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Manual dta -_parte_1

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  • 1. ---- Mdulo Tiempo y AsistenciaMdulo Tiempo y AsistenciaMdulo Tiempo y AsistenciaMdulo Tiempo y Asistencia ---- - Manual del Usuario ----

2. - Tablas Comunes ---- 3. Empleados Este mdulo provee la posibilidad de administrar la informacin acerca de los empleados de la empresa. Para desplazarse de un empleado a otro, usted puede utilizar la barra de desplazamiento, las teclas de movimiento o buscar un empleado desde su apellido con la barra de bsquedas que se encuentra a la izquierda. A medida que usted ingrese caracteres, quedar seleccionado el primer empleado cuyo apellido comience con el o los caracteres que usted haya ingresado. A la derecha de la barra de bsqueda se encuentra la barra de herramientas, que en este caso no slo contiene los cuatro botones bsicos de cualquier mdulo Digicard Sistemas (Nuevo, Propiedades, Eliminar y Modificar); sino tambin los siguientes: Seleccionar Empleados por Atributos: Permite filtrar los empleados segn los atributos definidos. Es decir que una vez aplicado el filtro, slo se vern los empleados que cumplan determinada condicin. Asignar Turno: Permite ingresar un horario para el empleado actual que reemplazar al horario actual en las fechas seleccionadas. Tarjeta Reloj: Permite ver el detalle del empleado en forma de instantneas. Por ejemplo, se pueden ver las registraciones de un da, los elementos del horario a los que se tendra que haber presentado, y horario de mes. 4. Ciclos de Rotacin: Permite visualizar informacin acerca de la asignacin horaria del empleado seleccionado, brindando tambin la posibilidad de imprimir un reporte conteniendo dichos datos. Cuenta Corriente: Permite visualizar los movimientos de las cuentas para la acumulacin de horas, previamente creadas para el empleado. 5. Cmo dar de alta un empleado Para acceder a la ventana de alta de empleados, debe presionar el botn Nuevo de la barra de herramientas de la ventana de empleados. Una vez presionado aparecer la pantalla de alta del empleado: Esta ventana debe completarse con la siguiente informacin del empleado: Apellido Nombres Legajo Tipo de documento (Seleccionar CI = Cdula de Identidad, LE = Libreta de Enrolamiento, LC = Libreta Cvica, DNI = Documento Nacional de Identidad o PAS = Pasaporte) Nmero de documento Fecha de alta (El sistema incluye por defecto la fecha actual) Fecha de baja Esta ventana cuenta con cuatro botones (De izquierda a derecha): Cancelar, Aceptar, Deshacer los cambios y Aplicar los cambios. Al presionar el ltimo icono (Aplicar los cambios), es decir, una vez dado de alta el empleado, queda incorporada esta informacin en la Base de Datos. Al dar de alta un empleado, este queda automticamente asignado al operador que lo ingres. 6. Relacin entre Empleados y Horarios Este mdulo le permite administrar la forma en que los horarios definidos son asignados a los empleados. Esta relacin tambin puede establecerse desde el mdulo Horarios, en la solapa Empleados. Es importante destacar que un empleado puede tener ms de un horario, pero no puede tener ms de un horario por da. Es decir que el sistema no acepta horarios solapados. Al agregar o modificar la asignacin de un horario a un empleado, se muestra el siguiente cuadro de dilogo: 7. Este cuadro de dilogo permite el ingreso de la siguiente informacin: Horario: Solo accesible si desea agregar un nuevo horario Fecha desde: Fecha a partir de la cual rige el horario para el empleado seleccionado. Fecha hasta: Fecha de finalizacin hasta la cual rige el horario para el empleado seleccionado. Segmento: Segmento de inicio del ciclo horario. Da de inicio: Nmero de da dentro del segmento en el cual se inicia el ciclo horario. 8. Relacin entre Empleados y Polticas Las polticas son un tipo especial de horarios, que se superponen a los horarios laborales que el empleado ya tenga asignados. Al asignar o modificar la asignacin de una poltica a un empleado se muestra el siguiente cuadro de dilogo: Dicho cuadro de dilogo permite el ingreso de la siguiente informacin: Horario: Solo accesible si desea agregar una nueva poltica. 9. Fecha desde: Fecha a partir de la cual tiene vigencia la poltica para el empleado seleccionado. Fecha hasta: Fecha hasta la cual tiene vigencia la poltica para el empleado seleccionado. 10. Relacin entre Empleados y Mensajes Los mensajes al empleado son memos que el reloj, dependiendo el modelo, mostrar cada vez que el empleado fiche. Podra, de ser necesario, mostrar ms de un mensaje por empleado. Como no todos los relojes tienen capacidad de mostrar mensajes, consulte con su proveedor de hardware las posibilidades de su modelo de reloj. Al agregar o modificar un mensaje, se muestra el siguiente cuadro de dilogo: 11. Dicho dilogo permite el ingreso de la siguiente informacin: Desde: Fecha de inicio de vigencia del mensaje para el empleado seleccionado. Hasta: Fecha de finalizacin de vigencia del mensaje para el empleado seleccionado. Mensaje: Texto a mostrar en el reloj. Ocurrencias: Cantidad de veces que ser mostrado el mensaje en el reloj. Cada vez que el mensaje es mostrado este valor es decrementado, as, cuando llegue al valor cero, el mensaje no se muestra hasta que se le sea asignado a Ocurrencias un valor mayor que cero. 12. Relacin entre Empleados y Tarjetas Este mdulo permite administrar la asignacin de tarjetas de cada empleado. Cada empleado puede tener ms de una tarjeta activa al mismo tiempo. Al asignar una nueva tarjeta a un empleado o editar su asignacin, se muestra el siguiente cuadro de dilogo: Dicho cuadro de dilogo permite editar e ingresar: Tarjeta: Slo accesible si desea agregar una nueva tarjeta 13. Perfil: Perfil de fichada de la tarjeta. Desde: Fecha de inicio de vigencia de la tarjeta para el empleado seleccionado. Hasta: Fecha de finalizacin de vigencia de la tarjeta para el empleado seleccionado. 14. Relacin entre Empleados y Visitas La relacin de empleados con visitas permite identificar qu permisos de acceso poseen los visitantes del empleado seleccionado y cul es su vigencia. Al asignar o modificar los permisos de los visitantes del empleado seleccionado, se muestra el siguiente cuadro de dilogo: 15. Dicho cuadro de dilogo permite el ingreso de la siguiente informacin: Permiso: Permite la seleccin del permiso que va a ser asignado a los visitantes del empleado seleccionado. Desde: Fecha a partir de la cual tiene vigencia el permiso para los visitantes del empleado seleccionado. Hasta: Fecha hasta la cual tiene vigencia el permiso para los visitantes del empleado seleccionado. Segmento: En el que inicia el ciclo del permiso. Da de Inicio: Da del segmento en el que se inicia el ciclo del permiso. 16. Relacin entre Empleados y Permisos Este mdulo permite administrar la asignacin de mltiples permisos de acceso al empleado seleccionado. El sistema permite definir ilimitados Permisos, cada uno de los cuales se compone de uno o varios segmentos. Cada segmento que integra un Permiso representa un grupo de das en el que coinciden los Permisos de entrada y salida por medio de diferentes puestos de control. Al asignar un permiso, o editar su asignacin al empleado seleccionado se muestra el siguiente cuadro de dilogo: 17. Dicho cuadro de dilogo permite el ingreso de la siguiente informacin: Permiso: Habilita la seleccin de un permiso previamente creado, para su asignacin al empleado. Desde: Fecha a partir de la cual tiene vigencia el permiso para el empleado seleccionado. Hasta: Fecha hasta la cual tiene vigencia del permiso para el empleado seleccionado. Segmento: Segmento de inicio del ciclo del permiso asignado al empleado seleccionado. Dia de Inicio: Da del segmento en el que se inicia el ciclo del permiso asignado al empleado. 18. Relacin entre Empleados y Pautas Las pautas son las normas generales de liquidacin y clculo de presentismo de cada empleado. Un empleado puede tener ms de una pauta, siempre y cuando las fechas de inicio y finalizacin de stas no se superpongan. La ventana donde se gestionan las pautas de un empleado determinado es la siguiente: Al agregar un empleado, el sistema le asigna una pauta por defecto, que puede ser modificada. El cuadro de dilogo de insercin y modificacin de una relacin entre una pauta y un empleado tiene la siguiente apariencia: 19. Este cuadro de dilogo consta de los siguientes campos: Fecha desde: Fecha de inicio de la pauta. Fecha hasta: Fecha de finalizacin de la pauta (no es requerida). Liquidar Horas: Especifica si se liquidarse horas para el empleado. Reportar llegadas tarde: Especifica si se informan las llegadas tarde del empleado. Reportar retiros anticipados: Especifica si se informan los retiros anticipados del empleado. Reportar licencias parciales: Especifica si se informan las licencias asignadas por horas para el empleado. Reportar licencias totales: Especifica si se informan las licencias diarias del empleado. Reportar horas cadas: Especifica si se informan las horas perdidas del empleado. Tolerancia para horas cadas: Especifica la cantidad de minutos a tener en cuenta como tolerancia para horas perdidas. Cs Costo horas cadas: Especifica el centro de costo al que se le aplican las horas perdidas del empleado. Autorizar Liquidaciones: Especifica las liquidaciones que se autorizan para el empleado. Para mayor informacin acerca de la autorizacin de horas vea el apartado Autorizacin de Horas. 20. Relacin entre Empleados y Modelos de Liquidacin Este mdulo permite administrar la asignacin de los modelos de liquidacin para un empleado. El modelo de liquidacin indica la manera en que se liquidarn las horas del empleado. Es importante destacar que un empleado puede tener ms de un modelo de liquidacin, pero no puede tener ms de un modelo de liquidacin por da. Es decir que el sistema no acepta fechas solapadas en cuanto a modelos de liquidacin. Al asignar, o modificar la asignacin, de un modelo de liquidacin a un empleado, se muestra el siguiente cuadro de dilogo: Dicho cuadro de dilogo permite el ingreso y edicin de la siguiente informacin: 21. Modelo de liquidacin: Slo accesible si desea asignar un modelo de liquidacin a un empleado. Desde: Fecha desde la cual rige el modelo de liquidacin para el empleado. Hasta: Fecha hasta la cual rige el modelo de liquidacin para el empleado. 22. Relacin entre Empleados y Cuentas Corrientes Este mdulo permite asignar (y modificar la forma que se asignan) cuentas corrientes a cada empleado. Es importante destacar que un empleado puede tener ms de una cuenta corriente simultneamente en determinado da. Al asignar o modificar la asignacin de una cuenta corriente de un empleado se muestra el siguiente cuadro de dilogo: 23. Dicho cuadro de dilogo permite ingresar o editar la siguiente informacin: Cuenta: Slo accesible si desea asignar una nueva cuenta corriente. Descripcin: Campo no editable, muestra un comentario acerca de la cuenta corriente seleccionada. Saldo: Al modificar una cuenta, muestra el total acumulado. Unidad: Especifica si la cantidad que se muestra en "Saldo" es medida en das o en horas. Desde: Fecha desde la cual tiene vigencia la cuenta corriente para el empleado seleccionado. Hasta: Fecha hasta la cual tiene vigencia la cuenta corriente para el empleado seleccionado. Saldo mnimo y Saldo mximo: Lmites inferior y superior, respectivamente, de la cuenta corriente. Una vez que se alcanza algunos de estos lmites, todo futuro movimiento es computado como un exceso. Puntos de alerta inferior y superior: Lmites inferior y superior, respectivamente, para reaccionar con un alerta. 24. Relacin entre Empleados y Condiciones de Visitas Este mdulo permite administrar qu condiciones debern cumplir los visitantes del empleado seleccionado para poder visitarlo. Al asignar o modificar la asignacin de una condicin de visita al empleado seleccionado se muestra el siguiente cuadro de dilogo: 25. Dicho dilogo permite el ingreso de la siguiente informacin: Condicin: Condicin que se debe cumplir para que se realice la visita. Desde: Fecha a partir de la cual tiene vigencia la condicin de visita. Hasta: Fecha hasta la cual tiene vigencia la condicin de visita. Prioridad: Define el orden en el que se aplican las condiciones cuando el empleado seleccionado tiene ms de una condicin de visita. 26. Relacin entre Empleados y Accesos Este mdulo permite asignar pautas individuales de acceso a un empleado, estas pautas de acceso estn desligadas de las pautas de acceso definidas en los permisos, y tienen mayor prioridad. Al asignar o modificar la asignacin de un acceso a un empleado se muestra el siguiente cuadro de dilogo: 27. Dicho cuadro de dilogo permite el ingreso de la siguiente informacin: Desde: Fecha a partir de la cual tiene vigencia el acceso para el empleado seleccionado. Hasta: Fecha hasta la cual tiene vigencia el acceso para el empleado seleccionado. Permite Acceso: Define si se permitir o no el acceso o si resulta indistinto. Requiere Pin: Define si se solicitar o no el pin o si resulta indistinto. Requiere Cacheo: Define si se solicitar o no cacheo o si resulta indistinto. % Cacheo: Establece el porcentaje de cacheo que se aplica. Requiere Pass Back: Define si se solicitar o no Pass Back o si resulta indistinto. 28. Relacin entre Empleados y Atributos Los atributos son caractersticas que permiten filtrar a los empleados. Pueden personalizarse de acuerdo a sus necesidades. En este ejemplo observamos que en esta organizacin, un empleado se clasifica segn sexo, Estado Civil, y Zona. Para asignarle un atributo a un empleado determinado, primero debe existir este atributo. De no existir debe darse de alta en el mdulo de atributos. Hay que seleccionar el atributo y escribir el valor que ste va a tomar para este empleado. Para modificar o eliminar el atributo para ste empleado, se procede de la misma forma que en cualquier Mdulo de Digicard Sistemas. Relacin entre Empleados y Grupos Los grupos son estructuras que contienen empleados. El grupo es un ordenamiento ideal para la obtencin de reportes. Una posible utilizacin de los grupos es definir el organigrama de la empresa como grupos, asignar a que grupo/s pertenece un empleado y obtener, por ejemplo, reportes de la gerencia tcnica, sin otra necesidad de agrupamiento. El empleado puede pertenecer a ms de un grupo, aunque solo uno puede ser el grupo predeterminado. 29. Atributos de Empleados Este mdulo le permite ingresar en el sistema la informacin adicional acerca de los empleados. El sistema permite definir atributos diferentes para distintos empleados. Esto permite complementar la informacin del personal y la construccin de filtros de bsqueda de empleados. 30. Cmo dar de alta un Atributo Para acceder a la ventana de alta de Atributos, debe presionar el botn Nuevo, de la barra de la ventana de Atributos. Una vez presionado aparecer la pantalla de edicin del atributo: En esta ventana es necesario escribir el nombre del Atributo que se desea ingresar, la descripcin es opcional, puede permitir hacer un aclaracin ms extensa. Por ltimo, se selecciona el tipo de dato que va a contener este atributo: Numrico, Texto o Lista de Valores. Esta ventana cuenta con cuatro botones (De izquierda a derecha): Cancelar, Aceptar, Deshacer los cambios y Aplicar los cambios. Para aprender ms sobre las ventanas y sus botones, consulte Caractersticas de Navegacin y Ventanas de Digicard Sistemas. Al presionar el ltimo icono (Aplicar los cambios), es decir, una vez dado de alta el empleado, queda incorporada esta informacin en la Base de Datos. 31. Relacin entre Atributos y Empleados Los Atributos son caractersticas especiales de los empleados, adems de los datos propios de los mismos personalizables segn las necesidades del usuario. Se pueden asignar atributos para filtrar empleados en las grillas, para organizar reportes segn los mismos y generar as la informacin ms adecuada. Para acceder a la relacin entre Atributos y Empleados, desde la Ventana de Atributos debe presionarse Propiedades ( ) y luego el tab Empleados. La ventana que se ver tiene esta apariencia: En caso de haber ms de un empleado con este atributo, puede usarse la barra de bsqueda, donde se ingresa el nombre del empleado a buscar. Luego hay tres botones (de izquierda a derecha): Nuevo Empleado, Eliminar Empleado y Modificar Empleado. En esta ventana se ven todos los empleados que tienen el atributo actual y los valores que este toma para cada empleado. Para agregar un nuevo empleado al atributo, la ventana es la siguiente: 32. En esta ventana es necesario escribir el legajo del empleado al que se le asigna el atributo Sexo y escribir el valor que va a tomar el atributo para este empleado. De no recordar el legajo, puede presionarse el botn "Empleados...", que desplegar una ventana como la que sigue: Esta ventana a su vez, permite tambin la seleccin de mltiples empleados, para asignarles a todos el mismo valor de atributo. 33. Grupos Este mdulo le permite administrar la informacin referida a grupos de empleados divididos por cualquier criterio. Cada grupo contiene empleados y subgrupos de empleados. Un empleado puede pertenecer a ms de un grupo aunque tiene slo un grupo predeterminado. 34. Cmo dar de alta un grupo Para acceder a la ventana de alta de grupos, debe presionar el botn Nuevo( ), de la barra de la ventana de grupos. Una vez presionado aparecer la pantalla de edicin del grupo: En esta ventana es necesario escribir el nombre del grupo que se desea ingresar. Esta ventana cuenta con cuatro botones (De izquierda a derecha): Cancelar, Aceptar, Deshacer los cambios y Aplicar los cambios. Al presionar el ltimo icono (Aplicar los cambios), es decir, una vez dado de alta el empleado, queda incorporada esta informacin en la Base de Datos. 35. Propiedades de un Grupo Los grupos de empleados se relacionan de la misma forma que los empleados, ya que la divisin en grupos de los mismos agiliza el manejo de las relaciones de los empleados. 36. Relacin entre Grupos y Empleados Este apartado dentro de las propiedades de los grupos le permite modificar la asignacin de los empleados al grupo seleccionado. Al agregar uno o ms empleados al grupo seleccionado, se muestra el siguiente cuadro de dilogo: Dicho cuadro de dilogo permite el ingreso de la siguiente informacin: 37. Legajo: Legajo del empleado a ser asignado al grupo. De tratarse de una asignacin mltiple, presione el botn Empleados. Se mostrar un cuadro de dilogo que le permitir seleccionar los empleados que van a ser asignados al grupo. Este cuadro de dilogo tiene la siguiente apariencia: Desde: Fecha desde la cual el empleado pertenece al grupo. Hasta: Fecha desde la cual el empleado deja de pertenecer al grupo. Predeterminado: Indica si el grupo es el grupo predeterminado del empleado. 38. Relacin entre Grupos y Horarios Los grupos son estructuras que contienen empleados. El grupo es un ordenamiento que facilita el manejo de la informacin relativa a los empleados. En este caso la divisin en grupos permite asignar horarios a un grupo, en vez de a un empleado. Esto optimiza la administracin de los horarios de los empleados, pues para empleados pertenecientes al grupo seleccionado tendrn vigencia los horarios asignados al grupo, siempre y cuando los empleados no tengan en vigencia horarios asignados directamente a cada empleado. Al asignar un horario al grupo seleccionado se muestra el siguiente cuadro de dilogo: 39. Dicho cuadro de dilogo permite el ingreso de la siguiente informacin: Horario: Horario que ser asignado al grupo seleccionado. Desde: Fecha desde la cual tiene vigencia el horario elegido para el grupo seleccionado. Hasta: (Opcional) Fecha desde la cual caduca la vigencia del horario elegido para el grupo seleccionado. Segmento: Especifica el segmento del horario elegido en el que se inicia su ciclo. Da de Inicio: Especifica en qu da del segmento elegido comienza el ciclo del horario elegido. 40. Relacin entre Grupos y Mensajes Los grupos son estructuras que contienen empleados. El grupo es un ordenamiento ideal para la obtencin de reportes. Una posible utilizacin de los grupos es definir el organigrama de la empresa como grupos, asignar los empleados a cada grupo y obtener, por ejemplo, reportes de la gerencia tcnica, sin otra necesidad de agrupamiento. Los mensajes son los textos que van a aparecer en la pantalla de la lectora en el momento en el que el empleado ficha. Al asignar un mensaje a un grupo conseguimos que todos sus empleados vean el mensaje. En caso de haber ms de un mensaje, puede usarse la barra de bsqueda, donde se ingresa la fecha del mensaje a buscar. Luego, en la barra de herramientas, hay tres botones (de izquierda a derecha): Nuevo Mensaje, Eliminar Mensaje y Modificar Mensaje. Para agregar un mensaje al grupo, la ventana es la siguiente: 41. En esta ventana es necesario seleccionar una fecha desde (la fecha hasta es opcional), entre las cuales el mensaje cobra vigencia, en la casilla se escribe el texto a visualizar y por ltimo el nmero de ocurrencias del mismo. 42. Relacin entre Grupos y Permisos El sistema permite el agrupamiento de los empleados utilizando cualquier criterio, esto facilita la administracin de la informacin de los empleados as como la asignacin de permisos de acceso a los mismos. Al asignar un permiso de acceso al grupo seleccionado, se muestra el siguiente cuadro de dilogo: Dicho cuadro de dilogo solicita el ingreso de la siguiente informacin: 43. Permiso: Indica el permiso de acceso que ser asignado al grupo seleccionado. Desde: Fecha desde la cual tiene vigencia el permiso de acceso elegido para el grupo seleccionado. Hasta: Fecha hasta la cual tiene vigencia el permiso de acceso elegido para el grupo seleccionado. Segmento: Indica el segmento que va a iniciar el ciclo del permiso elegido. Da de Inicio: Indica el da del segmento que va a iniciar el ciclo del permiso elegido. 44. Relacin entre Grupos y Polticas Los grupos son estructuras que contienen empleados. El grupo es un ordenamiento que facilita el manejo de la informacin relativa a los empleados. En este caso la divisin en grupos permite asignar polticas a un grupo, en vez de a un empleado. Esto optimiza la administracin de los horarios de los empleados, pues para empleados pertenecientes al grupo seleccionado tendrn vigencia los horarios asignados al grupo, siempre y cuando los empleados no tengan en vigencia horarios asignados directamente a cada uno. Al agregar una poltica al grupo, se muestra el siguiente cuadro de dilogo: Dicho cuadro de dilogo permite el ingreso de la siguiente informacin: Poltica: Le permite indicar la poltica que ser asignada al grupo seleccionado. 45. Desde: Fecha desde la cual tiene vigencia la asignacin de la poltica seleccionada para el grupo seleccionado. Hasta: (Opcional) Fecha hasta la cual tiene vigencia la asignacin de la poltica seleccionada para el grupo seleccionado. 46. Relacin entre Grupos y los grupos que Contiene Los grupos son estructuras que contienen empleados. El grupo es un ordenamiento ideal para la agilizacin de la administracin de la informacin de los empleados. Una posible utilizacin de los grupos es definir el organigrama de la empresa como grupos, asignar los empleados a cada grupo y obtener, por ejemplo, reportes de la gerencia tcnica, sin otra necesidad de agrupamiento. Los grupos que un grupo contiene son los que estn debajo de l en el organigrama, es decir, los subgrupos. 47. Relacin entre Grupos y los Grupos que lo Contienen Los grupos son estructuras que contienen empleados. El grupo es un ordenamiento ideal para la obtencin de reportes. Una posible utilizacin de los grupos es definir el organigrama de la empresa como grupos, asignar los empleados a cada grupo y obtener, por ejemplo, reportes de la gerencia tcnica, sin otra necesidad de agrupamiento. Los grupos que contienen a un grupo son los que estn por encima de l en el organigrama. 48. Ventana de Tarjetas ste mdulo permite manipular la informacin referente a la tarjetas que podrn ser asignadas a los empleados. 49. Cmo dar de alta una Tarjeta El alta de Tarjetas en general es una tarea que se realiza por volumen, es decir que se da de alta un nmero alto de tarjetas al mismo tiempo. Para facilitar esta tarea, el sistema provee de un asistente que ayuda al usuario en el alta de tarjetas (ver Carga masiva de Tarjetas) Si se requieren altas individuales se pueden realizar desde la ventana de alta de Atributos, debe presionar el botn Nuevo de la barra de la ventana de Tarjetas. Una vez presionado aparecer la pantalla de edicin de la tarjeta: Esta ventana debe completarse con la siguiente informacin de la Tarjeta: Nmero de la Tarjeta Habilitada: Marcar si la tarjeta se encuentra habilitada para su uso en los relojes. Comentario: Ingresar un comentario no obligatorio para el alta de la Tarjeta. Esta ventana cuenta con cuatro botones (De izquierda a derecha): Cancelar, Aceptar, Deshacer los cambios y Aplicar los cambios. 50. Edicin de Feriados ste mdulo permite definir feriados de cualquier tipo, estos pueden ser fijos. 51. Cmo dar de alta un Feriado Para acceder a la ventana de alta de Feriados, debe presionar el botn Nuevo de la barra de la ventana de Feriados. Una vez presionado aparecer la pantalla de edicin del Feriado: Esta ventana debe completarse con la siguiente informacin del Feriado: Nombre del Feriado Fecha: La fecha en la cual se celebra el feriado a ingresar. Fijo: Marcar con una cruz si el feriado ingresado se celebra todos los aos en el mismo da. Dejar en blanco en el caso que el feriado a ingresar se festeje en distintas fechas en diferentes aos. Por ejemplo: Viernes Santo. Esta ventana cuenta con cuatro botones (De izquierda a derecha): Cancelar, Aceptar, Deshacer los cambios y Aplicar los cambios. 52. Propiedades de Feriados Un feriado se relaciona con Tipos de Feriados, que son las categoras en que se clasifican. ste mdulo permite agregar o eliminar el feriado seleccionado de distintos tipos de feriados. 53. Relacin entre Feriados y Tipos de Feriados Los Tipos de Feriados definidos (ver Edicin de Feriados) pueden agrupar Feriados. Por ejemplo agrupar bajo un mismo tipo a los feriados de tipo religioso, patrios, etc. En esta pantalla se debe indicar a que tipo o tipos pertenece un Feriado en particular. Esta relacin tambin se puede modificar o consultar desde la pantalla de Relacin de Tipos de Feriados con Feriados. En caso de haber ms de un tipo para este feriado, puede usarse la barra de bsqueda, donde se ingresa el feriado a buscar. Luego, en la barra de herramientas, hay dos botones: Nuevo y Eliminar Tipo. Para agregar un tipo de feriado, la ventana es la siguiente: En esta ventana debe seleccionarse el tipo de Feriado en el que se desea incluir al Feriado actual de la lista que aparece. 54. Ventana de Tipos de Feriados La aplicacin permite definir Feriados de cualquier tipo. Existe la posibilidad de ingresar feriados fijos, que son aquellos que se producen todos los aos en la misma fecha. Con lo cual al ingresarlos una sola vez en el sistema, se consideran para todos los aos. Los Tipos de Feriados permiten definir grupos de feriados, con caractersticas comunes. Al seleccionar el icono de Tipo de Feriados desde la barra de tareas o desde el men principal, aparece la ventana de Tipos de Feriados. Desde aqu, usted podr dar de alta Tipos, editar los existentes o dar de baja los que no se usen. La ventana que usted ver tiene la siguiente apariencia: Para desplazarse de un Tipo a otro, usted puede utilizar la barra de desplazamiento, las flechas de cursor o buscar un Feriado desde su nombre con la barra de bsqueda que se encuentra a la izquierda. A medida que usted ingrese caracteres, la ventana se parar en el primer Tipo de Feriado cuyo nombre comience con el o los caracteres que usted haya ingresado. Recuerde que presionando los botones de la barra de herramientas, tendr acceso a las opciones de edicin de la ventana. 55. Cmo dar de alta un Tipo de Feriado Para acceder a la ventana de alta de tipo de Feriados, debe presionar el botn Nuevo de la barra de herramientas de la ventana de tipo de Feriados. Una vez presionado aparecer la pantalla de edicin del tipo de feriado: En esta ventana debe escribirse el nombre que se le dar al grupo de Feriados. Para agregar feriados dentro de este tipo, consulte Relacin de Tipos de Feriados con Feriados. Esta ventana cuenta con cuatro botones (De izquierda a derecha): Cancelar, Aceptar, Deshacer los cambios y Aplicar los cambios. 56. Propiedades de Tipos de Feriados Un feriado solo se relaciona con los Tipos de Feriados, que son las categoras en que se clasifican. Para acceder a la ventana de propiedades de Tarjetas, debe presionar el botn Propiedades de la barra de herramientas de la ventana de Feriados. Una vez presionado aparecer la pantalla del feriado: En la esquina izquierda superior se encuentra el nombre del Tipo de Feriado actual. En la esquina derecha estn los botones de desplazamiento (Ir al Primero, Anterior, Siguiente, Ir al Ultimo) que permitirn avanzar entre los distintos Tipos de Feriados. En el primer tab, se pueden observar el nombre del tipo de feriado, pero son de solo lectura, esto quiere decir que no puede ser modificado desde esta ventana (para modificarlos, consulte Modificar un Tipo de Feriado). Luego se encuentra el tab de Feriados. Este mostrar una grilla en la que figuran los feriados que pertenecen a este tipo. A continuacin, se encuentran los tabs de horarios y polticas, que muestran los que adoptan este grupo de feriados. 57. Relacin de Tipos de Feriados con Feriados Los Tipos de Feriados definidos (ver Edicin de Tipos de Feriados) pueden agrupar Feriados. Por ejemplo agrupar bajo un mismo tipo a los feriados de tipo religioso, patrios, etc. En esta pantalla se debe indicar a qu tipo o tipos pertenece un Feriado en particular. Esta relacin tambin se puede modificar o consultar desde la ventana de Relacin de Tipos de Feriados con Feriados. En caso de haber ms de un tipo para este feriado, puede usarse la barra de bsqueda, donde se ingresa el feriado a buscar. Luego, en la barra de herramientas, hay dos botones: Nuevo Tipo y Eliminar Tipo. Para conocer ms acerca de estos botones, consulte . Para agregar un feriado, la ventana es la siguiente: En esta ventana debe seleccionarse el Feriado en el que se desea incluir en el tipo de Feriado actual de la lista que aparece. 58. Relacin de Tipos de Feriado con Horarios Los Tipos de Feriados definidos (ver Edicin de Tipos de Feriados) pueden agrupar Feriados. Por ejemplo agrupar bajo un mismo tipo a los feriados de tipo religioso, patrios, etc, para su inclusin en un horario o poltica determinados. En esta pantalla se debe indicar qu horarios tiene en cuenta un tipo de feriado en particular. En caso de haber ms de un horario en este tipo, puede usarse la barra de bsqueda, donde se ingresa el nombre del horario a buscar. Luego, en la barra de herramientas, hay dos botones: Nuevo Horario y Eliminar Horario. Para agregar un horario, la ventana es la siguiente: En esta ventana debe seleccionarse el Horario que se desea incluir en el Tipo de Feriado actual, de la lista que aparece, por lo tanto el horario debe haber sido previamente creado. 59. Relacin de Tipos de Feriado con Polticas Los Tipos de Feriados definidos (ver Edicin de Tipos de Feriados) pueden agrupar Feriados. Por ejemplo agrupar bajo un mismo tipo a los feriados de tipo religioso, patrios, etc, para su inclusin en un horario o poltica determinados. En esta pantalla se debe indicar qu polticas tiene en cuenta un tipo de feriado en particular. En caso de haber ms de una poltica en este tipo, puede usarse la barra de bsqueda, donde se ingresa el nombre de la poltica a buscar. Luego, en la barra de herramientas, hay dos botones: Nueva Poltica y Eliminar Poltica. Para agregar una poltica, la ventana es la siguiente: En esta ventana debe seleccionarse la Poltica que se desea incluir en el Tipo de Feriado actual, de la lista que aparece, por lo tanto dicha poltica debe haber sido previamente creada. 60. Edicin de Operadores Los operadores son usuarios del sistema, los cuales tienen definidos un nombre de usuario, un orden de firma, una fecha de alta y puede, o no, tener una fecha de baja. ste mdulo le permite administrar la informacin referida a los operadores del sistema. 61. Cmo dar de alta un Operador Para dar de alta un operador debe presionar el botn Nuevo de la barra de la ventana de Operadores. Una vez presionado aparecer la pantalla de edicin del operador: Esta ventana debe completarse con la siguiente informacin del mismo: Nombre del Operador. Login: Nombre de usuario con el que ingresar al sistema. Nivel: Indica el orden de prioridad que el operador posee para el Sistema. Alta y Baja: Fechas entre las cuales el operador puede acceder al sistema. Orden de Firma: Cada operador del sistema tiene un orden de firma. Es decir que se establece un orden para establecer cuales operadores debern firmar primero, cuales segundo y as sucesivamente. 62. Propiedades de Operadores ste mdulo le permite administrar la forma en que un operador se relaciona con la auditoria de las tablas del sistema, las distintas unidades de negocios que administra, los empleados y grupos que controla, los reportes y consultas existentes, y por ltimo los mdulos a los que ste operador puede acceder. 63. Relacin entre Operadores y Auditoria La relacin entre un operador y auditorias permite definir para qu tablas se pedir un comentario justificando cada operacin. Al agregar auditoria de una tabla al operador seleccionado se muestra el siguiente cuadro de dilogo: 64. Relacin entre Operadores y Consultas Los reportes del sistema y las consultas definidas por usuario, estn orientadas al uso por parte de los operadores del sistema. Cada operador crea sus propias consultas y asigna permisos a los dems, para que las modifiquen o las ejecuten. Esta seccin le permite al operador actual asignar los permisos de consultas a otros operadores. Al asignar permisos sobre una consulta definida por el usuario, se muestra el siguiente cuadro de dilogo: En dicho cuadro de dilogo debe introducirse la siguiente informacin: Nombre: Nombre de la consulta definida por el usuario sobre la cual queremos asignar permisos al operador seleccionado. 65. Permiso: Permisos que se le asignan al operador seleccionado sobre la consulta seleccionada. 66. Relacin entre Operadores y Reportes Los reportes del sistema y las consultas definidas por usuario, estn orientadas al uso por parte de los operadores del sistema. Cada operador crea sus propios reportes y asigna permisos a los dems, para que los modifiquen o utilicen. Este apartado nos permite asignar los permisos que tienen los distintos operadores sobre los reportes para los que el operador actual tiene permisos de edicin. Al asignar o modificar permisos sobre reportes, se muestra el siguiente cuadro de dilogo: En dicho cuadro de dilogo se debe seleccionar un reporte previamente creado, para que el operador actual tenga permisos de edicin. En este caso puede asignar permisos sobre el reporte seleccionado a cualquier operador. 67. Relacin entre Operadores y Grupos Esta seccin nos permite ver y modificar la forma en que los operadores se relacionan con los grupos. Al agregar grupos al operador seleccionado, se muestra el siguiente cuadro de dilogo: 68. Este cuadro de dilogo nos presenta una lista de los grupos que pueden ser asignados al operador seleccionado y nos permite elegir los grupos deseados. Relacin entre Operadores e Items de Men Este apartado nos permite definir los mdulos a los que tendr acceso cada operador. Aqu podemos ver que se presentan dos paneles que permiten seleccionar, a la izquierda, los grupos de mdulos y, a la derecha, los mdulos a los que queremos que tenga acceso el operador seleccionado. 69. Relacin entre Operadores y Empleados En esta relacin podemos observar a qu empleados tiene acceso un determinado operador, es decir que empleados puede supervisar, para facilitar esta tarea pueden aprovecharse los grupos de empleados que se relacionan con Operadores. Al agregar empleados al operador seleccionado, se muestra el siguiente cuadro de dilogo: Dicho cuadro de dilogo admite el ingreso tanto de un nmero de legajo como de una lista de empleados que pueden seleccionarse pulsando el botn "Empleados...", mostrndose as el siguiente cuadro de dilogo: 70. Este cuadro de dilogo nos muestra una lista de los empleados que pueden ser seleccionados para ser asignados al operador y nos permite as elegir a los empleados que deseemos. 71. Edicin de Unidades de Negocios La aplicacin permite definir mltiples unidades de negocios. Las unidades de negocios son una forma de descentralizar la administracin de la informacin agrupndola en distintas entidades, estas entidades son las unidades de negocios. Al agregar o modificar una unidad de negocios, se muestra el siguiente cuadro de dilogo: 72. Cmo dar de alta o Modificar una Unidad de Negocios Para ingresar una Unidad de Negocio, debe presionar el botn Nuevo de la barra de herramientas de la ventana de Unidades de Negocios. La misma ventana se usa para modificar, ya que el nico dato que contiene es el nombre de la Unidad de Negocios. El botn que debe presionar para cambiar el nombre es Modificar, una vez presionado aparecer la pantalla de edicin de la unidad: En esta ventana debe escribirse el nombre que se le dar a la Unidad de Negocios. Esta ventana cuenta con cuatro botones (De izquierda a derecha): Cancelar, Aceptar, Deshacer los cambios y Aplicar los cambios. 73. Propiedades de Unidades de Negocios Una unidad de Negocios se relaciona con Operadores y con Cdigos de Acceso a Tablas (CAT). 74. Relacin entre Unidades de Negocios y Cdigos de Acceso a Tablas Para acceder a la relacin de Unidades de Negocios con los Cdigos de Acceso a Tablas, es necesario seleccionar la solapa Acceso a Tablas en Propiedades de Unidades de Negocios. Al agregar o modificar un cdigo de acceso a tablas, se muestra el siguiente cuadro de dilogo: Dicho cuadro de dilogo nos pide que seleccionemos una tabla y un cat previamente creado, tambin es necesario indicar si es predeterminada o no. Relacin entre Unidades de Negocios y Operadores Para acceder a la relacin de Unidades de Negocios con Operadores, es necesario seleccionar la solapa Operadores en el Mdulo Propiedades de Unidades de Negocios. 75. Tanto Al agregar un Operador a esta Unidad de Negocios, como al modificar la relacin con uno existente, se muestra el siguiente cuadro de dilogo: Dicho cuadro de dilogo exige la eleccin de un operador y la especificacin de las fechas desde y hasta la asignacin tendr vigencia, adems es necesario indicar si la unidad de negocios seleccionada es predeterminada del operador elegido. 76. Edicin de Cdigos de Acceso a Tablas El sistema permite definir mltiples cdigos de acceso a tablas (CAT), mediante estos se puede asignar permisos a los operadores para la edicin de las tablas del sistema. Cada CAT tiene un nombre que lo identifica y un nmero que indica la prioridad o el nivel del permiso. Este mdulo le permite agregar, modificar o eliminar CATs. Al agregar o modificar grupos, se muestra el siguiente cuadro de dilogo: Dicho cuadro de dilogo requiere el ingreso del numero de CAT y su nombre. 77. Nuevo CAT Las nicas propiedades necesarias para un nuevo Cat es el numero, que podra ser cualquier entero y un nombre. La modificacin de un Cat presenta las mismas propiedades. 78. Comentarios para Auditoria / Autorizaciones El sistema permite definir Comentarios de auditoria, los cuales van a ser solicitados obligatoriamente en la realizacin de operaciones sobre las cuales el usuario tiene auditoria, tales como modificacin de registraciones provenientes de relojes o de registros de liquidaciones, etc. De esta manera el operador puede consultar una lista de comentarios sin necesidad de ingresarlos individualmente en cada operacin. Al agregar o modificar un comentario de auditoria / autorizacin, se muestra el siguiente cuadro de dilogo: Dicho cuadro de dilogo requiere la entrada de un comentario y su campo de aplicacin, si es para auditorias o para autorizaciones. 79. Ingresar o Modificar un Comentario para Auditora Para ingresar un comentario nuevo, debe presionar el botn Nuevo de la barra de herramientas de la ventana de Comentarios para Auditora. La misma ventana se usa para modificar, ya que los nicos datos que contiene son el comentario en si y su aplicacin y ambos son editables en modificacin. El botn que debe presionar para cambiar estos datos, es Modificar. Una vez presionado aparecer la pantalla de edicin del Comentario: En esta ventana debe escribirse el comentario y seleccionarse una aplicacin de la lista que aparece debajo. Esta ventana cuenta con cuatro botones (De izquierda a derecha): Cancelar, Aceptar, Deshacer los cambios y Aplicar los cambios. 80. - Tablas DTA ---- 81. Edicin de Conceptos de Liquidacin Para el clculo de horas trabajadas y extraordinarias, para especificar motivos de ausencia o diferentes licencias, DTA permite definir ilimitados Conceptos de Liquidacin, los cuales pueden ser relacionados con los denominados Conceptos de Sueldos para su interfase con el sistema de liquidacin de haberes que corresponda (ver Edicin de Conceptos de Sueldos). Existen conceptos de liquidacin que ya vienen predeterminados en el sistema, y son asignados en procesos automticos, tales como REGIS (indica registracin proveniente de un reloj), AUSENTE (indica que el empleado no registr ninguna fichada que signifique su presencia en el horario esperado en un da en particular), HCAIDAS (indica las horas laborables que se esperaba, segn el horario, que el empleado cumpliera y no se registraron fichadas), y NOLIQ (concepto que se utiliza para indicar que para por ej., parte de un horario, no se informe nada en la liquidacin, haya habido fichadas de un empleado en esa parte o no). Al seleccionar el icono de Conceptos de Liquidacin desde el rbol de tareas o desde el men principal, aparece la ventana de Conceptos de Liquidacin. Desde aqu, usted podr dar de alta Conceptos de Liquidacin, editar los datos contenidos en Conceptos de Liquidacin existentes o dar de baja Conceptos de Liquidacin. La ventana que usted ver tiene la siguiente apariencia: Para desplazarse de un Concepto de Liquidacin a otro, usted puede utilizar la barra de desplazamiento, las flechas de cursor o buscar un Concepto de Liquidacin desde su descripcin con la barra de bsquedas que se encuentra a la izquierda. A medida que usted ingrese caracteres, la ventana se parar en el Concepto de Liquidacin cuya descripcin comience con el o los caracteres que usted haya ingresado. Recuerde que presionando los conos de la izquierda, tendr las opciones de edicin de la ventana. 82. Cmo dar de alta un Concepto de Liquidacin Para acceder a la ventana de alta de Conceptos de Liquidacin, debe presionar el icono Nuevo de la barra de la ventana de Concepto de Liquidacin. Para acceder a la ventana de Modificacin de Conceptos de Liquidacin, debe presionar el icono Modificar de la barra de la misma ventana. Una vez presionado aparecer la pantalla de edicin del Concepto de Liquidacin: Esta ventana debe completarse con la siguiente informacin del Concepto de Liquidacin: Nombre del Concepto de Liquidacin Horas Trabajadas: Marcar con un tilde si el concepto editado representa a horas efectivamente trabajadas por el empleado, por ej. Horas Extras 50%. Licencia Total: Marcar con un tilde si el concepto editado representa una licencia de da completo, por ej. Lic. por Examen. Redondea Liquidacin: Marcar con un tilde si el concepto editado debe responder a las reglas de redondeo estipuladas en la definicin de Horarios (ver Edicin de Horarios). Esta ventana cuenta con cuatro conos (De izquierda a derecha): Cancelar, Aceptar, Deshacer los cambios y Aplicar los cambios. 83. Propiedades de un Concepto de Liquidacin Para acceder a la ventana de propiedades de Conceptos de Liquidacin, debe presionar el icono Propiedades de la barra de la ventana de Conceptos de Liquidacin. Un Concepto de Liquidacin solo puede relacionarse con Conceptos de Sueldos, por lo tanto solo se ver un tab para los datos del Concepto y una para los Conceptos de Sueldos con los que este se relaciona. Una vez presionado aparecern las propiedades y relaciones del Concepto: En la esquina izquierda superior se encuentra el nombre del atributo actual. En la esquina derecha estn los botones de desplazamiento (Ir al Primero, Anterior, Siguiente, Ir al Ultimo) que permitirn avanzar entre los distintos atributos. 84. Relacin de Conceptos de Liquidacin y Conceptos de Sueldos Esta tabla permite definir una relacin entre un Concepto de Liquidacin y uno o ms Conceptos de Sueldos. El objetivo es que el sistema sepa representar los Conceptos de Liquidacin como Conceptos de Sueldos para efectuar una interfase vlida con cualquier sistema de Liquidacin de Haberes. En general no se asocia un Concepto de Liquidacin a ms de un Concepto de Sueldos. La situacin ms comn es la inversa (ver Relacin de Conceptos de Sueldos con Conceptos de Liquidacin). En caso de haber ms de un Concepto de Sueldos asignado, puede usarse la barra de bsqueda, donde se ingresa el cdigo del Concepto de Sueldos a buscar. Luego hay cuatro conos (de izquierda a derecha) Agregar Concepto de Sueldos, Eliminar relacin con el Concepto de Sueldos y Modificar propiedades de la asociacin con un Concepto de Sueldos. Para agregar o modificar la asociacin entre el Concepto de Liquidacin editado y un Concepto de Sueldos, la ventana es la siguiente: 85. Las ventana cuenta con los siguientes campos: Concepto de Sueldos: Es el cdigo de Concepto de Sueldos a asociar. Fecha desde: Fecha de inicio de vigencia de la relacin entre el Concepto de Liquidacin editado y el cdigo indicado en el campo Concepto de Sueldos. Fecha hasta: Fecha de finalizacin de vigencia de la imputacin del Concepto de Liquidacin editado al cdigo indicado en el campo Concepto de Sueldos. 86. Edicin de Conceptos de Sueldos Para cumplir con el objetivo de establecer la interfase con cualquier Sistema de Liquidacin de Haberes, en esta tabla se pueden definir los conceptos que dicha aplicacin contiene. Para completar la interfase se debe establecer una relacin entre los Conceptos de Liquidacin definidos (ver Edicin de Conceptos de Liquidacin) y los Conceptos de Sueldos ingresados en esta tabla. Al seleccionar el icono de Conceptos de Sueldos desde el rbol de tareas o desde el men principal, aparece la ventana de Conceptos de Sueldos. Desde aqu, usted podr dar de alta Conceptos de Sueldos, editar los datos contenidos en Conceptos de Sueldos existentes o dar de baja Conceptos de Sueldos. La ventana que usted ver tiene la siguiente apariencia: Para desplazarse de un Concepto de Sueldos a otro, usted puede utilizar la barra de desplazamiento, las flechas de cursor o buscar un Concepto de Sueldos desde su descripcin con la barra de bsquedas que se encuentra a la izquierda. A medida que usted ingrese caracteres, la ventana se parar en el Concepto de Sueldos cuya descripcin comience con el o los caracteres que usted haya ingresado. Recuerde que presionando los conos de la izquierda, tendr las opciones de edicin de la ventana. 87. Cmo ingresar o modificar un Concepto de Sueldo Para acceder a la ventana de alta de Conceptos de Sueldos, debe presionar el icono Nuevo de la barra de la ventana de Conceptos de Sueldos. Para realizar una modificacin de Conceptos de Liquidacin, debe presionar el icono Modificar de la barra de la misma ventana. Una vez presionado aparecer la pantalla de edicin del Concepto de Sueldo: Esta ventana debe completarse con la siguiente informacin del Concepto de Sueldos: Nombre del Concepto de Sueldos Cdigo de Sueldos: Ingresar el cdigo que corresponde al Concepto de Sueldos ingresado, en el Sistema de Liquidacin de Haberes correspondiente. Esta ventana cuenta con cuatro conos (De izquierda a derecha): Cancelar, Aceptar, Deshacer los cambios y Aplicar los cambios. 88. Propiedades de un Concepto de Sueldos Para acceder a la ventana de propiedades de Conceptos de Sueldos, debe presionar el icono Propiedades de la barra de la ventana de Conceptos de Sueldos. Un Concepto de Sueldos solo puede relacionarse con Conceptos de Liquidacin, por lo tanto solo se ver un tab para los datos del Concepto y una para los Conceptos de Liquidacin con los que este se relaciona. Una vez presionado aparecern las propiedades y relaciones del Concepto: En la esquina izquierda superior se encuentra el nombre del atributo actual. En la esquina derecha estn los botones de desplazamiento (Ir al Primero, Anterior, Siguiente, Ir al Ultimo) que permitirn avanzar entre los distintos atributos. 89. Relacin de Conceptos de Sueldos y Conceptos de Liquidacin Esta tabla permite definir una relacin entre un Concepto de Sueldos y uno o ms Conceptos de Liquidacin. El objetivo es que el sistema sepa representar los Conceptos de Liquidacin como Conceptos de Sueldos para efectuar una interfase vlida con cualquier sistema de Liquidacin de Haberes. En general no se asocia un Concepto de Liquidacin a ms de un Concepto de Sueldos (ver Relacin de Conceptos de Liquidacin con Conceptos de Sueldos). La situacin ms comn es dar de alta varios Conceptos de Liquidacin en esta tabla, para un Concepto de Sueldos en particular. En caso de haber ms de un Concepto de Sueldos asignado, puede usarse la barra de bsqueda, donde se ingresa el cdigo del Concepto de Sueldos a buscar. Luego hay cuatro conos (de izquierda a derecha) Agregar Concepto de Sueldos, Propiedades de la asignacin al Concepto de Sueldos, Eliminar relacin con el Concepto de Sueldos y Modificar propiedades de la asociacin con un Concepto de Sueldos. La diferencia entre ver las propiedades de la relacin con un Concepto de Sueldos y agregar o modificar dichas relaciones es que la primera no cuenta con los conos de edicin. Para agregar o modificar la asociacin entre el Concepto de Liquidacin editado y un Concepto de Sueldos, la ventana es la siguiente: 90. Las ventana cuenta con los siguientes campos: Concepto de Liquidacin: Es el cdigo de Concepto de Liquidacin a asociar. Fecha desde: Fecha de inicio de vigencia de la relacin entre el Concepto de Sueldos editado y el cdigo indicado en el campo Concepto de Liquidacin. Fecha hasta: Fecha de finalizacin de vigencia de la imputacin del Concepto de Sueldos editado al cdigo indicado en el campo Concepto de Liquidacin. 91. Ventana de Centros de Costos El sistema permite definir diversos Centros de Costos. Al seleccionar su icono desde la barra de tareas o desde el men principal, aparece la ventana de Centros de Costos. Desde aqu, usted podr dar de alta Centros de Costos nuevos, editar los nombres de los existentes o dar de baja Centros que no se utilicen. La ventana que usted ver tiene la siguiente apariencia: Para desplazarse de un Centro de Costos a otro, usted puede utilizar la barra de desplazamiento, las flechas de cursor o buscar un Centro de Costos por su nombre desde la barra de bsquedas que se encuentra a la izquierda. A medida que usted ingrese caracteres, la ventana se parar en el Centro de Costos cuyo nombre comience con el o los caracteres que usted haya ingresado. Recuerde que presionando los conos de la izquierda, tendr las opciones de edicin de la ventana. 92. Cmo ingresar o modificar un Centro de Costos Para ingresar o modificar Centros de Costos debe acceder a la ventana de edicin de Centro de Costos, presionando el icono Nuevo o el icono Modificar de la barra de la ventana de Centro de Costos. Una vez presionado aparecer la pantalla de edicin del Centro de Costos: En esta ventana debe ingresarse el nombre del centro de costo. Esta ventana cuenta con cuatro conos (De izquierda a derecha): Cancelar, Aceptar, Deshacer los cambios y Aplicar los cambios. 93. Propiedades de Centros de Costos Un Centro de Costos solo se relaciona con los relojes que se ubican en l. Por lo tanto solo aparecen dos tabs en sus propiedades. Para acceder a la ventana de propiedades de Centros de Costos, debe presionar el icono Propiedades de la barra de la ventana de Centros de Costos. Una vez presionado aparecer la pantalla de edicin del centro de costo: En la esquina izquierda superior se encuentra el nombre del centro de costo actual. En la esquina derecha estn los botones de desplazamiento (Ir al Primero, Anterior, Siguiente, Ir al Ultimo) que permitirn avanzar entre los distintos centros. En el primer tab, se pueden observar el nombre del centro de costos pero no puede ser modificado. Luego se encuentra el tab de Relojes, que mostrar una grilla en la que figuran los relojes que se encuentran en este centro de costos. De la misma forma que en la ventana de grupos aparecen los botones Nuevo, Eliminar y Modificar, que a su vez permiten altas y bajas de los relojes que tiene este centro de costos. 94. Relacin de Centros de Costos con Relojes Esta relacin muestra los relojes que estn instalados en determinado centro de costo. Es necesario asignar los relojes a los centros de costos para que las registraciones sean correctas y puedan ser clasificadas segn el centro de costo al que pertenecen. Las fichadas registradas en un reloj pueden ser imputadas directamente a un centro de costo, asociando dicho reloj a un Centro de Costo en particular. Podra, de ser necesario, imputar ms de un reloj a un Centro de Costo. En caso de haber ms de un reloj para este centro de costos, puede usarse la barra de bsqueda, donde se ingresa el nombre del reloj a buscar. Luego hay tres conos Nuevo Reloj, Eliminar Reloj y Modificar Reloj. Para agregar o modificar un reloj relacionado con este centro de costo, la ventana es la siguiente: 95. Las ventana cuenta con los siguientes campos: Reloj: Es el cdigo de reloj a asociar. Cdigo de Registracin Extendida: Si el reloj ingresado en el campo anterior, tuviera asignado internamente un cdigo de registracin extendida, este cdigo debiera ingresarse en este campo. Fecha desde: Fecha de inicio de vigencia de la relacin entre el centro de costo editado y el cdigo indicado en el campo reloj. Fecha hasta: Fecha de finalizacin de vigencia de la imputacin del centro de costo editado al cdigo indicado en el campo reloj. 96. Ventana de Horarios El sistema permite definir ilimitados Horarios, cada Horario se compone de una o varias fases denominadas segmentos. Cada segmento que integra el Horario representa un grupo de das en el que coinciden los horarios de entrada - salida y la metodologa de liquidacin de horas. A su vez cada segmento esta formado por elementos que representa la forma de clculo de liquidacin de horas para las partes de los das que componen el segmento. Al seleccionar el icono de Horarios desde la barra de tareas o desde el men principal, aparece la ventana de Horarios. Podr visualizar de una forma ms completa la relacin entre horarios, segmentos y elementos. Desde aqu, usted podr realizar las siguientes tareas: Dar de alta Horarios o editar los datos contenidos en Horarios existentes. Dar de baja Horarios. (Click derecho, Eliminar) Editar (insertar, modificar o eliminar) segmentos de un Horario Editar ( insertar, modificar o eliminar) Elementos del segmento de un Horario Editar empleados y grupos para un horario determinado. La ventana que usted ver tiene la siguiente apariencia: En esta ventana pueden distinguirse claramente dos paneles o zonas: a la izquierda, el rbol de Horarios y a la derecha, la grilla de Relaciones. En el primero pueden verse en la parte inferior, dos tabs, que separan los horarios de las polticas. En esta zona pueden agregarse editarse los horarios. Ambos muestran los horarios (o las polticas) y en un nivel jerrquico inferior los segmentos que le corresponden y en un tercer nivel, los elementos. Cuando un Horario est seleccionado, en la grilla se vern los tabs Segmentos, Empleados, Grupos y Feriados, que se relacionan con ese horario. Cuando un Segmento est seleccionado, se vern 97. los elementos que lo forman y al seleccionar un elemento, los Histricos (las modificaciones que ha sufrido el elemento). Para agregar Horarios debe hacer click derecho en el rbol de Horarios (o de Polticas) y seleccionar Nuevo. Con lo cual aparece la ventana: En la que se ingresa el nombre del horario o la poltica. Es necesario definir segmentos para todo horario. Los Segmentos son Segmentos de das en el que coinciden los horarios de entrada y salida y las pautas para el clculo de liquidacin de horas, para un Horario en particular. Por ejemplo, en un horario tradicional administrativo, como muestra la figura, los horarios de entrada-salida y las pautas de liquidacin de horas, son iguales de Lunes a Viernes. Ese sera el primer segmento de 5 das. Un segundo segmento podra ser Fin de Semana, de 2 das, donde las caractersticas podran ser similares para Sbado y Domingo. Para agregar Segmentos a un horario previamente creado, hay dos formas de acceder a la ventana de alta de segmentos: 1) Ubicarse en el horario al que se le quiere agregar un segmento, en el rbol de horarios y en la grilla presionar Nuevo. 2) Ubicarse en un segmento del horario al cual se quiere agregar un segmento, hacer click derecho y seleccionar Nuevo. En ambos casos surge la ventana de Segmentos: 98. La ventana cuenta con los siguientes campos: Orden: Es un nmero que indica que posicin ocupa un segmento dentro del ciclo de rotacin del horario. Por ej., 10,20,30,etc. Desplazamiento: Indica la diferencia entre la hora de inicio de jornada y las 00:00 hs del da. Un desplazamiento positivo indica que la jornada empieza dentro del da, X horas despus de las 0 horas, donde X es el nro. de horas ingresado en este campo. Un desplazamiento negativo indica que la jornada empieza el da anterior, X horas antes de las 0 horas. Tipo de Jornada: Indica cmo se resuelven solapamientos horarios y vacos horarios. Solapamiento horario se produce cuando dos segmentos debido a su desplazamiento comparten parte del mismo da. Vacio horario se produce cuando dos segmentos debido a su desplazamiento dejan parte de un da sin cubrir. Los tipos de jornada (vistos desde el primer segmento) son : Extendida: adjudica el perodo solapado o vaco al primer segmento. Dividida: adjudica la mitad del perodo solapado o vaco a cada segmento. Truncada: adjudica el perodo solapado o vaco al segundo segmento. Para agregar Elementos a un Segmento previamente creado, hay dos formas, igual que en el caso anterior. Los Elementos representan partes de la jornada de un Segmento de un Horario. Sobre cada elemento se definen pautas de liquidacin de horas, donde se expresa el concepto que se le asignar a las horas trabajadas en ese Elemento, poltica de redondeo, si el elemento representa horas laborables o no, etc. Por ejemplo, en un horario tradicional administrativo, como muestra la figura, El tercer y quinto elemento representan las horas laborables. De todas maneras se definen otros elementos para la liquidacin de Horas Extras, Nocturnas, etc. 99. Ubicarse en el segmento al que se le quiere agregar un elemento, en el rbol de horarios y en la grilla presionar Nuevo. Ubicarse en un elemento del segmento al cual se quiere agregar, hacer click derecho y seleccionar Nuevo. En ambos casos aparece la ventana de elemento: La ventana de Elementos de un Segmento cuenta con los siguientes campos: Nombre: Es una descripcin que hace referencia a grupo de horas que se define en cada Elemento. Por ej., Maana, Almuerzo, Tarde, Noche, etc. Desde/Hasta: Rango horario que comprende la pauta. Es decir que define el rango de horas dentro de la jornada que se liquidan de una forma en particular. T. Ent.: Tolerancia de Entrada. Es la cantidad de minutos mxima de exceso sobre la hora de entrada definida, que se permite para que un empleado no sea reportado como tarde. T. Sal.: Tolerancia de Salida. Es la cantidad de minutos mxima antes de la hora de salida definida, que se permite para que un empleado no sea reportado como Retiro Anticipado. Concepto: Se debe seleccionar un concepto de horas (ver Edicin de Conceptos de Liquidacin), que se va a liquidar en el rango horario ingresado. 100. M.T.S.: Mnimo Tiempo Significativo. El tiempo trabajado durante el rango horario ingresado en Desde/Hasta debe superar este valor para que se liquide, de lo contrario se descarta. En la figura ese tiempo mnimo es de una hora. Fr Red: Fraccin de Redondeo. Indicar en minutos como se van a expresar las horas en la liquidacin. Por ejemplo si en este campo se ingresa 30, slo aparecern en la liquidacin de este Elemento valores que slo tienen fracciones de 30 minutos o ninguna (1 h 30, 2, 2h 30,4, 4h 30, etc.). % Porcentaje de Redondeo. Ingresar qu parte de la fraccin definida en el campo anterior, debe cumplirse para liquidar la fraccin completa. Por ej. si se deben liquidar 1h 23 y el porcentaje ingresado en este campo es 50%, como 23es mas que el 50% de 30, se liquidarn 1h 30. Laboral: Indicar con un tick si el rango horario del Elemento que estamos definiendo se considera horario laborable. Feriados: Indicar con un tick si el concepto que ingresamos para el Elemento en cuestin se considera en das feriado. No Feriados: Indicar con un tick si el concepto que ingresamos para el Elemento en cuestin se considera en das no feriado. 101. Edicin de Cuentas Corrientes Al seleccionar el icono de Cuentas Corrientes desde la barra de tareas o desde el men principal, aparece la ventana de Cuentas Corrientes. Desde aqu, usted podr dar de alta Cuentas Corrientes de cualquier concepto de Liquidacin (ver Edicin de Conceptos de Liquidacin). Las Cuentas Corrientes son muy tiles para acumular das u horas, segn el concepto, en una nica ficha de movimientos de dbitos y crditos. Estos movimientos afectarn el saldo correspondiente de la cuenta. Una Cuenta Corriente puede estar afectada por ms de un concepto de Liquidacin (ver Cmo editar Conceptos de Liquidacin asignados a Cuentas Corrientes), es decir que puede contener conceptos que afecten su saldo sumando o restando del mismo. Peridicamente, ese saldo al alcanzar un valor o cuando se decida podr ser transferido y abonado en el sistema de liquidacin de haberes correspondiente (ver Cmo editar Conceptos de Sueldo asignados a Cuentas Corrientes). Por ejemplo, una Cuenta de Horas Extras al 50% al llegar a un saldo tal podr ser abonada al empleado o podr compensarse con francos; ambos movimientos reducirn horas del saldo. La siguiente ventana muestra la pantalla de Edicin de Cuentas Corrientes: Para desplazarse de una Cuenta Corriente a otra, usted puede utilizar la barra de desplazamiento, las flechas de cursor o buscar una Cuenta Corriente por nombre con la barra de bsquedas que se encuentra a la izquierda. A medida que usted ingrese caracteres, la ventana se detendr en la Cuenta cuya descripcin comience con el o los caracteres que usted haya ingresado. Recuerde que presionando los conos de la izquierda, tendr las opciones de edicin de la ventana. En este caso son cuatro (de izquierda a derecha): Nueva Cuenta, Propiedades de la Cuenta, Eliminar y Modificar una Cuenta Corriente. 102. Cmo dar de alta o Modificar una Cuenta Corriente Para ingresar una Cuenta Corriente, debe presionar el icono Nuevo de la barra de la ventana de Cuentas Corrientes. La misma ventana se usa para modificar, ya que los datos que contiene son el nombre de la cuenta, su descripcin y la Unidad con que se maneja, es decir, si los conceptos que utiliza para acumular son en Das o en Horas. Todos estos datos son editables en modificacin. El icono que debe presionar para cambiarlos, es Modificar. Una vez presionado aparecer la pantalla de edicin de la Cuenta Corriente: Esta ventana debe completarse con la siguiente informacin de la Cuenta Corriente: Nombre de la Cuenta Corriente Descripcin de la Cuenta Corriente Unidad de la Cuenta: Indicar Das u Horas. En esta unidad se representarn los movimientos y el saldo de la cuenta Esta ventana cuenta con cuatro conos (De izquierda a derecha): Cancelar, Aceptar, Deshacer los cambios y Aplicar los cambios. 103. Propiedades de una Cuenta Corriente Una Cuenta Corriente es un acumulador de horas de un concepto. Para acceder a la ventana de propiedades de Cuentas Corrientes, debe presionar el icono Propiedades de la barra de la ventana de Cuentas Corrientes. Una vez presionado aparecern los items que se relacionan con Cuentas Corrientes: En la esquina izquierda superior se encuentra el nombre de la cuenta actual. En la esquina derecha estn los botones de desplazamiento (Ir al Primero, Anterior, Siguiente, Ir al Ultimo) que permitirn avanzar entre las distintas cuentas. En el primer tab, se pueden observar los datos de la cuenta, pero son de solo. Luego se encuentran los tabs de Conceptos de Liquidacin, Conceptos de Sueldos y Empleados. Cada uno de ellos mostrar una grilla en la que figuraran (por ejemplo) todos los empleados que poseen esta cuenta corriente, con sus respectivos valores. 104. De la misma forma que en la ventana de Cuentas Corrientes aparecen los botones Nuevo, Eliminar y Modificar, que en este caso permiten altas, bajas y cambios en la relacin de esta cuenta con los empleados. 105. Relacin de Cuentas Corrientes con Empleados Las Cuentas Corrientes son repositorios de movimientos provenientes de las liquidaciones, que pueden administrarse en forma de resumen de movimientos que aumentan o disminuyen un determinado saldo inicial. Un ejemplo sera cargar un saldo inicial anual de Licencias por examen a aquellos empleados que estudian, y que las sucesivas liquidaciones vayan restando de ese saldo cuando el empleado tome dicha licencia. De tal manera se obtiene un saldo actualizado de las licencias disponibles. Otro ejemplo sera acumular horas extras en una determinada cuenta, donde se podran balancear con horas o francos compensatorios. Las Cuentas Corrientes son muy tiles para acumular das u horas, segn el concepto, en una nica ficha de movimientos de dbitos y crditos. Para consultar los Empleados que se relacionan con determinada Cuenta Corriente es necesario acceder a las Propiedades de una Cuenta Corriente. En caso de haber ms de un Empleado asignado, puede usarse la barra de bsqueda, donde se ingresa el cdigo del Concepto a buscar. Luego hay tres conos (de izquierda a derecha) Agregar Empleado, Eliminar relacin con el Empleado y Modificar propiedades de la asociacin con una Cuenta Corriente. Para asignarle un Empleado a una Cuenta Corriente determinada, debe darse de alta (si es que no exista) en la ventana de Cuentas Corrientes. Luego debe posicionarse en la Cuenta Corriente y hacer click en Propiedades para acceder a la ventana de Propiedades. A continuacin, seleccionar el tab de Empleados y presionar Nuevo. Se muestra la ventana de Edicin de Cuentas Corrientes - Empleados: 106. La ventana cuenta con los siguientes campos: Legajo: Del empleado que se va a incorporar a esta cuenta. De no saber el legajo, Presione el botn Empleados, para que aparezca la ventana de Agregar. Su apariencia ser la siguiente: Los dems campos de la ventana de Cuentas - Empleados son: Saldo: No es editable. La cuenta tiene saldo inicial de cero horas o das. Consulte Asistente de Carga Inicial de Saldos. 107. Fechas Desde y Hasta: de vigencia de la Cuenta Corriente. Saldo mnimo y mximo: Son los lmites extremos para el saldo de la cuenta. Fuera de esos lmites se considera exceso en el saldo. Punto de alerta inferior y superior: Son valores de reposicin o de aviso, que algn reporte pudiera comparar contra el saldo de la cuenta. Esta misma ventana es la que aparece al modificar los datos de la relacin, pero en este caso no ser posible incorporar ms empleados. 108. Relacin de Cuentas Corrientes con Conceptos de Liquidacin Las Cuentas Corrientes son muy tiles para acumular das u horas, segn el concepto, en una nica ficha de movimientos de dbitos y crditos. Para consultar los Conceptos de Liquidacin de Liquidacin afectan sumando o restando a un saldo de una Cuenta Corriente en particular es necesario acceder a las Propiedades de una Cuenta Corriente. En caso de haber ms de un Concepto asignado, puede usarse la barra de bsqueda, donde se ingresa el nombre del Concepto a buscar. Luego hay cuatro conos (de izquierda a derecha) Nuevo Concepto de Liquidacin, Eliminar relacin con el Concepto de Liquidacin y Modificar propiedades de la asociacin con una Cuenta Corriente Para asignarle un Concepto de Liquidacin a una Cuenta Corriente determinada, primero debe existir sta. De no existir debe darse de alta en la ventana de Cuentas Corrientes. Luego debe posicionarse en la Cuenta Corriente y hacer click en Propiedades para acceder a la ventana de Propiedades. A continuacin, seleccionar el tab de Conceptos de Liquidacin y presionar Nuevo. Se muestra la ventana de Edicin de Cuentas Corrientes - Conceptos de Liquidacin: 109. La ventana cuenta con los siguientes campos: Concepto: Es el cdigo de Concepto de Liquidacin a asociar. Centro de Costo: Slo las horas o das liquidados del concepto editado, que se imputen al Centro ingresado en este campo, se incorporarn al movimiento de la cuenta. Frmula: Si correspondiese por polticas de administracin, se determina la transformacin de la cantidad liquidada a la que realmente se incorpora a la cuenta. Operacin: Indicar si el concepto editado, incrementa (Acredita) o reduce (Debita) el saldo de la Cuenta Corriente. Esta misma ventana es la que aparece al modificar los datos de la relacin entre Cuentas y Conceptos de Liquidacin, ya que todos sus datos son editables. 110. Relacin de Cuentas Corrientes con Conceptos de Sueldo Las Cuentas Corrientes son muy tiles para acumular das u horas, segn el concepto, en una nica ficha de movimientos de dbitos y crditos. Estos movimientos afectarn el saldo correspondiente de la cuenta. Peridicamente, ese saldo al alcanzar un valor o cuando se decida podr ser transferido y abonado en el sistema de liquidacin de haberes correspondiente. El objetivo de esta ventana es saber qu Conceptos de Sueldo se transfieren a la Interfase con el Sistema de Liquidacin de Haberes que corresponda. El saldo de la Cuenta se puede transferir en forma parcial o total y este movimiento queda perfectamente identificado como un dbito en cuenta. En general una Cuenta Corriente solo est relacionada con un slo Concepto de Sueldo, pero en esta ventana podan agregarse ilimitados Conceptos. En caso de haber ms de un Concepto asignado, puede usarse la barra de bsqueda, donde se ingresa el nombre del Concepto a buscar. Luego hay cuatro conos (de izquierda a derecha) Nuevo Concepto de Sueldos, Eliminar relacin con el Concepto de Sueldos y Modificar propiedades de la asociacin con una Cuenta Corriente. Tanto para asignarle un Concepto de Sueldos a una Cuenta Corriente determinada, como para modificar una relacin existente, la ventana es la siguiente: 111. Las ventana cuenta con los siguientes campos: Concepto: Es el cdigo de Concepto de Sueldo a asociar. Centro de Costo: Slo las horas o das liquidados del concepto editado, que se imputen al Centro ingresado en este campo, se incorporarn al movimiento de la cuenta. Fecha desde: Fecha de inicio de vigencia de la relacin entre el Concepto de Sueldo editado y la Cuenta Corriente Fecha hasta: Fecha de finalizacin de vigencia de la imputacin del Concepto de Sueldo editado a una Cuenta Corriente. 112. Edicin de Reglas de Distribucin de Horas Al seleccionar el icono de Reglas de Distribucin de Horas desde la barra de tareas o desde el men principal, aparece la ventana de Distribucin de Horas. Desde aqu, usted podr dar de alta Nuevas Reglas, Editar las existentes, Eliminarlas o Consultar la relacin de cualquier Regla con sus detalles o los Modelos de Liquidacin que la contienen. (Ver Edicin de Modelos de Liquidacin). Una regla de distribucin de horas para la liquidacin permiten aplicar criterios de distribucin de horas por cantidades. Para desplazarse de una Regla de Distribucin de Horas a otra, usted puede utilizar la barra de desplazamiento, las flechas de cursor o buscar una Regla por su nombre con la barra de bsquedas que se encuentra a la izquierda. A medida que usted ingrese caracteres, la ventana se detendr en la Regla cuya descripcin comience con el o los caracteres que usted haya ingresado. Recuerde que presionando los conos de la izquierda, tendr las opciones de edicin de la ventana. En este caso son cuatro (de izquierda a derecha): Nueva Regla, Propiedades de la Regla, Eliminar y Modificar una Regla. 113. Cmo dar de alta o Modificar una Regla de Distribucin de Horas Para ingresar una Regla nueva, debe presionar el icono Nuevo de la barra de la ventana de Reglas de Distribucin de Horas. La misma ventana se usa para modificar, ya que los datos que contiene son el nombre de la regla, su descripcin, el Concepto son el que liquida, el Centro de Costo para el cual liquida y el umbral que permite. Todos estos datos son editables en modificacin. El icono que debe presionar para cambiarlos, es Modificar. Una vez presionado aparecer la pantalla de edicin de la Regla de Distribucin de Horas: Esta ventana debe completarse con la siguiente informacin de la Regla: Nombre de la Regla de Distribucin de Horas Descripcin (opcional) Concepto: que va a liquidar. Centro de Costo: del que se toma la registracin para liquidar. Umbral: A partir del cual se aplica la distribucin. Esta ventana cuenta con cuatro conos (De izquierda a derecha): Cancelar, Aceptar, Deshacer los cambios y Aplicar los cambios. 114. Propiedades de una Regla de Distribucin de Horas Las reglas distribucin de horas para la liquidacin permiten aplicar criterios de distribucin de horas por cantidades. Para acceder a la ventana de propiedades de Reglas de Distribucin de Horas, debe presionar el icono Propiedades de la barra de la ventana de Reglas de Distribucin de Horas. Una vez presionado aparecern las relaciones de la Regla: En la esquina izquierda superior se encuentra el nombre de la Regla actual. En la esquina derecha estn los botones de desplazamiento (Ir al Primero, Anterior, Siguiente, Ir al Ultimo) que permitirn avanzar entre las distintas reglas. En el primer tab, se pueden observar los datos de la regla, pero son de solo lectura (para modificarlos, consulte Modificar una Regla de Distribucin de Horas). Luego se encuentran los tabs de Detalles y Modelos. Cada uno de ellos mostrar una grilla en la que figuran (por ejemplo) los detalles que posee esta regla, con sus respectivos valores. 115. De la misma forma que en la ventana de Reglas de Distribucin aparecen los botones Nuevo, Eliminar y Modificar, que en este caso permiten altas, bajas y cambios en la relacin de esta cuenta con los detalles o los modelos. 116. Detalles de una Regla de Distribucin de Horas Las reglas distribucin de horas para la liquidacin permiten aplicar criterios de distribucin de horas por cantidades. Una regla de distribucin de horas se define para un Concepto y Centro de Costo. Es decir, que la suma diaria de horas por el concepto y centro de costo, est sujeta a un cambio posterior dependiendo del detalle de la regla. El detalle indica hasta qu cantidades las horas son distribuidas en distintos conceptos y centro de costo, y en que orden. Para acceder a los detalles de una regla de distribucin de horas, presione es tab Detalles en la ventana de Propiedades de Reglas de Distribucin. En caso de haber ms de un Detalle asignado, puede usarse la barra de bsqueda, donde se ingresa el nmero del Detalle a buscar. Luego hay cuatro conos (de izquierda a derecha) Nuevo Detalle, Eliminar Detalle y Modificar Detalle. Para agregar o modificar la asociacin entre la regla de distribucin y el detalle seleccionado, la ventana es la siguiente: 117. Las ventana cuenta con los siguientes campos: Concepto: Es el concepto de liquidacin que va a liquidar. Centro de Costo: Es el centro de costo en el que debe hacerse la registracin para que esta regla lo distribuya. Mximo: De la cantidad de Horas que superen el umbral las primeras antes de mximo se liquidan con este concepto. Resto: Si aparece con un tick, indica que el resto de las horas que sobrepasen el Mximo se liquidan con este concepto. 118. Relacin de Reglas de Distribucin de Horas con Modelos de Liquidacin Las reglas distribucin de horas para la liquidacin permiten aplicar criterios de distribucin de horas por cantidades. Una regla de distribucin de horas se define para un Concepto y Centro de Costo. Es decir, que la suma diaria de horas por el concepto y centro de costo, est sujeta a un cambio posterior dependiendo del detalle de la regla. Los Modelos asociados a una regla se van a liquidar distribuyndose segn sta. Para acceder a los Modelos que liquidan con una Regla de Distribucin de Horas en especial, presione es tab Modelos en la ventana de Propiedades de Reglas de Distribucin. En caso de haber ms de un Modelo asignado, puede usarse la barra de bsqueda, donde se ingresa el Nombre del Modelo a buscar. Luego hay dos conos (de izquierda a derecha) Nuevo Modelo y Eliminar Modelo. Para agregar un Modelo de Liquidacin a la regla de distribucin, la ventana es la siguiente: 119. En esta, se seleccionan los Modelos que se van a relacionar con la Regla de Distribucin actual, haciendo click en el cuadro a la izquierda del nombre. 120. Edicin de Reglas de Autorizacin de Liquidaciones Al seleccionar el icono de Reglas de Autorizacin de Liquidaciones desde la barra de tareas o desde el men principal, aparece la ventana de Reglas de Autorizacin. Desde aqu, usted podr dar de alta Nuevas Reglas, Editar las existentes, Eliminarlas o Consultar la relacin de cualquier Regla con sus detalles o los elementos con los que se relacin. Para desplazarse de una Regla de Autorizacin a otra, usted puede utilizar la barra de desplazamiento, las flechas de cursor o buscar una Regla por su nombre con la barra de bsquedas que se encuentra a la izquierda. A medida que usted ingrese caracteres, la ventana se detendr en la Regla cuya descripcin comience con el o los caracteres que usted haya ingresado. Recuerde que presionando los conos de la izquierda, tendr las opciones de edicin de la ventana. En este caso son cuatro (de izquierda a derecha): Nueva Regla, Propiedades de la Regla, Eliminar y Modificar una Regla. 121. Cmo dar de alta una Regla de Autorizacin de Horas Para ingresar una Regla nueva, debe presionar el icono Nuevo de la barra de la ventana de Reglas de Autorizacin de Liquidaciones. Para ingresar una nueva regla se utiliza un asistente que lo guiar a travs del proceso de generacin de la Regla, su ventana inicial es la que sigue: Esta ventana debe completarse con la siguiente informacin de la Regla: Nombre de la Regla de Autorizacin de Horas Concepto que se Liquida Total de Horas: Cantidad a autorizar por el concepto. Das del Perodo: Duracin del perodo en que se distribuyen las horas. Una vez completos estos datos, presione Siguiente para avanzar un paso ms con el asistente. La ventana a continuacin ser la siguiente: En esta ventana es necesario presionar el botn Agregar para incluir los centros de costos para los que se autorizan horas. La ventana que aparece es una ventana Agregar, en ella puede seleccionar ms de un centro de costo: 122. Una vez incluidos los centros de costos, es necesario distribuir las horas entre ellos. Para esto complete el cuadro inferior, Hs Autorizadas. De esta forma se definen cantidades fijas. Si no desea asignar cantidades fijas, puede asignarles prioridades a los centros de costos. Para esto no se asignan horas (es decir, todos los centros de costos tienen 0 hs.) 123. Propiedades de una Regla de Autorizacin de Horas Las reglas son polticas que se definen en Digicard Sistemas para configurar los procesos de Autorizacin automtica de Horas. Las reglas pueden aplicarse para autorizar cualquier Concepto de Liquidacin definido (ver Conceptos de Liquidacin). Desde esta pantalla se podrn agregar, consultar, eliminar, modificar reglas de Autorizacin de Liquidaciones. Para acceder a la ventana de propiedades de Reglas de Autorizacin de Horas, debe presionar el icono Propiedades de la barra de la ventana de Reglas de Autorizacin de Horas. Una vez presionado aparecern las relaciones de la Regla: En el primer tab que se presenta se pueden observar los datos de esta regla, pero son de solo lectura, esto quiere decir que no pueden modificarse. En la esquina izquierda superior se encuentra el nombre de la Regla actual. En la esquina derecha estn los botones de desplazamiento (Ir al Primero, Anterior, Siguiente, Ir al Ultimo) que permitirn avanzar entre las distintas reglas. Luego se encuentran los tabs de Hs Cs Costo y Prioridades Cs Costo. Cada uno de ellos mostrar una grilla en la que figuraran (por ejemplo) los Centros de Costos que posee esta regla, con sus respectivos valores. 124. De la misma forma que en la ventana de Reglas de Autorizacin aparecen los botones Nuevo, Eliminar y Modificar, que en este caso permiten altas, bajas y cambios en la relacin de esta Regla con los centros de costo. Para aprender ms sobre las ventanas, consulte Ventanas en Digicard Sistemas. Regla de Autorizacin y Horas Centro de Costo Las reglas autorizacin de horas para la liquidacin permiten aplicar criterios de distribucin de horas por cantidades a Centros de Costos. Para acceder a la relacin de Reglas con Horas de Centros de Costos, presione el tab Hs Cs Costos en la ventana de Propiedades de Reglas de Autorizacin. La pantalla muestra todos los Centros de Costos que se incluyen en la regla. Marcando el botn agregar se podrn incorporar otros Centros de Costo a la regla. La misma pantalla es la que permite modificar las horas asignadas a un centro de costo existente, mediante el botn Modificar. En caso de haber ms de un Detalle asignado, puede usarse la barra de bsqueda, donde se ingresa el nmero del Detalle a buscar. Luego hay tres conos (de izquierda a derecha) Nuevo 125. Centro de Costo, Eliminar Centro de Costo y Modificar Centro de Costo. Para aprender ms sobre las ventanas, consulte Ventanas en Digicard Sistemas. Para agregar o modificar la asociacin entre la regla de distribucin y el detalle seleccionado, la ventana es la siguiente: En esta ventana es necesario elegir un centro de costo y asignarle un nmero de horas, que debe ser menor a la cantidad total de horas de la regla de autorizacin de horas. Regla de Autorizacin y Prioridad de Centro de Costo Las reglas autorizacin de horas para la liquidacin permiten aplicar criterios de distribucin de horas por cantidades a Centros de Costos. Para acceder a la relacin de Reglas con Prioridad de Centros de Costos, presione el tab Prioridades Cs Costo en la ventana de Propiedades de Reglas de Autorizacin. La pantalla muestra todos los Centros de Costos que se incluyen en la regla. Marcando el botn agregar se podrn incorporar otros Centros de Costo a la regla. En caso de haber ms de un Detalle asignado, puede usarse la barra de bsqueda, donde se ingresa el nmero del Detalle a buscar. Luego hay tres conos (de izquierda a derecha) Nuevo Centro de Costo, Eliminar Centro de Costo y Modificar Centro de Costo. Para aprender ms sobre las ventanas, consulte Ventanas en Digicard Sistemas. Para agregar la asociacin entre la regla de distribucin y un centro, la ventana es la siguiente, para conocer el funcionamiento de este tipo de ventanas consulte Ventanas Agregar: 126. En cambio, para modificar la prioridad de un centro de costo, al presionar el cono Modificar, aparece la ventana: En esta ventana es necesario marcar un centro de costo y subirle o bajarle la prioridad mediante los botones + y - Prioridad, respectivamente. Edicin de Modelos de Liquidacin El sistema permite definir ilimitados Modelos de Liquidacin Automtica, o formas de liquidar automticamente a los empleados o a los grupos. Este perfil o forma de liquidar se asocia a los empleados o grupos en las siguientes pantallas: Relacin de Modelos de Liquidacin con Empleados y Relacin de Modelos de Liquidacin con Grupos, respectivamente. Tambin esta relacin se puede consultar o actualizar en las propiedades de Empleados y Grupos en la pestaa Modelos. 127. Al seleccionar el cono de Modelos de Liquidacin Automtica desde la barra de tareas o desde el men principal, aparece la ventana de Modelos de Liquidacin Automtica. Desde aqu, usted podr dar de alta Modelos de Liquidacin Automtica, Consultar las Propiedades de un Modelo, editar los datos contenidos en Modelos de Liquidacin Automtica existentes o dar de baja Modelos. La ventana que usted ver tiene la siguiente apariencia: Para desplazarse de un Modelo a otro, usted puede utilizar la barra de desplazamiento, las flechas de cursor o buscar un Modelo desde su descripcin con la barra de bsquedas que se encuentra a la izquierda. A medida que usted ingrese caracteres, la ventana se parar en el Modelo cuya descripcin comience con el o los caracteres que usted haya ingresado. Recuerde que presionando los conos de la izquierda, tendr las opciones de edicin de la ventana. Cmo dar de Alta un Modelo de Liquidacin Para ingresar un Modelo de Liquidacin Automtica, debe presionar el cono Nuevo ( ), de la barra de la ventana de Modelos de Liquidacin. Una vez presionado aparecer un Asistente que lo ayudar a definir un nuevo Modelo de Liquidacin Automtica: 128. En esta ventana debe escribirse el nombre que se le dar al Modelo, la Frecuencia con la que debe liquidar y debe indicarse si est activa o no. Si est activa liquidar automticamente los conceptos de todos los empleados relacionados con este modelo. Una frecuencia Fija indica que la liquidacin se hace entre unas fechas en especial, puede ser todos los aos la misma o ser un caso particular. Una vez hecho esto, presione Siguiente. Si la Frecuencia que seleccion es "Fija" la pantalla que le sigue tendr esta apariencia: En la grilla que aparece deber completar los datos: nombre, fechas y si la liquidacin repite anualmente, haciendo click en los campos correspondientes. Si en cambio, seleccion Frecuencia Mensual, la ventana ser la siguiente: En ella deber completar el da de Inicio, que es en el que comienza la liquidacin y el mes, que puede ser Anterior o En Curso. 129. A continuacin (para ambos casos es igual), surge una ventana en la que aparecen dos botones: Centros de Costos y Conceptos de Liquidacin. Estos despliegan ventanas Agregar (para conocer su funcionamiento, consulte Ventanas Agregar) en las que se seleccionan los items que sern liquidados por este Modelo. A continuacin presione Ejecutar y el Asistente crear el Modelo e Liquidacin Automtica. Propiedades de Modelos de Liquidacin Los modelos de liquidacin automtica son maneras pautadas de liquidar cada empleado. El modelo de liquidacin indica la manera en que se liquidar al empleado. Para acceder a la ventana de propiedades de Modelos, debe presionar el cono Propiedades ( ), de la barra de la ventana de Modelos de Liquidacin. Una vez presionado aparecer la pantalla del Modelo: En la esquina izquierda superior se encuentra el nombre del Modelo de Liquidacin actual. En la esquina derecha estn los botones de desplazamiento (Ir al Primero, Anterior, Siguiente, Ir al Ultimo) que permitirn avanzar entre los distintos Modelos de Liquidacin. En el primer tab, se pueden observar el nombre del Modelo, su frecuencia y si est activa o no, pero estos datos son de solo lectura, esto quiere decir que no puede ser modificado desde esta ventana (para modificarlo, consulte Modificar un Modelo de Liquidacin). Luego se encuentran los tabs de los items que se relacionan con este Modelo. Estos mostrarn una grilla en la que figuran los datos relacionados con este modelo, permitiendo altas, bajas y modificaciones de las relaciones entre estos. Relacin entre Modelos y Conceptos de Liquidacin Para acceder a la relacin de Modelos con Conceptos de Liquidacin, es necesario presionar el tab Conceptos de la Ventana de Propiedades de Modelos de Liquidacin. Se mostrar una grilla como los que sigue en la que aparecen todos los conceptos que entran en este Modelo: 130. En caso de haber muchos Conceptos de Liquidacin, puede usarse la barra de bsqueda, donde se ingresa el nombre del Concepto a buscar. Luego hay tres conos (de izquierda a derecha): Nuevo Concepto, Eliminar Concepto y Modificar Relacin con el Concepto. Para aprender ms sobre las ventanas, consulte Ventanas en Digicard Sistemas. Para agregar un concepto nuevo a este modelo de liquidacin, la ventana es la siguiente: En esta ventana es necesario seleccionar los conceptos deseados con un click en el cuadro a la izquierda (Incluir) del Concepto, y de la misma forma, para indicar si es un concepto que va a autorizarse. En cambio para modificar la relacin del Modelo actual con uno de los conceptos existentes, la ventana es la siguiente: 131. En ella el nico cambio que puede realizarse es indicar que un concepto se autoriza o no, en este Modelo. Relacin entre Modelos de Liquidacin y Centros de Costos Para acceder a la relacin de Modelos con Frecuencia, es necesario presionar en el tab Operadores en la Ventana de Propiedades de Modelos de Liquidacin. Si el Modelo tiene Frecuencia Fija, se mostrar una grilla como la siguiente, el la que se ven los distintos perodos en los que se aplica esta liquidacin. En caso de haber muchas frecuencias, puede usarse la barra de bsqueda, donde se ingresa el nombre de la frecuencia a buscar. Luego hay tres conos (de izquierda a derecha): Nueva Frecuencia, Eliminar Frecuencia y Modificar Frecuencia. Para aprender ms sobre las ventanas, consulte Ventanas en Digicard Sistemas. Tanto para agregar un frecuencia a un Modelo de Frecuencia Fija, como para modif