KATA PENGANTAR P - bkpp.slemankab.go.id · Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tahun 2017 dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yaitu

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN

1

KATA PENGANTAR

uji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat

dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tahun 2017 dan

sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yaitu Menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Sleman ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung

jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya yang

harapannya dapat dimanfaatkan untuk :

(1) Bahan evaluasi kinerja

(2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang

(3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,

(4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Sleman tahun 2017 disusun dalam kerangka akuntabilitas Instansi

P


2

Pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat

pendorong terwujudnya GOOD GOVERNANCE, dan dalam perspektif yang lebih luas,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik serta bagian dari REFORMASI BIROKRASI

pemerintah Kabupaten Sleman.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat.

Sleman, 3 Januari 2018

Kepala Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Sleman

SUYONO, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP 19600822 198801 1 001


3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................. 1

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. 3

IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................................................................. 6

BAB I ............................................................................................................................................................. 8

PENDAHULUAN ....................................................................................................................................... 8

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ................................................................................................. 8

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN ...................................................................................... 19

C. SUMBERDAYA MANUSIA ....................................................................................................... 21

D. KEUANGAN ................................................................................................................................. 22

E. SARANA DAN PRASARANA .................................................................................................. 23

BAB II ......................................................................................................................................................... 26

PERENCANAAN KINERJA.................................................................................................................... 26

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021 ............................................... 26

1. VISI DAN MISI KABUPATEN .............................................................................................. 26

2. NILAI – NILAI ORGANISASI ............................................................................................... 28

3. TUJUAN .................................................................................................................................... 29

4. SASARAN ................................................................................................................................. 29

5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN ............................................................................................... 30

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .................................................................................... 32

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN............................................................................................ 33

D. PERJANJIAN KINERJA .............................................................................................................. 34


4

BAB III ........................................................................................................................................................ 40

AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................................... 40

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ......................................................................................... 40

A.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA .............................................................................. 40

A.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS .................................................................... 41

A.3 CAPAIAN KINERJA ATAS IKU ............................................................................................ 41

A.4 EVALUASI KINERJA ATAS TUJUAN & SASARAN STRATEGIS ................................. 53

A.5 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN ..................................................................................... 68

B. REALISASI ANGGARAN ........................................................................................................... 73

BAB IV ........................................................................................................................................................ 83

INOVASI DAN PRESTASI KERJA ....................................................................................................... 83

A. INOVASI ....................................................................................................................................... 83

B. PRESTASI KERJA ........................................................................................................................ 84

BAB V ......................................................................................................................................................... 87

PENUTUP .................................................................................................................................................. 87

LAMPIRAN 1 ............................................................................................................................................... i

CAPAIAN KINERJA ................................................................................................................................... i

LAMPIRAN 2 .............................................................................................................................................. v

RENCANA KINERJA TAHUNAN .......................................................................................................... v

LAMPIRAN 3 ............................................................................................................................................ vii

INDIKATOR KINERJA UTAMA ........................................................................................................... vii

LAMPIRAN 4 ............................................................................................................................................. ix

RENCANA AKSI TAHUN 2017 ............................................................................................................ ix

LAMPIRAN 5 ......................................................................................................................................... xxix


5

RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN BADAN

KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN .................................................................... xxix


6

IKHTISAR EKSEKUTIF

aporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Tahun 2017 disusun sebagai bentuk laporan kinerja tahunan yang

berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan

dan sasaran strategisnya.

Laporan pertanggungjawaban kinerja tahun 2017 diukur melalui capaian

indikator kinerja utama dan capaian kinerja sasaran. Indiktor kinerja utama

BKPP tahun 2017 meliputi 7 (tujuh) sasaran yaitu :

1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti

2. Predikat LKIP BKPP

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

4. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi

5. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

6. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi

kepegawaian.

7. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan

Dalam implementasi kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang

ditetapkan, hasilnya adalah sebagai berikut :

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Satuan RKT Target Realisasi

Capaian

Sasaran Predikat

1. Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja dan

keuangan

Nilai LKIP BKPP skor 85 85 98.05 107.68% Sangat

Berhasil Persentase hasil

temuan yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100

2. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik.

Indeks Kepuasan

Masyarakat

% 82 82 92.42 112.71% Sangat

Berhasil

3. Meningkatnya

kualitas

Penempatan

pejabat

% 90 90 97.49 125.56% Sangat

Berhasil

L


7

No Sasaran

Strategis

Indikator


Capaian

Sasaran Predikat

perencanaan

dan

pengembangan

karier pegawai

struktural sesuai

kompetensi

Persentase

peningkatan

jumlah PNS

dengan tingkat

pendidikan S2

% 0.30 0.30 0.48

Tingkat

kelengkapan

dalam penyajian

data dan

informasi

kepegawaian.

% 86 86 93.31

4. Meningkatkan

kualitas diklat

pegawai.

Persentase

jumlah diklat

pegawai sesuai

kebutuhan

% 39 39 40.34 103.43% Sangat

Berhasil

Dari 7 indikator sasaran, kesemuanya tepat dimasukan dalam kategori sangat

berhasil karena capaian kinerjanya mencapai diatas angka 95%. Capaian

sasaran strategis menunjukan seperti pada tabel diatas menunjukan kategori

SANGAT BERHASIL.

Untuk kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2017, capaian target juga

menunjukan capaian diatas 100%. Secara lebih detil akan dijabarkan lebih

lanjut dalam Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Tahun 2017.


8

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung

pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan

kepegawaian daerah.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi antara lain :

a. Penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan fungsi penunjang

kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai;

c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan fungsi

penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai;

d. Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan fungsi penunjang

kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai;

e. Pelaksanaan kesekretariatan badan; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:


9

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

c. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan;

2. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan; dan

3. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

d. Bidang Mutasi terdiri dari:

1. Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian;

2. Subbidang Penempatan Pegawai; dan

3. Subbidang Kepangkatan Pegawai.

e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari:

1. Subbidang Pembinaan Pegawai;

2. Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai; dan

3. Subbidang Data dan Informasi Pegawai.

f. Unit Pelaksana Teknis; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan

kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan;

b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;


10

c. Pelaksanaan urusan umum;

d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

e. Pelaksanaan urusan keuangan;

f. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;

g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan

h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

A. 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan

bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Perumusan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian;

3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;

4. Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;

5. Pengelolaan dokumentasi dan informasi;

6. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan

pegawai;

7. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha

kepegawaian; dan

8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum

dan Kepegawaian.

A. 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi


11

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas

menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan

dan evaluasi.

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan

tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan

Evaluasi;

2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan

perencanaan dan evaluasi;

3. Pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;

4. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

5. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat

dan,

6. Pelaksanaan kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan

7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian

Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

B. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas

melaksanakan, melayani dan membina perencanaan pegawai, pengembangan

pegawai, pendidikan pegawai, dan pelatihan pegawai.

Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;

b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, pendidikan dan

pelatihan pegawai;


12

c. Pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pegawai;

d. Pelaksanaan dan pembinaan pengembangan pegawai;

e. Penyusunan program pendidikan dan pelatihan pegawai;

f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan

g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan.

B. 1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan

Subbidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas

menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan pegawai dan

pengembangan pegawai.

Subbidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan


1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan dan

Pengembangan;

2. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan

pegawai;

3. Penyusunan formasi pegawai;

4. Pelaksanaan analisis pengembangan karir pegawai;

5. Pelaksanaan uji kompetensi pegawai; dan

6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang

Perencanaan dan Pengembangan.

B. 2. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan


13

Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas

menyiapkan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan

pegawai.

Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan


1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Program Pendidikan dan

Pelatihan;

2. Perumusan kebijakan teknis penyusunan program pendidikan dan

pelatihan;

3. Penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;

4. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan;

5. Pelaksanaan evaluasi paska pendidikan dan pelatihan;

6. Pengelolaan tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas; dan


Program Pendidikan dan Pelatihan.

B. 3. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai

tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

pegawai.

Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dalam

melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan;

2. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan pegawai;

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan


14


Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

C. Bidang Mutasi

Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, dan

membina pengadaan pegawai, status kepegawaian, penempatan pegawai,

dan kepangkatan pegawai.

Bidang Mutasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Mutasi;

b. Perumusan kebijakan teknis pengadaan, penempatan, kepangkatan, dan

status kepegawaian;

c. Pelaksanaan pengadaan pegawai;

d. Pelaksanaan dan pembinaan status kepegawaian;

e. Pelaksanaan, pengoordinasian penempatan pegawai;

f. Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan kepangkatan pegawai; dan

g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Mutasi.

C. 1. Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian

Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian mempunyai tugas

menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pengadaan

pegawai dan perubahan status kepegawaian.

Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian dalam melaksanakan


1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Pengadaan dan Status

Kepegawaian;


15

2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengadaan pegawai dan

perubahan status kepegawaian;

3. Pelaksanaan pengadaan pegawai;

4. Pelaksanaan dan pengoordinasian perubahan status kepegawaian; dan


Pengadaan dan Status Kepegawaian.

C. 2. Subbidang Penempatan Pegawai

Subbidang Penempatan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan

pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan pegawai.

Subbidang Penempatan Pegawai dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Penempatan

Pegawai;

2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penempatan pegawai;

3. Pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan kepala satuan

organisasi;

4. Pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan pejabat fungsional

umum dan pejabat fungsional tertentu; dan

5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subiddang

Penempatan Pegawai.

C. 3. Subbidang Kepangkatan Pegawai

Subbidang Kepangkatan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan

pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan kepangkatan pegawai.

Subbidang Kepangkatan Pegawai dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:


16

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Pegawai;

2. Perumusan kebijakan teknis kepangkatan pegawai;

3. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kepangkatan pegawai;

4. Pembinaan dan pengendalian penilaian angka kredit jabatan fungsional

tertentu; dan


Kepangkatan Pegawai.

D. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai, dan pelayanan

data dan informasi pegawai.

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;

b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai,

pelayanan data dan informasi pegawai;

c. Pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai;

d. Pelayanan administrasi pegawai dan kesejahteraan pegawai;

e. Pelaksanan dan pembinaan pelayanan data dan informasi pegawai;

f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan dan

Kesejahteraan Pegawai.

D. 1. Subbidang Pembinaan Pegawai


17

Subbidang Pembinaan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan

pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai

Subbidang Pembinaan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai

fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Pembinaan Pegawai;

2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pegawai;

3. Pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai;

4. Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan penilaian kinerja

pegawai; dan


Pembinaan Pegawai.

D. 2. Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai

Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas

menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan

pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai.

Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan


1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan

Pegawai;

2. Perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan kesejahteraan

pegawai;

3. Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelayanan administrasi

pegawai;

4. Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelayanan

kesejahteraan pegawai; dan


18


Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai.

D. 3. Subbidang Data dan Informasi Pegawai

Subbidang Data dan Informasi Pegawai mempunyai tugas menyiapkan

bahan pelaksanaan, dan pembinaan pengelolaan data dan informasi

pegawai.

Subbidang Data dan Informasi Pegawai dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Data dan Informasi Pegawai;

2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi pegawai;

3. Pelaksanaan, pengoordinasian, dan pembinaan pengelolaan data,

informasi, dan dokumen pegawai;

4. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan

5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Data

dan Informasi Pegawai.

E. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan.

F. Kelompok Jabatan Fungsional


19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan keahlian.

Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

tupoksinya yaitu dibidang pengelolaan kepegawaian maka ruang lingkup

pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Sleman adalah :

a. Penyelenggaraan pengelolaan data, dokumentasi dan informasi

pegawai

b. Penyelenggaraan pengembangan informasi kepegawaian

c. Pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan data, dokumentasi dan

informasi pegawai

d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi pegawai

e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penggajian pegawai

f. Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai

g. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pembinaan

pegawai

h. Penyelenggaraan penyusunan formasi pegawai

i. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengadaan pegawai

j. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengembangan

karier pegawai

k. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penempatan

pegawai

l. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pemberhentian

pegawai


20

m. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan

kepangkatan pegawai

n. Penyelenggaraan, dan pengoordinasian pengangkatan calon pegawai

o. Penyelenggaraan, dan pengoordinasian penetapan pengkatan

pegawai

p. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penyusunan

analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan

q. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan program

pendidikan dan pelatihan

r. Penyelenggaraan, pendidikan dan pelatihan

s. Pengoordinasian, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan


Secara umum pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Sleman antara lain adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan informasi kepegawaian

b. Pelayanan administrasi pegawai

c. Pelayanan administrasi penggajian pegawai

d. Pelayanan pembinaan pegawai

e. Pelayanan pengembangan karier pegawai

f. Pelayanan pemberhentian pegawai (pensiun)

g. Pelayanan kepangkatan pegawai

h. Pelayanan pendidikan dan pelatihan pegawai


21

C. SUMBERDAYA MANUSIA

Kapasitas sumber daya aparatur yang bertugas pada Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kompetensinya dapat dilihat dari

aspek kualifikasi menurut jenjang kepangkatan, tingkat pendidikan formal.

Data Pegawai Satuan Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Sleman sampai dengan 31 Desember 2017

Data menurut golongan :

No Golongan Jumlah

1 IV/c 1 orang

2 IV/a 5 orang

3 III/d 8 orang

4 III/c 20 orang

5 III/b 17 orang

6 III/a 5 orang

7 II/d 1 orang

8 II/c 3 orang

9 II/b 1 orang

10 II/a 3 orang

Data pegawai menurut pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1 SD 1 orang

2 SLTP 2 orang

3 SLTA 17 orang

4 D.III 5 orang

5 D.IV 1 orang

6 S1 25 orang

7 S2 13 orang

Data Pejabat


22

No Pejabat

Struktural Jumlah

1 Eselon II b 1 orang

2 Eselon III a 1 orang

3 Eselon III b 3 orang

4 Eselon IV 12 orang

Pejabat Fungsional

1 Arsiparis 1 Orang

2 Analis

Kepegawaian

6 Orang

D. KEUANGAN

Perbandingan anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman pada tahun 2016 dan

anggaran setelah perubahan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No Jumlah Anggaran Tahun 2016 Tahun 2017

1 Belanja tak Langsung 93.563.339.000,- 111.268.445.800,-

2 Belanja Langsung 7.719.220.600,- 7.973.768.080,-

Total Anggaran 101.282.559.600,- 119.242.213.880,-

Anggaran pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2017 ada beberapa perubahan

kegiatan baik kegiatan tambahan maupun pengurangan kegiatan dan perubahan

besaran anggaran. Beberapa perbedaan tersebut meliputi:

1. Terdapat kegiatan baru pada tahun 2017 karena perubahan kelembagaan yaitu

kegiatan yang berada di UPT KORPRI.

2. Terdapat kenaikan pada anggaran belanja tidak langsung tahun 2016 sebesar Rp.

93.563.339.000,- sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 111.268.445.800,-.


23

3. Terdapat kenaikan anggaran pada kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis,

Fungsional dan Kepemimpinan pada tahun 2016 sebesar Rp. 796.951.500,-

sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.020.572.550,-.

Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman telah ditetapkan

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017. Jenis Indikator kinerja

meliputi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

E. SARANA DAN PRASARANA

Dalam menunjang kelancaran tugas dalam pengelolaan sumber daya

aparatur di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan telah didiukung

dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

No. Jenis Aset Tetap 30-Des-17

1. Peralatan & Mesin 3.515.887.443,01

2. Gedung & Bangunan 4.676.225.477,00

3. Aset Tetap Lainnya 8.435.600,00

4. Akumulasi Penyusutan -3.913.779.108,60

Jumlah (Rp) 4.286.769.411,41

Untuk lebih detil untuk informasi sarana dan prasarana pendukung di Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat diperoleh di Dokumen Catatan

Atas Laporan Keuangan Tahun 2017.


24

Salah satu bentuk sarana

prasarana yang diberikan

untuk mendukung

pengarus utamaan gender,

ramp, adalah akses jalan

untuk disabilitas di pintu

masuk utama BKPP

Kabupaten Sleman.

Untuk mendukung kelancaran

pelayanan kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan, BKPP menyediakan

anjungan kepegawaian, dari

anjungan ini masyarakat dapat

melihat info terbaru dari BKPP.


25

Ruang

lobby

BKPP,

tersedia

ajungan,

berbagai

loket

pelayanan

dan ruang

tunggu


26

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah adalah proses sistematik

pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan pengetahuan

aspiratif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan

tersebut dan mengukur hasilnya melaui umpan balik yang terorganisasi dan

sistematis.

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah sebagai pedoman bagi Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam menyusun sasaran, program &

kegiatan dalam mendukung pembangunan daerah. penyusunan Rencana

strategis satuan kerja perangkat daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan

pelaksanaan pemerintah & pembangunan.

1. VISI DAN MISI KABUPATEN

RENSTRA SKPD merupakan langkah lanjut untuk mendukung pencapaian Visi

Kabupaten. Visi Sleman tahun 2016 – 2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat

Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasinya sistem

e-Governance menuju SMART REGENCY tahun 2021.”

Penjabaran dari visi tersebut adalah :

Sejahtera : Suatu keadaaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan

dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata.

Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera

adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya

ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan,

meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya


27

kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Mandiri : Suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Sleman

memiliki kemampuan mendayagunakan potensi local dan

sumberdaya yang ada, memiliki ketahanan terhadap

dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk

mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada

disekitarnya sehingga mampu mencari solusi &

mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki.

Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian

kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan

meningkatnya prasarana & sarana perekonomian.

Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat

dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi.

Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan

jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase

peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan

nilai produksi industri, nilai eksport, dan kontribusi

pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

Berbudaya : Suatu keadaan dimana di dalam masyarakat tertanam dan

terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa

meninggalkan warisan budaya dan seni.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan sikap

berbudaya masyarakat adlah meningkatnya kenyamanan

dan ketertiban, kemampuan mitigasi masyarakat terhadap

bencana, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya

kerukunan masyarakat, meningkatnya apresiasi masyarakat

terhadap budaya, serta perempuan dan anak yang semakin

terlindungi.

Terintegrasinya : Terintegrasinya sistem e-Govt, bahwa dalam memberikan


28

sistem e-

goverment

pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan

yang lebih baik yang merupakan paduan sistem regulasi,

kebijakan, sikap dan perilaku, yang didukung dengan

teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan

respon dan efektifitas yang tinggi dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dalam rangka menuju Smart

Regency , yaitu kabupaten yang dapat memberikan layanan

publik yang tepat, cepat, mudah, murah, terintegrasi antar

unit pemerintah dengan dukungan penggunaan teknologi

informasi, untuk meningkatkan partisipasi publik dan

transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman

disusun guna mendukung pencapaian misi pertama dan kedua Kabupaten

Sleman 2016 – 2021 yaitu :

1. “Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melalui peningkatan

kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-goverment yang

terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.”

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

efektif dengan cara meningkatkan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang

profesional sehingga bisa menjadi pelayan masyarakat. Peningkatan kualitas

birokrasi sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan

terhadap layanan aparat birokrasi menuju good governance.

2. NILAI – NILAI ORGANISASI

Nilai-nilai organisasi yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :


29

1) Kerjasama

2) Keadilan

3) Jujur

4) Transparansi

5) Kompetensi

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan

juga merupakan hasil akhir yang dicapai pada tahun 2021.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan

kualitas pelayanan publik.

2) Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem.

3) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan.

4) Meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan.

4. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (Tahunan, Semesteran, Bulanan atau

Triwulan).

Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah

dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang

akan dicapai.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menetapkan sasaran dan

indikator sasaran beserta targetnya sebagai berikut :


30

Sasaran RPJM Indikator Indikator

Sasaran

Target

2017 Formulasi

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan daerah

Predikat

LKIP

Kabupaten

Persentase

hasil temuan

yang

ditindaklanjuti

100% Jumlah temuan hasil

pemeriksaan yang ditindak

lanjuti dibagi seluruh hasil

temuan pemeriksaan kali

100 %.

Predikat LKIP

BKPP

85 Hasil Penilaian LKIP oleh

Inspektorat Daerah.

Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

82% Indeks kepuasaan

pengguna website.

Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Penempatan

pejabat

struktural

sesuai

kompetensi

90% Jumlah pejabat struktural

sesuai kompetensi

(berbasis pengalaman atau

pendidikan atau diklat

atau hasil penilaian

kompetensi) dibagi jumlah

pejabat struktural.

Persentase

peningkatan

jumlah PNS

dengan

tingkat

pendidikan S2

0,30% Persentase pegawai

berpendidikan pasca

sarjana tahun ke-n

dikurangi persentase

pegawai berpendidikan

pasca sarjana tahun n-1.

Tingkat

kelengkapan

dalam

penyajian data

dan informasi

kepegawaian.

86% Jumlah data pegawai terisi

dibagi jumlah seluruh data

pegawai.

Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Persentase

pelaksanaan

diklat sesuai

kebutuhan

39% Jumlah jenis diklat yang

dilaksanakan dibagi jumlah

usulan jenis diklat hasil

analisis kebutuhan diklat.

5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1) Strategi

Strategi adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pegambilan

keputusan yang sangat mendasar & menyelururh, disertai penetapan cara

melaksanakannya guna mencapai tujuan yang ditetapkan.


31

Berikut adalah strategi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

dalam mencapai tujuan :

(1) Meningkatkan pelayanan kepegawaian dengan memanfaatkan

perkembangan teknologi informasi.

(2) Meningkatkan kapasitas & pemanfaatan Sumber Daya Aparatur

dengan memanfaatkan Komitmen SKPD untuk peningkatan

kapasitas SDM Aparatur.

(3) Mengatasi belum Optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur

dengan memanfaatkan Komitmen SKPD untuk peningkatan

kapasitas SDM Aparatur.

(4) Memanfaatkan komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi untuk

mendukung profesionalisme pegawai.

(5) Mengatasi belum optimalnya SPI dengan peningkatan

profesionalisme pegawai.

(6) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung

perkembangan TI.

(7) Memanfaatkan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian

berbasis Teknologi Informasi untuk mendukung program

kepegawaian.

(8) Memanfaatkan koordinasi yang sinergis untuk menjalin kerja sama

dengan lembaga pengembangan SDM.

2) Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam

suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan

atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu, oleh karena itu

kebijakan merupakan pedoman, petunjuk dalam pengembangan maupun

pelaksanaan program/kegiatan.


32

Berikut adalah kebijakan umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan :

(1) Peningkatan pemanfaatan TI dalam pelayanan dan pengelolaan

administrasi kepegawaian.

(2) Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.

(3) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur didukung dengan sarana &

prasarana yang memadai.

(4) Peningkatan manajemen SDM aparatur berbasis kompetensi dan

kinerja.

(5) Peningkatan koordinasi dengan SKPD dan kerjasama dengan

lembaga pengembangan SDM.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman menetapkan

beberapa indikator kinerja utama sejak tahun 2017, yang

diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan (Indikator

Kinerja Outcome).

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Sleman pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran Target 2017 Satuan

1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti 100 %

2. Predikat LKIP BKPP 85 poin

3. Indeks Kepuasan Masyarakat 82% %

4. Penempatan pejabat struktural sesuai

kompetensi

90% %

5. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan

tingkat pendidikan S2

0,30% %

6. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan

informasi kepegawaian.

86% %

7. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan 39% %


33

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017 dibuat dengan menetapkan sasaran,

indikator kinerja dan target pencapaiannya.

Sasaran Indikator Kinerja Target

Kinerja Program

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

dan keuangan

daerah

Persentase hasil

temuan yang

ditindaklanjuti.

100% Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip

daerah

Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan

keuangan dan kekayaan daerah

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

dan keuangan

daerah

Nilai LKIP BKPP

85 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik.

Indeks Kepuasan

Masyarakat.

82% Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Program peningkatan kualitas

pelayanan publik

Program peningkatan pelayanan

dan bantuan hukum

Meningkatnya

kualitas perencanaan

dan pengembangan

karier pegawai.

Penempatan pejabat

struktural sesuai

kompetensi.

90% Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Persentase

peningkatan jumlah

PNS dengan tingkat

pendidikan S2.

0.30% Program Pembinaan dan


Tingkat kelengkapan

dalam penyajian

data dan informasi

kepegawaian.

86% Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip

daerah

Meningkatkan

kualitas diklat

pegawai.

Persentase

pelaksanaan diklat

sesuai kebutuhan.

39% Program Pendidikan Kedinasan

Program Pendidikan Kedinasan

Program peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur


34

Sasaran Indikator Kinerja Target

Kinerja Program

pemerintah daerah



D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam

melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dimana didalamnya menjanjikan

atau menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target/rencana capaiannya serta

anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan

program/kegiatan. Perjanjian kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Targ

et Program Anggaran Kegiatan Anggaran

1 Meningkatk

an tatakelola

Pemerintaha

n yang

bersih dan

efektif dan

kualitas

pelayanan

publik

Meningkat

nya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan

daerah

Nilai LKIP

BKPP

85

poin

Program

peningkatan

sistem

pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

25.326.000 Penguatan

pelaksanaan

reformasi

birokrasi

25.326.000

Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

95.573.000 Penyusunan

laporan

capaian kinerja

dan ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD

31.776.000

Penyusunan

perencanaan

kerja SKPD

37.245.000

Penyusunan

pengendalian

dan evaluasi

perencanaan

SKPD

26.552.000

Persentase

hasil

temuan

yang

ditindak

lanjuti.

100% Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.097.906.460 Penyediaan

jasa

administrasi

keuangan

51.625.000

Penyediaan

makanan dan

minuman

rapat

52.026.000

Rapat-rapat

Koordinasi dan

konsultasi

255.469.200


35

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Targ


Penyediaan

bahan dan jasa

administrasi

perkantoran

240.061.260

Penyediaan

jasa langganan

137.500.000

Penyediaan

jasa keamanan

dan

kebersihan

kantor

361.225.000

Program

peningkatan

dan

Pengembangan

pengelolaan

keuangan dan

kekayaan

daerah

34.283.000 Penatausahaan

keuangan dan

aset SKPD

34.283.000

Program

penyelamatan

dan pelestarian

dokumen/ arsip

daerah

23.480.500 Pengelolaan

Dokumen

SKPD

23.480.500

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

506.489.120 Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

dan rumah

dinas

149.464.920

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/

operasional

267.604.200

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

dan peralatan

gedung kantor

dan rumah

dinas

89.420.000

Program

peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur

123.980.500 Bimbingan

teknis

workshop,

seminar,

lokakarya

29.042.500

Pengelolaan

kepegawaian

94.938.000

Meningkatk

an tatakelola

Pemerintaha

n yang

bersih dan

efektif dan

kualitas

pelayanan

publik

Meningkatn

ya kualitas

pelayanan

publik.

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

.

82% Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa


Website

18.873.000

Program

kerjasama

informasi dan

media massa

47.205.000 Penyebarluasa

n informasi

penyelenggara

an

pemerintahan

daerah

47.205.000


36

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Targ


Program

Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga

626.619.500 Peningkatan

kesegaran

jasmani dan

rekreasi

76.924.500

Penyelenggara

an kompetisi

olahraga

248.090.000

Pemberdayaan

Dewan

Pengurus

KORPRI

301.605.000

2 Meningkatn

ya

pengemban

gan karier

berbasis

merit sistem

Meningkatn

ya kualitas

perencanaan

dan

pengemban

gan karier

pegawai.

Penempata

n pejabat

struktural

sesuai

kompetensi

.

90% Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

953.139.050 Seleksi

Penerimaan

calon PNS

210.344.000

Penempatan

PNS

131.230.000

Penataan

sistem

administrasi

kenaikan

pangkat

otomatis PNS

7.894.250

Pengelolaan

Kenaikan

Pangkat PNS

dan

Peninjauan

Masa Kerja

71.361.350

Pengendalian

dan Penetapan

Penilaian

Angka Kredit

(PAK)

16.957.000

Penyusunan

Pertimbangan

Jabatan dan

Kepangkatan

250.162.500

Pemberhentia

n PNS

(pensiun)

265.189.950

Persentase

peningkata

n jumlah

PNS

dengan

tingkat

pendidikan

S2.

0.30

%

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

376.353.000 Pemberian

bantuan tugas

belajar dan

ikatan dinas

286.630.000

Peningkatan

Kinerja dan

Pengembanga

n Pegawai

89.723.000

Tingkat

kelengkapa

n dalam

penyajian

data dan

informasi

kepegawai

an.

86% Program

penyelamatan

dan pelestarian

dokumen/arsip

daerah


dokumen

kepegawaian

Pemkab

Sleman

53.798.000

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

344.893.300 Pembangunan

/Pengembang

an sistem

informasi

kepegawaian

daerah

27.541.500


37

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Targ


Pemberian

penghargaan

bagi PNS yang

berprestasi

33.698.300

Proses

penanganan

kasus-kasus

pelanggaran

disiplin PNS

52.919.500

Penyelenggara

an Forum

Komunikasi

Pendayagunaa

n Aparatur

Negara

51.414.750

Pengembanga

n pelayanan

Kepegawaian

81.485.000

Laporan Harta

Kekayaan

Penyelenggara

Negara dan

LP2P

11.470.750

Pengujian

Kesehatan PNS

86.363.500

Meningkatn

ya

pengemban

gan karier

berbasis

merit sistem

Meningkatk

an kualitas

diklat

pegawai.

Persentase

pelaksanaa

n diklat

sesuai

kebutuhan.

39% Program

Pendidikan

Kedinasan

39.628.000 Pemantauan

dan evaluasi

penyelenggara

an pendidikan

26.288.000

Pengembanga

n kurikulum

pendidikan

dan pelatihan

13.340.000

Program

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

pemerintah

daerah

1.529.659.000 Pendidikan

dan pelatihan

struktural bagi

PNS Daerah

875.854.500

Pendidikan

dan pelatihan

teknis tugas

dan fungsi

bagi PNS

daerah

512.315.000

Pendidikan

dan pelatihan

fungsional

bagi PNS

Daerah

141.489.500

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

2.076.561.650 Penyusunan

rencana

pembinaan

karir PNS

979.462.000

Penyusunan

instrumen

analisis

jabatan PNS

60.204.500

Penyelenggara

an diklat

teknis,

fungsional dan

1.020.572.550


38

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Targ


kepemimpinan

Pengembanga

n diklat

(Analisis

Kebutuhan

Diklat,

Penyusunan

silabi,

Penyusunan

Modul,

Penyusunan

Pedoman

Diklat)

16.322.600

Dalam perjanjian kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap kegiatan.

Perjanjian kinerja sendiri merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur

apakah program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan serta

untuk mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Total anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk tahun

anggaran 2017 adalah Rp. 7.973.768.080,- yang dipaparkan dalam bab III dan

detil realisasi dan penggunaan dapat dilihat dalam dokumen Catatan Atas

Laporan Keuangan Tahun 2017.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan

realisasi dengan menggunakan variabel indikator kinerja masukan (input),

keluaran (output), dan hasil (outcome). Berikut tabel Tahapan Capaian Perjanjian

Kinerja selama tahun 2017 yang telah disajikan secara online melalui SAKIP

(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) melalui situs

http://sso.slemankab.go.id

Berikut realisasi kinerja utama BKPP per triwulan :

Tujuan Sasaran Indikator

Target Realisasi

Capaian

Kinerja PK Triwulan Triwulan

1 2 3 4 1 2 3 4


39

1. Meningkatkan

tatakelola

Pemerintahan

yang bersih dan

efektif dan

kualitas

pelayanan publik

1. Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan daerah

1. Nilai LAKIP

BKPP

85 0 85 85 85 0 0 98.05 98.05 115.35

2. Persentase

hasil temuan

yang

ditindaklanjuti.

100 0 0 0 100 0 0 0 100 100

2. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik.

3. Indeks

Kepuasan

Masyarakat.

82 82 82 82 82 95.05 88.06 99.59 92.42 112.71

2. Meningkatnya

pengembangan

karier berbasis

merit sistem

3. Meningkatnya

kualitas

perencanaan dan

pengembangan

karier pegawai.

4. Penempatan

pejabat

struktural

sesuai

kompetensi.

90 90 90 90 90 97.02 97.23 97.45 97.49 108.32

5. Persentase

peningkatan

jumlah PNS

dengan tingkat

pendidikan S2.

0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.18 0.19 0.21 0.33 159.87

6. Tingkat

kelengkapan

dalam

penyajian data

dan informasi

kepegawaian.

86 86 86 86 86 91.62 92.96 92.96 92.96 108.5

4. Meningkatkan

kualitas diklat

pegawai.

7. Persentase

pelaksanaan

diklat sesuai

kebutuhan.

39 5 10 20 39 7.56 19.33 32.77 40.43 103.43

Dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten

Sleman disajikan capaian realisasi selama per triwulan untuk ke – 7 indikator

kinerja Badan Kepegawaian Kabupaten Sleman dalam rangka mencapai sasaran

strategis tahun 2016 - 2021.

Untuk beberapa indikator tidak terdapat capaian per triwulan karena antara lain

(1) indikator – indikator tersebut tidak didesain untuk terealisasi dalam hitungan

triwulan akan tetapi merupakan target tahunan. (2) indikator tersebut merupakan

realisasi dari kegiatan atau sub kegiatan yang baru direncanakan baru

dilaksanakan pada akhir tahun (triwulan IV) untuk penyelesaiannya.


40

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Dalam pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara

Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada tahun 2017.

% 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑥 100%

Untuk indikator “persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin”

menggunakan cara perhitungan yang berbeda karena semakin kecil capaian,

semakin baik kinerja yang dicapai.

% 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 − (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 − 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎)

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑥 100%

Predikat nilai capaian indikator skala pengukuran dikelompokan dalam skala

pengukuran ordinal sebagai berikut :

• 95 s.d 100 = Sangat Berhasil

• 80 s.d 95 = Berhasil

• 50 s.d 80 = Cukup Berhasil

• <50 = Kurang Berhasil

Untuk capaian diatas 100% mendapat predikat Sangat Berhasil dan capaian

dibawah 0% masuk kedalam angka 0%.


41

A.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan memiliki 4 Sasaran Strategis dalam

pelaksanaan ketugasannya, ke-enam sasaran tersebut didukung oleh 7 Indikator

Kinerja Utama seperti berikut :

Sasaran RPJM

Jumlah

indikator

Kinerja

Capaian

Kinerja Predikat

1. Meningkatnya akuntabilitas

kinerja dan keuangan daerah

2 107.68% Sangat

Berhasil

2. Meningkatnya kualitas

pelayanan publik.

1 112.71% Sangat

Berhasil


perencanaan dan pengembangan

karier pegawai

3 125.56% Sangat

Berhasil

4. Meningkatkan kualitas diklat

pegawai.

1 103.43% Sangat

Berhasil

A.3 CAPAIAN KINERJA ATAS IKU

Capaian tahun 2017

Indikator Sasaran Target Capaian Kinerja

1. Persentase hasil temuan yang

ditindaklanjuti

100% 100 100,00%

2. Predikat LKIP BKPP 85 98.05 115.35%

3. Indeks Kepuasan Masyarakat 82 92.42 112.71%

4. Penempatan pejabat struktural sesuai

kompetensi

90 97.49 108.32%

5. Persentase peningkatan jumlah PNS

dengan tingkat pendidikan S2

0,30 0.48 159.87%

6. Tingkat kelengkapan dalam penyajian

data dan informasi kepegawaian.

86 93.31 108.50%

7. Persentase pelaksanaan diklat sesuai

kebutuhan

39 40.34 103.43%

Capaian tahun 2016 dan 2017


42

Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran

Target

2016

Capaian

2016 2017

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja dan

keuangan daerah

Persentase hasil temuan

yang ditindaklanjuti

100% 100 100

Predikat LKIP BKPP 85 96,63 98.05

Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

Indeks Kepuasan

Masyarakat

82 92,0 92.42


perencanaan &

pengembangan karier

pegawai.

Penempatan pejabat

struktural sesuai

kompetensi

90 91,2 97.49

Persentase peningkatan

jumlah PNS dengan


0,30 0,42 0.48

Tingkat kelengkapan

dalam penyajian data

dan informasi

kepegawaian.

86 91,62 93.31

Meningkatkan kualitas

diklat pegawai.

Persentase pelaksanaan

diklat sesuai kebutuhan

39 80,67 40.31

Capaian tahun 2017 dan Target Akhir Periode RPJMD (2021)

Sasaran RPJMD Indikator Sasaran Target 2021 Capaian

2017

Meningkatnya


keuangan daerah



100% 100

Predikat LKIP BKPP 85 98.05


pelayanan publik

Indeks Kepuasan

Masyarakat

90 92.42


perencanaan &

pengembangan karier

pegawai.

Penempatan pejabat

struktural sesuai

kompetensi

94 97.49


jumlah PNS dengan


0,30 0.48

Tingkat kelengkapan


dan informasi

kepegawaian.

94 93.31

Meningkatkan kualitas

diklat pegawai.


diklat sesuai kebutuhan

42 40.31

Realisasi Sasaran 1 :

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.”


43

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan

keuangan daerah dengan indikator Persentase hasil temuan yang

ditindaklanjuti adalah 100% dengan target kinerja sebesar 100% dan Predikat

LKIP BKPP adalah sebesar 98.05 % dengan target kinerja sebesar 85%.

Indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti diukur dari Jumlah

temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan

pemeriksaan kali 100%. Sedangkan Predikat LKIP BKPP dari Hasil Penilaian

LKIP oleh Inspektorat Daerah, untuk hasil penilaian tahun 2017, ada 5 (lima)

komponen penilaian, yaitu 1).Perencanaan Kinerja (28.05 dari nilai maksimal

30) ; 2). Pengukuran Kinerja (25 dari nilai maksimal 25); 3). Pelaporan Kinerja

(15 dari nilai maksimal 15); 4). Evaluasi Kinerja (10 dari nilai maksimal 10) dan

5). Capaian Kinerja (20 dari nilai maksimal 20).

No Indikator Kinerja Realisasi

Tahun 2016

Realisasi 2017

Target Realisasi Capaian

1 Persentase hasil temuan


100% 100% 100% 100%

2 Predikat LKIP BKPP 96.63% 85% 98.05% 115.35%


44

Sebagai salah satu sarana partisipasi

publik terhadap penilaian kinerja

ataupun pelayanan publik BKPP,

disediakan kotak saran bagi yang

menginginkan informasi, saran ataupun

kritik. Selain itu juga publik dapat

memberikan saran atau kritiknya

melalui bkpp.slemankab.go.id ataupun

email [email protected]

Penanda tanganan perjanjian

kinerja, sebagai salah satu bentuk

komitmen kepada masyarakat,

oleh para pejabat struktural

diacara apel pagi dihadapan

seluruh pegawai BKPP Kabupaten

Sleman.


45

Rapat evaluasi

diadakan minggu

pertama pada tiap

bulan sebagai

bagian dari

Kegiatan

Penyusunan

pengendalian dan

evaluasi

perencanaan SKPD.

Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung (1). Kegiatan Penyusunan

Renstra SKPD (2) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD (3) Kegiatan Penyusunan perencanaan kerja SKPD (4)

Kegiatan Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD (5)

Kegiatan Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan, (6) Kegiatan

Penatausahaan keuangan dan aset SKPD.

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran

Realisasi

Anggaran

(Rp)

Anggaran

(%)

Fisik

(%)

Meningkat

nya

akuntabilit

as kinerja

dan

keuangan

daerah

Nilai LKIP

BKPP

85 Program

peningkatan

sistem

pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

Penguatan

pelaksanaan

reformasi

birokrasi

25.326.000 24.270.000 95,83 100,00

Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

31.776.000 31.550.375 99,29 100,00

Penyusunan

perencanaan

kerja SKPD

37.245.000 35.547.600 95,44 100,00

Penyusunan

pengendalian

dan evaluasi

perencanaan

SKPD

26.552.000 24.061.600 90,62 100,00


46

Sasaran

Strategis

Indikator


Realisasi

Anggaran

(Rp)

Anggaran

(%)

Fisik

(%)

Persentase

hasil

temuan

yang

ditindaklan

juti.

100 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

51.625.000 51.525.000 99,81 100,00

Penyediaan

makanan dan

minuman rapat

52.026.000 39.239.000 75,42 77,27

Rapat-rapat

Koordinasi dan

konsultasi

255.469.200 228.697.564 89,52 128,57

Penyediaan

bahan dan jasa

administrasi

perkantoran

240.061.260 235.980.175 98,30 102,40

Penyediaan jasa

langganan

137.500.000 109.751.270 79,82 100,00

Penyediaan jasa

keamanan dan

kebersihan

kantor

361.225.000 318.513.089 88,18 100,00

Program

peningkatan

dan

Pengembangan

pengelolaan

keuangan dan

kekayaan

daerah

Penatausahaan

keuangan dan

aset SKPD

34.283.000 33.420.625 97,48 100,00

Program

penyelamatan

dan pelestarian

dokumen/arsip

daerah

Pengelolaan

Dokumen SKPD

23.480.500 23.480.500 100,00 100,00

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Pemeliharaan

rutin/ berkala

gedung kantor

dan rumah

dinas

149.464.920 140.173.000 93,78 94,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/

operasional

267.604.200 255.810.751 95,59 100,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

dan peralatan

gedung kantor

dan rumah

dinas

89.420.000 73.342.300 82,02 96,13

Program

peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur

Bimbingan

teknis

workshop,

seminar,

lokakarya

29.042.500 22.271.975 76,69 116,67

Pengelolaan

kepegawaian

94.938.000 92.823.725 97,77 100,00


47


“Meningkatnya kualitas pelayanan publik.”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik

dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 92.42% dengan

target kinerja sebesar 82%.

No Indikator Kinerja Realisasi

Tahun 2016

Realisasi 2017


1 Indeks Kepuasan Masyarakat 92.05% 82% 92.42% 112.71%

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat diukur dari Indeks kepuasaan

pengguna website, pada tahun 2016 capaian survey kepuasan pelanggan

adalah sebesar 92.05. Sedangkan untuk realisasi capaian indikator kinerja

pada tahun 2017 adalah sebesar 92.42% dengan capaian kinerja sebesar

112.71%

Untuk mempermudah

pemberian informasi dan

pelayanan publik, BKPP

menyediakan berbagai

layanan di lobby kantor,

antara lain layanan

mutasi, PPID,

Kepegawaian dsb.


48

Layanan KORPRI yang

disediakan oleh Dewan

pengurus KORPRI dan

layanan TASPEN yang

diberikan oleh Kantor

TASPEN regional

Yogyakarta, berada

dilobby Kantor BKPP

Sleman.

Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung :

Sasaran

Strategis

Indikator


Realisasi

Anggaran

(Rp)

Anggaran

(%)

Fisik

(%)

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik.

Indeks

Kepuasan

Masyarakat.

82 Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

Pengelolaan

Website

18.873.000 18.817.500 99,71 100,00

Program

kerjasama

informasi dan

media massa

Penyebarluasan

informasi

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

47.205.000 43.440.000 92,02 100,00

Program

Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga

Peningkatan

kesegaran

jasmani dan

rekreasi

76.924.500 71.635.500 93,12 95,00

Penyelenggaraan

kompetisi

olahraga

248.090.000 231.327.000 93,24 100,00

Pemberdayaan

Dewan Pengurus

KORPRI

301.605.000 272.590.475 90,38 95,00


“Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan

pengembangan karier pegawai dengan indikator (1). Penempatan pejabat


49

struktural sesuai kompetensi (2). Persentase peningkatan jumlah PNS dengan

tingkat pendidikan S2 (3).Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan

informasi kepegawaian adalah sebagai berikut:

No Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2016

Realisasi 2017


1 Penempatan pejabat struktural sesuai

kompetensi

91.25% 90% 97.49% 108.32%

2. Persentase peningkatan jumlah PNS

dengan tingkat pendidikan S2

0.42% 0.30% 0.48% 159.87%

3 Tingkat kelengkapan dalam penyajian

data dan informasi kepegawaian

91.62% 86% 93.31% 108.50%

Indikator Persentase Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi diukur

dari Jumlah Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis

pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi)

dibagi jumlah pejabat struktural, pada tahun 2017 telah terealisasi sebesar

97.49% dengan capaian kinerja sebesar 108.32%1.

Pelantikan

pejabat struktural

oleh Bupati

Sleman, Bapak Sri

Purnomo

1 =(97.49/90)x100%


50

Indikator Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

diukur dari Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n

dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun n-1, pada

tahun 2017 telah terealisasi sebesar 0.48% dengan capaian kinerja sebesar

159.87%2.

Indikator Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi

kepegawaian diukur dari Jumlah data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh

data pegawai, pada tahun 2017 telah terealisasi sebesar 93.31% dengan

capaian kinerja sebesar 108.50%3.


Sasaran

Strategis

Indikator


Realisasi

Anggaran

(Rp)

Anggaran

(%) Fisik (%)

Meningkatnya

kualitas

perencanaan

dan

pengembanga

n karier

pegawai.

Penempatan

pejabat

struktural

sesuai

kompetensi.

90 Program

Pembinaan

dan

Pengembang

an Aparatur

Seleksi

Penerimaan

calon PNS

210.344.000 6.588.666 3,13 5,00

Penempatan

PNS

131.230.000 120.742.850 92,01 207,94

Penataan sistem

administrasi

kenaikan

pangkat

otomatis PNS

7.894.250 7.894.250 7.894.250,00 7.894.250,00

Pengelolaan

Kenaikan

Pangkat PNS dan

Peninjauan Masa

Kerja

71.361.350 70.560.610 98,88 100,80

Pengendalian

dan Penetapan

Penilaian Angka

Kredit (PAK)

16.957.000 16.243.770 95,79 164,64

Penyusunan

Pertimbangan

Jabatan dan

Kepangkatan

250.162.500 234.664.850 93,80 143,04

Pemberhentian

PNS (pensiun)

265.189.950 254.802.950 96,08 98,48

Persentase

peningkatan

jumlah PNS

dengan

tingkat

pendidikan

S2.

0,30 Program

Pembinaan

dan

Pengembang

an Aparatur

Pemberian

bantuan tugas

belajar dan

ikatan dinas

286.630.000 280.384.780 97,82 108,71

Peningkatan

Kinerja dan

Pengembangan

89.723.000 84.201.250 93,85 147,75

2 =(0.48/0.30)x100% 3 =(93.31/86)x100%


51

Sasaran

Strategis

Indikator


Realisasi

Anggaran

(Rp)

Anggaran

(%) Fisik (%)

Pegawai

Tingkat

kelengkapan

dalam

penyajian

data dan

informasi

kepegawaian

.

86 Program

penyelamata

n dan

pelestarian

dokumen/ars

ip daerah

Pengelolaan

dokumen

kepegawaian

Pemkab Sleman

53.798.000 49.862.930 92,69 128,22

Program

Pembinaan

dan

Pengembang

an Aparatur

Pembangunan/P

engembangan

sistem informasi

kepegawaian

daerah

27.541.500 25.600.774 92,95 100,08

Pemberian

penghargaan

bagi PNS yang

berprestasi

33.698.300 29.148.000 86,50 100,00

Proses

penanganan

kasus-kasus

pelanggaran

disiplin PNS

52.919.500 51.767.400 97,82 98,00

Penyelenggaraan

Forum

Komunikasi

Pendayagunaan

Aparatur Negara

51.414.750 46.435.150 90,31 100,25

Pengembangan

pelayanan

Kepegawaian

81.485.000 81.432.950 99,94 110,43

Laporan Harta

Kekayaan

Penyelenggara

Negara dan LP2P

11.470.750 11.467.750 99,97 100,00

Pengujian

Kesehatan PNS

86.363.500 82.785.000 95,86 100,00


“Meningkatkan kualitas diklat pegawai.”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas diklat pegawai

dengan indikator Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan adalah

sebagai berikut :

No Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2016

Realisasi 2017



52

1 Persentase pelaksanaan diklat

sesuai kebutuhan

80.67% 39% 40.34 103.43%4

Indikator Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan diukur dari Jumlah

jenis diklat yang dilaksanakan dibagi jumlah usulan jenis diklat hasil analisis

kebutuhan diklat, pada tahun 2017 tercapai realisasi kinerja sebesar 40.34%

dari target kinerja 103.43%.

pelaksanaan diklat

pengelola barang

milik daerah pada

tahun 2017,

pengelolaan

barang milik daerah

merupakan bagian

penting dalam

menjaga

akuntabilitas

pemerintah dalam

mewujudkan good

governance.


Sasaran

Strategis

Indikator


Realisasi

Anggaran

(Rp)

Anggaran

(%)

Fisik

(%)

Meningkatkan

kualitas diklat

pegawai.

Persentase

pelaksanaan

diklat sesuai

kebutuhan.

0,39 Program

Pendidikan

Kedinasan

Pemantauan dan

evaluasi

penyelenggaraan

pendidikan

26.288.000 22.395.625 85,19 100,00

Pengembangan

kurikulum

pendidikan dan

pelatihan

13.340.000 12.501.000 93,71 100,00

4 =(40.34/39)x100%


53

Sasaran

Strategis

Indikator


Realisasi

Anggaran

(Rp)

Anggaran

(%)

Fisik

(%)

Program

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

pemerintah

daerah

Pendidikan dan

pelatihan

struktural bagi

PNS Daerah

875.854.500 858.084.700 97,97 100,00

Pendidikan dan

pelatihan teknis

tugas dan fungsi

bagi PNS daerah

512.315.000 506.010.861 98,77 112,73

Pendidikan dan

pelatihan

fungsional bagi

PNS Daerah

141.489.500 136.945.470 96,79 126,67

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Penyusunan

rencana

pembinaan karir

PNS

979.462.000 941.601.090 96,13 100,00

Penyusunan

instrumen

analisis jabatan

PNS

60.204.500 56.384.670 93,66 100,00

Penyelenggaraan

diklat teknis,

fungsional dan

kepemimpinan

1.020.572.550 882.247.135 86,45 100,00

Pengembangan

diklat (Analisis

Kebutuhan

Diklat,

Penyusunan

silabi,

Penyusunan

Modul,

Penyusunan

Pedoman Diklat)

16.322.600 15.706.000 96,22 100,00

A.4 EVALUASI KINERJA ATAS TUJUAN & SASARAN STRATEGIS

Capaian kinerja diukur dengan cara menghitung capaian hasil sesuai definisi

operasional yang telah dirumuskan dengan mengacu pasa capaian kegiatan

pendukungnya. Adapun untuk evaluasi capaian kinerjanya dilakukan dengan

membandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya disertai analisa

faktor-faktor yang mempengaruhinya.

A.4. 1. CAPAIAN TUJUAN

No Tujuan Indikator Kinerja Satuan RKT Target Realisasi Predikat


54

No Tujuan Indikator Kinerja Satuan RKT Target Realisasi Predikat

1

Meningkatkan tata

kelola pemerintahan

yang bersih dan

efektif dan kualitas

pelayanan publik

Nilai LKIP BKPP skor 85 85 98.05 Sangat


temuan yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100

2

Meningkatkan tata

kelola pemerintahan

yang bersih dan

efektif dan kualitas

pelayanan publik

Meningkatnya

pengembangan karier

berbasis merit sistem

Indeks Kepuasan

Masyarakat

% 82 82 92.42 Sangat

Berhasil

Penempatan pejabat

struktural sesuai

kompetensi

% 90 90 97.49

Persentase

peningkatan jumlah

PNS dengan tingkat

pendidikan S2

% 0.30 0.30 0.48

Tingkat kelengkapan


dan informasi

kepegawaian.

% 86 86 93.31

3 Meningkatkan kualitas

pendidikan dan

pelatihan

Persentase jumlah

diklat pegawai sesuai

kebutuhan

% 39 39 40.34 Sangat

Berhasil

A.4. 2. CAPAIAN SASARAN

No Sasaran

Strategis

Indikator


Capaian

Sasaran Predikat

1. Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja dan

keuangan

Nilai LKIP BKPP skor 85 85 98.05 107.68% Sangat


temuan yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100

2. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik.

Indeks Kepuasan

Masyarakat

% 82 82 92.42 112.71% Sangat

Berhasil

3. Meningkatnya

kualitas

perencanaan

dan

pengembangan

karier pegawai

Penempatan

pejabat

struktural sesuai

kompetensi

% 90 90 97.49 125.56% Sangat

Berhasil

Persentase

peningkatan

jumlah PNS

dengan tingkat

pendidikan S2

% 0.30 0.30 0.48


55

No Sasaran

Strategis

Indikator


Capaian

Sasaran Predikat

Tingkat

kelengkapan

dalam penyajian

data dan

informasi

kepegawaian.

% 86 86 93.31

4. Meningkatkan

kualitas diklat

pegawai.

Persentase

jumlah diklat

pegawai sesuai

kebutuhan

% 39 39 40.34 103.43% Sangat

Berhasil

A.4. 3. EVALUASI SASARAN

Untuk sasaran strategis SKPD yang pertama yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja dan keuangan” diukur melalui indikator Persentase hasil temuan yang

ditindaklanjuti dan Nilai LKIP BKPP. Berikut merupakan target kinerja untuk 6

tahun RPJMD.

Sasaran 1 Indikator Sasaran Target Kinerja pada tahun ke-

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja dan

keuangan

1. Persentase hasil

temuan yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Nilai LKIP BKPP 85 85 85 85 85 85

Pada akhir tahun ke-6 (tahun 2021) target kinerja indikator sasaran yaitu sebesar

100% untuk Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti, dan 85 Poin untuk Nilai

LKIP BKPP.

Untuk pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dapat diuraikan sebagai

berikut :

Untuk formulasi perhitungan indikator “Persentase hasil temuan yang

ditindaklanjuti” adalah Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti

dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100%. Sedangkan Persentase hasil


56

temuan yang ditindaklanjuti diukur dari Hasil Penilaian LKIP oleh Inspektorat

Daerah.

Pada tahun 2017 Realisasi kinerja Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti

mencapai diangka 100% dengan target kinerja sebesar 100%, sehingga capaian

kinerja tahun 2017 adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yaitu 2016, sebesar 100%, maka dapat disimpulkan bahwa indikator

Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti dapat dipertahankan capaian

kinerjanya. Indikator ini sendiri dengan target 100% merupakan target yang telah

ditetapkan oleh Kabupaten dan wajib bagi SKPD untuk mencapai target 100%.

Dari tahun 2016 hingga tahun 2021, Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti

target kinerja selama 6 tahun adalah 100%, tidak ada kenaikan atau penurunan

target selama 6 tahun, dengan menetapkan target maksimal 100% menunjukan

komitmen SKPD untuk menjaga Akuntabilitas Kinerja & Keuangan yang telah

dicapai Kabupaten Sleman. Penetapan target indikator Hasil Penilaian LKIP oleh

Inspektorat Daerah mempunyai, sama seperti indikator sebelumnya, merupakan

terget flat selama 6 tahun kedepan seperti terlihat pada tabel dibawah :

Gambar grafik persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021

1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti

1. Persentase hasiltemuan yangditindaklanjuti


57

Gambar grafik Predikat LKIP BKPP

Capaian pada tahun 2017 dari kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Sesuai tabel diatas, kedua indikator capaiannya diatas 95%, sehingga

mendapatkan penilaian predikat kinerja SANGAT BERHASIL. Untuk capaian

sasaran, dengan nilai kinerja 107,68%5 juga mendapatkan predikat kinerja

SANGAT BERHASIL.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja Indeks Kepuasan

Masyarakat adalah :

• Pelayanan Kepegawaian yang memadai dengan dukungan SDM serta

TI.

• Koordinasi hubungan kerja yang sinergis.

• Pelayanan kepegawaian berbasis pada kepuasan pelanggan.

5 =(100%+115.35%)/2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021

2. Predikat LAKIP BKD

2. Predikat LAKIP BKD

No Indikator Kinerja Realisasi 2017


1 Persentase hasil temuan yang

ditindaklanjuti

100 % 100% 100%

2 Predikat LKIP BKPP 85% 98.05% 115.35%


58

Hambatan/masalah :

• Belum maksimalnya dalam penggunaan Sistem Pelaporan Keuangan

SIADINDA

• Belum terintergrasinya sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan

evaluasi (SSO) dengan sistem pelaporan keuangan (SIADINDA).

Strategi pemecahan masalah :

• Meningkatkan koordinasi dengan dinas pengampu sistem

perencanaan, pelaporan kinerja, dan evaluasi serta pelaporan keuangan

yang terkait.

Untuk sasaran kedua yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik.”

Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja pada tahun ke-

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat

80 82 84 86 90 90

Target kinerja pada tahun ke-1 (2016) sebesar 80% yang kemudian secara stabil

naik sekitar 2% pada tiap tahunnya sehingga pada tahun ke-6 (2021), target

kinerjanya sebesar 90%.

Target indeks kepuasan masyarakat merupakan target kinerja baru yang disusun

pada RENSTRA tahun 2016 – 2021. Indeks ini dinilai dari Indeks kepuasaan

pengguna website, melalui survey kepuasan pelanggan yang tersedia dalam situs

htpp://bkpp.slemankab.go.id yang secara berkala dilakukan perhitungan hasil

survey.


59

Gambar grafik indeks kepuasan masyarakat.



1 Indeks Kepuasan Masyarakat 82% 92.42% 112.71%

Dari grafik diatas tampak bahwa pada awal tahun mentargetkan indeks

kepuasan masyarakat sebesar 80% kemudian pada akhir tahun 2021, target

kinerja naik menjadi 90%. Capaian target pada tahun 2016 adalah 92.05%,

target tersebut merupakan target baru sehingga belum data untuk tahun

sebelumnya (2015) untuk capaian tahun 2017 adalah sebesar 92.42%6,

terdapat trend positif untuk tahun ke-2, sedangkan target tahun dasar 2016

yaitu 80% merupakan target yang diambil berdasarkan dari hasil IKM

Kabupaten.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja Indeks

Kepuasan Masyarakat adalah :

• Pelayanan Kepegawaian yang memadai dengan dukungan SDM serta

TI.


6 Data didapat dari website resmi bkpp.slemankab.go.id

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Indeks KepuasanMasyarakat


60

• Pelayanan kepegawaian berbasis pada kepuasan pelanggan.

Hambatan/masalah :

• Perkembangan peraturan kepegawaian yang dinamis.

• Terbatasnya SDM pelayanan kepegawaian


• Meningkatkan koordinasi dengan instansi Kementrian dan Lembaga

terkait peraturan kepegawaian.

• Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepegawaian dengan

pemanfaatan IT untuk kepuasan pelanggan.

Sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan dan

pengembangan karier pegawai.” diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

Yaitu (1) Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi, (2) Persentase

peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2, dan (3) Tingkat

kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.

Sasaran RPJMD Indikator Sasaran Target

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya

kualitas

perencanaan

dan

pengembangan

karier pegawai

1. Penempatan

pejabat struktural

sesuai kompetensi

89% 90% 91% 92% 93% 94%

2. Persentase

peningkatan jumlah

PNS dengan tingkat

pendidikan S2

0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

3. Tingkat

kelengkapan dalam

penyajian data dan

informasi

kepegawaian.

86% 86% 88% 90% 92% 94%


61

Indikator Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi pada tiap

tahunnya mengalami kenaikan sebesar 1%, pada tahun 2016 89% kemudian

pada akhir 2021 diharapkan mencapai 94%. Indikator ini dihitung melalui

formulasi Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis pengalaman

atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi) dibagi jumlah

pejabat struktural.

Gambar grafik Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi

Indikator Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

memiliki target tetap sebesar 0.30% dari tahun 2016 s.d tahun 2021, target ini

dihitung melalui formulasi Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana

tahun ke-n dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun

n-1. Formulasi ini akan menunjukan kenaikan atas PNS yang telah menempuh

pendidikan pasca sarjana pada tiap tahunnya.

86%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

93%

94%

95%

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021

1. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi

1. Penempatanpejabat strukturalsesuai kompetensi


62

Gambar grafik Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

Gambar grafik Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian

Indikator Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi

kepegawaian memiliki target awal sebesar 86% dari tahun 2016 kemudian

pada tahun 2021 mencapai 94%, target ini dihitung melalui formulasi Jumlah

data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai. Formulasi ini akan

menunjukan tingkat kelengkapan data dari seluruh PNS Kabupaten Sleman

pada tiap tahunnya.

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

0.35%

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021

2. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

2. Persentasepeningkatan jumlahPNS dengan tingkatpendidikan S2

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021

3. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi

kepegawaian.

3. Tingkat kelengkapandalam penyajian datadan informasikepegawaian.


63



1 Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi 90% 97.49%7 108.32%

2. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan


0.30% 0.48%8 159.87%

3 Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan

informasi kepegawaian

86% 93.31%9 108.50%

1) Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja

Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi adalah :

• Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam

peningkatan SDM.


Hambatan/masalah :

• Belum tersedianya uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan.

• Keterbatasan SDM dalam penyusunan SKJ.

• Ketentuan perundang-undangan yang membatasi kewenangan Bupati

petahana selaku pejabat pembina kepegawaian.


• Menyusun uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan sesuai dengan

peraturan yang berlaku

• Meningkatkan kemampuan SDM dalam penyusunan SKJ.

• Melaksanakan anjab mandiri dengan bekerjasama dengan instansi

terkait.

2) Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

7 =776/796 8 =(518/9248)-(577/11266) 9 =52.782/56.568


64

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator

kinerja Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2

adalah :

• Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam

peningkatan SDM.

• Adanya komitmen dari PNS untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan

pasca sarjana.

Sedangkan kendala yang mempengaruhi pencapaian kinerja antara lain:

• Tidak adanya penerimaan CPNS.

• Alokasi anggaran untuk peningkatan jenjang pendidikan ke pasca

sarjana masih kurang.

Guna mengantisipasi kendala yang dihadapi tersebut, maka strategi

pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah :

• Meningkatkan kualitas pelayanan ijin belajar dan tugas belajar

• Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga

pemberi beasiswa.

3) Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi

kepegawaian

Pada tahun 2017 mewujudkan 93.31% data SIMPEG lengkap, keberhasilan

pencapaian ini dipengaruhi oleh :

a) Tersedianya SDM yang cukup memadai.

b) Pengelolaan Administrasi berbasis Teknologi Informasi.

c) Perkembangan Teknologi Informasi dalam mendukung program

kepegawaian.

d) Komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi.


65

Mengingat SIMPEG merupakan data pokok kepegawaian maka kelengkapan

data harus senantiasa ditingkatkan, kendala yang dihadapi dalam

penimgkatan kelengkapan data SIMPEG antara lain belum optimalnya

pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dilingkup SKPD.

Strategi yang diambil gune meningkatkan kelengkapan data SIMPEG antara

lain :

a) Mengatasi belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur

dengan memanfaatkan lembaga pengembangan SDM.

b) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya aparatur untuk

mengoptimalkan TI dalam pengelolaan kepegawaian SKPD.

Sasaran kinerja strategis ke-empat adalah “Meningkatkan kualitas diklat

pegawai.”

capaian sasaran ini diukur dengan indikator Persentase pelaksanaan diklat

sesuai kebutuhan.

Berikut merupakan target kinerja indikator sasaran “Meningkatkan kualitas

diklat pegawai.”

Sasaran RPJMD Indikator Sasaran Target

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan

kualitas diklat

pegawai.

1. Persentase

pelaksanaan diklat

sesuai kebutuhan

38% 39% 39% 40% 40% 42%

Indikator Meningkatkan kualitas diklat pegawai yaitu Persentase pelaksanaan

diklat sesuai kebutuhan ditetapkan pada tahun pertama (2016) target kinerja

sebesar 38 % dengan kenaikan 1% pada tahun – tahun berikutnya sehingga

pada tahun ke-6 (2021) , target kinerja indikator ini adalah sebesar 42%.


66

Gambar grafik Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.

Capaian Kinerja pada tahun 2017 adalah sebesar 103.43%10 dengan realisasi

target indikator sebesar 40.34%.



1 Persentase pelaksanaan diklat sesuai

kebutuhan.

39% 40.34%11 103.43%

Dari dari data diatas realisasi dapat dicapai sesuai dengan target yang telah

ditetapkan karena faktor pendorong sebagai berikut :

1) Penyelenggara diklat serta adanya penawaran jenis diklat yang lebih

banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

2) Adanya stimulan biaya diklat yang ditawarkan oleh penyelenggara

diklat yang berdampak pada lebih efisiennya penggunaan biaya diklat.

3) Tersedianya SDM aparatur yang memadai.

10 =803.67/38 11 96/119

36%

37%

38%

39%

40%

41%

42%

43%

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021

1. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan

1. Persentasepelaksanaan diklatsesuai kebutuhan


67

4) Komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi SKPD untuk

peningkatan kapasitas pegawai.

Strategi dan tindak lanjut yang disiapkan guna meningkatkan kualitas

perencanaan diklat dalam rangka mempertahankan pencapaian kinerja antara

lain :

a) Mempertajam metode Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) sehingga

rumusan kebutuhan diklat yang dihasilkan benar-benar dapat

dilaksanakan dan sesuai kebutuhan.

b) Meningkatkan dan menjaga komunikasi & koordinasi dan kerja sama

dengan lembaga penyelenggara diklat.

c) Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran diklat sehingga dapat

mengakomodasi lebih banyak usulan diklat.

Berikut kami sajikan data rangkuman Target Kinerja dari indikator sasaran

RPJMD Kabupaten Sleman 2016 – 2021.

Target indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja sasaran

RPJMD tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Sasaran RPJMD Indikator

Sasaran

Hasil

tahun

lalu

Hasil

Tahun

2017

Target Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020

1. Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan daerah

1. Persentase

hasil temuan

yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Predikat

LKIP BKPP

96,63 98.05 85 85 85 85 85 85

2. Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

3. Indeks

Kepuasan

Masyarakat

92,05 92.42 80 82 84 86 90 90


68

Sasaran RPJMD Indikator

Sasaran

Hasil

tahun

lalu

Hasil

Tahun

2017

Target Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020

3. Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

4.

Penempatan

pejabat

struktural

sesuai

kompetensi

91,25 97.49 89 90 91 92 93 94

5. Persentase

peningkatan

jumlah PNS

dengan

tingkat

pendidikan S2

0,42 0.48 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

6. Tingkat

kelengkapan

dalam

penyajian

data dan

informasi

kepegawaian.

91,62 93.31 86 86 88 90 92 94

4. Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

7. Persentase

pelaksanaan

diklat sesuai

kebutuhan

80,67 40.34 38 39 39 40 40 42

A.5 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran

efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang

dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan

operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja

tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kegiatan dan keuangan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat di lihat tingkat efisiensi

penggunaan anggaran yang secara detil dapat dilihat pada LAMPIRAN 5 -


KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.


69

Berikut ikhtisar tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan membandingkan antara

target dan realisasi (1) indikator sasaran, (2) anggaran, dan (3) realisasi fisik :

Indikator

Kinerja Target

Realisa

si Program Kegiatan Anggaran

Realisasi

Anggaran

(Rp)

Anggaran

(%)

Fisik

(%)

Nilai LKIP

BKPP

85 98.05 Program

peningkatan sistem

pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

Penguatan

pelaksanaan

reformasi birokrasi

25.326.000 24.270.000 95,83 100,00

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD

31.776.000 31.550.375 99,29 100,00

Penyusunan

perencanaan kerja

SKPD

37.245.000 35.547.600 95,44 100,00

Penyusunan

pengendalian dan

evaluasi

perencanaan SKPD

26.552.000 24.061.600 90,62 100,00

Persentase

hasil

temuan

yang

ditindaklanj

uti.

100 100 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

51.625.000 51.525.000 99,81 100,00

Penyediaan

makanan dan

minuman rapat

52.026.000 39.239.000 75,42 77,27

Rapat-rapat

Koordinasi dan

konsultasi

255.469.200 228.697.564 89,52 128,57

Penyediaan bahan

dan jasa

administrasi

perkantoran

240.061.260 235.980.175 98,30 102,40

Penyediaan jasa

langganan

137.500.000 109.751.270 79,82 100,00

Penyediaan jasa

keamanan dan

kebersihan kantor

361.225.000 318.513.089 88,18 100,00

Program

peningkatan dan

Pengembangan

pengelolaan

keuangan dan

kekayaan daerah

Penatausahaan

keuangan dan aset

SKPD

34.283.000 33.420.625 97,48 100,00

Program

penyelamatan dan

pelestarian

dokumen/arsip

daerah

Pengelolaan

Dokumen SKPD

23.480.500 23.480.500 100,00 100,00

Program

peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor dan

rumah dinas

149.464.920 140.173.000 93,78 94,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

267.604.200 255.810.751 95,59 100,00


70

Indikator

Kinerja Target

Realisa


Realisasi

Anggaran

(Rp)

Anggaran

(%)

Fisik

(%)

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan dan

peralatan gedung

kantor dan rumah

dinas

89.420.000 73.342.300 82,02 96,13

Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Bimbingan teknis

workshop, seminar,

lokakarya

29.042.500 22.271.975 76,69 116,67

Pengelolaan

kepegawaian

94.938.000 92.823.725 97,77 100,00

Indeks

Kepuasan

Masyarakat.

82 92.42 Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

Pengelolaan

Website

18.873.000 18.817.500 99,71 100,00

Program kerjasama

informasi dan

media massa

Penyebarluasan

informasi

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

47.205.000 43.440.000 92,02 100,00

Program

Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga

Peningkatan

kesegaran jasmani

dan rekreasi

76.924.500 71.635.500 93,12 95,00

Penyelenggaraan

kompetisi olahraga

248.090.000 231.327.000 93,24 100,00

Pemberdayaan

Dewan Pengurus

KORPRI

301.605.000 272.590.475 90,38 95,00

Penempata

n pejabat

struktural

sesuai

kompetensi.

90 97.49 Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Seleksi Penerimaan

calon PNS

210.344.000 6.588.666 3,13 5,00

Penempatan PNS 131.230.000 120.742.850 92,01 207,94

Penataan sistem

administrasi

kenaikan pangkat

otomatis PNS

7.894.250 7.894.250 7.894.250,0

0

7.894.2

50,00

Pengelolaan

Kenaikan Pangkat

PNS dan

Peninjauan Masa

Kerja

71.361.350 70.560.610 98,88 100,80

Pengendalian dan

Penetapan

Penilaian Angka

Kredit (PAK)

16.957.000 16.243.770 95,79 164,64

Penyusunan

Pertimbangan

Jabatan dan

Kepangkatan

250.162.500 234.664.850 93,80 143,04

Pemberhentian

PNS (pensiun)

265.189.950 254.802.950 96,08 98,48

Persentase

peningkatan

jumlah PNS

dengan

tingkat

pendidikan

S2.

0.30 0,48 Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Pemberian bantuan

tugas belajar dan

ikatan dinas

286.630.000 280.384.780 97,82 108,71

Peningkatan

Kinerja dan

Pengembangan

Pegawai

89.723.000 84.201.250 93,85 147,75

Tingkat

kelengkapa

n dalam

penyajian

data dan

86 93.31 Program

penyelamatan dan

pelestarian

dokumen/arsip

daerah

Pengelolaan

dokumen

kepegawaian

Pemkab Sleman

53.798.000 49.862.930 92,69 128,22


71

Indikator

Kinerja Target

Realisa


Realisasi

Anggaran

(Rp)

Anggaran

(%)

Fisik

(%)

informasi

kepegawaia

n.

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Pembangunan/

Pengembangan

sistem informasi

kepegawaian

daerah

27.541.500 25.600.774 92,95 100,08

Pemberian

penghargaan bagi

PNS yang

berprestasi

33.698.300 29.148.000 86,50 100,00

Proses penanganan

kasus-kasus

pelanggaran

disiplin PNS

52.919.500 51.767.400 97,82 98,00

Penyelenggaraan

Forum Komunikasi

Pendayagunaan

Aparatur Negara

51.414.750 46.435.150 90,31 100,25

Pengembangan

pelayanan

Kepegawaian

81.485.000 81.432.950 99,94 110,43

Laporan Harta

Kekayaan

Penyelenggara

Negara dan LP2P

11.470.750 11.467.750 99,97 100,00

Pengujian

Kesehatan PNS

86.363.500 82.785.000 95,86 100,00

Persentase

pelaksanaan

diklat sesuai

kebutuhan.

0.39 40.34 Program

Pendidikan

Kedinasan

Pemantauan dan

evaluasi

penyelenggaraan

pendidikan

26.288.000 22.395.625 85,19 100,00

Pengembangan

kurikulum

pendidikan dan

pelatihan

13.340.000 12.501.000 93,71 100,00

Program

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

pemerintah daerah

Pendidikan dan

pelatihan struktural

bagi PNS Daerah

875.854.500 858.084.700 97,97 100,00

Pendidikan dan

pelatihan teknis

tugas dan fungsi

bagi PNS daerah

512.315.000 506.010.861 98,77 112,73

Pendidikan dan

pelatihan

fungsional bagi

PNS Daerah

141.489.500 136.945.470 96,79 126,67

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Penyusunan

rencana pembinaan

karir PNS

979.462.000 941.601.090 96,13 100,00

Penyusunan

instrumen analisis

jabatan PNS

60.204.500 56.384.670 93,66 100,00

Penyelenggaraan

diklat teknis,

fungsional dan

kepemimpinan

1.020.572.550 882.247.135 86,45 100,00

Pengembangan

diklat (Analisis

Kebutuhan Diklat,

Penyusunan silabi,

Penyusunan Modul,

Penyusunan

Pedoman Diklat)

16.322.600 15.706.000 96,22 100,00

Kesimpulan dari Capaian Kinerja Organisasi antara lain :


72

Indikator sasaran telah tercapai dengan rata – rata capaian kinerja diatas 100%

dengan capaian tertinggi pada indikator Persentase pelaksanaan diklat pegawai

sesuai dengan kebutuhan yaitu 159.87% dan paling rendah Persentase hasil

temuan yang ditindaklanjuti yaitu 100%.

Capaian indikator sasaran tersebut didukung realisasi anggaran belanja langsung

sebesar 91.11%, dalam realisasi tersebut, serapan anggaran terendah adalah pada

kegiatan Seleksi Penerimaan calon PNS dengan serapan anggaran sebesar 3.13%

dengan realisasi fisik 5%12 sedangkan keseluruhan capaian kinerja fisik Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebesar 96.48%13.

12 Analisa capaian dijelaskan pada sub bab REALISASI ANGGARAN 13 Data dari sso.slemankab.go.id


73

B. REALISASI ANGGARAN

Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman menggunakan sistem pelaporan

yang berdasarkan pada peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan

daerah yakni

1. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa

kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas dari proses pencatatan sampai dengan

pelaporan dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan aplikasi

komputer. Periode akuntansi adalah jangka waktu satu tahun anggaran, dimulai

tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Basis akuntasi yang mendasari penyusunan laporan pertanggungjawaban

keuangan tahun anggaran 2017 adalah menggunakan basis akrual untuk

pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan kinerja

keuangan.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


74

Rincian Penjelasan

Kas Rp 0,-

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pertanggal 31 Desember 2017.

Sisa Anggaran Rp. 11.326.812.467,-

Jumlah tersebut merupakan sisa anggaran yang belum dicairkan maupun

anggaran yang sudah dicairkan. Sisa anggaran yang sudah dicairkan (UYHD)

sebesar Rp. 328.330.611,- dan Sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar Rp.

10.998.481.856,-

Sisa anggaran secara keseluruhan tersebut terdiri dari:

Belanja tidak langsung Rp. 10.617.614.292,-

Belanja langsung Rp. 709.198.175,-

Realisasi Belanja

Belanja tidak langsung Rp. 100.650.831.508,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja tidak langsung tahun anggaran

2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang terdiri dari:

Gaji dan Tunjangan PNS Rp. 3.901.970.175,-

Tambahan Penghasilan PNS Rp. 96.748.861.333,-

Jumlah Rp. 100.650.831.508,-

Belanja Langsung Rp 7.264.569.905,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi anggaran belanja langsung pada tahun

anggaran 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang terdiri dari:

Honorarium PNS Rp. 1.210.319.000,-

Honorarium Non PNS Rp. 55.182.000,-


75

Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 512.678.805,-

Belanja Bahan/Material Rp. 82.263.200,-

Belanja Jasa Kantor Rp. 1.124.078.449,-

Belanja Premi Asuransi Rp. 1.882.400,-

Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 158.665.950,-

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/

Parkir/Tanah

Rp. 142.590.000,-

Belanja Sewa Mobilitas Rp. 17.600.000,-

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

Rp. 21.985.000,-

Belanja Makanan dan Minuman Rp. 697.394.000,-

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari

Tertentu

Rp. 49.750.000,-

Belanja Perjalanan Dinas Rp. 566.695.454,-

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp. 243.150.000,-

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis PNS

Rp. 1.702.861.846,-

Belanja Pemeliharaan Rp. 238.130.501,-

Belanja Perawatan dan Pengobatan Rp. 76.685.700,-

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/

Narasumber

Rp. 359.540.000,-

Belanja modal pengadaan alat kantor Rp. 5.000.000,-

Jumlah Rp. 7.264.569.905,-

Capaian kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Sleman tahun 2017 sampai dengan 31 Desember 2017

sebesar Rp. 107.915.401.413,- atau 90,50%. Capaian kinerja keuangan tersebut

karena :

a. Adanya peraturan perundangan yang baru sehingga tidak direalisasikan

keuangannya.

b. Adanya perubahan system dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.

c. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini terjadi karena

adanya perbedaan harga antara standarisasi barang dan jasa dengan harga

pasar yang berlaku.

Analisa Efisiensi Anggaran


76

Nama Urusan/ Program/

Kegiatan Anggaran

Realisasi Keterangan

Faktor Penghambat/

Pendorong Keu (%) Fisik (%)

BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

7.973.768.080 91,11 102,10

Urusan Pemerintahan

Bidang Komunikasi dan

Informatika

66.078.000 94,22 100,00

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

18.873.000 99,71 100,00

Pengelolaan Website 18.873.000 99,71 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan

sesuai rencana dan tepat

waktu.

Program kerjasama

informasi dan media

massa

47.205.000 92,02 100,00

Urusan Pemerintahan

Bidang Kepemudaan dan

Olah Raga

325.014.500 93,22 97,50


Pemasyarakatan Olahraga

325.014.500 93,22 97,50

Peningkatan kesegaran

jasmani dan rekreasi

76.924.500 93,12 95,00 tidak efisien Jumlah peserta kegiatan

senam tidak mencapai

target karena bersamaan

dengan kegiatan senam

yang dilaksanakan oleh

PGRI.

Penyelenggaraan kompetisi

olahraga

248.090.000 93,24 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan


waktu.

Urusan Pemerintahan

Bidang Kearsipan

77.278.500 94,91 114,11

Program penyelamatan

dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

77.278.500 94,91 114,11

Pengelolaan dokumen

kepegawaian Pemkab

Sleman

53.798.000 92,69 128,22 efisien Karena adanya penataan

staf pada awal tahun 2017

Pengelolaan Dokumen

SKPD



waktu.

Urusan Sekretariat Daerah 301.605.000 90,38 47,50

Program peningkatan

kualitas pelayanan publik

301.605.000 90,38 95,00

Pemberdayaan Dewan

Pengurus KORPRI

301.605.000 90,38 95,00 tidak efisien Pembinaan kelompok

band tidak dilaksanakan

karena kelompok Band

KORPRI sudah tidak aktif.

Urusan Inspektorat 25.326.000 95,83 100,00

Program peningkatan

sistem pengawasan

internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan

KDH

25.326.000 95,83 100,00


77


Kegiatan Anggaran


Faktor Penghambat/


Penguatan pelaksanaan

reformasi birokrasi



waktu.

Urusan Keuangan 34.283.000 97,48 100,00

Program peningkatan dan

Pengembangan

pengelolaan keuangan

dan kekayaan daerah

34.283.000 97,48 100,00

Penatausahaan keuangan

dan aset SKPD



waktu.

Urusan Kepegawaian

serta Pendidikan dan

Pelatihan

7.144.183.080 90,92 104,65

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.046.281.460 89,09 101,65

Penyediaan makanan dan

minuman rapat

52.026.000 75,42 77,27 tidak efisien karena anggaran makanan

minum rapat untuk

fasilitasi UPT KORPRI yang

ada di Sekretariat tidak

digunakan semua karena

rapat-rapat di UPT sudah

tercukupi dengan

anggaran makan dan

minum rapat dikegiatan

UPT KORPRI.

Rapat-rapat Koordinasi dan

konsultasi


sesuai kebutuhan.

Penyediaan bahan dan jasa

administrasi perkantoran



waktu.

Penyediaan jasa langganan 137.500.000 79,82 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan


waktu.

Penyediaan jasa keamanan

dan kebersihan kantor



waktu.

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

51.625.000 99,81 100,00

Penyediaan jasa

administrasi keuangan



waktu.

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

506.489.120 92,66 72,53

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor dan rumah

dinas

149.464.920 93,78 94,00 tidak efisien Realisasi pembelian tabung

gas lebih sedikit dari yang

dibutuhkan.


kendaraan

dinas/operasional



waktu.


78


Kegiatan Anggaran


Faktor Penghambat/



perlengkapan dan

peralatan gedung kantor

dan rumah dinas

89.420.000 82,02 96,13 tidak efisien karena adanya efisiensi

dari penataan ruang rapat

dan pengecatan gedung

dimana diperoleh penyedia

jasa yang memenuhi

kriteria yang

dipersyaratkan dengan

hasil negosiasi harga di

bawah DPA namun tetap

memperhatikan kualitas.

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

123.980.500 92,83 108,34

Bimbingan teknis

workshop, seminar,

lokakarya



waktu.

Pengelolaan kepegawaian 94.938.000 97,77 100,00 efisien Pelaksanaan kegiatan


waktu.

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

95.573.000 95,38 100,00

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD



waktu.

Penyusunan perencanaan

kerja SKPD



waktu.

Penyusunan pengendalian

dan evaluasi perencanaan

SKPD



waktu.

Program Pendidikan

Kedinasan

39.628.000 88,06 100,00

Pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan

pendidikan



waktu.

Pengembangan kurikulum




waktu.

Program peningkatan

kapasitas sumberdaya

aparatur pemerintah

daerah

1.529.659.000 98,13 113,13

Pendidikan dan pelatihan

struktural bagi PNS Daerah



waktu.


teknis tugas dan fungsi

bagi PNS daerah

512.315.000 98,77 112,73 efisien Banyaknya instansi yang

meminta fasilitasi biaya

diklat dan banyak tawaran

diklat dari lembaga

penyelenggara diklat yang

masuk ke BKPP sehingga

jumlah PNS yang

mengikuti diklat jadi


79


Kegiatan Anggaran


Faktor Penghambat/


bertambah


fungsional bagi PNS Daerah

141.489.500 96,79 126,67 efisien Minat PNS Kabupaten

Sleman yang beralih

jabatan fungsional tertentu

sangat tinggi



3.750.947.000 87,99 111,58

Penyusunan rencana

pembinaan karir PNS

979.462.000 96,13 100,00 efisien Tes psikologi merupakan

alat pemetaan potensi PNS

bukan tes kompetensi

untuk menduduki jabatan

struktural, maka

dilaksanakan tes psikologi

bagi PNS yang telah

memenuhi syarat sesuai

DUK

Seleksi Penerimaan calon

PNS

210.344.000 3,13 5,00 tidak efisien karena sampai saat ini

kebijakan tentang

penundaan Penambahan

Pegawai ASN masih

berjalan, sedangkan

anggaran yang digunakan

hanya untuk mengambil

SK Pengangkatan CPNS

yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Pusat.

Penempatan PNS 131.230.000 92,01 207,94 efisien Realisasi melebihi target

karena pengisian jabatan

kepala sekolah disamping

mengganti yang pensiun

(+imbas 20%), juga

pengisian karena

meninggal dunia, diangkat

dalam jabatn pengawas

sekolah (9 orang),

diberhentikan dari jabatan

karena nilai kinerjanya

cukup dan sedang (2

orang) dan mengundurkan

diri (2 orang).

Penataan sistem

administrasi kenaikan

pangkat otomatis PNS



waktu.

Pembangunan/Pengemban

gan sistem informasi

kepegawaian daerah



waktu.

Penyusunan instrumen

analisis jabatan PNS



waktu.


80


Kegiatan Anggaran


Faktor Penghambat/


Pemberian penghargaan

bagi PNS yang berprestasi



waktu.

Proses penanganan kasus-

kasus pelanggaran disiplin

PNS

52.919.500 97,82 98,00 Jumlah kasus

menyesuaikan dengan

jumlah kasus yang

ditangani

Pemberian bantuan tugas

belajar dan ikatan dinas

286.630.000 97,82 108,71 efisien Minat PNS Kabupaten

Sleman untuk mengikuti

seleksi tugas belajar sangat

tinggi

Penyelenggaraan diklat

teknis, fungsional dan

kepemimpinan

1.020.572.550 86,45 100,00 efisien Jumlah hari

penyelenggaraan diklat

berpedoman pada

kurikulum diklat sehingga

ada beberapa diklat yang

dalam perencanaan

diselenggarakan 6 hari

karena kurikulum hanya 5

hari maka pelaksanaannya

dilaksanakan 5 hari

sehingga anggaran untuk

makan, uang saku peserta

dan sewa ruang menjadi

lebih efisiensi.

Pengembangan diklat

(Analisis Kebutuhan Diklat,

Penyusunan silabi,

Penyusunan Modul,

Penyusunan Pedoman

Diklat)



waktu.

Penyelenggaraan Forum

Komunikasi

Pendayagunaan Aparatur

Negara



waktu.

Peningkatan Kinerja dan

Pengembangan Pegawai

89.723.000 93,85 147,75 efisien Berdasarkan surat edaran

Sekda Sleman sebutan

untuk semua non PNS

adalah tenaga non PNS

termasuk di dalamnya PTT

Pengembangan pelayanan

Kepegawaian

81.485.000 99,94 110,43 efisien Adanya penataan staf dan

kelembagaan baru,

Karis/Karsu yang

hilang/rusak kemudian

mengusulkan kembali dan

PNS baru mengusulkan,

serta PNS mutasi dari luar

Pemkab Sleman

Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara dan

LP2P

11.470.750 99,97 100,00 efisien Sampai batas akhir

pengiriman berkas LP2P,

PNS yang mengirimkan

sejumlah 7.337 orang


81


Kegiatan Anggaran


Faktor Penghambat/


Pengujian Kesehatan PNS 86.363.500 95,86 100,00 efisien Pelaksanaan test uji

narkoba hanya

dilaksanakan 1 kali untuk

PNS yang tidak hadir

dilaksanakan hari

berikutnya di kantor BNN

Pengelolaan Kenaikan

Pangkat PNS dan

Peninjauan Masa Kerja

71.361.350 98,88 100,80 efisien Prediksi capaian target

seharusnya bisa terpenuhi

apabila JFT yang sudah 3

tahun atau lebih tidak naik

pangkat mengusulkan

kenaikan pangkat periode

1 April 2017 dan 1 Oktober

2017, namun ternyata

belum mengusulkan

kenaikan pangkat. Ada

beberapa usulan KP yang

dikembalikan karena tidak

memenuhi syarat, yaitu :

(1). JFT yang sudah 5 tahun

lebih tidak dapat

mengumpulkan angka

kredit yang ditentukan

untuk naik pangkat dan

belum dibebaskan

sementara dari jabatannya

(2). Usuan KP JFT

kekurangan nilai PAK dari

unsur pengembangan

profesi (3).

Usulan KP JFT Pengawas

yang berasal dari JFT Guru,

pada PAK masih tercantum

jabatan lama (guru).

Pengendalian dan

Penetapan Penilaian Angka

Kredit (PAK)



waktu.


82


Kegiatan Anggaran


Faktor Penghambat/


Penyusunan Pertimbangan

Jabatan dan Kepangkatan

250.162.500 93,80 143,04 efisien Realisasi melebihi target

karena: (1). Usulan

kenaikan pangkat pilihan

PNS JFT ke jenjang Madya

dan Utama sulit diprediksi

karena mensyaratkan

terpenuhinya angka kredit,

dimana hal tersebut

sifatnya sangat individual

(target 91, realisasi 129)

(2). Tahun 2017 tidak

menargetkan

pemberhentian pejabat

struktural karena

mengundurkan diri,

faktanya ada 4 orang yang

mengundurkan diri dari

jabatan struktural

(3). Rekomendasi yang

bersifat tindak lanjut dapat

diprediksi sebelumnya

yaitu penugasan pada

Sekretariat Panwaslu (3

orang) dan penataan

Sekdes (31 orang).

Pemberhentian PNS

(pensiun)

265.189.950 96,08 98,48 tidak efisien target fisik tidak tercapai :

(1).pembekalan dengan

target 285 org tercapai 262

org karena; 3 org

meninggal dunia, 20 org

sakit (2).penyampaian

KARIP dengan target 453

org terealisasi 420 org

karena PNS yang mencapai

BUP sebagian

kewenangannya dialihkan

ke Pusat dan Provinsi DIY.

Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam dokumen Catatan Atas Laporan

Keuangan Tahun 2017.


83

BAB IV

INOVASI DAN PRESTASI KERJA

A. INOVASI

Inovasi merupakan setiap ide atau pun gagasan baru yang belum pernah ada

atau pun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-

terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator (orang yang

membuat inovasi). Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang inovator melalui

berbagai macam aksi atau pun penelitian yang terencana. Inovasi dalam suatu

instansi pemerintah akan melibatkan kreativitas dari para pegawainya, terutama

dalam inovasi pelayanan terhadap masyarakat/ pelayanan publik.

Berikut beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan antara lain :

1. Pengadaan CPNS Bersih dan Akuntabel

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pensiun PNS

3. Pelayanan One Stop Service yaitu Pelayanan SMART Mutasi Kepegawaian

4. Pelayanan Kepangkatan Responsif Berbasis Folder

5. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis WEB

6. Absensi Sidik Jari Terintegrasi

7. Conseling Corner

8. Mutasi Antar Daerah On-Line yang Selektif

9. Diklat Satu Pintu


84

pelaksanaan

seleksi CPNS

yang

menggunakan

CAT sehingga

menjadi lebih

akuntabel dan

transparan.

Pelayanan SMART yaitu

Simple-Menyenangkan-

Akurat-Responsif-Tanpa

Biaya.

Pelayanan SMART

didasari keinginan

mewujudkan image

pelayanan mutasi

kepegawaian yang

POSITIF.

B. PRESTASI KERJA

Prestasi merupakan hasil atas usaha yang dilakukan oleh seseorang. Prestasi

dapat dicapai dengan kemampuan intelektual, spritual, dan emosional serta

ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Sedangkan

Prestasi Kerja adalah hasil yang diperoleh dari usaha kerja yang telah dilakukan,

baik secara perseorangan maupun secara berkelompok (perusahaan/instansi).

Prestasi kerja suatu instansi sangat dipengaruhi oleh kinerja dari para

pegawainya. Dan untuk mewujudkan sebuah prestasi dalam suatu SKPD,

dibutuhkan kerja sama dan dedikasi yang tinggi di antara para pegawainya.


85

Begitu pula dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang terus

berusaha untuk berbenah dalam Prestasi kerja yang diraih.

Prestasi Kerja yang diraih Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada

tingkat nasional dan Kabupaten antara lain :

1. Penghargaan BKN Award 2016 untuk kategori Pelayanan Pengadaan dan

Kepangkatan Kabupaten / Kota Terbaik Ke-II.

2. Penghargaan dari Pemkab.Sleman untuk kategori Kinerja OPD/UPT

berprestasi Tahun 2016 dengan peringkat Terbaik I.

3. Penghargaan BKN Award 2017 untuk kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik

Tingkat Kabupaten/Kota Tipe B.

4. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (PPID) dari Komisi Informasi

Daerah DIY untuk kategori Badan/Dinas Kabupaten/Kota dengan peringkat II

se-DIY.

5. Penghargaan bidang kepegawaian dari Kepala Kantor Regional I BKN

Yogyakarta dengan kategori Kinerja Terbaik dalam Penyelesaian Kenaikan

Pangkat.


86

Penghargaan BKN Award 2016 untuk kategori Pelayanan Pengadaan dan Kepangkatan

Kabupaten / Kota Terbaik Ke-II

Penghargaan BKN Award 2017 untuk kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat

Kabupaten/Kota Tipe B

Penghargaan

bidang

kepegawaian

dari Kepala

Kantor Regional

I BKN

Yogyakarta

dengan

kategori Kinerja

Terbaik dalam

Penyelesaian

Kenaikan

Pangkat.


87

Penghargaan

Keterbukaan

Informasi

Publik (PPID)

untuk kategori

Badan/Dinas

Kabupaten/Kot

a dengan

peringkat II se-

DIY.

BAB V

PENUTUP

aporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Sleman Tahun 2017 merupakan wujud pertanggung

jawaban pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

pada Tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan

Rencana Stratejik, Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Tahunan dan Pengukuran

Kinerja Instansi, baik menggunakan Pengukuran Kinerja Sasaran (PPS) maupun

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

tahun 2017 juga dijelaskan tentang evaluasi kinerja antara lain :

1. Capaian Indikator Tujuan.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama.

3. Capaian Kinerja Sasaran.

L


88

Capaian indikator sasaran strategis sebanyak 4 (Empat) sasaran strategis kesemuanya

tercapai dengan kategori SANGAT BERHASIL (yaitu >95%). Demikian pula untuk

capaian indikator kinerja utama (IKU), dimana dari 7 (Tujuh) indikator semua target di

tahun 2017 juga tercapai SANGAT BERHASIL.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja lebih didominasi faktor

eksternal, antara lain berupa ketentuan peraturan per Undang-undangan. Namun

demikian telah pula disiapkan strategi pemecahan untuk tahun yang akan datang

antara lain dengan meningkatkan kapasitas sumber daya apartur dan peningkatan

pemanfaatan teknologi informasi.

Capaian kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman 1 Januari 2017 sampai dengan 31

Desember 2017 sebesar Rp. 7.264.569.905,- atau 91,11%. Capaian kinerja keuangan

secara umum tersebut karena :

d. Adanya peraturan perundangan yang baru sehingga tidak direalisasikan

keuangannya.

e. Adanya perubahan system dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.

f. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini terjadi karena

adanya perbedaan harga antara standarisasi barang dan jasa dengan harga

pasar yang berlaku.


i

LAMPIRAN 1

CAPAIAN KINERJA


ii

FORM PENGUKURAN KINERJA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TAHUN ANGGARAN : 2017

Tujuan

RPJMD

Indikator

RPJMD

Tujuan

RENSTRA

Indikator

Tujuan

RENSTRA

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran Strategi Kebijakan Target

Capaia

n Kinerja Perhitungan

Target

tahun

2021

Rumus

Perhitungan

Capaian

Kinerja

Sasaran

1. Menguatkan

tata kelola

pemerintahan

daerah.

Indeks

Reformasi

Birokrasi

1.

Meningkatkan

tatakelola

Pemerintahan

yang bersih dan

efektif dan

kualitas

pelayanan

publik.

Predikat

LAKIP BKPP

1.

Meningkatn

ya

Akuntabilita

s Kinerja

dan

keuangan.

1. Persentase

hasil temuan

yang

ditindaklanjuti.

Meningkatkan

pelayanan

kepegawaian

dengan

memanfaatkan

perkembangan

teknologi

informasi.

Peningkatan

pemanfaatan TI

dalam pelayanan

dan pengelolaan

administrasi

kepegawaian.

100% 100% 100,00% 100% 100% Jumlah temuan

hasil

pemeriksaan

yang ditindak

lanjuti dibagi

seluruh hasil

temuan

pemeriksaan kali

100 %.

107,68%

2. Nilai LAKIP

BKPP.

85 98,05 115,35% - 85 Hasil Penilaian

LAKIP oleh

Inspektorat

Daerah.

2.

Meningkatn

ya kualitas

pelayanan

publik.

1. Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Meningkatkan

kapasitas &

pemanfaatan

Sumber Daya

Aparatur

dengan

memanfaatkan

Komitmen SKPD

untuk

peningkatan

kapasitas SDM

Aparatur

82% 92,42% 112,71% 90 Indeks

kepuasaan

Konsumen

112,71%

2.

Meningkatnya

pengembangan

Penempatan

pejabat

struktural

3.

Meningkatn

ya kualitas

1. Penempatan

pejabat

struktural

Mengatasi

belum

Optimalnya

Peningkatan

Sistem

Pengendalian

90% 97,49% 108,32% =776/796 94% Jumlah pejabat

struktural sesuai

kompetensi

125,56%


iii

Tujuan

RPJMD

Indikator

RPJMD

Tujuan

RENSTRA

Indikator

Tujuan

RENSTRA

Sasaran

Strategis

Indikator


Capaia


Target

tahun

2021

Rumus

Perhitungan

Capaian

Kinerja

Sasaran

karier berbasis

merit sistem.

sesuai

kompetensi

dan syarat

pendidikan

dan

pelatihan.

perencanaa

n dan

pengemban

gan karier

pegawai.

sesuai

kompetensi

pemanfaatan

Sumber Daya

Aparatur

dengan

memanfaatkan

Komitmen SKPD

untuk

peningkatan

kapasitas SDM

Aparatur.

Internal. (berbasis

pengalaman

atau pendidikan

atau diklat atau

hasil penilaian

kompetensi)

dibagi jumlah

pejabat

struktural.

2. Persentase

peningkatan

jumlah PNS

dengan tingkat

pendidikan S2.

Memanfaatkan

komitmen yang

kuat dalam

lingkup

organisasi untuk

mendukung

profesionalisme

pegawai.

0,30% 0,48% 159,87% =(518/9248)-

(577/11266)

0,30% Persentase

pegawai

berpendidikan

pasca sarjana

tahun ke-n

dikurangi

persentase

pegawai

berpendidikan

pasca sarjana

tahun n-1.

3. Tingkat

kelengkapan

dalam

penyajian data

dan informasi

kepegawaian.

Mengatasi

belum

optimalnya SPI

dengan

peningkatan

profesionalisme

pegawai.

Peningkatan

manajemen SDM

aparatur berbasis

kompetensi dan

kinerja.

86% 93,31% 108,50% =52782/

56568

94%

Jumlah data

pegawai terisi

dibagi jumlah

seluruh data

pegawai.

Memanfaatkan

sistem

pengelolaan

administrasi

kepegawaian

berbasis

Teknologi

Informasi untuk

mendukung

program

kepegawaian.

4.

Meningkatk

an kualitas

diklat

pegawai.

1. Persentase

pelaksanaan

diklat sesuai

kebutuhan.

Meningkatkan

sarana dan

prasarana untuk

mendukung

perkembangan

Peningkatan

kapasitas SDM

Aparatur

didukung dengan

sarana &

39% 40,34% 103,43% =48/119 42% Jumlah jenis

diklat yang

dilaksanakan

dibagi jumlah

usulan jenis

103,43%


iv

Tujuan

RPJMD

Indikator

RPJMD

Tujuan

RENSTRA

Indikator

Tujuan

RENSTRA

Sasaran

Strategis

Indikator


Capaia


Target

tahun

2021

Rumus

Perhitungan

Capaian

Kinerja

Sasaran

TI. prasarana yang

memadai.

diklat hasil

analisis

kebutuhan

diklat.


v

LAMPIRAN 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN


vi

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

Telepon (0274) 868405 Faksimile (0274) 868309

Email : [email protected] Website : www.bkpp.slemankab.go.id

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TAHUN ANGGARAN : 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1. Meningkatnya


keuangan daerah.

Nilai LKIP BKPP. skor 85


yang ditindaklanjuti.

% 100


pelayanan publik.

Indeks Kepuasan

Masyarakat.

% 82


perencanaan dan

pengembangan karier

pegawai.

Penempatan pejabat

struktural sesuai

kompetensi.

% 90


jumlah PNS dengan tingkat

pendidikan S2.

% 0.30

Tingkat kelengkapan dalam

penyajian data dan


% 86

4. Meningkatkan kualitas

diklat pegawai.

Persentase jumlah diklat

pegawai sesuai kebutuhan.

% 39

Sleman,



Kabupaten Sleman

SUYONO, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda, IV/c


vii

NIP. 19600822 198801 1 001

LAMPIRAN 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA


viii

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman

Tahun Anggaran : 2017

No. Indikator Target Satuan

1 Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti 100% %

2 Predikat LKIP BKPP 85 poin

3 Indeks Kepuasan Masyarakat 82% %

4 Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi 90% %

5 Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat

pendidikan S2

0,30% %

6 Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan


86% %

7 Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan 39% %

Sleman,



Kabupaten Sleman

SUYONO, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600822 198801 1 001


ix

LAMPIRAN 4

RENCANA AKSI TAHUN 2017


x

RENCANA AKSI

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TAHUN 2017

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target

1 Meningkatkan

tatakelola

Pemerintahan

yang bersih

dan efektif dan

kualitas

pelayanan

publik

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan

daerah

Nilai LAKIP

BKPP

% TW1 =

0

Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

95.573.000 Penyusunan

laporan

capaian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja SKPD

Laporan realisasi fisik dan

keuangan tahun berjalan

=12 bulan; Laporan

tahunan n-1=1

dokumen; LAKIP n-1=1

dokumen; Laporan

capaian indikator kinerja

sasaran per triwulan

dalam e-sakip tahun

berjalan=4 dokumen

31.776.000 TW1 =

26 %

TW2 =

85

TW2 =

31 %

TW3 =

85

TW3 =

58 %

TW4 =

85

TW4 =

100 %

Penyusunan

perencanaan

kerja SKPD

Dokumen renja tahun

n+1=1 dokumen;

Dokumen perubahan

renja tahun n=1

dokumen; Rencana kerja

tahunan n+1=1

dokumen; Dokumen

perjanjian kinerja tahun

n=1 dokumen; RKA

tahun n+1=1 dokumen;

RKA perubahan tahun

n=1 dokumen; DPA

perubahan tahun n=1

dokumen; DPA n+1=1

dokumen

37.245.000 TW1 =

23 %

TW2 =

40 %

TW3 =

65 %

TW4 =

100 %

Penyusunan

pengendalian

Dokumen pengendalian

dan evaluasi terhadap

26.552.000 TW1 =

6 %


xi

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator


dan evaluasi

perencanaan

SKPD

renja SKPD (form G9)=1

dokumen; Dokumen

pengendalian dan

evaluasi terhadap

pelaksanaan renja SKPD

(form H4)=4 dokumen;



hasil renja SKPD (form

I5)=4 dokumen;

Dokumen evaluasi

terhadap hasil renstra

SKPD (form I4)=1

dokumen

TW2 =

49 %

TW3 =

74 %

TW4 =

100 %

Program

peningkatan

sistem

pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

25.326.000 Penguatan

pelaksanaan

reformasi

birokrasi

Laporan pemantauan

dan monev standar

pelayanan dan SOP=1

dokumen; Dokumen SP

dan SOP=3 jenis;

Laporan pelaksanaan

perbup no 44 th 2015

tentang roadmap

reformasi birokrasi=1

dokumen

25.326.000 TW1 =

22 %

TW2 =

47 %

TW3 =

51 %

TW4 =

100 %

Persentase

hasil temuan

yang

ditindaklanjuti.

% TW1 =

0

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

999.798.850 Penyediaan

jasa

administrasi

keuangan

Pembayaran tunjangan

pengelola anggaran 11

orang=12 bulan;


pengurus barang 7

orang=12 bulan

57.900.000 TW1 =

16.67

%

TW2 =

0

TW2 =

50 %

TW3 =

0

TW3 =

66.67

%

TW4 = TW4 =


xii

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator


100 100 %

Penyediaan

makanan dan

minuman

rapat

Makan minum rapat=46

kali; Makan minum

tamu=45 kali; Pengisian

air galon=300 galon

52.045.000 TW1 =

20 %

TW2 =

50 %

TW3 =

80 %

TW4 =

100 %

Rapat-rapat

Koordinasi

dan konsultasi

Perjalanan dinas dalam

daerah=20 kali;

Perjalanan dinas luar

daerah=23 kali

147.850.350 TW1 =

35 %

TW2 =

55 %

TW3 =

80 %

TW4 =

100 %

Penyediaan

bahan dan

jasa

administrasi

perkantoran

Layanan surat

masuk=18500 surat;

Layanan surat

keluar=8500 surat;

Penyediaan ATK=1 paket;

Penyediaan barang

cetak=44 jenis; Jilid =2

buah; Penyediaan

peralatan dapur=3 jenis;

Penyediaan materai

Rp6000=940 lembar;

Penyediaan materai

Rp3000=940 lembar;

246.378.500 TW1 =

15 %

TW2 =

65 %

TW3 =

96 %

TW4 =

100 %


xiii

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator


Pembelian perlengkapan

upacara=2 paket;

Pembelian gordyn =60

m; Penggandaan=10000

lbr; Penghias ruangan=4

macam; Jasa paket dan

pengiriman=6 kali

Penyediaan

jasa

langganan

Pembayaran jasa

langganan telepon=12

bulan; Pembayaran jasa

langganan listrik=12


langganan surat

kabar=12 bulan

134.400.000 TW1 =

42 %

TW2 =

63 %

TW3 =

85 %

TW4 =

100 %

Penyediaan

jasa

keamanan

dan

kebersihan

kantor

Pelayanan keamanan

kantor=7 orang;

Pelayanan kebersihan=2

orang; Peralatan dan

bahan kebersihan=43

macam; Tenaga kemudi

=1 orang; Peralatan kerja

2 macam=

361.225.000 TW1 =

24 %

TW2 =

50 %

TW3 =

75 %

TW4 =

100 %

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

674.201.200 Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung

kantor dan

rumah dinas

Penggantian lantai

keramik=30 m2;

Wallpaper/sekat

ruangan=20 m2;

Backdrop ruang rapat

dan wallpaper=50 m2;

151.883.000 TW1 =

6 %

TW2 =

44 %

TW3 =

96 %


xiv

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator


Pemeliharaan dan

pembelian tanaman

taman=10 jenis;

Penataan taman=25 m2;

Pupuk tanaman, obat=2

jenis; Pemeliharaan

gedung kantor

KORPRI=240 m2

TW4 =

100 %

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasi

onal

Pemeliharaan kendaraan

dinas roda 2=15 unit;



Pembelian BBM=10380

liter

328.218.200 TW1 =

20 %

TW2 =

45 %

TW3 =

70 %

TW4 =

100 %

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

dan peralatan

gedung

kantor dan

rumah dinas

Pemeliharaan meja

kerja=19 buah;

Pemeliharaan kursi=15

buah; Pemeliharaan kursi

tamu=4 set;

Pemeliharaan almari

file=10 buah;

Pemeliharaan mesin ketik

manual=5 buah;

Pemeliharaan mesin ketik

listrik=4 buah;

Pemeliharaan sound

system=1 buah;

Pemeliharaan mesin

fotocopy=1 buah;

Pemeliharaan AC=11

86.100.000 TW1 =

24 %

TW2 =

60 %

TW3 =

91 %

TW4 =

100 %


xv

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator


buah; Pemeliharaan

printer=10 buah;

Pemeliharaan

komputer=21 buah;

Pembelian peralatan

listrik=26 jenis; Pengisian

tabung damkar 3kg=5

tabung; Pengisian tabung

damkar 6kg=2 tabung;

Pengisian tabung damkar

12kg=18 buah;

Penyedotan tinja=1 kali;

Pemeliharaan laptop=2

unit; Peralatan listrik=12

macam; Pemeliharaan

jaringan listrik=2 unit

Pengadaan

perlengkapan

dan peralatan

gedung

kantor dan

rumah dinas

108.000.000 TW1 =

%

TW2 =

%

TW3 =

%

TW4 =

%

Program

peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur

144.580.500 Bimbingan

teknis

workshop,

seminar,

lokakarya

Peserta yang mengikuti

bimtek/seminar/lokakary

a=5 orang; Bimtek

kepribadian=1 kali;

Bimtek petugas dirigen

paduan suara=1 kali

29.042.500 TW1 =

8 %

TW2 =

78 %

TW3 =

85 %

TW4 =

100 %


xvi

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator


Pengelolaan

kepegawaian

Cuti pegawai=35

pegawai; =1 dokumen;

Dokumen pegawai=71

pegawai; Rekap presensi

pegawai=12 bulan; Gaji

berkala=32 pegawai; =1

dokumen; Usulan satya

lencana=3 pegawai;

Daftar nominatif

pegawai=1 buah; Buku

harian=64 buku;

Peningkatan kapasitas

pegawai=63 pegawai;

Penjagaan dan

pengusulan KP=1

dokumen; Laporan

penyusunan SKP=1

dokumen; Laporan

penyusunan KP=1

dokumen; Laporan

rekapan absen

pegawai=1 dokumen

115.538.000 TW1 =

68 %

TW2 =

77 %

TW3 =

83 %

TW4 =

100 %

Program

peningkatan

dan

Pengembangan

pengelolaan

keuangan dan

kekayaan

daerah

34.283.000 Penatausahaa

n keuangan

dan aset

SKPD

Dokumen laporan

keuangan semester I dan

II=2 dokumen; Dokumen

laporan aset/BMD

semester I dan II=2

dokumen

34.283.000 TW1 =

26 %

TW2 =

51 %

TW3 =

79 %

TW4 =

100 %

Program

penyelamatan


Dokumen

Penataan dan

pendokumentasian arsip

21.425.500 TW1 =

37 %


xvii

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator


dan pelestarian

dokumen/arsip

daerah

SKPD pegawai=12 bulan;

Penataan dan

pendokumentasian buku

perpustakaan=12 bulan;

Penyusunan arsip=1

berkas; Pemusnahan

arsip=1 berkas

TW2 =

64 %

TW3 =

73 %

TW4 =

100 %

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik.

Indeks

Kepuasan

Masyarakat.

% TW1 =

82

Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa


Website

Updating informasi di

website=12 bulan

18.873.000 TW1 =

10 %

TW2 =

82

TW2 =

41 %

TW3 =

82

TW3 =

69 %

TW4 =

82

TW4 =

100 %

Program

kerjasama

informasi dan

media massa

39.247.500 Penyebarluas

an informasi

penyelenggar

aan

pemerintahan

daerah

Penerbitan buletin

KORPRI=1000 eksemplar;

Talkshow melalui media

elektronik=1 kali

39.247.500 TW1 =

0 %

TW2 =

45 %

TW3 =

50 %

TW4 =

100 %

Program

Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga

677.952.000 Peningkatan

kesegaran

jasmani dan

rekreasi

Family gathering=1 kali;

Senam masal=1 kali;

Bazar=250 kk miskin

76.924.500 TW1 =

0 %

TW2 =

10 %

TW3 =

80 %

TW4 =


xviii

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator


100 %

Penyelenggar

aan kompetisi

olahraga

Fasilitasi kegiatan

olahraga=7 cabang

olahraga; Pertandingan

olahraga KORPRI=12

cabang olahraga;

Pengiriman atlet ke

tingkat DIY=

245.547.500 TW1 =

0 %

TW2 =

35 %

TW3 =

40 %

TW4 =

100 %

Pemberdayaa

n Dewan

Pengurus

KORPRI

Fasilitasi upacara HUT

KORPRI=1 kali;

Koordinasi program

KORPRI untuk menjaring

aspirasi dari unit

KORPRI=48 unit; Fasilitasi

ziarah KORPRI=1 kali;

Fasilitasi kegiatan

peringatan HUT KORPRI

(puncak acara)=1 kali;

Evaluasi dan rencana

kerja KORPRI kab.

sleman=1 kali; Fasilitasi

kerjasama dengan pihak

ketiga=4 MOU;

Sosialisasi

pengembangan usaha=1

kali, 100 orang;

Pembinaan kelompok

paduan suara dan

band=1 kelompok;

Pembinaan kelompok

karawitan=1 kelompok;

355.480.000 TW1 =

5 %

TW2 =

13 %

TW3 =

25 %

TW4 =

100 %


xix

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator


Fasilitasi pengelolaan

dana sosial KORPRI=12

bulan; Fasilitasi

pengelolaan dari

penyerahan tali asih=2

kali; Pembinaan rohani=2

kali; Kunjungan kepada

anggota KORPRI yang

sakit=2 kali; Pemberian

santunan kepada

keluarga anggota

KORPRI yang meninggal

dunia=50 orang;

Koordinasi program

KORPRI unit=10 kali;

Operasional pemakaman

jenasah anggota

KORPRI=50 Orang;

Pengiriman peserta MTQ

KORPRI/ASN=6 Orang

Program

peningkatan

pelayanan dan

bantuan hukum

37.893.000 Pelayanan

Bantuan

Hukum

Fasilitasi kasus hukum=5

kali; Draft Perbup

tentang Pembentukan

LKBH=1 dokumen

37.893.000 TW1 =

0 %

TW2 =

40 %

TW3 =

75 %

TW4 =

100 %

2 Meningkatnya

pengembangan

karier berbasis

merit sistem

Meningkatnya

kualitas

perencanaan

dan

Penempatan

pejabat

struktural

sesuai

% TW1 =

90

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

966.521.050 Seleksi

Penerimaan

calon PNS

Laporan formasi CPNS=2

dokumen; Pendaftaran

dan seleksi CPNS=4000

orang

342.527.500 TW1 =

0 %

TW2 =

90

TW2 =

0 %


xx

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator


pengembangan

karier pegawai.

kompetensi. TW3 =

90

TW3 =

35 %

TW4 =

90

TW4 =

100 %

Penempatan

PNS

Rekomendasi penugasan

guru sebagai kepala

sekolah =18

rekomendasi;

Pengambilan sumpah

dan pelantikan pejabat

struktural dan kepala

sekolah=139 orang; SK

penempatan JFU dan

JFT=595 orang; Seleksi

masuk dan keluar PNS

mutasi antar daerah=80

orang; Persetujuan nota

NIP dan SKL

pengangkatan

CPNS=100 orang

121.103.000 TW1 =

40.24

%

TW2 =

54.18

%

TW3 =

76.72

%

TW4 =

100 %

Penataan

sistem

administrasi

kenaikan

pangkat

otomatis PNS

Penataan administrasi

CPNS=100 orang;


calon purna

tugas/pensiun=479

orang; Penataan


pangkat=1000 orang;


penempatan

pegawai=595 orang;


pengangkatan

7.894.250 TW1 =

35.37

%

TW2 =

46.35

%

TW3 =

86.29

%

TW4 =

100 %


xxi

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator


pemindahan pejabat

struktural dan pemberian

tugas tambahan guru

sebagai kepala

sekolah=139 orang

Pengelolaan

Kenaikan

Pangkat PNS

dan

Peninjauan

Masa Kerja

Nota persetujuan teknis

dan penetapan SK

kenaikan pangkat=1000

orang; Nota persetujuan

teknis dan penetapan SK

peninjauan masa kerja=5

orang

87.107.000 TW1 =

0 %

TW2 =

67.46

%

TW3 =

67.46

%

TW4 =

100 %

Pengendalian

dan

Penetapan

Penilaian

Angka Kredit

(PAK)

Pengendalian dalam

penetapan angka kredit

bagi JFT=1000 orang;

Penilaian angka kredit

untuk arsiparis=21 orang

19.610.400 TW1 =

39 %

TW2 =

39 %

TW3 =

100 %

TW4 =

100 %

Penyusunan

Pertimbangan

Jabatan dan

Kepangkatan

Pertimbangan jabatan

dan kepangkatan

PNS=230 orang

136.335.900 TW1 =

49.57

%

TW2 =

56.52

%

TW3 =

89.13

%


xxii

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator


TW4 =

100 %

Pemberhentia

n PNS

(pensiun)

SK pensiun =510 SK;

KARIP dan TASPEN=453

orang; Pembekalan bagi

PNS calon purna=285

orang

251.943.000 TW1 =

14 %

TW2 =

31 %

TW3 =

84 %

TW4 =

100 %

Persentase

peningkatan

jumlah PNS

dengan

tingkat

pendidikan S2.

% TW1 =

0.1

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

271.754.500 Pemberian

bantuan

tugas belajar

dan ikatan

dinas

Seleksi PNS tugas

belajar=40 orang;

Pengelolaan administrasi

dan terbitnya surat IB

dan TB=150 surat;

Laporan selesai

pendidikan=150 surat;

Pemantauan

perkembangan studi

peserta TB dan IB=7 kali;

Penyaluran biaya

pengembangan SDM=55

orang

237.318.500 TW1 =

8 %

TW2 =

0.1

TW2 =

40 %

TW3 =

0.2

TW3 =

89 %

TW4 =

0.3

TW4 =

100 %

Peningkatan

Kinerja dan

Pengembang

an Pegawai

Rekomendasi kontrak

kerja PTT=90 orang;

Pengendalian

penambahan pegawai

non PNS=10 OPD

34.436.000 TW1 =

14 %

TW2 =

26 %

TW3 =

37 %

TW4 =

100 %


xxiii

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator


Tingkat

kelengkapan

dalam

penyajian data

dan informasi

kepegawaian.

% TW1 =

86

Program

penyelamatan

dan pelestarian

dokumen/arsip

daerah


dokumen

kepegawaian

Pemkab

Sleman

Pengelolaan dokumen

kepegawaian secara

fisik=4500 file pegawai;

Dokumen kepegawaian

elektronik=2000 pegawai

53.798.000 TW1 =

17 %

TW2 =

86

TW2 =

54 %

TW3 =

86

TW3 =

71 %

TW4 =

86

TW4 =

100 %

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

268.416.800 Pembanguna

n/Pengemban

gan sistem

informasi

kepegawaian

daerah

Updating database

kepegawaian=6500

pegawai;

Rekonsiliasi/pengemban

gan database=1000 data;

Penyusuan decoding dan

encoding jabatan =1

dokumen; Penyajian data

kepegawaian =48 buku

27.541.500 TW1 =

5 %

TW2 =

43 %

TW3 =

60 %

TW4 =

100 %

Pemberian

penghargaan

bagi PNS

yang

berprestasi


satya lencana =250

orang; Instrumen

pemilihan pegawai

berprestasi =0 ; Panduan

teknis penilai prestasi

kerja pegawai=1

dokumen

33.698.300 TW1 =

0 %

TW2 =

0 %

TW3 =

0 %

TW4 =

100 %

Proses

penanganan

kasus-kasus

pelanggaran

disiplin PNS

Pertimbangan

penyelesaian kasus=15

orang; Pemantauan

pembinaan disiplin

pegawai=47 SKPD;

Pembinaan perkawinan

dan konseling

50.639.500 TW1 =

15 %

TW2 =

40 %

TW3 =

69 %


xxiv

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator


pegawai=50 orang;

Pemantauan kinerja

pegawai=47 SKPD

TW4 =

100 %

Penyelenggar

aan Forum

Komunikasi

Pendayaguna

an Aparatur

Negara

Buku pedoman

pembinaan=30 buku;

Pembinaan dan

pemantauan dan

penotaan file=2000 file;

Sosialisasi bidang

kepegawaian=3 kali;

Forum komunikasi

kepegawaian se-DIY=1

kali

51.414.750 TW1 =

12 %

TW2 =

46 %

TW3 =

73 %

TW4 =

100 %

Pengembang

an pelayanan

Kepegawaian

Kartu pengenal

pegawai=4000 buah;

Pengusulan dan

penetapan

KARIS/KARSU=100 buah;

Pengusulan dan

penetapan KARPEG=50

buah; Pengusulan dan

penetapan taspen=20

buah; Rekomendasi

Taperum=30

rekomendasi;

Rekomendasi KGB=23

orang; Rekomendasi

cuti=200 orang; Leaflet

kepegawaian=3 jenis

75.122.000 TW1 =

22 %

TW2 =

56 %

TW3 =

79 %

TW4 =

100 %

Laporan Harta

Kekayaan

Penyelenggar

a Negara dan

Kompilasi LHKPN =45

orang; Kompilasi

LP2P=7500 orang

11.470.750 TW1 =

1 %

TW2 =

60 %


xxv

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator


LP2P TW3 =

83 %

TW4 =

100 %

Pengujian

Kesehatan

PNS

PNS yang mengalami

gangguan kesehatan

jasmani dan rohani=15

orang

18.530.000 TW1 =

0 %

TW2 =

44 %

TW3 =

44 %

TW4 =

100 %

Meningkatkan

kualitas diklat

pegawai.

Persentase

pelaksanaan

diklat sesuai

kebutuhan.

% TW1 =

5

Program

Pendidikan

Kedinasan

39.628.000 Pemantauan

dan evaluasi

penyelenggar

aan

pendidikan

Presentasi hasil diklat=3

presentasi; Laporan

evaluasi pasca diklat=3

buku; Kepuasan

pengguna alumni

diklat=1 dokumen

26.288.000 TW1 =

23 %

TW2 =

10

TW2 =

48 %

TW3 =

20

TW3 =

83 %

TW4 =

39

TW4 =

100 %

Pengembang

an kurikulum

pendidikan

dan pelatihan

Penyusunan kurikulum

diklat=6 kurikulum

13.340.000 TW1 =

46 %

TW2 =

47 %

TW3 =

73 %

TW4 =

100 %


xxvi

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator


Program

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

pemerintah

daerah

1.503.868.000 Pendidikan

dan pelatihan

struktural

bagi PNS

Daerah

DIklatpim TK II=2 orang;

DIklatpim TK III=7 orang;

DIklatpim TK IV=20

orang

882.145.500 TW1 =

15 %

TW2 =

48 %

TW3 =

98 %

TW4 =

100 %

Pendidikan

dan pelatihan

teknis tugas

dan fungsi

bagi PNS

daerah

Pengiriman diklat teknis

=150 orang

500.233.000 TW1 =

16 %

TW2 =

44 %

TW3 =

83 %

TW4 =

100 %

Pendidikan

dan pelatihan

fungsional

bagi PNS

Daerah

Pengiriman diklat

fungsional=15 orang

121.489.500 TW1 =

27 %

TW2 =

53 %

TW3 =

82 %

TW4 =

100 %

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

1.525.246.100 Penyusunan

rencana

pembinaan

karir PNS

Uji kompetensi calon

pejabat=50 orang;

Seleksi terbuka jabatan

pimpinan tinggi dan

264.076.000 TW1 =

64 %

TW2 =

91 %


xxvii

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator


administrator=5 jabatan;

Balon calon peserta ujian

kedinasan=23 orang

TW3 =

96 %

TW4 =

100 %

Penyusunan

instrumen

analisis

jabatan PNS

Pengelolaan formasi JFU

dan JFT=47 SKPD;

Laporan kajian

pengangkatan dan atau

pemberhentian kenaikan

pangkat dan atau alih

fungsi JFT=1 dokumen;

Penyusunan standar

kompetensi teknis=9

OPD

68.678.600 TW1 =

17 %

TW2 =

41 %

TW3 =

65 %

TW4 =

100 %

Penyelenggar

aan diklat

teknis,

fungsional

dan

kepemimpina

n

Diklat bahasa jawa bagi

guru SD=40 orang; Diklat

pengelolaan keuangan

daerah=80 orang; Diklat

legal drafting=40 orang;

DIklat karya tulis

ilmiah=60 orang; DIklat

PITC-HIV=60 orang

1.176.032.250 TW1 =

13 %

TW2 =

62 %

TW3 =

92 %

TW4 =

100 %

Pengembang

an diklat

(Analisis

Kebutuhan

Diklat,

Penyusunan

silabi,

Penyusunan

Modul,

Dokumen analisis

kebutuhan diklat =1

dokumen

16.459.250 TW1 =

69 %

TW2 =

98 %

TW3 =

98 %

TW4 =

100 %


xxviii

No Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator


Penyusunan

Pedoman

Diklat)


xxix

LAMPIRAN 5


KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


xxx

RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TAHUN 2017

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Tujuan

Meningkatkan

tatakelola

Pemerintahan

yang bersih

dan efektif dan

kualitas

pelayanan

publik

Nilai LAKIP BKPP. = 85

POIN

100,77 357,59 506,62 735,01 2.599.73

6.080

285.53

6.963

951.915.

101

1.427.183.

444

2.378.26

9.024

10,98 36,62 54,9 91,48

1.1 Sasaran

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan

daerah

136,36 443,89 617,43 857,52 1.907.

038.580

278.

606.98

8

827.84

2.526

1.182.1

00.844

1.740.

458.549

14,61 43,41 61,99 91,26

1.1.

1

Indikator Nilai

LAKIP BKPP

0 85 85 85 0 0 98.05 98.05 0 0 115,35 115,35 120.89

9.000

21.69

8.000

47.987.

150

77.224.7

25

115.42

9.575

17,95 39,69 63,88 95,48

1.1.

1.1

Program

peningkatan

sistem

pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

Persentase unit kerja

dengan tingkat

akuntabilitas minimal A,

Jumlah SKPD yang

mendapat pembinaan

menuju WBK (Wilayah

Bebas Korupsi) dan

WBBM (Wilayah

Birokrasi yang Bersih

dan Melayani)

60 %, 11 jumlah SKPD 0 47 55 100 0 47 55 100 25.3

26.000

5.6

82.500

11.8

52.500

12.440

.000

24.2

70.000

22,44 46,8 49,12 95,83

1.1.

1.1.

1

Kegiatan

Penguatan

pelaksanaan

reformasi

birokrasi

Laporan pemantauan

dan monev standar

pelayanan dan SOP=1

dokumen; Dokumen SP

dan SOP=3 jenis;

Laporan pelaksanaan

perbup no 44 th 2015

tentang roadmap

reformasi birokrasi=1

dokumen

22 47 51 100 0 47 55 100 0 100 107,84 100 25.3

26.000

5.6

82.500

11.8

52.500

12.440

.000

24.2

70.000

22,44 46,8 49,12 95,83


xxxi

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1.

1.2

Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Persentase pelaporan

capaian kinerja dan

keuanagan dilaksanakan

tepat waktu

100% 7,41 38 70,67 100 7,41 38 70,67 100 95.5

73.000

16.

015.50

0

36.1

34.650

64.784

.725

91.1

59.575

16,76 37,81 67,79 95,38

1.1.

1.2.

1

Kegiatan

Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Laporan realisasi fisik

dan keuangan tahun

berjalan =12 bulan;

Laporan tahunan n-1=1

dokumen; LAKIP n-1=1

dokumen; Laporan

capaian indikator kinerja

sasaran per triwulan

dalam e-sakip tahun

berjalan=4 dokumen

26 31 58 100 22.22 48 72 100 85,46 154,84 124,14 100 31.7

76.000

7.1

83.000

15.0

96.000

22.810

.875

31.5

50.375

22,61 47,51 71,79 99,29

1.1.

1.2.

2

Kegiatan

Penyusunan

perencanaan

kerja SKPD

Dokumen renja tahun

n+1=1 dokumen;

Dokumen perubahan

renja tahun n=1

dokumen; Rencana kerja

tahunan n+1=1

dokumen; Dokumen

perjanjian kinerja tahun

n=1 dokumen; RKA

tahun n+1=1 dokumen;

RKA perubahan tahun

n=1 dokumen; DPA

perubahan tahun n=1

dokumen; DPA n+1=1

dokumen

23 40 65 100 0 42 75 100 0 105 115,38 100 37.2

45.000

8.8

32.500

14.9

17.400

26.624

.600

35.5

47.600

23,71 40,05 71,49 95,44

1.1.

1.2.

3

Kegiatan

Penyusunan

pengendalian

dan evaluasi

perencanaan

SKPD



renja SKPD (form G9)=1

dokumen; Dokumen

pengendalian dan

evaluasi terhadap

pelaksanaan renja SKPD

(form H4)=4 dokumen;



hasil renja SKPD (form

I5)=4 dokumen;

Dokumen evaluasi

terhadap hasil renstra

SKPD (form I4)=1

6 49 74 100 0 24 65 100 0 48,98 87,84 100 26.5

52.000

0 6.12

1.250

15.349

.250

24.0

61.600

0 23,05 57,81 90,62


xxxii

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

dokumen

1.1.

2

Indikator

Persentase hasil

temuan yang

ditindaklanjuti.

0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 1.786.1

39.580

256.9

08.988

779.85

5.376

1.104.87

6.119

1.625.0

28.974

14,38 43,66 61,86 90,98

1.1.

2.1

Program

penyelamatan

dan pelestarian

dokumen/arsip

daerah

Persentase jumlah

dokumen arsip yang

mempunyai nilai guna

yang diselamatkan.

20% 23,08 73 75,34 100 23,08 73 75,34 100 23.4

80.500

7.7

88.000

15.5

90.500

17.690

.500

23.4

80.500

33,17 66,4 75,34 100

1.1.

2.1.

1

Kegiatan

Pengelolaan

Dokumen SKPD

Penataan dan

pendokumentasian arsip

pegawai=12 bulan;

Penataan dan

pendokumentasian buku

perpustakaan=12 bulan;

Penyusunan arsip=1

berkas; Pemusnahan

arsip=1 berkas

37 64 73 100 23.08 73 75.34 100 62,38 114,06 103,21 100 23.4

80.500

7.7

88.000

15.5

90.500

17.690

.500

23.4

80.500

33,17 66,4 75,34 100

1.1.

2.2

Program

peningkatan

dan

Pengembangan

pengelolaan

keuangan dan

kekayaan

daerah

Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan

(SAP) berbasis akrual

dengan baik dan benar,

Presentase SKPD yang

tertib administrasi

pengelolaan Barang

Milik Daerah (BMD)/aset

daerah, Persentase

temuan hasil

pemeriksaan yang

100%, 100%, 100% 0 48 50 100 0 48 50 100 34.2

83.000

7.7

42.500

15.8

58.125

22.803

.125

33.4

20.625

22,58 46,26 66,51 97,48


xxxiii

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ditindaklanjuti

1.1.

2.2.

1

Kegiatan

Penatausahaan

keuangan dan

aset SKPD

Dokumen laporan

keuangan semester I

dan II=2 dokumen;

Dokumen laporan

aset/BMD semester I

dan II=2 dokumen

26 51 79 100 0 48 50 100 0 94,12 63,29 100 34.2

83.000

7.7

42.500

15.8

58.125

22.803

.125

33.4

20.625

22,58 46,26 66,51 97,48

1.1.

2.3

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase pemenuhan

layanan administrasi

perkantoran

100% 23,2 51,45 75,35 101,37 23,2 51,45 75,35 101,37 1.09

7.906.460

17

1.026.6

90

431.

113.902

633.52

9.643

983.

706.098

15,58 39,27 57,7 89,6

1.1.

2.3.

1

Kegiatan

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan


pengelola anggaran 11

orang=12 bulan;


pengurus barang 7

orang=12 bulan

16.67 50 66.67 100 61.54 76.92 84.62 100 369,17 153,84 126,92 100 51.6

25.000

8.0

00.000

24.0

00.000

32.000

.000

51.5

25.000

15,5 46,49 61,99 99,81

1.1.

2.3.

2

Kegiatan

Penyediaan

makanan dan

minuman rapat

Makan minum rapat=46

kali; Makan minum

tamu=45 kali; Pengisian

air galon=300 galon

20 50 80 100 12.09 29.67 54.55 77.27 60,45 59,34 68,19 77,27 52.0

26.000

6.7

17.000

14.0

69.500

23.261

.000

39.2

39.000

12,91 27,04 44,71 75,42

1.1.

2.3.

3

Kegiatan

Rapat-rapat

Koordinasi dan

konsultasi

Perjalanan dinas dalam

daerah=20 kali;

Perjalanan dinas luar

daerah=23 kali

35 55 80 100 7.5 47.5 83.33 128.57 21,43 86,36 104,16 128,57 255.

469.200

28.

219.75

6

66.2

42.886

144.97

4.906

228.

697.564

11,05 25,93 56,75 89,52


xxxiv

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1.

2.3.

4

Kegiatan

Penyediaan

bahan dan jasa

administrasi

perkantoran

Layanan surat

masuk=18500 surat;

Layanan surat

keluar=8500 surat;

Penyediaan ATK=1

paket; Penyediaan

barang cetak=44 jenis;

Jilid =2 buah;

Penyediaan peralatan

dapur=3 jenis;

Penyediaan materai

Rp6000=940 lembar;

Penyediaan materai

Rp3000=940 lembar;

Pembelian perlengkapan

upacara=2 paket;

Pembelian gordyn =60

m; Penggandaan=10000

lbr; Penghias ruangan=4

macam; Jasa paket dan

pengiriman=6 kali

15 65 96 100 6.41 51.25 76.61 102.4 42,73 78,85 79,8 102,4 240.

061.260

12.

035.14

0

119.

674.650

149.03

3.525

235.

980.175

5,01 49,85 62,08 98,3

1.1.

2.3.

5

Kegiatan

Penyediaan jasa

langganan

Pembayaran jasa

langganan telepon=12


langganan listrik=12


langganan surat

kabar=12 bulan

42 63 85 100 26.67 53.33 78 100 63,5 84,65 91,76 100 137.

500.000

44.

080.66

3

68.0

92.084

88.000

.136

109.

751.270

32,06 49,52 64 79,82

1.1.

2.3.

6

Kegiatan

Penyediaan jasa

keamanan dan

kebersihan

kantor

Pelayanan keamanan

kantor=7 orang;

Pelayanan kebersihan=2

orang; Peralatan dan

bahan kebersihan=43

macam; Tenaga kemudi

=1 orang; Peralatan

kerja 2 macam=

24 50 75 100 25 50 75 100 104,17 100 100 100 361.

225.000

71.

974.13

1

139.

034.782

196.26

0.076

318.

513.089

19,93 38,49 54,33 88,18

1.1.

2.4

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Persentase sarana dan

prasarana aparatur

dalam kondisi baik

75% 8,03 33,48 47,81 72,53 8,03 33,48 47,81 72,53 506.

489.120

63.

001.29

8

228.

933.899

326.76

9.401

469.

326.051

12,44 45,2 64,52 92,66


xxxv

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1.

2.4.

1

Kegiatan

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

dan rumah

dinas

Penggantian lantai

keramik=30 m2;

Wallpaper/sekat

ruangan=20 m2;

Backdrop ruang rapat

dan wallpaper=50 m2;

Pemeliharaan dan

pembelian tanaman

taman=10 jenis;

Penataan taman=25 m2;

Pupuk tanaman, obat=2

jenis; Pemeliharaan

gedung kantor

KORPRI=240 m2

6 44 96 100 0 51 53 94 0 115,91 55,21 94 149.

464.920

0 76.4

63.000

76.463

.000

140.

173.000

0 51,16 51,16 93,78

1.1.

2.4.

2

Kegiatan

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasion

al





Pembelian BBM=10380

liter

20 45 70 100 25 50 75 100 125 111,11 107,14 100 267.

604.200

62.

243.29

8

126.

290.899

198.27

6.401

255.

810.751

23,26 47,19 74,09 95,59


xxxvi

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1.

2.4.

3

Kegiatan

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

dan peralatan

gedung kantor

dan rumah

dinas

Pemeliharaan meja

kerja=19 buah;

Pemeliharaan kursi=15

buah; Pemeliharaan

kursi tamu=4 set;

Pemeliharaan almari

file=10 buah;

Pemeliharaan mesin

ketik manual=5 buah;

Pemeliharaan mesin

ketik listrik=4 buah;

Pemeliharaan sound

system=1 buah;

Pemeliharaan mesin

fotocopy=1 buah;

Pemeliharaan AC=11

buah; Pemeliharaan

printer=10 buah;

Pemeliharaan

komputer=21 buah;

Pembelian peralatan

listrik=26 jenis;

Pengisian tabung


Pengisian tabung


Pengisian tabung

damkar 12kg=18 buah;

Penyedotan tinja=1 kali;

Pemeliharaan laptop=2

unit; Peralatan listrik=12

macam; Pemeliharaan

jaringan listrik=2 unit

24 60 91 100 7.1 32.9 63.23 96.13 29,58 54,83 69,48 96,13 89.4

20.000

75

8.000

26.1

80.000

52.030

.000

73.3

42.300

0,85 29,28 58,19 82,02


xxxvii

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1.

2.4.

4

Kegiatan

Pengadaan

perlengkapan

dan peralatan

gedung kantor

dan rumah

dinas

0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.

2.5

Program

peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur

Prsentase pengelolaan

kepegawaian yang

dilaksanakan tepat

waktu

93% 28,06 81,6 99,59 108,34 28,06 81,6 99,59 108,34 123.

980.500

7.3

50.500

88.3

58.950

104.08

3.450

115.

095.700

5,93 71,27 83,95 92,83

1.1.

2.5.

1

Kegiatan

Bimbingan

teknis

workshop,

seminar,

lokakarya

Peserta yang mengikuti

bimtek/seminar/lokakar

ya=5 orang; Bimtek

kepribadian=1 kali;

Bimtek petugas dirigen

paduan suara=1 kali

8 78 85 100 0 83.33 116.67 116.67 0 106,83 137,26 116,67 29.0

42.500

0 13.2

71.975

22.271

.975

22.2

71.975

0 45,7 76,69 76,69


xxxviii

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1.

2.5.

2

Kegiatan

Pengelolaan

kepegawaian

Cuti pegawai=35

pegawai; =1 dokumen;

Dokumen pegawai=71

pegawai; Rekap presensi

pegawai=12 bulan; Gaji

berkala=32 pegawai; =1

dokumen; Usulan satya

lencana=3 pegawai;

Daftar nominatif

pegawai=1 buah; Buku

harian=64 buku;

Peningkatan kapasitas

pegawai=63 pegawai;

Penjagaan dan

pengusulan KP=1

dokumen; Laporan

penyusunan SKP=1

dokumen; Laporan

penyusunan KP=1

dokumen; Laporan

rekapan absen

pegawai=1 dokumen

68 77 83 100 56.11 79.87 82.51 100 82,51 103,73 99,41 100 94.9

38.000

7.3

50.500

75.0

86.975

81.811

.475

92.8

23.725

7,74 79,09 86,17 97,77

1.2 Sasaran

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik.

29,58 185 285 490 692.69

7.500

6.92

9.975

124.07

2.575

245.082

.600

637.81

0.475

1 17,91 35,38 92,08


xxxix

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.2.

1

Indikator

Indeks

Kepuasan

Masyarakat.

82 82 82 82 95.05 88.06 99.59 92.42 115,91 107,39 121,45 112,71 692.69

7.500

6.929

.975

124.07

2.575

245.082.

600

637.81

0.475

1 17,91 35,38 92,08

1.2.

1.1

Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

Persentase OPD yang

terkoneksi jaringan

komputer, Jumlah

publikasi informasi

melalui media online,

Jumlah lelang

pengadaan barang jasa,

Persentase menara dan

tiang telekomunikasi

yang berijin

75%, 325 publikasi, 250 lelang,

80%

25 50 75 100 25 50 75 100 18.8

73.000

1.3

29.975

7.02

2.525

12.555

.300

18.8

17.500

7,05 37,21 66,53 99,71

1.2.

1.1.

1

Kegiatan

Pengelolaan

Website

Updating informasi di

website=12 bulan

10 41 69 100 25 50 75 100 250 121,95 108,7 100 18.8

73.000

1.3

29.975

7.02

2.525

12.555

.300

18.8

17.500

7,05 37,21 66,53 99,71

1.2.

1.2

Program

kerjasama

informasi dan

media massa

Jumlah jejaring

informasi dan media

massa

42 jejaring 0 20 20 100 0 20 20 100 47.2

05.000

0 0 235.00

0

43.4

40.000

0 0 0,5 92,02

1.2.

1.2.

1

Kegiatan

Penyebarluasan

informasi

penyelenggaraa

n pemerintahan

daerah

Penerbitan buletin

KORPRI=1000

eksemplar; Talkshow

melalui media

elektronik=1 kali

0 45 50 100 0 20 20 100 0 44,44 40 100 47.2

05.000

0 0 235.00

0

43.4

40.000

0 0 0,5 92,02

1.2.

1.3

Program

Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga

Persentase prestasi

olahraga pelajar

75% 1,53 38,33 63,33 96,67 1,53 38,33 63,33 96,67 626.

619.500

5.6

00.000

117.

050.050

232.29

2.300

575.

552.975

0,89 18,68 37,07 91,85


xl

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.2.

1.3.

1

Kegiatan

Peningkatan

kesegaran

jasmani dan

rekreasi

Family gathering=1 kali;

Senam masal=1 kali;

Bazar=250 kk miskin

0 10 80 100 0 20 90 95 0 200 112,5 95 76.9

24.500

0 0 63.980

.500

71.6

35.500

0 0 83,17 93,12

1.2.

1.3.

2

Kegiatan

Penyelenggaraa

n kompetisi

olahraga

Fasilitasi kegiatan

olahraga=7 cabang

olahraga; Pertandingan

olahraga KORPRI=12

cabang olahraga;

Pengiriman atlet ke

tingkat DIY=

0 35 40 100 0 60 65 100 0 171,43 162,5 100 248.

090.000

0 92.4

75.000

115.35

3.750

231.

327.000

0 37,27 46,5 93,24


xli

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.2.

1.3.

3

Kegiatan

Pemberdayaan

Dewan

Pengurus

KORPRI

Fasilitasi upacara HUT

KORPRI=1 kali;

Koordinasi program

KORPRI untuk menjaring

aspirasi dari unit

KORPRI=48 unit;

Fasilitasi ziarah

KORPRI=1 kali; Fasilitasi

kegiatan peringatan

HUT KORPRI (puncak

acara)=1 kali; Evaluasi

dan rencana kerja

KORPRI kab. sleman=1

kali; Fasilitasi kerjasama

dengan pihak ketiga=4

MOU; Sosialisasi

pengembangan

usaha=1 kali, 100 orang;

Pembinaan kelompok

paduan suara dan

band=1 kelompok;

Pembinaan kelompok

karawitan=1 kelompok;

Fasilitasi pengelolaan

dana sosial KORPRI=12

bulan; Fasilitasi

pengelolaan dari

penyerahan tali asih=2

kali; Pembinaan

rohani=2 kali;

Kunjungan kepada

anggota KORPRI yang

sakit=2 kali; Pemberian

santunan kepada

keluarga anggota

KORPRI yang meninggal

dunia=50 orang;

Koordinasi program

KORPRI unit=10 kali;

Operasional

pemakaman jenasah

anggota KORPRI=50

Orang; Pengiriman

peserta MTQ

KORPRI/ASN=6 Orang

5 13 25 100 4.58 35 35 95 91,6 269,23 140 95 301.

605.000

5.6

00.000

24.5

75.050

52.958

.050

272.

590.475

1,86 8,15 17,56 90,38


xlii

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.2.

1.4

Program

peningkatan

pelayanan dan

bantuan hukum

Persentase penanganan

hukum

100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.

1.4.

1

Kegiatan

Pelayanan

Bantuan Hukum

Fasilitasi kasus hukum=5

kali; Draft Perbup

tentang Pembentukan

LKBH=1 dokumen

0 40 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Tujuan

Meningkatnya

pengembanga

n karier

berbasis merit

sistem

Penempatan pejabat

struktural sesuai

kompetensi dan syarat

pendidikan dan

pelatihan. = 91 %

192,37 401,52 568,24 725,03 5.374.03

2.000

637.50

1.606

2.039.48

0.371

3.249.319.

532

4.886.30

0.881

11,86 37,95 60,46 90,92

2.1 Sasaran

Meningkatnya

kualitas

perencanaan

dan

pengembanga

n karier

pegawai.

172,2 362,75 508,39 653,57 1.728.

183.350

191.

877.15

6

598.04

7.471

930.176

.386

1.454.

424.330

11,1 34,61 53,82 84,16

2.1.

1

Indikator

Penempatan

pejabat

struktural sesuai

kompetensi.

90 90 90 90 97.02 97.23 97.45 97.49 107,8 108,03 108,28 108,32 953.13

9.050

116.5

55.406

280.79

0.066

512.212.

576

711.33

8.346

12,23 29,46 53,74 74,63


xliii

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.

1.1

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Persentase jabatan

sesuai dengan

kompetensi, Persentase

pelayanan pensiun tepat

waktu, Tingkat

kelengkapan dalam

penyajian data dan


90%, 85%, 86% 52,46 79,13 117,28 123,9 52,46 79,13 117,28 123,9 953.

139.050

11

6.555.4

06

280.

790.066

512.21

2.576

711.

338.346

12,23 29,46 53,74 74,63

2.1.

1.1.

1

Kegiatan

Seleksi

Penerimaan

calon PNS

Laporan formasi

CPNS=2 dokumen;

Pendaftaran dan seleksi

CPNS=4000 orang

0 0 35 100 0 5 5 5 0 0 14,29 5 210.

344.000

3.9

07.406

6.58

8.666

6.588.

666

6.58

8.666

1,86 3,13 3,13 3,13


xliv

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.

1.1.

2

Kegiatan

Penempatan

PNS

Rekomendasi

penugasan guru sebagai

kepala sekolah =18

rekomendasi;

Pengambilan sumpah

dan pelantikan pejabat

struktural dan kepala

sekolah=139 orang; SK

penempatan JFU dan

JFT=595 orang; Seleksi

masuk dan keluar PNS

mutasi antar daerah=80

orang; Persetujuan nota

NIP dan SKL

pengangkatan

CPNS=100 orang

40.24 54.18 76.72 100 140.88 169.85 207.94 207.94 350,1 313,49 271,04 207,94 131.

230.000

46.

374.75

0

75.0

17.700

86.849

.000

120.

742.850

35,34 57,17 66,18 92,01


xlv

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.

1.1.

3

Kegiatan

Penataan sistem

administrasi

kenaikan

pangkat

otomatis PNS


CPNS=100 orang;


calon purna

tugas/pensiun=479

orang; Penataan


pangkat=1000 orang;


penempatan

pegawai=595 orang;


pengangkatan

pemindahan pejabat

struktural dan

pemberian tugas

tambahan guru sebagai

kepala sekolah=139

orang

35.37 46.35 86.29 100 85.6 94.16 128.92 147.38 242,01 203,15 149,4 147,38 7.89

4.250

2.9

05.000

2.90

5.000

5.323.

750

7.73

4.650

36,8 36,8 67,44 97,98

2.1.

1.1.

4

Kegiatan

Pengelolaan

Kenaikan

Pangkat PNS

dan Peninjauan

Masa Kerja

Nota persetujuan teknis

dan penetapan SK

kenaikan pangkat=1000

orang; Nota persetujuan

teknis dan penetapan SK

peninjauan masa

kerja=5 orang

0 67.46 67.46 100 47.56 71.24 97.41 100.8 0 105,6 144,4 100,8 71.3

61.350

20.

748.20

0

30.8

13.610

60.380

.110

70.5

60.610

29,07 43,18 84,61 98,88


xlvi

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.

1.1.

5

Kegiatan

Pengendalian

dan Penetapan

Penilaian Angka

Kredit (PAK)

Pengendalian dalam

penetapan angka kredit

bagi JFT=1000 orang;

Penilaian angka kredit

untuk arsiparis=21

orang

39 39 100 100 23.21 90.7 164.64 164.64 59,51 232,56 164,64 164,64 16.9

57.000

47

0.000

4.77

5.500

8.021.

500

16.2

43.770

2,77 28,16 47,3 95,79

2.1.

1.1.

6

Kegiatan

Penyusunan

Pertimbangan

Jabatan dan

Kepangkatan

Pertimbangan jabatan

dan kepangkatan

PNS=230 orang

49.57 56.52 89.13 100 55.65 91.74 143.04 143.04 112,27 162,31 160,48 143,04 250.

162.500

39.

588.50

0

80.7

97.750

120.18

4.750

234.

664.850

15,83 32,3 48,04 93,8

2.1.

1.1.

7

Kegiatan

Pemberhentian

PNS (pensiun)

SK pensiun =510 SK;

KARIP dan TASPEN=453

orang; Pembekalan bagi

PNS calon purna=285

orang

14 31 84 100 14.34 31.25 74.04 98.48 102,43 100,81 88,14 98,48 265.

189.950

2.5

61.550

79.8

91.840

224.86

4.800

254.

802.950

0,97 30,13 84,79 96,08

2.1.

2

Indikator

Persentase

peningkatan

jumlah PNS

dengan tingkat

pendidikan S2.

0.1 0.1 0.2 0.3 0.18 0.19 0.21 0.33 180 190 105 110 376.35

3.000

19.30

7.750

182.13

0.350

218.323.

780

364.58

6.030

5,13 48,39 58,01 96,87


xlvii

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.

2.1

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Persentase jabatan

sesuai dengan



waktu, Tingkat

kelengkapan dalam

penyajian data dan


90%, 85%, 86% 19,55 36,99 52,94 128,23 19,55 36,99 52,94 128,23 376.

353.000

19.

307.75

0

182.

130.350

218.32

3.780

364.

586.030

5,13 48,39 58,01 96,87

2.1.

2.1.

1

Kegiatan

Pemberian

bantuan tugas

belajar dan

ikatan dinas

Seleksi PNS tugas

belajar=40 orang;

Pengelolaan

administrasi dan

terbitnya surat IB dan

TB=150 surat; Laporan

selesai pendidikan=150

surat; Pemantauan

perkembangan studi

peserta TB dan IB=7 kali;

Penyaluran biaya

pengembangan

SDM=55 orang

8 40 89 100 29.1 54.98 76.87 108.71 363,75 137,45 86,37 108,71 286.

630.000

13.

805.00

0

173.

225.600

208.59

0.030

280.

384.780

4,82 60,44 72,77 97,82

2.1.

2.1.

2

Kegiatan

Peningkatan

Kinerja dan

Pengembangan

Pegawai

Rekomendasi kontrak

kerja PTT=90 orang;

Pengendalian

penambahan pegawai

non PNS=10 OPD

14 26 37 100 10 19 29 147.75 71,43 73,08 78,38 147,75 89.7

23.000

5.5

02.750

8.90

4.750

9.733.

750

84.2

01.250

6,13 9,92 10,85 93,85


xlviii

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.

3

Indikator

Tingkat

kelengkapan

dalam

penyajian data

dan informasi

kepegawaian.

86 86 86 86 91.62 92.96 92.96 92.96 106,53 108,09 108,09 108,09 398.69

1.300

56.01

4.000

135.12

7.055

199.640.

030

378.49

9.954

14,05 33,89 50,07 94,94

2.1.

3.1

Program

penyelamatan

dan pelestarian

dokumen/arsip

daerah

Persentase jumlah

dokumen arsip yang

mempunyai nilai guna

yang diselamatkan.

20% 39,28 82,95 108,74 128,22 39,28 82,95 108,74 128,22 53.7

98.000

7.2

44.825

23.3

53.930

34.330

.255

49.8

62.930

13,47 43,41 63,81 92,69

2.1.

3.1.

1

Kegiatan

Pengelolaan

dokumen

kepegawaian

Pemkab Sleman

Pengelolaan dokumen

kepegawaian secara

fisik=4500 file pegawai;

Dokumen kepegawaian

elektronik=2000

pegawai

17 54 71 100 39.28 82.95 108.74 128.22 231,06 153,61 153,15 128,22 53.7

98.000

7.2

44.825

23.3

53.930

34.330

.255

49.8

62.930

13,47 43,41 63,81 92,69

2.1.

3.2

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Persentase jabatan

sesuai dengan



waktu, Tingkat

kelengkapan dalam

penyajian data dan


90%, 85%, 86% 10,14 53,91 69,94 101,25 10,14 53,91 69,94 101,25 344.

893.300

48.

769.17

5

111.

773.125

165.30

9.775

328.

637.024

14,14 32,41 47,93 95,29


xlix

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.

3.2.

1

Kegiatan

Pembangunan/

Pengembangan

sistem informasi

kepegawaian

daerah

Updating database

kepegawaian=6500

pegawai;

Rekonsiliasi/pengemban

gan database=1000

data; Penyusuan

decoding dan encoding

jabatan =1 dokumen;

Penyajian data

kepegawaian =48 buku

5 43 60 100 35.37 51.76 63.61 100.08 707,4 120,37 106,02 100,08 27.5

41.500

88

5.000

10.2

67.950

14.981

.450

25.6

00.774

3,21 37,28 54,4 92,95

2.1.

3.2.

2

Kegiatan

Pemberian

penghargaan

bagi PNS yang

berprestasi


satya lencana =250

orang; Instrumen

pemilihan pegawai

berprestasi =0 ;

Panduan teknis penilai

prestasi kerja

pegawai=1 dokumen

0 0 0 100 0 30 30 100 0 0 0 100 33.6

98.300

7.9

08.100

7.90

8.100

8.143.

125

29.1

48.000

23,47 23,47 24,16 86,5

2.1.

3.2.

3

Kegiatan

Proses

penanganan

kasus-kasus

pelanggaran

disiplin PNS

Pertimbangan

penyelesaian kasus=15

orang; Pemantauan

pembinaan disiplin

pegawai=47 SKPD;

Pembinaan perkawinan

dan konseling

pegawai=50 orang;

Pemantauan kinerja

pegawai=47 SKPD

15 40 69 100 31.06 35.4 46.58 98 207,07 88,5 67,51 98 52.9

19.500

7.1

01.900

19.5

19.525

34.283

.275

51.7

67.400

13,42 36,89 64,78 97,82


l

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.

3.2.

4

Kegiatan

Penyelenggaraa

n Forum

Komunikasi

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Buku pedoman

pembinaan=30 buku;

Pembinaan dan

pemantauan dan

penotaan file=2000 file;

Sosialisasi bidang

kepegawaian=3 kali;

Forum komunikasi

kepegawaian se-DIY=1

kali

12 46 73 100 1.57 100.15 100.15 100.25 13,08 217,72 137,19 100,25 51.4

14.750

15.

849.05

0

21.1

84.050

35.286

.350

46.4

35.150

30,83 41,2 68,63 90,31

2.1.

3.2.

5

Kegiatan

Pengembangan

pelayanan

Kepegawaian

Kartu pengenal

pegawai=4000 buah;

Pengusulan dan

penetapan

KARIS/KARSU=100


penetapan KARPEG=50


penetapan taspen=20

buah; Rekomendasi

Taperum=30

rekomendasi;

Rekomendasi KGB=23

orang; Rekomendasi

cuti=200 orang; Leaflet

kepegawaian=3 jenis

22 56 79 100 2.99 40.06 84.64 110.43 13,59 71,54 107,14 110,43 81.4

85.000

16.

837.62

5

39.5

84.850

56.106

.400

81.4

32.950

20,66 48,58 68,85 99,94


li

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.

3.2.

6

Kegiatan

Laporan Harta

Kekayaan

Penyelenggara

Negara dan

LP2P

Kompilasi LHKPN =45

orang; Kompilasi

LP2P=7500 orang

1 60 83 100 0 60 104.59 100 0 100 126,01 100 11.4

70.750

18

7.500

6.28

5.000

9.485.

525

11.4

67.750

1,63 54,79 82,69 99,97

2.1.

3.2.

7

Kegiatan

Pengujian

Kesehatan PNS

PNS yang mengalami

gangguan kesehatan

jasmani dan rohani=15

orang

0 44 44 100 0 60 60 100 0 136,36 136,36 100 86.3

63.500

0 7.02

3.650

7.023.

650

82.7

85.000

0 8,13 8,13 95,86

2.2 Sasaran

Meningkatkan

kualitas diklat

pegawai.

252,88 517,84 747,78 939,4 3.645.

848.650

445.

624.45

0

1.441.

432.900

2.319.1

43.146

3.431.

876.551

12,22 39,54 63,61 94,13

2.2.

1

Indikator

Persentase

pelaksanaan

diklat sesuai

kebutuhan.

5 10 20 39 7.56 19.33 32.77 40.43 151,2 193,3 163,85 103,67 3.645.8

48.650

445.6

24.450

1.441.4

32.900

2.319.14

3.146

3.431.8

76.551

12,22 39,54 63,61 94,13

2.2.

1.1

Program

Pendidikan

Kedinasan

persentase kepuasan

pengguna alumni diklat

60% 29,77 57,72 91,67 100 29,77 57,72 91,67 100 39.6

28.000

9.4

01.500

15.4

10.000

24.092

.000

34.8

96.625

23,72 38,89 60,8 88,06

2.2.

1.1.

1

Kegiatan

Pemantauan

dan evaluasi

penyelenggaraa

n pendidikan

Presentasi hasil diklat=3

presentasi; Laporan

evaluasi pasca diklat=3

buku; Kepuasan

pengguna alumni

diklat=1 dokumen

23 48 83 100 42.86 71.43 100 100 186,35 148,81 120,48 100 26.2

88.000

4.5

27.000

9.59

7.000

14.414

.000

22.3

95.625

17,22 36,51 54,83 85,19


lii

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.2.

1.1.

2

Kegiatan

Pengembangan

kurikulum

pendidikan dan

pelatihan

Penyusunan kurikulum

diklat=6 kurikulum

46 47 73 100 16.67 44 83.33 100 36,24 93,62 114,15 100 13.3

40.000

4.8

74.500

5.81

3.000

9.678.

000

12.5

01.000

36,54 43,58 72,55 93,71

2.2.

1.2

Program

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

pemerintah

daerah


diklat pegawai sesuai

dengan kebutuhan

39% 26,35 66,69 99,56 113,13 26,35 66,69 99,56 113,13 1.52

9.659.000

25

3.113.2

50

758.

376.600

1.346.

180.186

1.50

1.041.03

1

16,55 49,58 88,01 98,13

2.2.

1.2.

1

Kegiatan

Pendidikan dan

pelatihan

struktural bagi

PNS Daerah

DIklatpim TK II=2 orang;

DIklatpim TK III=7

orang; DIklatpim TK

IV=20 orang

15 48 98 100 47.06 79.41 100 100 313,73 165,44 102,04 100 875.

854.500

18

6.141.0

00

533.

376.350

850.29

2.200

858.

084.700

21,25 60,9 97,08 97,97

2.2.

1.2.

2

Kegiatan

Pendidikan dan

pelatihan teknis

tugas dan

fungsi bagi PNS

daerah

Pengiriman diklat teknis

=150 orang

16 44 83 100 5.33 60.67 98.67 112.73 33,31 137,89 118,88 112,73 512.

315.000

27.

934.00

0

143.

300.750

390.13

4.486

506.

010.861

5,45 27,97 76,15 98,77

2.2.

1.2.

3

Kegiatan

Pendidikan dan

pelatihan

fungsional bagi

PNS Daerah

Pengiriman diklat

fungsional=15 orang

27 53 82 100 26.67 60 100 126.67 98,78 113,21 121,95 126,67 141.

489.500

39.

038.25

0

81.6

99.500

105.75

3.500

136.

945.470

27,59 57,74 74,74 96,79


liii

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.2.

1.3

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Persentase jabatan

sesuai dengan



waktu, Tingkat

kelengkapan dalam

penyajian data dan


90%, 85%, 86% 28,57 50,58 66,45 100 28,57 50,58 66,45 100 2.07

6.561.650

18

3.109.7

00

667.

646.300

948.87

0.960

1.89

5.938.89

5

8,82 32,15 45,69 91,3

2.2.

1.3.

1

Kegiatan

Penyusunan

rencana

pembinaan karir

PNS

Uji kompetensi calon

pejabat=50 orang;

Seleksi terbuka jabatan

pimpinan tinggi dan

administrator=5 jabatan;

Balon calon peserta

ujian kedinasan=23

orang

64 91 96 100 0 35.9 74.35 100 0 39,45 77,45 100 979.

462.000

12

2.103.5

00

227.

343.450

248.87

3.100

941.

601.090

12,47 23,21 25,41 96,13

2.2.

1.3.

2

Kegiatan

Penyusunan

instrumen

analisis jabatan

PNS

Pengelolaan formasi JFU

dan JFT=47 SKPD;

Laporan kajian

pengangkatan dan atau

pemberhentian kenaikan

pangkat dan atau alih

fungsi JFT=1 dokumen;

Penyusunan standar

kompetensi teknis=9

OPD

17 41 65 100 0 20 45 100 0 48,78 69,23 100 60.2

04.500

98

5.500

13.6

10.650

20.196

.900

56.3

84.670

1,64 22,61 33,55 93,66


liv

No

Tujuan /

Sasaran

Strategis

/Indikator

Outcome /

Program /

Kegiatan

Indikator /Satuan

Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

Pagu(Rp

)

Realisasi(Rp) %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.2.

1.3.

3

Kegiatan

Penyelenggaraa

n diklat teknis,

fungsional dan

kepemimpinan

Diklat bahasa jawa bagi

guru SD=40 orang;

Diklat pengelolaan

keuangan daerah=80

orang; Diklat legal

drafting=40 orang;

DIklat karya tulis

ilmiah=60 orang; DIklat

PITC-HIV=60 orang

13 62 92 100 14.29 46.43 46.43 100 109,92 74,89 50,47 100 1.02

0.572.550

51.

090.45

0

413.

784.700

665.83

5.960

882.

247.135

5,01 40,54 65,24 86,45

2.2.

1.3.

4

Kegiatan

Pengembangan

diklat (Analisis

Kebutuhan

Diklat,

Penyusunan

silabi,

Penyusunan

Modul,

Penyusunan

Pedoman

Diklat)

Dokumen analisis

kebutuhan diklat =1

dokumen

69 98 98 100 100 100 100 100 144,93 102,04 102,04 100 16.3

22.600

8.9

30.250

12.9

07.500

13.965

.000

15.7

06.000

54,71 79,08 85,56 96,22

Documents

KATA PENGANTAR P - bkpp.slemankab.go.id · Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tahun 2017 dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yaitu