Manual Del Sgi Ssoma

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SGI SSOMA

OHSAS18001 ISO 14001

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRADO DE SEGURIDAD, SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

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ELABORADO REVISADO APROBADO

Administrador del SGI Superintendente de SSOMA Representante de la Dirección

1. INTRODUCCION ................................................................................................. 3 2. ALCANCE DEL SGI@ ............................................................................................ 3 3. MODELO DEL SISTEMA SGI@ .............................................................................. 3 4. ELEMENTOS DEL SGI@ ....................................................................................... 6

PRO-01 (4.2) Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ................. 6 PRO-02 (4.3.1) Identificación de Peligros-Aspectos, Evaluación de Riesgos-Impactos y determinación Controles ....................................................................................... 6 PRO-03 (4.3.2) Requisitos Legales y Otros Requisitos ............................................. 6 PRO-04 (4.3.3) Objetivos, Metas y Programas ........................................................ 6 PRO-06 (4.4.1) Recursos, Funciones, Responsabilidad, Responsabilidad Laboral y Autoridad ........................................................................................................... 7

PRO-07 (4.4.2) Entrenamiento, Competencia y Concientización ................................ 7

PRO-08 (4.4.3) Comunicación, Participación y Consulta ........................................... 7 PRO-09 (4.4.4) Documentación ............................................................................ 8 PRO-10 (4.4.5) Control de Documentos ................................................................. 8 PRO–11 (4.4.6) Control operacional ...................................................................... 8 PRO–12 (4.4.7) Planes de Preparación de Respuesta a Emergencias ......................... 9

PRO–13 (4.5.1) Medición de Desempeño y Monitoreo, (4.5.2) Evaluación de Cumplimiento Legal ............................................................................................. 9 PRO–14 (4.5.3) Investigación de Incidentes, No Conformidades, Acción Correctiva y Acción Preventiva .............................................................................................. 10 PRO–15 (4.5.4) Control de Registros ................................................................... 10 PRO–16 (4.5.5) Auditoria Interna del SGI SSOMA .................................................. 11 PRO – 17 (4.6) Revisión de la Dirección ................................................................ 12

5. TERMINOS Y DEFINICIONES DEL SGI@ ............................................................ 13

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1. INTRODUCCION El presente Manual expone la visión general, así como el funcionamiento, del SGI SSOMA (SGI@) en Consorcio Minero Horizonte (CMH), explicando la interrelación de sus diferentes elementos en concordancia con la norma ISO 14001:2004 y las

especificaciones técnicas OHSAS 18001:2007.

Este Manual puede ser actualizado y mejorado a requerimiento de cualquier miembro de la organización o de las personas que trabajen en nombre de ella.

2. ALCANCE DEL SGI@

El Sistema de Gestión y todos sus elementos, alcanzan a las operaciones de exploración,

explotación y beneficio de yacimientos subterráneos auríferos de Consorcio Minero Horizonte en las áreas e instalaciones de su Unidad Parcoy, ubicada en el Distrito de Parcoy, Provincia de Pataz, departamento de La Libertad en la sierra norte del Perú. El cumplimiento de controles u otros requisitos del sistema incluye toda actividad,

producto y servicio desarrollado por personas que trabajan para la compañía o que prestan servicios para ella, donde los peligros/aspectos ambientales identificados en el sitio de trabajo puedan ser controlados o influenciados.

3. MODELO DEL SISTEMA SGI@

El SGI SSOMA en CMH sigue un modelo de gestión “PLANEAR, HACER, VERIFICAR y

ACTUAR” - PHVA (español) o PDCA (inglés). El modelo PHVA es un proceso constante y repetido que permite que una organización desarrolle e implemente su política de gestión SSOMA con base en el liderazgo y

compromiso de la Alta Dirección. Los diferentes elementos del sistema se agrupan en 5 subsistemas: Política SSOMA,

Planificación, Implementación y Operación, Verificación y Revisión por la Dirección. El SGI@ en CMH está compuesto por 16 Procedimientos Generales, 42 Estándares Operativos, 183 Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, 15 Instrucciones de Trabajo y Registros asociados. Toda la información oficial está almacenada en la red digital de CMH o administrada en el sistema @lerta+.

El sistema se inicia con la formulación de la Política integrada SSOMA (PRO-01), donde la Alta Dirección manifiesta 6 Lineamientos Estratégicos en relación con los requisitos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, así como su alineamiento con la visión y misión organizacional que CMH ha establecido y revisa anualmente durante el Planeamiento Estratégico (PE).

El proceso de planificación se enfoca inicialmente en el análisis de riesgos e impactos, donde CMH ha implementado un proceso de identificación continúa de Peligros/Aspectos y evaluación de Riesgos/Impactos denominado análisis PRC/AIC, que comienza en cada puesto de trabajo, actividades y procesos de cada área de trabajo. A partir de los resultados de este proceso la organización define procedimientos para consolidar los subsistemas de Implementación y Operación así como la Verificación y Revisión por la Dirección.

A continuación se muestra una tabla que resume y relaciona los elementos del SGI@ con sus subsistemas.

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Elemento del SGI@ Subsistema

1. (PRO-01) – 4.2 Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Establece el mecanismo para definir, autorizar, revisar la Política

SSOMA

Política

2. (PRO-02) – 4.3.1 Identificación de Peligros-Aspectos, Evaluación de Riesgos-Impactos y determinación Controles. Establece la metodología proactiva que permita identificar los Peligros y Aspectos Ambientales, evaluar sus Riesgos e Impactos

y determinar los controles necesarios de los Procesos, Actividades y Puestos de trabajo.

Planificación 3. (PRO-03) – 4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos

Establece el mecanismo para identificar y acceder a los requerimientos legales de SSOMA y otros requisitos aplicables a

CMH y sus actividades

4. (PRO-04 ) – 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas Establece el mecanismo para la definición de objetivos, metas y programas de gestión de SSOMA.

5. (PRO-06) – 4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad,

Responsabilidad Laboral y Autoridad Determina un mecanismo para definir, documentar y difundir las funciones, responsabilidades, autoridad y recursos, que permitan establecer e implementar un SGI SSOMA.

Implementación

y Operación

6. (PRO-07) – 4.4.2 Entrenamiento, Competencia y

Concientización Determina un mecanismo que permite establecer la formación, capacitación, sensibilización y entrenamiento y competencia Profesional en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del personal. Así mismo, buscar el desarrollo profesional de todos los trabajadores involucrados directamente con los riesgos y aspectos ambientales significativos de acuerdo a la

actividad que realizan.

7. (PRO-08) – 4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta Determina un mecanismo que permite consultar y comunicar a las distintas partes interesadas información sobre el SGI SSOMA, ya sea en forma interna o externa.

8. (PRO-09) – 4.4.4 Documentación Determina un mecanismo que asegura la planificación, control y ejecución eficaz de los elementos básicos del SGI y su

interacción; y que además, permita el entendimiento de los diversos elementos de la norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

9. (PRO-10) - 4.4.5 Control de Documentos

Este procedimiento se usa para crear, revisar, modificar,

identificar cambios, actualizar y asegurar el control de

documentos vigentes y obsoletos contenidos en el SGI.

10. (PRO-11) – 4.4.6 Control operacional Establece el proceso para identificar aquellas operaciones y actividades que estén asociadas con los riesgos y aspectos ambientales, donde las medidas de control necesiten ser aplicadas.

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11. (PRO-12) – 4.4.7 Planes de Preparación de Respuesta a Emergencias

Permite desarrollar los planes de emergencia y la

capacidad de respuesta en función a los Riesgos y

Aspectos Ambientales Significativos en condiciones de

Emergencia y que puedan ocasionar accidentes de gran

magnitud e impactos negativos al medio ambiente.

Identificar el potencial de respuesta para incidentes y

situaciones de emergencia; así como la posibilidad de

ocurrencia de accidentes ambientales y estar prevenidos

para reducir los impactos.

12. (PRO-13) – 4.5.1 Medición de Desempeño y Monitoreo, 4.5.2 Evaluación de Cumplimiento Legal Establece un mecanismo que permite controlar, monitorear, inspeccionar y medir el desempeño del SGI SSOMA de CMH S.A. así mismo, establecer una metodología que permita medir

el cumplimiento de los distintos parámetros que exige la ley, para lo cual se debe contar con los equipos necesarios y adecuados, debidamente calibrados.

Verificación

13. (PRO-14) – 4.5.3 Investigación de Incidentes, No Conformidades, Acción Correctiva y Acción Preventiva Establece un mecanismo para definir la responsabilidad y

autoridad para el manejo e investigación de incidentes y no conformidades, tomando acciones inmediatas, correctivas y/o preventivas.

14. (PRO-15) – 4.5.4 Control de Registros

Establece el mecanismo para la identificación, almacenamiento,

protección, recuperación, retención y disposición de los Registros generados en las áreas relacionados al SGI SSOMA.

15. (PRO-16) – 4.5.5 Auditoria Interna del SGI SSOMA Determinar un mecanismo que permita realizar Auditorias Internas al SGI SSOMA a fin de determinar si el sistema se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, así mismo

Suministra información a la Alta Dirección acerca del cumplimiento e implementación del SGI@

16. (PRO-17) – 4.6 Revisión de la Dirección Permite a la Alta Dirección evaluar a intervalos regulares la conveniencia, adecuación y eficacia del SGI@

Revisión por la Dirección

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4. ELEMENTOS DEL SGI@

PRO-01 (4.2) Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Señala los requisitos que deben cumplirse para la correcta formulación de la política integrada SSOMA, asegurando su alineamiento con ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y la visión y misión de la empresa.

PRO-02 (4.3.1) Identificación de Peligros/Aspectos, Evaluación de Riesgos/Impactos y determinación Controles

Establece las herramientas que permiten identificar de forma continua los peligros/aspectos, evaluar los riesgos/impactos y determinar los controles asociados a las diferentes actividades, procesos, productos y servicios que la organización puede controlar o influenciar en los sitios de trabajo. Estos son: análisis PRC/AIC (puesto, actividad, proceso), inspecciones VEO y ocurrencias mineras.

Las herramientas están diseñadas para ser utilizadas en 3 condiciones de análisis: normales, anormales y de emergencia, considerando las fases de implementación, operación y mantenimiento de cualquier proceso, actividad o tarea operativa. Se incluye tanto las actividades rutinarias como no rutinarias, nuevas, vigentes y modificadas. Se establece la forma de determinar los riesgos/impactos significativos que serán

manejados en el PRO-04 (Objetivos, Metas y Programas)

PRO-03 (4.3.2) Requisitos Legales y Otros Requisitos

Establece los mecanismos para la identificación de los compromisos legales relacionados con las actividades, productos y servicios que desarrolla CMH y su asociación a los

peligros/aspectos ambientales identificados, la forma y plazos en que estos deben cumplirse. Fundamentalmente se basa en la revisión de información publicada en el Diario Oficial “El Peruano” y el resumen de normas del sistema “NORMAS DATA” a cargo del área legal Lima.

Se tiene establecido el control del cumplimiento de obligaciones legales anuales ante los organismos gubernamentales, compromisos suscritos por la organización, así como el registro de compromisos contractuales adquiridos con otras partes interesadas. El Monitoreo del cumplimiento de este procedimiento se explica en el PRO-13.

PRO-04 (4.3.3) Objetivos, Metas y Programas Precisa la información que se debe tener en cuenta para la formulación de los Objetivos, Metas y Programas del SGI@ SSOMA, la cual forma parte de la gestión global de CMH. Se aprueban por la Alta Dirección durante los procesos anuales de Planeamiento Estratégico y su manejo se encuentra registrado en el SPI (Sistema de Presupuestos e Indicadores).

Existen 2 tipos de planes estratégicos, uno para seguridad y salud y otro para medio ambiente, estructurados y jerarquizados en objetivos, metas ó Líneas de Acción (LA), Estrategias ó Líneas de Trabajo (LT) y Tareas o tácticas (T).

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La administración de los PE está registrada en el SPI a excepción de las Tácticas o tareas, las cuales se registran el los PGI.

El PGI es lo que constituye el Programa Anual de Seguridad y Medio Ambiente de CMH

S.A. (PAS), requerido anualmente por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

PRO-06 (4.4.1) Recursos, Funciones, Responsabilidad, Responsabilidad Laboral y Autoridad Define las funciones, responsabilidades y la autoridad (FRA) de la Alta Dirección y su

Representante (RD), el Comité Central de Seguridad e Higiene Minera, el Administrador

General del Sistema de Gestión, Administradores Especiales y precisa que las FRA de otros miembros de la organización o de quienes trabajan en nombre de ella, se definen y documentan en los diferentes elementos del SGI. Las FRA se comunican formalmente a cada trabajador durante los procesos de inducción por ingreso mediante el uso de los anexos 14, 14A y 14B exigidos por ley.

La AD es el Comité de Gerencia presidido por el Gerente General, el RD es el Superintendente de SSOMA. Los cambios o modificaciones en las funciones, responsabilidades y autoridad, se dan a conocer a través de reuniones informativas generales o personales y por medio electrónico.

Los recursos financieros, humanos, de infraestructura y tecnología asignados para la operación y mantenimiento del SGI@ se encuentran registrado en el SPI.

PRO-07 (4.4.2) Entrenamiento, Competencia y Concientización

Define la información base para determinar las necesidades de capacitación, entrenamiento, formación, sensibilización y concientización. Se establecen 2 tipos de planes de capacitación: proactivos y reactivos que se registran en el @lerta+. Se constituyen los mecanismos para controlar el ingreso de personal competente para manejar sus riesgos/impactos asociados a su puesto de trabajo. La competencia se define en términos de educación apropiada, formación/entrenamiento/capacitación y /o

experiencia.

PRO-08 (4.4.3) Comunicación, Participación y Consulta Establece los mecanismos para el manejo de las comunicaciones internas hacia y desde las personas que trabajan para CMH o en nombre de ella. En el caso de las

comunicaciones externas se precisa los controles para recibir, documentar y la autoridad para responder dichas comunicaciones. Está declarada la decisión de no comunicar externamente los aspectos ambientales significativos. Las comunicaciones internas pueden ser: formales, informativas y retroalimentativas. Las comunicaciones externas como quejas son remitidas en primera instancia al área de

relaciones comunitarias quien de acuerdo al tipo de queja emitirá la contestación o la derivara a la Gerencia proponiendo su discusión en el Comité Central SSOMA. Los medios que el SGI@ utiliza para comunicar los asuntos referidos a la operación del sistema son: medios electrónicos, digitales, verbales evidenciados, impresos, reuniones y otros.

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PRO-09 (4.4.4) Documentación

El SGI@ se desarrolla en 5 niveles documentarios: Nivel I: Declaración de la Política de SSOMA, objetivos y metas, PGI y Planes estratégicos del SGI, Nivel II: Manual SGI SSOMA,

Nivel III: Procedimientos requeridos por las normas ISO 14001 y Especificaciones OHSAS 18001, Nivel IV: Estándares Operativos, Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, Instrucciones de Trabajo,

Nivel V: Registros asociados a los elementos del SGI SSOMA requeridos por la Norma ISO 14001 y OHSAS 18001 así como aquellos determinados por la organización.

PRO-10 (4.4.5) Control de Documentos Establece los mecanismos para la creación, modificación (revisión/actualización) y

aprobación de documentos del SGI por niveles documentarios, ubicación de documentos en los puntos de uso, utilización de copias impresas controladas y no controladas, identificación de cambios y vigencia de documentos, manejo de versiones vigentes, codificación de documentos, identificación y control de documentos externos, control de

documentos obsoletos y procedimientos para prevenir su uso indebido. Para el consentimiento de las aprobaciones documentarias se introduce el concepto legal

de “silencio positivo” cuya finalidad es darle mayor celeridad al manejo de los cambios en el sistema. La administración del SGI@ se ha descentralizado, pues se ha nombrado un administrador general del sistema así como administradores especiales para cada área usuaria, cuyas responsabilidades se diferencia en que el AG controla la información de

uso global/general para la organización y el AE la referida al área de su competencia. Se precisa los niveles de acceso (lectura/escritura) a la información digital del SI SSOMA, AG, AE, SI/ JA y otros trabajadores. Un cambio radical se ha efectuado en las aprobaciones de los diferentes tipos de documentos del SGI@, introduciéndose las aprobaciones digitales por correo electrónico.

PRO–11 (4.4.6) Control operacional Establece los controles para los riesgos/impactos identificados en la fase de análisis PRC/AIC del PRO-02.

Los controles están clasificados en Estándares Operativos, Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) e Instrucciones de trabajo (ITRA), los cuales contienen los criterios operacionales aplicables a cada situación de riesgo/impacto.

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PRO–12 (4.4.7) Planes de Preparación de Respuesta a Emergencias

Establece los mecanismos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes así como la forma de responder ante ellas, fundamentalmente está basado en el análisis PRC/AIC de las actividades en condiciones de emergencia, del cual se desprenden los requerimientos para infraestructura, equipamiento y disposición de personal, así como su preparación-entrenamiento para la respuesta. Se dispone de una estructura organizacional para responder a las emergencias,

señalando las funciones y obligaciones de: Jefe de Brigada de Respuesta a Emergencias,

el Gerente de Administración quien actúa como Coordinador General de Emergencia, el Superintendente de SSOMA como Coordinador de Seguridad Superficie/Mina, el Coordinador de Recursos Humanos, el Coordinador de Apoyo Logístico, el Coordinador Legal, el Coordinador de Planeamiento, el Coordinador de Mantenimiento, el Coordinador de Medio Ambiente, el Coordinador de Protección Interna, el Centro de Control y el

vocero oficial a cargo de la jefatura de relaciones comunitarias. La frecuencia de los simulacros se ha establecido en forma semestral, así como la obligación de revisarlos después de su ejecución para introducir mejoras. Estas revisiones son aplicables, en particular, después de la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencias reales.

Los niveles de notificación de emergencias son de 3 tipos: Nivel I, Nivel II, Nivel III, por cada nivel se definen la autoridad para su manejo y análisis. En los anexos del procedimiento se encuentra el Plan de Respuesta a Emergencias.

PRO–13 (4.5.1) Medición de Desempeño y Monitoreo, (4.5.2) Evaluación de

Cumplimiento Legal

Establece los indicadores para medir el desempeño proactivo y reactivo del SGI@. El desempeño proactivo permite conocer en forma diaria, semanal y mensual el nivel de cumplimiento de criterios operacionales contenidos en los estándares, PETS e ITRAS, a

través de la ejecución de programas de monitoreo (Programa VEO - Verificación de Estándares Operativos). Los monitoreos se efectúan tanto para medir y controlar el nivel de riesgo base como el residual. En este proceso se evalúa los avances de Objetivos Generales y Planeamiento Estratégico SSOMA, PGI SSOMA, así como el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Se incluye también el seguimiento de indicadores proactivos y reactivos,

como el cumplimiento de AP/AC, cantidad de accidentes/incidentes y No Conformidades potenciales y reales. El monitoreo y seguimiento del desempeño personal SSOMA está automatizado mediante el sistema de ADMINISTRACION EN UNA PAGINA. Mediante esta herramienta, se fijan factores claves de éxito en SSOMA, con metas mensuales mínimas, satisfactorias y sobresalientes. La evaluación del cumplimiento de metas se realiza en forma mensual

con lo cual se obtienen los grupos de alto, medio y bajo desempeño. El sistema está preparado para retroalimentar a cada persona sobre el desempeño de sus principales factores claves de éxito en seguridad, para ello se generan e tipos de informe: De Enfoque (en desarrollo), De Retroalimentación y De Administración.

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Los programas de calibración de equipos pueden ser atendidos por personal interno o externo. En este procedimiento también se establece el requisito de implementar programas de

monitoreo de parámetros físico químicos. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS REQUISITOS

Este proceso tiene por objetivo verificar el grado de cumplimiento de los requisitos legales aplicables a CMH y a cada CdR, así como de otros requisitos que la empresa haya suscrito tales como contratos y convenios vigentes.

Los procesos de verificación de cumplimiento legal incorporados en el SGI@ son: a. Verificación continua de requisitos legales durante el funcionamiento del sistema

SGI@. Este proceso se da en forma permanente, debido a que los requisitos legales se tienen en cuenta al momento de establecer, implementar y mantener la Política

SSOMA, Controles Operacionales, OG y PE SSOMA. b. En una SPT del representante del CdR Legal y el Administrador General del SGI.

Utilizando una lista de todos los requisitos legales aplicables a la organización verifican la existencia de documentos impresos o digitales que evidencien el grado de cumplimiento legal.

c. Mediante una lista de verificación de requisitos legales, uno o más grupos de auditores internos, se encargan de verificar en el campo el grado de cumplimiento de los requisitos legales aplicables a CMH.

El proceso de verificación de cumplimiento de otros requisitos en el SGI@ es: a. El CdR Legal conduce una auditoria especial para verificar el grado de cumplimiento

de otros requisitos que CMH haya suscrito. Como resultado se obtiene el Índice de Cumplimiento Legal (ICL) de SSOMA por cada proceso de verificación y el Índice de Cumplimiento de Otros Requisitos (ICOR).

PRO–14 (4.5.3) Investigación de Incidentes, No Conformidades, Acción Correctiva y Acción Preventiva Establece la responsabilidad jerárquica para el manejo de investigación de accidentes, incidentes y no conformidades desde Supervisores / Capataces, Jefes de Zona, SI/JA, SI SSOMA hasta gerentes de área.

El procedimiento describe cómo y donde se registran las ocurrencias mineras así como el seguimiento de las tareas acciones correctivas que se generan. De igual forma se refiere la clasificación de 2 clases de No Conformidades (NC): NC potenciales y NC reales, a cada una de las cuales corresponden acciones preventivas y acciones correctivas respectivamente, así como mecanismos para verificar no sólo su cumplimiento sino la eficacia de los controles recomendados.

PRO–15 (4.5.4) Control de Registros Este procedimiento señala cómo se almacenan, protegen y recuperan los registros físicos y digitales, los cuales evidencian el funcionamiento y operación de los diferentes

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elementos y controles del sistema. Se establecen los tiempos de retención de los mismos así como los procedimientos para la destrucción de registros obsoletos. Se han definido dos clases de registros: legales (dispuestos por la ley) e internos (dispuestos por la propia organización), así como la necesidad de asegurar que sean

legibles y trazables tanto física como digitalmente. La trazabilidad (ubicación) de los registros electrónicos se establece mediante: la dirección electrónica única del documento y/o vínculo electrónico o físico y a través de la estructura de codificación desarrollada en el PRO-10.

PRO–16 (4.5.5) Auditoria Interna del SGI SSOMA

Se establece las funciones y responsabilidades que deben cumplir durante los procesos de auditoria: El RD, el AL, los AI y los Auditados. El mandato de auditoria es definido por el RD a toda la Unidad Minera mediante correo

electrónico. Las auditorias internas se llevan a cabo mediante la Guía de Auditoria del Sistema 5 Estrellas, que contiene listas de Verificación_VEO, preelaboradas especialmente por los auditores internos con puntajes por cada criterio evaluado. Este sistema está diseñado para verificar el funcionamiento del SGI@ en tres niveles de evidencia: Documentación, Entrevistas y Observaciones.

El resultado de estas auditorias se clasifica en 5 categorías. Cada categoría alcanzada tiene una explicación relacionada con el nivel de implementación del SGI@

Estrellas Puntaje Definiciones

Hasta 20 (●) No existe ningún sistema formal en el lugar de trabajo.

(○)20 – 40(●) Acciones identificadas / programas en desarrollo / sistema informal o inefectivo en el lugar de trabajo.

(○)40 – 60(●) Programas implementados y funcionando bien / sistema efectivo en el sitio.

(○)60 – 80(●) Evidencias claras de un mejoramiento sostenido con programas continuos.

(○)80 – 100(●) Lideres en la industria para establecer mejores prácticas.

(●) – Se incluye el extremo (○) – No se incluye el extremo

Los equipos de auditoria están conformados por Auditores Internos Certificados, Auditores en Formación y apoyo de experto u observadores técnicos. Al finalizar cada auditoria, los auditados tienen la posibilidad de opinar respecto a la conveniencia y enfoque del proceso en si, así como de señalar recomendaciones para la mejora.

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En este procedimiento se establece la estructura que deben cumplir los planes e informes de auditoria así como los principios de auditoria bajo los cuales se rige cada uno de ellos.

PRO – 17 (4.6) Revisión de la Dirección Se establece la Revisión Estratégica por la Dirección. Revisión Operativa de la Dirección (ROD), promovida por el RD y se realiza en forma:

a. Mensual luego de realizado los Comités Centrales de SSOMA, cuando el RD

considere necesario según los indicadores presentados.

b. Luego de culminada la Auditoria Interna

c. Extraordinaria cuando la AD lo requiera.

El RD mediante el REG-05-17 (Matriz de Revisión Operativa de la Dirección) acuerda una agenda específica con la AD que debe contemplar la revisión de uno o varios de los siguientes puntos:

a. Resultado de las auditorias internas o externas y evaluaciones de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos suscritos por CMH.

b. Resultados del proceso de consulta y participación

c. El estado de atención de las comunicaciones externas, incluidas las quejas. Sólo en el caso de los asuntos relacionados a la SSO, las comunicaciones relevantes las define el RD.

d. Indicadores de desempeño del SGI SSOMA.

e. Grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

f. Estado de la investigación de incidentes, las acciones correctivas y preventivas (Generadas, Cerradas y Pendientes).

g. Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones de la dirección.

h. Revisión de cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de requisitos legales y otros requisitos relacionados con la SSO y los aspectos ambientales.

i. Recomendaciones para la mejora. Revisión Estratégica de la Dirección (RED) – Promovida por la Alta Dirección, Se realiza 4 veces al año en forma ordinaria. Este proceso está diseñado para la revisión de avance de objetivos y planes estratégicos organizacionales de todas las áreas de la empresa, presupuestos asociados, indicadores de gestión, análisis de riesgos financieros

y definición de mejoras, dentro de los cuáles se incluye la revisión de los asuntos estratégicos referidos a seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. El proceso se inicia con el registro de avances en el SPI en el módulo SNAPSHOT, posteriormente el Gerente General lo revisa para su exposición al Directorio de la empresa. De existir mejoras u observaciones el Jefe de Planeamiento, Costos y Presupuestos lo comunica por correo electrónico a todas las áreas.

Adicionalmente el Gerente General promueve revisiones mensuales de las actas de Comité Central de Seguridad (documento que evidencia la gestión operativa de SSO) y convoca a sesiones planeadas de trabajo (SPT) para tratar asunto específicos.

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5. TERMINOS Y DEFINICIONES DEL SGI@ 5.1 @lerta+

Software que registra y administra la información referida a la gestión del SGI SSOMA.

5.2 Accidente Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesiones y daños u otras pérdidas

5.3 Acción Correctiva

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

5.4 Acción Preventiva

Acción tomada para eliminar la causa no conformidad potencial 5.5 Accidente Fatal

Es aquel en el que el trabajador fallece como consecuencia de una lesión de trabajo; sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la

muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha en que fallece. 5.6 Actividad Rutinaria

Actividad donde los peligros, riesgos y controles son los mismos cuando se realiza con alguna frecuencia (diaria, semanal, mensual, etc.)

5.7 Actividad No Rutinaria

Actividad donde los peligros, riesgos y controles son diferentes cuando se realiza con alguna frecuencia (diaria, semanal, mensual, etc.)

5.8 Actualizar el SGI@

Acción que se realiza con la finalidad de copiar la última versión de un EUG o EUE en los archivos digitales del SGI@

5.9 Acto Subestándar Acción de una persona que puede conllevar a un incidente o accidente.

5.10 Alta Dirección (AD)

Está constituida por el Gerente General, quien designa al RD

5.11 Administrador Especial (AE) del SGI@ Persona que tiene accesos de lectura/escritura a los documentos generados por su área.

5.12 Administrador General (AG) del SGI@

Persona que tiene accesos de lectura/escritura a los documentos de uso general por la organización.

5.13 Ambiente Es el entorno en el que opera una organización incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

5.14 Análisis PRC/AIC

Herramienta de gestión proactiva para determinar la Identificación de

Peligros/Aspectos evaluación de Riesgos/Impactos y determinación de Controles de un puesto de trabajo, actividad, proceso.

5.15 Aprobación

Rúbrica o la existencia de un email con aceptación de lo propuesto.

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5.16 Aspecto Ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.

5.17 Aspectos Ambientales Significativos. Elementos de las actividades, productos o servicios que puede interactuar con el medio ambiente y que ha sido identificado para ser tratado por medio de objetivos y programas de gestión.

5.18 Auditado

Persona con la cual el auditor se reúne a fin de que le demuestre las evidencias

necesarias y garantice que el sistema esta funcionando de acuerdo a las actividades

propias. 5.19 Auditor en formación (AF)

Personal propuesto para formar parte del cuerpo de auditores internos del SGI@.

5.20 Auditor Líder (AL) Personal Calificado para coordinar a los auditores internos de cada área, así como guiar y ejecutar auditorias internas al SGI.

5.21 Auditor Interno (AI)

Persona con la competencia, atributos personales y aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades, para llevar a cabo una auditoria al SGI@.

5.22 Auditoria

Es el proceso de verificación sistemática y documentado, aplicado al SGI@, con el fin de determinar si las actividades y sus resultados cumplen con los lineamientos

establecidos y si son implementadas efectivamente y adecuadas para alcanzar los objetivos.

5.23 Brigadas de Emergencia Grupo organizado de trabajadores de una organización, los cuales están informados, entrenados y son muy experimentados, como mínimo, en lo que se refiere a operaciones básicas de lucha contra incendios, primeros auxilios, rescate minero y manejo de productos peligrosos.

5.24 Calibración Conjunto de operaciones que establecen bajo condiciones especificadas, la relación entre valores indicados mediante un instrumento de medición o mediante un sistema o valores representados por una medida de material o un material de referencia, y los valores correspondientes de una cantidad realizados mediante un patrón de referencia.

5.25 Capacitación

Consiste en la difusión de conocimientos específicos de cada uno de los elementos del SGI SSOMA, la cual pueden ser evaluados en la medida de lo posible bajo parámetros de registros o entrevistas internas.

5.26 Condición Normal

Análisis PRC/AIC de una actividad o proceso en donde esta se desarrolla sin ningún tipo de cambio o modificación.

5.27 Condición Anormal

Análisis PRC/AIC de una actividad o proceso en donde esta puede sufrir algún tipo de cambio o modificación.

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5.28 Condición de Emergencia Análisis PRC/AIC de una actividad o proceso en donde los riesgos/impactos se han materializado y los controles permiten la mitigación de los mismos.

5.29 Catástrofe Acontecimiento no deseado que causa daños a gran escala a un gran número de personas y/o zonas, de mediana a gran extensión.

5.30 CMH

Término abreviado referido a Consorcio Minero Horizonte S.A.

5.31 Comunicación Externa

Es la comunicación que se establece entre el personal de CMH S.A. y las partes interesadas externas.

5.32 Comunicación formal

Entrega de información con evidencia formal de recepción.

5.33 Comunicación informativa

Entrega de información sin evidencia formal de recepción pero si de asistencia. 5.34 Comunicación Interna

Es la comunicación que se establece entre el personal de CMH S.A., incluyendo al personal de las empresas especializadas.

5.35 Control

Cuando se determinen controles o cambios a los existentes, se debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente priorización:

a) eliminación b) sustitución c) controles ingenieriles

d) señalización, alertas y/o controles administrativos e) equipos de protección personal

5.36 Copia Controlada

Copia electrónica o impresa en papel de la versión oficial del SGI. La copia impresa papel está firmada (rúbrica) por el AG ó AE, SI, JA o Gerentes, previa verificación de

que su contenido es el mismo que el de la red. 5.37 Copia No Controlada

Cualquier copia impresa o digital de la documentación del sistema, será considerada como copia no controlada; y podrá ser utilizada para efectos de capacitación, entrenamiento y difusión de la misma.

5.38 Copia Obsoleta Documento que ha perdido su vigencia y su aplicabilidad en el desarrollo de las actividades del SGI@ y por lo tanto es retirada de la Red del Sistema y reubicada en la carpeta de Documentos Obsoletos del PRO-10 Colocando la frase COPIA OBSOLETA.

5.39 Criterio Operacional

Control específico de una actividad, relacionado a un requisito legal o asumido por la

organización que puede ser observable y medible 5.40 Curso

Presentación de una materia específica que se desarrolla en un tiempo establecido que debe ser evaluado para verificar su eficacia.

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5.41 Desastres Naturales Cuando existan riesgos o daños personales, a los equipos, al medio ambiente.

5.42 Desempeño Ambiental

Resultados mensurables de sistema de gestión ambiental relativos a un control por parte de una organización de sus aspectos ambientales en función de la política, objetivos y metas ambientales.

5.43 Desempeño en Seguridad

Resultados medibles del sistema, relacionados a los controles de riesgo en salud y seguridad de la organización, basado en la política y los objetivos.

5.44 Documento Es la información y su medio de soporte que puede ser papel, disco magnético (discos duros, cintas tape backup, cintas de video-tape, sonido, disckette), óptico (Cd o DVD) o electrónico (memorias USB), fotografía (impresas o digitales) o muestra patrón, o una combinación de estos.

5.45 Educación

Procedo pedagógico mediante el cual se realiza la transferencia de conocimiento hacia una persona.

5.46 Emergencia Minera

Es un evento que se presenta en forma natural o como consecuencia de un trabajo mal

realizado dentro de una actividad, pueden ser: incendios, explosiones por presencia de gases explosivos, inundaciones, deshielos, deslizamientos, golpes de agua y otro tipo de catástrofe.

5.47 Emergencia Situación peligrosa, riesgosa o no deseada que requiere respuesta inmediata especialmente en los siguientes casos:

5.48 Entrenamiento

Es una capacitación teórica práctica de los conocimientos recibidos en la Formación, Sensibilización o Capacitación de acuerdo a niveles, funciones, cargos y puestos críticos conforme a las actividades, riesgos y aspectos ambientales significativos.

5.49 Enfermedad Identificación de una condición física o mental adversa actual y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación relacionada.

5.50 Equipos de Emergencia

Herramientas que permiten combatir las emergencias que puedan suscitarse en la Unidad. Estos equipos son parte importante en las brigadas de emergencia ya que

brindan la seguridad necesaria para actuar en forma inmediata. 5.51 Estándar

Modelo, pauta y patrón que contiene los parámetros y requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, pero y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades del trabajo, desempeño y

comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. Satisface las siguientes preguntas: ¿Qué? ¿Quién? Y ¿Cuándo?

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5.52 Evaluación de Riesgo Proceso integral de estimación de la magnitud del riesgo, teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión determinando riesgos tolerables y riesgos no tolerables.

5.53 Evidencia de Auditoria

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria, y que son verificables.

5.54 EUG

Elemento del sistema SGI@ que alcanza a todo la organización.

5.55 EUE Elemento del sistema SGI@ que alcanza a los miembros de un área específica.

5.56 Experiencia

Habilidades, destrezas, capacidades y conocimiento adquirido por una persona durante

un período de tiempo determinado que asegura el desempeño adecuado de un puesto de trabajo.

5.57 Explosivos

Son compuestos químicos susceptibles de descomposición muy rápida que generan instantáneamente gran volumen de gases a altas temperaturas, y presión ocasionando efectos destructivos.

5.58 Formación

Consiste en la difusión de conocimientos generales e integrales que permitan elevar el nivel de conciencia de cada trabajador de acuerdo a los riesgos e impactos

5.59 Identificación de Peligros

Proceso de reconocimiento de la existencia del peligro y definición de sus

características. 5.60 Impacto Ambiental

Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización.

5.61 Incapacitante Es aquel que, luego de la evaluación medica, el doctor diagnostica y define que el accidente no es trivial o leve y determina que continué el tratamiento hospitalario o ambulatorio.

5.62 Incendio

Cuando el fuego no pueda ser apagado usando el extintor manual.

5.63 Incidente

Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad. En el sentido más amplio incidentes involucra también los accidentes.

5.64 Instrucción de Trabajo (ITRA)

Procedimiento donde se establecen los lineamientos de control operacional de las actividades para minimizar y eliminar los impactos.

5.65 Jefe de Área (JA)

Jefe de un área de la organización.

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5.66 Lesión Cuando la persona no puede ser tratada inmediatamente a través de Primeros Auxilios

5.67 Libro de Seguridad e Higiene Minera y Medio Ambiente

Libro donde se registran las observaciones y recomendaciones que resultan de las inspecciones realizadas por personal autorizado de la organización, por los fiscalizadores y funcionarios de la Dirección General de Minería.

5.68 Líneas de trabajo ó Estrategias

Son las que se desprenden de las líneas de acción. Registrados en el SPI.

5.69 Lugar de Trabajo

Cualquier sitio físico en la cual se realizan actividades relacionadas con el trabajo bajo control de CMH así mismo se debe considerar los efectos en SSOMA sobre el personal que, por ejemplo, viaja o se encuentra en tránsito (por ejemplo, conduciendo, volando, en barcos o trenes), trabajando en las instalaciones de un cliente o de un proveedor, o trabajando en su hogar, cuando realicen actividades relacionadas o encomendadas por

CMH. 5.70 Manuales

Documentos que recopilan la información necesaria en un compendio general que permite interactuar y tener un conocimiento amplio del SGI SSOMA.

5.71 Medición

Proceso que permite comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar cuantas veces la segunda está contenido en la primera.

5.72 Medio Ambiente

Entorno en el cual CMH opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

5.73 Mejora continua Proceso de intensificación del sistema de gestión integrado para la obtención de mejoras en el desempeño de seguridad y medio ambiente, de acuerdo a la política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

5.74 Meta (Línea de Acción)

Requisito detallado de carácter cuantificable que se establece en la organización a fin de cumplir con los objetivos.

5.75 No Conformidad Potencial (NCP)

Cuando la NC evidencia probabilidad de ocurrencia. 5.76 No Conformidad Real (NCR)

No Conformidad real. Cuando la NC ha ocurrido 5.77 No Conformidad

OHSAS 18001 - Cualquier desviación de los estándares, prácticas, procedimientos, regulaciones, desempeño del sistema de gestión, etc., que pueden directa o indirectamente conducir a lesión o enfermedad, daño al ambiente de trabajo o la combinación de ellos.

ISO 14001 – Incumplimiento de un requisito. 5.78 Norma

Son principios, fórmulas o preceptos que se deberán cumplir siempre, sin ninguna excepción; para asegurar que una tarea sea bien hecha.

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5.79 Nivel de Seguridad Es el nivel que se obtiene de dividir los criterios operacionales conformes entre el total de criterios evaluados

5.80 Objetivo Propuesta de intención o fin general que plantea un estado futuro basados en los Riesgos y Aspectos Ambientales Significativos de acuerdo con los principios de la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

5.81 Organización

Compañía, corporación, firma, empresa, entidad o institución o parte o combinación de

ellas, organizada en forma societaria o no, pública o privada, la cual tiene sus propias

funciones y administración. 5.82 Partes Interesadas

Persona o grupo interesado o afectado por el desempeño de seguridad o ambiental de CMH como por ejemplo: trabajadores que realizan actividades para o en nombre de

ella (incluye contratistas, visitantes), comunidades cercanas a la operación que tienen convenios con la organización.

5.83 Peligro

Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades o la combinación de ellas.

5.84 PGI_Control Contiene tareas de ejecución directa, no de estudio, con presupuestos valorizados, plazos y responsables, aprobadas por la Alta Dirección o su representante (RD), con la finalidad de establecer controles sobre los peligros y aspectos significativos que puedan

ser controlados o influenciado por la organización. 5.85 PGI_Evaluación

Se utiliza sólo para estudiar y dimensionar la magnitud de los requerimientos tecnológicos, financieros, operacionales y comerciales, así como la opinión de las partes interesadas. Este programa sustenta al PGI_Control.

5.86 Plan de Capacitación/Concientización_Reactivo

Determina la necesidad inmediata de retroalimentar y reforzar los conocimientos sobre

el SGI SSOMA en base a los resultados de indicadores reactivos. La necesidad de este plan puede ser diaria, semanal, mensual.

5.87 Plan de Capacitación/Concientización_Proactivo

Determina las cargas horarias, clases de cursos, talleres de sensibilización, fechas y recursos necesarios como producto del análisis del desempeño de indicadores proactivos. Su elaboración es anual.

5.88 Política

Instrumento de gestión de Consorcio Minero Horizonte S.A. que define las intenciones y dirección general con relación a la Seguridad, Salud Ocupacional y el desempeño ambiental, el cual provee un marco para la acción y definición de los objetivos y metas.

5.89 Prevención de la contaminación Utilización de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, pudiendo incluir el reciclaje, tratamiento, cambios de proceso, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitución de materiales.

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5.90 Proactivo Actuación anticipada a los hechos el cual permite prevenir, prever, predecir y preactuar ante los distintos peligros que existen en las actividades operacionales.

5.91 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. Detalla los pasos que deben seguirse para realizar una tarea de manera segura.

5.92 Programa de Gestión Integral

Elemento del sistema que contempla las tareas, responsables, fecha de cumplimiento e inversión asociada, basado en los objetivos gerenciales y estratégicos, con

metas/líneas de acción cuantificables. Se tienen de 2 tipos: PGI_Evaluación y

PGI_Control 5.93 Reactivo

Actuación posterior a los hechos.

5.94 Recursomático Periférico que permite interactuar en forma directa y en línea con la información del SGI SSOMA. Este equipo se encuentra a disposición de todo el personal de la organización en modo de visualización.

5.95 Registros

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las

actividades desempeñadas en el SGI SSOMA. 5.96 Reglamento

Es el conjunto de disposiciones y la autorización de uso y aplicación de una norma, que

abarca todos los procedimientos, prácticas o disposiciones detalladas, a las que la autoridad competente ha conferido el uso obligatorio.

5.97 Representante de la Alta Dirección (RD) Miembro de la Alta Dirección con facultades delegadas para supervisar y verificar el funcionamiento general del SGI SSOMA, así mismo interviene en forma activa en la revisión periódica del sistema, aprobación de los documentos, monitoreo de los objetivos y aprobación de los Programas de Gestión Integrados.

5.98 Retroalimentación Proceso mediante el cual se provee información sobre desempeño observado

5.99 Revisión Estratégica de la Dirección (RED)

Revisión del desempeño del SGI@ promovida por la AD para verificar el avance de planes estratégicos referidos a SSOMA.

5.100 Revisión Operacional de la Dirección (ROD) Revisión del desempeño del SGI@ promovida por el RD para verificar el avance de planes operativos SSOMA.

5.101 Riesgo Ambiental

Condición de la naturaleza o elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que presentan un posible peligro extremo para interactuar con las

personas o el medio ambiente causando grandes daños o catástrofes ambientales. 5.102 Riesgo Potencial

Condición de la naturaleza o elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que presentan un posible peligro extremo para interactuar con las personas o el Medio Ambiente, causando grandes daños o catástrofe.

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5.103 Riesgo Aceptable

Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede ser tolerable por la organización considerando las obligaciones legales y la política de seguridad y salud ocupacional

5.104 Riesgo

Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad, que puede provocar el evento o la exposición(es).

5.105 Riesgos Significativos

Se considera así, a aquel que luego de la evaluación respectiva dentro del proceso

operacional sea NO TOLERABLE. 5.106 Riesgo

Combinación de la probabilidad y la consecuencia (s) de ocurrencia de un evento peligroso.

5.107 Sensibilización e inducción

Es un proceso de difusión continuo del SGI SSOMA, el mismo que permite provocar en los trabajadores sentimientos éticos o morales bajo los objetivos establecidos.

5.108 Sistema de Gestión Integrado (SGI@)

Sistema de Gestión Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

DIGITAL. 5.109 Superintendente (SI)

Superintendente de área

5.110 Sistema de Presupuestos e Indicadores (SPI)

Software de manejo gerencial utilizado para registrar toda la información referida al

Planeamiento Estratégico Organizacional Anual. Contiene Objetivos Gerenciales, indicadores de desempeño, presupuesto por áreas, medios, plazos y responsables por objetivos estratégicos de cada área.

5.111 Sustancia peligrosa

Aquella sustancia en estado sólido líquido o gaseoso, que pone en riesgo la salud de

las personas o puede perjudicar la propiedad de terceros. 5.112 Tácticas o tareas

Son las que se desprenden de las Líneas de Trabajo y se agrupan en programas operativos.

5.113 Trazabilidad (rastreabilidad/ubicabilidad)

Consiste en el rastreo (que puede ser informático, aunque no es obligatorio) y seguimiento de un registro o documento a lo largo del sistema. Esta característica otorga a los usuarios del sistema la posibilidad de ubicar con facilidad y seguridad la información relevante para su interés.

5.114 Triviales o Leves

Es aquel que, luego de la evaluación medica, el accidentado debe volver al trabajo,

máximo al día siguiente de sus labores habituales. 5.115 Versión Oficial del SGI

Se encuentra almacenada en la Red del Sistema (servidores de la empresa). Esta documentación es OFICIAL y se utilizará para efectos de AUDITORIA INTERNA o EXTERNA.

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5.116 VEO

Verificación de Estándares Operativos

5.117 VEO Específico VEO que permite medir el nivel de seguridad de una actividad específica

5.118 VEO Genérico

VEO que permite medir el nivel de seguridad de una actividad específica y de los criterios operacionales en diferentes lugares de trabajo, personas, equipos, etc

Documents

Manual Del Sgi Ssoma