제2장 일반회계 세입ㆍ세출결산 · 2020-06-25 · ο 2019년도 일반회계 - 세입결산 총액은 28,975,506,769,943 원 - 세출결산 총액은 26,330,923,750,943

ο 2019년도 일반회계

- 세입결산 총액은 28,975,506,769,943 원

- 세출결산 총액은 26,330,923,750,943 원

결산내용은 다음과 같다.

제2장 일반회계 세입ㆍ세출결산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계(단위:원)

과목예산액

㉮

전년도이월액㉯

예산현액㉰=㉮+㉯

징 수결정액㉱

수납액불납결손액 미수납액

장 - 관 수납총액① 환급액② 실제수납액③=①-②

합 계 26,918,602,087,000 216,232,850,801 27,134,834,937,801 30,182,531,320,074 29,979,031,990,199 1,003,525,220,256 28,975,506,769,943 351,420,398,129 855,604,152,002

100 지방세수입 18,221,310,000,000 18,221,310,000,000 21,550,441,054,066 21,453,257,711,485 995,184,956,790 20,458,072,754,695 348,604,275,759 743,764,023,612

110 지방세 18,221,310,000,000 18,221,310,000,000 21,550,441,054,066 21,453,257,711,485 995,184,956,790 20,458,072,754,695 348,604,275,759 743,764,023,612

200 세외수입 1,365,539,828,000 1,365,539,828,000 1,128,010,393,800 1,021,348,647,506 7,902,504,466 1,013,446,143,040 2,816,122,370 111,748,128,390

210 경상적세외수입 534,346,740,000 534,346,740,000 570,555,374,980 549,289,542,006 2,875,184,326 546,414,357,680 24,141,017,300

220 임시적세외수입 831,193,088,000 831,193,088,000 557,455,018,820 472,059,105,500 5,027,320,140 467,031,785,360 2,816,122,370 87,607,111,090

300 지방교부세 199,127,362,000 199,127,362,000 200,252,362,000 200,252,362,000 200,252,362,000

310 지방교부세 199,127,362,000 199,127,362,000 200,252,362,000 200,252,362,000 200,252,362,000

500 보조금 4,613,521,941,000 4,613,521,941,000 4,553,125,363,000 4,553,563,122,000 437,759,000 4,553,125,363,000

510 국고보조금등 4,613,521,941,000 4,613,521,941,000 4,553,125,363,000 4,553,563,122,000 437,759,000 4,553,125,363,000

700 보전수입등및내부거래 2,519,102,956,000 216,232,850,801 2,735,335,806,801 2,750,702,147,208 2,750,610,147,208 2,750,610,147,208 92,000,000

710 보전수입등 2,168,630,476,000 216,232,850,801 2,384,863,326,801 2,400,253,369,208 2,400,161,369,208 2,400,161,369,208 92,000,000

720 내부거래 350,472,480,000 350,472,480,000 350,448,778,000 350,448,778,000 350,448,778,000

○ 목별조서

일반회계 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액

불납결손액 미수납액조직-장-관-항-목

수납총액①

환급액②

실제수납액③=①-②

합 계 26,918,602,087,000 216,232,850,801 27,134,834,937,801 30,182,531,320,074 29,979,031,990,199 1,003,525,220,256 28,975,506,769,943 351,420,398,129 855,604,152,002

100지방세수입 18,221,310,000,000 18,221,310,000,000 21,550,441,054,066 21,453,257,711,485 995,184,956,790 20,458,072,754,695 348,604,275,759 743,764,023,612

110지방세 18,221,310,000,000 18,221,310,000,000 21,550,441,054,066 21,453,257,711,485 995,184,956,790 20,458,072,754,695 348,604,275,759 743,764,023,612

111보통세 16,295,382,000,000 16,295,382,000,000 18,639,026,872,645 19,356,427,167,655 977,641,496,530 18,378,785,671,125 33,032,226,800 227,208,974,720

111-01취득세 4,273,788,000,000 4,273,788,000,000 5,600,707,068,850 5,694,305,837,110 103,499,376,500 5,590,806,460,610 890,689,040 9,009,919,200

111-03주민세 544,955,000,000 544,955,000,000 586,765,830,750 581,988,163,180 2,971,051,160 579,017,112,020 1,638,875,550 6,109,843,180

111-04재산세 2,615,116,000,000 2,615,116,000,000 2,870,159,545,210 2,850,226,238,270 9,129,632,610 2,841,096,605,660 1,210,395,650 27,852,543,900

111-05자동차세 1,132,092,000,000 1,132,092,000,000 1,002,807,674,900 950,604,960,690 10,501,112,690 940,103,848,000 2,068,077,100 60,635,749,800

111-06레저세 131,021,000,000 131,021,000,000 128,188,534,920 128,188,534,920 128,188,534,920

111-07담배소비세 565,175,000,000 565,175,000,000 565,435,460,820 565,435,460,820 565,435,460,820

111-08지방소비세 1,794,673,000,000 1,794,673,000,000 1,928,261,166,410 1,928,261,166,410 1,928,261,166,410

111-09지방소득세 5,238,562,000,000 5,238,562,000,000 5,956,701,590,785 6,657,416,806,255 851,540,323,570 5,805,876,482,685 27,224,189,460 123,600,918,640

112목적세 1,704,361,000,000 1,704,361,000,000 1,881,006,711,850 1,868,686,172,700 15,718,446,960 1,852,967,725,740 1,359,261,260 26,679,724,850

112-01지역자원시설세 284,868,000,000 284,868,000,000 291,374,533,860 290,125,337,470 865,223,480 289,260,113,990 159,711,560 1,954,708,310

112-02지방교육세 1,419,493,000,000 1,419,493,000,000 1,589,632,177,990 1,578,560,835,230 14,853,223,480 1,563,707,611,750 1,199,549,700 24,725,016,540

113지난년도수입 221,567,000,000 221,567,000,000 1,030,407,469,571 228,144,371,130 1,825,013,300 226,319,357,830 314,212,787,699 489,875,324,042

113-01지난년도수입 221,567,000,000 221,567,000,000 1,030,407,469,571 228,144,371,130 1,825,013,300 226,319,357,830 314,212,787,699 489,875,324,042

200세외수입 1,365,539,828,000 1,365,539,828,000 1,128,010,393,800 1,021,348,647,506 7,902,504,466 1,013,446,143,040 2,816,122,370 111,748,128,390


과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액

불납결손액 미수납액조직-장-관-항-목 수납총액

①환급액

②실제수납액③=①-②

210경상적세외수입 534,346,740,000 534,346,740,000 570,555,374,980 549,289,542,006 2,875,184,326 546,414,357,680 24,141,017,300

211재산임대수입 154,315,927,000 154,315,927,000 158,374,338,667 140,161,292,973 2,068,695,116 138,092,597,857 20,281,740,810

211-02공유재산임대료 154,315,927,000 154,315,927,000 158,374,338,667 140,161,292,973 2,068,695,116 138,092,597,857 20,281,740,810

212사용료수입 143,926,407,000 143,926,407,000 153,110,277,780 151,100,801,210 453,315,960 150,647,485,250 2,462,792,530

212-01도로사용료 75,064,525,000 75,064,525,000 76,901,571,130 75,634,766,960 287,980,140 75,346,786,820 1,554,784,310

212-02하천사용료 6,385,804,000 6,385,804,000 6,247,627,420 5,886,566,670 28,520,070 5,858,046,600 389,580,820

212-07입장료수입 14,816,480,000 14,816,480,000 16,091,626,270 15,904,820,410 15,904,820,410 186,805,860

212-08기타사용료 47,659,598,000 47,659,598,000 53,869,452,960 53,674,647,170 136,815,750 53,537,831,420 331,621,540

213수수료수입 2,977,493,000 2,977,493,000 3,103,931,940 3,097,675,400 1,037,300 3,096,638,100 7,293,840

213-01증지수입 2,813,586,000 2,813,586,000 2,932,178,260 2,933,125,560 947,300 2,932,178,260

213-02쓰레기처리봉투판매수입 133,518,000 133,518,000 149,124,400 142,524,400 142,524,400 6,600,000

213-03재활용품수거판매수입 26,700,000 26,700,000 14,052,080 13,358,240 13,358,240 693,840

213-04기타수수료 3,689,000 3,689,000 8,577,200 8,667,200 90,000 8,577,200

214사업수입 173,637,461,000 173,637,461,000 185,988,308,210 185,618,867,930 351,546,920 185,267,321,010 720,987,200

214-01사업장생산수입 523,500,000 523,500,000 777,140,050 777,140,050 777,140,050

214-02주차요금수입 14,684,356,000 14,684,356,000 13,469,841,470 13,493,318,310 44,454,120 13,448,864,190 20,977,280

214-03통행료수입 336,339,000 336,339,000 457,542,000 457,542,000 457,542,000

214-06매각사업수입 6,287,137,000 6,287,137,000 17,605,816,980 17,605,816,980 17,605,816,980

214-07배당금수입 992,021,000 992,021,000 962,690,680 962,690,680 962,690,680


과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


214-08의료사업수입 38,202,783,000 38,202,783,000 42,340,628,170 42,340,641,190 13,020 42,340,628,170

214-09기타사업수입 112,611,325,000 112,611,325,000 110,374,648,860 109,981,718,720 307,079,780 109,674,638,940 700,009,920

215징수교부금수입 14,151,344,000 14,151,344,000 13,475,235,980 13,475,235,980 13,475,235,980

215-01징수교부금수입 14,151,344,000 14,151,344,000 13,475,235,980 13,475,235,980 13,475,235,980

216이자수입 45,338,108,000 45,338,108,000 56,503,282,403 55,835,668,513 589,030 55,835,079,483 668,202,920

216-01공공예금이자수입 39,200,441,000 39,200,441,000 49,135,586,875 49,135,586,875 49,135,586,875

216-02민간융자금회수이자수입 192,985,000 192,985,000 189,755,098 189,755,098 189,755,098

216-06기타이자수입 5,944,682,000 5,944,682,000 7,177,940,430 6,510,326,540 589,030 6,509,737,510 668,202,920

220임시적세외수입 831,193,088,000 831,193,088,000 557,455,018,820 472,059,105,500 5,027,320,140 467,031,785,360 2,816,122,370 87,607,111,090

221재산매각수입 472,985,620,000 472,985,620,000 34,424,542,640 32,780,320,330 322,325,570 32,457,994,760 1,966,547,880

221-03공유재산매각수입금 472,985,620,000 472,985,620,000 34,424,542,640 32,780,320,330 322,325,570 32,457,994,760 1,966,547,880

222부담금 37,247,215,000 37,247,215,000 46,691,098,990 47,929,461,040 4,163,527,830 43,765,933,210 2,925,165,780

222-01자치단체간부담금 10,228,695,000 10,228,695,000 9,650,023,140 9,650,023,140 9,650,023,140

222-02일반부담금 27,018,520,000 27,018,520,000 37,041,075,850 38,279,437,900 4,163,527,830 34,115,910,070 2,925,165,780

223과징금및과태료등 8,988,073,000 8,988,073,000 11,536,974,940 8,638,679,740 83,602,460 8,555,077,280 2,981,897,660

223-01과징금 410,706,000 410,706,000 241,160,420 243,850,420 40,000,000 203,850,420 37,310,000

223-03변상금 4,515,592,000 4,515,592,000 6,743,025,620 5,338,798,900 24,388,840 5,314,410,060 1,428,615,560

223-04위약금 292,529,000 292,529,000 147,856,690 147,498,630 1,638,990 145,859,640 1,997,050

223-05과태료 3,769,246,000 3,769,246,000 4,404,932,210 2,908,531,790 17,574,630 2,890,957,160 1,513,975,050


과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


224기타수입 288,990,693,000 288,990,693,000 373,411,695,120 360,117,181,220 306,150,320 359,811,030,900 13,600,664,220

224-01불용품매각대 154,709,000 154,709,000 641,578,910 680,396,240 41,000,000 639,396,240 2,182,670

224-02체납처분수입 1,908,000 1,908,000 15,592,730 15,592,730 15,592,730

224-03보상금수납금 6,250,000 6,250,000 6,250,000

224-04시ㆍ도비반환금수입 109,739,961,000 109,739,961,000 147,736,988,940 138,661,570,960 50,428,700 138,611,142,260 9,125,846,680

224-05기부금 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

224-06그외수입 178,894,115,000 178,894,115,000 224,811,284,540 220,553,371,290 214,721,620 220,338,649,670 4,472,634,870

225지난연도수입 22,981,487,000 22,981,487,000 91,390,707,130 22,593,463,170 151,713,960 22,441,749,210 2,816,122,370 66,132,835,550

225-01지난연도수입 22,981,487,000 22,981,487,000 91,390,707,130 22,593,463,170 151,713,960 22,441,749,210 2,816,122,370 66,132,835,550

300지방교부세 199,127,362,000 199,127,362,000 200,252,362,000 200,252,362,000 200,252,362,000

310지방교부세 199,127,362,000 199,127,362,000 200,252,362,000 200,252,362,000 200,252,362,000

311지방교부세 199,127,362,000 199,127,362,000 200,252,362,000 200,252,362,000 200,252,362,000

311-01보통교부세 164,605,000,000 164,605,000,000 164,605,000,000 164,605,000,000 164,605,000,000

311-02특별교부세 7,467,000,000 7,467,000,000 8,592,000,000 8,592,000,000 8,592,000,000

311-04소방안전교부세 27,055,362,000 27,055,362,000 27,055,362,000 27,055,362,000 27,055,362,000

500보조금 4,613,521,941,000 4,613,521,941,000 4,553,125,363,000 4,553,563,122,000 437,759,000 4,553,125,363,000

510국고보조금등 4,613,521,941,000 4,613,521,941,000 4,553,125,363,000 4,553,563,122,000 437,759,000 4,553,125,363,000

511국고보조금등 4,613,521,941,000 4,613,521,941,000 4,553,125,363,000 4,553,563,122,000 437,759,000 4,553,125,363,000

511-01국고보조금 4,282,949,593,000 4,282,949,593,000 4,233,237,092,000 4,233,668,467,000 431,375,000 4,233,237,092,000


과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511-02국가균형발전특별회계보조금 81,902,430,000 81,902,430,000 76,335,762,000 76,335,762,000 76,335,762,000

511-03기금 248,669,918,000 248,669,918,000 243,552,509,000 243,558,893,000 6,384,000 243,552,509,000

700보전수입등및내부거래 2,519,102,956,000 216,232,850,801 2,735,335,806,801 2,750,702,147,208 2,750,610,147,208 2,750,610,147,208 92,000,000

710보전수입등 2,168,630,476,000 216,232,850,801 2,384,863,326,801 2,400,253,369,208 2,400,161,369,208 2,400,161,369,208 92,000,000

711잉여금 2,141,910,022,000 2,141,910,022,000 2,141,910,022,472 2,141,910,022,472 2,141,910,022,472

711-01순세계잉여금 2,141,910,022,000 2,141,910,022,000 2,141,910,022,472 2,141,910,022,472 2,141,910,022,472

712전년도이월금 22,253,001,000 216,232,850,801 238,485,851,801 254,060,560,926 254,060,560,926 254,060,560,926

712-01국고보조금사용잔액 22,253,001,000 22,253,001,000 37,827,710,125 37,827,710,125 37,827,710,125

712-03전년도이월사업비 216,232,850,801 216,232,850,801 216,232,850,801 216,232,850,801 216,232,850,801

713융자금원금수입 4,467,453,000 4,467,453,000 4,282,785,810 4,190,785,810 4,190,785,810 92,000,000

713-01민간융자금회수수입 4,467,453,000 4,467,453,000 4,282,785,810 4,190,785,810 4,190,785,810 92,000,000

720내부거래 350,472,480,000 350,472,480,000 350,448,778,000 350,448,778,000 350,448,778,000

721전입금 350,472,480,000 350,472,480,000 350,448,778,000 350,448,778,000 350,448,778,000

721-05교육비특별회계전입금 350,472,480,000 350,472,480,000 350,448,778,000 350,448,778,000 350,448,778,000

○ 목별조서

【일반회계】【대변인 언론담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액

불납결손액 미수납액조직-장-관-항-목

수납총액①

환급액②

실제수납액③=①-②

합 계 26,918,602,087,000 216,232,850,801 27,134,834,937,801 30,182,531,320,074 29,979,031,990,199 1,003,525,220,256 28,975,506,769,943 351,420,398,129 855,604,152,002

대변인 언론담당관 892,200 892,200 892,200

200세외수입 892,200 892,200 892,200

220임시적세외수입 892,200 892,200 892,200

224기타수입 892,200 892,200 892,200

224-06그외수입 892,200 892,200 892,200

【일반회계】【서울혁신기획관 사회혁신담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


서울혁신기획관 사회혁신담당관 2,564,699,000 2,564,699,000 2,224,035,090 1,548,221,460 258,670 1,547,962,790 11,779,530 664,292,770

200세외수입 2,564,699,000 2,564,699,000 2,224,035,090 1,548,221,460 258,670 1,547,962,790 11,779,530 664,292,770

210경상적세외수입 1,752,939,000 1,752,939,000 1,234,322,510 1,234,581,180 258,670 1,234,322,510

211재산임대수입 587,639,000 587,639,000 339,292,820 339,551,490 258,670 339,292,820

211-02공유재산임대료 587,639,000 587,639,000 339,292,820 339,551,490 258,670 339,292,820

212사용료수입 1,165,300,000 1,165,300,000 893,971,620 893,971,620 893,971,620

212-08기타사용료 1,165,300,000 1,165,300,000 893,971,620 893,971,620 893,971,620

216이자수입 1,058,070 1,058,070 1,058,070

216-06기타이자수입 1,058,070 1,058,070 1,058,070

220임시적세외수입 811,760,000 811,760,000 989,712,580 313,640,280 313,640,280 11,779,530 664,292,770

223과징금및과태료등 123,340,000 123,340,000 146,847,600 145,456,210 145,456,210 1,391,390

223-03변상금 123,340,000 123,340,000 146,847,600 145,456,210 145,456,210 1,391,390

224기타수입 120,000,000 120,000,000 176,443,440 167,193,440 167,193,440 9,250,000

224-06그외수입 120,000,000 120,000,000 176,443,440 167,193,440 167,193,440 9,250,000

225지난연도수입 568,420,000 568,420,000 666,421,540 990,630 990,630 11,779,530 653,651,380

225-01지난연도수입 568,420,000 568,420,000 666,421,540 990,630 990,630 11,779,530 653,651,380

【일반회계】【서울혁신기획관 전환도시담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


서울혁신기획관 전환도시담당관 20,000,000 20,000,000 65,561,480 63,608,500 63,608,500 1,952,980

200세외수입 20,000,000 20,000,000 65,561,480 63,608,500 63,608,500 1,952,980

210경상적세외수입 1,899,570 1,762,920 1,762,920 136,650

216이자수입 1,899,570 1,762,920 1,762,920 136,650

216-06기타이자수입 1,899,570 1,762,920 1,762,920 136,650

220임시적세외수입 20,000,000 20,000,000 63,661,910 61,845,580 61,845,580 1,816,330

224기타수입 20,000,000 20,000,000 18,354,660 16,702,840 16,702,840 1,651,820

224-04시ㆍ도비반환금수입 20,000,000 20,000,000 8,591,080 8,591,080 8,591,080

224-06그외수입 9,763,580 8,111,760 8,111,760 1,651,820

225지난연도수입 45,307,250 45,142,740 45,142,740 164,510

225-01지난연도수입 45,307,250 45,142,740 45,142,740 164,510

【일반회계】【서울혁신기획관 갈등조정담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


서울혁신기획관 갈등조정담당관 41,200 41,200 41,200

200세외수입 41,200 41,200 41,200

220임시적세외수입 41,200 41,200 41,200

224기타수입 41,200 41,200 41,200

224-06그외수입 41,200 41,200 41,200

【일반회계】【시민소통기획관 시민소통담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


시민소통기획관 시민소통담당관 172,475,000 172,475,000 193,286,760 191,513,660 191,513,660 1,773,100

200세외수입 172,475,000 172,475,000 193,286,760 191,513,660 191,513,660 1,773,100

210경상적세외수입 172,475,000 172,475,000 175,693,700 175,693,700 175,693,700

214사업수입 170,978,000 170,978,000 173,964,020 173,964,020 173,964,020

214-09기타사업수입 170,978,000 170,978,000 173,964,020 173,964,020 173,964,020

216이자수입 1,497,000 1,497,000 1,729,680 1,729,680 1,729,680

216-06기타이자수입 1,497,000 1,497,000 1,729,680 1,729,680 1,729,680

220임시적세외수입 17,593,060 15,819,960 15,819,960 1,773,100

224기타수입 17,501,100 15,728,000 15,728,000 1,773,100

224-06그외수입 17,501,100 15,728,000 15,728,000 1,773,100

225지난연도수입 91,960 91,960 91,960

225-01지난연도수입 91,960 91,960 91,960

【일반회계】【시민소통기획관 뉴미디어담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


시민소통기획관 뉴미디어담당관 24,746,000 24,746,000 30,829,790 30,829,790 30,829,790

200세외수입 24,746,000 24,746,000 30,829,790 30,829,790 30,829,790

210경상적세외수입 24,746,000 24,746,000 11,100,000 11,100,000 11,100,000

214사업수입 24,746,000 24,746,000 11,100,000 11,100,000 11,100,000

214-09기타사업수입 24,746,000 24,746,000 11,100,000 11,100,000 11,100,000

220임시적세외수입 19,729,790 19,729,790 19,729,790

224기타수입 19,729,790 19,729,790 19,729,790

224-06그외수입 19,729,790 19,729,790 19,729,790

【일반회계】【시민소통기획관 도시브랜드담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


시민소통기획관 도시브랜드담당관 3,498,140 3,498,140 3,498,140

200세외수입 3,498,140 3,498,140 3,498,140

220임시적세외수입 3,498,140 3,498,140 3,498,140

224기타수입 3,498,140 3,498,140 3,498,140

224-06그외수입 3,498,140 3,498,140 3,498,140

【일반회계】【시민소통기획관 시민봉사담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


시민소통기획관 시민봉사담당관 8,693,246,000 8,693,246,000 8,450,297,350 8,450,297,350 8,450,297,350

200세외수입 7,704,836,000 7,704,836,000 7,261,887,350 7,261,887,350 7,261,887,350

210경상적세외수입 55,249,000 55,249,000 50,692,840 50,692,840 50,692,840

213수수료수입 55,249,000 55,249,000 50,691,800 50,691,800 50,691,800

213-01증지수입 53,860,000 53,860,000 49,329,600 49,329,600 49,329,600

213-04기타수수료 1,389,000 1,389,000 1,362,200 1,362,200 1,362,200

216이자수입 1,040 1,040 1,040

216-06기타이자수입 1,040 1,040 1,040

220임시적세외수입 7,649,587,000 7,649,587,000 7,211,194,510 7,211,194,510 7,211,194,510

222부담금 7,649,587,000 7,649,587,000 7,172,452,000 7,172,452,000 7,172,452,000

222-01자치단체간부담금 7,649,587,000 7,649,587,000 7,172,452,000 7,172,452,000 7,172,452,000

224기타수입 38,742,510 38,742,510 38,742,510

224-06그외수입 38,742,510 38,742,510 38,742,510

300지방교부세 200,000,000 200,000,000 200,000,000

310지방교부세 200,000,000 200,000,000 200,000,000

311지방교부세 200,000,000 200,000,000 200,000,000

311-02특별교부세 200,000,000 200,000,000 200,000,000

500보조금 988,410,000 988,410,000 988,410,000 988,410,000 988,410,000

510국고보조금등 988,410,000 988,410,000 988,410,000 988,410,000 988,410,000

【일반회계】【시민소통기획관 시민봉사담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511국고보조금등 988,410,000 988,410,000 988,410,000 988,410,000 988,410,000

511-01국고보조금 988,410,000 988,410,000 988,410,000 988,410,000 988,410,000

【일반회계】【청년청】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


청년청 723,400,000 723,400,000 1,977,243,050 1,964,847,470 1,964,847,470 12,395,580

200세외수입 103,400,000 103,400,000 1,357,243,050 1,344,847,470 1,344,847,470 12,395,580

210경상적세외수입 103,400,000 103,400,000 117,570,670 111,615,460 111,615,460 5,955,210

211재산임대수입 41,900,000 41,900,000 47,874,840 47,874,840 47,874,840

211-02공유재산임대료 41,900,000 41,900,000 47,874,840 47,874,840 47,874,840

212사용료수입 61,500,000 61,500,000 64,273,150 60,379,740 60,379,740 3,893,410

212-08기타사용료 61,500,000 61,500,000 64,273,150 60,379,740 60,379,740 3,893,410

216이자수입 5,422,680 3,360,880 3,360,880 2,061,800

216-06기타이자수입 5,422,680 3,360,880 3,360,880 2,061,800

220임시적세외수입 1,239,672,380 1,233,232,010 1,233,232,010 6,440,370

224기타수입 1,225,377,740 1,225,341,830 1,225,341,830 35,910

224-04시ㆍ도비반환금수입

224-06그외수입 1,225,377,740 1,225,341,830 1,225,341,830 35,910

225지난연도수입 14,294,640 7,890,180 7,890,180 6,404,460

225-01지난연도수입 14,294,640 7,890,180 7,890,180 6,404,460

500보조금 620,000,000 620,000,000 620,000,000 620,000,000 620,000,000

510국고보조금등 620,000,000 620,000,000 620,000,000 620,000,000 620,000,000

511국고보조금등 620,000,000 620,000,000 620,000,000 620,000,000 620,000,000

511-01국고보조금 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

【일반회계】【청년청】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511-02국가균형발전특별회계보조금 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

【일반회계】【여성가족정책실 여성정책담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


여성가족정책실 여성정책담당관 16,104,931,000 16,104,931,000 12,116,653,538 12,056,199,638 12,056,199,638 60,453,900

200세외수입 1,610,625,000 1,610,625,000 1,148,996,690 1,088,542,790 1,088,542,790 60,453,900

210경상적세외수입 147,462,000 147,462,000 206,265,680 206,251,250 206,251,250 14,430

211재산임대수입 143,331,000 143,331,000 3,579,110 3,579,110 3,579,110

211-02공유재산임대료 143,331,000 143,331,000 3,579,110 3,579,110 3,579,110

212사용료수입 164,116,550 164,116,550 164,116,550

212-08기타사용료 164,116,550 164,116,550 164,116,550

214사업수입 34,006,020 34,006,020 34,006,020

214-09기타사업수입 34,006,020 34,006,020 34,006,020

216이자수입 4,131,000 4,131,000 4,564,000 4,549,570 4,549,570 14,430

216-06기타이자수입 4,131,000 4,131,000 4,564,000 4,549,570 4,549,570 14,430

220임시적세외수입 1,463,163,000 1,463,163,000 942,731,010 882,291,540 882,291,540 60,439,470

224기타수입 1,433,013,000 1,433,013,000 849,845,670 847,922,310 847,922,310 1,923,360

224-04시ㆍ도비반환금수입 155,470,000 155,470,000 39,225,520 39,075,860 39,075,860 149,660

224-06그외수입 1,277,543,000 1,277,543,000 810,620,150 808,846,450 808,846,450 1,773,700

225지난연도수입 30,150,000 30,150,000 92,885,340 34,369,230 34,369,230 58,516,110

225-01지난연도수입 30,150,000 30,150,000 92,885,340 34,369,230 34,369,230 58,516,110

500보조금 10,782,398,000 10,782,398,000 10,791,998,000 10,791,998,000 10,791,998,000

510국고보조금등 10,782,398,000 10,782,398,000 10,791,998,000 10,791,998,000 10,791,998,000

【일반회계】【여성가족정책실 여성정책담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511국고보조금등 10,782,398,000 10,782,398,000 10,791,998,000 10,791,998,000 10,791,998,000

511-01국고보조금 10,782,398,000 10,782,398,000 10,791,998,000 10,791,998,000 10,791,998,000

511-03기금

700보전수입등및내부거래 3,711,908,000 3,711,908,000 175,658,848 175,658,848 175,658,848

710보전수입등 3,711,908,000 3,711,908,000 175,658,848 175,658,848 175,658,848

712전년도이월금 3,711,908,000 3,711,908,000 175,658,848 175,658,848 175,658,848

712-01국고보조금사용잔액 3,711,908,000 3,711,908,000 175,658,848 175,658,848 175,658,848

【일반회계】【여성가족정책실 여성권익담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


여성가족정책실 여성권익담당관 12,799,650,000 12,799,650,000 13,227,691,230 12,873,807,000 12,873,807,000 353,884,230

200세외수입 13,000 13,000 431,915,230 78,031,000 78,031,000 353,884,230

210경상적세외수입 13,000 13,000 10,541,000 9,635,700 9,635,700 905,300

211재산임대수입 13,000 13,000 8,310,600 8,310,600 8,310,600

211-02공유재산임대료 13,000 13,000 8,310,600 8,310,600 8,310,600

216이자수입 2,230,400 1,325,100 1,325,100 905,300

216-06기타이자수입 2,230,400 1,325,100 1,325,100 905,300

220임시적세외수입 421,374,230 68,395,300 68,395,300 352,978,930

224기타수입 345,210,270 68,389,400 68,389,400 276,820,870

224-04시ㆍ도비반환금수입 287,122,410 23,515,690 23,515,690 263,606,720

224-06그외수입 58,087,860 44,873,710 44,873,710 13,214,150

225지난연도수입 76,163,960 5,900 5,900 76,158,060

225-01지난연도수입 76,163,960 5,900 5,900 76,158,060

500보조금 12,799,637,000 12,799,637,000 12,795,776,000 12,795,776,000 12,795,776,000

510국고보조금등 12,799,637,000 12,799,637,000 12,795,776,000 12,795,776,000 12,795,776,000

511국고보조금등 12,799,637,000 12,799,637,000 12,795,776,000 12,795,776,000 12,795,776,000

511-01국고보조금 2,882,959,000 2,882,959,000 2,882,959,000 2,882,959,000 2,882,959,000

511-03기금 9,916,678,000 9,916,678,000 9,912,817,000 9,912,817,000 9,912,817,000

【일반회계】【여성가족정책실 보육담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


여성가족정책실 보육담당관 1,012,211,674,000 1,012,211,674,000 1,017,119,311,763 1,012,989,719,943 44,990,080 1,012,944,729,863 4,174,581,900

200세외수입 52,587,057,000 52,587,057,000 63,829,235,680 59,699,643,860 44,990,080 59,654,653,780 4,174,581,900

210경상적세외수입 449,426,000 449,426,000 335,557,120 282,660,630 282,660,630 52,896,490

216이자수입 449,426,000 449,426,000 335,557,120 282,660,630 282,660,630 52,896,490

216-06기타이자수입 449,426,000 449,426,000 335,557,120 282,660,630 282,660,630 52,896,490

220임시적세외수입 52,137,631,000 52,137,631,000 63,493,678,560 59,416,983,230 44,990,080 59,371,993,150 4,121,685,410

224기타수입 43,244,340,000 43,244,340,000 58,239,914,900 57,182,702,740 44,990,080 57,137,712,660 1,102,202,240

224-04시ㆍ도비반환금수입 42,558,340,000 42,558,340,000 57,522,837,960 56,465,625,800 44,990,080 56,420,635,720 1,102,202,240

224-06그외수입 686,000,000 686,000,000 717,076,940 717,076,940 717,076,940

225지난연도수입 8,893,291,000 8,893,291,000 5,253,763,660 2,234,280,490 2,234,280,490 3,019,483,170

225-01지난연도수입 8,893,291,000 8,893,291,000 5,253,763,660 2,234,280,490 2,234,280,490 3,019,483,170

500보조금 609,152,137,000 609,152,137,000 602,807,360,000 602,807,360,000 602,807,360,000

510국고보조금등 609,152,137,000 609,152,137,000 602,807,360,000 602,807,360,000 602,807,360,000

511국고보조금등 609,152,137,000 609,152,137,000 602,807,360,000 602,807,360,000 602,807,360,000

511-01국고보조금 609,152,137,000 609,152,137,000 602,807,360,000 602,807,360,000 602,807,360,000

700보전수입등및내부거래 350,472,480,000 350,472,480,000 350,482,716,083 350,482,716,083 350,482,716,083

710보전수입등 33,938,083 33,938,083 33,938,083

712전년도이월금 33,938,083 33,938,083 33,938,083

712-01국고보조금사용잔액 33,938,083 33,938,083 33,938,083

【일반회계】【여성가족정책실 보육담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


720내부거래 350,472,480,000 350,472,480,000 350,448,778,000 350,448,778,000 350,448,778,000

721전입금 350,472,480,000 350,472,480,000 350,448,778,000 350,448,778,000 350,448,778,000

721-05교육비특별회계전입금 350,472,480,000 350,472,480,000 350,448,778,000 350,448,778,000 350,448,778,000

【일반회계】【여성가족정책실 가족담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


여성가족정책실 가족담당관 332,208,100,000 332,208,100,000 335,011,601,247 334,142,421,157 11,418,260 334,131,002,897 880,598,350

200세외수입 2,453,480,000 2,453,480,000 8,878,207,970 7,997,652,880 43,260 7,997,609,620 880,598,350

210경상적세외수입 8,376,000 8,376,000 19,295,690 17,524,470 43,260 17,481,210 1,814,480

216이자수입 8,376,000 8,376,000 19,295,690 17,524,470 43,260 17,481,210 1,814,480

216-06기타이자수입 8,376,000 8,376,000 19,295,690 17,524,470 43,260 17,481,210 1,814,480

220임시적세외수입 2,445,104,000 2,445,104,000 8,858,912,280 7,980,128,410 7,980,128,410 878,783,870

223과징금및과태료등 1,200,000 1,200,000 1,200,000

223-05과태료 1,200,000 1,200,000 1,200,000

224기타수입 2,234,829,000 2,234,829,000 8,834,727,340 7,971,214,550 7,971,214,550 863,512,790

224-04시ㆍ도비반환금수입 1,905,400,000 1,905,400,000 8,249,072,410 7,391,250,410 7,391,250,410 857,822,000

224-06그외수입 329,429,000 329,429,000 585,654,930 579,964,140 579,964,140 5,690,790

225지난연도수입 210,275,000 210,275,000 22,984,940 7,713,860 7,713,860 15,271,080

225-01지난연도수입 210,275,000 210,275,000 22,984,940 7,713,860 7,713,860 15,271,080

500보조금 329,754,620,000 329,754,620,000 325,458,473,000 325,469,848,000 11,375,000 325,458,473,000

510국고보조금등 329,754,620,000 329,754,620,000 325,458,473,000 325,469,848,000 11,375,000 325,458,473,000

511국고보조금등 329,754,620,000 329,754,620,000 325,458,473,000 325,469,848,000 11,375,000 325,458,473,000

511-01국고보조금 291,881,536,000 291,881,536,000 290,313,001,000 290,324,376,000 11,375,000 290,313,001,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 5,000,000,000 5,000,000,000 2,496,000,000 2,496,000,000 2,496,000,000

511-03기금 32,873,084,000 32,873,084,000 32,649,472,000 32,649,472,000 32,649,472,000

【일반회계】【여성가족정책실 가족담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


700보전수입등및내부거래 674,920,277 674,920,277 674,920,277

710보전수입등 674,920,277 674,920,277 674,920,277

712전년도이월금 674,920,277 674,920,277 674,920,277

712-01국고보조금사용잔액 674,920,277 674,920,277 674,920,277

【일반회계】【여성가족정책실 아이돌봄담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


여성가족정책실 아이돌봄담당관 31,420,054,000 31,420,054,000 34,389,926,452 34,057,708,432 34,057,708,432 332,218,020

200세외수입 3,002,345,370 2,670,127,350 2,670,127,350 332,218,020

210경상적세외수입 57,688,000 55,588,350 55,588,350 2,099,650

216이자수입 57,688,000 55,588,350 55,588,350 2,099,650

216-06기타이자수입 57,688,000 55,588,350 55,588,350 2,099,650

220임시적세외수입 2,944,657,370 2,614,539,000 2,614,539,000 330,118,370

224기타수입 2,937,071,140 2,613,845,070 2,613,845,070 323,226,070

224-04시ㆍ도비반환금수입 2,029,416,620 1,781,509,640 1,781,509,640 247,906,980

224-06그외수입 907,654,520 832,335,430 832,335,430 75,319,090

225지난연도수입 7,586,230 693,930 693,930 6,892,300

225-01지난연도수입 7,586,230 693,930 693,930 6,892,300

500보조금 31,420,054,000 31,420,054,000 31,134,567,000 31,134,567,000 31,134,567,000

510국고보조금등 31,420,054,000 31,420,054,000 31,134,567,000 31,134,567,000 31,134,567,000

511국고보조금등 31,420,054,000 31,420,054,000 31,134,567,000 31,134,567,000 31,134,567,000

511-01국고보조금 29,877,124,000 29,877,124,000 29,591,637,000 29,591,637,000 29,591,637,000

511-03기금 1,542,930,000 1,542,930,000 1,542,930,000 1,542,930,000 1,542,930,000

700보전수입등및내부거래 253,014,082 253,014,082 253,014,082

710보전수입등 253,014,082 253,014,082 253,014,082

712전년도이월금 253,014,082 253,014,082 253,014,082

【일반회계】【여성가족정책실 아이돌봄담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


712-01국고보조금사용잔액 253,014,082 253,014,082 253,014,082

【일반회계】【여성가족정책실 외국인다문화담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


여성가족정책실 외국인다문화담당관 5,858,265,000 5,858,265,000 6,146,604,845 6,030,994,635 6,030,994,635 115,610,210

200세외수입 533,712,000 533,712,000 809,778,370 694,168,160 694,168,160 115,610,210

210경상적세외수입 1,088,000 1,088,000 7,302,450 4,488,580 4,488,580 2,813,870

216이자수입 1,088,000 1,088,000 7,302,450 4,488,580 4,488,580 2,813,870

216-06기타이자수입 1,088,000 1,088,000 7,302,450 4,488,580 4,488,580 2,813,870

220임시적세외수입 532,624,000 532,624,000 802,475,920 689,679,580 689,679,580 112,796,340

224기타수입 527,624,000 527,624,000 794,878,350 688,942,010 688,942,010 105,936,340

224-04시ㆍ도비반환금수입 192,370,000 192,370,000 505,796,630 399,860,290 399,860,290 105,936,340

224-06그외수입 335,254,000 335,254,000 289,081,720 289,081,720 289,081,720

225지난연도수입 5,000,000 5,000,000 7,597,570 737,570 737,570 6,860,000

225-01지난연도수입 5,000,000 5,000,000 7,597,570 737,570 737,570 6,860,000

500보조금 5,324,553,000 5,324,553,000 5,324,553,000 5,324,553,000 5,324,553,000

510국고보조금등 5,324,553,000 5,324,553,000 5,324,553,000 5,324,553,000 5,324,553,000

511국고보조금등 5,324,553,000 5,324,553,000 5,324,553,000 5,324,553,000 5,324,553,000

511-03기금 5,324,553,000 5,324,553,000 5,324,553,000 5,324,553,000 5,324,553,000

700보전수입등및내부거래 12,273,475 12,273,475 12,273,475

710보전수입등 12,273,475 12,273,475 12,273,475

712전년도이월금 12,273,475 12,273,475 12,273,475

712-01국고보조금사용잔액 12,273,475 12,273,475 12,273,475

【일반회계】【아동복지센터】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


아동복지센터 27,727,000 27,727,000 28,474,985 28,474,985 28,474,985

200세외수입 712,520 712,520 712,520

210경상적세외수입 238,470 238,470 238,470

216이자수입 238,470 238,470 238,470

216-06기타이자수입 238,470 238,470 238,470

220임시적세외수입 474,050 474,050 474,050

224기타수입 474,050 474,050 474,050

224-06그외수입 474,050 474,050 474,050

500보조금 27,727,000 27,727,000 27,727,000 27,727,000 27,727,000

510국고보조금등 27,727,000 27,727,000 27,727,000 27,727,000 27,727,000

511국고보조금등 27,727,000 27,727,000 27,727,000 27,727,000 27,727,000

511-03기금 27,727,000 27,727,000 27,727,000 27,727,000 27,727,000

700보전수입등및내부거래 35,465 35,465 35,465

710보전수입등 35,465 35,465 35,465

712전년도이월금 35,465 35,465 35,465

712-01국고보조금사용잔액 35,465 35,465 35,465

【일반회계】【노동민생정책관 노동정책담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


노동민생정책관 노동정책담당관 530,472,000 530,472,000 783,398,870 632,922,260 632,922,260 150,476,610

200세외수입 481,002,000 481,002,000 756,598,870 606,122,260 606,122,260 150,476,610

210경상적세외수입 7,726,600 7,686,920 7,686,920 39,680

212사용료수입 5,793,040 5,793,040 5,793,040

212-08기타사용료 5,793,040 5,793,040 5,793,040

216이자수입 1,933,560 1,893,880 1,893,880 39,680

216-06기타이자수입 1,933,560 1,893,880 1,893,880 39,680

220임시적세외수입 481,002,000 481,002,000 748,872,270 598,435,340 598,435,340 150,436,930

224기타수입 451,002,000 451,002,000 587,916,980 568,435,340 568,435,340 19,481,640

224-04시ㆍ도비반환금수입 88,590,000 88,590,000 165,690,700 146,209,060 146,209,060 19,481,640

224-06그외수입 362,412,000 362,412,000 422,226,280 422,226,280 422,226,280

225지난연도수입 30,000,000 30,000,000 160,955,290 30,000,000 30,000,000 130,955,290

225-01지난연도수입 30,000,000 30,000,000 160,955,290 30,000,000 30,000,000 130,955,290

500보조금 43,200,000 43,200,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000

510국고보조금등 43,200,000 43,200,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000

511국고보조금등 43,200,000 43,200,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000

511-01국고보조금 43,200,000 43,200,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000

700보전수입등및내부거래 6,270,000 6,270,000 800,000 800,000 800,000

710보전수입등 6,270,000 6,270,000 800,000 800,000 800,000

【일반회계】【노동민생정책관 노동정책담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


712전년도이월금 6,270,000 6,270,000 800,000 800,000 800,000

712-01국고보조금사용잔액 6,270,000 6,270,000 800,000 800,000 800,000

【일반회계】【노동민생정책관 소상공인정책담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


노동민생정책관 소상공인정책담당관 26,022,852,000 26,022,852,000 26,399,009,060 25,910,317,840 25,910,317,840 15,042,820 473,648,400

200세외수입 2,085,670,000 2,085,670,000 6,039,034,060 5,550,342,840 5,550,342,840 15,042,820 473,648,400

210경상적세외수입 624,231,000 624,231,000 953,694,080 859,855,760 859,855,760 93,838,320

212사용료수입 618,180,000 618,180,000 683,821,430 598,233,740 598,233,740 85,587,690

212-08기타사용료 618,180,000 618,180,000 683,821,430 598,233,740 598,233,740 85,587,690

216이자수입 6,051,000 6,051,000 269,872,650 261,622,020 261,622,020 8,250,630

216-06기타이자수입 6,051,000 6,051,000 269,872,650 261,622,020 261,622,020 8,250,630

220임시적세외수입 1,461,439,000 1,461,439,000 5,085,339,980 4,690,487,080 4,690,487,080 15,042,820 379,810,080

224기타수입 1,333,798,000 1,333,798,000 4,587,559,060 4,517,718,040 4,517,718,040 69,841,020

224-04시ㆍ도비반환금수입 518,667,000 518,667,000 3,734,117,790 3,674,340,500 3,674,340,500 59,777,290

224-06그외수입 815,131,000 815,131,000 853,441,270 843,377,540 843,377,540 10,063,730

225지난연도수입 127,641,000 127,641,000 497,780,920 172,769,040 172,769,040 15,042,820 309,969,060

225-01지난연도수입 127,641,000 127,641,000 497,780,920 172,769,040 172,769,040 15,042,820 309,969,060

500보조금 23,937,182,000 23,937,182,000 20,359,975,000 20,359,975,000 20,359,975,000

510국고보조금등 23,937,182,000 23,937,182,000 20,359,975,000 20,359,975,000 20,359,975,000

511국고보조금등 23,937,182,000 23,937,182,000 20,359,975,000 20,359,975,000 20,359,975,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 13,237,000,000 13,237,000,000 13,237,000,000 13,237,000,000 13,237,000,000

511-03기금 10,700,182,000 10,700,182,000 7,122,975,000 7,122,975,000 7,122,975,000

【일반회계】【노동민생정책관 공정경제담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


노동민생정책관 공정경제담당관 149,523,000 149,523,000 782,911,250 252,540,460 252,540,460 60,297,920 470,072,870

200세외수입 121,711,000 121,711,000 749,053,250 218,682,460 218,682,460 60,297,920 470,072,870

210경상적세외수입 1,397,460 1,367,550 1,367,550 29,910

216이자수입 1,397,460 1,367,550 1,367,550 29,910

216-06기타이자수입 1,397,460 1,367,550 1,367,550 29,910

220임시적세외수입 121,711,000 121,711,000 747,655,790 217,314,910 217,314,910 60,297,920 470,042,960

223과징금및과태료등 88,466,000 88,466,000 133,911,000 114,650,000 114,650,000 19,261,000

223-05과태료 88,466,000 88,466,000 133,911,000 114,650,000 114,650,000 19,261,000

224기타수입 23,961,000 23,961,000 97,881,790 97,480,350 97,480,350 401,440

224-04시ㆍ도비반환금수입 10,680,000 10,680,000 31,479,580 31,078,140 31,078,140 401,440

224-06그외수입 13,281,000 13,281,000 66,402,210 66,402,210 66,402,210

225지난연도수입 9,284,000 9,284,000 515,863,000 5,184,560 5,184,560 60,297,920 450,380,520

225-01지난연도수입 9,284,000 9,284,000 515,863,000 5,184,560 5,184,560 60,297,920 450,380,520

500보조금 27,812,000 27,812,000 27,820,000 27,820,000 27,820,000

510국고보조금등 27,812,000 27,812,000 27,820,000 27,820,000 27,820,000

511국고보조금등 27,812,000 27,812,000 27,820,000 27,820,000 27,820,000

511-01국고보조금 27,812,000 27,812,000 27,820,000 27,820,000 27,820,000

700보전수입등및내부거래 6,038,000 6,038,000 6,038,000

710보전수입등 6,038,000 6,038,000 6,038,000

【일반회계】【노동민생정책관 공정경제담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


712전년도이월금 6,038,000 6,038,000 6,038,000

712-01국고보조금사용잔액 6,038,000 6,038,000 6,038,000

【일반회계】【노동민생정책관 사회적경제담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


노동민생정책관 사회적경제담당관 17,844,537,000 17,844,537,000 16,030,563,940 15,656,623,010 6,903,860 15,649,719,150 380,844,790

200세외수입 974,458,000 974,458,000 2,098,024,940 1,724,084,010 6,903,860 1,717,180,150 380,844,790

210경상적세외수입 65,256,000 65,256,000 84,393,890 88,386,030 6,903,860 81,482,170 2,911,720

211재산임대수입 65,256,000 65,256,000 69,845,050 76,748,910 6,903,860 69,845,050

211-02공유재산임대료 65,256,000 65,256,000 69,845,050 76,748,910 6,903,860 69,845,050

216이자수입 14,548,840 11,637,120 11,637,120 2,911,720

216-06기타이자수입 14,548,840 11,637,120 11,637,120 2,911,720

220임시적세외수입 909,202,000 909,202,000 2,013,631,050 1,635,697,980 1,635,697,980 377,933,070

224기타수입 801,194,000 801,194,000 1,501,046,870 1,421,725,420 1,421,725,420 79,321,450

224-04시ㆍ도비반환금수입 554,690,000 554,690,000 1,174,912,980 1,095,591,530 1,095,591,530 79,321,450

224-06그외수입 246,504,000 246,504,000 326,133,890 326,133,890 326,133,890

225지난연도수입 108,008,000 108,008,000 512,584,180 213,972,560 213,972,560 298,611,620

225-01지난연도수입 108,008,000 108,008,000 512,584,180 213,972,560 213,972,560 298,611,620

500보조금 16,511,000,000 16,511,000,000 13,869,000,000 13,869,000,000 13,869,000,000

510국고보조금등 16,511,000,000 16,511,000,000 13,869,000,000 13,869,000,000 13,869,000,000

511국고보조금등 16,511,000,000 16,511,000,000 13,869,000,000 13,869,000,000 13,869,000,000

511-01국고보조금 2,815,000,000 2,815,000,000 2,797,000,000 2,797,000,000 2,797,000,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 13,696,000,000 13,696,000,000 11,072,000,000 11,072,000,000 11,072,000,000

700보전수입등및내부거래 359,079,000 359,079,000 63,539,000 63,539,000 63,539,000

【일반회계】【노동민생정책관 사회적경제담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


710보전수입등 359,079,000 359,079,000 63,539,000 63,539,000 63,539,000

712전년도이월금 359,079,000 359,079,000 63,539,000 63,539,000 63,539,000

712-01국고보조금사용잔액 359,079,000 359,079,000 63,539,000 63,539,000 63,539,000

【일반회계】【비상기획관 민방위담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


비상기획관 민방위담당관 784,048,000 784,048,000 777,067,990 777,067,990 777,067,990

200세외수입 23,870,000 23,870,000 16,889,990 16,889,990 16,889,990

210경상적세외수입 6,538,000 6,538,000 6,524,380 6,524,380 6,524,380

211재산임대수입 6,066,000 6,066,000 6,066,700 6,066,700 6,066,700

211-02공유재산임대료 6,066,000 6,066,000 6,066,700 6,066,700 6,066,700

216이자수입 472,000 472,000 457,680 457,680 457,680

216-06기타이자수입 472,000 472,000 457,680 457,680 457,680

220임시적세외수입 17,332,000 17,332,000 10,365,610 10,365,610 10,365,610

224기타수입 17,332,000 17,332,000 10,365,610 10,365,610 10,365,610

224-04시ㆍ도비반환금수입 17,332,000 17,332,000 10,365,610 10,365,610 10,365,610

500보조금 760,178,000 760,178,000 760,178,000 760,178,000 760,178,000

510국고보조금등 760,178,000 760,178,000 760,178,000 760,178,000 760,178,000

511국고보조금등 760,178,000 760,178,000 760,178,000 760,178,000 760,178,000

511-01국고보조금 630,178,000 630,178,000 760,178,000 760,178,000 760,178,000

511-03기금 130,000,000 130,000,000

【일반회계】【스마트도시정책관 스마트도시담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


스마트도시정책관 스마트도시담당관 8,009,075,000 8,009,075,000 7,916,927,950 7,916,876,170 7,916,876,170 51,780

200세외수입 8,009,075,000 8,009,075,000 7,916,927,950 7,916,876,170 7,916,876,170 51,780

210경상적세외수입 8,009,075,000 8,009,075,000 7,320,587,400 7,320,587,400 7,320,587,400

211재산임대수입 8,009,075,000 8,009,075,000 6,676,218,570 6,676,218,570 6,676,218,570

211-02공유재산임대료 8,009,075,000 8,009,075,000 6,676,218,570 6,676,218,570 6,676,218,570

212사용료수입 623,379,260 623,379,260 623,379,260

212-08기타사용료 623,379,260 623,379,260 623,379,260

216이자수입 20,989,570 20,989,570 20,989,570

216-06기타이자수입 20,989,570 20,989,570 20,989,570

220임시적세외수입 596,340,550 596,288,770 596,288,770 51,780

224기타수입 596,078,530 596,078,530 596,078,530

224-06그외수입 596,078,530 596,078,530 596,078,530

225지난연도수입 262,020 210,240 210,240 51,780

225-01지난연도수입 262,020 210,240 210,240 51,780

【일반회계】【스마트도시정책관 빅데이터담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


스마트도시정책관 빅데이터담당관 2,266,260 2,266,260 2,266,260

200세외수입 2,266,260 2,266,260 2,266,260

220임시적세외수입 2,266,260 2,266,260 2,266,260

224기타수입 2,266,260 2,266,260 2,266,260

224-06그외수입 2,266,260 2,266,260 2,266,260

【일반회계】【스마트도시정책관 정보시스템담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


스마트도시정책관 정보시스템담당관 64,108,000 64,108,000 58,747,490 58,747,490 58,747,490

200세외수입 13,219,000 13,219,000 7,858,490 7,858,490 7,858,490

220임시적세외수입 13,219,000 13,219,000 7,858,490 7,858,490 7,858,490

224기타수입 13,219,000 13,219,000 7,858,490 7,858,490 7,858,490

224-06그외수입 13,219,000 13,219,000 7,858,490 7,858,490 7,858,490

500보조금 50,889,000 50,889,000 50,889,000 50,889,000 50,889,000

510국고보조금등 50,889,000 50,889,000 50,889,000 50,889,000 50,889,000

511국고보조금등 50,889,000 50,889,000 50,889,000 50,889,000 50,889,000

511-01국고보조금 50,889,000 50,889,000 50,889,000 50,889,000 50,889,000

【일반회계】【스마트도시정책관 공간정보담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


스마트도시정책관 공간정보담당관 500,000 500,000 2,213,160 2,267,160 54,000 2,213,160

200세외수입 500,000 500,000 2,213,160 2,267,160 54,000 2,213,160

210경상적세외수입 500,000 500,000 1,400,900 1,454,900 54,000 1,400,900

213수수료수입 500,000 500,000 698,000 752,000 54,000 698,000

213-01증지수입 500,000 500,000 698,000 752,000 54,000 698,000

216이자수입 702,900 702,900 702,900

216-06기타이자수입 702,900 702,900 702,900

220임시적세외수입 812,260 812,260 812,260

224기타수입 812,260 812,260 812,260

224-06그외수입 812,260 812,260 812,260

【일반회계】【스마트도시정책관 정보통신보안담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


스마트도시정책관 정보통신보안담당관 2,581,620,000 2,581,620,000 2,641,213,960 2,583,628,460 2,583,628,460 3,097,500 54,488,000

200세외수입 111,220,000 111,220,000 169,306,170 111,720,670 111,720,670 3,097,500 54,488,000

210경상적세외수입 305,000 305,000 8,924,330 8,924,330 8,924,330

216이자수입 305,000 305,000 8,924,330 8,924,330 8,924,330

216-06기타이자수입 305,000 305,000 8,924,330 8,924,330 8,924,330

220임시적세외수입 110,915,000 110,915,000 160,381,840 102,796,340 102,796,340 3,097,500 54,488,000

223과징금및과태료등 85,316,000 85,316,000 106,215,000 91,063,500 91,063,500 15,151,500

223-01과징금 6,000,000 6,000,000 6,000,000

223-05과태료 85,316,000 85,316,000 100,215,000 85,063,500 85,063,500 15,151,500

224기타수입 20,061,000 20,061,000 10,274,340 10,274,340 10,274,340

224-04시ㆍ도비반환금수입 20,061,000 20,061,000 2,227,750 2,227,750 2,227,750

224-06그외수입 8,046,590 8,046,590 8,046,590

225지난연도수입 5,538,000 5,538,000 43,892,500 1,458,500 1,458,500 3,097,500 39,336,500

225-01지난연도수입 5,538,000 5,538,000 43,892,500 1,458,500 1,458,500 3,097,500 39,336,500

500보조금 2,470,400,000 2,470,400,000 2,470,400,000 2,470,400,000 2,470,400,000

510국고보조금등 2,470,400,000 2,470,400,000 2,470,400,000 2,470,400,000 2,470,400,000

511국고보조금등 2,470,400,000 2,470,400,000 2,470,400,000 2,470,400,000 2,470,400,000

511-01국고보조금 2,470,400,000 2,470,400,000 2,470,400,000 2,470,400,000 2,470,400,000

700보전수입등및내부거래 1,507,790 1,507,790 1,507,790

【일반회계】【스마트도시정책관 정보통신보안담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


710보전수입등 1,507,790 1,507,790 1,507,790

712전년도이월금 1,507,790 1,507,790 1,507,790

712-01국고보조금사용잔액 1,507,790 1,507,790 1,507,790

【일반회계】【데이터센터 기획관리과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


데이터센터 기획관리과 456,088,000 456,088,000 466,708,880 466,708,880 466,708,880

200세외수입 33,717,000 33,717,000 38,173,900 38,173,900 38,173,900

210경상적세외수입 2,069,000 2,069,000 3,410,470 3,410,470 3,410,470

212사용료수입 1,733,000 1,733,000 1,986,070 1,986,070 1,986,070

212-08기타사용료 1,733,000 1,733,000 1,986,070 1,986,070 1,986,070

216이자수입 336,000 336,000 1,424,400 1,424,400 1,424,400

216-06기타이자수입 336,000 336,000 1,424,400 1,424,400 1,424,400

220임시적세외수입 31,648,000 31,648,000 34,763,430 34,763,430 34,763,430

222부담금 31,425,000 31,425,000 31,425,000 31,425,000 31,425,000

222-01자치단체간부담금 31,425,000 31,425,000 31,425,000 31,425,000 31,425,000

224기타수입 223,000 223,000 3,338,430 3,338,430 3,338,430

224-06그외수입 223,000 223,000 3,338,430 3,338,430 3,338,430

500보조금 418,866,000 418,866,000 418,867,000 418,867,000 418,867,000

510국고보조금등 418,866,000 418,866,000 418,867,000 418,867,000 418,867,000

511국고보조금등 418,866,000 418,866,000 418,867,000 418,867,000 418,867,000

511-01국고보조금 418,866,000 418,866,000 418,867,000 418,867,000 418,867,000

700보전수입등및내부거래 3,505,000 3,505,000 9,667,980 9,667,980 9,667,980

710보전수입등 3,505,000 3,505,000 9,667,980 9,667,980 9,667,980

712전년도이월금 3,505,000 3,505,000 9,667,980 9,667,980 9,667,980

【일반회계】【데이터센터 기획관리과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


712-01국고보조금사용잔액 3,505,000 3,505,000 9,667,980 9,667,980 9,667,980

【일반회계】【민생사법경찰단】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


민생사법경찰단 4,451,290 891,290 891,290 3,560,000

200세외수입 4,451,290 891,290 891,290 3,560,000

220임시적세외수입 4,451,290 891,290 891,290 3,560,000

224기타수입 4,451,290 891,290 891,290 3,560,000

224-06그외수입 4,451,290 891,290 891,290 3,560,000

【일반회계】【기획조정실 기획담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


기획조정실 기획담당관 5,209,230 1,364,020 1,364,020 3,845,210

200세외수입 5,209,230 1,364,020 1,364,020 3,845,210

220임시적세외수입 5,209,230 1,364,020 1,364,020 3,845,210

224기타수입 5,209,230 1,364,020 1,364,020 3,845,210

224-06그외수입 5,209,230 1,364,020 1,364,020 3,845,210

【일반회계】【기획조정실 조직담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


기획조정실 조직담당관 69,357,000 69,357,000 32,727,950 32,727,950 32,727,950

200세외수입 69,357,000 69,357,000 32,727,950 32,727,950 32,727,950

210경상적세외수입 69,357,000 69,357,000 32,414,390 32,414,390 32,414,390

211재산임대수입 69,357,000 69,357,000 32,414,390 32,414,390 32,414,390

211-02공유재산임대료 69,357,000 69,357,000 32,414,390 32,414,390 32,414,390

220임시적세외수입 313,560 313,560 313,560

225지난연도수입 313,560 313,560 313,560

225-01지난연도수입 313,560 313,560 313,560

【일반회계】【기획조정실 평가협업담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


기획조정실 평가협업담당관 987,000,000 987,000,000 987,000,000

300지방교부세 987,000,000 987,000,000 987,000,000

310지방교부세 987,000,000 987,000,000 987,000,000

311지방교부세 987,000,000 987,000,000 987,000,000

311-02특별교부세 987,000,000 987,000,000 987,000,000

【일반회계】【기획조정실 법무담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


기획조정실 법무담당관 230,150 230,150 230,150

200세외수입 230,150 230,150 230,150

220임시적세외수입 230,150 230,150 230,150

224기타수입 230,150 230,150 230,150

224-06그외수입 230,150 230,150 230,150

【일반회계】【기획조정실 법률지원담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


기획조정실 법률지원담당관 146,390,000 146,390,000 576,011,030 398,557,760 10,027,240 388,530,520 187,480,510

200세외수입 146,390,000 146,390,000 576,011,030 398,557,760 10,027,240 388,530,520 187,480,510

220임시적세외수입 146,390,000 146,390,000 576,011,030 398,557,760 10,027,240 388,530,520 187,480,510

224기타수입 146,390,000 146,390,000 484,890,330 381,960,680 10,027,240 371,933,440 112,956,890

224-06그외수입 146,390,000 146,390,000 484,890,330 381,960,680 10,027,240 371,933,440 112,956,890

225지난연도수입 91,120,700 16,597,080 16,597,080 74,523,620

225-01지난연도수입 91,120,700 16,597,080 16,597,080 74,523,620

【일반회계】【기획조정실 예산담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


기획조정실 예산담당관 48,000,000 48,000,000 48,000,000

300지방교부세 48,000,000 48,000,000 48,000,000

310지방교부세 48,000,000 48,000,000 48,000,000

311지방교부세 48,000,000 48,000,000 48,000,000

311-02특별교부세 48,000,000 48,000,000 48,000,000

【일반회계】【기획조정실 재정균형발전담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


기획조정실 재정균형발전담당관 205,035,778,000 205,035,778,000 201,453,960,480 201,453,960,480 201,453,960,480

200세외수입 13,234,216,000 13,234,216,000 9,554,585,890 9,554,585,890 9,554,585,890

220임시적세외수입 13,234,216,000 13,234,216,000 9,554,585,890 9,554,585,890 9,554,585,890

224기타수입 13,234,216,000 13,234,216,000 9,554,585,890 9,554,585,890 9,554,585,890

224-06그외수입 13,234,216,000 13,234,216,000 9,554,585,890 9,554,585,890 9,554,585,890

300지방교부세 191,660,362,000 191,660,362,000 191,720,362,000 191,720,362,000 191,720,362,000

310지방교부세 191,660,362,000 191,660,362,000 191,720,362,000 191,720,362,000 191,720,362,000

311지방교부세 191,660,362,000 191,660,362,000 191,720,362,000 191,720,362,000 191,720,362,000

311-01보통교부세 164,605,000,000 164,605,000,000 164,605,000,000 164,605,000,000 164,605,000,000

311-02특별교부세 60,000,000 60,000,000 60,000,000

311-04소방안전교부세 27,055,362,000 27,055,362,000 27,055,362,000 27,055,362,000 27,055,362,000

500보조금 141,200,000 141,200,000 141,200,000 141,200,000 141,200,000

510국고보조금등 141,200,000 141,200,000 141,200,000 141,200,000 141,200,000

511국고보조금등 141,200,000 141,200,000 141,200,000 141,200,000 141,200,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 141,200,000 141,200,000 141,200,000 141,200,000 141,200,000

700보전수입등및내부거래 37,812,590 37,812,590 37,812,590

710보전수입등 37,812,590 37,812,590 37,812,590

712전년도이월금 37,812,590 37,812,590 37,812,590

712-01국고보조금사용잔액 37,812,590 37,812,590 37,812,590

【일반회계】【기획조정실 국제교류담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


기획조정실 국제교류담당관 236,360 236,360

200세외수입 236,360 236,360

220임시적세외수입 236,360 236,360

224기타수입

224-06그외수입

225지난연도수입 236,360 236,360

225-01지난연도수입 236,360 236,360

【일반회계】【기획조정실 해외도시협력담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


기획조정실 해외도시협력담당관 2,307,579,000 2,307,579,000 2,838,572,213 2,842,119,233 5,673,120 2,836,446,113 2,126,100

200세외수입 2,307,579,000 2,307,579,000 2,838,572,213 2,842,119,233 5,673,120 2,836,446,113 2,126,100

210경상적세외수입 2,307,579,000 2,307,579,000 2,593,367,013 2,596,914,033 5,673,120 2,591,240,913 2,126,100

211재산임대수입 2,200,306,000 2,200,306,000 2,445,154,013 2,448,428,303 5,400,390 2,443,027,913 2,126,100

211-02공유재산임대료 2,200,306,000 2,200,306,000 2,445,154,013 2,448,428,303 5,400,390 2,443,027,913 2,126,100

212사용료수입 107,273,000 107,273,000 147,935,570 148,208,300 272,730 147,935,570

212-08기타사용료 107,273,000 107,273,000 147,935,570 148,208,300 272,730 147,935,570

216이자수입 277,430 277,430 277,430

216-06기타이자수입 277,430 277,430 277,430

220임시적세외수입 245,205,200 245,205,200 245,205,200

224기타수입 245,205,200 245,205,200 245,205,200

224-06그외수입 245,205,200 245,205,200 245,205,200

【일반회계】【경제정책실 경제정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


경제정책실 경제정책과 18,349,206,000 18,349,206,000 21,239,282,080 21,026,977,330 26,965,270 21,000,012,060 4,545,630 234,724,390

200세외수입 18,349,206,000 18,349,206,000 21,239,282,080 21,026,977,330 26,965,270 21,000,012,060 4,545,630 234,724,390

210경상적세외수입 16,468,500,000 16,468,500,000 17,093,931,690 17,108,768,690 18,247,800 17,090,520,890 3,410,800

211재산임대수입 16,468,500,000 16,468,500,000 16,858,642,230 16,873,486,490 18,247,800 16,855,238,690 3,403,540

211-02공유재산임대료 16,468,500,000 16,468,500,000 16,858,642,230 16,873,486,490 18,247,800 16,855,238,690 3,403,540

212사용료수입 141,542,020 141,542,020 141,542,020

212-08기타사용료 141,542,020 141,542,020 141,542,020

216이자수입 93,747,440 93,740,180 93,740,180 7,260

216-06기타이자수입 93,747,440 93,740,180 93,740,180 7,260

220임시적세외수입 1,880,706,000 1,880,706,000 4,145,350,390 3,918,208,640 8,717,470 3,909,491,170 4,545,630 231,313,590

223과징금및과태료등 2,400,000 2,400,000 2,400,000

223-05과태료 2,400,000 2,400,000 2,400,000

224기타수입 1,880,706,000 1,880,706,000 3,691,233,850 3,670,638,800 8,717,470 3,661,921,330 29,312,520

224-04시ㆍ도비반환금수입 21,735,000 21,735,000 19,098,950 18,966,950 18,966,950 132,000

224-06그외수입 1,858,971,000 1,858,971,000 3,672,134,900 3,651,671,850 8,717,470 3,642,954,380 29,180,520

225지난연도수입 451,716,540 245,169,840 245,169,840 4,545,630 202,001,070

225-01지난연도수입 451,716,540 245,169,840 245,169,840 4,545,630 202,001,070

【일반회계】【경제정책실 일자리정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


경제정책실 일자리정책과 17,620,296,000 17,620,296,000 22,814,292,840 22,047,660,020 22,047,660,020 10,210,060 756,422,760

200세외수입 6,497,482,000 6,497,482,000 12,214,713,840 11,448,081,020 11,448,081,020 10,210,060 756,422,760

210경상적세외수입 235,176,000 235,176,000 696,990,980 568,958,000 568,958,000 128,032,980

211재산임대수입 235,176,000 235,176,000

211-02공유재산임대료 235,176,000 235,176,000

212사용료수입 226,709,550 226,709,550 226,709,550

212-08기타사용료 226,709,550 226,709,550 226,709,550

216이자수입 470,281,430 342,248,450 342,248,450 128,032,980

216-06기타이자수입 470,281,430 342,248,450 342,248,450 128,032,980

220임시적세외수입 6,262,306,000 6,262,306,000 11,517,722,860 10,879,123,020 10,879,123,020 10,210,060 628,389,780

223과징금및과태료등 1,008,400 1,008,400 1,008,400

223-04위약금 1,008,400 1,008,400 1,008,400

224기타수입 6,164,462,000 6,164,462,000 11,219,449,830 10,603,572,140 10,603,572,140 615,877,690

224-04시ㆍ도비반환금수입 4,734,645,000 4,734,645,000 4,730,628,580 4,229,494,390 4,229,494,390 501,134,190

224-06그외수입 1,429,817,000 1,429,817,000 6,488,821,250 6,374,077,750 6,374,077,750 114,743,500

225지난연도수입 97,844,000 97,844,000 297,264,630 274,542,480 274,542,480 10,210,060 12,512,090

225-01지난연도수입 97,844,000 97,844,000 297,264,630 274,542,480 274,542,480 10,210,060 12,512,090

500보조금 10,981,274,000 10,981,274,000 10,599,579,000 10,599,579,000 10,599,579,000

510국고보조금등 10,981,274,000 10,981,274,000 10,599,579,000 10,599,579,000 10,599,579,000

【일반회계】【경제정책실 일자리정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511국고보조금등 10,981,274,000 10,981,274,000 10,599,579,000 10,599,579,000 10,599,579,000

511-01국고보조금 4,807,330,000 4,807,330,000 4,723,549,000 4,723,549,000 4,723,549,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 4,508,944,000 4,508,944,000 4,266,030,000 4,266,030,000 4,266,030,000

511-03기금 1,665,000,000 1,665,000,000 1,610,000,000 1,610,000,000 1,610,000,000

700보전수입등및내부거래 141,540,000 141,540,000

710보전수입등 141,540,000 141,540,000

712전년도이월금 141,540,000 141,540,000

712-01국고보조금사용잔액 141,540,000 141,540,000

【일반회계】【경제정책실 투자창업과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


경제정책실 투자창업과 3,601,163,000 3,601,163,000 14,114,266,860 14,062,766,060 14,062,766,060 51,500,800

200세외수입 3,570,163,000 3,570,163,000 14,092,102,860 14,040,602,060 14,040,602,060 51,500,800

210경상적세외수입 3,518,427,000 3,518,427,000 3,583,003,080 3,534,615,860 3,534,615,860 48,387,220

211재산임대수입 3,103,252,000 3,103,252,000 1,721,822,910 1,721,822,910 1,721,822,910

211-02공유재산임대료 3,103,252,000 3,103,252,000 1,721,822,910 1,721,822,910 1,721,822,910

212사용료수입 415,175,000 415,175,000 1,831,563,550 1,783,176,330 1,783,176,330 48,387,220

212-08기타사용료 415,175,000 415,175,000 1,831,563,550 1,783,176,330 1,783,176,330 48,387,220

216이자수입 29,616,620 29,616,620 29,616,620

216-06기타이자수입 29,616,620 29,616,620 29,616,620

220임시적세외수입 51,736,000 51,736,000 10,509,099,780 10,505,986,200 10,505,986,200 3,113,580

224기타수입 51,736,000 51,736,000 10,505,986,200 10,505,986,200 10,505,986,200

224-04시ㆍ도비반환금수입 753,415,330 753,415,330 753,415,330

224-06그외수입 51,736,000 51,736,000 9,752,570,870 9,752,570,870 9,752,570,870

225지난연도수입 3,113,580 3,113,580

225-01지난연도수입 3,113,580 3,113,580

500보조금 31,000,000 31,000,000 22,164,000 22,164,000 22,164,000

510국고보조금등 31,000,000 31,000,000 22,164,000 22,164,000 22,164,000

511국고보조금등 31,000,000 31,000,000 22,164,000 22,164,000 22,164,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 31,000,000 31,000,000 22,164,000 22,164,000 22,164,000

【일반회계】【경제정책실 캠퍼스타운활성화과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


경제정책실 캠퍼스타운활성화과 909,103,510 909,103,510 909,103,510

200세외수입 909,103,510 909,103,510 909,103,510

210경상적세외수입 39,735,620 39,735,620 39,735,620

216이자수입 39,735,620 39,735,620 39,735,620

216-06기타이자수입 39,735,620 39,735,620 39,735,620

220임시적세외수입 869,367,890 869,367,890 869,367,890

224기타수입 869,367,890 869,367,890 869,367,890

224-04시ㆍ도비반환금수입 869,367,890 869,367,890 869,367,890

【일반회계】【경제정책실 도시농업과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


경제정책실 도시농업과 6,779,959,000 6,779,959,000 6,484,451,200 6,466,203,040 180,240 6,466,022,800 18,428,400

200세외수입 3,009,322,000 3,009,322,000 2,741,151,200 2,722,903,040 180,240 2,722,722,800 18,428,400

210경상적세외수입 2,709,455,000 2,709,455,000 1,877,781,850 1,877,779,540 1,877,779,540 2,310

211재산임대수입 1,717,434,000 1,717,434,000 914,646,880 914,646,880 914,646,880

211-02공유재산임대료 1,717,434,000 1,717,434,000 914,646,880 914,646,880 914,646,880

214사업수입 992,021,000 992,021,000 962,690,680 962,690,680 962,690,680

214-07배당금수입 992,021,000 992,021,000 962,690,680 962,690,680 962,690,680

216이자수입 444,290 441,980 441,980 2,310

216-06기타이자수입 444,290 441,980 441,980 2,310

220임시적세외수입 299,867,000 299,867,000 863,369,350 845,123,500 180,240 844,943,260 18,426,090

223과징금및과태료등 76,598,000 76,598,000 105,381,500 97,305,000 97,305,000 8,076,500

223-01과징금 76,598,000 76,598,000 103,865,000 96,055,000 96,055,000 7,810,000

223-05과태료 1,516,500 1,250,000 1,250,000 266,500

224기타수입 222,189,000 222,189,000 716,319,020 715,744,390 715,744,390 574,630

224-04시ㆍ도비반환금수입 222,189,000 222,189,000 671,780,580 671,205,950 671,205,950 574,630

224-06그외수입 44,538,440 44,538,440 44,538,440

225지난연도수입 1,080,000 1,080,000 41,668,830 32,074,110 180,240 31,893,870 9,774,960

225-01지난연도수입 1,080,000 1,080,000 41,668,830 32,074,110 180,240 31,893,870 9,774,960

500보조금 3,770,637,000 3,770,637,000 3,738,745,000 3,738,745,000 3,738,745,000

【일반회계】【경제정책실 도시농업과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


510국고보조금등 3,770,637,000 3,770,637,000 3,738,745,000 3,738,745,000 3,738,745,000

511국고보조금등 3,770,637,000 3,770,637,000 3,738,745,000 3,738,745,000 3,738,745,000

511-01국고보조금 3,760,028,000 3,760,028,000 3,729,902,000 3,729,902,000 3,729,902,000

511-03기금 10,609,000 10,609,000 8,843,000 8,843,000 8,843,000

700보전수입등및내부거래 4,555,000 4,555,000 4,555,000

710보전수입등 4,555,000 4,555,000 4,555,000

712전년도이월금 4,555,000 4,555,000 4,555,000

712-01국고보조금사용잔액 4,555,000 4,555,000 4,555,000

【일반회계】【경제정책실 지역상생경제과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


경제정책실 지역상생경제과 124,591,260 124,591,260 124,591,260

200세외수입 124,591,260 124,591,260 124,591,260

210경상적세외수입 155,870 155,870 155,870

216이자수입 155,870 155,870 155,870

216-06기타이자수입 155,870 155,870 155,870

220임시적세외수입 124,435,390 124,435,390 124,435,390

224기타수입 124,435,390 124,435,390 124,435,390

224-06그외수입 124,435,390 124,435,390 124,435,390

【일반회계】【경제정책실 거점성장추진단】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


경제정책실 거점성장추진단 17,001,212,000 17,001,212,000 36,568,407,620 36,505,975,540 1,402,540 36,504,573,000 63,834,620

200세외수입 8,471,212,000 8,471,212,000 30,037,891,150 29,975,459,070 1,402,540 29,974,056,530 63,834,620

210경상적세외수입 8,468,412,000 8,468,412,000 21,094,394,310 21,093,349,150 21,093,349,150 1,045,160

211재산임대수입 3,137,746,000 3,137,746,000 2,706,323,680 2,706,323,680 2,706,323,680

211-02공유재산임대료 3,137,746,000 3,137,746,000 2,706,323,680 2,706,323,680 2,706,323,680

212사용료수입 393,529,000 393,529,000 603,664,310 603,664,310 603,664,310

212-08기타사용료 393,529,000 393,529,000 603,664,310 603,664,310 603,664,310

214사업수입 4,937,137,000 4,937,137,000 17,721,831,060 17,721,831,060 17,721,831,060

214-06매각사업수입 4,937,137,000 4,937,137,000 17,605,816,980 17,605,816,980 17,605,816,980

214-09기타사업수입 116,014,080 116,014,080 116,014,080

216이자수입 62,575,260 61,530,100 61,530,100 1,045,160

216-06기타이자수입 62,575,260 61,530,100 61,530,100 1,045,160

220임시적세외수입 2,800,000 2,800,000 8,943,496,840 8,882,109,920 1,402,540 8,880,707,380 62,789,460

223과징금및과태료등 2,800,000 2,800,000 31,126,150 31,126,150 31,126,150

223-03변상금 16,244,150 16,244,150 16,244,150

223-05과태료 2,800,000 2,800,000 14,882,000 14,882,000 14,882,000

224기타수입 8,891,164,790 8,847,965,370 1,402,540 8,846,562,830 44,601,960

224-04시ㆍ도비반환금수입 56,005,260 27,809,790 27,809,790 28,195,470

224-06그외수입 8,835,159,530 8,820,155,580 1,402,540 8,818,753,040 16,406,490

【일반회계】【경제정책실 거점성장추진단】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


225지난연도수입 21,205,900 3,018,400 3,018,400 18,187,500

225-01지난연도수입 21,205,900 3,018,400 3,018,400 18,187,500

300지방교부세 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

310지방교부세 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

311지방교부세 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

311-02특별교부세 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

500보조금 6,530,000,000 6,530,000,000 4,530,000,000 4,530,000,000 4,530,000,000

510국고보조금등 6,530,000,000 6,530,000,000 4,530,000,000 4,530,000,000 4,530,000,000

511국고보조금등 6,530,000,000 6,530,000,000 4,530,000,000 4,530,000,000 4,530,000,000

511-01국고보조금 4,030,000,000 4,030,000,000 2,030,000,000 2,030,000,000 2,030,000,000

511-03기금 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000

700보전수입등및내부거래 516,470 516,470 516,470

710보전수입등 516,470 516,470 516,470

712전년도이월금 516,470 516,470 516,470

712-01국고보조금사용잔액 516,470 516,470 516,470

【일반회계】【서울시립과학관 총무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


서울시립과학관 총무과 385,207,000 385,207,000 308,231,190 308,231,190 308,231,190

200세외수입 385,207,000 385,207,000 308,231,190 308,231,190 308,231,190

210경상적세외수입 385,207,000 385,207,000 304,233,890 304,233,890 304,233,890

211재산임대수입 31,902,000 31,902,000 15,098,030 15,098,030 15,098,030

211-02공유재산임대료 31,902,000 31,902,000 15,098,030 15,098,030 15,098,030

212사용료수입 252,661,000 252,661,000 149,190,960 149,190,960 149,190,960

212-07입장료수입 198,729,000 198,729,000 104,656,240 104,656,240 104,656,240

212-08기타사용료 53,932,000 53,932,000 44,534,720 44,534,720 44,534,720

214사업수입 100,644,000 100,644,000 139,730,100 139,730,100 139,730,100

214-09기타사업수입 100,644,000 100,644,000 139,730,100 139,730,100 139,730,100

216이자수입 214,800 214,800 214,800

216-06기타이자수입 214,800 214,800 214,800

220임시적세외수입 3,997,300 3,997,300 3,997,300

224기타수입 3,997,300 3,997,300 3,997,300

224-06그외수입 3,997,300 3,997,300 3,997,300

【일반회계】【농업기술센터】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


농업기술센터 421,810,000 421,810,000 483,851,340 483,851,340 483,851,340

200세외수입 6,360,000 6,360,000 19,132,760 19,132,760 19,132,760

210경상적세외수입 4,860,000 4,860,000 5,755,600 5,755,600 5,755,600

216이자수입 4,860,000 4,860,000 5,755,600 5,755,600 5,755,600

216-02민간융자금회수이자수입 4,860,000 4,860,000 4,630,600 4,630,600 4,630,600

216-06기타이자수입 1,125,000 1,125,000 1,125,000

220임시적세외수입 1,500,000 1,500,000 13,377,160 13,377,160 13,377,160

224기타수입 1,500,000 1,500,000 13,377,160 13,377,160 13,377,160

224-01불용품매각대 1,500,000 1,500,000 6,895,000 6,895,000 6,895,000

224-06그외수입 6,482,160 6,482,160 6,482,160

500보조금 316,630,000 316,630,000 316,630,000 316,630,000 316,630,000

510국고보조금등 316,630,000 316,630,000 316,630,000 316,630,000 316,630,000

511국고보조금등 316,630,000 316,630,000 316,630,000 316,630,000 316,630,000

511-01국고보조금 316,630,000 316,630,000 316,630,000 316,630,000 316,630,000

700보전수입등및내부거래 98,820,000 98,820,000 148,088,580 148,088,580 148,088,580

710보전수입등 98,820,000 98,820,000 148,088,580 148,088,580 148,088,580

712전년도이월금 45,368,580 45,368,580 45,368,580

712-01국고보조금사용잔액 45,368,580 45,368,580 45,368,580

713융자금원금수입 98,820,000 98,820,000 102,720,000 102,720,000 102,720,000

【일반회계】【농업기술센터】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


713-01민간융자금회수수입 98,820,000 98,820,000 102,720,000 102,720,000 102,720,000

【일반회계】【복지정책실 복지정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


복지정책실 복지정책과 514,733,148,000 514,733,148,000 500,294,321,822 499,618,379,912 369,110 499,618,010,802 418,342,990 257,968,030

200세외수입 9,592,565,000 9,592,565,000 7,141,119,270 6,465,177,360 369,110 6,464,808,250 418,342,990 257,968,030

210경상적세외수입 303,851,000 303,851,000 241,145,700 238,464,960 238,464,960 2,680,740

211재산임대수입 290,942,000 290,942,000 225,694,060 225,694,060 225,694,060

211-02공유재산임대료 290,942,000 290,942,000 225,694,060 225,694,060 225,694,060

216이자수입 12,909,000 12,909,000 15,451,640 12,770,900 12,770,900 2,680,740

216-06기타이자수입 12,909,000 12,909,000 15,451,640 12,770,900 12,770,900 2,680,740

220임시적세외수입 9,288,714,000 9,288,714,000 6,899,973,570 6,226,712,400 369,110 6,226,343,290 418,342,990 255,287,290

224기타수입 8,737,855,000 8,737,855,000 6,098,552,630 5,951,275,560 369,110 5,950,906,450 147,646,180

224-04시ㆍ도비반환금수입 5,543,264,000 5,543,264,000 2,607,769,160 2,460,196,550 2,460,196,550 147,572,610

224-06그외수입 3,194,591,000 3,194,591,000 3,490,783,470 3,491,079,010 369,110 3,490,709,900 73,570

225지난연도수입 550,859,000 550,859,000 801,420,940 275,436,840 275,436,840 418,342,990 107,641,110

225-01지난연도수입 550,859,000 550,859,000 801,420,940 275,436,840 275,436,840 418,342,990 107,641,110

500보조금 504,980,989,000 504,980,989,000 492,058,437,000 492,058,437,000 492,058,437,000

510국고보조금등 504,980,989,000 504,980,989,000 492,058,437,000 492,058,437,000 492,058,437,000

511국고보조금등 504,980,989,000 504,980,989,000 492,058,437,000 492,058,437,000 492,058,437,000

511-01국고보조금 496,612,989,000 496,612,989,000 483,690,437,000 483,690,437,000 483,690,437,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 8,368,000,000 8,368,000,000 8,368,000,000 8,368,000,000 8,368,000,000

700보전수입등및내부거래 159,594,000 159,594,000 1,094,765,552 1,094,765,552 1,094,765,552

【일반회계】【복지정책실 복지정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


710보전수입등 159,594,000 159,594,000 1,094,765,552 1,094,765,552 1,094,765,552

712전년도이월금 1,024,246,332 1,024,246,332 1,024,246,332

712-01국고보조금사용잔액 1,024,246,332 1,024,246,332 1,024,246,332

713융자금원금수입 159,594,000 159,594,000 70,519,220 70,519,220 70,519,220

713-01민간융자금회수수입 159,594,000 159,594,000 70,519,220 70,519,220 70,519,220

【일반회계】【복지정책실 지역돌봄복지과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


복지정책실 지역돌봄복지과 29,528,676,000 29,528,676,000 28,944,406,610 28,713,888,220 28,713,888,220 230,518,390

200세외수입 4,398,589,000 4,398,589,000 5,520,106,610 5,289,588,220 5,289,588,220 230,518,390

210경상적세외수입 300,000 300,000 13,126,470 11,832,520 11,832,520 1,293,950

216이자수입 300,000 300,000 13,126,470 11,832,520 11,832,520 1,293,950

216-06기타이자수입 300,000 300,000 13,126,470 11,832,520 11,832,520 1,293,950

220임시적세외수입 4,398,289,000 4,398,289,000 5,506,980,140 5,277,755,700 5,277,755,700 229,224,440

224기타수입 4,278,289,000 4,278,289,000 4,680,174,350 4,458,505,680 4,458,505,680 221,668,670

224-04시ㆍ도비반환금수입 3,986,663,000 3,986,663,000 4,532,340,470 4,314,773,100 4,314,773,100 217,567,370

224-06그외수입 291,626,000 291,626,000 147,833,880 143,732,580 143,732,580 4,101,300

225지난연도수입 120,000,000 120,000,000 826,805,790 819,250,020 819,250,020 7,555,770

225-01지난연도수입 120,000,000 120,000,000 826,805,790 819,250,020 819,250,020 7,555,770

500보조금 24,598,300,000 24,598,300,000 23,423,300,000 23,423,300,000 23,423,300,000

510국고보조금등 24,598,300,000 24,598,300,000 23,423,300,000 23,423,300,000 23,423,300,000

511국고보조금등 24,598,300,000 24,598,300,000 23,423,300,000 23,423,300,000 23,423,300,000

511-01국고보조금 24,598,300,000 24,598,300,000 23,423,300,000 23,423,300,000 23,423,300,000

700보전수입등및내부거래 531,787,000 531,787,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

710보전수입등 531,787,000 531,787,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

712전년도이월금 531,787,000 531,787,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

712-01국고보조금사용잔액 531,787,000 531,787,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

【일반회계】【복지정책실 어르신복지과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


복지정책실 어르신복지과 1,749,494,585,000 1,749,494,585,000 1,751,339,504,060 1,749,742,918,540 397,298,870 1,749,345,619,670 4,649,330 1,989,235,060

200세외수입 20,336,592,000 20,336,592,000 18,764,551,590 17,167,966,070 397,298,870 16,770,667,200 4,649,330 1,989,235,060

210경상적세외수입 12,913,543,000 12,913,543,000 12,813,881,460 12,710,998,770 307,079,780 12,403,918,990 409,962,470

211재산임대수입 433,780,000 433,780,000 392,303,320 385,476,450 385,476,450 6,826,870

211-02공유재산임대료 433,780,000 433,780,000 392,303,320 385,476,450 385,476,450 6,826,870

213수수료수입 32,626,000 32,626,000 35,827,200 35,827,200 35,827,200

213-01증지수입 32,626,000 32,626,000 35,827,200 35,827,200 35,827,200

214사업수입 12,442,650,000 12,442,650,000 12,370,795,660 12,276,816,940 307,079,780 11,969,737,160 401,058,500

214-02주차요금수입 74,774,000 74,774,000 70,451,750 70,451,750 70,451,750

214-09기타사업수입 12,367,876,000 12,367,876,000 12,300,343,910 12,206,365,190 307,079,780 11,899,285,410 401,058,500

216이자수입 4,487,000 4,487,000 14,955,280 12,878,180 12,878,180 2,077,100

216-06기타이자수입 4,487,000 4,487,000 14,955,280 12,878,180 12,878,180 2,077,100

220임시적세외수입 7,423,049,000 7,423,049,000 5,950,670,130 4,456,967,300 90,219,090 4,366,748,210 4,649,330 1,579,272,590

223과징금및과태료등 7,482,600 6,186,760 6,186,760 1,295,840

223-03변상금 7,482,600 6,186,760 6,186,760 1,295,840

224기타수입 6,005,521,000 6,005,521,000 4,078,730,470 4,006,343,140 90,219,090 3,916,124,050 162,606,420

224-04시ㆍ도비반환금수입 3,612,340,000 3,612,340,000 2,356,066,130 2,193,526,140 2,193,526,140 162,539,990

224-06그외수입 2,393,181,000 2,393,181,000 1,722,664,340 1,812,817,000 90,219,090 1,722,597,910 66,430

225지난연도수입 1,417,528,000 1,417,528,000 1,864,457,060 444,437,400 444,437,400 4,649,330 1,415,370,330

【일반회계】【복지정책실 어르신복지과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


225-01지난연도수입 1,417,528,000 1,417,528,000 1,864,457,060 444,437,400 444,437,400 4,649,330 1,415,370,330

500보조금 1,722,596,180,000 1,722,596,180,000 1,728,564,932,000 1,728,564,932,000 1,728,564,932,000

510국고보조금등 1,722,596,180,000 1,722,596,180,000 1,728,564,932,000 1,728,564,932,000 1,728,564,932,000

511국고보조금등 1,722,596,180,000 1,722,596,180,000 1,728,564,932,000 1,728,564,932,000 1,728,564,932,000

511-01국고보조금 1,722,596,180,000 1,722,596,180,000 1,728,564,932,000 1,728,564,932,000 1,728,564,932,000

700보전수입등및내부거래 6,561,813,000 6,561,813,000 4,010,020,470 4,010,020,470 4,010,020,470

710보전수입등 6,561,813,000 6,561,813,000 4,010,020,470 4,010,020,470 4,010,020,470

712전년도이월금 6,561,813,000 6,561,813,000 4,010,020,470 4,010,020,470 4,010,020,470

712-01국고보조금사용잔액 6,561,813,000 6,561,813,000 4,010,020,470 4,010,020,470 4,010,020,470

【일반회계】【복지정책실 인생이모작지원과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


복지정책실 인생이모작지원과 80,635,530,000 80,635,530,000 87,773,497,884 86,172,165,544 86,172,165,544 1,601,332,340

200세외수입 5,789,683,000 5,789,683,000 11,799,693,500 10,198,361,160 10,198,361,160 1,601,332,340

210경상적세외수입 429,800,000 429,800,000 526,674,380 521,317,920 521,317,920 5,356,460

211재산임대수입 394,292,000 394,292,000 463,464,400 463,464,400 463,464,400

211-02공유재산임대료 394,292,000 394,292,000 463,464,400 463,464,400 463,464,400

216이자수입 35,508,000 35,508,000 63,209,980 57,853,520 57,853,520 5,356,460

216-06기타이자수입 35,508,000 35,508,000 63,209,980 57,853,520 57,853,520 5,356,460

220임시적세외수입 5,359,883,000 5,359,883,000 11,273,019,120 9,677,043,240 9,677,043,240 1,595,975,880

224기타수입 5,126,890,000 5,126,890,000 10,576,042,990 9,021,199,530 9,021,199,530 1,554,843,460

224-01불용품매각대 25,069,500 24,404,500 24,404,500 665,000

224-04시ㆍ도비반환금수입 4,815,996,000 4,815,996,000 10,441,931,790 8,890,677,630 8,890,677,630 1,551,254,160

224-06그외수입 310,894,000 310,894,000 109,041,700 106,117,400 106,117,400 2,924,300

225지난연도수입 232,993,000 232,993,000 696,976,130 655,843,710 655,843,710 41,132,420

225-01지난연도수입 232,993,000 232,993,000 696,976,130 655,843,710 655,843,710 41,132,420

300지방교부세 432,000,000 432,000,000 162,000,000 162,000,000 162,000,000

310지방교부세 432,000,000 432,000,000 162,000,000 162,000,000 162,000,000

311지방교부세 432,000,000 432,000,000 162,000,000 162,000,000 162,000,000

311-02특별교부세 432,000,000 432,000,000 162,000,000 162,000,000 162,000,000

500보조금 72,387,494,000 72,387,494,000 74,139,624,000 74,139,624,000 74,139,624,000

【일반회계】【복지정책실 인생이모작지원과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


510국고보조금등 72,387,494,000 72,387,494,000 74,139,624,000 74,139,624,000 74,139,624,000

511국고보조금등 72,387,494,000 72,387,494,000 74,139,624,000 74,139,624,000 74,139,624,000

511-01국고보조금 72,387,494,000 72,387,494,000 74,139,624,000 74,139,624,000 74,139,624,000

700보전수입등및내부거래 2,026,353,000 2,026,353,000 1,672,180,384 1,672,180,384 1,672,180,384

710보전수입등 2,026,353,000 2,026,353,000 1,672,180,384 1,672,180,384 1,672,180,384

712전년도이월금 2,026,353,000 2,026,353,000 1,672,180,384 1,672,180,384 1,672,180,384

712-01국고보조금사용잔액 2,026,353,000 2,026,353,000 1,672,180,384 1,672,180,384 1,672,180,384

【일반회계】【복지정책실 장애인복지정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


복지정책실 장애인복지정책과 58,178,996,000 58,178,996,000 58,877,132,704 57,549,287,994 493,460 57,548,794,534 1,328,338,170

200세외수입 1,258,020,000 1,258,020,000 3,650,941,470 2,323,096,760 493,460 2,322,603,300 1,328,338,170

210경상적세외수입 4,296,000 4,296,000 13,712,220 13,007,920 13,007,920 704,300

216이자수입 4,296,000 4,296,000 13,712,220 13,007,920 13,007,920 704,300

216-06기타이자수입 4,296,000 4,296,000 13,712,220 13,007,920 13,007,920 704,300

220임시적세외수입 1,253,724,000 1,253,724,000 3,637,229,250 2,310,088,840 493,460 2,309,595,380 1,327,633,870

223과징금및과태료등 210,994,910 210,994,910

223-03변상금 210,994,910 210,994,910

224기타수입 1,159,250,000 1,159,250,000 2,358,149,210 2,280,523,810 493,460 2,280,030,350 78,118,860

224-04시ㆍ도비반환금수입 797,279,000 797,279,000 1,506,311,790 1,428,686,390 493,460 1,428,192,930 78,118,860

224-06그외수입 361,971,000 361,971,000 851,837,420 851,837,420 851,837,420

225지난연도수입 94,474,000 94,474,000 1,068,085,130 29,565,030 29,565,030 1,038,520,100

225-01지난연도수입 94,474,000 94,474,000 1,068,085,130 29,565,030 29,565,030 1,038,520,100

500보조금 55,139,140,000 55,139,140,000 54,808,989,000 54,808,989,000 54,808,989,000

510국고보조금등 55,139,140,000 55,139,140,000 54,808,989,000 54,808,989,000 54,808,989,000

511국고보조금등 55,139,140,000 55,139,140,000 54,808,989,000 54,808,989,000 54,808,989,000

511-01국고보조금 54,978,765,000 54,978,765,000 54,648,614,000 54,648,614,000 54,648,614,000

511-03기금 160,375,000 160,375,000 160,375,000 160,375,000 160,375,000

700보전수입등및내부거래 1,781,836,000 1,781,836,000 417,202,234 417,202,234 417,202,234

【일반회계】【복지정책실 장애인복지정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


710보전수입등 1,781,836,000 1,781,836,000 417,202,234 417,202,234 417,202,234

712전년도이월금 1,781,836,000 1,781,836,000 417,202,234 417,202,234 417,202,234

712-01국고보조금사용잔액 1,781,836,000 1,781,836,000 417,202,234 417,202,234 417,202,234

【일반회계】【복지정책실 장애인자립지원과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


복지정책실 장애인자립지원과 289,799,211,000 289,799,211,000 287,436,677,553 286,800,172,543 2,074,660 286,798,097,883 638,579,670

200세외수입 6,636,480,000 6,636,480,000 5,145,776,710 4,509,271,700 2,074,660 4,507,197,040 638,579,670

210경상적세외수입 193,520,000 193,520,000 355,636,450 321,703,570 27,210 321,676,360 33,960,090

211재산임대수입 7,270,000 7,270,000 7,915,120 7,915,120 7,915,120

211-02공유재산임대료 7,270,000 7,270,000 7,915,120 7,915,120 7,915,120

216이자수입 186,250,000 186,250,000 347,721,330 313,788,450 27,210 313,761,240 33,960,090

216-06기타이자수입 186,250,000 186,250,000 347,721,330 313,788,450 27,210 313,761,240 33,960,090

220임시적세외수입 6,442,960,000 6,442,960,000 4,790,140,260 4,187,568,130 2,047,450 4,185,520,680 604,619,580

224기타수입 6,221,203,000 6,221,203,000 4,509,575,350 3,998,060,000 2,047,450 3,996,012,550 513,562,800

224-01불용품매각대 19,200,000 19,200,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000

224-04시ㆍ도비반환금수입 5,580,427,000 5,580,427,000 3,848,844,870 3,337,329,520 2,047,450 3,335,282,070 513,562,800

224-06그외수입 621,576,000 621,576,000 618,730,480 618,730,480 618,730,480

225지난연도수입 221,757,000 221,757,000 280,564,910 189,508,130 189,508,130 91,056,780

225-01지난연도수입 221,757,000 221,757,000 280,564,910 189,508,130 189,508,130 91,056,780

500보조금 282,304,031,000 282,304,031,000 282,041,291,000 282,041,291,000 282,041,291,000

510국고보조금등 282,304,031,000 282,304,031,000 282,041,291,000 282,041,291,000 282,041,291,000

511국고보조금등 282,304,031,000 282,304,031,000 282,041,291,000 282,041,291,000 282,041,291,000

511-01국고보조금 275,196,019,000 275,196,019,000 274,933,291,000 274,933,291,000 274,933,291,000

511-03기금 7,108,012,000 7,108,012,000 7,108,000,000 7,108,000,000 7,108,000,000

【일반회계】【복지정책실 장애인자립지원과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


700보전수입등및내부거래 858,700,000 858,700,000 249,609,843 249,609,843 249,609,843

710보전수입등 858,700,000 858,700,000 249,609,843 249,609,843 249,609,843

712전년도이월금 858,700,000 858,700,000 249,609,843 249,609,843 249,609,843

712-01국고보조금사용잔액 858,700,000 858,700,000 249,609,843 249,609,843 249,609,843

【일반회계】【복지정책실 자활지원과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


복지정책실 자활지원과 86,868,125,000 86,868,125,000 82,827,394,560 82,393,141,160 82,393,141,160 1,008,240 433,245,160

200세외수입 5,473,856,000 5,473,856,000 3,173,114,810 2,738,861,410 2,738,861,410 1,008,240 433,245,160

210경상적세외수입 5,832,000 5,832,000 34,488,560 31,444,280 31,444,280 3,044,280

216이자수입 5,832,000 5,832,000 34,488,560 31,444,280 31,444,280 3,044,280

216-06기타이자수입 5,832,000 5,832,000 34,488,560 31,444,280 31,444,280 3,044,280

220임시적세외수입 5,468,024,000 5,468,024,000 3,138,626,250 2,707,417,130 2,707,417,130 1,008,240 430,200,880

224기타수입 5,101,491,000 5,101,491,000 2,922,207,640 2,503,175,980 2,503,175,980 419,031,660

224-01불용품매각대

224-04시ㆍ도비반환금수입 4,258,978,000 4,258,978,000 2,571,905,480 2,152,873,820 2,152,873,820 419,031,660

224-06그외수입 842,513,000 842,513,000 350,302,160 350,302,160 350,302,160

225지난연도수입 366,533,000 366,533,000 216,418,610 204,241,150 204,241,150 1,008,240 11,169,220

225-01지난연도수입 366,533,000 366,533,000 216,418,610 204,241,150 204,241,150 1,008,240 11,169,220

500보조금 79,996,851,000 79,996,851,000 78,911,931,000 78,911,931,000 78,911,931,000

510국고보조금등 79,996,851,000 79,996,851,000 78,911,931,000 78,911,931,000 78,911,931,000

511국고보조금등 79,996,851,000 79,996,851,000 78,911,931,000 78,911,931,000 78,911,931,000

511-01국고보조금 79,996,851,000 79,996,851,000 78,911,931,000 78,911,931,000 78,911,931,000

700보전수입등및내부거래 1,397,418,000 1,397,418,000 742,348,750 742,348,750 742,348,750

710보전수입등 1,397,418,000 1,397,418,000 742,348,750 742,348,750 742,348,750

712전년도이월금 1,397,418,000 1,397,418,000 742,348,750 742,348,750 742,348,750

【일반회계】【복지정책실 자활지원과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


712-01국고보조금사용잔액 1,397,418,000 1,397,418,000 742,348,750 742,348,750 742,348,750

【일반회계】【도시교통실 교통정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시교통실 교통정책과 6,414,270 422,220 422,220 5,992,050

200세외수입 6,414,270 422,220 422,220 5,992,050

220임시적세외수입 6,414,270 422,220 422,220 5,992,050

224기타수입

224-06그외수입

225지난연도수입 6,414,270 422,220 422,220 5,992,050

225-01지난연도수입 6,414,270 422,220 422,220 5,992,050

【일반회계】【도시교통실 버스정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시교통실 버스정책과 788,000 788,000

200세외수입 788,000 788,000

220임시적세외수입 788,000 788,000

224기타수입

224-06그외수입

225지난연도수입 788,000 788,000

225-01지난연도수입 788,000 788,000

500보조금

510국고보조금등


511-01국고보조금

【일반회계】【도시교통실 택시물류과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시교통실 택시물류과 150,489,000 150,489,000 366,602,290 276,808,390 276,808,390 3,650,000 86,143,900

200세외수입 150,489,000 150,489,000 366,602,290 276,808,390 276,808,390 3,650,000 86,143,900

210경상적세외수입 150,489,000 150,489,000 159,692,170 159,692,170 159,692,170

211재산임대수입 150,489,000 150,489,000

211-02공유재산임대료 150,489,000 150,489,000

212사용료수입 159,692,000 159,692,000 159,692,000

212-08기타사용료 159,692,000 159,692,000 159,692,000

213수수료수입

213-04기타수수료

216이자수입 170 170 170

216-06기타이자수입 170 170 170

220임시적세외수입 206,910,120 117,116,220 117,116,220 3,650,000 86,143,900

224기타수입 121,141,820 117,116,220 117,116,220 4,025,600

224-06그외수입 121,141,820 117,116,220 117,116,220 4,025,600

225지난연도수입 85,768,300 3,650,000 82,118,300

225-01지난연도수입 85,768,300 3,650,000 82,118,300

500보조금



【일반회계】【도시교통실 택시물류과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액



【일반회계】【도시교통실 주차계획과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시교통실 주차계획과

500보조금




511-02국가균형발전특별회계보조금

【일반회계】【도시교통실 보행정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시교통실 보행정책과 81,148,479,000 81,148,479,000 93,449,962,820 81,945,380,350 366,715,180 81,578,665,170 198,499,730 11,672,797,920

200세외수입 81,148,479,000 81,148,479,000 93,449,962,820 81,945,380,350 366,715,180 81,578,665,170 198,499,730 11,672,797,920

210경상적세외수입 75,525,275,000 75,525,275,000 77,401,813,150 76,064,118,920 291,125,040 75,772,993,880 1,628,819,270

212사용료수입 75,525,275,000 75,525,275,000 77,395,585,880 76,057,891,650 291,125,040 75,766,766,610 1,628,819,270

212-01도로사용료 75,064,525,000 75,064,525,000 76,901,571,130 75,634,766,960 287,980,140 75,346,786,820 1,554,784,310

212-08기타사용료 460,750,000 460,750,000 494,014,750 423,124,690 3,144,900 419,979,790 74,034,960

216이자수입 6,227,270 6,227,270 6,227,270

216-06기타이자수입 6,227,270 6,227,270 6,227,270

220임시적세외수입 5,623,204,000 5,623,204,000 16,048,149,670 5,881,261,430 75,590,140 5,805,671,290 198,499,730 10,043,978,650

223과징금및과태료등 3,118,489,000 3,118,489,000 4,036,797,490 3,696,502,590 13,117,200 3,683,385,390 353,412,100

223-03변상금 3,118,489,000 3,118,489,000 4,036,797,490 3,696,502,590 13,117,200 3,683,385,390 353,412,100

224기타수입 973,169,000 973,169,000 728,484,260 728,484,260 728,484,260

224-04시ㆍ도비반환금수입 973,169,000 973,169,000 52,133,470 52,133,470 52,133,470

224-06그외수입 676,350,790 676,350,790 676,350,790

225지난연도수입 1,531,546,000 1,531,546,000 11,282,867,920 1,456,274,580 62,472,940 1,393,801,640 198,499,730 9,690,566,550

225-01지난연도수입 1,531,546,000 1,531,546,000 11,282,867,920 1,456,274,580 62,472,940 1,393,801,640 198,499,730 9,690,566,550

500보조금



【일반회계】【도시교통실 교통운영과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시교통실 교통운영과 242,529,300 214,839,560 214,839,560 27,689,740

200세외수입 242,529,300 214,839,560 214,839,560 27,689,740

210경상적세외수입 17,592,770 17,592,770 17,592,770

216이자수입 17,592,770 17,592,770 17,592,770

216-06기타이자수입 17,592,770 17,592,770 17,592,770

220임시적세외수입 224,936,530 197,246,790 197,246,790 27,689,740

224기타수입 195,508,490 195,508,490 195,508,490

224-06그외수입 195,508,490 195,508,490 195,508,490

225지난연도수입 29,428,040 1,738,300 1,738,300 27,689,740

225-01지난연도수입 29,428,040 1,738,300 1,738,300 27,689,740

500보조금




【일반회계】【도시교통실 교통지도과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시교통실 교통지도과 185,336,540 182,500,490 182,500,490 2,836,050

200세외수입 185,336,540 182,500,490 182,500,490 2,836,050

220임시적세외수입 185,336,540 182,500,490 182,500,490 2,836,050

224기타수입 184,336,540 182,500,490 182,500,490 1,836,050

224-06그외수입 184,336,540 182,500,490 182,500,490 1,836,050

225지난연도수입 1,000,000 1,000,000

225-01지난연도수입 1,000,000 1,000,000

【일반회계】【도시교통실 교통정보과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시교통실 교통정보과 88,212,540 86,457,540 86,457,540 1,755,000

200세외수입 88,212,540 86,457,540 86,457,540 1,755,000

210경상적세외수입

213수수료수입

213-04기타수수료

220임시적세외수입 88,212,540 86,457,540 86,457,540 1,755,000

224기타수입 86,457,540 86,457,540 86,457,540

224-06그외수입 86,457,540 86,457,540 86,457,540

225지난연도수입 1,755,000 1,755,000

225-01지난연도수입 1,755,000 1,755,000

500보조금




【일반회계】【문화본부 문화정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


문화본부 문화정책과 5,076,300,000 5,076,300,000 5,094,154,150 3,319,051,030 3,319,051,030 1,371,680 1,773,731,440

200세외수입 2,499,553,000 2,499,553,000 3,123,266,150 1,348,163,030 1,348,163,030 1,371,680 1,773,731,440

210경상적세외수입 775,102,000 775,102,000 638,707,750 579,461,790 579,461,790 59,245,960

211재산임대수입 374,436,000 374,436,000 374,992,230 374,992,230 374,992,230

211-02공유재산임대료 374,436,000 374,436,000 374,992,230 374,992,230 374,992,230

212사용료수입 400,666,000 400,666,000 150,788,500 150,788,500 150,788,500

212-07입장료수입 277,957,000 277,957,000 118,614,970 118,614,970 118,614,970

212-08기타사용료 122,709,000 122,709,000 32,173,530 32,173,530 32,173,530

214사업수입 35,615,130 35,615,130 35,615,130

214-09기타사업수입 35,615,130 35,615,130 35,615,130

216이자수입 77,311,890 18,065,930 18,065,930 59,245,960

216-06기타이자수입 77,311,890 18,065,930 18,065,930 59,245,960

220임시적세외수입 1,724,451,000 1,724,451,000 2,484,558,400 768,701,240 768,701,240 1,371,680 1,714,485,480

224기타수입 1,721,012,000 1,721,012,000 774,753,650 765,024,950 765,024,950 9,728,700

224-04시ㆍ도비반환금수입 1,257,086,000 1,257,086,000 293,740,680 284,018,360 284,018,360 9,722,320

224-06그외수입 463,926,000 463,926,000 481,012,970 481,006,590 481,006,590 6,380

225지난연도수입 3,439,000 3,439,000 1,709,804,750 3,676,290 3,676,290 1,371,680 1,704,756,780

225-01지난연도수입 3,439,000 3,439,000 1,709,804,750 3,676,290 3,676,290 1,371,680 1,704,756,780

500보조금 1,970,888,000 1,970,888,000 1,970,888,000 1,970,888,000 1,970,888,000

【일반회계】【문화본부 문화정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


510국고보조금등 1,970,888,000 1,970,888,000 1,970,888,000 1,970,888,000 1,970,888,000

511국고보조금등 1,970,888,000 1,970,888,000 1,970,888,000 1,970,888,000 1,970,888,000

511-01국고보조금 1,670,888,000 1,670,888,000 1,670,888,000 1,670,888,000 1,670,888,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

700보전수입등및내부거래 605,859,000 605,859,000

710보전수입등 605,859,000 605,859,000

712전년도이월금 605,859,000 605,859,000

712-01국고보조금사용잔액 605,859,000 605,859,000

【일반회계】【문화본부 문화예술과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


문화본부 문화예술과 25,318,453,000 25,318,453,000 25,030,671,990 24,557,992,450 87,000 24,557,905,450 472,766,540

200세외수입 3,132,163,000 3,132,163,000 3,024,381,990 2,551,702,450 87,000 2,551,615,450 472,766,540

210경상적세외수입 557,946,000 557,946,000 280,143,270 278,672,430 278,672,430 1,470,840

211재산임대수입 276,411,000 276,411,000

211-02공유재산임대료 276,411,000 276,411,000

212사용료수입 281,535,000 281,535,000 240,849,120 240,849,120 240,849,120

212-07입장료수입 171,010,000 171,010,000

212-08기타사용료 110,525,000 110,525,000 240,849,120 240,849,120 240,849,120

214사업수입 2,326,160 2,326,160 2,326,160

214-09기타사업수입 2,326,160 2,326,160 2,326,160

216이자수입 36,967,990 35,497,150 35,497,150 1,470,840

216-06기타이자수입 36,967,990 35,497,150 35,497,150 1,470,840

220임시적세외수입 2,574,217,000 2,574,217,000 2,744,238,720 2,273,030,020 87,000 2,272,943,020 471,295,700

223과징금및과태료등 22,760,000 22,760,000

223-05과태료 22,760,000 22,760,000

224기타수입 2,574,217,000 2,574,217,000 2,337,388,110 2,270,223,090 87,000 2,270,136,090 67,252,020

224-04시ㆍ도비반환금수입 83,271,000 83,271,000 56,390,020 56,390,020 56,390,020

224-05기부금 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

224-06그외수입 2,290,946,000 2,290,946,000 2,080,998,090 2,013,833,070 87,000 2,013,746,070 67,252,020

【일반회계】【문화본부 문화예술과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


225지난연도수입 384,090,610 2,806,930 2,806,930 381,283,680

225-01지난연도수입 384,090,610 2,806,930 2,806,930 381,283,680

500보조금 22,186,290,000 22,186,290,000 22,006,290,000 22,006,290,000 22,006,290,000

510국고보조금등 22,186,290,000 22,186,290,000 22,006,290,000 22,006,290,000 22,006,290,000

511국고보조금등 22,186,290,000 22,186,290,000 22,006,290,000 22,006,290,000 22,006,290,000

511-01국고보조금 1,778,830,000 1,778,830,000 1,778,830,000 1,778,830,000 1,778,830,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 2,531,000,000 2,531,000,000 2,351,000,000 2,351,000,000 2,351,000,000

511-03기금 17,876,460,000 17,876,460,000 17,876,460,000 17,876,460,000 17,876,460,000

【일반회계】【문화본부 디자인정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


문화본부 디자인정책과 152,505,000 152,505,000 628,958,200 619,679,000 619,679,000 9,279,200

200세외수입 152,505,000 152,505,000 628,958,200 619,679,000 619,679,000 9,279,200

210경상적세외수입 108,889,000 108,889,000 121,514,830 121,503,360 121,503,360 11,470

211재산임대수입 108,889,000 108,889,000 110,989,860 110,989,860 110,989,860

211-02공유재산임대료 108,889,000 108,889,000 110,989,860 110,989,860 110,989,860

214사업수입

214-09기타사업수입

216이자수입 10,524,970 10,513,500 10,513,500 11,470

216-06기타이자수입 10,524,970 10,513,500 10,513,500 11,470

220임시적세외수입 43,616,000 43,616,000 507,443,370 498,175,640 498,175,640 9,267,730

224기타수입 43,616,000 43,616,000 501,795,640 498,175,640 498,175,640 3,620,000

224-04시ㆍ도비반환금수입 43,616,000 43,616,000 117,784,550 114,164,550 114,164,550 3,620,000

224-06그외수입 384,011,090 384,011,090 384,011,090

225지난연도수입 5,647,730 5,647,730

225-01지난연도수입 5,647,730 5,647,730

【일반회계】【문화본부 역사문화재과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


문화본부 역사문화재과 19,132,087,000 19,132,087,000 20,535,740,554 19,542,668,554 1,430 19,542,667,124 13,337,800 979,735,630

200세외수입 1,448,046,000 1,448,046,000 2,653,513,330 1,660,441,330 1,430 1,660,439,900 13,337,800 979,735,630

210경상적세외수입 216,398,000 216,398,000 456,533,180 370,554,360 1,430 370,552,930 85,980,250

211재산임대수입 141,738,000 141,738,000 245,470,620 245,470,620 245,470,620

211-02공유재산임대료 141,738,000 141,738,000 245,470,620 245,470,620 245,470,620

212사용료수입 11,370,000 11,370,000 25,115,260 24,272,080 24,272,080 843,180

212-08기타사용료 11,370,000 11,370,000 25,115,260 24,272,080 24,272,080 843,180

213수수료수입 553,000 553,000 460,000 460,000 460,000

213-01증지수입 363,000 363,000 460,000 460,000 460,000

213-03재활용품수거판매수입 190,000 190,000

214사업수입 33,920,000 33,920,000 33,065,000 33,065,000 33,065,000

214-02주차요금수입 33,920,000 33,920,000 33,065,000 33,065,000 33,065,000

216이자수입 28,817,000 28,817,000 152,422,300 67,286,660 1,430 67,285,230 85,137,070

216-06기타이자수입 28,817,000 28,817,000 152,422,300 67,286,660 1,430 67,285,230 85,137,070

220임시적세외수입 1,231,648,000 1,231,648,000 2,196,980,150 1,289,886,970 1,289,886,970 13,337,800 893,755,380

223과징금및과태료등 967,000 967,000

223-05과태료 967,000 967,000

224기타수입 1,152,423,000 1,152,423,000 1,389,870,310 1,177,561,600 1,177,561,600 212,308,710

224-01불용품매각대 3,794,800 3,794,800 3,794,800

【일반회계】【문화본부 역사문화재과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


224-04시ㆍ도비반환금수입 1,055,223,000 1,055,223,000 1,278,372,660 1,066,228,950 1,066,228,950 212,143,710

224-06그외수입 97,200,000 97,200,000 107,702,850 107,537,850 107,537,850 165,000

225지난연도수입 78,258,000 78,258,000 807,109,840 112,325,370 112,325,370 13,337,800 681,446,670

225-01지난연도수입 78,258,000 78,258,000 807,109,840 112,325,370 112,325,370 13,337,800 681,446,670

500보조금 17,684,041,000 17,684,041,000 17,664,191,000 17,664,191,000 17,664,191,000

510국고보조금등 17,684,041,000 17,684,041,000 17,664,191,000 17,664,191,000 17,664,191,000

511국고보조금등 17,684,041,000 17,684,041,000 17,664,191,000 17,664,191,000 17,664,191,000

511-01국고보조금 15,628,695,000 15,628,695,000 15,628,695,000 15,628,695,000 15,628,695,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 660,000,000 660,000,000 660,000,000 660,000,000 660,000,000

511-03기금 1,395,346,000 1,395,346,000 1,375,496,000 1,375,496,000 1,375,496,000

700보전수입등및내부거래 218,036,224 218,036,224 218,036,224

710보전수입등 218,036,224 218,036,224 218,036,224

712전년도이월금 218,036,224 218,036,224 218,036,224

712-01국고보조금사용잔액 218,036,224 218,036,224 218,036,224

【일반회계】【문화본부 한양도성도감】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


문화본부 한양도성도감 4,595,553,000 4,595,553,000 4,665,109,841 4,665,109,841 4,665,109,841

200세외수입 19,453,000 19,453,000 29,692,170 29,692,170 29,692,170

210경상적세외수입 19,453,000 19,453,000 20,308,220 20,308,220 20,308,220

211재산임대수입 19,453,000 19,453,000 19,474,310 19,474,310 19,474,310

211-02공유재산임대료 19,453,000 19,453,000 19,474,310 19,474,310 19,474,310

216이자수입 833,910 833,910 833,910

216-06기타이자수입 833,910 833,910 833,910

220임시적세외수입 9,383,950 9,383,950 9,383,950

224기타수입 9,383,950 9,383,950 9,383,950

224-06그외수입 9,383,950 9,383,950 9,383,950

500보조금 4,576,100,000 4,576,100,000 4,576,100,000 4,576,100,000 4,576,100,000

510국고보조금등 4,576,100,000 4,576,100,000 4,576,100,000 4,576,100,000 4,576,100,000

511국고보조금등 4,576,100,000 4,576,100,000 4,576,100,000 4,576,100,000 4,576,100,000

511-01국고보조금 4,538,100,000 4,538,100,000 4,538,100,000 4,538,100,000 4,538,100,000

511-03기금 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000

700보전수입등및내부거래 59,317,671 59,317,671 59,317,671

710보전수입등 59,317,671 59,317,671 59,317,671

712전년도이월금 59,317,671 59,317,671 59,317,671

712-01국고보조금사용잔액 59,317,671 59,317,671 59,317,671

【일반회계】【문화본부 박물관과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


문화본부 박물관과 347,327,000 347,327,000 527,858,350 527,855,220 527,855,220 3,130

200세외수입 347,327,000 347,327,000 527,858,350 527,855,220 527,855,220 3,130

210경상적세외수입 345,327,000 345,327,000 500,212,890 500,209,760 500,209,760 3,130

211재산임대수입 345,327,000 345,327,000 499,160,040 499,160,040 499,160,040

211-02공유재산임대료 345,327,000 345,327,000 499,160,040 499,160,040 499,160,040

216이자수입 1,052,850 1,049,720 1,049,720 3,130

216-06기타이자수입 1,052,850 1,049,720 1,049,720 3,130

220임시적세외수입 2,000,000 2,000,000 27,645,460 27,645,460 27,645,460

224기타수입 2,000,000 2,000,000 26,443,140 26,443,140 26,443,140

224-04시ㆍ도비반환금수입 5,900,000 5,900,000 5,900,000

224-06그외수입 2,000,000 2,000,000 20,543,140 20,543,140 20,543,140

225지난연도수입 1,202,320 1,202,320 1,202,320

225-01지난연도수입 1,202,320 1,202,320 1,202,320

【일반회계】【문화본부 문화시설과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


문화본부 문화시설과 3,795,585,000 3,795,585,000 4,142,280,950 4,142,280,950 4,142,280,950

200세외수입 1,047,585,000 1,047,585,000 1,394,280,950 1,394,280,950 1,394,280,950

210경상적세외수입 883,197,000 883,197,000 997,237,160 997,237,160 997,237,160

211재산임대수입 883,197,000 883,197,000 890,717,300 890,717,300 890,717,300

211-02공유재산임대료 883,197,000 883,197,000 890,717,300 890,717,300 890,717,300

212사용료수입 30,000 30,000 30,000

212-08기타사용료 30,000 30,000 30,000

216이자수입 106,489,860 106,489,860 106,489,860

216-06기타이자수입 106,489,860 106,489,860 106,489,860

220임시적세외수입 164,388,000 164,388,000 397,043,790 397,043,790 397,043,790

224기타수입 164,388,000 164,388,000 397,043,790 397,043,790 397,043,790

224-04시ㆍ도비반환금수입 161,532,000 161,532,000 94,602,720 94,602,720 94,602,720

224-06그외수입 2,856,000 2,856,000 302,441,070 302,441,070 302,441,070

500보조금 2,748,000,000 2,748,000,000 2,748,000,000 2,748,000,000 2,748,000,000

510국고보조금등 2,748,000,000 2,748,000,000 2,748,000,000 2,748,000,000 2,748,000,000

511국고보조금등 2,748,000,000 2,748,000,000 2,748,000,000 2,748,000,000 2,748,000,000

511-01국고보조금 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 1,248,000,000 1,248,000,000 1,248,000,000 1,248,000,000 1,248,000,000

511-03기금

【일반회계】【한성백제박물관 총무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


한성백제박물관 총무과 309,262,000 309,262,000 242,499,330 242,407,720 242,407,720 91,610

200세외수입 309,262,000 309,262,000 242,499,330 242,407,720 242,407,720 91,610

210경상적세외수입 305,969,000 305,969,000 231,406,620 231,406,620 231,406,620

211재산임대수입 84,194,000 84,194,000 59,661,110 59,661,110 59,661,110

211-02공유재산임대료 84,194,000 84,194,000 59,661,110 59,661,110 59,661,110

212사용료수입 221,775,000 221,775,000 171,745,510 171,745,510 171,745,510

212-08기타사용료 221,775,000 221,775,000 171,745,510 171,745,510 171,745,510

220임시적세외수입 3,293,000 3,293,000 11,092,710 11,001,100 11,001,100 91,610

224기타수입 3,293,000 3,293,000 11,092,710 11,001,100 11,001,100 91,610

224-01불용품매각대 210,000 210,000 210,000

224-06그외수입 3,293,000 3,293,000 10,882,710 10,791,100 10,791,100 91,610

【일반회계】【서울도서관 지식문화과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


서울도서관 지식문화과 10,977,733,000 10,977,733,000 11,562,488,820 11,403,855,580 11,403,855,580 18,899,080 139,734,160

200세외수입 380,725,000 380,725,000 380,398,820 221,765,580 221,765,580 18,899,080 139,734,160

210경상적세외수입 12,926,000 12,926,000 54,378,780 26,456,350 26,456,350 27,922,430

212사용료수입 10,106,000 10,106,000 10,300,470 10,300,470 10,300,470

212-08기타사용료 10,106,000 10,106,000 10,300,470 10,300,470 10,300,470

214사업수입

214-09기타사업수입

216이자수입 2,820,000 2,820,000 44,078,310 16,155,880 16,155,880 27,922,430

216-06기타이자수입 2,820,000 2,820,000 44,078,310 16,155,880 16,155,880 27,922,430

220임시적세외수입 367,799,000 367,799,000 326,020,040 195,309,230 195,309,230 18,899,080 111,811,730

223과징금및과태료등 1,396,940 1,396,940 1,396,940

223-04위약금 1,396,940 1,396,940 1,396,940

224기타수입 367,799,000 367,799,000 283,854,020 172,189,560 172,189,560 111,664,460

224-04시ㆍ도비반환금수입 367,799,000 367,799,000 265,627,940 153,963,480 153,963,480 111,664,460

224-06그외수입 18,226,080 18,226,080 18,226,080

225지난연도수입 40,769,080 21,722,730 21,722,730 18,899,080 147,270

225-01지난연도수입 40,769,080 21,722,730 21,722,730 18,899,080 147,270

500보조금 10,597,008,000 10,597,008,000 10,590,090,000 10,590,090,000 10,590,090,000

510국고보조금등 10,597,008,000 10,597,008,000 10,590,090,000 10,590,090,000 10,590,090,000

【일반회계】【서울도서관 지식문화과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511국고보조금등 10,597,008,000 10,597,008,000 10,590,090,000 10,590,090,000 10,590,090,000

511-01국고보조금 2,463,008,000 2,463,008,000 2,463,008,000 2,463,008,000 2,463,008,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 8,134,000,000 8,134,000,000 8,127,082,000 8,127,082,000 8,127,082,000

700보전수입등및내부거래 592,000,000 592,000,000 592,000,000

710보전수입등 592,000,000 592,000,000 592,000,000

712전년도이월금 592,000,000 592,000,000 592,000,000

712-01국고보조금사용잔액 592,000,000 592,000,000 592,000,000

【일반회계】【서울역사편찬원 시사편찬과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


서울역사편찬원 시사편찬과 29,500 29,500 29,500

200세외수입 29,500 29,500 29,500

210경상적세외수입 29,500 29,500 29,500

216이자수입 29,500 29,500 29,500

216-06기타이자수입 29,500 29,500 29,500

【일반회계】【서울공예박물관 총무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


서울공예박물관 총무과 243,240 243,240 243,240

200세외수입 243,240 243,240 243,240

210경상적세외수입 44,890 44,890 44,890

216이자수입 44,890 44,890 44,890

216-06기타이자수입 44,890 44,890 44,890

220임시적세외수입 198,350 198,350 198,350

224기타수입 198,350 198,350 198,350

224-06그외수입 198,350 198,350 198,350

【일반회계】【기후환경본부 환경정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


기후환경본부 환경정책과 9,595,952,000 9,595,952,000 7,247,417,150 7,220,217,690 7,220,217,690 27,199,460

200세외수입 9,394,952,000 9,394,952,000 7,046,417,150 7,019,217,690 7,019,217,690 27,199,460

210경상적세외수입 9,340,196,000 9,340,196,000 6,900,416,880 6,900,415,930 6,900,415,930 950

213수수료수입 3,430,000 3,430,000

213-01증지수입 3,430,000 3,430,000

215징수교부금수입 9,335,590,000 9,335,590,000 6,899,729,730 6,899,729,730 6,899,729,730

215-01징수교부금수입 9,335,590,000 9,335,590,000 6,899,729,730 6,899,729,730 6,899,729,730

216이자수입 1,176,000 1,176,000 687,150 686,200 686,200 950

216-06기타이자수입 1,176,000 1,176,000 687,150 686,200 686,200 950

220임시적세외수입 54,756,000 54,756,000 146,000,270 118,801,760 118,801,760 27,198,510

223과징금및과태료등 12,000,000 12,000,000 12,000,000

223-05과태료 12,000,000 12,000,000 12,000,000

224기타수입 54,756,000 54,756,000 111,340,580 106,468,070 106,468,070 4,872,510

224-04시ㆍ도비반환금수입 54,756,000 54,756,000 14,881,960 10,019,470 10,019,470 4,862,490

224-06그외수입 96,458,620 96,448,600 96,448,600 10,020

225지난연도수입 22,659,690 333,690 333,690 22,326,000

225-01지난연도수입 22,659,690 333,690 333,690 22,326,000

500보조금 201,000,000 201,000,000 201,000,000 201,000,000 201,000,000

510국고보조금등 201,000,000 201,000,000 201,000,000 201,000,000 201,000,000

【일반회계】【기후환경본부 환경정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511국고보조금등 201,000,000 201,000,000 201,000,000 201,000,000 201,000,000

511-01국고보조금 201,000,000 201,000,000 201,000,000 201,000,000 201,000,000

【일반회계】【기후환경본부 대기정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


기후환경본부 대기정책과 15,728,330,000 15,728,330,000 16,424,896,366 16,420,049,266 16,420,049,266 4,847,100

200세외수입 58,802,760 53,955,660 53,955,660 4,847,100

210경상적세외수입 1,847,900 1,252,800 1,252,800 595,100

216이자수입 1,847,900 1,252,800 1,252,800 595,100

216-06기타이자수입 1,847,900 1,252,800 1,252,800 595,100

220임시적세외수입 56,954,860 52,702,860 52,702,860 4,252,000

224기타수입 53,274,860 49,022,860 49,022,860 4,252,000

224-04시ㆍ도비반환금수입 48,230,400 45,784,400 45,784,400 2,446,000

224-06그외수입 5,044,460 3,238,460 3,238,460 1,806,000

225지난연도수입 3,680,000 3,680,000 3,680,000

225-01지난연도수입 3,680,000 3,680,000 3,680,000

500보조금 15,728,330,000 15,728,330,000 15,721,780,000 15,721,780,000 15,721,780,000

510국고보조금등 15,728,330,000 15,728,330,000 15,721,780,000 15,721,780,000 15,721,780,000

511국고보조금등 15,728,330,000 15,728,330,000 15,721,780,000 15,721,780,000 15,721,780,000

511-01국고보조금 15,728,330,000 15,728,330,000 15,721,780,000 15,721,780,000 15,721,780,000

700보전수입등및내부거래 644,313,606 644,313,606 644,313,606

710보전수입등 644,313,606 644,313,606 644,313,606

712전년도이월금 644,313,606 644,313,606 644,313,606

712-01국고보조금사용잔액 644,313,606 644,313,606 644,313,606

【일반회계】【기후환경본부 기후대기과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


기후환경본부 기후대기과 118,644,052,000 118,644,052,000 119,516,264,278 119,511,483,568 119,511,483,568 4,780,710

200세외수입 43,809,000 43,809,000 414,126,550 409,345,840 409,345,840 4,780,710

210경상적세외수입 274,000 274,000 75,569,060 75,569,060 75,569,060

212사용료수입 24,135,540 24,135,540 24,135,540

212-08기타사용료 24,135,540 24,135,540 24,135,540

216이자수입 274,000 274,000 51,433,520 51,433,520 51,433,520

216-06기타이자수입 274,000 274,000 51,433,520 51,433,520 51,433,520

220임시적세외수입 43,535,000 43,535,000 338,557,490 333,776,780 333,776,780 4,780,710

223과징금및과태료등 440,000 440,000 440,000

223-05과태료 440,000 440,000 440,000

224기타수입 43,535,000 43,535,000 293,706,400 293,706,400 293,706,400

224-01불용품매각대 11,000,000 11,000,000 11,000,000

224-04시ㆍ도비반환금수입 9,087,000 9,087,000 37,077,480 37,077,480 37,077,480

224-06그외수입 34,448,000 34,448,000 245,628,920 245,628,920 245,628,920

225지난연도수입 44,411,090 39,630,380 39,630,380 4,780,710

225-01지난연도수입 44,411,090 39,630,380 39,630,380 4,780,710

500보조금 115,856,750,000 115,856,750,000 115,856,750,000 115,856,750,000 115,856,750,000

510국고보조금등 115,856,750,000 115,856,750,000 115,856,750,000 115,856,750,000 115,856,750,000

511국고보조금등 115,856,750,000 115,856,750,000 115,856,750,000 115,856,750,000 115,856,750,000

【일반회계】【기후환경본부 기후대기과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511-01국고보조금 114,070,750,000 114,070,750,000 114,070,750,000 114,070,750,000 114,070,750,000

511-03기금 1,786,000,000 1,786,000,000 1,786,000,000 1,786,000,000 1,786,000,000

700보전수입등및내부거래 2,743,493,000 2,743,493,000 3,245,387,728 3,245,387,728 3,245,387,728

710보전수입등 2,743,493,000 2,743,493,000 3,245,387,728 3,245,387,728 3,245,387,728

712전년도이월금 2,743,493,000 2,743,493,000 3,245,387,728 3,245,387,728 3,245,387,728

712-01국고보조금사용잔액 2,743,493,000 2,743,493,000 3,245,387,728 3,245,387,728 3,245,387,728

【일반회계】【기후환경본부 차량공해저감과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


기후환경본부 차량공해저감과 110,457,905,000 110,457,905,000 112,738,007,333 110,975,180,253 16,814,720 110,958,365,533 2,124,000 1,777,517,800

200세외수입 2,660,135,000 2,660,135,000 3,279,812,498 1,516,985,418 16,814,720 1,500,170,698 2,124,000 1,777,517,800

210경상적세외수입 19,296,000 19,296,000 18,512,688 18,512,688 18,512,688

211재산임대수입 18,358,000 18,358,000 17,515,890 17,515,890 17,515,890

211-02공유재산임대료 18,358,000 18,358,000 17,515,890 17,515,890 17,515,890

216이자수입 938,000 938,000 996,798 996,798 996,798

216-02민간융자금회수이자수입 938,000 938,000 555,938 555,938 555,938

216-06기타이자수입 440,860 440,860 440,860

220임시적세외수입 2,640,839,000 2,640,839,000 3,261,299,810 1,498,472,730 16,814,720 1,481,658,010 2,124,000 1,777,517,800

223과징금및과태료등 1,675,473,000 1,675,473,000 1,764,632,450 782,357,270 16,814,720 765,542,550 999,089,900

223-05과태료 1,675,473,000 1,675,473,000 1,764,632,450 782,357,270 16,814,720 765,542,550 999,089,900

224기타수입 965,366,000 965,366,000 1,128,047,210 651,652,310 651,652,310 476,394,900

224-04시ㆍ도비반환금수입 7,500,000 7,500,000 7,500,000

224-06그외수입 965,366,000 965,366,000 1,120,547,210 644,152,310 644,152,310 476,394,900

225지난연도수입 368,620,150 64,463,150 64,463,150 2,124,000 302,033,000

225-01지난연도수입 368,620,150 64,463,150 64,463,150 2,124,000 302,033,000

500보조금 107,736,070,000 107,736,070,000 107,719,070,000 107,719,070,000 107,719,070,000

510국고보조금등 107,736,070,000 107,736,070,000 107,719,070,000 107,719,070,000 107,719,070,000

511국고보조금등 107,736,070,000 107,736,070,000 107,719,070,000 107,719,070,000 107,719,070,000

【일반회계】【기후환경본부 차량공해저감과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511-01국고보조금 107,736,070,000 107,736,070,000 107,719,070,000 107,719,070,000 107,719,070,000

700보전수입등및내부거래 61,700,000 61,700,000 1,739,124,835 1,739,124,835 1,739,124,835

710보전수입등 61,700,000 61,700,000 1,739,124,835 1,739,124,835 1,739,124,835

712전년도이월금 1,677,424,835 1,677,424,835 1,677,424,835

712-01국고보조금사용잔액 1,677,424,835 1,677,424,835 1,677,424,835

713융자금원금수입 61,700,000 61,700,000 61,700,000 61,700,000 61,700,000

713-01민간융자금회수수입 61,700,000 61,700,000 61,700,000 61,700,000 61,700,000

【일반회계】【기후환경본부 녹색에너지과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


기후환경본부 녹색에너지과 3,327,700,000 3,327,700,000 3,686,026,940 3,619,103,990 3,619,103,990 8,850,000 58,072,950

200세외수입 1,072,977,000 1,072,977,000 1,473,822,280 1,406,899,330 1,406,899,330 8,850,000 58,072,950

210경상적세외수입 771,421,000 771,421,000 766,084,620 765,289,580 765,289,580 795,040

211재산임대수입 753,280,000 753,280,000 753,282,740 753,282,740 753,282,740

211-02공유재산임대료 753,280,000 753,280,000 753,282,740 753,282,740 753,282,740

216이자수입 18,141,000 18,141,000 12,801,880 12,006,840 12,006,840 795,040

216-06기타이자수입 18,141,000 18,141,000 12,801,880 12,006,840 12,006,840 795,040

220임시적세외수입 301,556,000 301,556,000 707,737,660 641,609,750 641,609,750 8,850,000 57,277,910

223과징금및과태료등 76,974,000 76,974,000 114,441,520 84,539,320 84,539,320 29,902,200

223-01과징금 52,500,000 52,500,000 57,348,920 32,348,920 32,348,920 25,000,000

223-05과태료 24,474,000 24,474,000 57,092,600 52,190,400 52,190,400 4,902,200

224기타수입 224,582,000 224,582,000 557,951,420 556,851,230 556,851,230 1,100,190

224-04시ㆍ도비반환금수입 173,102,000 173,102,000 42,482,380 41,382,190 41,382,190 1,100,190

224-06그외수입 51,480,000 51,480,000 515,469,040 515,469,040 515,469,040

225지난연도수입 35,344,720 219,200 219,200 8,850,000 26,275,520

225-01지난연도수입 35,344,720 219,200 219,200 8,850,000 26,275,520

500보조금 2,202,124,000 2,202,124,000 2,202,124,000 2,202,124,000 2,202,124,000

510국고보조금등 2,202,124,000 2,202,124,000 2,202,124,000 2,202,124,000 2,202,124,000

511국고보조금등 2,202,124,000 2,202,124,000 2,202,124,000 2,202,124,000 2,202,124,000

【일반회계】【기후환경본부 녹색에너지과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511-01국고보조금 30,900,000 30,900,000 30,900,000 30,900,000 30,900,000

511-03기금 2,171,224,000 2,171,224,000 2,171,224,000 2,171,224,000 2,171,224,000

700보전수입등및내부거래 52,599,000 52,599,000 10,080,660 10,080,660 10,080,660

710보전수입등 52,599,000 52,599,000 10,080,660 10,080,660 10,080,660

712전년도이월금 52,599,000 52,599,000 10,080,660 10,080,660 10,080,660

712-01국고보조금사용잔액 52,599,000 52,599,000 10,080,660 10,080,660 10,080,660

【일반회계】【기후환경본부 자원순환과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


기후환경본부 자원순환과 88,447,229,000 88,447,229,000 107,366,541,990 104,485,548,590 104,485,548,590 2,880,993,400

200세외수입 88,147,729,000 88,147,729,000 92,067,041,990 89,186,048,590 89,186,048,590 2,880,993,400

210경상적세외수입 87,203,444,000 87,203,444,000 86,123,239,270 86,017,387,060 86,017,387,060 105,852,210

211재산임대수입 152,714,000 152,714,000 113,951,330 112,736,760 112,736,760 1,214,570

211-02공유재산임대료 152,714,000 152,714,000 113,951,330 112,736,760 112,736,760 1,214,570

212사용료수입 60,215,950 60,215,950 60,215,950

212-08기타사용료 60,215,950 60,215,950 60,215,950

214사업수입 82,802,730,000 82,802,730,000 79,933,095,820 79,829,049,930 79,829,049,930 104,045,890

214-06매각사업수입 1,350,000,000 1,350,000,000

214-09기타사업수입 81,452,730,000 81,452,730,000 79,933,095,820 79,829,049,930 79,829,049,930 104,045,890

215징수교부금수입 4,248,000,000 4,248,000,000 6,004,823,350 6,004,823,350 6,004,823,350

215-01징수교부금수입 4,248,000,000 4,248,000,000 6,004,823,350 6,004,823,350 6,004,823,350

216이자수입 11,152,820 10,561,070 10,561,070 591,750

216-06기타이자수입 11,152,820 10,561,070 10,561,070 591,750

220임시적세외수입 944,285,000 944,285,000 5,943,802,720 3,168,661,530 3,168,661,530 2,775,141,190

224기타수입 644,285,000 644,285,000 2,854,309,750 2,854,005,860 2,854,005,860 303,890

224-04시ㆍ도비반환금수입 298,880,000 298,880,000 148,530,680 148,417,920 148,417,920 112,760

224-06그외수입 345,405,000 345,405,000 2,705,779,070 2,705,587,940 2,705,587,940 191,130

225지난연도수입 300,000,000 300,000,000 3,089,492,970 314,655,670 314,655,670 2,774,837,300

【일반회계】【기후환경본부 자원순환과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


225-01지난연도수입 300,000,000 300,000,000 3,089,492,970 314,655,670 314,655,670 2,774,837,300

500보조금 299,500,000 299,500,000 299,500,000 299,500,000 299,500,000

510국고보조금등 299,500,000 299,500,000 299,500,000 299,500,000 299,500,000

511국고보조금등 299,500,000 299,500,000 299,500,000 299,500,000 299,500,000

511-01국고보조금 299,500,000 299,500,000 299,500,000 299,500,000 299,500,000

700보전수입등및내부거래 15,000,000,000 15,000,000,000 15,000,000,000

710보전수입등 15,000,000,000 15,000,000,000 15,000,000,000

712전년도이월금 15,000,000,000 15,000,000,000 15,000,000,000

712-01국고보조금사용잔액 15,000,000,000 15,000,000,000 15,000,000,000

【일반회계】【기후환경본부 생활환경과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


기후환경본부 생활환경과 13,708,785,000 13,708,785,000 14,525,644,790 14,403,353,830 14,403,353,830 122,290,960

200세외수입 1,022,605,000 1,022,605,000 1,998,731,290 1,876,440,330 1,876,440,330 122,290,960

210경상적세외수입 348,996,000 348,996,000 153,212,550 150,726,480 150,726,480 2,486,070

211재산임대수입 261,266,000 261,266,000

211-02공유재산임대료 261,266,000 261,266,000

215징수교부금수입 18,720 18,720 18,720

215-01징수교부금수입 18,720 18,720 18,720

216이자수입 87,730,000 87,730,000 153,193,830 150,707,760 150,707,760 2,486,070

216-06기타이자수입 87,730,000 87,730,000 153,193,830 150,707,760 150,707,760 2,486,070

220임시적세외수입 673,609,000 673,609,000 1,845,518,740 1,725,713,850 1,725,713,850 119,804,890

223과징금및과태료등 123,434,040 78,083,880 78,083,880 45,350,160

223-03변상금 123,434,040 78,083,880 78,083,880 45,350,160

224기타수입 673,609,000 673,609,000 1,664,177,480 1,601,039,130 1,601,039,130 63,138,350

224-04시ㆍ도비반환금수입 673,609,000 673,609,000 1,635,704,970 1,572,566,620 1,572,566,620 63,138,350

224-06그외수입 28,472,510 28,472,510 28,472,510

225지난연도수입 57,907,220 46,590,840 46,590,840 11,316,380

225-01지난연도수입 57,907,220 46,590,840 46,590,840 11,316,380

500보조금 12,534,000,000 12,534,000,000 12,507,000,000 12,507,000,000 12,507,000,000

510국고보조금등 12,534,000,000 12,534,000,000 12,507,000,000 12,507,000,000 12,507,000,000

【일반회계】【기후환경본부 생활환경과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511국고보조금등 12,534,000,000 12,534,000,000 12,507,000,000 12,507,000,000 12,507,000,000

511-01국고보조금 12,534,000,000 12,534,000,000 12,507,000,000 12,507,000,000 12,507,000,000

700보전수입등및내부거래 152,180,000 152,180,000 19,913,500 19,913,500 19,913,500

710보전수입등 152,180,000 152,180,000 19,913,500 19,913,500 19,913,500

712전년도이월금 152,180,000 152,180,000 19,913,500 19,913,500 19,913,500

712-01국고보조금사용잔액 152,180,000 152,180,000 19,913,500 19,913,500 19,913,500

【일반회계】【기후환경본부 에너지시민협력과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


기후환경본부 에너지시민협력과 645,144,000 645,144,000 728,512,830 720,604,160 720,604,160 7,908,670

200세외수입 142,144,000 142,144,000 222,117,830 214,209,160 214,209,160 7,908,670

210경상적세외수입 492,150 492,150 492,150

216이자수입 492,150 492,150 492,150

216-06기타이자수입 492,150 492,150 492,150

220임시적세외수입 142,144,000 142,144,000 221,625,680 213,717,010 213,717,010 7,908,670

224기타수입 142,144,000 142,144,000 221,561,780 213,676,220 213,676,220 7,885,560

224-04시ㆍ도비반환금수입 48,360,000 48,360,000 8,303,280 6,385,280 6,385,280 1,918,000

224-06그외수입 93,784,000 93,784,000 213,258,500 207,290,940 207,290,940 5,967,560

225지난연도수입 63,900 40,790 40,790 23,110

225-01지난연도수입 63,900 40,790 40,790 23,110

500보조금 503,000,000 503,000,000 503,000,000 503,000,000 503,000,000

510국고보조금등 503,000,000 503,000,000 503,000,000 503,000,000 503,000,000

511국고보조금등 503,000,000 503,000,000 503,000,000 503,000,000 503,000,000

511-01국고보조금 503,000,000 503,000,000 503,000,000 503,000,000 503,000,000

700보전수입등및내부거래 3,395,000 3,395,000 3,395,000

710보전수입등 3,395,000 3,395,000 3,395,000

712전년도이월금 3,395,000 3,395,000 3,395,000

712-01국고보조금사용잔액 3,395,000 3,395,000 3,395,000

【일반회계】【차량정비센터】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


차량정비센터 3,660,024,000 3,660,024,000 3,126,423,270 3,108,623,090 3,108,623,090 17,800,180

200세외수입 3,660,024,000 3,660,024,000 3,126,423,270 3,108,623,090 3,108,623,090 17,800,180

210경상적세외수입 3,604,672,000 3,604,672,000 3,004,935,760 2,987,135,580 2,987,135,580 17,800,180

211재산임대수입 197,809,000 197,809,000 183,659,780 183,659,780 183,659,780

211-02공유재산임대료 197,809,000 197,809,000 183,659,780 183,659,780 183,659,780

212사용료수입 26,274,540 26,274,540 26,274,540

212-08기타사용료 26,274,540 26,274,540 26,274,540

214사업수입 3,406,863,000 3,406,863,000 2,795,001,440 2,777,201,260 2,777,201,260 17,800,180

214-02주차요금수입 7,656,000 7,656,000 8,428,470 8,428,470 8,428,470

214-09기타사업수입 3,399,207,000 3,399,207,000 2,786,572,970 2,768,772,790 2,768,772,790 17,800,180

220임시적세외수입 55,352,000 55,352,000 121,487,510 121,487,510 121,487,510

223과징금및과태료등 1,023,390 1,023,390 1,023,390

223-04위약금 1,023,390 1,023,390 1,023,390

224기타수입 2,190,000 2,190,000 19,849,710 19,849,710 19,849,710

224-01불용품매각대 500,000 500,000 500,000

224-06그외수입 2,190,000 2,190,000 19,349,710 19,349,710 19,349,710

225지난연도수입 53,162,000 53,162,000 100,614,410 100,614,410 100,614,410

225-01지난연도수입 53,162,000 53,162,000 100,614,410 100,614,410 100,614,410

【일반회계】【행정국 총무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


행정국 총무과 1,027,984,000 1,027,984,000 1,744,260,130 1,375,581,310 11,972,530 1,363,608,780 380,651,350

200세외수입 1,027,984,000 1,027,984,000 1,744,260,130 1,375,581,310 11,972,530 1,363,608,780 380,651,350

210경상적세외수입 990,299,000 990,299,000 952,034,450 936,524,640 11,970,620 924,554,020 27,480,430

211재산임대수입 425,177,000 425,177,000 452,686,170 427,721,940 427,721,940 24,964,230

211-02공유재산임대료 425,177,000 425,177,000 452,686,170 427,721,940 427,721,940 24,964,230

212사용료수입 524,772,000 524,772,000 467,781,360 477,235,780 11,970,620 465,265,160 2,516,200

212-08기타사용료 524,772,000 524,772,000 467,781,360 477,235,780 11,970,620 465,265,160 2,516,200

213수수료수입 17,930,000 17,930,000 8,906,050 8,906,050 8,906,050

213-03재활용품수거판매수입 17,930,000 17,930,000 8,906,050 8,906,050 8,906,050

214사업수입 22,420,000 22,420,000 22,604,800 22,604,800 22,604,800

214-09기타사업수입 22,420,000 22,420,000 22,604,800 22,604,800 22,604,800

216이자수입 56,070 56,070 56,070

216-06기타이자수입 56,070 56,070 56,070

220임시적세외수입 37,685,000 37,685,000 792,225,680 439,056,670 1,910 439,054,760 353,170,920

223과징금및과태료등 18,874,000 18,874,000 17,112,960 847,020 847,020 16,265,940

223-03변상금 18,874,000 18,874,000 17,112,960 847,020 847,020 16,265,940

224기타수입 11,864,000 11,864,000 416,799,670 416,799,670 416,799,670

224-01불용품매각대 11,864,000 11,864,000 16,821,770 16,821,770 16,821,770

224-06그외수입 399,977,900 399,977,900 399,977,900

【일반회계】【행정국 총무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


225지난연도수입 6,947,000 6,947,000 358,313,050 21,409,980 1,910 21,408,070 336,904,980

225-01지난연도수입 6,947,000 6,947,000 358,313,050 21,409,980 1,910 21,408,070 336,904,980

【일반회계】【행정국 인사과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


행정국 인사과 6,455,000 6,455,000 96,898,040 23,836,400 160,930 23,675,470 25,667,770 47,554,800

200세외수입 6,455,000 6,455,000 96,898,040 23,836,400 160,930 23,675,470 25,667,770 47,554,800

220임시적세외수입 6,455,000 6,455,000 96,898,040 23,836,400 160,930 23,675,470 25,667,770 47,554,800

224기타수입 6,455,000 6,455,000 11,370,270 11,476,400 160,930 11,315,470 54,800

224-06그외수입 6,455,000 6,455,000 11,370,270 11,476,400 160,930 11,315,470 54,800

225지난연도수입 85,527,770 12,360,000 12,360,000 25,667,770 47,500,000

225-01지난연도수입 85,527,770 12,360,000 12,360,000 25,667,770 47,500,000

【일반회계】【행정국 인력개발과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


행정국 인력개발과 4,369,120,000 4,369,120,000 8,221,483,880 8,120,812,930 8,120,812,930 100,670,950

200세외수입 677,120,000 677,120,000 4,572,483,880 4,563,812,930 4,563,812,930 8,670,950

210경상적세외수입 177,285,000 177,285,000 174,680,070 174,680,070 174,680,070

211재산임대수입 154,000 154,000 163,680 163,680 163,680

211-02공유재산임대료 154,000 154,000 163,680 163,680 163,680

216이자수입 177,131,000 177,131,000 174,516,390 174,516,390 174,516,390

216-02민간융자금회수이자수입 177,131,000 177,131,000 174,516,390 174,516,390 174,516,390

220임시적세외수입 499,835,000 499,835,000 4,397,803,810 4,389,132,860 4,389,132,860 8,670,950

224기타수입 486,077,000 486,077,000 4,378,226,030 4,369,555,080 4,369,555,080 8,670,950

224-06그외수입 486,077,000 486,077,000 4,378,226,030 4,369,555,080 4,369,555,080 8,670,950

225지난연도수입 13,758,000 13,758,000 19,577,780 19,577,780 19,577,780

225-01지난연도수입 13,758,000 13,758,000 19,577,780 19,577,780 19,577,780

700보전수입등및내부거래 3,692,000,000 3,692,000,000 3,649,000,000 3,557,000,000 3,557,000,000 92,000,000

710보전수입등 3,692,000,000 3,692,000,000 3,649,000,000 3,557,000,000 3,557,000,000 92,000,000

713융자금원금수입 3,692,000,000 3,692,000,000 3,649,000,000 3,557,000,000 3,557,000,000 92,000,000

713-01민간융자금회수수입 3,692,000,000 3,692,000,000 3,649,000,000 3,557,000,000 3,557,000,000 92,000,000

【일반회계】【행정국 자치행정과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


행정국 자치행정과 2,475,358,000 2,475,358,000 4,159,284,570 4,108,988,820 87,140 4,108,901,680 50,382,890

200세외수입 148,180,000 148,180,000 1,828,666,970 1,778,371,220 87,140 1,778,284,080 50,382,890

210경상적세외수입 23,940,000 23,940,000 86,827,910 77,493,390 77,493,390 9,334,520

211재산임대수입 23,940,000 23,940,000 23,344,950 19,512,780 19,512,780 3,832,170

211-02공유재산임대료 23,940,000 23,940,000 23,344,950 19,512,780 19,512,780 3,832,170

216이자수입 63,482,960 57,980,610 57,980,610 5,502,350

216-06기타이자수입 63,482,960 57,980,610 57,980,610 5,502,350

220임시적세외수입 124,240,000 124,240,000 1,741,839,060 1,700,877,830 87,140 1,700,790,690 41,048,370

224기타수입 124,240,000 124,240,000 1,647,955,600 1,607,955,880 87,140 1,607,868,740 40,086,860

224-04시ㆍ도비반환금수입 124,240,000 124,240,000 1,505,911,490 1,465,824,630 1,465,824,630 40,086,860

224-06그외수입 142,044,110 142,131,250 87,140 142,044,110

225지난연도수입 93,883,460 92,921,950 92,921,950 961,510

225-01지난연도수입 93,883,460 92,921,950 92,921,950 961,510

500보조금 2,327,178,000 2,327,178,000 2,327,178,000 2,327,178,000 2,327,178,000

510국고보조금등 2,327,178,000 2,327,178,000 2,327,178,000 2,327,178,000 2,327,178,000

511국고보조금등 2,327,178,000 2,327,178,000 2,327,178,000 2,327,178,000 2,327,178,000

511-01국고보조금 2,327,178,000 2,327,178,000 2,327,178,000 2,327,178,000 2,327,178,000

700보전수입등및내부거래 3,439,600 3,439,600 3,439,600

710보전수입등 3,439,600 3,439,600 3,439,600

【일반회계】【행정국 자치행정과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


712전년도이월금 3,439,600 3,439,600 3,439,600

712-01국고보조금사용잔액 3,439,600 3,439,600 3,439,600

【일반회계】【행정국 정보공개정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


행정국 정보공개정책과 1,257,252,000 1,257,252,000 1,212,922,560 1,212,922,560 1,212,922,560

200세외수입 1,257,252,000 1,257,252,000 1,212,922,560 1,212,922,560 1,212,922,560

210경상적세외수입 5,920 5,920 5,920

216이자수입 5,920 5,920 5,920

216-06기타이자수입 5,920 5,920 5,920

220임시적세외수입 1,257,252,000 1,257,252,000 1,212,916,640 1,212,916,640 1,212,916,640

222부담금 1,237,414,000 1,237,414,000 1,172,033,740 1,172,033,740 1,172,033,740

222-01자치단체간부담금 1,237,414,000 1,237,414,000 1,172,033,740 1,172,033,740 1,172,033,740

224기타수입 19,838,000 19,838,000 40,882,900 40,882,900 40,882,900

224-06그외수입 19,838,000 19,838,000 40,882,900 40,882,900 40,882,900

【일반회계】【공무원수련원】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


공무원수련원 7,516,000 7,516,000 10,455,000 10,455,000 10,455,000

200세외수입 7,516,000 7,516,000 10,455,000 10,455,000 10,455,000

210경상적세외수입 7,516,000 7,516,000 7,678,000 7,678,000 7,678,000

211재산임대수입 7,516,000 7,516,000 7,678,000 7,678,000 7,678,000

211-02공유재산임대료 7,516,000 7,516,000 7,678,000 7,678,000 7,678,000

220임시적세외수입 2,777,000 2,777,000 2,777,000

224기타수입 2,777,000 2,777,000 2,777,000

224-01불용품매각대 2,777,000 2,777,000 2,777,000

【일반회계】【서울기록원 운영지원과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


서울기록원 운영지원과 59,957,070 59,597,070 59,597,070 360,000

200세외수입 59,957,070 59,597,070 59,597,070 360,000

210경상적세외수입 57,192,960 57,192,960 57,192,960

211재산임대수입 57,070,700 57,070,700 57,070,700

211-02공유재산임대료 57,070,700 57,070,700 57,070,700

216이자수입 122,260 122,260 122,260

216-06기타이자수입 122,260 122,260 122,260

220임시적세외수입 2,764,110 2,404,110 2,404,110 360,000

224기타수입 2,764,110 2,404,110 2,404,110 360,000

224-06그외수입 2,764,110 2,404,110 2,404,110 360,000

【일반회계】【재무국 재무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


재무국 재무과 2,286,401,485,000 216,232,850,801 2,502,634,335,801 2,513,602,388,748 2,513,221,952,828 663,230 2,513,221,289,598 381,099,150

200세외수입 144,491,463,000 144,491,463,000 155,459,515,475 155,079,079,555 663,230 155,078,416,325 381,099,150

210경상적세외수입 40,953,478,000 40,953,478,000 51,363,035,655 51,363,698,875 663,230 51,363,035,645 10

213수수료수입 725,952,000 725,952,000 870,129,620 870,792,850 663,230 870,129,620

213-01증지수입 725,952,000 725,952,000 870,129,620 870,792,850 663,230 870,129,620

216이자수입 40,227,526,000 40,227,526,000 50,492,906,035 50,492,906,025 50,492,906,025 10

216-01공공예금이자수입 39,200,441,000 39,200,441,000 49,135,586,875 49,135,586,875 49,135,586,875

216-06기타이자수입 1,027,085,000 1,027,085,000 1,357,319,160 1,357,319,150 1,357,319,150 10

220임시적세외수입 103,537,985,000 103,537,985,000 104,096,479,820 103,715,380,680 103,715,380,680 381,099,140

223과징금및과태료등 165,985,000 165,985,000 78,375,890 76,378,840 76,378,840 1,997,050

223-04위약금 165,985,000 165,985,000 78,375,890 76,378,840 76,378,840 1,997,050

224기타수입 103,372,000,000 103,372,000,000 103,671,461,770 103,636,177,870 103,636,177,870 35,283,900

224-06그외수입 103,372,000,000 103,372,000,000 103,671,461,770 103,636,177,870 103,636,177,870 35,283,900

225지난연도수입 346,642,160 2,823,970 2,823,970 343,818,190

225-01지난연도수입 346,642,160 2,823,970 2,823,970 343,818,190

700보전수입등및내부거래 2,141,910,022,000 216,232,850,801 2,358,142,872,801 2,358,142,873,273 2,358,142,873,273 2,358,142,873,273

710보전수입등 2,141,910,022,000 216,232,850,801 2,358,142,872,801 2,358,142,873,273 2,358,142,873,273 2,358,142,873,273

711잉여금 2,141,910,022,000 2,141,910,022,000 2,141,910,022,472 2,141,910,022,472 2,141,910,022,472

711-01순세계잉여금 2,141,910,022,000 2,141,910,022,000 2,141,910,022,472 2,141,910,022,472 2,141,910,022,472

【일반회계】【재무국 재무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


712전년도이월금 216,232,850,801 216,232,850,801 216,232,850,801 216,232,850,801 216,232,850,801

712-01국고보조금사용잔액

712-03전년도이월사업비 216,232,850,801 216,232,850,801 216,232,850,801 216,232,850,801 216,232,850,801

【일반회계】【재무국 자산관리과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


재무국 자산관리과 489,727,405,000 489,727,405,000 61,570,338,800 36,941,172,860 451,707,620 36,489,465,240 762,712,040 24,318,161,520

200세외수입 489,727,405,000 489,727,405,000 61,570,338,800 36,941,172,860 451,707,620 36,489,465,240 762,712,040 24,318,161,520

210경상적세외수입 14,278,990,000 14,278,990,000 16,632,705,680 4,584,609,390 110,454,030 4,474,155,360 12,158,550,320

211재산임대수입 12,187,236,000 12,187,236,000 14,399,167,500 2,329,002,520 8,466,170 2,320,536,350 12,078,631,150

211-02공유재산임대료 12,187,236,000 12,187,236,000 14,399,167,500 2,329,002,520 8,466,170 2,320,536,350 12,078,631,150

212사용료수입 2,091,754,000 2,091,754,000 2,233,538,180 2,255,606,870 101,987,860 2,153,619,010 79,919,170

212-08기타사용료 2,091,754,000 2,091,754,000 2,233,538,180 2,255,606,870 101,987,860 2,153,619,010 79,919,170

220임시적세외수입 475,448,415,000 475,448,415,000 44,937,633,120 32,356,563,470 341,253,590 32,015,309,880 762,712,040 12,159,611,200

221재산매각수입 472,985,620,000 472,985,620,000 31,941,386,640 30,297,164,330 322,325,570 29,974,838,760 1,966,547,880

221-03공유재산매각수입금 472,985,620,000 472,985,620,000 31,941,386,640 30,297,164,330 322,325,570 29,974,838,760 1,966,547,880

223과징금및과태료등 512,567,000 512,567,000 1,112,316,830 690,410,470 11,248,500 679,161,970 433,154,860

223-03변상금 512,567,000 512,567,000 1,112,316,830 690,410,470 11,248,500 679,161,970 433,154,860

224기타수입 52,023,000 52,023,000 71,001,530 71,001,530 71,001,530

224-06그외수입 52,023,000 52,023,000 71,001,530 71,001,530 71,001,530

225지난연도수입 1,898,205,000 1,898,205,000 11,812,928,120 1,297,987,140 7,679,520 1,290,307,620 762,712,040 9,759,908,460

225-01지난연도수입 1,898,205,000 1,898,205,000 11,812,928,120 1,297,987,140 7,679,520 1,290,307,620 762,712,040 9,759,908,460

【일반회계】【재무국 세제과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


재무국 세제과 3,034,625,000 3,034,625,000 3,845,667,820 3,730,485,300 3,730,485,300 86,812,450 28,370,070

200세외수입 1,245,649,000 1,245,649,000 2,056,691,820 1,941,509,300 1,941,509,300 86,812,450 28,370,070

220임시적세외수입 1,245,649,000 1,245,649,000 2,056,691,820 1,941,509,300 1,941,509,300 86,812,450 28,370,070

224기타수입 1,245,649,000 1,245,649,000 1,939,521,570 1,939,521,570 1,939,521,570

224-06그외수입 1,245,649,000 1,245,649,000 1,939,521,570 1,939,521,570 1,939,521,570

225지난연도수입 117,170,250 1,987,730 1,987,730 86,812,450 28,370,070

225-01지난연도수입 117,170,250 1,987,730 1,987,730 86,812,450 28,370,070

500보조금 1,788,976,000 1,788,976,000 1,788,976,000 1,788,976,000 1,788,976,000

510국고보조금등 1,788,976,000 1,788,976,000 1,788,976,000 1,788,976,000 1,788,976,000

511국고보조금등 1,788,976,000 1,788,976,000 1,788,976,000 1,788,976,000 1,788,976,000

511-01국고보조금 1,788,976,000 1,788,976,000 1,788,976,000 1,788,976,000 1,788,976,000

【일반회계】【재무국 세무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


재무국 세무과 18,226,541,547,000 18,226,541,547,000 20,942,021,921,515 21,409,704,128,605 995,196,059,780 20,414,508,068,825 93,817,338,580 433,696,514,110

100지방세수입 18,221,310,000,000 18,221,310,000,000 20,938,167,189,475 21,405,851,673,925 995,043,157,410 20,410,808,516,515 93,817,338,580 433,541,334,380

110지방세 18,221,310,000,000 18,221,310,000,000 20,938,167,189,475 21,405,851,673,925 995,043,157,410 20,410,808,516,515 93,817,338,580 433,541,334,380

111보통세 16,295,382,000,000 16,295,382,000,000 18,639,026,872,645 19,356,427,167,655 977,641,496,530 18,378,785,671,125 33,032,226,800 227,208,974,720

111-01취득세 4,273,788,000,000 4,273,788,000,000 5,600,707,068,850 5,694,305,837,110 103,499,376,500 5,590,806,460,610 890,689,040 9,009,919,200

111-03주민세 544,955,000,000 544,955,000,000 586,765,830,750 581,988,163,180 2,971,051,160 579,017,112,020 1,638,875,550 6,109,843,180

111-04재산세 2,615,116,000,000 2,615,116,000,000 2,870,159,545,210 2,850,226,238,270 9,129,632,610 2,841,096,605,660 1,210,395,650 27,852,543,900

111-05자동차세 1,132,092,000,000 1,132,092,000,000 1,002,807,674,900 950,604,960,690 10,501,112,690 940,103,848,000 2,068,077,100 60,635,749,800

111-06레저세 131,021,000,000 131,021,000,000 128,188,534,920 128,188,534,920 128,188,534,920

111-07담배소비세 565,175,000,000 565,175,000,000 565,435,460,820 565,435,460,820 565,435,460,820

111-08지방소비세 1,794,673,000,000 1,794,673,000,000 1,928,261,166,410 1,928,261,166,410 1,928,261,166,410

111-09지방소득세 5,238,562,000,000 5,238,562,000,000 5,956,701,590,785 6,657,416,806,255 851,540,323,570 5,805,876,482,685 27,224,189,460 123,600,918,640

112목적세 1,704,361,000,000 1,704,361,000,000 1,881,006,711,850 1,868,686,172,700 15,718,446,960 1,852,967,725,740 1,359,261,260 26,679,724,850

112-01지역자원시설세 284,868,000,000 284,868,000,000 291,374,533,860 290,125,337,470 865,223,480 289,260,113,990 159,711,560 1,954,708,310

112-02지방교육세 1,419,493,000,000 1,419,493,000,000 1,589,632,177,990 1,578,560,835,230 14,853,223,480 1,563,707,611,750 1,199,549,700 24,725,016,540

113지난년도수입 221,567,000,000 221,567,000,000 418,133,604,980 180,738,333,570 1,683,213,920 179,055,119,650 59,425,850,520 179,652,634,810

113-01지난년도수입 221,567,000,000 221,567,000,000 418,133,604,980 180,738,333,570 1,683,213,920 179,055,119,650 59,425,850,520 179,652,634,810

200세외수입 5,231,547,000 5,231,547,000 3,854,732,040 3,852,454,680 152,902,370 3,699,552,310 155,179,730

210경상적세외수입 3,148,522,000 3,148,522,000 1,452,255,760 1,452,255,760 1,452,255,760

【일반회계】【재무국 세무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


216이자수입 3,148,522,000 3,148,522,000 1,452,255,760 1,452,255,760 1,452,255,760

216-06기타이자수입 3,148,522,000 3,148,522,000 1,452,255,760 1,452,255,760 1,452,255,760

220임시적세외수입 2,083,025,000 2,083,025,000 2,402,476,280 2,400,198,920 152,902,370 2,247,296,550 155,179,730

224기타수입 2,004,908,000 2,004,908,000 2,240,039,660 2,277,421,060 102,938,370 2,174,482,690 65,556,970

224-06그외수입 2,004,908,000 2,004,908,000 2,240,039,660 2,277,421,060 102,938,370 2,174,482,690 65,556,970

225지난연도수입 78,117,000 78,117,000 162,436,620 122,777,860 49,964,000 72,813,860 89,622,760

225-01지난연도수입 78,117,000 78,117,000 162,436,620 122,777,860 49,964,000 72,813,860 89,622,760

【일반회계】【재무국 38세금징수과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


재무국 38세금징수과 5,175,000 5,175,000 612,446,118,351 47,540,532,920 141,799,380 47,398,733,540 254,799,003,179 310,248,381,632

100지방세수입 612,273,864,591 47,406,037,560 141,799,380 47,264,238,180 254,786,937,179 310,222,689,232

110지방세 612,273,864,591 47,406,037,560 141,799,380 47,264,238,180 254,786,937,179 310,222,689,232

113지난년도수입 612,273,864,591 47,406,037,560 141,799,380 47,264,238,180 254,786,937,179 310,222,689,232

113-01지난년도수입 612,273,864,591 47,406,037,560 141,799,380 47,264,238,180 254,786,937,179 310,222,689,232

200세외수입 5,175,000 5,175,000 172,253,760 134,495,360 134,495,360 12,066,000 25,692,400

210경상적세외수입 3,267,000 3,267,000 3,300,680 3,300,680 3,300,680

216이자수입 3,267,000 3,267,000 3,300,680 3,300,680 3,300,680

216-06기타이자수입 3,267,000 3,267,000 3,300,680 3,300,680 3,300,680

220임시적세외수입 1,908,000 1,908,000 168,953,080 131,194,680 131,194,680 12,066,000 25,692,400

224기타수입 1,908,000 1,908,000 118,533,390 112,364,490 112,364,490 6,168,900

224-02체납처분수입 1,908,000 1,908,000 15,592,730 15,592,730 15,592,730

224-06그외수입 102,940,660 96,771,760 96,771,760 6,168,900

225지난연도수입 50,419,690 18,830,190 18,830,190 12,066,000 19,523,500

225-01지난연도수입 50,419,690 18,830,190 18,830,190 12,066,000 19,523,500

【일반회계】【평생교육국 교육정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


평생교육국 교육정책과 3,775,560,000 3,775,560,000 3,880,159,730 3,754,123,980 3,754,123,980 126,035,750

200세외수입 3,775,560,000 3,775,560,000 3,880,159,730 3,754,123,980 3,754,123,980 126,035,750

210경상적세외수입 238,466,000 238,466,000 196,472,330 196,350,280 196,350,280 122,050

212사용료수입 238,466,000 238,466,000 194,920,340 194,920,340 194,920,340

212-07입장료수입 238,466,000 238,466,000 194,920,340 194,920,340 194,920,340

216이자수입 1,551,990 1,429,940 1,429,940 122,050

216-06기타이자수입 1,551,990 1,429,940 1,429,940 122,050

220임시적세외수입 3,537,094,000 3,537,094,000 3,683,687,400 3,557,773,700 3,557,773,700 125,913,700

224기타수입 3,537,094,000 3,537,094,000 3,633,163,320 3,508,010,190 3,508,010,190 125,153,130

224-04시ㆍ도비반환금수입 836,000,000 836,000,000 806,270,510 774,135,820 774,135,820 32,134,690

224-06그외수입 2,701,094,000 2,701,094,000 2,826,892,810 2,733,874,370 2,733,874,370 93,018,440

225지난연도수입 50,524,080 49,763,510 49,763,510 760,570

225-01지난연도수입 50,524,080 49,763,510 49,763,510 760,570

【일반회계】【평생교육국 평생교육과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


평생교육국 평생교육과 296,914,000 296,914,000 427,190,600 425,823,670 425,823,670 1,366,930

200세외수입 206,914,000 206,914,000 337,190,600 335,823,670 335,823,670 1,366,930

210경상적세외수입 5,500,000 5,500,000 7,426,900 7,426,880 7,426,880 20

212사용료수입 5,500,000 5,500,000 6,750,650 6,750,650 6,750,650

212-08기타사용료 5,500,000 5,500,000 6,750,650 6,750,650 6,750,650

216이자수입 676,250 676,230 676,230 20

216-06기타이자수입 676,250 676,230 676,230 20

220임시적세외수입 201,414,000 201,414,000 329,763,700 328,396,790 328,396,790 1,366,910

224기타수입 201,414,000 201,414,000 327,273,580 325,940,840 325,940,840 1,332,740

224-04시ㆍ도비반환금수입 12,515,000 12,515,000

224-06그외수입 188,899,000 188,899,000 327,273,580 325,940,840 325,940,840 1,332,740

225지난연도수입 2,490,120 2,455,950 2,455,950 34,170

225-01지난연도수입 2,490,120 2,455,950 2,455,950 34,170

500보조금 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000

510국고보조금등 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000

511국고보조금등 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000

511-01국고보조금 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000

【일반회계】【평생교육국 청소년정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


평생교육국 청소년정책과 12,071,015,000 12,071,015,000 12,463,639,590 12,272,934,680 12,272,934,680 104,946,000 85,758,910

200세외수입 1,144,654,000 1,144,654,000 1,440,353,590 1,249,648,680 1,249,648,680 104,946,000 85,758,910

210경상적세외수입 65,586,000 65,586,000 215,876,400 215,792,950 215,792,950 83,450

211재산임대수입 54,657,000 54,657,000 53,658,860 53,658,860 53,658,860

211-02공유재산임대료 54,657,000 54,657,000 53,658,860 53,658,860 53,658,860

212사용료수입 131,830,340 131,830,340 131,830,340

212-08기타사용료 131,830,340 131,830,340 131,830,340

216이자수입 10,929,000 10,929,000 30,387,200 30,303,750 30,303,750 83,450

216-06기타이자수입 10,929,000 10,929,000 30,387,200 30,303,750 30,303,750 83,450

220임시적세외수입 1,079,068,000 1,079,068,000 1,224,477,190 1,033,855,730 1,033,855,730 104,946,000 85,675,460

224기타수입 1,030,006,000 1,030,006,000 1,035,546,150 997,722,250 997,722,250 37,823,900

224-04시ㆍ도비반환금수입 100,756,000 100,756,000 246,384,110 210,669,010 210,669,010 35,715,100

224-06그외수입 929,250,000 929,250,000 789,162,040 787,053,240 787,053,240 2,108,800

225지난연도수입 49,062,000 49,062,000 188,931,040 36,133,480 36,133,480 104,946,000 47,851,560

225-01지난연도수입 49,062,000 49,062,000 188,931,040 36,133,480 36,133,480 104,946,000 47,851,560

500보조금 10,888,609,000 10,888,609,000 10,876,609,000 10,876,609,000 10,876,609,000

510국고보조금등 10,888,609,000 10,888,609,000 10,876,609,000 10,876,609,000 10,876,609,000

511국고보조금등 10,888,609,000 10,888,609,000 10,876,609,000 10,876,609,000 10,876,609,000

511-01국고보조금 1,233,200,000 1,233,200,000 1,223,200,000 1,223,200,000 1,223,200,000

【일반회계】【평생교육국 청소년정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511-02국가균형발전특별회계보조금 1,488,000,000 1,488,000,000 1,488,000,000 1,488,000,000 1,488,000,000

511-03기금 8,167,409,000 8,167,409,000 8,165,409,000 8,165,409,000 8,165,409,000

700보전수입등및내부거래 37,752,000 37,752,000 146,677,000 146,677,000 146,677,000

710보전수입등 37,752,000 37,752,000 146,677,000 146,677,000 146,677,000

712전년도이월금 37,752,000 37,752,000 146,677,000 146,677,000 146,677,000

712-01국고보조금사용잔액 37,752,000 37,752,000 146,677,000 146,677,000 146,677,000

【일반회계】【평생교육국 친환경급식과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


평생교육국 친환경급식과 5,199,042,000 5,199,042,000 7,341,197,890 7,331,678,780 2,454,290 7,329,224,490 11,973,400

200세외수입 5,199,042,000 5,199,042,000 7,338,747,250 7,329,228,140 2,454,290 7,326,773,850 11,973,400

210경상적세외수입 3,015,112,000 3,015,112,000 3,426,183,290 3,426,183,290 3,426,183,290

214사업수입 3,015,112,000 3,015,112,000 3,424,036,300 3,424,036,300 3,424,036,300

214-09기타사업수입 3,015,112,000 3,015,112,000 3,424,036,300 3,424,036,300 3,424,036,300

216이자수입 2,146,990 2,146,990 2,146,990

216-06기타이자수입 2,146,990 2,146,990 2,146,990

220임시적세외수입 2,183,930,000 2,183,930,000 3,912,563,960 3,903,044,850 2,454,290 3,900,590,560 11,973,400

224기타수입 2,183,930,000 2,183,930,000 3,912,563,960 3,903,044,850 2,454,290 3,900,590,560 11,973,400

224-04시ㆍ도비반환금수입 956,810,000 956,810,000 860,739,070 851,219,960 2,454,290 848,765,670 11,973,400

224-06그외수입 1,227,120,000 1,227,120,000 3,051,824,890 3,051,824,890 3,051,824,890

700보전수입등및내부거래 2,450,640 2,450,640 2,450,640

710보전수입등 2,450,640 2,450,640 2,450,640

712전년도이월금 2,450,640 2,450,640 2,450,640

712-01국고보조금사용잔액 2,450,640 2,450,640 2,450,640

【일반회계】【관광체육국 관광정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


관광체육국 관광정책과 234,995,000 234,995,000 2,681,334,370 2,671,909,190 2,671,909,190 9,425,180

200세외수입 234,995,000 234,995,000 2,681,334,370 2,671,909,190 2,671,909,190 9,425,180

210경상적세외수입 6,694,000 6,694,000 37,231,430 36,376,490 36,376,490 854,940

216이자수입 6,694,000 6,694,000 37,231,430 36,376,490 36,376,490 854,940

216-06기타이자수입 6,694,000 6,694,000 37,231,430 36,376,490 36,376,490 854,940

220임시적세외수입 228,301,000 228,301,000 2,644,102,940 2,635,532,700 2,635,532,700 8,570,240

224기타수입 228,301,000 228,301,000 2,643,253,450 2,634,713,160 2,634,713,160 8,540,290

224-04시ㆍ도비반환금수입 77,911,000 77,911,000 82,135,740 78,275,740 78,275,740 3,860,000

224-06그외수입 150,390,000 150,390,000 2,561,117,710 2,556,437,420 2,556,437,420 4,680,290

225지난연도수입 849,490 819,540 819,540 29,950

225-01지난연도수입 849,490 819,540 819,540 29,950

【일반회계】【관광체육국 관광산업과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


관광체육국 관광산업과 614,984,000 614,984,000 833,139,020 612,054,340 612,054,340 221,084,680

200세외수입 247,191,000 247,191,000 465,346,020 244,261,340 244,261,340 221,084,680

210경상적세외수입 14,767,000 14,767,000 22,558,840 22,558,840 22,558,840

214사업수입 9,076,000 9,076,000 21,054,420 21,054,420 21,054,420

214-09기타사업수입 9,076,000 9,076,000 21,054,420 21,054,420 21,054,420

216이자수입 5,691,000 5,691,000 1,504,420 1,504,420 1,504,420

216-06기타이자수입 5,691,000 5,691,000 1,504,420 1,504,420 1,504,420

220임시적세외수입 232,424,000 232,424,000 442,787,180 221,702,500 221,702,500 221,084,680

224기타수입 134,732,000 134,732,000 342,413,100 219,021,150 219,021,150 123,391,950

224-04시ㆍ도비반환금수입 97,967,000 97,967,000 128,780,190 21,036,570 21,036,570 107,743,620

224-06그외수입 36,765,000 36,765,000 213,632,910 197,984,580 197,984,580 15,648,330

225지난연도수입 97,692,000 97,692,000 100,374,080 2,681,350 2,681,350 97,692,730

225-01지난연도수입 97,692,000 97,692,000 100,374,080 2,681,350 2,681,350 97,692,730

500보조금 367,793,000 367,793,000 367,793,000 367,793,000 367,793,000

510국고보조금등 367,793,000 367,793,000 367,793,000 367,793,000 367,793,000

511국고보조금등 367,793,000 367,793,000 367,793,000 367,793,000 367,793,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

511-03기금 257,793,000 257,793,000 257,793,000 257,793,000 257,793,000

【일반회계】【관광체육국 체육정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


관광체육국 체육정책과 42,117,088,000 42,117,088,000 42,351,691,644 41,435,086,530 6,711,656 41,428,374,874 923,316,770

200세외수입 36,596,720,000 36,596,720,000 36,831,323,344 35,908,334,230 327,656 35,908,006,574 923,316,770

210경상적세외수입 33,705,408,000 33,705,408,000 33,143,755,234 32,975,467,430 327,656 32,975,139,774 168,615,460

211재산임대수입 19,023,837,000 19,023,837,000 17,206,396,154 17,183,808,730 287,996 17,183,520,734 22,875,420

211-02공유재산임대료 19,023,837,000 19,023,837,000 17,206,396,154 17,183,808,730 287,996 17,183,520,734 22,875,420

212사용료수입 12,826,803,000 12,826,803,000 14,337,474,770 14,193,493,350 39,660 14,193,453,690 144,021,080

212-07입장료수입 4,526,920,000 4,526,920,000 5,740,406,500 5,625,408,140 5,625,408,140 114,998,360

212-08기타사용료 8,299,883,000 8,299,883,000 8,597,068,270 8,568,085,210 39,660 8,568,045,550 29,022,720

214사업수입 1,847,996,000 1,847,996,000 1,579,517,210 1,579,517,210 1,579,517,210

214-02주차요금수입 1,847,996,000 1,847,996,000 1,579,517,210 1,579,517,210 1,579,517,210

216이자수입 6,772,000 6,772,000 20,367,100 18,648,140 18,648,140 1,718,960

216-06기타이자수입 6,772,000 6,772,000 20,367,100 18,648,140 18,648,140 1,718,960

220임시적세외수입 2,891,312,000 2,891,312,000 3,687,568,110 2,932,866,800 2,932,866,800 754,701,310

223과징금및과태료등 20,919,880 11,314,050 11,314,050 9,605,830

223-03변상금 20,919,880 11,314,050 11,314,050 9,605,830

224기타수입 2,729,531,000 2,729,531,000 2,534,935,500 2,215,299,720 2,215,299,720 319,635,780

224-04시ㆍ도비반환금수입 40,856,000 40,856,000 43,615,640 27,757,820 27,757,820 15,857,820

224-06그외수입 2,688,675,000 2,688,675,000 2,491,319,860 2,187,541,900 2,187,541,900 303,777,960

225지난연도수입 161,781,000 161,781,000 1,131,712,730 706,253,030 706,253,030 425,459,700

【일반회계】【관광체육국 체육정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


225-01지난연도수입 161,781,000 161,781,000 1,131,712,730 706,253,030 706,253,030 425,459,700

500보조금 5,520,368,000 5,520,368,000 5,520,368,000 5,526,752,000 6,384,000 5,520,368,000

510국고보조금등 5,520,368,000 5,520,368,000 5,520,368,000 5,526,752,000 6,384,000 5,520,368,000

511국고보조금등 5,520,368,000 5,520,368,000 5,520,368,000 5,526,752,000 6,384,000 5,520,368,000

511-03기금 5,520,368,000 5,520,368,000 5,520,368,000 5,526,752,000 6,384,000 5,520,368,000

700보전수입등및내부거래 300 300 300

710보전수입등 300 300 300

712전년도이월금 300 300 300

712-01국고보조금사용잔액 300 300 300

【일반회계】【관광체육국 체육진흥과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


관광체육국 체육진흥과 38,137,169,000 38,137,169,000 37,754,421,400 37,722,093,680 37,722,093,680 32,327,720

200세외수입 2,368,491,000 2,368,491,000 2,068,982,400 2,036,654,680 2,036,654,680 32,327,720

210경상적세외수입 65,229,000 65,229,000 66,775,190 46,708,150 46,708,150 20,067,040

211재산임대수입

211-02공유재산임대료

216이자수입 65,229,000 65,229,000 66,775,190 46,708,150 46,708,150 20,067,040

216-06기타이자수입 65,229,000 65,229,000 66,775,190 46,708,150 46,708,150 20,067,040

220임시적세외수입 2,303,262,000 2,303,262,000 2,002,207,210 1,989,946,530 1,989,946,530 12,260,680

223과징금및과태료등

223-03변상금

224기타수입 2,303,262,000 2,303,262,000 1,587,159,720 1,580,600,350 1,580,600,350 6,559,370

224-04시ㆍ도비반환금수입 519,210,000 519,210,000 750,464,040 745,399,010 745,399,010 5,065,030

224-06그외수입 1,784,052,000 1,784,052,000 836,695,680 835,201,340 835,201,340 1,494,340

225지난연도수입 415,047,490 409,346,180 409,346,180 5,701,310

225-01지난연도수입 415,047,490 409,346,180 409,346,180 5,701,310

500보조금 35,676,057,000 35,676,057,000 35,661,982,000 35,661,982,000 35,661,982,000

510국고보조금등 35,676,057,000 35,676,057,000 35,661,982,000 35,661,982,000 35,661,982,000

511국고보조금등 35,676,057,000 35,676,057,000 35,661,982,000 35,661,982,000 35,661,982,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 7,589,000,000 7,589,000,000 7,589,000,000 7,589,000,000 7,589,000,000

【일반회계】【관광체육국 체육진흥과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511-03기금 28,087,057,000 28,087,057,000 28,072,982,000 28,072,982,000 28,072,982,000

700보전수입등및내부거래 92,621,000 92,621,000 23,457,000 23,457,000 23,457,000

710보전수입등 92,621,000 92,621,000 23,457,000 23,457,000 23,457,000

712전년도이월금 92,621,000 92,621,000 23,457,000 23,457,000 23,457,000

712-01국고보조금사용잔액 92,621,000 92,621,000 23,457,000 23,457,000 23,457,000

【일반회계】【관광체육국 전국체전기획과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


관광체육국 전국체전기획과 6,025,000,000 6,025,000,000 6,097,582,136 6,088,274,646 6,088,274,646 9,307,490

200세외수입 18,631,950 9,324,460 9,324,460 9,307,490

210경상적세외수입 18,626,140 9,318,650 9,318,650 9,307,490

216이자수입 18,626,140 9,318,650 9,318,650 9,307,490

216-06기타이자수입 18,626,140 9,318,650 9,318,650 9,307,490

220임시적세외수입 5,810 5,810 5,810

224기타수입 5,810 5,810 5,810

224-06그외수입 5,810 5,810 5,810

500보조금 6,025,000,000 6,025,000,000 6,025,000,000 6,025,000,000 6,025,000,000

510국고보조금등 6,025,000,000 6,025,000,000 6,025,000,000 6,025,000,000 6,025,000,000

511국고보조금등 6,025,000,000 6,025,000,000 6,025,000,000 6,025,000,000 6,025,000,000

511-03기금 6,025,000,000 6,025,000,000 6,025,000,000 6,025,000,000 6,025,000,000

700보전수입등및내부거래 53,950,186 53,950,186 53,950,186

710보전수입등 53,950,186 53,950,186 53,950,186

712전년도이월금 53,950,186 53,950,186 53,950,186

712-01국고보조금사용잔액 53,950,186 53,950,186 53,950,186

【일반회계】【체육시설관리사업소 운영기획과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


체육시설관리사업소 운영기획과 34,297,772,000 34,297,772,000 43,610,363,902 39,260,301,782 181,654,420 39,078,647,362 176,930 4,531,539,610

200세외수입 29,041,772,000 29,041,772,000 37,705,460,580 33,355,398,460 181,654,420 33,173,744,040 176,930 4,531,539,610

210경상적세외수입 26,906,197,000 26,906,197,000 30,641,760,270 30,750,502,600 181,654,420 30,568,848,180 72,912,090

211재산임대수입 5,350,604,000 5,350,604,000 5,514,994,140 5,623,668,470 181,586,420 5,442,082,050 72,912,090

211-02공유재산임대료 5,350,604,000 5,350,604,000 5,514,994,140 5,623,668,470 181,586,420 5,442,082,050 72,912,090

212사용료수입 17,148,761,000 17,148,761,000 21,152,906,670 21,152,974,670 68,000 21,152,906,670

212-07입장료수입 1,933,872,000 1,933,872,000 3,259,156,750 3,259,156,750 3,259,156,750

212-08기타사용료 15,214,889,000 15,214,889,000 17,893,749,920 17,893,817,920 68,000 17,893,749,920

214사업수입 4,336,132,000 4,336,132,000 3,943,219,680 3,943,219,680 3,943,219,680

214-02주차요금수입 4,336,132,000 4,336,132,000 3,943,219,680 3,943,219,680 3,943,219,680

216이자수입 70,700,000 70,700,000 30,639,780 30,639,780 30,639,780

216-06기타이자수입 70,700,000 70,700,000 30,639,780 30,639,780 30,639,780

220임시적세외수입 2,135,575,000 2,135,575,000 7,063,700,310 2,604,895,860 2,604,895,860 176,930 4,458,627,520

223과징금및과태료등 6,965,000 6,965,000 5,324,420 5,324,420 5,324,420

223-03변상금 6,965,000 6,965,000 5,324,420 5,324,420 5,324,420

224기타수입 2,096,610,000 2,096,610,000 2,577,786,210 2,576,693,900 2,576,693,900 1,092,310

224-06그외수입 2,096,610,000 2,096,610,000 2,577,786,210 2,576,693,900 2,576,693,900 1,092,310

225지난연도수입 32,000,000 32,000,000 4,480,589,680 22,877,540 22,877,540 176,930 4,457,535,210

225-01지난연도수입 32,000,000 32,000,000 4,480,589,680 22,877,540 22,877,540 176,930 4,457,535,210

【일반회계】【체육시설관리사업소 운영기획과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


500보조금 5,256,000,000 5,256,000,000 5,256,000,000 5,256,000,000 5,256,000,000

510국고보조금등 5,256,000,000 5,256,000,000 5,256,000,000 5,256,000,000 5,256,000,000

511국고보조금등 5,256,000,000 5,256,000,000 5,256,000,000 5,256,000,000 5,256,000,000

511-03기금 5,256,000,000 5,256,000,000 5,256,000,000 5,256,000,000 5,256,000,000

700보전수입등및내부거래 648,903,322 648,903,322 648,903,322

710보전수입등 648,903,322 648,903,322 648,903,322

712전년도이월금 648,903,322 648,903,322 648,903,322

712-01국고보조금사용잔액 648,903,322 648,903,322 648,903,322

【일반회계】【시민건강국 보건의료정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


시민건강국 보건의료정책과 24,325,974,000 24,325,974,000 22,167,771,590 22,341,924,000 420,443,420 21,921,480,580 6,000,000 240,291,010

200세외수입 7,862,116,000 7,862,116,000 6,210,519,250 5,964,671,660 443,420 5,964,228,240 6,000,000 240,291,010

210경상적세외수입 193,782,000 193,782,000 270,956,640 260,510,550 260,510,550 10,446,090

212사용료수입 109,042,050 109,042,050 109,042,050

212-08기타사용료 109,042,050 109,042,050 109,042,050

214사업수입 115,122,000 115,122,000 103,403,500 93,063,150 93,063,150 10,340,350

214-09기타사업수입 115,122,000 115,122,000 103,403,500 93,063,150 93,063,150 10,340,350

216이자수입 78,660,000 78,660,000 58,511,090 58,405,350 58,405,350 105,740

216-06기타이자수입 78,660,000 78,660,000 58,511,090 58,405,350 58,405,350 105,740

220임시적세외수입 7,668,334,000 7,668,334,000 5,939,562,610 5,704,161,110 443,420 5,703,717,690 6,000,000 229,844,920

224기타수입 7,076,255,000 7,076,255,000 5,398,984,320 5,227,518,270 443,420 5,227,074,850 171,909,470

224-04시ㆍ도비반환금수입 3,112,230,000 3,112,230,000 3,013,002,470 2,844,468,550 443,420 2,844,025,130 168,977,340

224-06그외수입 3,964,025,000 3,964,025,000 2,385,981,850 2,383,049,720 2,383,049,720 2,932,130

225지난연도수입 592,079,000 592,079,000 540,578,290 476,642,840 476,642,840 6,000,000 57,935,450

225-01지난연도수입 592,079,000 592,079,000 540,578,290 476,642,840 476,642,840 6,000,000 57,935,450

500보조금 16,230,992,000 16,230,992,000 15,810,952,000 16,230,952,000 420,000,000 15,810,952,000

510국고보조금등 16,230,992,000 16,230,992,000 15,810,952,000 16,230,952,000 420,000,000 15,810,952,000

511국고보조금등 16,230,992,000 16,230,992,000 15,810,952,000 16,230,952,000 420,000,000 15,810,952,000

511-01국고보조금 7,755,757,000 7,755,757,000 7,335,717,000 7,755,717,000 420,000,000 7,335,717,000

【일반회계】【시민건강국 보건의료정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511-02국가균형발전특별회계보조금 26,881,000 26,881,000 26,881,000 26,881,000 26,881,000

511-03기금 8,448,354,000 8,448,354,000 8,448,354,000 8,448,354,000 8,448,354,000

700보전수입등및내부거래 232,866,000 232,866,000 146,300,340 146,300,340 146,300,340

710보전수입등 232,866,000 232,866,000 146,300,340 146,300,340 146,300,340

712전년도이월금 232,866,000 232,866,000 146,300,340 146,300,340 146,300,340

712-01국고보조금사용잔액 232,866,000 232,866,000 146,300,340 146,300,340 146,300,340

【일반회계】【시민건강국 건강증진과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


시민건강국 건강증진과 57,756,051,000 57,756,051,000 63,123,272,150 62,290,150,880 62,290,150,880 45,067,280 788,053,990

200세외수입 7,626,883,000 7,626,883,000 12,930,754,220 12,097,632,950 12,097,632,950 45,067,280 788,053,990

210경상적세외수입 66,867,000 66,867,000 250,023,290 225,533,920 225,533,920 24,489,370

216이자수입 66,867,000 66,867,000 250,023,290 225,533,920 225,533,920 24,489,370

216-06기타이자수입 66,867,000 66,867,000 250,023,290 225,533,920 225,533,920 24,489,370

220임시적세외수입 7,560,016,000 7,560,016,000 12,680,730,930 11,872,099,030 11,872,099,030 45,067,280 763,564,620

223과징금및과태료등 10,800,000 10,800,000 19,060,700 13,771,700 13,771,700 5,289,000

223-05과태료 10,800,000 10,800,000 19,060,700 13,771,700 13,771,700 5,289,000

224기타수입 6,840,426,000 6,840,426,000 12,210,332,550 11,528,979,270 11,528,979,270 681,353,280

224-04시ㆍ도비반환금수입 6,823,599,000 6,823,599,000 12,045,231,550 11,364,613,670 11,364,613,670 680,617,880

224-06그외수입 16,827,000 16,827,000 165,101,000 164,365,600 164,365,600 735,400

225지난연도수입 708,790,000 708,790,000 451,337,680 329,348,060 329,348,060 45,067,280 76,922,340

225-01지난연도수입 708,790,000 708,790,000 451,337,680 329,348,060 329,348,060 45,067,280 76,922,340

300지방교부세 100,000,000 100,000,000 100,000,000

310지방교부세 100,000,000 100,000,000 100,000,000

311지방교부세 100,000,000 100,000,000 100,000,000

311-02특별교부세 100,000,000 100,000,000 100,000,000

500보조금 50,064,196,000 50,064,196,000 50,063,346,000 50,063,346,000 50,063,346,000

510국고보조금등 50,064,196,000 50,064,196,000 50,063,346,000 50,063,346,000 50,063,346,000

【일반회계】【시민건강국 건강증진과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511국고보조금등 50,064,196,000 50,064,196,000 50,063,346,000 50,063,346,000 50,063,346,000

511-01국고보조금 6,302,737,000 6,302,737,000 6,302,727,000 6,302,727,000 6,302,727,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 8,391,000,000 8,391,000,000 8,391,000,000 8,391,000,000 8,391,000,000

511-03기금 35,370,459,000 35,370,459,000 35,369,619,000 35,369,619,000 35,369,619,000

700보전수입등및내부거래 64,972,000 64,972,000 29,171,930 29,171,930 29,171,930

710보전수입등 64,972,000 64,972,000 29,171,930 29,171,930 29,171,930

712전년도이월금 64,972,000 64,972,000 29,171,930 29,171,930 29,171,930

712-01국고보조금사용잔액 64,972,000 64,972,000 29,171,930 29,171,930 29,171,930

【일반회계】【시민건강국 식품정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


시민건강국 식품정책과 4,216,992,000 4,216,992,000 4,308,327,614 4,290,720,694 4,290,720,694 17,606,920

200세외수입 4,503,000 4,503,000 207,982,750 190,375,830 190,375,830 17,606,920

210경상적세외수입 3,686,000 3,686,000 18,147,980 15,825,390 15,825,390 2,322,590

216이자수입 3,686,000 3,686,000 18,147,980 15,825,390 15,825,390 2,322,590

216-06기타이자수입 3,686,000 3,686,000 18,147,980 15,825,390 15,825,390 2,322,590

220임시적세외수입 817,000 817,000 189,834,770 174,550,440 174,550,440 15,284,330

224기타수입 817,000 817,000 177,007,690 161,723,360 161,723,360 15,284,330

224-01불용품매각대 700,000 700,000 700,000

224-04시ㆍ도비반환금수입 817,000 817,000 116,301,910 105,478,040 105,478,040 10,823,870

224-06그외수입 60,005,780 55,545,320 55,545,320 4,460,460

225지난연도수입 12,827,080 12,827,080 12,827,080

225-01지난연도수입 12,827,080 12,827,080 12,827,080

500보조금 3,993,130,000 3,993,130,000 3,963,130,000 3,963,130,000 3,963,130,000

510국고보조금등 3,993,130,000 3,993,130,000 3,963,130,000 3,963,130,000 3,963,130,000

511국고보조금등 3,993,130,000 3,993,130,000 3,963,130,000 3,963,130,000 3,963,130,000

511-01국고보조금 2,918,947,000 2,918,947,000 2,888,947,000 2,888,947,000 2,888,947,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 316,447,000 316,447,000 316,447,000 316,447,000 316,447,000

511-03기금 757,736,000 757,736,000 757,736,000 757,736,000 757,736,000

700보전수입등및내부거래 219,359,000 219,359,000 137,214,864 137,214,864 137,214,864

【일반회계】【시민건강국 식품정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


710보전수입등 219,359,000 219,359,000 137,214,864 137,214,864 137,214,864

712전년도이월금 219,359,000 219,359,000 137,214,864 137,214,864 137,214,864

712-01국고보조금사용잔액 219,359,000 219,359,000 137,214,864 137,214,864 137,214,864

【일반회계】【시민건강국 질병관리과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


시민건강국 질병관리과 58,838,312,000 58,838,312,000 61,230,319,305 60,886,730,615 60,886,730,615 343,588,690

200세외수입 5,075,882,000 5,075,882,000 8,805,846,170 8,462,257,480 8,462,257,480 343,588,690

210경상적세외수입 176,154,000 176,154,000 260,954,450 254,413,790 254,413,790 6,540,660

215징수교부금수입 76,154,000 76,154,000 117,779,670 117,779,670 117,779,670

215-01징수교부금수입 76,154,000 76,154,000 117,779,670 117,779,670 117,779,670

216이자수입 100,000,000 100,000,000 143,174,780 136,634,120 136,634,120 6,540,660

216-06기타이자수입 100,000,000 100,000,000 143,174,780 136,634,120 136,634,120 6,540,660

220임시적세외수입 4,899,728,000 4,899,728,000 8,544,891,720 8,207,843,690 8,207,843,690 337,048,030

224기타수입 4,369,290,000 4,369,290,000 8,301,654,370 7,964,620,610 7,964,620,610 337,033,760

224-04시ㆍ도비반환금수입 4,279,407,000 4,279,407,000 8,270,539,800 7,933,509,770 7,933,509,770 337,030,030

224-06그외수입 89,883,000 89,883,000 31,114,570 31,110,840 31,110,840 3,730

225지난연도수입 530,438,000 530,438,000 243,237,350 243,223,080 243,223,080 14,270

225-01지난연도수입 530,438,000 530,438,000 243,237,350 243,223,080 243,223,080 14,270

500보조금 53,565,779,000 53,565,779,000 52,341,048,000 52,341,048,000 52,341,048,000

510국고보조금등 53,565,779,000 53,565,779,000 52,341,048,000 52,341,048,000 52,341,048,000

511국고보조금등 53,565,779,000 53,565,779,000 52,341,048,000 52,341,048,000 52,341,048,000

511-01국고보조금 948,955,000 948,955,000 941,410,000 941,410,000 941,410,000

511-03기금 52,616,824,000 52,616,824,000 51,399,638,000 51,399,638,000 51,399,638,000

700보전수입등및내부거래 196,651,000 196,651,000 83,425,135 83,425,135 83,425,135

【일반회계】【시민건강국 질병관리과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


710보전수입등 196,651,000 196,651,000 83,425,135 83,425,135 83,425,135

712전년도이월금 196,651,000 196,651,000 83,425,135 83,425,135 83,425,135

712-01국고보조금사용잔액 196,651,000 196,651,000 83,425,135 83,425,135 83,425,135

【일반회계】【시민건강국 동물보호과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


시민건강국 동물보호과 1,057,321,000 1,057,321,000 1,163,964,447 1,160,424,447 1,160,424,447 3,540,000

200세외수입 228,168,000 228,168,000 339,896,390 336,356,390 336,356,390 3,540,000

210경상적세외수입 13,500,000 13,500,000 16,182,530 16,182,530 16,182,530

213수수료수입 13,500,000 13,500,000 16,125,000 16,125,000 16,125,000

213-01증지수입 13,500,000 13,500,000 16,125,000 16,125,000 16,125,000

216이자수입 57,530 57,530 57,530

216-06기타이자수입 57,530 57,530 57,530

220임시적세외수입 214,668,000 214,668,000 323,713,860 320,173,860 320,173,860 3,540,000

223과징금및과태료등 7,254,000 7,254,000 1,000,000 500,000 500,000 500,000

223-01과징금 7,254,000 7,254,000 1,000,000 500,000 500,000 500,000

224기타수입 207,414,000 207,414,000 322,713,860 319,673,860 319,673,860 3,040,000

224-04시ㆍ도비반환금수입 207,414,000 207,414,000 321,113,860 318,073,860 318,073,860 3,040,000

224-06그외수입 1,600,000 1,600,000 1,600,000

500보조금 819,973,000 819,973,000 819,352,000 819,352,000 819,352,000

510국고보조금등 819,973,000 819,973,000 819,352,000 819,352,000 819,352,000

511국고보조금등 819,973,000 819,973,000 819,352,000 819,352,000 819,352,000

511-01국고보조금 729,973,000 729,973,000 729,352,000 729,352,000 729,352,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000

700보전수입등및내부거래 9,180,000 9,180,000 4,716,057 4,716,057 4,716,057

【일반회계】【시민건강국 동물보호과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


710보전수입등 9,180,000 9,180,000 4,716,057 4,716,057 4,716,057

712전년도이월금 9,180,000 9,180,000 4,716,057 4,716,057 4,716,057

712-01국고보조금사용잔액 9,180,000 9,180,000 4,716,057 4,716,057 4,716,057

【일반회계】【보건환경연구원 연구지원부】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


보건환경연구원 연구지원부 1,950,551,000 1,950,551,000 2,104,788,650 2,106,427,640 1,638,990 2,104,788,650

200세외수입 540,016,000 540,016,000 671,798,230 673,437,220 1,638,990 671,798,230

210경상적세외수입 497,293,000 497,293,000 492,560,830 492,560,830 492,560,830

212사용료수입 30,336,000 30,336,000 30,988,000 30,988,000 30,988,000

212-08기타사용료 30,336,000 30,336,000 30,988,000 30,988,000 30,988,000

213수수료수입 466,910,000 466,910,000 459,434,200 459,434,200 459,434,200

213-01증지수입 466,910,000 466,910,000 459,434,200 459,434,200 459,434,200

216이자수입 47,000 47,000 2,138,630 2,138,630 2,138,630

216-06기타이자수입 47,000 47,000 2,138,630 2,138,630 2,138,630

220임시적세외수입 42,723,000 42,723,000 179,237,400 180,876,390 1,638,990 179,237,400

223과징금및과태료등 3,108,000 3,108,000 8,084,200 9,723,190 1,638,990 8,084,200

223-04위약금 3,108,000 3,108,000 8,084,200 9,723,190 1,638,990 8,084,200

224기타수입 39,615,000 39,615,000 171,153,200 171,153,200 171,153,200

224-01불용품매각대 26,640,000 26,640,000 133,900,000 133,900,000 133,900,000

224-06그외수입 12,975,000 12,975,000 37,253,200 37,253,200 37,253,200

500보조금 1,372,255,000 1,372,255,000 1,373,455,000 1,373,455,000 1,373,455,000

510국고보조금등 1,372,255,000 1,372,255,000 1,373,455,000 1,373,455,000 1,373,455,000

511국고보조금등 1,372,255,000 1,372,255,000 1,373,455,000 1,373,455,000 1,373,455,000

511-01국고보조금 588,576,000 588,576,000 461,776,000 461,776,000 461,776,000

【일반회계】【보건환경연구원 연구지원부】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511-02국가균형발전특별회계보조금 91,541,000 91,541,000 91,541,000 91,541,000 91,541,000

511-03기금 692,138,000 692,138,000 820,138,000 820,138,000 820,138,000

700보전수입등및내부거래 38,280,000 38,280,000 59,535,420 59,535,420 59,535,420

710보전수입등 38,280,000 38,280,000 59,535,420 59,535,420 59,535,420

712전년도이월금 38,280,000 38,280,000 59,535,420 59,535,420 59,535,420

712-01국고보조금사용잔액 38,280,000 38,280,000 59,535,420 59,535,420 59,535,420

【일반회계】【어린이병원 원무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


어린이병원 원무과 14,115,578,000 14,115,578,000 15,235,440,930 15,202,677,970 15,202,677,970 32,762,960

200세외수입 14,083,215,000 14,083,215,000 15,185,329,180 15,152,566,220 15,152,566,220 32,762,960

210경상적세외수입 14,020,500,000 14,020,500,000 15,086,309,590 15,086,309,590 15,086,309,590

211재산임대수입 45,681,000 45,681,000 55,091,740 55,091,740 55,091,740

211-02공유재산임대료 45,681,000 45,681,000 55,091,740 55,091,740 55,091,740

212사용료수입 518,400 518,400 518,400

212-08기타사용료 518,400 518,400 518,400

214사업수입 13,974,819,000 13,974,819,000 15,030,699,450 15,030,699,450 15,030,699,450

214-08의료사업수입 13,974,819,000 13,974,819,000 15,030,699,450 15,030,699,450 15,030,699,450

220임시적세외수입 62,715,000 62,715,000 99,019,590 66,256,630 66,256,630 32,762,960

223과징금및과태료등 3,608,000 3,608,000 17,412,740 3,608,850 3,608,850 13,803,890

223-03변상금 3,608,000 3,608,000 17,412,740 3,608,850 3,608,850 13,803,890

224기타수입 59,107,000 59,107,000 62,967,780 62,647,780 62,647,780 320,000

224-06그외수입 59,107,000 59,107,000 62,967,780 62,647,780 62,647,780 320,000

225지난연도수입 18,639,070 18,639,070

225-01지난연도수입 18,639,070 18,639,070

500보조금 32,363,000 32,363,000 32,363,000 32,363,000 32,363,000

510국고보조금등 32,363,000 32,363,000 32,363,000 32,363,000 32,363,000

511국고보조금등 32,363,000 32,363,000 32,363,000 32,363,000 32,363,000

【일반회계】【어린이병원 원무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511-01국고보조금 32,363,000 32,363,000 32,363,000 32,363,000 32,363,000

700보전수입등및내부거래 17,748,750 17,748,750 17,748,750

710보전수입등 17,748,750 17,748,750 17,748,750

712전년도이월금 17,748,750 17,748,750 17,748,750

712-01국고보조금사용잔액 17,748,750 17,748,750 17,748,750

【일반회계】【은평병원 원무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


은평병원 원무과 9,201,303,000 9,201,303,000 9,742,389,780 9,742,402,800 13,020 9,742,389,780

200세외수입 9,043,171,000 9,043,171,000 9,553,557,710 9,553,570,730 13,020 9,553,557,710

210경상적세외수입 9,014,756,000 9,014,756,000 9,398,136,520 9,398,149,540 13,020 9,398,136,520

211재산임대수입 101,352,000 101,352,000 94,021,940 94,021,940 94,021,940

211-02공유재산임대료 101,352,000 101,352,000 94,021,940 94,021,940 94,021,940

212사용료수입 1,108,000 1,108,000 1,732,620 1,732,620 1,732,620

212-08기타사용료 1,108,000 1,108,000 1,732,620 1,732,620 1,732,620

213수수료수입 1,120,000 1,120,000 959,790 959,790 959,790

213-03재활용품수거판매수입 1,120,000 1,120,000 959,790 959,790 959,790

214사업수입 8,901,669,000 8,901,669,000 9,300,899,220 9,300,912,240 13,020 9,300,899,220

214-08의료사업수입 8,901,669,000 8,901,669,000 9,300,899,220 9,300,912,240 13,020 9,300,899,220

216이자수입 9,507,000 9,507,000 522,950 522,950 522,950

216-06기타이자수입 9,507,000 9,507,000 522,950 522,950 522,950

220임시적세외수입 28,415,000 28,415,000 155,421,190 155,421,190 155,421,190

224기타수입 28,415,000 28,415,000 155,421,190 155,421,190 155,421,190

224-01불용품매각대 2,872,730 2,872,730 2,872,730

224-06그외수입 28,415,000 28,415,000 152,548,460 152,548,460 152,548,460

500보조금 158,132,000 158,132,000 173,993,000 173,993,000 173,993,000

510국고보조금등 158,132,000 158,132,000 173,993,000 173,993,000 173,993,000

【일반회계】【은평병원 원무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511국고보조금등 158,132,000 158,132,000 173,993,000 173,993,000 173,993,000

511-01국고보조금 158,132,000 158,132,000 173,993,000 173,993,000 173,993,000

700보전수입등및내부거래 14,839,070 14,839,070 14,839,070

710보전수입등 14,839,070 14,839,070 14,839,070

712전년도이월금 14,839,070 14,839,070 14,839,070

712-01국고보조금사용잔액 14,839,070 14,839,070 14,839,070

【일반회계】【서북병원 원무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


서북병원 원무과 18,878,197,000 18,878,197,000 21,059,906,590 20,964,915,390 20,964,915,390 94,991,200

200세외수입 17,162,061,000 17,162,061,000 19,322,948,240 19,227,957,040 19,227,957,040 94,991,200

210경상적세외수입 16,808,574,000 16,808,574,000 18,870,070,310 18,870,070,310 18,870,070,310

211재산임대수입 1,466,608,000 1,466,608,000 849,825,770 849,825,770 849,825,770

211-02공유재산임대료 1,466,608,000 1,466,608,000 849,825,770 849,825,770 849,825,770

212사용료수입 7,928,000 7,928,000 7,684,600 7,684,600 7,684,600

212-08기타사용료 7,928,000 7,928,000 7,684,600 7,684,600 7,684,600

214사업수입 15,326,295,000 15,326,295,000 18,009,029,500 18,009,029,500 18,009,029,500

214-08의료사업수입 15,326,295,000 15,326,295,000 18,009,029,500 18,009,029,500 18,009,029,500

216이자수입 7,743,000 7,743,000 3,530,440 3,530,440 3,530,440

216-06기타이자수입 7,743,000 7,743,000 3,530,440 3,530,440 3,530,440

220임시적세외수입 353,487,000 353,487,000 452,877,930 357,886,730 357,886,730 94,991,200

223과징금및과태료등 199,055,000 199,055,000 199,232,480 199,232,480 199,232,480

223-03변상금 199,055,000 199,055,000 199,232,480 199,232,480 199,232,480

224기타수입 62,356,000 62,356,000 158,654,250 158,654,250 158,654,250

224-06그외수입 62,356,000 62,356,000 158,654,250 158,654,250 158,654,250

225지난연도수입 92,076,000 92,076,000 94,991,200 94,991,200

225-01지난연도수입 92,076,000 92,076,000 94,991,200 94,991,200

500보조금 1,691,136,000 1,691,136,000 1,691,136,000 1,691,136,000 1,691,136,000

【일반회계】【서북병원 원무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


510국고보조금등 1,691,136,000 1,691,136,000 1,691,136,000 1,691,136,000 1,691,136,000

511국고보조금등 1,691,136,000 1,691,136,000 1,691,136,000 1,691,136,000 1,691,136,000

511-01국고보조금 109,536,000 109,536,000 109,536,000 109,536,000 109,536,000

511-03기금 1,581,600,000 1,581,600,000 1,581,600,000 1,581,600,000 1,581,600,000

700보전수입등및내부거래 25,000,000 25,000,000 45,822,350 45,822,350 45,822,350

710보전수입등 25,000,000 25,000,000 45,822,350 45,822,350 45,822,350

712전년도이월금 25,000,000 25,000,000 45,822,350 45,822,350 45,822,350

712-01국고보조금사용잔액 25,000,000 25,000,000 45,822,350 45,822,350 45,822,350

【일반회계】【도시공간개선단】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시공간개선단 40,522,000 40,522,000 138,243,500 138,243,500 138,243,500

200세외수입 40,522,000 40,522,000 138,243,500 138,243,500 138,243,500

210경상적세외수입 32,620 32,620 32,620

216이자수입 32,620 32,620 32,620

216-06기타이자수입 32,620 32,620 32,620

220임시적세외수입 40,522,000 40,522,000 138,210,880 138,210,880 138,210,880

224기타수입 40,522,000 40,522,000 138,210,880 138,210,880 138,210,880

224-04시ㆍ도비반환금수입 35,522,000 35,522,000 35,521,940 35,521,940 35,521,940

224-06그외수입 5,000,000 5,000,000 102,688,940 102,688,940 102,688,940

【일반회계】【공공개발기획단】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


공공개발기획단 89,450 89,450 89,450

200세외수입 89,450 89,450 89,450

220임시적세외수입 89,450 89,450 89,450

224기타수입 89,450 89,450 89,450

224-06그외수입 89,450 89,450 89,450

700보전수입등및내부거래

710보전수입등

712전년도이월금

712-01국고보조금사용잔액

【일반회계】【기술심사담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


기술심사담당관 47,000,000 47,000,000 39,893,470 31,852,270 31,852,270 2,256,750 5,784,450

200세외수입 47,000,000 47,000,000 39,893,470 31,852,270 31,852,270 2,256,750 5,784,450

220임시적세외수입 47,000,000 47,000,000 39,893,470 31,852,270 31,852,270 2,256,750 5,784,450

223과징금및과태료등 35,000,000 35,000,000 20,325,000 20,325,000 20,325,000

223-05과태료 35,000,000 35,000,000 20,325,000 20,325,000 20,325,000

224기타수입 12,000,000 12,000,000 9,707,680 9,707,680 9,707,680

224-06그외수입 12,000,000 12,000,000 9,707,680 9,707,680 9,707,680

225지난연도수입 9,860,790 1,819,590 1,819,590 2,256,750 5,784,450

225-01지난연도수입 9,860,790 1,819,590 1,819,590 2,256,750 5,784,450

【일반회계】【품질시험소 총무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


품질시험소 총무과 766,994,000 766,994,000 846,204,160 846,204,160 846,204,160

200세외수입 766,994,000 766,994,000 846,204,160 846,204,160 846,204,160

210경상적세외수입 764,785,000 764,785,000 829,869,560 829,869,560 829,869,560

212사용료수입 13,879,000 13,879,000 3,826,850 3,826,850 3,826,850

212-08기타사용료 13,879,000 13,879,000 3,826,850 3,826,850 3,826,850

213수수료수입 737,904,000 737,904,000 822,413,710 822,413,710 822,413,710

213-01증지수입 737,904,000 737,904,000 822,413,710 822,413,710 822,413,710

214사업수입 13,002,000 13,002,000 3,629,000 3,629,000 3,629,000

214-02주차요금수입 13,002,000 13,002,000 3,629,000 3,629,000 3,629,000

220임시적세외수입 2,209,000 2,209,000 16,334,600 16,334,600 16,334,600

223과징금및과태료등 636,000 636,000 636,000

223-04위약금 636,000 636,000 636,000

224기타수입 2,209,000 2,209,000 12,862,850 12,862,850 12,862,850

224-01불용품매각대

224-06그외수입 2,209,000 2,209,000 12,862,850 12,862,850 12,862,850

225지난연도수입 2,835,750 2,835,750 2,835,750

225-01지난연도수입 2,835,750 2,835,750 2,835,750

【일반회계】【안전총괄실 안전총괄과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


안전총괄실 안전총괄과 1,460,000,000 1,460,000,000 1,583,308,570 1,531,858,470 1,531,858,470 51,450,100

200세외수입 123,308,570 71,858,470 71,858,470 51,450,100

210경상적세외수입 503,840 427,000 427,000 76,840

216이자수입 503,840 427,000 427,000 76,840

216-06기타이자수입 503,840 427,000 427,000 76,840

220임시적세외수입 122,804,730 71,431,470 71,431,470 51,373,260

224기타수입 82,151,280 71,431,470 71,431,470 10,719,810

224-04시ㆍ도비반환금수입 42,898,820 34,999,970 34,999,970 7,898,850

224-06그외수입 39,252,460 36,431,500 36,431,500 2,820,960

225지난연도수입 40,653,450 40,653,450

225-01지난연도수입 40,653,450 40,653,450

300지방교부세 1,390,000,000 1,390,000,000 1,390,000,000 1,390,000,000 1,390,000,000

310지방교부세 1,390,000,000 1,390,000,000 1,390,000,000 1,390,000,000 1,390,000,000

311지방교부세 1,390,000,000 1,390,000,000 1,390,000,000 1,390,000,000 1,390,000,000

311-02특별교부세 1,390,000,000 1,390,000,000 1,390,000,000 1,390,000,000 1,390,000,000

500보조금 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000

510국고보조금등 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000

511국고보조금등 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000

511-01국고보조금 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000

【일반회계】【안전총괄실 상황대응과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


안전총괄실 상황대응과 1,319,875,000 1,319,875,000 1,324,746,000 1,324,746,000 1,324,746,000

200세외수입 4,871,000 4,871,000 4,871,000

220임시적세외수입 4,871,000 4,871,000 4,871,000

224기타수입 4,871,000 4,871,000 4,871,000

224-04시ㆍ도비반환금수입 3,253,000 3,253,000 3,253,000

224-06그외수입 1,618,000 1,618,000 1,618,000

300지방교부세 1,215,000,000 1,215,000,000 1,215,000,000 1,215,000,000 1,215,000,000

310지방교부세 1,215,000,000 1,215,000,000 1,215,000,000 1,215,000,000 1,215,000,000

311지방교부세 1,215,000,000 1,215,000,000 1,215,000,000 1,215,000,000 1,215,000,000

311-02특별교부세 1,215,000,000 1,215,000,000 1,215,000,000 1,215,000,000 1,215,000,000

500보조금 104,875,000 104,875,000 104,875,000 104,875,000 104,875,000

510국고보조금등 104,875,000 104,875,000 104,875,000 104,875,000 104,875,000

511국고보조금등 104,875,000 104,875,000 104,875,000 104,875,000 104,875,000

511-01국고보조금 104,875,000 104,875,000 104,875,000 104,875,000 104,875,000

【일반회계】【안전총괄실 시설안전과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


안전총괄실 시설안전과 78,214,000 78,214,000 134,870,160 129,302,160 129,302,160 5,568,000

200세외수입 78,214,000 78,214,000 134,870,160 129,302,160 129,302,160 5,568,000

210경상적세외수입 170,030 170,030 170,030

216이자수입 170,030 170,030 170,030

216-06기타이자수입 170,030 170,030 170,030

220임시적세외수입 78,214,000 78,214,000 134,700,130 129,132,130 129,132,130 5,568,000

223과징금및과태료등 28,333,000 28,333,000 39,200,000 39,200,000 39,200,000

223-05과태료 28,333,000 28,333,000 39,200,000 39,200,000 39,200,000

224기타수입 49,881,000 49,881,000 89,932,130 89,932,130 89,932,130

224-04시ㆍ도비반환금수입 49,881,000 49,881,000 89,533,900 89,533,900 89,533,900

224-06그외수입 398,230 398,230 398,230

225지난연도수입 5,568,000 5,568,000

225-01지난연도수입 5,568,000 5,568,000

【일반회계】【안전총괄실 건설혁신과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


안전총괄실 건설혁신과 56,765,933,000 56,765,933,000 59,315,713,670 54,440,899,030 52,759,400 54,388,139,630 5,690,500 4,921,883,540

200세외수입 56,765,933,000 56,765,933,000 59,315,713,670 54,440,899,030 52,759,400 54,388,139,630 5,690,500 4,921,883,540

210경상적세외수입 48,016,623,000 48,016,623,000 45,760,043,930 43,872,813,730 12,759,400 43,860,054,330 1,899,989,600

211재산임대수입 47,432,711,000 47,432,711,000 45,684,053,430 43,798,108,230 12,746,000 43,785,362,230 1,898,691,200

211-02공유재산임대료 47,432,711,000 47,432,711,000 45,684,053,430 43,798,108,230 12,746,000 43,785,362,230 1,898,691,200

212사용료수입 500,000,000 500,000,000

212-08기타사용료 500,000,000 500,000,000

213수수료수입 15,226,000 15,226,000 13,830,000 13,830,000 13,830,000

213-01증지수입 15,226,000 15,226,000 13,830,000 13,830,000 13,830,000

216이자수입 68,686,000 68,686,000 62,160,500 60,875,500 13,400 60,862,100 1,298,400

216-06기타이자수입 68,686,000 68,686,000 62,160,500 60,875,500 13,400 60,862,100 1,298,400

220임시적세외수입 8,749,310,000 8,749,310,000 13,555,669,740 10,568,085,300 40,000,000 10,528,085,300 5,690,500 3,021,893,940

223과징금및과태료등 633,538,000 633,538,000 740,881,900 550,966,500 40,000,000 510,966,500 229,915,400

223-01과징금 254,354,000 254,354,000 66,446,500 106,446,500 40,000,000 66,446,500

223-03변상금 88,228,050 4,815,000 4,815,000 83,413,050

223-05과태료 379,184,000 379,184,000 586,207,350 439,705,000 439,705,000 146,502,350

224기타수입 7,754,033,000 7,754,033,000 9,022,708,960 8,988,573,680 8,988,573,680 34,135,280

224-06그외수입 7,754,033,000 7,754,033,000 9,022,708,960 8,988,573,680 8,988,573,680 34,135,280

225지난연도수입 361,739,000 361,739,000 3,792,078,880 1,028,545,120 1,028,545,120 5,690,500 2,757,843,260

【일반회계】【안전총괄실 건설혁신과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


225-01지난연도수입 361,739,000 361,739,000 3,792,078,880 1,028,545,120 1,028,545,120 5,690,500 2,757,843,260

【일반회계】【안전총괄실 도로계획과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


안전총괄실 도로계획과 3,221,345,560 2,710,886,020 2,710,886,020 510,459,540

200세외수입 3,221,345,560 2,710,886,020 2,710,886,020 510,459,540

220임시적세외수입 3,221,345,560 2,710,886,020 2,710,886,020 510,459,540

221재산매각수입 2,483,156,000 2,483,156,000 2,483,156,000

221-03공유재산매각수입금 2,483,156,000 2,483,156,000 2,483,156,000


223-03변상금

224기타수입 218,548,960 215,884,340 215,884,340 2,664,620

224-06그외수입 218,548,960 215,884,340 215,884,340 2,664,620

225지난연도수입 519,640,600 11,845,680 11,845,680 507,794,920

225-01지난연도수입 519,640,600 11,845,680 11,845,680 507,794,920

500보조금




【일반회계】【안전총괄실 도로관리과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


안전총괄실 도로관리과 5,329,869,000 5,329,869,000 516,960,230 458,076,140 458,076,140 58,884,090

200세외수입 5,079,869,000 5,079,869,000 266,960,230 208,076,140 208,076,140 58,884,090

210경상적세외수입 27,000,000 27,000,000 41,388,510 41,388,510 41,388,510

212사용료수입 27,000,000 27,000,000 41,388,510 41,388,510 41,388,510

212-08기타사용료 27,000,000 27,000,000 41,388,510 41,388,510 41,388,510

220임시적세외수입 5,052,869,000 5,052,869,000 225,571,720 166,687,630 166,687,630 58,884,090

223과징금및과태료등 13,600,000 13,600,000 13,600,000

223-05과태료 13,600,000 13,600,000 13,600,000

224기타수입 4,273,405,000 4,273,405,000 116,006,350 116,005,680 116,005,680 670

224-01불용품매각대 66,900,000 66,900,000

224-04시ㆍ도비반환금수입 202,728,000 202,728,000 46,730,690 46,730,020 46,730,020 670

224-06그외수입 4,003,777,000 4,003,777,000 69,275,660 69,275,660 69,275,660

225지난연도수입 779,464,000 779,464,000 95,965,370 37,081,950 37,081,950 58,883,420

225-01지난연도수입 779,464,000 779,464,000 95,965,370 37,081,950 37,081,950 58,883,420

300지방교부세 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000

310지방교부세 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000

311지방교부세 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000

311-02특별교부세 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000

【일반회계】【안전총괄실 도로시설과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


안전총괄실 도로시설과 16,731,100,000 16,731,100,000 15,120,781,710 14,347,600,600 14,347,600,600 20,261,460 752,919,650

200세외수입 16,731,100,000 16,731,100,000 15,120,781,710 14,347,600,600 14,347,600,600 20,261,460 752,919,650

210경상적세외수입 11,909,150,000 11,909,150,000 10,392,297,520 10,225,532,520 10,225,532,520 166,765,000

214사업수입 11,851,715,000 11,851,715,000 10,239,054,000 10,072,289,000 10,072,289,000 166,765,000

214-09기타사업수입 11,851,715,000 11,851,715,000 10,239,054,000 10,072,289,000 10,072,289,000 166,765,000

216이자수입 57,435,000 57,435,000 153,243,520 153,243,520 153,243,520

216-06기타이자수입 57,435,000 57,435,000 153,243,520 153,243,520 153,243,520

220임시적세외수입 4,821,950,000 4,821,950,000 4,728,484,190 4,122,068,080 4,122,068,080 20,261,460 586,154,650

222부담금 323,659,000 323,659,000 259,052,840 247,707,320 247,707,320 11,345,520

222-01자치단체간부담금 147,269,000 147,269,000 126,264,400 126,264,400 126,264,400

222-02일반부담금 176,390,000 176,390,000 132,788,440 121,442,920 121,442,920 11,345,520

224기타수입 4,450,860,000 4,450,860,000 3,912,670,570 3,842,670,570 3,842,670,570 70,000,000

224-06그외수입 4,450,860,000 4,450,860,000 3,912,670,570 3,842,670,570 3,842,670,570 70,000,000

225지난연도수입 47,431,000 47,431,000 556,760,780 31,690,190 31,690,190 20,261,460 504,809,130

225-01지난연도수입 47,431,000 47,431,000 556,760,780 31,690,190 31,690,190 20,261,460 504,809,130

【일반회계】【안전총괄실 교량안전과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


안전총괄실 교량안전과 1,339,018,000 1,339,018,000 113,744,530 110,303,460 230,070 110,073,390 3,671,140

200세외수입 1,339,018,000 1,339,018,000 113,744,530 110,303,460 230,070 110,073,390 3,671,140

210경상적세외수입 80,695,000 80,695,000 98,344,930 98,575,000 230,070 98,344,930

213수수료수입 80,695,000 80,695,000 98,344,930 98,575,000 230,070 98,344,930

213-01증지수입 80,695,000 80,695,000 98,344,930 98,575,000 230,070 98,344,930

220임시적세외수입 1,258,323,000 1,258,323,000 15,399,600 11,728,460 11,728,460 3,671,140

223과징금및과태료등 1,112,482,000 1,112,482,000

223-05과태료 1,112,482,000 1,112,482,000

224기타수입 11,728,460 11,728,460 11,728,460

224-06그외수입 11,728,460 11,728,460 11,728,460

225지난연도수입 145,841,000 145,841,000 3,671,140 3,671,140

225-01지난연도수입 145,841,000 145,841,000 3,671,140 3,671,140

【일반회계】【동부도로사업소 관리단속과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


동부도로사업소 관리단속과 2,009,437,920 1,576,081,320 1,576,081,320 10,595,700 422,760,900

200세외수입 2,009,437,920 1,576,081,320 1,576,081,320 10,595,700 422,760,900

210경상적세외수입 2,707,200 2,707,200 2,707,200

216이자수입 2,707,200 2,707,200 2,707,200

216-06기타이자수입 2,707,200 2,707,200 2,707,200

220임시적세외수입 2,006,730,720 1,573,374,120 1,573,374,120 10,595,700 422,760,900

223과징금및과태료등 131,399,000 115,467,600 115,467,600 15,931,400

223-04위약금 168,000 168,000 168,000

223-05과태료 131,231,000 115,299,600 115,299,600 15,931,400

224기타수입 1,314,011,120 1,097,474,120 1,097,474,120 216,537,000

224-01불용품매각대 98,880,000 98,880,000 98,880,000

224-06그외수입 1,215,131,120 998,594,120 998,594,120 216,537,000

225지난연도수입 561,320,600 360,432,400 360,432,400 10,595,700 190,292,500

225-01지난연도수입 561,320,600 360,432,400 360,432,400 10,595,700 190,292,500

【일반회계】【서부도로사업소 관리단속과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


서부도로사업소 관리단속과 1,277,749,980 939,499,530 240,230 939,259,300 44,244,270 294,246,410

200세외수입 1,277,749,980 939,499,530 240,230 939,259,300 44,244,270 294,246,410

210경상적세외수입 994,860 994,860 994,860

216이자수입 994,860 994,860 994,860

216-06기타이자수입 994,860 994,860 994,860

220임시적세외수입 1,276,755,120 938,504,670 240,230 938,264,440 44,244,270 294,246,410

222부담금 450,990 450,990 450,990

222-02일반부담금 450,990 450,990 450,990

223과징금및과태료등 280,045,460 251,291,290 240,230 251,051,060 28,994,400

223-04위약금 1,110,290 1,110,290 1,110,290

223-05과태료 278,935,170 250,181,000 240,230 249,940,770 28,994,400

224기타수입 622,408,170 598,561,290 598,561,290 23,846,880

224-01불용품매각대 63,000,000 63,000,000 63,000,000

224-06그외수입 559,408,170 535,561,290 535,561,290 23,846,880

225지난연도수입 373,850,500 88,201,100 88,201,100 44,244,270 241,405,130

225-01지난연도수입 373,850,500 88,201,100 88,201,100 44,244,270 241,405,130

【일반회계】【남부도로사업소 관리단속과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


남부도로사업소 관리단속과 1,961,375,580 1,569,249,840 41,000,000 1,528,249,840 21,594,000 411,531,740

200세외수입 1,961,375,580 1,569,249,840 41,000,000 1,528,249,840 21,594,000 411,531,740

210경상적세외수입 2,152,040 2,152,040 2,152,040

213수수료수입 20,000 20,000 20,000

213-01증지수입 20,000 20,000 20,000

214사업수입 1,938,950 1,938,950 1,938,950

214-02주차요금수입 1,938,950 1,938,950 1,938,950

216이자수입 193,090 193,090 193,090

216-06기타이자수입 193,090 193,090 193,090

220임시적세외수입 1,959,223,540 1,567,097,800 41,000,000 1,526,097,800 21,594,000 411,531,740

223과징금및과태료등 169,857,460 151,647,060 151,647,060 18,210,400

223-04위약금 479,910 479,910 479,910

223-05과태료 169,377,550 151,167,150 151,167,150 18,210,400

224기타수입 1,379,422,200 1,248,285,100 41,000,000 1,207,285,100 172,137,100

224-01불용품매각대 78,153,900 119,153,900 41,000,000 78,153,900

224-06그외수입 1,301,268,300 1,129,131,200 1,129,131,200 172,137,100

225지난연도수입 409,943,880 167,165,640 167,165,640 21,594,000 221,184,240

225-01지난연도수입 409,943,880 167,165,640 167,165,640 21,594,000 221,184,240

【일반회계】【북부도로사업소 관리단속과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


북부도로사업소 관리단속과 1,670,696,160 1,347,473,570 309,180 1,347,164,390 7,788,000 315,743,770

200세외수입 1,670,696,160 1,347,473,570 309,180 1,347,164,390 7,788,000 315,743,770

210경상적세외수입 2,250,820 2,250,820 2,250,820

212사용료수입 2,250,510 2,250,510 2,250,510

212-08기타사용료 2,250,510 2,250,510 2,250,510

216이자수입 310 310 310

216-06기타이자수입 310 310 310

220임시적세외수입 1,668,445,340 1,345,222,750 309,180 1,344,913,570 7,788,000 315,743,770

222부담금 9,018,000 9,018,000 9,018,000

222-02일반부담금 9,018,000 9,018,000 9,018,000

223과징금및과태료등 139,303,020 129,403,600 309,180 129,094,420 10,208,600

223-05과태료 139,303,020 129,403,600 309,180 129,094,420 10,208,600

224기타수입 873,411,010 708,725,010 708,725,010 164,686,000

224-06그외수입 873,411,010 708,725,010 708,725,010 164,686,000

225지난연도수입 646,713,310 498,076,140 498,076,140 7,788,000 140,849,170

225-01지난연도수입 646,713,310 498,076,140 498,076,140 7,788,000 140,849,170

【일반회계】【성동도로사업소 관리단속과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


성동도로사업소 관리단속과 1,070,930,860 793,883,990 793,883,990 75,233,670 201,813,200

200세외수입 1,070,930,860 793,883,990 793,883,990 75,233,670 201,813,200

210경상적세외수입 7,442,480 7,442,480 7,442,480

212사용료수입 6,981,300 6,981,300 6,981,300

212-08기타사용료 6,981,300 6,981,300 6,981,300

216이자수입 461,180 461,180 461,180

216-06기타이자수입 461,180 461,180 461,180

220임시적세외수입 1,063,488,380 786,441,510 786,441,510 75,233,670 201,813,200

223과징금및과태료등 166,451,320 152,923,920 152,923,920 13,527,400

223-04위약금 225,720 225,720 225,720

223-05과태료 166,225,600 152,698,200 152,698,200 13,527,400

224기타수입 609,899,330 609,899,330 609,899,330

224-01불용품매각대 72,914,000 72,914,000 72,914,000

224-06그외수입 536,985,330 536,985,330 536,985,330

225지난연도수입 287,137,730 23,618,260 23,618,260 75,233,670 188,285,800

225-01지난연도수입 287,137,730 23,618,260 23,618,260 75,233,670 188,285,800

【일반회계】【강서도로사업소 관리단속과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


강서도로사업소 관리단속과 1,725,964,060 1,010,531,380 1,010,531,380 24,386,700 691,045,980

200세외수입 1,725,964,060 1,010,531,380 1,010,531,380 24,386,700 691,045,980

210경상적세외수입 86,460 86,460 86,460

216이자수입 86,460 86,460 86,460

216-06기타이자수입 86,460 86,460 86,460

220임시적세외수입 1,725,877,600 1,010,444,920 1,010,444,920 24,386,700 691,045,980

223과징금및과태료등 275,677,440 253,251,620 253,251,620 22,425,820

223-04위약금 1,546,220 1,546,220 1,546,220

223-05과태료 274,131,220 251,705,400 251,705,400 22,425,820

224기타수입 832,647,720 550,560,610 550,560,610 282,087,110

224-06그외수입 832,647,720 550,560,610 550,560,610 282,087,110

225지난연도수입 617,552,440 206,632,690 206,632,690 24,386,700 386,533,050

225-01지난연도수입 617,552,440 206,632,690 206,632,690 24,386,700 386,533,050

【일반회계】【도시재생실 재생정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시재생실 재생정책과 2,067,853,000 2,067,853,000 2,532,935,590 2,200,336,650 3,642,690 2,196,693,960 336,241,630

200세외수입 96,936,000 96,936,000 562,018,590 229,419,650 3,642,690 225,776,960 336,241,630

210경상적세외수입 96,936,000 96,936,000 57,087,260 58,866,950 3,642,690 55,224,260 1,863,000

212사용료수입 96,936,000 96,936,000 51,156,600 52,936,290 3,642,690 49,293,600 1,863,000

212-08기타사용료 96,936,000 96,936,000 51,156,600 52,936,290 3,642,690 49,293,600 1,863,000

216이자수입 5,930,660 5,930,660 5,930,660

216-06기타이자수입 5,930,660 5,930,660 5,930,660

220임시적세외수입 504,931,330 170,552,700 170,552,700 334,378,630

223과징금및과태료등 6,386,070 6,315,830 6,315,830 70,240

223-03변상금 6,386,070 6,315,830 6,315,830 70,240

224기타수입 497,111,230 164,235,340 164,235,340 332,875,890

224-01불용품매각대 3,861,000 3,861,000 3,861,000

224-04시ㆍ도비반환금수입 163,820 89,600 89,600 74,220

224-06그외수입 493,086,410 160,284,740 160,284,740 332,801,670

225지난연도수입 1,434,030 1,530 1,530 1,432,500

225-01지난연도수입 1,434,030 1,530 1,530 1,432,500

500보조금 1,970,917,000 1,970,917,000 1,889,917,000 1,889,917,000 1,889,917,000

510국고보조금등 1,970,917,000 1,970,917,000 1,889,917,000 1,889,917,000 1,889,917,000

511국고보조금등 1,970,917,000 1,970,917,000 1,889,917,000 1,889,917,000 1,889,917,000

【일반회계】【도시재생실 재생정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511-01국고보조금 162,000,000 162,000,000 81,000,000 81,000,000 81,000,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 1,808,917,000 1,808,917,000 1,808,917,000 1,808,917,000 1,808,917,000

700보전수입등및내부거래 81,000,000 81,000,000 81,000,000

710보전수입등 81,000,000 81,000,000 81,000,000

712전년도이월금 81,000,000 81,000,000 81,000,000

712-01국고보조금사용잔액 81,000,000 81,000,000 81,000,000

【일반회계】【도시재생실 공공재생과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시재생실 공공재생과 12,644,710 12,644,710 12,644,710

200세외수입 12,644,710 12,644,710 12,644,710

210경상적세외수입 3,573,930 3,573,930 3,573,930

212사용료수입 3,470,440 3,470,440 3,470,440

212-08기타사용료 3,470,440 3,470,440 3,470,440

216이자수입 103,490 103,490 103,490

216-06기타이자수입 103,490 103,490 103,490

220임시적세외수입 9,070,780 9,070,780 9,070,780

224기타수입 9,070,780 9,070,780 9,070,780

224-06그외수입 9,070,780 9,070,780 9,070,780

【일반회계】【도시재생실 도시활성화과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시재생실 도시활성화과 110,421,120 376,310 376,310 110,044,810

200세외수입 110,421,120 376,310 376,310 110,044,810

220임시적세외수입 110,421,120 376,310 376,310 110,044,810

224기타수입 376,310 376,310 376,310

224-06그외수입 376,310 376,310 376,310

225지난연도수입 110,044,810 110,044,810

225-01지난연도수입 110,044,810 110,044,810

【일반회계】【도시재생실 역사도심재생과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시재생실 역사도심재생과 981,592,220 9,330,410 712,730 8,617,680 972,974,540

200세외수입 981,592,220 9,330,410 712,730 8,617,680 972,974,540

210경상적세외수입 16,283,100 16,283,100 16,283,100

214사업수입 16,283,100 16,283,100 16,283,100

214-09기타사업수입 16,283,100 16,283,100 16,283,100

220임시적세외수입 965,309,120 △6,952,690 712,730 △7,665,420 972,974,540

224기타수입 954,992,200 △7,127,270 712,730 △7,840,000 962,832,200

224-06그외수입 954,992,200 △7,127,270 712,730 △7,840,000 962,832,200

225지난연도수입 10,316,920 174,580 174,580 10,142,340

225-01지난연도수입 10,316,920 174,580 174,580 10,142,340

【일반회계】【도시재생실 주거재생과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시재생실 주거재생과 27,088,810 27,088,810 27,088,810

200세외수입 27,088,810 27,088,810 27,088,810

220임시적세외수입 27,088,810 27,088,810 27,088,810

224기타수입 27,088,810 27,088,810 27,088,810

224-06그외수입 27,088,810 27,088,810 27,088,810

500보조금




【일반회계】【도시재생실 주거환경개선과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시재생실 주거환경개선과 3,264,000 3,264,000 12,813,010 12,813,010 12,813,010

200세외수입 156,000 156,000 9,698,860 9,698,860 9,698,860

210경상적세외수입 156,000 156,000 183,890 183,890 183,890

216이자수입 156,000 156,000 183,890 183,890 183,890

216-02민간융자금회수이자수입 156,000 156,000 152,190 152,190 152,190

216-06기타이자수입 31,700 31,700 31,700

220임시적세외수입 9,514,970 9,514,970 9,514,970


223-03변상금

224기타수입 904,430 904,430 904,430

224-06그외수입 904,430 904,430 904,430

225지난연도수입 8,610,540 8,610,540 8,610,540

225-01지난연도수입 8,610,540 8,610,540 8,610,540

700보전수입등및내부거래 3,108,000 3,108,000 3,114,150 3,114,150 3,114,150

710보전수입등 3,108,000 3,108,000 3,114,150 3,114,150 3,114,150

713융자금원금수입 3,108,000 3,108,000 3,114,150 3,114,150 3,114,150

713-01민간융자금회수수입 3,108,000 3,108,000 3,114,150 3,114,150 3,114,150

【일반회계】【도시재생실 한옥건축자산과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시재생실 한옥건축자산과 542,909,000 542,909,000 665,938,590 604,619,900 604,619,900 21,994,220 39,324,470

200세외수입 94,885,000 94,885,000 274,413,590 213,094,900 213,094,900 21,994,220 39,324,470

210경상적세외수입 94,885,000 94,885,000 175,762,160 168,964,390 168,964,390 6,797,770

211재산임대수입 94,885,000 94,885,000 115,467,140 108,669,370 108,669,370 6,797,770

211-02공유재산임대료 94,885,000 94,885,000 115,467,140 108,669,370 108,669,370 6,797,770

212사용료수입

212-08기타사용료

216이자수입 60,295,020 60,295,020 60,295,020

216-06기타이자수입 60,295,020 60,295,020 60,295,020

220임시적세외수입 98,651,430 44,130,510 44,130,510 21,994,220 32,526,700


223-03변상금

224기타수입 43,632,040 43,632,040 43,632,040

224-04시ㆍ도비반환금수입 353,430 353,430 353,430

224-06그외수입 43,278,610 43,278,610 43,278,610

225지난연도수입 55,019,390 498,470 498,470 21,994,220 32,526,700

225-01지난연도수입 55,019,390 498,470 498,470 21,994,220 32,526,700

700보전수입등및내부거래 448,024,000 448,024,000 391,525,000 391,525,000 391,525,000

710보전수입등 448,024,000 448,024,000 391,525,000 391,525,000 391,525,000

【일반회계】【도시재생실 한옥건축자산과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


713융자금원금수입 448,024,000 448,024,000 391,525,000 391,525,000 391,525,000

713-01민간융자금회수수입 448,024,000 448,024,000 391,525,000 391,525,000 391,525,000

【일반회계】【도시계획국 도시계획과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시계획국 도시계획과 995,456,000 995,456,000 851,332,970 850,098,990 850,098,990 1,233,980

200세외수입 850,000,000 850,000,000 851,332,970 850,098,990 850,098,990 1,233,980

220임시적세외수입 850,000,000 850,000,000 851,332,970 850,098,990 850,098,990 1,233,980

222부담금 850,000,000 850,000,000 834,848,000 834,848,000 834,848,000

222-01자치단체간부담금 850,000,000 850,000,000 834,848,000 834,848,000 834,848,000

224기타수입 15,208,750 15,208,750 15,208,750

224-06그외수입 15,208,750 15,208,750 15,208,750

225지난연도수입 1,276,220 42,240 42,240 1,233,980

225-01지난연도수입 1,276,220 42,240 42,240 1,233,980

500보조금 145,456,000 145,456,000

510국고보조금등 145,456,000 145,456,000

511국고보조금등 145,456,000 145,456,000

511-01국고보조금 145,456,000 145,456,000

【일반회계】【도시계획국 전략계획과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시계획국 전략계획과 30,642,290 25,633,050 25,633,050 5,009,240

200세외수입 30,642,290 25,633,050 25,633,050 5,009,240

210경상적세외수입 4,931,390 4,931,390

216이자수입 4,931,390 4,931,390

216-06기타이자수입 4,931,390 4,931,390

220임시적세외수입 25,710,900 25,633,050 25,633,050 77,850

224기타수입 25,710,900 25,633,050 25,633,050 77,850

224-04시ㆍ도비반환금수입 21,000,000 20,922,150 20,922,150 77,850

224-06그외수입 4,710,900 4,710,900 4,710,900

【일반회계】【도시계획국 도시관리과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시계획국 도시관리과 127,498,000 127,498,000 82,056,620 70,378,900 70,378,900 1,107,800 10,569,920

200세외수입 127,498,000 127,498,000 82,056,620 70,378,900 70,378,900 1,107,800 10,569,920

220임시적세외수입 127,498,000 127,498,000 82,056,620 70,378,900 70,378,900 1,107,800 10,569,920

224기타수입 105,700,000 105,700,000 70,350,000 70,350,000 70,350,000

224-04시ㆍ도비반환금수입 105,700,000 105,700,000 70,350,000 70,350,000 70,350,000

224-06그외수입

225지난연도수입 21,798,000 21,798,000 11,706,620 28,900 28,900 1,107,800 10,569,920

225-01지난연도수입 21,798,000 21,798,000 11,706,620 28,900 28,900 1,107,800 10,569,920

【일반회계】【도시계획국 시설계획과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시계획국 시설계획과 1,366,353,060 89,203,900 178,198,720 △88,994,820 1,455,347,880

200세외수입 1,366,353,060 89,203,900 178,198,720 △88,994,820 1,455,347,880

220임시적세외수입 1,366,353,060 89,203,900 178,198,720 △88,994,820 1,455,347,880

222부담금 △178,198,720 178,198,720 △178,198,720

222-02일반부담금 △178,198,720 178,198,720 △178,198,720

224기타수입 89,203,900 89,203,900 89,203,900

224-06그외수입 89,203,900 89,203,900 89,203,900

225지난연도수입 1,455,347,880 1,455,347,880

225-01지난연도수입 1,455,347,880 1,455,347,880

【일반회계】【도시계획국 토지관리과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시계획국 토지관리과 684,239,000 684,239,000 940,833,550 709,765,300 160,110 709,605,190 11,505,000 219,723,360

200세외수입 107,799,000 107,799,000 364,393,550 133,325,300 160,110 133,165,190 11,505,000 219,723,360

210경상적세외수입 71,160 71,160 71,160

216이자수입 71,160 71,160 71,160

216-06기타이자수입 71,160 71,160 71,160

220임시적세외수입 107,799,000 107,799,000 364,322,390 133,254,140 160,110 133,094,030 11,505,000 219,723,360

223과징금및과태료등 107,799,000 107,799,000 245,649,990 123,551,200 160,110 123,391,090 122,258,900

223-05과태료 107,799,000 107,799,000 245,649,990 123,551,200 160,110 123,391,090 122,258,900

224기타수입 5,107,540 5,107,540 5,107,540

224-01불용품매각대 2,700,000 2,700,000 2,700,000

224-06그외수입 2,407,540 2,407,540 2,407,540

225지난연도수입 113,564,860 4,595,400 4,595,400 11,505,000 97,464,460

225-01지난연도수입 113,564,860 4,595,400 4,595,400 11,505,000 97,464,460

500보조금 576,440,000 576,440,000 576,440,000 576,440,000 576,440,000

510국고보조금등 576,440,000 576,440,000 576,440,000 576,440,000 576,440,000

511국고보조금등 576,440,000 576,440,000 576,440,000 576,440,000 576,440,000

511-01국고보조금 576,440,000 576,440,000 576,440,000 576,440,000 576,440,000

【일반회계】【도시계획국 도시빛정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시계획국 도시빛정책과 155,900,000 155,900,000 218,067,540 199,119,040 199,119,040 18,948,500

200세외수입 155,900,000 155,900,000 218,067,540 199,119,040 199,119,040 18,948,500

210경상적세외수입 17,545,930 16,435,010 16,435,010 1,110,920

213수수료수입 4,660,000 4,660,000 4,660,000

213-04기타수수료 4,660,000 4,660,000 4,660,000

216이자수입 12,885,930 11,775,010 11,775,010 1,110,920

216-06기타이자수입 12,885,930 11,775,010 11,775,010 1,110,920

220임시적세외수입 155,900,000 155,900,000 200,521,610 182,684,030 182,684,030 17,837,580

224기타수입 155,900,000 155,900,000 193,482,890 175,645,310 175,645,310 17,837,580

224-01불용품매각대 2,354,500 2,354,500 2,354,500

224-04시ㆍ도비반환금수입 155,900,000 155,900,000 185,958,390 168,120,810 168,120,810 17,837,580

224-06그외수입 5,170,000 5,170,000 5,170,000

225지난연도수입 7,038,720 7,038,720 7,038,720

225-01지난연도수입 7,038,720 7,038,720 7,038,720

【일반회계】【주택건축본부 주택정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


주택건축본부 주택정책과 268,957,686,000 268,957,686,000 236,720,884,600 236,475,689,840 236,475,689,840 245,194,760

200세외수입 4,456,235,000 4,456,235,000 1,967,357,600 1,722,162,840 1,722,162,840 245,194,760

210경상적세외수입 17,281,000 17,281,000 30,191,030 26,247,280 26,247,280 3,943,750

216이자수입 17,281,000 17,281,000 30,191,030 26,247,280 26,247,280 3,943,750

216-02민간융자금회수이자수입 9,900,000 9,900,000 9,899,980 9,899,980 9,899,980

216-06기타이자수입 7,381,000 7,381,000 20,291,050 16,347,300 16,347,300 3,943,750

220임시적세외수입 4,438,954,000 4,438,954,000 1,937,166,570 1,695,915,560 1,695,915,560 241,251,010

224기타수입 4,438,954,000 4,438,954,000 1,908,203,930 1,666,952,920 1,666,952,920 241,251,010

224-04시ㆍ도비반환금수입 4,438,954,000 4,438,954,000 1,881,328,920 1,640,077,910 1,640,077,910 241,251,010

224-06그외수입 26,875,010 26,875,010 26,875,010

225지난연도수입 28,962,640 28,962,640 28,962,640

225-01지난연도수입 28,962,640 28,962,640 28,962,640

500보조금 264,501,451,000 264,501,451,000 234,753,527,000 234,753,527,000 234,753,527,000

510국고보조금등 264,501,451,000 264,501,451,000 234,753,527,000 234,753,527,000 234,753,527,000

511국고보조금등 264,501,451,000 264,501,451,000 234,753,527,000 234,753,527,000 234,753,527,000

511-01국고보조금 264,501,451,000 264,501,451,000 234,753,527,000 234,753,527,000 234,753,527,000

511-03기금

【일반회계】【주택건축본부 주택공급과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


주택건축본부 주택공급과 747,390 747,390 747,390

200세외수입 747,390 747,390 747,390

220임시적세외수입 747,390 747,390 747,390

224기타수입 747,390 747,390 747,390

224-06그외수입 747,390 747,390 747,390

500보조금



511-03기금

【일반회계】【주택건축본부 건축기획과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


주택건축본부 건축기획과 77,865,000 77,865,000 110,378,540 80,034,760 80,034,760 4,000,000 26,343,780

200세외수입 27,865,000 27,865,000 65,378,540 35,034,760 35,034,760 4,000,000 26,343,780

210경상적세외수입 571,100 571,100 571,100

216이자수입 571,100 571,100 571,100

216-06기타이자수입 571,100 571,100 571,100

220임시적세외수입 27,865,000 27,865,000 64,807,440 34,463,660 34,463,660 4,000,000 26,343,780

223과징금및과태료등 27,865,000 27,865,000 17,100,000 13,100,000 13,100,000 4,000,000

223-01과징금 20,000,000 20,000,000 6,500,000 2,500,000 2,500,000 4,000,000

223-05과태료 7,865,000 7,865,000 10,600,000 10,600,000 10,600,000

224기타수입 21,361,770 21,361,770 21,361,770

224-04시ㆍ도비반환금수입 16,837,800 16,837,800 16,837,800

224-06그외수입 4,523,970 4,523,970 4,523,970

225지난연도수입 26,345,670 1,890 1,890 4,000,000 22,343,780

225-01지난연도수입 26,345,670 1,890 1,890 4,000,000 22,343,780

500보조금 50,000,000 50,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000

510국고보조금등 50,000,000 50,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000

511국고보조금등 50,000,000 50,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000

511-01국고보조금 50,000,000 50,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000

【일반회계】【주택건축본부 지역건축안전센터】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


주택건축본부 지역건축안전센터 321,473,000 321,473,000 352,452,010 352,452,010 352,452,010

200세외수입 81,063,000 81,063,000 195,536,010 195,536,010 195,536,010

210경상적세외수입 8,044,080 8,044,080 8,044,080

216이자수입 8,044,080 8,044,080 8,044,080

216-06기타이자수입 8,044,080 8,044,080 8,044,080

220임시적세외수입 81,063,000 81,063,000 187,491,930 187,491,930 187,491,930

224기타수입 81,063,000 81,063,000 187,296,650 187,296,650 187,296,650

224-04시ㆍ도비반환금수입 81,063,000 81,063,000 187,296,650 187,296,650 187,296,650

225지난연도수입 195,280 195,280 195,280

225-01지난연도수입 195,280 195,280 195,280

500보조금 240,410,000 240,410,000 156,916,000 156,916,000 156,916,000

510국고보조금등 240,410,000 240,410,000 156,916,000 156,916,000 156,916,000

511국고보조금등 240,410,000 240,410,000 156,916,000 156,916,000 156,916,000

511-01국고보조금 240,410,000 240,410,000 156,916,000 156,916,000 156,916,000

【일반회계】【주택건축본부 공공주택과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


주택건축본부 공공주택과 42,764,000 42,764,000 110,875,040 45,513,060 45,513,060 65,361,980

200세외수입 42,764,000 42,764,000 110,875,040 45,513,060 45,513,060 65,361,980

210경상적세외수입 42,724,000 42,724,000 31,022,240 31,022,240 31,022,240

211재산임대수입 42,724,000 42,724,000 31,022,240 31,022,240 31,022,240

211-02공유재산임대료 42,724,000 42,724,000 31,022,240 31,022,240 31,022,240

220임시적세외수입 40,000 40,000 79,852,800 14,490,820 14,490,820 65,361,980

224기타수입 40,000 40,000 5,378,920 5,378,920 5,378,920

224-06그외수입 40,000 40,000 5,378,920 5,378,920 5,378,920

225지난연도수입 74,473,880 9,111,900 9,111,900 65,361,980

225-01지난연도수입 74,473,880 9,111,900 9,111,900 65,361,980

500보조금



511-03기금

【일반회계】【주택건축본부 공동주택과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


주택건축본부 공동주택과 28,219,239,000 28,219,239,000 44,311,311,550 44,293,729,760 4,016,647,180 40,277,082,580 4,034,228,970

200세외수입 28,219,239,000 28,219,239,000 44,311,311,550 44,293,729,760 4,016,647,180 40,277,082,580 4,034,228,970

210경상적세외수입 3,091,160 2,845,470 2,845,470 245,690

216이자수입 3,091,160 2,845,470 2,845,470 245,690

216-06기타이자수입 3,091,160 2,845,470 2,845,470 245,690

220임시적세외수입 28,219,239,000 28,219,239,000 44,308,220,390 44,290,884,290 4,016,647,180 40,274,237,110 4,033,983,280

222부담금 26,842,130,000 26,842,130,000 37,077,017,140 38,148,525,990 3,985,329,110 34,163,196,880 2,913,820,260

222-02일반부담금 26,842,130,000 26,842,130,000 37,077,017,140 38,148,525,990 3,985,329,110 34,163,196,880 2,913,820,260

224기타수입 245,012,000 245,012,000 147,317,320 132,761,860 132,761,860 14,555,460

224-04시ㆍ도비반환금수입 202,438,000 202,438,000 147,317,320 132,761,860 132,761,860 14,555,460

224-06그외수입 42,574,000 42,574,000

225지난연도수입 1,132,097,000 1,132,097,000 7,083,885,930 6,009,596,440 31,318,070 5,978,278,370 1,105,607,560

225-01지난연도수입 1,132,097,000 1,132,097,000 7,083,885,930 6,009,596,440 31,318,070 5,978,278,370 1,105,607,560

【일반회계】【주택건축본부 주거정비과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


주택건축본부 주거정비과 109,252,230 15,825,170 15,825,170 93,427,060

200세외수입 109,252,230 15,825,170 15,825,170 93,427,060

220임시적세외수입 109,252,230 15,825,170 15,825,170 93,427,060

224기타수입 15,825,170 15,825,170 15,825,170

224-06그외수입 15,825,170 15,825,170 15,825,170

225지난연도수입 93,427,060 93,427,060

225-01지난연도수입 93,427,060 93,427,060

【일반회계】【주택건축본부 주거사업과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


주택건축본부 주거사업과 2,883,680 193,500 193,500 2,690,180

200세외수입 2,883,680 193,500 193,500 2,690,180

220임시적세외수입 2,883,680 193,500 193,500 2,690,180

224기타수입

224-06그외수입

225지난연도수입 2,883,680 193,500 193,500 2,690,180

225-01지난연도수입 2,883,680 193,500 193,500 2,690,180

【일반회계】【푸른도시국 공원녹지정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


푸른도시국 공원녹지정책과 9,827,780,000 9,827,780,000 12,043,218,540 7,202,948,050 11,274,350 7,191,673,700 1,433,180 4,850,111,660

200세외수입 9,005,039,000 9,005,039,000 11,279,373,410 6,439,102,920 11,274,350 6,427,828,570 1,433,180 4,850,111,660

210경상적세외수입 8,289,763,000 8,289,763,000 9,342,884,130 5,055,238,600 11,274,350 5,043,964,250 4,298,919,880

211재산임대수입 4,471,897,000 4,471,897,000 5,832,912,110 1,534,043,460 1,534,043,460 4,298,868,650

211-02공유재산임대료 4,471,897,000 4,471,897,000 5,832,912,110 1,534,043,460 1,534,043,460 4,298,868,650

212사용료수입 2,029,714,000 2,029,714,000 1,789,752,020 1,800,975,140 11,274,350 1,789,700,790 51,230

212-08기타사용료 2,029,714,000 2,029,714,000 1,789,752,020 1,800,975,140 11,274,350 1,789,700,790 51,230

214사업수입 1,788,152,000 1,788,152,000 1,720,220,000 1,720,220,000 1,720,220,000

214-02주차요금수입 1,788,152,000 1,788,152,000 1,720,220,000 1,720,220,000 1,720,220,000

220임시적세외수입 715,276,000 715,276,000 1,936,489,280 1,383,864,320 1,383,864,320 1,433,180 551,191,780

224기타수입 715,276,000 715,276,000 968,679,860 858,160,680 858,160,680 110,519,180

224-04시ㆍ도비반환금수입 388,815,000 388,815,000 141,173,130 131,832,200 131,832,200 9,340,930

224-06그외수입 326,461,000 326,461,000 827,506,730 726,328,480 726,328,480 101,178,250

225지난연도수입 967,809,420 525,703,640 525,703,640 1,433,180 440,672,600

225-01지난연도수입 967,809,420 525,703,640 525,703,640 1,433,180 440,672,600

500보조금 757,400,000 757,400,000 757,400,000 757,400,000 757,400,000

510국고보조금등 757,400,000 757,400,000 757,400,000 757,400,000 757,400,000

511국고보조금등 757,400,000 757,400,000 757,400,000 757,400,000 757,400,000

511-01국고보조금 681,900,000 681,900,000 681,900,000 681,900,000 681,900,000

【일반회계】【푸른도시국 공원녹지정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511-02국가균형발전특별회계보조금 75,500,000 75,500,000 75,500,000 75,500,000 75,500,000

700보전수입등및내부거래 65,341,000 65,341,000 6,445,130 6,445,130 6,445,130

710보전수입등 65,341,000 65,341,000 6,445,130 6,445,130 6,445,130

712전년도이월금 65,341,000 65,341,000 6,445,130 6,445,130 6,445,130

712-01국고보조금사용잔액 65,341,000 65,341,000 6,445,130 6,445,130 6,445,130

【일반회계】【푸른도시국 공원조성과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


푸른도시국 공원조성과 5,085,000 5,085,000 155,942,220 67,991,660 67,991,660 2,078,530 85,872,030

200세외수입 5,085,000 5,085,000 155,942,220 67,991,660 67,991,660 2,078,530 85,872,030

220임시적세외수입 5,085,000 5,085,000 155,942,220 67,991,660 67,991,660 2,078,530 85,872,030

224기타수입 76,356,820 60,287,510 60,287,510 16,069,310

224-04시ㆍ도비반환금수입 695,800 695,800 695,800

224-06그외수입 75,661,020 59,591,710 59,591,710 16,069,310

225지난연도수입 5,085,000 5,085,000 79,585,400 7,704,150 7,704,150 2,078,530 69,802,720

225-01지난연도수입 5,085,000 5,085,000 79,585,400 7,704,150 7,704,150 2,078,530 69,802,720

500보조금




【일반회계】【푸른도시국 조경과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


푸른도시국 조경과 3,520,354,000 3,520,354,000 3,547,017,390 3,367,958,320 3,367,958,320 179,059,070

200세외수입 1,048,874,000 1,048,874,000 1,092,630,390 913,571,320 913,571,320 179,059,070

210경상적세외수입 148,190,680 19,503,700 19,503,700 128,686,980

216이자수입 148,190,680 19,503,700 19,503,700 128,686,980

216-06기타이자수입 148,190,680 19,503,700 19,503,700 128,686,980

220임시적세외수입 1,048,874,000 1,048,874,000 944,439,710 894,067,620 894,067,620 50,372,090

224기타수입 1,048,874,000 1,048,874,000 840,438,460 791,359,630 791,359,630 49,078,830

224-04시ㆍ도비반환금수입 1,048,874,000 1,048,874,000 826,936,700 778,257,390 778,257,390 48,679,310

224-06그외수입 13,501,760 13,102,240 13,102,240 399,520

225지난연도수입 104,001,250 102,707,990 102,707,990 1,293,260

225-01지난연도수입 104,001,250 102,707,990 102,707,990 1,293,260

300지방교부세 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

310지방교부세 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

311지방교부세 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

311-02특별교부세 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

500보조금 453,000,000 453,000,000 453,000,000 453,000,000 453,000,000

510국고보조금등 453,000,000 453,000,000 453,000,000 453,000,000 453,000,000

511국고보조금등 453,000,000 453,000,000 453,000,000 453,000,000 453,000,000

511-01국고보조금 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000

【일반회계】【푸른도시국 조경과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511-03기금 323,000,000 323,000,000 323,000,000 323,000,000 323,000,000

700보전수입등및내부거래 18,480,000 18,480,000 1,387,000 1,387,000 1,387,000

710보전수입등 18,480,000 18,480,000 1,387,000 1,387,000 1,387,000

712전년도이월금 18,480,000 18,480,000 1,387,000 1,387,000 1,387,000

712-01국고보조금사용잔액 18,480,000 18,480,000 1,387,000 1,387,000 1,387,000

【일반회계】【푸른도시국 자연생태과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


푸른도시국 자연생태과 10,105,453,000 10,105,453,000 10,138,829,571 10,046,189,321 10,046,189,321 92,640,250

200세외수입 353,102,000 353,102,000 428,426,420 335,786,170 335,786,170 92,640,250

210경상적세외수입 174,600,000 174,600,000 103,156,720 98,206,660 98,206,660 4,950,060

215징수교부금수입 174,600,000 174,600,000 97,233,840 97,233,840 97,233,840

215-01징수교부금수입 174,600,000 174,600,000 97,233,840 97,233,840 97,233,840

216이자수입 5,922,880 972,820 972,820 4,950,060

216-06기타이자수입 5,922,880 972,820 972,820 4,950,060

220임시적세외수입 178,502,000 178,502,000 325,269,700 237,579,510 237,579,510 87,690,190

224기타수입 149,553,000 149,553,000 280,760,390 198,602,040 198,602,040 82,158,350

224-04시ㆍ도비반환금수입 149,553,000 149,553,000 218,888,410 168,472,520 168,472,520 50,415,890

224-06그외수입 61,871,980 30,129,520 30,129,520 31,742,460

225지난연도수입 28,949,000 28,949,000 44,509,310 38,977,470 38,977,470 5,531,840

225-01지난연도수입 28,949,000 28,949,000 44,509,310 38,977,470 38,977,470 5,531,840

300지방교부세 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000

310지방교부세 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000

311지방교부세 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000

311-02특별교부세 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000

500보조금 9,406,804,000 9,406,804,000 9,406,804,000 9,406,804,000 9,406,804,000

510국고보조금등 9,406,804,000 9,406,804,000 9,406,804,000 9,406,804,000 9,406,804,000

【일반회계】【푸른도시국 자연생태과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511국고보조금등 9,406,804,000 9,406,804,000 9,406,804,000 9,406,804,000 9,406,804,000

511-01국고보조금 6,206,804,000 6,206,804,000 6,206,804,000 6,206,804,000 6,206,804,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 3,200,000,000 3,200,000,000 3,200,000,000 3,200,000,000 3,200,000,000

700보전수입등및내부거래 165,547,000 165,547,000 123,599,151 123,599,151 123,599,151

710보전수입등 165,547,000 165,547,000 123,599,151 123,599,151 123,599,151

712전년도이월금 165,547,000 165,547,000 123,599,151 123,599,151 123,599,151

712-01국고보조금사용잔액 165,547,000 165,547,000 123,599,151 123,599,151 123,599,151

【일반회계】【푸른도시국 산지방재과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


푸른도시국 산지방재과 5,237,817,000 5,237,817,000 5,328,776,513 5,328,776,513 5,328,776,513

200세외수입 2,261,450 2,261,450 2,261,450

220임시적세외수입 2,261,450 2,261,450 2,261,450

224기타수입 2,261,450 2,261,450 2,261,450

224-06그외수입 2,261,450 2,261,450 2,261,450

500보조금 5,085,205,000 5,085,205,000 5,085,205,000 5,085,205,000 5,085,205,000

510국고보조금등 5,085,205,000 5,085,205,000 5,085,205,000 5,085,205,000 5,085,205,000

511국고보조금등 5,085,205,000 5,085,205,000 5,085,205,000 5,085,205,000 5,085,205,000

511-01국고보조금 5,085,205,000 5,085,205,000 5,085,205,000 5,085,205,000 5,085,205,000

700보전수입등및내부거래 152,612,000 152,612,000 241,310,063 241,310,063 241,310,063

710보전수입등 152,612,000 152,612,000 241,310,063 241,310,063 241,310,063

712전년도이월금 152,612,000 152,612,000 241,310,063 241,310,063 241,310,063

712-01국고보조금사용잔액 152,612,000 152,612,000 241,310,063 241,310,063 241,310,063

【일반회계】【동부공원녹지사업소 공원운영과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


동부공원녹지사업소 공원운영과 2,177,175,000 2,177,175,000 2,894,436,920 2,317,262,960 768,280 2,316,494,680 80,700 577,861,540

200세외수입 2,177,175,000 2,177,175,000 2,894,436,920 2,317,262,960 768,280 2,316,494,680 80,700 577,861,540

210경상적세외수입 2,015,845,000 2,015,845,000 2,297,027,540 2,246,546,980 768,280 2,245,778,700 51,248,840

211재산임대수입 540,143,000 540,143,000 589,564,690 538,336,590 538,336,590 51,228,100

211-02공유재산임대료 540,143,000 540,143,000 589,564,690 538,336,590 538,336,590 51,228,100

212사용료수입 345,797,000 345,797,000 296,515,700 296,759,510 264,550 296,494,960 20,740

212-08기타사용료 345,797,000 345,797,000 296,515,700 296,759,510 264,550 296,494,960 20,740

214사업수입 1,128,197,000 1,128,197,000 1,410,639,840 1,410,639,840 1,410,639,840

214-01사업장생산수입 523,500,000 523,500,000 777,140,050 777,140,050 777,140,050

214-02주차요금수입 604,697,000 604,697,000 633,499,790 633,499,790 633,499,790

216이자수입 1,708,000 1,708,000 307,310 811,040 503,730 307,310

216-06기타이자수입 1,708,000 1,708,000 307,310 811,040 503,730 307,310

220임시적세외수입 161,330,000 161,330,000 597,409,380 70,715,980 70,715,980 80,700 526,612,700

223과징금및과태료등 8,212,000 8,212,000 8,546,000 8,013,000 8,013,000 533,000

223-03변상금 6,183,000 6,183,000

223-04위약금 519,000 519,000 7,425,500 7,425,500 7,425,500

223-05과태료 1,510,000 1,510,000 1,120,500 587,500 587,500 533,000

224기타수입 107,333,000 107,333,000 30,244,440 30,244,440 30,244,440

224-06그외수입 107,333,000 107,333,000 30,244,440 30,244,440 30,244,440

【일반회계】【동부공원녹지사업소 공원운영과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


225지난연도수입 45,785,000 45,785,000 558,618,940 32,458,540 32,458,540 80,700 526,079,700

225-01지난연도수입 45,785,000 45,785,000 558,618,940 32,458,540 32,458,540 80,700 526,079,700

【일반회계】【중부공원녹지사업소 공원운영과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


중부공원녹지사업소 공원운영과 3,491,513,000 3,491,513,000 3,081,147,150 2,326,807,960 5,124,910 2,321,683,050 177,000 759,287,100

200세외수입 3,486,013,000 3,486,013,000 3,075,647,150 2,321,307,960 5,124,910 2,316,183,050 177,000 759,287,100

210경상적세외수입 3,234,257,000 3,234,257,000 2,366,691,530 1,954,020,800 5,124,910 1,948,895,890 417,795,640

211재산임대수입 1,764,381,000 1,764,381,000 1,060,507,320 663,870,960 663,870,960 396,636,360

211-02공유재산임대료 1,764,381,000 1,764,381,000 1,060,507,320 663,870,960 663,870,960 396,636,360

212사용료수입 111,742,000 111,742,000 69,106,520 69,315,600 391,080 68,924,520 182,000

212-08기타사용료 111,742,000 111,742,000 69,106,520 69,315,600 391,080 68,924,520 182,000

214사업수입 1,357,322,000 1,357,322,000 1,236,098,080 1,219,854,630 4,733,830 1,215,120,800 20,977,280

214-02주차요금수입 1,020,983,000 1,020,983,000 778,556,080 762,312,630 4,733,830 757,578,800 20,977,280

214-03통행료수입 336,339,000 336,339,000 457,542,000 457,542,000 457,542,000

216이자수입 812,000 812,000 979,610 979,610 979,610

216-06기타이자수입 812,000 812,000 979,610 979,610 979,610

220임시적세외수입 251,756,000 251,756,000 708,955,620 367,287,160 367,287,160 177,000 341,491,460

223과징금및과태료등 38,361,000 38,361,000 96,533,230 78,520,410 78,520,410 18,012,820

223-03변상금 36,486,000 36,486,000 96,393,230 78,380,410 78,380,410 18,012,820

223-04위약금 519,000 519,000 60,000 60,000 60,000

223-05과태료 1,356,000 1,356,000 80,000 80,000 80,000

224기타수입 110,945,000 110,945,000 101,546,260 95,043,980 95,043,980 6,502,280

224-06그외수입 110,945,000 110,945,000 101,546,260 95,043,980 95,043,980 6,502,280

【일반회계】【중부공원녹지사업소 공원운영과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


225지난연도수입 102,450,000 102,450,000 510,876,130 193,722,770 193,722,770 177,000 316,976,360

225-01지난연도수입 102,450,000 102,450,000 510,876,130 193,722,770 193,722,770 177,000 316,976,360

500보조금 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000

510국고보조금등 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000

511국고보조금등 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000

511-01국고보조금 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000

【일반회계】【서부공원녹지사업소 공원운영과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


서부공원녹지사업소 공원운영과 5,214,915,000 5,214,915,000 5,112,414,010 4,733,855,790 33,995,080 4,699,860,710 8,173,000 404,380,300

200세외수입 5,214,915,000 5,214,915,000 5,112,414,010 4,733,855,790 33,995,080 4,699,860,710 8,173,000 404,380,300

210경상적세외수입 4,858,578,000 4,858,578,000 4,483,477,070 4,253,866,850 33,995,080 4,219,871,770 263,605,300

211재산임대수입 2,158,592,000 2,158,592,000 1,849,620,040 1,589,770,360 1,589,770,360 259,849,680

211-02공유재산임대료 2,158,592,000 2,158,592,000 1,849,620,040 1,589,770,360 1,589,770,360 259,849,680

212사용료수입 603,195,000 603,195,000 750,715,870 749,066,720 2,106,470 746,960,250 3,755,620

212-08기타사용료 603,195,000 603,195,000 750,715,870 749,066,720 2,106,470 746,960,250 3,755,620

214사업수입 2,095,593,000 2,095,593,000 1,880,893,090 1,912,781,700 31,888,610 1,880,893,090

214-02주차요금수입 2,095,593,000 2,095,593,000 1,880,893,090 1,912,781,700 31,888,610 1,880,893,090

216이자수입 1,198,000 1,198,000 2,248,070 2,248,070 2,248,070

216-06기타이자수입 1,198,000 1,198,000 2,248,070 2,248,070 2,248,070

220임시적세외수입 356,337,000 356,337,000 628,936,940 479,988,940 479,988,940 8,173,000 140,775,000

223과징금및과태료등 7,989,000 7,989,000 74,277,570 52,377,010 52,377,010 21,900,560

223-03변상금 6,884,000 6,884,000 73,854,640 51,954,080 51,954,080 21,900,560

223-04위약금 519,000 519,000 314,930 314,930 314,930

223-05과태료 586,000 586,000 108,000 108,000 108,000

224기타수입 310,233,000 310,233,000 350,293,610 350,095,870 350,095,870 197,740

224-06그외수입 310,233,000 310,233,000 350,293,610 350,095,870 350,095,870 197,740

225지난연도수입 38,115,000 38,115,000 204,365,760 77,516,060 77,516,060 8,173,000 118,676,700

【일반회계】【서부공원녹지사업소 공원운영과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


225-01지난연도수입 38,115,000 38,115,000 204,365,760 77,516,060 77,516,060 8,173,000 118,676,700

【일반회계】【서울식물원 기획행정과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


서울식물원 기획행정과 547,410,000 547,410,000 2,396,205,970 2,148,326,860 7,831,680 2,140,495,180 255,710,790

200세외수입 547,410,000 547,410,000 2,396,205,970 2,148,326,860 7,831,680 2,140,495,180 255,710,790

210경상적세외수입 505,810,000 505,810,000 2,291,111,690 2,043,360,110 7,831,680 2,035,528,430 255,583,260

211재산임대수입 393,872,000 393,872,000 597,742,330 413,966,570 413,966,570 183,775,760

211-02공유재산임대료 393,872,000 393,872,000 597,742,330 413,966,570 413,966,570 183,775,760

212사용료수입 1,436,958,210 1,365,150,710 1,365,150,710 71,807,500

212-07입장료수입 1,428,516,670 1,356,709,170 1,356,709,170 71,807,500

212-08기타사용료 8,441,540 8,441,540 8,441,540

214사업수입 111,938,000 111,938,000 254,884,360 262,716,040 7,831,680 254,884,360

214-02주차요금수입 111,938,000 111,938,000 △7,831,680 7,831,680 △7,831,680

214-09기타사업수입 262,716,040 262,716,040 262,716,040

216이자수입 1,526,790 1,526,790 1,526,790

216-06기타이자수입 1,526,790 1,526,790 1,526,790

220임시적세외수입 41,600,000 41,600,000 105,094,280 104,966,750 104,966,750 127,530

224기타수입 41,600,000 41,600,000 105,094,280 104,966,750 104,966,750 127,530

224-06그외수입 41,600,000 41,600,000 105,094,280 104,966,750 104,966,750 127,530

【일반회계】【서울대공원 총무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


서울대공원 총무과 22,798,574,000 22,798,574,000 22,351,756,580 20,851,174,900 293,840 20,850,881,060 1,500,875,520

200세외수입 22,358,574,000 22,358,574,000 21,906,129,480 20,405,547,800 293,840 20,405,253,960 1,500,875,520

210경상적세외수입 22,157,195,000 22,157,195,000 20,134,290,830 20,133,040,270 293,840 20,132,746,430 1,544,400

212사용료수입 19,407,682,000 19,407,682,000 17,310,036,700 17,308,786,140 293,840 17,308,492,300 1,544,400

212-07입장료수입 7,261,102,000 7,261,102,000 5,167,371,380 5,167,371,380 5,167,371,380

212-08기타사용료 12,146,580,000 12,146,580,000 12,142,665,320 12,141,414,760 293,840 12,141,120,920 1,544,400

214사업수입 2,749,513,000 2,749,513,000 2,824,254,130 2,824,254,130 2,824,254,130

214-02주차요금수입 2,749,513,000 2,749,513,000 2,824,254,130 2,824,254,130 2,824,254,130

220임시적세외수입 201,379,000 201,379,000 1,771,838,650 272,507,530 272,507,530 1,499,331,120

223과징금및과태료등 10,587,000 10,587,000 13,666,080 13,666,080 13,666,080

223-04위약금 10,487,000 10,487,000 13,666,080 13,666,080 13,666,080

223-05과태료 100,000 100,000

224기타수입 179,792,000 179,792,000 259,745,970 250,478,300 250,478,300 9,267,670

224-01불용품매각대 6,085,000 6,085,000 6,744,710 5,227,040 5,227,040 1,517,670

224-06그외수입 173,707,000 173,707,000 253,001,260 245,251,260 245,251,260 7,750,000

225지난연도수입 11,000,000 11,000,000 1,498,426,600 8,363,150 8,363,150 1,490,063,450

225-01지난연도수입 11,000,000 11,000,000 1,498,426,600 8,363,150 8,363,150 1,490,063,450

500보조금 440,000,000 440,000,000 440,000,000 440,000,000 440,000,000

510국고보조금등 440,000,000 440,000,000 440,000,000 440,000,000 440,000,000

【일반회계】【서울대공원 총무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511국고보조금등 440,000,000 440,000,000 440,000,000 440,000,000 440,000,000

511-01국고보조금 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000

700보전수입등및내부거래 5,627,100 5,627,100 5,627,100

710보전수입등 5,627,100 5,627,100 5,627,100

712전년도이월금 5,627,100 5,627,100 5,627,100

712-01국고보조금사용잔액 5,627,100 5,627,100 5,627,100

【일반회계】【물순환안전국 물순환정책과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


물순환안전국 물순환정책과 5,270,415,000 5,270,415,000 4,520,336,760 4,514,661,530 4,514,661,530 5,675,230

200세외수입 1,055,415,000 1,055,415,000 1,060,336,760 1,054,661,530 1,054,661,530 5,675,230

210경상적세외수입 13,607,270 13,240,210 13,240,210 367,060

216이자수입 13,607,270 13,240,210 13,240,210 367,060

216-06기타이자수입 13,607,270 13,240,210 13,240,210 367,060

220임시적세외수입 1,055,415,000 1,055,415,000 1,046,729,490 1,041,421,320 1,041,421,320 5,308,170

222부담금 313,000,000 313,000,000 313,000,000 313,000,000 313,000,000

222-01자치단체간부담금 313,000,000 313,000,000 313,000,000 313,000,000 313,000,000

223과징금및과태료등 4,200,000 4,200,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000

223-05과태료 4,200,000 4,200,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000

224기타수입 643,215,000 643,215,000 635,488,630 630,180,460 630,180,460 5,308,170

224-04시ㆍ도비반환금수입 36,915,000 36,915,000 49,220,080 43,911,910 43,911,910 5,308,170

224-06그외수입 606,300,000 606,300,000 586,268,550 586,268,550 586,268,550

225지난연도수입 95,000,000 95,000,000 96,640,860 96,640,860 96,640,860

225-01지난연도수입 95,000,000 95,000,000 96,640,860 96,640,860 96,640,860

500보조금 4,215,000,000 4,215,000,000 3,460,000,000 3,460,000,000 3,460,000,000

510국고보조금등 4,215,000,000 4,215,000,000 3,460,000,000 3,460,000,000 3,460,000,000

511국고보조금등 4,215,000,000 4,215,000,000 3,460,000,000 3,460,000,000 3,460,000,000

511-01국고보조금 4,215,000,000 4,215,000,000 3,460,000,000 3,460,000,000 3,460,000,000

【일반회계】【물순환안전국 물재생계획과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


물순환안전국 물재생계획과 323,000,000 323,000,000 201,111,760 201,111,760 201,111,760

200세외수입 317,000,000 317,000,000 195,111,760 195,111,760 195,111,760

210경상적세외수입 317,000,000 317,000,000 194,961,760 194,961,760 194,961,760

215징수교부금수입 317,000,000 317,000,000 194,961,760 194,961,760 194,961,760

215-01징수교부금수입 317,000,000 317,000,000 194,961,760 194,961,760 194,961,760

220임시적세외수입 150,000 150,000 150,000

224기타수입 150,000 150,000 150,000

224-06그외수입 150,000 150,000 150,000

500보조금 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

510국고보조금등 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

511국고보조금등 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

511-01국고보조금 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

【일반회계】【물순환안전국 물재생시설과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


물순환안전국 물재생시설과 2,069,000 2,069,000 162,912,790 160,843,250 160,843,250 2,069,540

200세외수입 2,069,000 2,069,000 162,912,790 160,843,250 160,843,250 2,069,540

210경상적세외수입 160,688,950 160,688,950 160,688,950

215징수교부금수입 160,688,910 160,688,910 160,688,910

215-01징수교부금수입 160,688,910 160,688,910 160,688,910

216이자수입 40 40 40

216-06기타이자수입 40 40 40

220임시적세외수입 2,069,000 2,069,000 2,223,840 154,300 154,300 2,069,540

224기타수입 154,300 154,300 154,300

224-06그외수입 154,300 154,300 154,300

225지난연도수입 2,069,000 2,069,000 2,069,540 2,069,540

225-01지난연도수입 2,069,000 2,069,000 2,069,540 2,069,540

500보조금




【일반회계】【물순환안전국 하천관리과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


물순환안전국 하천관리과 9,339,635,000 9,339,635,000 18,297,808,010 14,818,218,320 28,621,240 14,789,597,080 139,649,400 3,368,561,530

200세외수입 4,015,635,000 4,015,635,000 8,055,115,270 4,575,525,580 28,621,240 4,546,904,340 139,649,400 3,368,561,530

210경상적세외수입 2,099,240,000 2,099,240,000 1,795,947,730 1,783,308,450 28,520,070 1,754,788,380 41,159,350

212사용료수입 2,099,240,000 2,099,240,000 1,795,947,730 1,783,308,450 28,520,070 1,754,788,380 41,159,350

212-02하천사용료 2,049,101,000 2,049,101,000 1,761,454,560 1,748,815,280 28,520,070 1,720,295,210 41,159,350

212-08기타사용료 50,139,000 50,139,000 34,493,170 34,493,170 34,493,170

220임시적세외수입 1,916,395,000 1,916,395,000 6,259,167,540 2,792,217,130 101,170 2,792,115,960 139,649,400 3,327,402,180

223과징금및과태료등 216,581,000 216,581,000 360,575,290 157,524,620 23,140 157,501,480 203,073,810

223-03변상금 216,581,000 216,581,000 360,575,290 157,524,620 23,140 157,501,480 203,073,810

224기타수입 1,621,373,000 1,621,373,000 2,562,629,770 2,562,629,770 2,562,629,770

224-04시ㆍ도비반환금수입 20,600,000 20,600,000 220,580 220,580 220,580

224-06그외수입 1,600,773,000 1,600,773,000 2,562,409,190 2,562,409,190 2,562,409,190

225지난연도수입 78,441,000 78,441,000 3,335,962,480 72,062,740 78,030 71,984,710 139,649,400 3,124,328,370

225-01지난연도수입 78,441,000 78,441,000 3,335,962,480 72,062,740 78,030 71,984,710 139,649,400 3,124,328,370

500보조금 5,324,000,000 5,324,000,000 5,324,000,000 5,324,000,000 5,324,000,000

510국고보조금등 5,324,000,000 5,324,000,000 5,324,000,000 5,324,000,000 5,324,000,000

511국고보조금등 5,324,000,000 5,324,000,000 5,324,000,000 5,324,000,000 5,324,000,000

511-01국고보조금 5,324,000,000 5,324,000,000 5,324,000,000 5,324,000,000 5,324,000,000

700보전수입등및내부거래 4,918,692,740 4,918,692,740 4,918,692,740

【일반회계】【물순환안전국 하천관리과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


710보전수입등 4,918,692,740 4,918,692,740 4,918,692,740

712전년도이월금 4,918,692,740 4,918,692,740 4,918,692,740

712-01국고보조금사용잔액 4,918,692,740 4,918,692,740 4,918,692,740

【일반회계】【난지물재생센터 관리과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


난지물재생센터 관리과 8,011,000 8,011,000 8,011,690 8,011,690

200세외수입 8,011,000 8,011,000 8,011,690 8,011,690

220임시적세외수입 8,011,000 8,011,000 8,011,690 8,011,690

224기타수입

224-06그외수입

225지난연도수입 8,011,000 8,011,000 8,011,690 8,011,690

225-01지난연도수입 8,011,000 8,011,000 8,011,690 8,011,690

500보조금




【일반회계】【지역발전본부 동남권사업과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


지역발전본부 동남권사업과 3,928,660 3,928,660 3,928,660

200세외수입 3,928,660 3,928,660 3,928,660

220임시적세외수입 3,928,660 3,928,660 3,928,660

224기타수입 3,928,660 3,928,660 3,928,660

224-06그외수입 3,928,660 3,928,660 3,928,660

【일반회계】【지역발전본부 동북권사업과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


지역발전본부 동북권사업과 10,907,950 10,596,820 10,596,820 311,130

200세외수입 10,907,950 10,596,820 10,596,820 311,130

210경상적세외수입 533,120 221,990 221,990 311,130

216이자수입 533,120 221,990 221,990 311,130

216-06기타이자수입 533,120 221,990 221,990 311,130

220임시적세외수입 10,374,830 10,374,830 10,374,830

224기타수입 10,374,830 10,374,830 10,374,830

224-06그외수입 10,374,830 10,374,830 10,374,830

500보조금




【일반회계】【지역발전본부 서남권사업과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


지역발전본부 서남권사업과 306,919,850 306,919,850 306,919,850

200세외수입 306,919,850 306,919,850 306,919,850

210경상적세외수입 317,660 317,660 317,660

216이자수입 317,660 317,660 317,660

216-06기타이자수입 317,660 317,660 317,660

220임시적세외수입 306,602,190 306,602,190 306,602,190

224기타수입 306,602,190 306,602,190 306,602,190

224-06그외수입 306,602,190 306,602,190 306,602,190

【일반회계】【인권담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


인권담당관 4,560,000 4,560,000 2,130,410 2,130,410 2,130,410

200세외수입 4,560,000 4,560,000 2,130,410 2,130,410 2,130,410

210경상적세외수입 44,570 44,570 44,570

216이자수입 44,570 44,570 44,570

216-06기타이자수입 44,570 44,570 44,570

220임시적세외수입 4,560,000 4,560,000 2,085,840 2,085,840 2,085,840

224기타수입 4,560,000 4,560,000 2,085,840 2,085,840 2,085,840

224-06그외수입 4,560,000 4,560,000 2,085,840 2,085,840 2,085,840

【일반회계】【도시기반시설본부 총무부 재무예산과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


도시기반시설본부 총무부 재무예산과 2,322,978,000 2,322,978,000 1,930,815,640 1,467,163,210 1,467,163,210 463,652,430

200세외수입 2,322,978,000 2,322,978,000 1,930,815,640 1,467,163,210 1,467,163,210 463,652,430

210경상적세외수입 319,547,000 319,547,000 381,813,400 381,813,400 381,813,400

216이자수입 319,547,000 319,547,000 381,813,400 381,813,400 381,813,400

216-06기타이자수입 319,547,000 319,547,000 381,813,400 381,813,400 381,813,400

220임시적세외수입 2,003,431,000 2,003,431,000 1,549,002,240 1,085,349,810 1,085,349,810 463,652,430

223과징금및과태료등 110,712,000 110,712,000 17,886,640 17,886,640 17,886,640

223-04위약금 110,712,000 110,712,000 17,886,640 17,886,640 17,886,640

224기타수입 1,884,938,000 1,884,938,000 1,021,830,470 1,021,830,470 1,021,830,470

224-01불용품매각대 5,500,000 5,500,000 5,610,000 5,610,000 5,610,000

224-06그외수입 1,879,438,000 1,879,438,000 1,016,220,470 1,016,220,470 1,016,220,470

225지난연도수입 7,781,000 7,781,000 509,285,130 45,632,700 45,632,700 463,652,430

225-01지난연도수입 7,781,000 7,781,000 509,285,130 45,632,700 45,632,700 463,652,430

500보조금




【일반회계】【한강사업본부 기획예산과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


한강사업본부 기획예산과 24,415,594,000 24,415,594,000 48,652,643,210 36,812,244,980 1,751,688,750 35,060,556,230 82,257,160 13,509,829,820

200세외수입 24,411,387,000 24,411,387,000 48,526,831,670 36,686,433,440 1,751,688,750 34,934,744,690 82,257,160 13,509,829,820

210경상적세외수입 23,082,232,000 23,082,232,000 33,353,408,150 33,780,898,640 1,751,619,110 32,029,279,530 1,324,128,620

211재산임대수입 17,644,453,000 17,644,453,000 27,289,946,720 28,071,099,680 1,750,260,110 26,320,839,570 969,107,150

211-02공유재산임대료 17,644,453,000 17,644,453,000 27,289,946,720 28,071,099,680 1,750,260,110 26,320,839,570 969,107,150

212사용료수입 5,301,055,000 5,301,055,000 5,911,291,800 5,564,229,330 1,359,000 5,562,870,330 348,421,470

212-02하천사용료 4,336,703,000 4,336,703,000 4,486,172,860 4,137,751,390 4,137,751,390 348,421,470

212-07입장료수입 208,424,000 208,424,000 77,983,420 77,983,420 77,983,420

212-08기타사용료 755,928,000 755,928,000 1,347,135,520 1,348,494,520 1,359,000 1,347,135,520

213수수료수입 133,518,000 133,518,000 149,124,400 142,524,400 142,524,400 6,600,000

213-02쓰레기처리봉투판매수입 133,518,000 133,518,000 149,124,400 142,524,400 142,524,400 6,600,000

216이자수입 3,206,000 3,206,000 3,045,230 3,045,230 3,045,230

216-06기타이자수입 3,206,000 3,206,000 3,045,230 3,045,230 3,045,230

220임시적세외수입 1,329,155,000 1,329,155,000 15,173,423,520 2,905,534,800 69,640 2,905,465,160 82,257,160 12,185,701,200

223과징금및과태료등 466,762,000 466,762,000 402,095,800 316,613,350 50,390 316,562,960 85,532,840

223-03변상금 264,227,000 264,227,000 203,468,240 186,598,080 186,598,080 16,870,160

223-04위약금 1,500,000 1,500,000 1,500,000

223-05과태료 202,535,000 202,535,000 197,127,560 128,515,270 50,390 128,464,880 68,662,680

224기타수입 665,947,000 665,947,000 2,395,181,630 1,868,274,400 1,868,274,400 526,907,230

【일반회계】【한강사업본부 기획예산과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


224-01불용품매각대 6,167,000 6,167,000 32,112,000 32,112,000 32,112,000

224-04시ㆍ도비반환금수입 65,800,440 65,800,440 65,800,440

224-06그외수입 659,780,000 659,780,000 2,297,269,190 1,770,361,960 1,770,361,960 526,907,230

225지난연도수입 196,446,000 196,446,000 12,376,146,090 720,647,050 19,250 720,627,800 82,257,160 11,573,261,130

225-01지난연도수입 196,446,000 196,446,000 12,376,146,090 720,647,050 19,250 720,627,800 82,257,160 11,573,261,130

700보전수입등및내부거래 4,207,000 4,207,000 125,811,540 125,811,540 125,811,540

710보전수입등 4,207,000 4,207,000 125,811,540 125,811,540 125,811,540

712전년도이월금 121,604,100 121,604,100 121,604,100

712-01국고보조금사용잔액 121,604,100 121,604,100 121,604,100

713융자금원금수입 4,207,000 4,207,000 4,207,440 4,207,440 4,207,440

713-01민간융자금회수수입 4,207,000 4,207,000 4,207,440 4,207,440 4,207,440

【일반회계】【인재개발원 인재기획과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


인재개발원 인재기획과 937,823,000 937,823,000 876,957,580 876,957,580 876,957,580

200세외수입 937,823,000 937,823,000 876,957,580 876,957,580 876,957,580

210경상적세외수입 923,826,000 923,826,000 843,175,940 843,175,940 843,175,940

211재산임대수입 8,010,000 8,010,000 7,634,100 7,634,100 7,634,100

211-02공유재산임대료 8,010,000 8,010,000 7,634,100 7,634,100 7,634,100

212사용료수입 185,097,000 185,097,000 231,145,600 231,145,600 231,145,600

212-08기타사용료 185,097,000 185,097,000 231,145,600 231,145,600 231,145,600

213수수료수입 683,040,000 683,040,000 565,835,100 565,835,100 565,835,100

213-01증지수입 682,620,000 682,620,000 565,566,000 565,566,000 565,566,000

213-03재활용품수거판매수입 420,000 420,000 269,100 269,100 269,100

214사업수입 44,156,000 44,156,000 37,459,620 37,459,620 37,459,620

214-09기타사업수입 44,156,000 44,156,000 37,459,620 37,459,620 37,459,620

216이자수입 3,523,000 3,523,000 1,101,520 1,101,520 1,101,520

216-06기타이자수입 3,523,000 3,523,000 1,101,520 1,101,520 1,101,520

220임시적세외수입 13,997,000 13,997,000 33,781,640 33,781,640 33,781,640

224기타수입 13,997,000 13,997,000 33,781,640 33,781,640 33,781,640

224-01불용품매각대 9,653,000 9,653,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000

224-06그외수입 4,344,000 4,344,000 22,981,640 22,981,640 22,981,640

【일반회계】【서울역사박물관 총무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


서울역사박물관 총무과 1,089,500,000 1,089,500,000 1,177,695,180 1,177,091,340 90,000 1,177,001,340 693,840

200세외수입 749,500,000 749,500,000 833,425,180 832,821,340 90,000 832,731,340 693,840

210경상적세외수입 719,620,000 719,620,000 767,978,650 767,374,810 90,000 767,284,810 693,840

211재산임대수입 172,327,000 172,327,000 188,763,240 188,763,240 188,763,240

211-02공유재산임대료 172,327,000 172,327,000 188,763,240 188,763,240 188,763,240

212사용료수입 543,353,000 543,353,000 574,502,450 574,502,450 574,502,450

212-08기타사용료 543,353,000 543,353,000 574,502,450 574,502,450 574,502,450

213수수료수입 2,940,000 2,940,000 3,248,840 2,645,000 90,000 2,555,000 693,840

213-03재활용품수거판매수입 640,000 640,000 693,840 693,840

213-04기타수수료 2,300,000 2,300,000 2,555,000 2,645,000 90,000 2,555,000

216이자수입 1,000,000 1,000,000 1,464,120 1,464,120 1,464,120

216-06기타이자수입 1,000,000 1,000,000 1,464,120 1,464,120 1,464,120

220임시적세외수입 29,880,000 29,880,000 65,446,530 65,446,530 65,446,530

223과징금및과태료등 680,000 680,000

223-04위약금 680,000 680,000

224기타수입 26,900,000 26,900,000 64,141,530 64,141,530 64,141,530

224-01불용품매각대 1,200,000 1,200,000 3,131,000 3,131,000 3,131,000

224-03보상금수납금 6,250,000 6,250,000 6,250,000

224-06그외수입 25,700,000 25,700,000 54,760,530 54,760,530 54,760,530

【일반회계】【서울역사박물관 총무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


225지난연도수입 2,300,000 2,300,000 1,305,000 1,305,000 1,305,000

225-01지난연도수입 2,300,000 2,300,000 1,305,000 1,305,000 1,305,000

500보조금 340,000,000 340,000,000 340,000,000 340,000,000 340,000,000

510국고보조금등 340,000,000 340,000,000 340,000,000 340,000,000 340,000,000

511국고보조금등 340,000,000 340,000,000 340,000,000 340,000,000 340,000,000

511-03기금 340,000,000 340,000,000 340,000,000 340,000,000 340,000,000

700보전수입등및내부거래 4,270,000 4,270,000 4,270,000

710보전수입등 4,270,000 4,270,000 4,270,000

712전년도이월금 4,270,000 4,270,000 4,270,000

712-01국고보조금사용잔액 4,270,000 4,270,000 4,270,000

【일반회계】【시립미술관 총무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


시립미술관 총무과 1,273,220,000 1,273,220,000 2,044,831,100 1,637,010,160 81,509,100 1,555,501,060 479,872,980 9,457,060

200세외수입 1,007,564,000 1,007,564,000 1,781,331,100 1,373,510,160 81,509,100 1,292,001,060 479,872,980 9,457,060

210경상적세외수입 512,694,000 512,694,000 1,261,433,080 1,342,942,180 81,509,100 1,261,433,080

211재산임대수입 191,918,000 191,918,000 206,710,490 288,219,590 81,509,100 206,710,490

211-02공유재산임대료 191,918,000 191,918,000 206,710,490 288,219,590 81,509,100 206,710,490

212사용료수입 320,211,000 320,211,000 357,383,140 357,383,140 357,383,140

212-08기타사용료 320,211,000 320,211,000 357,383,140 357,383,140 357,383,140

214사업수입 697,068,170 697,068,170 697,068,170

214-09기타사업수입 697,068,170 697,068,170 697,068,170

216이자수입 565,000 565,000 271,280 271,280 271,280

216-06기타이자수입 565,000 565,000 271,280 271,280 271,280

220임시적세외수입 494,870,000 494,870,000 519,898,020 30,567,980 30,567,980 479,872,980 9,457,060

224기타수입 11,331,000 11,331,000 30,567,980 30,567,980 30,567,980

224-06그외수입 11,331,000 11,331,000 30,567,980 30,567,980 30,567,980

225지난연도수입 483,539,000 483,539,000 489,330,040 479,872,980 9,457,060

225-01지난연도수입 483,539,000 483,539,000 489,330,040 479,872,980 9,457,060

500보조금 265,656,000 265,656,000 263,500,000 263,500,000 263,500,000

510국고보조금등 265,656,000 265,656,000 263,500,000 263,500,000 263,500,000

511국고보조금등 265,656,000 265,656,000 263,500,000 263,500,000 263,500,000

【일반회계】【시립미술관 총무과】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


511-01국고보조금 265,656,000 265,656,000 263,500,000 263,500,000 263,500,000

【일반회계】【의회사무처 의정담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


의회사무처 의정담당관 28,090,000 28,090,000 186,419,150 187,113,020 3,028,600 184,084,420 1,768,410 566,320

200세외수입 28,090,000 28,090,000 186,419,150 187,113,020 3,028,600 184,084,420 1,768,410 566,320

210경상적세외수입 25,757,000 25,757,000 24,177,280 27,205,880 3,028,600 24,177,280

211재산임대수입 2,454,000 2,454,000 2,753,280 5,781,880 3,028,600 2,753,280

211-02공유재산임대료 2,454,000 2,454,000 2,753,280 5,781,880 3,028,600 2,753,280

213수수료수입 6,400,000 6,400,000 3,223,300 3,223,300 3,223,300

213-03재활용품수거판매수입 6,400,000 6,400,000 3,223,300 3,223,300 3,223,300

214사업수입 16,903,000 16,903,000 18,200,700 18,200,700 18,200,700

214-09기타사업수입 16,903,000 16,903,000 18,200,700 18,200,700 18,200,700

216이자수입

216-06기타이자수입

220임시적세외수입 2,333,000 2,333,000 162,241,870 159,907,140 159,907,140 1,768,410 566,320

223과징금및과태료등 2,333,000 2,333,000 12,948,580 12,948,580 12,948,580

223-03변상금 2,333,000 2,333,000

223-04위약금 12,948,580 12,948,580 12,948,580

224기타수입 143,304,880 143,298,560 143,298,560 6,320

224-01불용품매각대 14,777,000 14,777,000 14,777,000

224-06그외수입 128,527,880 128,521,560 128,521,560 6,320

225지난연도수입 5,988,410 3,660,000 3,660,000 1,768,410 560,000

【일반회계】【의회사무처 의정담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


225-01지난연도수입 5,988,410 3,660,000 3,660,000 1,768,410 560,000

【일반회계】【감사위원회 감사담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


감사위원회 감사담당관 4,008,000 4,008,000 1,280,580 1,280,580 1,280,580

200세외수입 4,008,000 4,008,000 1,280,580 1,280,580 1,280,580

220임시적세외수입 4,008,000 4,008,000 1,280,580 1,280,580 1,280,580

224기타수입 4,008,000 4,008,000 1,280,580 1,280,580 1,280,580

224-06그외수입 4,008,000 4,008,000 1,280,580 1,280,580 1,280,580

【일반회계】【감사위원회 안전감사담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


감사위원회 안전감사담당관 1,573,000 1,573,000 1,573,640 1,573,640

200세외수입 1,573,000 1,573,000 1,573,640 1,573,640

220임시적세외수입 1,573,000 1,573,000 1,573,640 1,573,640

224기타수입 1,573,000 1,573,000

224-06그외수입 1,573,000 1,573,000

225지난연도수입 1,573,640 1,573,640

225-01지난연도수입 1,573,640 1,573,640

【일반회계】【감사위원회 조사담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


감사위원회 조사담당관 4,511,000 4,511,000 5,571,240 1,059,880 4,511,360

200세외수입 4,511,000 4,511,000 5,571,240 1,059,880 4,511,360

220임시적세외수입 4,511,000 4,511,000 5,571,240 1,059,880 4,511,360

224기타수입 4,511,000 4,511,000

224-06그외수입 4,511,000 4,511,000

225지난연도수입 5,571,240 1,059,880 4,511,360

225-01지난연도수입 5,571,240 1,059,880 4,511,360

【일반회계】【시민감사옴부즈만위원회】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


시민감사옴부즈만위원회 10,256,380 5,128,190 5,128,190 5,128,190

200세외수입 10,256,380 5,128,190 5,128,190 5,128,190

220임시적세외수입 10,256,380 5,128,190 5,128,190 5,128,190

224기타수입 10,256,380 5,128,190 5,128,190 5,128,190

224-06그외수입 10,256,380 5,128,190 5,128,190 5,128,190

【일반회계】【서울민주주의위원회 서울협치담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


서울민주주의위원회 서울협치담당관 138,260,000 138,260,000 1,617,296,840 1,356,840,810 1,356,840,810 260,456,030

200세외수입 138,260,000 138,260,000 1,617,296,840 1,356,840,810 1,356,840,810 260,456,030

210경상적세외수입 31,762,630 31,715,940 31,715,940 46,690

216이자수입 31,762,630 31,715,940 31,715,940 46,690

216-06기타이자수입 31,762,630 31,715,940 31,715,940 46,690

220임시적세외수입 138,260,000 138,260,000 1,585,534,210 1,325,124,870 1,325,124,870 260,409,340

224기타수입 138,260,000 138,260,000 1,510,186,580 1,249,777,240 1,249,777,240 260,409,340

224-04시ㆍ도비반환금수입 1,389,669,280 1,129,259,940 1,129,259,940 260,409,340

224-06그외수입 138,260,000 138,260,000 120,517,300 120,517,300 120,517,300

225지난연도수입 75,347,630 75,347,630 75,347,630

225-01지난연도수입 75,347,630 75,347,630 75,347,630

【일반회계】【서울민주주의위원회 지역공동체담당관】 (단위:원)

과목예산액

㉮



징 수결정액㉱

수납액


①환급액


서울민주주의위원회 지역공동체담당관 1,027,441,000 1,027,441,000 1,807,602,920 1,533,008,020 1,533,008,020 274,594,900

200세외수입 1,017,441,000 1,017,441,000 1,797,602,920 1,523,008,020 1,523,008,020 274,594,900

210경상적세외수입 28,640,000 28,640,000 41,743,320 21,063,030 21,063,030 20,680,290

214사업수입 20,640,000 20,640,000

214-09기타사업수입 20,640,000 20,640,000

216이자수입 8,000,000 8,000,000 41,743,320 21,063,030 21,063,030 20,680,290

216-06기타이자수입 8,000,000 8,000,000 41,743,320 21,063,030 21,063,030 20,680,290

220임시적세외수입 988,801,000 988,801,000 1,755,859,600 1,501,944,990 1,501,944,990 253,914,610

224기타수입 918,680,000 918,680,000 1,686,936,340 1,436,882,360 1,436,882,360 250,053,980

224-04시ㆍ도비반환금수입 818,680,000 818,680,000 1,291,762,950 1,041,708,970 1,041,708,970 250,053,980

224-06그외수입 100,000,000 100,000,000 395,173,390 395,173,390 395,173,390

225지난연도수입 70,121,000 70,121,000 68,923,260 65,062,630 65,062,630 3,860,630

225-01지난연도수입 70,121,000 70,121,000 68,923,260 65,062,630 65,062,630 3,860,630

500보조금 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

510국고보조금등 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

511국고보조금등 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

511-02국가균형발전특별회계보조금 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

나. 세출결산○ 총 괄

- 부문별조서

과목

예산액㉮

예산성립후 증감㉯


지출액㉱

다음연도 이월액보조금반납액

㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

( 분 야 - 부 문 )전년도이월액 이용 수입대체경비

계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨

보조금정산잔액④

예산절감액⑤

계획변경등집행사유미발생⑥

예비비사용액 전용 변경 낙찰차액⑦ 지출잔액⑧ 예비비⑨


합 계 26,918,602,087,000216,232,850,801

27,134,834,937,801 26,330,923,750,943 260,811,222,661 95,713,295,524 165,097,927,137 67,047,674,028 476,052,290,16984,577,197,202 124,307,528,202

23,373,512,048 193,267,368,717 50,526,684,000

일반공공행정 6,877,277,157,00011,070,152,870

6,889,067,309,870 6,831,068,340,885 25,259,953,029 18,395,366,800 6,864,586,229 39,257,972 32,699,757,984127,031,224 2,132,071,555

720,000,000 6,140,324,087 24,300,331,118

입법및선거관리 26,188,707,00014,907,280

26,203,614,280 23,735,840,718 338,360,530 338,360,530 2,129,413,032252,607,630

467,461,140 1,409,344,262

지방행정ㆍ재정지원 5,270,983,435,000 5,270,983,435,000 5,270,983,434,000 1,0001,000

재정ㆍ금융 919,258,399,000 919,258,399,000 919,081,310,300 177,088,7005,026,000

14,331,130 157,731,570

일반행정 660,846,616,00011,055,245,590

672,621,861,590 617,267,755,867 24,921,592,499 18,395,366,800 6,526,225,699 39,257,972 30,393,255,252127,031,224 1,874,437,925

720,000,000 5,658,531,817 22,733,254,286

공공질서및안전 881,798,970,0003,270,595,330

885,069,565,330 881,730,447,575 1,575,377,870 147,724,000 1,427,653,870 220,314,954 1,543,424,931127,515,970 109,418,490

686,538,440 619,952,031

경찰 1,411,263,000 1,411,263,000 1,190,438,343 220,824,65722,044,210 198,780,447

재난방재ㆍ민방위 45,339,789,0003,270,595,330

48,610,384,330 45,492,091,232 1,575,377,870 147,724,000 1,427,653,870 220,314,954 1,322,600,274127,515,970 109,418,490

664,494,230 421,171,584

소방 835,047,918,000 835,047,918,000 835,047,918,000

교육 3,699,200,743,000164,236,000

3,699,364,979,000 3,692,770,539,610 794,935,200 743,000,000 51,935,200 5,799,504,19077,900,000

43,806,705 5,677,797,485

유아및초중등교육 3,683,003,503,000164,236,000

3,683,167,739,000 3,677,119,132,719 794,935,200 743,000,000 51,935,200 5,253,671,08119,645,820 5,234,025,261

평생ㆍ직업교육 16,197,240,000 16,197,240,000 15,651,406,891 545,833,10977,900,000

24,160,885 443,772,224

문화및관광 698,638,838,00025,057,407,672

724,045,992,672 686,053,890,421 21,296,895,030 10,382,288,590 10,914,606,440 2,673,889,206 14,021,318,0152,251,093,264 1,451,249,570

349,747,000 1,851,903,469 8,467,071,712

문화예술 259,901,097,000718,012,236

260,619,109,236 253,952,126,836 4,305,851,970 2,778,550,000 1,527,301,970 3,426,000 2,357,704,43080,494,539 387,645,300

377,919,043 1,511,645,548

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목

예산액㉮



지출액㉱


㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨


예산절감액⑤




관광 64,977,325,000287,956,940

65,320,281,940 64,729,994,374 5,671,000 584,616,56655,000,000 96,108,760 488,507,806

체육 246,158,896,0005,250,774,320

251,409,670,320 241,011,225,149 3,986,959,000 2,000,000,000 1,986,959,000 458,287,520 5,953,198,6511,204,752,770 85,000,000

805,852,198 3,857,593,683

문화재 71,490,028,00017,723,807,676

89,508,582,676 73,119,874,636 11,159,576,470 4,930,788,590 6,228,787,880 2,206,504,686 3,022,626,884965,845,955 70,000,000

294,747,000 253,022,061 1,733,758,868

문화및관광일반 56,111,492,0001,076,856,500

57,188,348,500 53,240,669,426 1,844,507,590 672,950,000 1,171,557,590 2,103,171,484908,604,270

319,001,407 875,565,807

환경보호 913,325,857,00027,629,866,250

941,445,723,250 759,677,518,318 70,997,510,390 9,996,200,000 61,001,310,390 39,923,141,582 70,847,552,96040,887,614,951 3,877,746,405

490,000,000 3,559,074,092 22,523,117,512

상하수도ㆍ수질 27,091,893,0006,524,528,190

33,616,421,190 28,451,529,470 1,706,675,610 170,000,000 1,536,675,610 45,176,432 3,413,039,678793,869,258 2,004,194,740

33,603,360 581,372,320

폐기물 194,302,153,0002,020,923,000

196,323,076,000 184,579,310,746 5,074,748,500 4,210,000,000 864,748,500 6,669,016,754225,379,350 535,127,950

209,081,015 5,699,428,439

대기 528,718,377,0002,491,247,110

531,559,624,110 392,798,516,784 50,090,936,600 3,100,000,000 46,990,936,600 39,677,121,160 48,993,049,56638,940,329,050 30,480,000

350,000,000 382,269,491 9,639,971,025

자연 61,792,903,0007,161,896,530

68,954,799,530 53,184,709,529 10,164,764,110 2,516,200,000 7,648,564,110 200,843,990 5,404,481,901928,037,293 63,730,000

1,247,805,434 3,164,909,174

환경보호일반 101,420,531,0009,431,271,420

110,991,802,420 100,663,451,789 3,960,385,570 3,960,385,570 6,367,965,0611,244,213,715

140,000,000 1,686,314,792 3,437,436,554

사회복지 9,315,411,825,00042,614,968,846

9,371,113,911,846 9,151,861,750,943 38,338,262,927 21,853,885,790 16,484,377,137 20,778,347,839 160,135,550,13739,682,866,353 67,327,711,225

13,087,118,000 710,784,739 52,414,187,820

취약계층지원 2,996,235,360,0008,433,232,890

3,017,550,710,890 2,954,716,078,066 4,757,183,292 4,757,183,292 7,937,723,775 50,139,725,75714,024,154,168 17,135,035,750

12,882,118,000 93,675,630 18,886,860,209

보육ㆍ가족및여성 2,704,334,954,0009,773,282,450

2,714,108,236,450 2,668,869,230,756 13,988,637,525 8,274,464,000 5,714,173,525 2,336,877,356 28,913,490,8135,068,014,240 9,814,086,610

102,072,430 13,929,317,533

노인ㆍ청소년 2,629,164,421,00016,850,788,843

2,646,015,209,843 2,613,414,177,565 16,241,047,220 12,202,608,710 4,038,438,510 2,158,460,632 14,201,524,4261,720,122,171 6,134,988,425

48,861,350 6,297,552,480

노동 228,620,484,0005,013,477,463

233,633,961,463 217,859,752,147 955,616,650 376,813,080 578,803,570 146,058,175 14,672,534,491194,100,675 1,853,676,440

303,753,966 12,321,003,410

주택 714,726,942,0001,697,380,200

716,629,322,200 661,130,044,190 1,354,778,240 1,354,778,240 6,855,887,000 47,288,612,77017,081,782,000 29,747,924,000

205,000,000 92,398,650 366,508,120

사회복지일반 42,329,664,000846,807,000

43,176,471,000 35,872,468,219 1,041,000,000 1,000,000,000 41,000,000 1,343,340,901 4,919,661,8801,594,693,099 2,642,000,000

70,022,713 612,946,068

보건 471,138,781,0009,029,165,010

480,311,235,010 451,560,119,557 13,961,339,580 2,634,972,000 11,326,367,580 725,878,618 14,063,897,255676,517,985 3,616,683,100

143,289,000 757,354,132 9,013,342,038

과목

예산액㉮



지출액㉱


㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨


예산절감액⑤




보건의료 460,682,571,0008,972,165,010

469,798,025,010 441,363,539,953 13,961,339,580 2,634,972,000 11,326,367,580 656,074,393 13,817,071,084617,244,928 3,551,683,100

143,289,000 757,354,132 8,890,788,924

식품의약안전 10,456,210,00057,000,000

10,513,210,000 10,196,579,604 69,804,225 246,826,17159,273,057 65,000,000

122,553,114

농림해양수산 29,688,151,000330,421,340

30,018,572,340 27,763,687,340 1,601,446,000 241,730,000 1,359,716,000 37,627,714 615,811,28665,751,238 39,934,000

46,149,305 463,976,743

농업ㆍ농촌 29,688,151,000330,421,340

30,018,572,340 27,763,687,340 1,601,446,000 241,730,000 1,359,716,000 37,627,714 615,811,28665,751,238 39,934,000

46,149,305 463,976,743

산업ㆍ중소기업 326,099,885,00038,520,309,990

416,229,614,990 368,867,352,249 24,164,512,980 11,105,114,344 13,059,398,636 2,043,733,690 21,154,016,07143,661,000 10,981,890,460

51,609,420,000 1,243,986,287 8,884,478,324

무역및투자유치 18,442,963,000 18,442,963,000 16,954,320,859 143,375,500 143,375,500 1,345,266,64142,616,000 38,836,000

103,959,410 1,159,855,231

산업진흥ㆍ고도화 304,900,854,00038,431,959,990

394,942,233,990 349,248,987,300 24,021,137,480 11,105,114,344 12,916,023,136 2,036,228,000 19,635,881,2101,045,000 10,861,604,460

51,609,420,000 1,138,776,877 7,634,454,873

산업ㆍ중소기업일반 2,756,068,00088,350,000

2,844,418,000 2,664,044,090 7,505,690 172,868,22081,450,000

1,250,000 90,168,220

수송및교통 842,696,334,0002,882,674,260

928,559,582,260 888,352,442,060 5,590,909,524 1,921,000,000 3,669,909,524 34,616,230,67629,150,473,100

82,980,574,000 2,455,756,056 3,010,001,520

도로 256,618,597,0002,882,674,260

342,481,845,260 302,274,705,060 5,590,909,524 1,921,000,000 3,669,909,524 34,616,230,67629,150,473,100

82,980,574,000 2,455,756,056 3,010,001,520

대중교통ㆍ물류등기타 586,077,737,000 586,077,737,000 586,077,737,000

국토및지역개발 1,747,853,620,00055,271,013,233

1,815,155,633,233 1,731,565,520,775 57,230,080,131 18,292,014,000 38,938,066,131 580,919,823 25,779,112,504691,395,217 4,637,692,008

12,031,000,000 5,865,774,659 14,584,250,620

수자원 216,302,207,00013,275,103,710

229,577,310,710 207,037,610,540 15,451,615,220 8,350,052,450 7,101,562,770 500,000,000 6,588,084,9501,204,409,000

5,383,675,950

지역및도시 1,524,437,091,00031,698,459,002

1,568,166,550,002 1,510,024,576,675 38,911,055,580 9,941,961,550 28,969,094,030 80,919,823 19,149,997,924691,395,217 3,433,283,008

12,031,000,000 5,864,259,659 9,161,060,040

산업단지 7,114,322,00010,297,450,521

17,411,772,521 14,503,333,560 2,867,409,331 2,867,409,331 41,029,6301,515,000 39,514,630

과학기술 2,992,782,000392,040,000

3,384,822,000 3,070,551,100 314,270,900314,270,900

과학기술일반 2,992,782,000392,040,000

3,384,822,000 3,070,551,100 314,270,900314,270,900

예비비 211,937,832,000 50,526,684,000 50,526,684,000△161,411,148,000 50,526,684,000

과목

예산액㉮



지출액㉱


㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨


예산절감액⑤




예비비 211,937,832,000 50,526,684,000 50,526,684,000△161,411,148,000 50,526,684,000

기타 900,541,312,000 900,541,312,000 856,581,590,110 24,562,630 43,935,159,26023,750,000 904,758,289

12,060,077 42,994,590,894

기타 900,541,312,000 900,541,312,000 856,581,590,110 24,562,630 43,935,159,26023,750,000 904,758,289

12,060,077 42,994,590,894

- 목별조서


과목

예산액㉮



지출액㉱

다음연도 이월액보조금반납액㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

(목그룹-편성목-통계목)전년도이월액 이용 수입대체경비

계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨


예산절감액⑤



합 계 26,918,602,087,000216,232,850,801

27,134,834,937,801 26,330,923,750,943 260,811,222,661 95,713,295,524 165,097,927,137 67,047,674,028 476,052,290,16984,577,197,202 124,307,528,202

23,373,512,048 193,267,368,717 50,526,684,000

인건비 795,694,143,000 794,285,338,000 752,339,028,062 4,000,000 4,000,000 50,200,567 41,892,109,371110,378,161 455,258,640

56,621,000 △1,465,426,000 2,639,070 41,323,833,500

인건비 795,694,143,000 794,285,338,000 752,339,028,062 4,000,000 4,000,000 50,200,567 41,892,109,371110,378,161 455,258,640

56,621,000 △1,465,426,000 2,639,070 41,323,833,500

보수 520,110,291,000 513,476,347,000 489,223,583,289 339,730 24,252,423,981△1,878,738,000 △4,755,206,000 24,252,423,981

기타직보수 91,583,785,000 96,338,991,000 95,580,342,523 12,346,275 746,302,20212,347,675

4,755,206,000 733,954,527

무기계약근로자보수 85,392,468,000 85,392,468,000 75,738,387,736 11,396,255 9,642,684,00911,402,325

9,631,281,684

기간제근로자등보수 98,607,599,000 99,077,532,000 91,796,714,514 4,000,000 4,000,000 26,118,307 7,250,699,17986,628,161 455,258,640

56,621,000 413,312,000 2,639,070 6,706,173,308

물건비 649,449,150,00014,231,973,346

669,045,366,346 603,457,731,353 22,325,334,950 6,235,662,430 16,089,672,520 195,349,950 43,066,950,093341,033,317 3,718,784,079

1,985,420,000 3,378,823,000 7,389,589,940 31,617,542,757

일반운영비 524,648,754,0007,490,045,656

535,401,492,656 493,998,165,302 9,535,965,010 2,743,696,430 6,792,268,580 119,978,467 31,747,383,877228,408,326 1,838,917,533

1,985,420,000 1,850,061,000 △572,788,000 5,653,669,464 24,026,388,554

사무관리비 274,827,454,0006,367,628,246

281,247,126,246 252,393,454,971 8,759,578,600 2,375,482,000 6,384,096,600 104,424,443 19,989,668,232212,056,626 1,077,937,270

609,420,000 591,471,000 △1,148,847,000 3,198,178,540 15,501,495,796

공공운영비 118,396,177,000533,754,010

121,112,334,010 111,389,832,976 599,849,410 368,214,430 231,634,980 15,554,024 9,107,097,60016,351,700 692,013,154

1,376,000,000 773,974,000 32,429,000 1,679,860,688 6,718,872,058

행사운영비 55,051,773,000588,663,400

56,765,682,400 54,417,180,780 176,537,000 176,537,000 2,171,964,62068,967,109

484,616,000 640,630,000 775,630,236 1,327,367,275

맞춤형복지제도시행경비 22,756,579,000 22,659,579,000 22,180,925,575 478,653,425△97,000,000 478,653,425

공립대학운영비 53,616,771,000 53,616,771,000 53,616,771,000

여비 18,990,645,000 18,996,978,000 15,693,561,956 11,912,235 3,291,503,80924,499,744 241,984,796

△6,000,000 12,333,000 3,025,019,269

국내여비 8,480,998,000 8,465,331,000 5,927,525,944 10,827,585 2,526,977,4719,138,585 177,406,350

△15,667,000 2,340,432,536

월액여비 149,400,000 149,400,000 117,640,000 31,760,00031,760,000



과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨


예산절감액⑤



국외업무여비 3,074,950,000 3,043,950,000 2,544,446,861 1,084,650 498,418,48915,361,159 64,578,446

△6,000,000 △25,000,000 418,478,884

국제화여비 5,808,653,000 5,731,653,000 5,541,565,724 190,087,276△77,000,000 190,087,276

공무원 교육여비 1,476,644,000 1,606,644,000 1,562,383,427 44,260,573130,000,000 44,260,573

업무추진비 8,250,865,000 8,250,865,000 8,034,075,270 216,789,73033,940 21,007,796

325,900 195,422,094

기관운영업무추진비 1,516,500,000 1,516,500,000 1,453,586,557 62,913,4431,408,200

61,505,243

정원가산업무추진비 267,625,000 267,625,000 231,235,990 36,389,01036,389,010

시책추진업무추진비 4,919,400,000 4,919,400,000 4,852,808,118 66,591,88233,940 19,543,796

325,900 46,688,246

부서운영업무추진비 1,547,340,000 1,547,340,000 1,496,444,605 50,895,39555,800

50,839,595

직무수행경비 25,773,794,000 27,276,607,000 26,700,983,880 575,623,1203,404,480 19,993,640

1,412,968,000 89,845,000 552,225,000

직책급업무수행경비 1,848,300,000 1,864,522,000 1,812,888,280 51,633,72016,222,000 51,633,720

직급보조비 17,990,870,000 19,361,730,000 19,328,999,030 32,730,9701,370,860,000 32,730,970

특정업무경비 5,934,624,000 6,050,355,000 5,559,096,570 491,258,4303,404,480 19,993,640

42,108,000 73,623,000 467,860,310

의회비 10,041,603,000 10,041,603,000 9,588,049,495 453,553,50575,586,204

377,967,301

의정활동비 1,980,000,000 1,980,000,000 1,980,000,000

월정수당 5,166,731,000 5,166,731,000 5,101,258,800 65,472,20065,472,200

의원국내여비 198,000,000 198,000,000 97,428,620 100,571,380100,571,380

의원국외여비 487,988,000 487,988,000 412,401,796 75,586,20475,586,204

의정운영공통경비 1,015,242,000 1,015,242,000 1,010,925,479 4,316,5214,316,521


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨


예산절감액⑤



의회운영업무추진비 396,120,000 396,120,000 394,649,610 1,470,3901,470,390

의원역량개발비(공공위탁,자체교육)

142,000,000 142,000,000 39,054,000 102,946,000102,946,000

의원역량개발비(민간위탁)

88,000,000 88,000,000 15,168,000 72,832,00072,832,000

의장협의체부담금 200,203,000 200,203,000 200,203,000

의원국민연금부담금 188,116,000 188,116,000 159,881,230 28,234,77028,234,770

의원국민건강부담금 179,203,000 179,203,000 177,078,960 2,124,0402,124,040

재료비 19,332,862,000 19,349,862,000 17,491,657,463 57,533,316 1,800,671,22153,907,289 358,156,110

△15,000,000 32,000,000 651,294,171 737,313,651

재료비 19,332,862,000 19,349,862,000 17,491,657,463 57,533,316 1,800,671,22153,907,289 358,156,110

△15,000,000 32,000,000 651,294,171 737,313,651

연구개발비 42,410,627,0006,741,927,690

49,727,958,690 31,951,237,987 12,789,369,940 3,491,966,000 9,297,403,940 5,925,932 4,981,424,83130,779,538 1,163,138,000

136,794,000 438,610,000 1,084,300,405 2,703,206,888

연구용역비 13,020,697,0002,516,478,720

16,452,811,720 9,924,649,240 4,677,175,300 535,000,000 4,142,175,300 600,000 1,850,387,18027,485,000 827,831,000

225,614,000 690,022,000 316,181,555 678,889,625

전산개발비 29,235,520,0004,225,448,970

33,120,736,970 21,895,610,613 8,112,194,640 2,956,966,000 5,155,228,640 5,325,932 3,107,605,7853,294,538 335,307,000

△88,820,000 △251,412,000 767,248,140 2,001,756,107

시험연구비 154,410,000 154,410,000 130,978,134 23,431,866870,710 22,561,156

경상이전 15,568,656,310,0002,053,215,580

15,671,101,425,580 15,426,449,164,525 8,836,239,630 6,421,304,000 2,414,935,630 19,976,866,985 215,839,154,44039,234,358,299 93,700,440,288

108,369,107,000 △7,977,207,000 294,257,990 82,610,097,863

일반보상금 467,668,536,0001,371,758,580

470,843,938,580 449,946,720,389 2,947,713,440 750,000,000 2,197,713,440 2,357,249,575 15,592,255,1762,962,036,597 441,341,590

899,945,000 903,699,000 186,410 12,188,690,579

사회보장적수혜금 427,585,147,0001,151,412,580

431,261,258,580 414,466,823,056 2,197,713,440 2,197,713,440 2,269,356,070 12,327,366,0142,931,608,282 88,819,000

1,696,000,000 828,699,000 9,306,938,732

민간인국외여비 174,250,000 169,285,000 69,268,256 100,016,74419,000,000

△4,965,000 81,016,744

외빈초청여비 742,500,000 751,465,000 532,197,024 219,267,97668,446,850

4,000,000 4,965,000 150,821,126

사회복무요원보상금 2,153,429,000 2,153,429,000 1,837,220,370 78,505,600 237,703,03021,439,000 47,478,920

64,660 168,720,450


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨


예산절감액⑤



행사실비보상금 914,766,000 859,766,000 737,089,860 1,882,215 120,793,9251,882,215 29,000,000

△55,000,000 121,750 89,789,960

사회성과보상금 1,391,000,000 1,391,000,000 1,337,678,333 53,321,66753,321,667

기타보상금 34,707,444,000220,346,000

34,257,735,000 30,966,443,490 750,000,000 750,000,000 7,505,690 2,533,785,8207,107,100 188,596,820

△745,055,000 75,000,000 2,338,081,900

포상금 27,346,651,000 27,854,529,000 27,447,056,730 407,472,27019,000,000

507,878,000 750,000 387,722,270

포상금 6,732,545,000 6,732,545,000 6,351,069,820 381,475,18019,000,000

750,000 361,725,180

성과상여금 20,614,106,000 21,121,984,000 21,095,986,910 25,997,090507,878,000 25,997,090

연금부담금등 119,640,692,000 119,637,929,000 115,369,497,990 4,268,431,010△2,763,000 4,268,431,010

연금부담금 98,748,645,000 98,748,645,000 94,566,351,150 4,182,293,8504,182,293,850

국민건강보험금 20,838,047,000 20,838,047,000 20,803,146,840 34,900,16034,900,160

의원상해부담금 54,000,000 51,237,000 51,237,000△2,763,000 51,237,000

배상금등 29,903,860,000 125,238,612,000 96,176,749,993 29,061,862,00729,000,000,000

95,431,989,000 △97,237,000 61,862,007

배상금등 29,903,860,000 125,238,612,000 96,176,749,993 29,061,862,00729,000,000,000

95,431,989,000 △97,237,000 61,862,007

출연금 615,636,987,000 615,636,987,000 614,477,917,500 1,159,069,5001,159,069,500

출연금 615,636,987,000 615,636,987,000 614,477,917,500 1,159,069,5001,159,069,500

민간이전 1,435,774,670,000234,650,000

1,434,155,546,000 1,382,387,412,924 217,222,190 217,222,190 2,719,645,665 48,831,265,2216,924,111,907 3,345,263,948

△3,072,222,000 1,218,448,000 293,321,580 38,268,567,786

의료및구료비 18,105,501,000 17,999,719,000 17,331,618,430 17,595,070 650,505,50017,595,070 1,000,000

△105,782,000 266,218,580 365,691,850

민간경상사업보조 264,412,363,000 263,241,284,000 247,309,327,056 248,678,780 15,683,278,164970,697,850 687,894,000

△214,079,000 △957,000,000 14,024,686,314

민간단체법정운영비보조 44,170,232,000 44,223,232,000 42,549,972,000 314,000,000 1,359,260,0001,256,000,000

53,000,000 103,260,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨


예산절감액⑤



민간행사사업보조 9,878,000,000 9,878,000,000 9,721,381,948 156,618,05245,000,000

111,618,052

민간위탁금 577,787,119,000 576,709,488,000 565,877,186,769 381,975,450 10,450,325,781983,895,822 1,052,531,948

△1,484,250,000 406,619,000 27,103,000 8,386,795,011

보험금 72,150,000 72,150,000 40,386,560 4,506,720 27,256,72015,881,720 11,375,000

연금지급금 6,505,151,000 6,505,151,000 3,765,690,210 5,000,000 2,734,460,7905,000,000

2,729,460,790

이차보전금 3,114,200,000 3,114,200,000 2,329,323,939 784,876,061784,876,061

사회복지시설법정운영비보조

173,621,501,000 173,955,865,000 168,395,466,017 536,619,660 5,023,779,3232,062,061,589 46,855,000

△740,313,000 1,074,677,000 2,914,862,734

사회복지사업보조 338,108,453,000234,650,000

338,456,457,000 325,067,059,995 217,222,190 217,222,190 1,211,269,985 11,960,904,8302,868,979,856 244,608,000

△527,798,000 641,152,000 8,847,316,974

자치단체등이전 12,864,873,231,000446,807,000

12,869,922,201,000 12,733,195,674,044 5,671,304,000 5,671,304,000 14,899,971,745 116,155,251,21129,348,209,795 60,894,834,750

12,937,118,000 △6,312,808,000 △2,022,147,000 25,912,206,666

자치단체경상보조금 7,082,188,431,000446,807,000

7,090,196,963,000 6,966,197,274,819 1,400,000,000 1,400,000,000 14,899,971,745 107,699,716,43629,345,509,795 60,083,664,750

12,882,118,000 △4,092,067,000 △1,228,326,000 18,270,541,891

징수교부금 474,421,031,000 474,421,031,000 471,956,159,030 2,464,871,9702,464,871,970

자치구조정교부금 3,512,655,938,000 3,512,655,938,000 3,512,655,938,000

자치구기타재원조정비 1,344,201,979,000 1,344,201,979,000 1,344,201,979,000

자치단체간부담금 1,889,785,000 2,120,170,000 2,118,613,860 1,556,140230,385,000 1,556,140

교육기관에대한보조 232,634,955,000 232,704,955,000 227,585,864,190 5,119,090,810701,170,000

70,000,000 4,417,920,810

공기관등에대한경상적위탁사업비

216,782,112,000 213,522,165,000 208,416,673,170 4,271,304,000 4,271,304,000 834,187,8302,700,000 110,000,000

55,000,000 △2,521,126,000 △793,821,000 721,487,830

기타부담금 99,000,000 99,000,000 63,171,975 35,828,02535,828,025

전출금 2,269,623,000 2,269,623,000 2,267,164,000 2,459,0002,459,000

공사ㆍ공단경상전출금 2,250,000,000 2,250,000,000 2,250,000,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨


예산절감액⑤



공무원연금관리공단경상전출금

19,623,000 19,623,000 17,164,000 2,459,0002,459,000

국외이전 5,542,060,000 5,542,060,000 5,180,970,955 361,089,045361,089,045

국제부담금 5,542,060,000 5,542,060,000 5,180,970,955 361,089,045361,089,045

자본지출 1,547,297,875,000199,947,661,875

1,753,309,346,875 1,358,685,652,411 229,645,648,081 83,052,329,094 146,593,318,987 46,825,256,526 118,152,789,85744,446,299,565 25,696,741,055

6,063,810,000 15,687,025,048 32,322,724,189

시설비및부대비 586,472,288,000188,324,010,688

780,726,728,688 556,203,508,418 160,036,834,874 59,507,443,094 100,529,391,780 6,772,611,612 57,713,773,7844,335,170,719 18,645,267,525

1,714,464,000 4,215,966,000 13,477,723,106 21,255,612,434

시설비 574,369,044,000182,271,686,918

761,743,621,918 545,058,448,108 154,501,676,674 57,044,638,094 97,457,038,580 6,744,368,128 55,439,129,0084,286,634,292 17,898,340,525

1,706,464,000 3,396,427,000 13,388,945,226 19,865,208,965

감리비 7,940,056,0005,432,159,010

14,028,216,010 7,512,660,230 5,287,998,200 2,299,312,000 2,988,686,200 23,035,793 1,204,521,78746,126,527 461,338,000

6,000,000 650,001,000 45,715,510 651,341,750

시설부대비 1,074,138,000615,164,760

1,720,840,760 675,986,630 242,160,000 163,493,000 78,667,000 5,207,691 797,486,4392,409,900 68,089,000

2,000,000 29,538,000 1,732,000 725,255,539

행사관련시설비 3,089,050,0005,000,000

3,234,050,000 2,956,413,450 5,000,000 5,000,000 272,636,550217,500,000

140,000,000 41,330,370 13,806,180

민간자본이전 505,692,632,0003,156,367,050

508,911,549,050 377,998,210,173 47,552,674,562 5,828,000,000 41,724,674,562 39,462,544,854 43,898,119,46138,399,415,796 3,211,410,000

1,897,072,000 △1,834,522,000 2,287,293,665

민간자본사업보조(자체재원)

19,117,238,000144,058,640

19,521,996,640 15,836,957,963 2,955,086,632 2,320,000,000 635,086,632 729,952,045111,639,490

600,000,000 △339,300,000 618,312,555

민간자본사업보조(이전재원)

435,915,853,0001,747,548,560

437,732,190,560 313,375,216,020 43,634,587,930 2,545,000,000 41,089,587,930 39,423,543,854 41,298,842,75638,268,011,756 3,030,831,000

193,587,000 △124,798,000

민간위탁사업비 50,659,541,0001,264,759,850

51,657,361,850 48,786,036,190 963,000,000 963,000,000 39,001,000 1,869,324,66019,764,550 180,579,000

1,103,485,000 △1,370,424,000 1,668,981,110

자치단체등자본이전 380,307,635,000 380,297,152,000 360,208,500,025 8,249,000,000 8,249,000,000 561,472,380 11,278,179,5951,572,081,560 2,895,133,000

1,861,064,000 △1,871,547,000 6,810,965,035

자치단체자본보조 347,695,591,000 348,882,759,000 328,826,802,960 8,249,000,000 8,249,000,000 561,472,380 11,245,483,6601,572,081,560 2,895,133,000

2,396,064,000 △1,208,896,000 6,778,269,100

공기관등에대한자본적위탁사업비

32,262,044,000 31,064,393,000 31,032,015,885 32,377,115△535,000,000 △662,651,000 32,377,115

예비군육성지원자본보조 350,000,000 350,000,000 349,681,180 318,820318,820

자산취득비 71,548,547,0008,467,284,137

80,189,844,137 61,653,528,695 13,807,138,645 9,467,886,000 4,339,252,645 28,627,680 4,700,549,117139,631,490 609,630,530

681,210,000 △507,197,000 2,209,301,942 1,741,985,155


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨


예산절감액⑤



자산및물품취득비 70,892,947,0008,467,284,137

79,534,244,137 61,004,316,585 13,807,138,645 9,467,886,000 4,339,252,645 28,627,680 4,694,161,227139,631,490 609,630,530

681,210,000 △507,197,000 2,203,757,012 1,741,142,195

도서구입비 655,600,000 655,600,000 649,212,110 6,387,8905,544,930 842,960

기타자본이전 3,276,773,000 3,184,073,000 2,621,905,100 562,167,900335,300,000

△90,000,000 △2,700,000 226,867,900

기타자본이전 3,276,773,000 3,184,073,000 2,621,905,100 562,167,900335,300,000

△90,000,000 △2,700,000 226,867,900

융자및출자 28,173,096,000 28,173,096,000 28,025,826,560 147,269,440147,269,440

융자금 8,023,096,000 8,023,096,000 7,875,826,560 147,269,440147,269,440

민간융자금 8,023,096,000 8,023,096,000 7,875,826,560 147,269,440147,269,440

출자금 20,150,000,000 20,150,000,000 20,150,000,000

출자금 20,150,000,000 20,150,000,000 20,150,000,000

내부거래 8,084,757,693,000 8,135,757,693,000 8,132,552,134,486 3,205,558,514424,183,000

51,000,000,000 2,781,375,514

기타회계등전출금 3,774,753,340,000 3,774,753,340,000 3,774,329,156,110 424,183,890424,183,000

890

기타회계전출금 3,774,160,664,000 3,774,160,664,000 3,773,736,481,000 424,183,000424,183,000

공기업특별회계자본전출금

592,676,000 592,676,000 592,675,110 890890

기금전출금 882,495,254,000 933,495,254,000 930,750,341,376 2,744,912,62451,000,000,000 2,744,912,624

기금전출금 882,495,254,000 933,495,254,000 930,750,341,376 2,744,912,62451,000,000,000 2,744,912,624

교육비특별회계전출금 3,417,496,166,000 3,417,496,166,000 3,417,459,704,000 36,462,00036,462,000

법정전출금 3,364,196,166,000 3,364,196,166,000 3,364,196,166,000

비법정전출금 53,300,000,000 53,300,000,000 53,263,538,000 36,462,00036,462,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨


예산절감액⑤



예수금원리금상환 10,012,933,000 10,012,933,000 10,012,933,000

예수금원금상환 2,995,933,000 2,995,933,000 2,995,933,000

예수금이자상환 7,017,000,000 7,017,000,000 7,017,000,000

예비비및기타 244,573,820,000 83,162,672,000 29,414,213,546 53,748,458,45420,944,860 736,304,140

△161,411,148,000 2,464,525,454 50,526,684,000

예비비 211,937,832,000 50,526,684,000 50,526,684,000△161,411,148,000 50,526,684,000

일반예비비 186,336,423,000 24,925,275,000 24,925,275,000△161,411,148,000 24,925,275,000

재해ㆍ재난목적예비비 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,00020,000,000,000

내부유보금 5,601,409,000 5,601,409,000 5,601,409,0005,601,409,000

반환금기타 32,635,988,000 32,635,988,000 29,414,213,546 3,221,774,45420,944,860 736,304,140

2,464,525,454

국고보조금반환금 32,635,988,000 32,635,988,000 29,414,213,546 3,221,774,45420,944,860 736,304,140

2,464,525,454

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【대변인 언론담당관】

- 부서 성과

정책목표 예산액 결산액 성과지표 측정산식성과지표 달성현황

목표 실적 달성율

시민과 소통하는 열린 시정 구현 및 전략적 언론대응 체계강화 1,619,358,000 1,585,055,595

언론매체 시정보도 건수 시정보도 건수 확인 45,000건 53,080건 118%

부정확 왜곡보도 대응률부정확 왜곡보도에 해설명자료 배포한 비율 100 100 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱

다음연도 이월액보조금반납금㉳

집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

( 조 직 - 사 업 )전년도이월액 이용 수입대체경비

계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨

보조금정산잔액④ 예산절감액⑤ 계획변경등

집행사유미발생⑥


대변인 언론담당관 1,844,430,000 1,844,430,000 1,801,203,285 43,226,71517,672,000 25,554,715

공정한 보도체계 확립 1,619,358,000 1,619,358,000 1,585,055,595 34,302,40517,672,000 16,630,405

보도기획 기능 강화 853,874,000 853,874,000 847,768,000 6,106,0006,106,000

시정보도 간행물 구독 및언론소통 강화

451,371,000 451,371,000 447,237,740 4,133,2604,133,260

시정관련뉴스 정보제공및 보도기능 강화

402,503,000 402,503,000 400,530,260 1,972,7401,972,740

시정보도 지원체계 구축 765,484,000 765,484,000 737,287,595 28,196,40517,672,000 10,524,405

방송모니터실 운영 106,339,000 106,339,000 100,872,500 5,466,5002,259,000 3,207,500

방송영상 및 사진자료제공

62,217,000 62,217,000 57,538,650 4,678,350401,000 4,277,350

보도방송관리시스템유지보수

97,304,000 97,304,000 96,750,000 554,000554,000

출입기자실 운영 및취재지원

144,666,000 144,666,000 144,418,870 247,130247,130

해외미디어 취재지원 200,000,000 200,000,000 189,207,575 10,792,4258,000,000 2,792,425

보도지원시스템 구축 154,958,000 154,958,000 148,500,000 6,458,0006,458,000

행정운영경비(대변인언론담당관)

225,072,000 225,072,000 216,147,690 8,924,3108,924,310

기본경비 225,072,000 225,072,000 216,147,690 8,924,3108,924,310


【일반회계】【대변인 언론담당관】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 225,072,000 225,072,000 216,147,690 8,924,3108,924,310

【일반회계】【서울혁신기획관 사회혁신담당관】

- 부서 성과



사회혁신 기반 조성 및 전파 16,501,768,000 13,603,887,748 서울혁신파크 활동단체 지원서울혁신파크 입주 및활동단체 수 270건 273건 101%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울혁신기획관사회혁신담당관

12,146,537,0004,481,803,000

16,628,340,000 13,711,800,658 1,575,765,640 1,575,765,640 1,340,773,702936,144,760 404,628,942

사회문제 해결을 위한사회혁신의제 발굴실행

12,019,965,0004,481,803,000

16,501,768,000 13,603,887,748 1,575,765,640 1,575,765,640 1,322,114,612936,144,760 385,969,852

사회혁신 기반 조성 및성과 확산

12,019,965,0004,481,803,000

16,501,768,000 13,603,887,748 1,575,765,640 1,575,765,640 1,322,114,612936,144,760 385,969,852

서울혁신파크 운영 7,438,275,000 7,438,275,000 7,258,389,815 179,885,185179,885,185

서울혁신파크 조성사업 3,185,200,0004,481,803,000

7,667,003,000 5,081,239,600 1,575,765,640 1,575,765,640 1,009,997,760936,144,760 73,853,000

사회혁신 생태계 조성 및지원

1,256,490,000 1,256,490,000 1,124,258,333 132,231,667132,231,667

서울 적정기술 국제컨퍼런스개최(시민참여)

140,000,000 140,000,000 140,000,000

행정운영경비(서울혁신기획관 사회혁신담당관)

126,572,000 126,572,000 107,912,910 18,659,09018,659,090

기본경비 126,572,000 126,572,000 107,912,910 18,659,09018,659,090

기본경비 126,572,000 126,572,000 107,912,910 18,659,09018,659,090

【일반회계】【서울혁신기획관 전환도시담당관】

- 부서 성과



도시전환을 통한 지속가능한 서울 구현 1,499,709,000 1,282,581,598 공유단체 및 기업과의 협력 건수공유단체, 공유기업 지정 및지원 건수 26 33 127%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울혁신기획관전환도시담당관

1,440,909,00058,800,000

1,499,709,000 1,282,581,598 217,127,40220,000,000

197,127,402

도시전환을 통한 지속가능한 서울 구현

1,440,909,00058,800,000

1,499,709,000 1,282,581,598 217,127,40220,000,000

197,127,402

공유도시 서울 확산 1,440,909,00058,800,000

1,499,709,000 1,282,581,598 217,127,40220,000,000

197,127,402

공유서울 확산 1,440,909,00058,800,000

1,499,709,000 1,282,581,598 217,127,40220,000,000

197,127,402

【일반회계】【서울혁신기획관 갈등조정담당관】

- 부서 성과



선제적 갈등대응 및 갈등관리 역량강화1,445,959,000 1,255,492,761

갈등진단 및 조정(갈등영향분석)중점관리, 조정, 영향분석건수 합산 48 55 114%

갈등관리 역량강화 교육(공동연수,학술회의)교육 수강 및 토론회 참여인원 3200 3,385 105%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울혁신기획관갈등조정담당관

1,469,639,000 1,469,639,000 1,279,172,761 21,659,000 21,659,000 168,807,239112,804,709

7,390,000 48,612,530

시정갈등의 예방 및 조정 1,445,959,000 1,445,959,000 1,255,492,761 21,659,000 21,659,000 168,807,239112,804,709

7,390,000 48,612,530

예방적 갈등관리 및역량강화

1,445,959,000 1,445,959,000 1,255,492,761 21,659,000 21,659,000 168,807,239112,804,709

7,390,000 48,612,530

선제적 대응을 통한예방적 갈등관리

61,000,000 61,000,000 59,821,850 1,178,1501,178,150

현장 중심의 맞춤형갈등조정

228,500,000 228,500,000 170,382,650 21,659,000 21,659,000 36,458,35014,000,000

22,458,350

갈등관리 역량강화 71,140,000 71,140,000 64,804,250 6,335,7506,335,750

갈등관리 거버넌스 강화 246,100,000 246,100,000 228,009,400 18,090,6005,430,000 12,660,600

갈등관리 실태평가 38,719,000 38,719,000 37,734,600 984,400984,400

시민 참여형 의사결정을위한 공공토론 운영

295,000,000 295,000,000 289,332,511 5,667,4895,039,709

480,000 147,780

우리동네 주민조정가양성(시민참여)

505,500,000 505,500,000 405,407,500 100,092,50093,765,000

1,480,000 4,847,500

행정운영경비(서울혁신기획관 갈등조정담당관)

23,680,000 23,680,000 23,680,000

기본경비 23,680,000 23,680,000 23,680,000

기본경비 23,680,000 23,680,000 23,680,000

【일반회계】【시민소통기획관 시민소통담당관】

- 부서 성과



대중매체를 활용한 시정정보 제공으로 시민소통 활성화

15,542,414,000 15,286,469,469

시책사업의 전략적 홍보건수언론매체 협력 및 광고 건수-주요시책사업 기획홍보 170 382 225%

시민청 방문객 수출입구 자동센서를 통한방문객수 측정 2,010,000 2,110,666 105%

현장소통 프로그램 시민참여자 수청책토론회, 시민발언대,시정학교, 명예시장 참여자 수 4,100 4,717 115%

시청방송 홍보건수 소통방통 조회횟수 75,000 76,751 102%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




시민소통기획관시민소통담당관

16,047,029,000 16,047,029,000 15,768,195,476 278,833,52435,583,470

102,471,680 140,778,374

시민과 함께하는 참여와소통 시정구현

15,542,414,000 15,542,414,000 15,286,469,469 255,944,53135,583,470

102,471,680 117,889,381

대중매체 활용 시정정보제공

5,582,365,000 5,582,365,000 5,582,287,270 77,73077,730

언론매체를 통한시정정보제공

5,582,365,000 5,582,365,000 5,582,287,270 77,73077,730

시민과의 현장소통 확대 9,310,048,000 9,303,048,000 9,055,633,099 247,414,90135,583,470

△7,000,000 99,757,250 112,074,181

소통관리 및 시정정보제공

4,408,726,000 4,401,726,000 4,296,283,002 105,442,9986,883,470

△7,000,000 55,040,500 43,519,028

시민청 운영 및 확산 3,556,952,000 3,512,112,000 3,460,597,050 51,514,950△44,840,000 51,514,950

현장소통 프로그램 운영 129,805,000 189,645,000 188,959,360 685,64059,840,000 685,640

시정여론조사 운영 725,296,000 710,296,000 665,449,250 44,846,750△15,000,000 44,716,750 130,000

현장중심의 의견수렴 및환류

38,500,000 38,500,000 32,623,600 5,876,4005,876,400

신속행정 현안조정 및홍보

57,500,000 57,500,000 55,205,350 2,294,6502,294,650

행정서비스 착지원 및정보제공

393,269,000 393,269,000 356,515,487 36,753,51328,700,000

8,053,513

영상매체 활용 시정정보제공

589,770,000 589,770,000 581,318,190 8,451,810

2,714,430 5,737,380

【일반회계】【시민소통기획관 시민소통담당관】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울시청 방송운영 54,000,000 54,000,000 52,515,330 1,484,670780,040 704,630

시정 영상물 제작·관리 535,770,000 535,770,000 528,802,860 6,967,1401,934,390 5,032,750

시민과 함께 만드는시정간행물 운영

60,231,000 67,231,000 67,230,910 907,000,000 90

서울특별시보 발행 60,231,000 67,231,000 67,230,910 907,000,000 90

행정운영경비(시민소통기획관 시민소통담당관)

504,615,000 504,615,000 481,726,007 22,888,99322,888,993

기본경비 504,615,000 504,615,000 481,726,007 22,888,99322,888,993

기본경비 504,615,000 504,615,000 481,726,007 22,888,99322,888,993

【일반회계】【시민소통기획관 뉴미디어담당관】

- 부서 성과



시민과의 소통활성화로 시정 공감대 확산8,955,109,000 8,674,546,810

소셜네트워크 시민참여자 수 채널별 친구수 합계 850,000 1,051,264 124%

내 손안에 서울 시민생산 콘텐츠 게재 건수 콘텐츠 발행 건수 950 1,435 151%

홍보매체 이용 만족도(%) 이용자 만족도 조사 88.9% 88.7% 99%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




시민소통기획관뉴미디어담당관

9,005,151,000 9,005,151,000 8,723,915,720 70,250,000 70,250,000 210,985,280147,519,150 63,466,130

뉴미디어 활용 시민과의소통 활성화

8,955,109,000 8,955,109,000 8,674,546,810 70,250,000 70,250,000 210,312,190147,519,150 62,793,040

소셜미디어 등을 통한커뮤니케이션 강화

807,600,000 807,600,000 792,420,100 15,179,90015,179,900

소셜미디어를 통한시민과의 소통 활성화

524,600,000 524,600,000 516,812,000 7,788,0007,788,000

시민참여 프로그램을통한 시정 공감대 확산

283,000,000 283,000,000 275,608,100 7,391,9007,391,900

시민 눈높이에 맞는웹사이트 관리 및 운영

5,737,309,000 5,737,309,000 5,473,184,350 70,250,000 70,250,000 193,874,650147,519,150 46,355,500

서울시 홈페이지 운영 1,609,154,000 1,609,154,000 1,494,883,010 114,270,990103,044,020 11,226,970

뉴미디어 웹사이트 운영 1,627,005,000 1,627,005,000 1,606,019,160 20,985,84011,473,000 9,512,840

서울시 웹사이트 운영관리

654,588,000 654,588,000 549,657,770 70,250,000 70,250,000 34,680,23028,079,930 6,600,300

시정종합 월간지「서울사랑」 발간

1,154,200,000 1,154,200,000 1,137,452,390 16,747,61016,747,610

어린이신문「내친구서울」 발간

692,362,000 692,362,000 685,172,020 7,189,9804,922,200 2,267,780

뉴미디어 트렌드에 맞는채널 및 콘텐츠 보급 확산

2,410,200,000 2,410,200,000 2,408,942,360 1,257,6401,257,640

민간포털 협력 마케팅 960,000,000 960,000,000 959,956,160 43,84043,840

인터넷언론사 활용시정안내

519,000,000 519,000,000 518,666,500 333,500

333,500

【일반회계】【시민소통기획관 뉴미디어담당관】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




뉴미디어 전략 마케팅 931,200,000 931,200,000 930,319,700 880,300880,300

행정운영경비(시민소통기획관 뉴미디어담당관)

50,042,000 50,042,000 49,368,910 673,090673,090

기본경비 50,042,000 50,042,000 49,368,910 673,090673,090

기본경비 50,042,000 50,042,000 49,368,910 673,090673,090

【일반회계】【시민소통기획관 도시브랜드담당관】

- 부서 성과



ㅇ 시민 참여 글로벌 거버넌스를 통한 도시브랜드 확산9,281,609,030 8,989,960,324

도시브랜드 가치 제고를 위한 시민 참여자 수 서울브랜드 활용 국내외 도시 마케팅참여자 수 및 민관 거버너스 참여자 수 12000 15271 127%

외국인 대상 시정 및 서울 프로모션외국인 대상 온오프라인프로모션 사업 수 6 6 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




시민소통기획관도시브랜드담당관

8,900,001,000413,109,030

9,313,110,030 9,021,455,424 291,654,606207,601,700 84,052,906

시민 자긍심 고취 및 도시경쟁력 제고

8,868,500,000413,109,030

9,281,609,030 8,989,960,324 291,648,706207,601,700 84,047,006

체계적이고 지속적인브랜드 관리

8,868,500,000413,109,030

9,281,609,030 8,989,960,324 291,648,706207,601,700 84,047,006

시민주도형 서울브랜드확산

896,300,000 896,300,000 843,543,004 52,756,99615,295,000 37,461,996

서울시 도시브랜드 마케팅 2,000,000,000413,109,030

2,413,109,030 2,400,172,430 12,936,60012,886,600 50,000

외국어 매체 활용 시정홍보

2,472,200,000 2,472,200,000 2,246,244,900 225,955,100179,420,100 46,535,000

서울시 해외 홍보마케팅 3,500,000,000 3,500,000,000 3,499,999,990 1010

행정운영경비(시민소통기획관 도시브랜드담당관)

31,501,000 31,501,000 31,495,100 5,9005,900

기본경비 31,501,000 31,501,000 31,495,100 5,9005,900

기본경비 31,501,000 31,501,000 31,495,100 5,9005,900

【일반회계】【시민소통기획관 시민봉사담당관】

- 부서 성과



시민감동 민원행정 서비스 제공24,140,292,000 22,810,579,770

응답소 민원처리 지연율(민원처리 지연건수 / 총민원처리건수) X 100 5.77 2.72 153%

민원응대서비스 시민만족도미스터리샤퍼 활용서비스품질 평가 90점 88.23점 98%

120다산콜 서비스 만족도 시민대상 만족도 조사 92점 76.5점 83%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




시민소통기획관시민봉사담당관

24,250,256,000 24,250,256,000 22,919,431,880 205,506,700 205,506,700 1,125,317,42019,714,900 1,105,602,520

시민중심의민원행정서비스 제공

24,140,292,000 24,140,292,000 22,810,579,770 205,506,700 205,506,700 1,124,205,53018,764,900 1,105,440,630

여권업무대행 988,410,000 988,410,000 988,410,000

일반여권발급업무대행 988,410,000 988,410,000 988,410,000

고품질 민원서비스 제공 23,151,882,000 23,151,882,000 21,822,169,770 205,506,700 205,506,700 1,124,205,53018,764,900 1,105,440,630

민원서비스 품질관리 및시상

109,858,000 109,858,000 106,748,800 3,109,200950,000 2,159,200

통합민원 처리 및열린민원실 운영

29,100,000 29,100,000 26,088,790 3,011,2103,011,210

120다산콜재단 운영 22,034,758,000 22,034,758,000 20,970,201,870 1,064,556,13011,929,000 1,052,627,130

민원제안통합관리시스템운영

947,266,000 947,266,000 711,076,810 205,506,700 205,506,700 30,682,4905,885,900 24,796,590

신속행정 협력체계 강화 30,900,000 30,900,000 8,053,500 22,846,50022,846,500

행정운영경비(시민소통기획관 시민봉사담당관)

109,964,000 109,964,000 108,852,110 1,111,890950,000 161,890

기본경비 109,964,000 109,964,000 108,852,110 1,111,890950,000 161,890

기본경비 109,964,000 109,964,000 108,852,110 1,111,890950,000 161,890

【일반회계】【청년청】

- 부서 성과



청년의 자립도모와 청년의 활동을 사회역량으로 전환하는계기 마련 46,260,036,630 39,131,168,455

청년공간 조성 개소(수) 청년공간 조성 개소(누적수) 13 12 92%

청년수당 대상자 지원(인원) 청년수당 지급 대상자 월평균 5000 6528 131%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




청년청 45,403,729,000905,788,630

46,309,517,630 39,180,394,185 4,459,558,800 4,459,558,800 2 2,669,564,64325,031,444

1,811,000 2,642,722,199

청년의 삶의 질 획기적개선

45,354,248,000905,788,630

46,260,036,630 39,131,168,455 4,459,558,800 4,459,558,800 2 2,669,309,37325,031,444

1,811,000 2,642,466,929

청년의 자립기반 구축 및권익증진

30,601,308,000179,374,000

30,780,682,000 28,389,028,019 2,391,653,9812,391,653,981

서울시 대학생 학자금대출이자 지원

1,731,600,000 1,731,600,000 1,065,529,190 666,070,810666,070,810

청년 긴급생활안정자금및 신용회복 지원

340,000,000 340,000,000 332,139,260 7,860,7407,860,740

건강한 금융생활 지원을위한 민관협력 활성화

170,000,000 170,000,000 139,041,000 30,959,00030,959,000

서울 청년활동 보장 18,030,000,000 18,030,000,000 17,852,998,820 177,001,180177,001,180

청년활력 프로그램 운영 4,171,658,000 4,171,658,000 4,101,065,000 70,593,00070,593,000

청년활동지원사업 온라인플랫폼 고도화 사업

28,050,000179,374,000

207,424,000 204,468,000 2,956,0002,956,000

청년프로젝트 투자 사업 5,570,000,000 5,570,000,000 4,213,451,818 1,356,548,1821,356,548,182

청년 미래투자기금 지원 560,000,000 560,000,000 480,334,931 79,665,06979,665,069

청년거버넌스 활성화 및자립기반 조성

14,752,940,000726,414,630

15,479,354,630 10,742,140,436 4,459,558,800 4,459,558,800 2 277,655,39225,031,444

1,811,000 250,812,948

서울특별시 청년 허브운영

2,989,850,000 2,989,850,000 2,989,850,000

청년 정책 추진을 위한민관협력

942,200,000 942,200,000 908,819,902 33,380,09833,380,098

서울청년의회 및청년거버넌스 운영지원

785,000,000 785,000,000 784,972,340 27,660

27,660

【일반회계】【청년청】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




청년공간 무중력지대 - 서울청년센터(Y.C) 설치 운영

8,352,700,000726,414,630

9,054,914,630 4,440,294,940 4,459,558,800 4,459,558,800 155,060,89025,031,440

△24,200,000 130,029,450

서울시 청년교류공간 운영 560,190,000 560,190,000 557,858,550 2,331,4502,331,450

청년활동공간 청년청 운영 133,000,000 157,200,000 155,520,840 1,679,16024,200,000 1,679,160

청년 인생설계 학교 680,000,000 680,000,000 615,028,650 64,971,35064,971,350

서울미래인재 양성 및 DB구축

160,000,000 160,000,000 139,795,220 20,204,7801,811,000 18,393,780

청년센터 운영지원(직접) 150,000,000 150,000,000 149,999,994 2 44

행정운영경비(청년청) 49,481,000 49,481,000 49,225,730 255,270255,270

기본경비 49,481,000 49,481,000 49,225,730 255,270255,270

기본경비 49,481,000 49,481,000 49,225,730 255,270255,270

【일반회계】【여성가족정책실 여성정책담당관】

- 부서 성과



경제·안전·일상생활의 전 영역에서 차별 없는 성평등 실현73,421,842,070 69,439,775,704

여성일자리 지원 수 여성 취창업 지원 수 33,500개 33,701개 101%

안심택배 점유율(%)사용건수/(전체택배함수*사용일수) 57.0 52.3 93%

성별영향평가 사업 선정수 여성가족부 제출 결과보고서 95 124 131%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




여성가족정책실여성정책담당관

65,761,583,0008,511,473,070

74,273,056,070 70,225,198,704 3,295,627,085 3,295,627,085 752,230,28180,037,890

51,524,740 620,667,651

성평등 및 여성복지증진 64,910,369,0008,511,473,070

73,421,842,070 69,439,775,704 3,295,627,085 3,295,627,085 686,439,28180,037,890

51,524,740 554,876,651

여성경제력 강화 60,120,868,0008,511,473,070

68,821,341,070 65,059,712,704 3,295,627,085 3,295,627,085 466,001,28180,037,890

189,000,000 7,204,740 378,758,651

여성능력개발원 운영 4,837,638,000 4,837,638,000 4,837,635,100 2,9002,900

여성발전센터 운영 6,759,188,000 6,978,263,000 6,961,145,580 17,117,420219,075,000 17,117,420

여성인력개발센터지정운영

5,363,676,000 5,351,676,000 5,248,365,830 103,310,170△12,000,000 103,310,170

여성 새로일하기센터지정운영

14,198,602,000 14,210,602,000 14,210,602,00012,000,000

서울여성공예센터 운영 2,016,350,000457,720,000

2,443,995,000 2,379,724,110 64,270,8901,900,890

△30,075,000 3,461,000 58,909,000

직장맘 지원센터 운영 1,562,061,000 1,562,061,000 1,483,273,350 78,787,65078,137,000

650,650

서울여성가족재단운영지원

8,901,320,000 8,901,320,000 8,901,320,000

스페이스 살림 건립 추진 11,462,200,0008,053,753,070

19,515,953,070 16,161,085,985 3,295,627,085 3,295,627,085 59,240,000825,000 58,415,000

성별임금격차 해소성평등 노동정책 구현

100,000,000 100,000,000 94,582,390 5,417,6102,107,240 3,310,370

안심귀가스카우트 4,866,688,000 4,866,688,000 4,728,833,359 137,854,641811,500 137,043,141

치매예방전문지도사 양성및 취업지원프로그램(시민참여)

53,145,000 53,145,000 53,145,000

【일반회계】【여성가족정책실 여성정책담당관】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




여성의 사회참여 확대 1,900,797,000 1,900,797,000 1,821,841,510 78,955,4903,865,000 75,090,490

성평등주간 기념행사 40,000,000 40,000,000 38,894,630 1,105,3701,105,370

성평등활동지원센터 운영 545,181,000 545,181,000 542,040,000 3,141,0003,141,000

여성정책평가 및여성공무원 역량강화

165,316,000 165,316,000 152,193,770 13,122,2303,000,000 10,122,230

성주류화 정책수립기반조성

158,000,000 158,000,000 129,894,730 28,105,27028,105,270

성평등 문화 확산 조성 500,000,000 500,000,000 469,127,400 30,872,600865,000 30,007,600

여성가족정책 거버넌스운영

192,300,000 192,300,000 191,399,280 900,720900,720

발로 뛰는 현장활동으로 서울을바꾸다 - 시민과 행정이 함께 만드는성평등 서울(시민참여)

300,000,000 300,000,000 298,291,700 1,708,3001,708,300

보호필요여성의 복지향상 2,888,704,000 2,699,704,000 2,558,221,490 141,482,510△189,000,000 40,455,000 101,027,510

대일항쟁기 강제동원피해여성근로자 지원

100,000,000 100,000,000 78,852,770 21,147,23021,147,230

일본군위안부 피해자지원 및 기념사업 추진

731,000,000 731,000,000 673,052,900 57,947,10057,947,100

여성이 안전한 도시환경조성

2,057,704,000 1,868,704,000 1,806,315,820 62,388,180△189,000,000 40,455,000 21,933,180

행정운영경비(여성가족정책실 여성정책담당관)

251,214,000 251,214,000 185,423,000 65,791,00065,791,000

기본경비 251,214,000 251,214,000 185,423,000 65,791,00065,791,000

기본경비 251,214,000 251,214,000 185,423,000 65,791,00065,791,000

일반예산(재무활동) 600,000,000 600,000,000 600,000,000

내부거래지출(여성가족정책실 여성정책담당관)

600,000,000 600,000,000 600,000,000

기금 전출금 600,000,000 600,000,000 600,000,000

【일반회계】【여성가족정책실 여성권익담당관】

- 부서 성과



성희롱 성폭력 없는 안심하고 일할 수 있는 안심일터 조성 115,000,000 112,519,550 성희롱예방교육 실시 사업장 수소규모 사업장 교육실시기관수 100 119 119%

여성폭력 예방 및 피해자 지원으로 안전한 서울 조성 39,045,933,000 36,712,161,104 비상용 생리대 비치 기관수공공기관 비상용 생리대비치 기관수 산정 150 202 135%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




여성가족정책실여성권익담당관

39,453,203,000 39,453,203,000 37,110,120,964 963,000,000 963,000,000 130,169,963 1,249,912,0731,113,857,513 3,861,000

6,148,450 126,045,110

여성폭력 예방 및여성권익 증진

115,000,000 115,000,000 112,519,550 2,480,4502,480,450

젠더폭력 예방 및 교육 115,000,000 115,000,000 112,519,550 2,480,4502,480,450

직장내 폭력예방 통합교육 45,000,000 45,000,000 44,999,500 500500

서울 #WithU 센터 설치,운영

70,000,000 70,000,000 67,520,050 2,479,9502,479,950

여성폭력 예방 및여성권익 증진

39,045,933,000 39,045,933,000 36,712,161,104 963,000,000 963,000,000 130,169,963 1,240,601,9331,113,857,513 3,861,000

6,148,450 116,734,970

보호필요여성의 복지향상 39,045,933,000 39,045,933,000 36,712,161,104 963,000,000 963,000,000 130,169,963 1,240,601,9331,113,857,513 3,861,000

6,148,450 116,734,970

여성 노숙인시설 운영 6,039,681,000 6,089,681,000 6,023,274,250 66,406,75066,400,020

50,000,000 6,730

여성 노숙인시설 기능보강 873,300,000 1,023,300,000 60,300,000 963,000,000 963,000,000150,000,000

성매매피해자 지원시설및 상담소 운영지원

6,221,397,000 6,143,358,000 5,578,883,000 564,475,000564,475,000

△78,039,000

성매매피해자 지원시설기능보강

349,242,000 417,733,000 415,582,000 2,151,0002,151,000

68,491,000

성매매피해자 구조지원 738,000,000 738,000,000 738,000,000

성매매집결지 현장기능강화

398,800,000 398,800,000 386,820,000 5,990,000 5,990,0005,990,000

불법 성산업 감시 552,307,000 552,307,000 552,244,350 62,65062,650

성매매위기 십대여성보호 및 지원

326,689,000 326,689,000 323,205,000 3,484,000

3,484,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




위기십대여성 사회적안전망 구축

37,858,000 37,858,000 31,559,310 6,298,690803,000 5,495,690

위기 십대여성 성,건강지원

775,050,000 775,050,000 773,206,000 1,844,0001,844,000

성매매위기 십대여성자립지원

753,149,000 753,149,000 753,149,000

아동여성안전지역연대운영

3,500,000 3,500,000 3,500,000

여성복지시설 생활여성추가지원

70,000,000 70,000,000 66,129,400 3,870,6003,870,600

가정폭력피해자 보호시설운영지원

3,216,967,000 3,008,127,000 2,943,943,700 11,076,949 53,106,35149,326,351 3,780,000

△208,840,000

가정폭력피해여성주거지원

131,424,000 131,424,000 131,424,000

가정폭력피해자 치료회복프로그램 및의료비 지원

670,300,000 670,300,000 649,979,400 10,160,295 10,160,30510,160,305

가정폭력, 성폭력관련시설 종사자 교육

26,800,000 26,800,000 26,097,000 351,500 351,500351,500

여성긴급전화1366서울센터 운영지원

1,092,562,000 1,092,562,000 1,046,525,570 46,036,43046,036,430

가정폭력상담소 운영지원 2,740,636,000 2,740,636,000 2,678,871,120 10,071,335 51,693,54551,612,545 81,000

가정폭력 가해자교정치료프로그램 운영

377,696,000 377,696,000 377,203,100 160,500 332,400332,400

성폭력피해상담소운영지원

3,441,783,000 3,383,355,000 3,118,287,050 33,637,807 231,430,143231,430,143

△6,934,000 △51,494,000

성폭력피해자 보호시설운영지원

336,914,000 338,414,000 319,412,038 5,755,657 13,246,30513,246,305

1,500,000

성폭력피해자 보호시설기능보강

10,628,000 11,828,000 11,783,490 44,5101,200,000

해바라기센터 운영지원 3,880,326,000 3,880,326,000 3,879,786,000 540,000540,000

성폭력피해자치료,회복프로그램 운영

220,220,000 220,220,000 219,632,950 301,050 286,000286,000

성폭력피해자 의료비,간병비 지원

801,076,000 801,076,000 775,840,776 12,617,612 12,617,61212,617,612

성폭력피해자 방문상담,돌봄, 부대비용 지원

309,400,000 309,400,000 309,400,000

폭력피해 이주여성보호시설 운영지원

2,483,214,000 2,533,208,000 2,434,663,350 39,786,840 58,757,810

58,757,810

49,994,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




폭력피해 이주여성보호시설 안전보강

19,640,000 19,640,000 19,640,000

폭력피해여성자립지원모델 개발

52,000,000 52,000,000 46,654,550 5,345,4505,345,450

북한이탈여성심리치유프로그램 운영

50,800,000 50,800,000 50,800,000

찾아가는 폭력예방교육운영

138,930,000 126,280,000 126,280,000△12,650,000

학교에서의 성 인권교육운영

30,000,000 30,000,000 30,000,000

장애아동청소년 성인권교육 운영

60,000,000 60,000,000 60,000,000

데이트폭력,디지털성범죄예방

220,000,000 220,000,000 220,000,000

사이버젠더폭력 예방 및피해자 지원

1,000,000,000 1,000,000,000 898,028,700 101,971,300101,971,300

공공기관 비상용 생리대지원

519,460,000 519,460,000 519,460,000

찾아가는가정폭력예방교육 운영

12,650,000 12,650,00012,650,000

가정폭력피해자 자립역량강화사업

40,000,000 40,000,000 40,000,000

가정폭력 피해자 지원시설공기정화장치 지원

13,260,000 22,100,000 22,100,0008,840,000

성매매피해자 지원시설공기청정기 지원

14,324,000 23,872,000 23,512,000 215,908 144,092144,092

9,548,000

폭력피해 이주여성지원시설 공기청정기 지원

8,600,000 14,334,000 14,334,0005,734,000

행정운영경비(여성가족정책실 여성권익담당관)

45,933,000 45,933,000 39,126,250 6,806,7506,806,750

기본경비 45,933,000 45,933,000 39,126,250 6,806,7506,806,750

기본경비 45,933,000 45,933,000 39,126,250 6,806,7506,806,750

재무활동(여성가족정책실여성권익담당관)

246,337,000 246,337,000 246,314,060 22,94022,940

보전지출 246,337,000 246,337,000 246,314,060 22,94022,940

국고보조금 반환 246,337,000 246,337,000 246,314,060 22,94022,940

【일반회계】【여성가족정책실 보육담당관】

- 부서 성과



안심하고 맡길수 있는 보육환경 개선1,813,281,938,000 1,804,856,093,070

국공립어린이집 확충 수 국공립어린이집 확충 수 확인 100 103 103%

보조교사 지원 보조교사 지원 어린이집 수 5700 6844 120%

어린이집 맞춤 컨설팅 지원어린이집 맞춤 컨설팅 지원개소수 380 325 85%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




여성가족정책실 보육담당관 1,816,169,858,00078,860,000

1,816,248,718,000 1,807,247,911,540 500,000,000 500,000,000 314,000,000 8,186,806,46064,696,000 6,374,398,720

36,115,280 1,711,596,460

안심하고 맡길수 있는보육환경 개선

1,814,173,078,00078,860,000

1,814,251,938,000 1,805,326,093,070 500,000,000 500,000,000 314,000,000 8,111,844,93064,696,000 6,374,398,720

36,115,280 1,636,634,930

보육서비스 지원 확대 1,779,611,773,000 1,778,051,523,000 1,769,426,383,280 500,000,000 500,000,000 314,000,000 7,811,139,72064,696,000 6,374,342,720

△1,560,250,000 26,804,000 1,345,297,000

어린이집 운영지원(자체) 159,891,219,000 148,184,525,000 146,981,865,000 1,202,660,000△1,560,250,000 △10,146,444,000 1,202,660,000

어린이집 운영지원(보조) 1,626,730,000 1,626,730,000 1,626,730,000

어린이집 보육교직원처우개선 지원

137,204,354,000 150,083,209,000 150,083,209,00012,878,855,000

어린이집 보육교직원인건비 지원

257,528,971,000 261,864,358,000 261,864,358,0004,335,387,000

어린이집 대체교사 및보조교사 지원

69,601,264,000 69,601,264,000 68,031,264,000 314,000,000 1,256,000,0001,256,000,000

가정양육수당 지원 212,982,521,000 208,647,134,000 203,574,856,000 5,072,278,0002,278,000 5,070,000,000

△4,335,387,000

영유아 보육료 지원 660,541,052,000 668,268,430,000 668,206,012,000 62,418,00062,418,000

7,727,378,000

누리과정 보육료 지원 265,671,120,000 255,206,331,000 255,206,331,000△10,464,789,000

시 육아종합지원센터 운영 1,790,659,000 1,790,659,000 1,764,818,280 25,840,72025,840,720

자치구 육아종합지원센터운영지원

3,979,777,000 3,979,777,000 3,891,275,000 88,502,0007,502,000

81,000,000

어린이집 방문간호사서비스 지원

1,340,200,000 1,340,200,000 1,313,396,000 26,804,000

26,804,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




어린이집 배상보험 지원 1,220,000,000 1,220,000,000 1,176,022,000 43,978,00043,978,000

보육포털사이트 유지관리 114,096,000 114,096,000 114,096,000

시간제보육 운영지원 3,713,021,000 3,718,021,000 3,703,021,000 15,000,00015,000,000

5,000,000

어린이집 종사자 보수교육 397,069,000 397,069,000 379,894,000 17,175,00017,175,000

보육인의 날 행사지원 20,000,000 20,000,000 20,000,000

어린이집 보육교사연수지원

780,000,000 780,000,000 780,000,000

생태친화형 어린이집 운영 259,720,000 259,720,000 259,236,000 484,000484,000

자치구 육아종합지원센터운영지원(자본보조)

450,000,000 450,000,000 450,000,000

인공지능 어린이안전플랫폼 시범사업

500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

보육시설 확충 25,162,549,000 26,722,799,000 26,544,226,250 178,572,7501,560,250,000 178,572,750

국공립어린이집 확충 18,991,000,000 18,991,000,000 18,816,427,250 174,572,750174,572,750

어린이집 기능보강(보조) 4,971,549,000 6,531,799,000 6,531,799,0001,560,250,000

어린이집 기능보강(자체) 1,200,000,000 1,200,000,000 1,196,000,000 4,000,0004,000,000

맞춤형 보육 확대 9,398,756,00078,860,000

9,477,616,000 9,355,483,540 122,132,46056,000

9,311,280 112,765,180

장애아 통합어린이집운영지원

3,577,305,000 3,577,305,000 3,574,736,860 2,568,1402,568,140

방과후 어린이집 운영지원 1,422,600,000 1,422,600,000 1,422,600,000

서울상상나라 운영 3,857,905,00078,860,000

3,936,765,000 3,915,636,050 21,128,95021,128,950

어린이집 상시평가체제운영

540,946,000 540,946,000 442,510,630 98,435,37056,000

9,311,280 89,068,090

행정운영경비(여성가족정책실 보육담당관)

64,169,000 64,169,000 62,499,470 1,669,5301,669,530

기본경비 64,169,000 64,169,000 62,499,470 1,669,530

1,669,530


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 64,169,000 64,169,000 62,499,470 1,669,5301,669,530

일반예산(재무활동) 1,932,611,000 1,932,611,000 1,859,319,000 73,292,00073,292,000

보전지출(여성가족정책실보육담당관)

1,932,611,000 1,932,611,000 1,859,319,000 73,292,00073,292,000

국고보조금 반환 1,932,611,000 1,932,611,000 1,859,319,000 73,292,00073,292,000

【일반회계】【여성가족정책실 가족담당관】

- 부서 성과



행복한 가족 및 아동복지서비스 증진을 위한 지원체계 구축635,721,845,380 624,773,208,323

아동학대관련시설 운영확충수 아동학대관련시설 운영 12 12 100%

가족학교 교육 참여(인원수) 가족학교 교육 참여 인원 수 14,000 14,301 102%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




여성가족정책실 가족담당관 641,384,198,0001,182,949,380

642,567,147,380 629,055,656,666 3,481,010,440 1,062,464,000 2,418,546,440 936,918,174 9,093,562,1001,357,341,036 1,408,149,000

6,328,072,064

행복한 가족만들기 및아동복지 증진

640,994,416,0001,182,949,380

642,177,365,380 628,671,400,656 3,481,010,440 1,062,464,000 2,418,546,440 936,918,174 9,088,036,1101,357,341,036 1,408,149,000

6,322,546,074

건강한 가정 조성지원 확대 12,197,129,000 12,197,129,000 9,581,270,300 10,680,000 2,605,178,7002,605,178,700

시 건강가정지원센터 운영 1,310,746,000 1,310,746,000 1,302,174,500 8,571,5008,571,500

자치구 건강가정지원센터운영 지원

3,590,903,000 3,590,903,000 3,580,223,000 10,680,000

가족학교 운영지원 1,111,350,000 1,111,350,000 1,111,245,900 104,100104,100

취약위기가족지원 614,130,000 614,130,000 614,130,000

세대별 1인가구 사회적연결망 구축

570,000,000 570,000,000 477,496,900 92,503,10092,503,100

광진구 가족센터 건립 5,000,000,000 5,000,000,000 2,496,000,000 2,504,000,0002,504,000,000

저출생 대책 추진 424,154,779,0001,182,949,380

423,837,728,380 419,081,294,240 2,197,713,440 2,197,713,440 2,558,720,70097,429,600 1,350,000,000

△1,500,000,000 1,111,291,100

저출생 극복 지역네트워크구축사업 지원

43,996,000 43,996,000 43,989,400 6,6006,600

아동수당 지원 417,417,783,000 415,917,783,000 414,470,360,000 1,447,423,00097,423,000 1,350,000,000

△1,500,000,000

출생축하용품 지원 6,693,000,0001,182,949,380

7,875,949,380 4,566,944,840 2,197,713,440 2,197,713,440 1,111,291,1001,111,291,100

아동복지 서비스 증진 143,029,499,000 142,729,499,000 138,658,356,301 1,283,297,000 1,062,464,000 220,833,000 341,815,274 2,446,030,425793,406,736 58,149,000

△300,000,000 1,594,474,689

아동친화도시 추진 790,000,000 790,000,000 700,959,850 66,209,000 66,209,000 22,831,150

22,831,150


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




아동안전보호 278,222,000 278,222,000 278,222,000

지역아동보호전문기관운영지원

5,002,244,000 5,002,244,000 4,899,742,000 94,715,000 94,715,000 1,000 7,786,0007,786,000

학대피해아동쉼터운영지원

664,963,000 664,963,000 664,962,000 500 500500

학대피해아동쉼터 설치 268,140,000 268,140,000 268,140,000

학대피해아동임시보호시설 운영지원

835,982,000 835,982,000 830,032,000 5,950,0005,950,000

아동복지시설 운영지원 77,294,171,000 76,959,676,000 76,529,304,300 59,909,000 59,909,000 370,462,700△300,000,000 △34,495,000 370,462,700

아동복지시설생활아동지원

4,680,790,000 4,680,790,000 4,493,571,788 187,218,212187,218,212

아동복지시설 기능보강 2,806,746,000 2,932,526,000 1,869,062,000 1,062,464,000 1,062,464,000 750,000 250,000250,000

125,780,000

요보호아동그룹홈(공동생활가정) 운영지원

5,861,232,000 5,784,732,000 5,437,126,789 99,061,036 248,544,175201,770,175 46,774,000

△76,500,000

경계선아동 자립지원 219,096,000 207,096,000 179,010,000 12,777,000 15,309,0008,043,000

△12,000,000 7,266,000

보호종료아동 주거지원통합서비스

149,731,000 184,226,000 184,226,00034,495,000

보호종료아동 자립수당지급

2,275,957,000 2,275,957,000 1,941,000,000 1,080,000 333,877,000133,983,000

199,894,000

가정위탁센터, 입양기관,결연기관 운영지원

960,192,000 960,192,000 960,192,000

입양아동가족지원 3,964,783,000 3,964,783,000 3,571,027,340 97,394,504 296,361,156240,083,156

56,278,000

소년소녀가정 및가정위탁아동 지원

3,008,900,000 3,008,900,000 2,448,309,040 560,590,960560,590,960

입양 및 가정위탁아동심리치료 지원

123,200,000 123,200,000 107,964,330 8,724,175 6,511,4956,511,495

소년소녀가정 및 가정위탁아동상해보험료 지원

72,150,000 72,150,000 40,386,560 4,506,720 27,256,72015,881,720 11,375,000

아동발달지원계좌 지원 1,707,500,000 1,707,500,000 1,413,705,471 117,517,806 176,276,723176,276,723

아동급식지원 20,800,000,000 20,750,720,000 20,620,058,000 130,662,000△49,280,000 130,662,000

취약계층 아동통합서비스지원

7,774,500,000 7,786,500,000 7,783,676,500 2,533 2,820,967

2,820,967

12,000,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




미세먼지 NO! 공공형실내놀이터 설치(시민참여)

2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000

아동복지시설 아동교육사회성과보상사업

1,391,000,000 1,391,000,000 1,337,678,333 53,321,66753,321,667

한부모 가족 지원 61,613,009,000 63,413,009,000 61,350,479,815 584,422,900 1,478,106,285466,504,700

1,800,000,000 1,011,601,585

한부모가족복지시설운영지원

8,287,000,000 8,287,000,000 7,806,039,434 480,960,566480,960,566

시 한부모가족지원센터운영

1,204,963,000 1,204,963,000 1,202,271,111 2,691,8892,691,889

한부모가족 매입임대주택주거지원

39,530,000 39,530,000 39,530,000

한부모가족복지시설기능보강

85,988,000 85,988,000 85,988,000

한부모가족자녀 양육비등 지원

42,129,032,000 46,584,000,000 45,843,268,400 370,365,800 370,365,800370,365,800

1,800,000,000 2,654,968,000

한부모가족자녀 교통비등 지원

6,657,540,000 4,902,572,000 4,631,514,870 271,057,130△1,754,968,000 271,057,130

한부모가족 복지시설입소자 상담치료 지원

180,000,000 180,000,000 180,000,000

한부모가족복지시설아이돌봄서비스 지원

1,980,000,000 1,054,192,000 602,500,000 156,359,000 295,333,00038,442,000

△25,808,000 △900,000,000 256,891,000

청소년한부모 아동양육및 자립지원

788,482,000 788,482,000 673,093,000 57,694,500 57,694,50057,694,500

한부모가족 희망밥상나눔프로그램(시민참여)

97,762,000 97,762,000 97,761,000 1,0001,000

살리GO살리GO프로젝트_한부모 가정의 학업지원(시민참여)

98,000,000 98,000,000 98,000,000

희망과 사랑의 밑반찬지원(시민참여)

26,000,000 26,000,000 26,000,000

한부모가족복지시설공기청정기 구매지원

38,712,000 64,520,000 64,514,000 3,600 2,4002,400

25,808,000

행정운영경비(여성가족정책실 가족담당관)

53,934,000 53,934,000 53,889,100 44,90044,900

기본경비 53,934,000 53,934,000 53,889,100 44,90044,900

기본경비 53,934,000 53,934,000 53,889,100 44,90044,900

일반재산(재무활동) 335,848,000 335,848,000 330,366,910 5,481,090

5,481,090


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




보전지출 335,848,000 335,848,000 330,366,910 5,481,0905,481,090

국고보조금 반환 335,848,000 335,848,000 330,366,910 5,481,0905,481,090

【일반회계】【여성가족정책실 아이돌봄담당관】

- 부서 성과



행복한 아동을 위한 안정적인 돌봄 환경 조성115,388,196,000 101,265,366,586

우리동네키움센터 설치 개소 수우리동네키움센터 설치 개소수 104 104 100%

아이돌보미 확대 아이돌보미 활동인수 5,500 3,447 63%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




여성가족정책실아이돌봄담당관

117,370,703,000 117,370,703,000 101,960,587,986 5,749,000,000 5,749,000,000 673,409,631 8,987,705,3832,182,571,765 1,947,640,000

3,212,000 4,854,281,618

행복한 아동을 위한안정적인 돌봄환경 조성

115,388,196,000 115,388,196,000 101,265,366,586 5,749,000,000 5,749,000,000 673,409,631 7,700,419,7832,182,571,765 1,947,640,000

3,212,000 3,566,996,018

아이돌봄서비스 증진 37,274,428,000 37,274,428,000 37,012,063,320 2,000 262,362,680162,301,000

100,061,680

아이돌봄 지원 32,644,859,000 32,644,859,000 32,644,855,000 2,000 2,0002,000

공동육아나눔터 및열린육아방 운영지원

2,612,541,000 2,608,441,000 2,394,850,720 213,590,280162,299,000

△4,100,000 51,291,280

우리동네 보육반장운영지원

1,466,728,000 1,466,728,000 1,447,957,600 18,770,40018,770,400

동주민센터내 아동돌봄센터 설치 운영(시민참여)

300,000,000 300,000,000 270,000,000 30,000,00030,000,000

저출생 문제 극복을 위한 주민주도형대안공간 '마더센터'(시민참여)

238,000,000 238,000,000 238,000,000

공동육아나눔터공기청정기 지원

12,300,000 16,400,000 16,400,0004,100,000

온마을 아이돌봄 체계구축 78,113,768,000 78,113,768,000 64,253,303,266 5,749,000,000 5,749,000,000 673,407,631 7,438,057,1032,020,270,765 1,947,640,000

3,212,000 3,466,934,338

다함께 돌봄(우리동네키움센터 운영)

13,809,799,000 6,849,799,000 3,337,318,700 246,029,000 3,266,451,300246,029,000

△6,960,000,000 3,212,000 3,017,210,300

지역아동센터운영지원(자체)

8,455,660,000 8,455,660,000 6,416,720,962 2,038,939,0381,947,640,000

91,299,038

지역아동센터 운영비지원(보조)

29,080,513,000 29,080,513,000 28,782,917,504 72,007,383 225,588,113225,588,113

지역아동센터 특수목적형지원

445,788,000 445,788,000 443,639,000 642,463 1,506,5371,506,537

지역아동센터 토요운영지원

614,454,000 614,454,000 529,327,500 25,537,746 59,588,754

59,588,754

【일반회계】【여성가족정책실 아이돌봄담당관】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




지역아동센터아동복지교사 파견지원

5,444,480,000 5,444,480,000 5,155,153,150 71,722,959 217,603,891217,603,891

지역아동센터 평가 및평가단 운영

104,707,000 104,707,000 104,706,000 1,0001,000

지역아동센터 시도지원단운영

326,800,000 326,800,000 326,800,000

우수 지역아동센터 지원 954,134,000 954,134,000 606,903,840 101,617,850 245,612,310245,612,310

지역아동센터 환경개선비지원

2,310,000,000 2,310,000,000 1,809,066,150 150,280,230 350,653,620350,653,620

청소년 방과후아카데미운영지원

3,384,267,000 3,384,267,000 3,384,267,000

다함께 돌봄(우리동네키움센터 운영) - 설치

12,794,000,000 19,754,000,000 13,217,283,460 5,749,000,000 5,749,000,000 787,716,540429,291,540

6,960,000,000 358,425,000

지역아동센터 공기청정기지원

361,710,000 345,166,000 95,200,000 5,570,000 244,396,000244,396,000

△16,544,000

청소년방과후아카데미공기청정기 구매지원

27,456,000 44,000,000 44,000,00016,544,000

행정운영경비(여성가족정책실 아이돌봄담당관)

45,933,000 45,933,000 44,719,870 1,213,1301,213,130

기본경비 45,933,000 45,933,000 44,719,870 1,213,1301,213,130

기본경비 45,933,000 45,933,000 44,719,870 1,213,1301,213,130

재무활동(여성가족정책실아이돌봄담당관)

1,936,574,000 1,936,574,000 650,501,530 1,286,072,4701,286,072,470

보전지출(여성가족정책실아이돌봄담당관)

1,936,574,000 1,936,574,000 650,501,530 1,286,072,4701,286,072,470

국고보조금 반환 1,936,574,000 1,936,574,000 650,501,530 1,286,072,4701,286,072,470

【일반회계】【여성가족정책실 외국인다문화담당관】

- 부서 성과



다문화 인식 개선 및 외국인의 일상생활 편의 증진24,656,592,000 23,655,412,586

문화 다양성 이해교육 인원수문화 다양성 이해교육인원수 확인 64,000 42,457 66%

글로벌센터 외국인서비스 건수 외국인 서비스 건수 확인 76,000 83,197 109%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




여성가족정책실외국인다문화담당관

24,712,055,000 24,712,055,000 23,700,646,086 282,379,588 729,029,326349,547,926

5,071,960 374,409,440

글로벌 도시환경 및 선진다문화 사회 조성

24,656,592,000 24,656,592,000 23,655,412,586 282,379,588 718,799,826349,547,926

5,071,960 364,179,940

다문화 건강가정 조성 16,478,916,000 16,478,916,000 15,617,585,956 282,379,588 578,950,456349,547,926

2,924,000 226,478,530

다문화가족지원센터운영지원

5,612,160,000 5,612,160,000 5,498,371,250 26,744,864 87,043,88687,043,886

다문화가족 특화사업 운영 7,837,286,000 7,837,286,000 7,319,147,236 255,634,724 262,504,040262,504,040

다문화가족 사회통합 지원 1,204,498,000 1,204,498,000 1,095,840,800 108,657,200108,657,200

다문화자녀 학습지원 709,000,000 709,000,000 596,696,820 112,303,1801,424,000 110,879,180

다문화가정 자녀모국어교육 지원

53,282,000 53,282,000 50,699,000 2,583,0002,583,000

문화 다양성 이해교육 140,000,000 140,000,000 134,140,850 5,859,1501,500,000 4,359,150

다문화가족 역량강화 지원 100,000,000 100,000,000 100,000,000

다문화가족 시간제아이돌봄서비스 제공

150,000,000 150,000,000 150,000,000

결혼이주여성 법률, 인권강의 및 직업체험(시민참여)

42,690,000 42,690,000 42,690,000

다문화가족 교류소통공간설치

630,000,000 630,000,000 630,000,000

외국인주민 생활지원 강화 8,177,676,000 8,177,676,000 8,037,826,630 139,849,3702,147,960 137,701,410

외국인주민 지원시설설치·운영

7,382,466,000 7,382,466,000 7,279,530,690 102,935,310

704,550 102,230,760

【일반회계】【여성가족정책실 외국인다문화담당관】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




외국인주민 정책참여 93,300,000 93,300,000 85,148,090 8,151,910649,410 7,502,500

세계인의날 행사 16,500,000 16,500,000 15,050,000 1,450,000794,000 656,000

서울시 외국인유학생 지원 120,410,000 120,410,000 114,119,200 6,290,8006,290,800

외국인주민 서울생활살피미 운영

20,000,000 20,000,000 17,229,800 2,770,2002,770,200

이주민 인권보호 및생활지원

200,000,000 200,000,000 200,000,000

중국동포 사회통합 지원 255,000,000 255,000,000 239,748,850 15,251,15015,251,150

중도입국청소년 또래친구만들기지원

90,000,000 90,000,000 87,000,000 3,000,0003,000,000

행정운영경비(여성가족정책실 외국인다문화담당관)

50,803,000 50,803,000 43,523,070 7,279,9307,279,930

기본경비 50,803,000 50,803,000 43,523,070 7,279,9307,279,930

기본경비 50,803,000 50,803,000 43,523,070 7,279,9307,279,930

재무활동(여성가족정책실외국인다문화담당관)

4,660,000 4,660,000 1,710,430 2,949,5702,949,570

보전지출 4,660,000 4,660,000 1,710,430 2,949,5702,949,570

국고보조금 반환 4,660,000 4,660,000 1,710,430 2,949,5702,949,570

【일반회계】【아동복지센터】

- 부서 성과



아동복지 서비스 증진 526,622,000 491,076,160 아동 상담 등 조치 건수아동복지 관리시스템전산등록 6,700건 8,508건 126%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




아동복지센터 756,026,000 756,026,000 676,268,750 79,757,25079,757,250

아동복지 서비스 증진 526,622,000 526,622,000 491,076,160 35,545,84035,545,840

아동복지센터운영 526,622,000 526,622,000 491,076,160 35,545,84035,545,840

아동보호전문기관운영(보조)

55,454,000 55,454,000 55,454,000

아동보호전문기관운영(자체)

471,168,000 471,168,000 435,622,160 35,545,84035,545,840

행정운영경비(아동복지센터)

229,404,000 229,404,000 185,192,590 44,211,41044,211,410

기본경비 229,404,000 229,404,000 185,192,590 44,211,41044,211,410

기본경비 229,404,000 229,404,000 185,192,590 44,211,41044,211,410

【일반회계】【노동민생정책관 노동정책담당관】

- 부서 성과



취약계층 노동자 복지수준 제고 및 상생의 노사문화 정착22,736,601,463 20,421,662,277

노동자 종합지원센터 설치운영 개소수(개)노동자 종합지원센터 설치수(누적) 17 18 106%

취약계층 노동상담 상담건수(건)서울시 노동권익센터 노동상담 건수+ 시민명예노동옴부즈만 상담건수 7500 7762 103%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




노동민생정책관노동정책담당관

17,823,024,0005,013,477,463

22,836,501,463 20,519,791,684 435,063,080 376,813,080 58,250,000 1,925,000 1,879,721,6999,075,000 1,471,981,440

92,510,746 306,154,513

노동존중문화 정착 17,723,124,0005,013,477,463

22,736,601,463 20,421,662,277 435,063,080 376,813,080 58,250,000 1,925,000 1,877,951,1069,075,000 1,471,981,440

92,510,746 304,383,920

근로자 복지 증진 14,719,124,0005,013,477,463

19,732,601,463 17,679,797,667 435,063,080 376,813,080 58,250,000 1,617,740,7161,379,316,000

92,510,746 145,913,970

서울시 근로자복지관 운영 696,742,0001,780,443,646

2,477,185,646 2,462,673,500 14,512,14614,512,146

서울시 강북근로자복지관운영

620,000,000 590,000,000 213,186,920 376,813,080 376,813,080△30,000,000

노동복지센터 설치·운영및 활성화 지원

5,673,162,000 5,673,162,000 4,287,682,800 1,385,479,2001,379,316,000

6,163,200

서울노동권익센터 운영 3,111,481,000 3,111,481,000 3,064,081,000 47,400,00047,400,000

감정노동 종사자권리보호센터 운영

1,406,242,000 1,406,242,000 1,388,217,000 18,025,00018,025,000

노동복합시설 운영 1,656,909,0003,233,033,817

4,889,942,817 4,827,230,107 62,712,71061,615,600 1,097,110

노동존중문화 확산 526,088,000 556,088,000 447,442,720 58,250,000 58,250,000 50,395,28030,000,000 9,783,000 40,612,280

노동권익 보호 활성화 413,500,000 413,500,000 387,111,120 26,388,88026,388,880

서울형 좋은 일자리 모델확산 프로젝트

490,000,000 490,000,000 483,372,500 6,627,5006,600,000 27,500

교실로 찾아가는 청소년노동인권 교육(시민참여)

125,000,000 125,000,000 118,800,000 6,200,0006,200,000

지역노사관계 안정을 위한긴 한 협력 체제 구축

3,004,000,000 3,004,000,000 2,741,864,610 1,925,000 260,210,3909,075,000 92,665,440

158,469,950

서울지역 노동단체 지원 2,381,000,000 2,381,000,000 2,361,108,100 19,891,900

19,891,900

【일반회계】【노동민생정책관 노동정책담당관】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




지역 노사민정 협력활성화

233,000,000 233,000,000 112,134,560 1,925,000 118,940,4409,075,000 92,665,440

17,200,000

시민명예노동옴부즈만제도 운영

90,000,000 90,000,000 88,740,000 1,260,0001,260,000

마을노무사 제도 운영 300,000,000 300,000,000 179,881,950 120,118,050120,118,050

행정운영경비(노동민생정책관 노동정책담당관)

99,900,000 99,900,000 98,129,407 1,770,5931,770,593

기본경비 99,900,000 99,900,000 98,129,407 1,770,5931,770,593

기본경비 99,900,000 99,900,000 98,129,407 1,770,5931,770,593

【일반회계】【노동민생정책관 소상공인정책담당관】

- 부서 성과



중소상공인 지원 및 안정적인 서민경제 환경 조성88,789,401,100 85,942,772,571

소상공인 종합지원사업 이용만족도소상공인 종합지원사업 이용자만족도 조사(12월 결과도출) 89.75 89.75 100%

야시장 이용만족도 야시장 이용자 만족도 조사 81 81 100%

전통시장 시설현대화 만족도 상인여론조사(12월 결과도출) 86.6 87.1 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




노동민생정책관소상공인정책담당관

117,819,778,0001,026,103,100

169,845,881,100 166,999,225,221 848,121,900 848,121,900 1,998,533,9791,045,000

51,000,000,000 64,751,400 1,932,737,579

중소기업 및 소상공인자립기반 확립

87,763,298,0001,026,103,100

88,789,401,100 85,942,772,571 848,121,900 848,121,900 1,998,506,6291,045,000

64,751,400 1,932,710,229

소상공인 보호 및강소기업 육성

30,822,012,000497,068,000

31,319,080,000 30,527,598,821 22,300,000 22,300,000 769,181,1799,143,000 760,038,179

서울특별시 소상공인종합지원

8,287,000,000 8,287,000,000 8,180,932,740 106,067,260106,067,260

소상공인 고용보험가입지원

585,350,000 585,350,000 183,065,458 402,284,542402,284,542

서울특별시 중소유통물류센터 운영

55,000,0008,768,000

63,768,000 62,012,130 1,755,8701,693,000 62,870

서울신용보증재단 출연 6,580,000,000 6,580,000,000 6,580,000,000

서울 푸드트럭 거리 조성 183,000,000 183,000,000 182,856,380 143,620143,620

소상공인 육성을 위한야시장 운영

2,351,000,000 2,351,000,000 2,350,993,220 6,7806,780

서울풍물시장 활성화 3,828,062,000 3,828,062,000 3,772,548,410 55,513,59055,513,590

소상공인 전용 노란우산공제 가입 지원

5,421,600,000 5,421,600,000 5,421,600,000

중소기업 적합업종 보호활성화

172,000,00038,800,000

210,800,000 174,581,100 22,300,000 22,300,000 13,918,9007,450,000 6,468,900

서울 크리스마스 마켓개최

449,500,000449,500,000 449,500,000

지역상권 활성화 추진 1,459,000,000 1,459,000,000 1,282,190,200 176,809,800

176,809,800


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




추억 담긴 가게 지원 200,000,000 200,000,000 187,319,183 12,680,81712,680,817

우리동네가게 아트테리어 1,700,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000

전통시장 활성화 지원 56,941,286,000529,035,100

57,470,321,100 55,415,173,750 825,821,900 825,821,900 1,229,325,4501,045,000

55,608,400 1,172,672,050

전통시장 시설현대화사업지원

17,555,646,000 17,555,646,000 17,555,646,000

전통시장주차환경개선사업(주차장 건립)

18,894,415,000 18,894,415,000 18,893,370,000 1,045,0001,045,000

특성화시장 육성사업 2,492,000,000 2,492,000,000 2,268,000,000 224,000,000224,000,000

전통시장 전기안전점검및 보수

5,370,000,000 4,821,794,000 4,818,956,500 2,837,500△548,206,000 2,837,500

신시장 및 생활상권활성화

3,900,000,000236,070,000

4,136,070,000 2,749,792,620 714,453,000 714,453,000 671,824,38035,442,000 636,382,380

전통시장 상인역량강화및 조직활성화 지원

889,100,000 889,100,000 841,443,750 47,656,250710,000 46,946,250

전통시장 이벤트 지원 3,550,000,00076,000,000

3,626,000,000 3,563,181,030 62,818,97016,156,400 46,662,570

전통시장 공동배송서비스운영

595,000,000 595,000,000 548,900,000 46,100,00046,100,000

전통시장 청년상인 육성 552,000,000 552,000,000 431,895,600 52,525,000 52,525,000 67,579,4003,300,000 64,279,400

시민시장 활성화 지원 56,500,000 56,500,000 56,300,000 200,000200,000

청량리 종합시장일대도시재생활성화 사업

1,106,250,000216,965,100

1,323,215,100 1,159,107,250 58,843,900 58,843,900 105,263,950105,263,950

2019년 화재알림시설설치사업

1,180,634,000 1,437,251,000 1,437,251,000256,617,000

2019년 노후전선 정비사업 799,741,000 1,091,330,000 1,091,330,000291,589,000

재무활동(노동민생정책관소상공인정책담당관)

30,000,000,000 81,000,000,000 81,000,000,00051,000,000,000

내부거래지출 30,000,000,000 81,000,000,000 81,000,000,00051,000,000,000

중소기업육성기금 전출 30,000,000,000 81,000,000,000 81,000,000,00051,000,000,000

행정운영경비(노동민생정책관 소상공인정책담당관)

56,480,000 56,480,000 56,452,650 27,350

27,350


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 56,480,000 56,480,000 56,452,650 27,35027,350

기본경비 56,480,000 56,480,000 56,452,650 27,35027,350

【일반회계】【노동민생정책관 공정경제담당관】

- 부서 성과



편리하고 안전한 시민생활경제 환경 조성2,844,418,000 2,664,044,090

소비자 상담결과 피해구제율당해연도 소비자 상담결과피해구제율(피해구제건수/상담건수) 41.5 43.3 104%

민생업소 점검시행 및 조치율[점검시행율(50%)+조치율(50%)] 92.42 122.82 133%

소상공인 보호 등 공정한 경제환경 조성 2,722,664,800 1,690,462,562 상가임대차상담센터 상담 건수전화, 방문, 온라인 상담건수 합계 13,146 17,097 130%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




노동민생정책관공정경제담당관

5,530,695,000115,414,800

5,646,109,800 4,429,648,582 842,525,000 820,000,000 22,525,000 7,505,690 366,430,528116,738,000

15,418,340 234,274,188

편리하고 안전한시민생활경제 환경 조성

2,756,068,00088,350,000

2,844,418,000 2,664,044,090 7,505,690 172,868,22081,450,000

1,250,000 90,168,220

소비자 권익 보호 2,756,068,00088,350,000

2,844,418,000 2,664,044,090 7,505,690 172,868,22081,450,000

1,250,000 90,168,220

지방 물가의 안정적 관리 640,391,000 640,391,000 590,969,740 49,421,26049,421,260

소비자단체 보조금 지원 774,500,000 774,500,000 774,425,940 74,06074,060

소비생활센터 운영 29,012,000 29,012,000 21,483,010 7,505,690 23,30023,300

서울시 전자상거래센터운영

600,751,000 600,751,000 600,538,000 213,000213,000

민생침해 근절대책 강화 491,614,00088,350,000

579,964,000 476,265,810 103,698,19066,800,000

36,898,190

대부업 관리감독 강화 31,800,000 31,800,000 28,551,700 3,248,300750,000 2,498,300

불법공산품 단속 강화 150,000,000 150,000,000 135,277,630 14,722,37014,650,000

72,370

소비자권익증진 기반확충및 역량강화

38,000,000 38,000,000 36,532,260 1,467,740500,000 967,740

소상공인 보호 등 공정한경제환경 조성

2,695,600,00027,064,800

2,722,664,800 1,690,462,562 842,525,000 820,000,000 22,525,000 189,677,23835,288,000

14,168,340 140,220,898

소상공인 피해구제 등공정거래 질서 확립

2,695,600,00027,064,800

2,722,664,800 1,690,462,562 842,525,000 820,000,000 22,525,000 189,677,23835,288,000

14,168,340 140,220,898

불공정피해 구제 및공정거래문화 정착

292,500,000 292,500,000 236,910,452 55,589,548

55,589,548

【일반회계】【노동민생정책관 공정경제담당관】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




장기안심상가 조성 지원 1,009,000,000 1,009,000,000 188,059,000 820,000,000 820,000,000 941,000941,000

경제민주화포럼 개최 및위원회 운영

75,000,000 75,000,000 63,191,310 11,808,69011,808,690

유통업 상생환경 조성 및 임대차피해구제를 통한 소상공인 보호

872,100,00027,064,800

899,164,800 797,719,700 22,525,000 22,525,000 78,920,10010,577,000 68,343,100

서울형 소셜프랜차이즈육성 및 지원

397,000,000 397,000,000 361,382,100 35,617,90035,288,000

329,900

젠트리피케이션 피해실태연구조사(시민참여)

50,000,000 50,000,000 43,200,000 6,800,0003,591,340 3,208,660

행정운영경비(노동민생정책관 공정경제담당관)

79,027,000 79,027,000 75,141,930 3,885,0703,885,070

기본경비 79,027,000 79,027,000 75,141,930 3,885,0703,885,070

기본경비 79,027,000 79,027,000 75,141,930 3,885,0703,885,070

【일반회계】【노동민생정책관 사회적경제담당관】

- 부서 성과



사회적경제·소셜벤처의 지속가능성 제고 및 사회적 가치구현

43,171,811,000 35,870,757,789

사회적경제 기업 육성 수(개) 현황 실태조사 4400 4867 110%

협동조합 지원정책 만족도(%)전화, 설문 등을 통한만족도 조사 실시 88 89.5 101%

공동주택단지 사회적경제기업 발굴 및육성(단지)

공모를 통한 사업 추진 15 20 133%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




노동민생정책관사회적경제담당관

55,375,868,000846,807,000

56,222,675,000 48,921,555,164 1,041,000,000 1,000,000,000 41,000,000 1,343,340,901 4,916,778,9351,594,693,099 2,642,000,000

70,022,713 610,063,123

사회적경제 생태계 조성 42,325,004,000846,807,000

43,171,811,000 35,870,757,789 1,041,000,000 1,000,000,000 41,000,000 1,343,340,901 4,916,712,3101,594,693,099 2,642,000,000

70,022,713 609,996,498

사회적경제 인프라 구축 14,926,626,000 14,926,626,000 13,384,839,249 1,000,000,000 1,000,000,000 541,786,75145,000,000 496,786,751

사회적경제 인식 제고 및성과관리

440,000,000 440,000,000 388,568,500 51,431,50010,000,000 41,431,500

국제 사회적경제 협의체운영

1,156,773,000 1,156,773,000 1,155,505,150 1,267,8501,267,850

공공자산의 사회적경제활용 활성화

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

공동주택단지사회적경제기업 발굴 및 육성

1,700,000,000 1,700,000,000 1,460,237,920 239,762,08025,000,000 214,762,080

사회적경제지원센터 운영 4,656,016,000 4,656,016,000 4,656,016,000

자치구 사회적경제통합지원체계 구축

3,150,054,000 3,150,054,000 3,036,128,540 113,925,460113,925,460

사회적경제 특구 운영 1,100,000,000 1,100,000,000 1,046,580,000 53,420,00053,420,000

사회적경제 시장 활성화 862,083,000 862,083,000 849,068,789 13,014,21110,000,000 3,014,211

공정무역도시 서울 추진 555,700,000 555,700,000 487,386,500 68,313,50068,313,500

사회성과보상사업 활성화지원

306,000,000 306,000,000 305,347,850 652,150652,150

지역사회중심의사회적경제조직 발굴 및육성

27,398,378,000

846,807,000

28,245,185,000 22,485,918,540 41,000,000 41,000,000 1,343,340,901 4,374,925,559

1,594,693,099 2,642,000,000

25,022,713 113,209,747

【일반회계】【노동민생정책관 사회적경제담당관】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




지역자산을 활용한사회적경제 일자리 창출

891,000,000446,807,000

1,337,807,000 1,078,606,000 68,339,901 190,861,099172,861,099 18,000,000

(예비)사회적기업지원(일자리창출)

14,009,000,000 14,009,000,000 10,422,667,000 450,001,000 3,136,332,000897,332,000 2,239,000,000

(예비)사회적기업지원(사업개발비)

3,104,080,000 3,104,080,000 3,091,831,520 12,248,480940,000 11,308,480

(예비)사회적기업지원(지역특화)

597,000,000 597,000,000 597,000,000

사회적기업 사회보험료지원

3,772,000,000 3,772,000,000 2,150,000,000 750,000,000 872,000,000487,000,000 385,000,000

소셜벤처 허브센터 운영 1,000,000,000400,000,000

1,400,000,000 1,348,523,730 51,476,27023,332,713 28,143,557

사회문제 해결을 위한혁신형 사업

1,410,000,000 1,410,000,000 1,352,315,000 57,685,00057,685,000

사회적경제 우수기업 육성 852,438,000 852,438,000 846,323,880 6,114,1206,114,120

마을기업 육성 590,000,000 590,000,000 471,634,010 75,000,000 43,365,99037,500,000

750,000 5,115,990

협동조합 활성화 지원 1,172,860,000 1,172,860,000 1,127,017,400 41,000,000 41,000,000 4,842,6004,842,600

행정운영경비(노동민생정책관 사회적경제담당관)

50,864,000 50,864,000 50,797,375 66,62566,625

기본경비 50,864,000 50,864,000 50,797,375 66,62566,625

기본경비 50,864,000 50,864,000 50,797,375 66,62566,625

재무활동(노동민생정책관사회적경제담당관)

13,000,000,000 13,000,000,000 13,000,000,000

내부거래지출 13,000,000,000 13,000,000,000 13,000,000,000

사회투자기금 전출 13,000,000,000 13,000,000,000 13,000,000,000

【일반회계】【비상기획관 민방위담당관】

- 부서 성과



비상대비 및 민방위 역량제고로 도시재난 대응능력 강화7,155,263,000 6,964,536,702

통합방위태세 완비 및 민·관·군 협력체제정착

의제 발굴 건수 14 14 100%

연간 자치구 민방위대피시설 점검 건수자치구 민방위대피시설 현장점검 건수 260 266 102%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




비상기획관 민방위담당관 7,313,064,000 7,313,064,000 7,095,057,542 5,325,932 212,680,5263,294,538

209,385,988

비상대비 및 민방위대응능력강화

7,155,263,000 7,155,263,000 6,964,536,702 5,325,932 185,400,3663,294,538

182,105,828

내실있는 비상대비연습 366,121,000 366,121,000 294,115,310 72,005,69072,005,690

을지연습 준비 및 실시 293,873,000 293,873,000 227,835,840 66,037,16066,037,160

서울안전통합센터충무시설 유지관리

72,248,000 72,248,000 66,279,470 5,968,5305,968,530

실효성있는 동원자원관리 36,665,000 36,665,000 36,665,000

인력동원실제훈련 및자원관리

36,665,000 36,665,000 36,665,000

완벽한 통합방위태세 확립 726,680,000 726,680,000 716,128,552 10,551,44810,551,448

통합방위협의회 등 운영 93,480,000 93,480,000 84,747,610 8,732,3908,732,390

예비군 육성 지원 350,000,000 350,000,000 349,681,180 318,820318,820

예비군의 날 등 안보행사실시

63,200,000 63,200,000 61,712,700 1,487,3001,487,300

시민 안보의식 함양 지원 220,000,000 220,000,000 219,987,062 12,93812,938

사회복무요원 관리 669,067,000 669,067,000 573,757,710 95,309,29095,309,290

사회복무요원 관리 669,067,000 669,067,000 573,757,710 95,309,29095,309,290

민방위 교육훈련 강화 4,436,736,000 4,436,736,000 4,423,876,130 5,325,932 7,533,938

3,294,538

4,239,400

【일반회계】【비상기획관 민방위담당관】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




민방위대교육훈련-민방위대 창설기념행사 경비

5,600,000 5,600,000 5,600,000

민방위대교육훈련-민방위교육운영비

647,120,000 647,120,000 647,120,000

민방위대교육훈련-국민참여민방위의 날 훈련경비

30,875,000 30,875,000 30,875,000

민방위 교육훈련 준비 및행사추진

331,410,000 331,410,000 322,787,200 5,325,932 3,296,8683,294,538

2,330

민방위교육장 운영 171,731,000 171,731,000 167,493,930 4,237,0704,237,070

민방위교육 실습여건 개선 50,000,000 50,000,000 50,000,000

안전교육센터 건립 지원 3,200,000,000 3,200,000,000 3,200,000,000

민방위 시설 및 장비 관리 919,994,000 919,994,000 919,994,000

민방위 장비 보급·확충 37,406,000 37,406,000 37,406,000

지역민방위대 방독면 확충 882,588,000 882,588,000 882,588,000

행정운영경비(비상기획관민방위담당관)

157,731,000 157,731,000 130,451,080 27,279,92027,279,920

기본경비 157,731,000 157,731,000 130,451,080 27,279,92027,279,920

기본경비 157,731,000 157,731,000 130,451,080 27,279,92027,279,920

재무활동(비상기획관민방위담당관)

70,000 70,000 69,760 240240

보전지출 70,000 70,000 69,760 240240

국고보조금 반환 70,000 70,000 69,760 240240

【일반회계】【스마트도시정책관 스마트도시담당관】

- 부서 성과



스마트도시 민관협력 강화 및 기업성장 지원30,180,230,890 26,261,970,892

IoT 도시데이터 센서 설치 누적수 IoT 각 서비스별 설치 센서수 13,000 14,711 113%

블록체인 적용 행정업무수블록체인 기술을 행정업무에적용한 수 5 5 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




스마트도시정책관스마트도시담당관

29,919,309,000498,089,890

30,417,398,890 26,438,885,812 2,035,910,080 1,809,105,000 226,805,080 1,942,602,998465,999,130 1,476,603,868

지식정보사회 선도기반구축 29,682,141,000498,089,890

30,180,230,890 26,261,970,892 2,035,910,080 1,809,105,000 226,805,080 1,882,349,918465,999,130 1,416,350,788

모바일 행정서비스 제공 2,618,016,000298,089,890

2,916,105,890 2,134,740,370 229,105,000 229,105,000 552,260,52085,696,790 466,563,730

엠보팅 서비스 운영 267,185,000 267,185,000 256,755,500 10,429,5005,100,000 5,329,500

블록체인 기반 공유행정도입

2,350,831,000298,089,890

2,648,920,890 1,877,984,870 229,105,000 229,105,000 541,831,02080,596,790 461,234,230

정보화 기반시설 확충 25,718,025,000200,000,000

25,918,025,000 22,796,753,303 1,806,805,080 1,580,000,000 226,805,080 1,314,466,617380,302,340 934,164,277

서울디지털재단 출연 8,519,600,000 8,519,600,000 8,357,940,000 161,660,000161,660,000

에스플렉스센터 운영 8,294,275,000 8,294,275,000 7,730,538,000 563,737,000563,737,000

사물인터넷 도시조성 5,428,200,000 5,428,200,000 4,967,132,672 461,067,328308,624,290 152,443,038

스마트시티 민·관 협력 3,475,950,000200,000,000

3,675,950,000 1,741,142,631 1,806,805,080 1,580,000,000 226,805,080 128,002,28971,678,050 56,324,239

전자정부 홍보마케팅 1,346,100,000 1,346,100,000 1,330,477,219 15,622,78115,622,781

세계스마트시티기구 운영 1,346,100,000 1,346,100,000 1,330,477,219 15,622,78115,622,781

행정운영경비(스마트도시정책관 스마트도시담당관)

237,168,000 237,168,000 176,914,920 60,253,08060,253,080

기본경비 237,168,000 237,168,000 176,914,920 60,253,08060,253,080

기본경비 237,168,000 237,168,000 176,914,920 60,253,08060,253,080

【일반회계】【스마트도시정책관 빅데이터담당관】

- 부서 성과



빅데이터를 활용한 과학행정 구현 및 행정 서비스 혁신21,245,412,000 8,561,623,212

빅데이터 활용 업무수 연도별 목표지표 실적(누적) 51개 51개 100%

공공데이터 개방 수연도내 누적 표출통계표수(누적) 5,436개 5,436개 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




스마트도시정책관빅데이터담당관

20,905,618,000383,500,000

21,289,118,000 8,602,721,572 11,491,109,000 10,910,453,000 580,656,000 1,195,287,428173,443,395 1,021,844,033

데이터 중심의 행정서비스 혁신

20,861,912,000383,500,000

21,245,412,000 8,561,623,212 11,491,109,000 10,910,453,000 580,656,000 1,192,679,788173,443,395 1,019,236,393

통계체계 확립 4,365,220,000 4,365,220,000 4,220,384,080 144,835,92035,896,550 108,939,370

시민통계발간 83,212,000 83,212,000 80,853,400 2,358,6001,766,600 592,000

서울서베이 1,108,492,000 1,108,492,000 1,074,920,000 33,572,0009,580,000 23,992,000

사업체조사 3,023,516,000 3,023,516,000 2,917,610,680 105,905,32021,549,950 84,355,370

정책기초통계 확충 150,000,000 150,000,000 147,000,000 3,000,0003,000,000

빅데이터 자원 통합 및민관 공동 활용 촉진

15,306,870,000383,500,000

15,690,370,000 3,250,086,252 11,434,109,000 10,910,453,000 523,656,000 1,006,174,748100,487,810 905,686,938

열린데이터 광장 운영 999,460,000383,500,000

1,382,960,000 1,262,956,020 120,003,98065,003,810 55,000,170

빅데이터 캠퍼스 운영 843,557,000 843,557,000 790,838,120 52,718,88014,567,000 38,151,880

빅데이터 통합저장소 기반의민관 공동 빅데이터 플랫폼 구축

13,463,853,000 13,463,853,000 1,196,292,112 11,434,109,000 10,910,453,000 523,656,000 833,451,88820,917,000 812,534,888

빅데이터를 활용한 과학적행정 구현

1,189,822,000 1,189,822,000 1,091,152,880 57,000,000 57,000,000 41,669,12037,059,035 4,610,085

데이터 기반 과학행정추진

751,599,000 751,599,000 660,102,880 57,000,000 57,000,000 34,496,12030,036,035 4,460,085

디지털 시민 시장실 운영 438,223,000 438,223,000 431,050,000 7,173,0007,023,000 150,000

행정운영경비(스마트도시정책관 빅데이터담당관)

43,706,000 43,706,000 41,098,360 2,607,640

2,607,640

【일반회계】【스마트도시정책관 빅데이터담당관】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 43,706,000 43,706,000 41,098,360 2,607,6402,607,640

기본경비 43,706,000 43,706,000 41,098,360 2,607,6402,607,640

【일반회계】【스마트도시정책관 정보시스템담당관】

- 부서 성과



행정정보시스템의 체계적 관리 및 안정적 운영3,599,838,000 3,390,136,380

행정정보시스템 직원 만족도행정포털 및 행정정보시스템의만족도를 조사하여 평균 만족도 산출 88점 89.7점 102%

EA 정보자원 등록률모든항목 입력완료된 정보자원의수/등록된 정보자원의 수*100 95% 100% 105%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




스마트도시정책관정보시스템담당관

3,348,351,000288,640,000

3,636,991,000 3,427,289,380 209,701,620960

132,001,720 77,698,940

행정정보시스템 고도화 3,311,198,000288,640,000

3,599,838,000 3,390,136,380 209,701,620960

132,001,720 77,698,940

행정정보화시스템 사업 1,188,292,000288,640,000

1,476,932,000 1,355,496,110 121,435,890960

84,962,420 36,472,510

시도행정정보화-노후장비교체

225,018,000 225,018,000 224,540,890 477,110960

476,150

시군구행정종합정보화-노후장비교체

44,171,000 44,171,000 44,171,000

정보화사업 통합관리 및감리

288,640,000288,640,000 288,640,000

정보기술아키텍처(EA)운영

406,103,000 406,103,000 355,596,300 50,506,70014,882,200 35,624,500

인공지능 기반 서비스구축 운영

513,000,000 513,000,000 442,547,920 70,452,08070,080,220 371,860

행정정보시스템의 기능강화 2,122,906,000 2,122,906,000 2,034,640,270 88,265,73047,039,300 41,226,430

행정포털 운영 1,119,641,000 1,119,641,000 1,070,100,490 49,540,51040,661,300 8,879,210

한국지역정보개발원분담금

341,605,000 341,605,000 341,605,000

공통행정시스템 운영 661,660,000 661,660,000 622,934,780 38,725,2206,378,000 32,347,220

행정운영경비(스마트도시정책관 정보시스템담당관)

37,153,000 37,153,000 37,153,000

기본경비 37,153,000 37,153,000 37,153,000

기본경비 37,153,000 37,153,000 37,153,000

【일반회계】【스마트도시정책관 공간정보담당관】

- 부서 성과



공간정보의 통합관리로 자료공유체계 확립 및시민정보서비스 향상 4,669,712,000 4,247,172,410

서울생활지도 대시민 정보제공서울생활지도 대시민정보제공 종수 25 25 100%

실시간 공중모니터링 시정활용드론 공간정보 갱신 및 제공개소 25 25 100%

공간정보의 통합관리로 자료공유체계 확립 및시민정보서비스 향상 890,542,000 718,606,410 항공사진 촬영 매수 촬영매수 4,000 4,828 120%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




스마트도시정책관공간정보담당관

5,605,488,000 5,605,488,000 5,010,803,250 181,000,000 181,000,000 413,684,750276,093,444 137,591,306

도시기반시스템 고도화 4,669,712,000 4,669,712,000 4,247,172,410 181,000,000 181,000,000 241,539,590114,185,444 127,354,146

공간정보서비스 1,306,821,000 1,306,821,000 1,243,097,610 63,723,39040,271,104 23,452,286

지도정보 플랫폼 고도화구축

471,200,000 471,200,000 445,174,800 26,025,20013,831,000 12,194,200

위치기반 안전서비스 운영 92,413,000 92,413,000 91,759,200 653,800653,800

스마트 불편신고 운영 94,301,000 94,301,000 93,800,000 501,000101,000 400,000

공간정보시스템 운영 648,907,000 648,907,000 612,363,610 36,543,39026,339,104 10,204,286

공간정보 기본인프라 구축 3,362,891,000 3,362,891,000 3,004,074,800 181,000,000 181,000,000 177,816,20073,914,340 103,901,860

1:1,000 수치지형도갱신사업

1,450,000,000 1,450,000,000 1,167,548,200 181,000,000 181,000,000 101,451,8009,600,000 91,851,800

항공사진 및드론공간정보 운영

630,377,000 630,377,000 591,845,840 38,531,16031,822,160 6,709,000

3D기반 Virtual Seoul구축

1,282,514,000 1,282,514,000 1,244,680,760 37,833,24032,492,180 5,341,060

도시기반시스템고도화 890,542,000 890,542,000 718,606,410 171,935,590161,908,000 10,027,590

공간정보 기본인프라 구축 890,542,000 890,542,000 718,606,410 171,935,590161,908,000 10,027,590

항공사진 촬영 및 판독 890,542,000 890,542,000 718,606,410 171,935,590

161,908,000 10,027,590

【일반회계】【스마트도시정책관 공간정보담당관】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




행정운영경비(스마트도시정책관 공간정보담당관)

45,234,000 45,234,000 45,024,430 209,570209,570

기본경비 45,234,000 45,234,000 45,024,430 209,570209,570

기본경비 45,234,000 45,234,000 45,024,430 209,570209,570

【일반회계】【스마트도시정책관 정보통신보안담당관】

- 부서 성과



정보통신서비스 수준향상 및 정보보호체계 강화36,470,584,000 33,356,190,530

정보취약 시설 공공 무선인터넷 확충 수 개소수 300개소 348개소 116%

사이버 침해 10분 이내 조치율 조치율 85% 93% 109%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




스마트도시정책관정보통신보안담당관

35,959,362,000600,000,000

36,559,362,000 33,444,662,630 1,265,558,065 1,265,558,065 1,849,141,30562,740,790 7,200,000

1,083,058,968 696,141,547

정보인프라 확충 및 운영 35,870,584,000600,000,000

36,470,584,000 33,356,190,530 1,265,558,065 1,265,558,065 1,848,835,40562,740,790 7,200,000

1,083,058,968 695,835,647

정보통신인프라 확충 28,459,173,000600,000,000

29,059,173,000 26,330,479,770 1,265,558,065 1,265,558,065 1,463,135,16562,740,790 1,200,000

855,224,793 543,969,582

다기능 사무기기 및사랑의 pc 보급관리

5,026,036,000 4,728,422,000 4,657,397,320 71,024,68062,740,790

△297,614,000 4,158,975 4,124,915

행정정보통신망 운영 1,074,795,000 1,074,795,000 937,815,170 136,979,8301,200,000

104,018,458 31,761,372

초고속정보통신 인프라운영

3,716,822,000 4,014,436,000 2,367,287,510 1,065,558,065 1,065,558,065 581,590,425297,614,000 420,292,760 161,297,665

공공무선인터넷(WiFi)인프라 확충

3,587,616,000 3,587,616,000 3,214,479,490 373,136,510294,958,000 78,178,510

스마트 서울CCTV안전센터 구축

5,185,404,000600,000,000

5,785,404,000 5,297,004,330 200,000,000 200,000,000 288,399,67031,796,600 256,603,070

지능형 CCTV 고도화 6,962,500,000 6,962,500,000 6,950,495,950 12,004,05012,004,050

CCTV 설치(시민참여) 1,836,000,000 1,836,000,000 1,836,000,000

공공 와이파이설치(시민참여)

1,070,000,000 1,070,000,000 1,070,000,000

정보보호체계 구축 7,411,411,000 7,411,411,000 7,025,710,760 385,700,2406,000,000

227,834,175 151,866,065

개인정보보호체계 고도화 1,746,788,000 1,746,788,000 1,676,597,190 70,190,81022,070,345 48,120,465

정보시스템 보안관리고도화

1,784,127,000 1,784,127,000 1,636,032,390 148,094,6106,000,000

140,077,340 2,017,270

서울사이버안전센터 운영 2,623,751,000 2,623,751,000 2,533,790,660 89,960,340

45,774,000 44,186,340

【일반회계】【스마트도시정책관 정보통신보안담당관】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




업무망과 인터넷 망분리 1,256,745,000 1,256,745,000 1,179,290,520 77,454,48019,912,490 57,541,990

행정운영경비(스마트도시정책관 정보통신보안담당관)

80,159,000 80,159,000 80,107,140 51,86051,860

기본경비 80,159,000 80,159,000 80,107,140 51,86051,860

기본경비 80,159,000 80,159,000 80,107,140 51,86051,860

재무활동(스마트도시정책관 정보통신보안담당관)

8,619,000 8,619,000 8,364,960 254,040254,040

보전지출 8,619,000 8,619,000 8,364,960 254,040254,040

국고보조금 반환 8,619,000 8,619,000 8,364,960 254,040254,040

【일반회계】【데이터센터 기획관리과】

- 부서 성과



정보자원의 안정적 운영 및 정보복지 실현26,394,831,000 25,103,858,870

하드웨어 장애에 의한 서비스 중단 비율 (장애건수/장비총계)*100 0.33% 0.23% 143%

정보소외계층 집합정보화교육 수료인원 교육인원/교육목표 9,500명 12,821명 134%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




데이터센터 기획관리과 25,575,233,0001,136,400,000

26,711,633,000 25,345,095,347 81,000,000 81,000,000 4,970,530 1,280,567,1234,970,590 9,791,000

655,253,670 610,551,863

정보서비스의 안정적 운영 25,258,431,0001,136,400,000

26,394,831,000 25,103,858,870 81,000,000 81,000,000 4,970,530 1,205,001,6004,970,590 9,791,000

655,253,670 534,986,340

시스템 유지관리 7,701,085,00085,000,000

7,786,085,000 7,527,049,970 81,000,000 81,000,000 178,035,0309,791,000

138,918,700 29,325,330

정보시스템 유지관리 6,111,309,000 6,111,309,000 6,033,484,810 77,824,1908,591,000

59,939,000 9,294,190

정보통신시설 유지관리 1,272,218,000 1,272,218,000 1,181,201,160 91,016,84071,447,200 19,569,640

급여관리시스템 운영 253,748,00085,000,000

338,748,000 249,400,000 81,000,000 81,000,000 8,348,0001,200,000

7,035,000 113,000

출연기관 표준 ERP시스템운영

63,810,000 63,810,000 62,964,000 846,000497,500 348,500

시스템 장비교체 및 보강 14,984,061,0001,051,400,000

16,035,461,000 15,130,768,130 904,692,870483,944,990 420,747,880

정보자원 통합 관리 8,795,531,000 8,795,531,000 8,372,082,310 423,448,690419,566,590 3,882,100

클라우드센터 운영 6,188,530,0001,051,400,000

7,239,930,000 6,758,685,820 481,244,18064,378,400 416,865,780

청사유지관리 1,735,553,000 1,735,553,000 1,618,249,890 117,303,11032,389,980 84,913,130

데이터센터 청사시설유지관리

1,735,553,000 1,735,553,000 1,618,249,890 117,303,11032,389,980 84,913,130

정보화교육 837,732,000 837,732,000 827,790,880 4,970,530 4,970,5904,970,590

정보소외계층 정보격차해소(장애인정보통신보조기기 보급)

468,284,000 468,284,000 459,298,440 4,492,760 4,492,8004,492,800

정보소외계층정보격차해소(장애인정보화교육)

338,590,000 338,590,000 337,787,850 401,070 401,080

401,080

【일반회계】【데이터센터 기획관리과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




정보소외계층 정보격차해소(고령인 정보화교육)

30,858,000 30,858,000 30,704,590 76,700 76,71076,710

행정운영경비(데이터센터기획관리과)

299,801,000 299,801,000 225,762,670 74,038,33074,038,330

기본경비 299,801,000 299,801,000 225,762,670 74,038,33074,038,330

기본경비 299,801,000 299,801,000 225,762,670 74,038,33074,038,330

재무활동(데이터센터기획관리과)

17,001,000 17,001,000 15,473,807 1,527,1931,527,193

보전지출 17,001,000 17,001,000 15,473,807 1,527,1931,527,193

국고보조금 반환 17,001,000 17,001,000 15,473,807 1,527,1931,527,193

【일반회계】【남북협력추진단 남북협력담당관】

- 부서 성과



남북교류 및 평화·통일 기반 조성 선도239,218,000 231,963,010

남북교류협력 지원 사업 수 연간 서울시 민간단체 차원의남북교류협력사업에 대한 지원 누적 건수 12 14 127%

민간단체 및 자치구 대상 평화·통일 교육실행사업 수

시민참여형 평화·통일 교육 공모사업선정단체 수 및 자치구 평화·통일 교육지원사업 선정 자치구 의 합

27 47 174%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




남북협력추진단남북협력담당관

25,332,239,000 25,332,239,000 25,299,994,510 32,244,49032,244,490

남북교류협력 추진 239,218,000 239,218,000 231,963,010 7,254,9907,254,990

남북교류협력 기반 조성 239,218,000 239,218,000 231,963,010 7,254,9907,254,990

서울-평양 도시협력 포럼 189,218,000 189,218,000 182,115,630 7,102,3707,102,370

서울시 남북교류협력백서 제작

50,000,000 50,000,000 49,847,380 152,620152,620

행정운영경비(남북협력추진단 남북협력담당관)

93,021,000 93,021,000 68,031,500 24,989,50024,989,500

기본경비 93,021,000 93,021,000 68,031,500 24,989,50024,989,500

기본경비 93,021,000 93,021,000 68,031,500 24,989,50024,989,500

재무활동(남북협력추진단남북협력담당관)

25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000

내부거래지출 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000

남북교류협력기금 전출금 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000

【일반회계】【남북협력추진단 개발협력담당관】

- 부서 성과



체계적인 사업 관리를 통한 남북교류협력 활성화와 효과성제고 87,220,000 85,076,350

남북교류협력 시민아카데미 출석률 각 강의 회당 출석률 평균 70 78 111%

남북교류협력분야 민간단체 실무자 역량 강화사업 출석률

각 강의 회당 출석률 평균 70 80 114%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




남북협력추진단개발협력담당관

121,581,000 121,581,000 119,437,350 2,143,6502,143,650

남북 경제개발 및 도시인프라 협력 추진

87,220,000 87,220,000 85,076,350 2,143,6502,143,650

남북 경제개발 및 도시인프라 협력 기반 조성

87,220,000 87,220,000 85,076,350 2,143,6502,143,650

남북교류협력 시민아카데미개설 및 운영

31,540,000 31,540,000 31,334,830 205,170205,170

남북교류협력분야 민간단체실무자 역량 강화

55,680,000 55,680,000 53,741,520 1,938,4801,938,480

행정운영경비(남북협력추진단 개발협력담당관)

34,361,000 34,361,000 34,361,000

기본경비 34,361,000 34,361,000 34,361,000

기본경비 34,361,000 34,361,000 34,361,000

【일반회계】【민생사법경찰단】

- 부서 성과



민생범최 척결 및 사전 예방으로 민생침해 Zero화1,411,263,000 1,190,438,343

기획단속 등 수사사건 송치율 송치건수/수사건수 91.5 93.5 102%

특별사법경찰관 직무교육 이수율 교육 이수율 85 88 103%

디지털 수사 지원 건수 연간 디지털 수사 지원 건수 35 50 142%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




민생사법경찰단 1,548,321,000 1,548,321,000 1,295,276,543 253,044,45722,044,210 231,000,247

민생사법경찰 활동강화를통한 안전도시 서울

1,411,263,000 1,411,263,000 1,190,438,343 220,824,65722,044,210 198,780,447

민생사법경찰 업무활성화 1,411,263,000 1,411,263,000 1,190,438,343 220,824,65722,044,210 198,780,447

특별사법경찰 직무역량강화

63,600,000 63,600,000 56,471,210 7,128,7907,128,790

특별사법경찰 활동활성화지원

1,278,367,000 1,278,367,000 1,070,950,543 207,416,45717,621,000 189,795,457

특별사법경찰 수사 전산시스템 구축 및 운영

69,296,000 69,296,000 63,016,590 6,279,4104,423,210 1,856,200

행정운영경비 137,058,000 137,058,000 104,838,200 32,219,80032,219,800

기본경비 137,058,000 137,058,000 104,838,200 32,219,80032,219,800

기본경비 137,058,000 137,058,000 104,838,200 32,219,80032,219,800

【일반회계】【기획조정실 기획담당관】

- 부서 성과



시정운영계획 체계적 관리 및 시의회와의 협력강화748,978,000 694,240,960

시정 주요회의 운영 회의 운영 횟수 115회 135회 117%

시의회와 상시소통체계 구축 연간 의원간담회 개최 횟수 35회 45회 128%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기획조정실 기획담당관 1,151,821,000 1,151,821,000 1,002,261,324 149,559,676147,104,076

2,455,600

시정현안 기획조정 836,478,000 836,478,000 726,295,854 110,182,146107,726,546

2,455,600

시정주요현안 체계적 관리 725,935,000 725,935,000 617,921,114 108,013,886106,157,086

1,856,800

시정계획 수립조정 638,435,000 638,435,000 585,866,220 52,568,78050,711,980

1,856,800

미래인지적 시정운영체계구축

87,500,000 87,500,000 32,054,894 55,445,10655,445,106

시의회 협력강화 110,543,000 110,543,000 108,374,740 2,168,2601,569,460

598,800

대의회 협력업무 강화 110,543,000 110,543,000 108,374,740 2,168,2601,569,460

598,800

행정운영경비(기획조정실기획담당관)

315,343,000 315,343,000 275,965,470 39,377,53039,377,530

기본경비 315,343,000 315,343,000 275,965,470 39,377,53039,377,530

기본경비 315,343,000 315,343,000 275,965,470 39,377,53039,377,530

【일반회계】【기획조정실 조직담당관】

- 부서 성과



행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직운영 및 연구기능강화 87,774,259,500 86,643,464,950

업무환경 변화에 따른 정원조정 인원 시 정원조정 인원 100명 105명 105%

공무원 전문성 제고를 위한 시정연구 사업 등활성화 실적(건)

공무원 시정연구사업(시정연구논문,직접수행 학술용역), 직무발명 접수건수 53건 57건 108%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기획조정실 조직담당관 87,314,815,000771,409,500

88,086,224,500 86,818,259,900 947,497,000 465,000,000 482,497,000 320,467,600106,510,000 213,957,600

시정의 효율성 제고 87,232,850,000771,409,500

88,004,259,500 86,736,339,300 947,497,000 465,000,000 482,497,000 320,423,200106,510,000 213,913,200

시정 연구기능 강화 56,286,108,000771,409,500

57,057,517,500 55,911,343,580 947,497,000 465,000,000 482,497,000 198,676,9202,800,000 195,876,920

공무원직접수행 학술용역 61,985,000 61,985,000 51,929,960 10,055,04010,055,040

시정시책연구용역 2,136,600,000541,409,500

2,678,009,500 1,745,667,760 855,521,000 465,000,000 390,521,000 76,820,7402,800,000 74,020,740

긴급시정시책연구용역230,000,000

230,000,000 92,874,350 91,976,000 91,976,000 45,149,65045,149,650

학술용역사업 심의회의운영

41,200,000 41,200,000 39,391,880 1,808,1201,808,120

공무원 시정연구논문 공모 20,440,000 20,440,000 18,616,200 1,823,8001,823,800

직무발명 보상제도 운영 187,612,000 187,612,000 124,635,380 62,976,62062,976,620

지방분권 촉진 및 지원 221,500,000 221,500,000 221,457,050 42,95042,950

서울시립대학교 운영 지원 53,616,771,000 53,616,771,000 53,616,771,000

출연(기획조정실조직담당관)

30,094,025,000 30,094,025,000 30,082,025,000 12,000,00012,000,000

서울연구원 출연 29,844,025,000 29,844,025,000 29,832,025,000 12,000,00012,000,000

한국지방행정연구원 출연 250,000,000 250,000,000 250,000,000

행정환경 변화에 대응하는탄력적 조직운영

852,717,000 852,717,000 742,970,720 109,746,280

103,710,000 6,036,280

【일반회계】【기획조정실 조직담당관】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




민간위탁제도 운영 804,640,000 804,640,000 695,235,720 109,404,280103,710,000 5,694,280

조직정원관리시스템유지관리 및 기능개선

48,077,000 48,077,000 47,735,000 342,000342,000

행정운영경비(기획조정실조직담당관)

81,965,000 81,965,000 81,920,600 44,40044,400

기본경비 81,965,000 81,965,000 81,920,600 44,40044,400

기본경비 81,965,000 81,965,000 81,920,600 44,40044,400

【일반회계】【기획조정실 평가협업담당관】

- 부서 성과



시정 실행력 제고를 위한 선제적·체계적 평가체계 운영1,869,569,000 1,446,436,173

현장평가 결과 개선이행률 개선완료 사업건수/현장평가 개선사항이행실태 점검사업 총건수*100 87.9% 91.67 104%

정기 및 수시평가 건수보고회 + 실국장 간담회 + 시장단등을 통해 보고한 개별사업 평가자료 340 379 111%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기획조정실 평가협업담당관 1,947,989,000 1,947,989,000 1,518,816,143 107,990,000 107,990,000 321,182,85733,976,100

10,244,000 276,962,757

시정평가 기능 강화 1,869,569,000 1,869,569,000 1,446,436,173 107,990,000 107,990,000 315,142,82733,976,100

8,944,000 272,222,727

성과지향의 평가 1,687,888,000 1,651,588,000 1,355,375,163 296,212,83733,976,100

△36,300,000 6,373,000 255,863,737

시정 주요사업 성과관리강화

414,206,000 377,906,000 134,518,863 243,387,137△36,300,000 4,273,000 239,114,137

기관별 성과 평가 995,000,000 995,000,000 993,987,900 1,012,1001,012,100

희망서울 생활지표 공개및 활용

72,882,000 72,882,000 35,433,900 37,448,10033,976,100

2,100,000 1,372,000

지자체 합동평가 실적관리

205,800,000 205,800,000 191,434,500 14,365,50014,365,500

지속적인 평가관리 및 운영 181,681,000 217,981,000 91,061,010 107,990,000 107,990,000 18,929,99036,300,000 2,571,000 16,358,990

지속가능발전위원회 운영 181,681,000 217,981,000 91,061,010 107,990,000 107,990,000 18,929,99036,300,000 2,571,000 16,358,990

행정운영경비(기획조정실평가협업담당관)

78,420,000 78,420,000 72,379,970 6,040,0301,300,000 4,740,030

기본경비 78,420,000 78,420,000 72,379,970 6,040,0301,300,000 4,740,030

기본경비 78,420,000 78,420,000 72,379,970 6,040,0301,300,000 4,740,030

【일반회계】【기획조정실 법무담당관】

- 부서 성과



신속한 행정절차이행을 통한 권익구제 확대 731,102,000 565,500,600 행정심판사건의 재결 행정심판 재결건수 1480 1609 109%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기획조정실 법무담당관 778,362,000 778,362,000 610,722,420 167,639,58086,396,000

12,951,500 68,292,080

법무행정서비스 기능강화및 시민권익 구제 확대

731,102,000 731,102,000 565,500,600 165,601,40086,396,000

12,951,500 66,253,900

법무행정서비스 기능 강화 358,570,000 358,570,000 252,889,090 105,680,91086,396,000

12,951,500 6,333,410

법무행정서비스 운영 358,570,000 358,570,000 252,889,090 105,680,91086,396,000

12,951,500 6,333,410

신속한 행정절차이행을통한 권익구제 확대

372,532,000 372,532,000 312,611,510 59,920,49059,920,490

행정심판위원회 운영 283,464,000 283,464,000 241,072,680 42,391,32042,391,320

소청심사 및규제개혁위원회 운영 등

89,068,000 89,068,000 71,538,830 17,529,17017,529,170

행정운영경비(기획조정실법무담당관)

47,260,000 47,260,000 45,221,820 2,038,1802,038,180

기본경비 47,260,000 47,260,000 45,221,820 2,038,1802,038,180

기본경비 47,260,000 47,260,000 45,221,820 2,038,1802,038,180

【일반회계】【기획조정실 법률지원담당관】

- 부서 성과



시 승소율 제고 및 대시민 법률서비스 제고5,676,086,000 5,351,115,905

소송승소율해당 연도 내 확정된 소송사건 중 승소한 사건 비율 73% 77.5 106%

마을변호사 상담건수 다양한 방식(방문, 전화, 인터넷, 민원등)으로 들어오는 상담 신청 건수 집계 13573건 15815건 116%

시민법률상담실 상담건수 다양한 방식(방문, 전화, 인터넷, 민원등)으로 들어오는 상담 신청 건수 집계 8000건 7605건 95%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기획조정실 법률지원담당관 5,731,523,000 5,731,523,000 5,404,171,145 327,351,8552,622,920 324,728,935

법치시정 확립 및법률서비스 지원 확대

5,676,086,000 5,676,086,000 5,351,115,905 324,970,0952,622,920 322,347,175

소송업무 관리강화를 통한승소율 제고

4,626,556,000 4,626,556,000 4,558,327,575 68,228,4251,424,800 66,803,625

민사,행정소송등 수행 4,626,556,000 4,626,556,000 4,558,327,575 68,228,4251,424,800 66,803,625

법률서비스 지원 확대 1,049,530,000 1,049,530,000 792,788,330 256,741,6701,198,120 255,543,550

시민법률상담실 및 서울시마을변호사 운영 등

1,049,530,000 1,049,530,000 792,788,330 256,741,6701,198,120 255,543,550

행정운영경비(기획조정실법률지원담당관)

55,437,000 55,437,000 53,055,240 2,381,7602,381,760

기본경비 55,437,000 55,437,000 53,055,240 2,381,7602,381,760

기본경비 55,437,000 55,437,000 53,055,240 2,381,7602,381,760

【일반회계】【기획조정실 협력상생담당관】

- 부서 성과



시정현안의 원활한 추진을 위한 대외 협력체계 구축836,600,000 824,180,910

지자체 협력을 통한 정책건의 과제,협력사업발굴 및 협약체결 홍보지원

지자체 협력을 통한 정책건의 과제,협력사업발굴 및 협약체결 홍보지원 건수 84건 126건 150%

법령제도 개선 및 시정관련 국회의원 면담설명회 추진 실적

법령제도 개선 및 시정관련국회의원 면담 간담회 추진 실적 50건 52건 104%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기획조정실 협력상생담당관 3,385,792,000 3,385,792,000 3,373,072,790 12,719,21012,719,210

시정현안 협업기반 조성 836,600,000 836,600,000 824,180,910 12,419,09012,419,090

지방자치단체 교류협력강화 734,500,000 734,500,000 724,084,420 10,415,58010,415,580

지방자치단체 협의체등지원

638,500,000 638,500,000 628,088,730 10,411,27010,411,270

서울-지역간우호교류협약체결 및 운영

96,000,000 96,000,000 95,995,690 4,3104,310

대국회 협력업무 강화 102,100,000 102,100,000 100,096,490 2,003,5102,003,510

대국회 협력업무 강화 102,100,000 102,100,000 100,096,490 2,003,5102,003,510

재무활동(기획조정실협력상생담당관)

2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000

내부거래 지출 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000

대외협력기금(국내협력계정) 전출금

2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000

행정운영경비(기획조정실협력상생담당관)

49,192,000 49,192,000 48,891,880 300,120300,120

기본경비 49,192,000 49,192,000 48,891,880 300,120300,120

기본경비 49,192,000 49,192,000 48,891,880 300,120300,120

【일반회계】【기획조정실 예산담당관】

- 부서 성과



재정운용의 건전성 제고 3,876,306,000 3,559,175,139 예산균형집행 집행액/균형예산집행대상액 94.68 93.49 98%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기획조정실 예산담당관 289,587,278,000 128,596,130,000 77,730,500,387 50,865,629,613△160,991,148,000 4,420,000 334,525,613 50,526,684,000

재정운용의 건전성 제고 3,876,306,000 4,296,306,000 3,979,175,139 317,130,861420,000,000 4,420,000 312,710,861

시정성과주의제고 3,876,306,000 4,296,306,000 3,979,175,139 317,130,861420,000,000 4,420,000 312,710,861

성과주의예산운영(재정정보)

196,306,000 196,306,000 186,550,270 9,755,7304,420,000 5,335,730

예산절약성과금제 운영 80,000,000 80,000,000 64,500,000 15,500,00015,500,000

기관운영경비 3,600,000,000 3,600,000,000 3,308,124,869 291,875,131291,875,131

손해배상금 지급 420,000,000 420,000,000420,000,000

일반예산(예비비) 211,937,832,000 50,526,684,000 50,526,684,000△161,411,148,000 50,526,684,000

예비비(기획조정실예산담당관)

211,937,832,000 50,526,684,000 50,526,684,000△161,411,148,000 50,526,684,000

예비비 211,937,832,000 50,526,684,000 50,526,684,000△161,411,148,000 50,526,684,000

재무활동(기획조정실예산담당관)

73,452,512,000 73,452,512,000 73,452,512,000

내부거래지출 73,452,512,000 73,452,512,000 73,452,512,000

재정투융자기금상환 10,012,933,000 10,012,933,000 10,012,933,000

균형발전특별회계 전출 63,439,579,000 63,439,579,000 63,439,579,000

행정운영경비(기획조정실예산담당관)

320,628,000 320,628,000 298,813,248 21,814,75221,814,752

기본경비 320,628,000 320,628,000 298,813,248 21,814,752

21,814,752

【일반회계】【기획조정실 예산담당관】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 320,628,000 320,628,000 298,813,248 21,814,75221,814,752

【일반회계】【기획조정실 재정균형발전담당관】

- 부서 성과



재정운용의 건전성 및 재정운영의 효율성 제고660,977,000 559,457,430

시 예산대비 채무비율 15% 이내 유지 채무잔액/최종예산액*100 15 13.01 113%

효율적 재정운용을 위한 위원회 개최 위원회 개최 횟수 15 33 220%

지역별 특성을 고려한 균형발전 추진 598,350,000 207,030,300 자치구별 재정자립도 편차 재정자립도 가장 높은 자치구수치-재정자립도 가장 낮은 자치구 수치 40.7 39.5 103%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기획조정실재정균형발전담당관

844,836,936,000 844,836,936,000 844,319,321,270 303,216,000 303,216,000 45,429,275 168,969,45545,429,275

12,342,000 111,198,180

효율적 재정운영 225,794,630,000 225,794,630,000 225,693,110,430 101,519,5704,745,000 96,774,570

재정운영의 효율성 제고 391,412,000 391,412,000 291,092,430 100,319,5703,745,000 96,574,570

지방재정투자사업 심사 106,900,000 113,900,000 108,251,060 5,648,9407,000,000 409,000 5,239,940

재정계획심의위원회 운영 27,800,000 27,800,000 27,118,570 681,430681,430

지방보조금심의위원회운영

99,400,000 92,400,000 62,024,150 30,375,850△7,000,000 30,375,850

신뢰기반 민간보조금제도 개선

107,312,000 107,312,000 66,775,050 40,536,9503,014,000 37,522,950

재정민주주의 프로세스도입

50,000,000 50,000,000 26,923,600 23,076,400322,000 22,754,400

재정의 효율적 운영 269,565,000 269,565,000 268,365,000 1,200,0001,000,000 200,000

재정통계 분석관리 69,565,000 69,565,000 68,365,000 1,200,0001,000,000 200,000

지방교부세자료관리시스템 구축

200,000,000 200,000,000 200,000,000

지역상생발전 관리 225,133,653,000 225,133,653,000 225,133,653,000

지역상생발전기금출연 225,133,653,000 225,133,653,000 225,133,653,000

재무활동 618,269,000,000 618,269,000,000 618,269,000,000

【일반회계】【기획조정실 재정균형발전담당관】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




내부거래지출 618,269,000,000 618,269,000,000 618,269,000,000

감채기금 적립 618,269,000,000 618,269,000,000 618,269,000,000

행정운영경비(기획조정실재정균형발전담당관)

174,956,000 174,956,000 150,180,540 12,345,475 12,429,98512,345,475

84,510

기본경비 59,356,000 59,356,000 59,271,490 84,51084,510

기본경비 59,356,000 59,356,000 59,271,490 84,51084,510

인력운영비 115,600,000 115,600,000 90,909,050 12,345,475 12,345,47512,345,475

인력운영비 115,600,000 115,600,000 90,909,050 12,345,475 12,345,47512,345,475

고르게 발전하는 서울 구축 598,350,000 598,350,000 207,030,300 303,216,000 303,216,000 33,083,800 55,019,90033,083,800

7,597,000 14,339,100

지역별 특성을 고려한균형발전 추진

598,350,000 598,350,000 207,030,300 303,216,000 303,216,000 33,083,800 55,019,90033,083,800

7,597,000 14,339,100

지역 혁신협의회 지원 166,800,000 166,800,000 76,992,400 23,640,000 23,640,000 33,083,800 33,083,80033,083,800

균형발전박람회서울전시관 운영

81,050,000 81,050,000 76,277,000 4,773,0004,773,000

지역균형발전 추진 350,500,000 350,500,000 53,760,900 279,576,000 279,576,000 17,163,1002,824,000 14,339,100

【일반회계】【기획조정실 공기업담당관】

- 부서 성과



투자출연기관 경영효율화 통한 서비스 제고778,254,000 718,826,990

투자출연기관 근로자(노동)이사 도입 기관제출자료(공문 등) 16 16 100%

출자·출연기관 시민만족도(내외부) 평균 조사결과 보고서 83.4 87.2 104%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기획조정실 공기업담당관 814,471,000 814,471,000 754,985,590 59,485,41059,485,410

공기업 재정운영의 효율성제고

778,254,000 778,254,000 718,826,990 59,427,01059,427,010

투자,출자출연기관경영효율화

735,254,000 735,254,000 675,849,070 59,404,93059,404,930

투자,출자출연기관경영평가 등 수행

434,778,000 434,778,000 409,617,070 25,160,93025,160,930

노사정 서울모델협의회분담금

222,476,000 222,476,000 188,232,000 34,244,00034,244,000

지방공기업평가 및정책연구 등 지원

78,000,000 78,000,000 78,000,000

투자,출자출연기관 역량강화

43,000,000 43,000,000 42,977,920 22,08022,080

투자,출자출연기관소통협력강화

43,000,000 43,000,000 42,977,920 22,08022,080

행정운영경비(기획조정실공기업담당관)

36,217,000 36,217,000 36,158,600 58,40058,400

기본경비 36,217,000 36,217,000 36,158,600 58,40058,400

기본경비 36,217,000 36,217,000 36,158,600 58,40058,400

【일반회계】【기획조정실 국제교류담당관】

- 부서 성과



세계 대도시와의 교류활성화를 통해 국제교류 협력체계 구축2,525,000,000 2,196,858,307

자매우호 결연 도시 수 결연도시(누계) 70 71 100%

서울시 외국인 명예시민 선정 인원 수 선정인원(누계) 830 857 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기획조정실 국제교류담당관 5,994,866,000 5,994,866,000 5,666,465,104 328,400,8961,272,050 327,128,846

국제교류협력 추진 2,525,000,000 2,525,000,000 2,196,858,307 328,141,6931,272,050 326,869,643

세계 대도시와의 교류협력 2,525,000,000 2,525,000,000 2,196,858,307 328,141,6931,272,050 326,869,643

자매도시 교류 361,870,000 361,870,000 322,066,651 39,803,34939,803,349

서울시 외국인명예시민선정

80,565,000 80,565,000 79,807,720 757,280757,280

서울세계도시문화축제 497,565,000 497,565,000 485,150,850 12,414,1501,272,050 11,142,100

국제행사 및 회의 지원 75,000,000 75,000,000 66,404,210 8,595,7908,595,790

시도지사협의회 국제화참여 분담금

580,000,000 580,000,000 569,482,000 10,518,00010,518,000

자매·우호 협정체결기념행사

240,000,000 240,000,000 134,911,300 105,088,700105,088,700

도시교류협력행사 690,000,000 690,000,000 539,035,576 150,964,424150,964,424

행정운영경비(기획조정실국제교류담당관)

102,866,000 102,866,000 102,606,797 259,203259,203

기본경비 102,866,000 102,866,000 102,606,797 259,203259,203

기본경비 102,866,000 102,866,000 102,606,797 259,203259,203

재무활동(기획조정실국제교류담당관)

3,367,000,000 3,367,000,000 3,367,000,000

내부거래지출 3,367,000,000 3,367,000,000 3,367,000,000

【일반회계】【기획조정실 국제교류담당관】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




대외협력기금(국제협력계정) 전출금

3,367,000,000 3,367,000,000 3,367,000,000

【일반회계】【기획조정실 해외도시협력담당관】

- 부서 성과



우수정책 해외도시 공유5,810,630,000 5,223,372,210

우수정책 해외도시 전파우수정책 해외진출 사업건수(민간기업 해외진출 건수 포함) 117 117 100%

국제기구와의 교류협력국제기구와의 교류협력 추진건수 국제기구개소 54 54 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기획조정실해외도시협력담당관

5,862,155,000 5,862,155,000 5,265,586,010 596,568,9906,314,920 590,254,070

세계도시협력추진 5,810,630,000 5,810,630,000 5,223,372,210 587,257,7906,314,920 580,942,870

세계도시와의 우수정책공유

5,810,630,000 5,810,630,000 5,223,372,210 587,257,7906,314,920 580,942,870

우수정책 해외진출사업수행

208,200,000 208,200,000 159,478,590 48,721,41048,721,410

우수정책 해외진출 기반강화

326,500,000 326,500,000 280,635,020 45,864,9803,746,500 42,118,480

국제기구 유치 및 교류협력

1,035,881,000 1,035,881,000 724,560,800 311,320,200311,320,200

시티넷 사무국 운영 지원 654,804,000 654,804,000 654,803,000 1,0001,000

서울글로벌센터빌딩 운영관리

2,375,381,000 2,375,381,000 2,375,381,000

우수정책 해외진출전담조직 운영

1,069,864,000 1,069,864,000 896,973,000 172,891,000172,891,000

다자개발기구 협력 및사업추진

140,000,000 140,000,000 131,540,800 8,459,2002,568,420 5,890,780

행정운영경비(기획조정실해외도시협력담당관)

51,525,000 51,525,000 42,213,800 9,311,2009,311,200

기본경비 51,525,000 51,525,000 42,213,800 9,311,2009,311,200

기본경비 51,525,000 51,525,000 42,213,800 9,311,2009,311,200

【일반회계】【경제정책실 경제정책과】

- 부서 성과



서울형 유망산업 육성 및 산업별 지원을 통한 서울경제성장기반 마련 123,327,148,000 118,177,040,223

산학연 협력사업 기술이전 및 실용화 건수산학연 협력사업을 통한기술이전 및 실용화 건수 집계 40 43 108%

독립영화 공공상영관 수 독립영화 공공상영관 수 집계 65 63 97%

핀테크 산업 육성을 통한 서울 금융중심지 경쟁력 강화 4,153,300,000 3,978,837,120 서울핀테크랩 입주 기업 수서울핀테크랩 입주 기업 수집계 70 70 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




경제정책실 경제정책과 125,522,181,0002,190,506,000

127,899,687,000 122,476,122,862 4,435,749,400 2,600,000,000 1,835,749,400 36,228,000 951,586,73830,000,000

187,000,000 86,204,200 835,382,538

활력이 넘치는 경제 환경구축

120,949,642,0002,190,506,000

123,327,148,000 118,177,040,223 4,326,373,900 2,600,000,000 1,726,373,900 36,228,000 787,505,877187,000,000 67,686,760 719,819,117

희망경제 정책수립·운영 1,191,205,000 1,378,205,000 1,268,160,730 110,044,270187,000,000 25,125,810 84,918,460

희망경제위원회 운영 16,000,000 14,600,000 500,000 14,100,000△1,400,000 14,100,000

서울경제 동향분석 및경기예측

825,205,000 1,013,605,000 920,618,608 92,986,392187,000,000 1,400,000 23,325,810 69,660,582

서울국제경제자문단(SIBAC) 운영

350,000,000 350,000,000 347,042,122 2,957,8781,800,000 1,157,878

산학연 협력을 통한지식기반산업 육성

41,827,306,000 41,827,306,000 41,364,926,980 462,379,0207,263,500 455,115,520

서울형 R&D 지원 33,947,610,000 33,947,610,000 33,612,865,980 334,744,0207,263,500 327,480,520

공동협력 기술개발 지원 5,145,696,000 5,145,696,000 5,092,061,000 53,635,00053,635,000

중소기업 지식재산권창출 지원

2,734,000,000 2,734,000,000 2,660,000,000 74,000,00074,000,000

기업활동 지원체계 구축 63,538,005,000228,695,000

63,766,700,000 63,262,199,253 352,103,900 352,103,900 36,228,000 116,168,84735,042,700 81,126,147

서울산업진흥원 출연 53,048,100,000 53,048,100,000 53,048,100,000

중소기업 단체 협력 강화 3,999,000,000 3,999,000,000 3,698,795,350 265,103,900 265,103,900 35,100,75027,424,100 7,676,650

서울창조경제혁신센터운영 지원

1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




소상공인 결제시스템개선 인프라 보급 지원

3,500,000,000 3,500,000,000 3,460,500,000 39,500,00039,500,000

소상공인 결제시스템개선 활성화 지원

367,000,000 367,000,000 336,082,323 30,917,6774,189,600 26,728,077

드론산업 활성화 285,000,000 285,000,000 283,871,500 1,128,500229,000 899,500

글로벌 강소기업 육성 800,000,00036,228,000

836,228,000 800,000,000 36,228,000

서울시 기업지원센터 운영 38,905,000 38,905,000 34,850,080 4,054,920200,000 3,854,920

로봇과학관 건립192,467,000

192,467,000 100,000,000 87,000,000 87,000,000 5,467,0003,000,000 2,467,000

영상산업 육성지원 10,060,100,0001,961,811,000

12,021,911,000 8,045,742,570 3,974,270,000 2,600,000,000 1,374,270,000 1,898,430254,750 1,643,680

서울시 시네마테크 건립 2,680,000,0001,961,811,000

4,641,811,000 666,023,100 3,974,270,000 2,600,000,000 1,374,270,000 1,517,900254,750 1,263,150

영상산업 인프라 조성 2,203,600,000 2,203,600,000 2,203,356,160 243,840243,840

서울개최 영상제 지원 2,170,000,000 2,170,000,000 2,170,000,000

영상물 서울촬영 유치 및활성화 지원

2,716,500,000 2,716,500,000 2,716,363,310 136,690136,690

서울 드라마어워즈 지원 290,000,000 290,000,000 290,000,000

문화콘텐츠산업 육성지원 4,333,026,000 4,333,026,000 4,236,010,690 97,015,31097,015,310

미디어콘텐츠센터 조성및 운영

1,841,140,000 1,841,140,000 1,790,301,000 50,839,00050,839,000

게임산업 육성 및e스포츠 활성화

2,045,557,000 2,045,557,000 2,001,664,640 43,892,36043,892,360

음악창작지원센터 운영 446,329,000 446,329,000 444,045,050 2,283,9502,283,950

행정운영경비(경제정책실경제정책과)

419,239,000 419,239,000 320,245,519 98,993,48198,993,481

기본경비 419,239,000 419,239,000 320,245,519 98,993,48198,993,481

기본경비 419,239,000 419,239,000 320,245,519 98,993,48198,993,481

금융산업 활성화 4,153,300,000 4,153,300,000 3,978,837,120 109,375,500 109,375,500 65,087,380

30,000,000

18,517,440 16,569,940


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




금융산업 지원체계 구축 4,153,300,000 4,153,300,000 3,978,837,120 109,375,500 109,375,500 65,087,38030,000,000

18,517,440 16,569,940

서울 금융중심지 활성화 827,300,000 827,300,000 810,774,920 16,525,0809,512,940 7,012,140

서울시핀테크랩 설립 및운영

3,326,000,000 3,326,000,000 3,168,062,200 109,375,500 109,375,500 48,562,30030,000,000

9,004,500 9,557,800

【일반회계】【경제정책실 일자리정책과】

- 부서 성과



실업없는 살기좋은 서울 구축210,701,428,000 197,244,940,990

서울시 일자리 창출 수(개) 신규일자리 창출에 대한 집계 374,010명 377,668명 101%

뉴딜일자리 참여자 수(명)뉴딜일자리 사업 참여자에대한 집계 5,450명 4,940명 91%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




경제정책실 일자리정책과 210,980,955,000 210,980,955,000 197,521,614,400 520,553,570 520,553,570 144,133,175 12,794,653,855185,025,675 381,695,000

211,243,220 12,016,689,960

실업없는 살기좋은 서울구축

210,701,428,000 210,701,428,000 197,244,940,990 520,553,570 520,553,570 144,133,175 12,791,800,265185,025,675 381,695,000

211,243,220 12,013,836,370

사회적 일자리 제공 174,961,370,000 174,961,370,000 164,250,132,620 144,133,175 10,567,104,205185,025,675 381,695,000

95,013,000 9,905,370,530

취약계층을 위한 공공근로 55,003,000,000 55,003,000,000 53,574,114,790 1,428,885,2101,428,885,210

서울형 뉴딜일자리 92,173,629,000 92,173,629,000 84,812,569,030 7,361,059,97091,950,000 7,269,109,970

시·구 상향적 협력적일자리 창출 추진

10,035,000,000 10,035,000,000 8,917,040,570 1,117,959,4303,063,000 1,114,896,430

지역주도형 청년일자리 8,368,325,000 8,368,325,000 8,035,189,000 143,633,000 189,503,00050,547,000 83,781,000

55,175,000

지역공동체 일자리 6,763,416,000 6,763,416,000 6,398,523,150 500,175 364,392,675121,478,675 242,914,000

지역맞춤형 일자리 창출지원

2,538,000,000 2,538,000,000 2,470,000,000 68,000,00013,000,000 55,000,000

일자리 민관협력 체계구축 및 운영

80,000,000 80,000,000 42,696,080 37,303,92037,303,920

맞춤형 직업 교육 및우수기능인 발굴육성

24,690,413,000 24,690,413,000 22,826,010,730 429,099,570 429,099,570 1,435,302,70011,204,680 1,424,098,020

서울특별시 기술교육원운영 지원

22,478,667,000 22,478,667,000 20,619,592,630 429,099,570 429,099,570 1,429,974,80011,204,680 1,418,770,120

서울 및 전국기능경기대회 지원

1,559,445,000 1,559,445,000 1,559,445,000

한국폴리텍서울강서캠퍼스 지원

652,301,000 652,301,000 646,973,100 5,327,9005,327,900

일자리 연계 및 취업지원 11,049,645,000 11,049,645,000 10,168,797,640 91,454,000 91,454,000 789,393,360

105,025,540 684,367,820

【일반회계】【경제정책실 일자리정책과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울일자리센터 운영활성화

799,128,000 799,128,000 695,024,630 104,103,37090,460,800 13,642,570

지역 일자리 협력사업추진

2,767,867,000 2,767,867,000 2,326,843,760 441,023,240441,023,240

대학 일자리 협력사업지원

1,474,000,000 1,474,000,000 1,421,282,000 52,718,000347,180 52,370,820

일자리카페 운영 및서비스 확대

1,219,750,000 1,219,750,000 1,157,402,970 62,347,0305,139,760 57,207,270

취업날개 서비스 지원 1,261,000,000 1,318,000,000 1,314,518,300 3,481,70057,000,000 570,000 2,911,700

중소기업 청년채용 확대및 일자리 질 개선

3,126,000,000 3,126,000,000 3,094,281,580 31,718,4202,500,000 29,218,420

찾아가는 특성화고취업지원

101,900,000 101,900,000 99,091,500 2,808,5001,976,000 832,500

일자리 해커톤 운영 100,000,000 43,000,000 22,935,000 20,065,000△57,000,000 495,000 19,570,000

채용차별 119 운영 200,000,000 200,000,000 37,417,900 91,454,000 91,454,000 71,128,1003,536,800 67,591,300

행정운영경비(경제정책실일자리정책과)

83,595,000 83,595,000 83,524,530 70,47070,470

기본경비 83,595,000 83,595,000 83,524,530 70,47070,470

기본경비 83,595,000 83,595,000 83,524,530 70,47070,470

재무활동(경제정책실일자리정책과)

195,932,000 195,932,000 193,148,880 2,783,1202,783,120

보전지출 195,932,000 195,932,000 193,148,880 2,783,1202,783,120

국고보조금 반환 195,932,000 195,932,000 193,148,880 2,783,1202,783,120

【일반회계】【경제정책실 투자창업과】

- 부서 성과



디지털산업 육성 및 창업지원을 통한 경제활력 제고39,330,836,800 35,637,112,913

서울창업허브 입주 기업 수서울창업허브 입주 기업선발, 보육 수 확인 400 548 137%

거점별 창업보육센터(4개소) 운영을 통한창업기업 지원 수

창업보육센터 기업 육성 및지원 실적 확인 134 146 109%

신산업 분야 외국인 직접투자(FDI) 유치 활성화 2,587,033,000 2,188,253,222 외국인 직접투자(FDI) 유치연간 서울시 외국인 직접투자유치 신고액 73 101 138%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




경제정책실 투자창업과 41,983,341,00034,713,800

42,018,054,800 37,925,549,445 932,446,560 932,446,560 3,160,058,79542,616,000 197,836,000

435,530,639 2,484,076,156

디지털산업 육성 및창업지원을 통한 경제활력 제고

39,296,123,00034,713,800

39,330,836,800 35,637,112,913 898,446,560 898,446,560 2,795,277,327189,000,000

357,675,639 2,248,601,688

디지털산업 기반시설 확충및 지원

7,077,938,000 7,049,188,000 5,544,853,990 59,194,000 59,194,000 1,445,140,010189,000,000

△28,750,000 285,463,865 970,676,145

성수IT종합센터 운영 1,150,000,000 1,150,000,000 1,150,000,000

서울 앱비즈니스센터 운영 825,800,000 797,050,000 462,660,490 15,994,000 15,994,000 318,395,510△28,750,000 506,000 317,889,510

개포디지털혁신파크 운영및 신기술 특화단지 구축

5,102,138,000 5,102,138,000 3,932,193,500 43,200,000 43,200,000 1,126,744,500189,000,000

284,957,865 652,786,635

체계적 창업시스템 구축 32,218,185,00034,713,800

32,281,648,800 30,092,258,923 839,252,560 839,252,560 1,350,137,31728,750,000 72,211,774 1,277,925,543

서울창업허브 운영 19,512,821,000 19,541,571,000 18,992,209,073 46,090,000 46,090,000 503,271,92728,750,000 2,460,000 500,811,927

서울글로벌창업센터 운영 3,198,377,000 3,198,377,000 2,892,879,250 305,497,750305,497,750

서울창업디딤터 운영 1,373,748,000 1,373,748,000 1,371,358,000 2,390,0002,390,000

디지털대장간 운영 520,300,000 520,300,000 514,985,250 5,314,7505,314,750

서울창업카페 운영 1,812,300,000 1,812,300,000 1,739,689,510 72,610,49072,610,490

서울창업포럼 운영 100,000,000 100,000,000 77,083,500 22,916,500682,500 22,234,000

창업보육센터 시설 개선 270,000,000 270,000,000 270,000,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울창업성장센터 운영 1,275,470,000 1,275,470,000 1,275,470,000

서울창업카페 조성 800,000,000 800,000,000 556,846,040 203,220,400 203,220,400 39,933,56023,810,162 16,123,398

청년창업꿈터 운영 317,500,000 317,500,000 317,000,000 500,000500,000

서남권 창업지원공간 조성타당성조사 및 기본계획 수립 용역

34,713,80034,713,800 34,713,800

동작 창업지원센터 조성 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

낙성대 스타트업페스티벌 개최

200,000,000 200,000,000 200,000,000

서울글로벌비즈니스센터운영

815,889,000 815,889,000 815,889,000

인베스트서울 센터(ISC)조성

821,780,000 821,780,000 32,935,500 409,942,160 409,942,160 378,902,34026,610,112 352,292,228

낙성대 벤처밸리 조성실행계획 수립 용역

200,000,000 200,000,000 1,200,000 180,000,000 180,000,000 18,800,00018,649,000 151,000

투자유치 활성화 2,587,033,000 2,587,033,000 2,188,253,222 34,000,000 34,000,000 364,779,77842,616,000 8,836,000

77,855,000 235,472,778

매력적인 투자환경 조성 2,587,033,000 2,587,033,000 2,188,253,222 34,000,000 34,000,000 364,779,77842,616,000 8,836,000

77,855,000 235,472,778

외국인 직접투자 활성화마케팅 추진

1,075,000,000 1,075,000,000 824,251,502 34,000,000 34,000,000 216,748,49876,839,000 139,909,498

외국인 투자유치인센티브 제공

406,033,000 406,033,000 354,081,000 51,952,00042,616,000 8,836,000

500,000

외국인 투자자문회의 운영 25,000,000 25,000,000 24,251,800 748,200748,200

수출보험(보증)료 지원 650,000,000 650,000,000 650,000,000

중화권 투자유치 활성화추진

260,000,000 260,000,000 259,416,520 583,480583,480

글로벌 혁신인재 유치활성화

171,000,000 154,500,000 60,468,400 94,031,600△16,500,000 400,000 93,631,600

구 을지로청사 하수관로보수공사

16,500,000 15,784,000 716,00016,500,000 616,000 100,000

행정운영경비(경제정책실투자창업과)

100,185,000 100,185,000 100,183,310 1,6901,690

기본경비 100,185,000 100,185,000 100,183,310 1,690

1,690


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 100,185,000 100,185,000 100,183,310 1,6901,690

【일반회계】【경제정책실 캠퍼스타운활성화과】

- 부서 성과



창업에 초점을 둔 캠퍼스타운 정책의 확산 및 발전 27,794,694,000 26,096,809,430 캠퍼스타운 조성사업 추진 대학수종합형, 단위형 캠퍼스타운 최종목표대학수 60개 대비 그간 캠퍼스타운 진행대학수

39 48 123%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




경제정책실캠퍼스타운활성화과

27,810,526,000 27,810,526,000 26,112,641,430 226,365,770 226,365,770 1,471,518,800789,569,000

36,325,230 645,624,570

캠퍼스타운 활성화 27,794,694,000 27,794,694,000 26,096,809,430 226,365,770 226,365,770 1,471,518,800789,569,000

36,325,230 645,624,570

캠퍼스타운 조성 27,794,694,000 27,794,694,000 26,096,809,430 226,365,770 226,365,770 1,471,518,800789,569,000

36,325,230 645,624,570

캠퍼스타운 정책협의회운영

76,446,000 76,446,000 76,446,000

캠퍼스타운 박람회 및컨퍼런스 개최

200,000,000 200,000,000 190,000,000 10,000,00010,000,000

안암동 캠퍼스타운 추진 3,148,000,000 3,148,000,000 3,137,779,320 10,220,68010,220,680

광운대캠퍼스타운(종합형) 추진

1,597,840,000 1,597,840,000 1,584,417,760 13,422,240231,900 13,190,340

세종대캠퍼스타운(종합형) 추진

1,797,872,000 1,797,872,000 1,778,142,800 19,729,200331,900 19,397,300

중앙대캠퍼스타운(종합형) 추진

1,670,209,000 1,670,209,000 1,661,554,000 8,655,0008,655,000

캠퍼스타운(단위형)1단계 추진

11,616,536,000 11,616,536,000 11,056,585,300 559,950,700455,022,000

2,365,200 102,563,500

캠퍼스타운(단위형)2단계 추진

7,074,004,000 7,074,004,000 6,406,134,250 667,869,750176,299,000

491,570,750

캠퍼스타운 성과 모니터링및 국내외 네트워크 구축

443,440,000 443,440,000 137,000,000 135,850,000 135,850,000 170,590,000158,248,000

12,342,000

캠퍼스타운 온라인플랫폼 구축·운영

170,347,000 170,347,000 68,750,000 90,515,770 90,515,770 11,081,23011,054,230 27,000

행정운영경비(경제정책실캠퍼스타운활성화과)

15,832,000 15,832,000 15,832,000

기본경비 15,832,000 15,832,000 15,832,000

기본경비 15,832,000 15,832,000 15,832,000

【일반회계】【경제정책실 도시농업과】

- 부서 성과



도시농업 활성화를 통한 녹색산업 육성 14,236,010,000 12,651,656,540 도시농업실천공간 조성면적 유형별 텃밭조성 면적 확인 178 202 113%

농수산물 유통 선진화 기반 조성 4,324,014,340 4,279,246,640가락동 농수산물 도매시장 시설현대화 추진실적(추진율)

공정률 또는 설계 진척률 2단계 1공구 설계(100) 80 80%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




경제정책실 도시농업과 18,494,232,000220,421,340

18,714,653,340 16,992,418,812 1,492,546,000 241,730,000 1,250,816,000 12,086,100 217,602,428816,000 38,692,000

30,328,860 147,765,568

함께하는 생활속 도시농업환경 조성

14,269,125,00046,885,000

14,316,010,000 12,651,656,540 1,492,546,000 241,730,000 1,250,816,000 9,860,000 161,947,460816,000 38,692,000

27,338,860 95,100,600

도시농업육성 지원 14,269,125,00046,885,000

14,316,010,000 12,651,656,540 1,492,546,000 241,730,000 1,250,816,000 9,860,000 161,947,460816,000 38,692,000

27,338,860 95,100,600

도시농업활성화 추진 2,434,276,000 2,434,276,000 2,382,157,150 52,118,85025,620,250 26,498,600

서울형 도시텃밭 조성 6,051,465,000 6,051,465,000 6,051,465,000

농업공화국 조성 1,910,000,00046,885,000

1,956,885,000 491,559,000 1,433,146,000 241,730,000 1,191,416,000 32,180,00032,180,000

도시농업 복합공간 조성 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

서울 먹거리창업센터 운영 870,000,000 870,000,000 852,913,000 17,087,00017,087,000

반려식물 보급 300,000,000 300,000,000 300,000,000

함께서울 친환경농장 운영 112,000,000 112,000,000 111,546,390 453,610453,610

병해충 공동방제 지원 47,500,000 47,500,000 47,500,000

친환경쌀 공급차액 지원 28,200,000 28,200,000 28,200,000

농작물 재해보험 지원 20,000,000 20,000,000 20,000,000

유기질 비료 지원 189,000,000 189,000,000 189,000,000

토양개량제 공급 31,050,000 31,050,000 22,103,000 8,270,000 677,000

677,000

【일반회계】【경제정책실 도시농업과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




유기농업자재 지원 525,000 525,000 200,000 325,000139,000 186,000

쌀소득등 보전 직접지불보조금

61,000,000 61,000,000 61,000,000

밭농업 직접지불사업보조금

6,000,000 6,000,000 4,410,000 1,590,000

쌀 및 밭농업직접지불사업 운영비

4,060,000 4,060,000 3,160,000 900,000900,000

친환경농업 직접지불 5,000,000 5,000,000 2,260,000 2,740,0002,740,000

농지이용관리지원 6,549,000 6,549,000 5,683,000 866,000866,000

봉군분양 및 양봉산물정보제공

5,000,000 5,000,000 5,000,000

논 타작물 재배 지원 34,000,000 34,000,000 34,000,00034,000,000

GAP인증 농가 안전성검사비 지원

7,500,000 7,500,000 7,500,000

사랑의 밭가꾸기(시민참여)

6,000,000 6,000,000 6,000,000

50대 소셜다이닝텃밭인생극장(시민참여)

60,000,000 60,000,000 60,000,000

미래농업 플랫폼 조성 80,000,000 80,000,000 59,400,000 59,400,000 20,600,0001,265,000 19,335,000

행정운영경비(경제정책실도시농업과)

74,629,000 74,629,000 61,515,632 13,113,36813,113,368

기본경비 74,629,000 74,629,000 61,515,632 13,113,36813,113,368

기본경비 74,629,000 74,629,000 61,515,632 13,113,36813,113,368

믿을 수 있는 농수산물유통환경 조성

4,150,478,000173,536,340

4,324,014,340 4,279,246,640 2,226,100 42,541,6002,990,000 39,551,600

유통거래질서 확립 4,150,478,000173,536,340

4,324,014,340 4,279,246,640 2,226,100 42,541,6002,990,000 39,551,600

마포농수산물시장 보수비지원

425,000,000173,536,340

598,536,340 561,134,740 37,401,60037,401,600

양곡도매시장 이전 건립 200,000,000 200,000,000 194,860,000 5,140,0002,990,000 2,150,000

양곡관리 3,525,478,000 3,525,478,000 3,523,251,900 2,226,100

【일반회계】【경제정책실 지역상생경제과】

- 부서 성과



지역연계형 일자리를 통한 지역상생경제 기반조성 4,779,500,000 3,707,085,320 지역상생 일자리 청년참여자 수연간 지역상생 일자리사업별 합격자 수 150 212 141%

농수특산물 직거래장터 등 함께하는 지역교류 활성화 1,870,000,000 1,829,741,360 농수특산물 직거래장터 참여농가 수연간 운영사업 및 장소별누계 참여농가 수 4620 4924 107%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




경제정책실 지역상생경제과 6,649,500,000 6,649,500,000 5,536,826,680 600,000,000 600,000,000 512,673,32060,000,000

109,431,300 343,242,020

지역상생경제 기반조성 4,779,500,000 4,779,500,000 3,707,085,320 600,000,000 600,000,000 472,414,68060,000,000

97,305,300 315,109,380

지역과의 상생경제 활성화 4,779,500,000 4,779,500,000 3,707,085,320 600,000,000 600,000,000 472,414,68060,000,000

97,305,300 315,109,380

서울시 지역상생교류사업운영

2,335,500,000 2,335,500,000 2,293,629,980 41,870,02041,870,020

지역 상생 일자리 창출연계 사업

2,444,000,000 2,444,000,000 1,413,455,340 600,000,000 600,000,000 430,544,66060,000,000

97,305,300 273,239,360

함께하는 지역교류 활성화 1,870,000,000 1,870,000,000 1,829,741,360 40,258,64012,126,000 28,132,640

도농상생 기반 조성 1,870,000,000 1,870,000,000 1,829,741,360 40,258,64012,126,000 28,132,640

농수특산물 직거래장터운영

500,000,000 500,000,000 490,000,000 10,000,00010,000,000

농부의 시장 운영 600,000,000 600,000,000 598,640,000 1,360,0001,360,000

서울농장 조성 670,000,000 670,000,000 648,328,360 21,671,640766,000 20,905,640

귀농 지원 100,000,000 100,000,000 92,773,000 7,227,0007,227,000

【일반회계】【경제정책실 거점성장추진단】

- 부서 성과



서울의 미래 성장산업 발굴 및 육성99,103,020,090 62,438,711,944

서울바이오 허브 우수창업기업 육성수 입주기업 수 30 44 146%

G밸리 개발계획 변경 및 실시계획 수립 용역공정률

용역 공정률 100 90 90%

양재 R&D 혁신허브를 통한 인재양성 수 교육참여생 300 390 130%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




경제정책실 거점성장추진단 63,606,195,00035,188,286,090

99,216,901,090 62,551,805,614 18,004,116,680 7,685,114,344 10,319,002,336 2,000,000,000 16,660,978,79610,826,316,460

422,420,000 992,170,377 4,842,491,959

거점성장 기반 마련 63,492,314,00035,188,286,090

99,103,020,090 62,438,711,944 18,004,116,680 7,685,114,344 10,319,002,336 2,000,000,000 16,660,191,46610,826,316,460

422,420,000 992,170,377 4,841,704,629

산업클러스터 조성 및활성화

63,492,314,00035,188,286,090

99,103,020,090 62,438,711,944 18,004,116,680 7,685,114,344 10,319,002,336 2,000,000,000 16,660,191,46610,826,316,460

422,420,000 992,170,377 4,841,704,629

상상산업 기반 조성 1,205,000,000 1,205,000,000 1,195,618,510 9,381,4909,381,490

DMC 활성화 517,000,00035,875,000

975,295,000 459,999,540 470,000,000 470,000,000 45,295,460422,420,000 45,295,460

G밸리(서울디지털산업단지) 활성화 추진

769,919,000694,922,570

1,464,841,570 899,054,610 95,959,500 95,959,500 469,827,460465,647,160

4,180,300

G밸리 문화복지센터 조성 6,451,000,0004,084,698,410

10,535,698,410 1,949,277,870 8,570,790,540 3,883,565,344 4,687,225,196 15,630,00015,630,000

서울애니메이션센터재건축

2,176,046,7602,176,046,760 1,833,614,600 342,432,160

225,038,000

117,394,160

G밸리 산업관 조성 100,000,000 100,000,000 96,500,000 3,500,0003,500,000

온수산업단지 재생 활성화 9,880,000,000 9,880,000,000 783,500 2,000,000,000 7,879,216,5007,870,000,000

9,216,500

서울 파트너스하우스운영(애니메이션센터 대체 공간)

943,000,000 943,000,000 943,000,000

개발진흥지구 심의위원회운영

75,601,000 75,601,000 51,049,700 24,551,30024,551,300

공장설립정보망 운영비지원

49,000,000 49,000,000 49,000,000

양재 R&CD 혁신지구 육성 7,875,482,000

258,892,000

8,134,374,000 5,525,727,184 1,920,880,770 1,920,880,770 687,766,046

351,802,270 335,963,776


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




홍릉 바이오 의료 앵커운영

3,945,000,00025,962,233,350

29,907,233,350 21,804,196,820 2,415,820,300 2,415,820,300 5,687,216,2301,689,800,000

521,846,632 3,475,569,598

서울 바이오 의료 산업활성화

300,000,000 300,000,000 179,517,100 18,436,000 18,436,000 102,046,90011,440,000 90,606,900

홍릉일대 클러스터 조성 105,000,0001,100,000,000

1,205,000,000 1,204,854,800 145,200145,200

서울무역전시장 복합개발추진

50,000,000300,000,000

350,000,000 350,000,000350,000,000

서울형 특화산업지구 운영 3,226,568,000 3,226,568,000 2,801,769,000 424,799,000424,799,000

서울인쇄센터 운영 693,743,000 693,743,000 693,743,000

도시형 제조업(소공인)지원

3,615,100,00063,715,000

3,678,815,000 3,508,105,260 97,500,000 97,500,000 73,209,7406,060,000 67,149,740

도시형 제조업 작업환경개선

500,000,000 400,000,000 375,693,460 24,306,540△100,000,000 24,306,540

광역 소공인특화지원센터조성 및 운영

4,500,000,000400,000,000

4,900,000,000 1,910,982,000 2,958,657,000 2,936,549,000 22,108,000 30,361,00030,361,000

스마트앵커 조성 7,155,400,000 7,155,400,000 6,790,839,250 227,444,400 227,444,400 137,116,35031,227,925 105,888,425

패션산업 기반 확충 3,534,400,000111,903,000

3,746,303,000 3,326,186,790 150,150,000 150,150,000 269,966,210167,650,000

100,000,000 51,277,000 51,039,210

서울 패션허브 조성 600,000,000 600,000,000 150,345,400 443,000,000 395,000,000 48,000,000 6,654,6005,600,000 1,054,600

봉제역사관 운영 878,738,000 878,738,000 862,894,400 15,843,60015,843,600

일상속 패션쇼 개최 570,000,000 570,000,000 561,410,150 8,589,8508,589,850

동대문 쇼룸 운영 3,052,363,000 3,052,363,000 3,052,363,000

샘플·패턴 활성화 지원 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000

패션 플랫폼 구축 1,500,000,000 1,500,000,000 846,245,080 635,478,170 635,478,170 18,276,75018,000,000

115,000 161,750

도심제조업 원산지표시위반 대책 추진

200,000,000 200,000,000 165,940,920 34,059,080711,700 33,347,380

행정운영경비(경제정책실거점성장추진단)

113,881,000 113,881,000 113,093,670 787,330787,330

기본경비 113,881,000 113,881,000 113,093,670 787,330

787,330


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 113,881,000 113,881,000 113,093,670 787,330787,330

【일반회계】【서울시립과학관 총무과】

- 부서 성과



과학관 운영 활성화 3,384,822,000 3,070,551,100 과학관 방문객 및 이용자 수 방문객 및 이용자 수 229000 216986 95%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울시립과학관 총무과 3,390,330,000392,040,000

3,782,370,000 3,355,524,790 426,845,210426,845,210

과학기술 진흥 2,992,782,000392,040,000

3,384,822,000 3,070,551,100 314,270,900314,270,900

과학관 운영 활성화 330,600,000 330,600,000 296,477,270 34,122,73034,122,730

과학관의 효율적 운영 89,600,000 89,600,000 78,387,430 11,212,57011,212,570

과학관 시설 유지관리 241,000,000 241,000,000 218,089,840 22,910,16022,910,160

전시실 조성 및 운영 1,815,170,000392,040,000

2,207,210,000 1,986,920,400 220,289,600220,289,600

체험강화형 전시실 운영 292,520,000 292,520,000 189,118,050 103,401,950103,401,950

융합과 소통의신규콘텐츠 개발

1,369,000,000392,040,000

1,761,040,000 1,650,081,460 110,958,540110,958,540

실습대학생 및자원봉사자 운영

28,900,000 28,900,000 26,272,100 2,627,9002,627,900

사이버전시관 운영 및홈페이지 고도화

81,750,000 81,750,000 80,229,800 1,520,2001,520,200

기관연계 및 홍보 43,000,000 43,000,000 41,218,990 1,781,0101,781,010

교육프로그램 개발 및 운영 847,012,000 847,012,000 787,153,430 59,858,57059,858,570

과학관 교육프로그램 운영 691,080,000 691,080,000 632,554,490 58,525,51058,525,510

과학문화행사 및교육협력 강화

155,932,000 155,932,000 154,598,940 1,333,0601,333,060

행정운영경비(서울시립과학관 총무과)

397,548,000 397,548,000 284,973,690 112,574,310112,574,310

기본경비 397,548,000 397,548,000 284,973,690 112,574,310

112,574,310

【일반회계】【서울시립과학관 총무과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 397,548,000 397,548,000 284,973,690 112,574,310112,574,310

【일반회계】【농업기술센터】

- 부서 성과



도시농업 문화 확산 및 신기술 보급 2,893,183,000 2,798,637,530 도시농업 교육 인원수 교육 인원 39000 42297 108%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




농업기술센터 3,170,317,000 3,170,317,000 3,055,326,020 5,500,822 109,490,1587,230,048

3,694,445 98,565,665

친환경 도시농업 육성 2,893,183,000 2,893,183,000 2,798,637,530 5,500,822 89,044,6487,230,048

3,694,445 78,120,155

도시농업 활성화 1,260,950,000 1,260,950,000 1,216,794,630 1,816,977 42,338,3931,819,033

40,519,360

시민과 함께하는 도시농업 720,437,000 720,437,000 695,391,670 25,045,33025,045,330

신기술 실증 연구 69,300,000 69,300,000 69,142,610 157,390157,390

시민 생활농업 교육 232,016,000 232,016,000 225,683,000 6,333,0006,333,000

시민교육을 위한 기반확충 205,397,000 205,397,000 196,413,360 8,983,6408,983,640

지도공무원 전문능력 향상 16,400,000 16,400,000 12,836,370 1,781,815 1,781,8151,781,815

지역농업기술 정보화 지원 10,000,000 10,000,000 9,989,720 4,112 6,1686,168

농촌진흥사업 현장기술지도 활동 지원

7,400,000 7,400,000 7,337,900 31,050 31,05031,050

친환경농업 기술보급 1,632,233,000 1,632,233,000 1,581,842,900 3,683,845 46,706,2555,411,015

3,694,445 37,600,795

신개발 원예기술 보급 95,000,000 95,000,000 83,782,000 11,218,00011,218,000

친환경농업 활성화 187,566,000 187,566,000 173,697,760 13,868,2403,694,445 10,173,795

힐링체험농원 특성화 254,586,000 254,586,000 247,097,640 7,488,3607,488,360

스마트팜 시설원예실용기술 보급

60,000,000 60,000,000 60,000,000

농작물 병해충 방제 8,000,000 8,000,000 7,988,350 5,825 5,825

5,825


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




농업 신기술 시범(친환경기술)

70,000,000 70,000,000 70,000,000

스마트농업 교육장 조성 206,000,000 206,000,000 204,790,160 604,920 604,920604,920

종합분석실 운영 지원 52,000,000 52,000,000 50,524,080 737,960 737,960737,960

강소농 육성 지원 20,000,000 20,000,000 19,539,700 230,150 230,150230,150

강소농 사업관리 및 평가지원

10,000,000 10,000,000 10,000,000

농업기술 전문교육 20,000,000 20,000,000 18,892,160 553,920 553,920553,920

농산물 소득조사 분석 1,800,000 1,800,000 1,800,000

귀농귀촌 전문교육 200,746,000 200,746,000 195,635,780 5,110,2205,110,220

귀농귀촌 기초영농기술지원

20,000,000 20,000,000 19,790,320 104,840 104,840104,840

농업기계 안전교육 4,800,000 4,800,000 4,800,000

교육용 농업기계 지원 6,000,000 6,000,000 5,800,000 100,000 100,000100,000

농업전문인력 육성 209,596,000 209,596,000 206,032,540 3,563,4603,563,460

후계농업경영인 육성 1,944,000 1,944,000 1,944,000

농업인 학습단체교육운영 지원

18,600,000 18,600,000 18,600,000

품목별 농업인연구모임체 육성

4,000,000 4,000,000 3,999,400 300 300300

전통 우리음식 및생활자원 교육

37,180,000 37,180,000 37,133,040 46,96046,960

우리 쌀 이용 식품가공기술교육

26,000,000 26,000,000 26,000,000

곤충산업 전문인력양성기관 운영

10,000,000 10,000,000 9,898,880 50,560 50,56050,560

청년농업인 영농정착 지원 69,715,000 69,715,000 69,715,000

청년농업인 경영진단분석 컨설팅

2,700,000 2,700,000 2,700,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




도시청년 이동식플라워마켓 창업 지원

36,000,000 36,000,000 31,682,090 1,295,370 3,022,5403,022,540

행정운영경비(농업기술센터)

251,449,000 251,449,000 231,003,490 20,445,51020,445,510

기본경비 251,449,000 251,449,000 231,003,490 20,445,51020,445,510

기본경비 251,449,000 251,449,000 231,003,490 20,445,51020,445,510

재무활동(농업기술센터) 25,685,000 25,685,000 25,685,000

보전지출 25,685,000 25,685,000 25,685,000

국고보조금 반환 25,685,000 25,685,000 25,685,000

【일반회계】【복지정책실 복지정책과】

- 부서 성과



저소득시민 생활안정 지원 및 지역중심 복지서비스전달체계 구축 894,677,846,000 862,278,569,252

지역사회서비스투자사업 서비스 이용자 수 이용자 수 13,200명 13,535명 103%

기초보장 수급인원기초보장 수급자 수(서울형기초보장 인원 포함) 305220명 316916명 104%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




복지정책실 복지정책과 1,663,564,492,00057,000,000

1,663,621,492,000 1,630,659,966,782 114,000,000 114,000,000 3,583,371,125 29,264,154,0938,153,649,780 14,371,540,000

82,282,760 6,656,681,553

사회취약계층 복지강화 및사회복지 전달체계 개선

894,620,846,00057,000,000

894,677,846,000 862,278,569,252 114,000,000 114,000,000 3,583,371,125 28,701,905,6237,729,466,780 14,371,540,000

82,282,760 6,518,616,083

사회취약계층 복지강화 및보훈업무 등 추진

112,503,924,000 112,503,924,000 105,820,787,840 46,554,500 6,636,581,6606,041,500 159,104,000

8,000,000 6,463,436,160

지역사회서비스투자사업 11,487,447,000 11,787,447,000 11,746,896,000 38,524,500 2,026,5002,026,500

300,000,000

가사·간병 방문관리사지원

2,202,000,000 1,902,000,000 1,889,955,000 8,030,000 4,015,0004,015,000

△300,000,000

저소득시민 부가급여 지원 22,725,900,000 23,025,900,000 23,009,745,620 16,154,380300,000,000 16,154,380

지역사회서비스청년사업단 운영

143,120,000 143,120,000 94,016,000 49,104,00049,104,000

보훈단체 지원 2,638,100,000 2,638,100,000 2,627,541,050 10,558,9508,000,000 2,558,950

보훈대상자 등 지원 52,402,960,000 52,402,960,000 50,788,959,160 1,614,000,8401,614,000,840

사회복지사 보수교육비등 지원

587,000,000 587,000,000 571,991,470 15,008,53015,008,530

사회복지시설 종사자대체인력 지원사업

1,133,341,000 1,286,642,000 1,286,642,000153,301,000

서울형 기초보장제도 운영 19,184,056,000 18,730,755,000 13,805,041,540 4,925,713,460110,000,000

△453,301,000 4,815,713,460

기초생활보장 및 의료보호 710,609,415,000 710,609,415,000 688,020,909,845 1,484,026,375 21,104,478,7807,206,642,780 13,897,836,000

기초생활수급자급여-생계급여

696,995,733,000 696,995,733,000 676,287,642,365 1,364,862,115 19,343,228,5207,085,228,520 12,258,000,000

기초생활수급자급여-해산장제급여

5,441,685,000 5,441,685,000 4,262,440,480 119,164,260 1,060,080,260

121,414,260 938,666,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기초생활수급자급여-교육급여

8,171,997,000 8,171,997,000 7,470,827,000 701,170,000701,170,000

지역중심 복지서비스전달체계 효율화

36,614,174,00057,000,000

36,671,174,000 33,574,700,377 114,000,000 114,000,000 2,052,790,250 929,683,373516,782,500 308,500,000

73,844,410 30,556,463

생활복지 통합정보시스템구축

1,070,557,000 1,070,557,000 1,037,678,330 32,878,67029,065,735 3,812,935

사회복지협의회 지원 1,070,541,000 1,070,541,000 1,070,541,000

서울형 사회복지시설 평가 추진및 복지인프라 공공성 강화

123,200,000 123,200,000 123,006,100 193,900193,900

법인.시설 관리시스템운영 및 유지관리

412,014,000 412,014,000 398,046,000 13,968,0001,200,000

4,020,720 8,747,280

사회복무요원 봉급 등지원

25,017,124,000 25,017,124,000 22,447,551,250 2,052,790,250 516,782,500516,782,500

사회서비스혁신추진반운영

320,000,00057,000,000

377,000,000 370,635,340 6,364,6605,240,000 1,124,660

서울특별시 사회서비스원품질관리 체계 구축

230,000,000 300,000,000 169,071,500 114,000,000 114,000,000 16,928,50070,000,000 12,498,500 4,430,000

서울특별시 사회서비스원설립 및 운영

8,370,738,000 8,300,738,000 7,958,170,857 342,567,143307,300,000

△70,000,000 23,019,455 12,247,688

민간의 자율적 참여 확대로다양한 복지서비스 제공

34,893,333,000 34,893,333,000 34,862,171,190 31,161,8106,100,000

438,350 24,623,460

서울특별시복지상 시상 35,100,000 35,100,000 35,099,400 600600

서울시복지재단 출연금 32,359,068,000 32,359,068,000 32,359,068,000

사회보장위원회 운영 지원 397,165,000 397,165,000 372,224,070 24,940,9306,100,000

18,840,930

3·1운동 100주년 맞이기념사업

2,102,000,000 2,102,000,000 2,095,779,720 6,220,280438,350 5,781,930

행정운영경비(복지정책실복지정책과)

371,698,000 371,698,000 233,632,530 138,065,470138,065,470

기본경비 371,698,000 371,698,000 233,632,530 138,065,470138,065,470

기본경비 371,698,000 371,698,000 233,632,530 138,065,470138,065,470

일반예산(재무활동) 768,571,948,000 768,571,948,000 768,147,765,000 424,183,000424,183,000

내부거래지출(복지정책실복지정책과)

768,571,948,000 768,571,948,000 768,147,765,000 424,183,000

424,183,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




의료급여기금특별회계전출금

768,571,948,000 768,571,948,000 768,147,765,000 424,183,000424,183,000

【일반회계】【복지정책실 지역돌봄복지과】

- 부서 성과



민·관복지협력네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴·지원강화

245,462,178,970 240,993,440,580

서울형 긴급복지 지원 자치구 집계 20,000가구 22,292가구 112%

돌봄 SOS센터 설치 운영 자치구 집계 2개구 5개구 250%

고독사 예방 사업 시행 자치구 집계 80개동 80개동 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




복지정책실 지역돌봄복지과 245,342,954,000171,670,970

245,514,624,970 241,045,886,580 1,877,943,050 1,877,943,050 2,590,795,340775,000,000 1,175,000,000

5,432,970 635,362,370

행정운영경비(복지정책실지역돌봄복지과)

52,446,000 52,446,000 52,446,000

기본경비 52,446,000 52,446,000 52,446,000

기본경비 52,446,000 52,446,000 52,446,000

민·관복지협력네트워크 구축및 복지사각지대 발굴·지원

245,290,508,000171,670,970

245,462,178,970 240,993,440,580 1,877,943,050 1,877,943,050 2,590,795,340775,000,000 1,175,000,000

5,432,970 635,362,370

사회취약계층 복지 강화 95,579,645,000104,468,970

95,684,113,970 95,424,776,310 259,337,660259,337,660

종합사회복지관 기능보강 3,888,708,000104,468,970

3,993,176,970 3,938,587,310 54,589,66054,589,660

종합사회복지관 운영 91,036,937,000 91,036,937,000 90,832,189,000 204,748,000204,748,000

홀몸 어르신의 행복, 노래로 찾아요'노마 합창단' 운영(시민참여)

4,000,000 4,000,000 4,000,000

사회복지공동모금회 운영지원

650,000,000 650,000,000 650,000,000

민간의 자율적 참여 확대로다양한 복지서비스 제공

5,021,344,00067,202,000

5,088,546,000 3,208,669,880 1,877,943,050 1,877,943,050 1,933,0701,927,120 5,950

사회복지 자원봉사활동지원

315,408,000 315,408,000 315,408,000

기부식품제공사업운영지원

4,705,936,00067,202,000

4,773,138,000 2,893,261,880 1,877,943,050 1,877,943,050 1,933,0701,927,120 5,950

지역복지네트워크 구축 및복지사각지대 발굴 지원 등

144,689,519,000 144,689,519,000 142,359,994,390 2,329,524,610

775,000,000 1,175,000,000

3,505,850 376,018,760

【일반회계】【복지정책실 지역돌봄복지과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




긴급복지지원사업 27,678,000,000 27,678,000,000 25,915,500,000 1,762,500,000587,500,000 1,175,000,000

서울형 긴급복지지원 10,210,000,000 10,210,000,000 10,209,999,150 850850

찾아가는 복지 활성화 1,009,000,000 1,009,000,000 1,005,895,000 3,105,0001,305,000 1,800,000

지역기반 복지공동체 구축 1,366,260,000 1,366,260,000 1,365,909,200 350,800350,800

통합사례관리 지원-인건비 2,661,000,000 2,661,000,000 2,661,000,000

통합사례관리 지원-구사례관리비

225,000,000 225,000,000 225,000,000

통합사례관리 지원-동사례관리비

2,671,200,000 2,671,200,000 2,671,200,000

사회복지담당공무원 급여지원

94,221,314,000 94,221,314,000 94,033,814,000 187,500,000187,500,000

지역사회보장협의체지역대회

14,000,000 14,000,000 14,000,000

고독사 예방사업 675,000,000 675,000,000 675,000,000

서울 돌봄 SOS 센터 설치운영

3,065,545,000 3,065,545,000 2,697,648,840 367,896,160367,896,160

중장년 1인가구 사회적 관계형성사업 추진(시민참여)

5,000,000 5,000,000 5,000,000

저소득 주민을 위한 찾아가는세탁소 운영 (시민참여)

250,000,000 250,000,000 250,000,000

우리동네 복지사 양성 및활동지원 (시민참여)

133,200,000 133,200,000 132,599,000 601,000601,000

사회적 고립가구 청소 및 정리지원 사업추진 (시민참여)

185,000,000 185,000,000 177,429,200 7,570,8002,200,000 5,370,800

주민생활현장의 공공서비스연계강화 사업

320,000,000 320,000,000 320,000,000

【일반회계】【복지정책실 어르신복지과】

- 부서 성과



좋은 돌봄을 위한 공공인프라 확충 및 맞춤형 지원을 통한돌봄서비스 실현 2,285,822,741,130 2,262,897,499,508

기초연금 수급자수 기초연금 수급자수 756,421 795,007 105%

서울형 인증수 시설인증 개소수(누적) 350 362 103%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




복지정책실 어르신복지과 2,278,495,144,0007,495,443,130

2,285,990,587,130 2,263,064,947,058 15,860,418,640 12,109,038,000 3,751,380,640 63,327,661 7,001,893,771823,471,109 3,272,249,000

2,822,120 2,903,351,542

어르신복지 수준향상 및장사시설 운영 내실화

2,278,357,298,0007,495,443,130

2,285,852,741,130 2,262,927,499,508 15,860,418,640 12,109,038,000 3,751,380,640 63,327,661 7,001,495,321823,471,109 3,272,249,000

2,822,120 2,902,953,092

어르신 요양 인프라 구축 236,374,250,0007,495,443,130

241,309,693,130 218,599,778,749 15,860,418,640 12,109,038,000 3,751,380,640 62,626,661 6,786,869,080793,579,959 3,204,249,000

△2,560,000,000 1,822,120 2,787,218,001

어르신주거복지시설운영(양로)

5,803,695,000141,644,090

5,945,339,090 5,635,573,950 10,266,590 299,498,550108,235,050

191,263,500

어르신의료복지시설운영(요양)

6,250,733,000 5,650,733,000 5,305,964,080 344,768,920△600,000,000 1,653,670 343,115,250

노인장기요양보험제도시행 분담금

180,608,243,000 179,748,243,000 179,715,118,000 33,125,000△860,000,000 33,125,000

어르신 복지시설 기능보강 7,105,591,000172,420,120

7,278,011,120 2,595,340,260 945,000,000 945,000,000 52,360,071 3,685,310,789480,893,339 3,204,249,000

168,450

어르신 복지시설 설치지원

14,710,000,0007,181,378,920

21,891,378,920 6,710,954,405 14,915,418,640 11,164,038,000 3,751,380,640 265,005,875204,451,570

60,554,305

어르신데이케어센터 설치및 운영 지원

15,871,162,000 14,771,162,000 14,247,175,640 523,986,360△1,100,000,000 523,986,360

기초생활보장 사각지대어르신 지원사업

170,000,000 170,000,000 126,006,230 43,993,77043,993,770

어르신돌봄종사자지원센터 운영

5,854,826,000 5,854,826,000 4,263,646,184 1,591,179,8161,591,179,816

어르신 생활안정지원 및어르신단체 육성 등

1,972,396,033,000 1,974,956,033,000 1,974,946,011,600 701,000 9,320,4004,234,000

2,560,000,000 5,086,400

기초연금 지급 1,970,000,507,000 1,972,560,507,000 1,972,555,572,000 701,000 4,234,0004,234,000

2,560,000,000

대한노인회 서울시연합회운영지원

2,395,526,000 2,395,526,000 2,390,439,600 5,086,4005,086,400

독거·재가어르신종합서비스 확대

36,840,056,000 36,840,056,000 36,634,750,159 205,305,841

25,657,150 68,000,000

1,000,000 110,648,691


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




재가노인복지시설 운영 5,642,967,000 5,642,967,000 5,635,734,500 7,232,500500

1,000,000 6,232,000

노인보호 전문기관 운영 1,185,276,000 1,185,276,000 1,183,619,350 1,656,6501,656,650

학대피해노인전용쉼터운영

185,408,000 185,408,000 185,408,000

서울재가관리사 운영 2,700,000,000 2,700,000,000 2,677,623,270 22,376,73022,376,730

어르신 돌봄서비스 지원강화(시비)

3,338,100,000 3,288,600,000 3,206,560,039 82,039,961△49,500,000 82,039,961

어르신 돌봄서비스 지원강화-기본

14,521,305,000 14,521,305,000 14,521,305,000

어르신 돌봄서비스 지원강화-종합

8,401,500,000 8,451,000,000 8,451,000,00049,500,000

어르신 돌봄서비스 지원강화-단기

99,000,000 99,000,000 99,000,000

어르신 돌봄서비스 지원강화-사회관계활성화

739,500,000 729,500,000 637,500,000 92,000,00024,000,000 68,000,000

△10,000,000

어르신 장수사진 촬영 및힐링콘서트 지원(시민참여)

7,000,000 7,000,000 7,000,000

어르신 돌봄서비스 지원강화-초기 독거노인 자립지원

20,000,000 30,000,000 30,000,00010,000,000

장사시설의 현대화 및운영 내실화

32,746,959,000 32,746,959,000 32,746,959,000

시립장사시설 위탁 운영 27,428,959,000 27,428,959,000 27,428,959,000

시립장사시설 화장로유지보수

2,068,000,000 2,068,000,000 2,068,000,000

시립묘지 유지관리(5개소) 550,000,000 550,000,000 550,000,000

망우리공원 웰컴센터 건립 700,000,000 700,000,000 700,000,000

용미리 자연장지 조성 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

행정운영경비(복지정책실어르신복지과)

51,846,000 51,846,000 51,813,450 32,55032,550

기본경비 51,846,000 51,846,000 51,813,450 32,55032,550

기본경비 51,846,000 51,846,000 51,813,450 32,550

32,550


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




일반예산(재무활동) 86,000,000 86,000,000 85,634,100 365,900365,900

보전지출(복지정책실어르신복지과)

86,000,000 86,000,000 85,634,100 365,900365,900

국고보조금 반환 86,000,000 86,000,000 85,634,100 365,900365,900

【일반회계】【복지정책실 인생이모작지원과】

- 부서 성과



50+ 인생이모작 지원기반 마련 및 어르신 여가복지 지원277,203,143,753 272,744,735,627

50+중장년 일자리 참여 참여자수 2,500명 2,402명 96%

어르신일자리 참여 참여인원수 76,677명 79,430명 104%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




복지정책실인생이모작지원과

274,549,899,0006,677,652,753

281,227,551,753 274,196,133,627 184,972,870 184,972,870 993,869,971 5,852,575,285896,041,062 2,724,010,000

2,232,524,223

인생이모작지원 기반마련 274,512,850,0006,677,652,753

281,190,502,753 274,159,084,627 184,972,870 184,972,870 993,869,971 5,852,575,285896,041,062 2,724,010,000

2,232,524,223

은퇴후 제2인생 설계지원 188,337,659,0003,526,359,000

191,864,018,000 187,068,535,057 993,869,971 3,801,612,972619,770,712 2,724,010,000

457,832,260

시니어클럽 운영 지원 2,582,026,000 2,582,026,000 2,581,587,000 439,000439,000

어르신일자리 및사회활동지원사업

146,124,730,000 145,491,879,000 144,562,415,000 716,313,000 213,151,000213,151,000

△632,851,000

보람일자리 사업 10,916,000,000 10,916,000,000 10,511,231,530 404,768,470404,768,470

50+재단 및 캠퍼스 운영 14,164,789,000 14,164,789,000 14,164,787,520 1,4801,480

50+센터 확충 및 운영 6,048,520,000 6,048,520,000 5,995,896,690 52,623,31052,623,310

50+캠퍼스 확충3,526,359,000

3,526,359,000 953,349,000 2,573,010,0002,573,010,000

아름다운 이야기할머니사업(문화체육관광부 지원)

1,244,138,000 1,282,362,000 1,282,362,00038,224,000

사회공헌활동지원사업(고용노동부 공모)

2,670,940,000 3,265,567,000 2,873,081,000 144,735,670 247,750,33096,750,330 151,000,000

594,627,000

어르신일자리 및사회활동지원사업(시직속)

4,393,316,000 4,393,316,000 3,950,625,317 132,821,301 309,869,382309,869,382

경로당 길라잡이 일자리사업(시민참여)

193,200,000 193,200,000 193,200,000

어르신 여가복지 지원 86,175,191,0003,151,293,753

89,326,484,753 87,090,549,570 184,972,870 184,972,870 2,050,962,313276,270,350

1,774,691,963

노인종합복지관 운영 35,570,327,000 35,570,327,000 35,368,590,380 201,736,620

201,736,620

【일반회계】【복지정책실 인생이모작지원과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




저소득 어르신 급식 제공 28,992,297,000 28,992,297,000 28,895,295,000 97,002,00097,002,000

경로당 활성화 및지원강화

14,040,448,000 14,040,448,000 13,764,177,650 276,270,350276,270,350

종묘탑골공원 주변서비스 활성화 사업

392,000,000 392,000,000 387,500,000 4,500,0004,500,000

노인복지관 시설관리 및확충

5,739,987,0003,151,293,753

8,891,280,753 7,255,149,410 184,972,870 184,972,870 1,451,158,4731,451,158,473

어르신 교육문화 활성화 887,872,000 887,872,000 867,577,130 20,294,87020,294,870

경로당 광역지원센터운영지원

284,460,000 284,460,000 284,460,000

개방형경로당시설개선(시민참여)

173,000,000 173,000,000 173,000,000

경로당과 함께하는희망나눔 복지(시민참여)

4,800,000 4,800,000 4,800,000

옥상공간 마을공동체텃밭사업(시민참여)

20,000,000 20,000,000 20,000,000

성북노인종합복지관 세대통합할키즈카페 조성(시민참여)

70,000,000 70,000,000 70,000,000

행정운영경비(복지정책실인생이모작지원과)

37,049,000 37,049,000 37,049,000

기본경비 37,049,000 37,049,000 37,049,000

기본경비 37,049,000 37,049,000 37,049,000

【일반회계】【복지정책실 장애인복지정책과】

- 부서 성과



장애인 자립지원 및 복지시설 운영으로 자립생활 기반조성234,155,353,440 226,369,418,388

장애인 자립지원 및 복지시설 운영장애인지원을 위한 센터 및복지시설 개소수 616개소 620개소 100%

공공분야 장애인 일자리 창출 수 장애인 취업자 수 10443명 10861명 104%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




복지정책실장애인복지정책과

236,934,043,0001,610,900,440

238,544,943,440 229,998,047,190 102,150,560 102,150,560 574,442,540 7,870,303,1501,581,763,390 330,151,000

5,958,388,760

장애인 자립생활 기반 조성 236,739,221,0001,610,900,440

238,350,121,440 229,809,638,958 102,150,560 102,150,560 574,442,540 7,863,889,3821,581,763,390 330,151,000

5,951,974,992

장애인 자립생활 지원 168,943,019,00072,000,000

169,015,019,000 161,392,453,183 462,065,345 7,160,500,4721,241,133,195 321,000,000

5,598,367,277

장애인공동생활가정 운영 14,622,078,000 14,465,078,000 12,200,577,566 2,264,500,434△157,000,000 2,264,500,434

장애인주간보호시설 운영 19,821,231,000 19,821,231,000 19,110,375,867 710,855,133710,855,133

장애인단기거주시설 운영 10,818,263,000 10,955,263,000 10,929,269,090 25,993,91025,993,910

137,000,000

장애인거주시설 운영 100,095,441,000 100,115,441,000 98,395,961,240 448,479,500 1,271,000,2601,031,000,260 240,000,000

20,000,000

장애인거주시설공기청정기 렌탈 지원

15,030,000 25,050,000 25,050,00010,020,000

서울시보조기기센터 운영 1,390,490,000 1,390,490,000 1,390,490,000

장애인복지위원회 운영 67,200,000 67,200,000 67,200,000

장애인 인권센터 운영 1,262,677,000 1,262,677,000 1,249,123,820 13,553,18013,553,180

장애인 자립생활주택 운영 4,843,386,000 4,843,386,000 3,710,197,030 1,133,188,9701,133,188,970

발달장애인 공공후견지원사업

420,000,000 420,000,000 268,000,000 152,000,00076,000,000 76,000,000

발달장애인 공공후견교육홍보(시비)

90,000,000 90,000,000 90,000,000

발달장애인 평생교육센터운영

10,026,500,000

72,000,000

10,088,480,000 8,928,620,000 1,159,860,000

76,000,000

△10,020,000 1,083,860,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




어울림플라자(가칭) 건립및 운영

2,131,000,000 2,131,000,000 2,131,000,000

서울시 발달장애인지원센터설치·운영

790,000,000 530,000,000 520,000,000 10,000,0005,000,000 5,000,000

△260,000,000

장애인보조기기교부사업 293,646,000 293,646,000 266,474,310 13,585,845 13,585,84513,585,845

중증장애인 맞춤형지원 985,077,000 985,077,000 959,727,000 25,350,00025,350,000

장애인 전동휠체어 급속충전기설치지원사업(시민참여)

375,000,000 375,000,000 375,000,000375,000,000

뇌병변장애인 문화체육활동지원(시민참여)

200,000,000 200,000,000 194,387,260 5,612,7405,612,740

발달장애인 부모교육 지원 44,000,000 44,000,000 44,000,000

성인전환기 발달장애인 자녀진로상담 및 코칭 부모교육 지원

44,000,000 44,000,000 44,000,000

성인권 교육 지원 36,000,000 36,000,000 36,000,000

주간활동서비스 운영지원 260,000,000 260,000,000260,000,000

장애인 전동보장구충전기 설치사업

572,000,000 572,000,000 572,000,000

장애인 취업지원 확대 62,288,748,000 62,288,748,000 61,678,633,629 74,575,000 535,539,371240,561,000

294,978,371

장애인생산품 판매시설운영

957,345,000 957,345,000 957,345,000

장애인직업재활시설 운영 37,602,681,000 37,602,681,000 37,307,702,629 294,978,371294,978,371

장애인일자리통합지원센터 운영

1,755,010,000 1,755,010,000 1,755,010,000

장애인 일자리지원-시각장애인 안마사 파견

1,748,528,000 1,748,528,000 1,748,528,000

장애인 일자리지원-시간제 일자리

2,079,705,000 2,079,705,000 2,079,705,000

장애인 일자리지원-복지일자리

3,971,277,000 3,971,277,000 3,971,277,000

장애인 일자리지원-일반형 일자리

12,535,852,000 12,535,852,000 12,535,852,000

장애인 일자리지원-발달장애인요양보호사

517,851,000 517,851,000 517,850,000 1,000

1,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




맞춤형 중증장애인일자리 사업

1,120,499,000 1,120,499,000 805,364,000 74,575,000 240,560,000240,560,000

장애인단체 사회참여 지원 1,619,800,000 1,619,800,000 1,561,170,656 58,629,34458,629,344

장애인단체활동 및행사지원

1,619,800,000 1,619,800,000 1,561,170,656 58,629,34458,629,344

장애인복지시설 확충 3,887,654,0001,538,900,440

5,426,554,440 5,177,381,490 102,150,560 102,150,560 37,802,195 109,220,195100,069,195 9,151,000

장애인직업재활시설기능보강

2,152,263,000250,000,000

2,402,263,000 2,349,291,000 17,336,000 35,636,00026,486,000 9,150,000

장애인 소규모시설기능보강

1,034,333,000 1,034,333,000 981,217,000 53,116,00053,116,000

장애인거주시설 기능보강 701,058,0001,288,900,440

1,750,462,440 1,613,655,490 102,150,560 102,150,560 17,328,195 17,328,19517,328,195

△239,496,000

장애인거주시설 LED교체지원

239,496,000 233,218,000 3,138,000 3,140,0003,139,000 1,000

239,496,000

행정운영경비(복지정책실장애인복지정책과)

54,822,000 54,822,000 54,817,602 4,3984,398

기본경비 54,822,000 54,822,000 54,817,602 4,3984,398

기본경비 54,822,000 54,822,000 54,817,602 4,3984,398

일반예산(재무활동) 140,000,000 140,000,000 133,590,630 6,409,3706,409,370

보전지출(복지정책실장애인복지정책과)

140,000,000 140,000,000 133,590,630 6,409,3706,409,370

국고보조금 반환 140,000,000 140,000,000 133,590,630 6,409,3706,409,370

【일반회계】【복지정책실 장애인자립지원과】

- 부서 성과



장애인 이동 편의 증진 및 자립역량 강화로 장애인의실질적 자립 도모

675,929,993,640 666,572,964,733

중증장애인 활동보조지원 장애인수 활동지원대상자 15,700명 17,472명 113%

장애인편의시설 설치율 편의시설 실태조사 84% 98.8% 117%

장애인 바우처택시 이용자수(처리건수) 바우처택시 이용자 수 300,000명 291,107명 97%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




복지정책실장애인자립지원과

682,953,217,0004,617,661,480

700,452,996,480 690,516,178,933 1,164,714,822 1,164,714,822 1,883,028,844 6,889,073,8812,926,262,104 262,740,000

12,882,118,000 3,700,071,777

장애인자립기반 구축 682,797,062,0004,617,661,480

700,296,841,480 690,366,030,803 1,164,714,822 1,164,714,822 1,883,028,844 6,883,067,0112,926,262,104 262,740,000

12,882,118,000 3,694,064,907

장애인 지역사회 자립 지원 653,351,457,000366,172,000

667,355,747,000 660,455,564,303 286,939,190 286,939,190 1,875,813,844 4,737,429,6632,866,227,104 262,740,000

12,882,118,000 756,000,000 1,608,462,559

장애아동 재활치료바우처사업

18,356,750,000 18,356,750,000 18,356,700,000 50,000

장애부모 아동의언어발달지원 바우처사업

217,600,000 217,600,000 216,800,000 800,000400,000 400,000

장애아가족 아동양육지원 3,295,948,000 3,295,948,000 2,640,000,000 195,969,000 459,979,000459,163,000 816,000

중증장애인자립생활지원센터 운영

12,040,322,000 12,040,322,000 11,507,170,990 999 533,150,011533,150,011

장애인체육시설 운영 3,385,364,000 3,385,364,000 3,385,362,000 2,0002,000

장애인복지관 운영 83,008,341,00090,077,000

83,098,418,000 82,037,489,437 69,717,000 69,717,000 991,211,563991,211,563

여성장애인 교육 344,446,000 344,446,000 344,446,000

장애인수어통역센터 운영 8,180,561,00041,445,000

8,176,006,000 8,085,401,584 90,604,416△46,000,000 90,604,416

시·청각장애인학습지원센터 운영

6,779,012,000234,650,000

7,013,662,000 6,795,365,210 217,222,190 217,222,190 1,062,600 12,00012,000

장애인후원결연사업 지원 396,959,000 396,959,000 381,420,000 15,539,00015,539,000

장애인등록진단비 지원 97,400,000 97,400,000 94,270,262 938,905 2,190,833

2,190,833


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




장애인의료재활시설 운영 5,658,389,000 5,658,389,000 5,656,749,000 1,640,0001,640,000

장애인활동지원사업-활동지원급여

287,871,777,000 299,738,095,000 299,441,409,670 296,685,330296,685,330

12,882,118,000 △1,015,800,000

장애인활동지원사업-활동보조 가산급여

1,332,942,000 1,372,902,000 680,499,000 692,403,00039,960,000

장애인활동지원사업-미지급금 관리

19,644,572,000 19,644,572,000 19,644,572,000

장애수당-기초 18,680,000,000 19,106,000,000 18,985,793,650 60,103,180 60,103,17060,103,170

426,000,000

장애수당-차상위 등 11,152,000,000 11,482,000,000 11,372,826,000 54,587,000 54,587,00054,587,000

330,000,000

서울형 장애인 부가급여 13,920,000,000 14,270,000,000 14,192,739,000 77,261,000350,000,000 77,261,000

중증장애인연금 139,149,838,000 139,149,838,000 137,825,798,000 526,580,000 797,460,000535,948,000 261,512,000

장애인의료비 지원 6,441,630,000 6,441,630,000 6,441,630,000

장애인재활지원센터 운영 111,650,000 111,650,000 111,650,000

발달장애사회적응지원센터 운영

530,587,000 530,587,000 530,587,000

서울수어전문교육원 운영 554,852,000 554,852,000 553,897,510 954,490954,490

청각장애인 인공달팽이관수술지원 사업

234,000,000 234,000,000 180,544,440 53,455,56053,455,560

여성장애인 홈헬퍼 지원 1,604,430,000 1,604,430,000 1,471,151,330 133,278,670133,278,670

장애인운전연습장 운영 145,838,000 145,838,000 145,838,000

장애인복지카드원스톱발급 지원

334,880,000 334,880,000 241,297,140 93,582,86093,582,860

장애인가족지원센터 운영 2,065,000,000 1,715,000,000 1,564,067,000 150,933,000△350,000,000 150,933,000

저소득 장애인주거편의지원(집수리) 사업

700,000,000 746,000,000 746,000,00046,000,000

장애인 출산비용 지원 268,200,000 268,200,000 218,000,000 19,600,000 30,600,00030,600,000

지적장애인자립생활지원센터 운영

146,569,000 146,569,000 146,569,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




발달장애인 부모 상담지원 120,000,000 120,000,000 120,000,000

발달장애인 가족 휴식지원 380,000,000 380,000,000 378,961,280 519,360 519,360519,360

발달장애인주간활동서비스 지원

4,238,000,000 4,198,040,000 3,484,359,800 323,999,800 389,680,400389,680,400

△39,960,000

중증장애인 응급안전알림서비스-운영지원

858,000,000 858,000,000 858,000,000

재가 중증장애인 리모컨도어락 설치 지원(시민참여)

265,000,000 265,000,000 265,000,000

중증시각장애인의 안전한 주거생활을위한 잔고장 수리사업(시민참여)

313,000,000 313,000,000 313,000,000

장애인 재활운동기구교체사업(시민참여)

15,000,000 15,000,000 15,000,000

청소년 발달장애인방과후활동서비스 지원

512,600,000 1,528,400,000 1,025,200,000 503,200,000503,200,000

1,015,800,000

장애인복지시설 확충 지원 7,292,124,0004,251,489,480

11,543,613,480 9,069,516,200 877,775,632 877,775,632 7,215,000 1,589,106,64860,035,000

1,529,071,648

장애인복지관 기능보강 6,112,413,000102,613,640

6,215,026,640 4,768,404,130 155,086,632 155,086,632 1,291,535,8781,291,535,878

장애인의료재활시설기능보강(보조)

365,507,000 365,507,000 192,307,000 105,950,000 105,950,000 7,215,000 60,035,00060,035,000

장애인체육시설 기능보강 704,204,000 704,204,000 691,819,000 12,385,00012,385,000

시립 서대문 농아인복지관 별관 건립

110,000,000955,000,000

1,065,000,000 293,692,000 616,739,000 616,739,000 154,569,000154,569,000

시립 북부장애인복지관증축

3,193,875,8403,193,875,840 3,123,294,070 70,581,770

70,581,770

장애인 이동불편 해소 22,153,481,000 21,397,481,000 20,840,950,300 556,530,700△756,000,000 556,530,700

장애인편의시설 지원센터운영

1,805,064,000 1,805,064,000 1,784,064,500 20,999,50020,999,500

장애인·노약자무료셔틀버스 운영지원

1,931,111,000 1,931,111,000 1,921,809,500 9,301,5009,301,500

장애인 생활이동지원센터운영지원

18,402,306,000 17,646,306,000 17,120,076,300 526,229,700△756,000,000 526,229,700

무장애 마을만들기(시민참여)

15,000,000 15,000,000 15,000,000

재무활동(복지정책실장애인자립지원과)

112,082,000 112,082,000 106,156,880 5,925,120

5,925,120


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




보전지출(복지정책실장애인자립지원과)

112,082,000 112,082,000 106,156,880 5,925,1205,925,120

국고보조금 반환 112,082,000 112,082,000 106,156,880 5,925,1205,925,120

행정운영경비(복지정책실장애인자립지원과)

44,073,000 44,073,000 43,991,250 81,75081,750

기본경비 44,073,000 44,073,000 43,991,250 81,75081,750

기본경비 44,073,000 44,073,000 43,991,250 81,75081,750

【일반회계】【복지정책실 자활지원과】

- 부서 성과



노숙인 보호 및 자활지원 강화 57,430,294,000 53,236,512,213 노숙인 일자리 연계 및 지원 수노숙인 등 일자리 연계 및지원 수 2,720명 2,687명 99%

자활지원사업 내실화로 자립능력 제고 112,509,399,000 109,644,373,750 자활근로사업단 수 자활근로자 사업단 운영실적 307개 330개 107%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




복지정책실 자활지원과 168,003,544,0001,976,000,000

169,979,544,000 162,920,735,953 1,498,374,860 1,498,374,860 1,896,881,266 3,663,551,921587,478,894 995,604,750

5,959,900 2,074,508,377

노숙인 보호 및 자활지원 55,454,294,0001,976,000,000

57,430,294,000 53,236,512,213 1,498,374,860 1,498,374,860 100,674,005 2,594,732,922457,391,655 56,874,000

5,959,900 2,074,507,367

노숙인 자활지원 30,860,302,0001,976,000,000

32,836,302,000 29,842,658,270 1,498,374,860 1,498,374,860 1,495,268,87038,172,000

5,959,900 1,451,136,970

거리노숙인 보호 7,431,027,000 7,472,399,000 7,212,119,290 260,279,71041,372,000 2,198,000 258,081,710

노숙인 등 일자리지원 10,320,112,000 10,183,112,000 9,681,458,540 501,653,460△137,000,000 501,653,460

노숙인 주거안정 지원 2,233,406,000 2,233,406,000 1,935,949,670 297,456,330297,456,330

쪽방거주자 생활안정지원(쪽방상담소운영 지원)

5,134,253,0001,976,000,000

7,205,881,000 5,445,302,100 1,498,374,860 1,498,374,860 262,204,040137,000,000 △41,372,000 3,761,900 258,442,140

노숙인 등 의료지원 5,060,404,000 5,060,404,000 4,927,728,870 132,675,130132,675,130

노숙인 프로그램 운영 681,100,000 681,100,000 640,099,800 41,000,20038,172,000

2,828,200

노숙인 복지시설 운영지원 24,593,992,000 24,593,992,000 23,393,853,943 100,674,005 1,099,464,052457,391,655 18,702,000

623,370,397

노숙인 자활시설 운영 11,229,919,000 11,229,919,000 10,608,866,803 621,052,197621,052,197

노숙인 재활시설 운영 4,214,920,000 4,214,920,000 3,813,339,000 32,731,000 368,850,000368,850,000

노숙인 요양시설 운영 7,347,075,000 7,347,075,000 7,247,415,830 5 99,659,16581,287,165 18,372,000

노숙인 복지시설기능보강(시비)

1,108,316,000 1,069,016,000 1,062,174,310 6,841,6904,523,490

△39,300,000 2,318,200

노숙인 재활·요양시설기능보강

693,762,000 733,062,000 662,058,000 67,943,000 3,061,000

2,731,000 330,000

39,300,000

【일반회계】【복지정책실 자활지원과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




저소득시민 자활지원 112,509,399,000 112,509,399,000 109,644,373,750 1,796,207,261 1,068,817,989130,087,239 938,730,750

저소득시민 자활사업운영지원

112,509,399,000 112,509,399,000 109,644,373,750 1,796,207,261 1,068,817,989130,087,239 938,730,750

광역자활센터 운영 지원 547,880,000 547,880,000 547,880,000

지역자활센터 운영 지원 7,309,940,000 7,453,921,000 7,420,727,000 5,000 33,189,00033,189,000

143,981,000

지역자활센터 환경개선 569,325,000 569,325,000 426,771,750 63,035,500 79,517,75079,517,750

자활근로사업 지원 84,691,973,000 85,088,799,000 83,450,965,000 1,635,251,434 2,582,5662,582,566

396,826,000

자활사업 참여자 사례관리 280,959,000 270,801,000 250,480,000 6,034,977 14,286,02314,286,023

△10,158,000

자활장려금 6,659,782,000 6,218,477,000 5,280,824,000 937,653,000937,653,000

△441,305,000

희망키움통장Ⅰ 2,362,500,000 2,590,367,000 2,589,683,500 683,500223,500 460,000

227,867,000

희망키움통장Ⅱ 7,012,100,000 7,012,100,000 7,012,100,000

내일키움통장 554,796,000 675,961,000 675,055,250 905,750288,000 617,750

121,165,000

청년희망키움통장 2,520,144,000 2,081,768,000 1,989,887,250 91,880,350 400400

△438,376,000

행정운영경비(복지정책실자활지원과)

39,851,000 39,851,000 39,849,990 1,0101,010

기본경비 39,851,000 39,851,000 39,849,990 1,0101,010

기본경비 39,851,000 39,851,000 39,849,990 1,0101,010

【일반회계】【도시교통실 교통정책과】

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




도시교통실 교통정책과 550,328,610,000 550,328,610,000 550,328,610,000

재무활동(도시교통실교통정책과)

550,328,610,000 550,328,610,000 550,328,610,000

내부거래지출 550,328,610,000 550,328,610,000 550,328,610,000

교통사업특별회계(교통관리계정) 법정전출금

476,979,280,000 476,979,280,000 476,979,280,000

교통사업특별회계(교통관리계정)일반전출금(버스운송사업 재정지원등)

73,349,330,000 73,349,330,000 73,349,330,000

【일반회계】【도시교통실 보행정책과】

- 부서 성과



보행환경 개선을 통한 보행권 향상 및 교통약자 안전관리를통한 이동권 보장

3,618,500,000 1,582,309,914

보호구역(어린이,노인) 교통안전시설 개선어린이, 노인 보호구역 지정및 정비 개소수 35 52 148%

보행(전용)거리 조성 개소 수(누계)시-자치구 보행전용거리조성 개소 수 122 137 112%

도로공간구조 재편 도로공간구조재편 개소수 1 1 100%

거리가게 및 적치물 개선관리거리가게 및 적치물개선관리 개소 150 153 102%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




도시교통실 보행정책과 43,917,874,00086,168,000

44,004,042,000 41,962,216,044 1,921,000,000 1,921,000,000 120,825,9562,786,600 118,039,356

보행권 향상 및 교통약자안전관리

4,426,381,00086,168,000

4,512,549,000 2,470,723,874 1,921,000,000 1,921,000,000 120,825,1262,786,600 118,038,526

보행환경 개선 4,426,381,00086,168,000

4,512,549,000 2,470,723,874 1,921,000,000 1,921,000,000 120,825,1262,786,600 118,038,526

도로부지 실태조사 70,000,000 70,000,000 48,771,800 21,228,20021,228,200

도로사용료 징수 포상 25,000,000 25,000,000 24,851,560 148,440148,440

거리가게 및 적치물개선관리

3,380,200,000 3,380,200,000 1,372,382,894 1,921,000,000 1,921,000,000 86,817,10686,817,106

보도상 보행지장 시설물관리개선

168,300,000 168,300,000 161,155,220 7,144,7807,144,780

가공배전선 지중화86,168,000

86,168,000 83,468,000 2,700,0002,700,000

도로점용관리시스템유지보수

92,881,000 92,881,000 90,094,400 2,786,6002,786,600

잠실유수지 주변(산책로)보도정비(시민참여)

90,000,000 90,000,000 90,000,000

고덕로85일대(통학로)보도정비(시민참여)

200,000,000 200,000,000 200,000,000

망우로54일대 안전한보도정비(시민참여)

200,000,000 200,000,000 200,000,000

덕릉로203일대 노후보도정비(시민참여)

200,000,000 200,000,000 200,000,000

【일반회계】【도시교통실 보행정책과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




일반예산(타기관지원등) 39,491,493,000 39,491,493,000 39,491,492,170 830830

자치구 교부금 39,491,493,000 39,491,493,000 39,491,492,170 830830

도로사용료 징수교부금 39,491,493,000 39,491,493,000 39,491,492,170 830830

【일반회계】【문화본부 문화정책과】

- 부서 성과



생활문화 활성화 124,433,994,000 123,921,085,505 문화환경 만족도 서울서베이 조사결과 5.7점 5.7점 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




문화본부 문화정책과 125,670,227,00070,600,000

125,740,827,000 125,169,292,075 571,534,92574,495,815 497,039,110

문화도시 서울 구현 125,363,394,00070,600,000

125,433,994,000 124,921,085,505 512,908,49574,495,815 438,412,680

문화시설 운영 지원 105,817,092,00070,600,000

105,801,692,000 105,742,420,415 59,271,585△86,000,000 227,110 59,044,475

남산 예술센터 통합 운영 4,280,427,000 4,194,427,000 4,182,905,780 11,521,220△86,000,000 11,521,220

세종문화회관 출연금 32,830,545,000 32,830,545,000 32,830,545,000

서울시립교향악단 출연금 13,626,700,000 13,626,700,000 13,626,700,000

서울문화재단 출연금 50,057,000,00070,600,000

50,127,600,000 50,127,600,000

청춘극장 운영 1,427,580,000 1,427,580,000 1,425,315,300 2,264,7002,264,700

서울 거리예술창작센터운영

1,042,510,000 1,042,510,000 1,042,509,300 700700

돈의문 박물관마을 운영 2,552,330,000 2,552,330,000 2,506,845,035 45,484,965227,110 45,257,855

문화향유공간 및문화기반시설 조성

6,111,015,000 6,111,015,000 5,941,500,730 169,514,2703,203,000 166,311,270

문화지구 육성 지원 2,020,000,000 2,020,000,000 2,020,000,000

신도림 고리생활문화지원센터 운영

254,902,000 254,902,000 252,474,400 2,427,6002,427,600

마을예술창작소 운영 지원 700,000,000 700,000,000 687,917,000 12,083,0001,200,000 10,883,000

미래유산 보존 및 활용 1,044,998,000 1,044,998,000 962,040,330 82,957,6702,003,000 80,954,670

체부동 생활문화지원센터운영

388,840,000 388,840,000 383,920,000 4,920,000

4,920,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




뭐든지생활문화지원센터(낙원) 조성

702,275,000 702,275,000 635,149,000 67,126,00067,126,000

문화특화지역 조성 600,000,000 600,000,000 600,000,000

국제문화예술거리 조성 200,000,000 200,000,000 200,000,000

방학천변 활성화를 위한테마거리 조성사업

200,000,000 200,000,000 200,000,000

문화기반 네트워크 구축 117,055,000 117,055,000 109,373,770 7,681,2301,945,600 5,735,630

서울 문화포털 홈페이지운영

31,055,000 31,055,000 30,523,770 531,230531,230

월별 문화예술 프로그램안내서 발간

86,000,000 86,000,000 78,850,000 7,150,0001,945,600 5,204,400

문화예술활동 및 교류사업지원

13,318,232,000 13,404,232,000 13,127,790,590 276,441,41086,000,000 69,120,105 207,321,305

템플스테이 지원 1,662,000,000 1,662,000,000 1,660,750,000 1,250,0001,250,000

전통사찰 보수·정비지원-전통사찰 보수 정비

1,860,000,000 1,860,000,000 1,860,000,000

전통사찰 보수·정비지원-방재시스템 구축

431,250,000 431,250,000 431,250,000

전통사찰 보수·정비지원-방재시스템 유지보수

215,082,000 215,082,000 215,082,000

서울특별시 문화상 시상 70,000,000 70,000,000 68,785,300 1,214,7001,214,700

문화도시 서울 902,900,000 902,900,000 866,544,205 36,355,7955,126,405 31,229,390

자치단체 간 문화교류 182,000,000 268,000,000 231,300,000 36,700,00086,000,000 36,700,000

서울 국제음악콩쿠르 지원 150,000,000 150,000,000 131,756,970 18,243,03018,243,030

불교박람회 등 불교행사개최 지원

200,000,000 200,000,000 200,000,000

교황청 세계공식 순례지활용 지원

300,000,000 300,000,000 300,000,000

거리공연존 운영 1,150,000,000 1,150,000,000 1,119,491,230 30,508,77030,000,000 508,770

문화가 흐르는 서울광장운영

990,000,000 990,000,000 975,300,000 14,700,000

14,700,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




생활문화활성화 사업 지원 895,000,000 895,000,000 895,000,000

한국전통 불교문화프로그램 지원

200,000,000 200,000,000 200,000,000

건전한 사회문화 정착을 위한종교계와 시민참여 행사 공동추진

940,000,000 940,000,000 902,226,624 37,773,37637,773,376

유림독립항쟁 파리장서100주년 기념사업 지원

100,000,000 100,000,000 100,000,000

글로벌 음악도시 서울조성

430,000,000 430,000,000 407,001,180 22,998,8202,000,000 20,998,820

제100회 전국체전 연계문화체전 추진

430,000,000 430,000,000 408,400,000 21,600,0009,400,000 12,200,000

문화예술의 중심도시 서래마을만들기 프로젝트(시민참여)

60,000,000 60,000,000 60,000,000

해외도시 문화교류활성화 추진

1,050,000,000 1,050,000,000 1,014,903,081 35,096,9196,679,000 28,417,919

진관사 국행수륙재 지원 100,000,000 100,000,000 100,000,000

연등축제 행사지원 900,000,000 900,000,000 900,000,000

한국불교태고종 영산재지원

100,000,000 100,000,000 80,000,000 20,000,00020,000,000

행정운영경비(문화본부문화정책과)

306,833,000 306,833,000 248,206,570 58,626,43058,626,430

기본경비 306,833,000 306,833,000 248,206,570 58,626,43058,626,430

기본경비 306,833,000 306,833,000 248,206,570 58,626,43058,626,430

【일반회계】【문화본부 문화예술과】

- 부서 성과



시민과 함께하는 문화예술 활성화 54,962,519,000 54,424,972,399 문화예술 교육 수강인원 교육인원 수강실적 등 130천명 158천명 122%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




문화본부 문화예술과 58,172,984,000 58,172,984,000 57,635,281,269 537,702,731225,000,000

44,595,014 268,107,717

문화예술진흥 58,122,519,000 58,122,519,000 57,584,972,399 537,546,601225,000,000

44,595,014 267,951,587

문화예술 육성·지원 46,907,859,000 46,907,859,000 46,669,952,864 237,906,13645,000,000

15,691,104 177,215,032

통합문화이용권 지원 22,275,460,000 22,275,460,000 22,275,460,000

서울문학진흥 활성화 245,000,000 245,000,000 218,661,490 26,338,5106,391,104 19,947,406

문화예술공연 진흥 173,000,000 173,000,000 152,836,020 20,163,98020,163,980

지방문화원 육성지원 1,568,976,000 1,568,976,000 1,564,575,510 4,400,4904,400,490

공연예술 창작활성화 3,062,000,000 3,062,000,000 3,062,000,000

자치구 및 민간 축제지원·육성

7,458,000,000 7,458,000,000 7,410,161,344 47,838,65645,000,000

2,838,656

문학의 집 서울 지원 207,000,000 207,000,000 207,000,000

공연장상주단체 육성지원 2,006,000,000 2,006,000,000 2,006,000,000

마을미디어 활성화 1,150,000,000 1,150,000,000 1,150,000,000

연극 창작환경 개선 지원 835,000,000 835,000,000 810,934,220 24,065,780500,000 23,565,780

서울형 창작극장 운영 540,000,000 540,000,000 519,021,160 20,978,84020,978,840

제4회 대한민국연극제서울개최 지원

1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000

국악 활성화 910,000,000 910,000,000 892,900,000 17,100,000

8,500,000 8,600,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울국악센터 설치 100,000,000 100,000,000 99,700,000 300,000300,000

서울 돈화문국악당 운영 1,932,055,000 1,932,055,000 1,921,720,270 10,334,73010,334,730

서울 남산국악당 운영 2,115,408,000 2,115,408,000 2,071,873,000 43,535,00043,535,000

예술인 종합서비스온라인 플랫폼 구축

90,000,000 90,000,000 90,000,000

예술인 역량강화 교육 140,000,000 140,000,000 133,000,000 7,000,0007,000,000

예술활동 거점지역 활성화 150,000,000 150,000,000 134,149,850 15,850,15015,850,150

노인 이야기 들어주는 청년예술가프로젝트 지원(시민참여)

249,960,000 249,960,000 249,960,000

내가 만드는 오페라지원(시민참여)

200,000,000 200,000,000 200,000,000

문화예술교육지원 4,807,660,000 4,807,660,000 4,717,924,000 89,736,00089,736,000

저소득층 예술영재 교육 600,000,000 600,000,000 600,000,000

국악분야 예술강사 지원 780,660,000 780,660,000 780,660,000

지역문화예술교육기반구축 사업

2,167,000,000 2,167,000,000 2,167,000,000

장애청소년 미술교육 지원 150,000,000 150,000,000 150,000,000

장애아동과 청소년을 위한 꿈틔움예술 창작놀이터(시민참여)

500,000,000 500,000,000 424,264,000 75,736,00075,736,000

문화예술교육사 인턴십지원

210,000,000 210,000,000 210,000,000

유아문화예술교육 지원 200,000,000 200,000,000 200,000,000

청소년 마음치유 공연 200,000,000 200,000,000 186,000,000 14,000,00014,000,000

시민과 함께하는 문화행사개최

6,407,000,000 6,407,000,000 6,197,095,535 209,904,465180,000,000

28,903,910 1,000,555

서울 드럼 페스티벌 420,000,000 420,000,000 420,000,000

서울 문화로 바캉스 522,000,000 522,000,000 503,567,670 18,432,330

18,140,350 291,980


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울 김장문화제 930,000,000 930,000,000 929,718,510 281,490279,000 2,490

계절별 브랜드 음악축제개최

820,000,000 820,000,000 810,175,440 9,824,5609,824,560

축제도시 서울 만들기 130,000,000 130,000,000 129,963,650 36,35036,350

서울 세계불꽃축제 지원 185,000,000 185,000,000 184,404,900 595,100595,100

서울 여성합창 페스티벌 70,000,000 70,000,000 69,265,365 734,635660,000 74,635

구로 아시아한마당음악회 지원

500,000,000 500,000,000 320,000,000 180,000,000180,000,000

마포 공연예술관광페스티벌 지원

500,000,000 500,000,000 500,000,000

주민이 만드는 길음뉴타운문화축제 지원(시민참여)

30,000,000 30,000,000 30,000,000

지역대표공연예술제사업지원

1,910,000,000 1,910,000,000 1,910,000,000

한여름밤의 문화축제 290,000,000 290,000,000 290,000,000

서울K-POP공연(도심 속산사음악회)

100,000,000 100,000,000 100,000,000

행정운영경비(문화본부문화예술과)

42,883,000 42,883,000 42,862,700 20,30020,300

기본경비 42,883,000 42,883,000 42,862,700 20,30020,300

기본경비 42,883,000 42,883,000 42,862,700 20,30020,300

재무활동(문화본부문화예술과)

7,582,000 7,582,000 7,446,170 135,830135,830

보전지출 7,582,000 7,582,000 7,446,170 135,830135,830

국고보조금 반환 7,582,000 7,582,000 7,446,170 135,830135,830

【일반회계】【문화본부 디자인정책과】

- 부서 성과



디자인 공공성 확대45,725,573,500 44,776,564,408

범죄예방디자인 시범·확대 적용 개소 수 적용 개소수 5 7 140%

유니버설디자인 체험교육 수강 인원 설문조사 및 모니터링 2600 4100 157%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




문화본부 디자인정책과 46,118,218,000352,330,500

46,470,548,500 45,521,129,408 531,457,590 531,457,590 417,961,502234,789,107 183,172,395

디자인 역량 강화 46,053,243,000352,330,500

46,405,573,500 45,456,564,408 531,457,590 531,457,590 417,551,502234,789,107 182,762,395

SOFT서울 기반구축 39,453,705,00074,530,500

39,528,235,500 39,264,597,828 55,257,590 55,257,590 208,380,082120,274,967 88,105,115

서울디자인재단 출연금 32,340,000,000 32,340,000,000 32,340,000,000

DDP 시설개보수 및콘텐츠공간 리뉴얼

1,390,893,000 1,390,893,000 1,390,893,000

문화예술분야 도시시설물유지관리

750,000,000 750,000,000 665,469,200 84,530,80014,372,967 70,157,833

서울 아트스테이션 전시 700,000,000 700,000,000 641,742,410 55,257,590 55,257,590 3,000,0003,000,000

미술작품심의위원회 운영 89,200,000 89,200,000 74,870,000 14,330,00014,330,000

참여형 공공미술 프로젝트 1,930,000,00074,530,500

2,004,530,500 1,954,041,560 50,488,94050,098,000 390,940

디자인서울 홈페이지기능개선 및 유지관리

46,018,000 46,018,000 44,640,000 1,378,0001,378,000

공공서비스 디자인산업저변 확대

394,000,000 394,000,000 372,932,258 21,067,74219,800,000 1,267,742

공공미술위원회 운영 50,000,000 50,000,000 49,419,400 580,600580,600

공공미술 프로젝트 작품구현

900,000,000 900,000,000 888,000,000 12,000,00012,000,000

공공미술작품관리시스템기능개선

33,594,000 33,594,000 32,590,000 1,004,0001,004,000

DDP 미디어파사드빛축제를 활용한 서울의문화자산 구축방안연구용역

150,000,000 150,000,000 130,000,000 20,000,000

20,000,000

【일반회계】【문화본부 디자인정책과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




관악 공예문화산업 활성화 680,000,000 680,000,000 680,000,000

사회문제 해결을 위한디자인 개발

6,599,538,000277,800,000

6,877,338,000 6,191,966,580 476,200,000 476,200,000 209,171,420114,514,140 94,657,280

공공시설물 디자인 발굴및 표준화

260,000,000 260,000,000 250,463,000 9,537,0007,750,000 1,787,000

유니버설디자인 종합프로젝트

1,430,800,000 1,430,800,000 1,031,476,500 361,000,000 361,000,000 38,323,50031,240,000 7,083,500

범죄예방 디자인 1,748,300,000 1,748,300,000 1,710,161,750 38,138,25027,957,500 10,180,750

청소년 문제해결 디자인 431,200,000 431,200,000 415,650,000 15,550,00015,550,000

100세시대 인지건강생활디자인

383,000,00077,100,000

460,100,000 313,220,000 115,200,000 115,200,000 31,680,00023,000,000 8,680,000

디자인 거버넌스 운영 505,000,000 505,000,000 505,000,000

스트레스 프리(StressFree) 디자인

400,000,000 400,000,000 364,050,000 35,950,00016,000,000 19,950,000

서울시 도시디자인위원회운영

80,238,000 80,238,000 75,263,030 4,974,9704,974,970

재미있는 서울, 공공공간만들기(FUN, FUN한 SEOUL 100) 추진

135,000,000200,700,000

335,700,000 334,826,000 874,000185,000 689,000

서울우수공공디자인 인증제및 서울디자인클리닉

146,000,000 146,000,000 140,683,700 5,316,3001,001,640 4,314,660

행정서비스 디자인 90,000,000 90,000,000 88,000,000 2,000,0002,000,000

공공디자인 진흥 기본계획 수립을위한 실행과제 체계화 추진

90,000,000 90,000,000 82,870,000 7,130,0005,000,000 2,130,000

유니버설디자인지원센터시범사업 운영

600,000,000 600,000,000 580,302,600 19,697,400380,000 19,317,400

학교폭력 없는 안전한통학로 만들기

300,000,000 300,000,000 300,000,000

행정운영경비(문화본부디자인정책과)

64,975,000 64,975,000 64,565,000 410,000410,000

기본경비 64,975,000 64,975,000 64,565,000 410,000410,000

기본경비 64,975,000 64,975,000 64,565,000 410,000410,000

【일반회계】【문화본부 역사문화재과】

- 부서 성과



문화재 보존 및 전통문화유산 향유기회 확대63,246,955,676 52,713,223,066

문화재활용 전통문화행사 만족도행사별 만족도조사 응답자 중‘매우만족, 만족’이라 응답한 비율산술평균치

85 93 109%

시지정문화재 신규 지정 건수 시지정문화재 신규 지정 건수 21 28 133%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




문화본부 역사문화재과 56,971,985,00010,276,815,676

67,248,800,676 56,647,368,490 5,973,819,700 2,230,426,000 3,743,393,700 2,037,326,161 2,590,286,325925,132,109 20,000,000

167,794,101 1,477,360,115

역사문화유산의 계승 발전 55,947,140,00010,276,815,676

66,223,955,676 55,655,990,860 5,973,819,700 2,230,426,000 3,743,393,700 2,037,326,161 2,556,818,955925,132,109 20,000,000

167,794,101 1,443,892,745

문화재 보존 복원 39,785,322,0009,873,808,676

49,659,130,676 40,099,891,654 5,514,037,900 2,230,426,000 3,283,611,900 2,037,326,161 2,007,874,961925,131,859 20,000,000

92,440,811 970,302,291

역사도시 서울 조성 및진흥

222,600,000 222,600,000 214,475,410 8,124,5908,124,590

문화재 긴급보수 155,500,000 155,500,000 27,868,260 127,631,740127,631,740

문화유적지 표석설치 95,000,000 95,000,000 94,574,980 425,020369,511 55,509

국가지정문화재 보수 22,230,577,0005,927,801,840

28,158,378,840 23,781,524,630 1,538,994,000 1,538,994,000 1,985,959,553 851,900,657851,212,657

688,000

문화재 안내판 신설 정비 403,620,000 403,620,000 375,859,430 856,610 26,903,96026,903,960

시지정문화재 보수 3,040,000,000 3,024,000,000 2,929,656,270 94,343,730△16,000,000 94,343,730

종묘광장 유지관리 180,000,000 180,000,000 180,000,000

문화재 방범·방재시설유지관리

311,343,000 311,343,000 295,180,200 6,116,698 10,046,1022,621,442

7,424,660

문화재 방범·방재시설구축

1,280,000,000646,540,836

1,926,540,836 1,843,340,830 83,200,00683,200,006

정부수반유적 유지 운영 38,760,000 38,760,000 35,802,070 2,957,9302,957,930

문화재 실측도면 제작 400,000,000 400,000,000 269,800,000 115,500,000 115,500,000 14,700,0005,878,000 8,822,000

문화재 경비인력 배치 5,093,681,000 5,093,681,000 4,635,433,290 458,247,710

458,247,710


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




문화유적 지표조사 및보존방안 연구

350,000,000 350,000,000 322,940,000 27,060,00020,614,000 6,446,000

문화재 돌봄 702,307,000 702,307,000 702,306,500 500500

의정부 터 복원설계 1,833,190,000 1,833,190,000 485,685,370 1,130,877,000 691,432,000 439,445,000 216,627,63065,279,300 151,348,330

딜쿠샤 복원 및 활용 678,500,0003,299,466,000

3,993,966,000 1,283,310,240 2,621,666,900 2,621,666,900 44,393,300 44,595,56044,393,300

16,000,000 202,260

서대문형무소 역사관보수정비

942,858,000 942,858,000 942,858,000

서울 문화유산통합관리시스템 구축

341,386,000 341,386,000 223,300,000 107,000,000 107,000,000 11,086,000300,000 10,786,000

국외소재문화재보호·환수활동 단체 지원

200,000,000 200,000,000 193,580,674 6,419,3266,419,326

근대역사 자료수집 지원 100,000,000 100,000,000 99,993,000 7,0007,000

다 같이 돌자 서울 역사한바퀴(시민참여)

50,000,000 50,000,000 50,000,000

서울창의마을 풍납캠프 활용기본계획 수립 및 관리

86,000,000 86,000,000 82,402,500 3,597,5003,597,500

도봉서원 보존·정비 600,000,000 600,000,000 600,000,000

서울시 소재 분묘정비계획 수립

150,000,000 150,000,000 150,000,000

풍납동 보상철거부지주민친화 사업

30,000,000 30,000,000 30,000,000

풍납토성 공공시설물역사문화적 디자인 개선

250,000,000 250,000,000 250,000,000

국가지정문화재 긴급보수 20,000,000 20,000,000 20,000,00020,000,000

문화재 지정 관리 3,333,560,000214,635,000

3,548,195,000 3,014,756,846 265,655,000 265,655,000 267,783,15432,470,650 235,312,504

서울시지정 무형문화재전승보호

2,881,560,000214,635,000

3,096,195,000 2,590,824,700 265,655,000 265,655,000 239,715,3005,285,300 234,430,000

문화재 조사 및문화재위원회 운영

172,000,000 172,000,000 171,117,496 882,504882,504

문화재 정기조사 280,000,000 280,000,000 252,814,650 27,185,35027,185,350

전통문화시설 운영 3,935,175,000 3,952,094,000 3,847,637,910 104,456,090

250

16,919,000 7,100,380 97,355,460


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




남산골 한옥마을 및전통정원 운영

2,124,503,000 2,141,422,000 2,096,272,420 45,149,58016,919,000 5,577,000 39,572,580

운현궁 위탁운영 805,002,000 805,002,000 771,502,120 33,499,88033,499,880

무형문화재 전수시설 운영 645,670,000 645,670,000 621,386,750 24,283,250250

24,283,000

남산골한옥마을관람환경개선사업(시민참여)

360,000,000 360,000,000 358,476,620 1,523,3801,523,380

전통문화 활성화 8,893,083,000188,372,000

9,064,536,000 8,693,704,450 194,126,800 194,126,800 176,704,750△16,919,000 35,782,260 140,922,490

전통문화 발굴 지원 130,000,000 130,000,000 129,615,900 384,100384,100

문화재 지킴이 운영 155,600,000 155,600,000 149,113,690 6,486,3106,486,310

보신각 타종행사 403,000,000139,500,000

542,500,000 395,116,630 136,587,000 136,587,000 10,796,3709,640,400 1,155,970

과거시험 재현 140,000,000 140,000,000 138,918,000 1,082,000100,000 982,000

종묘대제 지원 120,000,000 120,000,000 120,000,000

사직대제 및 환구대제지원

80,000,000 80,000,000 80,000,000

왕궁수문장 교대의식 재현 2,907,883,000 2,907,883,000 2,903,464,800 4,418,2004,418,200

남산봉수의식 등전통문화행사

960,000,000 960,000,000 959,188,340 811,660811,660

서울 놀이마당 지원 860,000,000 860,000,000 860,000,000

생생문화재 프로그램 472,500,000 472,500,000 472,500,000

정조대왕 능행차 재현 1,298,600,000 1,298,600,000 1,191,529,870 107,070,13019,480,000 87,590,130

한성백제유적 유네스코세계유산 등재

596,000,00048,872,000

627,953,000 529,542,220 57,539,800 57,539,800 40,870,980△16,919,000 3,650,200 37,220,780

문화재야행 프로그램 400,000,000 400,000,000 397,900,000 2,100,0002,100,000

전통산사 문화재 활용 48,000,000 48,000,000 48,000,000

자연유산 민속행사 지원 4,000,000 4,000,000 4,000,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




살아숨쉬는 향교·서원조성 프로그램

46,500,000 46,500,000 46,500,000

지역문화유산 교육프로그램

171,000,000 171,000,000 171,000,000

한시대중화 지원 100,000,000 100,000,000 97,315,000 2,685,0002,685,000

행정운영경비(문화본부역사문화재과)

70,693,000 70,693,000 64,217,380 6,475,6206,475,620

기본경비 70,693,000 70,693,000 64,217,380 6,475,6206,475,620

기본경비 70,693,000 70,693,000 64,217,380 6,475,6206,475,620

재무활동(문화본부역사문화재과)

954,152,000 954,152,000 927,160,250 26,991,75026,991,750

보전지출 954,152,000 954,152,000 927,160,250 26,991,75026,991,750

국고보조금 반환 954,152,000 954,152,000 927,160,250 26,991,75026,991,750

【일반회계】【문화본부 한양도성도감】

- 부서 성과



한양도성 세계유산 등재 추진16,241,758,000 10,719,729,037

한양도성 세계유산 등재 추진율한양도성 유네스코 세계유산등재 추진 93% 93% 109%

한양도성 활용프로그램 시민참여 인원한양도성 활용프로그램 참여인원수 28,500명 31,000명 109%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




문화본부 한양도성도감 8,685,460,0007,431,992,000

16,412,199,000 10,868,728,052 5,180,756,770 2,700,362,590 2,480,394,180 169,178,525 193,535,65340,713,846

294,747,000 8,551,760 144,270,047

한양도성 보존·관리·활용 8,525,019,0007,431,992,000

16,251,758,000 10,719,729,037 5,180,756,770 2,700,362,590 2,480,394,180 169,178,525 182,093,66840,713,846

294,747,000 8,551,760 132,828,062

한양도성 보존·정비 6,965,919,0007,313,315,000

14,573,981,000 9,232,598,337 5,045,433,600 2,700,362,590 2,345,071,010 161,950,965 133,998,09840,713,846

294,747,000 623,740 92,660,512

한양도성 보수·정비 1,208,000,000912,536,000

2,415,283,000 2,233,663,568 40,000,000 40,000,000 99,504,894 42,114,53840,637,516

294,747,000 1,477,022

한양도성 탐방로 조성 및정비

500,000,000 500,000,000 481,155,200 13,241,364 5,603,4365,603,436

한양도성 수목 및 담쟁이정비

300,000,000 300,000,000 287,735,800 4,002,050 8,262,1508,262,150

한양도성 탐방안내센터운영

149,520,000 149,520,000 143,745,649 5,774,3515,774,351

한양도성 안내판 개선 및확충

30,399,000 30,399,000 25,590,000 4,809,000623,740 4,185,260

북한산성 보수·보존 1,180,000,000605,322,000

1,785,322,000 922,059,440 800,370,350 157,957,000 642,413,350 44,024,547 18,867,66318,867,663

한양도성 통합 관제망 구축 및운영-문화재 방재시설 유지관리

408,000,000 408,000,000 367,508,370 40,491,63040,491,630

남산 회현자락 한양도성보존·정비

3,100,000,0003,000,000,000

6,100,000,000 1,903,936,750 4,196,063,250 2,542,405,590 1,653,657,660

탕춘대성 보존관리 80,000,000 80,000,000 72,001,000 7,999,0007,999,000

한양도성 유산구역보존을 위한 사유지 매입

2,795,457,0002,795,457,000 2,795,202,560 178,110 76,330

76,330

한양도성 긴급보수 10,000,000 10,000,000 9,000,000 9,000,000 1,000,000

한양도성 세계유산 등재및 시민참여 활성화

1,559,100,000

118,677,000

1,677,777,000 1,487,130,700 135,323,170 135,323,170 7,227,560 48,095,570

7,928,020 40,167,550

【일반회계】【문화본부 한양도성도감】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




유네스코 세계유산 등재아이템 발굴 및 등재

195,000,00043,677,000

238,677,000 168,369,330 57,723,170 57,723,170 12,584,50012,584,500

한양도성 세계유산 등재및 국제교류

230,000,00075,000,000

305,000,000 225,040,000 77,600,000 77,600,000 2,360,0002,360,000

한양도성 학술회의 61,000,000 61,000,000 45,542,300 15,457,700800,000 14,657,700

한양도성 학술조사 및연구

270,000,000 270,000,000 259,128,790 7,227,560 3,643,6503,643,650

한양도성 홍보 280,000,000 275,000,000 273,738,050 1,261,950△5,000,000 1,000,000 261,950

한양도성 시민참여 지원 95,200,000 100,200,000 97,754,850 2,445,1505,000,000 2,445,150

한양도성 자문위원회 운영 35,900,000 35,900,000 33,534,070 2,365,9302,365,930

한양도성 교육체험프로그램

392,000,000 392,000,000 384,023,310 7,976,6906,128,020 1,848,670

행정운영경비(문화본부한양도성도감)

50,440,000 50,440,000 49,451,145 988,855988,855

기본경비 50,440,000 50,440,000 49,451,145 988,855988,855

기본경비 50,440,000 50,440,000 49,451,145 988,855988,855

재무활동(문화본부한양도성도감)

110,001,000 110,001,000 99,547,870 10,453,13010,453,130

보전지출 110,001,000 110,001,000 99,547,870 10,453,13010,453,130

국고보조금 반환 110,001,000 110,001,000 99,547,870 10,453,13010,453,130

【일반회계】【문화본부 박물관과】

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




문화본부 박물관과 7,478,576,000601,926,000

8,080,502,000 6,065,502,786 1,309,050,000 668,950,000 640,100,000 705,949,21413,145,800 692,803,414

박물관 및 미술관 활성화 7,434,549,000601,926,000

8,036,475,000 6,021,475,788 1,309,050,000 668,950,000 640,100,000 705,949,21213,145,800 692,803,412

박물관 및 미술관 건립지원 7,434,549,000601,926,000

8,036,475,000 6,021,475,788 1,309,050,000 668,950,000 640,100,000 705,949,21213,145,800 692,803,412

사립 박물관·미술관활성화 지원

1,334,000,00061,850,000

1,395,850,000 1,126,306,770 269,543,230269,543,230

돈화문로 전통문화시설(민요박물관)개관대비 기반조성

1,395,794,000 1,395,794,000 775,012,508 503,800,000 503,800,000 116,981,4922,864,800 114,116,692

평창동 미술문화복합공간개관대비 기반조성

1,708,755,000540,076,000

2,248,831,000 1,245,191,510 752,950,000 668,950,000 84,000,000 250,689,4908,026,000 242,663,490

서울시 통합수장고 건립 2,254,000,000 2,254,000,000 2,132,965,000 52,300,000 52,300,000 68,735,0002,255,000 66,480,000

서대문 자연사박물관시설개선 지원

742,000,000 742,000,000 742,000,000

행정운영경비(문화본부박물관과)

44,027,000 44,027,000 44,026,998 22

기본경비 44,027,000 44,027,000 44,026,998 22

기본경비 44,027,000 44,027,000 44,026,998 22

【일반회계】【문화본부 문화시설과】

- 부서 성과



시민 문화향유 기회 확대

4,102,391,000 3,721,367,500

동북권 아동청소년 예술교육센터 건립 추진율 건립 추진율 40 40 100%

길음동 문화복합미디어센터 건립 건립 추진율 75 75 100%

창작연극 지원시설 건립 건립 추진율 30 30 100%

강서 문화예술회관 건립 지원 건립 추진율 40 40 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




문화본부 문화시설과 9,025,240,000200,000,000

9,225,240,000 7,250,280,880 1,840,963,000 1,730,500,000 110,463,000 133,996,12012,560,000 121,436,120

문화도시 기반 조성 8,999,003,000200,000,000

9,199,003,000 7,230,153,150 1,840,963,000 1,730,500,000 110,463,000 127,886,85012,560,000 115,326,850

문화예술시설 건립 8,999,003,000200,000,000

9,199,003,000 7,230,153,150 1,840,963,000 1,730,500,000 110,463,000 127,886,85012,560,000 115,326,850

평화문화진지 운영 814,612,000 814,612,000 757,359,150 57,252,85057,252,850

서울 시청자미디어센터운영 지원

87,738,000 87,738,000 87,087,500 650,500650,500

강북 근현대사기념관운영 지원

270,000,000 270,000,000 270,000,000

서남권 대공연장 건립 200,000,000200,000,000

400,000,000 144,440,000 200,000,000 200,000,000 55,560,00012,560,000 43,000,000

서울연극센터 리모델링 164,653,000 164,653,000 39,840,000 110,463,000 110,463,000 14,350,00014,350,000

통일문화센터(문화관)건립

1,534,000,000 1,534,000,000 3,426,500 1,530,500,000 1,530,500,000 73,50073,500

금천 뮤지컬 스쿨 건립 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000

강북구 다목적마을소극장 조성 지원

1,930,000,000 1,930,000,000 1,930,000,000

금천 문화복합시설 건립지원

100,000,000 100,000,000 100,000,000

노원 유휴 지하보도문화창작공간 조성 지원

500,000,000 500,000,000 500,000,000

【일반회계】【문화본부 문화시설과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




노원 어린이 전용극장건립 지원

650,000,000 650,000,000 650,000,000

생활문화센터 조성사업 1,248,000,000 1,248,000,000 1,248,000,000

행정운영경비(문화본부문화시설과)

26,237,000 26,237,000 20,127,730 6,109,2706,109,270

기본경비 26,237,000 26,237,000 20,127,730 6,109,2706,109,270

기본경비 26,237,000 26,237,000 20,127,730 6,109,2706,109,270

【일반회계】【한성백제박물관 총무과】

- 부서 성과



서울의 고대 역사·문화 조명 5,733,769,000 5,503,912,699 박물관 관람객 전시 만족도상설전시 및 특별전시만족도 평균값 92 92 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




한성백제박물관 총무과 6,272,411,00015,000,000

6,287,411,000 5,978,549,423 5,000,000 5,000,000 303,861,57750,000,000

48,846,100 205,015,477

선사·고대 역사문화 공간창조

5,718,769,00015,000,000

5,733,769,000 5,503,912,699 5,000,000 5,000,000 224,856,30150,000,000

48,846,100 126,010,201

소장유물 확보 및 보존 1,492,700,000 1,492,700,000 1,420,054,899 72,645,10150,000,000

7,449,600 15,195,501

보존과학실 운영 70,000,000 70,000,000 69,457,700 542,300538,600 3,700

유물등록관리 96,000,000 96,000,000 89,250,000 6,750,0005,286,000 1,464,000

기증유물정리 및 목록발간 51,000,000 51,000,000 50,999,970 3030

기증유물 특별전 174,200,000 174,200,000 171,577,799 2,622,2011,625,000 997,201

유물수집 128,300,000 128,300,000 74,379,980 53,920,02050,000,000

3,920,020

백제왕도유적 발굴조사 821,000,000 821,000,000 818,911,310 2,088,6902,088,690

백제학연구 학술회의운영 및 학술기반 마련

152,200,000 152,200,000 145,478,140 6,721,8606,721,860

박물관 운영 활성화 1,418,550,00015,000,000

1,433,550,000 1,366,193,560 5,000,000 5,000,000 62,356,44017,900,500 44,455,940

상설전시실 유지운영 282,450,000 282,450,000 270,371,870 12,078,1306,700,000 5,378,130

백제문화 특별전 551,850,000 551,850,000 510,167,600 5,000,000 5,000,000 36,682,4006,800,000 29,882,400

선사 · 고대 기획전 207,600,00015,000,000

222,600,000 210,204,490 12,395,5103,330,000 9,065,510

박물관 홍보 및 문화행사운영

159,650,000 159,650,000 158,494,150 1,155,8501,070,500 85,350

박물관 교육운영 217,000,000 217,000,000 216,955,450 44,550

44,550

【일반회계】【한성백제박물관 총무과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




관람지원기반 구축 2,807,519,000 2,807,519,000 2,717,664,240 89,854,76023,496,000 66,358,760

박물관 유지 운영 1,767,769,000 1,767,769,000 1,678,299,140 89,469,86023,496,000 65,973,860

몽촌토성 위탁관리 900,000,000 900,000,000 900,000,000

박물관 정보자료실 운영 39,500,000 39,500,000 39,456,560 43,44043,440

자원봉사자 등 운영 100,250,000 100,250,000 99,908,540 341,460341,460

행정운영경비(한성백제박물관 총무과)

553,642,000 553,642,000 474,636,724 79,005,27679,005,276

기본경비 553,642,000 553,642,000 474,636,724 79,005,27679,005,276

기본경비 553,642,000 553,642,000 474,636,724 79,005,27679,005,276

【일반회계】【서울도서관 지식문화과】

- 부서 성과



마을권 독서문화공간 조성 37,866,057,000 37,449,923,990 공공도서관 확충 수 도서관 개관수 5개소 5개소 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울도서관 지식문화과 38,578,219,000 38,578,219,000 37,550,065,980 95,200,000 95,200,000 932,953,020696,300,000

56,681,680 179,971,340

도서관 및 독서문화 진흥 37,866,057,000 37,866,057,000 37,449,923,990 95,200,000 95,200,000 320,933,010104,300,000

56,681,680 159,951,330

도서관 육성지원 22,065,158,000 22,065,158,000 22,010,071,090 55,086,9108,030,420 47,056,490

공공도서관 운영 지원 7,878,300,000 7,878,300,000 7,878,300,000

장애인도서관 육성 지원 800,000,000 800,000,000 800,000,000

작은도서관 육성 지원 729,500,000 729,500,000 729,350,000 150,0002,000 148,000

공공도서관 개관시간 연장 4,445,016,000 4,445,016,000 4,445,016,000

교육청도서관 운영비 지원 4,177,000,000 4,177,000,000 4,177,000,000

도서관 직원 역량강화교육프로그램 운영

40,400,000 40,400,000 38,137,660 2,262,340165,000 2,097,340

도서관 다문화프로그램서비스 지원

68,000,000 68,000,000 68,000,000

도서관 거버넌스 운영 42,000,000 42,000,000 28,046,120 13,953,88013,953,880

책보물섬 운영 1,012,344,000 1,012,344,000 1,010,061,000 2,283,0002,283,000

U-도서관 서비스 확대지원

156,500,000 156,500,000 156,500,000

공공도서관 독서보조기기지원

16,000,000 16,000,000 16,000,000

지식정보취약계층 도서관서비스 개선

155,000,000 155,000,000 140,367,000 14,633,00014,633,000

서울시 장서개발정책 수립 91,658,000 91,658,000 84,407,000 7,251,000

6,334,420 916,580


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울시 공공도서관 위탁및 고용 실태조사

60,000,000 60,000,000 57,730,960 2,269,04025,000 2,244,040

서울시 공공도서관서비스 실태조사

55,440,000 55,440,000 54,967,600 472,40035,000 437,400

자치구 도서관 활동활성화 지원사업

200,000,000 200,000,000 193,831,750 6,168,250569,000 5,599,250

작은도서관 조성 지원 2,088,000,000 2,088,000,000 2,088,000,000

자치구 공공도서관과 사립작은도서관간 협력체계 구축

50,000,000 50,000,000 44,356,000 5,644,000900,000 4,744,000

도서관 시설확충 9,224,000,000 9,224,000,000 9,014,264,500 95,200,000 95,200,000 114,535,500104,300,000

3,000,000 7,235,500

개봉초 학교복합화정부지원금(BTL)

47,000,000 47,000,000 46,978,000 22,00022,000

신도림고 학교복합화정부지원금(BTL)

111,000,000 111,000,000 104,104,000 6,896,0006,896,000

상봉2동 도서관 건립 지원 1,151,000,000 1,151,000,000 1,151,000,000

신길특성화도서관 건립지원

1,321,000,000 1,321,000,000 1,321,000,000

염리도서관 건립 지원 1,472,000,000 1,472,000,000 1,472,000,000

구립공공도서관 공간개선지원

500,000,000 500,000,000 500,000,000

권역별 시립도서관조성·운영

265,000,000 265,000,000 62,182,500 95,200,000 95,200,000 107,617,500104,300,000

3,000,000 317,500

항동푸른숲도서관(신영복기념도서관)건립 지원

765,000,000 765,000,000 765,000,000

김근태 기념도서관 건립지원

535,000,000 535,000,000 535,000,000

성내도서관 리모델링 332,000,000 332,000,000 332,000,000

강북문화정보도서관리모델링

400,000,000 400,000,000 400,000,000

꿈마을도서관 리모델링 365,000,000 365,000,000 365,000,000

금천구립독산도서관리모델링

400,000,000 400,000,000 400,000,000

노원어린이도서관 증축및 리모델링

400,000,000 400,000,000 400,000,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




성동구립도서관 리모델링 200,000,000 200,000,000 200,000,000

대림정보문화도서관리모델링

400,000,000 400,000,000 400,000,000

은평구립도서관 열린공간및 스마트랩 공간 조성

160,000,000 160,000,000 160,000,000

중랑구립정보도서관리모델링

400,000,000 400,000,000 400,000,000

서울도서관 운영 1,726,754,000 1,726,754,000 1,688,379,980 38,374,02023,018,660 15,355,360

서울도서관 도서확충 440,600,000 440,600,000 439,581,000 1,019,000719,000 300,000

정보자료 관리 및 자료실운영관리

140,300,000 140,300,000 139,546,610 753,390250,000 503,390

전자자료 및 연속간행물운영관리

334,000,000 334,000,000 320,273,720 13,726,2805,706,840 8,019,440

서울시 발간자료 원문DB구축

60,000,000 60,000,000 58,140,000 1,860,0001,790,000 70,000

서울도서관 독서문화프로그램 운영

62,580,000 62,580,000 58,915,850 3,664,150500,000 3,164,150

서울도서관 정보시스템및 운영자원 유지관리

463,260,000 463,260,000 458,813,720 4,446,2804,296,200 150,080

서울도서관 자원봉사자운영관리

19,720,000 19,720,000 16,571,700 3,148,3003,148,300

서울도서관 홍보 71,000,000 71,000,000 70,537,380 462,620462,620

서울도서관 자료관리시스템 고도화를위한 정보화전략계획 수립

135,294,000 135,294,000 126,000,000 9,294,0009,294,000

독서문화 진흥 4,850,145,000 4,850,145,000 4,737,208,420 112,936,58022,632,600 90,303,980

서울형 독서문화프로그램 지원

212,900,000 212,900,000 209,227,960 3,672,0403,672,040

지식문화공유축제 235,000,000 235,000,000 222,440,000 12,560,00011,000,000 1,560,000

자치구 기반 독서토론활성화 지원

321,000,000 321,000,000 314,738,250 6,261,750280,160 5,981,590

책방 활성화 194,859,000 194,859,000 189,855,760 5,003,2404,350,000 653,240

서울국제도서전공공도서관존 운영

145,000,000 145,000,000 139,700,000 5,300,000

3,850,000 1,450,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울형 북 스타트독서사업

1,416,090,000 1,416,090,000 1,408,841,500 7,248,5007,248,500

인문·독서동아리 육성지원

37,150,000 37,150,000 31,007,590 6,142,4106,142,410

서울형 책방 운영 238,000,000 238,000,000 238,000,000

경의선 책거리 북플로우축제(시민참여)

30,000,000 30,000,000 30,000,000

스마트도서관(무인도서대출반납기) 설치(시민참여)

1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000

느린학습자의 독서문화 확산을위한 시끄러운 도서관(시민참여)

419,700,000 419,700,000 392,218,860 27,481,140802,440 26,678,700

공유플랫폼을 위한 서울人독서동아리실태 및 수요조사(시민참여)

150,446,000 150,446,000 141,378,500 9,067,5001,350,000 7,717,500

사람이 책이다 휴먼라이브러리 행사

150,000,000 150,000,000 119,800,000 30,200,0001,000,000 29,200,000

행정운영경비(서울도서관지식문화과)

120,162,000 120,162,000 100,141,990 20,020,01020,020,010

기본경비 120,162,000 120,162,000 100,141,990 20,020,01020,020,010

기본경비 120,162,000 120,162,000 100,141,990 20,020,01020,020,010

재무활동(서울도서관지식문화과)

592,000,000 592,000,000 592,000,000592,000,000

보전지출 592,000,000 592,000,000 592,000,000592,000,000

국고보조금 반환 592,000,000 592,000,000 592,000,000592,000,000

【일반회계】【서울역사편찬원 시사편찬과】

- 부서 성과



서울 역사의 정체성 확립 1,299,100,000 1,240,242,040 서울역사관련 도서 발간 진행률 발간 진행률 100% 100% 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울역사편찬원 시사편찬과 1,376,504,000 1,376,504,000 1,304,742,080 71,761,92027,830,100 43,931,820

역사기반 구축·체계화 1,299,100,000 1,299,100,000 1,240,242,040 58,857,96027,830,100 31,027,860

시사편찬 및 교육 1,299,100,000 1,299,100,000 1,240,242,040 58,857,96027,830,100 31,027,860

시사편찬 338,250,000 338,250,000 322,053,470 16,196,53011,130,000 5,066,530

서울 역사의 대중화 182,650,000 182,650,000 179,410,000 3,240,0003,240,000

시민을 위한 서울역사교육

190,510,000 190,510,000 181,100,880 9,409,1204,617,000 4,792,120

역사도시 서울을 위한기초연구

459,000,000 459,000,000 436,097,300 22,902,7006,213,600 16,689,100

서울역사자료실 운영 51,673,000 51,673,000 46,310,300 5,362,700962,500 4,400,200

서울역사편찬원 홈페이지운영

30,617,000 30,617,000 29,050,000 1,567,0001,567,000

서울역사편찬원 청사유지 운영

46,400,000 46,400,000 46,220,090 179,910100,000 79,910

행정운영경비(서울역사편찬원 시사편찬과)

77,404,000 77,404,000 64,500,040 12,903,96012,903,960

기본경비 77,404,000 77,404,000 64,500,040 12,903,96012,903,960

기본경비 77,404,000 77,404,000 64,500,040 12,903,96012,903,960

【일반회계】【서울공예박물관 총무과】

- 부서 성과



공예전문 박물관을 건립 운영함으로써 공예문화의 중심기능수행 4,333,881,716 2,849,968,546 서울공예박물관 건립추진율

건립공사 공정률 및 박물관자료 수 70 79 113%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울공예박물관 총무과 4,310,469,000134,728,716

4,445,197,716 2,935,577,496 1,139,865,310 278,600,000 861,265,310 369,754,91041,789,300

327,965,610

공예문화 중심지 조성 4,199,153,000134,728,716

4,333,881,716 2,849,968,546 1,139,865,310 278,600,000 861,265,310 344,047,86041,789,300

302,258,560

박물관 콘텐츠 조성 및운영

4,199,153,000134,728,716

4,333,881,716 2,849,968,546 1,139,865,310 278,600,000 861,265,310 344,047,86041,789,300

302,258,560

서울 공예박물관개관대비 기반조성

4,199,153,000134,728,716

4,333,881,716 2,849,968,546 1,139,865,310 278,600,000 861,265,310 344,047,86041,789,300

302,258,560

행정운영경비(서울공예박물관 총무과)

111,316,000 111,316,000 85,608,950 25,707,05025,707,050

기본경비 111,316,000 111,316,000 85,608,950 25,707,05025,707,050

기본경비 111,316,000 111,316,000 85,608,950 25,707,05025,707,050

【일반회계】【기후환경본부 환경정책과】

- 부서 성과



원전하나줄이기 확산을 위한 에너지 절약 시민참여 확대 7,759,923,000 7,610,899,238 서울에너지복지시민기금 모금금액 모금금액 1,300,000,000 2,213,000,000 170%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기후환경본부 환경정책과 17,056,929,000130,132,000

17,187,061,000 14,460,375,923 94,608,000 94,608,000 2,632,077,07774,631,732 2,557,445,345

환경협력의 사전예방기능강화

8,332,023,000130,132,000

8,462,155,000 7,981,944,838 94,608,000 94,608,000 385,602,16274,631,732 310,970,430

친환경적인 도시환경 조성 8,332,023,000130,132,000

8,462,155,000 7,981,944,838 94,608,000 94,608,000 385,602,16274,631,732 310,970,430

녹색서울시민위원회 운영 350,600,000 350,600,000 332,033,960 18,566,04018,566,040

환경의 날 운영지원 54,000,000 54,000,000 52,489,500 1,510,5001,510,500

서울 환경·에너지 정책홍보

1,144,029,000 1,144,029,000 1,141,985,629 2,043,3711,074,002 969,369

기후변화 국제협력 추진 280,250,000 280,250,000 271,813,251 8,436,7495,174,000 3,262,749

서울녹색환경지원센터운영지원

326,400,000 326,400,000 326,400,000

ICLEI 동아시아본부 운영 600,000,000 600,000,000 600,000,000

이클레이 세계총회 성과확산 추진

485,000,000 485,000,000 438,484,480 46,515,52032,323,000 14,192,520

환경·에너지컨퍼런스개최

228,000,000 228,000,000 219,774,680 8,225,3208,225,320

원전하나줄이기(에너지정책) 이행 및 위원회 운영

315,927,000 315,927,000 313,637,548 2,289,4521,927,000 362,452

조기환경교육 활성화 지원 214,000,000 214,000,000 192,155,120 21,844,88015,926,400 5,918,480

환경 영향평가제도 운영 231,125,000 231,125,000 228,640,650 2,484,3502,484,350

환경분쟁조정제도 운영 149,130,000 149,130,000 129,688,360 19,441,6402,005,010 17,436,630

서울에너지드림센터 운영 1,378,462,000 1,378,462,000 1,363,115,000 15,347,000

15,347,000

【일반회계】【기후환경본부 환경정책과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




에너지수호천사단구성·운영

401,000,000 401,000,000 398,975,260 2,024,7402,024,740

녹색기술 기능인력 양성사업

200,000,000 200,000,000 199,705,800 294,200294,200

「서울의제21」실천-기후변화교육센터

1,062,000,000 1,062,000,000 1,062,000,000

「서울의제21」실천-비산업부분 온실가스진단컨설팅

340,000,000 340,000,000 340,000,000

서울환경교육센터 운영 80,000,000 80,000,000 74,313,600 5,686,4001,023,000 4,663,400

자치구에너지계획 수립지원

125,000,000 125,000,000 100,000,000 25,000,00025,000,000

서울형 GT 육성을 위한R&D 지원

367,100,000130,132,000

497,232,000 196,732,000 94,608,000 94,608,000 205,892,0006,954,000 198,938,000

일반행정(타기관지원) 8,402,031,000 8,402,031,000 6,213,023,810 2,189,007,1902,189,007,190

자치구교부금(환경정책과) 8,402,031,000 8,402,031,000 6,213,023,810 2,189,007,1902,189,007,190

환경개선부담금징수교부금 8,402,031,000 8,402,031,000 6,213,023,810 2,189,007,1902,189,007,190

행정운영경비(기후환경본부 환경정책과)

322,875,000 322,875,000 265,407,275 57,467,72557,467,725

기본경비 322,875,000 322,875,000 265,407,275 57,467,72557,467,725

기본경비 322,875,000 322,875,000 265,407,275 57,467,72557,467,725

【일반회계】【기후환경본부 대기정책과】

- 부서 성과



대기오염물질 저감을 통한 대기질 개선23,245,323,400 17,653,277,910

가정용저녹스보일러 보급실적 가정용 저녹스보일러 보급 50000 34286 68%

저녹스버너 보급 실적 저녹스버너보급 920 816 88%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기후환경본부 대기정책과 37,036,799,000503,611,400

37,890,410,400 25,169,118,743 7,098,380,510 7,098,380,510 2,850,806,870 2,772,104,2772,029,222,180 13,480,000

350,000,000 84,127,206 645,274,891

대기환경 개선 36,972,995,000503,611,400

37,826,606,400 25,115,334,600 7,098,380,510 7,098,380,510 2,850,806,870 2,762,084,4202,029,222,180 13,480,000

350,000,000 84,127,206 635,255,034

실내공기오염원 관리 및지원

2,132,097,00070,400,000

2,202,497,000 1,935,171,880 267,325,12013,480,000

44,423,661 209,421,459

다중이용시설 실내공기질진단

1,346,997,00070,400,000

1,417,397,000 1,274,289,320 143,107,68028,226,155 114,881,525

석면관리 사업 247,800,000 247,800,000 197,118,710 50,681,29016,197,506 34,483,784

석면 슬레이트 지붕 교체사업

123,100,000 123,100,000 109,620,000 13,480,00013,480,000

석면피해 구제급여 지급 160,200,000 160,200,000 124,043,850 36,156,15036,156,150

건강취약계층 활동공간 실내공기질개선 및 관리(시민참여)

254,000,000 254,000,000 230,100,000 23,900,00023,900,000

질소산화물 저감 및대기오염 감시

34,840,898,000433,211,400

35,624,109,400 23,180,162,720 7,098,380,510 7,098,380,510 2,850,806,870 2,494,759,3002,029,222,180

350,000,000 39,703,545 425,833,575

저녹스버너 보급 5,643,000,000 5,643,000,000 4,024,164,000 1,618,642,000 1,618,642,000 132,400 61,60061,600

가정용 친환경보일러 보급 10,000,000,000 10,000,000,000 6,801,200,000 56,000,000 56,000,000 1,885,680,000 1,257,120,0001,257,120,000

초미세먼지 감축기반 조성 3,832,700,000 3,832,700,000 3,651,072,540 181,627,4601,547,180 180,080,280

대기 환경정보통합시스템 운영

881,205,000283,108,400

1,164,313,400 874,695,620 187,104,760 187,104,760 102,513,02010,807,665 91,705,355

자동기상관측시스템 운영 58,213,000 58,213,000 44,920,900 13,292,1002,002,000 11,290,100

맑은하늘만들기시민운동본부 운영

62,600,000 62,600,000 61,884,800 715,200

678,700 36,500

【일반회계】【기후환경본부 대기정책과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




오존 종합대책 수립을위한 인벤토리 구축 연구

247,200,000150,103,000

397,303,000 397,303,000

2단계 수도권 대기환경관리 기본계획시행을 위한 서울시세부계획(2020~2024) 수립 연구

180,000,000 180,000,000 79,000,000 79,727,000 79,727,000 21,273,00019,473,000 1,800,000

영유아의 미세먼지바로알기(시민참여)

30,000,000 30,000,000 28,905,000 1,095,0001,095,000

공사장 소음·미세먼지관리(시민참여)

56,000,000 56,000,000 56,000,000

미세먼지 저감을 위한자치구 특화사업

1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000

배상금 지급 350,000,000 350,000,000350,000,000

미세먼지 연구소 운영 450,000,000 450,000,000 405,363,170 39,950,000 39,950,000 4,686,8304,100,000 586,830

공공건물 노후보일러 교체 2,037,000,000 2,037,000,000 455,660,110 1,441,005,380 1,441,005,380 140,334,510140,334,510

소규모 대기배출사업장방지시설 설치 사업

10,162,980,000 10,162,980,000 4,749,993,580 3,675,951,370 3,675,951,370 964,994,470 772,040,580772,040,580

행정운영경비(기후환경본부 대기정책과)

63,804,000 63,804,000 53,784,143 10,019,85710,019,857

기본경비 63,804,000 63,804,000 53,784,143 10,019,85710,019,857

기본경비 63,804,000 63,804,000 53,784,143 10,019,85710,019,857

【일반회계】【기후환경본부 기후대기과】

- 부서 성과



생활주변 온실가스 감축기반 구축213,236,459,000 127,751,210,380

기후변화 교육프로그램 운영 실적 교육프로그램 운영 횟수 600 519 87%

전기차 보급 실적 전기차 보급 대수 8,310 8,655 104%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기후환경본부 기후대기과 213,719,498,000 213,719,498,000 128,096,128,880 31,801,429,000 1,600,000,000 30,201,429,000 26,477,328,000 27,344,612,12026,676,079,330

178,096,410 490,436,380

기후변화 총괄 대응 213,666,459,000 213,666,459,000 128,044,531,820 31,801,429,000 1,600,000,000 30,201,429,000 26,477,328,000 27,343,170,18026,676,079,330

178,096,410 488,994,440

온실가스 감축방안 마련 1,866,602,000 1,866,602,000 1,588,163,830 278,438,17042,009,480 236,428,690

온실가스 배출사업장 관리 241,500,000 241,500,000 223,126,990 18,373,0104,500,000 13,873,010

기후변화대응을 위한냉매관리 강화

430,000,000 430,000,000 293,321,440 136,678,56013,509,480 123,169,080

사막화 방지 등 사업 추진 295,000,000 295,000,000 290,900,000 4,100,0004,100,000

기후변화 인식확산을위한 찾아가는 교육·홍보

59,600,000 59,600,000 59,520,050 79,95079,950

기후변화 적응 선도사업발굴 및 확산

590,502,000 590,502,000 561,638,170 28,863,83024,000,000 4,863,830

승용차 이용억제교통문화 확산

250,000,000 250,000,000 159,657,180 90,342,82090,342,820

친환경차량 보급 204,316,856,000 204,316,856,000 119,216,744,320 31,801,429,000 1,600,000,000 30,201,429,000 26,477,328,000 26,821,354,68026,675,877,330

1,100,000 144,377,350

수소연료전지차 보급 및충전소 구축

23,594,731,000 23,594,731,000 19,344,747,860 3,014,809,000 1,600,000,000 1,414,809,000 617,588,000 617,586,140615,921,140

1,665,000

전기차 보급 177,897,125,000 177,897,125,000 97,180,943,110 28,786,620,000 28,786,620,000 25,859,740,000 26,069,821,89026,059,956,190

1,100,000 8,765,700

전기차 충전인프라 구축 2,825,000,000 2,825,000,000 2,691,053,350 133,946,650133,946,650

에너지이용 합리화 7,483,001,000 7,483,001,000 7,239,623,670 243,377,330202,000

134,986,930 108,188,400

공공건물에너지효율화사업

614,000,000 614,000,000 572,377,830 41,622,170

40,544,800 1,077,370

【일반회계】【기후환경본부 기후대기과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울형 에너지자립노유자 시설 개선

1,925,000,000 1,925,000,000 1,917,530,300 7,469,7007,469,700

공공기관 LED조명 보급사업

1,506,772,000 1,506,772,000 1,314,088,540 192,683,46094,442,130 98,241,330

취약계층 LED조명 보급사업

2,437,229,000 2,437,229,000 2,437,027,000 202,000202,000

도·소매점 고효율 LED간판 교체 지원사업

1,000,000,000 1,000,000,000 998,600,000 1,400,0001,400,000

행정운영경비(기후환경본부 기후대기과)

53,039,000 53,039,000 51,597,060 1,441,9401,441,940

기본경비 53,039,000 53,039,000 51,597,060 1,441,9401,441,940

기본경비 53,039,000 53,039,000 51,597,060 1,441,9401,441,940

【일반회계】【기후환경본부 차량공해저감과】

- 부서 성과



운행경유차 저공해화 등을 통한 대기질 개선 216,267,738,000 186,545,445,604 자동차 배출가스 저감사업 실적 운행경유차 저공해화 42,023 70,800 168%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기후환경본부차량공해저감과

217,115,684,000619,650,000

217,735,334,000 188,001,820,334 9,578,164,000 1,500,000,000 8,078,164,000 10,218,949,570 9,936,400,0969,794,719,310 17,000,000

64,680,000 60,000,786

미세먼지 저감을 위한공해차량 관리 강화

216,110,088,000619,650,000

216,729,738,000 187,006,345,604 9,578,164,000 1,500,000,000 8,078,164,000 10,218,949,570 9,926,278,8269,794,719,310 17,000,000

64,680,000 49,879,516

운행경유차 저공해화 215,281,070,000619,650,000

215,900,720,000 186,203,821,450 9,578,164,000 1,500,000,000 8,078,164,000 10,218,949,570 9,899,784,9809,794,719,310 17,000,000

61,136,000 26,929,670

천연가스자동차 보급 8,182,342,000 8,182,342,000 6,374,451,620 775,423,670 1,032,466,7101,015,285,010 17,000,000

180,000 1,700

운행경유차 저공해사업-운행경유차 배출가스 저감

204,060,728,000619,650,000

204,680,378,000 176,806,369,830 9,563,164,000 1,500,000,000 8,063,164,000 9,443,525,900 8,867,318,2708,779,434,300

60,956,000 26,927,970

운행경유차 저공해 사업-보증기간경과장치 성능유지 관리

2,658,000,000 2,658,000,000 2,658,000,000

어린이 통학차량의 LPG차전환지원

380,000,000 380,000,000 365,000,000 15,000,000 15,000,000

자동차 배출가스 관리 829,018,000 829,018,000 802,524,154 26,493,8463,544,000 22,949,846

친환경기동반 운영 208,500,000 208,500,000 185,004,254 23,495,7461,776,000 21,719,746

저공해자동차 등록시스템유지관리 및 표지 발급

79,668,000 79,668,000 77,817,900 1,850,100668,000 1,182,100

자동차 친환경등급제 추진 462,000,000 462,000,000 460,900,000 1,100,0001,100,000

시민과 함께하는교통·생활분야 특별단속

78,850,000 78,850,000 78,802,000 48,00048,000

행정운영경비(기후환경본부 차량공해저감과)

18,000,000 18,000,000 13,150,000 4,850,0004,850,000

기본경비 18,000,000 18,000,000 13,150,000 4,850,0004,850,000

기본경비 18,000,000 18,000,000 13,150,000 4,850,0004,850,000

일반예산(재무활동) 987,596,000 987,596,000 982,324,730 5,271,270

5,271,270

【일반회계】【기후환경본부 차량공해저감과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




보전지출(차량공해저감과) 987,596,000 987,596,000 982,324,730 5,271,2705,271,270

국고보조금 반환 987,596,000 987,596,000 982,324,730 5,271,2705,271,270

【일반회계】【기후환경본부 녹색에너지과】

- 부서 성과



신재생에너지 보급 58,961,296,710 48,872,545,750 태양광 보급 설치용량 138 47.5 34%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기후환경본부 녹색에너지과 58,416,225,0001,367,985,710

59,784,210,710 49,688,160,410 1,612,963,090 1,612,963,090 130,036,720 8,353,050,490440,308,230

50,993,790 7,861,748,470

에너지절약과 생산으로원전하나줄이기

57,593,311,0001,367,985,710

58,961,296,710 48,872,545,750 1,612,963,090 1,612,963,090 130,036,720 8,345,751,150440,308,230

50,993,790 7,854,449,130

신재생에너지 보급 56,843,311,0001,367,985,710

58,211,296,710 48,125,093,750 1,612,963,090 1,612,963,090 130,036,720 8,343,203,150440,308,230

50,993,790 7,851,901,130

공공시설 신재생에너지보급-지역지원

6,603,246,000605,869,670

7,209,115,670 5,951,264,500 703,939,120 703,939,120 129,136,720 424,775,330418,612,050

6,163,280

태양광 발전소 및홈페이지 관리 운영

788,390,000158,846,000

947,236,000 875,684,020 71,551,98021,068,200 50,483,780

마곡지구 에너지자립형스마트에너지시티 조성

513,000,000 513,000,000 205,000,000 205,000,000 205,000,000 103,000,00026,598,910 76,401,090

민간주택 신재생에너지보급

24,460,600,000 24,460,600,000 16,953,208,030 7,507,391,9707,507,391,970

공공·영구 임대주택공용 태양광 설치

1,149,200,000 1,149,200,000 1,149,200,000

서울에너지공사 지원 20,945,800,000 20,945,800,000 20,913,893,500 31,906,50031,906,500

지역에너지 기본계획 수립 200,000,000 200,000,000 89,200,000 89,200,000 89,200,000 21,600,00021,600,000

지역에너지 교육·홍보 118,700,000 118,700,000 117,703,820 900,000 96,18096,180

세계재생에너지총회 2019서울 개최

900,000,000 900,000,000 900,000,000

신재생에너지 설치 사전검토체계 구축

21,500,000 21,500,000 16,699,050 4,800,95038,340 4,762,610

한강변 신재생에너지벨트 조성

818,000,000603,270,040

1,421,270,040 631,615,830 614,823,970 614,823,970 174,830,24038,340 174,791,900

도시가스 공급비용 산정 65,000,000 65,000,000 61,750,000 3,250,0003,250,000

지역에너지신산업 활성화지원사업

259,875,000 259,875,000 259,875,000

【일반회계】【기후환경본부 녹색에너지과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




녹색산업 성장 기반조성 750,000,000 750,000,000 747,452,000 2,548,0002,548,000

녹색산업육성 지원 750,000,000 750,000,000 747,452,000 2,548,0002,548,000

행정운영경비(기후환경본부 녹색에너지과)

59,773,000 59,773,000 59,772,420 580580

기본경비 59,773,000 59,773,000 59,772,420 580580

기본경비 59,773,000 59,773,000 59,772,420 580580

재무활동(기후환경본부녹색에너지과)

763,141,000 763,141,000 755,842,240 7,298,7607,298,760

보전지출(일반회계) 763,141,000 763,141,000 755,842,240 7,298,7607,298,760

국고보조금 반환 763,141,000 763,141,000 755,842,240 7,298,7607,298,760

【일반회계】【기후환경본부 자원순환과】

- 부서 성과



안정적인 폐기물 처리90,949,532,000 86,313,871,830

자원회수시설 평균 가동률(일평균 소각량/시설용량)*100 85 81 95%

생활폐기물 재활용률(생활폐기물 재활용량/생활폐기물 총 발생량) *100 69.5 63 90%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기후환경본부 자원순환과 154,180,238,000926,101,000

155,106,339,000 147,670,630,543 1,732,048,500 1,710,000,000 22,048,500 5,703,659,957194,379,350

70,520,825 5,438,759,782

효율적인 폐기물처리 90,023,431,000926,101,000

90,949,532,000 86,313,871,830 1,732,048,500 1,710,000,000 22,048,500 2,903,611,670194,379,350

70,520,825 2,638,711,495

안정적인 폐기물 처리 77,660,090,000926,101,000

78,586,191,000 74,273,271,960 1,732,048,500 1,710,000,000 22,048,500 2,580,870,54025,962,025 2,554,908,515

자원회수시설위탁운영(양천,노원,강남,마포)

71,384,503,000501,101,000

71,885,604,000 70,513,691,020 1,371,912,9801,371,912,980

자치구 자원회수시설운영비 지원

3,238,473,000 3,238,473,000 2,394,480,000 843,993,000843,993,000

자원회수시설주변주민건강영향조사

360,000,000 360,000,000 340,546,980 19,453,02018,000,000 1,453,020

자원회수시설 운영효율화 75,900,000 75,900,000 72,616,460 3,283,5401,325,000 1,958,540

주민편익시설 시설개선 701,564,000 701,564,000 701,564,000

서울시 자원순환 연차별시행계획 수립 학술용역 실시

84,000,00075,000,000

159,000,000 129,048,500 22,048,500 22,048,500 7,903,0005,812,025 2,090,975

광역 자원회수시설 건립350,000,000

350,000,000 15,675,000 334,325,000825,000 333,500,000

가연성폐기물 선별시설설치

1,710,000,000 1,710,000,000 1,710,000,000 1,710,000,000

수도권매립지 수송도로편입 미지급용지 보상

105,650,000 105,650,000 105,650,000

생활폐기물 재활용 극대화 12,363,341,000 12,363,341,000 12,040,599,870 322,741,130194,379,350

44,558,800 83,802,980

광화문 희망나눔장터 운영 484,050,000 484,050,000 467,768,000 16,282,00013,718,000 2,564,000

뚝섬나눔장터 운영 274,500,000 274,500,000 245,598,630 28,901,370

24,550,000 4,351,370

【일반회계】【기후환경본부 자원순환과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




자치구 나눔장터 운영활성화

187,837,000 187,837,000 165,967,930 21,869,07021,869,070

재활용가능자원 분리배출확대

377,700,000 377,700,000 355,753,510 21,946,490806,000 21,140,490

주택가 재활용 정거장운영

1,341,500,000 1,341,500,000 1,341,500,000

서울도시금속회수센터(SR센터) 운영 효율화

3,300,700,000 3,300,700,000 3,291,721,000 8,979,0008,979,000

서울새활용플라자시설관리 및 운영

4,928,054,000 4,928,054,000 4,732,739,330 195,314,670194,379,350

935,320

생활쓰레기 줄이기시민실천 확산

227,000,000 227,000,000 197,551,470 29,448,5305,484,800 23,963,730

강동 광역자원순환센터재활용품 선별시설 설치지원

451,000,000 451,000,000 451,000,000

자치구 재활용선별장설치 및 시설개선

776,000,000 776,000,000 776,000,000

강북구 재활용품 선별시설주변 가림막 설치(시민참여)

15,000,000 15,000,000 15,000,000

일반예산(재무활동) 64,103,348,000 64,103,348,000 61,306,736,396 2,796,611,6042,796,611,604

내부거래지출(자원순환과) 48,479,923,000 48,479,923,000 45,735,010,376 2,744,912,6242,744,912,624

자원회수관련시설 주변지역지원기금전출금(자원회수시설주변영향지역주민지원계정)

25,979,923,000 25,979,923,000 23,235,010,376 2,744,912,6242,744,912,624

자원회수관련시설 주변지역지원기금전출금(수도권 매립지 및 주변지역환경개선계정)

22,500,000,000 22,500,000,000 22,500,000,000

보전지출(자원순환과) 15,623,425,000 15,623,425,000 15,571,726,020 51,698,98051,698,980

국고보조금 반환 15,623,425,000 15,623,425,000 15,571,726,020 51,698,98051,698,980

행정운영경비(기후환경본부 자원순환과)

53,459,000 53,459,000 50,022,317 3,436,6833,436,683

기본경비 53,459,000 53,459,000 50,022,317 3,436,6833,436,683

기본경비 53,459,000 53,459,000 50,022,317 3,436,6833,436,683

【일반회계】【기후환경본부 생활환경과】

- 부서 성과



세계 제일의 청결도시 서울37,496,330,000 33,712,382,910

도로분진 청소 작업거리청소차량 정보관리시스템의산정 1,460,000 2,180,000 149%

음식물류폐기물 발생량각 자치구 음식물류폐기물발생량 2,789 2,762 101%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기후환경본부 생활환경과 36,900,204,0001,094,822,000

37,995,026,000 34,207,488,910 3,342,700,000 2,500,000,000 842,700,000 444,837,09031,000,000 108,877,270

37,310,830 267,648,990

클린도시 조성 36,853,630,0001,094,822,000

37,948,452,000 34,164,504,910 3,342,700,000 2,500,000,000 842,700,000 441,247,09031,000,000 108,877,270

37,310,830 264,058,990

도로물청소 강화 26,282,847,000 26,282,847,000 26,169,592,330 113,254,67031,000,000 27,000,000

25,876,120 29,378,550

도로분진청소 용수 등사용요금 지원 및 직무교육

1,602,000,000 1,602,000,000 1,575,148,700 26,851,3001,890,000 24,961,300

서울클린데이 운영 58,400,000 58,400,000 56,503,190 1,896,8101,896,810

청소차량 정보관리시스템운영 관리

292,447,000 292,447,000 265,940,440 26,506,56023,986,120 2,520,440

도로분진 청소차량 도입확대 추진

24,330,000,000 24,330,000,000 24,272,000,000 58,000,00031,000,000 27,000,000

음식폐기물 감량 및안정적처리 기반 구축

6,114,933,000842,700,000

6,957,633,000 3,491,009,010 3,342,700,000 2,500,000,000 842,700,000 123,923,990325,900 123,598,090

음식폐기물 감량화 사업 184,500,000 184,500,000 166,753,260 17,746,740325,900 17,420,840

음식폐기물 종량제기반시설 구축 사업

1,823,433,000 1,823,433,000 1,725,644,750 97,788,25097,788,250

음폐수 처리자치구(강서,성동)보조사업

490,000,000 490,000,000 481,611,000 8,389,0008,389,000

강동구 자원순환센터건립사업(음식물처리시설 설치)

560,000,000447,700,000

1,007,700,000 560,000,000 447,700,000 447,700,000

강동구 자원순환센터건립사업(유기성폐자원바이오가스화)

557,000,000395,000,000

952,000,000 557,000,000 395,000,000 395,000,000

서대문구 음식물류폐기물처리시설 환경개선

2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000

쾌적한 도시환경 조성 3,261,950,000 3,261,950,000 3,201,525,180 60,424,820

11,108,810 49,316,010

【일반회계】【기후환경본부 생활환경과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




환경미화원 후생복지 증진 1,037,950,000 1,037,950,000 999,614,970 38,335,0301,388,090 36,946,940

주민 참여형 깨끗한서울가꾸기

103,000,000 103,000,000 93,592,800 9,407,2009,321,670 85,530

도심주요지역 청결도향상대책

1,621,000,000 1,621,000,000 1,615,124,210 5,875,790399,050 5,476,740

맞춤형 분리수거쓰레기통 설치사업

100,000,000 100,000,000 93,193,200 6,806,8006,806,800

환경미화원 휴게실개선사업 지원

200,000,000 200,000,000 200,000,000

쓰레기 무단투기 지역CCTV 설치

200,000,000 200,000,000 200,000,000

선진국형 생활환경 조성 1,193,900,000252,122,000

1,446,022,000 1,302,378,390 143,643,61081,877,270

61,766,340

소음·진동 이동측정차량 및 공사장발생소음 상시모니터링 시스템 운영

323,900,000 323,900,000 287,831,270 36,068,73036,068,730

악취 방지 및 저감 사업 180,000,000 180,000,000 157,802,390 22,197,61022,197,610

노출인구 분석을 통한교통소음 저감사업

252,122,000252,122,000 252,122,000

항공기 소음 피해지역주민지원센터 운영

620,000,000 620,000,000 538,122,730 81,877,27081,877,270

찾아가는 소음교육프로그램 운영

70,000,000 70,000,000 66,500,000 3,500,0003,500,000

행정운영경비(기후환경본부 생활환경과)

46,574,000 46,574,000 42,984,000 3,590,0003,590,000

기본경비 46,574,000 46,574,000 42,984,000 3,590,0003,590,000

기본경비 46,574,000 46,574,000 42,984,000 3,590,0003,590,000

【일반회계】【기후환경본부 에너지시민협력과】

- 부서 성과



시민주도의 원전하나줄이기 지역 확산 7,329,987,000 7,244,139,010에너지 절약 시민실천 지원사업에 선정된 단체수

지원단체 수 30 43 143%

승용차요일제 및 승용차마일리지제 추진 2,624,787,000 2,021,592,040 승용차마일리지 신규 가입차량 대수 신규 가입 차량대수 30,000 33,709 112%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기후환경본부에너지시민협력과

9,997,238,000 9,997,238,000 9,301,773,400 695,464,6004,372,085 691,092,515

시민과 함께하는 에너지절약

7,329,987,000 7,329,987,000 7,244,139,010 85,847,99085,847,990

에너지 시민협력사업활성화

7,329,987,000 7,329,987,000 7,244,139,010 85,847,99085,847,990

에코마일리지제 운영 5,395,544,000 5,395,544,000 5,341,253,110 54,290,89054,290,890

환경문화예술 보급사업지원

151,243,000 151,243,000 151,165,450 77,55077,550

환경작품공모전 시상 57,100,000 57,100,000 55,700,000 1,400,0001,400,000

원전하나줄이기 시민협력지원

1,152,000,000 1,152,000,000 1,123,171,980 28,828,02028,828,020

에너지절약모범 발굴 지원 164,100,000 164,100,000 164,100,000

원전하나줄이기 정보센터운영

72,000,000 72,000,000 71,617,670 382,330382,330

에너지절약경진대회 308,000,000 308,000,000 307,130,800 869,200869,200

행복한 불끄기 행사 지원 30,000,000 30,000,000 30,000,000

행정운영경비(기후환경본부 에너지시민협력과)

31,037,000 31,037,000 24,615,480 6,421,5206,421,520

기본경비 31,037,000 31,037,000 24,615,480 6,421,5206,421,520

기본경비 31,037,000 31,037,000 24,615,480 6,421,5206,421,520

일반예산(재무활동) 11,427,000 11,427,000 11,426,870 130

130

【일반회계】【기후환경본부 에너지시민협력과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




보전지출 11,427,000 11,427,000 11,426,870 130130

국고보조금 반환 11,427,000 11,427,000 11,426,870 130130

온실가스 감축 시민실천 2,624,787,000 2,624,787,000 2,021,592,040 603,194,9604,372,085 598,822,875

온실가스 및 미세먼지 감축 2,624,787,000 2,624,787,000 2,021,592,040 603,194,9604,372,085 598,822,875

승용차요일제 및승용차마일리지제 추진

2,624,787,000 2,624,787,000 2,021,592,040 603,194,9604,372,085 598,822,875

【일반회계】【차량정비센터】

- 부서 성과



효율적이고 특화된 차량서비스제공 3,321,744,000 2,794,197,610 차량정비건수 3000대 3,000 2993 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




차량정비센터 3,600,951,000 3,600,951,000 3,061,969,100 538,981,900437,445,680

101,249,360 286,860

특화된 정비체계 구축 3,321,744,000 3,321,744,000 2,794,197,610 527,546,390426,250,680

101,249,360 46,350

효율적인 차량정비 3,321,744,000 3,321,744,000 2,794,197,610 527,546,390426,250,680

101,249,360 46,350

차량정비사업 추진 및자재구입

2,555,600,000 2,555,600,000 2,159,979,450 395,620,550358,307,440

37,267,260 45,850

차량정비센터 시설유지보수

766,144,000 766,144,000 634,218,160 131,925,84067,943,240

63,982,100 500

행정운영경비(차량정비센터)

279,207,000 279,207,000 267,771,490 11,435,51011,195,000

240,510

기본경비 279,207,000 279,207,000 267,771,490 11,435,51011,195,000

240,510

기본경비 279,207,000 279,207,000 267,771,490 11,435,51011,195,000

240,510

【일반회계】【행정국 총무과】

- 부서 성과



쾌적한 사무환경 및 시민과 소통하는 문화청사 조성25,146,726,000 24,430,314,959

사무환경분야 직원 만족도 직원 만족도 73.5 68.8 94%

시청사 유휴공간 이용시민 만족도 시민 만족도 95.0 94.9 99%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




행정국 총무과 27,963,074,000 27,963,074,000 27,119,634,414 142,964,000 142,964,000 700,475,586230,185,878 470,289,708

행정지원체계 강화 25,146,726,000 25,146,726,000 24,430,314,959 142,964,000 142,964,000 573,447,041230,185,878 343,261,163

물품관리 1,114,488,000 1,114,488,000 1,102,600,550 11,887,4503,809,510 8,077,940

행정장비구매 1,114,488,000 1,114,488,000 1,102,600,550 11,887,4503,809,510 8,077,940

청사관리 22,681,788,000 22,681,788,000 22,023,987,040 142,964,000 142,964,000 514,836,960204,327,568 310,509,392

쾌적하고 안전한 청사관리 18,892,488,000 18,892,488,000 18,382,786,770 142,964,000 142,964,000 366,737,230181,263,468 185,473,762

사무실 재배치에 따른시설 개·보수

392,400,000 392,400,000 392,400,000

청사 녹지대 및 수목관리 352,832,000 352,832,000 344,569,380 8,262,6203,596,500 4,666,120

시청사 청소관리 1,886,305,000 1,886,305,000 1,815,707,530 70,597,470709,380 69,888,090

노후 시설물 개선 522,504,000 522,504,000 466,701,500 55,802,50015,478,330 40,324,170

공감과 경청의 문화청사조성

481,538,000 481,538,000 475,882,110 5,655,8903,279,890 2,376,000

시청사 명예시민안내관 운영

133,990,000 133,990,000 126,208,750 7,781,2507,781,250

시청사 내진보강 19,731,000 19,731,000 19,731,000

행정관리 지원 1,350,450,000 1,350,450,000 1,303,727,369 46,722,63122,048,800 24,673,831

퇴직공무원 활용시정모니터링

59,500,000 59,500,000 53,725,000 5,775,000

5,775,000

【일반회계】【행정국 총무과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




업무택시제 운영 250,000,000 250,000,000 248,469,980 1,530,0201,530,020

주요 시책사업 추진 80,000,000 80,000,000 79,060,013 939,987939,987

주요 시정행사 지원 300,950,000 300,950,000 293,436,076 7,513,9247,320,800 193,124

세월호 참사 희생자추모행사

250,000,000 250,000,000 242,803,000 7,197,0007,197,000

퇴직공무원 활용민원상담관 운영

210,000,000 210,000,000 193,764,300 16,235,70016,235,700

세월호 추모기억전시공간 조성

200,000,000 200,000,000 192,469,000 7,531,0007,531,000

행정운영경비(행정국총무과)

2,816,348,000 2,816,348,000 2,689,319,455 127,028,545127,028,545

기본경비 2,816,348,000 2,816,348,000 2,689,319,455 127,028,545127,028,545

기본경비 2,816,348,000 2,816,348,000 2,689,319,455 127,028,545127,028,545

【일반회계】【행정국 인사과】

- 부서 성과



조직과 직원 모두 행복한 인사 6,451,352,000 6,193,208,850 유연근무제 참여율 비율(%) 24% 40.6% 169%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




행정국 인사과 126,159,172,000 126,159,172,000 121,674,670,830 4,484,501,1706,227,000 4,478,274,170

화합과 사람 중심의성장인사 운영

6,451,352,000 6,451,352,000 6,193,208,850 258,143,1506,227,000 251,916,150

포상관리 1,523,292,000 1,523,292,000 1,517,390,800 5,901,200373,000 5,528,200

우수공무원 및 기관표창격려

1,010,577,000 1,032,577,000 1,027,501,900 5,075,10022,000,000 5,075,100

정년 · 명예퇴직자 격려 512,715,000 490,715,000 489,888,900 826,100△22,000,000 373,000 453,100

인사관리 운영 4,928,060,000 4,928,060,000 4,675,818,050 252,241,9505,854,000 246,387,950

공정하고 합리적인인사관리 운영

613,138,000 710,138,000 696,254,340 13,883,66097,000,000 3,342,000 10,541,660

파견공무원을 위한주택보조비 지원

64,800,000 64,800,000 55,940,190 8,859,8108,859,810

출산휴가 등 대체인력지원

299,434,000 299,434,000 261,069,580 38,364,42038,364,420

인사전산시스템 운영 70,878,000 70,878,000 65,286,000 5,592,0001,835,000 3,757,000

공무직 · 공공안전관노사관리

131,926,000 131,926,000 102,413,200 29,512,800677,000 28,835,800

공무직 선택적복지제도운영

3,482,719,000 3,385,719,000 3,291,293,940 94,425,060△97,000,000 94,425,060

공무직 출산휴가 등대체인력 지원

265,165,000 265,165,000 203,560,800 61,604,20061,604,200

행정운영경비(행정국인사과)

119,707,820,000 119,707,820,000 115,481,461,980 4,226,358,0204,226,358,020

기본경비 121,128,000 121,128,000 111,963,990 9,164,0109,164,010

기본경비 121,128,000 121,128,000 111,963,990 9,164,010

9,164,010

【일반회계】【행정국 인사과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




인력운영비 119,586,692,000 119,586,692,000 115,369,497,990 4,217,194,0104,217,194,010

인력운영비(통합연금부담금)

119,586,692,000 119,586,692,000 115,369,497,990 4,217,194,0104,217,194,010

【일반회계】【행정국 인력개발과】

- 부서 성과



창의적 업무역량 강화 및 직원복지 증진54,694,413,000 53,237,508,080

직급별 연간 교육훈련 기준시간 달성비율 직원 교육훈련시간 조사 81.8 81.8 100%

직원 후생복지 종합 만족도 직원 후생복지 종합 만족도 72.9 74.2 102%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




행정국 인력개발과 56,451,592,000 56,451,592,000 54,696,824,572 93,655,884 93,655,884 1,661,111,54430,000,000

76,310,128 1,554,801,416

인적자원 역량 강화 56,359,288,000 56,359,288,000 54,618,658,080 93,655,884 93,655,884 1,646,974,03630,000,000

76,310,128 1,540,663,908

교육훈련 11,771,336,000 11,771,336,000 11,318,953,971 452,382,02919,555,780 432,826,249

장기국외훈련 3,547,291,000 3,547,291,000 3,428,024,436 119,266,564119,266,564

단기국외훈련 2,673,030,000 2,673,030,000 2,555,214,654 117,815,346117,815,346

공무국외여행 심사위원회운영

14,000,000 14,000,000 12,380,520 1,619,4801,619,480

국내위탁교육훈련 4,131,974,000 4,131,974,000 3,959,611,151 172,362,849172,362,849

직장교육활성화 878,950,000 878,950,000 869,135,420 9,814,5809,386,780 427,800

학습조직 운영 지원 99,243,000 99,243,000 89,884,390 9,358,6109,358,610

시장과 함께하는 소통의시간 운영

20,000,000 20,000,000 19,703,400 296,600296,600

서울시 학습관리시스템유지관리 용역

94,868,000 94,868,000 90,200,000 4,668,0004,668,000

지능형학습통합관리시스템 구축

311,980,000 311,980,000 294,800,000 17,180,0005,501,000 11,679,000

공무원 복지증진 37,678,490,000 37,678,490,000 36,768,904,033 909,585,96730,000,000

5,132,200 874,453,767

선택적 복지제도 운영 20,198,460,000 20,198,460,000 19,818,130,505 380,329,495380,329,495

직원 후생복지 지원 2,438,015,000 2,438,015,000 2,348,136,740 89,878,260

30,000,000

1,970,400 57,907,860

【일반회계】【행정국 인력개발과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




직원 건강관리프로그램운영

1,903,200,000 1,903,200,000 1,899,875,168 3,324,8322,650,500 674,332

직원 근무환경 개선 추진 727,117,000 727,117,000 703,118,580 23,998,420511,300 23,487,120

시청직장어린이집 운영 1,360,000,000 1,360,000,000 1,360,000,000

직원 격려 프로그램 운영 313,260,000 313,260,000 247,812,650 65,447,35065,447,350

부조급여 지급 2,100,000,000 2,100,000,000 2,099,895,120 104,880104,880

공무원 주택전세금 지원 6,914,400,000 6,914,400,000 6,855,776,710 58,623,29058,623,290

대여학자금 부담금 19,623,000 19,623,000 17,164,000 2,459,0002,459,000

공무원 단체업무 추진 39,540,000 39,540,000 37,844,560 1,695,4401,695,440

직원 종합건강검진 추진 1,664,875,000 1,664,875,000 1,381,150,000 283,725,000283,725,000

수련원 관리 사업 6,909,462,000 6,909,462,000 6,530,800,076 93,655,884 93,655,884 285,006,04051,622,148 233,383,892

연수원 운영 6,047,715,000 6,047,715,000 5,762,708,960 285,006,04051,622,148 233,383,892

속초수련원 증축 861,747,000 861,747,000 768,091,116 93,655,884 93,655,884

행정운영경비(행정국인력개발과)

92,304,000 92,304,000 78,166,492 14,137,50814,137,508

기본경비 92,304,000 92,304,000 78,166,492 14,137,50814,137,508

기본경비 92,304,000 92,304,000 78,166,492 14,137,50814,137,508

【일반회계】【행정국 자치행정과】

- 부서 성과



시·자치구간 유기적 협조체계 구축19,636,657,000 18,918,485,410

자치구 인센티브 집행율(%) 집행율(%) 100% 100% 100%

시·자치구간 공동협력회의 운영횟수 공동협력 횟수 120회 120회 100%

시민참여 활성화14,775,317,000 14,618,197,770

자원봉사자 증가율 자원봉사자 증가자 2% 4.4% 220%

대학생 인턴 및 아르바이트 시정참여 인원 시정 참여 인원 1,150 1,078 94%

자치구 재정 불균형 해소 3,512,655,938,000 3,512,655,938,000 조정교부금 집행실적 월별 집행 100% 100% 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




행정국 자치행정과 3,547,167,540,00039,997,000

3,547,207,537,000 3,546,331,621,970 55,700,000 55,700,000 1,203,640 819,011,3901,203,640 70,378,020

17,809,460 729,620,270

시·자치구간 공동협력추진

19,596,660,00039,997,000

19,636,657,000 18,918,485,410 718,171,59070,378,020

1,784,460 646,009,110

시·자치구간 공동협력 19,596,660,00039,997,000

19,636,657,000 18,918,485,410 718,171,59070,378,020

1,784,460 646,009,110

시·자치구 공동협력사업 7,403,100,000 7,403,100,000 7,401,973,200 1,126,8001,126,800

자치회관 운영 및주민자치 활성화 지원

11,542,584,00039,997,000

11,582,581,000 10,941,921,510 640,659,490640,659,490

시·자치구간 소통·통합협력체계 강화

250,600,000 250,600,000 180,007,860 70,592,14070,378,020

214,120

도로명주소 홍보 및전산시스템 유지관리 등

144,094,000 144,094,000 138,300,840 5,793,1601,784,460 4,008,700

도로명주소 안내시설(도로명판등) 유지관리

226,332,000 226,332,000 226,332,000

강남구 북한이탈주민공동체성 증진(시민참여)

29,950,000 29,950,000 29,950,000

시민참여를 통한 시민고객감동행정 구현

14,775,317,000 14,775,317,000 14,618,197,770 55,700,000 55,700,000 1,203,640 100,215,5901,203,640

16,025,000 82,986,950

시민참여 강화 14,775,317,000 14,775,317,000 14,618,197,770 55,700,000 55,700,000 1,203,640 100,215,5901,203,640

16,025,000 82,986,950

서울시민카드 플랫폼운영 및 유지관리

392,400,000 392,400,000 391,187,310 1,212,690

1,212,690

【일반회계】【행정국 자치행정과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




북한이탈주민 정착 지원 1,780,200,000 1,780,200,000 1,777,151,980 3,048,0203,048,020

북한이탈주민지원지역협의회 운영 지원

92,000,000 92,000,000 92,000,000

자원봉사센터 민관협력강화-자원봉사코디네이터 지원·육성

5,792,397,000 5,792,397,000 5,774,729,800 17,667,200500,000 17,167,200

자원봉사센터 민관협력강화-자원봉사보험 가입 서비스

205,178,000 205,178,000 205,178,000

시민 시상제도 운영 86,490,000 86,490,000 82,772,450 3,717,5503,717,550

아르바이트대학생 운영 1,036,225,000 1,036,225,000 1,030,520,120 5,704,8805,704,880

서울시정 대학생 인턴십운영

367,650,000 367,650,000 363,693,460 3,956,5403,956,540

생활공감 정책모니터단운영

36,000,000 36,000,000 33,592,720 1,203,640 1,203,6401,203,640

찾아가는 동주민센터성공적 추진

4,520,777,000 4,520,777,000 4,473,100,330 47,676,67015,148,000 32,528,670

국민운동단체 등 지원 361,000,000 361,000,000 355,000,000 6,000,0006,000,000

유해매장추정지 등 35,000,000 35,000,000 35,000,000

한강인도교폭파 희생자위령비 건립

70,000,000 70,000,000 4,271,600 55,700,000 55,700,000 10,028,400377,000 9,651,400

일반예산(타기관지원등) 3,512,655,938,000 3,512,655,938,000 3,512,655,938,000

자치구교부금(행정국자치행정과)

3,512,655,938,000 3,512,655,938,000 3,512,655,938,000

조정교부금 3,512,655,938,000 3,512,655,938,000 3,512,655,938,000

행정운영경비(행정국자치행정과)

139,625,000 139,625,000 139,000,790 624,210624,210

기본경비 139,625,000 139,625,000 139,000,790 624,210624,210

기본경비 139,625,000 139,625,000 139,000,790 624,210624,210

【일반회계】【행정국 정보공개정책과】

- 부서 성과



투명한 정보공개로 열린 시정 완성5,344,024,000 5,103,846,020

행정정보공개 건수 공개 건수 20,000천건 21,830천건 109%

청구에 의한 정보공개율 공개건수/총처리건수 96% 95.0% 99%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




행정국 정보공개정책과 5,716,913,000 5,716,913,000 5,421,332,005 295,580,99556,870,000 238,710,995

정보관리강화 5,344,024,000 5,344,024,000 5,103,846,020 240,177,98056,870,000 183,307,980

정보소통혁신 1,065,771,000 1,065,771,000 1,050,398,410 15,372,590539,000 14,833,590

정보소통광장 서비스고도화

564,667,000 564,667,000 560,840,800 3,826,2003,826,200

문서공개시스템 기능 확대 436,279,000 436,279,000 430,694,030 5,584,9705,584,970

정보공개제도 운영·관리 64,825,000 64,825,000 58,863,580 5,961,420539,000 5,422,420

기록물 시설관리 4,278,253,000 4,278,253,000 4,053,447,610 224,805,39056,331,000 168,474,390

청도문서고 운영 79,919,000 79,919,000 55,296,950 24,622,05024,622,050

기록정보관리 2,663,669,000 2,663,669,000 2,527,645,660 136,023,34055,784,000 80,239,340

업무관리시스템 운영 1,534,665,000 1,534,665,000 1,470,505,000 64,160,000547,000 63,613,000

행정운영경비(행정국정보공개정책과)

372,889,000 372,889,000 317,485,985 55,403,01555,403,015

기본경비 372,889,000 372,889,000 317,485,985 55,403,01555,403,015

기본경비 372,889,000 372,889,000 317,485,985 55,403,01555,403,015

【일반회계】【공무원수련원】

- 부서 성과



직원 사기 진작 방안 확대 846,644,000 780,711,980 후생복지분야 만족도 만족도조사(ESI)확인 70.6 82.0 116%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




공무원수련원 916,543,000 916,543,000 846,254,150 70,288,8507,331,210

7,963,740 54,993,900

신명나게 일하는직장분위기 조성

846,644,000 846,644,000 780,711,980 65,932,0207,331,210

7,963,740 50,637,070

수련원 관리사업 846,644,000 846,644,000 780,711,980 65,932,0207,331,210

7,963,740 50,637,070

수련원 유지 및 관리 161,800,000 161,800,000 149,995,000 11,805,0004,163,740 7,641,260

수련원 객실 및연수프로그램 운영

481,800,000 481,800,000 444,341,380 37,458,62037,458,620

수련원 촉탁계약직(청소)보수 및 세탁물위탁

203,044,000 203,044,000 186,375,600 16,668,4007,331,210

3,800,000 5,537,190

행정운영경비(공무원수련원)

69,899,000 69,899,000 65,542,170 4,356,8304,356,830

기본경비 69,899,000 69,899,000 65,542,170 4,356,8304,356,830

기본경비 69,899,000 69,899,000 65,542,170 4,356,8304,356,830

【일반회계】【서울기록원 운영지원과】

- 부서 성과



시민과 함께하는 전문 공공아카이브 실현 5,445,731,400 5,301,085,280 서울시 서고 기록물 이관 결과보고서 60 85 141%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울기록원 운영지원과 4,993,854,000586,446,400

5,580,300,400 5,358,450,690 221,849,710100,307,450 121,542,260

기록관리강화 4,859,285,000586,446,400

5,445,731,400 5,301,085,280 144,646,120100,307,450 44,338,670

기록관리 인프라구축운영 4,859,285,000586,446,400

5,445,731,400 5,301,085,280 144,646,120100,307,450 44,338,670

서울기록원 운영 관리 1,709,136,00033,250,000

1,855,386,000 1,795,606,680 59,779,320113,000,000 20,778,700 39,000,620

서울기록원 디지털아카이브 구축

808,968,000553,196,400

1,362,164,400 1,325,287,890 36,876,51031,538,460 5,338,050

서울기록원기록수집보존관리

1,850,972,000 1,764,972,000 1,741,261,460 23,710,540△86,000,000 23,710,540

서울기록원시민참여프로그램운영

490,209,000 463,209,000 438,929,250 24,279,750△27,000,000 24,279,750

행정운영경비(서울기록원운영지원과)

134,569,000 134,569,000 57,365,410 77,203,59077,203,590

기본경비 134,569,000 134,569,000 57,365,410 77,203,59077,203,590

기본경비 134,569,000 134,569,000 57,365,410 77,203,59077,203,590

【일반회계】【재무국 재무과】

- 부서 성과



효율적인 재무관리와 회계·계약제도의 운영 및 개선1,569,873,000 1,467,815,480

희망기업 제품 구매실적 기관별 구매실적 합산 5222 5164 98%

서울계약마당 연간 방문자수 연간 방문자수 합산 62000 73399 118%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




재무국 재무과 742,776,994,000 743,076,994,000 705,188,040,088 37,888,953,912336,507,000

300,000,000 1,680,400 37,550,766,512

회계 및 계약제도 개선 6,301,531,000 6,601,531,000 3,433,610,570 3,167,920,430336,507,000

300,000,000 1,402,400 2,830,011,030

회계제도 개선 및 효율적운영

6,057,444,000 6,357,444,000 3,239,420,570 3,118,023,430336,507,000

300,000,000 909,400 2,780,607,030

물품구매 및 재무관리효율화

1,053,718,000 1,053,718,000 1,031,575,965 22,142,035340,900 21,801,135

2018 회계연도 결산업무추진

232,015,000 232,015,000 201,996,515 30,018,485568,500 29,449,985

지방재정관리시스템 운영 40,053,000 40,053,000 40,053,000

수입증지 인터넷발급시스템 구축

336,507,000 336,507,000 336,507,000336,507,000

시간선택제 임기제공무원 등 퇴직금 지급

4,395,151,000 4,395,151,000 1,665,795,090 2,729,355,9102,729,355,910

손해배상금 지급 300,000,000 300,000,000300,000,000

체계적인 계약제도 운영 244,087,000 244,087,000 194,190,000 49,897,000493,000 49,404,000

계약심의위원회 등 운영 20,484,000 20,484,000 20,300,000 184,000184,000

전자계약 나라장터이용수수료 납부

116,190,000 116,190,000 90,070,000 26,120,00026,120,000

서울계약마당시스템 운영및 공공구매 업무 추진

107,413,000 107,413,000 83,820,000 23,593,000493,000 23,100,000

행정운영경비(재무국재무과)

736,475,463,000 736,475,463,000 701,754,429,518 34,721,033,482278,000 34,720,755,482

기본경비 1,539,968,000 1,539,968,000 1,495,322,770 44,645,230

278,000 44,367,230

【일반회계】【재무국 재무과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 1,539,968,000 1,539,968,000 1,495,322,770 44,645,230278,000 44,367,230

인력운영비 734,935,495,000 734,935,495,000 700,259,106,748 34,676,388,25234,676,388,252

인력운영비(통합편성) 734,935,495,000 734,935,495,000 700,259,106,748 34,676,388,25234,676,388,252

【일반회계】【재무국 자산관리과】

- 부서 성과



주요재산의 전략적 활용 및 운용 3,388,280,000 2,284,279,981 주요재산 발굴 및 전략적 의사결정 수립건수주요재산 최적 활용 결정 및계획 수립건수 19 19 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




재무국 자산관리과 3,432,047,000 3,432,047,000 2,328,046,281 1,104,000,7193,367,600 1,100,633,119

국·공유재산의 체계적관리

3,388,280,000 3,388,280,000 2,284,279,981 1,104,000,0193,367,600 1,100,632,419

국·공유재산의 효율적인매각 및 관리

3,388,280,000 3,388,280,000 2,284,279,981 1,104,000,0193,367,600 1,100,632,419

시설안전관리 및 재산교환 700,000,000 700,000,000 589,355,350 110,644,650110,644,650

공유재산 관리 및 운영 2,617,437,000 2,617,437,000 1,626,024,631 991,412,3691,424,600 989,987,769

시유재산시스템 운영 및유지보수

70,843,000 70,843,000 68,900,000 1,943,0001,943,000

행정운영경비(재무국자산관리과)

43,767,000 43,767,000 43,766,300 700700

기본경비 43,767,000 43,767,000 43,766,300 700700

기본경비 43,767,000 43,767,000 43,766,300 700700

【일반회계】【재무국 계약심사과】

- 부서 성과



계약원가심사의 효율적 수행89,870,000 89,572,920

계약심사를 통한 예산절감 예산절감률 5.0 4.6 92%

사업별 평균 설계대안 반영건수설계경제성 심사 설계대안건수 /설계경제성 심사건수 43 55 128%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




재무국 계약심사과 158,365,000 158,365,000 157,872,920 492,080492,080

계약심사업무 효율화 89,870,000 89,870,000 89,572,920 297,080297,080

계약심사업무 전문성 강화 89,870,000 89,870,000 89,572,920 297,080297,080

계약심사 업무추진 54,000,000 54,000,000 53,702,920 297,080297,080

설계경제성 심사제활성화 및 운영

35,870,000 35,870,000 35,870,000

행정운영경비(재무국계약심사과)

68,495,000 68,495,000 68,300,000 195,000195,000

기본경비 68,495,000 68,495,000 68,300,000 195,000195,000

기본경비 68,495,000 68,495,000 68,300,000 195,000195,000

【일반회계】【재무국 세제과】

- 부서 성과



합리적 세제운영을 통한 납세자 권리보호147,030,000 144,743,780

지방세 법규해석 인터넷 제공건수 인터넷 제공건수 160 163 102%

마을세무사 상담해결 건수 마을세무사 상담해결 건수 3,800 4129 108%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




재무국 세제과 1,335,954,297,000 1,335,954,297,000 1,335,952,009,780 2,287,2202,287,220

조세체계의 효율적 개편 1,936,006,000 1,936,006,000 1,933,719,780 2,286,2202,286,220

납세자 권리보호 137,030,000 137,030,000 134,743,780 2,286,2202,286,220

지방세심의위원회 운영 112,300,000 112,300,000 110,013,780 2,286,2202,286,220

마을세무사 운영 24,730,000 24,730,000 24,730,000

지방세제 개선 10,000,000 10,000,000 10,000,000

세무공무원 정책토론회 10,000,000 10,000,000 10,000,000

세수증대 활동지원 1,788,976,000 1,788,976,000 1,788,976,000

개별주택가격 조사·산정 1,788,976,000 1,788,976,000 1,788,976,000

일반예산(타기관지원등) 1,333,896,109,000 1,333,896,109,000 1,333,896,108,000 1,0001,000

자치구교부금(재무국세제과)

1,331,648,979,000 1,331,648,979,000 1,331,648,979,000

재정보전금 1,331,648,979,000 1,331,648,979,000 1,331,648,979,000

출연(재무국 세제과) 2,247,130,000 2,247,130,000 2,247,129,000 1,0001,000

한국지방세연구원법정출연금

2,247,130,000 2,247,130,000 2,247,129,000 1,0001,000

행정운영경비(재무국세제과)

122,182,000 122,182,000 122,182,000

【일반회계】【재무국 세제과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 122,182,000 122,182,000 122,182,000

기본경비 122,182,000 122,182,000 122,182,000

【일반회계】【재무국 세무과】

- 부서 성과



세입목표의 차질 없는 달성9,890,541,000 9,379,142,925

시세입 목표 달성도 시 세입목표 오차율 100 112 112%

세외수입 과징실태 점검 및 오류시정 건수세외수입 부과징수 지도점검 시 오류 건수 4,000 7,760 194%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




재무국 세무과 435,126,554,000 435,126,554,000 433,951,067,925 1,175,486,075669,976,790

122,989,745 382,519,540

시세입 목표달성 10,554,629,000 10,554,629,000 9,379,142,925 1,175,486,075669,976,790

122,989,745 382,519,540

효율적인 세입관리 1,526,401,000 1,526,401,000 1,083,350,035 443,050,965101,015,285 342,035,680

지방소득세 소득분특별징수 납세조합 보조

546,930,000 546,930,000 227,105,810 319,824,190319,824,190

지방세고지서인쇄통합관리

800,909,000 800,909,000 699,893,715 101,015,285101,015,285

상시세금납부 체제 구축 178,562,000 178,562,000 156,350,510 22,211,49022,211,490

세수증대 동기부여 5,895,760,000 5,895,760,000 5,865,007,660 30,752,3402,438,790

28,313,550

시세 세입 안정적확보지원

193,000,000 193,000,000 190,557,630 2,442,3702,438,790

3,580

전자고지 마일리지 지원 542,760,000 542,760,000 542,760,000

세무공무원 직무역량강화를 위한 연찬회

30,000,000 30,000,000 29,817,900 182,100182,100

시세 세원발굴 지원 130,000,000 130,000,000 101,872,130 28,127,87028,127,870

시 세입증대 자치구 협력및 지원사업

5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000

세입관련 전산시스템효율적관리

2,289,603,000 2,289,603,000 1,611,535,540 678,067,460666,338,000

11,729,460

세무종합시스템 운영 및유지보수

1,602,406,000 1,602,406,000 1,589,935,540 12,470,4601,200,000

11,270,460

세무조사 인터넷신고시스템 운영

23,109,000 23,109,000 21,600,000 1,509,000

1,050,000

459,000

【일반회계】【재무국 세무과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울시 지방세 정보화발전방안 컨설팅

664,088,000 664,088,000 664,088,000664,088,000

세외수입 전산시스템효율적 관리

842,865,000 842,865,000 819,249,690 23,615,3101,200,000

10,245,000 12,170,310

세외수입종합징수시스템운영 및 유지보수

842,865,000 842,865,000 819,249,690 23,615,3101,200,000

10,245,000 12,170,310

행정운영경비(재무국세무과)

140,537,000 140,537,000 140,537,000

기본경비 140,537,000 140,537,000 140,537,000

기본경비 140,537,000 140,537,000 140,537,000

일반예산(타기관지원등) 424,431,388,000 424,431,388,000 424,431,388,000

자치구교부금(재무국세무과)

424,431,388,000 424,431,388,000 424,431,388,000

시세 징수교부금 424,431,388,000 424,431,388,000 424,431,388,000

【일반회계】【재무국 38세금징수과】

- 부서 성과



체납시세 관리강화 7,596,046,000 7,416,105,568 체납시세 징수액 징수보고서 확인 2216 2263 102%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




재무국 38세금징수과 7,670,673,000 7,670,673,000 7,490,732,563 179,940,437179,940,437

조세정의 실현 7,596,046,000 7,596,046,000 7,416,105,568 179,940,432179,940,432

강도높은 체납시세징수지원

7,317,436,000 7,317,436,000 7,146,542,500 170,893,500170,893,500

시세입 및 체납징수 활동강화

2,222,482,000 2,222,482,000 2,051,588,500 170,893,500170,893,500

자동차세체납차량 번호판영치업무지원

5,083,954,000 5,083,954,000 5,083,954,000

체납징수기법 공유 시-구합동워크숍

11,000,000 11,000,000 11,000,000

강도 높은고액체납시세징수 지원

278,610,000 278,610,000 269,563,068 9,046,9329,046,932

고액체납시세 징수 강화 278,610,000 278,610,000 269,563,068 9,046,9329,046,932

행정운영경비(재무국38세금징수과)

74,627,000 74,627,000 74,626,995 55

기본경비 74,627,000 74,627,000 74,626,995 55

기본경비 74,627,000 74,627,000 74,626,995 55

【일반회계】【평생교육국 교육정책과】

- 부서 성과



균형있는 교육환경 개선

3,496,954,763,000 3,495,916,036,355

학교화장실 개선 학교화장실 개선 학교수 165개교 164개교 99%

학교보안관 배치 학교보안관 배치실적 577개교 577개교 100%

스쿨버스 운영 스쿨버스 운영 학교수 53개교 53개교 100%

가족자연체험시설 활성화 가족자연체험시설 이용실적 33,000명 35,678명 108%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




평생교육국 교육정책과 3,497,003,411,000120,736,000

3,497,124,147,000 3,496,052,898,995 794,935,200 743,000,000 51,935,200 276,312,8059,588,320 266,724,485

학교지원 및 우수인재양성 3,496,834,027,000120,736,000

3,496,954,763,000 3,495,916,036,355 794,935,200 743,000,000 51,935,200 243,791,4459,588,320 234,203,125

학교교육 지원 68,296,553,000120,736,000

68,417,289,000 67,415,024,355 794,935,200 743,000,000 51,935,200 207,329,4459,588,320 197,741,125

교육지원 행정운영 318,291,000 268,291,000 178,508,800 89,782,200△50,000,000 89,782,200

서울교육·복지민관협의회 운영

50,000,000 10,000,000 1,896,000 8,104,000△40,000,000 8,104,000

내진보강 등 시설개선지원

5,250,000,000 5,250,000,000 5,249,252,000 748,000748,000

폐교를 활용한가족자연체험시설 조성 운영

1,108,119,000120,736,000

1,228,855,000 1,126,778,665 51,935,200 51,935,200 50,141,1357,851,850 42,289,285

꾸미고 꿈꾸는 학교화장실 만들기

10,400,000,000 10,490,000,000 10,458,570,150 31,429,85090,000,000 1,500,000 29,929,850

초등학교 스쿨버스 운영 3,754,055,000 3,754,055,000 3,753,972,530 82,47079,470 3,000

서울형혁신교육지구 지원 12,530,000,000 12,530,000,000 12,524,545,660 5,454,3405,454,340

학교보안관 운영 등 지원 31,830,731,000 31,830,731,000 31,813,759,900 16,971,10016,971,100

독서학습지도 멘토링 운영 297,357,000 297,357,000 292,740,650 4,616,350157,000 4,459,350

저소득 가정 아동인지능력 향상을 위한독서지도프로그램(시민참여)

500,000,000 500,000,000 500,000,000

【일반회계】【평생교육국 교육정책과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




학생, 학부모창의인성교육 시범지원

2,258,000,000 2,258,000,000 1,515,000,000 743,000,000 743,000,000

창의적 우수인재 양성 11,141,308,000 11,141,308,000 11,141,308,000

서울장학사업 추진 11,141,308,000 11,141,308,000 11,141,308,000

교육비특별회계 전출금지원

3,417,396,166,000 3,417,396,166,000 3,417,359,704,000 36,462,00036,462,000

지방세 전출 1,503,221,447,000 1,503,221,447,000 1,503,221,447,000

담배소비세 전출 246,915,687,000 246,915,687,000 246,915,687,000

지방교육세 전출 1,607,900,147,000 1,607,900,147,000 1,607,900,147,000

학교용지 매입비 부담 6,058,885,000 6,058,885,000 6,058,885,000

교육경비 보조(조례상전출금)

53,300,000,000 53,300,000,000 53,263,538,000 36,462,00036,462,000

행정운영경비(평생교육국교육정책과)

169,384,000 169,384,000 136,862,640 32,521,36032,521,360

기본경비 169,384,000 169,384,000 136,862,640 32,521,36032,521,360

기본경비 169,384,000 169,384,000 136,862,640 32,521,36032,521,360

【일반회계】【평생교육국 평생교육과】

- 부서 성과



다양한 평생교육환경 조성13,035,856,000 12,539,479,831

서울시민대학 학습 참여자 수 시민대학 강좌 참여 시민 수 15,000 21,511 143%

평생학습 운영 지원 프로그램 수 프로그램 운영실적 145 130 90%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




평생교육국 평생교육과 15,577,459,000 15,577,459,000 15,077,368,031 500,090,96977,900,000

24,160,885 398,030,084

다양한 평생교육환경 조성 15,535,856,000 15,535,856,000 15,035,765,261 500,090,73977,900,000

24,160,885 398,029,854

평생교육사업 효율적 추진 14,107,744,000 14,107,744,000 13,856,331,131 251,412,86920,777,700 230,635,169

평생학습포털시스템 운영활성화

905,877,000 905,877,000 874,777,930 31,099,07019,351,800 11,747,270

평생교육협의회 및 평생교육성과 공유대회 운영

106,324,000 106,324,000 101,524,330 4,799,6704,799,670

평생학습 프로그램 운영지원

664,300,000 632,300,000 623,490,991 8,809,009△32,000,000 8,809,009

서울자유시민대학 운영 3,649,258,000 3,649,258,000 3,457,382,000 191,876,000191,876,000

평생교육 진흥원 운영 5,639,651,000 5,671,651,000 5,670,320,100 1,330,90032,000,000 625,900 705,000

장애인 평생교육시설운영 지원

344,054,000 344,054,000 344,054,000

학교형태 평생교육시설(학력미인정)프로그램 운영 지원

104,980,000 104,980,000 103,771,900 1,208,1001,208,100

문해교육(학력미인정)프로그램 운영 지원

103,300,000 103,300,000 94,724,450 8,575,5508,575,550

신규 평생학습도시 지원 90,000,000 90,000,000 90,000,000

지역인재 육성 및역량강화

2,500,000,000 2,500,000,000 2,496,285,430 3,714,570800,000 2,914,570

서울 영어 및 창의마을지원

1,428,112,000 1,428,112,000 1,179,434,130 248,677,87077,900,000

3,383,185 167,394,685

서울 영어 및 창의마을운영

838,778,000 838,778,000 705,187,810 133,590,190

133,590,190

【일반회계】【평생교육국 평생교육과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울 영어 및 창의마을기능보강 및 장비구입

589,334,000 589,334,000 474,246,320 115,087,68077,900,000

3,383,185 33,804,495

행정운영경비(평생교육국평생교육과)

41,603,000 41,603,000 41,602,770 230230

기본경비 41,603,000 41,603,000 41,602,770 230230

기본경비 41,603,000 41,603,000 41,602,770 230230

【일반회계】【평생교육국 청소년정책과】

- 부서 성과



청소년 건전육성 지원78,359,343,960 75,750,883,170

시립청소년시설 청소년 이용률(%)청소년이용자수/전체이용자수*100 70 75 107%

상담시설 이용 청소년 수상담시설 이용 청소년 수통계 940,000명 966,232명 103%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




평생교육국 청소년정책과 75,890,362,0002,677,692,960

78,568,054,960 75,811,776,526 195,655,710 93,570,710 102,085,000 1,101,263,000 1,459,359,724610,000 283,033,565

46,039,230 1,129,676,929

건전한 청소년육성 및복지서비스 증진

75,681,651,0002,677,692,960

78,359,343,960 75,750,883,170 195,655,710 93,570,710 102,085,000 1,101,263,000 1,311,542,080610,000 138,729,425

46,039,230 1,126,163,425

청소년시설 확충 및운영개선 추진

59,124,516,0002,677,692,960

61,775,629,960 59,238,281,890 171,180,710 93,570,710 77,610,000 1,098,000,000 1,268,167,360610,000 138,729,425

△26,579,000 24,539,230 1,104,288,705

시립청소년특화시설위탁운영 지원

8,804,258,000 8,804,258,000 8,787,724,000 16,534,00016,534,000

시립청소년상담복지센터운영

1,412,601,000 1,412,601,000 1,412,601,000

지역사회청소년통합지원체계(CYS-Net) 구축 지원

2,668,020,000 2,668,020,000 2,667,270,000 750,000750,000

경찰청 117학교폭력신고센터 운영지원

90,780,000 90,780,000 90,780,000

청소년활동진흥센터운영지원

865,832,000 865,832,000 861,875,000 3,957,0003,957,000

위기청소년 특별지원 360,000,000 360,000,000 360,000,000

청소년성문화센터 운영 1,833,382,000 2,443,382,000 2,133,382,000 310,000,000610,000,000 310,000,000

청소년동반자 프로그램운영

2,475,920,000 2,475,920,000 2,475,920,000

시립청소년수련관위탁운영 지원

21,091,265,000 21,091,265,000 21,012,399,870 33,277,430 33,277,430 45,587,70018,231,230 27,356,470

인터넷중독예방상담센터운영

4,526,215,000 3,916,215,000 3,916,215,000△610,000,000

청소년시설 운영우수프로그램 지원

117,900,000 117,900,000 114,400,000 3,500,0003,500,000

청소년수련시설 지도사추가 채용 지원

669,216,000 669,216,000 669,216,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




시립청소년시설 기능보강 4,099,800,000123,277,000

4,223,077,000 4,213,536,770 9,540,2302,473,705 7,066,525

청소년지원센터지원(꿈드림 운영)

3,386,900,000 3,386,900,000 3,386,900,000

놀라운 토요일 프로젝트운영

210,827,000 210,827,000 210,827,000

시립청소년직업체험센터건립

2,614,243,000771,915,960

3,386,158,960 2,760,576,050 625,582,9101,110,000 624,472,910

시립종로청소년수련관건립

60,357,0001,098,000,000

1,158,357,000 29,000,000 30,747,000 30,747,000 1,098,000,000 610,000610,000

청소년문화의집 건립 지원 300,000,000 300,000,000 300,000,000

청소년 친화도시 서울조성

3,216,000,000 3,189,421,000 3,078,850,000 110,571,000△26,579,000 110,571,000

시립청소년음악창작센터건립

684,500,000684,500,000 606,809,200 77,610,000 77,610,000 80,800

80,800

시립청소년진로체험센터추가건립 타당성조사

200,000,000 200,000,000 29,000,000 29,546,280 29,546,280 141,453,720138,729,425

2,724,295

마을과 함께하는 동아리박람회 개최(시민참여)

70,000,000 70,000,000 70,000,000

복숭아꽃 피는 마을"청소년카페" 조성(시민참여)

21,000,000 21,000,000 21,000,000

"청소년의 재능으로 골목을바꾼다" 골목환경개선(시민참여)

10,000,000 10,000,000 10,000,000

청소년안전망 선도사업 20,000,000 20,000,000 20,000,000

청소년 수련 프로그램운영지원

813,050,000 813,050,000 812,254,880 795,120795,120

어린이날, 성년의날기념행사 개최

52,000,000 52,000,000 51,204,880 795,120795,120

청소년 어울림마당 지원 256,050,000 256,050,000 256,050,000

청소년 동아리활동 지원 505,000,000 505,000,000 505,000,000

유해환경으로부터청소년보호 지원

15,744,085,000 15,770,664,000 15,700,346,400 24,475,000 24,475,000 3,263,000 42,579,60026,579,000 21,500,000 21,079,600

청소년 선도활동 지원 108,600,000 108,600,000 108,600,000

어린이·청소년참여위원회(특별회의)운영

60,500,000 60,500,000 60,500,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




청소년운영위원회 운영 120,120,000 120,120,000 120,120,000

청소년 쉼터 운영지원 7,637,921,000 7,647,274,000 7,647,274,0009,353,000

비인가 대안학교 지원 5,778,756,000 5,778,756,000 5,758,756,000 20,000,00020,000,000

청소년 건강지원사업 1,407,500,000 1,407,500,000 1,397,500,000 10,000,00010,000,000

청소년 인권보장 증진 425,500,000 425,500,000 388,445,400 24,475,000 24,475,000 12,579,6001,500,000 11,079,600

학교 밖 청소년 환경복지교육지원 사업(시민참여)

175,000,000 175,000,000 175,000,000

청소년복지시설공기청정기 구매지원

30,188,000 47,414,000 44,151,000 3,263,00017,226,000

행정운영경비(평생교육국청소년정책과)

57,664,000 57,664,000 54,150,496 3,513,5043,513,504

기본경비 57,664,000 57,664,000 54,150,496 3,513,5043,513,504

기본경비 57,664,000 57,664,000 54,150,496 3,513,5043,513,504

재무활동(평생교육국청소년정책과)

151,047,000 151,047,000 6,742,860 144,304,140144,304,140

보전지출 151,047,000 151,047,000 6,742,860 144,304,140144,304,140

국고보조금 반환 151,047,000 151,047,000 6,742,860 144,304,140144,304,140

【일반회계】【평생교육국 친환경급식과】

- 부서 성과



수요자·현장 중심의 친환경급식 실현186,212,976,000 181,203,096,364

공공급식 친환경농산물 공급비율공공급식 친환경농산물공급비율 70 82 117%

친환경급식 식생활 교육 실시 인원수 친환경급식 식생활교육 관련 인원수(영양사, 조리사, 학부모, 학생 등) 2,500 2,512 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




평생교육국 친환경급식과 186,212,613,00043,500,000

186,256,113,000 181,246,219,984 5,009,893,01610,057,500 4,999,835,516

친환경급식 정책 실현 186,169,476,00043,500,000

186,212,976,000 181,203,096,364 5,009,879,63610,057,500 4,999,822,136

친환경급식 운영 지원 186,169,476,00043,500,000

186,212,976,000 181,203,096,364 5,009,879,63610,057,500 4,999,822,136

친환경 학교급식 지원 165,338,171,000 165,338,171,000 160,984,493,410 4,353,677,5904,353,677,590

고교 등 친환경 식재료지원

2,769,647,000 2,769,647,000 2,741,901,130 27,745,87027,745,870

친환경급식 식생활교육지원

123,300,000 123,300,000 123,299,990 1010

친환경급식 홍보 및유관기관 청책토론회

69,000,000 69,000,000 68,840,520 159,480157,500 1,980

도농상생 공공급식 지원 10,820,022,00043,500,000

10,863,522,000 10,517,773,720 345,748,2809,500,000 336,248,280

친환경급식 식재료 관리등 사무위탁

6,184,561,000 6,184,561,000 5,903,623,000 280,938,000400,000 280,538,000

비GMO 가공품 차액지원 864,775,000 864,775,000 863,164,594 1,610,4061,610,406

행정운영경비(평생교육국친환경급식과)

40,686,000 40,686,000 40,672,980 13,02013,020

기본경비 40,686,000 40,686,000 40,672,980 13,02013,020

기본경비 40,686,000 40,686,000 40,672,980 13,02013,020

재무활동(평생교육국친환경급식과)

2,451,000 2,451,000 2,450,640 360360

보전지출 2,451,000 2,451,000 2,450,640 360

360

【일반회계】【평생교육국 친환경급식과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




국고보조금 반환 2,451,000 2,451,000 2,450,640 360360

【일반회계】【관광체육국 관광정책과】

- 부서 성과



아시아 최고 관광도시로의 도약45,346,971,940 45,260,169,484

서울관광 만족도 외래관광객 실태조사 결과 4.16 4.34 104%

국제회의 개최 건수 국제회의 개최 세계 순위 3위 3위 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




관광체육국 관광정책과 45,268,959,000287,956,940

45,556,915,940 45,459,902,734 97,013,20622,215,000 74,798,206

아시아 최고 관광도시로의도약

45,059,015,000287,956,940

45,346,971,940 45,260,169,484 86,802,45622,215,000 64,587,456

시민 여가관광 향유기회확대

38,036,015,000170,000,000

38,134,015,000 38,066,481,894 67,533,106△72,000,000 20,808,000 46,725,106

서울관광거버넌스 운영 1,038,491,000 966,491,000 927,718,824 38,772,176△72,000,000 12,861,000 25,911,176

서울관광재단 출연금 36,052,524,000 36,052,524,000 36,052,524,000

무장애(Barrier Free)관광도시 조성

170,000,000170,000,000 170,000,000

장애인 등 관광취약계층대상 여행활동지원(시민참여)

300,000,000 300,000,000 271,239,070 28,760,9307,947,000 20,813,930

여행주간 운영 45,000,000 45,000,000 45,000,000

비정규직노동자 휴가비지원

600,000,000 600,000,000 600,000,000

MICE 산업 육성 지원 4,360,000,000117,956,940

4,477,956,940 4,477,916,790 40,15040,150

MICE 유치 및 개최 지원 4,260,000,000117,956,940

4,377,956,940 4,377,916,790 40,15040,150

MICE산업 종합지원센터구축

100,000,000 100,000,000 100,000,000

지역기반 관광생태계 구축및 상생관광 실현

2,663,000,000 2,735,000,000 2,715,770,800 19,229,20072,000,000 1,407,000 17,822,200

관광특구 활성화 및환대분위기 조성

1,436,000,000 1,436,000,000 1,433,081,750 2,918,2502,918,250

지속가능한 마을관광상품 개발 운영

827,000,000 827,000,000 821,765,400 5,234,600

5,234,600

【일반회계】【관광체육국 관광정책과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




남북 평화관광 사업 추진 400,000,000 472,000,000 460,923,650 11,076,35072,000,000 1,407,000 9,669,350

행정운영경비(관광체육국관광정책과)

208,844,000 208,844,000 198,633,250 10,210,75010,210,750

기본경비 208,844,000 208,844,000 198,633,250 10,210,75010,210,750

기본경비 208,844,000 208,844,000 198,633,250 10,210,75010,210,750

재무활동(관광체육국관광정책과)

1,100,000 1,100,000 1,100,000

보전지출 1,100,000 1,100,000 1,100,000

국고보조금 반환 1,100,000 1,100,000 1,100,000

【일반회계】【관광체육국 관광산업과】

- 부서 성과



서울만의 특화관광자원을 활용한 서울 관광 활성화19,972,210,000 19,468,724,890

도보관광 이용자수 도보관광코스 이용 관광객 수 164천명 158천명 96%

서울관광 홈페이지 이용 만족도방문자를 대상으로 한온라인 만족도 조사결과 84.19 87.5 104%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




관광체육국 관광산업과 19,970,756,000 20,025,756,000 19,512,518,890 5,671,000 507,566,11055,000,000 73,893,760 433,672,350

서울만의 특화관광자원을활용한 서울관광 활성화

19,917,210,000 19,972,210,000 19,468,724,890 5,671,000 497,814,11055,000,000 73,893,760 423,920,350

국제관광 전략 다변화 250,000,000 250,000,000 239,121,000 10,879,00010,000,000 879,000

해외 도시·기업 연계관광 콘텐츠 개발 및 확산

150,000,000 150,000,000 144,121,000 5,879,0005,000,000 879,000

서울 프리미엄 관광 육성 100,000,000 100,000,000 95,000,000 5,000,0005,000,000

서울관광 산업기반 강화 4,332,000,000 4,332,000,000 4,293,507,580 38,492,42038,492,420

관광스타트업 육성 지원 948,000,000 948,000,000 948,000,000

서울 관광산업 R&D 지원 200,000,000 200,000,000 168,919,580 31,080,42031,080,420

우수 관광상품 개발운영지원

1,150,000,000 1,150,000,000 1,144,720,000 5,280,0005,280,000

수도권 관광진흥 공동협력 50,000,000 50,000,000 50,000,000

해외 핵심여행사 및유관기관 협력체계 구축

622,000,000 622,000,000 622,000,000

외국인 환승관광 지원사업 100,000,000 100,000,000 100,000,000

서울국제트래블마트 개최 880,000,000 880,000,000 880,000,000

도시민박업 및한옥체험업 활성화 지원

382,000,000 382,000,000 379,868,000 2,132,0002,132,000

이용자 중심의 서울관광정보 확산

11,818,810,000 11,818,810,000 11,398,006,070 5,671,000 415,132,930

36,000,000 379,132,930


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울이야기 발굴 및 확산 911,000,000 911,000,000 876,175,100 34,824,90032,000,000 2,824,900

스마트관광 콘텐츠 육성및 기반 조성

480,000,000 480,000,000 476,591,800 3,408,2002,000,000 1,408,200

서울 도보 관광 코스 운영 698,000,000 765,000,000 764,359,600 640,40067,000,000 640,400

서울 문화관광해설사 운영 1,426,900,000 1,426,900,000 1,426,900,000

주요 거점별 종합관광정보센터운영 활성화

1,518,874,000 1,451,874,000 1,328,662,040 123,211,960△67,000,000 123,211,960

관광안내소 운영 6,027,243,000 6,027,243,000 5,959,927,430 67,315,57067,315,570

외국어표기 표준화 사업 36,000,000 36,000,000 28,240,000 7,760,0002,000,000 5,760,000

다국어 관광안내 표지판설치

703,000,000 703,000,000 519,357,100 5,671,000 177,971,900177,971,900

2019 전통한옥체험프로그램

17,793,000 17,793,000 17,793,000

서울강점 특화관광 콘텐츠확충

3,516,400,000 3,571,400,000 3,538,090,240 33,309,76055,000,000 27,893,760 5,416,000

의료관광 활성화 927,000,000 927,000,000 927,000,000

한류관광 활성화 1,580,000,000 1,635,000,000 1,628,528,240 6,471,76055,000,000 6,453,760 18,000

산업관광 육성 150,000,000 150,000,000 138,550,000 11,450,0008,400,000 3,050,000

태권도 상설공연화 지원 438,200,000 438,200,000 427,800,000 10,400,00010,100,000 300,000

서울시 대표 관광문화기념품개발 및 육성

321,200,000 321,200,000 321,152,000 48,00048,000

택견공연 지원 100,000,000 100,000,000 95,060,000 4,940,0002,940,000 2,000,000

행정운영경비(관광체육국관광산업과)

43,794,000 43,794,000 43,794,000

기본경비 43,794,000 43,794,000 43,794,000

기본경비 43,794,000 43,794,000 43,794,000

재무활동(관광체육국관광산업과)

9,752,000 9,752,000 9,752,000

9,752,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




보전지출 9,752,000 9,752,000 9,752,0009,752,000

국고보조금 반환 9,752,000 9,752,000 9,752,0009,752,000

【일반회계】【관광체육국 체육정책과】

- 부서 성과



시민체육 및 국제스포츠 진흥발전87,108,235,270 82,655,353,295

서울 국제 스포츠대회 참가인원국제스포츠대회 행사 개최시 참가인원 계측 63,000명 78,647명 125%

시립 복합체육문화시설 이용자 만족도5개 차원, 차원별 2~5개설문 실시로 종합만족도 측정 83 88.8 107%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




관광체육국 체육정책과 94,959,029,0001,027,508,270

95,986,537,270 91,533,000,702 3,986,959,000 2,000,000,000 1,986,959,000 14,400,000 452,177,5684,250,000 447,927,568

시민체육 및 국제스포츠진흥발전

86,080,727,0001,027,508,270

87,108,235,270 82,655,353,295 3,986,959,000 2,000,000,000 1,986,959,000 14,400,000 451,522,9754,250,000 447,272,975

시립체육시설의 안정적운영 및 관광 명소화

24,781,376,000 24,281,376,000 24,157,987,500 123,388,500△500,000,000 123,388,500

서울월드컵경기장 운영 13,699,327,000 13,399,327,000 13,399,327,000△300,000,000

고척스카이돔 운영 8,927,545,000 8,727,545,000 8,604,156,500 123,388,500△200,000,000 123,388,500

장충체육관 운영 2,154,504,000 2,154,504,000 2,154,504,000

시민체육공간 확충 5,197,100,0001,027,508,270

6,224,608,270 2,087,336,570 3,986,959,000 2,000,000,000 1,986,959,000 150,312,7003,250,000 147,062,700

서울 어울림체육센터 건립 3,047,100,000800,000,000

3,847,100,000 1,709,828,300 1,986,959,000 1,986,959,000 150,312,7003,250,000 147,062,700

서북권 복합체육시설 건립 150,000,000 150,000,000 150,000,000

산악문화체험센터 건립 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

노후기반시설(체육)실태평가

97,000,00097,000,000 97,000,000

우이동 산악안전체험센터 건립

51,813,00051,813,000 51,813,000

서남권돔구장 안전 및편의시설 설치

78,695,27078,695,270 78,695,270

체육단체 운영 지원 52,642,251,000 53,142,251,000 53,032,174,000 14,400,000 95,677,000500,000,000 95,677,000

서울특별시체육회 육성 19,027,517,000 19,527,517,000 19,527,517,000

500,000,000

【일반회계】【관광체육국 체육정책과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울특별시장애인체육회육성

10,693,147,000 10,693,147,000 10,693,147,000

서울특별시직장운동경기부 운영

14,162,243,000 14,162,243,000 14,162,243,000

자치구 직장운동경기부육성 지원

4,387,000,000 4,387,000,000 4,291,323,000 95,677,00095,677,000

스포츠강좌 이용권(스포츠바우처) 지원

3,340,160,000 3,340,160,000 3,340,160,000

장애인 스포츠강좌이용권(스포츠 바우처) 지원

121,584,000 121,584,000 121,584,000

장애인생활체육대회 지원 29,000,000 29,000,000 29,000,000

장애 아동의 점핑펌핑신나는 놀이터(시민참여)

500,000,000 500,000,000 500,000,000

시구체육회공정선거지원단 운영지원

381,600,000 381,600,000 367,200,000 14,400,000

제100회 전국체육대회개최 준비

3,300,000,000 3,300,000,000 3,300,000,000

제100회 전국체전 및 제39회전국장애인체전 대비 경기력 향상지원 육성

3,300,000,000 3,300,000,000 3,300,000,000

국제경기대회 유치 활성화 160,000,000 160,000,000 77,855,225 82,144,7751,000,000 81,144,775

2032 하계올림픽 서울-평양공동개최 유치 준비

160,000,000 160,000,000 77,855,225 82,144,7751,000,000 81,144,775

일반예산(재무활동) 8,837,808,000 8,837,808,000 8,837,153,407 654,593654,593

보전지출(체육정책과) 150,477,000 150,477,000 149,822,407 654,593654,593

국고보조금 반환 150,477,000 150,477,000 149,822,407 654,593654,593

내부거래지출 8,687,331,000 8,687,331,000 8,687,331,000

체육진흥기금 전출금 8,687,331,000 8,687,331,000 8,687,331,000

행정운영경비(관광체육국체육정책과)

40,494,000 40,494,000 40,494,000

기본경비 40,494,000 40,494,000 40,494,000

기본경비 40,494,000 40,494,000 40,494,000

【일반회계】【관광체육국 체육진흥과】

- 부서 성과



시민생활체육 진흥발전61,826,934,010 59,920,773,390

생활체육참여율설문조사(주1회이상 규칙적체육활동 참여여부) 58 60 103%

생활체육시설 확충 달성도 연차별확충실적(개소)/연차별확충계획(개소)*100 100 90 90%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




관광체육국 체육진흥과 61,937,091,000158,800,010

62,095,891,010 60,181,957,440 51,165,000 1,862,768,57025,240,000

1,837,528,570

시민생활체육 진흥발전 61,668,134,000158,800,010

61,826,934,010 59,920,773,390 51,165,000 1,854,995,62025,240,000

1,829,755,620

생활체육 활성화 17,201,494,000 17,201,494,000 16,709,287,890 51,165,000 441,041,11025,240,000

415,801,110

생활체육서울시민리그(S-리그) 운영

1,632,000,000 1,632,000,000 1,632,000,000

서울시민 체력인증제 운영 160,000,000 160,000,000 160,000,000

생활체육지도자 배치 및활동지원-일반

4,939,588,000 4,939,588,000 4,849,510,000 51,165,000 38,913,00025,039,000

13,874,000

생활체육지도자 배치 및활동지원-어르신

4,311,906,000 4,311,906,000 4,311,504,000 402,000201,000

201,000

서울특별시장기 종목별체육대회 개최

700,000,000 700,000,000 670,164,000 29,836,00029,836,000

서울시민 체육대축전 운영 290,000,000 290,000,000 290,000,000

서울 마라톤 대회 지원 180,000,000 180,000,000 180,000,000

생활체육진흥 2,981,000,000 2,981,000,000 2,881,749,890 99,250,11099,250,110

맞춤형 스포츠 프로그램운영

1,000,000,000 1,000,000,000 727,360,000 272,640,000272,640,000

서울형 풀뿌리스포츠클럽 활성화

500,000,000 500,000,000 500,000,000

치매예방을 위한 맞춤형생활체육프로그램 운영

500,000,000 500,000,000 500,000,000

생활체육지도자활동지원사업 인센티브

7,000,000 7,000,000 7,000,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




여가스포츠 육성 3,000,000,000 3,000,000,000 2,999,000,000 1,000,0001,000,000

직장체육 프로그램 운영 450,000,000 450,000,000 450,000,000

가족스포츠 활성화 600,000,000 600,000,000 600,000,000

학교 스포츠클럽 운영 380,000,000 380,000,000 380,000,000

스포츠교실 운영 1,570,000,000 1,570,000,000 1,569,000,000 1,000,0001,000,000

생활체육인프라 확충 41,466,640,000158,800,010

41,625,440,010 40,212,485,500 1,412,954,5101,412,954,510

생활체육시설 확충 1,755,000,000158,800,010

1,913,800,010 1,153,720,500 760,079,510760,079,510

서대문 북아현종합체육센터 건립지원

400,000,000 400,000,000 400,000,000

구로구 항동 생활체육관건립지원

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

금천구 다목적문화체육센터건립지원

1,850,000,000 1,850,000,000 1,850,000,000

개방형 다목적체육관건립 지원

5,503,000,000 5,503,000,000 5,503,000,000

학교시설 복합화 지원 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000

학교체육시설 개방지원 5,100,000,000 5,100,000,000 5,100,000,000

공공체육시설 개보수 지원 3,378,840,000 3,378,840,000 3,378,840,000

기초생활체육저변확산지원(금천구 다목적 문화체육센터)

750,000,000 750,000,000 750,000,000

무장애 체육도시 조성 284,700,000 284,700,000 284,700,000

중소규모 체육센터 건립지원

3,806,100,000 3,806,100,000 3,156,100,000 650,000,000650,000,000

민간협력을 통한주민개방 체육시설 확충

300,000,000 300,000,000 297,125,000 2,875,0002,875,000

탄천유수지 다목적융복합 시설 건립 지원

250,000,000 250,000,000 250,000,000

국민체육센터(근린생활형) 건립 지원

2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




국민체육센터(생활 착형, 도봉구) 건립 지원

1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000

국민체육센터(생활 착형, 구로구) 건립 지원

1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000

국민체육센터(생활 착형, 강동구) 건립 지원

1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000

국민체육센터(생활 착형, 성동구) 건립 지원

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

국민체육센터(생활 착형, 노원구) 건립 지원

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

운동장생활체육시설지원 2,089,000,000 2,089,000,000 2,089,000,000

국민체육센터(생활 착형, 강남구) 건립지원

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

기초생활체육저변확산지원(신길복합문화체육센터 건립, 영등포구)

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

기초생활체육저변확산지원(묵2동 문화체육 복합센터, 중랑구)

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

국민체육센터(생활 착형, 서초구) 건립 지원

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

국민체육센터(생활 착형, 강동구 해공) 건립 지원

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

재무활동(관광체육국체육진흥과)

238,000,000 238,000,000 230,227,050 7,772,9507,772,950

보전지출(체육진흥과) 238,000,000 238,000,000 230,227,050 7,772,9507,772,950

국고보조금 반환 238,000,000 238,000,000 230,227,050 7,772,9507,772,950

행정운영경비(관광체육국체육진흥과)

30,957,000 30,957,000 30,957,000

기본경비(체육진흥과) 30,957,000 30,957,000 30,957,000

기본경비(체육진흥과) 30,957,000 30,957,000 30,957,000

【일반회계】【관광체육국 전국체전기획과】

- 부서 성과



제100회 전국체전 및 제39회 전국장애인체전 개최56,989,102,040 55,244,229,701

전국체전 및 전국장애인체전 시민참여율 자원봉사 활동자수 5,000 5,114 102%

제100회 전국체전 대비 경기장 개보수 경기장시설 개보수 공정률 100 100 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




관광체육국 전국체전기획과 54,274,764,0002,764,466,040

57,039,230,040 55,294,356,131 120,600,194 1,624,273,715544,560,676 85,000,000

210,686,873 784,026,166

제100회 전국체전 및 제39회전국장애인 체전 개최

54,224,636,0002,764,466,040

56,989,102,040 55,244,229,701 120,600,194 1,624,272,145544,560,676 85,000,000

210,686,873 784,024,596

전국체전 및전국장애인체전 개최 준비

54,224,636,0002,764,466,040

56,989,102,040 55,244,229,701 120,600,194 1,624,272,145544,560,676 85,000,000

210,686,873 784,024,596

제100회 전국체전 대비시설개보수

4,563,334,0002,764,466,040

7,327,800,040 6,852,039,170 120,600,194 355,160,676355,160,676

제100회 전국체전· 제39회전국장애인체전 시설 지원

595,000,000 595,000,000 488,303,310 106,696,69072,822,015 33,874,675

제100회 전국체전· 제39회전국장애인체전 소방·구급·안전지원

479,787,000 479,787,000 429,531,370 50,255,630829,400 49,426,230

제100회 전국체전개·폐회식 행사 운영

8,500,000,000 8,500,000,000 8,500,000,000

제100회 전국체전성화봉송 행사 운영

2,096,000,000 2,096,000,000 2,096,000,000

제100회 전국체전경기운영부 지원

15,112,354,000 14,712,354,000 14,522,954,000 189,400,000189,400,000

△400,000,000

제100회 전국체전· 제39회전국장애인체전 자원봉사자 운영

1,746,000,000 1,746,000,000 1,746,000,000

제100회 전국체전 운영지원

3,342,485,000 3,742,485,000 3,618,822,544 123,662,4566,000,000

400,000,000 38,482,503 79,179,953

제100회 전국체전· 제39회전국장애인체전 홍보 및 문화행사

5,387,200,000 5,387,200,000 5,221,140,282 166,059,71850,000,000

116,059,718

주관방송사 스튜디오제작 및 프레스센터 운영

1,210,000,000 1,210,000,000 1,210,000,000

전국체전 100년역사기록물 발굴 및 활용

650,000,000 650,000,000 600,480,000 49,520,00049,520,000

제100회 전국체전·제39회 전국장애인체전안내시설 설치 및 안내소운영

672,560,000 672,560,000 523,935,200 148,624,800

11,523,520 137,101,280

【일반회계】【관광체육국 전국체전기획과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




제100회 전국체전· 제39회전국장애인체전 환영 및 응원

1,579,050,000 1,579,050,000 1,280,170,735 298,879,26559,847,905 239,031,360

제100회 전국체전· 제39회전국장애인체전 홈페이지 구축 및운영

253,468,000 253,468,000 252,268,000 1,200,0001,200,000

제39회 전국장애인체전개·폐회식 행사 운영

1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000

제39회 전국장애인체전경기운영부 지원

4,032,598,000 4,032,598,000 4,032,598,000

제39회 전국장애인체전운영 지원

954,800,000 954,800,000 847,774,800 107,025,20029,000,000

78,025,200

제100회 전국체전특별이벤트

1,850,000,000 1,850,000,000 1,822,212,290 27,787,71025,981,530 1,806,180

행정운영경비(관광체육국전국체전기획과)

50,128,000 50,128,000 50,126,430 1,5701,570

기본경비 50,128,000 50,128,000 50,126,430 1,5701,570

기본경비 50,128,000 50,128,000 50,126,430 1,5701,570

【일반회계】【체육시설관리사업소 운영기획과】

- 부서 성과



시민체육시설 운영 및 관리 35,716,591,000 33,432,886,948 체육시설 운영 가동률(연간 운동장 사용일수 / 연간운동장 사용가능일수) × 100 73% 60 82%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




체육시설관리사업소운영기획과

35,612,209,0001,300,000,000

36,912,209,000 34,563,916,976 272,122,326 2,076,169,698634,952,094

590,915,325 850,302,279

시민체육시설 운영 및 관리 34,416,591,0001,300,000,000

35,716,591,000 33,432,886,948 272,122,326 2,011,581,726634,952,094

590,915,325 785,714,307

운동장이용 활성화 사업 329,655,000 329,655,000 311,837,080 17,817,92017,817,920

생활체육강습교실 운영 146,845,000 146,845,000 139,268,500 7,576,5007,576,500

잠실종합운동장(목동)활성화 프로그램 추진

182,810,000 182,810,000 172,568,580 10,241,42010,241,420

체육시설 운영 및 유지관리 8,198,320,000 8,198,320,000 7,451,966,908 746,353,0923,579,340 742,773,752

시설물 관리 물품 구입 296,950,000 296,950,000 251,804,470 45,145,53045,145,530

잠실종합운동장·구의야구공원 운영 및 유지관리

6,849,622,000 6,849,622,000 6,320,915,710 528,706,2902,300,750 526,405,540

목동운동장·신월야구공원 운영 및 유지관리

1,051,748,000 1,051,748,000 879,246,728 172,501,2721,278,590 171,222,682

노후체육시설 개보수 사업 25,888,616,0001,300,000,000

27,188,616,000 25,669,082,960 272,122,326 1,247,410,714634,952,094

587,335,985 25,122,635

잠실종합운동장·구의야구공원 시설 개·보수

3,728,616,000 3,728,616,000 3,698,068,700 30,547,30030,547,300

목동운동장·신월야구공원 시설 개·보수

3,040,000,000 3,040,000,000 2,668,306,290 371,693,710360,517,570 11,176,140

2019년 제100회 전국체전대비 시설개선

17,520,000,000 17,520,000,000 16,612,925,580 272,122,326 634,952,094634,952,094

공공체육시설 우레탄트랙및 인조잔디 교체

1,600,000,0001,300,000,000

2,900,000,000 2,689,782,390 210,217,610196,271,115 13,946,495

행정운영경비(체육시설관리사업소 운영기획과)

502,618,000 502,618,000 440,428,670 62,189,33062,189,330

기본경비 502,618,000 502,618,000 440,428,670 62,189,330

62,189,330

【일반회계】【체육시설관리사업소 운영기획과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 502,618,000 502,618,000 440,428,670 62,189,33062,189,330

재무활동(체육시설관리사업소 운영기획과)

693,000,000 693,000,000 690,601,358 2,398,6422,398,642

보전지출 693,000,000 693,000,000 690,601,358 2,398,6422,398,642

국고보조금 반환 693,000,000 693,000,000 690,601,358 2,398,6422,398,642

【일반회계】【시민건강국 보건의료정책과】

- 부서 성과



보건의료 사각지대 해소를 위한 공공의료 체계 강화169,954,277,000 155,742,614,789

보건지소 확충 자치구별 설치 개소 누계 33 33 100%

시립병원 이용인원병원별 이용 연인원(외래,입원환자 3,150,000 3,114,828 99%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




시민건강국 보건의료정책과 162,983,034,0007,400,981,000

170,384,015,000 156,158,799,299 9,651,316,110 2,634,972,000 7,016,344,110 252,058,925 4,321,840,666244,501,985 909,051,000

39,407,900 3,128,879,781

공공보건· 의료분야대시민 서비스 수준 향상

162,553,296,0007,400,981,000

169,954,277,000 155,742,614,789 9,651,316,110 2,634,972,000 7,016,344,110 252,058,925 4,308,287,176244,501,985 909,051,000

39,407,900 3,115,326,291

공공의료기관 관리 및운영 개선

75,817,131,0007,400,981,000

83,218,112,000 73,754,735,100 8,607,316,110 1,689,972,000 6,917,344,110 856,060,790848,751,000

1,621,340 5,688,450

서울특별시 서울의료원운영보조

20,341,929,000 20,341,929,000 19,493,178,000 848,751,000848,751,000

서울특별시 보라매병원위탁운영

14,825,495,000 14,825,495,000 14,825,495,000

서울특별시 동부병원위탁운영

8,282,352,000 8,282,352,000 8,282,352,000

서울특별시 북부병원위탁운영

7,859,544,000 7,859,544,000 7,859,544,000

서울특별시 서남병원위탁운영

10,108,859,000 10,108,859,000 10,108,859,000

서울특별시장애인치과병원 위탁운영

3,359,053,000 3,359,053,000 3,359,053,000

시립정신병원 기능보강 200,744,000 200,744,000 195,321,000 5,423,0005,423,000

서울의료원권역응급의료센터 건립

5,364,071,0007,296,481,000

12,660,552,000 4,052,154,550 8,607,316,110 1,689,972,000 6,917,344,110 1,081,3401,081,340

서울특별시립병원 시스템운영

22,540,000 22,540,000 22,000,000 540,000540,000

시민건강위원회 운영 12,600,000 12,600,000 12,334,550 265,450265,450

환자권리옴부즈만 운영 151,080,000 151,080,000 151,080,000

공공보건의료재단 운영 3,562,864,000 3,562,864,000 3,562,864,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




강남세곡 노인전문병원(공립요양병원BTL사업)

1,726,000,000 1,726,000,000 1,726,000,000

시립병원 실태평가보고서용역

104,500,000104,500,000 104,500,000

지역보건 의료기능 강화 29,556,862,000 29,626,862,000 27,969,653,369 945,000,000 945,000,000 1,214,980 710,993,6511,214,980 60,220,000

70,000,000 21,486,560 628,072,111

공공보건의료기관 평가및 역량강화

428,092,000 428,092,000 424,147,944 3,944,0563,944,056

지역보건의료계획 수립 15,000,000 15,000,000 14,850,300 149,700149,700

서울특별시 제대혈은행운영

639,007,000 639,007,000 639,007,000

건강돌봄서비스 제공체계구축

4,846,000,000 4,846,000,000 4,422,201,150 423,798,8503,478,000 420,320,850

대사증후군 관리 3,227,000,000 3,227,000,000 3,218,009,500 8,990,5008,990,500

시민건강포인트 운영 648,011,000 648,011,000 629,288,700 18,722,3006,600,890 12,121,410

심뇌혈관 질환 예방관리 375,144,000 375,144,000 374,181,300 481,350 481,350481,350

만성질환 전문가 교육 30,870,000 30,870,000 29,400,000 1,470,0001,470,000

지역사회 일차의료시범사업

378,000,000 378,000,000 359,660,800 18,339,20018,339,200

보건지소 운영 지원 1,790,000,000 1,790,000,000 1,722,500,000 67,500,00067,500,000

보건소 시민건강관리센터조성

1,287,420,000 1,287,420,000 1,274,222,040 13,197,9602,750,000 10,447,960

구조 및 응급처치 교육 810,000,000 810,000,000 809,428,000 572,000572,000

자동심장충격기 보급 관리 368,000,000 368,000,000 366,532,740 733,630 733,630733,630

서울응급의료정보센터운영지원

180,300,000 180,300,000 180,300,000

응급의료기관 지원 5,128,000,000 5,128,000,000 5,128,000,000

재난응급의료 무선통신망운영

114,206,000 114,206,000 114,206,000

재난거점병원 운영 지원 487,200,000 487,200,000 487,200,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




재난거점병원 시설장비확충

140,333,000 140,333,000 140,333,000

신속대응반 운영 지원 50,000,000 50,000,000 50,000,000

서울시 응급의료체계 구축 100,000,000 170,000,000 170,000,00070,000,000

중증응급환자공공이송체계 구축

1,036,227,000 1,036,227,000 1,036,227,000

서울형 시민공감응급실운영

134,000,000 134,000,000 134,000,000

외국인근로자 등소외계층 의료서비스 지원

1,547,727,000 1,547,727,000 1,489,977,000 57,750,00057,750,000

장기기증 및 헌혈 장려 100,000,000 100,000,000 100,000,000

야간·휴일 진료기관지정 운영

2,600,000,000 2,600,000,000 2,600,000,000

서울형 정신응급의료체계운영

472,800,000 472,800,000 472,800,000

의약업소 유통 지도관리 61,592,000 61,592,000 60,813,295 778,705778,705

마약류중독자 치료보호 150,000,000 150,000,000 150,000,000

유해약물 안전관리 51,000,000 51,000,000 50,000,000 1,000,0001,000,000

올바른 의약품 사용 20,000,000 20,000,000 20,000,000

세이프약국 운영 688,933,000 688,933,000 683,689,000 5,244,0004,157,670 1,086,330

안전망병원 운영 452,000,000 452,000,000 370,112,800 81,887,20081,887,200

재난대비 전문 의료인력확보 지원

100,000,000 100,000,000 97,000,000 3,000,0002,000,000 1,000,000

지역 해외환자유치선도의료기술 육성 지원

100,000,000 100,000,000 100,000,000

공공야간약국 시범운영 1,000,000,000 1,000,000,000 51,565,800 945,000,000 945,000,000 3,434,2002,500,000 934,200

정신보건 시설운영 57,179,303,000 57,109,303,000 54,018,226,320 99,000,000 99,000,000 250,843,945 2,741,232,735243,287,005 80,000

△70,000,000 16,300,000 2,481,565,730

중독관리통합지원센터운영

473,070,000 473,070,000 473,070,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




노숙자 등 중독자사례관리

150,000,000 150,000,000 150,000,000

정신요양시설 운영보조 7,072,582,000 7,072,582,000 6,573,572,050 250,808,445 248,201,505243,251,505

4,950,000

정신재활시설 운영보조 20,164,168,000 20,094,168,000 18,288,014,080 1,806,153,920△70,000,000 3,300,000 1,802,853,920

정신건강증진시설기능보강

238,110,000 238,110,000 237,959,000 35,500 115,50035,500 80,000

정신질환자지역사회전환시설 운영

1,916,695,000 1,916,695,000 1,860,287,120 56,407,88056,407,880

광역정신건강복지센터운영

3,141,204,000 3,141,204,000 3,109,711,090 31,492,91031,492,910

서울시 자살예방센터운영 2,567,204,000 2,567,204,000 2,530,969,000 36,235,00036,235,000

지역정신건강복지센터운영

9,891,114,000 9,891,114,000 9,865,996,000 25,118,00025,118,000

정신장애인 자립생활주택운영

1,727,000,000 1,727,000,000 1,723,500,000 3,500,0003,500,000

아동·청소년정신건강증진(국비)

178,150,000 178,150,000 178,150,000

아동·청소년 정신건강지원시설(아이존) 운영

3,891,976,000 3,891,976,000 3,674,118,000 217,858,0002,000,000 215,858,000

지역사회기반자살예방사업 지원

3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000

정신질환자 취업지원시설운영보조

567,467,000 567,467,000 443,088,000 124,379,000124,379,000

마음 건강검진 및상담지원

150,000,000 150,000,000 150,000,000

서울심리지원센터 운영 1,317,563,000 1,317,563,000 1,192,873,000 99,000,000 99,000,000 25,690,00011,000,000 14,690,000

정신장애인 당사자 인권활동프로젝트(시민참여)

260,000,000 260,000,000 260,000,000

알코올 중독자와 함께하는지역사회 환경조성(시민참여)

5,000,000 5,000,000 5,000,000

정신질환자 지원주택 운영 218,000,000 218,000,000 52,500,000 165,500,000165,500,000

강제입원 절차보조인 지원 200,000,000 200,000,000 200,000,000

지역사회 정신질환자응급대응체계 구축

50,000,000 50,000,000 49,418,980 581,020

581,020


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




행정운영경비(시민건강국보건의료정책과)

246,241,000 246,241,000 236,075,390 10,165,61010,165,610

기본경비 246,241,000 246,241,000 236,075,390 10,165,61010,165,610

기본경비 246,241,000 246,241,000 236,075,390 10,165,61010,165,610

일반예산(재무활동) 183,497,000 183,497,000 180,109,120 3,387,8803,387,880

보전지출(시민건강국보건의료정책과)

183,497,000 183,497,000 180,109,120 3,387,8803,387,880

국고보조금 반환 183,497,000 183,497,000 180,109,120 3,387,8803,387,880

【일반회계】【시민건강국 건강증진과】

- 부서 성과



건강생활 기반조성으로 시민건강관리능력 배양

128,914,569,500 128,494,482,840

금연클리닉 서비스 상담자수 각 상담자수, 금연클리닉 수 35,000 63,483 181%

조기 치매 검진자 수 자치구 조기검진실적 195,000 298,626 153%

방문건강관리사업 서비스 확대 방문건수 220,000 311,270 141%

소생활권 건강생태계 추진 자치구 수 추진 자치구 수 11 11 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




시민건강국 건강증진과 128,937,781,000127,092,500

129,064,873,500 128,637,263,384 115,196,900 115,196,900 185,580 312,227,636187,130 860,000

51,640,600 259,539,906

시민건강수준 향상 128,787,477,000127,092,500

128,914,569,500 128,494,482,840 115,196,900 115,196,900 182,370 304,707,390183,920 860,000

51,640,600 252,022,870

건강생활 기반 조성 11,514,264,000 11,514,264,000 11,338,006,040 115,196,900 115,196,900 182,370 60,878,690182,370 20,000

7,366,400 53,309,920

금연도시 서울만들기 5,341,305,000 5,341,305,000 5,331,545,340 182,370 9,577,290182,370

325,200 9,069,720

저소득층 금연치료 지원 1,305,426,000 1,305,426,000 1,305,426,000

건강도시 환경조성 713,660,000 713,660,000 712,893,110 766,890766,890

학생 및 아동 치과주치의 2,487,477,000 2,487,477,000 2,454,467,990 33,009,0102,119,000 30,890,010

장애인 건강권 및의료접근성 지원사업

1,116,396,000 1,116,396,000 1,114,540,000 1,856,00020,000

1,836,000

지역 장애인보건의료센터 자본보조

60,000,000 60,000,000 60,000,000

웰다잉 문화조성 사업 390,000,000 390,000,000 356,754,600 24,946,900 24,946,900 8,298,500172,200 8,126,300

장애인 건강관리 실태조사 100,000,000 100,000,000 2,379,000 90,250,000 90,250,000 7,371,0004,750,000 2,621,000

시민건강관리 능력 배양 10,142,223,000 10,142,223,000 10,130,602,360 11,620,640350 840,000

4,516,800 6,263,490

지역사회 건강조사 1,190,878,000 1,190,878,000 1,190,378,000 500,000

500,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




지역사회 통합 건강증진 7,584,321,000 7,584,321,000 7,584,320,650 350350

모바일 헬스케어 180,024,000 180,024,000 178,932,000 1,092,000840,000

252,000

비만예방 사업 1,080,000,000 1,080,000,000 1,072,528,710 7,471,2902,116,800 5,354,490

음주폐해 예방사업 100,000,000 100,000,000 97,443,000 2,557,0001,900,000 657,000

복지시설 장애인의 몸튼튼운동교실(시민참여)

7,000,000 7,000,000 7,000,000

노인, 모자보건 서비스확충

69,426,249,000127,092,500

69,553,341,500 69,509,422,840 43,918,6601,200

27,242,000 16,675,460

광역 치매지원센터 운영 1,133,242,000 1,133,242,000 1,107,498,800 25,743,2001,200

25,742,000

지역 치매안심센터 운영 20,805,000,000 20,805,000,000 20,802,125,400 2,874,6002,874,600

치매치료 및 관리비 지원 1,918,204,000 1,918,204,000 1,918,204,000

중증치매노인 공공후견인지원

29,664,000 29,664,000 29,664,000

산모신생아 건강 관리지원

28,340,500,000 28,340,500,000 28,340,496,300 3,7003,700

저소득층 일반건강검진지원

1,340,727,000 1,340,727,000 1,340,727,000

저소득층 영유아건강검진 지원

159,864,000 159,864,000 159,864,000

저소득층 영유아발달장애 정 검사 지원

59,031,000 59,031,000 59,031,000

저소득층 건강검진 안내및 홍보

37,500,000 37,500,000 37,500,000

미숙아 및 선천성이상아의료비 지원

1,178,667,000 1,178,667,000 1,178,667,000

선천성대사이상 검사 및환아 관리

829,833,000 829,833,000 829,833,000

난청 조기진단 지원 368,333,000 368,333,000 368,333,000

기저귀 및 조제분유 지원 3,766,750,000 3,766,750,000 3,766,750,000

난임부부 지원 5,713,950,000 5,713,950,000 5,713,935,000 15,000

15,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




청소년 산모 임신출산지원

56,700,000 56,700,000 56,700,000

표준 모자보건 수첩 지원 52,867,000 52,867,000 52,867,000

고위험임산부 의료비 지원 754,000,000 754,000,000 754,000,000

모자보건사업 보조인력지원

317,417,000 317,417,000 317,400,000 17,00017,000

서울아기 건강 첫걸음사업

458,000,000127,092,500

585,092,500 575,841,090 9,251,4101,500,000 7,751,410

한의학적 치료 및건강증진사업

1,000,000,000 1,000,000,000 994,007,500 5,992,5005,992,500

서울시 남녀 건강출산지원 1,040,000,000 1,040,000,000 1,039,978,750 21,25021,250

보건소 유축기대여사업(시민참여)

16,000,000 16,000,000 16,000,000

신생아 안전한 크린센터구축(시민참여)

30,000,000 30,000,000 30,000,000

치매가뭔가요? 할머니가이상해요(시민참여)

20,000,000 20,000,000 20,000,000

취약계층에 대한 보건의료지원

37,704,741,000 37,704,741,000 37,516,451,600 188,289,40012,515,400 175,774,000

찾·동 방문건강관리 24,185,546,000 24,185,546,000 23,997,256,600 188,289,40012,515,400 175,774,000

통합 방문건강관리 6,701,215,000 6,701,215,000 6,701,215,000

희귀질환자 의료비 지원 6,600,297,000 6,600,297,000 6,600,297,000

재가암환자 관리 217,683,000 217,683,000 217,683,000

행정운영경비(시민건강국건강증진과)

84,353,000 84,353,000 84,346,574 3,210 3,2163,210

6

기본경비 47,603,000 47,603,000 47,602,994 66

기본경비 47,603,000 47,603,000 47,602,994 66

인력운영비 36,750,000 36,750,000 36,743,580 3,210 3,2103,210

지역사회 통합 건강증진인건비(방문건강관리)

36,750,000 36,750,000 36,743,580 3,210 3,210

3,210


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




일반예산(재무활동) 65,951,000 65,951,000 58,433,970 7,517,0307,517,030

보전지출(시민건강국건강증진과)

65,951,000 65,951,000 58,433,970 7,517,0307,517,030

국고보조금 반환 65,951,000 65,951,000 58,433,970 7,517,0307,517,030

【일반회계】【시민건강국 식품정책과】

- 부서 성과



식품안전관리수준 강화 10,373,693,000 10,061,602,304 농·수·축산물, 가공식품 안전성 검사 수농·수·축산물, 다소비식품,원산지 항목별 수거검사 건수 21,500 26,241 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




시민건강국 식품정책과 10,860,768,00057,000,000

10,917,768,000 10,595,938,414 70,624,325 251,205,26159,273,057 65,000,000

126,932,204

식품안전성 관리향상 10,316,693,00057,000,000

10,373,693,000 10,061,602,304 69,804,225 242,286,47159,273,057 65,000,000

118,013,414

식품 유통 거래질서 확립 10,209,793,00057,000,000

10,266,793,000 9,958,485,404 69,804,225 238,503,37159,273,057 65,000,000

114,230,314

식품안전 감시 및 대응 287,614,000 287,614,000 279,256,910 1,134,995 7,222,0957,222,095

축산물 수거검사-축산물수거비 및 재료비 지원

134,326,000 134,326,000 126,585,588 7,740,4122,455,432

5,284,980

축산물 수거검사-축산식품안전관리경상경비,자치단체 감시원 운영

50,000,000 50,000,000 50,000,000

축산물 이력제 실시 560,000 560,000 393,600 83,200 83,20083,200

학교 우유급식 지원 1,262,427,000 1,262,427,000 1,158,041,040 62,631,380 41,754,58041,754,580

학부모식품안전지킴이운영

242,000,000 242,000,000 242,000,000

어린이 급식관리지원센터설치 운영

4,940,000,000 4,940,000,000 4,875,000,000 65,000,00065,000,000

건강한 시민을 위한 식생활교육추진-바른식생활교육지원

570,000,000 570,000,000 568,196,900 1,803,1001,803,100

건강한 시민을 위한 식생활교육추진-농식품소비교육

90,000,000 90,000,000 90,000,000

농수산물 수거 검사 281,700,000 281,700,000 270,395,446 11,304,55411,304,554

식품접객업소 조리식품안전관리

9,000,000 9,000,000 8,071,600 928,400928,400

시민.전문가 참여식품안전 관리체계 운영

5,000,000 5,000,000 4,983,000 17,00017,000

건강기능식품 관리 39,780,000 39,780,000 27,870,700 5,954,650 5,954,650

5,954,650

【일반회계】【시민건강국 식품정책과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




임산부 및 영유아영양플러스

1,401,640,000 1,401,640,000 1,331,981,000 69,659,00069,659,000

먹거리 마스터플랜 식거버넌스플랫폼 구축 및 활성화

312,360,00057,000,000

369,360,000 342,669,670 26,690,33026,690,330

맛체험터 및 음식공동체운영

200,886,000 200,886,000 200,886,000

공공급식관리지원센터시범운영

32,500,000 32,500,000 32,500,000

이웃과 함께하는 서울장독대 운영

350,000,000 350,000,000 349,653,950 346,050346,050

원산지관리 106,900,000 106,900,000 103,116,900 3,783,1003,783,100

원산지표시 지도 점검 106,900,000 106,900,000 103,116,900 3,783,1003,783,100

행정운영경비(시민건강국식품정책과)

404,558,000 404,558,000 399,358,810 820,100 4,379,0904,379,090

기본경비 104,257,000 104,257,000 99,397,540 480,370 4,379,0904,379,090

기본경비 88,111,000 88,111,000 83,731,910 4,379,0904,379,090

기본경비(식의약안전감시 및 대응)

16,146,000 16,146,000 15,665,630 480,370

인력운영비 300,301,000 300,301,000 299,961,270 339,730

인력운영비(식의약안전감시 및 대응)

300,301,000 300,301,000 299,961,270 339,730

일반예산(재무활동) 139,517,000 139,517,000 134,977,300 4,539,7004,539,700

보전지출(시민건강국식품정책과)

139,517,000 139,517,000 134,977,300 4,539,7004,539,700

국고보조금 반환 139,517,000 139,517,000 134,977,300 4,539,7004,539,700

【일반회계】【시민건강국 질병관리과】

- 부서 성과



생활보건 예방관리 향상

127,852,313,250 120,868,818,144

국가 5대암 검진율 암 검진 대상자의 수검율 36 39.66 110%

예방접종률 예방접종 대상자 접종율 95 97.9 103%

결핵 양성환자 치료율도말양성 결핵신환자 치료성공율 94 96.2 102%

서울형 유급병가 지원 인원 유급병가지원비 지급 인원수 4,400 4,345 99%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




시민건강국 질병관리과 127,965,088,000114,990,250

128,080,078,250 121,091,262,404 123,025,000 123,025,000 100,665,208 6,765,125,63896,402,698 2,609,157,000

23,745,507 4,035,820,433

생활보건 관리 향상 127,737,323,000114,990,250

127,852,313,250 120,868,818,144 123,025,000 123,025,000 99,508,893 6,760,961,21395,238,903 2,609,157,000

23,745,507 4,032,819,803

공중위생관리개선 2,103,190,000 2,103,190,000 2,095,987,140 1,190,020 6,012,8401,190,020

828,037 3,994,783

공중화장실시설·운영관리 수준향상

64,800,000 64,800,000 64,409,530 390,470285,000 105,470

민간 개방화장실지정·운영 지원

500,000,000 500,000,000 500,000,000

공중화장실 여성용시설확충

180,000,000 180,000,000 180,000,000

공중위생업소 위생서비스관리

55,390,000 55,390,000 51,508,800 3,881,2003,881,200

서울시 미용예술경연대회개최

150,000,000 150,000,000 149,992,160 7,8407,840

먹는물공동시설시설개선사업

164,000,000 164,000,000 164,000,000

부끄럼 없는 화장실만들기(시민참여)

573,000,000 573,000,000 573,000,000

범죄예방디자인 적용안심화장실 설치 지원

160,000,000 160,000,000 159,456,690 543,310543,037 273

지역발전활성화(기존남녀공용화장실 분리)

250,000,000 250,000,000 250,000,000

유통 위생용품 안전관리 6,000,000 6,000,000 3,619,960 1,190,020 1,190,020

1,190,020


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




생활환경질환 예방관리 18,062,119,000 18,062,119,000 18,023,082,100 39,036,90039,036,900

환경성질환 예방 관리 168,000,000 168,000,000 167,994,500 5,5005,500

서울시 아토피·천식교육정보센터 운영

390,000,000 390,000,000 390,000,000

국가 암검진 10,100,614,000 10,100,614,000 10,100,614,000

암환자 의료비 지원 6,491,505,000 6,491,505,000 6,491,505,000

WHO 아시아 환경보건센터유치 및 사업 추진

750,000,000 750,000,000 710,968,600 39,031,40039,031,400

지역아동센터 실내환경관리(시민참여)

162,000,000 162,000,000 162,000,000

감염병예방 및 시민건강관리

13,299,968,000114,990,250

13,414,958,250 9,200,186,694 123,025,000 123,025,000 39,398,503 4,052,348,05342,178,503 3,080,000

22,917,470 3,984,172,080

서울형 유급병가 6,246,214,000 6,246,214,000 2,304,919,670 3,941,294,3303,941,294,330

급성감염병 격리치료비 65,400,000 87,400,000 83,168,000 2,116,000 2,116,0002,116,000

22,000,000

생물테러대비 대응역량강화-생물테러 이중감시체계운영지원

107,160,000 107,160,000 107,160,000

생물테러대비 대응역량강화-생물테러초동대응요원 교육및 훈련지원

43,000,000 43,000,000 43,000,000

생물테러대비 대응역량강화-비축의약품 지역거점운영지원

4,300,000 4,300,000 4,300,000

주요감염병표본감시 141,680,000 141,680,000 136,120,000 5,560,0002,780,000 2,780,000

MERS, 신종플루 등신종감염병 대책

968,500,000114,990,250

1,061,490,250 896,744,980 123,025,000 123,025,000 41,720,270△22,000,000 22,917,470 18,802,800

에이즈예방 홍보 및 교육사업

388,000,000 388,000,000 381,191,000 6,809,0006,809,000

에이즈 및 성매개감염병예방관리

3,902,908,000 3,902,908,000 3,902,907,000 1,0001,000

외국인근로자 등 감염병관리사업

40,000,000 40,000,000 22,735,050 17,264,95017,264,950

국가지정 입원치료병상시설장비유지비

388,000,000 388,000,000 388,000,000

감염병관리지원단 운영 612,666,000 612,666,000 538,100,994 37,282,503 37,282,503

37,282,503


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




병원감염관리-의료관련감염병 표본감시체계 운영(시도)

2,900,000 2,900,000 2,600,000 300,000300,000

병원감염관리-의료관련감염병 표본감시체계 운영

315,000,000 315,000,000 315,000,000

생물테러대비 대응역량강화-초동대응요원 개인보호구구매

24,240,000 24,240,000 24,240,000

주민산책로 해충 퇴치기설치

50,000,000 50,000,000 50,000,000

생활보건 예방관리 94,272,046,000 94,272,046,000 91,549,562,210 58,920,370 2,663,563,42051,870,380 2,606,077,000

5,616,040

결핵관리-보건소결핵관리사업

5,176,383,000 5,176,383,000 5,069,638,210 51,869,390 54,875,40051,869,400

3,006,000

결핵관리-의료기관결핵환자 관리지원

2,405,900,000 2,405,900,000 2,371,530,000 34,370,00034,370,000

한센병환자 관리지원 695,907,000 695,907,000 683,765,000 980 12,141,020980 9,530,000

2,610,040

한센인피해사건 피해자생활지원사업

50,400,000 50,400,000 43,350,000 7,050,000

필수예방접종무료지원사업-국가예방접종 실시

85,523,881,000 85,523,881,000 82,961,704,000 2,562,177,0002,562,177,000

필수예방접종 무료지원사업-예방접종등록센터 운영

419,575,000 419,575,000 419,575,000

행정운영경비(시민건강국질병관리과)

133,456,000 133,456,000 131,135,890 1,156,315 1,163,7951,163,795

기본경비 44,809,000 44,809,000 44,809,000

기본경비 44,809,000 44,809,000 44,809,000

인력운영비 88,647,000 88,647,000 86,326,890 1,156,315 1,163,7951,163,795

인력운영비-예방접종 후이상반응 역학조사활동 지원

12,687,000 12,687,000 12,684,000 800 2,2002,200

인력운영비-예방접종등록센터 운영

25,820,000 25,820,000 25,804,840 4,540 10,62010,620

인력운영비-주요감염병표본감시

18,440,000 18,440,000 17,276,960 581,520 581,520581,520

인력운영비-결핵관리-보건소결핵관리사업

31,700,000 31,700,000 30,561,090 569,455 569,455569,455

일반예산(재무활동) 94,309,000 94,309,000 91,308,370 3,000,630

3,000,630


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




보전지출(시민건강국질병관리과)

94,309,000 94,309,000 91,308,370 3,000,6303,000,630

국고보조금 반환 94,309,000 94,309,000 91,308,370 3,000,6303,000,630

【일반회계】【시민건강국 동물보호과】

- 부서 성과



생명존중의 사회 분위기 정착 및 동물 보호관리 강화

6,584,963,000 6,174,004,220

유기동물 보호 조치 동물보호관리시스템 등록실적 8,500 7,515 88%

길고양이 중성화(TNR) 수 동물보호관리시스템 등록실적 10,000 11,590 115%

반려동물 광견병 예방접종 자치구별 추진실적 취합 90,000 92,900 103%

야생동물 미끼백신 살포 백신살포 용역실시 결과보고 80,000 80,000 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




시민건강국 동물보호과 6,511,735,000110,000,000

6,621,735,000 6,210,775,270 108,900,000 108,900,000 20,040,792 282,018,93857,705,190 1,242,000

223,071,748

선진형 동물보호시스템구축

6,474,963,000110,000,000

6,584,963,000 6,174,004,220 108,900,000 108,900,000 20,040,792 282,017,98857,705,190 1,242,000

223,070,798

동물보호 및 복지수준 향상 5,868,403,000110,000,000

5,978,403,000 5,605,604,280 108,900,000 108,900,000 263,898,72050,177,150

213,721,570

유기동물보호 지원 871,828,000 871,828,000 844,817,000 27,011,00027,011,000

동물보호 민관협력 사업 132,000,000 132,000,000 130,499,360 1,500,6401,500,640

동물복지 활동 지원 50,100,000 50,100,000 49,147,890 952,110952,110

길고양이 중성화(TNR)사업 1,038,225,000 1,038,225,000 1,015,058,850 23,166,15023,166,150

반려견 놀이터 운영관리 93,590,000 93,590,000 88,207,695 5,382,3055,382,305

동물 매개 활동 사업 430,000,000 430,000,000 430,000,000

자치구 동물복지 활성화지원

100,000,000 100,000,000 100,000,000

동물복지지원센터 운영 406,560,000110,000,000

516,560,000 509,389,110 7,170,8907,170,890

서울반려동물교육센터운영

219,200,000 219,200,000 203,397,180 15,802,82015,802,820

유기동물 안락사 제로화사업

1,024,750,000 1,024,750,000 1,024,749,930 70

70

【일반회계】【시민건강국 동물보호과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




반려견 놀이터 조성 500,000,000 500,000,000 500,000,000

유기동물 동물보험 지원 433,250,000 433,250,000 307,232,160 126,017,840126,017,840

동물돌봄 이동버스운영(시민참여)

500,000,000 500,000,000 334,205,355 108,900,000 108,900,000 56,894,64556,894,645

유실·유기동물 입양비지원

18,900,000 18,900,000 18,900,000

취약계층 동물복지지원사업

50,000,000 50,000,000 49,999,750 250250

수의공중보건 강화 606,560,000 606,560,000 568,399,940 20,040,792 18,119,2687,528,040 1,242,000

9,349,228

가축방역-구제역 및 AI 예방약품 구입 지원

555,560,000 555,560,000 521,013,280 20,040,792 14,505,9287,528,040 1,242,000

5,735,888

가축방역-살처분보상금(시비)

2,000,000 2,000,000 2,000,0002,000,000

인수공통 전염병 관리강화

49,000,000 49,000,000 47,386,660 1,613,3401,613,340

행정운영경비(시민건강국동물보호과)

32,055,000 32,055,000 32,055,000

기본경비 32,055,000 32,055,000 32,055,000

기본경비 32,055,000 32,055,000 32,055,000

일반예산(재무활동) 4,717,000 4,717,000 4,716,050 950950

보전지출(시민건강국동물보호과)

4,717,000 4,717,000 4,716,050 950950

국고보조금 반환 4,717,000 4,717,000 4,716,050 950950

【일반회계】【보건환경연구원 연구지원부】

- 부서 성과



시민의 더 나은 삶을 위한 ‘건강 서울’

13,311,476,190 11,924,408,100

농·수·축산물 안전성 검사 실적농·수·축산물 안전성 검사건수 51,400 57,469 111%

식·의약품 및 한약재 안전성 검사실적식·의약품 및 한약재안전성 검사 건수 29,750 30,335 102%

미생물 및 감염병 예방검사 실적 감염병 등 검사 건수 54,510 69,460 127%

대기오염물질 검사 실적 대기환경 등 검사 건수 268,492 275,658 103%

수질토양오염물질 검사 실적 수질토양 등 검사 건수 43,630 49,063 112%

시책 연구사업 건수 연구과제 건수 64 66 103%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




보건환경연구원 연구지원부 15,584,740,000102,243,190

15,686,983,190 14,036,217,579 385,600,000 385,600,000 71,133,890 1,194,031,72187,191,445

221,495,530 885,344,746

보건환경연구원 효율적운영 13,209,233,000102,243,190

13,311,476,190 11,924,408,100 385,600,000 385,600,000 60,902,280 940,565,81076,959,845

220,909,730 642,696,235

식·의약품 검사 강화 2,397,713,00075,071,510

2,472,784,510 2,307,908,840 5,649,380 159,226,2901,188,000

109,240,500 48,797,790

식품 안전성 검사 556,720,0001,939,160

563,426,160 536,884,380 1,151,440 25,390,3401,151,440

4,767,000 15,530,240 8,708,660

의약품 안전성 검사 209,480,000 209,480,000 190,615,220 2,939,440 15,925,3409,335,150 6,590,190

강남 유통농수산물안전성 검사

754,271,0007,250,030

760,354,030 707,836,640 52,517,390△1,167,000 40,652,775 11,864,615

강북 유통농수산물·한약재안전성 검사

550,242,00060,524,970

610,766,970 559,298,010 51,468,96036,966,355 14,502,605

유통식품 기획검사 강화 97,500,0005,357,350

102,857,350 94,430,230 8,427,1203,472,040 4,955,080

가짜식품 판별 검사 229,500,000 225,900,000 218,844,360 1,558,500 5,497,14036,560

△3,600,000 3,283,940 2,176,640

안전한 축산물 공급을위한 검사시스템 구축

1,310,200,00027,171,680

1,337,371,680 1,214,538,470 28,248,560 94,584,65042,060,365

6,021,756 46,502,529

축산물 안전성검사-축산물 수거비 및재료비 지원(국비)

434,220,000 434,220,000 403,833,840 30,386,160

5,050,500 25,335,660


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




축산물 안전성검사-검사장비 지원

27,171,68027,171,680 24,403,090 2,768,590

2,768,590

시도가축방역-구제역 및AI 예방약품 구입(국비)

315,980,000 315,980,000 272,643,720 9,604,850 33,731,43014,361,895

971,256 18,398,279

시도가축방역-방역차량 및질병 검사장비 등(국비)

10,000,000 10,000,000 8,932,000 534,000 534,000534,000

축산물 검사비 - 항생제내성균 보조원(국비)

20,000,000 20,000,000 19,847,520 61,020 91,46091,460

축산물검사-도축검사운영축산물검사장비

300,000,000 300,000,000 271,518,640 11,392,560 17,088,80017,088,800

축산물안전성검사-축산물품질관리(국비)

230,000,000 230,000,000 213,359,660 6,656,130 9,984,2109,984,210

감염병과 식중독 등예방감시 강화

1,842,686,000 1,842,686,000 1,780,988,060 24,233,750 37,464,19030,940,890

2,851,420 3,671,880

주요감염병표본감시사업-표본감시운영경비

45,000,000 45,000,000 44,575,300 212,350 212,350212,350

주요감염병 표본감시사업-인플루엔자등 진단재료비 지원

40,200,000 40,200,000 39,690,530 254,740 254,730254,730

지역거점 진단인프라구축사업-지역거점 진단센터 운영비지원

457,500,000 457,500,000 434,967,520 9,013,070 13,519,41013,519,410

지역거점 진단인프라구축사업-지역거점 진단센터진단장비 등 지원

120,000,000 120,000,000 118,928,200 428,710 643,090643,090

수인성 식품매개성감염병 감시망 운영

21,000,000 21,000,000 20,097,550 451,230 451,220451,220

생물테러 대비 감시사업 27,000,000 27,000,000 25,620,980 689,510 689,510689,510

노로바이러스 및 급성호흡기바이러스 대응 국가유전자 감시망운영-급성호흡기

62,480,000 62,480,000 60,580,790 949,610 949,600949,600

노로바이러스 및 급성호흡기바이러스 대응 국가유전자 감시망운영-노로바이러스

28,626,000 28,626,000 27,043,700 474,890 1,107,4101,107,410

감염병 예방을 위한 검사 378,100,000 378,100,000 369,211,620 2,365,080 6,523,3002,851,420 3,671,880

에이즈 및 성병 실험실진단

269,000,000 269,000,000 260,885,020 4,057,490 4,057,4904,057,490

결핵 역학조사 관리사업 242,810,000 242,810,000 241,221,350 794,330 794,320794,320

식중독 예방 및관리-식중독균 검사 지원

75,480,000 75,480,000 66,325,820 2,746,250 6,407,9306,407,930

식중독 예방 및관리-노로바이러스 검사지원

5,490,000 5,490,000 5,346,660 43,000 100,340

100,340


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




해외유입 모기매개감염병 관리

70,000,000 70,000,000 66,493,020 1,753,490 1,753,4901,753,490

환경오염물질 체계적 조사 4,526,653,000 4,526,653,000 3,748,963,450 385,600,000 385,600,000 392,089,55052,771,580 339,317,970

대기 오염물질 검사 1,500,180,000 1,500,180,000 1,251,767,600 248,412,400248,412,400

수질·토양 오염물질 검사 1,070,473,000 1,070,473,000 1,005,059,900 65,413,10022,618,375 42,794,725

수질측정시스템 강화 350,000,000 350,000,000 339,253,400 10,746,6003,563,150 7,183,450

미세먼지 감축기반 시설유지관리

1,606,000,000 1,606,000,000 1,152,882,550 385,600,000 385,600,000 67,517,45026,590,055 40,927,395

연구 및 전문훈련 강화 3,131,981,000 3,131,981,000 2,872,009,280 2,770,590 257,201,1302,770,590

50,024,474 204,406,066

청사시설 유지관리 2,191,078,000 2,191,078,000 1,982,588,130 208,489,87045,497,864 162,992,006

효율적인 연구 및행정지원

670,336,000 670,336,000 627,264,030 43,071,9704,526,610 38,545,360

국제공인시험기관(Kolas)인정 운영 내실화

30,000,000 30,000,000 27,998,300 2,001,7002,001,700

연구원종합정보시스템유지보수

43,567,000 43,567,000 42,700,000 867,000867,000

환경분야 시험검사정도관리 시스템 강화

142,000,000 142,000,000 137,768,980 2,115,510 2,115,5102,115,510

환경분야 시험검사 정도관리시스템 강화(자본)

55,000,000 55,000,000 53,689,840 655,080 655,080655,080

행정운영경비(보건환경연구원 연구지원부)

2,305,449,000 2,305,449,000 2,041,874,139 10,231,610 253,343,25110,231,600

585,800 242,525,851

기본경비 2,155,322,000 2,155,322,000 1,912,210,349 243,111,651585,800 242,525,851

기본경비 2,155,322,000 2,155,322,000 1,912,210,349 243,111,651585,800 242,525,851

인력운영비 150,127,000 150,127,000 129,663,790 10,231,610 10,231,60010,231,600

인력운영비-시도가축방역-구제역 및 AI 예방약품 구입

25,000,000 25,000,000 25,000,000

인력운영비-수인성 식품매개성감염병 감시망 운영

15,000,000 15,000,000 15,000,000

인력운영비-에이즈 및성병 실험실 진단

15,000,000 15,000,000 15,000,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




인력운영비-결핵역학조사 관리사업

68,810,000 68,810,000 48,346,790 10,231,610 10,231,60010,231,600

인력운영비-식중독 예방 및관리-식중독균 검사 지원

26,317,000 26,317,000 26,317,000

일반예산(재무활동) 70,058,000 70,058,000 69,935,340 122,660122,660

보전지출(보건환경연구원연구지원부)

70,058,000 70,058,000 69,935,340 122,660122,660

국고보조금 반환 70,058,000 70,058,000 69,935,340 122,660122,660

【일반회계】【어린이병원 원무과】

- 부서 성과



친절과 정성을 다하는 진료로 시민의 삶의 질 향상 도모7,604,166,900 6,035,339,490

일 평균 외래환자 수 OCS 마감내역 350 312 89%

복합중증환자 간호관리 수행 월간보고 4,620,000 4,811,411 104%

소아 장애환자 치료 건수 OCS 마감내역 81,430 73,232 90%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




어린이병원 원무과 8,601,273,000299,785,900

8,901,058,900 7,191,834,408 1,154,481,780 1,154,481,780 12,692,250 542,050,46211,653,000

129,720,755 400,676,707

전문특화된 의료서비스제고

7,304,381,000299,785,900

7,604,166,900 6,035,339,490 1,154,481,780 1,154,481,780 12,692,250 401,653,38011,653,000

128,147,115 261,853,265

어린이병원 진료수준 제고 7,304,381,000299,785,900

7,604,166,900 6,035,339,490 1,154,481,780 1,154,481,780 12,692,250 401,653,38011,653,000

128,147,115 261,853,265

어린이병원 청사시설운영관리

1,490,498,000 1,513,498,000 1,344,443,706 169,054,29423,000,000 38,408,410 130,645,884

어린이병원 고객중심의료서비스 제공

3,939,506,000 3,916,506,000 3,814,527,054 12,692,250 89,286,6963,764,000

△23,000,000 5,679,260 79,843,436

어린이병원 의료 및행정장비 확충

405,030,000 405,030,000 402,008,230 3,021,7702,850,150 171,620

어린이병원 의료정보시스템노후장비 교체

299,785,900299,785,900 299,785,900

어린이병원 의료정보시스템전자의무기록(EMR) 교체

1,270,410,000 1,270,410,000 800,000 1,154,481,780 1,154,481,780 115,128,2207,889,000

72,844,495 34,394,725

어린이병원 공기청정기구입

97,937,000 97,937,000 97,674,600 262,400262,400

어린이병원 서울케어브랜드 확산

101,000,000 101,000,000 76,100,000 24,900,0008,364,800 16,535,200

행정운영경비(어린이병원원무과)

1,296,892,000 1,296,892,000 1,156,494,918 140,397,0821,573,640 138,823,442

기본경비 1,296,892,000 1,296,892,000 1,156,494,918 140,397,0821,573,640 138,823,442

기본경비 1,296,892,000 1,296,892,000 1,156,494,918 140,397,0821,573,640 138,823,442

【일반회계】【은평병원 원무과】

- 부서 성과



진료능력 향상을 통한 의료서비스 수준 제고7,005,703,170 6,810,639,170

특수클리닉 운영 및 의료소외계층 지원사업 정신건강서비스 이용시민 수 200,700 207,585 103%

정신재활 간호프로그램 운영정신재활 간호프로그램별참여자를 대상으로 만족도 조사 83 85.9 103%

타 기관(병원) 연계 및 무료 진료무료진료횟수 및 무료진료환자 수 1,600 1,672 104%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




은평병원 원무과 7,151,054,000927,072,170

8,221,415,170 7,927,363,562 36,135,000 36,135,000 29,606,140 228,310,46821,439,000 19,000,000

143,289,000 187,871,468

연구활성화 및 시설환경개선으로 진료서비스 증진

5,935,342,000927,072,170

7,005,703,170 6,810,639,170 36,135,000 36,135,000 29,606,140 129,322,86021,439,000 19,000,000

143,289,000 88,883,860

은평병원 운영 5,935,342,000927,072,170

7,005,703,170 6,810,639,170 36,135,000 36,135,000 29,606,140 129,322,86021,439,000 19,000,000

143,289,000 88,883,860

은평병원 청사시설운영관리

1,349,405,000927,072,170

2,378,885,170 2,334,104,650 36,135,000 36,135,000 8,645,520102,408,000 8,645,520

은평병원 고객중심의료서비스 제공

4,308,891,000 4,349,772,000 4,229,057,350 29,606,140 91,108,51021,439,000 5,000,000

143,289,000 △102,408,000 64,669,510

은평병원 의료 및행정장비 확충

76,435,000 76,435,000 58,935,940 17,499,06014,000,000

3,499,060

발달장애아 전문치료센터운영

58,080,000 58,080,000 55,654,440 2,425,5602,425,560

은평병원 공기청정기 구입 73,531,000 73,531,000 73,235,340 295,660295,660

은평병원 서울케어브랜드 확산

69,000,000 69,000,000 59,651,450 9,348,5509,348,550

행정운영경비(은평병원원무과)

1,215,712,000 1,215,712,000 1,116,724,392 98,987,60898,987,608

기본경비 1,215,712,000 1,215,712,000 1,116,724,392 98,987,60898,987,608

기본경비 1,215,712,000 1,215,712,000 1,116,724,392 98,987,60898,987,608

【일반회계】【서북병원 원무과】

- 부서 성과



결핵치매 전문진료체계 구축 및 공공의료서비스 수준향상

14,701,042,000 11,046,789,010

병원진료 환자 만족도 설문지 86.0 82.0 95%

결핵 진료 및 검사 실적 통합의료정보시스템 D/B 560,000 564,130 100%

노인성 질환 재활 및 치매진료 실적 통합의료정보시스템 D/B 64,200 66,168 103%

환자별 맞춤형 프로그램 운영실적 프로그램 운영 실적 11,000 12,433 113%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서북병원 원무과 17,085,981,000 17,085,981,000 13,263,455,150 2,495,584,790 2,495,584,790 201,129,455 1,125,811,605178,927,195 1,962,100

293,503,280 651,419,030

연구활성화 및 시설환경개선으로 진료서비스 증진

14,701,042,000 14,701,042,000 11,046,789,010 2,495,584,790 2,495,584,790 201,123,535 957,544,665178,921,275 1,962,100

293,503,280 483,158,010

서북병원 운영 14,701,042,000 14,701,042,000 11,046,789,010 2,495,584,790 2,495,584,790 201,123,535 957,544,665178,921,275 1,962,100

293,503,280 483,158,010

서북병원 청사시설운영관리

4,090,861,000 4,065,861,000 3,769,372,910 144,180,560 144,180,560 152,307,530△25,000,000 22,448,160 129,859,370

서북병원 고객중심의료서비스 제공

6,860,663,000 6,885,663,000 6,260,411,630 31,066,620 594,184,75031,066,620 1,962,100

25,000,000 260,539,320 300,616,710

서북병원 의료 및행정장비 확충

656,370,000 656,370,000 627,846,310 28,523,69010,515,800 18,007,890

서북병원 사회복무요원운영

138,816,000 138,816,000 109,827,740 20,726,260 8,262,0008,262,000

정신질환 결핵환자치료시설 구축

2,800,000,000 2,800,000,000 152,886,460 2,351,404,230 2,351,404,230 147,854,655 147,854,655147,854,655

서북병원 서울케어브랜드 확산

60,000,000 60,000,000 47,000,000 13,000,00013,000,000

서북병원 공기청정기 구입 64,332,000 64,332,000 50,919,960 13,412,04013,412,040

호스피스 전문기관 운영지원

30,000,000 30,000,000 28,524,000 1,476,000

행정운영경비(서북병원원무과)

2,344,277,000 2,344,277,000 2,176,004,530 5,920 168,266,5505,920

168,260,630

기본경비 2,279,677,000 2,279,677,000 2,111,416,370 168,260,630

168,260,630

【일반회계】【서북병원 원무과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 2,279,677,000 2,279,677,000 2,111,416,370 168,260,630168,260,630

인력운영비 64,600,000 64,600,000 64,588,160 5,920 5,9205,920

인력운영비 64,600,000 64,600,000 64,588,160 5,920 5,9205,920

재무활동(서북병원 원무과) 40,662,000 40,662,000 40,661,610 390390

보전지출 40,662,000 40,662,000 40,661,610 390390

국고보조금 반환 40,662,000 40,662,000 40,661,610 390390

【일반회계】【도시공간개선단】

- 부서 성과



공공건축물 및 도시공간 환경수준 향상20,249,454,042 14,819,859,840

공공건축가 참여 사업수공공건축가 자문 의뢰 및자문 건수 170 213 125%

설계공모 참가자수 설계공모 접수자 현황 집계 400 457 114%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




도시공간개선단 17,874,706,0003,078,170,162

20,952,876,162 15,494,756,575 4,836,945,280 150,000,000 4,686,945,280 621,174,307276,764,260 344,410,047

도시경관개선 17,711,370,0003,078,170,162

20,789,540,162 15,347,217,445 4,836,945,280 150,000,000 4,686,945,280 605,377,437276,764,260 328,613,177

도시공간 환경수준 향상 17,711,370,0003,078,170,162

20,789,540,162 15,347,217,445 4,836,945,280 150,000,000 4,686,945,280 605,377,437276,764,260 328,613,177

서울시 공공건축가 운영 131,000,000 131,000,000 85,300,000 42,500,000 42,500,000 3,200,0003,200,000

서울시 마을건축가 운영 900,000,000 900,000,000 896,200,000 3,800,0003,800,000

서울총괄건축가 운영 65,560,000 65,560,000 65,520,590 39,41039,410

건축학교 운영 200,000,000 200,000,000 198,923,900 1,076,100700,000 376,100

건축정책위원회 운영 86,326,00016,200,000

102,526,000 97,581,910 4,944,0904,944,090

2019 서울 도시건축비엔날레

5,814,000,000508,200,000

6,322,200,000 6,251,439,980 70,760,0201,810,880 68,949,140

공공건축물(시유재산)전수조사

250,000,00040,000,000

290,000,000 115,538,800 162,451,200 162,451,200 12,010,00012,010,000

서울 도시건축센터 운영 614,233,000267,200,000

881,433,000 448,065,130 360,609,600 360,609,600 72,758,27010,399,900 62,358,370

서울 도시건축 전시관운영

2,560,251,00069,852,357

2,630,103,357 2,482,610,730 53,460,000 53,460,000 94,032,6276,852,000 87,180,627

자체 공간기획 170,000,000169,500,000

339,500,000 325,187,720 14,312,2802,480,000 11,832,280

서울 공공성지도 시스템고도화

250,000,000 250,000,000 98,600,000 121,201,000 121,201,000 30,199,00014,199,000 16,000,000

설계공모 홈페이지 개편및 디지털 심사 추진

440,086,120

440,086,120 437,957,605 2,128,515

2,128,515

【일반회계】【도시공간개선단】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




설계공모 통합관리 운영 400,000,000318,530,000

718,530,000 656,503,300 58,700,000 58,700,000 3,326,7003,326,700

지하 유휴공간 활용세부실행계획

570,000,000124,080,000

694,080,000 347,366,220 324,490,000 324,490,000 22,223,78020,496,280 1,727,500

도심 지하도 출입구재구조화

700,000,000 700,000,000 474,047,500 181,564,000 181,564,000 44,388,50023,890,000 20,498,500

고가하부공간 활용사업 2,150,000,000790,394,005

2,940,394,005 1,025,348,030 1,776,879,480 1,776,879,480 138,166,495117,683,200 20,483,295

저이용 수변공간 혁신을 위한시범사업 기본구상 및 실행전략 수립

400,000,00049,799,200

449,799,200 176,292,100 252,500,000 150,000,000 102,500,000 21,007,1003,800,000 17,207,100

서울 인프라 공간을활용한 사업화 전략 수립

750,000,000284,328,480

1,034,328,480 314,328,480 698,390,000 698,390,000 21,610,00021,610,000

서울의 상징적 기념공간 조성을위한 기초조사 및 계획 수립

980,000,000 980,000,000 571,565,200 382,000,000 382,000,000 26,434,80021,700,000 4,734,800

한강변 주요사업 연계를위한 보행네트워크 조성

620,000,000 620,000,000 189,440,250 422,200,000 422,200,000 8,359,7507,428,000 931,750

마을별 특화 문화 공간 조성 및인문학거리 활성화 계획 수립

100,000,000 100,000,000 89,400,000 10,600,0004,705,000 5,895,000

행정운영경비(도시공간개선단)

163,336,000 163,336,000 147,539,130 15,796,87015,796,870

기본경비 163,336,000 163,336,000 147,539,130 15,796,87015,796,870

기본경비 163,336,000 163,336,000 147,539,130 15,796,87015,796,870

【일반회계】【공공개발기획단】

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




공공개발기획단 67,252,000 67,252,000 54,917,500 12,334,50012,334,500

행정운영경비(공공개발기획단)

67,252,000 67,252,000 54,917,500 12,334,50012,334,500

기본경비 67,252,000 67,252,000 54,917,500 12,334,50012,334,500

기본경비 67,252,000 67,252,000 54,917,500 12,334,50012,334,500

【일반회계】【기술심사담당관】

- 부서 성과



건설공사 수준향상을 위한 기술역량 배양628,793,000 451,250,790

건설기술심의위원회 운영만족도 설문조사 만족도 평균 86.5% 86.51% 101%

기술용역 예산절감 및 자체설계활성화 자체설계건수(절감금액) 850건(120억원) 992건(259억원) 116%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기술심사담당관 754,388,000 754,388,000 567,669,630 186,718,370119,400,100

67,318,270

건설공사 설계수준향상 628,793,000 628,793,000 451,250,790 177,542,210119,400,100

58,142,110

건설기술심의회 운영 443,853,000 443,853,000 315,754,830 128,098,170119,400,100

8,698,070

건설 기술심의회 운영 443,853,000 443,853,000 315,754,830 128,098,170119,400,100

8,698,070

건설기술 향상교육 및우수건설관계자 시상

184,940,000 184,940,000 135,495,960 49,444,04049,444,040

건설기술 향상교육 및기술정보제공

48,230,000 48,230,000 46,479,550 1,750,4501,750,450

서울특별시 건설상 시상 15,310,000 15,310,000 12,831,750 2,478,2502,478,250

기술용역 자체설계를위한 설계도면 작성 지원

95,000,000 95,000,000 54,604,660 40,395,34040,395,340

계약금액조정 검증프로그램 유지관리

26,400,000 26,400,000 21,580,000 4,820,0004,820,000

행정운영경비(기술심사담당관)

125,595,000 125,595,000 116,418,840 9,176,1609,176,160

기본경비 125,595,000 125,595,000 116,418,840 9,176,1609,176,160

기본경비 125,595,000 125,595,000 116,418,840 9,176,1609,176,160

【일반회계】【품질시험소 총무과】

- 부서 성과



건설공사 및 계량기 품질수준 향상 및 계량기검사 신뢰도확보 975,851,000 827,858,950

건설자재 품질시험·현장점검 건수 계획대비 실적 5,757건 4711건 93%

계량기검사 대수 계획대비 실적 257,520대 443,234대 172%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




품질시험소 총무과 1,712,531,00012,430,000

1,781,582,000 1,546,747,490 234,834,51056,621,000 86,537,650 148,296,860

건설공사 품질수준 향상 1,299,529,00012,430,000

1,368,580,000 1,193,919,620 174,660,38056,621,000 86,537,650 88,122,730

건설공사 품질관리 사업 1,299,529,00012,430,000

1,368,580,000 1,193,919,620 174,660,38056,621,000 86,537,650 88,122,730

건설자재 품질시험 369,006,00012,430,000

381,436,000 323,562,440 57,873,56057,873,560

시험장비 및 행정장비구입 257,174,000 257,174,000 223,027,850 34,146,15034,146,150

품질시험소 청사 유지관리 337,241,000 337,241,000 281,268,660 55,972,34052,391,500 3,580,840

택시미터 일제검정 실시 336,108,000 392,729,000 366,060,670 26,668,33056,621,000 26,668,330

행정운영경비(품질시험소총무과)

413,002,000 413,002,000 352,827,870 60,174,13060,174,130

기본경비 413,002,000 413,002,000 352,827,870 60,174,13060,174,130

기본경비 413,002,000 413,002,000 352,827,870 60,174,13060,174,130

【일반회계】【안전총괄실 안전총괄과】

- 부서 성과



시민 안전의식 확산 및 안전문화 정착 16,479,077,000 15,409,928,790 안전보안관 운영 활성화 안전보안관 활동 인원 1050 1171 111%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




안전총괄실 안전총괄과 142,838,705,0001,067,814,000

143,906,519,000 142,705,659,134 896,187,210 147,724,000 748,463,210 304,672,65635,319,860 269,352,796

안전의식 확산 홍보활동강화

15,411,263,0001,067,814,000

16,479,077,000 15,409,928,790 896,187,210 147,724,000 748,463,210 172,961,00035,319,860 137,641,140

재난관리 15,411,263,0001,067,814,000

16,479,077,000 15,409,928,790 896,187,210 147,724,000 748,463,210 172,961,00035,319,860 137,641,140

서울특별시안전관리계획수립

353,323,000 359,323,000 351,029,540 8,293,4606,000,000 8,293,460

재난심리회복 지원 50,000,000 50,000,000 50,000,000

안전감시활동 운영 및지원

511,028,000 511,028,000 497,059,000 13,969,00013,969,000

시민 안전문화 활성화 309,300,000 309,300,000 290,661,510 18,638,4901,958,000 16,680,490

도시안전 국내·외협력체계 구축

90,000,000 84,000,000 64,992,670 19,007,330△6,000,000 19,007,330

안전신고 포상제 운영 36,000,000 36,000,000 34,130,500 1,869,5001,869,500

시민 안전교육 강화 1,387,534,000 1,387,534,000 894,209,000 480,000,000 480,000,000 13,325,0001,825,000 11,500,000

도시 재난회복력 구축 및강화

160,000,000 160,000,000 154,086,300 5,913,7003,125,280 2,788,420

유휴 지하공간 재생프로젝트 사업

378,784,000378,784,000 324,839,650 53,944,350

600,000 53,344,350

건설안전 문화 정착 37,000,0005,402,000

42,402,000 32,488,410 9,913,5909,913,590

도시기반시설 빅데이터통합관리 시스템 개발

148,000,000683,628,000

831,628,000 387,354,210 416,187,210 147,724,000 268,463,210 28,086,58027,811,580 275,000

서울기술연구원 설립 운영 10,894,078,000 10,894,078,000 10,894,078,000

찾아가는 안전취약계층안전교육

45,000,000 45,000,000 45,000,000

【일반회계】【안전총괄실 안전총괄과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




소방시설 주변 절대 주차 및정차 금지 안전표지 등 설치

1,390,000,000 1,390,000,000 1,390,000,000

행정운영경비(안전총괄실안전총괄과)

685,442,000 685,442,000 553,730,344 131,711,656131,711,656

기본경비 685,442,000 685,442,000 553,730,344 131,711,656131,711,656

기본경비 685,442,000 685,442,000 553,730,344 131,711,656131,711,656

재무활동(안전총괄실안전총괄과)

126,742,000,000 126,742,000,000 126,742,000,000

내부거래지출 126,742,000,000 126,742,000,000 126,742,000,000

재난관리기금 적립 126,742,000,000 126,742,000,000 126,742,000,000

【일반회계】【안전총괄실 상황대응과】

- 부서 성과



효율적인 재난대응체계 구축 3,193,705,000 2,667,573,668 재난대응 훈련 횟수 훈련계획 보고서 4 4 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




안전총괄실 상황대응과 2,629,221,000600,000,000

3,229,221,000 2,703,089,668 379,592,700 379,592,700 146,538,63278,827,290

746,000 66,965,342

효율적인 재난관리 및대응역량 제고

2,593,705,000600,000,000

3,193,705,000 2,667,573,668 379,592,700 379,592,700 146,538,63278,827,290

746,000 66,965,342

재난상황관리 2,593,705,000600,000,000

3,193,705,000 2,667,573,668 379,592,700 379,592,700 146,538,63278,827,290

746,000 66,965,342

재난대응 안전 한국 훈련 65,000,000 65,000,000 65,000,000

재난대응 안전 한국 훈련지원(자치구)

144,750,000 144,750,000 144,750,000

재난 및 안전 대책 관리 152,500,000 152,500,000 142,246,920 10,253,08010,253,080

재난상황 현장대응장비구축·운영

33,000,000 33,000,000 24,190,498 8,809,5026,663,200

2,146,302

통합 재난관리시스템유지관리

173,956,000 173,956,000 101,791,910 72,164,09072,164,090

서울안전통합상황실 운영및 개선

594,579,000 594,579,000 554,193,040 40,385,96040,385,960

지진가속도계측시스템유지관리

14,920,000 14,920,000 14,174,000 746,000746,000

서울시재난안전포털시스템 구축

600,000,000600,000,000 426,710,000 164,010,000 164,010,000 9,280,000

9,280,000

서울 국제안전포럼 150,000,000 150,000,000 145,100,000 4,900,0004,900,000

위험·응급 시설물관리(시민참여)

50,000,000 50,000,000 50,000,000

폭염저감시설 설치 470,000,000 470,000,000 470,000,000

폭염대책 추진 305,000,000 305,000,000 305,000,000

한파저감시설 설치 40,000,000 40,000,000 40,000,000

【일반회계】【안전총괄실 상황대응과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




재난안전대책본부(통합지원본부)수습 복구 가상훈련장 설치

400,000,000 400,000,000 184,417,300 215,582,700 215,582,700

행정운영경비(안전총괄실상황대응과)

35,516,000 35,516,000 35,516,000

기본경비 35,516,000 35,516,000 35,516,000

기본경비 35,516,000 35,516,000 35,516,000

【일반회계】【안전총괄실 시설안전과】

- 부서 성과



도시시설물 예방적 안전관리4,812,600,000 4,790,082,940

안전취약가구 안전점검 안전취약가구 정비완료수 29000 25529 88%

안전취약시설 보수보강 노후 옹벽 담장 정비완료수 37 37 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




안전총괄실 시설안전과 4,883,415,000 4,883,415,000 4,848,370,821 35,044,17934,926,419

117,760

시설물 예방적 안전관리강화

4,812,600,000 4,812,600,000 4,790,082,940 22,517,06022,403,300

113,760

안전관리 4,812,600,000 4,812,600,000 4,790,082,940 22,517,06022,403,300

113,760

안전취약가구 안전점검및 정비

764,000,000 764,000,000 763,999,140 860860

안전취약시설 등보수·보강 사업

2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

도시 위험시설 안전점검및 장비보강 등

122,000,000 122,000,000 121,887,100 112,900112,900

서울시 안전어사대 운영 126,600,000 126,600,000 104,196,700 22,403,30022,403,300

제3종시설물 실태조사 1,800,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000

행정운영경비(안전총괄실시설안전과)

70,815,000 70,815,000 58,287,881 12,527,11912,523,119

4,000

기본경비 70,815,000 70,815,000 58,287,881 12,527,11912,523,119

4,000

기본경비 70,815,000 70,815,000 58,287,881 12,527,11912,523,119

4,000

【일반회계】【안전총괄실 건설혁신과】

- 부서 성과



지하도상가 안전관리 48,769,013,000 48,764,010,200 지하도상가 대부료 등 징수실적 징수실적 474 506 107%

건설정책의 효율성 제고 및 하도급 부조리 개선 737,087,000 698,876,380 불공정 하도급 현장점검 개소수 현장점검 100 114 114%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




안전총괄실 건설혁신과 46,861,365,000 49,559,264,000 49,512,396,580 46,867,4201,400,000

2,697,899,000 13,491,840 31,975,580

지하도상가 안전 관리 46,071,114,000 48,769,013,000 48,764,010,200 5,002,8002,697,899,000 5,002,800

지하도상가 관리 46,071,114,000 48,769,013,000 48,764,010,200 5,002,8002,697,899,000 5,002,800

지하도상가 위탁관리 44,263,874,000 46,961,773,000 46,961,773,0002,697,899,000

지하도상가 개보수 1,461,400,000 1,461,400,000 1,461,400,000

강남터미널 지하도상가출입구 사용료

345,840,000 345,840,000 340,837,200 5,002,8005,002,800

건설정책의 효율성 제고 737,087,000 737,087,000 698,876,380 38,210,6201,400,000

13,491,840 23,318,780

건설정책 강화 737,087,000 737,087,000 698,876,380 38,210,6201,400,000

13,491,840 23,318,780

하도급 개선협의회 운영 4,800,000 4,800,000 3,400,000 1,400,0001,400,000

하도급 개선대책 수립 및운영

44,500,000 44,500,000 42,216,000 2,284,0001,750,000 534,000

건설업 등록 및 처분 관리 100,000,000 100,000,000 86,530,530 13,469,4707,601,840 5,867,630

하도급대금지급확인시스템(대금e바로)유지관리

587,787,000 587,787,000 566,729,850 21,057,1504,140,000 16,917,150

행정운영경비(안전총괄실건설혁신과)

53,164,000 53,164,000 49,510,000 3,654,0003,654,000

기본경비 53,164,000 53,164,000 49,510,000 3,654,0003,654,000

기본경비 53,164,000 53,164,000 49,510,000 3,654,0003,654,000

【일반회계】【안전총괄실 도로계획과】

- 부서 성과



도로 인프라 확충 36,581,598,000 7,285,834,200 도로율 수준 제고 도로통계 22.93 22.94 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




안전총괄실 도로계획과 36,557,496,000180,598,000

112,656,777,000 83,300,250,275 27,059,010 27,059,010 29,329,467,71529,007,100,000

75,918,683,000 322,367,715

도로 건설 36,401,000,000180,598,000

112,500,281,000 83,204,515,275 27,059,010 27,059,010 29,268,706,71529,007,100,000

75,918,683,000 261,606,715

도시고속도로 확충 15,000,000 15,000,000 14,044,000 956,000956,000

도로계획 전문가 포럼운영및 관리업무 지원

15,000,000 15,000,000 14,044,000 956,000956,000

간선도로망 확충 36,386,000,000180,598,000

112,485,281,000 83,190,471,275 27,059,010 27,059,010 29,267,750,71529,007,100,000

75,918,683,000 260,650,715

도로부지(행정재산)실태조사

8,000,000 8,000,000 2,323,200 5,676,8005,676,800

도로편입 미지급용지에대한 손실 보상

7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000

민자도로사업 평가 및자문·협상

300,000,000 300,000,000 88,567,000 211,433,000211,433,000

총괄건설정책자문단 운영 8,000,000 8,000,000 900,000 7,100,0007,100,000

도로건설사업 사후관리및 조경식재 유지관리

70,000,000 70,000,000 27,059,010 27,059,010 42,940,99042,940,990

한천로 휘봉고교 앞도로확장(시민참여)

180,598,000180,598,000 180,000,000 598,000

598,000

간접비 등 공사대금청구소송(예비비)

610,583,000 610,582,520 480610,583,000 480

무상양도부당이득반환소송

75,226,133,000 75,226,131,685 1,31575,226,133,000 1,315

환매권 상실손해배상청구 소송

81,967,000 81,966,870 13081,967,000 130

영등포시장로터리 일대지하공간개발 민간투자사업

29,000,000,000 29,000,000,000 29,000,000,00029,000,000,000

행정운영경비(안전총괄실도로계획과)

156,496,000 156,496,000 95,735,000 60,761,000

60,761,000

【일반회계】【안전총괄실 도로계획과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 156,496,000 156,496,000 95,735,000 60,761,00060,761,000

기본경비 156,496,000 156,496,000 95,735,000 60,761,00060,761,000

【일반회계】【안전총괄실 도로관리과】

- 부서 성과



도로 및 도로부속물 안전관리 및 수준향상62,294,511,000 56,373,052,397

공동발견 적중률 노면 하부 공동발견 실적 93% 94% 101%

공무원 청렴도 공무원 청렴도 측정결과 52 60.5 116%

친환경 도로포장 친환경 도로포장 면적 4,400a 5,149a 117%

도로 및 도로부속물 안전관리 및 수준향상 7,841,131,260 6,113,171,084 도로사업소 운영 개선 사무환경개선 운용계획 4 4 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




안전총괄실 도로관리과 70,426,459,0002,179,328,260

72,605,787,260 64,523,638,795 3,218,700,514 3,218,700,514 4,863,447,95123,973,000

2,336,996,226 2,502,478,725

도로시설물 관리 60,216,160,0002,078,351,000

62,294,511,000 56,373,052,397 2,946,000,734 2,946,000,734 2,975,457,86923,973,000

2,336,996,226 614,488,643

도로 및 도로부속물 관리 60,216,160,0002,078,351,000

62,294,511,000 56,373,052,397 2,946,000,734 2,946,000,734 2,975,457,86923,973,000

2,336,996,226 614,488,643

가로등 관제센터 운영 82,000,000 82,000,000 62,510,750 19,489,25019,389,450 99,800

도로 및 도로시설물손해보험 가입

1,250,000,000 1,250,000,000 1,116,338,330 133,661,670133,661,670

도로유지 일상관리 309,000,000 309,000,000 249,062,840 59,937,16059,937,160

방음시설 설치 및보수·보강

3,223,000,00090,000,000

3,313,000,000 2,210,364,670 849,906,480 849,906,480 252,728,850252,728,850

도로부속시설물 일상유지관리

2,687,843,000 2,687,843,000 2,537,495,230 150,347,7701,000,000

149,347,770

자치구 위탁관리도로시설물 보수·보강

1,307,100,000 1,307,100,000 1,251,678,860 55,421,14055,421,140

제설대책추진 9,198,460,000 9,198,460,000 8,859,044,340 339,415,66017,337,950 322,077,710

노후 도로조명시설 개선사업

29,423,000,000538,714,000

29,961,714,000 27,227,878,290 1,714,830,794 1,714,830,794 1,019,004,9161,014,514,916 4,490,000

도로정보화시스템유지운영

350,706,000 350,706,000 312,584,000 38,122,00038,122,000

2018년 도로통합관리정보시스템 DB갱신

222,323,000

75,000,000

297,323,000 218,731,700 61,599,300 61,599,300 16,992,000

16,992,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




도로사면 붕괴 예방을위한 보수.보강

2,700,000,000608,921,000

3,308,921,000 3,112,018,490 39,375,000 39,375,000 157,527,510148,612,020 8,915,490

철도건널목(오류1,항리3) 위탁관리

83,668,000 83,668,000 23,801,000 59,867,00022,973,000

36,894,000

도로함몰 예방 사업 4,220,000,000687,550,000

4,907,550,000 4,305,337,270 90,250,000 90,250,000 511,962,730504,512,840 7,449,890

도로포장 품질향상 675,060,00078,166,000

753,226,000 719,208,067 34,017,93334,017,933

가로등 무선원격감시제어시스템 사업

1,200,000,000 1,200,000,000 1,181,485,470 18,514,53018,514,530

가로등, 보안등 설치 및정비(시민참여)

560,000,000 560,000,000 543,655,810 16,344,19016,344,190

공공청사(도로사업소)태양광 설치

1,000,000,000 1,000,000,000 953,860,400 46,139,60046,139,600

스마트 가로등시스템 구축타당성 조사 및 기본설계 용역

209,000,000 209,000,000 168,540,000 20,000,000 20,000,000 20,460,00020,460,000

지하안전관리체계 구축 620,000,000 620,000,000 563,898,550 38,834,460 38,834,460 17,266,99010,322,000 6,944,990

도로 안전시설 설치 및정비(시민참여)

200,000,000 200,000,000 200,000,000

안전한 제설시설(자동액상살포장치,열선) 설치(시민참여)

350,000,000 350,000,000 210,558,330 131,204,700 131,204,700 8,236,9708,236,970

도로포장 및정비(시민참여)

345,000,000 345,000,000 345,000,000

도로관리(6개 도로사업소) 7,740,154,000100,977,260

7,841,131,260 6,113,171,084 272,699,780 272,699,780 1,455,260,3961,455,260,396

사업소 환경개선 4,998,154,000100,977,260

5,099,131,260 3,454,552,600 272,699,780 272,699,780 1,371,878,8801,371,878,880

도로사업소 사무환경개선 4,998,154,000100,977,260

5,099,131,260 3,454,552,600 272,699,780 272,699,780 1,371,878,8801,371,878,880

도로 및 시설물 관리 2,742,000,000 2,742,000,000 2,658,618,484 83,381,51683,381,516

건설장비 대폐차 및유지관리

2,742,000,000 2,742,000,000 2,658,618,484 83,381,51683,381,516

행정운영경비(안전총괄실도로관리과)

2,470,145,000 2,470,145,000 2,037,415,314 432,729,686432,729,686

기본경비 73,306,000 73,306,000 69,888,390 3,417,6103,417,610

기본경비 73,306,000 73,306,000 69,888,390 3,417,610

3,417,610


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비(도로사업소) 2,396,839,000 2,396,839,000 1,967,526,924 429,312,076429,312,076

기본경비(도로사업소6개소)

2,396,839,000 2,396,839,000 1,967,526,924 429,312,076429,312,076

【일반회계】【안전총괄실 도로시설과】

- 부서 성과



도로시설물 안전관리 및 수준향상 53,915,116,000 53,816,345,200 자동차전용도로 포트홀 발생 예방최근 3년간 포트홀 평균발생건수*0.95 4729 4261 109%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




안전총괄실 도로시설과 53,958,360,000 54,008,360,000 53,907,185,720 101,174,28050,000,000 101,174,280

도로시설관리 53,915,116,000 53,965,116,000 53,866,345,200 98,770,80050,000,000 98,770,800

도로시설물 운영(일) 53,915,116,000 53,965,116,000 53,866,345,200 98,770,80050,000,000 98,770,800

자동차전용도로 도로관리위탁

12,262,491,000 12,262,491,000 12,262,491,000

공동구 관리 위탁 10,083,801,000 10,083,801,000 10,083,801,000

자동차전용도로 청소 및녹지관리 위탁

17,406,318,000 17,406,318,000 17,406,318,000

자동차전용도로도로기전시설물 관리 위탁

13,432,506,000 13,432,506,000 13,432,506,000

노후된 대방지하보차도환경개선(시민참여)

300,000,000 300,000,000 201,229,200 98,770,80098,770,800

한국과학기술원앞 보도육교보행환경 개선(시민참여)

300,000,000 300,000,000 300,000,000

잠수교북단 지하보도환경개선(시민참여)

100,000,000 100,000,000 100,000,000

광장중앞 지하차도조도개선(시민참여)

30,000,000 30,000,000 30,000,000

서초고가 보수공사사고배상

50,000,000 50,000,00050,000,000

행정운영경비(안전총괄실도로시설과)

43,244,000 43,244,000 40,840,520 2,403,4802,403,480

기본경비 43,244,000 43,244,000 40,840,520 2,403,4802,403,480

기본경비 43,244,000 43,244,000 40,840,520 2,403,4802,403,480

【일반회계】【안전총괄실 교량안전과】

- 부서 성과



교량시설물 안전관리 및 수준향상 1,519,185,000 904,220,980 교량 안전등급 B등급이상 유지율 안전등급 95.0 96.6 101%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




안전총괄실 교량안전과 1,162,420,000424,150,000

1,586,570,000 971,161,810 424,150,000 424,150,000 191,258,190191,258,190

교량관리 1,095,035,000424,150,000

1,519,185,000 904,220,980 424,150,000 424,150,000 190,814,020190,814,020

교량시설물 운영(일) 1,095,035,000424,150,000

1,519,185,000 904,220,980 424,150,000 424,150,000 190,814,020190,814,020

운행제한차량 단속 1,095,035,000 1,095,035,000 904,220,980 190,814,020190,814,020

도림고가 엘리베이터설치(시민참여)

424,150,000424,150,000 424,150,000 424,150,000

행정운영경비(안전총괄실교량안전과)

67,385,000 67,385,000 66,940,830 444,170444,170

기본경비 67,385,000 67,385,000 66,940,830 444,170444,170

기본경비 67,385,000 67,385,000 66,940,830 444,170444,170

【일반회계】【도시재생실 재생정책과】

- 부서 성과



도시재생사업 지원체계 구축 5,217,681,890 4,336,688,103 도시재생 활성화지역 선정 추진율 추진율 80 80 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




도시재생실 재생정책과 6,646,464,000157,640,890

6,804,104,890 4,961,541,134 35,551,800 35,551,800 36,088,520 1,770,923,436214,282,040 81,000,000

18,654,985 1,456,986,411

도시재생의 발전기반 제고 5,314,958,000157,640,890

5,472,598,890 4,591,605,103 35,551,800 35,551,800 36,088,520 809,353,467214,282,040 81,000,000

18,654,985 495,416,442

도시재생연구 4,855,958,000157,640,890

5,013,598,890 4,463,975,663 35,551,800 35,551,800 514,071,42718,654,985 495,416,442

광화문광장 관리 운영 961,582,00035,726,490

997,308,490 719,864,430 35,551,800 35,551,800 241,892,26015,029,425 226,862,835

도시재생 정책확산을위한 홍보강화

1,149,859,000 1,149,859,000 1,084,217,903 65,641,0973,625,560 62,015,537

도시재생위원회 운영 81,600,000 81,600,000 52,979,190 28,620,81028,620,810

서울형 도심활력프로젝트 운영

700,000,000121,914,400

821,914,400 643,997,140 177,917,260177,917,260

도시활력증진지역개발사업(도시생활환경개선)

1,114,000,000 949,000,000 949,000,000△165,000,000

새뜰마을사업 759,000,000 759,000,000 759,000,000

소규모 재생사업 89,917,000 254,917,000 254,917,000165,000,000

지역산업 재생 청년일자리지원

459,000,000 459,000,000 127,629,440 36,088,520 295,282,040214,282,040 81,000,000

마장축산물시장 부처스육성사업

459,000,000 459,000,000 127,629,440 36,088,520 295,282,040214,282,040 81,000,000

행정운영경비(도시재생실재생정책과)

386,647,000 386,647,000 345,390,951 41,256,04941,256,049

기본경비 386,647,000 386,647,000 345,390,951 41,256,04941,256,049

기본경비 386,647,000 386,647,000 345,390,951 41,256,04941,256,049

재무활동(도시재생실재생정책과)

944,859,000 944,859,000 24,545,080 920,313,920

920,313,920

【일반회계】【도시재생실 재생정책과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




보전지출 944,859,000 944,859,000 24,545,080 920,313,920920,313,920

국고보조금 반환 944,859,000 944,859,000 24,545,080 920,313,920920,313,920

【일반회계】【도시재생실 공공재생과】

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




도시재생실 공공재생과 27,788,000 27,788,000 27,788,000

행정운영경비(도시재생실공공재생과)

27,788,000 27,788,000 27,788,000

기본경비 27,788,000 27,788,000 27,788,000

기본경비 27,788,000 27,788,000 27,788,000

【일반회계】【도시재생실 도시활성화과】

- 부서 성과



도시기능 회복 및 활성화 32,359,000 32,351,430 장안평 도시재생활성화사업 추진 실적확인 100 100 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




도시재생실 도시활성화과 1,061,879,281,000 1,061,879,281,000 1,061,879,273,430 7,5707,570

도시기능 회복 및 활성화 32,359,000 32,359,000 32,351,430 7,5707,570

도시환경정비 32,359,000 32,359,000 32,351,430 7,5707,570

시장정비사업 심의위원회 운영

32,359,000 32,359,000 32,351,430 7,5707,570

행정운영경비(도시재생실도시활성화과)

54,706,000 54,706,000 54,706,000

기본경비 54,706,000 54,706,000 54,706,000

기본경비 54,706,000 54,706,000 54,706,000

재무활동(도시재생실도시활성화과)

1,061,792,216,000 1,061,792,216,000 1,061,792,216,000

내부거래지출 1,061,792,216,000 1,061,792,216,000 1,061,792,216,000

도시개발특별회계법정전출금

1,007,059,427,000 1,007,059,427,000 1,007,059,427,000

도시개발특별회계 전출금 54,732,789,000 54,732,789,000 54,732,789,000

【일반회계】【도시재생실 역사도심재생과】

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




도시재생실 역사도심재생과 52,478,000 52,478,000 52,476,550 1,4501,450

행정운영경비(도시재생실역사도심재생과)

52,478,000 52,478,000 52,476,550 1,4501,450

기본경비 52,478,000 52,478,000 52,476,550 1,4501,450

기본경비 52,478,000 52,478,000 52,476,550 1,4501,450

【일반회계】【도시재생실 광화문광장추진단】

- 부서 성과



광화문광장의 역사성, 상징성, 시민성 등을 담아내는 광장재구조화 3,335,000,000 2,550,995,319 새로운 광화문광장 조성 추진율

연차별 목표 대비 실적으로평가 50 40 80%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




도시재생실광화문광장추진단

3,384,853,0001,384,287,500

4,769,140,500 3,925,111,859 561,375,000 561,375,000 282,653,64142,995,800 239,657,841

광화문일대 역사성 장소성회복

3,335,000,0001,384,287,500

4,719,287,500 3,875,299,819 561,375,000 561,375,000 282,612,68142,995,800 239,616,881

시민중심대표공간조성(일반회계)

1,384,287,5001,384,287,500 1,324,304,500 59,983,000

59,983,000

새로운 광화문광장 조성1,384,287,500

1,384,287,500 1,324,304,500 59,983,00059,983,000

광화문일대 활성화 3,335,000,000 3,335,000,000 2,550,995,319 561,375,000 561,375,000 222,629,68142,995,800 179,633,881

광화문광장 시민소통활성화

815,000,000 815,000,000 711,912,409 43,935,000 43,935,000 59,152,59129,100,000 30,052,591

광화문일대 문화재발굴조사 사업

1,800,000,000 1,800,000,000 1,640,292,910 159,707,09010,125,800 149,581,290

세종로 지구단위계획재정비

200,000,000 200,000,000 50,000,000 150,000,000 150,000,000

광화문 기록화 및근·현대 사료 아카이빙

520,000,000 520,000,000 148,790,000 367,440,000 367,440,000 3,770,0003,770,000

행정운영경비(도시재생실광화문광장추진단)

49,853,000 49,853,000 49,812,040 40,96040,960

기본경비 49,853,000 49,853,000 49,812,040 40,96040,960

기본경비 49,853,000 49,853,000 49,812,040 40,96040,960

【일반회계】【도시재생실 주거재생과】

- 부서 성과



공동체가 살아나는 맞춤형 주거재생 추진0 0

선도형 도시재생사업 추진율 실적확인 90 90 100%

도시재생 뉴딜사업 추진율 실적확인 40 40 100%

3단계 도시재생사업 추진율 실적확인 40 40 100%

【일반회계】【도시재생실 주거환경개선과】

- 부서 성과



쾌적한 주거환경 조성70,000,000 38,836,218

관리형 주거환경개선사업 추진 구역수 실적확인 95 99 104%

성곽마을 재생사업 추진율 실적확인 80.0 77.9 97%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




도시재생실 주거환경개선과 132,714,000 132,714,000 101,550,148 31,163,85231,163,852

평생 살고 싶은마을만들기 추진

70,000,000 70,000,000 38,836,218 31,163,78231,163,782

주거지 재생사업 지원 70,000,000 70,000,000 38,836,218 31,163,78231,163,782

정비 해제지역 주택개량및 신축비용 이자 등 지원

70,000,000 70,000,000 38,836,218 31,163,78231,163,782

행정운영경비(도시재생실주거환경개선과)

62,714,000 62,714,000 62,713,930 7070

기본경비 62,714,000 62,714,000 62,713,930 7070

기본경비 62,714,000 62,714,000 62,713,930 7070

【일반회계】【도시재생실 한옥건축자산과】

- 부서 성과



한옥도시건축문화수준향상21,724,291,000 21,307,420,710

한옥 등 건축자산 수선 및 신축 비용지원 지원건수 127 127 100%

서울 우수한옥 인증 서울우수한옥 선정 8 8 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




도시재생실 한옥건축자산과 21,765,062,000 21,765,062,000 21,348,191,710 159,325,000 159,325,000 257,545,29023,928,847 233,616,443

한옥건축자산보전진흥 21,724,291,000 21,724,291,000 21,307,420,710 159,325,000 159,325,000 257,545,29023,928,847 233,616,443

전통문화계승발전(일반) 21,724,291,000 21,724,291,000 21,307,420,710 159,325,000 159,325,000 257,545,29023,928,847 233,616,443

서울시 한옥포털 운영 51,981,000 58,840,000 57,354,000 1,486,0006,859,000 1,486,000

북촌 주거환경 개선사업 250,000,000 250,000,000 150,000,000 100,000,000 100,000,000

한옥 등 건축자산 콘텐츠발굴 및 홍보물 제작

160,000,000 160,000,000 156,960,000 3,040,0003,040,000

건축자산 실태조사 및관리체계 구축

418,110,000 418,110,000 349,984,870 59,325,000 59,325,000 8,800,1308,800,130

한옥마을 가꾸기마을공동체 지원사업

200,000,000 200,000,000 197,675,080 2,324,9202,324,920

한옥지원센터 운영 및응급119 보수 지원

298,000,000 294,000,000 254,644,570 39,355,430△4,000,000 23,358,847 15,996,583

서울 우수 한옥 인증 47,200,000 47,200,000 46,536,500 663,500570,000 93,500

역사가옥 사무민간위탁지원

500,000,000 500,000,000 469,690,270 30,309,73030,309,730

한옥 등 우수건축자산매입 조성사업

14,038,000,000 13,438,000,000 13,430,000,000 8,000,000△600,000,000 8,000,000

서울 공공한옥사무민간위탁 지원

780,000,000 780,000,000 779,998,000 2,0002,000

건축자산전문위원회 운영 55,000,000 55,000,000 55,000,000

한옥 등 건축자산 수선및 신축지원 사업

4,450,000,000 5,050,000,000 4,902,900,000 147,100,000

600,000,000 147,100,000

【일반회계】【도시재생실 한옥건축자산과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서촌 주민사랑방 운영 16,000,000 13,141,000 13,016,790 124,210△2,859,000 124,210

은평한옥마을 마을회관운영

70,000,000 70,000,000 70,000,000

서울 공공한옥 유지보수및 활용사업

390,000,000 390,000,000 373,660,630 16,339,37016,339,370

행정운영경비(도시재생실한옥건축자산과)

40,771,000 40,771,000 40,771,000

기본경비 40,771,000 40,771,000 40,771,000

기본경비 40,771,000 40,771,000 40,771,000

【일반회계】【도시계획국 도시계획과】

- 부서 성과



체계적인 도시관리계획으로 도시관리 기반 구축 7,850,109,000 4,672,027,080 도시정책 컨퍼런스 개최(회) 개최 건수 5 5 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




도시계획국 도시계획과 6,636,029,0001,555,535,000

8,191,564,000 4,941,915,850 2,980,605,480 50,000,000 2,930,605,480 269,042,670129,679,650 139,363,020

도시계획의 발전기반 제고 6,294,574,0001,555,535,000

7,850,109,000 4,672,027,080 2,980,605,480 50,000,000 2,930,605,480 197,476,440129,679,650 67,796,790

도시발전연구 6,294,574,0001,555,535,000

7,850,109,000 4,672,027,080 2,980,605,480 50,000,000 2,930,605,480 197,476,440129,679,650 67,796,790

도시계획위원회 운영 401,011,000 401,011,000 374,346,710 26,664,29026,664,290

도시계획 정책자문단 운영 60,000,000 60,000,000 45,350,000 14,650,00014,650,000

2019 도시정책 컨퍼런스운영

247,000,00061,424,000

274,924,000 165,501,000 106,183,000 106,183,000 3,240,000△33,500,000 3,240,000

서울 도시기본계획모니터링체계 운영

50,000,000100,000,000

150,000,000 145,500,000 4,500,0004,500,000

2040 도시기본계획 수립 700,000,000 700,000,000 700,000,000

수도권 광역도시계획 수립 및대도시권 계획체계 구축방안 공동연구

895,456,000 895,456,000 895,456,000 895,456,000

도시공간 정책차원의스마트도시계획 추진방안 연구

180,000,000 180,000,000 77,898,000 80,302,000 80,302,000 21,800,00021,800,000

도시관리 차원의 지상공간정책가이드라인 연구

500,000,000 500,000,000 446,255,800 446,255,800 53,744,20040,344,200 13,400,000

영등포·여의도 도심일대 관리 기본계획 수립

400,000,000 400,000,000 400,000,000

서울-평양간 경제발전축 형성과연계한 미래공간 발전전략 수립

190,000,000 190,000,000 190,000,000 190,000,000

도시계획 현황도집 제작 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

토지이용 합리화를 위한용도지구 조정

350,000,000 350,000,000 350,000,000

집단취락지구종합관리방안 수립

180,000,000

130,000,000

310,000,000 309,991,000 9,000

9,000

【일반회계】【도시계획국 도시계획과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




개발제한구역 종합관리계획 수립

300,000,000 300,000,000 170,000,000 130,000,000 130,000,000

도시계획정보시스템웹기반 업무포털 구축

1,007,107,000413,000,000

1,415,107,000 737,849,370 635,479,380 635,479,380 41,778,250△5,000,000 37,703,250 4,075,000

도시계획정보시스템(UPIS)및 도시계획포털 유지보수

184,000,000 184,000,000 178,660,000 5,340,0003,590,900 1,749,100

용도지역 재정비258,727,000

258,727,000 255,379,000 3,348,0003,348,000

도시계획정책연구 수행 100,000,000 100,000,000 99,886,600 113,400113,400

권역별 균형발전을 위한 주거지정비의 계획 개선방안 마련

150,000,000 150,000,000 140,247,000 9,753,0006,000,000 3,753,000

도시공간정책 차원의 부담가능임대주택 확충기반 마련

141,384,000141,384,000 141,384,000

도시계획위원회통합관리운영 시스템 구축

71,000,00071,000,000 71,000,000

서울역 공간구조 개선구상

380,000,000380,000,000 111,545,000 268,455,000 268,455,000

세계 민주평화도시 서울컨퍼런스

100,000,000 100,000,000 94,999,300 94,999,300 5,000,7005,000,700

아시아태평양 도시계획국제 학술대회

90,000,000 90,000,000 88,200,000 1,800,0001,800,000

도시건축혁신공공기획자문단 운영

160,000,000 198,500,000 109,289,400 83,475,000 83,475,000 5,735,60038,500,000 5,700,600 35,000

행정운영경비(도시계획국도시계획과)

339,478,000 339,478,000 267,912,060 71,565,94071,565,940

기본경비 339,478,000 339,478,000 267,912,060 71,565,94071,565,940

기본경비 339,478,000 339,478,000 267,912,060 71,565,94071,565,940

재무활동(도시계획국도시계획과)

1,977,000 1,977,000 1,976,710 290290

보전지출 1,977,000 1,977,000 1,976,710 290290

국고보조금 반환 1,977,000 1,977,000 1,976,710 290290

【일반회계】【도시계획국 전략계획과】

- 부서 성과



지역특성기반 균형발전 실현 2,922,000,000 1,889,758,660 생활권계획 실행방안 수립 계획추진개소수 15 15 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




도시계획국 전략계획과 2,752,219,000190,000,000

2,942,219,000 1,909,977,660 859,455,000 137,320,000 722,135,000 172,786,34016,330,000

96,550,200 59,906,140

지역균형발전전략 추진 2,732,000,000190,000,000

2,922,000,000 1,889,758,660 859,455,000 137,320,000 722,135,000 172,786,34016,330,000

96,550,200 59,906,140

지역거점육성 1,050,000,000190,000,000

1,240,000,000 824,669,800 351,455,000 137,320,000 214,135,000 63,875,2005,770,000

58,105,200

여의도 금융중심지구단위계획 수립

300,000,000 300,000,000 162,680,000 137,320,000 137,320,000

용산정비창(용산국제신중심) 개발사업 구상

300,000,000 300,000,000 142,500,000 142,500,000 142,500,000 15,000,00015,000,000

용산공원 디자인랩 운영및 시민참여 방안 마련

300,000,000190,000,000

490,000,000 447,854,800 42,145,2005,770,000

36,375,200

용산공원 주변지역도시관리계획 수립

150,000,000 150,000,000 71,635,000 71,635,000 71,635,000 6,730,0006,730,000

생활권계획 운영 및 실행 1,682,000,000 1,682,000,000 1,065,088,860 508,000,000 508,000,000 108,911,14010,560,000

38,445,000 59,906,140

생활권계획 실현을 위한실행방안 수립

337,000,000 337,000,000 326,440,000 10,560,00010,560,000

생활권계획 홈페이지유지보수

20,000,000 20,000,000 16,555,000 3,445,0003,445,000

생활권계획 수립과정백서 발간

50,000,000 50,000,000 49,000,000 1,000,0001,000,000

지역균형발전 선도를 위한지역생활권 실행계획 수립 확대 시행

825,000,000 825,000,000 426,321,970 362,500,000 362,500,000 36,178,03025,000,000 11,178,030

동북권 성수, 망우,미아지역중심 육성 방안

300,000,000 300,000,000 145,500,000 145,500,000 145,500,000 9,000,0009,000,000

지역균형발전 상시거버넌스 체계 운영

150,000,000 150,000,000 101,271,890 48,728,11048,728,110

행정운영경비(도시계획국전략계획과)

20,219,000 20,219,000 20,219,000

기본경비 20,219,000 20,219,000 20,219,000

【일반회계】【도시계획국 전략계획과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 20,219,000 20,219,000 20,219,000

【일반회계】【도시계획국 도시관리과】

- 부서 성과



전략지역의 도시관리계획을 통한 균형발전 촉진 및지구단위계획제도 정착으로 도시관리의 질적수준 제고 5,058,131,000 3,729,464,010 지구단위계획 수립

지구단위계획 수립 결정구역 수 40구역 40 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




도시계획국 도시관리과 4,588,365,000530,569,000

5,118,934,000 3,790,267,010 1,153,192,140 252,080,000 901,112,140 175,474,850125,155,055 50,319,795

도시관리의 질적수준제고 4,527,562,000530,569,000

5,058,131,000 3,729,464,010 1,153,192,140 252,080,000 901,112,140 175,474,850125,155,055 50,319,795

도시건축공동위원회 운영등

4,527,562,000530,569,000

5,058,131,000 3,729,464,010 1,153,192,140 252,080,000 901,112,140 175,474,850125,155,055 50,319,795

도시·건축 공동위원회운영

176,392,000 176,392,000 165,573,050 10,818,95010,818,950

소외·낙후지역도시경관개선

1,489,000,000530,569,000

2,019,569,000 1,334,376,660 656,998,140 229,980,000 427,018,140 28,194,20015,187,910 13,006,290

서울시 지구단위계획관리 기본계획 수립

442,000,000 442,000,000 428,000,000 14,000,00014,000,000

제도변화에 따른지구단위계획 일괄 재정비

91,000,000 91,000,000 90,550,000 450,000450,000

성북동 역사문화지구지구단위계획 재정비

374,800,000 374,800,000 264,410,000 108,794,000 108,794,000 1,596,0001,596,000

서울시 지구단위계획관리운영 매뉴얼 수립

200,000,000 200,000,000 115,200,000 76,800,000 76,800,000 8,000,0006,000,000 2,000,000

서울경관 기록화사업(6차) 120,000,000 120,000,000 111,768,000 8,232,0006,732,420 1,499,580

화곡·이수·원효·이촌아파트지구 지구단위계획 수립

220,595,000 220,595,000 193,631,300 22,100,000 22,100,000 4,863,7004,863,700

청담·도곡 아파트지구지구단위계획 수립

277,400,000 277,400,000 246,750,000 30,650,00030,215,325 434,675

암사·명일·가락·아시아선수촌 아파트지구 지구단위계획 수립

241,375,000 241,375,000 190,705,000 50,670,00050,670,000

중요지역 입체적(3차원)도시설계 수립

300,000,000 300,000,000 300,000,000

서울특별시 지구단위계획결정 DB 구축

595,000,000 595,000,000 288,500,000 288,500,000 288,500,000 18,000,00011,485,700 6,514,300

행정운영경비(도시계획국도시관리과)

60,803,000 60,803,000 60,803,000

【일반회계】【도시계획국 도시관리과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 60,803,000 60,803,000 60,803,000

기본경비 60,803,000 60,803,000 60,803,000

【일반회계】【도시계획국 시설계획과】

- 부서 성과



환경친화적 도시관리계획 수립 기반 조성 1,602,420,000 829,506,730 도시계획시설 운영 및 개선방안 계획 수립 계획 추진율 50% 50% 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




도시계획국 시설계획과 1,414,845,000466,370,000

2,381,215,000 1,608,301,730 565,557,000 135,000,000 430,557,000 207,356,270195,443,000

500,000,000 10,411,000 1,502,270

도시 발전기반 제고 1,362,550,000466,370,000

2,328,920,000 1,556,006,730 565,557,000 135,000,000 430,557,000 207,356,270195,443,000

500,000,000 10,411,000 1,502,270

도시계획 시설정비 1,362,550,000466,370,000

2,328,920,000 1,556,006,730 565,557,000 135,000,000 430,557,000 207,356,270195,443,000

500,000,000 10,411,000 1,502,270

비오톱 평가등급 관리 32,250,000 32,250,000 31,394,200 855,800855,800

공공시설 정책토론 운영 9,300,000 9,300,000 8,653,530 646,470646,470

글로벌 신성장거점의 관문김포공항 육성·관리방안 마련

131,000,000131,000,000 131,000,000

공공청사 재생가이드라인 마련

108,870,000108,870,000 108,870,000

도로공간 입체적 활용 법제화에따른 가이드라인 연구

226,500,000226,500,000 226,500,000

도시계획시설 관련 소송 500,000,000 500,000,000500,000,000

미집행 도시계획시설 실효대비계획적 관리방안 수립

200,000,000 200,000,000 200,000,000

기후변화 대응 위한 도시관리계획수립기법에 관한 연구

200,000,000 200,000,000 189,589,000 10,411,00010,411,000

도로공간을 활용한 입체 복합도시시범사업 실행방안 수립

186,000,000 186,000,000 186,000,000186,000,000

도시계획시설 기능고도화방안 연구

200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

염곡차고지 복합개발타당성조사

135,000,000 135,000,000 135,000,000 135,000,000

광장의 효율적 관리방안수립

200,000,000 200,000,000 190,557,000 190,557,000 9,443,0009,443,000

장기미집행시설 내국유시설 관리방안마련(메낙골 등)

200,000,000 200,000,000 160,000,000 40,000,000 40,000,000

【일반회계】【도시계획국 시설계획과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




행정운영경비(도시계획국시설계획과)

52,295,000 52,295,000 52,295,000

기본경비 52,295,000 52,295,000 52,295,000

기본경비 52,295,000 52,295,000 52,295,000

【일반회계】【도시계획국 토지관리과】

- 부서 성과



토지정보 및 자료관리 인프라 구축 1,241,450,000 1,198,826,100 부동산정보포털시스템 이용현황부동산정보포털시스템일평균 이용건수 54,000건 83,601건 154%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




도시계획국 토지관리과 1,308,063,000 1,308,063,000 1,265,437,410 15,000,000 27,625,59015,817,455 11,808,135

도시계획관련 인프라 구축 1,241,450,000 1,241,450,000 1,198,826,100 15,000,000 27,623,90015,817,455 11,806,445

관련 위원회 운영 79,800,000 79,800,000 79,800,000

지방토지수용위원회 등운영

79,800,000 79,800,000 79,800,000

효율적 토지관리를 위한인프라 구축 등

1,161,650,000 1,161,650,000 1,119,026,100 15,000,000 27,623,90015,817,455 11,806,445

부동산정보포털시스템유지보수

195,038,000 195,038,000 187,770,000 7,268,0004,518,000 2,750,000

네트워크 RTK시스템 및KRAS 유지보수

59,165,000 59,165,000 54,116,100 5,048,9003,125,525 1,923,375

GNSS 위성기준국 및네트워크 RTK 시스템 고도화

200,000,000 200,000,000 190,000,000 10,000,0004,000,000 6,000,000

부동산 중개 서비스 개선 17,700,000 17,700,000 17,700,000

지적관리 37,252,000 37,252,000 37,252,000

지적재조사 사업 추진 71,379,000 71,379,000 71,379,000

지가조사 467,809,000 467,809,000 452,809,000 15,000,000

토지수용재결서 인터넷발급 시스템 구축

113,307,000 113,307,000 108,000,000 5,307,0004,173,930 1,133,070

행정운영경비(도시계획국토지관리과)

66,328,000 66,328,000 66,328,000

기본경비 66,328,000 66,328,000 66,328,000

기본경비 66,328,000 66,328,000 66,328,000

【일반회계】【도시계획국 토지관리과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




재무활동(도시계획국토지관리과)

285,000 285,000 283,310 1,6901,690

보전지출 285,000 285,000 283,310 1,6901,690

국고보조금 반환 285,000 285,000 283,310 1,6901,690

【일반회계】【도시계획국 도시빛정책과】

- 부서 성과



아름다운 도시빛 구현, 쾌적한 도시경관 조성 7,209,600,000 6,525,064,857 시민안전을 위한 주택가 빛환경 개선 계획 수립율 12%(51%) 12% 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




도시계획국 도시빛정책과 7,588,761,000 7,588,761,000 6,901,628,643 234,224,570 234,224,570 452,907,78720,000,000

92,668,625 340,239,162

도시 야간경관 수준 향상 7,551,500,000 7,551,500,000 6,866,964,857 234,224,570 234,224,570 450,310,57320,000,000

92,668,625 337,641,948

야간경관 및 광고물 관리등

7,551,500,000 7,551,500,000 6,866,964,857 234,224,570 234,224,570 450,310,57320,000,000

92,668,625 337,641,948

한양도성 경관조명유지관리 및 시설개선

902,000,000 702,000,000 576,298,740 125,701,260△200,000,000 125,701,260

에너지절약형 LED 간판교체

2,200,000,000 2,200,000,000 2,147,693,400 52,306,60052,306,600

서울시 좋은간판 발굴 ·확산

108,000,000 108,000,000 100,017,300 7,982,7001,743,700 6,239,000

국제도시 조명연맹정책교류사업

251,000,000 251,000,000 234,905,245 16,094,75516,094,755

시민안전을 위한 주택가빛환경 개선

820,000,000 820,000,000 807,249,500 12,750,500400,100 12,350,400

옥외조명 실태조사분석용역

25,000,000 25,000,000 25,000,000

불법현수막 수거 보상제추진 및 기동정비반 운영

1,288,000,000 1,288,000,000 1,132,861,452 155,138,54847,204,825 107,933,723

서울로에서 보는야간경관 기본계획 수립

88,000,000 88,000,000 88,000,000

조명환경관리구역 실효성확보방안 연구

93,600,000 93,600,000 93,600,000

선유도역 걷고 싶은 거리경관조명 설치

520,000,000 520,000,000 520,000,000

도시빛 기반조성 및야간경관 개발

914,000,000 1,114,000,000 799,439,220 234,224,570 234,224,570 80,336,21020,000,000

200,000,000 43,320,000 17,016,210

불법광고물 부착 방지시범사업

341,900,000 341,900,000 341,900,000

행정운영경비(도시계획국도시빛정책과)

37,261,000 37,261,000 34,663,786 2,597,214

2,597,214

【일반회계】【도시계획국 도시빛정책과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 37,261,000 37,261,000 34,663,786 2,597,2142,597,214

기본경비 37,261,000 37,261,000 34,663,786 2,597,2142,597,214

【일반회계】【주택건축본부 주택정책과】

- 부서 성과



주거복지 지원체계 강화를 통한 저소득층 주거안정 도모391,031,699,000 337,077,521,680

주택임대차 분쟁조정 성립비율분쟁조정 성립건수/분쟁조정신청건수 78 71 91%

주거취약계층 주거비 지원주거급여 수급자 및주택바우처 지원대상자 200,000 212,281 106%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




주택건축본부 주택정책과 470,199,347,000 470,199,347,000 416,203,814,131 6,855,887,000 47,139,645,86917,081,782,000 29,747,924,000

309,939,869

서민주거 안정도모 391,031,699,000 391,031,699,000 337,077,521,680 6,855,887,000 47,098,290,32017,081,782,000 29,747,924,000

268,584,320

주택정책 수립(일반) 170,795,000 182,953,000 178,054,600 4,898,40012,158,000 4,898,400

주택정책 제도개선을위한 위원회 운영

170,795,000 182,953,000 178,054,600 4,898,40012,158,000 4,898,400

저소득층 주거안정도모(일반)

390,607,054,000 390,594,896,000 336,655,719,200 6,855,887,000 47,083,289,80017,081,782,000 29,747,924,000

△12,158,000 253,583,800

희망의 집수리사업 1,263,763,000 1,263,763,000 1,167,871,760 95,891,24095,891,240

영구임대주택 공동전기료지원

1,193,208,000 1,193,208,000 1,066,730,900 126,477,100126,477,100

주거급여수급자 지원 387,935,462,000 387,935,462,000 334,249,869,000 6,855,887,000 46,829,706,00017,081,782,000 29,747,924,000

전월세 보증금지원센터운영

52,194,000 52,194,000 45,063,100 7,130,9007,130,900

임대주택 관리협의회 운영 15,100,000 15,100,000 15,091,500 8,5008,500

집합건축물 실태조사 및관리체계 구축

147,327,000 135,169,000 111,092,940 24,076,060△12,158,000 24,076,060

건축주택정보관리강화(일반)

253,850,000 253,850,000 243,747,880 10,102,12010,102,120

건축·주택 정보시스템유지관리

253,850,000 253,850,000 243,747,880 10,102,12010,102,120

행정운영경비(주택건축본부 주택정책과)

317,648,000 317,648,000 276,292,451 41,355,54941,355,549

기본경비 317,648,000 317,648,000 276,292,451 41,355,549

41,355,549

【일반회계】【주택건축본부 주택정책과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 317,648,000 317,648,000 276,292,451 41,355,54941,355,549

일반예산(재무활동) 78,850,000,000 78,850,000,000 78,850,000,000

내부거래지출(주택정책과) 78,850,000,000 78,850,000,000 78,850,000,000

사회복지기금(주거지원계정)

5,850,000,000 5,850,000,000 5,850,000,000

주택사업특별회계일반전출금(국민계정)

73,000,000,000 73,000,000,000 73,000,000,000

【일반회계】【주택건축본부 주택공급과】

- 부서 성과



공적 임대주택 공급 활성화4,155,190,200 2,610,164,010

촉진지구 청년주택 공급실수사업계획승인 고시 기준 역세권청년주택 공급물량(공공+민간) 3000 3236 108%

사회·공동체 주택 공급호수사회주택 공모 적격사업 선정 호수 +공동체주택 공모 적격사업 선정 호수 및인증제 승인 호수

2200 1386 137%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




주택건축본부 주택공급과 2,471,206,0001,697,380,200

4,168,586,200 2,623,559,930 1,354,778,240 1,354,778,240 190,248,03092,398,650 97,849,380

다양한 유형의공공지원주택 공급 확대

2,457,810,0001,697,380,200

4,155,190,200 2,610,164,010 1,354,778,240 1,354,778,240 190,247,95092,398,650 97,849,300

공공지원주택공급확대(일반)

2,457,810,0001,697,380,200

4,155,190,200 2,610,164,010 1,354,778,240 1,354,778,240 190,247,95092,398,650 97,849,300

공동체주택 활성화 추진 2,433,810,0001,697,380,200

4,131,190,200 2,586,164,010 1,354,778,240 1,354,778,240 190,247,95092,398,650 97,849,300

민간임대주택통합심의위원회 운영

24,000,000 24,000,000 24,000,000

행정운영경비(주택건축본부 주택공급과)

13,396,000 13,396,000 13,395,920 8080

기본경비 13,396,000 13,396,000 13,395,920 8080

기본경비 13,396,000 13,396,000 13,395,920 8080

【일반회계】【주택건축본부 건축기획과】

- 부서 성과



건축 문화 수준 향상3,676,854,350 3,207,814,010

승강기 자가발전장치 설치 대수승강기 자가발전장치 설치완료 건수 1,800 2,093 116%

건축문화사업 집접 시민참여 인원건축문화사업 집접 시민참여인원(누계) 26,000 26,000 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




주택건축본부 건축기획과 3,517,088,000204,072,350

3,721,160,350 3,252,058,830 469,101,520293,755,460

24,789,520 150,556,540

아름답고 매력있는도시건축조성 지원

3,472,782,000204,072,350

3,676,854,350 3,207,814,010 469,040,340293,755,460

24,789,520 150,495,360

도시건축문화 구현(일반) 963,763,000 963,763,000 843,005,110 120,757,89024,789,520 95,968,370

서울 건축문화제 297,000,000 297,000,000 284,500,000 12,500,00012,500,000

건축위원회 등 운영 360,000,000 360,000,000 282,113,280 77,886,72077,886,720

한강건축상상전 150,000,000 150,000,000 142,500,000 7,500,0007,500,000

`나와 함께한 건축`스토리텔링 공모전

103,763,000 103,763,000 98,973,480 4,789,5204,789,520

사전재난영향성검토위원회 운영

53,000,000 53,000,000 34,918,350 18,081,65018,081,650

건축물 공공성 강화 2,509,019,000204,072,350

2,713,091,350 2,364,808,900 348,282,450293,755,460

54,526,990

에너지소비총량 평가시스템 유지관리

12,019,000 12,019,000 11,538,240 480,760480,760

녹색건축 활성화사업 추진 80,000,000 80,000,000 75,021,720 4,978,2804,978,280

민관협력형 건축문화활성화 사업

300,000,000 300,000,000 300,000,000

공개공지 활성화 사업 164,000,00079,500,000

243,500,000 202,131,150 41,368,85041,368,850

승강기 갇힘사고 승객구조훈련

70,000,000 70,000,000 63,000,000 7,000,0002,000,000

5,000,000

기존무허가 실태조사 및정비계획 추진

120,000,000

120,000,000 120,000,000

【일반회계】【주택건축본부 건축기획과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




가로구역별 최고높이재정비사업

83,000,000 83,000,000 80,300,900 2,699,1002,699,100

환경을 보호하고 에너지 성능을높이는 그린 리모델링활성화(시민참여)

4,572,3504,572,350 4,572,350

승강기 자가발전장치설치지원 사업

1,800,000,000 1,800,000,000 1,508,244,540 291,755,460291,755,460

행정운영경비(주택건축본부 건축기획과)

44,306,000 44,306,000 44,244,820 61,18061,180

기본경비 44,306,000 44,306,000 44,244,820 61,18061,180

기본경비 44,306,000 44,306,000 44,244,820 61,18061,180

【일반회계】【주택건축본부 지역건축안전센터】

- 부서 성과



건축물 예방적 안전관리 강화4,241,193,000 3,849,383,380

노후건축물 안전점검 건수상향지표달성도(실적/목표*100) 2,000 5,519 276%

민간건축공사장 안전점검 건수상향지표달성도(실적/목표*100) 1,800 2,054 114%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




주택건축본부지역건축안전센터

4,172,237,00077,861,000

4,250,098,000 3,858,288,380 145,746,600 145,746,600 246,063,02083,494,000

23,532,000 139,037,020

건축물 예방적 안전관리강화

4,163,332,00077,861,000

4,241,193,000 3,849,383,380 145,746,600 145,746,600 246,063,02083,494,000

23,532,000 139,037,020

민간건축물 안전관리 4,163,332,00077,861,000

4,241,193,000 3,849,383,380 145,746,600 145,746,600 246,063,02083,494,000

23,532,000 139,037,020

건축물 내진성능자가점검시스템 운영

11,222,000 11,222,000 10,700,000 522,000522,000

전문가 안전점검 수당 26,000,000 26,000,000 24,839,480 1,160,5201,160,520

재난취약시설정 안전진단 등 지원사업

613,000,000 561,243,000 515,712,300 45,530,700△51,757,000 45,530,700

노후고시원 안전시설설치지원

2,780,000,000 2,780,000,000 2,780,000,000

민간건축물 지진대응력개선 지원

113,710,00077,861,000

243,328,000 242,352,780 975,22051,757,000 975,220

지역건축안전센터 설치및 운영

280,000,000 280,000,000 168,328,820 88,495,000 88,495,000 23,176,18023,010,000 166,180

민간건축공사장 안전관리실태분석 및 정책방안 마련

90,000,000 90,000,000 57,251,600 57,251,600 32,748,40032,748,400

기존 건축물화재안전성능보강 지원 사업

249,400,000 249,400,000 107,450,000 141,950,00083,494,000

58,456,000

행정운영경비(주택건축본부 지역건축안전센터)

8,905,000 8,905,000 8,905,000

기본경비 8,905,000 8,905,000 8,905,000

기본경비 8,905,000 8,905,000 8,905,000

【일반회계】【주택건축본부 공공주택과】

- 부서 성과



서민 주거안정 강화21,800,000 21,725,500

공공임대주택 공급호수 공급실적 반영 12,559 14,728 117%

추가 8만호 공공주택 단계별 절차 완료 실적 사업절차 이행실적 반영 25 27 108%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




주택건축본부 공공주택과 87,216,000 292,216,000 292,141,500 74,500205,000,000 74,500

수요자 중심의 임대주택공급 확대

21,800,000 226,800,000 226,725,500 74,500205,000,000 74,500

공공임대주택공급확대(일반)

21,800,000 226,800,000 226,725,500 74,500205,000,000 74,500

공공주택통합심의위원회운영

21,800,000 21,800,000 21,725,500 74,50074,500

방화지구 택지개발사업소송비

205,000,000 205,000,000205,000,000

행정운영경비(주택건축본부 공공주택과)

65,416,000 65,416,000 65,416,000

기본경비 65,416,000 65,416,000 65,416,000

기본경비 65,416,000 65,416,000 65,416,000

【일반회계】【주택건축본부 공동주택과】

- 부서 성과



공동주택 공동체 문화 조성5,775,856,000 4,150,774,370

공동주택 커뮤니티사업 발굴 및 지원횟수공동체활성화 시비보조금지원 단지수 250 277 111%

공동주택 실태조사 단지수 공동주택 실태조사 단지수 20 23 115%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




주택건축본부 공동주택과 5,813,464,000 16,813,464,000 15,188,371,500 744,460,000 367,320,000 377,140,000 880,632,50011,000,000,000 880,632,500

행정운영경비(주택건축본부 공동주택과)

37,608,000 37,608,000 37,597,130 10,87010,870

기본경비 37,608,000 37,608,000 37,597,130 10,87010,870

기본경비 37,608,000 37,608,000 37,597,130 10,87010,870

평생 살고 싶은주거공동체 만들기

5,775,856,000 16,775,856,000 15,150,774,370 744,460,000 367,320,000 377,140,000 880,621,63011,000,000,000 880,621,630

공동주택 커뮤니티 활성화 및공동 주거문화 개선(일반)

3,000,647,000 3,000,647,000 2,358,851,890 367,320,000 367,320,000 274,475,110274,475,110

살기 좋은 아파트 공동체활성화

833,548,000 833,548,000 760,626,750 72,921,25072,921,250

공동주택 통합정보마당유지보수

263,609,000 263,609,000 253,329,120 10,279,88010,279,880

공동주택관리지원 463,000,000 463,000,000 340,538,000 122,462,000122,462,000

공동주택관리 실태조사및 품질등급제

545,000,000 545,000,000 505,906,120 39,093,88039,093,880

층간소음 예방 및 관리지원

160,850,000 160,850,000 150,951,900 9,898,1009,898,100

공동주택 투명한 전자문서기반 정보공개 환경 조성

734,640,000 734,640,000 347,500,000 367,320,000 367,320,000 19,820,00019,820,000

시민아파트 정리(일반) 2,775,209,000 13,775,209,000 12,791,922,480 377,140,000 377,140,000 606,146,52011,000,000,000 606,146,520

학교용지부담금징수교부금(택지개발사업)

710,819,000 710,819,000 636,502,440 74,316,56074,316,560

시민아파트 정리 2,064,390,000 2,064,390,000 1,155,420,040 377,140,000 377,140,000 531,829,960

531,829,960

【일반회계】【주택건축본부 공동주택과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




학교용지부담금부당이득금 반환

11,000,000,000 11,000,000,00011,000,000,000

【일반회계】【주택건축본부 주거정비과】

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




주택건축본부 주거정비과 242,410,264,000 242,410,264,000 242,410,196,600 67,40067,400

행정운영경비(주택건축본부 주거정비과)

44,631,000 44,631,000 44,563,600 67,40067,400

기본경비 44,631,000 44,631,000 44,563,600 67,40067,400

기본경비 44,631,000 44,631,000 44,563,600 67,40067,400

재무활동(주택건축본부주거정비과)

242,365,633,000 242,365,633,000 242,365,633,000

내부거래지출(일반) 242,365,633,000 242,365,633,000 242,365,633,000

주택사업특별회계법정전출금

143,865,633,000 143,865,633,000 143,865,633,000

주택사업특별회계일반전출금(도정계정)

98,500,000,000 98,500,000,000 98,500,000,000

【일반회계】【주택건축본부 주거사업과】

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




주택건축본부 주거사업과 143,924,535,000 143,924,535,000 143,922,333,000 2,202,0002,202,000

행정운영경비(주택건축본부 주거사업과)

58,902,000 58,902,000 56,700,000 2,202,0002,202,000

기본경비 58,902,000 58,902,000 56,700,000 2,202,0002,202,000

기본경비 58,902,000 58,902,000 56,700,000 2,202,0002,202,000

일반예산(재무활동) 143,865,633,000 143,865,633,000 143,865,633,000

내부거래지출 143,865,633,000 143,865,633,000 143,865,633,000

주택사업특별회계 법정전출금(재촉,도시지역분 10%)

143,865,633,000 143,865,633,000 143,865,633,000

【일반회계】【푸른도시국 공원녹지정책과】

- 부서 성과



공원이용서비스 만족도 향상39,445,544,980 35,335,921,300

수목 식재량본청, 사업소, 자치구 등에서 심은 나무 식재량 합산 500 827 165%

어린이놀이터 개선 개소수서울시 전체 추가 개소수 20 20 100%

서울로7017 프로그램 운영 횟수프로그램 운영 횟수(비예산 프로그램 제외) 300 305 102%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




푸른도시국 공원녹지정책과 37,675,601,0008,258,515,740

45,934,116,740 40,098,508,418 2,144,209,600 2,144,209,600 25,200,830 3,666,197,8922,065,787,008

953,339,468 647,071,416

공원 녹지정책 개발 및만족도 개선

37,238,937,0008,258,515,740

45,497,452,740 39,761,536,690 2,144,209,600 2,144,209,600 25,200,830 3,566,505,6202,065,787,008

953,302,528 547,416,084

시민참여 프로그램운영 3,566,792,0001,320,466,000

4,887,258,000 3,706,245,471 703,984,610 703,984,610 477,027,919114,572,990 362,454,929

공원이용 프로그램 운영 265,000,000 265,000,000 233,975,900 31,024,1006,138,000 24,886,100

공원이용 고객만족서비스수준 향상

568,792,000 568,792,000 504,153,581 10,000,000 10,000,000 54,638,4192,532,000 52,106,419

무장애 친화공원 조성 1,016,000,0001,320,466,000

2,336,466,000 1,436,766,440 693,984,610 693,984,610 205,714,95065,928,890 139,786,060

공공조경가 그룹 운영 36,000,000 36,000,000 30,149,500 5,850,5005,850,500

공원거리예술마켓 150,000,000 150,000,000 131,032,800 18,967,2003,503,700 15,463,500

함께 즐기는공원문화마당 운영

140,000,000 140,000,000 135,598,400 4,401,6004,401,600

지역 공원문화 활성화 661,000,000 661,000,000 634,692,400 26,307,60021,193,400 5,114,200

놀이터 활성화사업(시민참여)

200,000,000 200,000,000 191,506,190 8,493,8104,800,000 3,693,810

지역문화예술자원 연계공원프로그램 운영(시민참여)

200,000,000 200,000,000 129,617,200 70,382,8002,792,800 67,590,000

나무심기 문화 확산 330,000,000 330,000,000 278,753,060 51,246,9403,282,600 47,964,340

공원 유지관리 및이용활성화

33,672,145,000

6,938,049,740

40,610,194,740 36,055,291,219 1,440,224,990 1,440,224,990 25,200,830 3,089,477,701

2,065,787,008

838,729,538 184,961,155


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




어린이대공원 운영 및보수

13,728,031,000 13,728,031,000 13,728,031,000

개발제한구역관리 75,500,000 75,500,000 65,780,120 9,719,880

사회서비스분야인력경비 681,900,000 681,900,000 666,419,050 15,480,950

공원내 공원등시설 개선 3,450,000,000175,714,460

3,625,714,460 3,411,137,030 214,577,430191,104,698 23,472,732

공원돌보미 사업 90,800,000 90,800,000 79,143,450 11,656,550592,000 11,064,550

도시자연공원도시관리계획(안) 수립 용역

216,000,000 216,000,000 145,380,000 70,620,000 70,620,000

서울의산과공원 홈페이지확대개편 및 유지관리

99,000,000 99,000,000 97,000,000 2,000,0002,000,000

공원이용 만족도 조사 35,000,000 35,000,000 30,123,100 4,876,9004,376,900 500,000

녹색복지센터 건립 및운영

634,320,0002,011,814,080

2,646,134,080 2,324,736,620 288,250,000 288,250,000 33,147,46089,280 33,058,180

남산 관광버스 통제 및친환경 교통수단 도입

2,113,900,0002,113,900,000 967,512,090 1,146,387,910

1,144,758,810

1,629,100

공원운영 관리체계개선방안 기본계획 용역

50,000,000 50,000,000 45,854,000 4,146,0004,146,000

시공원 내 시설물유지보수 등(시민참여)

144,571,420144,571,420 142,673,560 1,897,860

1,897,860

서울로 7017 운영관리 2,183,224,0001,056,123,300

3,479,347,300 2,955,909,187 523,438,113361,947,240

240,000,000 96,138,120 65,352,753

공원 건물 및 주차장태양광 설치

307,370,000155,990,140

463,360,140 440,763,200 22,596,9403,535,540 19,061,400

공원 주차장 내태양광설치

997,431,340997,431,340 968,488,890 28,942,450

13,742,450 15,200,000

관악산공원 입구 정비282,505,000

282,505,000 281,205,690 1,299,3101,299,310

공원내 CCTV 개선사업 808,000,000 808,000,000 799,934,560 8,065,4408,065,440

움직이는 공원 조성 1,000,000,000 1,000,000,000 806,741,060 148,353,000 148,353,000 44,905,94044,905,940

우리동네 시공원가꾸기(시민참여)

7,483,000,000 7,483,000,000 6,446,272,150 605,263,940 605,263,940 431,463,910431,463,910

서울로 7017 운영관리민간위탁

1,530,000,000 1,290,000,000 730,919,042 559,080,958

559,080,958

△240,000,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




어린이대공원 재조성기본계획 수립

300,000,000 300,000,000 109,620,000 164,430,000 164,430,000 25,950,00016,314,000 9,636,000

불암산 힐링복합단지시설개선

500,000,000 500,000,000 489,933,710 10,066,29010,066,290

공원 내 공공와이파이확대

500,000,000 500,000,000 321,713,710 163,308,050 163,308,050 14,978,2409,260,560 5,717,680

행정운영경비(푸른도시국공원녹지정책과)

383,111,000 383,111,000 284,273,988 98,837,01236,940 98,800,072

기본경비 383,111,000 383,111,000 284,273,988 98,837,01236,940 98,800,072

기본경비 383,111,000 383,111,000 284,273,988 98,837,01236,940 98,800,072

재무활동(푸른도시국공원녹지정책과)

53,553,000 53,553,000 52,697,740 855,260855,260

보전지출 53,553,000 53,553,000 52,697,740 855,260855,260

국고보조금 반환 53,553,000 53,553,000 52,697,740 855,260855,260

【일반회계】【푸른도시국 공원조성과】

- 부서 성과



시민이 감동하는 고품격 생활권 주변 공원조성 9,588,479,590 3,724,058,030 장기미집행 공원용지보상 보상면적(실시계획인가면적) 1,200천㎡ 1,674천㎡ 140%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




푸른도시국 공원조성과 5,848,183,0003,813,911,590

9,662,094,590 3,793,823,571 5,803,858,000 4,682,858,000 1,121,000,000 64,413,01954,688,260 9,724,759

생활권 공원확충 5,774,568,0003,813,911,590

9,588,479,590 3,724,058,030 5,803,858,000 4,682,858,000 1,121,000,000 60,563,56054,688,260 5,875,300

노후공원 재조성 5,774,568,0003,813,911,590

9,588,479,590 3,724,058,030 5,803,858,000 4,682,858,000 1,121,000,000 60,563,56054,688,260 5,875,300

청소년 체험의 숲 조성979,885,530

979,885,530 977,774,710 2,110,8202,110,820

테마가 있는 서울의공원조성

581,738,000 581,738,000 571,597,660 10,140,34010,140,340

해외도시 관련 국내·외공원조성 및 정비

40,000,000120,591,850

160,591,850 131,779,000 20,000,000 20,000,000 8,812,8508,812,850

공원내 실내배드민턴장조성

2,381,896,2102,381,896,210 1,381,269,960 997,000,000 997,000,000 3,626,250

3,624,250 2,000

장기미집행 도시공원도시관리계획 변경(안) 수립용역

429,462,000331,538,000

761,000,000 349,446,000 411,554,000 411,554,000

도시공원위원회 운영 77,300,000 77,300,000 71,431,710 5,868,2905,868,290

장기미집행 도시공원보상심의위원회 운영

77,000,000 77,000,000 76,994,990 5,0105,010

경의선, 경춘선숲길사업효과분석 용역

97,764,000 97,764,000 97,764,000

현충근린공원 기본계획용역

200,000,000 200,000,000 66,000,000 104,000,000 104,000,000 30,000,00030,000,000

장기미집행 도시공원보상사업 업무위탁

4,271,304,000 4,271,304,000 4,271,304,000 4,271,304,000

행정운영경비(푸른도시국공원조성과)

60,540,000 60,540,000 56,691,361 3,848,6393,848,639

기본경비 60,540,000 60,540,000 56,691,361 3,848,6393,848,639

기본경비 60,540,000 60,540,000 56,691,361 3,848,639

3,848,639

【일반회계】【푸른도시국 공원조성과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




재무활동(푸른도시국공원조성과)

13,075,000 13,075,000 13,074,180 820820

보전지출 13,075,000 13,075,000 13,074,180 820820

국고보조금 반환 13,075,000 13,075,000 13,074,180 820820

【일반회계】【푸른도시국 조경과】

- 부서 성과



생활 주변 녹지확충64,237,994,600 54,713,686,577

가로의 녹색비율자치구별 3개 지역의 도로유형별 및도로종류별 촬영 사진을 통해 녹색비율을 측정하여 평균산출

24.6 24.6 100%

에코스쿨 조성 개교수 현장 및 서류 점검 30 56 187%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




푸른도시국 조경과 62,702,027,0001,656,535,600

64,358,562,600 54,809,401,402 7,104,587,180 300,000,000 6,804,587,180 1,086,350 2,443,487,66820,944,860 131,660,000

1,583,367,270 707,515,538

생활주변 녹지확충 62,581,459,0001,656,535,600

64,237,994,600 54,713,686,577 7,104,587,180 300,000,000 6,804,587,180 1,086,350 2,418,634,493131,660,000

1,583,367,270 703,607,223

생활주변 녹지확충 11,335,710,000104,358,730

11,440,068,730 7,429,975,950 3,379,671,120 3,379,671,120 630,421,660121,660,000

471,162,070 37,599,590

지정보호수유지관리(마을정자목 쉼터 조성)

1,600,000,000 1,600,000,000 1,129,533,190 411,025,880 411,025,880 59,440,93051,190,600 8,250,330

공공기관 담장개방 및녹화

80,000,000 80,000,000 78,425,000 1,575,0001,575,000

아파트 열린녹지 조성 1,186,900,000 1,186,900,000 1,069,141,600 117,758,400117,660,000

98,400

도시녹화(녹지활용계약쉼터)조성

350,900,000 350,900,000 170,693,200 149,882,000 149,882,000 30,324,80030,324,750 50

노후 마을마당 보수정비 1,366,910,000 1,366,910,000 1,041,659,810 252,467,210 252,467,210 72,782,98072,782,980

공개공지 되살리기 178,000,000 178,000,000 166,923,360 11,076,6409,156,470 1,920,170

물을 이용한 친수공간조성

3,054,000,000104,358,730

3,158,358,730 2,162,326,100 963,549,670 963,549,670 32,482,96032,222,960 260,000

생활주변 자투리땅녹화 135,000,000 135,000,000 128,673,790 6,326,2106,326,210

수직정원 조성 1,494,000,000 1,494,000,000 1,960,000 1,304,485,490 1,304,485,490 187,554,5104,000,000

163,506,300 20,048,210

수경시설 수질개선 및보수정비(시민참여)

450,000,000 450,000,000 409,280,910 40,719,09033,696,660 7,022,430

공공공지이용환경개선(시민참여)

400,000,000 400,000,000 387,266,410 12,733,59012,733,590

지역중심 주민휴식공간재정비(시민참여)

840,000,000 840,000,000 484,092,580 298,260,870 298,260,870 57,646,550

57,646,550


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




시설녹지경관개선사업(시민참여)

200,000,000 200,000,000 200,000,000

시민참여 녹지조성 16,649,349,000 16,649,349,000 15,016,594,310 795,877,360 795,877,360 1,086,350 835,790,98010,000,000

241,096,660 584,694,320

옥상녹화·텃밭 조성 1,762,000,000 1,762,000,000 1,262,205,990 141,020,330 141,020,330 358,773,68072,046,860 286,726,820

민관협력을 통한 도시녹화 85,000,000 85,000,000 85,000,000

에코스쿨 조성 7,710,600,000 7,710,600,000 7,679,187,950 31,412,05018,169,030 13,243,020

동네숲(골목길) 가꾸기 368,000,000 368,000,000 367,990,600 9,4009,400

서울, 꽃으로 피다프로젝트

1,653,000,000 1,653,000,000 1,510,882,360 142,117,64027,330,490 114,787,150

서울정원박람회 1,635,325,000 1,635,325,000 1,592,390,930 42,934,07028,743,420 14,190,650

72시간 도시생생프로젝트 280,000,000 280,000,000 267,899,060 12,100,94010,000,000

1,420,640 680,300

녹색자금지원사업(나눔숲·나눔길 조성)

412,000,000 412,000,000 410,913,650 1,086,350

화분나누기 행복더하기 875,000,000 875,000,000 61,551,100 654,857,030 654,857,030 158,591,87016,742,970 141,848,900

녹색공간 확충(시민참여) 750,000,000 750,000,000 684,523,850 65,476,15054,853,910 10,622,240

서울국제정원박람회 271,424,000 271,424,000 264,406,780 7,017,2206,424,000 593,220

정원지원센터 조성 및운영

397,000,000 397,000,000 390,758,360 6,241,6406,241,640

생산형 정원조성(시민참여)

200,000,000 200,000,000 189,683,680 10,316,3209,123,700 1,192,620

후암로 골목정원조성(시민참여)

50,000,000 50,000,000 49,200,000 800,000800,000

무궁화 동산 조성 200,000,000 200,000,000 200,000,000

녹지벨트 구축 8,726,000,000 8,726,000,000 7,198,167,970 1,244,128,930 1,244,128,930 283,703,100247,931,800 35,771,300

도시구조물 벽면녹화 1,000,000,000 1,000,000,000 898,301,010 101,698,99086,644,720 15,054,270

사계절 꽃길 조성 2,415,000,000 2,415,000,000 2,371,392,410 43,607,590

23,190,560 20,417,030


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




가로정원 조성 2,911,000,000 2,911,000,000 1,534,097,680 1,244,128,930 1,244,128,930 132,773,390132,473,390 300,000

군자교 꽃길 조성 및 옥수터널주변 녹지 재정비(시민참여)

400,000,000 400,000,000 396,858,900 3,141,1003,141,100

제100회 전국체전 대비가로환경 정비

2,000,000,000 2,000,000,000 1,997,517,970 2,482,0302,482,030

녹지보전 강화 25,870,400,0001,552,176,870

27,422,576,870 25,068,948,347 1,684,909,770 300,000,000 1,384,909,770 668,718,753623,176,740 45,542,013

가로수생육환경 개선 및가로변 녹지량 확충

18,129,400,0001,552,176,870

19,681,576,870 17,719,205,117 1,384,909,770 1,384,909,770 577,461,983552,858,130 24,603,853

나무나눔 사업 20,000,000 20,000,000 20,000,000

수목식재 사후관리 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000

품격있는 가로수 관리 1,538,000,000 1,538,000,000 1,538,000,000

안전한 보행환경을 위한 가로수보호시설 정비(시민참여)

305,000,000 305,000,000 289,792,560 15,207,4408,554,280 6,653,160

도로 녹지 및 시설확충(시민참여)

910,000,000 910,000,000 573,904,970 300,000,000 300,000,000 36,095,03036,095,030

가로수 및 관리시설개선(시민참여)

500,000,000 500,000,000 475,706,900 24,293,10024,293,100

마포구 희우정로 가로수보호판 교체(시민참여)

90,000,000 90,000,000 87,842,000 2,158,0002,158,000

아파트 인접 강변 녹지 지역정비로 안전사고 예방(시민참여)

58,000,000 58,000,000 54,528,000 3,472,0003,472,000

가로정원형 거리조성(시민참여)

200,000,000 200,000,000 191,345,000 8,655,0008,655,000

하천변 녹화 620,000,000 620,000,000 618,623,800 1,376,2001,376,200

행정운영경비(푸른도시국조경과)

52,240,000 52,240,000 48,331,685 3,908,3153,908,315

기본경비 52,240,000 52,240,000 48,331,685 3,908,3153,908,315

기본경비 52,240,000 52,240,000 48,331,685 3,908,3153,908,315

재무활동(푸른도시국조경과)

68,328,000 68,328,000 47,383,140 20,944,86020,944,860

보전지출 68,328,000 68,328,000 47,383,140 20,944,860

20,944,860


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




국고보조금 반환 68,328,000 68,328,000 47,383,140 20,944,86020,944,860

【일반회계】【푸른도시국 자연생태과】

- 부서 성과



생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호로 건강한 생태도시구현 66,465,038,530 51,588,067,645

유아숲체험시설 조성 개소 5 10 200%

단절된 산림을 연결하는 생태통로 조성 개소 2 2 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




푸른도시국 자연생태과 61,841,489,0007,161,896,530

69,003,385,530 53,231,935,709 10,164,764,110 2,516,200,000 7,648,564,110 200,843,990 5,405,841,721928,037,293 63,730,000

1,247,805,434 3,166,268,994

생태계 복원 및 보전과야생동식물 보호

61,601,142,0007,161,896,530

68,763,038,530 53,000,207,385 10,164,764,110 2,516,200,000 7,648,564,110 200,843,990 5,397,223,045928,037,293 63,730,000

1,247,805,434 3,157,650,318

생태계 복원사업 17,868,038,0004,836,910,330

22,704,948,330 15,854,905,650 2,919,983,050 2,919,983,050 3,930,059,6301,066,808,574 2,863,251,056

하천생태 복원 및 녹화 12,531,600,000178,577,000

12,710,177,000 11,332,292,450 782,769,000 782,769,000 595,115,550594,573,650 541,900

유수지 습지 생태복원 850,000,000333,220,000

1,183,220,000 1,068,365,890 114,854,11048,749,380 66,104,730

물순환 생태계류 복원 978,000,000 978,000,000 910,344,250 67,655,75067,284,550 371,200

단절된 녹지축 연결 3,158,438,0004,325,113,330

7,483,551,330 2,193,903,060 2,137,214,050 2,137,214,050 3,152,434,220356,200,994 2,796,233,226

자연마당 조성 350,000,000 350,000,000 350,000,000

생태계 보전사업 41,153,637,0002,324,986,200

43,478,623,200 34,816,473,075 7,081,262,620 2,516,200,000 4,565,062,620 198,300,340 1,382,587,165925,493,643 63,730,000

123,962,990 269,400,532

조림(토착수종식재) 2,014,126,000 2,014,126,000 1,952,971,050 30,577,470 30,577,48030,577,470

10

근교산 등산로 정비 20,589,000,0002,218,986,200

22,807,986,200 16,427,522,890 5,709,484,880 2,320,000,000 3,389,484,880 1,372,900 669,605,530669,605,530

숲가꾸기 사업 1,983,990,000 1,983,990,000 1,858,172,040 61,870,090 63,947,87061,870,090

2,077,780

생태경관보전지역 지정및 관리

1,033,097,000 1,033,097,000 997,872,105 35,224,89510,000,000

2,164,000 23,060,895

산림관련 행사 운영 64,000,000 64,000,000 58,918,550 5,081,4501,729,750 3,351,700

서울둘레길 유지관리 1,280,000,000 1,280,000,000 766,964,140 456,882,950 456,882,950 4,765,374 51,387,536

50,338,536

1,049,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울형 치유의 숲길 조성및 운영

474,230,000 474,230,000 436,412,910 37,817,09011,977,740 25,839,350

테마 산책길 조성 500,000,000 500,000,000 240,984,900 237,573,890 237,573,890 21,441,21013,874,700 7,566,510

도시숲 자원화 및희망목공소 운영

1,250,000,000 1,250,000,000 1,036,305,590 196,200,000 196,200,000 17,494,4102,362,180 15,132,230

서울길 홈페이지 유지관리 35,000,000 35,000,000 30,557,550 4,442,4504,442,450

사유림 경영정보DB 구축 28,739,000 28,739,000 26,571,780 1,516,750 650,470650,036

434

목재생산 기반조성 8,000,000 8,000,000 6,915,300 1,084,700

산불방지대책지원 188,000,000 188,000,000 187,712,000 288,000288,000

유아숲체험시설조성(경상) 777,000,000 777,000,000 766,527,750 10,472,250134,210 10,338,040

유아숲체험시설조성(자본) 2,000,000,000 2,000,000,000 1,946,538,510 16,765,930 36,695,56036,695,560

산림병해충방제(산림병해충 방제)

2,121,072,000 2,121,072,000 2,029,319,830 13,963,935 77,788,2359,558,765

68,217,070 12,400

산림병해충방제(이동단속) 105,196,000 105,196,000 105,196,000

산림병해충방제(생활권수목진료)

120,000,000 120,000,000 110,294,500 4,852,750 4,852,7504,852,750

산불방지대책(경상) 285,048,000 285,048,000 284,237,690 265,500 544,810217,815

326,995

산불방지대책(자본) 277,767,000 277,767,000 272,994,110 4,772,8903,182,890 1,590,000

산림서비스증진(산림서비스도우미 운영)

159,315,000 159,315,000 159,212,900 51,050 51,05051,050

산림서비스증진(숲해설운영)

509,528,000 509,528,000 506,060,000 1,734,000 1,734,0001,734,000

산림서비스증진(유아숲교육 운영)

1,274,000,000 1,274,000,000 1,274,000,000

산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)

868,545,000 868,545,000 867,920,390 250,636 373,974112,786

261,188

산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단-경상)

509,746,000 509,746,000 509,746,000

산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단-자본)

18,018,000 18,018,000 18,018,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




산지관리, 지역산림 및도시림조성관리 계획 용역

106,000,000106,000,000 93,500,000 12,500,000

12,500,000

목재이용 및산업육성-국비

29,520,000 29,520,000 25,758,550 1,575,475 2,185,9751,575,475

610,500

지속가능한 생물다양성우수공원인증제 도입

100,000,000 100,000,000 60,439,750 39,560,25039,560,250

생물다양성 지도제작 140,000,000 140,000,000 67,503,900 72,496,10013,730,000

58,766,100

생태계보호지역 확대 50,000,000 50,000,000 28,746,000 21,254,000420,000 20,834,000

생태계보호지역 시민참여관리체계구축(시민참여)

186,700,000 186,700,000 114,263,850 72,436,15040,000,000

32,436,150

시민과 함께하는 유아숲체험원정비사업(시민참여)

338,000,000 338,000,000 336,371,000 1,629,0001,629,000

시민과 함께하는 근교산등산로 정비(시민참여)

570,000,000 570,000,000 560,116,000 9,884,0009,884,000

서울 바람길숲 조성기본계획 용역

120,000,000 120,000,000 118,800,000 1,200,0001,200,000

100대 명산 내 폐기물처리

46,000,000 46,000,000 45,692,440 153,780 153,780153,780

북한산 숲정원 조성타당성 조사

100,000,000 100,000,000 44,835,100 38,620,900 38,620,900 16,544,00014,409,000 2,135,000

도시숲(바람길숲) 조성 1,000,000,000 1,000,000,000 442,500,000 442,500,000 442,500,000 57,500,000 57,500,00057,500,000

야생동식물 보호사업 2,579,467,000 2,579,467,000 2,328,828,660 163,518,440 163,518,440 2,543,650 84,576,2502,543,650

57,033,870 24,998,730

소규모 생물서식공간 조성 553,800,000 553,800,000 331,534,820 163,518,440 163,518,440 58,746,74052,948,090 5,798,650

야생생물 및 철새보호구역 지정·관리

541,000,000 541,000,000 538,694,110 2,305,890405,980 1,899,910

생물종다양성을 위한야생생물 증식 및 복원

111,000,000 111,000,000 102,844,610 8,155,390824,000 7,331,390

야생생물 보호 및관리강화

277,000,000 277,000,000 272,659,790 4,340,2101,255,800 3,084,410

야생동물 구조관리센터운영

406,667,000 406,667,000 406,667,000

생물다양성 탐사 110,000,000 110,000,000 108,318,160 1,681,8401,600,000 81,840

민관이 함께하는 생물이찾아오는 마을 만들기

169,500,000 169,500,000 163,197,470 6,302,530

6,302,530


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




야생동물 피해예방사업 410,500,000 410,500,000 404,912,700 2,543,650 3,043,6502,543,650

500,000

행정운영경비(푸른도시국자연생태과)

48,586,000 48,586,000 47,226,180 1,359,8201,359,820

기본경비 48,586,000 48,586,000 47,226,180 1,359,8201,359,820

기본경비 48,586,000 48,586,000 47,226,180 1,359,8201,359,820

일반예산(재무활동) 191,761,000 191,761,000 184,502,144 7,258,8567,258,856

보전지출(푸른도시국자연생태과)

191,761,000 191,761,000 184,502,144 7,258,8567,258,856

국고보조금 반환 191,761,000 191,761,000 184,502,144 7,258,8567,258,856

【일반회계】【푸른도시국 산지방재과】

- 부서 성과



산사태 복구 및 예방을 통해 시민이 안심하고 생활 할 수있는 도시환경 조성 16,232,652,330 14,961,092,752 산사태 예방 사방사업 사업완료 개소수 85 94 118%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




푸른도시국 산지방재과 14,909,829,0001,602,781,330

16,512,610,330 15,239,900,622 299,597,960 299,597,960 214,989,022 758,122,726124,221,432 6,787,900

614,936,530 12,176,864

산림안전관리 14,629,871,0001,602,781,330

16,232,652,330 14,961,092,752 299,597,960 299,597,960 214,989,022 756,972,596124,221,432 6,787,900

614,936,530 11,026,734

산림재해방지 14,569,871,0001,602,781,330

16,172,652,330 14,901,360,752 299,597,960 299,597,960 214,989,022 756,704,596124,221,432 6,787,900

614,768,530 10,926,734

산림내 사면 정비 5,772,300,000547,597,620

6,319,897,620 5,772,109,566 547,788,054541,116,830 6,671,224

사방시설 보수정비 605,522,000 605,522,000 569,624,610 35,897,39035,702,390 195,000

사면관리시스템 유지관리 148,800,000 148,800,000 122,930,000 25,870,0006,787,900

18,860,100 222,000

우면산 산사태 복구지식생복원 사업

50,000,000 50,000,000 41,166,940 8,833,0605,877,650 2,955,410

산지사면 위험등급 재평가 25,000,000 25,000,000 23,255,400 1,744,600861,500 883,100

산림재해일자리(산사태현장예방단)

1,316,303,000 1,316,303,000 1,253,235,266 24,747,418 38,320,31638,320,316

사방사업 평가 및 점검 70,596,000 70,596,000 66,198,000 2,678,400 1,719,6001,719,600

사방사업 조성 6,410,350,0001,055,183,710

7,465,533,710 6,896,356,030 299,597,960 299,597,960 186,373,204 83,206,51683,206,516

사방사업 유지관리 21,000,000 21,000,000 18,835,000 1,190,000 975,000975,000

산사태 예방(시민참여) 150,000,000 150,000,000 137,649,940 12,350,06012,350,060

산림방재 전문가육성 60,000,000 60,000,000 59,732,000 268,000168,000 100,000

산지방재요원 전문역량강화

10,000,000 10,000,000 9,900,000 100,000100,000

산사태 대응 시민역량강화

50,000,000 50,000,000 49,832,000 168,000

168,000

【일반회계】【푸른도시국 산지방재과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




행정운영경비(푸른도시국산지방재과)

38,647,000 38,647,000 38,646,770 230230

기본경비 38,647,000 38,647,000 38,646,770 230230

기본경비 38,647,000 38,647,000 38,646,770 230230

일반예산(재무활동) 241,311,000 241,311,000 240,161,100 1,149,9001,149,900

보전지출(산지방재과) 241,311,000 241,311,000 240,161,100 1,149,9001,149,900

국고보조금 반환 241,311,000 241,311,000 240,161,100 1,149,9001,149,900

【일반회계】【동부공원녹지사업소 공원운영과】

- 부서 성과



공원이용객에게 수준높은 서비스를 제공하여 만족도 향상 10,476,217,000 9,969,911,454 공원이용 프로그램 참여인원 공원이용 참여인원 측정 135 140 103%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




동부공원녹지사업소공원운영과

11,382,487,000164,911,000

11,547,398,000 11,023,327,956 146,681,760 146,681,760 377,388,28459,554,417 317,833,867

공원녹지관리 수준향상 및도시녹화 지원

10,311,306,000164,911,000

10,476,217,000 9,969,911,454 146,681,760 146,681,760 359,623,78658,870,470 300,753,316

공원관리 및 도시녹화 지원 10,311,306,000164,911,000

10,476,217,000 9,969,911,454 146,681,760 146,681,760 359,623,78658,870,470 300,753,316

동부공원녹지사업소산하공원 유지관리

3,995,346,000 3,995,346,000 3,788,839,670 206,506,33023,218,040 183,288,290

동부공원녹지사업소 행정장비및 사업용 장비 구입

123,419,000 123,419,000 121,389,960 2,029,040594,010 1,435,030

양묘장 기반시설 정비 146,000,000 146,000,000 134,456,300 11,543,70010,927,000 616,700

시민의숲 시설물 정비 545,000,000 545,000,000 542,728,630 2,271,3702,271,370

보라매공원 시설물 정비 255,000,000164,911,000

419,911,000 322,632,800 94,819,140 94,819,140 2,459,0602,459,060

길동생태공원 시설물 정비 20,000,000 20,000,000 19,000,000 1,000,000869,000 131,000

응봉공원 시설물 정비 470,000,000 470,000,000 400,571,600 51,862,620 51,862,620 17,565,78017,565,780

천호공원 시설물 정비 330,000,000 330,000,000 329,033,790 966,210966,210

서울숲공원 관리 운영 및보수

4,276,541,000 4,276,541,000 4,161,258,704 115,282,296115,282,296

보라매 둘레길정비사업(시민참여)

150,000,000 150,000,000 150,000,000

행정운영경비(동부공원녹지사업소 공원운영과)

1,071,181,000 1,071,181,000 1,053,416,502 17,764,498683,947 17,080,551

기본경비 1,071,181,000 1,071,181,000 1,053,416,502 17,764,498683,947 17,080,551

기본경비 1,071,181,000 1,071,181,000 1,053,416,502 17,764,498683,947 17,080,551

【일반회계】【중부공원녹지사업소 공원운영과】

- 부서 성과



공원, 녹지관리 수준 향상 12,237,944,240 11,311,652,760 공원이용 프로그램 참여인원 프로그램 등 참여인원 86 95 110%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




중부공원녹지사업소공원운영과

11,915,296,000808,385,240

13,254,681,240 12,283,572,690 237,000,000 237,000,000 734,108,550531,000,000 279,503,300 454,605,250

남산의 입체적 개발을통한 서울의 대표공원화

10,898,559,000808,385,240

12,237,944,240 11,311,652,760 237,000,000 237,000,000 689,291,480531,000,000 279,286,300 410,005,180

남산 및 산하공원 운영 7,558,559,000 8,089,559,000 7,686,915,010 402,643,990531,000,000 44,907,340 357,736,650

남산 및 산하공원 등유지관리

3,577,949,000 4,108,949,000 3,849,896,930 259,052,070531,000,000 34,261,310 224,790,760

북서울꿈의숲 및서울창포원 유지관리

3,122,532,000 3,122,532,000 3,013,242,080 109,289,92010,537,680 98,752,240

행정장비 및 사업용장비구매

108,000,000 108,000,000 107,945,990 54,01054,010

경춘선숲길 공원 유지관리 750,078,000 750,078,000 715,830,010 34,247,99054,340 34,193,650

남산 및 산하공원보수정비 사업

3,340,000,000808,385,240

4,148,385,240 3,624,737,750 237,000,000 237,000,000 286,647,490234,378,960 52,268,530

재해 위험수목 제거 및정비

230,000,000 230,000,000 223,337,000 6,663,0006,663,000

남산 및 산하공원 시설물보수 정비

3,110,000,000808,385,240

3,918,385,240 3,401,400,750 237,000,000 237,000,000 279,984,490227,715,960 52,268,530

행정운영경비(중부공원녹지사업소 공원운영과)

1,016,737,000 1,016,737,000 971,919,930 44,817,070217,000 44,600,070

기본경비 1,016,737,000 1,016,737,000 971,919,930 44,817,070217,000 44,600,070

기본경비 1,016,737,000 1,016,737,000 971,919,930 44,817,070217,000 44,600,070

【일반회계】【서부공원녹지사업소 공원운영과】

- 부서 성과



수준 높은 서비스 제공으로 공원이용객의 만족 향상 13,632,641,080 12,932,849,470 시민참여 프로그램 다양화 다양한 프로그램 운영 81 278 343%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서부공원녹지사업소공원운영과

16,405,621,0001,467,191,080

17,872,812,080 16,738,502,380 225,572,650 225,572,650 908,737,050121,451,480 787,285,570

세계적인 환경·생태테마공원 육성

15,169,034,0001,467,191,080

16,636,225,080 15,537,000,580 225,572,650 225,572,650 873,651,850120,375,880 753,275,970

산하공원 운영 14,066,634,0001,467,191,080

15,573,825,080 14,592,339,670 225,572,650 225,572,650 755,912,76040,000,000 120,375,880 635,536,880

문화비축기지 유지관리및 운영

2,481,283,000422,301,000

2,903,584,000 2,565,756,900 182,718,630 182,718,630 155,108,47074,213,470 80,895,000

서부공원녹지사업소산하공원 유지관리

6,961,354,000 7,001,354,000 6,555,336,460 446,017,54040,000,000 17,657,370 428,360,170

월드컵공원 시설물보수정비

1,957,000,0001,023,486,260

2,980,486,260 2,916,228,050 42,854,020 42,854,020 21,404,19021,404,190

행정장비 및 사업용 장비구매

24,500,00021,403,820

45,903,820 45,870,520 33,30033,300

선유도공원 유지관리 766,176,000 766,176,000 745,424,020 20,751,9801,726,620 19,025,360

여의도공원 유지관리 935,707,000 935,707,000 913,442,900 22,264,1003,396,070 18,868,030

경의선숲길 공원유지관리 840,614,000 840,614,000 811,886,610 28,727,3901,044,860 27,682,530

숲과 시민이 순환하는경의선숲길프로젝트(시민참여)

100,000,000 100,000,000 38,394,210 61,605,790900,000 60,705,790

매립지 사후관리 1,102,400,000 1,062,400,000 944,660,910 117,739,090△40,000,000 117,739,090

매립지 유지관리 모니터링 23,000,000 23,000,000 23,000,000

매립가스 포집시설처리위탁운영

840,000,000 840,000,000 725,649,830 114,350,170114,350,170

침출수 처리운영 239,400,000 199,400,000 196,011,080 3,388,920△40,000,000 3,388,920

행정운영경비(서부공원녹지사업소 공원운영과)

1,236,587,000 1,236,587,000 1,201,501,800 35,085,200

1,075,600 34,009,600

【일반회계】【서부공원녹지사업소 공원운영과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 1,236,587,000 1,236,587,000 1,201,501,800 35,085,2001,075,600 34,009,600

기본경비 1,236,587,000 1,236,587,000 1,201,501,800 35,085,2001,075,600 34,009,600

【일반회계】【서울식물원 기획행정과】

- 부서 성과



식물종다양성 보전과 다양한 정원 관련교육을 통한식물문화 확산

9,961,929,400 8,300,442,551

식물종 수집종수 유용식물 등 식물종 수집종수 250 280 112%

교육 프로그램 운영 교육참여 인원수 8000 13997 175%

교류협약 기관 수 협약체결기관 3 3 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울식물원 기획행정과 9,772,655,000437,897,400

10,210,552,400 8,475,105,751 197,310,990 197,310,990 1,538,135,659245,347,360 1,292,788,299

식물종다양성 보전을 통한세계적수준의 식물원 운영

9,524,032,000437,897,400

9,961,929,400 8,300,442,551 197,310,990 197,310,990 1,464,175,859245,346,520 1,218,829,339

식물원 운영관리 및이용활성화

9,524,032,000437,897,400

9,961,929,400 8,300,442,551 197,310,990 197,310,990 1,464,175,859245,346,520 1,218,829,339

식물원 운영 및 식물문화조성

7,581,464,000321,446,000

7,902,910,000 6,340,202,171 197,310,990 197,310,990 1,365,396,839193,955,950 1,171,440,889

식물원 문화행사 및시민참여 프로그램 운영

815,450,000116,451,400

931,901,400 897,688,410 34,212,99012,825,980 21,387,010

국제네트워크 구축 및정원문화 활성화

327,000,000 327,000,000 315,949,060 11,050,9404,774,500 6,276,440

서울식물원 홍보 600,118,000 600,118,000 579,781,910 20,336,0908,691,090 11,645,000

서울식물원 내 쿨링포그설치(시민참여)

200,000,000 200,000,000 166,821,000 33,179,00025,099,000 8,080,000

행정운영경비(서울식물원기획운영과)

248,623,000 248,623,000 174,663,200 73,959,800840 73,958,960

기본경비 248,623,000 248,623,000 174,663,200 73,959,800840 73,958,960

기본경비 248,623,000 248,623,000 174,663,200 73,959,800840 73,958,960

【일반회계】【서울대공원 총무과】

- 부서 성과



시민에게 감동을 주는 다양한 문화행사 제공

41,732,785,450 29,923,755,894

고객만족도 고객만족도 조사 75 75 100%

시민과 소통하는 서울대공원 온라인 홍보 sns 블로그 구독자 수 1391 1491 107%

멸종위기 야생동물 혈통관리 종수 멸종위기 야생동물 종수 24 24 100%

체험하면서 배우는 관람환경 조성 자연학습교실 참가자 수 62600 64688 103%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울대공원 총무과 35,164,155,0007,446,605,450

42,610,760,450 30,730,541,784 9,606,628,760 3,154,105,550 6,452,523,210 3,544,123 2,270,045,783162,412,857 50,000,000

1,401,728,924 655,904,002

공원이용시민 만족도 향상 34,286,180,0007,446,605,450

41,732,785,450 29,923,755,894 9,606,628,760 3,154,105,550 6,452,523,210 3,544,123 2,198,856,673162,412,857 50,000,000

1,398,425,824 588,017,992

다양한 축제 및 볼거리프로그램 운영

1,423,576,0007,600,000

1,431,176,000 1,368,871,720 62,304,28041,930,340 20,373,940

공원 안내간판 정비 92,316,000 92,316,000 89,271,420 3,044,5802,708,000 336,580

장미원 유지관리 120,760,000 120,760,000 115,545,300 5,214,7005,180,100 34,600

공원 홍보기능 강화 382,900,0007,600,000

390,500,000 374,054,150 16,445,85016,340,750 105,100

식물전시 및 교육프로그램

140,160,000 140,160,000 136,533,980 3,626,020749,500 2,876,520

공원활성화를 위한마케팅 강화

687,440,000 687,440,000 653,466,870 33,973,13016,951,990 17,021,140

시민만족도 향상 3,711,743,000 3,711,743,000 3,461,083,800 250,659,200142,992,150 107,667,050

공원내 자원봉사자 운영 36,200,000 36,200,000 35,665,510 534,490534,490

공원편익(판매)시설 유지및 보수

479,780,000 479,780,000 439,182,190 40,597,81034,206,210 6,391,600

서울대공원 전산화 사업 593,835,000 593,835,000 553,657,680 40,177,32025,026,480 15,150,840

서울대공원 시설장비 개선 45,000,000 45,000,000 44,974,480 25,520

25,520


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울대공원 청사시설유지관리

1,071,390,000 1,071,390,000 984,102,200 87,287,80068,554,650 18,733,150

서울대공원 매수표소 운영 276,335,000 276,335,000 257,214,230 19,120,7702,917,480 16,203,290

안전한 공원시설물관리운영

113,000,000 113,000,000 101,789,130 11,210,8702,689,870 8,521,000

쾌적하고 안전한 대공원환경조성

778,483,000 778,483,000 733,176,330 45,306,6708,826,940 36,479,730

서울대공원 경비대 운영 317,720,000 317,720,000 311,322,050 6,397,950745,000 5,652,950

산림내 이용시설 및조경관리 강화

15,309,753,0005,110,474,800

20,420,227,800 15,105,832,866 4,415,141,770 3,154,105,550 1,261,036,220 899,253,164151,879,650 50,000,000

642,978,814 54,394,700

산림내 이용시설 정비 및관리

357,700,000 357,700,000 350,548,180 7,151,8204,034,230 3,117,590

조경시설물 설치 및 정비 400,000,000 400,000,000 364,477,150 31,444,000 31,444,000 4,078,8504,078,850

서울대공원 치유의 숲조성

700,000,000329,648,560

1,029,648,560 331,427,000 546,341,910 546,341,910 151,879,650151,879,650

공원시설물 유지보수 및정비

7,858,558,0004,689,720,910

12,548,278,910 11,438,023,966 488,900,310 488,900,310 621,354,634591,776,354 29,578,280

공원내 수목식재 및 조경강화

60,000,000 60,000,000 57,316,000 2,684,0002,684,000

꽃동산 조성 및녹지조경시설물 유지관리

1,523,678,000 1,523,678,000 1,491,543,630 32,134,37016,046,150 16,088,220

공유재산 관리 378,997,000 378,997,000 328,305,230 50,691,77050,000,000

691,770

식물원 유지관리 300,560,00091,105,330

391,665,330 384,029,300 7,636,0307,426,230 209,800

산림 생명 자원관리 기관위탁연구 사업

60,000,000 60,000,000 58,922,960 1,077,040723,000 354,040

동물원 정문 및 광장환경개선

3,670,260,000 3,670,260,000 301,239,450 3,348,455,550 3,154,105,550 194,350,000 20,565,00016,210,000 4,355,000

동물사 관리기능 및야생동물 종보전

13,676,338,0002,328,530,650

16,004,868,650 9,826,319,158 5,191,486,990 5,191,486,990 3,544,123 983,518,37910,533,207

567,774,520 405,210,652

동물원 유지관리 2,494,508,000 2,494,508,000 1,781,476,813 713,031,187363,687,550 349,343,637

세계유수동물원과 교류및 동물확보

528,320,00028,500,000

556,820,000 340,330,939 143,400,000 143,400,000 73,089,06130,551,000 42,538,061

야생동물 종보전 연구 300,000,000 300,000,000 285,922,670 3,544,123 10,533,207

10,533,207


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




동물병원 진료기능 강화 278,180,000 278,180,000 265,628,100 12,551,90010,144,150 2,407,750

동물사 유지관리 1,300,544,000 1,300,544,000 451,783,440 759,959,230 759,959,230 88,801,33088,672,910 128,420

동물 사육관리 및 환경조성

3,268,786,000 3,268,786,000 3,255,626,571 13,159,4292,536,000 10,623,429

생태적 동물사 조성 및전시환경 개선

5,506,000,0002,300,030,650

7,806,030,650 3,445,550,625 4,288,127,760 4,288,127,760 72,352,26572,182,910 169,355

자연학습장 운영 164,770,000 164,770,000 161,648,350 3,121,6502,750,000 371,650

자연학습교실 운영 164,770,000 164,770,000 161,648,350 3,121,6502,750,000 371,650

행정운영경비(서울대공원총무과)

877,975,000 877,975,000 806,785,890 71,189,1103,303,100 67,886,010

기본경비 877,975,000 877,975,000 806,785,890 71,189,1103,303,100 67,886,010

기본경비 877,975,000 877,975,000 806,785,890 71,189,1103,303,100 67,886,010

【일반회계】【물순환안전국 물순환정책과】

- 부서 성과



건강한 물순환시스템 구축 30,959,487,630 26,475,143,300 빗물관리시설 설치 개소수 설치 개소수 165 188 114%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




물순환안전국 물순환정책과 26,354,148,0006,524,528,190

32,878,676,190 27,746,497,600 1,706,675,610 170,000,000 1,536,675,610 44,613,932 3,380,889,048793,869,258 2,004,194,740

33,603,360 549,221,690

깨끗한 물관리 26,176,417,0006,524,528,190

32,700,945,190 27,598,794,320 1,706,675,610 170,000,000 1,536,675,610 44,613,932 3,350,861,328793,869,258 2,004,194,740

33,603,360 519,193,970

물환경개선 및 관리 22,622,411,0006,524,528,190

29,146,939,190 24,289,124,670 1,706,675,610 170,000,000 1,536,675,610 44,613,932 3,106,524,978793,869,258 2,004,194,740

308,460,980

물순환 시민거버넌스 구축 525,100,000 525,100,000 477,168,500 47,931,50047,931,500

빗물관리시설 확충 3,570,000,000 3,570,000,000 3,517,898,320 52,101,68052,101,680

빗물마을 조성사업 2,250,000,000767,800,000

3,017,800,000 1,665,514,600 1,295,685,610 1,295,685,610 56,599,79056,599,790

도심속 친수공간(실개천등) 정비 및 확충

600,000,000 600,000,000 590,816,680 9,183,3209,183,320

물순환회복 기본계획 수립 300,000,000300,000,000

600,000,000 359,010,000 240,990,000 240,990,000

서울형 물순환 협력협업 통합메뉴얼구축 및 장기모니터링 연구

324,000,000216,000,000

540,000,000 540,000,000

물순환 통합관리시스템 정보화사업유지보수 및 기능개선

31,490,00058,680,000

90,170,000 87,079,500 3,090,5003,090,500

인천앞바다 쓰레기처리비용 분담

1,254,000,000 1,254,000,000 1,254,000,000

한강 쓰레기 처리 부담금반납

30,135,000 30,135,000 30,134,860 140140

수질측정망 구축실험장비 구매

426,000,000 426,000,000 413,091,350 12,908,65012,908,650

양평1유수지 CSOs 저류조설치

10,191,686,0004,423,225,630

14,614,911,630 13,719,317,000 44,613,932 850,980,698793,869,258 48,272,440

8,839,000

응봉유수지 CSOs 저류조설치

1,510,000,000111,700,000

1,621,700,000 165,777,700 1,455,922,3001,455,922,300

휘경유수지 CSOs 저류조설치

810,000,000 810,000,000 810,000,000

【일반회계】【물순환안전국 물순환정책과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




굴착공사 지하수 보전 및안전관리방안 수립

200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

한강관리를 위한종합발전 계획 수립

647,122,560647,122,560 529,316,160 117,806,400

117,806,400

물순환 인프라를 갖춘물순환건축 인증제 도입

100,000,000 100,000,000 30,000,000 70,000,000 70,000,000

개화산 되살리기(유출지하수재활용)

500,000,000 500,000,000 500,000,000500,000,000

지하수 및 토양오염 관리 3,554,006,000 3,554,006,000 3,309,669,650 244,336,35033,603,360 210,732,990

토양오염 실태조사 105,243,000 104,843,000 82,387,950 22,455,050△400,000 11,525,100 10,929,950

지하수 및 민방위비상급수시설 유지관리

804,900,000 804,900,000 755,867,980 49,032,02049,032,020

유류 오염 정화용역 672,689,000 672,689,000 630,757,230 41,931,77041,931,770

사평역 주변 지하수오염조사용역

312,400,000 312,800,000 296,816,290 15,983,710400,000 15,983,710

서울시 지하수보조관측망 관리개선 용역

250,000,000 250,000,000 227,300,000 22,700,00017,085,260 5,614,740

서울시 토양 지하수환경정보시스템 유지보수

15,373,000 15,373,000 14,601,500 771,500771,500

지하수 보조관측망자동관측 설비 구축사업

709,778,000 709,778,000 628,530,200 81,247,80081,247,800

물관리정보열린공개시스템 유지보수

19,423,000 19,423,000 14,354,500 5,068,5005,068,500

유출지하수 활용 시범시설기본 및 실시설계

100,000,000 100,000,000 94,854,000 5,146,0004,993,000 153,000

유출지하수 활용시범사업(양천공원)

564,200,000 564,200,000 564,200,000

행정운영경비(물순환안전국 물순환정책과)

177,731,000 177,731,000 147,703,280 30,027,72030,027,720

기본경비 177,731,000 177,731,000 147,703,280 30,027,72030,027,720

기본경비 177,731,000 177,731,000 147,703,280 30,027,72030,027,720

【일반회계】【물순환안전국 물재생계획과】

- 부서 성과



노후 및 통수능 부족 하수관로 정비 0 0 노후 및 통수능 부족관로 정비 정비 연장(km) 189 214 113%

수질오염원관리 322,800,000 260,060,040 시민환경감시단 배출업소 합동단속 횟수시민환경감시단 배출업소합동단속 횟수 + 환경순찰횟수 770 717 93%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




물순환안전국 물재생계획과 915,476,000 915,476,000 852,735,150 562,500 62,178,35062,178,350

일반예산(재무활동) 592,676,000 592,676,000 592,675,110 890890

내부거래지출(일반회계) 592,676,000 592,676,000 592,675,110 890890

공기업하수도사업특별회계 전출금

592,676,000 592,676,000 592,675,110 890890

수질오염원 관리 322,800,000 322,800,000 260,060,040 562,500 62,177,46062,177,460

수질오염원관리 322,800,000 322,800,000 260,060,040 562,500 62,177,46062,177,460

수질오염원 관리 37,500,000 37,500,000 27,792,060 562,500 9,145,4409,145,440

배출부과금징수교부금 285,300,000 285,300,000 232,267,980 53,032,02053,032,020

【일반회계】【물순환안전국 하천관리과】

- 부서 성과



방재인프라 구축으로 풍수해로부터 안전한 도시와생태환경과 친수공간이 어우러진 하천 조성 73,386,411,620 58,231,293,490 빗물펌프장 신증설 및 빗물저류조 설치

빗물펌프장 신증설 및빗물저류조 설치 개소수 6 6 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




물순환안전국 하천관리과 89,598,937,00013,275,103,710

102,874,040,710 80,334,340,540 15,451,615,220 8,350,052,450 7,101,562,770 500,000,000 6,588,084,9501,204,409,000

5,383,675,950

치수 및 하천 관리 83,341,141,00013,275,103,710

96,616,244,710 74,233,922,950 15,451,615,220 8,350,052,450 7,101,562,770 500,000,000 6,430,706,5401,204,409,000

5,226,297,540

수방대책 사업 20,444,747,0004,078,508,200

24,523,255,200 19,882,893,520 923,101,260 923,101,260 500,000,000 3,217,260,420700,000,000

2,517,260,420

풍수해 예방대책 338,800,000 338,800,000 325,259,710 13,540,29013,540,290

풍수해보험료 지원 30,000,000 30,000,000 16,163,930 13,836,07013,836,070

수방시스템 및 관측장비유지관리

630,000,000 630,000,000 577,826,440 52,173,56052,173,560

정 안전진단(빗물펌프장, 수문등 용역)

510,000,000 510,000,000 423,797,570 53,354,400 53,354,400 32,848,03032,848,030

구의 배수문 외 5개소 및제방 성능평가 용역

116,413,000 116,413,000 116,398,990 14,01014,010

노후 수문 (권양기,레크바 등 ) 개량

758,708,000 758,708,000 736,496,860 22,211,14022,211,140

빗물펌프장 노후 배수설비개량 및 시설보강

10,789,868,000 10,789,868,000 8,851,245,440 869,746,860 869,746,860 1,068,875,7001,068,875,700

빗물펌프장 노후 밸브개량

438,484,000 438,484,000 412,832,150 25,651,85025,651,850

빗물펌프장 노후수배전반 개량

244,000,000 244,000,000 239,647,880 4,352,1204,352,120

빗물펌프장 노후제어설비 개량

5,166,010,000 5,166,010,000 4,884,694,610 281,315,390281,315,390

빗물펌프장 노후 변압기개량

540,000,000 540,000,000 368,987,060 171,012,940171,012,940

신림 공영차고지빗물저류조 설치

900,000,000900,000,000 94,000,000 806,000,000

806,000,000

망원배수구역 빗물저류조설치

1,000,000,000

1,000,000,000 500,000,000 500,000,000

500,000,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




동작구 사당역 일대배수개선

2,178,508,2002,178,508,200 1,977,970,860 200,537,340

200,000,000

537,340

빗물펌프장태양광발전설비 설치

282,464,000 282,464,000 272,139,000 10,325,00010,325,000

하천진출입로 차단시설설치(마포구 홍제천, 불광천)

200,000,000 200,000,000 187,587,910 12,412,09012,412,090

하천진출입로 차단시설설치(관악구 도림천)

300,000,000 300,000,000 297,845,110 2,154,8902,154,890

홍제천(종로구) 풍수해저감사업

100,000,000 100,000,000 100,000,000

하천복원 및 정비 62,896,394,0009,196,595,510

72,092,989,510 54,351,029,430 14,528,513,960 8,350,052,450 6,178,461,510 3,213,446,120504,409,000

2,709,037,120

하천 위기상황관리시스템유지관리

400,000,000 400,000,000 363,305,890 36,694,11036,694,110

하천 예경보시설 신설 및교체

300,000,000 300,000,000 287,293,800 12,706,20012,706,200

하천정비사업 시설부대비 10,000,000 10,000,000 9,874,700 125,300125,300

하천사용료징수포상금 4,000,000 4,000,000 3,960,040 39,96039,960

하천 편입토지 보상 40,000,000 40,000,000 755,700 39,244,300 39,244,300

하천 준설 및 시설물유지관리

2,043,000,000 2,043,000,000 2,000,733,950 42,266,05042,266,050

지방하천 제방 정 점검용역

127,655,000 127,655,000 123,640,000 4,015,0004,015,000

하천 복원 종합계획 수립용역

268,400,000300,000,000

568,400,000 397,900,000 170,500,000 170,500,000

유수지 관리 기본계획용역

224,879,000 224,879,000 224,878,800 224,878,800 200200

개봉유수지 장기미집행도시계획시설 토지매입

5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000

용답유수지 내 하수도수로 악취방지 복개

100,000,000 100,000,000 100,000,000

잠실유수지 체육공원조성 타당성조사 용역

100,000,000 100,000,000 100,000,000

마포유수지 악취저감 용역 100,000,000 100,000,000 99,120,190 879,810879,810

천호유수지 악취저감 용역 150,000,000 150,000,000 46,581,000 103,419,000

103,419,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




양평 제1빗물펌프장 주민친화시설기본구상 및 실시설계 용역

250,000,000 250,000,000 250,000,000

하천관리전산시스템고도화 사업

964,537,000 964,537,000 710,600,000 253,937,000 253,937,000

하천내 태양광시설 설치타당성조사 용역

100,000,000 100,000,000 86,085,700 13,914,30013,914,300

문화디지털 청계천프로젝트 운영

599,680,000 599,680,000 599,680,000

청계천시설물 유지관리 9,062,077,000 9,062,077,000 9,062,077,000

청계천 유지용수관리소태양광발전시설 강재 도장

300,000,000 300,000,000 287,678,000 12,322,00012,322,000

청계천 낡은 화장실개선사업

150,000,000 150,000,000 146,790,000 3,210,0003,210,000

청계천 생태학교 신축사업 100,000,000 100,000,000 98,750,000 1,250,0001,250,000

청계천 유모차, 휠체어사용실태 및 만족도 조사

20,000,000 20,000,000 19,300,000 700,000700,000

청계천 제방사면 초화류식재

2,500,000,000 2,500,000,000 44,500,000 2,411,500,000 2,411,500,000 44,000,00044,000,000

청계천 하류부 족구장 및음수대 설치

100,000,000 100,000,000 100,000,000100,000,000

홍제천 상류 자연성 회복 및경관복원 시범구간(1구간) 조성사업

774,000,0001,107,049,280

1,881,049,280 1,484,348,100 396,701,180396,701,180

국가하천 유지보수 5,324,000,000 5,324,000,000 4,489,049,710 834,950,290 834,950,290

중랑천 마스터플랜단기사업

361,000,0003,101,000,000

3,462,000,000 960,200,000 2,492,800,000 2,492,800,000 9,000,0009,000,000

중랑천수계 하천유지용수공급 유지관리

400,000,000 400,000,000 327,972,000 72,028,00072,028,000

전농천(성동구) 악취저감 및취약환경 개선방안 수립용역

153,000,000 153,000,000 143,573,000 9,427,0009,427,000

중랑천(성동구) 자전거도로정비 등 환경 개선

350,000,000 350,000,000 348,515,030 1,484,9701,484,970

중랑천(성동구) 송정제방산책로 및 자전거도로 정비

182,000,000 182,000,000 181,807,890 192,110192,110

중랑천(성동구) 송정체육공원음수대 설치 및 안전휀스 정비

150,000,000 150,000,000 149,201,750 798,250798,250

중랑천(광진구) 물놀이장설치 사업

1,600,000,000 1,600,000,000 1,442,698,890 157,301,110

157,301,110


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




중랑천(광진구) 만남의광장 조성

300,000,000 300,000,000 299,105,000 895,000895,000

중랑천(동대문구)체육공원 정비

216,240,000 216,240,000 216,240,000

중랑천(동대문구)제2체육공원 족구장 정비공사

180,000,000 180,000,000 179,999,790 210210

정릉천(동대문구)자전거도로 정비

100,000,000 100,000,000 99,978,160 21,84021,840

정릉천, 성북천(동대문구)태양광 LED 안전시설 설치

100,000,000 100,000,000 100,000,000

중랑천(중랑구)면목체육공원 정비

122,400,000 122,400,000 121,460,000 940,000940,000

중랑천(중랑구) 보도육교유지보수

200,000,000 200,000,000 197,500,000 2,500,0002,500,000

묵동천(중랑구) 생태하천조성 시범사업

1,000,000,000 1,000,000,000 261,821,110 449,987,400 449,987,400 288,191,490288,191,490

중랑천(중랑구)자전거도로 정비

200,000,000 200,000,000 197,500,000 2,500,0002,500,000

정릉천(성북구) 복개구간복원화 사업

54,409,00054,409,000 54,409,000

54,409,000

정릉천(성북구) 제방정비공사

150,000,000 150,000,000 150,000,000

정릉천(성북구) 산책로노후 조명시설 정비

100,000,000 100,000,000 96,709,220 3,290,7803,290,780

정릉천(성북구) 솔샘교하류 산책로 조성 사업

170,000,000367,247,330

537,247,330 527,805,760 9,441,5709,441,570

중랑천·우이천(성북구)합류부 하상정비 및 개선공사

1,622,000,000 1,622,000,000 356,334,840 1,265,665,160 1,265,665,160

우이천(성북구) 복개구간복원화사업

1,100,000,000 1,100,000,000 305,742,000 747,915,000 747,915,000 46,343,00046,343,000

수유교(강북구) 등 3개소교량 재설치

700,000,000 700,000,000 181,510,000 502,430,000 400,000,000 102,430,000 16,060,00016,060,000

우이천(도봉구) 단절보행로 개선 공사

960,000,000 960,000,000 924,525,000 35,475,00035,475,000

도봉1천(도봉구)풍수해저감사업

1,460,000,000 1,460,000,000 40,127,060 1,393,999,980 1,284,000,000 109,999,980 25,872,96025,872,960

도봉2천(도봉구)유지용수 공급사업

350,000,000 350,000,000 348,500,000 1,500,0001,500,000

중랑천(도봉구) 체육공원노후 시설물 정비 및환경개선

1,000,000,000 1,000,000,000 980,848,650 19,151,350

19,151,350


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




중랑천(노원구) 초안산앞보행교량 설치

500,000,0001,465,453,710

1,965,453,710 1,891,094,270 74,359,44074,359,440

중랑천(노원구)자전거도로 정비

500,000,000 500,000,000 492,522,910 7,477,0907,477,090

중랑천(노원구)인라인스케이트장 정비

150,000,000 150,000,000 150,000,000

중랑천(노원구) 저수호안정비공사

370,000,000 370,000,000 359,999,970 10,000,03010,000,030

우이천(노원구) 자전거도로및 산책로 정비

700,000,000 700,000,000 690,595,480 9,404,5209,404,520

당현천(노원구) 자전거도로및 산책로 정비

322,000,000 322,000,000 316,300,000 5,700,0005,700,000

당현천(노원구) 야간경관조명 개선

200,000,000 200,000,000 197,851,700 2,148,3002,148,300

불광천(은평구) 산책로조성공사

1,000,000,000 1,000,000,000 947,717,320 52,282,68052,282,680

불광천(은평구) 지방하천시설물 정비공사

450,000,000 450,000,000 440,840,000 9,160,0009,160,000

은평 뉴타운 실개천 경관개선공사

400,000,000 400,000,000 389,072,500 10,927,50010,927,500

홍제천(서대문구) 노후자전거도로 및 산책로 정비

150,000,000 150,000,000 133,021,640 16,978,36016,978,360

홍제천, 불광천(서대문구) 산책로정비 및 LED 안전표지 설치

100,000,000 100,000,000 95,242,280 4,757,7204,757,720

홍제천(서대문구)중간가압장 변전실 개량공사

1,100,000,000 1,100,000,000 1,056,273,420 43,726,58043,726,580

하상여과시설(서대문구)자동세척 밸브 설치

622,000,000 622,000,000 511,505,600 110,494,400110,494,400

홍제천(마포구) 망원나들목설치 타당성 조사용역

150,000,000 150,000,000 45,969,000 104,031,000104,031,000

홍제천(마포구) 우안산책로 정비공사

85,000,000 85,000,000 84,999,510 490490

홍제천, 불광천(마포구)불량계단 및 데크 정비사업

180,000,000 180,000,000 171,999,800 8,000,2008,000,200

불광천(마포구) 우안자전거도로 정비

150,000,000 150,000,000 149,999,220 780780

도림천 및 목감천(구로구)보행로 및 자전거도로 정비

500,000,000 500,000,000 489,549,120 10,450,88010,450,880

안양천(금천구) 둔치상소교량 보수보강

650,000,000 650,000,000 639,083,000 10,917,000

10,917,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




안양천(금천구) 둔치상자전거도로 정비

930,000,000 930,000,000 923,645,640 6,354,3606,354,360

안양천(금천구) 제방산책로 정비

560,000,000 560,000,000 558,504,640 1,495,3601,495,360

안양천(금천구) 제방산책로 미연결 구간 정비

900,000,000 900,000,000 898,879,000 1,121,0001,121,000

도림천(영등포구)문래나들목 설치

380,000,000 380,000,000 209,099,000 51,117,330 51,117,330 119,783,670119,783,670

도림천(영등포구)자전거도로 및 보행로 정비

200,000,000 200,000,000 199,000,000 1,000,0001,000,000

안양천(영등포구)자전거도로 가로등 설치

360,000,000 360,000,000 315,316,610 44,683,39044,683,390

대방천(동작구) 단면확장 148,526,000 148,526,000 144,726,000 3,800,0003,800,000

도림천(동작구) 취약지점및 기존보안등 LED 설치

60,000,000 60,000,000 44,307,150 15,692,85015,692,850

도림천(관악구) 단면확장 650,000,000 650,000,000 642,300,000 350,000,000 292,300,000 7,700,0007,700,000

도림천(관악구) 복개철거및 친수공간 조성

1,000,000,000173,308,630

1,173,308,630 195,008,630 978,300,000 978,300,000

도림천(관악구) LED조명등 설치

165,000,000 165,000,000 164,796,740 203,260203,260

도림천(관악구) 호안정비 350,000,000 350,000,000 350,000,000

도림천(관악구)주민편의시설 정비

900,000,000 900,000,000 879,890,000 20,110,00020,110,000

봉천천(관악구) 복원기본계획

100,000,00055,215,000

155,215,000 114,215,000 34,978,400 34,978,400 6,021,6006,021,600

여의천(서초구)자전거도로 정비공사

500,000,000 500,000,000 451,181,710 48,818,29048,818,290

반포천, 사당천(서초구)환경개선

500,000,000 500,000,000 482,856,000 17,144,00017,144,000

탄천(강남구) 자전거통행로 겸 보행교 신설

75,000,000 75,000,000 70,246,000 4,754,0004,754,000

성내천(송파구) 조명시설개량

300,000,000 300,000,000 296,712,600 3,287,4003,287,400

성내천(송파구) 생태하천조성 시범사업

1,800,000,000 1,800,000,000 27,808,200 1,568,000,000 1,550,000,000 18,000,000 204,191,800204,191,800

성내천(송파구)자전거도로 안전성 강화

500,000,000 500,000,000 474,255,980 25,744,020

25,744,020


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




성내천(송파구) 유지용수공급펌프 교체

400,000,000 400,000,000 360,140,000 360,140,000 39,860,00039,860,000

탄천(삼성교~탄천2교) 생태하천복원 타당성조사 용역

200,000,000 200,000,000 176,109,000 23,891,00023,891,000

도봉1천 도봉교~무수교간 보행데크 설치

503,589,670503,589,670 503,398,130 191,540

191,540

안양천(구로구) 체육시설조명 설치(시민참여)

40,000,000 40,000,000 40,000,000

도림천(구로구) 구로디지털단지역일대 환경개선(시민참여)

40,000,000 40,000,000 40,000,000

양재천,여의천(서초구)어도 설치(시민참여)

60,000,000 60,000,000 60,000,000

하천 진출입차단 원격 조정 및하천예경보시설 설치(시민참여)

610,000,000 610,000,000 575,386,130 34,613,87034,613,870

주민과 함께하는 건강한하천관리 모니터링(시민참여)

100,000,000 100,000,000 60,980,500 26,134,500 26,134,500 12,885,00012,885,000

노후기반시설실태평가보고서 작성 용역

290,000,000290,000,000 285,637,000 4,363,000

4,363,000

우이천(강북구) 계성교재설치사업

1,377,370,8901,377,370,890 1,348,695,190 28,675,700

28,675,700

대림3유수지 기본설계용역

350,000,000350,000,000 350,000,000

350,000,000

방학천(도봉구) 모래말다리재가설 외 1개소 실시설계 용역

51,952,00051,952,000 51,952,000

노원구 당현천대피시설(경사로) 설치

100,000,000 100,000,000 99,999,910 9090

청계천(성동구) 포토존및 안내판 설치

50,000,000 50,000,000 49,000,000 1,000,0001,000,000

홍은교~홍은대교 구간(서대문구)데크 보행로 조성

100,000,000 100,000,000 48,671,000 48,671,000 51,329,00051,329,000

청계천 구간(성동구) 둔치 이용활성화 기본계획 수립 용역

100,000,000 100,000,000 46,948,000 31,064,800 31,064,800 21,987,20021,987,200

자양유수지 악취저감 용역 100,000,000 100,000,000 7,139,000 92,861,00092,861,000

일반예산(타기관지원등) 1,100,000,000 1,100,000,000 951,484,630 148,515,370148,515,370

자치구 교부금(물순환안전국하천관리과)

1,100,000,000 1,100,000,000 951,484,630 148,515,370148,515,370

자치구교부금(하천점용료 징수)

1,100,000,000 1,100,000,000 951,484,630 148,515,370

148,515,370


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




일반예산(재무활동) 5,119,066,000 5,119,066,000 5,110,202,960 8,863,0408,863,040

보전지출(물순환안전국하천관리과)

5,119,066,000 5,119,066,000 5,110,202,960 8,863,0408,863,040

국고보조금 반환 5,119,066,000 5,119,066,000 5,110,202,960 8,863,0408,863,040

행정운영경비(물순환안전국 하천관리과)

38,730,000 38,730,000 38,730,000

기본경비 38,730,000 38,730,000 38,730,000

기본경비 38,730,000 38,730,000 38,730,000

【일반회계】【지역발전본부 동남권사업과】

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




지역발전본부 동남권사업과 191,538,000 191,538,000 148,838,360 42,699,64042,699,640

행정운영경비(지역발전본부 동남권사업과)

191,538,000 191,538,000 148,838,360 42,699,64042,699,640

기본경비 191,538,000 191,538,000 148,838,360 42,699,64042,699,640

기본경비 191,538,000 191,538,000 148,838,360 42,699,64042,699,640

【일반회계】【지역발전본부 동북권사업과】

- 부서 성과



창동·상계 신경제중심지 조성17,920,532,000 16,857,817,237

창동·상계 신경제중심지 조성계획 및 사업추진율

추진공정*비중=공정율값 40 40 100%

서울아레나 건립 추진 및 문화예술거점조성계획 추진율

추진율 60 70 117%

동북4구플랜 실행과제 추진율 완료사업누계/72개플랜사업 55 69 125%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




지역발전본부 동북권사업과 17,977,887,000 17,977,887,000 16,909,558,937 942,403,000 713,278,000 229,125,000 125,925,06391,415,980 34,509,083

도시경제기반형활성화계획 추진

17,920,532,000 17,920,532,000 16,857,817,237 942,403,000 713,278,000 229,125,000 120,311,76391,415,980 28,895,783

창동·상계 신경제중심지조성

17,920,532,000 17,920,532,000 16,857,817,237 942,403,000 713,278,000 229,125,000 120,311,76391,415,980 28,895,783

서울아레나 복합문화시설민간투자사업

428,000,000 412,000,000 410,011,350 1,988,650△16,000,000 1,988,650

창동 환승주차장 부지유상이관 대금 납부

13,398,878,000 13,398,878,000 13,398,878,000

혁신성장 거점조성을 위한 온라인플랫폼 시민참여형 개발방안 수립

245,000,000 245,000,000 124,897,170 115,125,000 115,125,000 4,977,8304,750,000 227,830

중랑천변(창동·상계구간)중심수변공원 조성 기본계획

239,434,000 239,434,000 186,700,000 52,734,00044,434,000 8,300,000

창동 차량기지 송전선로지중화사업 부담금(1차)

840,000,000 840,000,000 840,000,000

창동·상계 활성화연계지역도시관리 및 활성화방안 수립

250,000,000 250,000,000 119,680,610 114,000,000 114,000,000 16,319,39012,000,000 4,319,390

문화예술 테마거리기본계획 수립

169,220,000 169,220,000 152,590,000 16,630,0008,220,000 8,410,000

창동·상계 도시재생사업홍보관 조성

250,000,000 250,000,000 222,911,570 27,088,43022,011,980 5,076,450

국제 음악행사 유치 200,000,000 200,000,000 199,979,000 21,00021,000

창동일대 도시재생거점(문화시설)인프라 조성

1,900,000,000 1,916,000,000 1,202,169,537 713,278,000 713,278,000 552,46316,000,000 552,463

행정운영경비(지역발전본부 동북권사업과)

57,355,000 57,355,000 51,741,700 5,613,300

5,613,300

【일반회계】【지역발전본부 동북권사업과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 57,355,000 57,355,000 51,741,700 5,613,3005,613,300

기본경비 57,355,000 57,355,000 51,741,700 5,613,3005,613,300

【일반회계】【지역발전본부 서남권사업과】

- 부서 성과



마곡 융복합 R&D 혁신거점 구축17,063,273,521 14,156,072,260

마곡산업단지 공공지원센터 건립 추진율 실적/목표 *100 69 69 100%

공공형R&D센터 건립추진율 실적/목표*100 20 20 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




지역발전본부 서남권사업과 7,169,670,00010,297,450,521

17,467,120,521 14,558,681,560 2,867,409,331 2,867,409,331 41,029,6301,515,000 39,514,630

첨단 R&D 단지 조성 및도시재생

7,114,322,00010,297,450,521

17,411,772,521 14,503,333,560 2,867,409,331 2,867,409,331 41,029,6301,515,000 39,514,630

신성장 경제거점 마곡R&D클러스터 조성

7,114,322,00010,297,450,521

17,411,772,521 14,503,333,560 2,867,409,331 2,867,409,331 41,029,6301,515,000 39,514,630

마곡산업단지 정책심의위원회운영 및 마곡도시개발사업 자문

52,999,000 52,999,000 52,997,080 1,9201,920

마곡산업단지 국내기업유치 및 홍보활동 추진

35,000,00070,500,000

105,500,000 104,498,000 1,002,000737,000 265,000

마곡산업단지 글로벌 네트워크구축 및 협력사업 추진

40,000,000 40,000,000 39,766,220 233,780233,780

마곡산업단지공공지원센터 건립

4,048,000,00010,226,950,521

14,274,950,521 11,368,529,260 2,867,409,331 2,867,409,331 39,011,93039,011,930

마곡산업단지 관리기관위탁 운영

1,914,433,000 1,914,433,000 1,914,431,000 2,0002,000

마곡산업단지 산학연M-융합캠퍼스 조성

323,890,000 323,890,000 323,112,000 778,000778,000

마곡 엠밸리 스마트시티리빙랩 구축 운영

550,000,000 550,000,000 550,000,000

마곡 문화거리 조성기본계획 수립

150,000,000 150,000,000 150,000,000

행정운영경비(지역발전본부 서남권사업과)

55,348,000 55,348,000 55,348,000

기본경비 55,348,000 55,348,000 55,348,000

기본경비 55,348,000 55,348,000 55,348,000

【일반회계】【지역발전본부 서북권사업과】

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




지역발전본부 서북권사업과 26,411,000 26,411,000 26,411,000

행정운영경비(지역발전본부 서북권사업과)

26,411,000 26,411,000 26,411,000

기본경비 26,411,000 26,411,000 26,411,000

기본경비 26,411,000 26,411,000 26,411,000

【일반회계】【소방재난본부 소방행정과】

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




소방재난본부 소방행정과 835,047,918,000 835,047,918,000 835,047,918,000

일반예산(재무활동) 835,047,918,000 835,047,918,000 835,047,918,000

내부거래지출 835,047,918,000 835,047,918,000 835,047,918,000

소방안전특별회계일반전출금

835,047,918,000 835,047,918,000 835,047,918,000

【일반회계】【인권담당관】

- 부서 성과



시민 인권증진 및 인권의식 확산1,225,530,000 1,140,539,020

공무원 등 인권교육 누적횟수(회)연간 인권교육 운영횟수누적치 1,266회 1,311회 103%

시민단체 인권증진활동 지원 누적 건수(건)비영리민간단체(법인)의인권증진활동에 대한 지원 건수 65건 71건 109%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




인권담당관 1,273,699,000 1,273,699,000 1,186,359,410 87,339,59027,200,600 60,138,990

시민 인권보호 및 권리증진 1,225,530,000 1,225,530,000 1,140,539,020 84,990,98027,200,600 57,790,380

시민 인권증진 및인권의식 확산

1,225,530,000 1,225,530,000 1,140,539,020 84,990,98027,200,600 57,790,380

인권보호 및 증진활동지원

206,400,000 209,400,000 204,396,370 5,003,6303,000,000 5,003,630

서울특별시 인권위원회운영

85,500,000 76,500,000 45,475,770 31,024,230△9,000,000 31,024,230

시민인권침해구제위원회운영

49,560,000 55,560,000 55,319,970 240,0306,000,000 240,030

인권감수성 향상을 위한인권교육

384,500,000 384,500,000 370,785,900 13,714,10013,714,100

인권정책 홍보 및인권문화행사 개최

89,000,000 89,000,000 88,195,000 805,000775,000 30,000

서울시민 인권실태조사 154,000,000 154,000,000 132,232,000 21,768,0004,000,000 17,768,000

인권 현장체험프로그램개발 · 운영

67,650,000 67,650,000 58,017,900 9,632,1006,802,500 2,829,600

범죄피해자 보호 지원 32,000,000 32,000,000 31,105,110 894,890894,890

서울 인권 컨퍼런스 139,100,000 139,100,000 137,191,000 1,909,0001,909,000

철거현장 인권지킴이단운영

17,820,000 17,820,000 17,820,000

행정운영경비(인권담당관) 48,169,000 48,169,000 45,820,390 2,348,6102,348,610

기본경비 48,169,000 48,169,000 45,820,390 2,348,610

2,348,610

【일반회계】【인권담당관】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 48,169,000 48,169,000 45,820,390 2,348,6102,348,610

【일반회계】【도시기반시설본부 총무부 재무예산과】

- 부서 성과



사람중심의 안전한 건설현장 관리 5,333,822,000 5,184,633,060 공사장 안전점검 조치율 안전점검 조치율 94% 97% 103%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




도시기반시설본부 총무부재무예산과

6,102,289,000 10,359,660,000 10,134,262,543 225,397,4574,257,371,000 31,418,740 193,978,717

도시기반시설관리 5,333,822,000 9,591,193,000 9,442,003,470 149,189,5304,257,371,000 29,435,580 119,753,950

도시기반시설관리 5,333,822,000 9,591,193,000 9,442,003,470 149,189,5304,257,371,000 29,435,580 119,753,950

공공건축물안전자문단운영

14,958,000 14,958,000 13,570,000 1,388,0001,388,000

효율적인 청사관리 4,694,472,000 4,694,472,000 4,582,675,760 111,796,24012,476,580 99,319,660

건설공사장 안전점검 219,082,000 219,082,000 218,591,750 490,250490,250

건설공사장 풍수해 및제설 대책

14,500,000 14,500,000 7,083,200 7,416,8007,416,800

건설정보관리시스템(One-PMIS)유지관리

390,810,000 390,810,000 362,712,350 28,097,65016,959,000 11,138,650

동대문 디자인플라자파크 건설

4,257,371,000 4,257,370,410 5904,257,371,000 590

행정운영경비(도시기반시설본부 재무예산과)

768,467,000 768,467,000 692,259,073 76,207,9271,983,160 74,224,767

기본경비 768,467,000 768,467,000 692,259,073 76,207,9271,983,160 74,224,767

기본경비 768,467,000 768,467,000 692,259,073 76,207,9271,983,160 74,224,767

【일반회계】【한강사업본부 기획예산과】

- 부서 성과



안전하고 편리한 공원관리 및 한강문화 활성화

59,828,798,390 54,958,790,892

한강공원 이용시민 만족도 만족도 조사 75.9 75.5 99%

공원 이용자 수 이용자수 취합 78,815 70,536 89%

한강몽땅 여름축제 프로그램 참여인원 수 참여인원 수 취합 1,400 964 69%

제방, 접근통로 안전등급(등급) 안전등급 확인 B B 100%

한강의 자연성 회복 및 시민편의 개선26,968,831,030 24,265,553,239

한강공원 나들목 증설 및 개선공사 추진율 공사추진 공정률 82 82 100%

한강숲 조성 식재수 나무 식재수 190,000 302,824 159%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




한강사업본부 기획예산과 79,617,261,0009,301,139,420

89,058,400,420 81,323,131,529 3,865,777,570 3,865,777,570 3,869,491,3211,337,192,235

140,000,000 1,611,683,060 920,616,026

한강공원 관리 및 운영 52,019,860,0007,668,938,390

59,828,798,390 54,958,790,892 1,516,456,800 1,516,456,800 3,353,550,6981,097,611,774

140,000,000 1,447,946,850 807,992,074

한강공원시설 관리 및 개선 42,918,162,0007,668,938,390

50,727,100,390 46,611,094,814 1,481,456,810 1,481,456,810 2,634,548,7661,063,762,124

140,000,000 936,928,490 633,858,152

한강사업본부 청사시설유지관리

2,068,527,000639,779,420

2,708,306,420 2,283,933,000 302,890,000 302,890,000 121,483,42032,134,870

22,313,790 67,034,760

행정장비구매 529,546,000 529,546,000 529,155,070 390,930390,930

한강공원 이용시설유지관리

3,454,520,00040,230,000

3,494,750,000 3,226,142,750 61,254,630 61,254,630 207,352,62048,114,920

82,180,790 77,056,910

뚝섬전망문화복합시설운영 및 관리

691,364,0001,317,488,990

2,008,852,990 1,935,128,408 73,724,58244,460,840 29,263,742

한강공원 전망쉼터 및카페 유지관리

650,000,000 689,940,000 642,962,160 46,977,84039,940,000 28,152,700 18,825,140

한강공원 직영 체육시설유지관리

297,700,000 297,700,000 282,940,220 14,759,7801,982,030

12,777,750

한강공원 기초질서 유지 137,200,000 137,200,000 136,810,750 389,250389,250

둔치 및 화장실 청소 8,165,069,000 8,165,069,000 7,219,570,733 945,498,267

597,944,820

175,979,030 171,574,417


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




한강 어류·조류서식환경 개선

118,900,000 118,900,000 100,450,390 18,449,61011,529,750

4,421,950 2,497,910

한강공원 수영장 유지관리 2,465,800,000 2,503,000,000 2,259,841,860 243,158,14037,200,000 133,437,330 109,720,810

한강공원 주차장 운영 838,000,0003,822,761,310

4,623,561,310 4,562,606,950 41,477,000 41,477,000 19,477,360△37,200,000 4,245,970 15,231,390

한강공원 위탁 체육시설유지관리

319,000,000 315,730,000 298,847,740 16,882,260△3,270,000 16,193,860 688,400

한강 자전거공원 운영 및관리

61,500,000 61,500,000 61,016,600 483,400483,400

녹지시설 유지관리 5,403,477,000 5,543,477,000 5,387,823,157 155,653,8432,253,000

140,000,000 96,777,510 56,623,333

생태공원 운영 및유지관리

1,217,600,000 1,204,600,000 1,200,621,360 3,978,640△13,000,000 2,495,080 1,483,560

한강공원 접근시설유지관리

3,955,651,0001,721,198,670

5,676,849,670 5,128,177,610 518,546,180 518,546,180 30,125,8805,661,000

22,339,860 2,125,020

한강공원 하천시설유지관리 및 개선

2,283,881,000 2,283,881,000 2,271,841,040 12,039,9601,650,000

8,651,770 1,738,190

자전거도로 유지보수 2,152,590,000 2,152,590,000 2,146,903,690 5,686,3105,196,310 490,000

한강공원 조명시설 설치및 운영

1,757,150,000 1,757,150,000 1,586,978,464 170,171,536168,367,716

1,000,000 803,820

한강공원 기전시설유지관리

2,378,888,000127,480,000

2,506,368,000 2,099,599,802 406,768,198162,597,018

187,564,160 56,607,020

한강공원 매점 유지관리 2,986,799,000 2,946,859,000 2,315,054,240 541,833,000 541,833,000 89,971,7607,685,000

△39,940,000 68,765,080 13,521,680

한강공원 난지캠핑장리모델링

100,000,000 116,270,000 60,566,000 15,456,000 15,456,000 40,248,00023,842,000

16,270,000 16,406,000

한강공원 우범지역 방범용CCTV설치(시민참여)

155,000,000 155,000,000 151,174,840 3,825,1603,825,160

서울 둘레길 한강구간휴게공간 조성(시민참여)

153,000,000 153,000,000 153,000,000

한강대교 남단 진출입로정비(시민참여)

192,000,000 192,000,000 192,000,000

한강변 보행로정비(시민참여)

135,000,000 135,000,000 135,000,000

이촌한강공원 농구장정비사업(시민참여)

150,000,000 150,000,000 143,712,110 6,287,8901,541,000 4,746,890

여의도 샛강 둘레길환경정비

100,000,000 100,000,000 99,235,870 764,130

764,130


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




시민중심의 한강문화활성화

3,201,750,000 3,201,750,000 3,067,578,287 34,999,990 34,999,990 99,171,72333,349,650

22,911,690 42,910,383

한강시민위원회 운영 144,250,000 124,250,000 84,422,420 34,999,990 34,999,990 4,827,590△20,000,000 4,822,790 4,800

한강 서래섬 꽃 축제 70,000,000 80,000,000 78,807,300 1,192,70010,000,000 1,192,700

한강 이색 축제 80,000,000 90,000,000 87,297,200 2,702,80010,000,000 1,400,000 1,302,800

자원봉사자 운영 281,600,000 281,600,000 248,532,280 33,067,72030,690,720

2,377,000

물빛무대 운영 및 관리 171,600,000 171,600,000 164,515,150 7,084,8502,658,930

1,386,000 3,039,920

한강몽땅 여름축제 1,287,300,000 1,287,300,000 1,267,312,957 19,987,0438,292,880 11,694,163

서울함 공원 운영 1,097,000,000 1,097,000,000 1,066,690,980 30,309,0204,633,020 25,676,000

수상레포츠 통합센터 조성 70,000,000 70,000,000 70,000,000

한강 하천시설 관리 5,899,948,000 5,899,948,000 5,280,117,791 619,830,209500,000

488,106,670 131,223,539

한강 수상방재 및수중·수상 청소

20,000,000 20,000,000 19,723,340 276,660276,660

한강 관공선 등 운영 및관리

2,355,400,000 2,355,400,000 2,199,030,271 156,369,729123,091,270 33,278,459

한강저수로 정비 3,154,150,000 3,154,150,000 2,733,685,200 420,464,800500,000

328,697,000 91,267,800

수중보 유지관리 370,398,000 370,398,000 327,678,980 42,719,02036,318,400 6,400,620

한강공원 이용 및생태환경 개선

25,336,630,0001,632,201,030

26,968,831,030 24,265,553,239 2,349,320,770 2,349,320,770 353,957,021146,601,941

163,736,210 43,618,870

한강 접근체계 개선 7,605,470,0001,180,442,270

8,785,912,270 7,839,109,590 797,327,280 797,327,280 149,475,400100,000,000

22,623,400 26,852,000

한강공원 나들목 증설 및개선

7,351,470,000880,442,270

8,231,912,270 7,408,041,590 797,327,280 797,327,280 26,543,4004,413,400 22,130,000

한강공원 나들목환경개선 (시민참여)

300,000,000300,000,000 295,278,000 4,722,000

4,722,000

새남터 이촌2동 보행육교개선

154,000,000 154,000,000 135,790,000 18,210,00018,210,000

암사초록길 조성 100,000,000 100,000,000 100,000,000

100,000,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




한강 생태계 회복(복원) 88,000,000 88,000,000 71,805,690 16,194,31014,194,310

2,000,000

한강 밤섬 람사르습지보전관리

88,000,000 88,000,000 71,805,690 16,194,31014,194,310

2,000,000

한강공원 홍보 1,392,500,000 1,392,500,000 1,363,900,470 23,800,000 23,800,000 4,799,5304,249,190 550,340

한강공원 시민이용 홍보 1,392,500,000 1,392,500,000 1,363,900,470 23,800,000 23,800,000 4,799,5304,249,190 550,340

한강 자연성 회복 16,081,860,000451,758,760

16,533,618,760 14,839,061,040 1,528,193,490 1,528,193,490 166,364,23023,310,000

132,113,620 10,940,610

여의도 샛강 생태거점조성

2,810,000,000231,874,760

3,141,874,760 3,129,228,130 12,646,6306,040,000

100,000,000 2,927,730 3,678,900

한강숲 조성 10,403,640,000 10,403,640,000 10,292,169,210 111,470,79017,270,000

90,924,190 3,276,600

자연(형) 호안 복원 2,525,220,000219,884,000

2,645,104,000 1,105,055,140 1,528,193,490 1,528,193,490 11,855,370△100,000,000 11,828,500 26,870

소규모 저류녹지 조성 108,000,000 108,000,000 99,355,000 8,645,0008,645,000

자연정화시설 설치 135,000,000 135,000,000 115,935,760 19,064,24015,106,000 3,958,240

경관조망지점 조성 100,000,000 100,000,000 97,317,800 2,682,2002,682,200

한강 관광자원화 168,800,000 168,800,000 151,676,449 17,123,5519,097,631

2,750,000 5,275,920

사각사각플레이스 운영 168,800,000 168,800,000 151,676,449 17,123,5519,097,631

2,750,000 5,275,920

행정운영경비(한강사업본부 기획예산과)

2,199,779,000 2,199,779,000 2,037,796,388 161,982,61292,978,520

69,004,092

기본경비 2,199,779,000 2,199,779,000 2,037,796,388 161,982,61292,978,520

69,004,092

기본경비 2,199,779,000 2,199,779,000 2,037,796,388 161,982,61292,978,520

69,004,092

재무활동(한강사업본부기획예산과)

60,992,000 60,992,000 60,991,010 990990

보전지출 60,992,000 60,992,000 60,991,010 990990

국고보조금 반환 60,992,000 60,992,000 60,991,010 990990

【일반회계】【인재개발원 인재기획과】

- 부서 성과



인재양성 및 시험관리

15,922,298,000 14,875,283,450

교육과정 운영 이수율(참여인원/기수별목표인원)x100 93 118 126%

핵심가치교육 운영 이수율(참여인원/기수별목표인원)x100 98 107 109%

조직 및 개인역량 향상 기여도(만족도+학업성취도+현업적용도)/3 3.92 4.37 111%

승진대상자 역량개발 교육과정 만족도교육 이수자설문조사(5단척도법) 4.10 4.32 105%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




인재개발원 인재기획과 16,483,399,00081,200,000

16,564,599,000 15,412,425,930 1,152,173,07077,623,080

178,391,340 896,158,650

인재양성 및 시험관리 15,841,098,00081,200,000

15,922,298,000 14,875,283,450 1,047,014,55077,623,080

178,391,340 791,000,130

교육계획ㆍ프로그램개발및 운영

1,066,231,000 1,066,231,000 1,005,085,470 61,145,53051,039,420 10,106,110

e-러닝 운영 673,628,000 673,628,000 623,942,180 49,685,82046,569,420 3,116,400

e-러닝콘텐츠 개발 305,900,000 305,900,000 300,800,000 5,100,0004,470,000 630,000

교육과정개발 및교육훈련계획 수립

44,105,000 44,105,000 42,498,000 1,607,0001,607,000

인적자원개발(HRD)역량강화프로그램 운영

42,598,000 42,598,000 37,845,290 4,752,7104,752,710

교육과정 운영 6,169,905,000 6,169,905,000 5,868,249,710 301,655,29077,623,080

38,550,230 185,481,980

재직자 교육과정 운영 1,442,942,000 1,442,942,000 1,418,846,410 24,095,59024,095,090 500

6급 미래인재 양성과정운영

1,758,128,000 1,758,128,000 1,680,868,925 77,259,07577,259,075

시정철학 공유 특별교육 193,723,000 193,723,000 182,109,600 11,613,40011,613,200 200

IT전문교육 운영 459,476,000 459,476,000 416,413,280 43,062,72043,062,720

신임자과정 운영 1,640,340,000 1,640,340,000 1,559,867,880 80,472,120

77,623,080

2,841,940 7,100

【일반회계】【인재개발원 인재기획과】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




퇴직 후 인생설계 교육 478,916,000 478,916,000 413,825,965 65,090,03565,090,035

역량평가 이해과정 운영 196,380,000 196,380,000 196,317,650 62,35062,350

교육시설 유지 및 장비확충

2,410,835,00081,200,000

2,492,035,000 2,419,432,700 72,602,30036,126,880 36,475,420

교육훈련장비 확충 227,559,000 217,559,000 211,495,440 6,063,560△10,000,000 6,063,560

교육생 급식지원 403,912,000 453,912,000 453,912,00050,000,000

인재원청사 보수·보강 544,000,00081,200,000

625,200,000 575,673,120 49,526,88036,126,880 13,400,000

인재원청사 유지관리 1,007,025,000 967,025,000 950,017,140 17,007,860△40,000,000 17,007,860

직장보육시설 운영 228,339,000 228,339,000 228,335,000 4,0004,000

각종 시험 관리 6,194,127,000 6,194,127,000 5,582,515,570 611,611,43052,674,810 558,936,620

역량평가 운영 1,119,792,000 1,286,102,000 1,241,400,890 44,701,110166,310,000 41,185,000 3,516,110

공무원 채용 및 기타시험 관리

5,074,335,000 4,908,025,000 4,341,114,680 566,910,320△166,310,000 11,489,810 555,420,510

행정운영경비(인재개발원인재기획과)

642,301,000 642,301,000 537,142,480 105,158,520105,158,520

기본경비 642,301,000 642,301,000 537,142,480 105,158,520105,158,520

기본경비 642,301,000 642,301,000 537,142,480 105,158,520105,158,520

【일반회계】【서울역사박물관 총무과】

- 부서 성과



역사와 문화의 복합공간 창조14,207,447,000 13,472,826,820

박물관 이용객 수 이용객 수 확인 1,750천명 2,130천명 122%

기획전시 관람객 만족도기획전시 관람객을 대상으로무작위 출구 서면 조사 80.0% 84.9% 106%

유물수집 건수유물구입(건)+기증(건)+근현대수집(건)+보존처리 수량(건) 3,500건 3,566건 102%

박물관 건립 활성화 2,746,300,000 1,762,629,230 서울생활사박물관 이용객 수 이용객 수 확인 19천명 23천명 121%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울역사박물관 총무과 17,807,970,000216,700,000

18,024,670,000 16,259,995,075 440,243,660 4,000,000 436,243,660 1,324,431,265922,004,270

233,028,990 169,398,005

역사와 문화의 복합공간창조

14,113,347,00094,100,000

14,207,447,000 13,472,826,820 436,243,660 436,243,660 298,376,52013,400,000

161,962,490 123,014,030

소장유물 확보 및 보존 2,515,900,00094,100,000

2,560,000,000 2,427,962,450 44,456,770 44,456,770 87,580,780△50,000,000 54,383,070 33,197,710

박물관 유물 구입 290,000,000 290,000,000 289,300,400 699,600699,600

박물관 유물기증 사례 92,550,000 92,550,000 91,386,700 1,163,3001,064,300 99,000

소장유물 보존처리 203,950,000 203,950,000 196,091,470 7,858,5302,034,000 5,824,530

유물등록관리 258,000,000 258,000,000 239,024,800 18,975,20012,399,330 6,575,870

문화유적 발굴조사 26,000,000 26,000,000 25,400,340 599,660599,660

고문서·전적류 등록해제 41,000,000 41,000,000 40,905,000 95,00095,000

근현대 서울유산 수집 15,000,000 15,000,000 14,992,500 7,5007,500

은평수장고 운영 169,400,00094,100,000

213,500,000 201,231,450 12,268,550△50,000,000 220,000 12,048,550

본관 수장고 재배치 1,420,000,000 1,420,000,000 1,329,629,790 44,456,770 44,456,770 45,913,44038,665,440 7,248,000

박물관 활성화 5,357,980,000 5,407,980,000 5,319,967,070 88,012,930

13,400,000

50,000,000 27,382,370 47,230,560


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




박물관 기획전 881,100,000 881,100,000 862,778,080 18,321,92012,618,560 5,703,360

문화향수기반조성 및문화행사개최

193,210,000 193,210,000 193,199,160 10,84010,840

박물관 교육 526,700,000 526,700,000 526,676,940 23,06023,060

상설전시실 유지운영 578,000,000 578,000,000 569,657,350 8,342,6504,108,480 4,234,170

기증유물전시실 운영 및특별전 개최

295,850,000 295,850,000 292,064,900 3,785,1003,000,000

785,100

청계천박물관 운영 1,011,106,000 1,011,106,000 1,004,833,280 6,272,7203,468,200 2,804,520

시민 관람 서비스 운영 77,900,000 77,900,000 74,654,370 3,245,63034,390 3,211,240

서울 2000년 역사문화특별전

286,000,000 286,000,000 285,847,700 152,300144,300 8,000

서울 도시계획 모형 유지운영

70,000,000 70,000,000 68,394,000 1,606,0001,606,000

박물관 운영 활성화 20,059,000 20,059,000 19,206,860 852,140852,140

서울 반세기 종합전 286,000,000 286,000,000 285,746,400 253,600250,000 3,600

박물관 홍보마케팅 강화 378,000,000 378,000,000 377,999,620 380380

역사가옥 전시관 운영 261,755,000 261,755,000 250,122,150 11,632,850325,040 11,307,810

돈의문전시관 운영 171,500,000 171,500,000 169,578,110 1,921,890157,320 1,764,570

공평 도시유적전시관 운영 320,800,000 370,800,000 339,208,150 31,591,85010,400,000

50,000,000 3,884,980 17,306,870

조사연구기능 강화 728,250,000 728,250,000 718,364,110 9,885,8908,083,600 1,802,290

서울생활문화자료조사 및편찬

636,000,000 636,000,000 628,477,910 7,522,0907,313,970 208,120

박물관 연구논문집 발간 37,000,000 37,000,000 36,068,980 931,02065,630 865,390

박물관 학술총서 발간 55,250,000 55,250,000 53,817,220 1,432,780704,000 728,780

관람 지원기반 구축 3,864,917,000 3,864,917,000 3,363,687,690 391,786,890 391,786,890 109,442,420

69,664,100 39,778,320


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




박물관 정보화 1,040,101,000 1,040,101,000 1,035,378,810 4,722,1903,106,560 1,615,630

자원봉사자 운영 98,000,000 98,000,000 86,094,730 11,905,270827,670 11,077,600

박물관 자료실 운영 56,570,000 56,570,000 56,341,180 228,820179,000 49,820

박물관 유지·운영 2,670,246,000 2,670,246,000 2,185,872,970 391,786,890 391,786,890 92,586,14065,550,870 27,035,270

한양도성 전시관 운영 1,646,300,000 1,646,300,000 1,642,845,500 3,454,5002,449,350 1,005,150

한양도성박물관 ·연구소 운영

1,646,300,000 1,646,300,000 1,642,845,500 3,454,5002,449,350 1,005,150

행정운영경비(서울역사박물관 총무과)

1,065,423,000 1,065,423,000 1,019,039,025 46,383,97546,383,975

기본경비 1,065,423,000 1,065,423,000 1,019,039,025 46,383,97546,383,975

기본경비 1,065,423,000 1,065,423,000 1,019,039,025 46,383,97546,383,975

재무활동(서울역사박물관총무과)

5,500,000 5,500,000 5,500,000

보전지출 5,500,000 5,500,000 5,500,000

국고보조금 반환 5,500,000 5,500,000 5,500,000

박물관 건립 활성화 2,623,700,000122,600,000

2,746,300,000 1,762,629,230 4,000,000 4,000,000 979,670,770908,604,270

71,066,500

시민과 함께 만들어가는복합문화시설 조성

2,623,700,000122,600,000

2,746,300,000 1,762,629,230 4,000,000 4,000,000 979,670,770908,604,270

71,066,500

시민생활사박물관개관대비 기반조성

2,623,700,000122,600,000

2,746,300,000 1,762,629,230 4,000,000 4,000,000 979,670,770908,604,270

71,066,500

【일반회계】【시립미술관 총무과】

- 부서 성과



미술문화 향수기회 확대 및 미술작품 창작의욕 제고

10,671,207,520 10,427,646,426

기획전시 횟수 전시 횟수 확인 25회 24회 96%

시민미술교육 참가자 수 참가자 수 확인 16,000명 17,226명 108%

기획전시회 관람객 수 관람객 수 확인 180만명 203만명 113%

찾아가는 미술감상교실 개최 개최실적 확인 100회 104회 104%

미술교육 수강자 만족도 만족도 조사결과 확인 90% 92% 102%

소장작품 구입 및 기증 수 소장작품 수집 수 확인 200점 260점 130%

소장작품 대여전시 횟수 대여 횟수 확인 30회 30회 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




시립미술관 총무과 12,518,254,000218,583,520

12,736,837,520 11,692,449,645 793,580,000 769,450,000 24,130,000 3,426,000 247,381,87580,494,539 3,156,000

27,696,094 136,035,242

문화예술 진흥 11,237,624,000218,583,520

11,456,207,520 10,443,196,426 793,580,000 769,450,000 24,130,000 3,426,000 216,005,09480,494,539 3,156,000

27,624,044 104,730,511

전시회 개최 4,615,896,000113,212,000

4,729,108,000 4,686,032,074 43,075,9261,000,000

5,806,174 36,269,752

시립미술관 기획전시 1,710,000,000 1,710,000,000 1,697,581,495 12,418,5051,990,754 10,427,751

서울미디어아트비엔날레 176,926,000 176,926,000 172,268,709 4,657,2912,500,000 2,157,291

신진 미술인 지원프로그램

104,900,000 104,900,000 103,875,980 1,024,0201,000,000

24,020

백남준 기념관 운영 106,310,000 106,310,000 102,384,320 3,925,6803,925,680

소장작품 상설전시 187,610,000 187,610,000 173,801,030 13,808,970600 13,808,370

미술소통 프로젝트 105,000,000 105,000,000 104,971,200 28,80028,800

북서울미술관 기획전시 1,881,150,000 1,881,150,000 1,874,200,810 6,949,190

1,236,020 5,713,170


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울 사진축제 344,000,000113,212,000

457,212,000 456,948,530 263,47050,000 213,470

미술관 운영 활성화 1,511,990,000 1,511,990,000 1,449,197,761 62,792,23917,474,000 45,318,239

시립미술관 미술아카데미운영

183,870,000 183,870,000 181,132,560 2,737,4404,590 2,732,850

시립미술관 홍보강화 286,145,000 286,145,000 265,964,266 20,180,7345,903,940 14,276,794

시립미술관 홈페이지 및전시안내 시스템 운영

163,970,000 163,970,000 150,827,750 13,142,25010,107,250 3,035,000

시민큐레이터 운영 115,750,000 115,750,000 114,995,430 754,570754,570

난지미술창작스튜디오프로그램 운영(국제화추진)

237,500,000 237,500,000 222,221,606 15,278,39415,278,394

학예연구 역량강화 183,600,000 183,600,000 179,661,719 3,938,281678,870 3,259,411

북서울미술관 지역문화행사

107,875,000 107,875,000 102,187,220 5,687,7805,687,780

북서울미술관미술아카데미 운영

114,580,000 114,580,000 114,465,330 114,67050 114,620

북서울미술관 전시안내시스템 운영

15,700,000 15,700,000 14,800,000 900,000779,300 120,700

북서울미술관 아트도서실운영

24,000,000 24,000,000 23,999,000 1,0001,000

북서울미술관 홍보강화 79,000,000 79,000,000 78,942,880 57,12057,120

소장작품 확보 및 관리 1,830,000,000 1,830,000,000 1,820,437,040 9,562,9603,224,100 6,338,860

미술관 소장작품 확보 1,600,000,000 1,600,000,000 1,599,300,000 700,000700,000

소장작품 보존관리 230,000,000 230,000,000 221,137,040 8,862,9603,224,100 5,638,860

미술관 유지보수 3,279,738,000105,371,520

3,385,109,520 2,487,529,551 793,580,000 769,450,000 24,130,000 3,426,000 100,573,96980,494,539 2,156,000

1,119,770 16,803,660

시립미술관 유지관리 1,763,759,000105,371,520

1,869,130,520 1,758,923,981 24,130,000 24,130,000 3,426,000 82,650,53980,494,539 2,156,000

북서울미술관 유지관리 730,979,000 730,979,000 713,055,570 17,923,4301,119,770 16,803,660

시립미술관 에너지효율화사업

785,000,000 785,000,000 15,550,000 769,450,000 769,450,000


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




행정운영경비(시립미술관총무과)

1,280,630,000 1,280,630,000 1,249,253,219 31,376,78172,050 31,304,731

기본경비 1,280,630,000 1,280,630,000 1,249,253,219 31,376,78172,050 31,304,731

기본경비 1,280,630,000 1,280,630,000 1,249,253,219 31,376,78172,050 31,304,731

【일반회계】【교통방송 기획조정실】

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




교통방송 기획조정실 35,749,127,000 35,749,127,000 35,749,127,000

재무활동(교통방송기획조정실)

35,749,127,000 35,749,127,000 35,749,127,000

내부거래지출 35,749,127,000 35,749,127,000 35,749,127,000

교통방송 일반회계전출금 35,749,127,000 35,749,127,000 35,749,127,000

【일반회계】【의회사무처 의정담당관】

- 부서 성과



의회운영 강화 및 청사시설의 안정적 관리

14,239,756,000 13,071,418,481

회의록 발간 발간횟수 6회 6회 100%

청소년 의회교실 운영 운영실적 13회 13회 100%

청사건물 및 시설장비 유지관리 운영실적 16건 16건 100%

청사방호 및 청소관리 운영실적 12회 12회 100%

청사시설 개선 운영실적 8건 10건 125%

의정활동의 적극 홍보 및 정보화 사업 추진

8,611,864,000 7,751,201,455

서울의회소식지 발행 운영실적 6회/270,000부 6회/270,000부 100%

의회 홍보영상물 제작 운영실적 230편 280편 121%

의정모니터 운영 운영실적 12회 12회 100%

의정현안 여론조사 운영실적 12회 12회 100%

인터넷 홈페이지 운영 운영실적 5회 6회 120%

국·내외 교류사업 추진 및 의정활동 지원강화

3,351,994,280 2,913,220,782

국외 자매도시 의회대표단 초청 운영실적 4회 5회 125%

해외 자매도시 교류 및 국제회의 참석 운영실적 10회 14회 140%

국내 의정활동 교류 운영실적 20회 20회 100%

접수민원 현장조사 및 간담회 개최 운영실적 100건 139건 139%

민원현장보고서 발간 운영실적 4회 4회 100%

의회 입법정책 연구용역 운영실적 27건 33건 122%

의회 전문도서관 운영 운영실적 4,000건 5,573건 139%

정책위원회 운영 운영실적 15회 15회 100%

의원 입법활동 지원을 위한 법령 등 조사분석 운영실적 210건 492건 234%

시민의견 청취를 위한 공청회 및 토론회 개최 운영실적 50건 94건 188%




국·내외 교류사업 추진 및 의정활동 지원강화3,351,994,280 2,913,220,782

서울시 재정 및 예산운영 연구·분석 운영실적 11회 11회 100%

시민과 함께하는 서울살림 토론회 등 개최 운영실적 3회 3회 100%

의원·위원회에서 발의·제안한 의안의비용추계

운영실적 250건 477건 190%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




의회사무처 의정담당관 27,647,937,00014,907,280

27,662,844,280 25,073,108,667 338,360,530 338,360,530 2,251,375,083252,607,630

467,461,140 1,531,306,313

의회운영 강화 및 의회청사시설의 안정적 관리

14,239,756,000 14,239,756,000 13,071,418,481 338,360,530 338,360,530 829,976,9892,193,810 827,783,179

의회운영 사업 11,369,307,000 11,369,307,000 10,786,263,720 3,880,000 3,880,000 579,163,2802,193,810 576,969,470

회의록 발간 44,730,000 44,730,000 43,946,190 783,810783,810

청소년 의회교실 운영 224,950,000 224,950,000 197,849,060 27,100,9401,050,000 26,050,940

의회운영 지원 1,123,952,000 1,127,352,000 1,016,580,151 110,771,8493,400,000 110,771,849

유공시민 표창 및 시상 121,250,000 121,250,000 102,044,800 3,880,000 3,880,000 15,325,200360,000 14,965,200

의원수첩 등 제작 24,700,000 24,700,000 21,704,700 2,995,3002,995,300

의회 노후집기 교체 및정수물품 구매

450,310,000 450,310,000 313,436,280 136,873,720136,873,720

의정활동 지원기능 강화직원연수

23,800,000 20,400,000 12,483,460 7,916,540△3,400,000 7,916,540

의정활동수행비 9,355,615,000 9,355,615,000 9,078,219,079 277,395,921277,395,921

의회청사 환경개선 2,870,449,000 2,870,449,000 2,285,154,761 334,480,530 334,480,530 250,813,709250,813,709

의회 청사 유지관리 1,194,755,000 1,194,755,000 1,112,362,326 82,392,67482,392,674

의회 청사방호 및청소관리

281,994,000 281,994,000 248,668,265 33,325,73533,325,735

의회 청사 시설개선 1,393,700,000 1,393,700,000 924,124,170 334,480,530 334,480,530 135,095,300135,095,300


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




의정활동의 적극홍보 및정보화 사업 추진

8,611,864,000 8,611,864,000 7,751,201,455 860,662,54560,334,000

433,173,620 367,154,925

정보화 사업 2,849,301,000 2,849,301,000 2,277,624,170 571,676,83022,604,000

360,878,200 188,194,630

의정 정보화 지원 1,867,329,000 1,867,329,000 1,362,762,250 504,566,75022,604,000

312,715,120 169,247,630

의회 인터넷 홈페이지운영

142,574,000 142,574,000 131,631,000 10,943,000344,000 10,599,000

아카이브시스템 운영 61,612,000 61,612,000 60,400,000 1,212,0001,212,000

의정정보화시스템유지보수

777,786,000 777,786,000 722,830,920 54,955,08046,607,080 8,348,000

의정활동 홍보 사업 5,762,563,000 5,762,563,000 5,473,577,285 288,985,71537,730,000

72,295,420 178,960,295

서울시의회 소식지 발행 918,156,000 918,156,000 807,673,730 110,482,27056,448,930 54,033,340

의회안내 홍보책자 제작 20,000,000 20,000,000 5,742,000 14,258,00014,258,000

의회 홍보촬영장비 관리 190,145,000 190,145,000 164,953,240 25,191,7604,745,000 20,446,760

의정활동 영상홍보물 제작 320,380,000 320,380,000 272,048,510 48,331,49037,730,000

10,601,490

여론조사 및 의정모니터운영

220,720,000 220,720,000 194,362,240 26,357,76026,357,760

의정활동 홍보 및 광고 4,093,162,000 4,093,162,000 4,028,797,565 64,364,435500,000 63,864,435

국내·외 교류사업 추진및 의정활동 지원강화

3,337,087,00014,907,280

3,351,994,280 2,913,220,782 438,773,498192,273,630

32,093,710 214,406,158

국내·외 교류사업 1,166,506,000 1,166,506,000 853,882,140 312,623,860192,273,630

120,350,230

국외 자매도시의회대표단 초청

116,790,000 116,790,000 53,321,190 63,468,81063,468,810

해외 자매도시 교류 및국제회의 참석

794,176,000 794,176,000 665,371,180 128,804,820128,804,820

국내 의정활동 교류 255,540,000 255,540,000 135,189,770 120,350,230120,350,230

입법활동지원사업 1,687,280,00014,907,280

1,702,187,280 1,624,651,162 77,536,11828,095,400 49,440,718

의회 입법정책 연구용역 1,092,150,000

14,907,280

1,107,057,280 1,088,123,140 18,934,140

18,116,080 818,060


과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




의회 전문도서관 운영 271,505,000 271,505,000 261,468,960 10,036,0409,979,320 56,720

정책위원회 운영강화 144,360,000 144,360,000 110,420,432 33,939,56833,939,568

의회의 정책기능 지원 72,745,000 72,745,000 72,741,230 3,7703,770

의회 입법, 법률 고문운영

106,520,000 106,520,000 91,897,400 14,622,60014,622,600

예산정책활동지원사업 419,441,000 419,441,000 372,331,140 47,109,8602,860,310 44,249,550

서울시 재정 및 예산운영연구 분석

82,850,000 82,850,000 76,138,890 6,711,1102,090,830 4,620,280

시민과 함께하는서울살림 토론회 등 개최

53,800,000 53,800,000 35,479,250 18,320,75018,320,750

시민의견 청취를 위한공청회 및 토론회 개최

267,500,000 267,500,000 246,191,480 21,308,52021,308,520

의안의 비용추계정보시스템유지관리

15,291,000 15,291,000 14,521,520 769,480769,480

시민권익보호 지원 63,860,000 63,860,000 62,356,340 1,503,6601,138,000 365,660

현장중심 민원처리 지원 29,500,000 29,500,000 29,134,340 365,660365,660

의회 신문고 운영 및현장보고서 발간

34,360,000 34,360,000 33,222,000 1,138,0001,138,000

행정운영경비(의회사무처의정담당관)

1,459,230,000 1,459,230,000 1,337,267,949 121,962,051121,962,051

기본경비 1,459,230,000 1,459,230,000 1,337,267,949 121,962,051121,962,051

기본경비 1,459,230,000 1,459,230,000 1,337,267,949 121,962,051121,962,051

【일반회계】【감사위원회 감사담당관】

- 부서 성과



감사결과 이행관리 강화 및 엄정한 공직기강 확립319,042,000 314,103,400

감사 및 점검에 참여한 시민전문가수 시민전문가 참여건수 155 164 106%

자체 감사실시건수 및 공직기강 확립 건수 감사실적 확인 26 27 104%

일상감사 실시 건수 일상감사 실적 확인 800 1000 125%

공무원 청렴도 향상 156,923,000 134,067,845 공무원청렴도국민권익위원회에서 발표하는청렴도 측정결과 확인 7.81 7.82 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




감사위원회 감사담당관 792,663,000 792,663,000 729,176,105 63,486,8959,000,000

54,486,895

맑고 깨끗한 공직풍토 조성 319,042,000 319,042,000 314,103,400 4,938,6004,938,600

자율적인 공직기강 확립 319,042,000 319,042,000 314,103,400 4,938,6004,938,600

자율적인 공직기강확립유도

18,000,000 18,000,000 17,954,440 45,56045,560

감사활동 지원 및 감사의투명성 제고

272,676,000 272,676,000 267,982,960 4,693,0404,693,040

자율적 내부통제 시스템운영

28,366,000 28,366,000 28,166,000 200,000200,000

시정 청렴도 향상 156,923,000 156,923,000 134,067,845 22,855,1559,000,000

13,855,155

시정 청렴도 향상 156,923,000 156,923,000 134,067,845 22,855,1559,000,000

13,855,155

청렴의식 향상 및청렴문화 확산

105,850,000 105,850,000 88,175,545 17,674,4559,000,000

8,674,455

청렴도 평가 및 청렴시책평가·시상

30,200,000 30,200,000 30,042,340 157,660157,660

온라인 시민 청원사이트서울천만인소 유지보수

20,873,000 20,873,000 15,849,960 5,023,0405,023,040

행정운영경비(감사위원회감사담당관)

316,698,000 316,698,000 281,004,860 35,693,14035,693,140

기본경비 316,698,000 316,698,000 281,004,860 35,693,140

35,693,140

【일반회계】【감사위원회 감사담당관】

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




기본경비 316,698,000 316,698,000 281,004,860 35,693,14035,693,140

【일반회계】【감사위원회 공공감사담당관】

- 부서 성과



소통공감 감사활동 강화로 투자출연기관 비리 사전예방0 0

투자출연기관 설립목적 활동지원 감사 실시건수

투자출연기관 설립목적활동지원 감사 실시 건수 5 5 100%

투자출연기관 감사를 통한 비리 적발 건수투자출연기관 감사를 통한비리 적발 건수 6 6 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




감사위원회 공공감사담당관 4,956,000 4,956,000 4,910,520 45,48045,480

행정운영경비(감사위원회공공감사담당관)

4,956,000 4,956,000 4,910,520 45,48045,480

기본경비 4,956,000 4,956,000 4,910,520 45,48045,480

기본경비 4,956,000 4,956,000 4,910,520 45,48045,480

【일반회계】【감사위원회 안전감사담당관】

- 부서 성과



도시시설물 안전관리 및 공정한 하도급 문화 조성 112,110,000 107,746,670 안전감사 실시 건수안전감사(하도급감사 포함)실시 횟수 18 19 105%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




감사위원회 안전감사담당관 183,271,000 183,271,000 178,907,670 4,363,3304,363,330

행정운영경비(감사위원회안전감사담당관)

71,161,000 71,161,000 71,161,000

기본경비 71,161,000 71,161,000 71,161,000

기본경비 71,161,000 71,161,000 71,161,000

안전도시 서울 구현 112,110,000 112,110,000 107,746,670 4,363,3304,363,330

안전시스템의 정상가동 및안전위해요인 사전 제거

112,110,000 112,110,000 107,746,670 4,363,3304,363,330

명예하도급호민관 운영 39,940,000 39,940,000 39,940,000

안전, 일상감사 및하도급감사 활동 강화

72,170,000 72,170,000 67,806,670 4,363,3304,363,330

【일반회계】【감사위원회 조사담당관】

- 부서 성과



부조리 사전예방기능 강화431,573,000 416,223,284

재산등록 심사 보완지시 이행률(경고 및시정조치 이상)

공무원 재산등록 대상심사보완지시 결과 확인 6.5% 8.7% 97%

공무원 비리 조사결과 적출사항 조치 이행률공무원 비리 조사결과적출지적사항 이행실적 확인 95.0% 87% 91%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




감사위원회 조사담당관 531,963,000 531,963,000 516,525,484 15,437,516180,000 15,257,516

부조리 사전예방기능 강화 431,573,000 431,573,000 416,223,284 15,349,716180,000 15,169,716

공무원 행동강령을 바탕으로클린, 부조리신고 활성화

318,180,000 318,180,000 310,752,490 7,427,5107,427,510

부조리신고 보상 5,000,000 5,000,000 5,000,000

조사(점검) 수행 및행동강령 운영

66,240,000 66,240,000 62,488,040 3,751,9603,751,960

공익제보 활성화 및공익제보자 지원

246,940,000 246,940,000 243,264,450 3,675,5503,675,550

공직자재산등록 심사제도운영

63,609,000 63,609,000 60,785,970 2,823,0302,823,030

공직자 재산등록 사무처리 63,609,000 63,609,000 60,785,970 2,823,0302,823,030

공직기강 확립을 위한기강감찰 운영

49,784,000 49,784,000 44,684,824 5,099,176180,000 4,919,176

기강감찰 운영 49,784,000 49,784,000 44,684,824 5,099,176180,000 4,919,176

행정운영경비(감사위원회조사담당관)

100,390,000 100,390,000 100,302,200 87,80087,800

기본경비 100,390,000 100,390,000 100,302,200 87,80087,800

기본경비 100,390,000 100,390,000 100,302,200 87,80087,800

【일반회계】【시민감사옴부즈만위원회】

- 부서 성과



시민참여 감사 활성화 및 시민권익보호 증진246,979,000 219,730,840

직권감사 및 직접조사 처리건수 처리건수 합산 40 43 108%

시민 권익구제 만족도 만족도 조사 점수 72.3 71.3 98%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




시민감사옴부즈만위원회 394,719,000 394,719,000 327,435,280 67,283,72011,144,000

56,139,720

시민참여 감사 활성화 및시민권익보호 증진

258,123,000 258,123,000 219,730,840 38,392,16011,144,000

27,248,160

고충 및 생활민원의적극적 해소

55,244,000 55,244,000 37,266,520 17,977,48011,144,000

6,833,480

고충민원 적극적 조사처리 44,100,000 44,100,000 37,266,520 6,833,4806,833,480

생활민원 점검체계 강화 11,144,000 11,144,000 11,144,00011,144,000

시민참여감사로 투명성제고

111,100,000 111,100,000 100,649,500 10,450,50010,450,500

시민감사 및 주민감사활동지원

32,100,000 32,100,000 22,214,160 9,885,8409,885,840

공공사업 감시평가 활성화 79,000,000 79,000,000 78,435,340 564,660564,660

시민감사옴부즈만위원회역량강화 및 선진화

91,779,000 91,779,000 81,814,820 9,964,1809,964,180

시민감사옴부즈만위원회역량강화 및 선진화

91,779,000 91,779,000 81,814,820 9,964,1809,964,180

행정운영경비(시민감사옴부즈만위원회)

136,596,000 136,596,000 107,704,440 28,891,56028,891,560

기본경비 136,596,000 136,596,000 107,704,440 28,891,56028,891,560

기본경비 136,596,000 136,596,000 107,704,440 28,891,56028,891,560

【일반회계】【서울민주주의위원회 서울민주주의담당관】

- 부서 성과



시정의 시민참여 제고를 통해 시민민주주의 실현을 추진2,975,705,000 2,021,438,620

공론 개최 건수 대시민 공론화 건수 8 14 175%

기관협력 사업 참가 기관수민주주의 서울 기관협력사업에참가하는 기관 수 2 1 50%

민주시민교육 기반 조성 및 시민주도의 실천형민주시민교육활동 지원을 통한 민주시민으로서의 역량 강화 661,384,000 615,641,630 민주주의 체험 프로그램 운영지원 건수

시민들의 민주주의 체험프로그램 운영지원 건수 127 111 87%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울민주주의위원회서울민주주의담당관

3,520,544,000116,545,000

3,637,089,000 2,637,080,250 283,684,250 283,684,250 716,324,500160,903,000 555,421,500

시민참여를 통한시민민주주의 실현

2,859,160,000116,545,000

2,975,705,000 2,021,438,620 283,684,250 283,684,250 670,582,130160,903,000 509,679,130

시민민주주의 기반 조성 2,859,160,000116,545,000

2,975,705,000 2,021,438,620 283,684,250 283,684,250 670,582,130160,903,000 509,679,130

시민 제안 발굴 및 실행 2,859,160,000116,545,000

2,975,705,000 2,021,438,620 283,684,250 283,684,250 670,582,130160,903,000 509,679,130

시민교육을 통한시민민주주의 실현

661,384,000 661,384,000 615,641,630 45,742,37045,742,370

민주시민양성 기반조성 661,384,000 661,384,000 615,641,630 45,742,37045,742,370

민주시민교육 추진 661,384,000 661,384,000 615,641,630 45,742,37045,742,370

【일반회계】【서울민주주의위원회 시민숙의예산담당관】

- 부서 성과



시정의 재정분야를 시민에게 개방하여 시민참여 활성화 촉진722,692,000 707,699,780

시민숙의예산 규모 시민숙의예산 운영규모 2000억원 2117억원 106%

예산편성과정에 참여한 시민의 수예산편성과정에 참여한시민의 수 130000명 166922명 128%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울민주주의위원회시민숙의예산담당관

756,093,000 756,093,000 741,100,780 14,992,2205,026,000

9,586,130 380,090

시민참여 활성화 촉진 722,692,000 722,692,000 707,699,780 14,992,2205,026,000

9,586,130 380,090

시민참여예산제 운영 722,692,000 722,692,000 707,699,780 14,992,2205,026,000

9,586,130 380,090

시민참여예산제 운영 672,692,000 672,692,000 665,922,350 6,769,6506,768,860 790

시민 예산절약성과금제운영

20,000,000 20,000,000 14,594,700 5,405,3005,026,000

379,300

청소년 예산학교운영(시민참여)

30,000,000 30,000,000 27,182,730 2,817,2702,817,270

행정운영경비(기획조정실시민참여예산담당관)

33,401,000 33,401,000 33,401,000

기본경비 33,401,000 33,401,000 33,401,000

기본경비 33,401,000 33,401,000 33,401,000

【일반회계】【서울민주주의위원회 서울협치담당관】

- 부서 성과



다양한 주체들이 정책과정에 참여할 수 있는 협치행정 구현21,061,166,000 20,334,756,130

비영리민간단체 지원 건수민간단체 공익활동 사업비지원 건수 155 159 102%

민관협치교육 만족도협치교육 참여자에 대한만족도 설문조사 80.0 82.25 102%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울민주주의위원회서울협치담당관

21,114,368,000 21,114,368,000 20,382,158,340 101,121,520 101,121,520 631,088,1403,050,000 628,038,140

민관협력을 통한 협치행정구현

21,061,166,000 21,061,166,000 20,334,756,130 101,121,520 101,121,520 625,288,3503,050,000 622,238,350

민관협력 강화 지원 및활성화 사업

21,061,166,000 21,061,166,000 20,334,756,130 101,121,520 101,121,520 625,288,3503,050,000 622,238,350

민관협치 체계구축 및활성화 지원

515,200,000 515,200,000 434,484,710 80,715,290950,000 79,765,290

서울시 NPO지원센터 운영 2,392,835,000 2,392,835,000 2,197,991,040 194,843,960194,843,960

비영리민간단체 공익활동등 지원

2,397,300,000 2,397,300,000 2,347,247,730 16,000,000 16,000,000 34,052,27034,052,270

서울시 동북권NPO지원센터 운영

691,634,000 691,634,000 658,859,950 32,774,05032,774,050

지역협치 활성화 3,534,197,000 3,534,197,000 3,341,605,200 192,591,8002,100,000 190,491,800

서울시 권역·자치구 NPO지원체계 확대

250,000,000 250,000,000 110,718,900 85,121,520 85,121,520 54,159,58054,159,580

행정-시민사회-지역사회간 사회적 협약 체결

156,000,000 156,000,000 124,436,800 31,563,20031,563,200

협치역량평가를 반영한시정 성과평가제도 운영

24,000,000 24,000,000 19,411,800 4,588,2004,588,200

구단위 계획형시민참여예산(시민참여)

11,100,000,000 11,100,000,000 11,100,000,000

행정운영경비(서울혁신기획관 민관협력담당관)

53,202,000 53,202,000 47,402,210 5,799,7905,799,790

기본경비 53,202,000 53,202,000 47,402,210 5,799,7905,799,790

기본경비 53,202,000 53,202,000 47,402,210 5,799,7905,799,790

【일반회계】【서울민주주의위원회 지역공동체담당관】

- 부서 성과



마을공동체 회복 체계적 지원30,369,282,340 29,641,081,150

시민참여예산 참여 동수동단위 시민참여예산심의위원회 최종 선정 동수 100개동 145개동 145%

자치구 마을생태계 조성 자치구 마을센터 조성 건수 25개구 25개구 100%

- 사업별조서

과목

예산액㉮



지출액㉱


집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳


계㉲

명시이월①

사고이월②

계속비이월③

계㉴=④+⑤

+⑥+⑦+⑧+⑨




서울민주주의위원회지역공동체담당관

29,749,265,000658,803,340

30,408,068,340 29,679,857,460 728,210,8801,574,000 726,636,880

마을공동체를 회복하여따뜻한 서울조성

29,710,479,000658,803,340

30,369,282,340 29,641,081,150 728,201,1901,574,000 726,627,190

주민주도의 마을공동체회복지원

29,710,479,000658,803,340

30,369,282,340 29,641,081,150 728,201,1901,574,000 726,627,190

커뮤니티 공간 운영지원 11,072,673,000658,803,340

11,731,476,340 11,096,977,580 634,498,7601,574,000 632,924,760

마을공동체 활동 지원 403,105,000 403,105,000 348,060,220 55,044,78055,044,780

마을공동체 종합지원센터운영

5,481,521,000 5,481,521,000 5,481,521,000

찾아가는 동 주민센터지원(마을분야)

1,779,180,000 1,779,180,000 1,762,828,250 16,351,75016,351,750

자치구 마을생태계 조성 8,476,000,000 8,476,000,000 8,453,694,100 22,305,90022,305,900

공동체공간 모니터링 연구 50,000,000 50,000,000 50,000,000

동단위 계획형시민참여예산(시민참여)

2,388,000,000 2,388,000,000 2,388,000,000

을지로 골목 미관개선(시민참여)

50,000,000 50,000,000 50,000,000

사람이 아름다운 약초마을만들기(시민참여)

10,000,000 10,000,000 10,000,000

행정운영경비(서울혁신기획관 지역공동체담당관)

38,786,000 38,786,000 38,776,310 9,6909,690

기본경비 38,786,000 38,786,000 38,776,310 9,6909,690

기본경비 38,786,000 38,786,000 38,776,310 9,6909,690

Documents

제2장 일반회계 세입ㆍ세출결산 · 2020-06-25 · ο 2019년도 일반회계 - 세입결산 총액은 28,975,506,769,943 원 - 세출결산 총액은 26,330,923,750,943