Мансийского автономного округа – Югры 2016 годПоказатель Факт за 2014 год Прогноз на 2015 год1 Оценка 20152

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

2016 год

Бюджет для граждан

подготовлен на основании:

Проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2015 год»

Показатель Факт за 2014

год

Прогноз на 2015 год1 Оценка 20152

Факт за 2015

год 1 вариант 2 вариант

Численность населения,

среднегодовая тыс. человек 1 604,70 1 628,35 1 628,80 1 621,10 1 619,41

Валовый региональный продукт,

млн. рублей 2 826 064,93 2 998 416,9 3 025 128,4 2 918 543,1

2 918 543,14

Прибыль организаций,

млн. рублей

1 391 331,2 1 074 107,7 1 079 673,0 1 302 682,4 1 305 293,0

Фонд оплаты труда,

млн. рублей 535 261,5 583 260,2 587 809,6 546 698,4 547 219,6

Индекс потребительских цен,

декабрь к декабрю предыдущего

года, в процентах

108,2 105,0 105,0 111,9 113,4

Индекс потребительских цен, за

период с начала года, в процентах 106,1 105,1 105,1 115,7 114,5

[1]распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.10.2014 № 555-рп;

[2]распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2015 № 589-рп;

[3]первая оценка Росстата;

[4]возможно будет уточнена Росстатом в конце марта 2017 года.

Основные показатели социально-экономического развития

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Сведения о результатах бюджетной политики достигнутых в 2015 году

№

п/п

Задачи бюджетной политики на 2015 год и на

плановый период 2016 и 2017 годов Результаты бюджетной политики за 2015 год

1. Обеспечение устойчивой сбалансированной

бюджетной системы автономного округа Бюджет автономного округа исполнен с профицитом в сумме 6 493,9 млн.рублей

2.

Повышение эффективности мер, направленных на

увеличение и укрепление доходной базы бюджета

автономного округа

Доходы бюджета автономного округа за отчетный период составили 228 148,6 млн.рублей,

или 115,8 % к уровню 2014 года

3.

Повышение качества государственных программ

автономного округа и расширение их использования

в бюджетном планировании

Доля расходов в рамках государственных программ автономного округа составила 96,8%.

В целях оценки эффективности реализации государственных программ автономного

округа, в 2015 году был установлен 541 целевой показатель, в том числе 117,

определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Уровень

достижения целевых показателей за 2015 год составил 117,6 % (за 2014 год он составил

110,9%).

4. Использование механизма адресного решения

социальных проблем

Начиная с 1 января 2015 года 18 мер социальной поддержки предоставлялось с

применением 8 критериев нуждаемости.

12 мер - с учетом стажа постоянного проживания в автономном округе не менее 10 лет.

11 мер - гражданам, продолжительно проработавшим на территории Югры (не менее 10

лет).

5. Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного

процесса

Комиссией по координации деятельности открытого правительства при Правительстве

Российской Федерации практика подготовки «бюджета для граждан» в автономном округе

признана одной из лучших среди субъектов Российской Федерации.

При подведении итогов конкурса в 2015 году на лучший официальный сайт среди органов

государственной власти автономного округа официальный сайт Департамента набрал

количество баллов, соответствующее второму месту.

Основные показатели социально-экономического развития

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2015 году

100,00

51,02

Цена на нефть

($/баррель)

37,70

60,98

Курс доллара США к рублю

(руб.)

249,70

243,00

Объем добычи нефти

(млн. тонн)

прогноз на

2015 год

итоги за

2015 год

49,0 61,8 2,7

Темп роста/

снижения,

%

Изменения параметров бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры в 2015 году

ДОХОДЫ,

млн. руб.

РАСХОДЫ,

млн. руб.

ДЕФИЦИТ

(-),

ПРОФИЦИТ

(+), млн. руб.

Первоначально утверждено законом от

19.11.2014 г. № 88-оз 187 571,6 195 136,8 - 7 565,2

Утверждено законом от 16.04.2015 г. № 29-оз 193 836,6 201 401,8 - 7 565,2

Изменения (+;-) + 6 265,0 +6 265,0 0,0


Изменения (+;-) +834,8 +8 543,7 -7 708,9

Утверждено законом от 16.11.2015 г. № 117-оз 213 793,1 211 980,7 +1 812,4

Изменения (+;-) + 19 121,7 +2 035,2 +17 086,5


Изменения (+;-) +3 371,1 +14 871,1 -11 500,0

Общие изменения за год (+;-) +29 592,6 +31 715,0 -2 122,4

Основные показатели исполнения бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2015 год

ДОХОДЫ –

228 148,6 млн.рублей

(темп роста к 2014 году – 115,8%)

РАСХОДЫ –


(темп роста к 2014 году – 120,2% )

ПРОФИЦИТ –


(профицит в 2014 году – 12 656,1 млн.рублей)

Динамика и структура доходов бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры в 2014-2015 гг., (млн. рублей)

факт 2014 года факт 2015 года

183 745,7

93,3%

205 176,2

89,9%

3 869,9

2,0%

9 240,4

4,1%

Безвозмездные поступления

Неналоговые доходы

Налоговые доходы 105,1%

к уточненному

плану на год

4,7%

6,0%

100 526,4

49,0%

44 796,9

21,9%

51 600,8

25,1%

8 252,1

4,0%

факт 2015 года

Структура и динамика налоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры в 2014-2015 гг., (млн. рублей)

113,6%

108,8%

100,8%

100,7%

96 235,2

52,4%

37 778,4

20,6%

43 093,2

23,4%

6 638,8

3,6%


Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на имущество организаций

Остальные налоговые доходы

% выполнения плана

105,1%

Доходы от

использования

имущества,

находящегося в

государственной и

муниципальной

собственности

Платежи при

пользовании

природными

ресурсами

Доходы от

оказания платных

услуг (работ) и

компенсации

затрат

государства

Штрафы,

санкции,

возмещение

ущерба

Остальные

неналоговые

доходы

6 224,3

67,4% 676,2

7,3% 240,0

2,6%

1 751,5

18,9% 348,4

3,8%



Структура и динамика неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры в 2014 – 2015 годах, (млн. рублей)

715,9

52,1 99,2

184,2 68,3

темп роста (снижения), %

9 240,4 млн. рублей

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры в 2015 году, (млн. рублей)

Дотации

792,9

Субсидии

1 075,4

Субвенции

3 267,2

Иные межбюджетные

трансферты

2 162,8

Безвозмездные

поступления от

государственных

организаций

5 543,0

Безвозмездные

поступления из

федерального

бюджета

7 298,3

ВСЕГО: 13 732,0 МЛН. РУБЛЕЙ

100,0%

98,1%

98,8%

98,8%

% выполнения плана

Налоговые доходы бюджета Югры

Основные налогоплательщики ТЭКа

67%

Налог на прибыль организаций

84%

Налог на доходы физических лиц

39%

Налог на имущество организаций

68%

Остальные налоги

14%

Остальные

налогоплательщики

Югры

33%

Налог на прибыль

16%

НДФЛ 61%

НИО 32%

Остальные налоги

86%

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Обрабатывающие

производства

1,2%

Строительство

1,0%

Транспорт и связь

1,7% Оптовая и

розничная

торговля

1,0% Операции с

недвижимым

имуществом

2,1%

Производство и

распределение

электроэнергии

0,9%

Добыча полезных

ископаемых

90,5%

Остальные виды

экономической

деятельности

1,6%

Структура поступлений налоговых платежей в консолидированный бюджет

Российской Федерации по видам экономической деятельности за 2015 год*

*По сведениям Федеральной налоговой службы РФ (отчет 1-НОМ за 2015 год)

Анализ исполнения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры за 2015 год, млн. рублей

к

первоначаль-

ному плану

к

уточненному

плану

к первоначальному плану к уточненному плану

000 1 00 00000 00 0000 000НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ 181 170,8 203 229,2 214 416,6 118,4 105,5

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 119 945,2 136 837,4 145 323,3 121,2 106,2

000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 74 315,2 92 371,1 100 526,4 135,3 108,8

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 45 630,0 44 466,3 44 796,9 98,2 100,7

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

3 668,1 3 717,0 3 837,5 104,6 103,2

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам

(продукции), производимым на

территории Российской Федерации

3 668,1 3 717,0 3 837,5 104,6 103,2

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - - 0,0 0,0- 68,3

000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог - - 0,0 0,0- 68,3

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 54 908,4 53 599,5 54 032,0 98,4 100,8

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 52 510,6 51 200,0 51 600,8 98,3 100,8

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2 396,7 2 396,7 2 428,1 101,3 101,3

000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 1,0 2,8 3,1 307,4 109,8

000 1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

309,7 710,7 1 530,3 494,1 215,3

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 304,1 703,6 1 522,3 500,6 216,4

000 1 07 04000 01 0000 110

Сборы за пользование объектами

животного мира и за пользование

объектами водных биологических

ресурсов

5,6 7,1 8,0 142,1 112,1

ИНЫЕ 2 339,6 8 364,5 9 693,5 414,3 115,9

Больше, чем было запланировано поступило доходов от

уплаты госпошлины в связи с большим кол-вом

обращений, чем было предусмотрено планом

Поступило больше, чем запланировано средств по

задолженности и перерасчетам по отмененным

налогам, сборам и иным обязательным платежам

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 400,7 13 933,6 13 732,1 214,5 98,6

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 160,8 7 385,7 7 298,3 118,5 98,8

000 2 02 01000 00 0000 151Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований 792,9 792,9 792,9 100,0 100,0

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации (межбюджетные

субсидии)

84,2 1 096,8 1 075,4 1 277,8 98,1

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований

3 431,2 3 307,9 3 267,2 95,2 98,8

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 852,6 2 188,0 2 162,8 116,7 98,8 Большая сумма средств была перечислена из

федерального бюджета

ИНЫЕ 239,9 6 548,0 6 433,8 св.100 98,3

Поступили незапланированные средства от денежных

пожертвований, предоставляемых государственными

организациями получателям средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

ВСЕГО ДОХОДОВ 187 571,6 217 162,8 228 148,6 121,6 105,1

Нестабильность налоговой базы в связи со снятием с учета и постановкой на учет объектов налогообложения

За счет роста стоимости добытых общераспространенных полезных ископаемых

Увеличилось кол-во обращений

За счет роста доходов по внереализационным операцияму организаций вследствие увеличения курса доллара

Код бюджетной

классификации доходовНаименование

Первоначальный

план по з-ну от

19.11.2014 г.

№ 88-оз

Уточненный

план

Фактическое

поступление

% исполнения Пояснения (по отклонениям выше/ниже 5% )

Информация о внесении изменений в Закон автономного округа «О бюджете Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017

годов», тыс. рублей

Наименование показателя

Первоначально

утверждено

Законом от 19.11.14

№88-ОЗ

Изменения в

закон (+/-)

Утверждено

Законом от

16.04.2015 №29-ОЗ


закон (+/-)


Законом от

12.08.15 №68-ОЗ


закон (+/-)


Законом от

16.11.2015 №117-

ОЗ


закон (+/-)


Законом от

27.11.15 №124-

ОЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ДОХОДЫ 187 571 575,7 6 264 966,5 193 836 542,2 834 823,1 194 671 365,3 19 121 713,9 213 793 079,2 3 371 100,0 217 164 179,2

Налоговые доходы 178 963 947,7 0,0 178 963 947,7 0,0 178 963 947,7 12 963 922,7 191 927 870,4 3 371 100,0 195 298 970,4

налог на прибыль организаций 74 315 180,0 74 315 180,0 74 315 180,0 14 684 820,0 89 000 000,0 3 371 100,0 92 371 100,0

налог на доходы физических лиц 45 630 014,4 45 630 014,4 45 630 014,4 -1 163 683,9 44 466 330,5 44 466 330,5

акцизы 3 668 051,4 3 668 051,4 3 668 051,4 48 968,0 3 717 019,4 3 717 019,4

с/х налог 0,0 0,0 0,0 -4,1 -4,1 -4,1

налог на имущество организаций 52 510 622,8 52 510 622,8 52 510 622,8 -1 310 622,8 51 200 000,0 51 200 000,0

транспортный налог 2 396 727,5 2 396 727,5 2 396 727,5 0,0 2 396 727,5 2 396 727,5

налог на игорный бизнес 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 800,0 2 800,0 2 800,0

налоги, сборы и регулярные платежи за

пользование природными ресурсами 309 700,0 309 700,0 309 700,0 401 000,0 710 700,0 710 700,0

госпошлина 132 651,6 132 651,6 132 651,6 301 516,7 434 168,3 434 168,3

задолженность 0,0 0,0 0,0 128,8 128,8 128,8

Неналоговые доходы 2 206 900,4 16 665,2 2 223 565,6 0,0 2 223 565,6 5 706 649,2 7 930 214,8 0,0 7 930 214,8

доходы от использования имущества 222 509,2 222 509,2 222 509,2 4 984 453,2 5 206 962,4 5 206 962,4

платежи при пользовании природными

ресурсами 526 469,3 526 469,3 526 469,3 115 701,8 642 171,1 642 171,1

доходы от оказания услуг и компенсации

затрат государства 145 601,9 16 665,2 162 267,1 162 267,1 86 555,8 248 822,9 248 822,9

доходы от продажи материальных и

нематериальных активов 423 000,0 423 000,0 423 000,0 -147 927,7 275 072,3 275 072,3

административные платежи и сборы 4 600,0 4 600,0 4 600,0 -408,1 4 191,9 4 191,9

штрафы, санкции, возмещение ущерба 385 430,0 385 430,0 385 430,0 1 167 557,3 1 552 987,3 1 552 987,3

прочие неналоговые доходы 499 290,0 499 290,0 499 290,0 -499 283,1 6,9 6,9

Безвозмездные поступления 6 400 727,6 6 248 301,3 12 649 028,9 834 823,1 13 483 852,0 451 142,0 13 934 994,0 0,0 13 934 994,0

безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 6 160 841,0 445 989,2 6 606 830,2 829 038,1 7 435 868,3 -48 846,2 7 387 022,1 0,0 7 387 022,1

в том числе:

дотации 792 918,9 792 918,9 792 918,9 0,0 792 918,9 0,0 792 918,9

субсидии 84 159,9 472 734,5 556 894,4 499 315,4 1 056 209,8 -66 666,1 989 543,7 0,0 989 543,7

субвенции 3 431 200,7 -7 391,1 3 423 809,6 2 109,1 3 425 918,7 14 343,9 3 440 262,6 0,0 3 440 262,6

иные межбюджетные трансферты 1 852 561,5 -19 354,2 1 833 207,3 327 613,6 2 160 820,9 3 476,0 2 164 296,9 0,0 2 164 296,9

другие безвозмездные поступления 239 886,6 5 802 312,1 6 042 198,7 5 785,0 6 047 983,7 499 988,2 6 547 971,9 0,0 6 547 971,9

Наименование показателя Код



Законом от

19.11.14 №88-ОЗ

Изменения в закон

(+/-)


Законом от

16.04.2015 №29-ОЗ


(+/-)


Законом от

12.08.15 №68-ОЗ


(+/-)


Законом от

16.11.2015 №117-

ОЗ


(+/-)


Законом от

27.11.15 №124-ОЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РАСХОДЫ 195 136 808,2 6 264 966,5 201 401 774,7 8 543 686,1 209 945 460,8 2 035 201,6 211 980 662,4 14 871 100,0 226 851 762,4

Общегосударственные вопросы 0100 7 094 882,3 -207,8 7 094 674,5 1 534 935,8 8 629 610,3 -534 912,2 8 094 698,1 0,0 8 094 698,1

Функционирование высшего

должностного лица субъекта

Российской Федерации и

муниципального образования

0102 328 303,7 0,0 328 303,7 8 814,8 337 118,5 22 977,1 360 095,6 0,0 360 095,6

Функционирование

законодательных

(представительных) органов

государственной власти и

представительных органов

муниципальных образований

0103 396 536,8 2 532,6 399 069,4 42 816,0 441 885,4 9 029,6 450 915,0 0,0 450 915,0

Функционирование

Правительства Российской

Федерации, высших

исполнительных органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации, местных

администраций

0104 235 365,6 0,0 235 365,6 -782,3 234 583,3 32 711,3 267 294,6 0,0 267 294,6

Судебная система 0105 367 603,4 0,0 367 603,4 7 413,5 375 016,9 0,0 375 016,9 0,0 375 016,9

Обеспечение деятельности

финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов

финансового (финансово-

бюджетного) надзора

0106 344 023,9 0,0 344 023,9 1 184,4 345 208,3 7 119,0 352 327,3 0,0 352 327,3

Обеспечение проведения

выборов и референдумов 0107 253 997,3 0,0 253 997,3 -150 828,2 103 169,1 3 718,6 106 887,7 0,0 106 887,7

Резервные фонды 0111 608 000,0 0,0 608 000,0 1 110 200,0 1 718 200,0 805 829,6 2 524 029,6 0,0 2 524 029,6

Прикладные научные

исследования в области

общегосударственных вопросов

0112 118 858,5 0,0 118 858,5 -3 921,8 114 936,7 822,3 115 759,0 0,0 115 759,0

Другие общегосударственные

вопросы 0113 4 442 193,1 -2 740,4 4 439 452,7 520 039,4 4 959 492,1 -1 417 119,7 3 542 372,4 0,0 3 542 372,4

Национальная оборона 0200 58 296,4 -5 829,6 52 466,8 1 686,3 54 153,1 0,0 54 153,1 0,0 54 153,1

Мобилизационная и

вневойсковая подготовка 0203 58 296,4 -5 829,6 52 466,8 1 686,3 54 153,1 0,0 54 153,1 0,0 54 153,1




Законом от

19.11.14 №88-ОЗ


закон (+/-)


Законом от

16.04.2015 №29-

ОЗ


закон (+/-)


Законом от

12.08.15 №68-ОЗ


закон (+/-)


Законом от

16.11.2015 №117-

ОЗ


закон (+/-)


Законом от

27.11.15 №124-ОЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 0300 3 285 595,8 -13 046,1 3 272 549,7 90 174,8 3 362 724,5 -119 857,5 3 242 867,0 0,0 3 242 867,0

Органы юстиции 0304 186 571,1 -13 046,1 173 525,0 -2 219,2 171 305,8 4 516,7 175 822,5 0,0 175 822,5

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская

оборона

0309 477 394,2 0,0 477 394,2 424,5 477 818,7 -27 577,7 450 241,0 0,0 450 241,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 2 359 226,5 0,0 2 359 226,5 -18 178,0 2 341 048,5 -9 511,3 2 331 537,2 0,0 2 331 537,2

Миграционная политика 0311 0,0 0,0 0,0 466,5 466,5 51,8 518,3 0,0 518,3

Другие вопросы в области

национальной безопасности и

правоохранительной деятельности

0314 262 404,0 0,0 262 404,0 109 681,0 372 085,0 -87 337,0 284 748,0 0,0 284 748,0

Национальная экономика 0400 18 903 539,7 389 422,5 19 292 962,2 3 478 120,7 22 771 082,9 298 508,5 23 069 591,4 11 500 000,0 34 569 591,4

Общеэкономические вопросы 0401 903 547,9 0,0 903 547,9 66 498,8 970 046,7 -4 652,5 965 394,2 0,0 965 394,2

Воспроизводство минерально-

сырьевой базы 0404 453 847,6 0,0 453 847,6 -22 626,0 431 221,6 1 133,3 432 354,9 0,0 432 354,9

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 230 145,0 29 463,4 1 259 608,4 583 804,0 1 843 412,4 64 687,0 1 908 099,4 0,0 1 908 099,4

Водное хозяйство 0406 10 716,0 -1 071,6 9 644,4 0,0 9 644,4 0,0 9 644,4 0,0 9 644,4

Лесное хозяйство 0407 1 394 220,7 -28 157,1 1 366 063,6 -31 494,3 1 334 569,3 -79 808,0 1 254 761,3 0,0 1 254 761,3

Транспорт 0408 1 141 122,3 0,0 1 141 122,3 231 311,4 1 372 433,7 37 583,0 1 410 016,7 11 500 000,0 12 910 016,7

Дорожное хозяйство (дорожные

фонды) 0409 9 290 895,8 388 616,8 9 679 512,6 1 556 663,5 11 236 176,1 109 683,7 11 345 859,8 0,0 11 345 859,8

Связь и информатика 0410 975 667,5 0,0 975 667,5 13 913,3 989 580,8 -1 079,0 988 501,8 0,0 988 501,8


национальной экономики 0412 3 503 376,9 571,0 3 503 947,9 1 080 050,0 4 583 997,9 170 961,0 4 754 958,9 0,0 4 754 958,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12 199 631,2 5 060 112,0 17 259 743,2 2 256 900,9 19 516 644,1 3 473 002,7 22 989 646,8 3 371 100,0 26 360 746,8

Жилищное хозяйство 0501 3 980 753,1 4 610 112,0 8 590 865,1 113 671,0 8 704 536,1 3 584 015,4 12 288 551,5 0,0 12 288 551,5

Коммунальное хозяйство 0502 2 714 838,3 450 000,0 3 164 838,3 287 170,1 3 452 008,4 375 799,6 3 827 808,0 0,0 3 827 808,0

Благоустройство 0503 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 0505 5 504 039,8 0,0 5 504 039,8 1 856 059,8 7 360 099,6 -486 812,3 6 873 287,3 3 371 100,0 10 244 387,3

Охрана окружающей среды 0600 611 760,1 6 372,7 618 132,8 -555,1 617 577,7 1 732,5 619 310,2 0,0 619 310,2

Экологический контроль 0601 8 600,0 0,0 8 600,0 1 327,5 9 927,5 -144,7 9 782,8 0,0 9 782,8

Охрана объектов растительного и

животного мира и среды их обитания 0603 190 122,6 6 372,7 196 495,3 12 157,8 208 653,1 -9 855,3 198 797,8 0,0 198 797,8

Другие вопросы в области охраны

окружающей среды 0605 413 037,5 0,0 413 037,5 -14 040,4 398 997,1 11 732,5 410 729,6 0,0 410 729,6




Законом от

19.11.14 №88-ОЗ


(+/-)


Законом от

16.04.2015 №29-

ОЗ


(+/-)


Законом от

12.08.15 №68-ОЗ


(+/-)


Законом от

16.11.2015 №117-

ОЗ


(+/-)


Законом от

27.11.15 №124-ОЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Образование 0700 57 321 413,5 144 171,5 57 465 585,0 -2 931 555,0 54 534 030,0 -401 789,4 54 132 240,6 0,0 54 132 240,6

Дошкольное образование 0701 15 581 603,0 102 066,3 15 683 669,3 -1 007 847,4 14 675 821,9 -264 771,8 14 411 050,1 0,0 14 411 050,1

Общее образование 0702 29 726 478,2 20 420,0 29 746 898,2 -1 203 126,2 28 543 772,0 -489 225,3 28 054 546,7 0,0 28 054 546,7

Среднее профессиональное образование 0704 4 765 863,8 22 769,5 4 788 633,3 -56 598,7 4 732 034,6 -155 559,8 4 576 474,8 0,0 4 576 474,8

Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение

квалификации

0705 172 034,6 0,0 172 034,6 -5 341,9 166 692,7 -648,4 166 044,3 0,0 166 044,3

Высшее и послевузовское

профессиональное образование 0706 2 232 405,9 60,0 2 232 465,9 -98 487,3 2 133 978,6 -1 755,0 2 132 223,6 0,0 2 132 223,6

Молодежная политика и оздоровление

детей 0707 792 813,3 0,0 792 813,3 -6 940,7 785 872,6 33 220,0 819 092,6 0,0 819 092,6

Прикладные научные исследовния в

области образования 0708 68 415,7 0,0 68 415,7 -9 989,2 58 426,5 0,0 58 426,5 0,0 58 426,5

Другие вопросы в области образования 0709 3 981 799,0 -1 144,3 3 980 654,7 -543 223,6 3 437 431,1 476 950,9 3 914 382,0 0,0 3 914 382,0

Культура, кинематография 0800 1 890 245,2 1 943,5 1 892 188,7 114 174,8 2 006 363,5 -63 787,7 1 942 575,8 0,0 1 942 575,8

Культура 0801 1 660 694,6 2 988,3 1 663 682,9 123 406,9 1 787 089,8 -69 432,0 1 717 657,8 0,0 1 717 657,8

Кинематография 0802 34 560,2 -1 084,0 33 476,2 -2 827,2 30 649,0 0,0 30 649,0 0,0 30 649,0

Другие вопросы в области культуры,

кинематографии 0804 194 990,4 39,2 195 029,6 -6 404,9 188 624,7 5 644,3 194 269,0 0,0 194 269,0

Здравоохранение 0900 45 494 636,9 461 236,9 45 955 873,8 2 551 517,3 48 507 391,1 153 218,7 48 660 609,8 0,0 48 660 609,8

Стационарная медицинская помощь 0901 7 677 014,7 322 747,0 7 999 761,7 579 116,3 8 578 878,0 142 000,0 8 720 878,0 0,0 8 720 878,0

Амбулаторная помощь 0902 4 253 724,6 95 482,7 4 349 207,3 41 543,2 4 390 750,5 5 231,1 4 395 981,6 0,0 4 395 981,6

Медицинская помощь в дневных

стационарах всех типов 0903 60 215,7 0,0 60 215,7 -2 227,9 57 987,8 0,0 57 987,8 0,0 57 987,8

Скорая медицинская помощь 0904 9 064,0 0,0 9 064,0 -6 006,9 3 057,1 0,0 3 057,1 0,0 3 057,1

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 92 000,0 0,0 92 000,0 -1 702,2 90 297,8 0,0 90 297,8 0,0 90 297,8

Заготовка, переработка, хранение и

обеспечение безопасности донорской

крови и еѐ компонентов

0906 723 385,1 17 925,6 741 310,7 38 931,4 780 242,1 0,0 780 242,1 0,0 780 242,1


здравоохранения 0909 32 679 232,8 25 081,6 32 704 314,4 1 901 863,4 34 606 177,8 5 987,6 34 612 165,4 0,0 34 612 165,4

Социальная политика 1000 29 631 220,5 212 626,9 29 843 847,4 278 339,4 30 122 186,8 -84 187,3 30 037 999,5 0,0 30 037 999,5

Пенсионное обеспечение 1001 2 034 337,5 0,0 2 034 337,5 1 233 014,5 3 267 352,0 -10 200,0 3 257 152,0 0,0 3 257 152,0

Социальное обслуживание населения 1002 6 033 344,3 360,0 6 033 704,3 -654 097,9 5 379 606,4 747,2 5 380 353,6 0,0 5 380 353,6

Социальное обеспечение населения 1003 15 246 203,4 84 264,7 15 330 468,1 -302 398,4 15 028 069,7 7 316,2 15 035 385,9 0,0 15 035 385,9

Охрана семьи и детства 1004 5 059 979,3 128 002,2 5 187 981,5 -34 807,1 5 153 174,4 -104 935,0 5 048 239,4 0,0 5 048 239,4

Другие вопросы в области социальной

политики 1006 1 257 356,0 0,0 1 257 356,0 36 628,3 1 293 984,3 22 884,3 1 316 868,6 0,0 1 316 868,6





№88-ОЗ


(+/-)


Законом от

16.04.2015 №29-ОЗ


(+/-)



№68-ОЗ


(+/-)


Законом от

16.11.2015 №117-

ОЗ


(+/-)



№124-ОЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Физическая культура и спорт 1100 4 303 951,3 7 140,9 4 311 092,2 683 847,6 4 994 939,8 120 551,2 5 115 491,0 0,0 5 115 491,0

Физическая культура 1101 24 909,4 0,0 24 909,4 22 500,0 47 409,4 0,0 47 409,4 0,0 47 409,4

Массовый спорт 1102 1 085 972,0 894,1 1 086 866,1 199 015,8 1 285 881,9 -150 283,0 1 135 598,9 0,0 1 135 598,9

Спорт высших достижений 1103 3 161 012,2 6 246,8 3 167 259,0 457 666,7 3 624 925,7 270 834,2 3 895 759,9 0,0 3 895 759,9


физической культуры и спорта 1105 32 057,7 0,0 32 057,7 4 665,1 36 722,8 0,0 36 722,8 0,0 36 722,8

Средства массовой информации 1200 823 229,7 0,0 823 229,7 87 421,5 910 651,2 14 216,5 924 867,7 0,0 924 867,7

Телевидение и радиовещание 1201 428 453,6 0,0 428 453,6 -14 798,7 413 654,9 0,0 413 654,9 0,0 413 654,9

Периодическая печать и

издательства 1202 48 891,6 0,0 48 891,6 111 649,7 160 541,3 0,0 160 541,3 0,0 160 541,3

Другие вопросы в области средств

массовой информации 1204 345 884,5 0,0 345 884,5 -9 429,5 336 455,0 14 216,5 350 671,5 0,0 350 671,5

Обслуживание государственного и

муниципального долга 1300 3 122 590,0 0,0 3 122 590,0 -977 000,0 2 145 590,0 -531 750,0 1 613 840,0 0,0 1 613 840,0

Обслуживание государственного

внутреннего и муниципального

долга

1301 3 122 590,0 0,0 3 122 590,0 -977 000,0 2 145 590,0 -531 750,0 1 613 840,0 0,0 1 613 840,0

Межбюджетные трансферты

общего характера бюджетам

субъектов Российской Федерации и


1400 10 395 815,6 1 023,1 10 396 838,7 1 375 677,1 11 772 515,8 -289 744,4 11 482 771,4 0,0 11 482 771,4

Дотации на выравнивание

бюджетной обеспеченности

субъектов Российской Федерации и


1401 4 093 978,4 0,0 4 093 978,4 0,0 4 093 978,4 0,0 4 093 978,4 0,0 4 093 978,4

Иные дотации 1402 2 145 945,5 0,0 2 145 945,5 2 049 000,0 4 194 945,5 0,0 4 194 945,5 0,0 4 194 945,5

Прочие межбюджетные

трансферты общего характера 1403 4 155 891,7 1 023,1 4 156 914,8 -673 322,9 3 483 591,9 -289 744,4 3 193 847,5 0,0 3 193 847,5

Результат (Дефицит/ Профицит) -7 565 232,5 0,0 -7 565 232,5 -7 708 863,0 -15 274 095,5 17 086 512,3 1 812 416,8 -11 500 000,0 -9 687 583,2

Информация о динамике и структуре расходов бюджета автономного округа за

2013-2015 годы в разрезе разделов функциональной классификации расходов

Наименование разделов Раздел 2013 год 2014 год 2015 год

Сумма Доля, % Сумма Доля, % Сумма Доля, %

Общегосударственные вопросы 01 4 642,6 2,8 4 937,3 2,7 5 529,3 2,5

Национальная оборона 02 40,7 0,0 54,9 0,0 60,0 0,0

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 03 3 447,6 2,1 3 236,6 1,8 3 138,1 1,4

Национальная экономика 04 15 970,3 9,6 16 622,0 9,0 34 144,1 15,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 22 114,1 13,2 17 565,0 9,5 26 006,1 11,7

Охрана окружающей среды 06 1 086,4 0,7 1 167,9 0,6 609,3 0,3

Образование 07 36 016,4 21,6 50 242,7 27,3 53 714,2 24,2

Культура, кинематография, средства

массовой информации 08 1 754,6 1,1 1 842,3 1,0 1 978,4 0,9

Здравоохранение, физическая культура и

спорт 09 41 219,8 24,7 44 236,4 24,0 45 494,1 20,5

Социальная политика 10 25 274,7 15,1 28 746,2 15,6 29 758,5 13,4

Межбюджетные трансферты 11 4 013,6 2,4 4 889,4 2,7 5 014,1 2,3

Средства массовой информации 12 865,3 0,5 880,2 0,5 926,4 0,4

Обслуживание государственного и

муниципального долга 13 237,5 0,1 414,6 0,2 1 613,8 0,7

Межбюджетные трансферты общего

характера бюджетам субъектов

Российской Федерации и


14 10 233,1 6,1 9 527,1 5,2 13 668,3 6,2

Всего 166 916,7 100,0 184 362,6 100,0 221 654,7 100,0

2014 год

Всего расходов – 184 362,6 млн.рублей

129 957,0;

70,5%

17 789,9;

9,6%

17 565,0;

9,5%

9 527,1;

5,2%

9 523,6;

5,2%

Социальная сфера Развитие отраслей экономики

Жилищно- коммунальное хозяйство

135 996,7;

61,3%

34 753,4;

15,7%

25 968,6;

11,7%

13 668,3;

6,2%

11 267,6;

5,1%

Межбюджетные трансферты общего характера Остальные расходы

2015 год

Всего расходов – 221 654,7 млн.рублей

Структура расходов бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры за 2014 – 2015 годы, (млн. рублей)

Исполнение расходов на реализацию государственных программ

автономного округа за 2015 год

Наименование ГП Исполнено

за 2015 год

ГП «Развитие образования в

Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре»

52 306,5

ГП «Развитие

здравоохранения»

48 081,8

ГП «Социальная поддержка

жителей Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры»

23 867,1

ГП «Обеспечение доступным и

комфортным жильем жителей

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры»

21 218,4

Остальные 21 государственная

программа

69 145,4

Всего исполнено расходов за 2015 год

– 221 654,7 млн.рублей

7 035,5

8 288,9

25 445,2

45 235,7

15 399,7

Непрограммные расходы

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты, включая ОМС и пенсионный фонд

Государственные

программы,

214 619,2

Расходы на реализацию государственных программ автономного

округа за 2014–2015 годы, млн. рублей

2014 2015

1. Новое качество

жизни (13 ГП) 147 315,8 159 104,7

2. Инновационное

развитие и

модернизация

экономики (7 ГП)

19 233,2 38 737,1

3. Эффективное

государственное

управление

(5 ГП)

11 942,1 16 777,4

ВСЕГО на

реализацию 25 ГП 178 491,0 214 619,2

0 50 100

2014

2015

82,5

74,1

10,8

18,0

6,7

7,8

Структура программных расходов,%

Динамика расходов консолидированного бюджета автономного

округа на социальную сферу в 2010-2015 годах

103 041,7

120 510,7

136 002,8 147 356,7

161 276,7 163 845,1

62 872,1

81 011,4

100 579,9 108 279,1

129 957,0

135 996,7

40 169,6 39 499,3 35 422,9 39 077,6 31 319,7 27 848,4

-

20 000,0

40 000,0

60 000,0

80 000,0

100 000,0

120 000,0

140 000,0

160 000,0

180 000,0

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

консолидированный бюджет бюджет автономного округа бюджеты МО

Млн.рублей


Расходы

консолидирован

ного бюджета на

1 жителя в

среднем за год

67,0

78,4

87,1

93,0

100,5

101,6

тыс.рублей

Структура расходов бюджета автономного округа на социальную

сферу в 2014-2015 годах

38,7%

1,4%

34,0%

3,8%

22,1%

2014 год

129 957

млн.руб

39,5%

1,4%

33,5%

3,7%

21,9%

2015 год

135 996,7

млн.руб

образование культура

здравоохранение физическая культура и спорт

социальная политика

Образование Культура Здравоохранение Физическая

культура и спорт

Социальная

политика

2014 год 50 242,7 1 842, 3 44 236,4 4 889,4 28 746,2

2015 год 53 714,2 1 978,4 45 494,1 5 014,0 29 796,0

млн.рублей

Расходы бюджета автономного округа на образование за 2015 год

Наименование раздела/подраздела Млн.рублей

Дошкольное образование 14 261,2

Общее образование 27 662,2

Среднее профессиональное образование 4 638,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и

повышение квалификации 183,5

Высшее и послевузовское профессиональное

образование 2 258,5

Молодежная политика и оздоровление детей 865,0

Прикладные научные исследования в области

образования 59,5

Другие вопросы в области образования 3 785,8

ИТОГО: 53 714,2

26,6%

51,5%

8,6%

0,3% 4,2%

1,6%

0,1%

7,0%

Структура расходов, %

Дошкольное образование

Общее образование

Среднее профессиональное образование

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение

квалификации Высшее и послевузовское профессиональное образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Прикладные научные исследования в области образования

Расходы бюджета автономного округа на общее образование

за 2014-2015 годы

187 758 192 169

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2014г. 2015г.

Численность обучающихся (чел.)

Показатель 2014 г. 2015 г.

Расходы бюджета автономного округа на

общее образование (млн. руб) 27 963,5 27 662,2

Расходы на 1 обучающего в год (рубли) 148 940 143 950

21 720,1 21 982,6

0

5000

10000

15000

20000

25000

2014г. 2015г.

Субвенция на общее образование

102 728 99 568

121 360 114 433

235 604 236 468

213 643 214 534

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2014г. 2015г.

Норматив подушевого финансирования расходов

общеобразовательных организаций на 1 учащегося в год

городские общеобразовательные

организации

городские общеобразовательные

организации за исключением

Березовского и Белоярского районов

сельские общеобразовательные

организации

сельские общеобразовательные

организации за исключением

Березовского и Белоярского районов

руб

.

27 963,5 27 662,2

24 658,4 24 614,2

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2014г. 2015г.

мл

н.р

уб

.

Бюджет субъекта РФ Межбюджетные трансферты Расходы всего в т. ч. межбюджетные трансферты

Наименование

раздела/подраздела

Всего

(млн.рублей)

в том числе

бюджет

автономного

округа, млн.руб.

уд.вес,

%

бюджеты

муниципальных

образований,

млн.руб.

уд.вес,

%

Образование 72 541,8 53 714,2 74,0 18 827,6 26,0

Дошкольное образование 18 453,3 14 261,2 77,3 4 192,1 22,7

Общее образование 38 614,4 27 662,2 71,6 10 952,2 28,4

Среднее профессиональное

образование 4 638,5 4 638,5 100,0 - -

Профессиональная

подготовка, переподготовка и

повышение квалификации

183,9 183,5 99,8 0,4 0,2

Высшее и послевузовское

профессиональное

образование

2 258,5 2 258,5 100,0 - -

Молодежная политика и

оздоровление детей 1 980,3 865,0 43,7 1 115,3 56,3

Прикладные научные

исследования в области

образования

59,5 59,5 100,0 - -


образования 6 353,4 3 785,8 59,6 2 567,6 40,4

Структура расходов консолидированного бюджета автономного округа

на образование за 2015 год

Расходы бюджета автономного округа на дошкольное образование

за 2014-2015 годы

83 526

92 801

0

25 000

50 000

75 000

100 000

2014г. 2015г.

Численность детей (чел.)

Показатель 2014г. 2015г.

Расходы бюджета автономного округа на

дошкольное образование (млн.руб) 9 084,4 14 261,2

Расходы на 1 ребенка в год (рубли) 108 770 153 680

Динамика строительства детских садов

В 2015 году

обеспечена 100%

доступность

дошкольного

образования для

детей от 3 до 7

лет

6 782

места

Ликвидация очередности в детские дошкольные учреждения

для детей от 3 до 7 лет

14 14 10

19 22

25

9 084,4

14 261,2

8 087,7

13 513,0

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2014г. 2015г.

мл

н.р

уб

.

Бюджет субъекта РФ Субвенция на дошкольное образование Расходы всего в т.ч. субвенция на дошкольное образование

Расходы бюджета автономного округа на профессиональное

образование за 2014-2015 годы


Расходы на 1 студента в год (рубли) 249 480 297 900

Средний размер стипендии (рубли) 1 937,7 2 018,4


Расходы на 1 студента в год (рубли) 230 600 268 140

Средний размер стипендии (рубли) 5 782,0 5 892,1

9 775

8 423 7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000

2014г. 2015г.

Численность студентов в ВУЗах (чел.)

17 013

15 571 14 500

15 000

15 500

16 000

16 500

17 000

17 500

2014г. 2015г.

Численность студентов в ССУЗах

(чел.)

95%

5%

2014г.

96%

4%

2015г.

Расходы на среднее профобразование,

за исключением стипендиального фонда Стипендиальный фонд

4 014,5 млн.руб. 4 427,1 млн.руб.

229,8 млн.руб. 211,4 млн.руб.

2 003,0 млн.руб. 2 005,8 млн.руб.

251,1 млн.руб. 252,7 млн.руб.

89%

11%

2014г.

91%

9%

2015г.

Расходы на высшее профобразование, за исключением стипендиального фонда

Стипендиальный фонд

Расходы на реализацию государственной программы «Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы» за 2015 год

ПОДПРОГРАММА "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ" 6 898,0 МЛН.РУБЛЕЙ

Выполнение государственных заданий 22 государственными

учреждениями профобразования 5 208,8 млн. рублей

Стипендии и другие выплаты обучающимся за счет

стипендиального фонда, стипендии Президента РФ и

Правительства РФ для обучающихся по направлениям подготовки

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям

модернизации и технологического развития экономики РФ

448,3 млн. рублей

ПОДПРОГРАММА "ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ" 44 938,1

МЛН.РУБЛЕЙ

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными

организациями основных общеобразовательных программ

дошкольного образования 13 513,0 млн. рублей

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных

программ 21 982,6 млн. рублей

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных

общеобразовательных организаций и частных

общеобразовательных организаций, имеющих госаккредитацию,

социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов


Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных

образовательных и общеобразовательных организаций


Поощрение лучших учителей, модернизация региональных систем

дошкольного образования 211,4 млн. рублей

ПОДПРОГРАММА "СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ" 42,4 МЛН.РУБЛЕЙ

Мероприятия по проведению единого государственного экзамена ,

аттестации педагогических кадров

ПОДПРОГРАММА "МОЛОДЕЖЬ ЮГРЫ" 215,7 МЛН.РУБЛЕЙ

Выполнение государственных заданий 3 государственными

учреждениями молодежной политики 198,6 млн. рублей

Гранты в области молодежной политики, мероприятия по

организации трудовых отрядов, развитие детских и молодежных

общественных организаций и объединений 16,3 млн. рублей

ПОДПРОГРАММА "ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА

МОЛОДЕЖИ" 47,8 МЛН.РУБЛЕЙ

Мероприятия, направленные на создание условий для развития

гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи


ПОДПРОГРАММА "ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА"

152,5 МЛН.РУБЛЕЙ

Расходы на обеспечение функций госорганов автономного округа, в

том числе территориальных органов 152,5 млн. рублей

ПОДПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ" 12,0 МЛН.РУБЛЕЙ

Основные целевые показатели результативности государственной программы

«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на

2014–2020 годы» за 2014-2015 годы

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и

образовательных организаций высшего образования очной формы обучения,

трудоустроившихся в течении одного года после окончании обучения по полученной

специальности, в общей численности выпускников профобразования (%)

48,9

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности

молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи (%)

61,0

87,7

100,0

18,5

Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций,

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве

государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (%)

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную

услугу и (или) услугу по их содержанию (%)

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования в общей

численности детей в возрасте 5-18 лет (%)

47

56,9

86,5

93,8

18

2014 год 2015 год

Структура расходов бюджета автономного округа на здравоохранение

за 2015 год

18,8

9,3

1,6 0,3

70,0

Структура расходов, %

Стационарная медицинская помощь

Амбулаторная помощь

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение

безопасности донорской крови и ее компонентов

Иные виды медицинской помощи, в т.ч.санаторно-

оздоровительная, скорая, медицинская помощь в дневных

стационарах Другие вопросы в области здравоохранения


раздела/подраздела млн. рублей

Здравоохранение, всего 45 494,1

Стационарная медицинская помощь 8 542,0

Амбулаторная помощь 4 237,9

Медицинская помощь в дневных

стационарах всех типов 53,7

Скорая медицинская помощь 1,6

Санаторно-оздоровительная помощь 87,7

Заготовка, переработка, хранение и

обеспечение безопасности донорской

крови и ее компонентов

723,0


здравоохранения 31 848,2

45 494,1 млн.

рублей

Расходы на финансовое обеспечение обязательного медицинского

страхования за 2011-2015 годы

7 022,0 6 442,0

5 951,4

8 452,5

10 239,5

704,5 736,6 940,7 960 815,9

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Расходы бюджета автономного округа на уплату страховых взносов

на обязательное медицинское страхование неработающего населения


Численность неработающего населения (тыс.человек)

Динамика расходов бюджета автономного

округа на ОМС неработающего населения

10 618,2

16 663,9 17 152,2

14 791,8

13 075,7

17 289,9

20 909,3

24 385,2

1 582,0 1 602,8 1 597,6 1 600,7

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Динамика межбюджетных трансфертов

бюджету территориального фонда ОМС

Расходы бюджета автономного округа на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС на реализацию территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (млн.рублей) Субвенции бюджету ТФОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (млн.рублей)

численность застрахованных граждан в автономном округе (тыс. человек)

Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в Югре

в 2013-2015 годах

2013 год 2014 год 2015 год

2 136,1

1 595,0

1 988,8

523,5 570,1

Средства направленные на оказание

высокотехнологичной медицинской помощи, млн. рублей

Средства федерального бюджета и бюджета

автономного округа Средства ОМС

2 118,5

2 558,9

Количество пациентов, которым оказана

высокотехнологичная медицинская помощь

за счет всех источников финансирования

2013 год

2014 год

2015 год

7 962 человек



Расходы консолидированного бюджета автономного округа на

здравоохранение за 2014-2015 годы

Наименование показателя 2014 год,

млн. руб.

2015 год,

млн. руб.

Динамика

к 2014

году,%

Расходы на здравоохранение, всего 56 707,3 62 280,2 110

Консолидированный бюджет автономного округа, из них: 44 664,5 45 864,4 103

Страховые взносы (платежи) на обязательное медицинское страхование

неработающего населения 8 452,5 10 239,5 121

Межбюджетные трансферты, передаваемых бюджету территориального фонда

ОМС 17 152,2 14 791,8 86

Бюджет территориального фонда ОМС автономно округа, из них: 37 647,5 41 447,1 110

Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа на финансовое

обеспечение территориальной программы государственных гарантий оказания

гражданам РФ бесплатной медицинской помощи 17 009,9 15 948,9 94

Субвенции бюджету территориального фонда обязательного медицинского

страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского

страхования

20 637,6 24 385,2 118

Расходы Территориальной программы

государственных гарантий оказания

гражданам РФ бесплатной медицинской

помощи в расчете на 1 жителя

2014 год,

тыс. руб.

2015год,

тыс. руб.

Югра 34,3 37,3

Россия 20,6 23,2

Расходы на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения

на 2014-2020 годы» за 2015 год

Подпрограмма

«Профилактика заболеваний и

формирование здорового образа

жизни. Развитие первичной

медико-санитарной помощи»

7 739,8 млн. руб.

Совершенствование системы

лекарственного обеспечения, в

том числе в амбулаторных

условиях

Развитие первичной медико-

санитарной помощи, в том числе

сельским жителям

Развитие системы медицинской

профилактики неинфекционных

заболеваний и формирования

здорового образа жизни


«Совершенствование оказания

специализированной, включая

высокотехнологичную, медицинской

помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской

помощи, медицинской эвакуации»

11 415,9 млн. руб.

Совершенствование оказания

специализированной , в том числе

высокотехнологичной медицинской

помощи, развитие новых эффективных

методов лечения

Совершенствование оказания медицинской

помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

Совершенствование оказания медицинской

помощи больным социально значимыми

заболеваниями


«Охрана здоровья

матери и ребенка»

735 млн. руб.

Совершенствование службы

родовспоможения путем

формирования трехуровневой

системы оказания медицинской

помощи

Развитие специализированной

медицинской помощи детям

Создание системы раннего

выявления и коррекции

нарушений развития ребенка,

выхаживание детей с

экстремально низкой массой

тела


«Кадровое обеспечение

системы здравоохранения»

40,5 млн. руб.

Разработка и внедрение

современных методов оценки,

отбора и развития резерва

руководящих кадров

подведомственных

медицинских организаций

Повышение квалификации на

базе ведущих зарубежных

клиник, профессиональная

переподготовка и повышение

квалификации специалистов

медицинских организаций,

подготовка специалистов в

интернатуре, ординатуре


«Развитие медицинской

реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том

числе в отношении детей»


Развитие медицинской

реабилитации, в том числе

детей

Развитие санаторно-курортного

лечения, в том числе детей

Подпрограмма «Территориальное

планирование учреждений

здравоохранения автономного округа»

27 390,4 млн. руб.

Страховые взносы (платежи) на ОМС

неработающего населения и

межбюджетные трансферты, передаваемые

ТФОМС

Укрепление материально-технической базы

учреждений здравоохранения

Организационное обеспечение

функционирования отрасли


«Энергосбережение и

повышение энергетической

эффективности в

медицинских организациях

автономного округа»


Реализация мероприятий в

области энергосбережения и

повышения энергетической

эффективности

Подпрограмма «Развитие

информатизации в

здравоохранении»


Обеспечение работоспособности

и бесперебойной работы

прикладных компонентов

регионального сегмента Единой

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Развитие регионального

фрагмента Единой

информационной системы в

сфере здравоохранения


автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» за 2015 год

Показатель Ед. измерения

Значение

показателя за

2014 год по

автономному

округу

Значение


2015 год по

автономному

округу

Значение


2015 год

по РФ*

Смертность от всех причин на 1000 населения 6,4 6,4 13,1

Материнская смертность случаев на 100 тыс.

родившихся живыми

7,2 3,7 нет данных

Младенческая смертность (Указ Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598)

случаев на 1000

родившихся живыми

4,4 4,9 6,5

Смертность от болезней системы

кровообращения (Указ Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 года N 598)

на 100 тыс. населения 263,1 257,6 631,3

Смертность от дорожно-транспортных

происшествий (Указ Президента Российской


на 100 тыс. населения 16,4 13,0 12,1

Смертность от новообразований (в том числе от

злокачественных) (Указ Президента Российской


на 100 тыс. населения 111,2 109,1 203,0

Смертность от туберкулеза (Указ Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598)

на 100 тыс. населения 5,4 5,1 8,9

Ожидаемая продолжительность жизни при

рождении (Указ Президента Российской


лет 72,27 72,58 71,39

Структура расходов бюджета автономного округа на физическую

культуру и спорт за 2015 год

1,3%

22,2 %

75,8 %

0,7%

Физическая культура

Массовый спорт

Спорт высших достижений

Другие вопросы в области физической культуры и

спорта



Всего


Физическая культура и спорт 5 014,1

Физическая культура 63,3

Массовый спорт 1 113,3

Спорт высших достижений 3 800,9


физической культуры и

спорта

36,6

Структура расходов

Расходы на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры

и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы»

за 2015 год

Подпрограмма «Развитие массовой

физической культуры и спорта»


Подпрограмма «Развитие спорта высших

достижений и системы подготовки

спортивного резерва»


Подпрограмма «Управление отраслью

физической культуры и спорта»

40,3 млн.рублей

организация и проведение окружных

комплексно-спортивных массовых мероприятий

организация и проведение всероссийских и

международных спортивных мероприятий

обеспечение деятельности Департамента

физической культуры и спорта автономного

округа

субсидии муниципальным образованиям на

обеспечение учащихся спортивных школ

спортивным оборудованием, экипировкой,

инвентарем, проведение тренировочных сборов и

участие в соревнованиях

выполнение государственных заданий 8

государственными учреждениями спорта

присвоение спортивных разрядов,

квалификационных категорий и званий

спортсменам и тренерам автономного округа

строительство муниципальных объектов

массового спорта

обеспечение тренировочного и соревновательного

процессов сборных команд Югры

аккредитация региональных спортивных

федераций по видам спорта

развитие сети плоскостных сооружений

муниципальных учреждений спорта

поддержка некоммерческих организаций,

развивающих приоритетные виды спорта

подготовка и переподготовки физкультурно-

спортивных кадров

организация отдыха детей имеющих способности

в сфере физической культуры и спорта

ежемесячные и единовременные выплаты

стипендий спортсменам и их тренерам за высокие

результаты

информационное обеспечение жителей

автономного округа о реализации полномочий

в области физической культуры и спорта

организация и проведение мероприятий

входящих в комплекс ГТО

строительство государственного объекта спорта

«Региональный центр единоборств»

Подпрограмма «Энергосбережение и


эффективности» 0,9 млн.рублей

субвенции муниципальным образованиям на

присвоение спортивных разрядов и

квалификационных категорий спортивных судей

развитие спорта среди лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов

мероприятия по разработке и внедрению в

государственных учреждениях физической

культуры и спорта энергосберегающих

технологий


раздела/

подраздела

Всего

(млн.руб.)

Распределение

бюджет


округа

%

бюджет

муниципальн

ых


%

Физическая

культура и спорт 7 472,2 5 014,1 67,0 2 458,1 33,0

Физическая культура 1 304,9 63,3 5,0 1 241,7 95,0

Массовый спорт 2 189,1 1 113,3 51,0 1 075,8 49,0

Спорт высших

достижений 3 800,9 3 800,9 100,0 - -

Другие вопросы в

области физической

культуры и спорта

177,2 36,6 21,0 140,6 79,0

Структура расходов консолидированного бюджета автономного

округа на физическую культуру и спорт за 2015 год

Доля населения автономного

округа, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, %

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год


автономного округа «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» за 2014-2015 годы

Наименование показателя 2014 год 2015 год

Численность населения автономного округа систематически

занимающегося физической культурой и спортом, человек 407 035 452 089

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся

физической культурой и спортом, в общей численности

обучающихся и студентов, %

69,1 69,1

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в

общей численности данной категории населения, %

10,8 11,6

Количество спортивных сооружений (на 100 тыс.человек), единиц 146,3 171,7

Структура расходов на социальную политику за 2015 год

10,9%

18,7%

49,6%

16,8%

4,0%

Структура расходов,%

Пенсионное обеспечение

Социальное обслуживание населения

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

Другие вопросы в области социальной политики



Всего,

млн.

рублей

Социальная политика, всего: 29 796,0

Пенсионное обеспечение 3 238,7

Социальное обслуживание

населения 5 586,3

Социальное обеспечение

населения 14 780,9

Охрана семьи и детства 5 011,1


социальной политики 1 179,0

Расходы бюджета автономного округа на социальную поддержку

материнства и детства за 2015 год

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (дети-сироты, многодетные семьи)


меры социальной поддержки более 7,6 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей


выплата государственных пособий 18,5 тыс. семей, не подлежащих обязательному социальному страхованию, на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством


обеспечение ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума в случае рождения третьего ребенка или

последующих детей до достижения ими возраста трех лет, 5,1 тыс. семей


меры социальной поддержки 75,0 тыс. семей, имеющих 100,1 тыс. детей


предоставление мер социальной поддержки и выплата ежемесячного пособия многодетным семьям 67,5 тыс. семей


обеспечение бесплатными молочными продуктами питания 36,9 тыс. детей первого и второго года жизни, детей в возрасте от 2 до

3 лет, воспитывающихся в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума

в автономном округе


обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 87,0 тыс. детей, посещающих детские сады


обеспечение выплаты Югорского семейного капитала в размере 116,1 тыс. рублей 2,0 тыс. гражданам, у которых после 1 января

2012 года родился третий или последующий ребенок


организация отдыха и оздоровления 203 186 детей


прочие выплаты


Поддержка пожилых граждан (ветераны, труженики тыла, пенсионеры и др.)


86,0 тыс. ветеранов труда получили ежемесячную денежную выплату, 50%-ную

денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и оплату

коммунальных услуг, оплату междугороднего проезда


2,0 тыс. жертв политических репрессий получили ежемесячную денежную выплату,

50%-ную денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и оплату

коммунальных услуг, оплату междугороднего проезда


3,0 тыс. тружеников тыла получили ежемесячную денежную выплату, 100%-ную

денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и оплату

коммунальных услуг, оплату междугороднего проезда, ежегодную денежную

выплату на оздоровление


9,0 тыс. граждан, награжденных знаком «Почетный донор России», получили

ежегодную денежную выплату


214 получателей, имеющих право на дополнительное пенсионное обеспечение




Поддержка инвалидов


79,6 тыс. инвалидам предоставлена 50 %-ная денежная

компенсация расходов на оплату жилого помещения и

оплату коммунальных услуг


0,9 тыс. граждан получили частичное возмещение расходов

по оплате проезда к месту получения программного

гемодиализа, химиотерапии и обратно


184 ветерана Великой Отечественной войны обеспечены

жильем




Помощь малоимущим гражданам


32,5 тыс. семьям выплачена субсидия на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг


26,7 тыс. семьям с доходами ниже прожиточного минимума

оказана адресная социальная помощь


3,4 тыс. безработных граждан получили социальные выплаты


прочие выплаты 591,0 млн. рублей

Расходы бюджета автономного округа на социальную поддержку

отдельных категорий граждан за 2015 год

Отдельные меры социальной поддержки материнства и детства

Обеспечение жильем детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

955,5 903,8

0

500

1000

2014 2015млн.руб.

381 377

человек

Организация отдыха и оздоровления детей

494,5 474,6

0

200

400

600

2014 2015

194 926 203 186

2 161,4 1 663,9

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2014 2015

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

от полутора до трех и от трех до четырех лет

22 278

14 215

2978,5 3291,4

0

1000

2000

3000

2014 2015

7 509 7 633

Меры социальной поддержки детям-сиротам и

детям, родителей

Расходы на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

на 2014–2020 годы» за 2015 год

Подпрограмма «Дети Югры»,

10 030,0 млн. рублей, из них:

Социальная поддержка семей с детьми,


Дополнительные меры социальной поддержки

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей,


Организация отдыха и оздоровления детей,


Подпрограмма «Старшее поколение»,


Реализация социальных гарантий гражданам,


Организация приемных семей для пожилых

граждан,


Подпрограмма «Социальная

поддержка отдельных категорий

граждан»,


Реализация социальных гарантий

для отдельных категорий граждан,


Подпрограмма «Преодоление социальной

исключенности»,


Обеспечение дополнительных гарантий прав на

жилое помещение детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей,


Поддержка малоимущих граждан,


Подпрограмма «Повышение

эффективности отрасли»,


Обеспечение деятельности Департамента

социального развития и казенного

учреждения «Центр социальных выплат»,


Подпрограмма «Развитие социальной

службы Югры»,


Предоставление социальных услуг

населению,


Подпрограмма «Энергосбережение

и повышение

энергоэффективности», 4,6 млн.

рублей

Реализация мероприятий в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности,


Основные целевые показатели результативности государственной программы «Социальная

поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы»

за 2014-2015 годы


доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей,

нуждающихся в оздоровлении , % 95,5 96,0

доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами

отдыха и оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации,%

55,0 55,0

удельный вес получателей государственной социальной помощи по малообеспеченности, к

числу постоянного населения, %; 4,1 4,2

доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума,

установленной в автономном округе, от общей численности детей, проживающих в

автономном округе , %

14,9 13,4

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания

населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в

учреждения социального обслуживания населения, %

99,0 99,9

доля детей, переданных на усыновление, под опеку, охваченных другими формами устройства ,

% 98,7 98,73

уровень оздоровления детей в ходе организации детской оздоровительной кампании, % 86,0 97,0

доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан,

имеющих право на получение , % 100,0 100,0

уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставляемых

учреждениями социального обслуживания социальных услуг, % 98,0 99,2

Расходы на реализацию государственной программы «Содействие занятости населения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на 2014-2020 годы» за 2015 год

Подпрограмма «Улучшение

условий и охраны труда в

автономном округе»,


Подпрограмма «Обеспечение

деятельности органов службы

занятости», 775,5 млн. рублей

субвенции на осуществление

отдельных государственных

полномочий в сфере трудовых

отношений и государственного

управления охраной труда, 60,6


обеспечение деятельности

Департамента труда и занятости

населения и казенных

учреждений автономного округа

центров занятости населения,


организация и проведение

семинаров, конференций,

информационное обеспечение по

вопросам охраны труда и

безопасности жизнедеятельности

человека, 3,5 млн. рублей

социальные выплаты

безработным гражданам за счет

средств федерального бюджета,



«Энергосбережение и


эффективности в органах

службы занятости населения»,


Подпрограмма «Содействие

регулированию трудовой

миграции в автономном

округе»,


мероприятия по

энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

систем электроснабжения,

теплоснабжения, водоснабжения

и газоснабжения, 1,4 млн. рублей

содействие безработным

гражданам в переезде и

безработным гражданам и

членам их семей в переселении в

другую местность для

трудоустройства

Подпрограмма "Содействие

трудоустройству граждан«,


организация временного

трудоустройства и проведение

оплачиваемых общественных

работ для не занятых трудовой

деятельностью и безработных

граждан, 257,4 млн. рублей

информирование населения и

работодателей о положении на

рынке труда, организация ярмарок

вакансий и профессиональной

ориентации граждан, 43,3 млн.

рублей

содействие развитию гибких форм

занятости и надомного труда ,

самозанятости безработных


организация профессионального

обучения и дополнительного

профессионального образования

безработных граждан, 33,7 млн.

рублей


«Дополнительные мероприятия

в области содействия занятости

населения»,


реализация положений Указа

Президента в части организации

профессионального обучения

женщин в период отпуска по

уходу за ребенком до достижения

им возраста трех лет, 5,4 млн.

рублей

реализация положений Указа

Президента в части содействия

трудоустройству незанятых

инвалидов на оборудованные

(оснащенные) для них рабочие

места, 10,4 млн. рублей

реализация мероприятий по

содействию трудоустройству


Основные показатели результативности государственной программы «Содействие

занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2014-2020 годы»

за 2014- 2015 годы

1 247,90 1 263,50

256,2 290,2

2014 год 2015 год

Расходы всего, млн.рублей

Социальные выплаты гражданам, признанными

безработными

3 789 3 414

- численность безработных граждан, фактически

получивших пособие, человек

Достигнутые показатели: 2014 год 2015 год

Численность граждан, ежегодно

трудоустраиваемых на временные и

общественные работы, человек

24 454 24 804

Число женщин ежегодно

проходящих профессиональное

обучение или получивших

дополнительное профессиональное

образование в период отпуска по

уходу за ребенком до достижения

им возраста трех лет, человек

171 187

Количество организованных

постоянных (в том числе

специальных) рабочих мест для

трудоустройства инвалидов, единиц

143 143

уровень безработицы (по

методологии Международной

организации труда) в среднем за

год , %

4,6 4,5

Мероприятия и результаты реализации государственной программы

«Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»

16,6

313,6

Расходы всего, 330,2 млн.

рублей

федеральный бюджет окружной бюжет

Повышение уровня доступности приоритетных

объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения в автономном

округе, 113,4 млн. рублей

мероприятия по дооборудованию, адаптации

объектов социальной инфраструктуры посредством

сооружения пандусов, поручней, входных групп,

лифтов, обустройства территорий, подъездных

путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки

специализированного оборудования

Преодоление социальной разобщенности в

обществе и формирование позитивного

отношения к проблемам инвалидов и к

проблеме обеспечения доступной среды

жизнедеятельности для инвалидов и других

маломобильных групп населения в

автономном округе, 5,1 млн. рублей

мероприятия, направленные на социальную

адаптацию инвалидов в автономном округе,

поддержка социально значимых программ

общественных организаций инвалидов, в том

числе по созданию 15 рабочих мест для

инвалидов Информационно-методическое и кадровое

обеспечение системы реабилитации и социальной

интеграции инвалидов в автономном округе ,


курсы повышения квалификации для специалистов,

обеспечивающих мероприятия среди инвалидов и

других маломобильных групп населения

Повышение доступности и качества

реабилитационных услуг (развитие системы

реабилитации и социальной интеграции

инвалидов) в автономном округе,


оснащение объектов социальной инфраструктуры

специализированным современным оборудованием,

в том числе: компьютерным, спортивным, учебным

для инвалидов по зрению, слуху, транспортными

средствами и низкопольными автобусами для

перевозки инвалидов


Доля доступных для инвалидов и других маломобильных

групп населения приоритетных объектов социальной,

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем

количестве приоритетных объектов, %

41,2 52,0

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся

физической культурой и спортом, в общей численности

данной категории населения, %

14,5 57,7

Доля профессиональных образовательных организаций,

здания которых приспособлены для обучения лиц с

ограниченными возможностями здоровья, в общем числе

соответствующих организаций, %

5,3 18,2

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение

населения к проблемам инвалидов, в общей численности , % 40,0 50,0

Мероприятия и результаты реализации государственной программы «Оказание

содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру

соотечественников, проживающих за рубежом на 2014-2015 годы»

«Содействие жилищному

обустройству участников

Государственной

программы»,


компенсация расходов по

оплате найма жилья

рассмотрение заявлений (анкет)

соотечественников для участия

в Программе

«Информационное

обеспечение реализации

Программы»,


консультации по вопросам

участия в Программе и

оказанию мер государственной

поддержки по «горячей линии»

изготовление полиграфической

продукции

0,5

53,0

Расходы всего 53,5 млн. рублей

федеральный

бюджет

окружной

бюджет


Количество участников государственной программы и членов их семей, прибывших на

территорию автономного округа, человек 716 4350

Доля участников государственной программы, занятых трудовой деятельностью, включая

открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников государственной

программы, %

100,0 96,4

Доля трудоустроенных трудоспособных членов семей участников государственной

программы от общего числа переселившихся членов семей участников государственной

программы на конец отчетного года, %

69,9 63,3

Расходы консолидированного бюджета автономного округа на культуру,

кинематографию за 2015 год



Всего,

млн.рублей

бюджет


округа

уд.вес, %

бюджеты

муницпальных


уд.вес, %

Культура,

кинематография, всего 7 084,2 1 978,4 27,9 5 105,8 72,1

Культура

6 481,0 1 794,3 27,7 4 686,7 72,3

Кинематография

43,9 34,6 78,8 9,3 21,2


области культуры,

кинематографии 559,3 149,5 26,7 409,8 73,3

Структура расходов бюджета автономного округа на культуру и

кинематографию в 2014-2015 годах

37,9%

37,8%

22,6%

1,7%

Театры, концертные, культурно-досуговые

учреждения (750,0 млн.рублей)

Мероприятия в сфере культуры (747,1 млн.рублей)

Музеи, библиотеки, архив (446,7 млн.рублей)

Кинематография (34,6 млн.рублей)

Структура расходов в 2015 году

1 842,4

1 978,4

2014 год 2015 год

Всего расходов

Расходы на реализацию государственной программы автономного округа

«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

на 2014-2020 годы» за 2015 год

Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на

доступ к культурным ценностям и

информации»


Подпрограмма «Укрепление единого

культурного пространства»


Подпрограмма «Совершенствование

системы управления в культуре и

архивном деле» 99,0 млн.рублей

Выполнение государственных заданий

учреждениями музейного типа, библиотекой и

архивом 418,8 млн. рублей

Выполнение государственных заданий

государственными учреждениями в

сфере культуры 1 259,9 млн. рублей

Расходы на обеспечение функций

государственных органов



учреждений культуры 61,0 млн.рублей

Поддержка проектов в области

культуры и искусства8,9 млн.рублей

Мероприятия по проведению

социологических и маркетинговых

исследований, мониторингов развития

отрасли культура 5,2 млн. рублей

Предоставление межбюджетных трансфертов

муниципальным образования на модернизацию

библиотек, на комплектование книжных фондов ,

на осуществление полномочий по хранению,

комплектованию, учету и использованию

архивных документов 11,2 млн.рублей

Предоставление иных межбюджетных

трансфертов муниципальным

образованиям на проведение

мероприятий в области культуры


Подпрограмма «Энергосбережение и


эффективности учреждений

культуры» 3,4 млн.рублей


учреждений культуры 61,0 млн.рублей

Реализация мероприятий в области

культуры и искусства 53,5 млн.рублей

Подпрограмма «Развитие внутреннего

и въездного туризма» 9,1 млн.рублей

Субсидии на осуществление ремонтно-

реставрационных работ на памятниках

архитектуры и градостроительства


Бюджетные инвестиции в сфере культуры


Реализация прочих мероприятий в сфере

библиотечного, музейного и архивного дела



«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре на 2014-2020 годы» за 2014-2015 годы

Наименование показателя Ед. измерения

2014 год 2015 год

Библиотечный фонд на 1000

жителей

экз 3 099 3 138

Доля библиотечных фондов

общедоступных библиотек,

отраженных в электронных

каталогах

% 86,6 93,7

Доля музейных предметов и

музейных коллекций, отраженных

в электронных каталогах, в общем

объеме музейных фондов и

музейных коллекций

% 76 80,8

Доля оцифрованных музейных

предметов, представленных в сети

Интернет, от общего числа

музейных предметов основного

фонда государственных музеев


% 19 22

Расходы на реализацию государственной программы "Развитие гражданского

общества Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2014-2020 годы»

за 2015 год

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных

негосударственных некоммерческих организаций в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре» 51,9 млн.рублей

Подпрограмма «Содействие развитию внешних связей и

выставочной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе

- Югре» 27,1 млн.рублей

оказание финансовой поддержки социально ориентированным

некоммерческим организациям 25,6 млн.рублей

организация и участие в выставочных мероприятиях за рубежом и на

территории РФ 15,0 млн.рублей

организация мониторингов общественного мнения по ключевым

вопросам социально-экономического развития округа и исполнению

Указов Президента РФ 11,0 млн.рублей

информационно-презентационное обеспечение имиджевых мероприятий


другие расходы 15,3 млн.рублей мероприятия по развитию сотрудничества с органами власти и регионами

иностранных государств, субъектами РФ, другие расходы – 2,7

млн.рублей

Подпрограмма «Информационно-аналитическое обеспечение

деятельности органов государственной власти Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры» 199,0 млн.рублей

Подпрограмма «Создание условий для выполнения функций,

возложенных на Департамент общественных и внешних связей

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» 929,8 млн.рублей

подготовка, размещение текстовых материалов о реализации окружных

социально значимых программ, мероприятий, деятельности ИОГВ

Югры в печатных, электронных СМИ автономного округа, в сети

Интернет 106,8 млн.рублей

на оказание государственных услуг в сфере средств массовой

информации 707,3 млн.рублей

предоставление субсидии на производство, выпуск и доставку печатных

СМИ на русском языке 71,0 млн.рублей обеспечения деятельности Общественной палаты Югры 29,1 млн.рублей

предоставление субсидии на производство, выпуск и доставку СМИ на

языках коренных малочисленных народов Севера 3,3 млн.рублей

организации деятельности Департамента общественных и внешних

связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и др.расходы


обеспечение системы мониторинга средств массовой информации, в

том числе организация доступа к общероссийским аналитическим

информационным системам, проведение мероприятий 17,9 млн.рублей другие расходы 70,0 млн.рублей


«Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на

2014-2020 годы» за 2014-2015 годы

Наименование показателя Ед. измерения 2014 год 2015 год

Количество социально значимых

проектов социально ориентированных

некоммерческих организаций

единиц 85 90

Количество мероприятий с участием

международных организаций и

направленных на реализацию

действующих международных и

межрегиональных соглашений


единиц 9 9

Доля получателей услуг социально

ориентированных некоммерческих

организаций в общей численности

населения автономного округа

% 25 27

Уровень удовлетворенности граждан

услугами социально ориентированных

некоммерческих организаций

% 54 55

Расходы на реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы» за 2015 год

989,7

млн.

рублей

4%

180,4

млн.

рублей

1%

22 761,9

млн.

рублей

95% Федеральный бюджет

Бюджет Томской области

Бюджет автономного округа

23 932,0


12 080,3

50% 9 265,1

39%

231,0

1%

264,0

1%

165,2

1%

177,9

1%

1 748,5

7%

Гражданская авиация

Дорожное хозяйство

Автомобильный транспорт

Водный транспорт

Железнодорожный транспорт

Обеспечение деятельности органов государственной власти по

осуществлению регионального государственного надзора в сфере

безопасности при использовании тракторов, самоходных машин, других

видов техники, аттракционов, контроля за осуществлением перевозок па

Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере

транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства

Структура расходов государственной программы по

подпрограммам, млн. рублей

Источники финансирования

государственной программы

Наименование Значен

ие

Объем пассажирских перевозок автомобильным,

воздушным, водным транспортом в

межмуниципальном и пригородном сообщении и

железнодорожным транспортом в пригородном

сообщении, тыс. человек 1 475,5

Количество сельских населенных пунктов

автономного округа, обеспеченных постоянной

связью с сетью автомобильных дорог с твердым

покрытием, ед. 52

Протяженность сети автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального значения, км 2 743,1

Сохранение безаварийной эксплуатации

аттракционов, % 100,0

Сокращение количества лиц, пострадавших в ДТП с

участием транспортных средств, поднадзорных

органам Гостехнадзора, % 10,0

Количество предприятий дорожной отрасли,

применяющих при строительстве, реконструкции и

ремонте автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального значения

автономного округа композитные материалы, единиц 2

Наименование Млн.

рублей

Обеспечение функций государственных органов

автономного округа 242,9

Оплата налога на имущество (автомобильные дороги

общего пользования регионального и

межмуниципального значения) 1 677,7

Обеспечение повышения качества и доступности

транспортных услуг, оказываемых с использованием

автомобильного, воздушного, водного и

железнодорожного транспорта, обновление и

модернизация оборудования и инфраструктуры

транспортного комплекса 1 240,5

Техническое оснащение и приобретение специальной

продукции 5,9

Участие в реализации антикризисного плана ПАО

«Авиакомпания ЮТэйр» 11 500,0

Дорожная деятельность в отношении дорог общего

пользования регионального и межмуниципального

значения 7 077,1

Предоставление межбюджетных трансфертов

местным бюджетам на дорожную деятельность в

отношении дорог общего пользования местного

значения 2 188,0

Основные целевые показатели результативности государственной программы «Развитие

транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020

годы» за 2015 год

Основные достигнутые показатели Направления расходов

Дорожный фонд – часть средств бюджета автономного округа, подлежащая использованию в целях финансового

обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения автономного округа, предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований автономного

округа на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения, а также общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов автономного

округа, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

9 796,9


Акцизы на нефтепродукты,

подлежащие зачислению в бюджет



Транспортный налог


Поступления сумм в возмещение вреда,

причиняемого автомобильным дорогам

регионального или межмуниципального значения

тяжеловесными транспортными средствами,

зачисляемые в бюджет автономного округа


Межбюджетные трансферты из

бюджетов бюджетной системы



Государственная пошлина за выдачу

специального разрешения на движение

транспортных средств, осуществляющих

перевозки опасных, тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов по автомобильным

дорогам общего пользования регионального

или межмуниципального значения


Безвозмездные поступления от

физических и юридических лиц на

финансовое обеспечение дорожной

деятельности, в том числе

добровольных пожертвований


Иные доходы бюджета автономного

округа в размере, установленном

законом о бюджете автономного

округа на очередной финансовый год

и на плановый период


в том

числе

Средства федерального

бюджета 989,7 млн. рублей,

Средства Томской области


Источники формирования дорожного фонда автономного округа за 2015 год

3 905,1 млн.

рублей

42%

2 938,9 млн.

рублей

32%

2 188,0 млн.

рублей

23%

284,9 млн.

рублей

3%

Проектирование, строительство,

реконструкция автомобильных

дорог общего пользования

регионального или

межмуниципального значения

Обеспечение функционирования

сети автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального значения

Предоставление межбюджетных

трансфертов местным бюджетам

на проектирование, строительство,

реконструкцию, капитальный

ремонт и ремонт автомобильных

дорог общего пользования

местного значения, а также общего

пользования с твердым покрытием

до сельских насе

Финансовое обеспечение

государственного задания

казенному учреждению

автономного округа «Управление

автомобильных дорог»

989,7 млн.

рублей

11%

180,4 млн.

рублей

2%

8 146,8

млн.

рублей

87%

Федеральный бюджет

Бюджет Томской области


9 316,9


Основные достигнутые показатели

Источники финансирования Направления расходов

Использование средств дорожного фонда автономного округа

за 2015 год

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения, км 2 743,1

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к

транспортно-эксплуатационным показателям, км 2 235,2

Количество сельских населенных пунктов автономного округа, обеспеченных

постоянной связью с сетью автомобильных дорог с твердым покрытием, ед 52

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального

или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к

транспортно-эксплуатационным показателям к предыдущему году, % 0,5

Жилищно-коммунальный комплекс

Основные направления расходов (млн. рублей)

Жилищное хозяйство


приобретение жилья в сумме 8


переселение граждан из ветхого и

аварийного жилого фонда в сумме


создание наемных домов

социального использования в

сумме 830,0 млн. рублей

расходы на ликвидацию и

расселение приспособленных для

проживания строений и создание

безопасных условий проживания

для граждан, проживающих в

жилых домах, находящихся в зоне

подтопления береговой линии,

подверженной абразии в сумме


Коммунальное хозяйство


расходы на реконструкцию, расширение,

модернизацию и строительство объектов

коммунального комплекса в сумме


капитальный ремонт систем теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения для подготовки

к осенне-зимнему периоду в сумме 992,6 млн.

рублей

возмещение недополученных доходов

организациям, осуществляющим реализацию

электрической энергии населению и

приравненным к ним категориям потребителей в

зоне децентрализованного электроснабжения

автономного округа по социально

ориентированным тарифам и сжиженного газа

по социально ориентированным розничным

ценам в сумме 825,4 млн. рублей

проектирование и строительство объектов

инженерной инфраструктуры территорий,

предназначенных для жилищного строительства

в сумме 591,7 млн. рублей

Благоустройство


расходы на реализацию наказов

избирателей депутатам Думы Ханты-

Мансийского автономного округа –

Югры в сумме 6,9 млн. рублей


области ЖКХ


ипотечное жилищное кредитование в

сумме 7 838,3 млн. рублей

Субсидия Окружному фонду развития

жилищного строительства "Жилище" в

сумме 1 500,0 млн. рублей

Расходы на реализацию государственной программы «Обеспечение доступным и

комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–

2020 годах » за 2015 год

Наименование 2014

год

2015

год


развитию предприятий

промышленности строительных

материалов и индустриального

домостроения»

25,6 14,1


развитию градостроительной

деятельности»

126,4 113,9


развитию жилищного

строительства»

7 714,8 12 228,6


мерами государственной

поддержки по улучшению

жилищных условий отдельных

категорий граждан»

5 480,8 8 301,7


реализации Департаментом

строительства автономного

округа своих функций и

полномочий»

400,1 560,1 25,6

14,1

126,4 113,9

7 714,8

12 228,7

5 480,8

8 301,7

400,1

560,1

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

2014 год 2015 год

«Обеспечение реализации

Департаментом строительства

автономного округа своих

функций и полномочий»

«Обеспечение мерами

государственной поддержки по

улучшению жилищных условий

отдельных категорий граждан»

«Содействие развитию

жилищного строительства»


градостроительной

деятельности»


предприятий промышленности

строительных материалов и

индустриального домостроения»

Млн.руб.


«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры в 2014–2020 годах » за 2014-2015 годы

Достижение целевых показателей государственной программы

Наименование показателей 2014 год 2015 год

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на

строительство эталонного объекта капитального строительства

непроизводственного назначения (Указ № 1276), шт

18 15

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения

разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства

непроизводственного назначения (Указ № 1276), дней

200 130

Коэффициент доступности жилья (Указ № 600) 2,2 2,2

Количество выдаваемых гражданам ипотечных жилищных кредитов в автономном

округе (Указ № 600), ед. 15 248 13 610

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (Указ №

1199), кв. м 19,9 20,2

Доля семей, получивших меры государственной поддержки на улучшение

жилищных условий, от общего числа семей, состоящих в списках участников

отдельных мероприятий государственной программы (число семей, состоящих в

списках участников отдельных мероприятий государственной программы на 1

января 2014 года, - 67174), нарастающим итогом (Указ № 600), %

8,25 23,91

Доля жилья, соответствующего стандартам экономкласса, в общем объеме

введенного жилья, (Указ № 600), % 62 67

Расходы и результаты реализации государственной программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы» за 2014-2015 годы

Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения, %

Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения, %

Количество населенных пунктов, находящихся в зоне централизованного электроснабжения, единиц

Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса, %

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Указ № 600), %

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

4 000,0

2014 год 2015 год

1 790,2 2 193,0

256,9

203,5 44,9

64,0 763,4

1 000,9

3,3

135,5

0,3

0,3 183,0

138,3

"Обеспечение реализации государственной программы"

"Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"

"Обеспечение потребителей надежным и качественным

электроснабжением" "Обеспечение равных прав потребителей на получение

энергетических ресурсов" "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном

комплексе" "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных

домов" "Создание условий для обеспечения качественными

коммунальными услугами"

90,4

85,7

155

78

28

Достижение целевых показателей


Структура расходов по

государственной программе

2014 год 2015 год Млн.руб.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Структура расходов, млн. рублей

5 140,2

43%

2 017,1

17%

1 790,4

15%

1 191,8

10%

1 182,7

10%

295,2

2%

160,7

1% 132,7

1% 121,1

1%

0,2

0%

Объекты дорожного хозяйства

Объекты образования

Объекты жилищно-коммунального хозяйства

Объекты физической культуры и спорта

Объекты здравоохранения

Объекты культуры и туризма

Объекты в области социальной политики

Объекты правоохранительной деятельности

Объекты экологической безопасности

Прочие объекты

12 032,1

Информация по вводу в эксплуатацию объектов, построенных с участием средств бюджета

автономного округа за 2015 год в разрезе отраслей

Наименование объекта/мероприятия

Объекты образования

Детский сад "Золотой Ключик", ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута

Детский сад на 260 мест в квартале "Центральный" г.Нижневартовска

Комплекс "Школа-детский сад" в с. Каменное Октябрьского района

Комплекс "Школа-детский сад" в с. Пальяново Октябрьского района

Расширение Сургутской специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида "Школа с углубленной трудовой подготовкой"

(пристрой мастерских и спортивно-оздоровительного блока)

Реконструкция здания школы под комплекс "Школа-детский сад" в п. Лыхма Белоярского района

Школа - детский сад в п. Сергино Октябрьского района

Школа-детский сад в п. Большие Леуши Октябрьского района

Школа-детский сад в пгт. Луговой

Объекты здравоохранения

Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену в пгт. Коммунистический Советского района

Объекты жилищно-коммунального хозяйства

Застройка микрорайона № 9 в г. Нижневартовске

Инженерные сети по ул. Ленина-Толстого-Островского. II этап. Сети канализации. г.Урай

Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске (1 этап строительства)

Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма

Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ.

Участок тепловых сетей 2Д700 мм и водоводом до пр.Победы, ответвление 2Д600 мм с водоводом по пр.Победы до УТс отпайкой на ЦТП-15,

ответвление 2Д600 мм с водоводом от пр.Победы по ул.Сутормина до УТ-7

Объекты экологической безопасности

Реконструкция полигона по захоронению ТБО г. Лянтор (1 этап)

Информация по вводу в эксплуатацию объектов, построенных с участием средств бюджета

автономного округа за 2015 год в разрезе отраслей

Наименование объекта/мероприятия

Объекты физической культуры и спорта

Городской стадион в г. Советский. 3-я очередь. Крытый каток с искусственным льдом в г. Советский

Лыжная база в городе Урай

Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских

мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района

Объекты правоохранительной деятельности

Участковый пункт полиции в д. Вата Нижневартовского района

Участковый пункт полиции в п. Зайцева Речка Нижневартовского района

Участковый пункт полиции в п. Лыхма Белоярского района

Участковый пункт полиции в п. Салым Нефтеюганского района

Участковый пункт полиции в п. Сентябрьский Нефтеюганского района

Участковый пункт полиции в п. Сорум Белоярского района

Расходы на реализацию государственной программы «Обеспечение

экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры на 2014-2020 годы» за 2015 год

Регулирование качества окружающей среды в автономном

округе - 362,7 млн. рублей

Осуществление отдельных полномочий в области лесных

отношений, полномочий, переданных органам государственной

власти субъектов Российской Федерации в области охраны и

использования охотничьих ресурсов по федеральному

государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на

добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных

соглашений - 29,2 млн. рублей

Обеспечение деятельности Службы по контролю и надзору в

сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и

лесных отношений автономного округа - 296,0 млн. рублей

Организация и проведение государственной экологической

экспертизы проектной документации, мероприятий в области

экологического контроля, ведение экологического мониторинга,

обеспечение населения экологической информацией - 37,5 млн.

рублей

Сохранение биологического разнообразия в автономном

округе - 154,8 млн. рублей

Выполнение государственных работ пятью бюджетными

учреждениями, осуществляющими природоохранную

деятельность, укрепление их материально-технической базы -


Ведение Красной книги автономного округа, поддержка

информационной системы биоразнообразия Югры «UgraBio» - 2,2


Развитие системы обращения с отходами производства и

потребления в автономном округе - 121,3 млн. рублей

Ведение регионального кадастра отходов - 0,4 млн. рублей

Строительство и реконструкция объектов государственной

собственности, софинансирование строительства и

реконструкции объектов муниципальной собственности - 120,9


Развитие водохозяйственного комплекса автономного округа

- 9,8 млн. рублей

Осуществление отдельных полномочий в области водных

отношений (определение границ водоохранных зон и

прибрежных защитных полос) - 9,7 млн. рублей

Строительство и реконструкция объектов государственной

собственности - 0,1 млн. рублей

Регулирование качества

окружающей среды в автономном

округе

Сохранение биологического

разнообразия в автономном округе

Развитие водохозяйственного

комплекса автономного округа

Развитие системы обращения с

отходами производства и

потребления в автономном округе

23,9 %

18,7 %

1,5 %

55,9 % 648,6 млн.

рублей

Основные целевые показатели результативности государственной программы «Обеспечение

экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020

годы» за 2014-2015 годы

2014 год

Средства федерального бюджета

Средства бюджета автономного округа

1 164,2 млн. руб.

2015 год


3,6 %

96,4 %


6,0%

94,0 %


Регулирование качества окружающей среды в автономном округе – 362,7 млн.

рублей

Сохранение биологического разнообразия в автономном округе – 154,8 млн.

рублей

Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в

автономном округе – 121,3 млн. рублей

Развитие водохозяйственного комплекса автономного округа – 9,8 млн. рублей

Всего – 648,6 млн. рублей


Доля оставшихся нерекультивированными нефтезагрязнѐнных земель к общему

объѐму нефтезагрязнѐнных земель, накопленных на начало реализации

государственной программы, %

83,2 77,1

Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-

образовательные мероприятия, от общего количества населения автономного округа,

%

30 32

Доля исследованных площадей для ведения Красной книги автономного округа к

общей площади территории, % 22 25

Доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых бытовых и

промышленных отходов, % 50 53

Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объѐме образовавшихся

отходов в процессе производства и потребления % 74 75

Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и

берегоукреплений, км 25,5 26,8

Расходы и основные целевые показатели результативности государственной

программы «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы» за 2014-2015 годы

Основные показатели: Факт 2014 года Факт 2015

года

Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях

лесного фонда, % 7,0 7,0

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с

момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве

лесных пожаров, %

63,2 91,0

Создание высокопроизводительных рабочих мест в результате

реализации инвестиционных проектов, единиц (нарастающим итогом) 40 40

Рентабельность организаций, % 0,5 0,5

Удельный расход электрической энергии (кВт х ч/м2) 64,7 64,7

Развитие лесного хозяйства


Развитие

лесопромышленного

комплекса 668,4 млн. рублей

Энергосбережение и


эффективности


Всего расходов -


Развитие лесного хозяйства

Развитие лесопромышленного

комплекса

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

70,3 %

29,6 %

0,1 %

0

500

1000

1500

2000

2500

2014 год 2015 год

Средства

федерального

бюджета

Средства бюджета


409,0 371,2

1 880,1 1 675,1

Расходы и основные целевые показатели результативности государственной программы «Развитие

агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах» за 2014-2015 годы

173,2

1186,7

23,5

131,7

174

28,5

57,7

391,7

Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства,

8%

Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства,

54,8 %

Развитие мясного скотоводства, 1,1 %

Поддержка малых форм хозяйствования, 6,1 %

Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала

рыбохозяйственного комплекса, 8,0 %

Развитие системы заготовки и переработки дикоросов, 1,3 %

Устойчивое развитие сельских территорий, 2,7 %

Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном

округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных, 18,1 %

Структура расходов по государственной программе:


Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), рублей 28 230 28 300

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн 14,4 16,4

Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 27,0 26,8

Добыча (вылов) рыбы и товарное выращивание рыбы, тонн 10 470 12 400

Объем заготовки дикоросов, тонн 900 900

Производство картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 79,2 74,8

Расходы и основные целевые показатели результативности государственной программы

«Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» за 2014-2015 годы

Основные показатели достижения целей и задач государственной

программы: 2014 год 2015 год

Количество участков недр углеводородного сырья, предлагаемых для лицензирования, шт. 77 78

Ежегодный прирост запасов за счет поисково-разведочного бурения, млн. тонн 71 61

Количество месторождений общераспространенных полезных ископаемых поставленных на

территориальный баланс, шт. 176 202

Доля введенных в разработку месторождений углеводородного сырья от общего количества открытых

месторождений, % 53,9 54,8

Освоенность ресурсной базы, % 62,9 63,2

Основные направления расходования средств государственной программы: Млн. рублей

Выполнение государственных работ автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И.Шпильмана» в рамках государственного

задания

352,3

Обеспечение деятельности Департамента по недропользованию автономного округа 99,6

Проведение комплекса работ по профилактике и контролю технического состояния скважин, ремонтно-изоляционных

работ на скважинах, являющихся опасными техногенными объектами, находящихся в собственности автономного округа 62,8

Проведение ежегодного конкурса «Чѐрное золото Югры», установка памятных знаков на мемориале «Звезды Югры» 3,8

Итого 518,5

Расходы на реализацию государственной программы «Социально-экономическое развитие

коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры на 2014-2020 годы» за 2014-2015 годы

Расходы на государственную программу в 2015 году, млн.

рублей:

214,1

Подпрограмма «Развитие и повышение уровня адаптации

традиционного хозяйствования коренных малочисленных

народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

к современным экономическим условиям, в том числе

способствующим развитию этнографического туризма, с учетом

обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного

образа жизни»

146,7

Подпрограмма «Содействие развитию традиционной культуры,

фольклора и национальных ремесел, повышение уровня качества

жизни и образования коренных малочисленных народов Севера

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

67,4

2014 год 2015 год

15

млн.

руб.

16

млн.

руб.

96,8

млн.

руб.

198,1

млн.

руб.

Федеральный бюджет


Расходы на реализацию государственной программы «Социально-экономическое развитие

коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры на 2014-2020 годы» за 2015 год

Структура государственной программы в разрезе подпрограмм и направлений расходов:

Подпрограмма «Развитие и повышение уровня

адаптации традиционного хозяйствования коренных

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры к современным

экономическим условиям, в том числе способствующим

развитию этнографического туризма, с учетом

обеспечения защиты исконной среды обитания и

традиционного образа жизни» 146,7 в том числе:

Подпрограмма «Содействие развитию традиционной культуры,

фольклора и национальных ремесел, повышение уровня

качества жизни и образования коренных малочисленных

народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры» 67,4 млн. рублей:

субвенции бюджетам муниципальных образований

автономного округа на осуществление государственной

поддержки юридических и физических лиц из числа

коренных малочисленных народов Севера, ведущих

традиционный образ жизни и осуществляющих

традиционную хозяйственную деятельность (сумма 75,6

млн. рублей)

компенсация расходов на оплату обучения и выплату пособий

малообеспеченным гражданам из числа коренных малочисленных

народов Севера, обучающимся в профессиональных

образовательных организациях и образовательных организациях

высшего образования (сумма 38,4 млн. рублей)

организация и проведение соревнований по национальным видам

спорта (сумма 4,5 млн. рублей)

проведение ветеринарных мероприятий в хозяйствах

оленеводов (сумма 15,5 млн. рублей)

обследование технического состояния и установление границ

территорий объектов культурного наследия – культовых мест и

святилищ КМНС (сумма 0,5 млн. рублей)

организация, проведение и участие в мероприятиях,

направленных на развитие традиционного хозяйствования

и этнографического туризма (сумма 55,6 млн. рублей)

оказание материальной (финансовой) помощи малообеспеченным

гражданам (семьям), чествование трудовых династий, старейшин и

юбиляров из числа КМНС (сумма 19,2 млн. рублей)

организация, проведение и участие в мероприятиях по укреплению

финно-угорских связей, предоставление грантов и премий в сфере

культуры коренных малочисленных народов (сумма 4,8 млн.

рублей)


«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» за 2014-2015 год

Основные показатели государственной программы: 2014

год

2015

год

количество пользователей территориями традиционного природопользования (человек) 4 299 4 462

количество граждан из числа коренных малочисленных народов, получивших среднее

профессиональное и высшее образование при предоставлении им государственной поддержки

(человек)

100 113

количество национальных общин и организаций, вовлеченных в туристскую деятельность

этнографической направленности (единиц) 15 17

количество рабочих мест в рамках реализации проектов в сфере развития традиционных видов

деятельности и этнографического туризма (единиц) 10 54

доля граждан из числа коренных малочисленных народов, получивших меры социальной

поддержки, от общего количества граждан, обратившихся за получением государственной

поддержки (%)

62,9 89

Расходы на реализацию государственной программы «Управление государственным

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» за

2014-2015 годы

млн.

рублей

Расходы на государственную программу

в 2015 году всего:

2 207,2

Управление и распоряжение государственным

имуществом автономного округа

667,0

Финансовое обеспечение государственных заданий

по оказанию государственных услуг двух

учреждений автономного округа

1 281,2

Предоставление субсидии бюджетному учреждению

на проведение капитального ремонта объектов

недвижимости, находящихся в собственности


114,9

Обеспечение деятельности Депимущества Югры 144,1

1 969,8

млн.

рублей

2 207,2

млн.

рублей

2014 год 2015 год


«Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры на 2014-2020 годы» за 2014-2015 годы

Основные показатели государственной программы: 2014

год

2015

год

Доля объектов управления государственного имущества, для которых определена

целевая функция, в том числе:

государственные унитарные предприятия автономного округа ,% 57,0 78,0

хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности

автономного округа (компании с государственным участием),%

37,0 79,0

объекты государственной казны автономного округа ,% 20,0 40,0

государственные учреждения автономного округа ,% 50,0 100,0

Коэффициент технической готовности автомобильного транспорта, предоставляемого

органам государственной власти автономного округа

0,854 0,854

Состав и структура государственного имущества Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры

Стоимость имущества автономного

округа в 2014 - 2015 годах

Хозяйственное ведение

1 %

Государственная казна 30 %

Оперативное управление

69 %

Структура имущества автономного округа

в 2015 году

2014 год 2015 год

млн. рублей % млн. рублей %

Имущество, находящееся в оперативном

управлении

349 700,0 75,0 310 600,0 69,0

Имущество государственной казны 109 600,0 23,0 137 800,0 30,0

Имущество, находящееся в хозяйственном

ведении

8 100,0 2,0 3 700,0 1,0

Всего балансовая стоимость имущества 467 400,0 100,0 452 100,0 100,0

Виды организаций 2014 год 2015 год

кол-во кол-во

Государственные учреждения , в

том числе

305 294

- автономные учреждения

39 37

- казенные учреждения 92 85

- бюджетные учреждения

174 172

Исполнительные органы

государственной власти

36 38

Территориальный фонд

обязательного медицинского

страхования Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

1 1

Государственные унитарные

предприятия

6 3

Хозяйственные общества с

участием автономного округа

24 30

Некоммерческие организации

(кроме государственных

учреждений)

8 8

Итого организаций 380 374

Структура и состав имущества в соответствии с исполняемыми

полномочиями

Расходы на реализацию государственной программы «Социально-экономическое развитие,

инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2014-2020 годы» за

2015 год


«Совершенствовани

е системы

государственного

стратегического

управления»,


обеспечение

деятельности

Департамента

экономического

развития Ханты-

Мансийского


– Югры, 254,8 млн.

рублей

предоставление

субсидий

муниципальным

образованиям


имеющим

наименьшие

значения уровня

социально-


развития, 90,0 млн.

рублей

обеспечение доступа

к информационному

ресурсу СПАРК, 0,4

млн. рублей,


«Совершенствование

государственного и

муниципального

управления», 867,8 млн.

рублей

финансовое обеспечение

государственного задания

по оказанию

государственных работ

автономным учреждением


«Многофункциональный

центр предоставления

государственных и

муниципальных услуг

Югры», 105,7 млн. рублей

предоставление субсидий

муниципальным

образованиям

автономного на развитие и


государственных услуг в

многофункциональных

центрах предоставления


муниципальных услуг,


прочие мероприятия, 56,4



«Дополнительное

пенсионное


отдельных

категорий

граждан»,


дополнительное

пенсионное


отдельных

категорий граждан,

2 7932 млн. рублей

Подпрограмма «Развитие

конкуренции и потребительского

рынка», 91,8 млн. рублей

предоставление субсидии для

возмещения инвестору части затрат на

уплату процентов по привлекаемым

заемным средствам в целях реализации

инвестиционного проекта

«Региональный логистический торгово-

развлекательный центр с 8-зальным

кинотеатром на 1 500 посадочных мест,

залом IMAX, океанариумом и парком

семейных развлечений» в городе

Сургуте, 81,9 млн. рублей

прочие мероприятия, 9,9 млн. рублей

Подпрограмма «Развитие малого

и среднего

предпринимательства»,


предоставление субсидий

муниципальным образованиям

автономного округа на

государственную поддержку

малого и среднего

предпринимательства в целях

софинансирования мероприятий

муниципальных программ, 122,5


предоставление субсидии в виде

имущественного взноса

некоммерческим организациям

«Фонд поддержки

предпринимательства Югры»,

«Фонд микрофинансирования

Ханты-Мансийского автономного

округа-Югры» и Фонду «Центр

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства Югры»,


государственная поддержка малого

и среднего предпринимательства,

включая крестьянские

(фермерские) хозяйства за счет

средств федерального бюджета,



«Формирование

благоприятной

инвестиционной

среды»,


Предоставление

субсидии в виде

имущественного

взноса

некоммерческой

организации «Фонд

развития Югры»,


прочие мероприятия,


Подпрограмма «Стимулирование

инвестиционной деятельности»,


финансовое обеспечение

государственного задания по оказанию

государственных работ бюджетным

учреждением автономного округа

«Технопарк высоких технологий»,


поддержка действующих и

начинающих инновационных

компаний, 3,1 млн. рублей

прочие мероприятия, 70,0 млн. рублей

Основные целевые показатели результативности государственной программы «Социально-

экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры на 2014-2020 годы» за 2014-2015 годы



4%

96%

Федеральный бюджет (234,1 млн. рублей)

Бюджет автономного округа (5 313,9 млн.

рублей)

Основные показатели

государственной программы:

2014

год

2015

год

доля жителей автономного округа, имеющих

доступ к получению государственных и

муниципальных услуг по принципу «одного

окна», в том числе на базе

многофункциональных центров (процентов)

90,2 98,6

количество созданных рабочих мест субъектами

малого и среднего предпринимательства,

получившими поддержку (единиц)

2 654 2 659

количество действующих малых и средних

инновационных компаний – резидентов

автономного учреждения автономного округа

«Технопарк высоких технологий»

123 142

Расходы на реализацию государственной программы «Информационное общество Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на 2014-2020 годы» за 2015 год

Подпрограмма «Развитие информационного общества

и электронного правительства»,


обеспечение деятельности Департамента информационных

технологий Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, 99,0 млн. рублей

финансовое обеспечение государственного задания по

оказанию государственных работ бюджетного учреждения

автономного округа «Окружной центр информационно-

коммуникационных технологий» и автономных

учреждений автономного округа «Югорский научно-

исследовательский институт информационных

технологий» и «Окружная телерадиокомпания «Югра»,


предоставление субсидии бюджетному учреждению

автономного округа «Окружной центр информационно-

коммуникационных технологий» на иные цели, не

связанные с выполнением государственного задания для

приобретения офисной и оргтехники, 0,3 млн. рублей

организация процессов управления и мониторинга

развития информационного общества и электронного

правительства в автономном округе, 4,6 млн. рублей

Подпрограмма «Развитие информационного общества и

электронного правительства»,


обеспечение доступности населению современных

информационно-коммуникационных услуг, развитие и

сопровождение инфраструктуры электронного правительства и

информационных систем, имеющих особо важное значение

для социально-экономического развития автономного округа,


создание условий для повышения компьютерной грамотности

жителей автономного округа, 0,4 млн. рублей

поддержка региональных проектов в сфере информационных

технологий, 14,5 млн. рублей

финансовое обеспечение государственного задания по

оказанию государственных работ автономного учреждения

автономного округа «Югорский научно-исследовательский

институт информационных технологий», 3,0 млн. рублей

Подпрограмма «Использование результатов космической

деятельности для социально-экономического и

инновационного развития Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры»,


оснащение, развитие и организация деятельности Центра

космических услуг автономного округа, 1,0 млн. рублей


«Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-

2020 годы» за 2014-2015 годы



2,46%

97,47%

0,07%

Федеральный бюджет (14,4 млн. рублей)

Бюджет автономного округа (569,8 млн.

рублей)

Средства Пенсионного фонда РФ (0,4 млн.

рублей)

Основные показатели государственной

программы:

2014 год 2015 год

количество жителей автономного округа, получивших

навыки использования информационно-

коммуникационных технологий (тыс. человек)

51,2 52,3

количество функционирующих центров

общественного доступа на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (шт.)

220 222

количество выполненных работ по сопровождению и

эксплуатации автоматизированных информационных

систем (ед.)

16 473 22 252

доля домохозяйств, имеющих возможность

пользоваться услугами доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,

предоставляемыми не менее чем двумя операторами

связи на территории Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры, в общем количестве

домохозяйств (%)

60,0 86,0

количество труднодоступных населенных пунктов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в

которых домохозяйства обеспечены возможностью

доступа к информационно телекоммуникационной

сети Интернет с использованием спутниковых

технологий и коллективного абонентского доступа по

технологии WiFi (ед.)

7,0 8,0

Расходы на реализацию государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения

межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в

вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления

наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах»

ПОДПРОГРАММА «ГАРМОНИЗАЦИЯ

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА» 16,6 МЛН.РУБЛЕЙ

Укрепление межэтнического и межкультурного согласия


Поддержание межконфессионального мира и согласия


Информационное обеспечение реализации государственной

национальной политики 8,8 млн. рублей

ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»


Субсидии МО для размещения систем видеообзора, в том числе

по направлению безопасности дорожного движения, для создания

условий деятельности народных дружин


Субсидии МО для строительства участковых пунктов полиции


Субвенции МО на осуществление полномочий по созданию и

обеспечению деятельности административных комиссии


Субвенции МО на осуществление полномочий по обеспечению

составления списков кандидатов в присяжные заседатели

федеральных судов общей юрисдикции 0,4 млн. рублей

Реализация мероприятий в сфере обеспечения профилактики

правонарушений, профилактики рецидивных преступлений


ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА»


Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма


ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА НЕЗАКОННОГО

ОБОРОТА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ» 10,3 МЛН.РУБЛЕЙ

Создание условий для деятельности субъектов профилактики

наркомании 2,2 млн. рублей

Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической

деятельности 8,1 млн. рублей

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА»


Мероприятия, направленные на развитие культуры, исторических

традиций и обычаев российского казачества 11,0 млн. рублей

ПОДПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

ФУНКЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И

ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»


Расходы на обеспечение функций гос. органов автономного округа


Субвенции МО на реализацию полномочий по государственной

регистрации актов гражданского состояния 175,8 млн. рублей

Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи


Основные целевые показатели результативности государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения

межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах

обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств

и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» за 2014-2015 годы

Уровень толерантного отношения к представителям другой

национальности (%) 76,5

Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных

общеуголовных преступлений (%)

79,0

85,8

17,5

2,8

304,0

Доля граждан, положительно оценивающих состояние

межконфессиональных отношений в автономном округе (%)

Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), человек

Уровень тревожности населения автономного округа в отношении

угрозы экстремистских проявлений (%)

Доля граждан, положительно оценивающих состояние

межнациональных отношений в автономном округе, в общем

количестве граждан (%)

75,0

47,7

64,3

27,2

4,8

437,7

Базовый показатель 2015 год

Расходы на реализацию государственной программы «Защита населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном

округе – Югре на 2014-2020 годах» за 2015 год

ПОДПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ АВТОНОМНОГО

ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»


Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера на территории

автономного округа 23,3 млн. рублей

Субсидии на создание общественных спасательных постов в

местах массового отдыха людей на водных объектах


Создание комплексной системы информирования и оповещения

населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций


Обеспечение радиационной безопасности автономного округа


ПОДПРОГРАММА «УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ» 512,9

МЛН.РУБЛЕЙ

Организация подготовки и повышения профессионального уровня

кадров противопожарной службы автономного округа


Противопожарная пропаганда и обучение населения автономного

округа мерам пожарной безопасности 0,5 млн. рублей

Организация правовой и социальной защиты работников

добровольной пожарной охраны автономного округа


Развитие материально-технической базы противопожарной

службы автономного округа 512,1 млн. рублей

ПОДПРОГРАММА «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА

ГОС. ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 2 293,2 МЛН.РУБЛЕЙ

Финансовое обеспечение Департамента гражданской защиты

населения Югры 85,5 млн. рублей

Финансовое обеспечение КУ «Центроспас-Югория»


ПОДПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 0,7 МЛН.РУБЛЕЙ

Обеспечение эффективного и рационального использования

энергетических ресурсов 0,7 млн. рублей

Основные целевые показатели результативности государственной программы «Защита населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре на 2014-2020 годах» за 2014-2015 годы

Оснащенность подразделений поисково-спасательной службы техникой,

оборудованием и снаряжением (%) 85,0

Обеспеченность противопожарной службы пожарными депо,

отдельными постами (%)

100,0

64,0

41,0

94,0

100,0

Обеспеченность пожарных подразделений основной

пожарной техникой (%)

Доля населения автономного округа, охваченного противопожарной

пропагандой (%)

Доля населения автономного округа, проживающего на территориях

МО, в которых доступно использование возможностей Системы-112,

относительно общего количества населения субъекта РФ (%)

Оснащенность общественных спасательных постов в местах

массового отдыха людей на водных объектах оборудованием и

снаряжением (%)

85,0

50,0

58,0

41,0

0,0

100,0

2015 год 2014 год

Расходы и основные целевые показатели результативности государственной программы «Управление

государственными финансами в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре на 2014-2020 годах» за 2014-2015 годы

ПОДПРОГРАММА «Организация бюджетного процесса в

автономном округе» 258,2 МЛН.РУБЛЕЙ

Обеспечение деятельности Депфина Югры 258,2 млн. рублей

ПОДПРОГРАММА «Управление государственным долгом

автономного округа» 1 613,9 МЛН.РУБЛЕЙ

Обслуживание государственного долга автономного округа


ПОДПРОГРАММА «Создание и развитие регионального сегмента

государственной интегрированной информационной системы

управления общественными финансами «Электронный бюджет» в

автономном округе» 4,6 МЛН.РУБЛЕЙ

Объединение информационных систем в единую комплексную

систему управления общественными финансами 4,1 млн. рублей

Обеспечение открытости и доступности для граждан и

организаций информации о бюджетном процессе автономного

округа 0,5 млн. рублей

Основные показатели достижения целей и задач

государственной программы в 2014-2015 годах 2014 год 2015 год

96,8

6,6

100,0

86,0

Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счѐт средств бюджета

автономного округа в рамках государственных программ автономного округа,

в общих расходах бюджета автономного округа, % 96,8

Процент отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета

автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций, доходов от

размещения временно свободных средств бюджета автономного округа, штрафов,

санкций, возмещения ущерба) за отчетный год от первоначально утвержденного плана (%)

0,3

Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям

бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения 100,0

91,0 Средняя оценка качества финансового менеджмента главных

администраторов средств бюджета автономного округа, балл

Расходы на реализацию государственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2014 – 2020 годы» за 2015 год

ПОДПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ

РЕСУРСОВ МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

5 718,6 МЛН.РУБЛЕЙ

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов

(городских округов) и поселений 4 687,0 млн. рублей

Повышение эффективности предоставления и использования субсидий


Предоставление бюджету городского округа город Ханты-Мансийск

субсидии на осуществление функций административного центра

автономного округа 450,0 млн. рублей

ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АВТОНОМНОГО

ОКРУГА»

5 263,9 МЛН.РУБЛЕЙ

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности

местных бюджетов 3 794,9 млн. рублей

Планирование бюджетных ассигнований на компенсацию фактических

расходов муниципальных образований автономного округа по доставке

продукции (товаров), расходов на водный фрахт (с учетом выгрузки) и по

доставке товаров автомобильным транспортом на территории компактного

проживания коренных малочисленных народов Севера автономного округа,

территории традиционного природопользования, стойбища


Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов

автономного округа субсидии на развитие общественной инфраструктуры и

приоритетных направлений развития 660,7 млн. рублей

Предоставление бюджетам муниципальных образований автономного округа

субсидий на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и

иных местных традиций 28,0 млн. рублей

Предоставление бюджетам городских округов и муниципальных районов

автономного округа субсидий на повышение оплаты труда работников

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в

целях реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 «О

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня

2012 года N 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012

- 2017 годы» 697,2 млн. рублей

ПОДПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ

КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

ФИНАНСАМИ»


Предоставление муниципальным районам и городским округам

автономного округа грантов (дотаций) на поощрение за

достижение наиболее высоких показателей качества организации и

осуществления бюджетного процесса в муниципальных

образованиях автономного округа 200,0 млн. рублей

Предоставление муниципальным районам и городским округам

автономного округа грантов (дотаций) на поощрение достижения

наилучших значений показателей деятельности органов местного

самоуправления 200,0 млн. рублей

Основные целевые показатели результативности государственной программы «Создание условий для

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных

бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы» за 2014-2015 годы


сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5

наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими

округами) после выравнивания, раз

1,5 1,4

сокращение количества муниципальных образований автономного округа, в

которых выявлены нарушения бюджетного законодательства, ед. 8 3

рост доли расходов бюджетов муниципальных образований автономного округа,

формируемых в рамках муниципальных программ, % 88,3 73,8

доля муниципальных образований автономного округа, имеющих задолженность

по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета

автономного округа, %

45,5 36,4

отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах

муниципальных образований автономного округа, % 0 0

рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного

процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа, балл 83 86

Расходы на реализацию государственной программы «Развитие государственной гражданской

службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015-2020 годах» за 2015 год

Основные мероприятия государственной программы

Объем

финансирования,


Организация обучения и оценка лиц, включенных в резерв управленческих кадров автономного округа 0,5

Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих автономного

округа 10,8

Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа,

избирательным комиссиям муниципальных образований автономного округа в обучении муниципальных

служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, по программам дополнительного

профессионального образования

2,4

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в том

числе постпрограммное сопровождение 2,4

Обеспечение мер, способствующих повышению результативности и эффективности государственной

гражданской службы и муниципальной службы 0,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов автономного округа 50,9

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания автономному учреждению

«Региональный институт управления» 35,5

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 103,1

Основные целевые показатели результативности государственной программы «Развитие государственной

гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015-2020 годах» за 2014-2015 годы

Доля государственных гражданских служащих автономного округа, прошедших

обучение по программам дополнительного профессионального образования, от

потребности, определенной программами органов государственной власти

автономного округа (%)

100,0

Доля государственных гражданских служащих автономного округа, прошедших

дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень

развития профессиональных компетенций (%)

13,0

15,0

32,0

68,0

155,0

Доля государственных гражданских служащих, получивших положительную оценку

результатов профессиональной служебной деятельности при проведении аттестации,

профессионального уровня при проведении квалификационного экзамена, для которых

утверждены показатели эффективности деятельности (%)

Количество коррупционных проявлений (нарушений ограничений и запретов,

требований к служебному поведению) на государственной гражданской и

муниципальной службе (ед)

Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих

кадров автономного округа, от общего количества назначений на вакантные

должности (%)

Количество внедренных в практику обучения государственных гражданских

служащих, муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих

кадров, новых образовательных программ и технологий от общего количества

реализованных образовательных программ (ед.)

100,0

10,0

0,0

15,0

51,0

250,0

Базовый показатель 2015 год

11,4%

1,0%

10,3%

59,9%

2,9%

1,8%

3,4%

9,3%

Указ 597 Указ 598 Указ 599 Указ 600

Указ 601 Указ 606 Указ 761 Указ 1688

34 236,3

млн.руб.

Наименование 2015 год

(факт)

ИТОГО 34 236,3

Указ №597 О мероприятиях по реализации государственной

социальной политики, всего 3 893,2

в том числе на повышение оплаты труда 3 553,9

Указ №598 О совершенствовании государственной

политики в сфере здравоохранения 376,3

Указ №599 О мерах по реализации государственной

политики в области образования и науки 3 528,1

Указ №600 О мерах по обеспечению граждан Российской

Федерации доступным комфортным жильем и повышению

качества жилищно-коммунальных услуг

20 518,2

Указ №601 Об основных направлениях совершенствования

системы государственного управления 990,3

Указ №606 О мерах по реализации демографической

политики


599,9

Указ №761 О Национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012 - 2017 годы 1 157,7

в том числе на повышение оплаты труда 422,8

Указ №1688 О некоторых мерах по реализации

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей

3 172,6

Финансирование указов Президента Российской

Федерации за 2015 год

Удельный вес расходов по каждому из указов

Президента Российской Федерации в общем объеме

расходов на их реализацию

Млн.рублей

Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 г, от 1 июня 2012 г и от 28 декабря 2012

Показатель 2015 год

в том числе межбюджетные

трансферты местным

бюджетам

Субвенции Субсидии

Повышение оплаты труда отдельным

категориям работников, в том числе 3 976,7 2 175,6 692,4

повышение заработной платы в сфере

образования 2 821,9 2 175,6 422,8

повышение заработной платы в сфере культуры 425,8 - 269,6


здравоохранения 705,7 - -


социального обслуживания 23,3 - -

Дополнительные бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда в 2015

году в соответствии с Указами Президента РФ (млн. рублей)

О ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7

мая 2012 года №596-601, 606

№ показателя

№ п/п

№ Указа

Президента

Российской

Федерации


показателя

Единица

измерения

Ответственный

исполнитель/соисп

олнитель в

субъекте


Федерации

Отчетная

дата

(период)

значения

показателя

(N)

Значение показателя

Примечание

целевое плановое фактическое отклонение от целевого значения/от планового значения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

1.1.

596

Прирост

высокопроизвод

ительных

рабочих мест

тыс. единиц

Департамент





округа - Югры

2012

- - 107,1 -

Значение показателя рассчитано по методике, утвержденной

приказом Росстата от 14 ноября 2013 года № 449.

процентов к

предыдущему

году

- - 35,6 -

1.2.


2013

- - 2,7 -



году

- - 0,7 -

1.3.


2014

- - 6,6 -



году

- 6,0 1,6 -/-4,4

1.4 тыс. единиц

2015

48,1 - -29,7 - Негативное влияние внешнеэкономических фаткоров на

экономику автономного окурга и замедление темпов роста

заработной платы (основного критерия отнесения рабочего

места к высококвалифицированному в соответствии с

методикой Росстата) в большенстве видов экономической

деятельности. Вместе с тем Югра имеет менее критичный

показатель по сравнению с РФ и Уфо (9,0 и 9,3 %

соответственно)

* Государственной программой Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры "Социально-экономическое

развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" показатель

"Прирост высокопроизводительных рабочих мест"

запланирован только в процентах

1.5



году

- 3,0 -7,1 -13,1

2

2.1.

596

Отношение

объема

инвестиций в

основной

капитал к

валовому

региональному

продукту

процентов







2012

25% к

2015 году,

27% к

2018 году

28,7 24,8 -0,2/-3,9

Срок достижения целевого значения показателя - 2018 год

2.2. 2013 26,7 26,3 1,3/-0,4

2.3 2014 25,6 26,0 1,0/0,4 Срок достижения целевого значения показателя - 2018 год.

Оценка Департамента экономического развития.

2.4 2015 25,1 31,0 6,0/5,9

Оценка Депэкономики Югры

Данные Росстата по ВРП – 15 марта 2017 года

3

3.1.

596

Доля продукции

высокотехнолог

ичных и

наукоемких

отраслей в

валовом

региональном

продукте

относительно

уровня 2011 года

процентов







2012

в 1,3 раза

к 2018

году

(130%)

- - -/-

Срок достижения целевого значения показателя – 2018 год.

3.2 2013 - - -/-

3.3 2014 - - -/-

3.4 2015 1,4 1,4 -/-

4

4.1.

596

Индекс

производительно

сти труда



процентов






- Югры

2012

в 1,5 раза к

2018 году

(150%)

- 97,3 -52,7/-

Срок достижения целевого значения показателя – 2018 год. 4.2. 2013 101,1 96,7 -53,3/-4,4

4.3. 2014 95,5 95,5 -/-

4.4 2015 115,5 115,5 -34,5/0

Оценка Депэкономики Югры

Данные Росстата - 17 марта 2017 года

5

5.1.

597

Рост реальной

заработной платы



процентов






- Югры

2012 в 1,4-1,5

раза к 2018

году (140-

150%)

105,8 108,1 -31,8..-41,8/2,4

Срок достижения целевого значения показателя – 2018 год. 5.2. 2013 101,8 109,1 -30,9..-40,9/7,3

5.3. 2014 110,2 109,4 -30,6..-40,6/-0,8

5.4 2015 97,1 99,3 -40,7…-50,7/2,2

6

6.1.

597

Отношение

средней


педагогических

работников

образовательных

учреждений

общего

образования к

средней

заработной плате

по субъекту


Федерации

процентов


образования и

молодежной

политики Ханты-



- Югры

2012

100% к

2012 году

100,0 100,0 -/-

Целевое значение показателя достигнуто.

6.2. 2013 100,0 105,6 5,6/5,6

6.3. 2014 105,1 105,1 5,1/0,0 Целевое значение показателя достигнуто.

6.4 2015 100,0 101,5 1,5/1,5 Целевое значение показателя достигнуто.

6.5 январь-март

2016 года 100,0 92,4 -7,6/-7,6

7

7.1.

597

Отношение

средней


педагогических


дошкольных


учреждений к

средней


в сфере общего

образования в

субъекте


Федерации

процентов







- Югры

2012

100% к

2013 году

79,0 79,0 -/- Срок достижения целевого значения показателя – 2013 год.

7.2. 2013 100,0 96,9 -3,1/-3,1

Не достижение целевого значения показателя обусловлено

реструктуризацией сети муниципальных общеобразовательных и

дошкольных организаций. В течение года сократилось

количество начальных школ-детских садов с 25 до 11, при этом

увеличилось количество общеобразовательных организаций

(школ) с группами дошкольного образования с 32 до 44 (в том

числе путем создания филиальной сети). В то же время в 4

квартале 2013 года введены в эксплуатацию 19 новых

муниципальных дошкольных образовательных организаций, т.е.

произошли изменения в количественном составе

образовательных организаций по уровням образования

(изменилось соотношение дошкольных организаций и

общеобразовательных). Во вновь введенные дошкольные

образовательные организации в основном пришли работать

молодые педагоги, имеющие среднее специальное образование,

без стажа работы, без квалификационной категории, молодые

специалисты без надбавки за работу в местностях, приравненных

к местностям Крайнего Севера, что могло повлиять на уровень

средней заработной платы в конце календарного года.

7.3. 2014 99,0 99,0 -1,0/-0,0

7.4 2015 100,0 100,3 0,3/0,3 Целевое значение показателя достигнуто.


2016 года 100,0 92,8 -7,2/-7,2


мая 2012 года №596-601, 606

8

8.1.

597

Отношение

средней


преподавателей и

мастеров

производственног

о обучения



начального и

среднего

профессиональног

о образования к

средней




Федерации

процентов







- Югры

2012

100% к

2018 году

65,0 65,0 -35/- Срок достижения целевого значения показателя – 2018 год.

8.2. 2013 75,0 109,1 9,1/34,1 Целевое значение показателя достигнуто.

8.3. 2014 106,5 106,5 6,5/0,0

8.4 2015 100 98,1 -1,9/-1,9

Не достижение показателя обусловлено увеличением средней

заработной платы по региону по сравнению с установленной

«дорожной картой»


2016 года 100 89,3 -10,7/10,7

9

9.1.

597

Отношение

средней




культуры к

средней




Федерации

процентов


культуры Ханты-



- Югры

2013

100% к

2018 году

60,0 62,1 -37,9/2,1 Срок достижения целевого значения показателя – 2018 год.

9.2 2014 64,9 64,9 -35,1/0,0 Целевое значение показателя достигнуто.

9.3 2015 77,5 76,6 -23,4/-0,9


2016 года 72,3 62,7 -37,3/-9,6

10

10.1.

597

Отношение

средней


врачей и


медицинских

организаций,

имеющих высшее

медицинское

(фармацевтическо

е) или иное

высшее

образование,

предоставляющих

медицинские

услуги

(обеспечивающих



услуг), к средней




Федерации

процентов


здравоохранения



- Югры

2013

200% к

2018 году

146,0 148,8 -51/2,8

Срок достижения целевого значения показателя - 2018 год.

Перевыполнение планового значения показателя в 2013 году

вызвано наличием коэффициента совместительства у врачей –

1,53. Кроме того, за счет средств обязательного медицинского

страхования и средств бюджета было осуществлено

единовременное премирование к юбилейным и праздничным

датам, премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год.

10.2. 2014 139,0 140,6 -59,4/1,6 Срок достижения целевого значения показателя - 2018 год.

10.3 2015 138,1 144,0 -56,0/-5,9

Превышение показателя средней заработной платы у врачей

вызвано коэффициентом совместительства – 1,45. В некоторых

медицинских организациях были осуществлены премиальные

выплаты по итогам работы за квартал, год.


2016 года 159,6 141,9 -58,1/-17,7

11

11.1.

597

Удельный вес

численности

высококвалифици

рованных

работников в

общей

численности

квалифицированн

ых работников

процентов

Департамент труда

и занятости

населения Ханты-



- Югры

2013

33,3% к

2020 году

30,3 31,6 -1,7/1,3 Срок достижения целевого значения показателя - 2020 год.

11.2. 2014 30,7 36,7 3,4/6,0 Срок достижения целевого значения показателя - 2020 год.

Значение показателя определяется по итогам года.

11.3 2015 31 37,1 3,8/6,1

Превышение показателя обусловлено спецификой регионального

рынка труда, для которого характерно наличие высокого уровня

образования занятого населения. Развитие инновационных

технологий и открытие новых высокотехнологичных производств

требуют высококвалифицированного персонала. В 2015 г. в

структуре занятого населения по уровню образования доля

имеющих высшее проф.


мая 2012 года №596-601, 606

12

12.1.

597

Отношение

средней


социальных

работников к

средней




Федерации

процентов


социального




- Югры

2013

100% к

2018 году

73,4 74,8 -25,2/1,4 Срок достижения целевого значения показателя - 2018 год.

Достижение планового значения показателя обусловлено

установлением отдельным работникам временных доплат в

соответствии с трудовым законодательством Российской

Федерации за совмещение должностей, расширение зон

обслуживания, увеличения объема работы, исполнение

обязанностей временно отсутствующих.

12.2. 2014 74,6 74,6 -25,4/-0,0

12.3 2015 72,6 71,1 -28,9/-1,5

Не достижение показателя обусловлено изменением средней

заработной платы по региону с 59 469,6 р. (установлен «дорожной

картой») на 60 196,0 р.


2016 года 79,0 74,5 -25,5/-4,5

13

13.1.

597

Отношение

средней


младшего

медицинского

персонала

(персонала,

обеспечивающего

условия для

предоставления


услуг) к средней




Федерации

процентов





- Югры

2013

100% к

2018 году

56,0 56,0 -44,0/-


Плановое значение показателя в 2013 году не выполнено в связи с

установлением дифференциации в оплате труда работников

младшего и среднего медицинского персонала. Кроме того, по

данным должностям наблюдается большая текучесть кадров. По

итогам 2013 года текучесть кадров составляет от 6,5% до 10%.

Вновь принятые работники не имеют выплаты за выслугу лет и

надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к

ним местностях, что существенно снижает средний уровень

заработной платы по данной категории работников. Кроме того,

коэффициент совместительства у младших медработников

невысокий и составляет 1,18 при наличии вакантных должностей.

13.2. 2014 51,2 50,9 -49,1/-0,3 Срок достижения целевого значения показателя - 2018 год.

13.3 2015 52,4 51,6 -48,4/-0,8

По должностям младшего медицинского персонала наблюдается

большая текучесть кадров. Вновь принятые работники не имеют

выплаты за выслугу лет и надбавки за работу в районах Крайнего

Севера и приравненных к нему местностях, что существенно

снижает средний уровень заработной платы по этой категории

работников.


2016 года 70,5 55,5 -44,5/-15,0

14

14.1.

597

Отношение

средней


среднего

медицинского

(фармацевтическо

го) персонала

(персонала,

обеспечивающего

условия для



услуг) к средней




Федерации

процентов





- Югры

2013

100% к

2018 году

82,0 82,0 -18,0/-


Перевыполнение планового значения показателя в 2013 году

вызвано наличием коэффициента совместительства у среднего

медицинского персонала – 1,25. Кроме того, за счет средств

обязательного медицинского страхования и средств бюджета было

осуществлено единовременное премирование к юбилейным и

праздничным датам, премиальные выплаты по итогам работы за

квартал, год.

14.2. 2014 83,2 83,4 -16,6/0,2 Срок достижения целевого значения показателя - 2018 год.

14.3 2015 82,0 83,7 -16,3/1,7

Незначительное превышение показателей средней заработной

платы среднего медицинского персонала вызвано коэффициентом

совместительства – 1,15. В некоторых медицинских организациях

были осуществлены премиальные выплаты по итогам работы за

квартал, год.


2016 года 86,3 85,4 -14,6/-0,9


мая 2012 года №596-601, 606

15

15.1.

597

Количество

оборудованных

(оснащенных)

рабочих мест для

трудоустройства

инвалидов за год

единиц

Департамент труда и

занятости населения



- Югры

2012

-

119 119 -

Плановое значение показателя достигнуто.

15.2. 2013 143 143 -

15.3. 2014 143 143 -

15.4 2015 143 143 -

16

16.1.

597

Прирост

количества

выставочных

проектов,

осуществляемых в

субъектах


Федерации,



процентов





- Югры

2012

100% к

2018 году

- - -

Госпрограммой автономного округа «Развитие культуры и туризма в Ханты- Мансийском автономном округе –

Югре на 2014 – 2020 годы» предусмотрен показатель «Прирост количества выставочных проектов,

осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года», т.к. в указе Президента

№597 от 8 мая 2012 года не определен базовый период расчета показателя «увеличение количества выставочных

проектов в два раза».

16.2. 2013 - - -

16.3. 2014 - - -

16.4 2015 - 32,3 -

17

17.1.

597

Доля детей,

привлекаемых к

участию в

творческих

мероприятиях, от

общего числа

детей

процентов





- Югры

2012

8% к 2018

году

1,0 1,0 -7,0/-

В 2015 году перевыполнение обусловлено увеличением мотивации детей к участию в различных творческих

мероприятиях; увеличения числа творческих мероприятий, за счет инициатив музеев, библиотек, общественных

культурно-выставочных площадок, общественных организаций

17.2. 2013 2,0 2,0 -6,0/-

17.3. 2014 3,0 3,0 -5,0/-

17.4 2015 4,0 5,2 -2,8/1,2

18

18.1.

598

Смертность от

болезней системы

кровообращения


тыс. населения





- Югры

2013

649,4

случаев к

2018 году

296,8 280,5 368,5/16,3

Достижение показателя обусловлено: высокой доступностью оказания неотложной высокотехнологичной

помощи при остром инфаркте миокарда (обеспеченность кардиохирургической помощью в Югре при

ишемической болезни сердца превышает среднероссийский показатель в 3 раза, при остром инфаркте миокарда

почти в 20 раз); ростом на 12% объѐмов оказания экстренной кардиохирургической помощи при инфаркте

миокарда (стентирование, аортокоронарное шунтирование); оказанием медицинской помощи более 70%

больных с острым коронарным синдромом в соответствии с международными стандартами; организацией

плановой выездной работы врачебных бригад кардиохирургов и кардиологов для отбора пациентов на оказание

им специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в окружных медицинских центрах.

18.2. 2014 287,5 263,1 385,9/24,4

Достижение показателя обусловлено: высокой доступностью оказания неотложной высокотехнологичной

помощи при остром инфаркте миокарда (обеспеченность кардиохирургической помощью в Югре при

ишемической болезни сердца превышает среднероссийский показатель в 3 раза, при остром инфаркте миокарда

почти в 20 раз); ростом на 12% объѐмов оказания экстренной кардиохирургической помощи при инфаркте

миокарда (стентирование, аортокоронарное шунтирование); оказанием медицинской помощи более 70%

больных с острым коронарным синдромом в соответствии с международными стандартами; организацией

плановой выездной работы врачебных бригад кардиохирургов и кардиологов для отбора пациентов на оказание

им специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в окружных медицинских центрах.

18.3 2015 287,5 257,6 391,6/29,9 Высокие показатели качества оказания онкологической помощи: доля больных, выявленных на 1-2 стадиях –

53,4%, от общего числа выявленных онкологических заболеваний, одногодичная летальность онкобольных. –

20,1


мая 2012 года №596-601, 606

19

19.1.

598


новообразований

(в том числе

злокачественных)







- Югры

2013

192,8

случая к

2018 году

108,6 112,4 80,4/-3,8

Срок достижения целевого значения показателя - 2018 год. 19.2. 2014 110,0 110,4 82,4/-0,4

19.3 2015 110,1 109,1 83,7/1,0 Высокие показатели качества оказания онкологической помощи: доля больных, выявленных на 1-2 стадиях – 53,4%,

от общего числа выявленных онкологических заболеваний, одногодичная летальность онкобольных. – 20,1

20

20.1.

598 Смертность от

туберкулеза







- Югры

2013

11,8

случаев к

2018 году

5,9 6,3 5,5/-0,4

Достижение показателя обусловлено повышением качества оказания медицинской помощи больным туберкулезом:

повысился охват населения профилактическими осмотрами на туберкулѐз в 2013 году до 87,7 % (2012 год – 87,5%);

заболеваемость туберкулѐзом в 2013 году снизилась на 14,8% по сравнению с 2012 годом (с 68,4 до 58,3 на 100 тыс.

населения): показатель распространѐнности туберкулѐза снизился в сравнении с 2012 годом на 10% (с 149,4 до 134,4

на 100 тыс. населения); снизился уровень распространѐнности множественной лекарственной устойчивости к

противотуберкулезным препаратам; до 57,3% возросла доля впервые выявленных больных туберкулѐзом, у которых

достигнуто клиническое излечение (2012 год – 51,9%); доля больных, излеченных от туберкулѐза, от числа всех

больных, состоящих на диспансерном учѐте с активными формами туберкулѐза, увеличилась на 4,2%, смертность от

туберкулеза снизилась на 6,1 %, вдвое ниже среднероссийского показателя и почти втрое ниже, чем в УрФО (15,8).

20.2. 2014 5,8 5,8 6,0/0,0 Достижение показателя обусловлено повышением качества оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

20.3 2015 5,7 5,1 6,7/0,6 Стабильная эпидемическая ситуация по туберкулезу, применение эффективных лекарственных препаратов

21

21.1.

598


дорожно-

транспортных

происшествий







- Югры

2013

10,6

случаев к

2018 году

13,4 18 -7,4/-4,6

Срок достижения целевого значения показателя - 2018 год. Влияние системы здравоохранения на ситуацию со

смертностью от ДТП лишь частично и заключается в обеспечении своевременной транспортировки и качественном

оказании скорой медицинской помощи при транспортировке и на этапе оказания специализированной медицинской

помощи в стационаре. По данным Росстата и официальных форм медицинской статистики: число пострадавших в

ДТП, доставленных в медицинские организации, возросло на 2,6 % (с 1842 в 2012 году до 1891 в 2013 году); число

пострадавших в ДТП, умерших на этапе стационарной медицинской помощи, уменьшилось на 31,5 % (с 54 в 2012

году до 37 в 2013 году); больничная летальность (число пострадавших в ДТП, умерших при оказании медицинской

помощи в стационаре) снизилась на 31,0 % (с 2,9 % в 2012 г. до 2,0 % в 2013 г.); показатель доезда бригад скорой

медицинской помощи до 20 минут повысился на 0,5% (с 87,9 % в 2012 году до 88,4 % в 2013 году).

21.2 2014 17,8 17,8 -7,2/-

Влияние системы здравоохранения на ситуацию со смертностью от ДТП лишь частично и заключается в

обеспечении своевременной транспортировки и качественном оказании скорой медицинской помощи при

транспортировке и на этапе оказания специализированной медицинской помощи в стационаре.

21.3 2015 17,3 13,3 -2,7/4,0

На аварийно-опасных участках автодорог развернуто 5 трассовых медицинских пункта на базе автомобиля

«КАМАЗ»;

- все автомобили, станции и отделения СМП оснащены ГЛОНАСС;

- на 60% обновлен парк автомобилей скорой медицинской помощи, проводится дооснащение медицинским

оборудованием учреждений, оказывающих травматологическую помощь.


мая 2012 года №596-601, 606

22

22.1.

598 Младенческая

смертность


родившихся

живыми



Ханты-



- Югры

2013

7,5 случаев

к 2018

году

6,2 5,4 2,1/0,8

Из всех умерших детей первого года жизни 29,4% составляют дети, родившиеся с низкой и экстремальной

низкой массой тела, при этом 55% случаев младенческой смертности приходятся на детей в возрасте до 28

суток жизни.

22.2 2014 5,5 5,5 2,0/- Целевое значение показателя достигнуто.

22.3 2015 5,5 4,9 2,6/0,6

Открыто 14 экспертных кабинетов пренатальной диагностики нарушений развития ребенка, обучены и

сертифицированы Фондом медицины плода 47 специалистов ультразвуковой диагностики, реанимационно-

консультативным центром Окружной детской клинической больницы в круглосуточном режиме

осуществляется дистанционный мониторинг состояния детей с жизнеугрожающими состояниями,

находящихся на лечении в муниципальных медицинских организациях.

23

23.1.

599

Доступность


образования

(Отношение

численности детей в

возрасте от 3 до 7 лет,

получающих

дошкольное

образование в текущем

году, к сумме

численности детей в

возрасте от 3 до 7 лет,

получающих

дошкольное

образование в текущем

году и численности

детей в возрасте от 3 до

7 лет, находящихся в

очереди на получение в

текущем году


образования)

процентов







- Югры

2012

100% к

2016 году

82,0 82,0 -18/-


23.2. 2013 84,3 89,8 -10,2/5,5

23.3. 2014 99,0 94,3 -5,7/-4,7

23.4 2015 100,0 100,0 -/-

24

24.1

599

Доля занятого

населения в возрасте от

25 до 65 лет,

прошедшего

повышение

квалификации и (или)

профессиональную

подготовку, от общей

численности занятого в

области экономики

населения этой

возрастной группы

процентов







- Югры

2013

37% к 2015

году

20,0 18,8 -18,2/-1,2


24.2 2014 37,0 37 -/-

24.3 2015 37,0 52,1 15,1/15,1

25

25.1.

599

Доля детей в возрасте

от 5 до 18 лет,

обучающихся по

дополнительным

образовательным

программам, в общей

численности детей

этого возраста

процентов







- Югры

2012

70-75% к

2020 году

53,3 53,3 -16,7..-21,7/-


25.2. 2013 53,9 53,9 -16,1..-21,1/-

25.3. 2014 56,9 56,9 -13,1..-18,1/-

25.4 2015 58,5 60,5 -9,5…-16,5/2,0


мая 2012 года №596-601, 606

26.1.

599

Доля


организаций

среднего

профессионально

го образования,

здания которых

приспособлены

для обучения лиц

с ограниченными

возможностями

здоровья, в

общем числе

соответствующи

х организаций

процентов


социального





2012

25% к

2020 году

5,3 5,0 -20,0/-0,3


26.2. 2013 5,3 5,3 -19,7/-

26.3. 2014 5,3 5,3 -19,7/-

26,4 2015 10,5 10,5 -14,5/-

27

27.1.

599

Доля внутренних

затрат на

исследования и

разработки в

валовом

региональном

продукте

процентов







2012

1,77% к

2015 году

- 0,11 -1,66/-

Срок достижения целевого значения показателя - 2015 год. 27.2 2013 - 0,1 -1,7/-

27.3 2014 - 0,1 -1,7/-

27.4 2015 0,2 0,2 -1,57/- Оценка Депэкономики Югры. Данные Росстата - 17 марта 2017 года

28

28.1.

600

Доля заемных

средств в общем

объеме

капитальных

вложений в

системы

теплоснабжения,

водоснабжения,

водоотведения и

очистки сточных

вод

процентов


жилищно-

коммунального

комплекса и

энергетики Ханты-




2013

30% к

2017 году

26,0 26,3 -3,7/0,3

Срок достижения целевого значения показателя – 2017 год. 28.2. 2014 27,0 27,9 -2,1/0,9

28.3 2015 28,0 28,6 -1,4/0,6

29

29.1.

600

Количество лет,

необходимых

семье, состоящей

из 3 человек, для

приобретения

стандартной

квартиры общей

площадью 54 кв.

м с учетом

среднего

годового

совокупного

дохода семьи

лет


строительства

Ханты-




2012

не более

15 лет к

2018 году

2,2 2,6 12,4/0,4 Целевое значение показателя достигнуто. Причина неполного исполнения планового значения показателя -

превышение процента роста цен на жилье над процентом роста среднегодового дохода населения.

29.2. 2013 2,2 2,2 12,8/-

Целевое и плановое значение показателя достигнуто.

29.3 2014 2,2 2,2 12,8/-

29.4 2015 2,2 2,2 12,8/-

30

30.1.

600

Средняя

стоимость 1

квадратного

метра общей

площади жилья

эконом-класса

рублей



Ханты-




2013

снижение

на 20% к

2018 году

- - -

Отклонение от планового значения в 2015 году обусловлено снижением спроса на рынке жилья, который

непосредственно зависит от инструментов ипотечного кредитования. При этом, количество выданных

ипотечных кредитов, по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 13% (с 11 818 до 10 276), объем выданных

кредитов снизился на 22,6% (с 28,03 млрд. рублей до 21,7 млрд. рублей), что говорит о снижении

платежеспособности граждан, а также снижении их доходов.Срок достижения целевого значения показателя –

2018 год.


2011 году - - -

30.2.

рублей

2014

- - -


2011 году - - -

30.3

рублей

2015

53313,0 55309,0 -/-1996


2011 году 4,0 0,4 -19,6/-3,6


мая 2012 года №596-601, 606

31.1.

600

Объем ввода жилья

по стандартам

эконом-класса

млн. кв. м



Ханты-




2012

увеличени

е не менее

чем на

20% к

2018 году

0,5 0,6 -/0,0394

Отклонение от планового значения обусловлено снижением спроса на рынке жилья, который непосредственно

зависит от инструментов ипотечного кредитования. При этом, количество выданных ипотечных кредитов, по

сравнению с 2014 годом уменьшилось на 13% (с 11 818 до 10 276), объем выданных кредитов снизился на

22,6% (с 28,03 млрд. рублей до 21,7 млрд. рублей), что говорит о снижении платежеспособности граждан, а

также снижении их доходов


2011 году - - -

31.2.

млн. кв. м

2013

0,6 0,6 -


2011 году - - -

31.3.

млн. кв. м

2014

0,7 0,7 -


2011 году - - -

31.4

млн. кв. м

2015

0,775 0,647


2011 году 37,8 15,1 -4,9/-22,7

32

32.1.

600

Отношение числа

российских семей,

которые приобрели,

или получили

доступное и

комфортное жилье в

течение года, к числу

российских семей,

желающих улучшить

свои жилищные

условия

процентов



Ханты-




2012

60% к

2018 году

16,33 27,6 -32,4/11,27 Срок достижения целевого значения показателя – 2018 год. На достижение планового значения показателя

повлияло увеличение бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2012 году.

32.2. 2013 16,25 24,82 -35,18/8,57

Срок достижения целевого значения показателя – 2018 год. На достижение планового значения показателя

повлияло сверхплановое увеличение количества граждан, заключивших ипотечные жилищные кредиты с

компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета автономного округа, а также количества

молодых семей, получивших субсидии (выплаты) на приобретение жилья.

32.3. 2014 6,85 8,25 -51,75/1,4 Показатель определяется 1 раз в год как соотношение общего числа семей, получивших меры государственной

поддержки на улучшение жилищных условий за соответствующий календарный год согласно отдельным

мероприятиям государственной программы, к общему числу семей, состоящих в списках участников

отдельных мероприятий государственной программы на 1 января 2014 года, - 67174 нарастающим итогом. 32.4 2015 11,76 23,91 -36,09/12,2

33

33.1.

601

Уровень

удовлетворенности

граждан Российской

Федерации качеством




услуг

процентов







2012

90 % к

2018 году

70,0 70,0 -20/-

Срок достижения целевого значения показателя – 2018 год. Значение показателя определяется по итогам года.

33.2. 2013 70,0 83,3 -6,7/13,3

33.3. 2014 70,0 86,1 -3,9/16,1

33.4 2015 70,0 85,9 -4,1/15,9

34

34.1.

601

Доля граждан,

имеющих доступ к

получению


услуг по принципу

"одного окна" по

месту пребывания, в

том числе в

многофункциональн

ых центрах




услуг

процентов







2012

90 % к

2015 году

12,0 22,0 -68/10 Срок достижения целевого значения показателя – 2015 год.

34.2. 2013 60,0 83,0 -7/23 Срок достижения целевого значения показателя – 2015 год.

34.3. 2014 70,0 83,8 -3,9/16,1 Срок достижения целевого значения показателя – 2015 год.

34.5 2015 90,00 98,56 -8,56/8,56


35

35.1.

601

Доля граждан,

использующих

механизм получения



услуг в электронной

форме

процентов


информационных

технологий Ханты-




2012

70% к

2018 году

6,0 6,0 -64,0/- Срок достижения целевого значения показателя – 2018 год.

35.2. 2013 13,0 12,7 -57,3/-0,3

Срок достижения целевого значения показателя – 2018 год. В связи с изменением алгоритма расчета

показателя (переход от использования ИНН к использованию адреса проживания), существенно уточнено

текущее значение данного показателя.

35.3. 2014 14,0 15,6 -54,4/1,6

Срок достижения целевого значения показателя – 2018 год. 35.4 2015 25,0 27,0 -43/2,0


мая 2012 года №596-601, 606

36

36.1.

601

Среднее число

обращений

представителей

бизнес-

сообщества в

орган


власти


Федерации (орган

местного

самоуправления)

для получения

одной


(муниципальной)

услуги, связанной

со сферой

предприниматель

ской деятельности

единиц






- Югры

2012

2

обращения

к 2014 году

4,0 2,0 -/2 Целевое значение показателя достигнуто.

36.2. 2013 2,0 2,0 -/- Целевое значение показателя достигнуто.


36.4 2015 2,0 2,0 -/- Целевое значение показателя достигнуто.

37

37.1.

601

Среднее время

ожидания в

очереди при

обращении

заявителя в орган


власти


Федерации (орган

местного

самоуправления)

для получения


(муниципальных)

услуг

минут






- Югры

2012

15 минут к

2014 году

30,0 15,0 -/15 Целевое значение показателя достигнуто.



37.4 2015 15,0 15,0 -/- Целевое значение показателя достигнуто.

38

38.1.

606

Суммарный

коэффициент

рождаемости

число

родившихся на 1

женщину





- Югры

2013

1,753 к

2018 году

1,866 2,050 0,297/0,184 Рождаемость в Югре сохраняется на высоком уровне, за 2013 год рождаемость составила 17,5 человек на 1000

населения, в целом по Российской Федерации - 13,1.

38.2. 2014 2,05 2,090 0,337/0,040 Срок достижения целевого значения показателя – 2018 год.

38.3 2015 2,05 2,073 0,320/0,023 Внедрение новых медицинских технологий, доказательных практик, повышение квалификации врачей акушеров-

гинекологов, неонатологов и систематическое укрепление материально-технической базы медицинских организаций

39

39.1.

606

Ожидаемая

продолжительнос

ть жизни при

рождении

лет





- Югры

2013

74 года к

2018 году

72,54 72,23 -1,77/-0,31

Срок достижения целевого значения показателя - 2018 год. Показатель ожидаемой продолжительности предстоящей

жизни населения в автономном округе в 2013 году по данным Росстата составил 72,22 года (по Российской

Федерации – 70,77).

39.2. 2014 73,1 72,3 -1,73/-0,8 Срок достижения целевого значения показателя – 2018 год.

39.3 2015 73,6 72,6 -1,42/-1,0

Величина ожидаемой продолжительности предстоящей жизни для различных возрастов не одинакова и

уменьшается по мере увеличения возраста. Этот показатель интегрирует в себе не только изменение

жизнеспособности различных возрастно-половых групп, но также и влияние всего комплекса факторов,

воздействующих на здоровье населения: внешняя среда, внешние причины, качество жизни, уровень медицинского

обслуживания.


мая 2012 года №596-601, 606

Категория работников

2014 год (факт), рублей

2015 год план

«дорожная карта», рублей

2015 год (факт), рублей

% к 2014 году

% к плану

Среднемесячный доход от трудовой деятельности 52 590,0 53 957,3* 54 815,0 104,2 101,6

Пед

аго

гиче

ски

е

раб

отн

ики

:

общего образования 60 836,5 60 836,5 61 096,5 100,4 100,4

дошкольного образования 50 642,7 51 305,0 51 572,4 101,8 100,5

дополнительного образования детей 50 735,3 52 454,6 53 062,0 104,6 101,2

Учреждений для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей

60 375,0 60 375,0 69 568,9 115,2 115,2

Преподаватели и мастера среднего профобразования 61 543,7 61 687,5 60 242,6 97,9 97,7

Преподаватели Вузов 92 550,5 92 550,5 92 524,7 100,0 100,0

Научные сотрудники 74 167,4 74 167,4 74 239,0 100,1 100,1

Работники культуры 39 482,7 41 807,1 41 534,7 105,2 99,3

Социальные работники 43 204,1 43 204,1 42 802,3 99,1 99,1

Врачи 82 078,3 82 078,3 83 482,3 101,7 101,7

Средний медицинский персонал 48 744,8 48 744,8 49 619,1 101,8 101,8

Младший медицинский персонал 29 890,9 31 162,0 30 491,2 102,0 97,8

Средняя заработная плата работников социальной

сферы

* По прогнозным данным на 2015 год (Депэкономразвития Югры)

51 572,4

61 096,5

53 062,0

69 568,9

60 242,6

92 524,7

74 239,0

41 534,7 42 802,3

83 482,3

49 619,1

30 491,2

54 815,0

60 190,6

-5 000

5 000

15 000

25 000

35 000

45 000

55 000

65 000

75 000

85 000

95 000

Пед

ра

бо

тн

ик

и д

ош

ко

ль

ны

х

уч

реж

ден

ий

Пед

ра

бо

тн

ик

и о

бщ

его

об

ра

зов

ан

ия

Пед

ра

бо

тн

ик

и д

оп

.об

ра

зов

ан

ия

дет

ей

Пед

ра

бо

тн

ик

и в

уч

реж

ден

ия

х д

ля

дет

ей-с

ир

от

и д

етей

ост

ав

ши

хся

без

по

печ

ен

ия

ро

ди

тел

ей

Пр

епо

да

ва

тел

и п

ро

ф.о

бр

азо

ва

ни

я

Пр

епо

да

ва

тел

и в

узо

в

На

уч

ны

е с

от

ру

дн

ик

и

Ра

бо

тн

ик

и к

ул

ьт

ур

ы

Со

ци

ал

ьн

ые р

аб

от

ни

ки

Вр

ач

и

Ср

едн

ий

мед

.пер

сон

ал

Мл

ад

ши

й м

ед.п

ер

сон

ал

Ср

едн

емес

яч

ны

й д

охо

д о

т т

ру

до

во

й

дея

тел

ьн

ост

и

Ср

едн

яя

за

рп

ла

та

в р

еги

он

е

рублей

Достигнутая средняя заработная плата отдельных категорий

работников по итогам предварительного статистического наблюдения

за 2015 год (тыс. рублей)

Объем межбюджетных трансфертов, представленный бюджетам

муниципальных образований в 2014-2015 годах, в разрезе видов

межбюджетных трансфертов, млн. рублей

-

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0

70 000,0

80 000,0

2014 год 2015 год

1 571,9 2 954,9

39 949,8

45 494,1

24 329,2

27 082,0

6 907,7

8 288,9

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные


83 819,9

72

7

58

,6

Разница в уровне дифференциации бюджетной обеспеченности между

5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами

(городскими округами)

2014 год 2015 год

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

Наименее

обеспеченные

Наиболее


Наименее


Наиболее


0,475

1,538

1,119

1,546

в 3,2

раза

До выравнивания После выравнивания

в 1,4

раза

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

Наименее


Наиболее


Наименее


Наиболее


0,489

1,466

0,925

1,466

в 3,0

раза

До выравнивания После выравнивания

в 1,5

раза

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских

округов автономного округа в 2015 году

Наименование ГП Исполнено за 2015 год

Уд. вес в общем объеме

субсидий, %

ГП «Обеспечение доступным и

комфортным жильем жителей Ханты-


Югры в 2014–2020 годах»

10 877,1 40,2

ГП «Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе –

Югре на 2014–2020 годы»

4 052,8 15,0

ГП «Развитие жилищно-коммунального

комплекса и повышение

энергетической эффективности в

Ханты-Мансийском автономном округе

– Югре на 2014–2020 годы»

2 402,4 8,9

ГП «Создание условий для

эффективного и ответственного

управления муниципальными

финансами, повышения устойчивости

местных бюджетов Ханты-


Югры на 2014–2020 годы»

2 417,4 8,9

ГП «Развитие транспортной системы

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры на 2014–2020 годы»

1 802,4 6,7

Иные ГП 3 893,1 14,4

Общий объем субсидий – 27 082,0 млн. рублей,

что составляет 32,3% в общем объеме МБТ

25 445,2


1 636,7 млн.

рублей

субсидии в рамках государственных программ

субсидии в рамках непрограмных направлений деятельности

Субвенции бюджетам муниципальных районов и

городских округов автономного округа в 2015 году

Наименование ГП Исполнено

за 2015 год,


Уд. вес в

общем

объеме

субвенций,

%

ГП «Развитие образования в

Ханты-Мансийском автономном

округе – Югре на 2014–2020

годы»

38 085,0 83,7

ГП «Социальная поддержка

жителей Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры на

2014–2020 годы»

3 736,7 8,2

ГП «Развитие

агропромышленного комплекса и

рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и

продовольствия в Ханты-


Югре в 2014–2020 годах»

1 444,6 3,2

ГП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и


эффективности в Ханты-


Югре на 2014–2020 годы»

825,4 1,8

Иные ГП 1 144,0 2,5

Общий объем субвенций - 45 494,1 млн. рублей,

что составляет 54,3% в общем объеме МБТ

38 085,0

3 736,7

1 444,6

825,4 1 144,0

258,4

ГП «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы»

ГП «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы»

ГП «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах»

ГП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы»

Иные ГП

непрограмные направления деятельности

- Монопрофильность экономики, в том числе зависимость

от цен на нефть

- Изменение налоговой политики на федеральном уровне

- Зависимость от нескольких крупных налогоплательщиков – корпораций, возможность перераспределения ресурсов между участниками консолидированных групп налогоплательщиков в пользу других территорий

Риски сбалансированности бюджетной системы Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры в 2015 году

Меры, направленные в 2015 году на увеличение доходов бюджета автономного округа, повышение

эффективности бюджетных расходов и сокращение долговой нагрузки в целях минимизации

бюджетных рисков

Наименование мероприятия

Бюджетный эффект от

реализации мероприятий за

2015 год (млн. рублей)

1. Мероприятия по росту доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1.1. расширен перечень государственного имущества, предназначенного к приватизации за счет включения в

него дополнительных объектов;

1.2. обеспечено увеличение поступления доходов от использования государственного имущества;

1.3. сформирован перечень недвижимого имущества, в отношении которого налоговая база определяется как

кадастровая стоимость

Итого:

153,7

11,3

423,0

588,0

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

2.1. проинвентаризированы расходные обязательства бюджета автономного округа с целью определения их

приоритетности;

2.2. проводилась реорганизация учреждений автономного округа;

2.3. осуществлена передача государственных и муниципальных услуг на исполнение в

многофункциональные центры;

Итого:

12 524,9

6,0

28,3

12 559,2

3. Мероприятия по сокращению государственного долга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и расходов на его

обслуживание

3.1. соотношение государственного долга автономного округа к доходам автономного округа без учета

безвозмездных поступлений

3.2. уровень долговой нагрузки на бюджет автономного округа по ежегодному погашению долговых

обязательств относительно доходов бюджета автономного округа без учета безвозмездных поступлений

3.3. предельный годовой объем расходов на обслуживание государственного долга от общего годового

объема расходов бюджета автономного округа, за исключением расходов, осуществляемых за счет

субвенций

сокращено с 19,9% до 6,7%

0,7% при установленном

значении - 15%

0,7% при установленном

значении - 5%

Исполнение консолидированного бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 - 2015 годах

Показатели

Консолидированный

бюджет автономного

округа

Бюджет автономного

округа

Бюджеты муниципальных



ДОХОДЫ,

млн. руб. 246 446,9 275 321,1 197 018,7 228 148,6

49 438,6* 47 188,6*

*без учета межбюджетных

трансфертов

122 197,2 131 008,5

РАСХОДЫ,

млн. руб. 238 852,7 268 054,1 184 362,6 221 654,7 127 259,1 130 235,5

ПРОФИЦИТ (+),

ДЕФИЦИТ (-),

млн. руб.

7 594,2 7 266,9 12 656,1 6 493,9 -5 061,9 773,0

Исполнение бюджетов муниципальных образований за 2015 год,

тыс.рублей

Муниципальные образования

ДОХОДЫ

Первоначальный план Уточненный план на год Исполнено с начала года % исполнения от первоначального

плана % исполнения от уточненного плана

всего доходов






всего

доходов


всего

доходов


собственные

доходы

Межбюджетные

трансферты из

бюджетов других

уровней


доходы



бюджетов

других уровней


доходы



бюджетов



доходы



бюджетов



доходы

Межбюджетн

ые


из бюджетов

других

уровней

г. Нефтеюганск 6 352 407,4 2 840 965,3 3 511 442,1 7 095 796,0 3 327 413,5 3 768 382,5 7 051 353,2 3 307 648,5 3 743 704,7 111,0 116,4 106,6 99,4 99,4 99,3

г. Сургут 21 798 667,0 9 588 325,5 12 210 341,5 23 698 321,4 9 583 612,0 14 114 709,4 23 271 134,1 9 459 186,0 13 811 948,1 106,8 98,7 113,1 98,2 98,7 97,9

г. Ханты-Мансийск 6 587 526,2 3 069 290,6 3 518 235,6 7 392 243,5 2 805 807,0 4 586 436,5 7 288 466,1 2 794 538,3 4 493 927,8 110,6 91,0 127,7 98,6 99,6 98,0

г. Нижневартовск 14 632 755,8 6 243 094,9 8 389 660,9 15 740 721,0 6 728 268,0 9 012 453,0 16 080 734,8 7 069 406,0 9 011 328,8 109,9 113,2 107,4 102,2 105,1 100,0

г. Мегион 3 865 801,7 1 044 010,6 2 821 791,1 4 346 206,1 1 188 477,5 3 157 728,6 4 266 818,5 1 199 101,9 3 067 716,6 110,4 114,9 108,7 98,2 100,9 97,1

г. Урай 2 676 378,7 843 306,5 1 833 072,2 3 297 929,1 924 184,5 2 373 744,6 3 318 515,9 945 559,4 2 372 956,5 124,0 112,1 129,5 100,6 102,3 100,0

г. Когалым 3 595 113,4 1 726 546,0 1 868 567,4 4 269 361,1 2 304 863,9 1 964 497,2 4 264 304,3 2 306 300,2 1 958 004,1 118,6 133,6 104,8 99,9 100,1 99,7

г. Радужный 2 680 212,5 763 115,7 1 917 096,8 2 859 028,3 734 588,7 2 124 439,6 2 848 068,9 734 711,7 2 113 357,2 106,3 96,3 110,2 99,6 100,0 99,5

г. Лангепас 2 172 171,1 689 271,4 1 482 899,7 2 925 584,6 838 018,1 2 087 566,5 2 919 786,8 836 621,1 2 083 165,7 134,4 121,4 140,5 99,8 99,8 99,8

г. Нягань 3 803 809,6 1 064 113,1 2 739 696,5 5 138 332,3 1 155 168,6 3 983 163,7 5 049 025,5 1 084 524,4 3 964 501,1 132,7 101,9 144,7 98,3 93,9 99,5

г. Пыть-Ях 2 648 681,9 1 103 222,9 1 545 459,0 3 609 033,3 1 207 604,9 2 401 428,4 3 532 924,3 1 149 489,6 2 383 434,7 133,4 104,2 154,2 97,9 95,2 99,3

г. Покачи 1 049 789,3 294 949,8 754 839,5 1 412 112,0 281 605,2 1 130 506,8 1 412 912,7 283 854,1 1 129 058,6 134,6 96,2 149,6 100,1 100,8 99,9

г. Югорск 2 388 420,1 923 403,4 1 465 016,7 3 800 410,7 990 722,3 2 809 688,4 3 820 297,1 1 012 935,8 2 807 361,3 160,0 109,7 191,6 100,5 102,2 99,9

Белоярский район 2 890 083,1 800 271,8 2 089 811,3 3 725 345,2 961 671,2 2 763 674,0 3 616 489,5 992 914,5 2 623 575,0 125,1 124,1 125,5 97,1 103,2 94,9

Берѐзовский район 3 168 935,0 570 002,2 2 598 932,8 3 751 711,6 414 841,1 3 336 870,5 3 658 117,9 348 177,0 3 309 940,9 115,4 61,1 127,4 97,5 83,9 99,2

Кондинский район 3 361 882,7 804 975,2 2 556 907,5 5 060 589,4 831 601,7 4 228 987,7 5 006 052,9 826 673,3 4 179 379,6 148,9 102,7 163,5 98,9 99,4 98,8

Октябрьский район 3 450 603,1 801 777,1 2 648 826,0 4 438 317,5 922 409,5 3 515 908,0 4 427 412,5 939 961,9 3 487 450,6 128,3 117,2 131,7 99,8 101,9 99,2

Сургутский район 9 503 241,4 4 767 024,2 4 736 217,2 10 178 277,4 4 927 450,1 5 250 827,3 10 079 752,4 4 990 143,3 5 089 609,1 106,1 104,7 107,5 99,0 101,3 96,9

Советский район 3 775 121,3 672 622,5 3 102 498,8 5 329 388,6 758 099,7 4 571 288,9 5 323 992,0 792 572,7 4 531 419,3 141,0 117,8 146,1 99,9 104,5 99,1

Ханты-Мансийский район 3 551 393,1 1 019 402,1 2 531 991,0 4 554 231,5 1 322 245,2 3 231 986,3 4 498 851,1 1 321 000,1 3 177 851,0 126,7 129,6 125,5 98,8 99,9 98,3

Нижневартовский район 3 607 396,6 1 758 502,0 1 848 894,6 4 473 242,9 2 192 565,8 2 280 677,1 4 555 609,0 2 280 419,0 2 275 190,0 126,3 129,7 123,1 101,8 104,0 99,8

Нефтеюганский район 3 082 171,0 1 402 265,0 1 679 906,0 4 494 140,3 2 279 277,2 2 214 863,1 4 717 895,8 2 512 872,0 2 205 023,8 153,1 179,2 131,3 105,0 110,2 99,6

Итого по МО 110 642 562,0 42 790 457,8 67 852 104,2 131 590 323,8 46 680 495,7 84 909 828,1 131 008 515,3 47 188 610,8 83 819 904,5 118,4 110,3 123,5 99,6 101,1 98,7

Нераспределенный резерв 6 223 768,8 6 223 768,8 80 799,3 80 799,3

Итого 116 866 330,8 42 790 457,8 74 075 873,0 131 671 123,1 46 680 495,7 84 990 627,4 131 008 515,3 47 188 610,8 83 819 904,5 112,1 110,3 113,2 99,5 101,1 98,6

Муниципальные образования

РАСХОДЫ Профицит(+)/Дефицит(-)


план на год

Уточненный план на

год

Исполнено с начала

года

% исполнения от

первонача-льного

плана

% исполнения от

уточненного плана


план на год

Уточненный план

на год

Исполнено с

начала года

г. Нефтеюганск 6 545 632,1 7 598 412,6 7 278 122,0 111,2 95,8 -193 224,7 -502 616,6 -226 768,8

г. Сургут 22 690 408,2 24 527 038,2 22 765 395,3 100,3 92,8 -891 741,2 -828 716,8 505 738,8

г. Ханты-Мансийск 6 837 526,2 7 555 467,2 7 423 531,8 108,6 98,3 -250 000,0 -163 223,7 -135 065,7

г. Нижневартовск 14 854 438,9 16 334 031,4 15 811 122,3 106,4 96,8 -221 683,1 -593 310,4 269 612,5

г. Мегион 3 959 762,6 4 415 805,3 4 172 870,3 105,4 94,5 -93 960,9 -69 599,2 93 948,2

г. Урай 2 704 454,1 3 516 804,0 3 213 661,1 118,8 91,4 -28 075,4 -218 874,9 104 854,8

г. Когалым 3 792 355,7 4 463 661,5 4 302 449,7 113,5 96,4 -197 242,3 -194 300,4 -38 145,4

г. Радужный 2 749 861,5 3 000 642,8 2 899 488,9 105,4 96,6 -69 649,0 -141 614,5 -51 420,0

г. Лангепас 2 172 171,1 2 992 496,7 2 964 113,9 136,5 99,1 0,0 -66 912,1 -44 327,1

г. Нягань 3 909 484,6 5 429 859,2 5 233 893,1 133,9 96,4 -105 675,0 -291 526,9 -184 867,6

г. Пыть-Ях 2 675 579,9 3 863 957,2 3 637 821,9 136,0 94,1 -26 898,0 -254 923,9 -104 897,6

г. Покачи 1 232 162,3 1 287 000,8 1 255 152,8 101,9 97,5 -182 373,0 125 111,2 157 759,9

г. Югорск 2 618 499,4 3 922 198,8 3 909 314,0 149,3 99,7 -230 079,3 -121 788,1 -89 016,9

Белоярский район 2 915 115,2 3 902 758,3 3 573 361,6 122,6 91,6 -25 032,1 -177 413,1 43 127,9

Берѐзовский район 3 191 008,5 3 866 392,4 3 658 755,4 114,7 94,6 -22 073,5 -114 680,8 -637,5

Кондинский район 3 383 716,3 5 163 308,4 4 965 234,6 146,7 96,2 -21 833,6 -102 719,0 40 818,3

Октябрьский район 3 451 770,1 4 530 474,7 4 402 676,5 127,5 97,2 -1 167,0 -92 157,2 24 736,0

Сургутский район 9 836 365,4 10 786 509,9 10 300 069,1 104,7 95,5 -333 124,0 -608 232,5 -220 316,7

Советский район 3 784 731,9 5 471 472,7 5 278 106,5 139,5 96,5 -9 610,6 -142 084,1 45 885,5

Ханты-Мансийский район 3 666 870,4 4 706 873,4 4 387 993,1 119,7 93,2 -115 477,3 -152 641,9 110 858,0

Нижневартовский район 3 683 674,1 5 085 358,6 4 618 632,7 125,4 90,8 -76 277,5 -612 115,7 -63 023,7

Нефтеюганский район 3 177 171,0 4 738 975,4 4 183 692,6 131,7 88,3 -95 000,0 -244 835,1 534 203,2

Итого по МО 113 832 759,5 137 159 499,5 130 235 459,2 114,4 95,0 -3 190 197,5 -5 569 175,7 773 056,1

Нераспределенный резерв 6 223 768,8 80 799,3

Итого 120 056 528,3 137 240 298,8 130 235 459,2 108,5 94,9 -3 190 197,5 -5 569 175,7 773 056,1

Государственный долг Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры за 2015 год

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

30 000,0

35 000,0

40 000,0

Первоначальный план (по

88-оз от 19.11.2014)

Уточненный план (по 124-оз

от 27.11.2015)

Исполнено на 01.01.2016

24 000,0

14 000,0 14 000,0

11 500,0

432,5 432,5

629,8

1 029,8 25,8

Государственные

гарантии

Бюджетные

кредиты

Кредиты банков

Государственный

облигационный

займ

36 129,8

15 462,3

19,9%

7,6% 6,7%

- отношение к собственным доходам бюджета автономного округа

14 458,3

- 20 667,5

- 1 004,0


1 540,3 1 247,0

492,8

511,6

225,3

296,7

1 172,9

562,2

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

4 000,0

на 01.01.2015 на 01.01.2016

Муниципальные гарантии

Бюджетные кредиты из бюджета автономного округа на досрочный завоз продукции

Бюджетные кредиты из бюджета автономного округа на частичное покрытие дефицита местного бюджета

Кредиты кредитных организаций

3 431,3

2 617,5

-813,8

Объем муниципального долга муниципальных образований

автономного округа в 2014-2015 годах, млн. рублей

Динамика изменения объема муниципального долга в 2014 - 2015 годах в

разрезе муниципальных образований автономного округа, млн. рублей

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 1000,0

г. Сургут

г. Югорск

Берѐзовский район

Советский район

г. Ханты-Мансийск

г. Нягань

г. Пыть-Ях

г. Радужный

г. Лангепас

Кондинский район

г. Покачи

Сургутский район

Октябрьский район

г. Урай

566,6

298,5

259,2

255,0

250,0

233,6

220,6

193,6

129,0

117,6

49,0

23,4

21,2

968,9

213,0

261,2

383,1

230,0

238,6

348,2

235,0

115,5

99,4

202,5

81,2

22,0

32,7

на 01.01.2015 на 01.01.2016

Структура муниципального долга на 1 января 2016 года в разрезе

муниципальных образований автономного округа, млн. рублей

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

г. Пыть-Ях

г. Радужный

Советский район

г. Сургут

г. Покачи

Сургутский район

г. Лангепас

г. Нягань

г. Югорск

г. Ханты-Мансийск

Кондинский район

Берѐзовский район

Октябрьский район

84,7

50,0

60,0

139,0

120,0

57,9 37,9

237,5

21,2

27,0

150,0

383,6

49,0

23,4

129,0

173,6

159,5

130,0

21,8

135,9

116,6

105,0

183,0

21,7

бюджетные кредиты кредиты под досрочный завоз кредиты кредитных организаций муниципальные гарантии

ВСЕГО

Консолидированные бюджеты

субъектов РФ:

9 308,2

млрд. рублей, в т.ч.

УРФО: 974,1

млрд. рублей

(10,5%)

Доля доходов субъектов Уральского федерального округа в бюджетной системе

Российской Федерации в 2015 году, %*

*По данным Федерального казначейства РФ (ф. 0503317 на 1 января 2016 года и за 2014 год)

ЯНАО

137,7 млрд. рублей

14,1%

ХМАО-Югра

275,3млрд. рублей

28,3%

Свердловская обл.


22,8%

Челябинская обл.

153,5 млрд.

рублей

15,8%

Курганская

обл.

34,0 млрд.

рублей

3,5%

Тюменская

обл.

151,5 млрд.

рублей

15,5%

Доходы УРФО в 2014 году составили

955,3 млрд. рублей, темп роста 102,0%

в т.ч. ХМАО-Югры 246,4 млрд. рублей,

темп роста 111,7%

ВСЕГО

консолидированный

бюджет субъектов РФ: 9

479,7 млрд. рублей,

в т.ч.

УРФО: 980,9 млрд.

рублей

(10,0 %)

Доля расходов субъектов Уральского федерального округа в бюджетной системе

Российской Федерации в 2015 году, %*

*По сведениям Федеральной казначейства РФ (отчет ф. 0503317 на 1 января 2016 года и за 2014 год)

ЯНАО


14,1 %

ХМАО-Югра


27,3% Свердловская обл.


24,4% Челябинская

обл.

156,1 млрд.

рублей

15,9%

Курганская

обл.

38,9 млрд.

рублей

4,0%

Тюменская

обл.

139,7 млрд.

рублей

14,3%

Расходы УРФО в 2014 году составили

968,6 млрд. рублей, темп роста 101,3%

в т.ч. ХМАО-Югры 238,9 млрд. рублей,

темп роста 112,2%

Контактная информация

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ул. Мира, дом 5, г. Ханты-Мансийск, Телефон: (3467) 39-20-34

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Факс: (3467) 39-22-96

(Тюменская область), 628006 E-mail: depfin@admhmaо.ru

График работы:

Понедельник - пятница

с 9.00 до 17.00

mailto:depfin@admhmaо.ru





Documents

Мансийского автономного округа – Югры 2016 годПоказатель Факт за 2014 год Прогноз на 2015 год1 Оценка 20152