Lampiran 1 SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS

Lampiran 1

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA

Unit Kerja: Divisi Regional Barat & Timur

NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU

UNIT

WAKTU

1 Persetujuan RAB Memo pengantar pengajuan RAB 1.

2.

RAB yang sudah direview dan

diverifikasi bersama SBU Terkait

serta disetujui oleh Kepala Divisi

Regional

Memo permohonan persetujuan

RAB ke Direktur (sesuai

kewenangannya)

Divre Barat dan

Divre Timur

Cabang 2 Hari Kerja 1. Kontrak/SPK /PO/Surat Penunjukan

2. RAB

3. Memo Usulan Cabang

Dokumen diterima dengan lengkap dan

benar

2 Persetujuan Pengadaan

Subkontraktor

Memo pengantar pengadaan

subkontraktor

Divre Barat dan

Divre Timur

Cabang 2 Hari Kerja 1. TOR Subkon

2. RAB yang telah disetujui

3. PPBJ Subkon



benar

3 Persetujuan Pengadaan PT dan

PTT Reguler

memorandum permintaan

pengadaan PT dan PTT reguler

Divre Barat dan

Divre Timur

Cabang 2 Hari Kerja Kajian Bisnis Kebutuhan Penambahan

Pegawai diluar RKTK

Memorandum Usulan Pengadaan PT

dan PTT Regular ke Dirkom dan Dir

SDM

Memo usulan pengadaan Subkon ke

Direksi (sesuai kewenangannya) dan

PPBJ yang sudah terverifikasi

PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA

INPUT

UNIT KERJA SLA

PRASYARAT OUTPUT

1

Lampiran 1


Unit Kerja: Divisi Regional Barat & Timur


UNIT

WAKTU


INPUT

UNIT KERJA SLA

PRASYARAT OUTPUT

4 Persetujuan Pengadaan PTT

Project dan atau Tenaga Alih

Daya (LS)

Memo pengantar pengadaan PTT

Proyek dan atau Tenaga Alih

Daya (LS)

Divre Barat dan

Divre Timur

Cabang 2 Hari Kerja 1. RAB yang telah disetujui (PTT dan LS)

2. TOR Tenaga Alih Daya (LS)

3. PPBJ Tenaga Alih Daya (LS)


5. Lembar perhitungan biaya alih daya

6. Kinerja usaha/LHU untuk LS kegiatan

non RAB


benar

5 Persetujuan investasi peralatan

operasi

Email/memorandum persetujuan

investasi dengan medampirkan

PR dan TOR

Divre Barat dan

Divre Timur

Cabang 1 Hari Kerja 1. PPBJ

2. TOR

3. KLI dan review KLI (sesuai kebutuhan)

4. KBI dan review KBI (sesuai kebutuhan)

5. KRI dan review KRI (sesuai kebutuhan)


benar

6 Persetujuan pengajuan PAD Pengantar persetujuan PAD

dengan melampirkan Lembar

persetujuan PAD

1.

2.

PAD sampai dengan Rp, 2 Milyar

disetujui dan diteruskan ke Div

KAK

PAD diatas Rp. 2Milyar disetujui

dan diteruskan ke Direktur terkait

Divre Barat dan

Divre Timur

Cabang 1 Hari Kerja 1. Berita Acara penyeleseian pekerjaan

2. Proforma PAD


benar

PR disetujui dan diteruskan ke Divisi

Umum

Memo usulan pengadaan PTT Proyek

dan atau Tenaga Alih Daya ke Direksi

(sesuai kewenangannya) dan PPBJ

Tenaga LS yang sudah terverifikasi

2

Lampiran 2


Unit Kerja: Divisi Keuangan & Akuntansi


UNIT

WAKTU

1 Pembayaran intern

(Transport lokal

dan SPPD)

Entry pada aplikasi ewallet

transport lokal dan SPPD Aplikasi

uang muka/SPPD

Transport lokal dan SPPD

dibayarakan

Divisi KAK Pegawai 1 Hari Kerja Dokumen Lengkap

2 Pembayaran Intern di luar

Transport

Lokal dan SPPD

BPUK/B Biaya intern diluar transport lokal

dan SPPD dibayarkan

Divisi KAK UK/Pegawai 1 Hari Kerja Dokumen Lengkap

3 Pembayaran external

(Supplier atau

Vendor)

BPUK/B Biaya eksternal (supplier/vendor)

dibayarkan

Divisi KAK Supplier/ Vendor Hari Kerja Dokumen Lengkap

4 Penerbitan Invoice Proforman invoice, faktur pajak

dan lain-lain

Invoice terbit Divisi KAK dan

Cabang

Pelanggan

eksternal

24 Jam seluruh dok lampiran Proforma

INV. Lengkap diterima

5 Penanganan Bukti Pelunasan

Piutang/ Bukti potong PPh

Bukti transfer pelunasan/

Bukti Potong PPh

Pengadministrasian bukti transfer

pelunasan/ dipotong PPh selesai

Divisi KAK dan

Cabang

Pelanggan

eksternal

24 Jam Setelah Jatuh tempo atau sesuai

TOP yg telah ditentukan dlm

kontrak

6 Pembayaran Pajak Dokumen SKF SPT /BPN pajak yg telah

lunas disetor

Divisi KAK Kantor

Pelayanan Pajak

15 Hari Kerja dokumen telah diverifikasi dan valid

semua tagihan pajak telah terbayar

lunas


INPUT OUTPUT

UNIT KERJA SLA

PRASYARAT

3

25

Lampiran 2


Unit Kerja: Divisi Keuangan & Akuntansi


UNIT

WAKTU


INPUT OUTPUT

UNIT KERJA SLA

PRASYARAT

7 Pelaporan Pajak Badan Tahunan Dokumen BPN/SPT badan tahunan Divisi KAK dan

Cabang

Kantor

Pelayanan Pajak

15 Hari Kerja Semua tagihan pajak telah terbayar

lunas

setelah dilakukan AUDIT KAP

8 Pelaporan PPN/PPH Dokumen SPT Pajak /BPE PPN/PPH Divisi KAK dan

Cabang

Kantor

Pelayanan Pajak

20 Hari Kerja Setelah persyaratan dok pajak lengkap

9 Penerbitan PAD Aproval data PAD Data PAD tercatat pada

modul AR

Divisi KAK SBU/Cabang 2 Hari Kerja Seluruh dokumen PAD telah

lengkap sesuai persyaratan dan

mendapat aproval dari Pejabat

yang berwenang

10 Pembuatan Laporan Keuangan

Induk

dan Konsolidasi

Data bahan laporan keuangan Laporan Keuangan Induk dan

Konsolidasi

Divisi KAK Cabang/anak

perusahaan

15 Hari Kerja Anak Perusahaan sudah

menyampaikan data laporan

keuangan final bulanan

11 Review RAB Dokumen fisik, email dan lain - lain RAB siap ditandatangani DIRKMR Divisi KAK SBU/Cabang 2 Hari Kerja RAB Lengkap

4

Lampiran 3


Unit Kerja: Satuan Pengawasan Intern


UNIT

WAKTU

1.

2.

PR, TOR dan RAB, Tinjauan Risiko

Kelengkapan dokumen pengadaan

lainnya

2 Laporan Kegiatan SPI Laporan kegiatan SPI per triwulan SPI Direktur Utama

& Komisaris

5 Hari Kerja LHU diterima dari Divisi KAK

Unit Kerja 2 Hari Kerja Dokumen review lengkapMemorandum dari UK dilampiri dengan:

Realisasi kegiatan audit per triwulan

1 Review Pengadaan Barang/Jasa Memorandum Kepala SPI dilampiri

dengan hasil review pegadaan

Barang/Jasa yang telah

ditandatangani

SPI


OUTPUT

UNIT KERJA SLA

PRASYARAT INPUT

5

Lampiran 4


Unit Kerja: Divisi Pengembangan Bisnis Korporat


UNIT

WAKTU

1 Review Kelayakan Investasi Daftar usulan investasi per UK Laporan Kelayakan Investasi unit

kerja

Divisi PBK Unit Kerja 5 Hari Kerja Dokumen usulan investasi lengkap

2 Monitoring Investasi Daftar Investasi per UK Laporan Realisasi Investasi per UK

per Triwulan

Divisi PBK Unit Kerja 5 Hari Kerja Dokumen investasi lengkap

3 Monitoring dan evaluasi

pengembangan dan pengkayaan

jasa pada aplikasi DIMS

Data usulan pengembangan dan

atau pengkayaan jasa serta

monitoring pendapatannya pada

aplikasi DIMS

Laporan pengembangan dan

pengkayaan jasa

Divisi PBK SBU, PMU

TIK & Unit Halal

(Unit Kerja

Operasional)

10 Hari Kerja Dokumen usulan pengembangan

dan pengkayaan jasa telah diisi

dengan lengkap

4 Diseminasi pengembangan jasa

baru

Dokumen pengembangan Laporan Kegiatan diseminasi

(sharing knowledge ) jasa yang

dikembangkan

Div. PBK SBU, Cabang

Div PPK

11 Hari Kerja Serah terima jasa ke Unit Bisnis

Destinasi (SBU/PMU)


INPUT OUTPUT

UNIT KERJA SLA

PRASYARAT

6

Lampiran 5


Unit Kerja: Divisi UMUM


UNIT

WAKTU

1 Administrasi Dokumen

Pengadaan

Email/memorandum konfirmasi

pengadaan (setempat) kepada

Unit kerja yang memiliki fungsi

umum

Divisi Umum Divisi/Unit Kerja

Cabang

SBU

4 Hari Kerja

2 Proses Pengadaan Barang Jasa Email konfirmasi, SPK/ Kontrak

Ringkas yang telah ditandatangani

(internal), diterima dan lengkap


Cabang

SBU

3 - 37 Hari Kerja

3 Administrasi Dokumen

Pengadaan dengan Kontrak

Lengkap

Administrasi permintaan selesai Divisi Umum Divisi/Unit Kerja

Cabang

SBU

16 Hari Kerja

4 Pelayanan

pengadaan/pembelian tiket

-

-

Email permintaan tiket dari unit

kerja/user untuk perjalanan Dinas

Form permintaan/pengajuan

pembelian tiket

Tiket diperoleh Divisi Umum Divisi/Unit Kerja

Cabang

SBU

1 Hari Kerja

5 Pelayanan pengadaan

akomodasi / hotel

-

-

Email permintaan pengadaan

akomodasi/hotel dari unit

kerja/user untuk perjalanan Dinas

Form permintaan/pengajuan

akomodasi/hotel

Akomodasi/Hotel tersedia Divisi Umum Divisi/Unit Kerja

Cabang

SBU

2 Hari Kerja

6 Pelayanan pengadaan passpor Passpor tersedia Divisi Umum Divisi/Unit Kerja

Cabang

SBU

7 Hari Kerja

7 Pelayanan pengadaan visa Visa tersedia Divisi Umum Divisi/Unit Kerja

Cabang

SBU

16 Hari Kerja

Persyaratan permintaan lengkap


PRASYARAT

PR dan TOR diterima lengkap dengan

spesifikasi yang dibutuhkan

PR dan TOR diterima lengkap dengan

spesifikasi yang dibutuhkan.

Metode pengadaan :

1. Pengadaan langsung/tunai

2. Seleksi langsung

3. Penunjukan Langsung

4. Tender cepat

5. Tender Terbatas

6. Tender Umum

Dokumen pengadaan lengkap



EmailMemorandum terkait konfirmasi

pengadaan

Email/memo dari UK dengan dilampiri

Dokumen PR dan TOR lengkap

dengan spesifikasi yang sesuai

Dokumen Pengadaan

Persyaratan :

KTP - KK - Akte lahir - Ijazah Terakhir

- (jika perpanjangan lampirkan

paspor lama)

Persyaratan umum :

Pas foto terbaru - Paspor lama dan

baru - KTP - KK - Surat keterangan

kerja - Tiket - Hotel - Invitation Letter

SLAPROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA

OUTPUT

UNIT KERJA

INPUT

7

Lampiran 5




UNIT

WAKTU

PRASYARAT


OUTPUT

UNIT KERJA

INPUT

8 Pelayanan pengadaan

kendaraan dinas

-

-

-

Email/ permintaan tertulis untuk

pengadaan kendaraan

Form permntaan kendaraan

Kendaraan tersedia

Kendaraan dinas tersedia Divisi Umum Divisi/Unit Kerja

Cabang

SBU

1 Hari Kerja

9 Pelayanan pengiriman barang /

dokumen (ekspedisi)

-

-

-

Email/Form pengajuan pengiriman

barang

Proses administrasi

Pengiriman barang melalui

ekspedisi ke tempat tujuan

pengiriman barang / dokumen

(ekspedisi) terkirim


Cabang

SBU

2 Hari Kerja

10 Pelayanan permintaan ruang

rapat

-

-

Email/ permintaan tertulis

pengajuan permintaan ruang rapat

diterima

Pengecekan schedule ruang rapat

Ruang rapat dapat digunakan

Ruang rapat tersedia Divisi Umum Divisi/Unit Kerja

Cabang

SBU

1 Hari Kerja

11 Pelayanan penerimaan file - file

aktif

-

-

Email/ permontaan form tertulis

pengajuan arsip dokumen

Dokumen arsip diterima di lt.B2

File/dokumen aktif diterima Divisi Umum Divisi/Unit Kerja

Cabang

SBU

1 Hari Kerja

12 Permintaan pelayanan servis

peralatan operasional gedung

dalam ruangan (AC split, lampu,

pintu, alarm, akustik, dll yang

bukan dan atau tidak

membutuhkan pihak ketiga)

Pelaksanaan perbaikan selesai

dilaksanakan


Cabang

SBU

7 Hari Kerja 1.

2.

3.

Persyaratan formulir lengkap

tanpa revisi

Proses pengadaan barang dan

jasa selesai

Perbaikan terhadap peralatan /

barang di bawah tanggungjawab

oleh Divisi Umum cq Pengelolaan

Properti

13 Pelayanan servis peralatan

operasional gedung dalam

ruangan (AC central, TV Kabel,

dan jasa lainnya yang

menggunakan vendor sifatnya

kontrak service)

Pelaksanaan perbaikan

menggunakan vendor selesai

dilaksanakan


Cabang

SBU

15 Hari Kerja 1.

2.

3.

Persyaratan formulir lengkap

tanpa revisi

Proses pengadaan barang dan

jasa selesai

Perbaikan terhadap peralatan /

barang di bawah tanggungjawab

oleh Divisi Umum cq Pengelolaan

Properti





Email/ form permintaan (PR) tertulis

perbaikan atau servis peralatan

operasional gedung

Email/ form permintaan (PR) tertulis

perbaikan atau servis peralatan

operasional jika jasa perbaikan

sifatnya swakelola

8

-

-

Lampiran 5




UNIT

WAKTU

PRASYARAT


OUTPUT

UNIT KERJA

INPUT

14 Pelayanan Relayout ruangan

(kebutuhan Unit Kerja)

Pelaksanaan relayout ruangan

terlaksana


Cabang

SBU

15 Hari Kerja 1.

2.

3.

Semua proses pengajuan oleh

Unit Kerja yang membutuhkan

Relayout

Diluar proses pengadaan barang

dan jasa

Bersifat membantu terhadap

asistensi yang dilakukan oleh unit

kerja (Unit kerja yang

memutuskan bentuk, biaya, dll

detail relayout)

15 Pengiriman data reimburstmen

Properti internal (persewaan

ruangan dan jasa space reting

lainnya) ke Divisi KAK

Realisasi biaya sewa ruang kerja Divisi Umum Divisi/Unit Kerja

Cabang

SBU

10 Hari Kerja 1.

2.

Laporan dikirimkan ke Divisi KAK

Pelanggan yang meminta data ke

Divisi KAK

16 Pelayanan mutasi barang

inventaris

-

-

-

Email konfirrmasi mutasi barang

inventaris

Fomulir mutasi barang inventaris

Proses mutasi barang inventaris

Mutasi barang invetaris

dilaksanakan


Cabang

SBU

3 Hari Kerja

17 Pelayanan Pengiriman barang

persediaan

-

-

-

Email konfirrmasii pengiriman

barang persediaan

Fomulir BPB

Proses pengiriman barang

persediaan

Barang persediaan terkirim


Cabang

SBU

2 Hari Kerja

18 Pelayanan Klarifikasi Data

Inventaris

-

-

-

Memorandum/Email konfirrmasi

permintaan klarifikasi data

Penghapusbukuanbarang

inventaris

Proses penghapusbukuan

Data inventaris tersedia


Cabang

SBU

7 Hari Kerja

19 Pelayanan Penghapusbukuan

Persediaan

-

-

-

Memorandum/Email konfirrmasi

permintaan klarifikasi data

Penghapusbukuan barang

persediaan

Proses penghapusbukuan

Laporan Penghapusbukuan

persediaan tersedia


Cabang

SBU

5 Hari Kerja

20 Pelayanan perbaikan/kalibrasi

sarana & prasarana inventaris

perusahaanPerbaikan/kalibrasi sarana &

prasarana inventaris selesai

dilaksanakan


Cabang

SBU

14 Hari Kerja Dokumen Lengkap

Dokumen Lengkap

Dokumen Lengkap

Dokumen Lengkap

Dokumen Lengkap

Membantu dalam proses pengajuan

relayout. Berkas detail pengajuan

dibuat oleh unit kerja termasuk

persetujuan dari Direksi terkait (bila

diperlukan)

Biaya sewa pemakaian ruang kerja

Email/ form permintaan (PR)

perbaikan atau kalibrasi sarana &

prasarana inventaris perusahaan

9

Lampiran 6


NO PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU

UNIT

WAKTU

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jumlah Modul / Fitur pada Sistem

Aplikasi berkisar 1 sampai 3 Modul /

Fitur

Tidak ada integrasi dengan sistem

aplikasi korporat lainnya


aplikasi eksternal

Sistem Aplikasi hanya digunakan oleh

satu Unit Kerja

Sistem Aplikasi tidak terdapat

workflow

Sistem Aplikasi Tidak menggunakan

teknologi tambahan diluar teknologi

yang biasa digunakan

Jumlah form pada Sistem Aplikasi

berkisar 1 sampai 3 form

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ruang Lingkup dan Personel

sudah Jelas

Kebutuhan dari pengguna sudah

jelas

Tersedianya Skenario Pengujian

Tersedianya Skenario Pengujian,

Pengguna yang akan

melakukantes, Environment Test /

Development

Dokumen Deployment (FOR/SCI-

SI/044)

1 Pembangunan / Pengembangan Sistem

Aplikasi (Tingkat Kompleksitas Rendah).

Tingkat Kompleksitas Rendah adalah

Sistem Aplikasi dengan kategori sebagai

berikut :

INPUT PRASYARAT

1.

2.

Email ke Helpdesk ISB /

Permintaan melalui Aplikasi

Helpdesk

Formulir Permohonan

Pembangunan / Pengembangan

Sistem Aplikasi (FOR/SCI-SI/022)

Pembangunan/ Pengembangan

Sistem Aplikasi (Aplikasi Kategori

Rendah) tersedia

Divisi ISB Unit Kerja

Pemilik Proses

25 Hari Kerja


OUTPUT

UNIT KERJA SLA

Unit Kerja : Divisi ISB

KEGIATAN

10

Lampiran 6



UNIT

WAKTU

INPUT PRASYARAT


OUTPUT

UNIT KERJA SLA


KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jumlah Modul / Fitur pada Sistem

Aplikasi berkisar 4 sampai 7 Modul /

Fitur

Minim integrasi dengan sistem

aplikasi korporat lainnya


aplikasi eksternal

Sistem Aplikasi hanya digunakan oleh

beberapa Unit Kerja

Sistem Aplikasi terdapat workflow

Sistem Aplikasi Tidak menggunakan

teknologi tambahan diluar teknologi

yang biasa digunakan


berkisar 4 sampai 7 form


Pemilik Proses

48 Hari KerjaPembangunan / Pengembangan Sistem

Aplikasi (Tingkat Kompleksitas Sedang).

Tingkat Kompleksitas Sedang adalah

Sistem Aplikasi dengan kategori sebagai

berikut :

1.

2.

3.

4.

5.

6.


sudah Jelas


jelas



Pengguna yang akan


Development


SI/044)

2 Email ke Helpdesk ISB /


Helpdesk

Formulir Permohonan



1.

2.

Pembangunan/ Pengembangan


Sedang) tersedia

11

Lampiran 6



UNIT

WAKTU

INPUT PRASYARAT


OUTPUT

UNIT KERJA SLA


KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jumlah Modul / Fitur pada Sistem Aplikasi diatas 7 Modul / Fitur

Terdapat banyak integrasi dengan

sistem aplikasi korporat lainnyaTerdapat integrasi dengan sistem

aplikasi eksternalSistem Aplikasi digunakan secara

publik oleh seluruh Unit KerjaSistem Aplikasi terdapat workflow

Sistem Aplikasi menggunakan

teknologi tambahan diluar teknologi yang biasa digunakan


diatas 7 form

4 Pemeliharaan Sistem Aplikasi

(Kategori Rendah) selesai

dilaksanakan


Pemilik Proses

8 Jam


(Kategori Sedang) selesai

dilaksanakan


Pemilik Proses

24 Jam


(Kategori Tinggi) selesai

dilaksanakan


Pemilik Proses

48 Jam

Pembangunan / Pengembangan Sistem

Aplikasi (Tingkat Kompleksitas Tinggi).

Tingkat Kompleksitas Tinggi adalah Sistem

Aplikasi dengan kategori sebagai berikut :

1.

2.

3.

4.

5.

6.


sudah Jelas


jelas



Pengguna yang akan


Development


SI/044)

Hari Kerja93Unit Kerja

Pemilik Proses

Divisi ISB3 Pembangunan/ Pengembangan


Tinggi) tersedia

Email ke Helpdesk ISB /


Helpdesk

Formulir Permohonan



1.

2.

Permintaan dari Unit Kerja Pengguna

sudah Jelas


sudah Jelas

Email ke Helpdesk ISB / Permintaan

melalui Aplikasi Helpdesk





Pelayanan Pemeliharaan Sistem Aplikasi

(Kategori Tinggi)


(Kategori Sedang)


(Kategori Rendah)


sudah Jelas

12

Lampiran 7


NO

KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU

UNIT

WAKTU

1 Pelayanan review dokumen

sistem manajemen.

Notifikasi Permintaan Verifikasi

pada aplikasi SIPEDE atau email

Pengiriman hasil verifikasi

dokumen kepada SBU, Unit,

Divisi yang diverifikasi

Divisi MSR SBU, Unit,

Divisi

3 Hari Kerja

2 Pelayanan pendampingan

tindakan koreksi hingga

ketidaksesuaian audit eksternal

SMK3 PP 50 th 2012 dinyatakan

closed out oleh auditor.

Email dari QSHE Unit kerja yang

terdiri atas :

1. LKS

2. Laporan Sementara

dari auditor eksternal

Hasil fasilitasi atas rencana dan

bukti tindakan koreksi


Divisi

6 Hari Kerja 1.

2.

Laporan audit SMK3 telah diterima

secara lengkap oleh Bagian SG

Rencana dan bukti tindakan koreksi

telah direview serta dinyatakan

memenuhi oleh Divisi MSR untuk

dikirimkan kepada auditor eksternal

3 Pelayanan permintaan

pengisian due diligence dari

pihak eksternal atau dari Unit

kerja

Email permintaan dari UK dilampiri

surat pengantar

Hasil review atas dokumen

permintaan pengisian due

diligence


Divisi

3 Hari Kerja

4 Pelanyanan Tinjauan Risiko

Kontrak

Email/memo dari UK dengan

dilampiri:

1. Dokumen Tinjauan Risiko

2. Lampiran Dokumen

Tinjauan Risiko

Tinjauan Risiko Kontrak

tersedia


Divisi

5 Hari Kerja

5 Pelayanan Kajian Investasi 1. Memorandum permintaan

reviu dari unit kerja

2. Tinjauan risiko

3. Kontrak

Kajian Risiko Investasi tersedia Divisi MSR SBU, Unit,

Divisi

6 Hari Kerja

6 Pelayanan Eendorsment 1. Email pemberitahuan

2. Surat Penunjukan pemenang

3. Kontrak/lampiran kontrak

Dokumen endorsment tersedia Divisi MSR SBU, Unit,

Divisi

8 Hari Kerja

7 Penyampaiann Laporan Hasil

Asesment KPKU Cabang (Feed

Back Report )/ FBR.

Penilaian Kertas Kerja yang telah

dilengkapi

Laporan Hasil Asesment KPKU

Cabang (Feed Back Report )/ FBR

disampaikan kepada unit kerja

pemilik proses

Divisi MSR Unit kerja 7 Hari Kerja

Dokumen yang akan diverifikasi diterima

lengkap oleh admin SIPEDE dan sesuai

Prosedur Pengendalian Dokumen

Dokumen diterima secara lengkap oleh

Bagian SG

Dokumen lengkap sesuai Prosedur Nomor

PSM/SCI/MR-03)

Dokumen Lengkap

Dokumen kelengkapan endorsment

tersedia lengkap

Data/ Laporan Hasil Asesment Lengkap

dari Tim Asessor.

Unit Kerja: Divisi MSR


INPUT OUTPUT

UNIT KERJA SLA

PRASYARAT

13

Lampiran 8


Unit Kerja: Divisi Human Capital


UNIT

WAKTU

1 Pelayanan Internal Rekrut (IR)

Terbuka

Email Pengumuman Internal

Rekrut

Email ke Kandidat sesuai hasil

interview (lulus/tidak lulus) tersedia

Divisi HC SBU, Divisi,

Cabang

14 Hari Kerja Hasil persyaratan seleksi lengkap

2 Penyampaian skor Program

Budaya Unit Kerja

Kegiatan Budaya Unit Kerja skor Program Budaya diterima Unit

Kerja

Divisi HC SBU, Divisi,

Cabang

12 Hari Kerja Kegiatan budaya unit kerja lengkap

3 Pelayanan penggantian

Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan (Reimbursment

Medikal)Pembuatan BPUK di sistem ERP

penggantian Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

(Reimbursment Medikal) selesai

Divisi HC Seluruh pegawai 3 Hari Kerja 1. Lembar BPUK

2. Kwitansi/Invoice

3. Dokumen Pendukung

4 Pelayanan Perpanjangan PKWT

Reguler

Mengirimkan notifikasi riwayat

PKWT yang akan berakhir masa

kerjanya, sebagai berikut:

1. Riwayat PKWT

2. Konfirmasi rencana

perpanjangan PKWT

3. Informasi terkait ketentuan

perpanjangan PKWT

Aktivasi status kepegawaian dalam

sistem

Divisi HC Unit Kerja 20 Hari Kerja Hasil review dan permintaan revisi

telah sesuai dengan ketentuan

5 Pelayanan Perpanjangan PKWT

Proyek

Mengajukan memorandum

perpanjangan PKWT Proyek

disertai dengan kelengkapan

dokumen Proyek (Unit Kerja

Cabang melalui Divisi Regional)

Melakukan input dalam sistem

Payroll-Non NPP

Divisi HC Unit Kerja 19 Hari Kerja Kelengkapan dokumen proyek

terpenuhi


INPUT OUTPUT

UNIT KERJA SLA

PRASYARAT

14

Lampiran 9


Unit Kerja: PKBL


UNIT

WAKTU

1 Pelayanan Verifikasi dan analisa

usulan Program Pendanaan UMK

Hasil analisa kelayakan usaha Laporan usulan Program

Pendanaan UMK selesai

PKBL Kantor

Pusat

PKBL Cabang 6 Hari Kerja Analisa kelayakan calon Mitra

Binaan dengan persyaratan yang

telah lengkap


INPUT OUTPUT

UNIT KERJA SLA

PRASYARAT

15

Lampiran 10


Unit Kerja: Divisi Sekretariat Perusahaan


UNIT

WAKTU

1 Pelayanan Dokumen Perizinan Permintaan pengurusan perizinan

dan dokumen pendukung

Surat Direksi Untuk Pengurusan

Perizinan dilampiri hasil Review

atas Dokumen Perizinan

Divisi SEKPER Unit Kerja 4 Hari Kerja Dokumen Lengkap

2 Pelayanan Legal Review

Kontrak / MoU / NDA Unit Kerja

Permintaan legal review dan draft

kontrak/ MoU / NDA Unit Kerja

Hasil Review Kontrak / MoU / NDA

Unit Kerja ditandatangani (Proses

Mulai Permintaan Review Sampai

Dengan Tanda Tangan

Menggunakan Aplikasi e-Legal)

Divisi SEKPER Unit Kerja 4 Hari Kerja -

3 Legal Review PP / KD / SKD Permintaan Legal review dan draft

dokumen PP / KD / SKD dan lain-

lain yang akan direview

Kajian PP / KD / SKD Unit Kerja

yang telah ditandatangani KaDiv

SEKPER


4 Pemenuhan permintaan Jadwal

Direksi dan Protokoler kegiatan

Direksi

Permintaan penjadwalan Direksi

dan protokoler kegiatan Direksi

Respon Divisi Sekper atas

permohonan Jasa Pelayanan dan

penunjukan personil Protokoler

dan Pengelolaan Protokoler


5 Pengelolaan Event Korporasi Permintaan fasilitasi/pengelolaan

event korporat

Tersedianya undangan sesuai

konten acara terkait


6 Publikasi (Media Internal

Perusahaan)

Permintaan kegiatan publikasi

(Media Internal Perusahaan)

Tersedianya artikel/Photo konten

terkait di Media Sosial Yammer

dan WA Grup

Divisi SEKPER Unit Kerja 3 Hari Kerja

7 Publikasi (Media External

Perusahaan)

Permintaan kegiatan publikasi

(Media External Perusahaan)

Tersedianya publikasi artikel/Photo

konten terkait di Media Online,

Cetak dan Elektronik

Divisi SEKPER Unit Kerja 13 Hari Kerja


INPUT OUTPUT

UNIT KERJA SLA

PRASYARAT

16

Lampiran 11SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA

Unit Kerja: Divisi PPK

NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTUUNIT

WAKTU

1 Pelayanan Penyediaan Data

Pendapatan Pelanggan yang

Bersumber pada Data lntemal (ERP)

Permintaan data pendapatan

pelanggan yang Bersumber pada Data

lntemal (ERP)

Data pendapatan pelanggan

tersedia

Divisi PPK Cabang, SBU,

Divisi

3 Hari Kerja

2 Pelayanan update data pelanggan

selain transfer order dari kode

pelanggan yang berbeda

Permintaan update data pelanggan

disampaikan di jam kerja akan

ditindaklanjuti di hari yang sama,

namun jika sudah meendekati jam

pulang kantor atau diluar jam kerja

akan ditindaklanjuti esok hari.

Permintaan update data pelanggan

harus disertai :

a. Form Permintaan;

b. NPWP pelanggan terbaru;

c. Bukti tertulis komunikasi antara

pelanggan dan PIC unit kerja.

Verifikasi data pelayanan

pelanggan yang berbeda terupdate

Divisi PPK Cabang, SBU,

Divisi

1 Hari Kerja

3 Penyediaan data Indeks Kepuasan

Pelanggan (IKP)

Melakukan Pengolahan Data Survey

Kepuasan Pelanggan

Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Divisi PPK Cabang, SBU 1 Hari Kerja

4 Penyediaan Kajian UP Baru dan UP

Eksisting

Kajian pembukaan UP Baru dan UP

eksisting

Laporan Hasil Kajian pembukaan

UP Baru dan UP eksisting

Divisi PPK Cabang, SBU 12 Hari Kerja

5 Penyediaan materi promosi

(brosur, goodybag, leaflet, souvenir)

yang dibutuhkan SBU / Divisi/

Cabang dalam kaitan kepentingan

pelanggan

Permintaan penyediaan materi

promosi dari UK

materi promosi (brosur, goodybag,

leaflet, souvenir) yang dibutuhkan

SBU / Divisi/ Cabang dalam kaitan

kepentingan pelanggan tersedia

Divisi PPK Cabang, SBU 2 Hari Kerja 1.

2.

3.

Dalam email permintaan agar

dicantumkan secara jelas mengenai

jumlah materi promosi, tanggal

penggunaan dan tujuan penggunaan.

Permintaan materi promosi dapat

berupa brosur, goodybag, souvenir,

leaflet;

Permintaan materi promosi >100 pcs,

diajukan 30 hari kerja sebelum tanggal

penggunaan;

Permintaan materi promosi< 100 pcs,

diajukan 14 hari kerja sebelum tanggal

penggunaan.

PRASYARAT

Mengajukan permintaan secara tertulis ke

Divisi PPK (oleh Pejabat Struktural Unit

Peminta) melalui email kepada. Ka. Sub

Bagian Sub Bagian Riset Pemasaran

dengan tembusan Ka. Divisi PPK dan Ka.

Bag. Pemasaran Korporat

Dokumen Lengkap

Dokumen Lengkap

Dokumentasi syarat pembukaan UP Baru

lengkap sesuai dengan PROSEDUR

PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN

EVALUASI UNIT KERJA PSM/SCI-PPK/18


INPUT OUTPUT

UNIT KERJA SLA

17




WAKTU

PRASYARAT


INPUT OUTPUT

UNIT KERJA SLA

6 Pelayanan peminjaman sarana

promosi (Banner, back drop, rak

brosur) oleh unit kerja

Permintaan peminjaman sarana

promosi dari UK

sarana promosi (Banner, back

drop, rak brosur) oleh unit kerja

tersedia untuk unit kerja

Divisi PPK Unit Kerja 3 Hari Kerja

1.

2.

3.

4.

5.

Dalam email permintaan agar

dicantumkan secara jelas mengenai

jenis materi promosi yang dibutuhkan,

nama unit kerja peminta, dan lampiran

isi konten materi.

lsi / content yang diajukan harus sudah

disediakan oleh Unit Kerja yang

meminta dan dilengkapi dengan 2

bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa

lnggris)

lsi / content yang diajukan dari Unit

Kerja harus dipastikan telah sesuai

dengan proses bisnis layanan jasa

terkait.

Melampirkan referensi atau bahan

materi pendukung (Gambar/tulisan) ke

Divisi PPK

Jasa sudah terdaftar dan memiliki

service brief

*) Divisi PPK berwenang melakukan

koreksi dalam hal desain dan tata

bahasa

8 Pelayanan pengajuan kegiatan

pameran oleh unit kerja

permintaan Pembiayaan / Fasilitas

pameran

kegiatan pameran terlaksana Divisi PPK Unit Kerja 18 Hari Kerja

9 Pelayanan pengajuan kegiatan

sosialisasi/aktivasi pemasaran oleh

unit kerja

Permintaan kegiatan

sosialisasi/aktivasi pemasaran

kegiatan sosialisasi/aktivasi

pemasaran terlaksana


Divisi PPKmateri promosi (brosur / poster /

leaflet/ banner) tersedia

Permintaan pembuatan materi

promosi dari UK

Pelayanana Pembuatan materi

promosi (brosur / poster / leaflet/

banner)

7

Proposal kegiatan mencantumkan secara

jelas mengenai kegiatan yang akan diikuti

atau dilaksanakan, lokasi, tanggal

pelaksanaan, nama instansi kerjasama,

peserta, serta biaya kegiatan

Proposal kegiatan mencantumkan secara

jelas mengenai kegiatan yang akan diikuti

atau dilaksanakan, lokasi, tanggal

pelaksanaan, nama instansi kerjasama,

peserta, serta biaya kegiatan

Hari Kerja43Unit Kerja

Dalam email permintaan agar dicantumkan

secara jelas mengenai jenis sarana promosi

yang akan dipinjam, nama unit kerja

peminjam. nama peminjam, lama

peminjaman dan tujuan penggunaan.

18




WAKTU

PRASYARAT


INPUT OUTPUT

UNIT KERJA SLA

1.

2.

3.

Kategori kegiatan sponsorship :

Terkait dengan bisnis Sucofindo

(diselenggarakan oleh pelanggan,

asosiasi, lembaga pendidikan atau

lembaga pemerintah lainnya);

Tidak terkait dengan bisnis Sucofindo

(Perguruan tinggi & lembaga

pemerintah/swasta yang tidak ada

kaitannya dengan kegiatan

perusahaan);

Kegiatan sponsorship diusulkan oleh

Direksi, Divisi PPK, SBU, dan Cabang

4.

5.

Kegiatan sponsorship diberikan untuk

kegiatan seminar/workshop, olahraga

bersama, iklan bersama dan kegiatan

lainnya yang disetujui oleh Direksi;

Kontraprestasi yang diterima oleh

perusahaan atas pemberian

sponsorship antara lain dalam bentuk

pemasangan logo perusahaan pada

gimmick promosi yang diselenggarakan

oleh panitia penyelenggara, pembukaan

booth promosi, presentasi pengenalan

jasa dan bentuk lainnya yang disepakati

bersama.

11 Pelayanan Penetapan Jasa Baru Permintaan Penetapan Jasa Baru Penetapan Jasa Baru tersedia Divisi PPK Unit Kerja 22 Hari Kerja 1.

2.

3.

Pengusulan jasa baru harus mengacu

pada prosedur penambahan layanan

jasa (PSM/SCI-PPK/03)

Jasa baru telah mendapatkan

rekomendasi atas kelayakan hasil

ujicoba komersial dari Divisi

Pengembangan Bisnis Korporat.

Dokumen pendukung berupa Service

Brief

12 Pelayanan Kerjasama Perusahaan

Dengan Mitra Kerja

Permintaan Kerjasama Perusahaan

Dengan Mitra Kerja

MOU Kerjasama Perusahaan

Dengan Mitra Kerja tersedia


Permintaan / pengajuan kegiatan

sponsorship

Pelayanan kegiatan sponsorship10 Hari Kerja9Unit KerjaDivisi PPKkegiatan sponsorship terlaksana

Dokumen calon mitra kerja lengkap

19

Documents

Lampiran 1 SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS