan

Operasional SMP Negeri 1 Rowokangkung


66.750.000

Penyediaan

Operasional SMP Negeri 1 Senduro

Jumlah Penyediaan

Operasional SMP Negeri 1 Senduro

11 Rincian Objek

Belanja 99.953.500


Negeri 1 Sukodono


Negeri 1 Sukodono

24 Rincian Objek

Belanja 215.750.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1

Sumbersuko

Jumlah Penyediaan Operasional SMP Negeri 1

Sumbersuko


128.000.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Tekung

Jumlah Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Tekung


99.750.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Tempeh

Jumlah Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Tempeh


162.758.500

Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Tempursari

Jumlah Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Tempursari


122.050.000

Penyediaan

Operasional SMP Negeri 1 Yosowilangun

Jumlah Penyediaan



153.027.000

Penyediaan

Operasional SMP Negeri 2 Candipuro

Jumlah Penyediaan


13 Rincian Objek

Belanja 78.750.000


Negeri 2 Gucialit


Negeri 1 Gucialit


40.500.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Jatiroto

Jumlah Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Jatiroto


74.250.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Klakah

Jumlah Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Klakah


89.100.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Kunir

Jumlah Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Kunir


67.034.000

Penyediaan

Operasional SMP Negeri 2 Lumajang

Jumlah Penyediaan

Operasional SMP Negeri 2 lumajang

13 Rincian Objek

Belanja 188.500.000

Penyediaan

Operasional SMP

Negeri 2 Padang

Jumlah Penyediaan

Operasional SMP

Negeri 2 Padang


23.192.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Pasirian

Jumlah Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Pasirian


169.892.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Pasrujambe

Jumlah Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Pasrujambe


30.500.000

Penyediaan


Jumlah Penyediaan



40.750.000


Negeri 2 Randuagung


Negeri 2 Randuagung

13 Rincian Objek

Belanja 51.150.000


Negeri 2 Rowokangkung

Jumlah Penyediaan

Operasional SMP 2 Rowokangkung

13 Rincian



Negeri 2 Senduro


Negeri 2 Senduro

4 Rincian Objek

Belanja 11.010.000


Negeri 2 Sukodono


Negeri 1 Sukodono


127.100.000


Sumbersuko

Jumlah Penyediaan Operasional di SMP Negeri 2

Sumbersuko


58.250.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Tekung

Jumlah Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Tekung


57.250.000




143.000.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Tempursari

Jumlah Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Tempursari


41.532.000

Penyediaan


Jumlah Penyediaan



86.750.000

Penyediaan


Jumlah Penyediaan



49.356.800


Negeri 3 Lumajang


Negeri 3 lumajang

14 Rincian Objek

Belanja 111.400.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 3 Pasirian

Jumlah Penyediaan Operasional SMP Negeri 3 Pasirian


69.750.000

Penyediaan Operasional SMP Negeri 3 Senduro

Jumlah Penyediaan Operasional SMP Negeri 3 Senduro


26.250.000




26.500.000

Penyediaan


Jumlah Penyediaan



55.400.000

Penyediaan


Jumlah Penyediaan


13 Rincian



Negeri 4 Lumajang


Negeri 4 lumajang


118.000.000


Yosowilangun Satu Atap

Jumlah Penyediaan Operasional SMP Negeri 4

Yosowilangun Satu Atap

5 Rincian Obyek

Belanja 37.250.000


Negeri 5 Candipuro


Negeri 5 Candipuro

6 Rincian Obyek

Belanja 37.606.800

Penyediaan Operasional SMP Negeri 5 Lumajang

Jumlah Penyediaan Operasional SMP Negeri 5 lumajang


158.750.000


Negeri Satu Atap Gondoruso 01


Negeri Satu Atap Gondoruso 01

12 Rincian


Penyediaan Operasional SMP SSA Negeri Jeruk

Jumlah Penyediaan Operasional SMP SSA Negeri Jeruk


34.824.000

Penyediaan Operasional SMP SSA Negeri Kloposawit 1

Jumlah Penyediaan Operasional SMP SSA Negeri Kloposawit 1


54.475.000

Penyediaan Operasional SMP SSA Negeri Pajarakan

Jumlah Penyediaan Operasional SMP SSA Negeri Pajarakan


14.131.000

DINAS PENDIDIKAN - BIDANG PENDIDIKAN DASAR


Keluaran Total

1 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

Pembinaan Kesiswaan dan Pengelolahan BOS

1. Jumlah kompetisi

siswa yang difasilitasi, 2. Jumlah guru yang terbina budi pekerti, 3. Jumlah siswa yang

1. 4, 2. 50, 3. 50, 4. 168, 5. 50

1.643.500.000

terbina budi pekerti, 4. Jumlah guru

terlatih sekolah literasi, 5. Jumlah Sekolah Negeri yang difasilitasi PPDB

Pengembangan Kelembagaan

1. Jumlah sekolah yang terbina MBS, 2. Jumlah sekolah yang terbina penilaian

akreditasi, 3. Jumlah guslah dengan inovasi terbaik, 4. Jumlah sekolah yang terlatih layanan

khusus, 5. Jumlah sekolah yang terbina Sekolah Ramah Anak

1. 50, 2. 78, 3. 21, 4. 35, 5. 42

825.000.000

Pengembangan Kurikulum

1. Jumlah soal ujian yang disediakan, 2. Jumlah materi bimbingan kurikulum

yang difasilitasi

1. 172.100, 2. 4 2.438.447.000

DINAS PENDIDIKAN - BIDANG PAUD DAN DIKMAS


Keluaran Total

1

PROGRAM PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Pembinaan

Pendidikan Anak Usia Dini

1. Jumlah kegiatan pemicuan kreatifitas yang terfasilitas; 2. Jumlah guru PAUD

yang terbina tentang kompetensi; 3. Jumlah stakeholder yang berpartisipasi

dalam koordinasi Forum PAUD

1. 2 kegiatan; 2.

600 orang; 3. 2 stakeholder

1.185.376.800

Pembinaan Pendidikan

Kesetaraan dan Pendidikan Keluarga

1. Jumlah naskah ujian yang

disediakan; 2. Jumlah PKBM Kesetaraan yang terbina; 3. Jumlah masyarakat yang

terbina pendidikan keluarga; 4. Jumlah warga belajar yang berpartisipasi dalam

pendidikan kesetaraan

1. 7000 eksemplar; 2. 30 lembaga; 3. 130

orang; 4. 3700 orang

314.721.000

Pembinaan Pendidikan

Masyarakat

1. Jumlah jenis

publikasi dikmas

yang difasilitasi; 2. Jumlah kelompok belajar buta aksara yang dibina; 3.

Jumlah kegiatan apresiasi Dikmas yang difasilitasi; 4. Jumlah taman

bacaan yang dipantau

1. 5 jenis; 300 orang; 2

kegiatan; 30 lembaga

313.500.000

DINAS PENDIDIKAN - BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


Keluaran Total

1

PROGRAM PENINGKATAN

MUTU GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Peningkatan Mutu

Guru dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

1.jml lbg sklh terpantau GTK,2.Jml

Kopetensi GTK yg difasilitasi,3.Jml

Wrksp GTK PAUD,4.Jml Tendik PAUD Terlatih,5.Jml KS PAUD dyg dinilai

kinerja,6.Jml Dok

195,10,2,100,20,1,50,30,30

602.485.400

Invent GTK PAUD,7.Jml KG

PAUD Terbina,8.Jml GTK PAUD yg dpt sertif,9.Jml Gr PAUD bantuan PPG

Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga

Kependidikan SD

1.Jml pngajuan

angka kredit,2.Jml GTK nonPNS menerima upah,3.Jml GTKSD

terlatih kompetensi,4.Jml KSSD terlatih kompetensi,5.Jml

dok inventarisasiGTKSD,6.JmlGTKSD dibina,7.JmlGTKSDte

rsertifikasi,8.JmlGuruSDdptPPG,9.JmlWrkshopGTKSD,10.JmlGuruDiniyahterbantu

1. 610, 2. 3500, 3. 200, 4. 250, 5. 1, 6. 600, 7.

500, 8. 50, 9. 2, 10. 400

36.186.123.600

Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan SMP

1.Jml KG

Terbina,2.JmlTendikSMP Terlatih,3.JmlKSSMP dinilai

kinerja,4.JmlDokInvent GTKSMP,5.Jml GTKSMPyg dibina disiplin,6.Jml

GTKSMPyg dpt sertif,7.Jml Wrksp GTKSMP,8.Jml Gr SMPdptbantuanPPG,9.JmlGuruDiniyahter

bantu

1.3,2.800,3.50,4.1,5.100,6.50,7.2,8.20,9.100

1.559.266.720

DINAS PENDIDIKAN - BIDANG SARPRAS PENDIDIKAN


Keluaran Total

1

PROGRAM SARANA DAN PRASARANA PAUD-DIKMAS DAN WAJIB BELAJAR

PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan dan Penyediaan Sarana

dan Prasarana Dikmas dan Sekolah Menengah Pertama

1. Jumlah SMP yang

terfasilitasi sarana memadai, 2. Jumlah SMP yang terfasilitasi

prasarana memadai, 3. Jumlah Dikmas yang terfasilitasi sarana memadai

1. 42, 2. 63, 3. 29

23.562.250.000

Pembangunan, Rehabilitasi,

Pengadaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD dan Sekolah Dasar

1. Jumlah PAUD

yang terfasilitasi sarana memadai, 2. Jumlah PAUD yang terfasilitasi

prasarana memadai, 3. Jumlah SD yang terfasilitasi sarana memadai, 4. Jumlah

SD yang terfasilitasi prasarana memadai

1. 90, 2. 2, 3. 90, 4. 85

25.403.520.000

Pengendalian dan

Penganggaran Bantuan Sarana dan Prasarana

1. Jumlah dokumen inventarisasi sarana

dan prasarana yang terdata, 2. Jumlah lembaga sekolah yang terlayani

ketersediaan sertifikat tanah, 3. Jumlah lembaga

sekolah yang

terlayani perubahan status tanah, 4. Jumlah kain seragam sekolah yang tersedia

1. 4, 2. 30, 3. 3, 4. 83900 potong

2.500.000.000

DINAS KESEHATAN


Keluaran Total

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Pelayanan Administrasi dan Operasional

Perkantoran

Jumlah Kecukupan pelayanan

Administrasi Kantor

35

4.332.206.755

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang

dibangun / diadakan dan direhabilitasi

13 jenis

3.889.786.150

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana Aparatur

Jenis sarana dan

prasarana yang dipelihara

25 jenis

1.262.098.200

3

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman

3 dokumen

33.354.860

Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat

Jumlah dokumen IKM yang disusun

1 dokumen

109.855.000

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun, jumlah dokumen laporan evaluasi hasil

pembangunan

2 dokumen

17.045.600

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen laporan keuangan

semesteran dan prognosis realisasi anggaran

2 dokumen

3.685.000

Penyusunan

Rencana Kerja

Jumlah dokumen

rencana kerja yang disusun

2 dokumen

23.039.500

Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) SKPD

Jumlah dokumen rencana kerja dan

anggaran (RKASKPD) yang disusun

4 dokumen

298.005.840

4 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

Evaluasi dan

Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

1. Jml puskesmas

reakreditasi, 2. Jml klinik pratama terakreditasi

1. 10

puskesmas, 2. 2 klinik pratama

750.000.000

Penguatan Sistem

Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Pengembangan PSC Kab. Lumajang

50 %

1.850.000.000

Peningkatan

Pelayanan dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Rujukan

1. Jumlah RS

terakreditasi, 2. Jml

klinik utama terakreditasi, 3. Pembentukan PSC

Kab Lumajang; 4. Jumlah labkesda terakreditasi

1. 6 RS, 2. 1 klinik utama, 3.

0%, 4. 1

Labkesda

830.000.000

Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Pendekatan

Keluarga (Keluarga Sehat)

1. Persentase

kunjungan rumah (awal); 2. Persentase kunjungan rumah

berbasis intervensi (lanjutan)

1. 0; 2. 30%

250.000.000

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Tradisional

Jumlah penyehat tradisional (hatra) yg

terbina

569 hatra

500.000.000

Peningkatan

Pelayanan melalui JKN

1. Angka Kontak peserta JKN di FKTP;

2. Persentase

koordinasi JKN yang terfasilitasi; 3. % kunj. rawat jln; 4. % kunj. rwt inap.

1. 150 per mil; 2. 83%

260.000.000

5 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan

Jumlah alkes yang diadakan

1250 buah

1.000.000

Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama

dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

6 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Pencegahan dan Pengandalian Penyakit Menular

1. Succes Rate 2. Incident Rate DBD 3. Faskes yg melapor E.SisMal 4.

Faskes yg melaporkan SIHA 5. Persentase Penderita Kusta yg

menyelesaikan pengobatan

1. 94,9%, 2.

4,71/100.000 pddk, 3.

55%,4.84%, 5. 93,75%

461.797.500

Pencegahan dan Pengendalian

Kesehatan Jiwa

1.Persentase desa yg laksanakan

posyandu jiwa

15%

271.395.000

Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

1.Persentase Desa yg laksanakan Posbindu PTM

2.Persentase Pusk Pandu PTM 3.Persentase

Sekolah yg

laksanakan KTR 4.Persentase Pusk yg laksanakan prog kes gilut

5.Persentase pusk yg laksanakan prog kes indera 6.Persentase pusk yg laksanakan

pemerikasaan IVA

1. 80%,2.

100%,3.55%,4.100%,5.100%,6

.100%

1.051.800.750

Peningkatan

Pelayanan Imunisasi

(1) Persentase UCI Des/Kel (2) Persentase Baduta

dapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan (3) Persentase Vaksin yg tersedia

(1) 93,5% (2) 95,5% (3) 100%

318.922.340

Penyelenggaraan Surveilans Penyakit

(1) Persentase Penanggulangan KLB (PD3I, kasus potensial wabah dan

keracunan makanan) (2) Persentase jaah haji dilakukan screening

faktor risiko kesehatan

1. 100%, 2. 100%

373.145.300

7

PROGRAM PENGADAAN,

PENINGKATAN DAN

PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN

JARINGANNYA

Pembangunan Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang dibangun

3 puskesmas

13.372.280.000

Pembangunan Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun

3 lokasi

290.700.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan

6 jenis

11.320.500.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu

Jumlah sarana dan

prasarana Puskesmas Pembantu yang diadakan

1 unit

25.000.000

Rehabilitasi Sedang/Berat

Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi

4 puskesmas

3.520.000.000

Rehabilitasi

Sedang/Berat Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas pembantu yang direhabilitasi

4 pustu

1.084.941.000

8 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN

Koordinasi Pelaksanaan

persentase koordiasi pembangunan

85%

875.359.100

KESEHATAN Program Pembangunan Kesehatan

kesehatan yang terfasilitasi

Manajemen Pengelolaan Data dan Informasi

jumlah buku profil kesehatan yang disusun

1 laporan

79.191.200

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

jumlah puskesmas terpantau secara terpadu

25 puskesmas

59.331.250

Pembinaan dan

Implementasi Sistem Informasi Kesehatan

jumlah puskesmas

yang menerapkan sistem informasi kesehatan Lumajang

25 puskesmas

230.158.500

Peningkatan

Pelayanan Melalui Bantuan Operasional Kesehatan (Bok)

persentase

koordinasi peningkatan pelayanan kesehatan yang

terfasilitasi

71%

913.000.000

Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan

jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai kebutuhan

17 jenis

16.322.465.500

9 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

jumlah SIP nakes yang diterbitkan

950 SIP

177.000.000

Pembinaan,

Pengawasan, dan Pengendalian Produk Kefarmasian dan Pangan

1. Jumlah sarana farmasi yg dibina; 2. Jumlah toko yg diperiksa; 3. Jumlah

sertifikat P-IRT yg diterbitkan; 4. Jumlah sampel yg diperiksa (pangan,

obat, jamu, kosmetik); 5. Jumlah pedagang obat tradisional yg dibina

1. 80 sarana; 2.

65 toko; 3. 150 lembar; 4. 10 buah; 5. 30

orang

154.576.277

Pembinan, Pengawasan Dan Pengendalian Alat Kesehatan Dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

1. jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dibina; 2.

Toko alkes/PKRT dibina

1. 31 fasyankes; 2. 25 toko

320.000.000

Pengadaan dan

Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jenis obat sesuai

formularium nasional

60 %

9.398.028.990

Pengembanga Sumber Daya Manusia Kesehatan

(1) jumlah tenaga

kesehatan yang mengikuti bimtek(2) jumlah PAK jabfung tenaga kesehatan yang terbit (3)

jumlah kategori tenaga kesehatan teladan yang terpilih

(1) 600 orang (2) 170 orang(3)

5 kategori

1.008.000.000

Penyediaan /Peningkatan/Pemeliharaan Alat Kesehatan

1. jumlah alat kesehatan yang diadakan; 2. Jml alkes yg dipelihara/dikalibrasi

1. 1250 buah; 2. 364 buah

5.914.759.214

10 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Jumlah desa ODF 5 desa

860.704.000

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

1.Jml Ds Siaga Aktif Purnm Mndiri 2.Jml Jns MedProm setiap th 3.Jml Media Cetak & Elektronik 4.Jml

Profil Promkes&UKBM 5.Jml Posy Purnm

Mndiri 6.Jml Pngkln

SBH 7.Jml Buku Hrian Ank Trhbt 8.%RTS 9.Jml Poskestren PURI

10.Jml Pkm Replikasi SUSI

1.29desa 2.8 jenis 3.10 media

4.1 jns buku profil 5.803

posyandu 6.25 pangkalan SBH

7.33000 buku 8.43% 9.18

poskestren 10.3 puskesmas

1.155.000.000

Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat

1.Jmlh pusk mlkkn pngawln bumil KEK,2. Jmlh blt gz

brk mendpt PMT,3. Jmlh balita stunting tertangani,4. Jmlh pusk yg melaks

pemberian tab Fe pd rmj putri,5. Jmlh cak ASI eks,6. Jmlh rekomendasi

penanganan sttus gizi,7. Jlmh kantin sht mendpt pmbinaan

1.25 pusk,2.230 balita,3.4810

balita,4.25 pusk,5.75,2%,6.

4 rekom,7.25 kantin

1.750.000.000

Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga

1.% yankes ibu hamil 2.% ibu bersalin 3.% bayi baru lahir 4.% balita

5.% usia pendidikan dasar 6.% usia lanjut

100%

2.904.850.000

Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja

dan Olahraga

1. Jumlah Pos UKK

yang dibina, 2. Jumlah puskesmas yang melaksanakan

pemantauan kebugaran

1. 40 Pos UKK, 2. 25 Puskesmas

518.376.500

DINAS KESEHATAN – PUSK TEMPURSARI


Keluaran Total

1 PROGRAM UPAYA KESEHATAN DI UPTD

Upaya Kesehatan Masyarakat

K4;Linfsks;KNlkp;ply.blitstndrt;gizbur(BB/TB)mndptrwt;imndskp;ply.kshtpdusiaprodtf;ply.kshtpdrthiptn

si;ply.kshtpdpdrtDM;ply.kshtODGJbrt,ply.kshtdgnTBstandrt;ply.kstorgdngresikoinf

ksiHIV;%dsSTBM;RTS;screeningankusiapnd.dsr;ckpnply.kshtusila

100%;100%;100%;100%,100%

,93,5%;100%;100%;100%;100%;100%;100%;65%;43%;100%

;100%

Upaya Kesehatan Perorangan dan Pendukung Pelayanan BLUD di

Puskesmas

1. % kunjungan rawat jalan; 2. %kunjungan rawat inap

1. 60%; 2. 1,5% 1.011.120.000

DINAS KESEHATAN – PUSK PRONOJIWO


Keluaran Total



K4;Linfsks;KNlkp;ply.blitstndrt;gizbur(BB/TB)mndptrwt;imndskp;

ply.kshtpdusiaprodtf;ply.kshtpdrthiptnsi;ply.kshtpdpdrtDM;ply.kshtODGJbrt,ply.kshtd

gnTBstandrt;ply.kstorgdngresikoinfksiHIV;%dsSTBM;RTS;skringankusiapnd.dsr;ckpnp

ly.kshtusila

100%;100%;100%;100%,100%,93,5%;100%;100%;100%;100%;100%;1

00%;65%;43%;100%;100%

Upaya Kesehatan Perorangan dan

Pendukung

Pelayanan BLUD di Puskesmas

% Kunjungan Rawat

Jalan, % Kunjungan

Rawat Inap,

60%; 1,5% 1.411.852.200

DINAS KESEHATAN – PUSK CANDIPURO


Keluaran Total

1

PROGRAM UPAYA

KESEHATAN DI UPTD

Upaya Kesehatan

Masyarakat

K4;Linfsks;KNlkp;ply.blitstndrt;gizbur(BB/TB)mndptrwt;imnds

kp;ply.kshtpdusiaprodtf;ply.kshtpdrthiptnsi;ply.kshtpdpdrtDM;ply.kshtODGJbrt,ply.

kshtdgnTBstandrt;ply.kstorgdngresikoinfksiHIV;%dsSTBM;RTS;screeningankusiap

nd.dsr;ckpnply.kshtusila

100%;100%;100%;100%,100%,93,5%;100%;100%;100%;100

%;100%;100%;65%;43%;100%;100%


Pendukung Pelayanan BLUD di Puskesmas

1)%kunjungan Rajal

2)% kunjungan Rinap

1. 60%; 2. 1,5%

1.500.000.000

DINAS KESEHATAN – PUSK PENANGGAL


Keluaran Total

1 PROGRAM UPAYA

KESEHATAN DI UPTD

Upaya Kesehatan

Masyarakat

K4;Linfsks;KNlkp;ply.blitstndrt;gizbur(BB/

TB)mndptrwt;imndskp;ply.kshtpdusiaprodtf;ply.kshtpdrthiptnsi;ply.kshtpdpdrtDM;ply.kshtODGJbrt,ply.



100%;100%;100%;100%,100%,93,5%;100%;100%;100%;100

%;100%;100%;65%;43%;100%;100%



% kunj rawat jalan , % kunj rawat inap

1. 605; 2. 1,5%

905.159.200

DINAS KESEHATAN – PUSK PASIRIAN


Keluaran Total



Cak K4,Lnkes d Fskes,KN lgkp,ply blt

ssuai std,Gzbur (BB/TB) mdpt Prwtn,lDL,Ply ksh pd us prdktf,ply ksh

pend HT,ply ksh pend DM,ply ksh ODGJ Brt,ply ksh org dg TB ssuai std,ply ksh org dg res infks

HIV,Pers Ds yg mlk STBM,RTS,scrng AUPD,ply ksh Usila

1.100%;2.100%;3.100%;4.100%;5.100%;6.93,5%;7.100%;8.1

00%;9.100%;10.100%;11.100%;12.100%;13.65%;14.43%;15.1

00%;16.100%

Upaya Kesehatan Perorangan dan Pendukung Pelayanan BLUD di Puskesmas

A.Persentase Kunj Rwat Jlan; B.Persentase Kunj Rwat Inap

A. 60% ; B. 1,5%

2.500.000.000

DINAS KESEHATAN – PUSK BADES


Keluaran Total



K4;Linfsks;KNlkp;ply

.blitstndrt;gizbur(BB/TB)mndptrwt;imndskp;ply.kshtpdusiaprodtf;ply.kshtpdrthiptnsi;

ply.kshtpdpdrtDM;ply.kshtODGJbrt,ply.kshtdgnTBstandrt;ply.

kstorgdngresikoinfksiHIV;%dsSTBM;RTS;screeningankusiapn

d.dsr;ckpnply.kshtusila

100%;100%;100%;100%,100%,9

3,5%;100%;100%;100%;100%;100%;100%;65%;

43%;100%;100%


A. Persentase

Kunjungan Rawat Jalan B. Persentase Kunjungan Rawat

Inap

A. 60 % B. 1,5 %

1.614.729.232

DINAS KESEHATAN – PUSK TEMPEH


Keluaran Total




.blitstndrt;gizbur(BB/TB)mndptrwt;imndskp;ply.kshtpdusiaprodtf;ply.kshtpdrthiptn



100%;100%;100%;100%,100%

,93,5%;100%;100%;100%;100%;100%;100%;65%;43%;100%

;100%


Puskesmas

%kunjunganrawatjalan;%kunjunganrawatinap

60%;1,5%

2.683.144.200

DINAS KESEHATAN – PUSK GESANG


Keluaran Total




kp;ply.kshtpdusiapro

dtf;ply.kshtpdrthiptnsi;ply.kshtpdpdrtDM;ply.kshtODGJbrt,ply.kshtdgnTBstandrt;ply.kstorgdngresikoinf


100%;100%;10

0%;100%,100%,93,5%;100%;100%;100%;100%;100%;100%;65%;43%;100%

;100%


Puskesmas

1.% Kunjungan rawat jalan 2 % kunjungan rawat

inap

1. 60%; 2. 1,5% 1.069.019.600

DINAS KESEHATAN – PUSK ROGOTRUNAN


Keluaran Total

1 PROGRAM UPAYA

KESEHATAN DI UPTD

Upaya Kesehatan

Masyarakat





100%;100%;100%;100%,100%,93,5%;100%;100%;100%;100

%;100%;100%;65%;43%;100%;100%



%kunjunganrawatjal

an;%kunjunganrawatinap

60%;1,5% 2.543.154.000

DINAS KESEHATAN – PUSK LABRUK KIDUL


Keluaran Total







100%;100%;100%;100%,100%

,93,5%;100%;100%;100%;100%;100%;100%;65%;43%;100%

;100%

786.063.300


1. % Kunjungan Rawat Jalan 2. % kunjungan rawat inap

1. 60%; 2. 1,5%

1.256.000.000

DINAS KESEHATAN – PUSK TEKUNG


Keluaran Total







100%;100%;100%;100%,100%

,93,5%;100%;100%;100%;100%;100%;100%;65%;43%;100%

;100%


Puskesmas

A. Persentase Kunjungan Rawat Jalan B. Persentase Kunjungan Rawat

Inap

A. 60 % B. 1,5 %

999.938.000

DINAS KESEHATAN – PUSK KUNIR


Keluaran Total

1 PROGRAM UPAYA

KESEHATAN DI UPTD

Upaya Kesehatan

Masyarakat





100%;100%;100%;100%,100%,93,5%;100%;100%;100%;100

%;100%;100%;65%;43%;100%;100%

766.603.500



1. % kunjungan rawat jalan; 2.

%kunjungan rawat inap

1. 60%; 2. 1,5%

2.470.058.000

DINAS KESEHATAN – PUSK YOSOWILANGUN


Keluaran Total







100%;100%;100%;100%,100%

,93,5%;100%;100%;100%;100%;100%;100%;65%;43%;100%

;100%


%kunjunganrawatjalan;%kunjunganrawatinap

60%;1,5%

2.170.253.800

DINAS KESEHATAN – PUSK SUMBERSARI


Keluaran Total



cak K4;lnks d

fsks;cak KN lgkp;ply blta ssuai std;gzbur (BB/TB) mndpt prwtn;IDL;ynks pd

us prdktf;ynks pend HT;ynks pend DM;ynks ODGJ brt;ynks org dg TB

ssuai std;ynks org dg ris infks HIV;pers ds yg mlks STBM;cpn

RTS,scrning AUPD,ynks usila

1.100%;2.100%;3.100%;4.100

%;5.100%;6.93,5%;7.100%;8.100%;9.100%;10.100%;11.100%

;12.100%;13.65%;14.43%;15.100%;16.100%

560.450.000



1. Persentase kunjungan rawat

jalan; 2. Persentase kunjungan rawat inap

1. 60%; 2.

1,5%

2.219.224.000

DINAS KESEHATAN – PUSK JATIROTO


Keluaran Total

1 PROGRAM UPAYA

KESEHATAN DI UPTD

Upaya Kesehatan

Masyarakat





100%,100%,100%,100%,100%,93,5%,100%,100%,100%,100%

,100%,100%,65%,43%,100%,100%

724.078.000



PersentaseKunjunganRawatJalan,

PersentaseKunjunganRawatInap

60 %, 1,5 % 2.904.485.000

DINAS KESEHATAN – PUSK RANDUAGUNG


Keluaran Total

1 PROGRAM UPAYA

KESEHATAN DI UPTD

Upaya Kesehatan

Masyarakat

K4;Linfsks;KNlkp;ply.blitstndrt;gizbur(BB/

TB)mndptrwt;imndskp;ply.kshtpdusiaprodtf;ply.kshtpdrthiptnsi;ply.kshtpdpdrtDM;ply.kshtODGJbrt,ply.



100%;100%;100%;100%,100%,93,5%;100%;100%;100%;100

%;100%;100%;65%;43%;100%;100%

635.250.000



A. Persentase Kunjungan Rawat

Jalan B. Persentase Kunjungan Rawat Inap

A. 60 % B. 1,5 %

1.719.445.530

DINAS KESEHATAN – PUSK SUKODONO


Keluaran Total



A.K4 B.LinDiFsks C.KN lkp,

D.YanbalSesuaiStdrt,E.GizburDptPerwtn F.IDL G.YankesUsiaProdtf.

H.YanKes HT I.YankesPdrt DM J.YanKesODGJ Brt K.YanKesOrg TB ssi Stndr L.YanKes

ODRI HIV M.%DsYgMelakSTBM, N.Cap RTS O.CakSkreAnakUsiaP

didiknDsr P.CakYanUsILA

A.100% B.100% C.100% D.100% E.100%

F.93,5% G. 100% H.100% I.100% J.100% K.100% L.100%

M.65% N.43% O.100% P. 100%



A.%Kunjungan

Rajal,B.% Kunjungan Ranap,

A.60% B.1,5% 1.822.664.000

DINAS KESEHATAN – PUSK PADANG


Keluaran Total

1 PROGRAM UPAYA

KESEHATAN DI UPTD

Upaya Kesehatan

Masyarakat





100%;100%;100%;100%,100%,93,5%;100%;100%;100%;100

%;100%;100%;65%;43%;100%;100%



1) % kunjungan rawat jalan; 2) %

kunjungan rawat inap;

1) 60% 2) 1,5% 1.312.022.000

DINAS KESEHATAN – PUSK PASRUJAMBE


Keluaran Total



Cak K4;Lnks d fsks;Cak KN lgkp;ply

blt ssuai std;Gizbr(BB/TB) mdpt prwtn;IDL;ynks pd us prdktf;ynks pend

HT;ynks pend DM;ynks ODGJ brt;ynks org dg TB ssuai std;ynks org

dg ris infks HIV;Pers ds yg mlks STBM;Cpn RTS;scrnng

AUPD;ynks usila

1.100%;2.100%;3.100%;4.100%;5.100%;6.93,

5%;7.100%;8.100%;9.100%;10.100%;11.100%;12.100%;13.65

%;14.43%;15.100%;16.100%

Upaya Kesehatan Perorangan dan Pendukung


1. Persentase kunjungan rawat jalan; 2. Persentase

kunjungan rawat inap

1. 60%; 2. 1,5% 975.000.000

DINAS KESEHATAN – PUSK SENDURO


Keluaran Total



K4;Lnfsks;KNlkp;plyblitstdrt;gzbr(BB/TB)mndptrwt;imndskp;p

lykshtpdusiaprdtf;plykshtpdrthiptnsi;plykshtpdpdrtDM;plykshtODGJbrt,plykshtdgTBstandrt;plykstorgdg

rskoinfksiHIV;dsSTBM;RTS;screenngankusiapnd.dsr;ckpnplykshtusla

100%;100%;10

0%;100%,100%,93,5%;100%;100%;100%;100%;100%;100%;

65%;43%;100%;100%

635.010.000


Puskesmas

% kunjungan rawat jalan; . %kunjungan rawat inap

60%; 1,5% 1.532.458.000

DINAS KESEHATAN – PUSK GUCIALIT


Keluaran Total



K4;linfsks;KNIkp;ply.blitstndrt;gizbur(BB/TB)mndptprwt;imnd

skp;ply.kshtpdusiaprodtf;ply.kshtODGJbrt;ply.kshtdgnTBstandrt;ply.kstordgnresiko

infksiHIV;%dsSTBM;RTS;screeningankusiapnd.dsr;ckpnply.kshtusila

10%;100%;100

%;100%;100%,93,5%;100%;100%;100%100%;100%;100%65

%;43%;100%;100%


Puskesmas

Persentase kunjungan rawat jalan;Persentasekunjungan rawat inap

60%;1,5% 1.200.000.000

DINAS KESEHATAN – PUSK KEDUNGJAJANG


Keluaran Total



K4;Linfsks;KNlkp;ply.blitstndrt;gizbur(BB/TB)mndptrwt;imndskp;ply.kshtpdusiapro

dtf;ply.kshtpdrthiptnsi;ply.kshtpdpdrtDM;ply.kshtODGJbrt,ply.kshtdgnTBstandrt;ply.kstorgdngresikoinf


100%;100%;10

0%;100%,100%,93,5%;100%;100%;100%;100%;100%;100%;65%;43%;100%

;100%


Puskesmas

A. Persentase Kunjungan Rawat Jalan B. Persentase Kunjungan Rawat

Inap

A. 60 % B. 1,5 %

1.973.408.000

DINAS KESEHATAN – PUSK KLAKAH


Keluaran Total




dtf;ply.kshtpdrthiptnsi;ply.kshtpdpdrtDM;ply.kshtODGJbrt,ply.kshtdgnTBstandrt;pl

y.kstorgdngresikoinfksiHIV;%dsSTBM;RTS;screeningankusiapnd.dsr;ckpnply.kshtusila

100%;100%;10

0%;100%,100%,93,5%;100%;100%;100%;100%;100%;100%;

65%;43%;100%;100%



A. Persentase Kunjungan Rawat Jalan B. Persentase

Kunjungan Rawat Inap

A. 60 % B. 1,5 %

2.900.000.000

DINAS KESEHATAN – PUSK RANUYOSO


Keluaran Total




dtf;ply.kshtpdrthiptnsi;ply.kshtpdpdrtDM;

100%,100%,100%,100%,100%,93,5%,100%,100%,100%,100%

,100%,100%,65%,43%,100%,1

ply.kshtODGJbrt,ply.kshtdgnTBstandrt;pl

y.kstorgdngresikoinfksiHIV;%dsSTBM;RTS;screeningankusiapnd.dsr;ckpnply.kshtusila

00%



presentase kunjungan rawat jalan; presentase

kunjungan rawat inap

60%;1,5%

2.543.000.000

DINAS KESEHATAN – PUSK TUNJUNG


Keluaran Total



KK4;Linfsks;KNlkp;ply.blitstndrt;gizbur(BB/TB)mndptrwt;imndskp;ply.kshtpdusiap

rodtf;ply.kshtpdrthiptnsi;ply.kshtpdpdrtDM;ply.kshtODGJbrt,p

ly.kshtdgnTBstandrt;

ply.kstorgdngresikoinfksiHIV;%dsSTBM;RTS;screeningankusiapnd.dsr;ckpnply.ks

htusila

100%;100%;10

0%;100%,100%,93,5%;100%;100%;100%;100

%;100%;100%;

65%;43%;100%;100%



PersentaseKunjunganRawatJalan, PersentaseKunjunga

nRawatInap

1. 60%; 2. 1,5% 989.902.000

UPT. RSUD dr.HARYOTO


Keluaran Total


Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan

Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

Jumlah sarana prasarana yg disediakan; jumlah alat kesehatan yg

disediakan

1 unit sarana; 3 unit alkes

5.000.000.000

2

PROGRAM UPAYA

KESEHATAN RUJUKAN DI RUMAH SAKIT

Pelayanan dan

Pendukung Pelayanan BLUD di Rumah Sakit

CRR, BOR, TOI,

ALOS, BTO, GDR, NDR

CRR 90%, BOR

75, TOI 1, ALOS 3, BTO 50, GDR 55, NDR 25

126.500.000.000

Pelayanan

Persalinan Gratis dan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit

Jumlah Persalinan Gratis yang Dilayani

1200 orang

6.000.000.000

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Peralatan

Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Junlah sarana prasarana yang disediakan ; jumlah

alat kesehatan yang disediakan

1 unit sarpras ;

3 unit alkes

-

UPT. RSUD PASIRIAN


Keluaran Total


Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana

Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan

Jaminan Sosial Kesehatan

Jumlah sarana

prasarana yang disediakan; jumlah alat kesehatan yang disediakan

1 Jenis; 3 jenis

7.447.477.830

2 PROGRAM UPAYA KESEHATAN RUJUKAN DI

RUMAH SAKIT

Akreditasi Rumah

Sakit

Rumah sakit

terakreditasi 1

Peningkatan Pelayanan di Rumah

Sakit

BOR; BTO; TOI; ALOS; GDR; NDR;

CRR

75%; 50 KL; 1 HARI; 3 HARI; <55 PER MILL;

<25 PER MILL; 90

16.757.951.359

Penyediaan dan Pemeliharaan

Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan untuk

Pelayanan

Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang dipelihara atau

disediakan

1;3

1.588.092.545

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG


Keluaran Total



Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100%

2.447.220.677


APARATUR



Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang baru dan

direhabilitasi

1 unit gedung Kantor

11.470.095.000



Jumlah sarana dan prasarana aparatur

yang baru dan direhabilitasi

7 buah

700.946.750

3

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN


Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Dokumen Laporan Indeks

Kepuasan

Masyarakat

100%

7.196.000



Jumlah Laporan keuangan dan

prognosis SKPD yang sesuai ketentuan

3 jenis dokumen

1.496.000

4

PROGRAM PEMBINAAN JASA

KONSTRUKSI DAN PELAYANAN TEKNIS

Pengelolaan

laboratorium jasa konstruksi

Jumlah alat

laboratorium baru dan terehabilitasi

22 unit

400.000.000

Peningkatan Pelayanan Jasa

Konstruksi

Penyediaan Layanan Teknis terhadap

Penyedia/Pengguna Jasa Konstruksi (Pemb.Kampus AKNL, Penyusunan

Standar Satuan Harga, Bimtek Pelaksana Jasa Konstruksi, SIPJAKI

dan Fasilitasi BKK Desa)

gedung AKNL; Pelatihan dan Bimbingan Teknis Penyedia

Jasa Konstruksi; 4 Dokumen StandarSatan Harga

6.907.503.544

Peningkatan

Pelayanan Perencanaan Teknis

Penyusunan Dokumen

Perecanaan Teknis dan Verifikasi Dokumen

71 Dokumen

175.000.000

Perencanaan Teknis OPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lumajang

Perencanaan dan Evaluasi Program

Dokumen Rencana dan Evaluasi Kinerja

Dinas PUTR (Renstra,Renja,LKj,LKPJ,LPPD,RKA,DPA,Lap.Evaluasi

Pembangunan)

8 Jenis Dokumen dan 1 Aplikasi

250.000.000

5 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Panjang Jaringan irigasi terpelihara

75 Paket / 2115M

15.122.850.000

Pemanfaatan Sumber Daya Air

Jumlah database aset jaringan irigasi daerah yang tersusun

7 jenis dokumen

3.479.766.000

Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air

Panjang Jaringan Irigasi Terbangun

150 paket / 7890M

70.000.000.000

Pengelolaan Sumber daya air

Jumlah Cakupan Wilayah / Kecamatan UPT SDA

1 UPTD / 21 Kecamatan

75.000.000

6

PROGRAM PENINGKATAN

DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR PERMUKIMAN

Pengelolaan Air

Limbah Domestik (UPT IPALD)

Jumlah cakupan

Jiwa terlayani UPT IPALD

1920 jiwa

300.000.000

Peningkatan

Infrastruktur Drainase Perkotaan

Panjang Saluran

Drainase yang terbangun

3076 M

5.250.000.000

Peningkatan Pelayanan Air

Limbah Domestik

Jumlah Sarana Sanitasi Individual

Terbangun

500 unit

5.500.000.000

Peningkatan Pelayanan Air Minum

Jumlah Jiwa Terlayani Sarana dan Prasarana Air

Bersih

17040 jiwa

8.700.000.000

7

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG

DAERAH

Inventarisasi Aset/Barang Daerah

Prosentase Pengelolaan Barang

Daerah

100%

117.700.000

8

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Pemanfaatan Jalan

dan Jembatan

(1) Jumlah kajian data kondisi jalan dan jembatan

kabupaten; (2) Jumlah ruas jalan bersertifikat

(1)2 doc; (2) 1

ruas

400.000.000

Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan

dan Jembatan

(1) Panjang ruas jalan yang direhabilitasi; (2) Jumlah unit

jembatan yang

direhabilitasi

(1) Panjang ruas

jalan yang direhabilitasi 707,36 km; (2) Jumlah unit

jembatan yang

direhabilitasi sebanyak 1 unit

151.380.890.597

Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Bangunan

Penunjang

(1) Panjang jalan

yang terpelihara; (2) Jumlah unit jembatan yang terpelihara; (3)

jumlah / panjang bangunan penunjang yang terpelihara

(1) 150 km; (2) 9 unit; (3) 5000

meter

4.450.000.000

Pemeliharaan rutin dan perbaikan darurat jalan dan jembatan

- -

5.000.000.000

9 PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG

Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Jumlah Dokumen Hasil Survey dan Pemetaan Tata Ruang

1 jenis dokumen

500.000.000

Penataan Bangunan

Jumlah dokumen tersusun

2 jenis dokumen

450.000.000

Perencanaan Tata Ruang

Jumlah dokumen yang tersusun

4 jenis dokumen

545.000.000

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN


Keluaran Total


PERKANTORAN


Perkantoran

Jml Waktu Pelayanan

12 bln

1.350.000.000


APARATUR



Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Aparatur

12 bln

955.000.000



Terpeliharanya


Barang/Aset

Pemerintah

465.000.000

3

PROGRAM PENINGKATAN


Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaslisasi Kinerja SKPD / LAKIP

Terlaksananya Penyusunan laporan

Laporan Kinerja SKPD/LAKIP

6.500.000

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan

Terlaksananya penyusunan Laporan

Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan

5.000.000



Laporan Keuangan

5.000.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran


Laporan

Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran

5.000.000


SKPD

Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja dan

Anggran (RKA) SKPD

Dokumen Penyusunan RKA SKPD

20.000.000

4

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERMUKIMAN

Penanganan Kawasan Kumuh

Panjang drainase terbangun kawasan kumuh

1000 M

750.000.000

Pengembangan Permukiman

Jumlah RTLH terbangun dikawasan Kumuh

1000 Rumah

511.000.000

Peningkatan Kualitas

Lingkungan Permukiman

Panjang Jalan

terbangun di kawasan kumuh

2000 M

1.000.000.000

5 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Fasilitasi Penyediaan Rumah

RTLH DAK, RTLH BSPS, RTLH KSPN

300 Rumah

2.064.000.000

Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas

Panjang Jalan Terbangun

1000 M

1.135.000.000

Perijinan Perumahan Jml Rekomendasi ijin yang dikeluarkan

20 ijin

371.000.000

SATPOL PP


Keluaran Total



Perkantoran

Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional

perkantoran dengan lancar

29 jenis 601.340.500

2

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pembangunan/Pengadaan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana

prasarana 5 unit 176.580.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jumlah sarana

prasana yang di

pelihara

29 unit 222.570.853

3

PROGRAM PENINGKATAN


Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

Jumlah laporan sakip yang disusun

6 2.500.000


Jumlah laporan keuangan akhir tahun

2 dokumen 2.500.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah Laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi

anggaran

4 2.500.000


Anggaran (RKA) SKPD

Jumlah Dokumen

Perencanaan 2 2.753.000

4 PROGRAM PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pembinaan yang Responsif Gender

dan Pengawasan dalam penegakan Produk Hukum Daerah

Jumlah masyarakat yang mengikuti

pembinaan dan pengawasan penegakan produk hukum daerah

300 90.000.000

Penyelidikan dan Penyidikan dalam Penegakan Produk Hukum Daerah

Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada

15 Kasus 125.000.000

Penyuluhan Masyarakat yang Responsif Gender dalam pemahaman

Produk Hukum Daerah

jumlah masyarakat yang mengikuti

penyuluhan

350 135.000.000

5

PROGRAM PENINGKATAN

KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

Pembinaan dan Pelatihan

Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah anggota Linmas yang dibina

1150 200.000.000

Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah sasaran wilayah pengendalian keamanan dan kenyamanan

lingkungan

205 Desa/Kelurahan

300.000.000

6

PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Kegiatan Pencegahan dan

Pengendalian Bahaya Kebakaran

Jumlah tenaga pemadam kebakaran

yang difasilitasi

19 400.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pemadam Kebakaran

Jumlah sarana dan prasarana pemadam

kebakaran

10 4.934.360.000

7 PROGRAM PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN

DAN KETERTIBAN UMUM

Operasi dan Pengendalian

Keamanan dan Ketertiban Umum

Jumlah operasi dan pengndalian

keamanan dan ketertiban umum

175 3.750.000.000

Pembinaan Anggota dan Jambore Satuan

Polisi Pamong Praja

Jumlah Personil yang dibina

142 175.000.000

Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan

Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum antara Pemerintah Daerah

bersama TNI/POLRI/Kejaksaan

Jumlah TNI/POLRI yang menjalin kerja sama

30.150 orang 4.075.000.000

BAKESBANGPOL


Keluaran Total



Perkantoran


perkantoran

26 Jenis

859.634.000


APARATUR



Jumlah kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

5 Jenis

200.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Aparatur


yang dipelihara

8 Jenis

250.000.000

3


PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi


Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD / LAKIP yang akuntabel

3 Jenis

2.165.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Jumlah laporan

Indeks Kepuasan Masyarakat yang akuntabel

2 Jenis

10.000.000

Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Jumlah dokumen

rencana kerja anggaran SKPD

1 Jenis

16.000.000

4 PROGRAM HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Lembaga Daerah

Jumlah lembaga

politik yang difasilitasi dana keuangan partai politik dan Jumlah masyarakat yang

mengajukan ijin pengabdian masyarakat

10 Parpol dan 450 Orang

125.000.000

Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Lembaga

Kemasyarakatan

Jumlah Ormas/LSM yang dibina dalam sistem manajemen organisasi dan Jumlah Ormas/LSM

yang difasilitasi dana keuangan

115 organisasi yang dibina dan 10 organisasi

145.690.000

5 PROGRAM KAJIAN MASALAH

STRATEGIS Pembinaan Wilayah

Jumlah kajian deteksi dan cegah

dini bina wilayah

342 Kajian

372.125.000

Peningkatan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Jumlah kajian deteksi dan cegah dini IPOLEKSOSBUD

372 Kajian

696.605.000

6

PROGRAM PENGEMBANGAN

NILAI NILAI KESATUAN BANGSA

Pembinaan Bela Negara

Jumlah pembinaan bela negara dalam bentuk upacara

PHBN dan Jumlah kecamatan kondusif dalam kerukunan antar umat beragama

9 Upacara dan 7 Kecamatan

326.861.000

Pembinaan Wawasan

Kebangsaan

Jumlah siswa dibina wawasan kebangsaan dan Jumlah kecamatan

kondusif dalam kerukunan suku, budaya dan ras

4.300 siswa baru SMA dan 3

Kecamatan

150.120.000

BPBD


Keluaran Total

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Pelayanan

Administrasi dan Operasional Perkantoran

Jumlah jenis pelayanan

administrasi dan operasional perkantoran

24 Jenis

1.015.470.200


APARATUR



Jumlah Kebutuhan

Sarana dan Prasarana Aparatur yang siap pakaiJumlah

Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang siap pakai

14 Jenis

1.960.000.000


Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang siap pakai

74 Unit

906.550.200

3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM


Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

15 Dokumen

4.500.000


Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP yang tepat

waktu


Masyarakat

Jumlah laporan indeks kepuasan masyarakat yang

tepat waktu

2 dokumen

4.050.000

Penyusunan Laporan


Jumlah capaian Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun yang tepat waktu

1 dokumen

2.870.000


Jumlah Capaian

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran yang tepat

waktu

2 dokumen

2.900.000


SKPD

Jumlah laporan rencana kerja dan anggaran (RKA)

SKPD yang handal

2 dokumen

14.860.000

4

PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT DAN

PEMULIHAN PASCA BENCANA

Penanganan darurat

bencana

Persentase Kejadian

Bencana Yang

Ditangani

100 %

2.178.090.000

Penanggulangan

Pasca Bencana

Persentase Dukungan

Pemulihan Pasca Bencana

100 %

121.700.000

5

PROGRAM PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN, DAN

LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA

Pengadaan dan

Pengelolaan Logistik Bencana

Jumlah Peralatan dan Logistik

Bencana Yang Siap Pakai

23 Jenis

1.237.750.000

Peningkatan

Pencegahan dan Penguatan Kesiapsiagaan Bencana

Persentase Desa yang Dibina

57 %

1.250.550.000

DINAS SOSIAL


Keluaran Total



Jumlah jenis

Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang disediakan

6 jenis

1.045.592.000


Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah jenis Sarana dan Prasarana yang disediakan

3 Jenis

858.218.000


Prasarana Aparatur

Jumlah jenis Sarana dan Prasarana yang

dipelihara

7 Jenis

187.374.000

3





Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP yang disusun

10 Dokumen

1.320.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan

Keuangan Akhir Tahun yang disusun

4 dokumen

3.200.000



jumlah Laporan Keuangan

Semesteran dan

Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun

5 Dokumen

528.000


Jumlah Laporan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

10 Dokumen

30.000.000

SKPD SKPD

4 PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia

Jumlah Anak

dengan kasus sosial Tertangani, Jumlah Lansia dengan kasus sosial Tertangani

50 anak, 15 orang lansia

425.125.000

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Jumlah Penyandang Disabilitas yang tertangani

93 Orang PMKS

350.000.000

Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial

Jumlah PMKS yang tersosialisasi penanganan PMKS, Jumlah Tuna Sosial

yang ditangani

377 orang, 30 orang

160.000.000

5 PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Jumlah pengurus karang taruna yang dibina, Jumlah

pengurus LKS anak dan psikotik yang dibina, Jumlah pengurus karang werda yang dibina,

Jumlah PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang dibina, Jumlah

TKSK yang

diberdayakan

Pengurus KT 205 org, Pengurus LKSA 60 org, Pengurus KW 50

org, 205 org, 21 org

850.000.000

Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin

Jml gakin terbantu, jml KUBE terbina, masy tersosialisasi

bantuan pgn, masy tersosialisasi beasiswa, RT diverval BDT,

pemenang Lomba KUBE

2100 keluarga,

40 KUBE, 605 org, 229 org, 200000 RT, 3 KUBE

920.000.000

Peningkatan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan

Kesetiakawanan Sosial

Jumlah TMP yg dipelihara, Jumlah

tempat pemakaman umum yang di pelihara, Jumlah orang yang

mengikuti peningkatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan

kesetiakawanan sosial

1 TPU, 1 TMP,

135 org

530.000.000

6

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL

Fasilitasi dan Koordinasi Jaminan

Sosial

Jumlah Pendamping PKH yang

melakukan pendampingan KPM. Jumlah pengurus KPM (Keluarga

Penerima Manfaat)

PKH yang terfasilitasi, Jumlah fasilitasi verval PBI-N dan PBI-D

140 orang, 46256 orang,

1000 org

930.550.000

Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial

Korban Bencana Alam

Jumlah relawan sosial yg dilatih penanganan psikologis pasca

bencana, jumlah pengurus KSB dalam penanggulangan

bencana, Jumlah Tagana terlatih penanganan pasca bencana, jumlah

dapur umum yg dibangun, jumlah

shelter yg dibangun

60 orang, 100 orang ,30 tagana, 1 DU, 1

Shelter

118.250.000

Fasilitasi dan

Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang

Terlantar

Jumlah warga miskin

yang mendapatkan santunan kematian, Jumlah masyarakat yg mendapat

sosialisasi keserasian

4000 ahli waris, 250 org, 100 orang terlantar

95.700.000

sosial dan kearifan lokal, jumlah orang terlantar yang

dipulangkan

DINAS TENAGA KERJA


Keluaran Total



Jumlah pelayanan administrasi yang dilakukan

28 Jenis 600.000.000



Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan

5 unit 20.000.000

Jumlah sarana prasarana yang dibangun

1 Paket -


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana prasarana yang dipelihara

30 Unit 100.000.000

3

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /

LAKIP

Jumlah dokumen yang dibuat

15 Dokumen 8.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun


3 Jenis 3.000.000

Penyusunan Rencana Kerja

Junlah dokumen yang dibuat

1 dokumen 100.000.000

Penyusunan



1 dokumen 40.000.000


Pelayanan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja

melalui Pemberian Informasi Lowongan Kerja

Jumlah pencari kerja yang mengikuti bursa kerja dan ditempatkan (JMF &

JMF Mini) ditempatkan

700 Orang 370.000.000

Pembinaan dan

Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

Jumlah pencari kerja dilatih

180 Orang 600.000.000

Penguatan Ekonomi

Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau

dalam rangka Pengentasan Kemiskinan,MengurangiPengangguran,danMendorongPertumb

uhanEkonomiDaerah,dilaksanakanmelaluiSistemPadatKarya

Jumlah penganggur setengah penganggur ditempatkan

300 Orang 490.000.000

5 PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN


Jumlah perusahaan yang dimonitor

100 Perusahaan 20.000.000

Peningkatan Produktifitas Tenaga

Kerja

Jumlah tenaga kerja dilatih

100 Orang 39.000.000

Validasi Data dan Informasi Tenaga Kerja

Jumlah perusahaan yang diinventrisir


6 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

Fasilitasi

Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Jumlah pencari kerja yang difasilitasi

300 Orang 100.000.000

Penyebarluasan

Informasi Bursa Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja ditempatkan

500 Orang 200.000.000

Perluasan Jumlah penganggur 300 Orang 450.000.000

Kesempatan Kerja melalui Sistem Padat Karya

dan setengah penganggur ditempatkan

7

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Fasilitasi dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja dibina

15 LPKS 30.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi

Pencari Kerja

Jumlah pencaker dilatih

200 Orang 800.000.000

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta

Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

Jumlah calon

transmigran dilatih 20 KK 150.000.000

Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka

Pengembangan Kawasan

Jumlah KSAD yang dilakukan

2 dokumen 100.000.000

8

PROGRAM PERLINDUNGAN

DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

Fasilitasi dan

Koordinasi Penetapan UMK

Jumlah rumusan

usulan UMK yang dibuat

1 Dokuman 110.000.000

Fasilitasi

Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

Jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang dibina

200 Perushaan 30.000.000

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah kasus perselisihan yang

difasilitasi

15 Kasus 36.000.000

9 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI

Peningkatan

Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku, dan Antar Sektor Dalam Rangka

Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Jumlah Calon Transmigran ditempatkan dan

dilatih

10 kk 90.000.000

Pengerahan dan

Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigran untuk

Memenuhi Kebutuhan SDM

Jumlah KSAD yang dilakukan

2 lokasi 2 dokumen

80.000.000

DINAS KETAHANAN PANGAN


Keluaran Total



Perkantoran

Jumlah jenis Pelayanan Administrasi dan

Operasional Kantor

21 Jenis

505.785.500


APARATUR



Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Aparatur yang

tersedia

2 Jenis

450.000.000



Jumlah sarana dan


10 Jenis

176.880.000

3




Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /

Jumlah Laporan Capaian Kinerja

Akuntabilitas dan Ikhtisar realisasi

1 dokumen

2.994.200

LAKIP kinerja SKPD/LAKIP yang disusun


Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun

1 dokumen

2.919.000


Jumlah dokumen Keuangan Akhir Tahun yang disusun

1 dokumen

2.543.000

Penyusunan Laporan


Jumlah dokumen prognosis yang disusun

1 dokumen

1.964.600


Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang tersusun

2 dokumen

3.383.000

Penyusunan


Jumlah dokumen

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun

2 dokumen

10.000.000

4

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KONSUMSI PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)

Analisis Pola Konsumsi dan Kebutuhan Pangan

Jumlah Dokumen

Analisis Pola Pangan Konsumsi dan Kebutuhan Pangan yang disusun

1 dokumen

100.000.000

Fasilitasi dan

Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Jumlah lokasi pengambilan sampel bahan pangan yang diuji, Jumlah kader

pangan yang tersosialisasi tentang pengawasan mutu dan kemanan

pangan, Jumlah sampel bahan pangan yang diuji

6 Kec, 75 Kader, 200 sampel

250.000.000

Pengembangan Konsumsi Pangan

Jumlah kelompok

pengembangan konsumsi pangan yang terfasilitasi bibit tanaman,

Jumlah desa yang terfasilitasi bibit tanaman

5 Klp, 5 Desa

250.000.000

Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Jumlah kader TP

PKK yang berpartisipasi terhadap kompetisi penganekaragaman konsumsi pangan

400 Orang

250.000.000

5

PROGRAM PENINGKATAN

KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)

Pemantapan

Ketersediaan Pangan

Jumlah kelompok pemantapan ketersediaan pangan yang berbasis umbi,

buah dan sayuran, Jumlah desa yang terfasilitasi ketersediaan pangan

26 Kelompok ,

24 Desa

261.000.000

Pengembangan Mandiri Pangan

Jumlah desa yang terfasilitasi cadangan pangan, jumlah kelompok

yang terfasilitasi cadangan pangan

3 Kelompok, 3 Desa

138.000.000

Pengembangan Usaha dan Distribusi Pangan Masyarakat

Jumlah PUPM/ TTI yg terfasilitasi

pengembangan usaha & distribusi pangan masyarakat, Jumlah Lembaga

Pembelian Gabah (LPG) yg terfasilitasi pengembangan

usaha & distribusi

pangan masyarakat, Jumlah dokumen Analisa Harga Bahan Pangan Pokok yang

tersusun

9 Klp, 20 LPG, 1 Dokumen

143.000.000

Sistem Jumlah Laporan 1 dokumen

Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

yang tersusun

50.500.000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP


Keluaran Total

1

PROGRAM PELAYANAN


Pelayanan


Jumlah administrasi

operasional perkantoran yang tersedia

37 item

1.928.350.000


Pembangunan/Peng

adaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia

17 item

1.126.750.000


jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara

10 item

350.000.000

3




LAKIP

jumlah laporan lakip yang tersusun

8 dokumen

4.215.200


jumlah laporan evaluasi hasil pembangunan

2 laporan

1.441.000


jumlah dokumen IKM

12 dokumen

4.840.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan

keuangan akhir tahun

8 dok

4.000.000

Penyusunan Laporan


jumlah laporan

semesteran dan prognosis yang tersusun

8 dok

4.000.000


jumlah laporan renja 10 Dokumen

4.515.500


Anggaran (RKA) SKPD

jumlah dokumen

RKA 3 dokumen

7.702.200

4 PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pelestarian Sumber Daya Alam

Jumlah sumber daya yang dilestarikan

16 lokasi

325.000.000

Pemulihan Kualitas Lingkungan

Jumlah sumber daya alam yang dipulihkan

13 lokasi

6.206.120.000

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Jumlah Kelompok

Masyarakat yang memperoleh

Pembinaan LH

20 kelompok/lemba

ga

643.957.050

5 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Operasional

Penanganan Sampah

Jumlah sampah tertangani

69494 ton

3.568.552.990

Optimalisasi Pengurangan

Sampah

Jumlah sampah

tereduksi 41183 ton

4.597.205.810

Sarana dan Prasarana Sampah

Jumlah sarana dan prasarana

pengelolaan sampah

333 unit

9.941.447.885

6 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

Pembangunan Sarana Pembibitan

Jumlah bibit tanaman yang dipelihara

7500 bibit

850.000.000

Pengelolaan Jalur Hijau

Jumlah pohon yang dipelihara

6223 pohon

2.850.000.000

Pengembangan Taman Kota

Jumlah taman RTH yang dipelihara

41 taman

8.650.000.000

7 PROGRAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Jumlah titik pantau kualitas udara ;

Jumlah titik pantau kualitas air ; Jumlah

titik pantau kualitas tanah

36 titik ; 72 titik ; 12 titik

2.253.043.000

Penataan Pengelolaan

Jumlah usaha/kegiatan yang

41 usaha/kegiatan ;

734.440.000

Lingkungan Hidup difasilitasi perizinannya ; Jumlah Dokumen

KLHS yang disusun

5 dokumen

Pencegahan Pencemaran

Lingkungan

Jumlah kasus lingkungan yang akan ditindaklanjuti ;

Jumlah Pembinaan & Pengawasan PLH

6 kasus ; 61

usaha / kegiatan

195.841.000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL


Keluaran Total


PERKANTORAN


Perkantoran

Jumlah Jenis Pelayanan Perkantoran Yang

Disediakan

29 Pelayanan

6.129.545.800


APARATUR



Jumlah Sarana dan Prasarana Yang

Disediakan

12 Jenis

5.500.000.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala


Jumlah Sarana dan

Prasarana Yang Dipelihara

10 Jenis

405.687.500

3

PROGRAM PENINGKATAN




Jumlah Dokumen Sakip Yang Disusun

10 Eks

12.573.000


Jumlah Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun

16 Eks

25.000.000


Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun

16 Eks

8.250.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan

Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun

16 Eks

6.842.000


SKPD

Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang

disusun

37 Eks

15.000.000

4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SIAK

Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Jumlah Laporan Perkembangan kependudukan yang

disusun

4 jenis

52.140.000

Pengolahan Sistem Informasi Kependudukan

(membangun, updating dan pemeliharaan)

Jumlah Lembaga Pengguna Hak Akses

SIAK

20 Lembaga

77.000.000

Peningkatan

Sumberdaya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jumlah tenaga operator SIAK yang terampil

60 Orang

137.500.000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Peningkatan Pelayanan dalam Penerbitan Dokumen Kelahiran

Jumlah dokumen akte kelahiran yang diterbitkan

16000 Dokumen

196.762.500

Peningkatan Pelayanan dalam Penerbitan Dokumen Perkawinan dan

Perceraian

Jumlah Dokumen Akta Perkawinan dan Perceraian yang diterbitkan

350 Dokumen

102.366.000

Peningkatan Pelayanan dalam Penerbitan Dokumen

Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan

Jumlah Dokumen Perubahan status anak,

pewarganegaraan dan kematian yang diterbitkan

300 Dokumen

79.156.000

dan Kematian

PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Implementasi Sistem

Administrasi Kependudukan (KTP, KIA, KK, SKTT)

Jumlah Penduduk

yang memiliki dokumen adminduk

1550000 Orang

788.629.600

Implementasi Sistem

Administrasi Kependudukan (pemutakhiran data)

Jumlah Penduduk

yang melakukan pemutakhiran data dan perekaman ktp

15000 orang

166.397.000

Implementasi Sistem

Administrasi Kependudukan (SKPWNI, SKDWNI)

Jumlah penduduk

yang memiliki dokumen pindah datang

16.500 Orang

80.689.400

PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI

Pembinaan dan

Koordinasi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Administrasi

Kependudukan

Jumlah inovasi yang diimplementasikan

13

111.056.000

Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan

Kerjasama

Jumlah pembinaan dan kerjasama yang dilaksanakan

21 pembinaan/kerjasama

55.935.000

Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan

Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan

Jumlah Dokumen

dan Kearsipan yang

disusun

100

63.459.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


Keluaran Total


PERKANTORAN

Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran

Jumlah Pelayanan adm. Perkantoran yg

terlaksana

12 bulan

1.500.000.000

2

PROGRAM PENINGKATAN




Jumlah sarana dan

prasarana yang tersedia

35 Unit

250.000.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

jumlah sarana dan

prasarana yang terpelihara

20 Unit

250.000.000

3

PROGRAM PENINGKATAN


Penyusunan Laporan


Jumlah pelaporan LKj OPD

1 dokumen

15.000.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan 2 dokumen

5.000.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan


1 dokumen

7.500.000



Jumlah laporan

keuangan semester dan prognisis

1 dokumen

1.150.000

Penyusunan

Rencana Kerja Jumlah Laporan 1 dokumen

5.000.000


SKPD

jumlah laporan 2 dokumen

15.000.000

4

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI

MASAYARAKAT

Fasilitasi dan Pembinaan Kader Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Posyandu yang terfasilitasi dan jumlah KPMD yang

dilatih

1283 Posyandu dan 410 Orang

315.141.000

Fasilitasi Pelaksanaan

Program Kegiatan PKK

Jumlah Anggota PKK

yang difasilitasi 1284 Orang

1.000.000.000

Fasilitasi Pemberdayaan

Jumlah Pengurus LKMD yang dibina

615 Orang dan 615 Orang

1.246.886.000

Kelembagaan Masyarakat

dan jumlah RT/RW yang dibina

Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan Desa

Jumlah Desa yang berpartisipasi dalam Lomba Desa dan Jumlah Desa yang berpartisipasi dalam

BBGRM

63 Desa dan 205 Desa/Kel

322.748.000

5 PROGRAM PEMBINAAN

LINGKUNGAN SOSIAL


Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

Jumlah Peserta yang

dilatih dan Jumlah Alat TTG diserahkan

40 orang dan 20

unit

125.000.000

6 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

Fasilitasi dan Kerjasama Lembaga Ekonomi Desa

Jumlah Lembaga Ex

PNPM yang terfasilitasi dan jumlah Pasar desa yang dibina

60 Lembaga dan 21 Desa

150.000.000

Fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi

Masayarakat

Jumlah KRTP yang terfasilitasi, Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi, Jumlah LKM yang dibina,

dan Jumlah Pelatihan Off Farm

560 Orang, 162 BUMDes, 48 LKM, dan 1 Keg

400.000.000

Fasilitasi dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan SDA

Jumlah Pemenang

Inovasi TTG, Jumlah Masyarakat yang dilatih pemanfaatan TTG dan Jumlah Pameran TTG

8 Lembaga/org, 50 Orang, dan 2 Kali

185.000.000

7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa,

Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan aset desa, dan Jumlah

Desa yang penyusunan APBDesnya tepat waktu

198 Desa, 198 Desa, dan 118 Desa

600.000.000

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah Perangkat Desa yang dibina/dibintek, Jumlah BPD yang

dibina/dibintek, Jumlah Desa yang penyusunan LPPDesa Tetap

Waktu, dan Jumlah Desa terfasilitasi Kegiatan TMMD

594 Orang, 594 Orang, 89 Desa, dan 1 Desa

2.280.000.000

Fasilitasi

Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa

Jumlah Desa yg

terfasilitasi Up Date Prodeskel, Jumlah Desa yg memiliki data pembangunan desa sesuai

peraturan, Jumlah Desa yang penyusunan RKPDesa tepat

waktu, dan Jumlah Desa terfasilitasi pelaksanaan SID

198 Desa, 198

Desa, 79 Desa dan 198 Desa

500.000.000

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PP


Keluaran Total

1

PROGRAM PELAYANAN


Pelayanan


Jumlah jenis

Pelayanan

Administrasi dan Operasional Perkantoran yang disediakan

10 Jenis

1.397.872.124

2 PROGRAM PENINGKATAN Pembangunan/Peng Jumlah Sarana dan 1 Jenis


adaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Aparatur

Prasarana yang Dibangun/Direhabilitasi

400.000.000



Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala sarana

dan prasarana aparatur

3 Jenis

800.000.000

3

PROGRAM PENINGKATAN


Penyusunan Laporan


Jumlah Jenis

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

12 Laporan

5.000.000


Jumlah Jenis Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat

1 laporan

1.500.000


Jumlah Jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Laporan

5.000.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Jenis Laporan Keuangan

2 Laporan

3.000.000

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Jumlah Jenis Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

4 Dokumen Perencanaan

35.000.000

4 PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pemberdayaan Perempuan

Jumlah Perempuan Terlatih dalam Membantu Ekonomi Keluarga

25 Orang

90.599.017

Pengarusutamaan Gender

Jumlah Peserta Terlatih dalam Menganalisa Anggaran Responsif

Gender

400 Orang

292.387.487

Perlindungan Perempuan dan Anak

Persentase Layanan Pengaduan yang Terfasilitasi

100%

390.470.000

5 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Distribusi Alat Kontrasepsi

Jumlah Alat Kontrasepsi yang didistribusikan

175.000 Alat Kontrasepsi

63.358.838

Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Jumlah Bidan

Terlatih Jaminan Mutu Pelayanan KB

100 Orang

45.000.000

Pembinaan Kesertaan Keluarga

Berencana

Jumlah Akseptor KB Pasangan Usia

Subur yang Dibina

1.890 Orang

400.000.000

6 PROGRAM KETAHANAN DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bina Ketahanan

Keluarga Balita, Anak dan Lansia

umlah Ibu yang Dibina tentang

Pengetahuan Keluarga Balita,

Anak dan Lansia

11.275 Orang

254.728.282

Bina Ketahanan Remaja

Jumlah Remaja yang

Dibina tentang Ketahanan Remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan

4100 Orang

224.170.264

Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Jumlah Anggota UPPKS yang Dilatih

4.100 Orang

82.160.444

7

PROGRAM PENGENDALIAN

PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

Advokasi dan

Penggerakan

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

yang Seharusnya BerKB tetapi Belum Terlayani

21.200 Orang

283.882.620

Pengendalian

Penduduk dan Informasi Keluarga

Persentase Laporan

yang Diselesaikan Tepat Waktu

100%

386.848.457

Penyuluhan dan Pendayagunaan

PLKB dan Kader KB

Jumlah PLKB dan Kader KB yang

Terbina

2.035 Orang

4.928.658.214

DINAS PERHUBUNGAN


Keluaran Total

1

PROGRAM PELAYANAN




Jumlah jenis Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran yang disediakan

14 Jenis

1.500.000.000


Pembangunan/Peng


Jumlah jenis Sarpras aparatur disediakan

12 Jenis

8.000.000.000


Jumlah jenis Sarpras aparatur dipelihara

9 unit

900.000.000

3




LAKIP

Jumlah dokumen sakip

10 Dokumen

12.000.000


Masyarakat

Jumlah Dokumen Laporan Indeks

Kepuasan

Masyarakat

4 dokumen

7.000.000


Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

8 dokumen

8.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi Anggaran

jumlah dokumen laporan keuangan

24 eksemplar

10.000.000


Anggaran (RKA) SKPD

Jumlah dokumen Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA)

18 dokumen

20.000.000

4

PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

PERHUBUNGAN

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

Jumlah Perlengkapan Jalan

teraliri listrik / Jumlah Rambu-rambu tidak bersuar diperlihara / Jumlah Rambu-rambu

bersuar diperlihara / Jumlah Halte diperlihara / Jumlah Pos Pantau

diperlihara

46 unit / 109 buah / 2652 m2 / 30 unit / 4 unit

/ 3 unit

1.900.000.000

Pengembangan

Sarana dan Prasarana Perhubungan

Jumlah Rambu Terpasang / Jumlah Pengecatan Marka /

Jumlah Pagar Pengamanan Jalan Terpasang / Jumlah APILL Terpasang /

Jumlah halte dibangun

354 buah / 8300 M / 754 meter / 2 unit / 4 unit

3.500.000.000

Peningkatan Pengelolaan Alat Penerangan Jalan

Jumlah Alat Penerangan Jalan

Terpasang / Jumlah Alat Penerangan Jalan diperlihara / Jumlah Alat

Penerangan Jalan teraliri listrik

318 titik / 875 titik / 4.861 titik

26.561.586.000

Penyelenggaraan

Balai Uji Kendaraan Bermotor dan Terminal

umlah Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor yang diperlihara / Jumlah Terminal yang dipelihara

18 alat / 3 terminal

1.500.000.000

5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

Pengendalian Disiplin Operasional Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

Jumlah Oprasi gabungan terfasilitasi / Jumlah PAM / Jumlah

partisipasi Lomba WTN

55 kegiatan / 4 PAM / 1 keg

1.389.365.000

Penyelenggaraan Bimbingan dan Keselamatan Lalu

Lintas

Jumlah dokumen analisa daerah rawan kecelakaan /

Jumlah Masyarakat tersosialisasi tentang Kebijakan Bidang Perhubungan /

Jumlah orang/pelajar yang mengikuti sosialisasi ketertiban

10 dok / 50 orang / 640 Pelajar

230.000.000

Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah Rekaysa lalu lintas

2 rekayasa

389.365.824

6

PROGRAM PENINGKATAN

DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

TPendapatan Asli daerah perparkiran

12 bulan

2.500.000.000

7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

Penyelenggaraan Angkutan Barang

Jumlah sopir

tersosialisasi tentang Angkutan barang

120 sopir

200.000.000

Penyelenggaraan

Angkutan Orang

Jumlah Sopir yang tersosialisasi tentang

standar keselamatan / Jumlah Sopir yangtersosialisasi

tentang abdi yasa /

Jumlah pelajar terlayani angkutan kota gratis

120 sopir, 50 sopir, 246.000

pelajar

1.300.000.000

Penyelenggaraan

Angkutan Perkeretaapian dan Laut

Jumlah msyarakat

yang tersosialisasi tentang jalan sebidang Kereta Api

120 orang

610.000.000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Keluaran Total


Pelayanan


Jumlah jenis Pelayanan

Administrasi dan Operasional Perkantoran yang disediakan

9 jenis pelayanan administrasi

2.170.216.000



Aparatur

Jumlah sarana prasarana yang tersedia/direhab

12 jenis sarana dan prasarana

10.734.393.600


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana prasarana yang dipelihara

18 Jenis sarana dan prasarana

924.482.400

3





Jumlah laporan lakip

yang disusun 1 laporan

6.455.000


Masyarakat

Jumlah laporan IKM 1 laporan

2.412.000


Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun

1 laporan

3.066.000


Anggaran

Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang

disusun

1 laporan

936.000


SKPD

Jumlah dokumen RKA yang disusun

3 dokumen

9.252.000

4 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pengelolaan Media Publik

Jumlah media publik yang dikelola

7 Media publik

2.030.237.000

Peningkatan Kemitraan

Jumlah Kelompok Informasi

41 KIM

858.158.000

Komunikasi Publik Masyarakat (KIM) yang memiliki blog

5

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Jumlah paket pengadaan melalui e-procurement

210 paket

342.775.400

Pemberdayaan Informatika

Jumlah Pengguna SPBE yang dibina

350 orang

424.560.000

Pengelolaan dan

Pengembangan Informatika

Jumlah terbangunnya

website perangkat daerah, kelurahan, dan desa yang terpadu

35 website

6.929.096.800

6 PROGRAM PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian

Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi

55 PD

1.089.332.000

7 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Jumlah forum PPID yang dibina

122 PPID

202.182.750

Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Jumlah konten informasi yang disebarluaskan

405 konten

1.448.410.000

Pengelolaan dan

Penyediaan Informasi Publik

Jumlah konten

informasi yang tersedia

405 konten

2.138.101.600

8


DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

Layanan Data dan Statistik

Jumlah diseminasi informasi data

statistik daerah yang terintegrasi kepada masyarakat

21 data

410.580.000

9 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG

CUKAI

Penyampaian

Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang

Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan

Jumlah saluran penyampaian Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan di Bidang Cukai

4 saluran penyampaian

informasi

946.000.000

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO


Keluaran Total



Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi dan operasional kantor

25 layanan

824.400.500


Pembangunan/Peng


Aparatur

Jumlah sarana prasarana aparatur yang tersedia

8 item

220.168.000


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana prasarana yang

terpelihara

9 item

201.600.000

3





Jumlah buku Laporan/dokumen

LKJ/SAKIP yang Tersusun

20 dok

2.750.000

Penyusunan Laporan


Jumlah buku

laporan/dokumen IKM yang tersusun

40 buku

4.400.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah buku laporan / dokumen

keuangan akhir

tahun / Calk yang tersusun

10 dok

2.750.000

Penyusunan Laporan


Jumlah buku laporan

/ dokumen keuangan semesteran dan LRA yang tersusun

10 dok

2.750.000

4 PROGRAM PEMBINAAN

LINGKUNGAN SOSIAL

Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri

Masyarakat

Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti fasilitasi

promosi melalui media online

110 UKM (2kgt)

150.000.000


Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

Jumlah peserta yang

mengikuti pembinaan dan pelatihan

230 peserta (4kgt)

100.000.000

5

PROGRAM PENCIPTAAN, PENINGKATAN, PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro

Jumlah Usaha Mikro yang sudah diberdayakan usahanya

200 UM (4 kgt)

338.465.000

fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro

Jumlah Peserta yang mengikuti fasilitasi pengembangan usaha mikro

220 UM (2kgt)

110.250.000

Fasilitasi Peningkatan Kewirausahaan

Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pelatihan pembuatan produk makanan dan

minuman

150 UM (2kgt)

86.000.000

6


DAN PENINGKATAN PENDUKUNG USAHA KOPERASI

Fasilitasi, Pembinaan

Akses Permodalan dan Simpan Pinjam Koperasi

Jumlah Pengurus Koperasi yang

Mengikuti Pembinaan Akses Permodalan dan Simpan Pinjam Koperasi

160 KSP/USP dan 140 peserta (3kgt)

425.000.000

Fasilitasi, Pembinaan dan Pemberdayaan Administrasi Usaha

Koperasi

Jumlah Pengurus Koperasi yang Mengikuti Pembinaan dan

pemberdayaan adm usaha koperasi

80 peserta kop (2kgt)

300.000.000


dan Pengembangan Usaha Koperasi

Jumlah Pameran produk Koperasi dan

Usaha Mikro yang diikuti

3 kegiatan

575.000.000

7

PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

Pembinaan dan

Bimbingan Teknis Koperasi

Jumlah pengurus

koperasi yang mengikuti bimtek perkoperasian

330 pengurus koperasi (6kgt)

230.000.000

Pembinaan,

Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Jumlah Anggota

Koperasi yang dibina dan mendapatkan prestasi

210 anggota koperasi (4kgt)

122.500.000

Peningkatan

Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah peserta yang

mengikuti kegiatan PK2UKM

210 peserta (5kgt)

550.000.000

Penyuluhan dan

Pengembangan

Kelembagaan Koperasi

Jumlah peserta yang

mengikuti

penyuluhan perkoperasian

210

siswa,mahasisw

a,masyarakat (4kgt)

100.000.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Keluaran Total



Perkantoran


perkantoran

31 Jenis

1.392.639.777


APARATUR




yang disediakan

20 Unit

7.525.223.149



Jumlah sarana dan

prasarana aparatur yang terpelihara

80 Unit

373.789.813

3





Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD/LAKIP yang disusun

1 dokumen

6.058.148


Jumlah dokumen

survey indeks kepuasan masyarakat yang disusun

2 dokumen

5.898.365


Jumlah Laporan keuangan tahun 2019 yang disusun

1 dokumen

9.926.932


Anggaran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran yang

disusun

2 dokumen

3.612.111


SKPD

Jumlah dokumen perubahan RKA 2019 dan RKA 2020

yang tersusun

3 dokumen

13.675.029

4 PROGRAM OPTIMALISASI

PELAYANAN PERIJINAN

Optimalisasi Penanganan

Pengaduan dan Sistem Informasi

Presentase

pengaduan yang

diselesaikan

12 Pengaduan

20.295.817

Optimalisasi Perijinan Non Usaha

Jumlah ijin non usaha yang dilayani

950 Ijin Non Usaha

103.334.888

Optimalisasi Perijinan Usaha

Jumlah izin usaha yang dilayani

3450 Ijin

546.746.218

5

PROGRAM PENINGKATAN

IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

Fasilitasi dan Koordinasi Perijinan

dan Pelayanan Penanaman Modal

Jumlah data potensi

yang dikaji dari OPD teknis terkait

4 Potensi

14.907.397

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Jumlah pelaku usaha yang dipantau

130 yang dimonev

121.018.489

Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal

Jumlah investastor yang tersosialissi potensi investasi

150 investor

525.451.927

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA


Keluaran Total

1

PROGRAM PELAYANAN


Pelayanan



administrasi & operasional yang dipenuhi

14 Jenis pelayanan

1.397.700.000

2

PROGRAM PENINGKATAN


Pembangunan/Peng

adaan dan


Jumlah sarana &

prasarana aparatur yang disediakan

18 Unit

100.000.000


Jumlah sarana prasarana aparatur yang dipelihara

61 Unit

196.000.000

3




LAKIP

Jumlah laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi

kinerja

2 dokumen

3.630.000


Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang

disusun

2 dokumen

5.357.000


Semesteran dan


Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan

prognosis realisasi anggaran yang disusun

1 dokumen

3.630.000


Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun

4 dokumen

22.220.000

4 PROGRAM PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN

Pembinaan Olahraga Prestasi

Jumlah cabor yang dibina

30 Cabor

2.500.000.000

Pembinaan Olahraga Tradisional dan Rekreasi

Jumlah masyarakat/aparatur yang berpartisipasi dalam olahraga rekreasi

10500 orang

2.500.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah sarana olahraga yang dibangun

3 Sarana

3.465.000.000

Jumlah sarana olahraga yang dipelihara

5 Sarana

14.035.000.000

5 PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN

Pembinaan Aktivitas Kepemudaan

Jumlah pemuda

yang difasilitasi dalam aktifitas kepemudaan

177 Pemuda

1.500.000.000

Pembinaan/Fasilisita

si Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan

Jumlah pemuda

yang tersosialisasi tentang OKP dan Kepramukaan

100 Pemuda

300.000.000


Pembinaan dan

Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

Jumlah pemuda yang dilatih kewirausahaan

25 Pemuda

200.000.000

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN


Keluaran Total


Pelayanan


Jumlah jenis

pelayanan administrasi perkantoran

27 jenis

1.406.954.035


Pembangunan/Peng


jumlah jenis sarana dan prasarana yang disediakan

1 unit

2.500.000.000

25 unit

268.125.000

Jumlah jenis sarana

dan prasarana yang tersedia

9 jenis sarana

dan prasarana

1.410.678.335



Jumlah jenis Sarana dan Prasarana yang

dipelihara

23 Jenis

547.823.902

3


PELAPORAN CAPAIAN




LAKIP

Jumlah dokumen

pelaporan yang disusun

4 dokumen

5.099.451

Penyusunan Laporan


Jumlah dokumen

survey indeks kepusan masyarakat yang disusun

2 dokumen

4.249.543

Penyusunan Laporan


Jumlah dokumen

laporan akhir tahun yang disusun

3 dokumen

4.249.543


Jumlah dokumen yang disusun

3 dokumen

3.399.634


Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran ( RKA ) SKPD yang disusun

5 Dokumen

8.193.119

4 PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN

Pembinaan, Perkembangan dan Otomasi Kearsipan

Jumlah pencipta arsip yang dibina

28 Pencipta arsip

22.650.064

Penilaian Arsip/Dokumen

Daerah

Jumah daftar arsip

yang tersusun 11 DA

27.904.199

Restorasi,

Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Jumlah arsip yang

diolah 9700 arsip

451.376.271

5 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN

Fasilitasi Pelayanan Perpustakaan

Jumlah pengelola perpustakaan yang

190 orang dan 370 titik layanan

1.566.284.705

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Daerah terlatih pengelolaan perpustakaan dan titik layanan

perpustakaan keliling

Pembinaan, Pengembangan Minat Baca dan Otomasi

Perpustakaan

Jumlah rumah baca / perpustakaan desa

yang partisipasi dalam kompetisi dan jumlah perpustakaan sekolah yang

berpartisipasi dalam kompetisi

21 Perpustakaan sekolah dan 22 Rumah baca desa0 ps, 22

RBD

104.887.223

Pengadaan Sarana

dan Prasarana Perpustakaan

jumlah bahan pustaka

perpustakaan yang diadakan

9600 eks

257.784.085

jumlah bahan pustaka yang

disediakan

5000 eks buku

200.000.000

Pengelolaan Rumah Pintar

% peserta yang mengaplikasi pelatihan

50%

100.629.181

DINAS PERIKANAN


Keluaran Total



Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

27 jenis

1.200.000.000


APARATUR



Jumlah jenis sarana dan prasrana yang

disediakan

8 Jenis

350.000.000



Jumlah jenis sarana dan prasrana yang

dipelihara

7 Jenis

250.000.000

3





Jumlah jenis laporan

Lakip yang disusun

14 jenis

dokumen

5.000.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan

indeks kepuasan masyarakat yang disusun

5 Dokumen

3.000.000

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah Laporan

Keuangan Akhir

Tahun yang disusun

10 Dokumen

5.000.000


Anggaran (RKA) SKPD

Jumlah rencana

kerja dan anggaran (RKA) yang disusun

40 dokumen

40.000.000

4

PROGRAM OPTIMALISASI

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

Fasilitasi Kelompok

Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan

Jumlah pengolah dan pemasar hasil

perikanan terfasilitasi legalitas usahanya

50 pengolah dan

pemasar hasil perikanan

75.000.000

Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Produk Perikanan

1)Jumlah

POKLAHSAR terfasilitasi sarpras olahan hasil perikanan, 2)Jumlah

LAHSAR hasil perikanan terpantau jaminan mutu dan keamanan pangan

produknya, 3)Jumlah LAHSAR hasil perikanan terbina mutu dan keamanan pangan

produknya

1)1 POKLAHSAR, 2)35 LAHSAR perikanan, 3)30 LAHSAR

perikanan

200.000.000

Penguatan dan 1) Jumlah kelompok 1) 1

Pengembangan Pemasaran Produk Perikanan

pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) hasil

perikanan terfasilitasi sarana dan prasarana pemasaran hasil

perikanan, 2) Jumlah jenis produk hasil perikanan yang terpublikasi, 3)

Jumlah peserta gerakan memasyarakatkan makan ikan

POKLAHSAR, 2) 10 jenis, 3) 200 peserta

600.000.000

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih Perkebunan, Ternak bagi

Masyarakat/Kelompok Masyarakat

Jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) yang mendapat benih dan

pakan ikan

1 POKDAKAN

150.000.000


Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

Jumlah masyarakat, pengolah dan


100 masyarakat, pengolah dan


100.000.000

5 PROGRAM PENGEMBANGAN

BUDIDAYA PERIKANAN

Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Pemanfaatan

Sumberdaya Air, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya

1)Jumlah

pembudidaya yang terbina kesehatan ikan dan lingkungan budidayanya,

2)Jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) terpantau kesehatan ikan dan lingkungan

budidayanya

1) 40

pembudidaya, 2) 50 POKDAKAN

200.000.000

Pembinaan dan Pengembangan Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya

1)Jumlah pembudidaya terbina tentang

budidaya ikan, 2)Jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) yang

mendapat benih dan pakan ikan

1) 80 pembudidaya, 2) 15 POKDAKAN

1.000.000.000

Pengembangan Sarana dan

Prasarana Balai Benih Ikan

Jumlah BBI yang

terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya

5 BBI

1.050.000.000

Pengembangan

Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan

jumlah kelompok pembudidaya ikan

(POKDAKAN) terfasilitasi sarana dan prasarana

budidaya ikan

4 POKDAKAN

200.000.000

6

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PERAIRAN UMUM DAERAH DALAM PENGAWASAN

SERTA PENGENDALIAN SUMBERDAYA PERIAKNAN

Fasilitasi Konservasi Penanaman Vegetasi Pantai dan Restocking Perairan Umum

1)Jumlah vegetasi pantai yang ditanam, 2)Jumlah benih yang ditebar

di perairan umum, 3)Jumlah masyarakat pengawas terbina

tentang vegetasi dan restocking, 4) Jumlah rambu-rambu himbauan

1)9.000 batang,

2)970.000 benih , 3)30 masyarakat pengawas, 4) 10

plang

400.000.000

Pembinaan dan Pengembangan Pangkalan

Pendaratan Ikan

1) Jumlah nelayan terbina tentang pangkalan pendaratan ikan, 2)

Jumlah kolam labuh yang dibangun

1) 150 nelayan, 2) 1 kolam labuh

150.000.000

Pengembangan

Armada Perikanan

Jumlah Kelompok usaha bersama

(KUB) terfasilitasi armada perikanan

12 KUB

200.000.000

Pengembangan Sarana Alat Tangkap

Jumlah Kelompok usaha bersama

(KUB) terfasilitasi

12 KUB

1.200.000.000

sarana alat tangkap

Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap

Jumlah Kelompok

usaha bersama (KUB) terfasilitasi teknologi perikanan tangkap

12 KUB

250.000.000

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN


Keluaran Total



Perkantoran


perkantoran yang dilaksanakan

8 Jenis

2.500.000.000

2

PROGRAM PENINGKATAN




Jumlah jenis sarana

dan prasarana yang tersedia

7 Jenis

2.425.000.000

Pemeliharaan


Jumlah jenis Sarana

dan Prasarana yang dipelihara

2/19 jenis

700.000.000

3

PROGRAM PENINGKATAN


Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaslisasi Kinerja SKPD / LAKIP

1) Jumlah Laporan

Kinerja (LKj) yang Disusun 2) Jumlah Jenis dokumen SAKIP yang Disusun

1) 2 dokumen / 60 eksemplar 2) 20 Jenis

20.000.000


Jumlah Laporan IKM yang tersedia

2 dokumen / 10 eksemplar

2.500.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan

Keuangan (CALK) yang Disusun

1 Dokumen / 10 eksemplar

3.000.000



Jumlah Laporan semesteran dan

prognosis realisasi anggaran yang Disusun


3.000.000


Jumlah Dokumen

Perencanaan yang Disusun (Renstra & Renja)


5.000.000

Penyusunan


Jumlah dokumen RKA yang disusun


15.000.000

4 PROGRAM PENGEMBANGAN

DESTINASI PARIWISATA

Fasilitasi Pengelolaan

Destinasi Pariwisata

1) Jumlah sarana prasarana obyek

wisata yang dipelihara 2) Jumlah destinasi wisata

yang terdata 3) Jumlah desa yang potensi wisatanya terpetakan

1) 4 DTW 2) 95

DTW 3) 5 Desa

7.102.400.000

Fasilitasi

Pengembangan Destinasi Pariwisata

1) Jumlah pengembangan destinasi wisata 2) Jumlah kerjasama

pemanfaatan obyek wisata 3) Jumlah dokumen kajian pengembangan

destinasi wisata

1) 3 DTW 2) 4

Kerjasama 3) 1 Dokumen

6.386.390.571

Fasilitasi Pengembangan Jasa Usaha Pariwisata

1) Jumlah pelaku jasa usaha pariwisata yang

dibina 2) Jumlah jasa usaha pariwisata yang terdata 3) Jumlah

Jasa Usaha Pariwisata yang terekomendasi

1) 300 orang 2) 150 JUP 3) 35 JUP

1.760.000.000

5


PEMASARAN PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

KEPARIWISATAAN

Pengelolaan dan Pengembangan Data Pariwisata

1) Jumlah jenis Informasi kepariwisataandan

kebudayaan yang disajikan 2) Jumlah dokumen klasifikasi data pariwisata, seni

dan budaya yang disusun 4) lanjut di keterangan

1) 7 jenis 2) 6

Dokumen 3) 2304 Jam/tahun 4) 48 pembaruan/tahu

n

255.000.000

Pengembangan

Kelembagaan dan SDM Kepariwisataan

1) Jumlah

kelembagaan pariwisata yang terbina 2) Jumlah SDM pariwisata yang

terbina 3) Jumlah dokumen analisa kelembagaan dan SDM pariwisata yang

disusun 4) lanjut di kolom keterangan

1) 2 Lembaga 2) 200 Orang 3) 5

Dokumen 4) 5 Dokumen 5) 2 Sosialisasi

500.000.000

Pengembangan

Promosi dan Jaringan Kerjasama Pariwisata

1) Jumlah informasi pariwisata dalam

bentuk media online yang terpublikasi 2) Jumlah jenis media

promosi pariwisata yang dibuat 3)

Jumlah even promosi yang diikuti/ diselenggarakan 4)

keterbatasa space indikator lanjutan terdapat dalam kolom keterangan

1) 200 kali 2) 7 jenis 3) 7 event

4) 3 dokumen 5) 2 Widyawisata 6) 14 Kerjasama

1.148.009.361

6

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Fasilitasi

Pengembangan Ekonomi Kreatif

1) Jumlah even Industri Ekonomi kreatif yang difasilitasi /

diselenggarakan 2) Jumlah pelaku industri ekonomi kretif yang

dimonitoring

1) 4 even 2) 40 orang

705.800.000

Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif

1) Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif

yang tersedia 2) Jumlah Buku Katalog yang Tersedia 3) Jumlah sarana dan

prasarana ekonomi kreatif yang terpelihara

1) 4 unit 2) 50 buku 3) 1 Sarpras Ekraf

862.600.000

Pengembangan SDM

dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif

1) Jumlah pelaku

industri ekonomi kreatif yang dibina 2) Jumlah jenis workshop pelaku industri ekonomi

kreatif yang diselengggarakan 3) Jumlah lomba industri ekonomi

kreatif yang diselenggarakan/difasilitasi

1) 200 orang 2)

0 Jenis 3) 2 Lomba

678.963.600

7

PROGRAM PERLINDUNGAN,

PENGEMBANGAN,

PEMANFAATAN DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN

Pelestarian, Pemanfaatan,

Pembinaan dan

Pengembangan Sejarah dan Kepurbakalaan

1) Jumlah Kawasan

yang dilestarikan 2) Jumlah BCB yang dilestarikan 3) Jumlah Situs yang

dilestarikan 4) Jumlah Monumen

Bersejarah yang dipelihara 5)

Indikator selanjutnya terdapat dalam kolom keterangan (space

1) 1 Lokasi 2) 81 Macam 3) 3 Lokasi 4) 6

Monumen 5)

168 kali 6)1 Museum Daerah 7) 2 even 8) 2

even 9) 4 Jenis

1.500.000.000

tidak mencukupi)

Pelestarian, Pemanfaatan, Pengembangan dan

Pembinaan Adat Budaya

1) Jumlah Objek

Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan 2) Jumlah even adat budaya yang

diselenggarakan 3) Jumlah even adat budaya yang difasilitasi

1) 6 OPK 2) 2 event 3) 20 even

975.000.000

Pelestarian,

Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Seni Budaya

1) Jumlah Jenis Kesenian yang Terbina 2) Jumlah even gelar seni

budaya daerah yang diselenggarakan/ difasilitasi 3) Jumlah alat kesenian

tradisional dan modern yang dilestarikan

1) 3 Jenis 2) 35 even 3) 3 set

2.185.429.132

DINAS PERTANIAN


Keluaran Total


PERKANTORAN




administrasi perkantoran

24 Jenis

2.175.871.635


Pembangunan/Peng


- Jumlah jenis Sarana dan

Prasarana Aparatur yang disediakan - Jumlah gedung aparatur yang

direhabilitasi

- 8 jenis - 9 gedung

5.000.000.000

Pemeliharaan


- Jumlah gedung dinas yang dipelihara - Jumlah

kendaraan dinas yang dipelihara - Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor

yang dipelihara

- 32 unit - 9 unit - 55 unit

516.409.520

3





Jumlah dokumen

akuntabilitas yang disusun

1 dok

5.649.780


- Jumlah dokumen

laporan evaluasi hasil pembangunan yang disusun - Jumlah buku program

pembangunan pertanian

- 1 dok - 1 buku

9.985.800


Masyarakat

- Jumlah dokumen

IKM yang tersusun 1 dok

4.791.960


Tahun

Jumlah dokumen Keuangan Akhir

Tahun yang disusun

1 dok

6.446.400



Jumllah prognosis yang disusun

5 dok

3.203.820


Jumlah dokumen RKA yang tersusun

2 dok

5.167.800


Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih Perkebunan, Ternak bagi

Masyarakat/Kelompok Masyarakat

- Jumlah bibit ternak yang didistribusikan

- 3000 ekor

165.000.000

5 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS BAHAN BAKU

Dukungan Sarana dan Prasarana

Usaha Tani Tembakau

- Jumlah jenis alat usaha tani tembakau yang disediakan -

jumlah petani terbina sosialisasi dan evaluasi

- 25 unit - 150

orang

227.800.000

Penanganan Panen dan Pasca Panen

- Jumlah jenis alat

usaha tani tembakau yang disediakan - Jumlah petani terbina sarpras

tembakau

- 2906 unit - 100 orang

738.281.500

Penerapan Inovasi Teknis

- Jumlah luasan demplot keragaan pengembangan

varietas tembakau - Jumlah petani terlatih diversifikasi produk tembakau -

Jumlah sample teruji kadar nikotin tembakau

- 1 ha - 25 petani - 12 sample

97.000.000

Penerapan Pembudiyaan Sesuai

dengan Good

Agriculture Practices Tembakau

- Volume pupuk NPK

yg dihibahkan - volume pupuk organik yang

dihibahkan - Jumlah

petani terlatih SL GAP tembakau - Jumlah sertifikasi SL GAP tembakau

- 8.750 bag -

20.000 kg - 125 petani -5

sertifikat

363.000.000

Pengembangan Bahan Baku Tembakau untuk Substitusi Impor dan

Promosi Ekspor

- Jumlah sample Uji lab genetik tembakau lokal - Jumlah sertifikat IG

- 2 sample - 2 sertifikat

100.000.000

Penumbuhan dan

Penguatan Kelembagaan

- JmlpetaniygterlatihSLpengelolaanusahat

anitembakau- JumlahpetaniygmengikutirapatAPTIdankemitraan - Jmlpetaniygmemper

olehbimtekpascapanen - jumlahpetaniterlatihpembuatanpupukorg

anik - Jumlahpetaniterlatihmanagemenagribisnis

- 125 petani - 100 petani - 100

petani - 20 petani - 20 petani

715.918.500

6 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Optimalisasi Lahan dan Pembangunan/Rehabilitasi Irigasi

-jmlluasanoptimasilhan-jmlsampletanah-

jmlkecygdilakukanup

datelhansawah-jmlirigasipertanianygdibangun/direhab-jmlembung-

jmldamparit-jmlboxbagi&pintuair-jmlirigasitanahdangkal-jmljlnusahatani

- 500ha - 25

sample -20kecamatan - 200ha - 2unit - 5unit - 10unit -

5unit -2unit

12.351.246.900

Optimalisasi Pupuk, Pestisida, Alat, dan

Mesin Pertanian

-jmlpetanitersosialisasi&RDKKkec&kab-jmlbkuRDKK2020-

jmlprodusen,distributor&kiospupukyghadiri,pngwasan&evaluasidistribusianpupukbersubsidi-

jmlkiosygtermonitoringtimKPPPkab.lmj-

jmlsamplepupuk&pstisidabrmsalah-

jmlsarprasteknobidBun-bidtanpangan&horti-bidNak

- 900petani - 42buku - 20orang - 12kios

- 10sample - 2unit -2unit -

26unit

564.036.000

Pembiayaan dan Investasi

- jumlah lahan atau sawah yang dilindungi AUTP -

Jumlah ternaksapi/kerbau betina yang terlindungi AUTS -

jumlah petani yang mengakses KUR sektor pertanian - Jumlah kecamatan

yang diaudit

- 4.500 ha - 750 ekor - 1.000 petani - 21

kecamatan

475.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI ,NILAI TAMBAH PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN

Pembinaan, Pengawasan Bahan Asal Hewan dan

Promosi Produk ternak

- Jumlah pasar yang diawasi - Jumlah

RPH yang diawasi

- 21 pasar - 7 RPH

288.000.000

Pencegahan,

Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan

-Jumlah ternak yang diobati - Jumlah

peternak yang tersosialisasi kesehatan hewan

- 8.350 ekor - 200 peternak

1.407.000.000

Peningkatan Mutu Produksi Ternak

- Jumlah ternak

yang di IB - Jumlah hewan yang ikut kontes - Jumlah

siswa yang ikut

gemar minum susu dan makan telur - Jumlah pelaku agribisnis yang

memperoleh bimtek pengolahan hasil ternak - Jumlah bangunan yang direhabilitasi

- 87.000 ekor -

400ekor - 1.600 sisiwa - 100 orang - 2bangunan

4.964.000.000

7 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

- Jmlhpromosi/pameranprodukunggulhortikultura-

Jmlhpetaniterbinapengolahandanpemasaranhasilhortikultura(PPHH)-

JmlhpetaniterbinapenerapanteknologiGHPhortikultura-Jmlhsertifikasipackin

ghouse

- 8 promosi/pameran -90 petani - 60 petani -1

sertifikat

707.281.400

Peningkatan Produksi Hortikultura

-JmlhpetaniterlatihpenerapanteknologiGA

P-Jmlhpengembangankawasanhorti-

Jmlhpetaniygterbina

peningkatanproduksihotri-Jmlhpetaniterbinaregistrasidansertifikasiprima3horti-

Jmlhsertifikasiregistrasikebunhorti-Jmlahlombaygdiadakan

-180 petani -5Ha

-240 petani - 90

petani - 1 sertifikat -2 lomba

746.067.160

Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura

- Jmlhkebunbenihygterfasilitasi-Jmlhlaboraturiumkult

urjaringanygterfasilitasi-Jmlhpetaniterbinapenerapanteknologipen

angkarbenih-jumlahpetaniterbinat

eknologipengendalianhama/penyakit-

jmlhdeterminasipohonindukhortikultura

- 3 kebun benih - 1 lab -150 petani -190 petani - 2000

pohon

1.097.861.600

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI,

Pengolahan dan Pemasaran Hasil

-Jmlexpo/promosihasi

-6kali -75petani -2 sertifikat -

325.000.000

PRODUKTIVITAS, DAN MUTU HASIL TANAMAN PANGAN

Tanaman Pangan lproduksitanpangan-JmlpetaniygmemperolehBIMTEKGHP&PS

AT-JmlhsertifikasiGHP&PSAT-Jmlhpetaniygmempe

rolehBIMTEKpengelolaanalsintanpascapanen-jmlhpetaniygmempe

rolehBIMTEKpengolahanproduktanamanpangan-Jmlhlaporanstok&inf

ormasipasartanpangan

50petani -50petani - 52laporan

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

-jmlkelompokygmelak

sanakanSL GAP -jmllablapangSL GAP -jmlSOPbudidayatanpangan -

jmllokasisurveilinesertifikasipadiorganik -

jmlsertifikasiorganiktnpangan-

jmlpetaniygmemperolehpelatihanfasilitatororganik-Jmlluasanbudidayata

nsehat

- 4kelompok -4

lab - 4buku -3kecamatan -1sertifikat -5

petani -85 ha

775.625.360

Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Pangan

-jmllokasirekompengendalianseranganOP

T -jmlkecygterfasilitasidlmgerakanpengendaliOPTsecaraserentak

-jmllokasidemplotbudidayatansehatramahlingk-jmlfasilitasipengelola

kebunbenih -jmlPPAH-jmldesamandiribenih-

jmloperasionalbrigadeperlindungantanaman

- 4lokasi -

4kecamatan -3kecamatan -1kebunbenih -4kelompok -

1Desa -1unit

585.113.840

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI,

PRODUKTIVITAS, DAN MUTU HASIL TANAMAN PERKEBUNAN

Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan

- Jumlah bentuk

promosi yang diikuti - Jumlah peserta

festival lomba cita rasa kopi - Jumlah

petani yg memperoleh SL-GHP tanaman perkebunan -

Jumlah sertifikat SL GHP tanaman perkebunan

- 7 promosi -

30barista -20 petani - 1 sertifikat

648.817.180

Peningkatan Produksi Tanaman

Perkebunan

- Jumlah bibit kopi

robusta super - Jumlah benih tanaman perkebunan -

Jumlah petani terlatih SL GAP tanaman perkebunan

- 2000 batang - 40 orang - 2

petani

247.358.600

Perlindungan dan Perbenihan Tanaman

Perkebunan

-JmlpetaniterlatihSL-PHT-

jmlhobatagenhayatiygdisediakan-Jmlalatperangkap&v

eromon-Jmlalatperbanyakanagensihayati-

- 100petani - 60 kg/liter -750set -2unit -40petani -

100petani -1 kebun benih

144.304.800

jmlpetaniterbinaperbanyakanagensihayeti-

jmlpetanitersosialisasiperedaran&perbibitanbenih-jmlhkebunbenihfasili

tasipengelolakebunbenihtanbun

8 PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN INFORMASI

PERTANIAN

Peningkatan

Kelembagaan Petani

-jml petani yg mengikuti prtmuan

rembug tani -jml pngmbangan Gapoktan -jml pngmbangan klmpk

tani - jmlh jenis lomba klmbagaan tani-jml petani mimbar sarasehan -

pmbuatan buku rapot dan piagam

- 6.150 petani - 7 gapoktan -10 kelompok - 12

jenis - 170 petani - 1.030 lembar

300.855.000

Peningkatan Metode dan Informasi Pertanian

-Jumlah petani tersosialisasi teknik

pertanian -jumlah petani yg memperoleh

pelatihan ubinan-jumlah leaflet yang

dicetak-jumlah keg. pertanian yang dipublikasikan - jumlah laporan

tahunan yang dicetak - jumlah harga komoditi pertanian yang

diinformasikan

- 1.050petani - 50 petani -

1.650 lembar -10 kegiatan - 35 buku - 4 komoditi

354.475.300

Peningkatan SDM Pertanian

- Jumlah PPL yg mengajukan dupak - Jumlah petugas yg

berkontribusi dalam problem solving - Jumlah petugas yg mengikuti bimtek

komoditas pertanian

- 20 PPL -138 orang - 30 orang

449.799.000

DINAS PERDAGANGAN


Keluaran Total



Jenis Pelayanan yang Dilaksanakan

26 Jenis

1.542.687.673



Aparatur

Jumlah Sarana Prasarana Aparatur yang Dibeli

5 Jenis

50.000.000


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana prasarana Aparatur yang Dipelihara

253 Unit

276.145.439

3





Jumlah Laporan Kinerja sesuai

Ketentuan

45 Kinerja

4.870.000

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil

Pembangunan

Jumlah laporan Evaluasi Hasil

Pembangunan yang Sesuai Ketentuan

2 laporan

6.025.000


Tahun

Jumlah Laporan

Keuangan Akhir

Tahun sesuai ketentuan

6 Dokumen

4.647.500


Semesteran dan

Jumlah Laporan Keuangan

Semesteran dan

1 dokumen

3.040.000


Prognoasis sesuai Ketentuan


Jumlah Dokumen Perencanaan yang Sesuai ketentuan

39 Dokumen

7.859.195

4

PROGRAM PEMBERANTASAN

BARANG KENA CUKAI ILEGAL

Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai

palsu dan/atau tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

Jumlah IHT Illegal 273 IHT Illegal

70.525.864

5 PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI

Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil Menengah dan

Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku dan Produksi Industri Hasil

Tembakau

Jumlah Perajin Tembakau yang

Terfasilitasi Kemitraan dengan Industri Tembakau

50 Perajin (Perajin tembakau White Burley, Perajin

Tembakau Kasturi, Perajin Perajang Tembakau

Lokal)

80.000.000

6 PROGRAM PEMBINAAN

LINGKUNGAN SOSIAL


Keterampilan Kerja

Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

Jumlah IKM Formal 500 IKM

600.000.000

7 PROGRAM PENGAMANAN

PERDAGANGAN

Pembinaan dan Penyuluhan

Kemetrologian Daerah

Jumlah Pemilik UTTP

yang dibina 900 Obyek

195.000.000

Pengawasan Kemetrologian

Daerah

Jumlah Obyek UTTP

yang di awasi 700 Obyek

82.923.473

Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan

Kemetrologian

Jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang

29132 Unit

325.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN

PASAR RAKYAT

Intensifikasi Pemungutan

Retribusi Pelayanan Pasar

Jumlah Setoran

Retribusi Pasar 8691329950

478.395.000

Pengelolaan Kebersihan dan

Penerbitan Ijin Pemakaian Tempat/Fasilitas Pasar

Jumlah Ijin

Bangunan Tempat Dagangan Berijin dan Legal

1500 ijin

2.818.159.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat

Jumlah Pasar Daerah yang Dibangun/Direhab dan Dipelihara

17 Pasar

38.248.247.491

8


INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH


dan Pemberdayaan Industri

Jumlah Komoditi yang diversifikasi

5 Komuditi

(Komuditi Olahan Pisang, Komuditi Olahan

Limba Kayu, Komuditi Olahan Tape, Komoditi Olahan Buah, Komoditi Olahan

Jamur)

48.227.025

Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Industri

Jumlah IKM yang

Mendapatkan Peningkatan Pengetahuan Pengelolaan Proses

Industri yang di sesuaikan Mutu Industri

40 IKM (IK Gula, IK Kelapa, IK keripik, IK Kopi,

IK Batik, IK Genteng, IK Pavingstone, IK Kerupuk, IK

anyaman Bambu, IK Mebel, IK Roti

dan Kue)

48.206.559

Fasillitasi, Standarisasi dan Sertifikasi Produk

Industri

Jumlah Produk yang di Fasilitasi Standarisasi

4 IKM (IK Kerupuk, Ik Gula Kelapa, Ik Batik, IK Genteng, IK

Pavingstone, IK Air Minum, Ik

40.000.000

Krupuk, IK Olahan Makanan Kemasan, IK

Saos dan Kecap, IK Batik)

9

PROGRAM PENINGKATAN

DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan

Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor

Jumlah Pemilik

Usaha Mendapatkan Sosialisasi Eksport Import

50 Orang

32.986.402

10 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako

Jumlah Bahan Kebutuhan Pokok yang Dimonitorong

19 Komoditi

25.091.573

Pasar Ramadhan

Jumlah Teransaksi Keuangan di Even Pasar Ramadlon

Rp 1100000000

110.500.000

Promosi Hasil

Produksi Dalam Negeri

Jumlah Promosi

Produk Dalam Negri yang di Promosikan

6 Kali

250.500.000

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH


Keluaran Total


PERKANTORAN



Jumlah adminitrasi dan ooperasional

perkantoran yang dilaksanakan

12 bulan

2.020.000.000

2

PROGRAM PENINGKATAN




jumlah sarana


9 Jenis

400.000.000

Pemeliharaan


Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara

104 unit

300.000.000

3

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan



20 buku

15.000.000



5 buku laporan

5.000.000

Penyusunan

Rencana Kerja

Jumlah dokumen

rencana kerja 5 Buku

5.000.000


Anggaran (RKA) SKPD

Jumlah dookumen rencana kerja dan

anggaran (RKA) SKPD

52 buku

50.000.000

4 PROGRAM PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN WILAYAH

Fasilitasi dan Pelaksanaan

Penelitian dan Pengembangan

Dokumen penelitian dan pengembangan,

fasilitasi operasional Litbang

2 Dokumen, 12

bulan

800.000.000

5 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Kegiatan Monev hasil

perencanaan pembangunan yang sudah terlaksana

4 Kali, 54

Perangkat Daerah

250.000.000

Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Daerah

Jumlah tahapan kegiatan musrenbang RKPD yang terlaksana dan

jumlah dokumen perencanaan

5 Tahapan, 4 Dokumen

680.000.000

Penyusunan dan Analisis Data dan

Informasi

Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen data hasil

pembangunan

tersusun dan jumlah aplikasi yang dikembangkan

8 Dok, 1 Aplikasi

1.000.000.000

6 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Perencanaan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata

jumlah dok inventarisasi permasalahan koperasi dan UM,

5 dokumen ( 5 buku )

350.000.000

dok innventarisasi permasalahan pariwisata ,

dokumen monitoring evaluasi pariwisata, dok laporan pelaksanaan CSR,

Dok hasil kajian

Perencanaan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha

Jumlah dokumen laporan inventarisasi permasalahan, isu

strategis dan pengembangan perindustrian, perdagangan dan

dunia usaha, dokumen laporan Monev, dok hasil kajjian

3 dokumen (75 buku)

400.000.000

Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Dokumen inventarisasi permasalahan pertanian, dokumen

RAD SKPG

3 dokumen

220.000.000

Jumlah dokumen invetarisasi

permasalahan,

dokumen monitoring evaluasi pertanian, dokumen hasil kajian

3 dokumen (75

buku)

350.000.000

7 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA

Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman

persentase jumlah OPD yang terfasilitasi

6 Dokumen

1.600.000.000

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan

persentase hasil faskor praswil dan perhubungan yang dilakukan OPD

2 dokumen

800.000.000

Perencanaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan

persentase hasil faskor SDA, LH dan Pengairan yang dilakukan

6 Dokumen

1.350.100.000

8 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA

Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah dokumen inkesos, dan persentase hasil fasilitasi dan

koordinasi TKPKD yang dilaksanakan

45 buku IPM, Profil Kemiskinan, 65 buku Gender

dan Anakl, 100%

850.000.000

Perencanaan

Pemerintahan dan Aparatur

Jumlah dokumen monev, dan

dokumen pemerintahan dan aparatur

30 dokumen Monev, 100%

1.550.000.000

Perencanaan Sumberdaya Manusia

Jumlah dokumen

tatanan kabupaten sehat, dokumen PUG dan SDGs

15 buku

kabupaten sehat, 15 buku PUG

850.000.000

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


Keluaran Total



Jumlah pelayanan

administrasi dan operasional perkantoran yang dilaksanakan

39 Jenis

3.565.000.000


APARATUR


dan Prasarana

Aparatur


yang tersedia

15 item

600.000.000


Prasarana Aparatur


yang terpelihara

14 item

350.000.000

3 PROGRAM PENINGKATAN Penyusunan Laporan Jumlah dokumen 40 Eks


Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /

LAKIP

sakip 4.500.000


Laporan realisasi program dan kegiatan

36 Eks

4.000.000


Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat

20 Eks

2.500.000


Jumlah dokumen laporan akhir tahun

40 Eks

4.250.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan

Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi

25 Eks

3.450.000


Jumlah dokumen Renja

40 Eks

4.250.000


Anggaran (RKA) SKPD

Jumlah dokumen

RKA SKPD dan BPKD 76 Eks

25.000.000

4 PROGRAM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen Raperda

Pengeloalan Keuangan Daerah, Jumlah Peserta Sosialisasi Paket

Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jumlah website

BPKD yang update

10 Eks NA &

Raperda, 103 Kepala SKPD x 2 kali, 103 PPK SKPD, 103 PPTK

SKPD x 2 kali, 25 Banggar DPRD, 1 Website

950.000.000

5


PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan

Penghapusan Barang Milik Daerah

Prosentase dokumen pemindahtanganan BMD, Prosentase

dokumen pemanfaatan BMD, Prosentase penghapusan BMD

85%, 85%, dan

80%

270.000.000

Peningkatan Penatausahaan dan Pengamanan Barang

Milik Daerah

Jumlah Peserta Bimtek Pengurus Barang, Jumlah KIB yang terinventarisasi

dan tervalidasi BMD, Jumlah tanah milik PemDA yang disertifikatkan, Jumlah Laporan

BMD, Jumpah Papan Aset Daerah yang tersedia/terpelihara dan jumlah surta

berharga yang tersimpan

63 Peserta/OPD,

3 KIB, 20 Sertifikat, 2 Kali/ Semester Lap BMD, 30 Buah

papan nama/surat berharga

750.000.000

Perencanaan, Standarisasi dan Regulasi Barang Milik Daerah

Jumlah buku Standart Harga

Satuan Barang, Jumlah buku Rencana Kebutuhan Barang Daerah,

jumlah Draft Regulasi Barang Milik Daerah

70 Eks, 25 Eks, 15 Eks

196.000.000

6

PROGRAM PENINGKATAN

DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN

KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH

Penatausahaan Perbendaharaan

Pengeluaran Daerah

Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah, %

SPM-OPD yang dilakukan verifikasi sesuai ketentuan,

jumlah SKPD yang mengikuti

rekonsiliasi dan koordinasi pelaporan dana transfer

102 Bendahara

pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu, 55

PPK - SKPD, 1198 Bendahara Dana Bos

Reguler dan operator, 250

PPTK, 90%, 3 tahap laporan DAK Fisik terlaporkan, 2

semester

475.000.000

laporan DAK Non Fisik terlaporkan

Penatausahaan,

Rekonsiliasi, dan Pelaporan Penerimaan Daerah

Jumlah dokumen penatausahaan,

rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan secara berkala

48 Jenis Laporan Realisasi Penerimaan Daerah, 24

Laporan Penyerapan Dana Spesifik Grant Per

Triwulan

109.000.000

Penyusunan Pedoman

Pelaksanaan APBD dan Penerbitan DPA/DPPA SKPD

Jumlah buku pedoman pelaksanaan APBD

yang diterbitkan dan jumlah dokumen Buku DPA/DPPA SKPD

120 Eks buku pedoman, 345

eks DPA, 345 eks DPPA, 270 eks DPPA Perbup

150.000.000

Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD

Jumlah dokumen penatausahaan penerimaan dan pengeluaran BUD

864 Rekening koran

69.650.000

7


PELAKSANAAN SISTEM DAN

PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD dan

Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah SKPD yang mengikuti rekonsiliasi,

konsolidasi dan

evaluasi Laporan Keuangan SKPD

104 SKPD

85.000.000

Pembinaan

Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Jumlah peserta yang mengikuti

pembinaan dan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah

450 peserta

387.000.000

Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Jumlah aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi

6 Aplikasi

600.000.000

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

Jumlah dokumen Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

yan tersusun

85 Draft Laporan

Keuangan, 85 Buku Nota Keuangan, 85 Buku Japem, 90

Final Lap Keuangan

400.000.000

Proses Pengolahan

Data Akuntansi

Jumlah transaksi penerimaan dan

pengeluaran kas yang terolah

35000 lembar transaksi penerimaan kas

dan 4500 lembar transaksi pengeluaran kas

111.500.000

8

PROGRAM PENINGKATAN

DAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Fasilitasi Kegiatan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Jumlah kebijakan daerah

3 kebijakan anggaran daerah

800.000.000

Koordinasi, rekonsiliasi dan

Analisa Anggaran Belanja Daerah

Jumlah peserta mengikuti Bimtek penyusunan

anggaran, jumlah dok penelitian pergeseran anggaran belanja, penelitian RKA dan

RKPA SKPD sisi belanja, penelitian

RKAS dan RKPAS BOS, serta jumlah

OPD mengikuti rekonsiliasi dan pendataan gaj

430 orang bimtek penyusunan anggaran, 105

dok RKA Pergeseran verif, 90 dok RKA Pergeseran Verif, 105 dok

RKPA SKPD verif, 649 RKPAS

BOS verif, 105 RKA SKPD verif,

649 RKAS BOS verif, 75 SKPD data gaji PNS verif

750.000.000

Koordinasi, Jumlah dokumen 16 RKA

Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Pendapatan dan

Pembiayaan Daerah

RKA Pergeseran sisi pendapatan yang diteliti

Pergeseran Verifikasi

55.000.000

Penyusunan APBD dan Perubahan APBD

Jumlah dokumen APBD 2020, Penjabaran APBD

2020, Perubahan Penjabaran APBD 2020, P-APBD 2020, Penjabaran P-APBD 2020, RAPBD 2021,

dan Rancangan Penjabaran APBD 2021

65 eks APBD 2020, 275 eks Penjabaran

APBD 2020, 340 eks Perub Penjabaran APBD 2020, 68

eks R-APBD 2021, 280 eks Nota Keuangan & Japem, 65 eks

R-PAPBD 2021, 65 eks Penjabaran P-APBD 2020, 210

eks Penjabaran P-APBD per SKPD 2020

612.000.000

Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja

Jumlah dokumentasi

analisa standar belanja dan dokumen standar

biaya

125 eks buku

ASB, 125 eks buku Satndar

Biaya

104.000.000

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPRD)

No Program Kegiatan Keluaran Target

Keluaran Total



Jumlah Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

14 Jenis


3.400.000.000


Pembangunan/Peng


Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia

38 Jenis Sarpras yang disediakan

1.780.000.000

Pemeliharaan


jumlah sarana dan

prasarana yang terpelihara

55 Jenis Sarpras 580.000.000

3


PELAPORAN CAPAIAN




LAKIP

Jumlah Dokmen dan Laporan Kinerja

sesuai ketentuan

yang tersusun

2 Dokumen ( Renstra & Renja

), 7 Laporan ( LPPD, LKJip,

RAD, Pengukuran

Kinerja, Proses Bisnis, LAKIP, Lap Interim )

5.500.000


Jumlah Dok/Laporan IKM yang tersusun

2 dokumen 4.500.000


Jumlah Laporan Keuangan AKhir Tahun yang tersusun

1 dokumen 13.800.000

Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan

Keuangan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun

2 dokumen laporan

1.100.000

Penyusunan


Jumlah RKA, DPA, RKPA, DPAP yang tersusun

1 Dok RKA, 1

DPA, 1 Dok RKA Perubahan dan 1 DPA Perubahan

8.700.000

4

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN FASILITASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH

Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah Obyek Pajak dan Retribusi Daerah yang dimonitoring

10 Pajak daerah dan 25 Retribusi

2.300.000.000

Pengembangan dan Penyempurnaan Regulasi Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Jumlah Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah yang disempurnakan

9 Regulasi 35.000.000

Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah Desa dan

OPD yang direkonsiliasi dan dikonsolidasikan laporan pajak dan

retribusinya

205 Desa/Kel, 15 OPD Penghasil & 25 Puskesmas

55.000.000

5

PROGRAM PENINGKATAN

FASILITASI DAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Dokumentasi Pajak Daerah

Jumlah Dokumen

Pajak Daerah yang diarsip

11.268 Dokumen

68.300.000

Pelayanan Pajak Daerah

Jumlah Pelayanan Pajak daerah yang

terfasilitasi

4 UPT dan 74 Aparatur

2.810.000.000

Proses Penetapan Pajak Daerah

Jumlah Ketetapan Obyek Pajak Daerah yang diterbitkan

479.078 SKP 79.500.000

6 PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK

DAERAH

Intensifikasi Penagihan Pajak

Daerah

Prosentase Piutang pajak daerah yang

tertagih

52.96 % 3.500.000.000

Pembinaan dan Sosialisasi Pajak Daerah

Jumlah aparatur

pemerintahan terbina pajak daerah dan jumlah masyarakat tersosialisasi tentang

pajak daerah

550 Aparatur dan 1.680 Orang/masyarakat

300.000.000

Proses Pengajuan Keberatan dan

Banding Pajak Daerah

Jumlah Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak

Daerah yang terselesaikan/terlayani

930 Pengajuan 40.000.000

7 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DATA OBYEK PAJAK DAERAH

Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Obyek Pajak Lainnya (Non PBB/P2)

Jumlah Obyek dan

subyek pajak Daerah lainnya (Non PBB-P2) yang

dimutakhirkan

9.200 subyek & obyek pajak daerah (Pajak

Reklame, BPHTB, Air Tanah, MBLB,

PPJ, Rumah Kos

& Pajak Rumah Makan)

450.000.000

Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan

Obyek Pajak PBB/P2

Jumlah subyek dan obyek pajak PBB-P2

yang dimutakhirkan (penilaian individu)


Pengolahan Data

dan Informasi Wajib Pajak Daerah

Jumlah SPPT dan

DHKP yang tercetak

SPPT : 448.145 lembar, DHKP :

820 Buku, SKP : 492.592 Lembar

250.000.000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


Keluaran Total


Pelayanan

Administrasi dan Operasional

Perkantoran

Jumlah jenis

pelayanan administrasi dan operasional

perkantoran

63 Jenis 1.977.437.000



Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana aparatur yg disediakan

15 jenis 617.817.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara

15 jenis 509.699.000

3



LAKIP

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP

5 Dokumen 23.730.000


Jumlah laporan indeks kepuasan masyarakat

1 dokumen 3.412.500


Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir

tahun

1 dokumen 6.090.000



Jumlah laporan keuangan semesteran dan

prognesis realisasi anggaran

1 doumen 5.617.500


SKPD

Jumlah rencana kerja (RKA) SKPD

2 dokumen 8.610.000

4 PROGRAM MUTASI DAN PROMOSI

Kepangkatan ASN

Jumlah ASN yang Menerima Dokumen Kepangkatan ; Jumlah ASN yang

Menerima Dokumen Gaji Berkala

1250 org 3250 org

112.308.000

Mutasi ASN

Jumlah ASN dimutasi Kepegawaian

1220 org 111.347.000

Pengembangan Karir dan Promosi

Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat

470 org 147.934.000

5 PROGRAM PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI

Data dan Informasi

Jumlah data ASN terupdate sistem informasi kepegawaian

7556 org 1.121.741.000

Fasilitasi Profesi ASN

Jumlah ASN memiliki dokumen

kepegawaian

2300 org 198.672.000

Pengadaan dan

Pemberhentian

Jumlah ASN Menerima SK CPNS

; Jumlah ASN Menerima SK Pensiun

400 org 525 org 791.343.000

6 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR

Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi

Jumlah ASN yang mengikuti diklatpim

85 org 5.594.414.000

Diklat Teknis Fungsional

Jumlah ASN yang mengikuti diklat TF

450 org 1.676.721.000

Pengembangan Kompetensi

Jumlah ASN yang mengikuti Seleksi

JPT

100 Orang 1.089.270.000

7 PROGRAM PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN

Disiplin dan Penghargaan

Jumlah ASN Mendapat HD Jumlah ASN Terbina Tentang Regulasi

Kepegawaian

35 org 1530 org

125.599.000

Penilaian Kinerja dan

Evaluasi Kinerja Aparatur Non Kependidikan

Jumlah ASN Non

Tenaga Pendidikan Dievaluasi Kinerja

299.000 295.104.600

Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja

aparatur Tenaga Kependidikan

Jumlah ASN Tenaga Pendidikan

Dievaluasi Kinerja

323.000 144.060.000

BAGIAN ADMINISTRASI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT No Program Kegiatan Keluaran Target

Keluaran Total



Perkantoran

Jumlah Kebutuhan Operasional Perkantoran yang

dapat dipenuhi

17 jenis 230.000.000



Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dipelihara

Sehinggan Dalam Kondisi Layak Pakai

24 Unit 65.000.000

3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


Jumlah Dokumen RKA yang Disusun Tepat Waktu

1 dokumen 3.750.000

4 PROGRAM FASILITASI

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Fasilitasi Kegiatan

Keagamaan

Jumlah Kegiatan

Keagamaan yang Terfasilitasi

14 Kegiatan 2.450.000.000

Fasilitasi Kegiatan

Kesejahteraan sosial

Jumlah Kegiatan

Kesejahteraan Sosial yang Terfasilitasi

6 Kegiatan 1.300.000.000

Fasilitasi Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan yang Terfasilitasi

6 Kegiatan 700.000.000

BAGIAN HUKUM No Program Kegiatan Keluaran Target

Keluaran Total



Jumlah Kebutuhan Operasional Perkantoran yang dapat dipenuhi

100% 175.000.000



Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara sehingga dalam kondisi layak

pakai

1 Mobil Operasional dan 15 PC, 15 Printer, 3 Laptop

40.000.000

3 PROGRAM PENINGKATAN


Penyusunan Laporan


Jumlah laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai

ketentuanRENJA, LKJ dan Laporan Pendukung

1 Laporan 4.500.000


Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai ketentuan

1 laporan 4.500.000


Jumlah dokumen RKA yang disusun tepat waktu

4 dokumen 6.000.000

4 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PERLINDUNGAN HUKUM

Bantuan Hukum

Bagi Aparatur

persentase bantuan

hukum yang diberikan kepada aparatur terkait

perkara perdata dan/atau Tata Usaha Negara (TUN)"

100% 300.000.000

Pembinaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Presentase Bantuan Hukum yang dapat diberikan Kepada

Masyarakat Miskin

50% 200.000.000

5 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEMPURNAAN

PRODUK HUKUM

Fasilitasi Evaluasi/Klarifikasi

Peraturan Desa

Keputusan Bupati tentang Hasil

Evaluasi dan Klarifikasi terhadap Perdes

98% 175.000.000

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-

undangan

1.Persentase Raperda yang difasilitasi diajukan

ke DPRD 2. Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda 3.

Jumlah ASN yang mendapatkan Pelatihan Pembentukan Produk Hukum

10 Perda, 15 Perbup, 450 Kepbup

600.000.000

6 PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM MASYARAKAT

Penyuluhan Hukum Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Penyuluhan

1250 250.000.000

Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Presentase Produk Hukum Daerah Yang Terpublikasikan dari

seluruh produk hukum yang ditetapkan dan masih berlaku

1250 orang 250.000.000

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN


Keluaran Total


PERKANTORAN


Perkantoran

Jumlah jenis Layanan

15 layanan 360.854.000



Prasarana Aparatur

jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara

7 kendaraan dinas, 14 unit komputer, 12

Printer

60.000.000

3

PROGRAM PENINGKATAN


Penyusunan


jumnlah Dokumen RKA yang tersusun

2 dokumen 21.796.000

4

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Pemanfaatan Tanah-tanah Milik

Pemerintah Daerah

jumlah tanah Milik Pemerintah daerah

yang di lelang sewa

33 bidang 20.000.000

5 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Komunikasi Aktif antara Pemerintah Daerah dengan Desa

Persentase desa terbina tentang regulasi penyelenggaraan pemerintahan Desa

198 Desa 70.000.000

6 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

Evaluasi

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan

Otonomi Daerah

jumlah peringatan hari Otoda yang terfasilitasi, jumlah

kecamatan yang dibina tentang PATEN, jml OPD

yang mengirimkan dokumen LKPJ,

LPPD dan ILPPD

1 kegiatan, 21 Kecamatan, 62 OPD

150.000.000

Fasilitasi Kerjasama dan Penataan Wilayah

Jumlah monitoring dan evaluasi MoU

dan PKS yang dilaksanakan, Jumlah dokumen penetapan batas

wilayah kecamatan

2 Kegiatan , 3 dokumen

600.000.000

7

PROGRAM PENYELESAIAN

KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

Fasilitasi Penyelesaian

Konflik-konflik Pertanahan

jumlah konflik

pertanahan yang difasilitasi

6 konflik 24.200.000

BAGIAN ADMINISTRASI SDA DAN EKONOMI


Keluaran Total


PERKANTORAN


Perkantoran

Jumlah Kebutuhan Operasional Perkantoran yang

dapat dipenuhi

22 Layanan 250.000.000


APARATUR


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara sehingga

dalam kondisi layak pakai

9 Pc, 5 Laptop, 9 Printer, 1

Mobil

36.000.000

3



Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai dengan ketentuan

8 Buku 2.650.000

Penyusunan


Jumlah dokumen RKA yang disusun tepat waktu

1 dokumen 2.250.000

4 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PEREKONOMIAN DAERAH

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penanaman Modal

Jumlah Pelaksanaan

fasilitasi dan koordinasi bidang penanaman modal

19 Pelaksanaan 36.108.317

Fasilitasi dan

Koordinasi Pendistribusian Migas

Jumlah pelaksanaan

fasilitasi dan koordinasi bidang pendistribusian migas


Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Rnergi dan Sumberdaya

Alam

Jumlah Obyek yang difasilitasi dan dikoordinasikan

111 Obyek 61.106.382

Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Perekonomian Daerah

Jumlah Pelaksanaan

koordinasi dan fasilitasi pengendalian perekonomian

daerah


PROGRAM SOSIALISASI

KETENTUAN DI BIDANG

CUKAI

Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan

Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan di Bidang Cukai

Prosentase

Perangkat Daerah yang menerima

informasi ketentuan Peraturan

Perundang-undangan di bidang cukai

100 237.219.996

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


Keluaran Total

1

PROGRAM PELAYANAN


Pelayanan


Jumlah Kebutuhan

Operasional Perkantoran yang dapat dipenuhi

19 jenis 283.000.000

2

PROGRAM PENINGKATAN


Pemeliharaan


Jumlah Sarana dan Prasarana yang

dipelihara sehingga dalam kondisi layak pakai

7 Unit komputer,

6 unit Printer,1 unit kendaraan Roda 4

50.000.000

3




Anggaran (RKA) SKPD

Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan

Anggaran

5 Dokumen 7.300.000

4 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi

Pembangunan

Jumlah OPD yang terfasilitasi

52 OPD (70 SKPD)

62.300.000

Monitoring dan Evaluasi Administrasi

Pembangunan

Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi administrasi

Pembangunan

52 OPD (70 SKPD)

157.400.000

sosialisasi tata cara,

pedoman dan petunjuk teknis

Jumlah OPD yang

mengikuti Sosialisasi aplikasi SMEP

52 OPD (70

SKPD) 40.000.000

BAGIAN ORGANISASI


Keluaran Total


PERKANTORAN



Jumlah Kebutuhan Operasional

Perkantoran yang dapat dipenuhi

14 ORANG 408.157.090


APARATUR



Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara sehingga

dalam kondisi layak pakai

20 98.697.500

3

PROGRAM FASILITASI,

KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN,

AKUNTABILITAS KINERJA DAN TATA LAKSANA

Kelembagaan

1. Jumlah OPD yang disosialisasikan untuk melakukan

anjab, evjab dan beban kerja, 2.

Jumlah OPD yang mengusulkan

dilakukan perubahan kelembagaan

1. 52 OPD, 2. 5

OPD 219.320.310

Standarisasi Kinerja

1. Jumlah laporan kinerja OPD disusun sesuai ketentuan, 2.

Jumlah OPD/Unit kerja yang menyusun risalah budaya kerja, 3. Jumlah perjanjian

kinerja kepala OPD yang disusun sesuai ketentuan dan selaras dengan

dokumen perencanaan.

1. 52 OPD, 2. 11, 3. 52 OPD

264.578.600

Tata Laksana

1. Jumlah OPD yang dibina Pelayanan Publiknya, 2. Jumlah OPD yang dibina

TND nya

1. 35, 2. 52 345.746.500

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL


Keluaran Total

1

PROGRAM PELAYANAN


Pelayanan


Jumlah Kebutuhan


18 kebutuhan 1.187.300.000

2

PROGRAM PENINGKATAN


Pemeliharaan



dipelihara sehingga dalam kondisi layak pakai

35 sarana dan prasarana

182.600.000

3

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN

KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,

Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Jumlah peserta

dialog/audiensi 730 peserta 499.763.924

Pelayanan

Keprotokolan Kepala

Daerah/wakil Kepala Daerah

1) Jumlah kegiatan

keprotokolan terhadap kegiatan kedinasan pimpinan

daerah

(dengan/tanpa koordinasi); 2) Jumlah peserta yang mengikuti bimtek

keprotokolan

1) 850 kegiatan;

2) 185 peserta 200.000.000

Pemberitaan Kegiatan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

1) Jumlah kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang

diberitakan; 2) Jumlah pelaksanaan jumpa pers

1) 850 kegiatan;

2) 20 pelaksanaan

629.824.000

Pendokumentasian Kegiatan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah lembar pencetakan

dokumentasi

3.075 lembar 69.978.000

BAGIAN UMUM


Keluaran Total



JUMLAH DUKUNGAN ADMINISTRASI & OPERASIONAL PERKANTORAN

2 jenis barang ( Modal dan Jasa )

6.250.000.000


Pembangunan/Peng


Aparatur

JUMLAH SARANA & PRASARANA YANG DI TANGANI

1000 unit 3.000.000.000


JUMLAH SARANA & PRASARANA KANTOR YANG DIPELIHARA

54 KENDARAAN, 4 BANGUNAN

3.500.000.000

3 PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN

Penyediaan Kebutuhan Tamu-Tamu Dinas

JUMLAH TAMU

DINAS YANG DICUKUPI KEPERLUAN MAKANAN DAN MINUMANNYA

1000 ORG 1.800.000.000

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah

Daerah

JUMLAH PESERTA RAPAT DINAS YANG DICUKUPI

KEPERLUAN

MAKANAN DAN MINUMANNYA

1000 ORG 350.000.000

4

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

JUMLAH PEJABAT YANG DIKELOLAH PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

2 PEJABAT 450.000.000

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

JUMLAH PEJABAT YANG DIKELOLAH PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

2 PEJABAT 200.000.000

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen

/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

JUMLAH TAMU PEMERINTAH KEBUPATEN

LUMAJANG YANG DILAYANI KEBUTUHANNYA

200 ORG 375.000.000

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

JUMLAH TUMAH TANGGA PEJABAT YANG DIKELOLAH KEBUTUHANNYA

2 RUMAH TANGGA PEJABAT

850.000.000

BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN


Keluaran Total



Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan 354.548.480



Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur

12 bulan 67.550.000

3

PROGRAM PENINGKATAN


Penyusunan Laporan


Penyusunan Laporan Akhir Tahun

16 Buku 13.982.400



Penyusunan laporan keuangan semesteran dan

prognosis realisasi anggaran

16 Buku 2.460.000


SKPD

Penyusunan rencana kerja dan anggaran

32 Buku 4.047.500

4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Pelayanan Administrasi

Kepegawaian

Pelayanan administrasi

kepegawaian

3 Item 104.922.000

5

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen

SPM

Proses Verifikasi dan penelitian dokumen

SPM

100% 50.320.000

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA


Keluaran Total

1

PROGRAM PELAYANAN


Pelayanan


Jumlah Kebutuhan


16 jenis 375.000.000



Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara sehingga dalam kondisi layak

pakai

3 Unit 50.000.000

3



Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang tersusun

1 dokumen 35.000.000

4

PROGRAM PENINGKATAN

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Fasilitasi dan Koordinasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah usulan paket

pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang terfasilitasi

150 paket 230.000.000

Pembinaan dan

Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah pelaku

pengadaan yang terbina dan tersosialisasi

350 orang 250.000.000

Penyusunan

Inventarisasi Pengadaan Barang/Jasa

Tersusunnya

inventarisasi pengadaan barang/ jasa

8 Buku 10.000.000

Penyusunan

Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah pedoman

teknis pengadaan barang/ jasa yang disusun

150 buku 50.000.000

SEKRETARIAT DPRD


Keluaran Total

1

PROGRAM PELAYANAN


Fasilitasi

Kerumahtanggaan

Jumlah Waktu Fasilitasi

Kerumahtanggaan yang dilaksanakan

12 bulan 2.251.480.000

Pelayanan

Administrasi Umum dan Kepegawaian

Jumlah Jenis Pelayanan

Administrasi Umum dan Kepegawaian yang dilaksanakan

10 Jenis 1.624.000.000


Pembangunan/Peng


Jumlah Jenis Pembangunan/Peng

adaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur yg

dilaksanakan

5 Jenis 3.557.467.200


Jumlah Waktu


yang dilaksanakan

12 bulan 1.348.571.800

3





Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD/LAKIP, LKPJ dan LPPD yang disusun

1 laporan 1.873.200

Penyusunan Laporan


Jumlah Laporan

Keuangan Akhir Tahun yang disusun

1 laporan 1.347.600



Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi

Anggaran yang disusun

1 laporan 2.367.800


SKPD

Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang

disusun

1 laporan 7.762.700

4

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

Fasilitasi

Penyusunan Perundang-

undangan

Jml. Lap. Kunker Dalam Daerah, Study Banding, Hasil

Workshop, % Pemenuhan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD,

Koord. & Konsul. ke Luar Daerah, Laporan Kegiatan T. Ahli Fraksi yg

dikompulasi

64 Lap. Kunker Dlm Daerah, 16

Lap. Study Banding, 6 Lap.

Workshop, 100%, 12 Lap.

Koord. Luar Daerah, 8 Lap. Tenaga Ahli Fraksi

16.524.968.800

Fasilitasi Rapat dan

Risalah Persidangan

Jumlah Laporan Hasil Rapat-rapat AKD, Rapat-rapat Paripurna, Rapat

Paripurna Istimewa dan Risalah Rapat Pembahasan RAPERDA yang

disusun

90 Lap. Rapat-rapat AKD, 21

Risalah RAPERDA, 21 Notulensi

4.645.524.914

5

PROGRAM PENINGKATAN SERAP ASPIRASI,

PENYEBARAN INFORMASI DAN PUBLIKASI DPRD

Reses, Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan

Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama

Jumlah Laporan

Reses, Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan

Pejabat Pemerintah dan Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat

3 Lap. Reses, 7

Lap.

Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat

Pemerintah, Tokoh Agama/Masyarakat

4.121.117.000

Sosialisasi dan Publikasi Aktivitas

DPRD dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Publikasi Aktivitas

DPRD dan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan

6 Laporan 159.472.964

INSPEKTORAT


Keluaran Total

1

PROGRAM PELAYANAN


Pelayanan



administrasi dan operasional perkantoran yang disediakan

11 jenis 1.200.000.000

2

PROGRAM PENINGKATAN


Pembangunan/Peng

adaan dan


Jumlah jenis sarana

prasarana aparatur yang disediakan

4 jenis 10.000.000.000

Pemeliharaan


Jumlah jenis sarana prasarana aparatur yang dipelihara

2 350.000.000

3





Jumlah laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP yang disusun

1 dokumen 5.000.000

Penyusunan Laporan


Jumlah laporan


1 dokumen 5.000.000



Jumlah laporan keuangan

semesteran dan prognosis realisasi anggaran

1 dokumen 5.000.000


Anggaran (RKA) SKPD

Jumlah rencana kerja (Renja) dan rencana kerja

anggaran (RKA) yang disusun

2 dokumen 25.000.000

4

PROGRAM PENATAAN DAN

PENYEMPURNAAN

KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

Penyusunan dan

Pemeliharaan Sistem

Informasi Pengawasan Internal

Jumlah aplikasi

sistem informasi

pengawasan yang terpelihara

3 SIP 75.000.000

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Jumlah dokumen kebijakan pengawasan yang disosialisasikan

kepada obyek pemeriksaan

10 Dokumen 150.000.000

5 PROGRAM PENINGKATAN PERCEPATAN

PEMBERANTASAN KORUPSI

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan

Percepatan Pemberantasan Korupsi

Jumlah OPD yang dievaluasi telah melaksanakan zona

integritas dan WBK

14 OPD 300.000.000

Operasional Penyelenggaraan

Tugas TP4D

Jumlah laporan

TP4D yang disusun 2 laporan 250.000.000

Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR)

Persentase kasus TPTGR yang diproses

100% 150.000.000

Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar

(Saber Pungli) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Jumlah sosialisasi Saber Pungli dan

UPG yang terfasilitasi

3 sosialisasi 350.000.000

6

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA

PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah diklat yang

diikuti 1 diklat 400.000.000

7

PROGRAM PENINGKATAN

SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

KEPALA DAERAH

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Persentase koordinasi hasil pengawasan berkala yang difasilitasi

85% 100.000.000

Evaluasi Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Jumlah laporan hasil

evaluasi RB 4 Laporan 75.000.000

Inventarisasi Temuan Pengawasan

Persentase inventarisasi temuan pengawasan

80% 150.000.000

Koordinasi Pengawasan yang

Lebih Komprehensif

Jumlah ikhtisar hasil pengawasan yang

disusun

2 dokumen 200.000.000

Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Jumlah SAKIP OPD

yang dievaluasi 62 OPD 150.000.000

Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindak

Lanjut Pengawasan Secara Berkala

Jumlah laporan rekomendasi hasil

pengawasan

240 laporan 2.000.000.000

Pelaksanaan

Pengawasan Internal Dengan

Tujuan Tertentu

Persentase

identifikasi rekomendasi hasil pemeriksaan yang

diterbitkan

100 % 500.000.000

Penanganan Kasus dan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan

Bawahannya

Jumlah kasus/pengaduan dilingkup pemerintahan yang

diperiksa

70 kasus 350.000.000

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Mutu Pengawasan

Jumlah laporan QA yang dikeluarkan

100 laporan 150.000.000

Penyusunan dan Updating Peta Pengawasan (Audit

Universe)

Jumlah peta pengawasan

terupdate

1 Dokumen Peta Pengawasan

65.000.000

Review Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Jumlah laporan

review APBD 2 laporan 300.000.000

Review Dokumen SAKIP/Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

1. Jumlah laporan revieu dokumen perencanaan daerah; 2. Jumlah

laporan review dokumen capaian kinerja daerah

1. 2 laporan; 2. 2 laporan

250.000.000

Review Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah laporan

review laporan keuangan daerah

1 laporan 150.000.000

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Persentase LHP yang ditindaklanjuti

80% 250.000.000

8

PROGRAM

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pembinaan Implementasi Sistem

dan Peraturan Perundangan Bagi Auditee

1.Jumlah OPD yang dibina tentang ketentuan peraturan

perundangan;2.Jumlah Desa yang dibina tentang ketentuan peraturan perundangan

1.64OPD; 2.198 desa

200.000.000

Penyelenggaraan

dan Pelaporan SPIP

Jumlah dokumen

SPIP yang disusun 2 dokumen 250.000.000

KECAMATAN LUMAJANG


Keluaran Total


PERKANTORAN


Perkantoran

Prosentase pemenuhan Pelayanan Administrasi dan


90% 526.984.700



Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Bangunan dan 12 Item Barang

220.649.000



Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur

6 Unit Kendaraan, 3

Item Barang

106.854.000

3




LAKIP

Jumlah Dokumen LAKIP

5 Dokumen 1.210.000



5 Jenis Laporan 3.300.000


Anggaran (RKA) SKPD


anggaran (RKA SKPD)

2 Jenis 3.300.000

4

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

Jumlah desa yang menyusun dokumen pertanggungjawaban APBDes tepat

waktu

90% 169.455.000

Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang Perekonomian dan

Pembangunan

Jumlah usulan yang di fasiltasi

5 Desa, 7

Kelurahan dan Tokoh

Masyarakat

12.850.200

Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

Jumlah Peserta Sosialisasi keamanan

dan ketertiban masyarakat

100 Org, 5 Keg 35.750.000


Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Kelompok

Masyarakat yang di berdayakan

350 Org 103.757.500

Peningkatan Pelayanan

Administrasi pada Masyarakat

Prosentase

Pelayanan yang di Proses Tepat Waktu

85% 53.499.600

KELURAHAN CITRODIWANGSAN


Keluaran Total


PERKANTORAN


Perkantoran

Jumlah Penyediaan Administrasi dan Operasional

Perkantoran

12 bulan 240.608.000


APARATUR




yang Tersedia

1 Genset dan

Gedung Kantor 162.000.000



Jumlah Sarana dan Prasarana Apratur

yang Terpelihara

3 Kendaraan Dinas, 6 Komputer, 2

Laptop, 4 Printer dan 1 Gedung Kantor

37.822.000

3


KECAMATAN

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan

Pembangunan

Jumlah Usulan yang Difasilitasi

20 RW 4.730.000



Jumlah Peserta Koordinasi Ketertiban dan

Ketentraman Masyarakat

85 Angota

Linmas 31.050.000

Fasilitasi dan

Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Kelompok

Masyarakat yang Diberdayakan

RT/RW, Posyandu

Gerbangmas, TP-PKK Kelurahan

583.310.000

pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan

Sarana dan

Prasarana di Kelurahan yang Tersedia

100% 25.000.000

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diberdayakan

100% 270.000.000

Peningkatan Pelayanan Administrasi pada

Masyarakat

Presentase {elayanan yang diproses tepat

Waktu

100% 3.000.000

KELURAHAN DITOTRUNAN


Keluaran Total


PERKANTORAN


Operasional

Perkantoran

Pelayanan administrasi dan operasional

perkantoran yang terlaksana

12 bulan 286.073.000


APARATUR




yang Tersedia

Pengadaan peralatan kantor, rumah

tangga

165.500.000


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpilih

3 kendaraan dinas, 7 komputer, 2 laptop, 5 printer,

pemeliharaan gedung

15.766.000

3

PROGRAM PENINGKATAN


Penyusunan


Jumlah dokumen RKA-SKPD

7 dokumen 4.489.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Jumlah kegiatan

musrenbang kelurahan yang terlaksana

2 kali 6.170.000


Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Jumlah rapat koordinasi dalam

rangka pengendalian keamanan lingkungan

4 kegiatan 21.020.000



Jumlah kegiatan

yang terlaksana

8 posyandu, 11

kegiatan PKK, 8 RW 34 RT

172.280.000

pembangunan

sarana dan prasarana Kelurahan

Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan yang terlaksana

Indeks

Kepuasan Masyarakat

198.000.000

Pemberdayaan

Masyarakat di Kelurahan

Jumlah

kelembagaan masyarakat yang diberdayakan

34 RT dan 8 RW 123.480.000

KELURAHAN JOGOTRUNAN


Keluaran Total


PERKANTORAN



Prosentase Pelayanan

Administrasi Perkantoran

12 bulan 229.776.000



Aparatur

Jumlah Pengadaan Barang

1 Komputer PC, 1 Komputer All

in one, 1 Kulkas, 1 Printer All In One , 2 Running text ,4

AC dan 1 Paket Rehab Gedung kantor

208.300.000


Sarana dan

Prasarana Aparatur

Prosentase Pemeliharaan

Barang

1 Komputer PC,

1 Komputer All in one, 1 Kulkas, 1 Printer All In One , 2

Running text ,4

AC dan 1 Paket Rehab Gedung kantor

24.670.000

3

PROGRAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang

Perekonomian dan Pembangunan

Jumlah Peserta

Musrenbang 120 orang 7.060.000



Jumlah peserta

pembinaan 10 orang 30.604.000



jumlah 18 PGM, 78 RT/RW, 20 TP PKK,

10 anggota LPM yang terbina dan di fasilitasi

100% 495.150.000

pembangunan

sarana dan prasarana Kelurahan

Jumlah Pengadaan 100% 129.081.000


jumlah 60 RT/ RW 18 yang terbina dan difasilitasi

100% 184.350.000

Peningkatan Pelayanan Administrasi pada

Masyarakat

Prosentase pelayanan yang diproses tepat waktu

100% 7.300.000

KELURAHAN JOGOYUDAN


Keluaran Total

1

PROGRAM PELAYANAN



dan Operasional Perkantoran

Jumlah penyediaan

adminstrasi dan perkantoran

100% 210.579.000

2

PROGRAM PENINGKATAN


Pembangunan/Pengad

aan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur yang tersedia

100% 80.868.000

Pemeliharaan


Jumlah sarana dan


100% 18.550.000

3



Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Tersusunya rencana kerja

anggaran (RKA-SKPD)

5 Dokumen RKA 2.850.000

4


KECAMATAN


Pembangunan

Prosentase keterpenuihan unsur musrenbang dan kegiatan

sosial terfasilitasi

100% 46.465.000



Jumlah koordinasi terkait ketentraman dan

ketertiban masyarakat

100% 19.750.000



Jumlah posyandu gerbangmas yang

terbina

100% 136.830.000

pembangunan sarana

dan prasarana Kelurahan

Jumlah sarana dan


100% 193.523.000



100% 110.400.000

KELURAHAN TOMPOKERSAN


Keluaran Total


PERKANTORAN


Perkantoran

Jumlah Penyediaan Administrasi dan


12 bulan 514.685.400

2

PROGRAM PENINGKATAN


Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi


Jumlah sarana dan


137 unit 72.680.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung

kantor yang terpelihara

100% 45.000.000

Pemeliharaan


Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara

23 Unit 16.730.000

3

PROGRAM PENINGKATAN



Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah dokumen

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

SKPD

30 bendel 2.406.000

4





Jumlah kegiatan monev

pembangunan yang dilaksanakan

1 kali 7.110.000

Fasilitasi dan

Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Jumlah koordinasi terkait

ketentraman dan ketertiban masyarakat

12 kali 49.800.000

Fasilitasi dan


Jumlah Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan

26 Posyandu,TP

PKK 15 orang, 111 RT dan 29 RW

411.510.000


80% 100% 80.844.100

Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan

Jumlah masyarakat yang

diberdayakan

111 RT dan 29 RW

411.600.000

KELURAHAN ROGOTRUNAN


Keluaran Total


PERKANTORAN


Perkantoran


Oprasional perkantoran

12 bulan 200.000.000


APARATUR




aparatur yang tersedia

12 item 140.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana



aparatur yang terpelihara

17 Unit 30.000.000

3





jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD/LAKIP yang tersusun

1 Dokumen ( 5 Exemplar)

1.900.000



1 Dokumen (5 Examplar)

1.900.000

Penyusunan Rencana


Jumlah Dokumen

RKA SKPD yang tersusun

Dokumen RKA

(15 Examplar) 3.500.000

4





prosentase

keterpenuhan unsur dalam

musrenbang; jumlah usulan

yang difasilitasi

1 kali / kegiatan; 13 RW se

Kelurahan

45.526.000

Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

jumlah koordinasi terkait ketentraman dan

ketertiban masyarakat; jumlah peserta sosialisasi keamanan dan

ketertiban masyarakat

3 kali kegiatan 69 Anggota LINMAS

11.000.000



Jumlah Kelompok masyarakat yang

diberdayakan; jumlah orang yang diberdayakan

13 Posyandu, 57 RT & 13 RW,

serta 4 Pokja PKK

250.000.000

pembangunan sarana

dan prasarana

Kelurahan

sarana dan

prasarana

dikelurahan yang tersedia

pembangunan

sarana dan

prasarana dikelurahan

150.000.000

Pemberdayaan

Masyarakat di Kelurahan

Jumlah kelembagaan

masyarakat yang diberdayakan

57 RT & 13 RW

se Kelurahan Rogotrunan

177.100.000

Peningkatan

Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

Prosentase pelayanan yang

diproses tepat waktu

masyarakat

kurang mampu 6.540.000

KELURAHAN KEPUHARJO


Keluaran Total


PERKANTORAN


Perkantoran



12 bulan 381.776.900


APARATUR





14 unit 103.000.000





27 unit 43.277.500

3




Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD yang

disusun

40 buku 2.158.000

4


KECAMATAN


Pembangunan

Jumlah usulan yang di fasilitasi dan prosentase keterpenuhan

unsur dalam musrenbang

53 usulan, 100% 2.750.000



Jumlah koordinasi terkait

ketentraman dan

ketertiban masyarakat dan jumlah peserta

sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat

11 RW di kelurahan kepuharjo

34.450.000

Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dan jumlah orang yang

diberdayakan

7 Posyandu, 11 RW dan 36 orang TP PKK

129.962.500


Jumlah

pembangunan sarana dan prasarana yang

terlaksana

Ruang pelayanan

180.000.000


Jumlah kelembagaan masyarakat yang diberdayakan

11 RW 137.400.000

KECAMATAN SUKODONO No Program Kegiatan Keluaran Target

Keluaran Total

1 PROGRAM PELAYANAN




Tersedianya

kelengkapan administrasi dan kelengkapan

kantor

12 bulan 280.500.000



tersedianya sarana dan prasarana yg cukup

12 bulan 250.000.000


Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor

12 bulan 300.000.000

3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

tersesunya laporan kinerja

12 bln 3.450.000


Tersusunya laporan keuangan

12 bln 3.500.000

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD

Tersusunya RKA 12 bln 5.000.000

4 PROGRAM PENYELENGGARAAN



Pemerintahan

- - 289.000.000



Tersedianya Dana - 25.000.000


Ketentraman dan


- - 20.000.000



Kepasan masyarakat

- 200.000.000

Peningkatan Pelayanan Administrasi

pada Masyarakat

Tersedianya Dana - 65.000.000

KECAMATAN PADANG


Keluaran Total



Jumlah jenis

pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

Jumlah

penyediaan Administrasi dan operasional perkantoran

480.000.000

2

PROGRAM PENINGKATAN


Pembangunan/Pengad


Gedung Kantor gedung kantor 420.000.000





5 Jenis 175.000.000

3

PROGRAM PENINGKATAN



Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi


Prosentase

pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Jumlah dokumen lakip

2.100.000


rosentase

pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah

dokumen laporan keuangan akhir tahun

2.100.000

Penyusunan Laporan


rosentase


Jumlah

dokumen laporan keuangan akhir tahun

2.100.000

Penyusunan Rencana

Kerja

rosentase pemenuhan

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Jumlah

dokumen rencana kerja

2.100.000


(RKA) SKPD

rosentase pemenuhan pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Jumlah dokumen rencana kerja

dan anggaran ( RKA ) SKPD

6.100.000

4

PROGRAM


Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang Pemerintahan

Persentase pemenuhan

pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan

Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi

RKPDes, APBDes, LPPDes,Pertanggung jawaban APBDes tepat

waktu

150.000.000

Fasilitasi dan


Persentase

pemenuhan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan

Jumlah usulan yang difasilitasi

20.000.000

Fasilitasi dan



pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan

Jumlah kelompok

masyarakat yang di berdayakan

12.050.000

Fasilitasi dan


Persentase

pemenuhan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan

JJumlah

koordinasi

terkait ketentraman dan ketertiban masyarakat

225.000.000

Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

Persentase pemenuhan pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan

Prosentase pelayanan yang di proses tepat waktu

30.000.000

KECAMATAN GUCIALIT


Keluaran Total

1

PROGRAM PELAYANAN




Jumlah Jenis Pelayanan

Administrasi dan Operasional Perkantora

22 Jenis 313.813.500



Aparatur

jumlah jenis sarana dan prasarana yang

disediakan

4 jenis 324.719.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah Jenis

Sarana dan Prasarana yang

terpelihara

4 jenis 80.500.000

3




1 Dokumen 5 Exp

1.490.000



1 Dokumen 5 Exp

1.887.500

Penyusunan Rencana

Kerja

Jumlah dokumen

rencana kerja

1 Dokumen 5

Exp 580.000


Jumlah dokumen

rencana kerja dan anggaran (RKA SKPD)

1 Dokumen 15 exp

7.905.000

4

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN


Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Administrasi tepat waktu

7 Desa 77,77% 262.825.000

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Jumlah Dokumen Prioritas usulan Desa

1 Dokumen Prioritas Desa

10.425.000



Jumlah Desa terbina Linmas dan jumlah Linmas yang dilatih/dibina

Trantib

9 Desa 178 Orang

18.690.000

Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Desa yang

telah dibina pemberdayaan dan Jumlah anggota pokmas

yang telah dibina pemberdayaan

9 Desa 900 Orang

188.250.000


Jumlah waktu pelayanan

12 bulan 43.200.000

KECAMATAN SENDURO


Keluaran Total

1 PROGRAM PELAYANAN



35 Jenis 35 Jenis 338.604.000


Pembangunan/Pengad


14 item 14 item 194.650.000

Pemeliharaan


Jumlah Sarana prasarana kantor

Kendaraan

dinas, kompiuter, printer

100.475.000

3

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM


Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


Jumlah Dokumen

LAKIP 20 EXP 1.994.000

Penyusunan Laporan


jumlah dokumen

IKM 30 dokumen 6.024.000

Penyusunan Laporan


jumlah lap


30 eks 2.500.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

dan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen

lap keuangan dan lap realisasi

22 eks 2.378.000

Penyusunan Rencana


100% 100% 6.024.000

4



jumlah dokumen yang disusun

4 dokumen ( RKPDES,APBD,LPPDES,LPJ,APBDES)

362.210.000


1xmusrenbang 1xmusrenbang 15.000.000



Jumlah koordinasi dan jumlah peserta sosialisasi keamanan dan

ketentraman

24xkoordinasi, 100 peserta

40.725.000


Masyarakat

Jumlah Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan

70 peserta, 4 pelatih

286.590.000


pada Masyarakat

10macam

pelayanan

10macam

pelayanan 71.500.000

KECAMATAN PASRUJAMBE


Keluaran Total


PERKANTORAN


Perkantoran

Tersedianya Dana Rp. 400.000.000 400.000.000


APARATUR


Aparatur

Tesdianya Dana Rp. 260.000.000 260.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tesedianya Dana Rp. 85.725.000 85.725.000

3






Penyusunan Rencana



4










Masyarakat


Peningkatan


pada Masyarakat


KECAMATAN SUMBERSUKO


Keluaran Total

1

PROGRAM PELAYANAN






22 Jenis 315.798.000

2

PROGRAM PENINGKATAN




jumlah sarana


6 Jenis barang 200.000.000



Daftar sarana prasarana yang

dipelihara

33 jenis barang 110.000.000

3





Dokumen kinerja yang tersusun

1 dokumen 2.100.000


Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

1 dokumen 2.100.000


Dokumen laporan

keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran yang

tersusun

1 dokumen 1.575.000


Dokumen RKA OPD yang tersusun

1 dokumen 7.600.000

4



Jumlah desa yang menyusun RKPdes, APBDes, LPPDes

8 desa 242.182.000


a.Jumlah usulan yang difasilitasi b.Jumlah jenias masalah sosial

terdata

25 usulan dan 3jenis

4.935.000


Jumlah desa terbina ketentraman dan ketertiban

8 desa 250 LINMAS

19.740.000


Jumlah masyarakat yang terbina pemberdayaan

240 orang 189.220.000


Presentase pelayanan yang diproses tepat waktu

81% 60.469.000

KECAMATAN TEMPEH


Keluaran Total

1

PROGRAM PELAYANAN




Jumlah penyediaan jenis pelayanan

admistrasi dan Operasional Perkantoran

24 Jenis 400.000.000


Pembangunan/Pengad


Jumlah sarana dan

prasarana yang dibangun, diadakan dan direhabilitasi

22 Jenis 750.000.000

Pemeliharaan


Jumlah sarana dan


18 jenis 100.000.000

3





Jumlah Dokumen

LAKIP 1 dokumen 954.000


Masyarakat

Jumlah dokumen laporan indeks kepuasan

masyarakat yang disusun

1 dokumen 954.000



tahun

1 dokumen 954.000



Jumlah Laporan keuangan semesteran dan

prognosis realisasi anggaran

1 dokumen 954.000


(RKA) SKPD


Anggaran (RKA) SKPD

3 dokumen 2.988.000

4




Pemerintahan

Jumlah desa yang menyusun

dokumen administrasi desa

13 desa 330.000.000


Jumlah lintas sektor yang

berpartisipasi pada musrenbang dan jumlah desa yang terfasilitasi

kegiatan sosial

17 unsur dan 13 desa

15.000.000



Jumlah desa yang terbina tentang linmas

13 desa 10.000.000


Masyarakat

Jumlah kelompok masyarakat yang terbina

pemberdayaan

104 kelompok 260.000.000


pada Masyarakat

Prosentase pelayanan yang diproses tepat

waktu

84.5 % 70.000.000

KECAMATAN PASIRIAN


Keluaran Total




Perkantoran

21 Jenis 304.028.000



Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang

disediakan

14 Jenis 905.000.000

Pemeliharaan


Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur yang

disediakan

38 Unit 82.900.000

3



Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun

1 dokumen 2.147.000


Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

1 dokumen 777.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis

Realisasi Anggaran

Jumlah laporan keuangan semester dan Prognosis Realisasi

Anggaran yang

tersusun

1 dokumen 777.000


(RKA) SKPD


keuangan yang tersusun

2 dokumen 7.295.000

4



1) Jumlah desa yang menyusun

dokumen Administrasi Pemerintahan dan Keuangan Desa;

2) Jumlah Desa yang Terverifikasi ADD/DD

11 Desa 319.200.000

Fasilitasi dan


Jumlah Peserta

Musrenbang yang difasilitasi

150 orang 12.860.000


1) Jumlah Desa

yang Tentran dan Tertib; 2) Jumlah Linmas yang terbina

Ketentraman dan Ketertiban

1) 11 desa; 2) 350 orang

49.150.000



Jumlah Kegiatan yang diberdayakan

dan difasilitasi

6 Kegiatan 253.704.000


pada Masyarakat

Prosentase pelayanan yang


88% 79.446.000

KECAMATAN CANDIPURO


Keluaran Total


PERKANTORAN


Perkantoran



13 jenis 390.364.350


APARATUR


Aparatur


disediakan

5 Jenis 142.758.500


Aparatur


dipelihara

5 Jenis 161.569.000

3




1 dokumen 3.847.000



1 dokumen 3.847.000


Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi

anggaran

1 dokumen 3.847.000


jumlah dokumen perencanaan kinerja dan anggaran (RKA)

SKPD

1 dokumen 5.120.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN


Fasilitasi dan


1. jumlah desa yang menyusun dokumen RKPDes;

2. jumlah desa yang menyusun dokumen APBDes;

3. jumlah desa

yang menyusun dokumen LPPDes; 4. jumlah desa yang menyusun

dokumen pertanggungjawaban APBDes; 5.

10 Desa 286.300.000


1. persentase

keterpenuhan unsur lintas sektor dalam musrenbang; 2.

jumlah usulan musrenbang yang difasilitasi; 3. jumlah masalah sosial yang

difasilitasi; 4. jumlah laporan monev pembangunan

yang disusun

1. 80%; 2. 10 Usulan Desa; 3. 4 Masalah; 4. 12 Laporan dan Monev

20.405.500


Ketentraman dan


1. jumlah laporan koordinasi terkait ketentraman dan

ketertiban masyarakat; 2. jumlah linmas dan

perangkat desa

yang dibina tentang ketentraman dan ketertiban

masyarakat

1. 12 Laporan

Koordinasi; 2. 50 Orang

31.200.000

Fasilitasi dan


1. persentase kelembagaan masyarakat yang

difasilitasi; 2. jumlah masyarakat yang terbina tentang

pemberdayaan

1. 94 Pokmas; 2. 243 Orang

188.760.000


persentase pelayanan yang diproses tepat

waktu

81% 95.386.000

KECAMATAN PRONOJIWO


Keluaran Total


PERKANTORAN


Perkantoran

Jumlah jenis pelayanan administrasi dan

operasional perkantoran

26 Jenis 500.000.000



Jumlah saranan dan prasarana aparatur yang diadakan

15 jenis 500.000.000


Pemeliharaan Rutin sarana dan prasarana aparatur

15 jenis 87.055.500

3




1 dokumen 1.640.200


Jumlah dokumen akhir tahun yang tersusun

1 dokumen 1.386.000


Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang

tersusun

3 dokumen 11.788.000

4



Jumlah desa yang menyusun dokumen

(RKPDesa, APBDesa, dan LPPDesa), Jumlah desa yang

melaksanakan pilkades, Jumlah Desa terifikasi ADD/DD

6 Desa, 0 Desa, 6 Desa

140.000.000



Jumlah lintas sektor yang berpartisipasi dalam

musrenbang, jumlah desa kegiatan sosial yang terfasilitasi

15 unsur, 6 desa 9.000.000



Jumlah Linmas

terbina Trantib 328 Orang 11.700.000


Jumlah kelompok masyarakat yang terbina pemberdayaan

45 Kelompok 184.782.000


persentase pelayanan yang diproses tepat waktu

90% 25.000.000

KECAMATAN TEMPURSARI No Program Kegiatan Keluaran Target

Keluaran Total

1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran

Jumlah jenis

pelayanan


28 Jenis 416.493.000



Aparatur


tersedia

5 Jenis 7.879.830.000

Pemeliharaan


Aparatur

Jumlah sarana dan


terpelihara

10 Jenis 87.630.000

3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN





1 dokumen 1.064.000


Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

1 dokumen 1.976.000


Jumlah dokumen rencana kerja ( RKA ) yang tersusun

1 dokumen 3.870.000

4 PROGRAM


Fasilitasi dan


1.Jumlah Desa

yang menyusun administrasi pemerintahan

desa yang ditindak lanjuti 2.Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades

7 Desa 198.800.000


Pembangunan

persentase usulan desa yang terakomodir

86% 4.650.000



1. Jumlah anggota LINMAS yang terbina tentang

kegiatan Trantib 2. Jumlah Desa yang dipantau kondisi ketentraman dan ketertiban

1. 210 orang 2. 7 Desa

13.500.000


1. Persentase kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang

difasilitasi 2. Jumlah Masyarakat yang dibina tentang

pemberdayaan

masyarakat

1. 10 Kelompok 2. 240 Orang

115.354.000


pada Masyarakat

1. persentase pelayanan

perijinan yang difasilitasi 2. persentase pelayanan non

perijinan yang difasilitasi

86% 75.660.000

KECAMATAN KUNIR


Keluaran Total


PERKANTORAN


Perkantoran


Operasional

Perkantoran

12 bl 321.500.550


APARATUR




tersedia

12 unit 79.500.000





14 unit 57.434.000

3

PROGRAM PENINGKATAN



Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi



13 bendel 829.000



6 bendel 829.000


Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi

anggaran

6 bendel 829.000


(RKA) SKPD

jumlah dokumen RKA

40 bendel 3.180.000

4

PROGRAM

PENYELENGGARAAN


Fasilitasi dan



dokumen

pertanggungjawaban ABPBDes tepat waktu

11 Desa dan

11TPD serta Korcam

280.420.000


Jumlah Usulan yang Difasilitasi

13org 9.574.000


Jumlah Peserta Sosialisasi keamanan dan ketertiban

masyarakat

50 org 10.450.000


Masyarakat

Jumlah usulan/pokmas

yang difasilitasi

80 pokmas 171.034.500


pada Masyarakat

Prosentase pelayanan yang diproses tepat

waktu

1 org x 12 bl 39.338.000

KECAMATAN YOSOWILANGUN


Keluaran Total

1

PROGRAM PELAYANAN




Jumlah waktu

pelayanan


12 bulan 500.000.000


Pembangunan/Pengad


Jumlah sarana dan

prasarana aparatur yang di sediakan

8 Jenis 500.000.000

Pemeliharaan


Jumlah sarana dan


25 jenis 100.000.000

3





Jumlah Dokumen

LAKIP 5 Dokumen 3.500.000



tersusun

1 dokumen 4.000.000



Jumlah dokumen Laporan Keuangan

Semesteran tersusun

2 dokumen 1.200.000

Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD


Anggaran (RKA) SKPD tersusun

2 dokumen 11.000.000

4




dokumen administrasi desa, Jumlah desa yang melaksanakan

pilkades, Jumlah Desa terverifikasi ADD/DD

12 desa, 9 desa, 12 desa

250.000.000


Persentase

keterpenuhan unsur musrenbangJumlah jenis masalah

sosial terdata

88%, 35 usulan, 3 jenis

5.000.000


Ketentraman dan


Jumlah desa, linmas yang

terbina

ketentraman dan ketertiban

12 desa, 252

linmas 30.000.000



Jumlah masyarakat yang

terbina Pemberdayaan

12 desa 200.000.000


pada Masyarakat

persentase pelayanan yang


88% 30.000.000

KECAMATAN TEKUNG


Keluaran Total



prsentase

pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional

perkantoran

Jumlah waktu pelayanan administrasi perkantoran

298.850.600

2

PROGRAM PENINGKATAN


Pembangunan/Pengad


adanya CCTV

meningkatkan

keamanan kantor

25.000.000

adanya transportasi

tersedianya

sarana dan prasarana trasnportasi

44.000.000

presentase

pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

jumlah sarana dan prasarana yang diadakan

703.000.000

terlaksananya jenset

meningkatkan pelayanan kantor

20.000.000



presentase pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur



99.442.000

3





presentase pemenuhan pelaporan capaian

kinerja keuangan

Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang

ditindaklanjuti

3.285.000


presentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

jumlah dokumen laporan keuangan akhir

tahun tersusun

3.527.400


presentase

pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Jumlah

dokumen laporan keungan semesteran

tersusun

1.870.000


presentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD tersusun

8.100.000

4

PROGRAM


Fasilitasi dan


prosentase desa

melaksanakan isi ketentuan

Jumllah desa

yang menyusun dokumen administrasi desa. jumlah

desa yang melaksanakan Pilkades. jumlah desa

terverivikasi ADD/ DD

131.450.000


prosentase desa melaksanakan isi ketentuan

presentase keterpenuhan

Lintas Sektor dalam Musrenbang. Jumlah usaha yang difasilitasi.

jumlah/jenis masalah sosial terdata

7.000.000



prosentase desa

melaksanakan isi ketentuan

jumlah dsa yang

tentram dan tertib masyarakat. jumlah desa

terbina ketentraman dan ketertiban . jumlah linmas

terbina ketertiban

15.100.000

Fasilitasi dan

Koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat

prosentase desa

melaksanakan isi

ketentuan

jumlah desa

yang diperdayakan

masyarakat. jumlah

masyarakat yang terbina Pemberdayaan

153.925.000


prosentase desa melaksanakan isi ketentuan

Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu.

78.950.000

KECAMATAN ROWOKANGKUNG


Keluaran Total

1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


dan Operasional

Perkantoran


administrasi dan


19 jenis 314.904.500



Aparatur


disediakan

100% 1.100.000.000

2 Jenis 13.896.000



100% 150.000.000



aparatur yang disediakanJumlah sarana dan prasarana aparatur yang

dipelihara

8 Jenis 55.892.000

3





Jumlah dokumen laporan capaian kinerja ikhtisar

keuangan

1 dokumen 2.671.000



1 dokumen 2.464.000


(RKA) SKPD

Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

SKPD

1 dokumen 6.184.000

4




Pemerintahan

jumlah desa yang menyusun dokumen

administrasi sesuai ketentuan

7 Desa 210.224.000

Fasilitasi dan


persentase usulan

desa yang terakomodir

74% 7.962.000

Fasilitasi dan


jumlah linmas

yang dibina ketentraman dan ketertiban

255 orang 24.912.500

Fasilitasi dan


jumlah masyarakat

yang dibina tentang pemberdayaan

448 orang 191.240.000


pada Masyarakat

1. persentase

pelayanan perijinan yang difasilitasi, 2. persentase

pelayanan non perijinan yang difasilitasi

1. 70%, 2. 77% 52.650.000

KECAMATAN JATIROTO


Keluaran Total


PERKANTORAN


Perkantoran

Jumlah jenis pelayanan administrasi dan


23 Jenis 350.000.000



Aparatur


disediakan

10 Jenis 3.200.000.000


Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara

20 Jenis 95.000.000

3




1 dokumen 1.500.000


Jumlah dokumen

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun

1 dokumen 2.500.000


Jumlah dokumen

Laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

1 dokumen 2.500.000


Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang tersusun

1 dokumen 1.500.000


(RKA) SKPD

Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

SKPD yang tersusun

1 dokumen 7.000.000

4



1. Jumlah Desa

yang menyusun

administrasi pemerintahan dan keuangan desa 2. Jumlah

Audiensi bersama FORKOMPIMKA

1. 6 Desa 2. 200 orang

200.000.000



1. Persentase keterpenuhan

unsur dalam Musrenbang 2. Persentase usulan yang

difasilitasi 3. Jumlah Desa yang melaksanakan tahapan verifikasi

dan penyaluran bantuan sosial

1. 78 % 2. 78 % 3. 6

Desa

15.000.000


1. Jumlah LINMAS terbina

ketentraman dan ketertiban 2. Jumlah Desa terpantau ketentraman dan

ketertiban

1. 250 Orang 2. 6 Desa

40.000.000

Fasilitasi dan


1. Jumlah kelompok

masyarakat yang

dibina pemberdayaan 2. Jumlah orang yang dibina

pemberdayaan

1. 5 kelompok 2.300 orang

210.000.000

Peningkatan

Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

Persentase Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan yang ditindaklanjuti

87 % 50.000.000

KECAMATAN RANDUAGUNG


Keluaran Total


PERKANTORAN


Perkantoran

Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan


100% 324.988.000



Aparatur

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

aparatur

100% 150.000.000

Pemeliharaan


Aparatur

Persentase

pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur

100% 57.970.000

3





Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

100% 2.500.000


Persentase


100% 3.000.000


Persentase

pemenuhan pelaporan capaian


100% 1.442.000




pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 3.500.000

Penyusunan Rencana

Kerja

Persentase pemenuhan pelaporan capaian


100% 2.000.000


Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

100% 3.706.000

4


KECAMATAN


Pemerintahan

Persentase desa yang menyusun dokumen

administrasi desa tepat waktu

100% 350.000.000


Perekonomian dan

Pembangunan

Persentase keterpenuhan

unsur dalam musrebang, persentase usulan yang difasilitasi,

jumlah desa yang melaksanakan tahapan verifikasi dan penyaluran bantuan sosial

75% 5.226.000


Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dilakukan

100% 44.599.000



Jumlah kelompok masyarakat yang dibina

pemberdayaan, jumlah orang yang dibina pemberdayaan

3 kelompok, 433

orang 215.695.000


Persentase

pengaduan masyarakat

terhadap pelayanan administrasi kecamatan yang

ditindaklanjuti

100% 64.800.000

KECAMATAN KLAKAH


Keluaran Total




Perkantoran

25 jenis 375.000.000



Aparatur


30 Unit 640.000.000


Aparatur

jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara

30 Unit 110.000.000

3





Jumlah dokumen LKj yang disusun

1 dokumen 4.500.000


Jumlah dokumen IKM yang disusun

1 dokumen 4.000.000


Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang

disusun

1 dokumen 4.500.000


Jumlah dokumen Renja yang disusun

1 dokumen 3.500.000


Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang

disusun

1 dokumen 5.500.000

4



Jumlah desa yang menyusun dokumen

administrasi desa/jumlah masyarakat tersosialisasi oleh

Forkopimka Kecamatan

12 desa/600 peserta

330.000.000



Jumlah peserta dari lintas sektor

yang dterlibat

kegiatan Musrenbang

140 peserta (42 orang

perempuan dan

98 orang laki - laki)

15.000.000



Jumlah anggota Linmas yang

terbina

130 peserta 50.000.000

Fasilitasi dan


Jumlah kelompok masyarakat yang terbina

pemberdayaan/jumlah masyarakat terbina pemberdayaan

75

kelompok/200 orang

220.000.000


Jumlah pelayanan administrasi yan telah diproses

4500 berkas 20.000.000

KECAMATAN RANUYOSO


Keluaran Total


PERKANTORAN


Perkantoran

Jumlah pelayanan operasional

perkantoran

- 300.000.000

2

PROGRAM PENINGKATAN




Jumlah ruang

yang akan direhabilitasi

- 700.000.000

Pemeliharaan


Jumlah sarana dan

prasarana yang terepelihara

- 74.840.000

3





Jumlah laporan

LAKIP - 1.500.000


Tahun


tahun

- 2.000.000

Penyusunan


Jumlah Jumlah

Dokumen RKA yang disusun

- 13.936.000

4

PROGRAM


Fasilitasi dan


Jumlah desa yang

menyusun dokumen administrasi desa

- 314.480.000

Fasilitasi dan


Jumlah unsur peserta musrenbang

- 10.000.000

Fasilitasi dan


Jumlah koordinasi terkait kamtibmas

- 13.000.000


Jumlah jumlah pokmas dan jumlah orang yang diberdayakan

- 148.165.000


Jumlah pelayanan yang diproses tepat waktu

- 20.000.000

KECAMATAN KEDUNGJAJANG


Keluaran Total



Jumlah jenis

pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

28 jenis 485.266.514


Pembangunan/Peng


Jumlah sarana dan

prasarana aparatur yang tersedia

3 Item 77.767.000

Pemeliharaan


Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan


terpelihara

31 Jenis 81.995.760

3



LAKIP


5 dokumen 5.251.420



1 dokumen 4.710.710


Jumlah Dokumen renja yang tersusun

1 dokumen 3.933.700


jumlah dokumen RKA yang tersusun

2 dokumen 17.611.300

4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN


jumlah desa yang menyusun dokumen tepat waktu ( RKPDes,

APBDes, dan LPPDes), jumlah desa terverifikasi DD/ADD, jumlah

desa yang

melaksanakan Pilkades serentak

12 desa, 12 desa dan 8 desa

358.792.200


Jumlah Lintas

Sektor yang berpartisipasi dalam MUSRENBANG,

Jumlah peserta RAKOR Pemahaman Masyarakat terhadap kaum

Minoritas ( Difabel ) yang mengacu pada Pengarustamaan

Gender

204 orang ( 80

perempuan, 124 laki - laki ), 90 orang ( 40 perempuan dan

50 laki - laki )

40.422.400



Jumlah Desa yang tentram dan Tertib Masyarakat,

Jumlah LINMAS terbina trantib serta Jumlah Tomas dan

Aparatur Desa yang mendapatkan Bimtek Bela

Negara

12 desa, 92 orang dan 48

orang

57.113.600


Jumlah kelompok masyarakat yang terbina serta jumlah orang yang

diberdayakan

3 kelompok dan 232 orang

289.435.264


Presentase pelayanan yang diproses tepat waktu

80% 22.599.040

Documents

L A M P I R A N · 2019-09-17 · Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Jumlah capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 3 dokumen 5.684.800 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir