1

附件 2

南沙区东涌镇人民政府 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 南沙区东涌镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情

况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

2

十、政府采购支出情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 2016年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

3

第一部分 南沙区东涌镇人民政府概况

一、南沙区东涌镇人民政府职能简述

（一）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、

卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位

和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事

纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，

地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、

水等自然资源和生态环境的保护。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国

家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、部门决算单位构成

广州市南沙区东涌镇人民政府设行政单位 5 个；事业单位

35 个，其中：公益一类事业单位 32 个、公益二类事业单位 1

个、财政核补事业单位 2 个；其他单位 6 个。

纳入南沙区东涌镇（部门）2016 年度部门决算编报范围

的单位详细情况见下表：

序号 单 位 名 称 单位性质

1 广州市南沙区东涌镇人民政府 行政单位

2 广州市公安局南沙分局东涌派出所 行政单位

4

3 广州市公安局南沙分局鱼窝头派出所 行政单位

4 广州市南沙区司法局东涌司法所 行政单位

5 广州市城市管理综合执法局南沙分局东涌中队 行政单位

6广州市南沙区东涌镇土地征收与补偿工作办公

室公益一类事业单位

7广州市南沙区东涌镇农业技术服务中心

公益一类事业单位（广州市南沙区东涌镇水务所）

8 广州市南沙区东涌镇人口和计划生育服务中心 公益一类事业单位

9广州市南沙区东涌镇流动人员和出租屋管理服

务中心公益一类事业单位

10 广州市南沙区东涌镇社会事务服务中心 公益一类事业单位

11 广州市南沙区东涌镇畜牧兽医站 公益一类事业单位

12 广州市南沙区东涌镇教育指导中心 公益一类事业单位

13 广州市南沙东涌中学 公益一类事业单位

14 广州市南沙鱼窝头中学 公益一类事业单位

15 广州市南沙鱼窝头第二中学 公益一类事业单位

16 广州市南沙区东涌镇成人文化技术学校 公益一类事业单位

17 广州市南沙区东涌镇中心幼儿园 公益二类事业单位

18 广州市南沙区东涌第一小学 公益一类事业单位

19 广州市南沙区东涌第二小学 公益一类事业单位

20 广州市南沙区石基小学 公益一类事业单位

21 广州市南沙区大稳小学 公益一类事业单位

22 广州市南沙区东涌小学 公益一类事业单位

23 广州市南沙区东导小学 公益一类事业单位

24 广州市南沙区南涌小学 公益一类事业单位

5

25 广州市南沙区官坦小学 公益一类事业单位

26 广州市南沙区石排小学 公益一类事业单位

27 广州市南沙区庆盛小学 公益一类事业单位

28 广州市南沙区三沙小学 公益一类事业单位

29 广州市南沙区大同小学 公益一类事业单位

30 广州市南沙区太石小学 公益一类事业单位

31 广州市南沙区大简小学 公益一类事业单位

32 广州市南沙区小乌小学 公益一类事业单位

33 广州市南沙区天益小学 公益一类事业单位

34 广州市南沙区马克小学 公益一类事业单位

35 广州市南沙区细沥小学 公益一类事业单位

36 广州市南沙区万洲小学 公益一类事业单位

37 广州市南沙区长莫小学 公益一类事业单位

38 广州市南沙区东涌镇社区卫生服务中心 公益一类事业单位

39 广州市南沙区东涌医院 财政核补事业单位

40 广州市南沙区鱼窝头医院 财政核补事业单位

41 广州市南沙区东涌镇东涌社区居民委员会 其他单位

42 广州市南沙区东涌镇鱼窝头社区居民委员会 其他单位

43 广州市南沙区东涌镇敬老院 其他单位

44 广州市南沙区东涌镇鱼窝头敬老院 其他单位

45 广州市南沙区东涌镇地方公路养护道班 其他单位

46 广州市南沙区东涌镇工会工作委员会 其他单位

6

三、部门人员构成

南沙区东涌镇人民政府总编制数 1385 人，其中，行政编

制政编制 65 人（包含行政执法编制 16 人），事业编制 1320

人；在职实有人数 1165人，比上年增加 25人，其中：行政编

制 69人、事业编制 1096人；离退休人员 258人，比上年增加

13人，其中：离休 1人、退休 257人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）1198人。

（上述人数以 2016年 12月 31日为时点计算）

7

第二部分 2016年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称:广州市南沙区东涌镇人民政府 单位：万元

收入 支出

项目 行次 决算数 项目(按功能分类)行

次决算数

栏次 1 栏次 2

一、财政拨款收入 1 80827.00 一、一般公共服务支出 37 6629.15

其中：政府性基金

预算财政拨款2 6700.37 二、外交支出 38 0.00

二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 102.00

三、事业收入 4 9812.98 四、公共安全支出 40 2984.95

四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 26590.20

五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 118.82

六、其他收入 7 710.12 七、文化体育与传媒支出 43 677.32

8 八、社会保障和就业支出 44 4249.42

9九、医疗卫生与计划生育

支出45 13020.36

10 十、节能环保支出 46 19.00

11 十一、城乡社区支出 47 17565.59

12 十二、农林水支出 48 9389.68

13 十三、交通运输支出 49 686.87

14十四、资源勘探信息等支

出50 183.00

15 十五、商业服务业等支出 51 0.00

16 十六、金融支出 52 0.00

17 十七、援助其他地区支出 53 0.00

18十八、国土海洋气象等支

出54 1651.91

19 十九、住房保障支出 55 905.18

20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00

21 二十一、其他支出 57 355.22

8

22 二十二、债务还本支出 58 0.00

23 二十三、债务付息支出 59 0.00

本年收入合计 24 91350.10 本年支出合计 60 85128.67

用事业基金弥补

收支差额25 0.00 结余分配 61 1.62

年初结转和结余 26 31114.05 交纳所得税 62 0.00

基本支出结转 27 583.82 提取职工福利基金 63 0.65

项目支出结转

和结余28 30530.23 转入事业基金 64 0.97

经营结余 29 0.00 其他 65 0.00

30 年末结转和结余 66 37333.87

31 基本支出结转 67 3352.68

32项目支出结转和结

余68 33981.19

33 经营结余 69 0.00

34 70

35 71

总计 36 122464.15 总计 72 122464.15

9

表二 收入决算表

部门名称：广州市南沙区东涌镇人民政府 金额单位：万元

科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上

缴收入其他收入

类 款 项栏 次 1 2 3 4 5 6 7

合 计 91,350.10 80,827.00 0.00 9,812.98 0.00 0.00 710.12

201 一般公共服务支出 6,766.27 6,766.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20101 人大事务 394.04 394.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010102 一般行政管理事务 151.62 151.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010107人大代表履职能力提

升1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010199 其他人大事务支出 241.22 241.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20102 政协事务 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010299 其他政协事务支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20103政府办公厅（室）及相

关机构事务4,110.56 4,110.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010301 行政运行 1,775.96 1,775.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010302 一般行政管理事务 280.92 280.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010306 政务公开审批 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010350 事业运行 2,024.68 2,024.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010399其他政府办公厅（室）

及相关机构事务支出22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20105 统计信息事务 109.84 109.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10

2010502 一般行政管理事务 15.16 15.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010503 机关服务 77.87 77.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010507 专项普查活动 16.82 16.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20106 财政事务 198.18 198.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010601 行政运行 89.12 89.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010650 事业运行 109.06 109.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20107 税收事务 484.90 484.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010702 一般行政管理事务 131.90 131.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010799 其他税收事务支出 353.00 353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20111 纪检监察事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2011199其他纪检监察事务支

出10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20123 民族事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2012304 民族工作专项 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20126 档案事务 31.40 31.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2012604 档案馆 31.40 31.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20128 民主党派及工商联事务 125.69 125.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2012899其他民主党派及工商

联事务支出125.69 125.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20129 群众团体事务 188.40 188.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2012902 一般行政管理事务 106.49 106.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2012950 事业运行 25.91 25.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2012999其他群众团体事务支

出56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11

20132 组织事务 447.44 447.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013201 行政运行 67.89 67.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013202 一般行政管理事务 204.26 204.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013203 机关服务 29.47 29.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013299 其他组织事务支出 145.81 145.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20133 宣传事务 74.68 74.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013399 其他宣传事务支出 74.68 74.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20136 其他共产党事务支出 549.70 549.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013602 一般行政管理事务 297.66 297.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013699 其他共产党事务支出 252.04 252.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20199 其他一般公共服务支出 28.43 28.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019999其他一般公共服务支

出28.43 28.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

203 国防支出 99.60 99.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20306 国防动员 99.60 99.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2030606 预备役部队 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2030607 民兵 92.71 92.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

204 公共安全支出 3,117.43 3,117.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30

20402 公安 2,037.29 2,037.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2040201 行政运行 1,829.61 1,829.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2040202 一般行政管理事务 207.68 207.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20406 司法 154.44 154.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2040601 行政运行 110.87 110.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2040602 一般行政管理事务 12.84 12.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12

2040604 基层司法业务 30.73 30.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20499 其他公共安全支出 925.70 925.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30

2049901 其他公共安全支出 699.94 699.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2049902 其他消防 225.77 225.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30

205 教育支出 30,778.09 30,455.52 0.00 0.00 0.00 0.00 322.58

20501 教育管理事务 883.99 883.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050199其他教育管理事务支

出883.99 883.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20502 普通教育 26,270.73 25,948.15 0.00 0.00 0.00 0.00 322.58

2050201 学前教育 1,228.49 1,228.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050202 小学教育 9,816.49 9,816.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050203 初中教育 5,808.81 5,808.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050204 高中教育 4,374.63 4,373.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38

2050299 其他普通教育支出 5,042.30 4,721.10 0.00 0.00 0.00 0.00 321.19

20504 成人教育 138.44 138.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050401 成人初等教育 138.44 138.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20509 教育费附加安排的支出 560.72 560.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050999其他教育费附加安排

的支出560.72 560.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20599 其他教育支出 2,924.22 2,924.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2059999 其他教育支出 2,924.22 2,924.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

206 科学技术支出 92.64 92.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20607 科学技术普及 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2060702 科普活动 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13

20699 其他科学技术支出 89.64 89.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2069999 其他科学技术支出 89.64 89.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

207 文化体育与传媒支出 686.82 686.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20701 文化 313.27 313.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2070108 文化活动 26.19 26.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2070109 群众文化 71.59 71.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2070199 其他文化支出 215.49 215.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20703 体育 144.47 144.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2070308 群众体育 144.47 144.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20704 广播影视 7.92 7.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2070499 其他广播影视支出 7.92 7.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20799其他文化体育与传媒支

出221.16 221.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2079999其他文化体育与传媒

支出221.16 221.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 5,120.51 5,010.97 0.00 0.00 0.00 0.00 109.54

20801人力资源和社会保障管

理事务217.03 217.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080112劳动人事争议调解仲

裁3.51 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080199其他人力资源和社会

保障管理事务支出213.52 213.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20802 民政管理事务 1,438.96 1,438.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080201 行政运行 71.88 71.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080203 机关服务 29.34 29.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14

2080205 老龄事务 7.16 7.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080206 民间组织管理 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080207 行政区划和地名管理 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080208 基层政权和社区建设 917.84 917.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080299其他民政管理事务支

出402.75 402.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20803财政对社会保险基金的

补助18.38 18.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080399财政对其他社会保险

基金的补助18.38 18.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 814.55 814.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501归口管理的行政单位

离退休700.78 700.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 113.41 113.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080503 离退休人员管理机构 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20807 就业补助 73.57 73.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080701 扶持公共就业服务 5.67 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080702 职业培训补贴 10.71 10.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080799 其他就业补助支出 57.20 57.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 541.25 541.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080803在乡复员、退伍军人

生活补助328.43 328.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080806农村籍退役士兵老年

生活补助34.69 34.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080899 其他优抚支出 178.13 178.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15

20810 社会福利 883.64 774.09 0.00 0.00 0.00 0.00 109.54

2081001 儿童福利 2.69 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081002 老年福利 429.42 429.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081004 殡葬 32.05 32.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081005 社会福利事业单位 418.44 308.90 0.00 0.00 0.00 0.00 109.54

2081099 其他社会福利支出 1.04 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20811 残疾人事业 426.58 426.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081104 残疾人康复 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081105 残疾人就业和扶贫 398.47 398.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081199 其他残疾人事业支出 27.61 27.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20815 自然灾害生活救助 17.57 17.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081502地方自然灾害生活补

助7.64 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081599其他自然灾害生活救

助支出9.93 9.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20819 最低生活保障 88.68 88.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081901城市最低生活保障金

支出11.21 11.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081902农村最低生活保障金

支出77.47 77.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20820 临时救助 298.98 298.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2082001 临时救助支出 298.98 298.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20821 特困人员供养 216.14 216.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2082102 农村五保供养支出 216.14 216.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16

20825 其他生活救助 85.19 85.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2082502 其他农村生活救助 85.19 85.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210医疗卫生与计划生育支

出13,668.66 3,742.51 0.00 9,812.98 0.00 0.00 113.16

21002 公立医院 1.21 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100201 综合医院 1.21 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21003 基层医疗卫生机构 11,759.69 1,833.64 0.00 9,812.98 0.00 0.00 113.07

2100302 乡镇卫生院 10,782.93 856.88 0.00 9,812.98 0.00 0.00 113.07

2100399其他基层医疗卫生机

构支出976.77 976.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21004 公共卫生 895.33 895.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100408 基本公共卫生服务 883.80 883.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100409 重大公共卫生专项 11.53 11.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21005 医疗保障 92.22 92.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10

2100501 行政单位医疗 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100502 事业单位医疗 16.94 16.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100504 优抚对象医疗补助 4.07 4.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100509 城乡医疗救助 21.21 21.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10

21007 计划生育事务 890.20 890.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100716 计划生育机构 425.91 425.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100717 计划生育服务 201.70 201.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100799其他计划生育事务支

出262.59 262.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21099 其他医疗卫生与计划生 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17

育支出

2109901其他医疗卫生与计划

生育支出30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21199 其他节能环保支出 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2119901 其他节能环保支出 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 19,220.19 19,055.65 0.00 0.00 0.00 0.00 164.54

21201 城乡社区管理事务 1,100.34 1,100.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120104 城管执法 1,099.42 1,099.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120107市政公用行业市场监

管0.93 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21203 城乡社区公共设施 8,452.32 8,287.78 0.00 0.00 0.00 0.00 164.54

2120399其他城乡社区公共设

施支出8,452.32 8,287.78 0.00 0.00 0.00 0.00 164.54

21205 城乡社区环境卫生 1,777.65 1,777.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120501 城乡社区环境卫生 1,777.65 1,777.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21206 建设市场管理与监督 555.27 555.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120601 建设市场管理与监督 555.27 555.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21208

国有土地使用权出让收

入及对应专项债务收入

安排的支出

4,960.33 4,960.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120802 土地开发支出 218.33 218.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120804农村基础设施建设支

出4,742.00 4,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21212 新增建设用地土地有偿 1,170.00 1,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18

使用费及对应专项债务

收入安排的支出

2121203 土地整理支出 1,170.00 1,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21213

城市基础设施配套费及

对应专项债务收入安排

的支出

434.04 434.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2121302 城市环境卫生 94.51 94.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2121399

其他城市基础设施配

套费及对应专项债务收

入安排的支出

339.53 339.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21299 其他城乡社区支出 770.23 770.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2129999 其他城乡社区支出 770.23 770.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213 农林水支出 7,826.76 7,826.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21301 农业 3,278.49 3,278.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130104 事业运行 40.53 40.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130106 科技转化与推广服务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130108 病虫害控制 135.72 135.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130109 农产品质量安全 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130111 统计监测与信息服务 4.10 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130112 农业行业业务管理 60.45 60.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130120 稳定农民收入补贴 118.35 118.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130122农业生产资料与技术

补贴79.13 79.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130125 农产品加工与促销 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130142 农村道路建设 115.62 115.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19

2130152对高校毕业生到基层

任职补助56.58 56.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130199 其他农业支出 2,619.01 2,619.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21302 林业 613.42 613.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130205 森林培育 38.13 38.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130210 林业自然保护区 575.29 575.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21303 水利 2,613.69 2,613.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130304 水利行业业务管理 162.75 162.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130305 水利工程建设 1,428.33 1,428.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130306 水利工程运行与维护 892.77 892.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130314 防汛 36.74 36.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130399 其他水利支出 93.10 93.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21305 扶贫 435.12 435.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130599 其他扶贫支出 435.12 435.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21307 农村综合改革 266.46 266.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130705对村民委员会和村党

支部的补助266.46 266.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21360

新菜地开发建设基金及

对应专项债务收入安排

的支出

12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2136099

其他新菜地开发建设

基金及对应专项债务收

入安排的支出

12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21399 其他农林水支出 607.58 607.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2139999 其他农林水支出 607.58 607.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20

214 交通运输支出 740.66 740.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21401 公路水路运输 85.67 85.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2140106 公路养护 85.67 85.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21499 其他交通运输支出 654.99 654.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2149999 其他交通运输支出 654.99 654.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

215 资源勘探信息等支出 409.92 409.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21505 工业和信息产业监管 1.91 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2150599其他工业和信息产业

监管支出1.91 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21506 安全生产监管 181.09 181.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2150699其他安全生产监管支

出181.09 181.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21508支持中小企业发展和管

理支出226.91 226.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2150899其他支持中小企业发

展和管理支出226.91 226.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

220 国土海洋气象等支出 1,725.88 1,725.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22001 国土资源事务 1,725.88 1,725.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2200106 土地资源利用与保护 1,725.88 1,725.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 905.18 905.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 905.18 905.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 567.09 567.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210203 购房补贴 338.09 338.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 172.48 172.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21

22960彩票公益金及对应专项

债务收入安排的支出124.00 124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2296002用于社会福利的彩票

公益金支出81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2296003用于体育事业的彩票

公益金支出15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2296004用于教育事业的彩票

公益金支出28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22999 其他支出 48.48 48.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2299901 其他支出 48.48 48.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

22

表三 支出决算表

部门名称：广州市南沙区东涌镇人民政府 金额单位：万元

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级

支出

经营支

出

对附属单位

补助支出

类 款 项栏 次 1 2 3 4 5 6

合 计 85,128.67 36,817.81 48,310.86 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 6,629.15 4,246.37 2,382.78 0.00 0.00 0.00

20101 人大事务 413.79 0.00 413.79 0.00 0.00 0.00

2010102 一般行政管理事务 165.10 0.00 165.10 0.00 0.00 0.00

2010107 人大代表履职能力提升 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00

2010199 其他人大事务支出 247.50 0.00 247.50 0.00 0.00 0.00

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,911.33 3,612.74 298.59 0.00 0.00 0.00

2010301 行政运行 1,588.06 1,588.06 0.00 0.00 0.00 0.00

2010302 一般行政管理事务 276.59 0.00 276.59 0.00 0.00 0.00

2010350 事业运行 2,024.68 2,024.68 0.00 0.00 0.00 0.00

2010399其他政府办公厅（室）及相关机

构事务支出22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00

20105 统计信息事务 99.18 77.87 21.32 0.00 0.00 0.00

2010502 一般行政管理事务 15.77 0.00 15.77 0.00 0.00 0.00

2010503 机关服务 77.87 77.87 0.00 0.00 0.00 0.00

2010507 专项普查活动 5.55 0.00 5.55 0.00 0.00 0.00

20106 财政事务 214.29 214.29 0.00 0.00 0.00 0.00

23

2010601 行政运行 91.04 91.04 0.00 0.00 0.00 0.00

2010650 事业运行 123.25 123.25 0.00 0.00 0.00 0.00

20107 税收事务 484.90 0.00 484.90 0.00 0.00 0.00

2010702 一般行政管理事务 131.90 0.00 131.90 0.00 0.00 0.00

2010799 其他税收事务支出 353.00 0.00 353.00 0.00 0.00 0.00

20111 纪检监察事务 11.51 0.00 11.51 0.00 0.00 0.00

2011199 其他纪检监察事务支出 11.51 0.00 11.51 0.00 0.00 0.00

20123 民族事务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

2012304 民族工作专项 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

20126 档案事务 31.40 0.00 31.40 0.00 0.00 0.00

2012604 档案馆 31.40 0.00 31.40 0.00 0.00 0.00

20128 民主党派及工商联事务 125.69 0.00 125.69 0.00 0.00 0.00

2012899其他民主党派及工商联事务支

出125.69 0.00 125.69 0.00 0.00 0.00

20129 群众团体事务 210.49 25.91 184.58 0.00 0.00 0.00

2012902 一般行政管理事务 106.36 0.00 106.36 0.00 0.00 0.00

2012950 事业运行 25.91 25.91 0.00 0.00 0.00 0.00

2012999 其他群众团体事务支出 78.22 0.00 78.22 0.00 0.00 0.00

20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 24.90 0.00 24.90 0.00 0.00 0.00

2013199其他党委办公厅（室）及相关机

构事务支出24.90 0.00 24.90 0.00 0.00 0.00

20132 组织事务 432.48 97.36 335.12 0.00 0.00 0.00

2013201 行政运行 67.89 67.89 0.00 0.00 0.00 0.00

2013202 一般行政管理事务 204.25 0.00 204.25 0.00 0.00 0.00

24

2013203 机关服务 29.47 29.47 0.00 0.00 0.00 0.00

2013299 其他组织事务支出 130.87 0.00 130.87 0.00 0.00 0.00

20133 宣传事务 85.30 0.00 85.30 0.00 0.00 0.00

2013399 其他宣传事务支出 85.30 0.00 85.30 0.00 0.00 0.00

20136 其他共产党事务支出 576.20 218.20 358.00 0.00 0.00 0.00

2013602 一般行政管理事务 322.81 0.00 322.81 0.00 0.00 0.00

2013699 其他共产党事务支出 253.38 218.20 35.18 0.00 0.00 0.00

20199 其他一般公共服务支出 5.68 0.00 5.68 0.00 0.00 0.00

2019999 其他一般公共服务支出 5.68 0.00 5.68 0.00 0.00 0.00

203 国防支出 102.00 0.00 102.00 0.00 0.00 0.00

20306 国防动员 102.00 0.00 102.00 0.00 0.00 0.00

2030606 预备役部队 6.90 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00

2030607 民兵 95.10 0.00 95.10 0.00 0.00 0.00

204 公共安全支出 2,984.95 2,133.38 851.57 0.00 0.00 0.00

20402 公安 2,053.40 1,835.49 217.90 0.00 0.00 0.00

2040201 行政运行 1,835.49 1,835.49 0.00 0.00 0.00 0.00

2040202 一般行政管理事务 217.90 0.00 217.90 0.00 0.00 0.00

20406 司法 128.76 107.04 21.71 0.00 0.00 0.00

2040601 行政运行 107.18 107.04 0.13 0.00 0.00 0.00

2040602 一般行政管理事务 12.84 0.00 12.84 0.00 0.00 0.00

2040604 基层司法业务 8.74 0.00 8.74 0.00 0.00 0.00

20499 其他公共安全支出 802.80 190.84 611.95 0.00 0.00 0.00

2049901 其他公共安全支出 577.03 0.00 577.03 0.00 0.00 0.00

2049902 其他消防 225.77 190.84 34.93 0.00 0.00 0.00

25

205 教育支出 26,590.20 20,996.99 5,593.21 0.00 0.00 0.00

20501 教育管理事务 536.52 274.60 261.92 0.00 0.00 0.00

2050199 其他教育管理事务支出 536.52 274.60 261.92 0.00 0.00 0.00

20502 普通教育 23,327.27 18,986.13 4,341.15 0.00 0.00 0.00

2050201 学前教育 648.83 554.56 94.27 0.00 0.00 0.00

2050202 小学教育 9,107.82 8,726.02 381.80 0.00 0.00 0.00

2050203 初中教育 5,463.53 5,144.06 319.48 0.00 0.00 0.00

2050204 高中教育 3,399.89 3,380.69 19.20 0.00 0.00 0.00

2050299 其他普通教育支出 4,707.20 1,180.81 3,526.39 0.00 0.00 0.00

20504 成人教育 156.44 151.60 4.84 0.00 0.00 0.00

2050401 成人初等教育 138.44 133.60 4.84 0.00 0.00 0.00

2050402 成人中等教育 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20509 教育费附加安排的支出 224.60 0.00 224.60 0.00 0.00 0.00

2050999 其他教育费附加安排的支出 224.60 0.00 224.60 0.00 0.00 0.00

20599 其他教育支出 2,345.36 1,584.66 760.70 0.00 0.00 0.00

2059999 其他教育支出 2,345.36 1,584.66 760.70 0.00 0.00 0.00

206 科学技术支出 118.82 89.59 29.23 0.00 0.00 0.00

20607 科学技术普及 29.23 0.00 29.23 0.00 0.00 0.00

2060702 科普活动 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00

2060799 其他科学技术普及支出 27.73 0.00 27.73 0.00 0.00 0.00

20699 其他科学技术支出 89.59 89.59 0.00 0.00 0.00 0.00

2069999 其他科学技术支出 89.59 89.59 0.00 0.00 0.00 0.00

207 文化体育与传媒支出 677.32 158.53 518.79 0.00 0.00 0.00

20701 文化 218.86 0.00 218.86 0.00 0.00 0.00

26

2070108 文化活动 26.19 0.00 26.19 0.00 0.00 0.00

2070109 群众文化 71.59 0.00 71.59 0.00 0.00 0.00

2070199 其他文化支出 121.08 0.00 121.08 0.00 0.00 0.00

20703 体育 230.37 0.00 230.37 0.00 0.00 0.00

2070308 群众体育 62.98 0.00 62.98 0.00 0.00 0.00

2070399 其他体育支出 167.39 0.00 167.39 0.00 0.00 0.00

20704 广播影视 7.92 0.00 7.92 0.00 0.00 0.00

2070499 其他广播影视支出 7.92 0.00 7.92 0.00 0.00 0.00

20799 其他文化体育与传媒支出 220.16 158.53 61.63 0.00 0.00 0.00

2079999 其他文化体育与传媒支出 220.16 158.53 61.63 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 4,249.42 1,421.16 2,828.26 0.00 0.00 0.00

20801 人力资源和社会保障管理事务 219.50 214.78 4.73 0.00 0.00 0.00

2080107 社会保险业务管理事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

2080112 劳动人事争议调解仲裁 0.63 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00

2080199其他人力资源和社会保障管理

事务支出215.88 214.78 1.10 0.00 0.00 0.00

20802 民政管理事务 829.11 293.12 535.99 0.00 0.00 0.00

2080201 行政运行 71.88 71.88 0.00 0.00 0.00 0.00

2080203 机关服务 29.34 29.34 0.00 0.00 0.00 0.00

2080205 老龄事务 7.16 0.00 7.16 0.00 0.00 0.00

2080206 民间组织管理 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

2080207 行政区划和地名管理 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

2080208 基层政权和社区建设 629.04 153.90 475.14 0.00 0.00 0.00

2080299 其他民政管理事务支出 86.69 38.00 48.69 0.00 0.00 0.00

27

20803 财政对社会保险基金的补助 18.38 0.00 18.38 0.00 0.00 0.00

2080399财政对其他社会保险基金的补

助18.38 0.00 18.38 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 814.55 814.19 0.36 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 700.78 700.78 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 113.41 113.41 0.00 0.00 0.00 0.00

2080503 离退休人员管理机构 0.36 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00

20807 就业补助 65.31 0.00 65.31 0.00 0.00 0.00

2080701 扶持公共就业服务 5.67 0.00 5.67 0.00 0.00 0.00

2080702 职业培训补贴 17.30 0.00 17.30 0.00 0.00 0.00

2080799 其他就业补助支出 42.34 0.00 42.34 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 563.15 0.00 563.15 0.00 0.00 0.00

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 328.43 0.00 328.43 0.00 0.00 0.00

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 34.69 0.00 34.69 0.00 0.00 0.00

2080899 其他优抚支出 200.04 0.00 200.04 0.00 0.00 0.00

20810 社会福利 860.81 99.08 761.73 0.00 0.00 0.00

2081001 儿童福利 2.69 0.00 2.69 0.00 0.00 0.00

2081002 老年福利 445.73 0.00 445.73 0.00 0.00 0.00

2081004 殡葬 5.33 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00

2081005 社会福利事业单位 406.03 99.08 306.95 0.00 0.00 0.00

2081099 其他社会福利支出 1.04 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00

20811 残疾人事业 264.10 0.00 264.10 0.00 0.00 0.00

2081104 残疾人康复 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00

2081105 残疾人就业和扶贫 233.60 0.00 233.60 0.00 0.00 0.00

28

2081199 其他残疾人事业支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00

20815 自然灾害生活救助 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00

2081502 地方自然灾害生活补助 6.07 0.00 6.07 0.00 0.00 0.00

2081599 其他自然灾害生活救助支出 9.93 0.00 9.93 0.00 0.00 0.00

20819 最低生活保障 49.56 0.00 49.56 0.00 0.00 0.00

2081901 城市最低生活保障金支出 6.07 0.00 6.07 0.00 0.00 0.00

2081902 农村最低生活保障金支出 43.49 0.00 43.49 0.00 0.00 0.00

20820 临时救助 237.96 0.00 237.96 0.00 0.00 0.00

2082001 临时救助支出 237.96 0.00 237.96 0.00 0.00 0.00

20821 特困人员供养 225.80 0.00 225.80 0.00 0.00 0.00

2082102 农村五保供养支出 225.80 0.00 225.80 0.00 0.00 0.00

20825 其他生活救助 85.19 0.00 85.19 0.00 0.00 0.00

2082502 其他农村生活救助 85.19 0.00 85.19 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 13,020.36 3,476.48 9,543.88 0.00 0.00 0.00

21002 公立医院 1.21 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00

2100201 综合医院 1.21 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00

21003 基层医疗卫生机构 11,355.18 2,991.53 8,363.65 0.00 0.00 0.00

2100302 乡镇卫生院 10,967.38 2,991.53 7,975.85 0.00 0.00 0.00

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 387.80 0.00 387.80 0.00 0.00 0.00

21004 公共卫生 701.61 0.00 701.61 0.00 0.00 0.00

2100408 基本公共卫生服务 695.52 0.00 695.52 0.00 0.00 0.00

2100409 重大公共卫生专项 6.09 0.00 6.09 0.00 0.00 0.00

21005 医疗保障 92.12 56.60 35.52 0.00 0.00 0.00

2100501 行政单位医疗 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29

2100502 事业单位医疗 16.94 6.60 10.34 0.00 0.00 0.00

2100504 优抚对象医疗补助 4.07 0.00 4.07 0.00 0.00 0.00

2100509 城乡医疗救助 21.11 0.00 21.11 0.00 0.00 0.00

21006 中医药 7.71 0.00 7.71 0.00 0.00 0.00

2100699 其他中医药支出 7.71 0.00 7.71 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 851.46 428.34 423.12 0.00 0.00 0.00

2100716 计划生育机构 428.34 428.34 0.00 0.00 0.00 0.00

2100717 计划生育服务 154.36 0.00 154.36 0.00 0.00 0.00

2100799 其他计划生育事务支出 268.76 0.00 268.76 0.00 0.00 0.00

21099 其他医疗卫生与计划生育支出 11.06 0.00 11.06 0.00 0.00 0.00

2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 11.06 0.00 11.06 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 19.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00

21199 其他节能环保支出 19.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00

2119901 其他节能环保支出 19.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 17,565.59 2,900.01 14,665.58 0.00 0.00 0.00

21201 城乡社区管理事务 1,103.21 1,040.38 62.83 0.00 0.00 0.00

2120104 城管执法 1,102.28 1,040.38 61.90 0.00 0.00 0.00

2120107 市政公用行业市场监管 0.93 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00

21203 城乡社区公共设施 7,517.28 0.00 7,517.28 0.00 0.00 0.00

2120399 其他城乡社区公共设施支出 7,517.28 0.00 7,517.28 0.00 0.00 0.00

21205 城乡社区环境卫生 1,585.81 698.19 887.62 0.00 0.00 0.00

2120501 城乡社区环境卫生 1,585.81 698.19 887.62 0.00 0.00 0.00

21206 建设市场管理与监督 573.12 516.87 56.25 0.00 0.00 0.00

2120601 建设市场管理与监督 573.12 516.87 56.25 0.00 0.00 0.00

30

21208国有土地使用权出让收入及对应

专项债务收入安排的支出3,799.53 0.00 3,799.53 0.00 0.00 0.00

2120802 土地开发支出 218.33 0.00 218.33 0.00 0.00 0.00

2120804 农村基础设施建设支出 3,581.20 0.00 3,581.20 0.00 0.00 0.00

21209城市公用事业附加及对应专项债

务收入安排的支出985.57 0.00 985.57 0.00 0.00 0.00

2120999其他城市公用事业附加及对应

专项债务收入安排的支出985.57 0.00 985.57 0.00 0.00 0.00

21212新增建设用地土地有偿使用费及

对应专项债务收入安排的支出1,083.45 0.00 1,083.45 0.00 0.00 0.00

2121203 土地整理支出 1,083.45 0.00 1,083.45 0.00 0.00 0.00

21213城市基础设施配套费及对应专项

债务收入安排的支出205.65 0.00 205.65 0.00 0.00 0.00

2121302 城市环境卫生 94.51 0.00 94.51 0.00 0.00 0.00

2121399其他城市基础设施配套费及对

应专项债务收入安排的支出111.14 0.00 111.14 0.00 0.00 0.00

21299 其他城乡社区支出 711.98 644.57 67.41 0.00 0.00 0.00

2129999 其他城乡社区支出 711.98 644.57 67.41 0.00 0.00 0.00

213 农林水支出 9,389.68 154.96 9,234.72 0.00 0.00 0.00

21301 农业 2,947.35 39.99 2,907.36 0.00 0.00 0.00

2130104 事业运行 39.99 39.99 0.00 0.00 0.00 0.00

2130106 科技转化与推广服务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00

2130108 病虫害控制 170.86 0.00 170.86 0.00 0.00 0.00

2130109 农产品质量安全 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00

2130111 统计监测与信息服务 0.63 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00

31

2130112 农业行业业务管理 60.45 0.00 60.45 0.00 0.00 0.00

2130120 稳定农民收入补贴 86.64 0.00 86.64 0.00 0.00 0.00

2130122 农业生产资料与技术补贴 79.66 0.00 79.66 0.00 0.00 0.00

2130124 农业组织化与产业化经营 16.53 0.00 16.53 0.00 0.00 0.00

2130125 农产品加工与促销 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00

2130126 农村公益事业 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00

2130142 农村道路建设 115.62 0.00 115.62 0.00 0.00 0.00

2130152 对高校毕业生到基层任职补助 56.58 0.00 56.58 0.00 0.00 0.00

2130199 其他农业支出 2,232.40 0.00 2,232.40 0.00 0.00 0.00

21302 林业 675.11 0.00 675.11 0.00 0.00 0.00

2130205 森林培育 38.13 0.00 38.13 0.00 0.00 0.00

2130210 林业自然保护区 635.98 0.00 635.98 0.00 0.00 0.00

2130211 动植物保护 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

21303 水利 3,812.76 114.96 3,697.79 0.00 0.00 0.00

2130304 水利行业业务管理 162.75 114.96 47.78 0.00 0.00 0.00

2130305 水利工程建设 2,928.51 0.00 2,928.51 0.00 0.00 0.00

2130306 水利工程运行与维护 613.84 0.00 613.84 0.00 0.00 0.00

2130314 防汛 35.06 0.00 35.06 0.00 0.00 0.00

2130399 其他水利支出 72.60 0.00 72.60 0.00 0.00 0.00

21305 扶贫 363.12 0.00 363.12 0.00 0.00 0.00

2130599 其他扶贫支出 363.12 0.00 363.12 0.00 0.00 0.00

21307 农村综合改革 270.96 0.00 270.96 0.00 0.00 0.00

2130705对村民委员会和村党支部的补

助266.46 0.00 266.46 0.00 0.00 0.00

32

2130799 其他农村综合改革支出 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00

21360新菜地开发建设基金及对应专项

债务收入安排的支出12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00

2136099其他新菜地开发建设基金及对

应专项债务收入安排的支出12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00

21399 其他农林水支出 1,308.37 0.00 1,308.37 0.00 0.00 0.00

2139999 其他农林水支出 1,308.37 0.00 1,308.37 0.00 0.00 0.00

214 交通运输支出 686.87 360.79 326.09 0.00 0.00 0.00

21401 公路水路运输 47.93 0.00 47.93 0.00 0.00 0.00

2140106 公路养护 47.93 0.00 47.93 0.00 0.00 0.00

21499 其他交通运输支出 638.94 360.79 278.16 0.00 0.00 0.00

2149999 其他交通运输支出 638.94 360.79 278.16 0.00 0.00 0.00

215 资源勘探信息等支出 183.00 0.00 183.00 0.00 0.00 0.00

21505 工业和信息产业监管 1.91 0.00 1.91 0.00 0.00 0.00

2150599 其他工业和信息产业监管支出 1.91 0.00 1.91 0.00 0.00 0.00

21506 安全生产监管 181.09 0.00 181.09 0.00 0.00 0.00

2150699 其他安全生产监管支出 181.09 0.00 181.09 0.00 0.00 0.00

220 国土海洋气象等支出 1,651.91 0.00 1,651.91 0.00 0.00 0.00

22001 国土资源事务 1,651.91 0.00 1,651.91 0.00 0.00 0.00

2200106 土地资源利用与保护 1,651.91 0.00 1,651.91 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 905.18 879.56 25.62 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 905.18 879.56 25.62 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 567.09 567.09 0.00 0.00 0.00 0.00

2210203 购房补贴 338.09 312.47 25.62 0.00 0.00 0.00

33

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

229 其他支出 355.22 0.00 355.22 0.00 0.00 0.00

22960彩票公益金及对应专项债务收入

安排的支出306.74 0.00 306.74 0.00 0.00 0.00

2296002用于社会福利的彩票公益金支

出191.81 0.00 191.81 0.00 0.00 0.00

2296003用于体育事业的彩票公益金支

出105.35 0.00 105.35 0.00 0.00 0.00

2296004用于教育事业的彩票公益金支

出9.58 0.00 9.58 0.00 0.00 0.00

22999 其他支出 48.48 0.00 48.48 0.00 0.00 0.00

2299901 其他支出 48.48 0.00 48.48 0.00 0.00 0.00

34

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市南沙区东涌镇人民政府 金额单位：万元

收 入 支 出

项 目行

次金额 项 目

行

次小计

一般公共预算财

政拨款

政府性基金预算财

政拨款

栏 次 1 栏 次 2 3 4

一、一般公共预算财政

拨款1 74,126.63一、一般公共服务支出 31 6,629.15 6,629.15 0.00

二、政府性基金预算财

政拨款2 6,700.37二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00

3 三、国防支出 33 102.00 102.00 0.00

4 四、公共安全支出 34 2,984.65 2,984.65 0.00

5 五、教育支出 35 26,312.43 26,312.43 0.00

6 六、科学技术支出 36 91.09 91.09 0.00

7 七、文化体育与传媒支出 37 677.32 677.32 0.00

8 八、社会保障和就业支出 38 4,152.19 4,152.19 0.00

9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 3,095.92 3,095.92 0.00

10 十、节能环保支出 40 19.00 19.00 0.00

11 十一、城乡社区支出 41 17,561.85 11,487.65 6,074.20

12 十二、农林水支出 42 9,389.68 9,377.68 12.00

13 十三、交通运输支出 43 686.87 686.87 0.00

14 十四、资源勘探信息等支出 44 183.00 183.00 0.00

15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00

35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00

17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00

18 十八、国土海洋气象等支出 48 1,651.91 1,651.91 0.00

19 十九、住房保障支出 49 905.18 905.18 0.00

20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00

21 二十一、其他支出 51 355.22 48.48 306.74

22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00

23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00

本年收入合计 24 80,827.00 本年支出合计 54 74,797.47 68,404.53 6,392.94

年初财政拨款结转和结

余25 31,017.02年末财政拨款结转和结余 55 37,046.55 34,344.45 2,702.10

一般公共预算财政拨

款26 28,622.35 基本支出结转 56 3,350.76 3,350.76 0.00

政府性基金预算财政

拨款27 2,394.67 项目支出结转和结余 57 33,695.79 30,993.69 2,702.10

28 58

29 59

总 计 30 111,844.01 总 计 60 111,844.01 102,748.98 9,095.04

36

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出

类 款 项栏 次 1 2 3

合 计 68,404.53 34,334.18 34,070.35

201 一般公共服务支出 6,629.15 4,246.37 2,382.78

20101 人大事务 413.79 0.00 413.79

2010102 一般行政管理事务 165.10 0.00 165.10

2010107 人大代表履职能力提升 1.20 0.00 1.20

2010199 其他人大事务支出 247.50 0.00 247.50

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,911.33 3,612.74 298.59

2010301 行政运行 1,588.06 1,588.06 0.00

2010302 一般行政管理事务 276.59 0.00 276.59

2010350 事业运行 2,024.68 2,024.68 0.00

2010399其他政府办公厅（室）及相关机

构事务支出22.00 0.00 22.00

20105 统计信息事务 99.18 77.87 21.32

2010502 一般行政管理事务 15.77 0.00 15.77

2010503 机关服务 77.87 77.87 0.00

2010507 专项普查活动 5.55 0.00 5.55

20106 财政事务 214.29 214.29 0.00

2010601 行政运行 91.04 91.04 0.00

2010650 事业运行 123.25 123.25 0.00

部门名称：广州市南沙区东涌镇人民政府 单位：万元

37

20107 税收事务 484.90 0.00 484.90

2010702 一般行政管理事务 131.90 0.00 131.90

2010799 其他税收事务支出 353.00 0.00 353.00

20111 纪检监察事务 11.51 0.00 11.51

2011199 其他纪检监察事务支出 11.51 0.00 11.51

20123 民族事务 2.00 0.00 2.00

2012304 民族工作专项 2.00 0.00 2.00

20126 档案事务 31.40 0.00 31.40

2012604 档案馆 31.40 0.00 31.40

20128 民主党派及工商联事务 125.69 0.00 125.69

2012899 其他民主党派及工商联事务支出 125.69 0.00 125.69

20129 群众团体事务 210.49 25.91 184.58

2012902 一般行政管理事务 106.36 0.00 106.36

2012950 事业运行 25.91 25.91 0.00

2012999 其他群众团体事务支出 78.22 0.00 78.22

20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 24.90 0.00 24.90

2013199其他党委办公厅（室）及相关机

构事务支出24.90 0.00 24.90

20132 组织事务 432.48 97.36 335.12

2013201 行政运行 67.89 67.89 0.00

2013202 一般行政管理事务 204.25 0.00 204.25

2013203 机关服务 29.47 29.47 0.00

2013299 其他组织事务支出 130.87 0.00 130.87

20133 宣传事务 85.30 0.00 85.30

38

2013399 其他宣传事务支出 85.30 0.00 85.30

20136 其他共产党事务支出 576.20 218.20 358.00

2013602 一般行政管理事务 322.81 0.00 322.81

2013699 其他共产党事务支出 253.38 218.20 35.18

20199 其他一般公共服务支出 5.68 0.00 5.68

2019999 其他一般公共服务支出 5.68 0.00 5.68

203 国防支出 102.00 0.00 102.00

20306 国防动员 102.00 0.00 102.00

2030606 预备役部队 6.90 0.00 6.90

2030607 民兵 95.10 0.00 95.10

204 公共安全支出 2,984.65 2,133.38 851.27

20402 公安 2,053.40 1,835.49 217.90

2040201 行政运行 1,835.49 1,835.49 0.00

2040202 一般行政管理事务 217.90 0.00 217.90

20406 司法 128.76 107.04 21.71

2040601 行政运行 107.18 107.04 0.13

2040602 一般行政管理事务 12.84 0.00 12.84

2040604 基层司法业务 8.74 0.00 8.74

20499 其他公共安全支出 802.50 190.84 611.65

2049901 其他公共安全支出 577.03 0.00 577.03

2049902 其他消防 225.47 190.84 34.63

205 教育支出 26,312.43 20,996.99 5,315.44

20501 教育管理事务 536.52 274.60 261.92

2050199 其他教育管理事务支出 536.52 274.60 261.92

39

20502 普通教育 23,049.51 18,986.13 4,063.38

2050201 学前教育 648.83 554.56 94.27

2050202 小学教育 9,107.82 8,726.02 381.80

2050203 初中教育 5,463.53 5,144.06 319.48

2050204 高中教育 3,399.89 3,380.69 19.20

2050299 其他普通教育支出 4,429.44 1,180.81 3,248.63

20504 成人教育 156.44 151.60 4.84

2050401 成人初等教育 138.44 133.60 4.84

2050402 成人中等教育 18.00 18.00 0.00

20509 教育费附加安排的支出 224.60 0.00 224.60

2050999 其他教育费附加安排的支出 224.60 0.00 224.60

20599 其他教育支出 2,345.36 1,584.66 760.70

2059999 其他教育支出 2,345.36 1,584.66 760.70

206 科学技术支出 91.09 89.59 1.50

20607 科学技术普及 1.50 0.00 1.50

2060702 科普活动 1.50 0.00 1.50

20699 其他科学技术支出 89.59 89.59 0.00

2069999 其他科学技术支出 89.59 89.59 0.00

207 文化体育与传媒支出 677.32 158.53 518.79

20701 文化 218.86 0.00 218.86

2070108 文化活动 26.19 0.00 26.19

2070109 群众文化 71.59 0.00 71.59

2070199 其他文化支出 121.08 0.00 121.08

20703 体育 230.37 0.00 230.37

40

2070308 群众体育 62.98 0.00 62.98

2070399 其他体育支出 167.39 0.00 167.39

20704 广播影视 7.92 0.00 7.92

2070499 其他广播影视支出 7.92 0.00 7.92

20799 其他文化体育与传媒支出 220.16 158.53 61.63

2079999 其他文化体育与传媒支出 220.16 158.53 61.63

208 社会保障和就业支出 4,152.19 1,421.16 2,731.03

20801 人力资源和社会保障管理事务 219.50 214.78 4.73

2080107 社会保险业务管理事务 3.00 0.00 3.00

2080112 劳动人事争议调解仲裁 0.63 0.00 0.63

2080199其他人力资源和社会保障管理事

务支出215.88 214.78 1.10

20802 民政管理事务 829.11 293.12 535.99

2080201 行政运行 71.88 71.88 0.00

2080203 机关服务 29.34 29.34 0.00

2080205 老龄事务 7.16 0.00 7.16

2080206 民间组织管理 3.00 0.00 3.00

2080207 行政区划和地名管理 2.00 0.00 2.00

2080208 基层政权和社区建设 629.04 153.90 475.14

2080299 其他民政管理事务支出 86.69 38.00 48.69

20803 财政对社会保险基金的补助 18.38 0.00 18.38

2080399 财政对其他社会保险基金的补助 18.38 0.00 18.38

20805 行政事业单位离退休 814.55 814.19 0.36

2080501 归口管理的行政单位离退休 700.78 700.78 0.00

41

2080502 事业单位离退休 113.41 113.41 0.00

2080503 离退休人员管理机构 0.36 0.00 0.36

20807 就业补助 65.31 0.00 65.31

2080701 扶持公共就业服务 5.67 0.00 5.67

2080702 职业培训补贴 17.30 0.00 17.30

2080799 其他就业补助支出 42.34 0.00 42.34

20808 抚恤 563.15 0.00 563.15

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 328.43 0.00 328.43

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 34.69 0.00 34.69

2080899 其他优抚支出 200.04 0.00 200.04

20810 社会福利 763.59 99.08 664.50

2081001 儿童福利 2.69 0.00 2.69

2081002 老年福利 445.73 0.00 445.73

2081004 殡葬 5.33 0.00 5.33

2081005 社会福利事业单位 308.80 99.08 209.72

2081099 其他社会福利支出 1.04 0.00 1.04

20811 残疾人事业 264.10 0.00 264.10

2081104 残疾人康复 0.50 0.00 0.50

2081105 残疾人就业和扶贫 233.60 0.00 233.60

2081199 其他残疾人事业支出 30.00 0.00 30.00

20815 自然灾害生活救助 16.00 0.00 16.00

2081502 地方自然灾害生活补助 6.07 0.00 6.07

2081599 其他自然灾害生活救助支出 9.93 0.00 9.93

20819 最低生活保障 49.56 0.00 49.56

42

2081901 城市最低生活保障金支出 6.07 0.00 6.07

2081902 农村最低生活保障金支出 43.49 0.00 43.49

20820 临时救助 237.96 0.00 237.96

2082001 临时救助支出 237.96 0.00 237.96

20821 特困人员供养 225.80 0.00 225.80

2082102 农村五保供养支出 225.80 0.00 225.80

20825 其他生活救助 85.19 0.00 85.19

2082502 其他农村生活救助 85.19 0.00 85.19

210 医疗卫生与计划生育支出 3,095.92 992.84 2,103.08

21002 公立医院 1.21 0.00 1.21

2100201 综合医院 1.21 0.00 1.21

21003 基层医疗卫生机构 1,430.75 507.89 922.85

2100302 乡镇卫生院 1,042.95 507.89 535.05

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 387.80 0.00 387.80

21004 公共卫生 701.61 0.00 701.61

2100408 基本公共卫生服务 695.52 0.00 695.52

2100409 重大公共卫生专项 6.09 0.00 6.09

21005 医疗保障 92.12 56.60 35.52

2100501 行政单位医疗 50.00 50.00 0.00

2100502 事业单位医疗 16.94 6.60 10.34

2100504 优抚对象医疗补助 4.07 0.00 4.07

2100509 城乡医疗救助 21.11 0.00 21.11

21006 中医药 7.71 0.00 7.71

2100699 其他中医药支出 7.71 0.00 7.71

43

21007 计划生育事务 851.46 428.34 423.12

2100716 计划生育机构 428.34 428.34 0.00

2100717 计划生育服务 154.36 0.00 154.36

2100799 其他计划生育事务支出 268.76 0.00 268.76

21099 其他医疗卫生与计划生育支出 11.06 0.00 11.06

2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 11.06 0.00 11.06

211 节能环保支出 19.00 0.00 19.00

21199 其他节能环保支出 19.00 0.00 19.00

2119901 其他节能环保支出 19.00 0.00 19.00

212 城乡社区支出 11,487.65 2,900.01 8,587.64

21201 城乡社区管理事务 1,103.21 1,040.38 62.83

2120104 城管执法 1,102.28 1,040.38 61.90

2120107 市政公用行业市场监管 0.93 0.00 0.93

21203 城乡社区公共设施 7,513.54 0.00 7,513.54

2120399 其他城乡社区公共设施支出 7,513.54 0.00 7,513.54

21205 城乡社区环境卫生 1,585.81 698.19 887.62

2120501 城乡社区环境卫生 1,585.81 698.19 887.62

21206 建设市场管理与监督 573.12 516.87 56.25

2120601 建设市场管理与监督 573.12 516.87 56.25

21299 其他城乡社区支出 711.98 644.57 67.41

2129999 其他城乡社区支出 711.98 644.57 67.41

213 农林水支出 9,377.68 154.96 9,222.72

21301 农业 2,947.35 39.99 2,907.36

2130104 事业运行 39.99 39.99 0.00

44

2130106 科技转化与推广服务 10.00 0.00 10.00

2130108 病虫害控制 170.86 0.00 170.86

2130109 农产品质量安全 18.00 0.00 18.00

2130111 统计监测与信息服务 0.63 0.00 0.63

2130112 农业行业业务管理 60.45 0.00 60.45

2130120 稳定农民收入补贴 86.64 0.00 86.64

2130122 农业生产资料与技术补贴 79.66 0.00 79.66

2130124 农业组织化与产业化经营 16.53 0.00 16.53

2130125 农产品加工与促销 20.00 0.00 20.00

2130126 农村公益事业 40.00 0.00 40.00

2130142 农村道路建设 115.62 0.00 115.62

2130152 对高校毕业生到基层任职补助 56.58 0.00 56.58

2130199 其他农业支出 2,232.40 0.00 2,232.40

21302 林业 675.11 0.00 675.11

2130205 森林培育 38.13 0.00 38.13

2130210 林业自然保护区 635.98 0.00 635.98

2130211 动植物保护 1.00 0.00 1.00

21303 水利 3,812.76 114.96 3,697.79

2130304 水利行业业务管理 162.75 114.96 47.78

2130305 水利工程建设 2,928.51 0.00 2,928.51

2130306 水利工程运行与维护 613.84 0.00 613.84

2130314 防汛 35.06 0.00 35.06

2130399 其他水利支出 72.60 0.00 72.60

21305 扶贫 363.12 0.00 363.12

45

2130599 其他扶贫支出 363.12 0.00 363.12

21307 农村综合改革 270.96 0.00 270.96

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 266.46 0.00 266.46

2130799 其他农村综合改革支出 4.50 0.00 4.50

21399 其他农林水支出 1,308.37 0.00 1,308.37

2139999 其他农林水支出 1,308.37 0.00 1,308.37

214 交通运输支出 686.87 360.79 326.09

21401 公路水路运输 47.93 0.00 47.93

2140106 公路养护 47.93 0.00 47.93

21499 其他交通运输支出 638.94 360.79 278.16

2149999 其他交通运输支出 638.94 360.79 278.16

215 资源勘探信息等支出 183.00 0.00 183.00

21505 工业和信息产业监管 1.91 0.00 1.91

2150599 其他工业和信息产业监管支出 1.91 0.00 1.91

21506 安全生产监管 181.09 0.00 181.09

2150699 其他安全生产监管支出 181.09 0.00 181.09

220 国土海洋气象等支出 1,651.91 0.00 1,651.91

22001 国土资源事务 1,651.91 0.00 1,651.91

2200106 土地资源利用与保护 1,651.91 0.00 1,651.91

221 住房保障支出 905.18 879.56 25.62

22102 住房改革支出 905.18 879.56 25.62

2210201 住房公积金 567.09 567.09 0.00

2210203 购房补贴 338.09 312.47 25.62

229 其他支出 48.48 0.00 48.48

46

22999 其他支出 48.48 0.00 48.48

2299901 其他支出 48.48 0.00 48.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏。

47

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府 金额单位：万元

人员经费 公用经费

科目

编码科目名称 金额

科目

编码科目名称 金额

科目

编码科目名称 金额

301 工资福利支出 22,327.34 302 商品和服务支出 1,881.79 310 其他资本性支出 357.41

30101 基本工资 8,988.80 30201 办公费 444.08 31001房屋建筑物购

建0.00

30102 津贴补贴 1,201.40 30202 印刷费 37.57 31002 办公设备购置 277.25

30103 奖金 907.69 30203 咨询费 9.54 31003 专用设备购置 64.59

30104 其他社会保障缴费 427.39 30204 手续费 7.60 31005 基础设施建设 0.00

30106 伙食补助费 10.85 30205 水费 26.05 31006 大型修缮 0.00

30107 绩效工资 3,043.87 30206 电费 226.37 31007信息网络及软

件购置更新0.00

30108机关事业单位基本养

老保险缴费0.00 30207 邮电费 64.66 31008 物资储备 0.00

30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00

30199 其他工资福利支出 7,747.35 30209 物业管理费 1.02 31010 安置补助 0.00

303 对个人和家庭的补助 9,767.65 30211 差旅费 27.95 31011地上附着物和

青苗补偿0.00

30301 离休费 0.00 30212因公出国（境）

费用2.88 31012 拆迁补偿 0.00

30302 退休费 2,179.73 30213 维修(护)费 193.24 31013 公务用车购置 0.00

30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 52.49 31019 其他交通工具 0.00

48

购置

30304 抚恤金 41.46 30215 会议费 16.22 31020 产权参股 0.00

30305 生活补助 2.49 30216 培训费 45.21 31099其他资本性支

出15.56

30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 15.57 304对企事业单位的

补贴0.00

30307 医疗费 68.69 30218 专用材料费 164.46 30401企业政策性补

贴0.00

30308 助学金 76.83 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00

30309 奖励金 634.66 30225 专用燃料费 2.35 30403 财政贴息 0.00

30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 150.19 30499其他对企事业

单位的补贴0.00

30311 住房公积金 3,090.14 30227 委托业务费 45.14 307 债务利息支出 0.00

30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 77.75 30701 国内债务付息 0.00

30313 购房补贴 3,035.73 30229 福利费 80.36 30707 国外债务付息 0.00

30314 采暖补贴 0.00 30231公务用车运行

维护费44.79 399 其他支出 0.00

30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00

30399其他对个人和家庭的

补助支出637.91 30240

税金及附加费

用0.52

30299其他商品和服

务支出145.77

人员经费合计 32,094.98 公用经费合计 2,239.20

49

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市南沙区东涌镇人民政府 单位：万元

2016 年度预算数 2016 年度决算数

“三公”经费

会议

费

“三公”经费

会议费合 计

因公

出国

（境

）费

支出

公务用车购置及运行维

护费

公务

接待

费支

出

合

计

因公

出国

（境

）费

支出

公务用车购置及运行维护

费

公务接

待费支

出小 计

公务

用车

购置

支出

公务

用车

运行

维护

费支

出

小 计

公务

用车

购置

支出

公务用

车运行

维护费

支出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

85.00 5.00 63.00 0.00 63.00 17.00 16.50 73.22 2.88 54.77 0.00 54.77 15.57 16.22

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决

算支出情况。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

50

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市南沙区东涌镇人民政府 单位：万元

支出功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入本年支出 年末结转

和结余小计 基本支出 项目支出

类 款 项栏 次 1 2 3 4 5 6

合 计 2,394.67 6,700.37 6,392.94 0.00 6,392.94 2,702.10

212 城乡社区支出 2,178.51 6,564.37 6,074.20 0.00 6,074.20 2,668.68

21208国有土地使用权出让收入及对应专

项债务收入安排的支出0.00 4,960.33 3,799.53 0.00 3,799.53 1,160.80

2120802 土地开发支出 0.00 218.33 218.33 0.00 218.33 0.00

2120804 农村基础设施建设支出 0.00 4,742.00 3,581.20 0.00 3,581.20 1,160.80

21209城市公用事业附加及对应专项债务

收入安排的支出985.57 0.00 985.57 0.00 985.57 0.00

2120999其他城市公用事业附加及对应专

项债务收入安排的支出985.57 0.00 985.57 0.00 985.57 0.00

21212新增建设用地土地有偿使用费及对

应专项债务收入安排的支出481.24 1,170.00 1,083.45 0.00 1,083.45 567.79

2121203 土地整理支出 481.24 1,170.00 1,083.45 0.00 1,083.45 567.79

21213城市基础设施配套费及对应专项债

务收入安排的支出711.71 434.04 205.65 0.00 205.65 940.09

2121302 城市环境卫生 0.00 94.51 94.51 0.00 94.51 0.00

2121399其他城市基础设施配套费及对应

专项债务收入安排的支出711.71 339.53 111.14 0.00 111.14 940.09

51

213 农林水支出 0.00 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00

21360新菜地开发建设基金及对应专项债

务收入安排的支出0.00 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00

2136099其他新菜地开发建设基金及对应

专项债务收入安排的支出0.00 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00

229 其他支出 216.16 124.00 306.74 0.00 306.74 33.42

22960彩票公益金及对应专项债务收入安

排的支出216.16 124.00 306.74 0.00 306.74 33.42

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 125.81 81.00 191.81 0.00 191.81 15.00

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 90.35 15.00 105.35 0.00 105.35 0.00

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 28.00 9.58 0.00 9.58 18.42

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

52

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市南沙区东涌镇人民政府 单位：万元

项 目

合计

纳入预算

管理已缴

国库小计

纳入财政

专户管理

已缴财政

专户小计

收入分类科目编码 科目名称

类 款 项 目栏 次 1 2 3

合 计 731.06 731.06 0.00

一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00

二、专项收入 0.00 0.00 0.00

三、行政事业性收费收入 241.57 241.57 0.00

103041101 社会抚养费 52.05 52.05 0.00

103042754 普通高中住宿费 189.52 189.52 0.00

四、罚没收入 0.00 0.00 0.00

五、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00

六、国有资源（资产）有偿使用收入 47.38 47.38 0.00

103070501 国库存款利息收入 1.55 1.55 0.00

103070599 其他利息收入 36.83 36.83 0.00

103070603 事业单位国有资产处置收入 0.07 0.07 0.00

53

103070699 其他非经营性国有资产收入 8.93 8.93 0.00

七、捐赠收入 400.50 400.50 0.00

103080200 国内捐赠收入 400.50 400.50 0.00

八、政府住房基金收入 0.00 0.00 0.00

九、其他收入 41.61 41.61 0.00

103999900 其他收入 41.61 41.61 0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1栏＝（2＋3）栏

54

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 单位：万元

项目 采购金额

合计 1,309.33

货物 858.13

工程 0.00

服务 451.20

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

55

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计122464.15万元，支出总计

122464.15万元。与2015年相比，收、支总计各增加8986.26

万元，增长7.92%。主要原因是增加教育、医疗、社会保障、

基础设施建设等民生及公共事业经费。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计91350.10万元，其中：财政拨

款收入80827.00万元，占本年收入合计的88.48%；事业收入

9812.98万元，占10.74%；其他收入710.12万元，占0.78%。

56

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计85128.67万元。基本支出

36817.81万元，占本年支出合计的43.2%。项目支出48310.86

万元，占本年支出合计的56.8%。

57

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算111844.01万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加10573.76万元，

增长10.44%。主要原因是增加对教育、社会保障、城乡社区、

农林水事务、国土海洋气象等财政投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是

一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区

本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括

使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的

支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出68404.52万

元，占本年支出合计的91.45%。与2015年相比，一般公共预

算财政拨款支出增加5761.72万元，增长9.20%。主要原因：

58

增加对教育、社会保障、城乡社区、农林水事务、国土海洋

气象等民生支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）6629.15万元，

占9.69%；国防（类）102.00万元，占0.15%；公共安全（类）

2984.65万元，占4.36%；教育（类）26312.43万元，占38.47%；

科学技术（类）91.09万元，占0.13%；文化体育与传媒（类）

677.32万元，占0.99%；社会保障和就业（类）4152.19万元，

占6.07%；医疗卫生与计划生育（类）3095.92万元，占4.53%；

节能环保（类）19.00万元，占0.03%；城乡社区（类）11487.65

万元，占16.79%；农林水（类）9377.68万元，占13.71%；交

通运输（类）686.87万元，占1.00%；资源勘探信息等（类）

183.00万元，占0.27%；国土海洋气象等（类）1651.91万元，

占2.41%；住房保障（类）905.18万元，占1.32%；其他（类）

48.48万元，占0.07%；

59

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算79321.00万

元，支出决算68404.53万元，完成年初预算的86.24%，决算

数小于预算数的主要原因：一是预算执行过程中，上级一次

性追加安排的款项减少；二是行政事务经费和城乡社区管理

事务等支出的减少。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事

务（项）165.10万元，完成年初预算的123.11%，年中已按实

际调整预算，主要用于人大会议事务及其调研视察等经费。

预决算产生差异的主要原因是增加区镇两级人大换届选举

工作经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能

力提升（项）1.2万元，主要用于人大代表书报资料经费，为

区年中追加下拨专项补助资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支

出（项）247.50万元，完成年初预算的104.43%，年中已按实

际调整预算，主要用于人大代表联组活动和书报资料经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）1588.06万元，完成年初预算的118.83%，

年中已按实际调整预算，主要用于保障政府各大办正常运

转、完成日常行政工作任务而发生的人员、公用等支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）276.59万元，完成年初预

算的82.32%，年中已按实际调整预算，主要用于保障政府各

60

大办、后勤完成日常工作任务而发生的项目支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）2024.68万元，完成年初预算的109.15%，

年中已按实际调整预算，主要用于保障政府机关后勤运作经

费等开支。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）22.00

万元，主要用于政务服务中心日常工作任务而发生经费开

支，为区年中追加下拨专项补助资金。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管

理事务（项）15.77万元，完成年初预算的89.43%，年中已按

实际调整预算，主要用于保障统计部门完成专项任务而发生

的经费开支。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务（项）

77.87万元，完成年初预算的101.13%，年中已按实际调整预

算，主要用于保障统计部门日常运作等经费。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活

动（项）5.55万元，主要用于农业普查专项工作经费，为区

年中追加下拨专项补助资金。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

91.04万元，完成年初预算的93.86%，主要用于保障财政部门

正常运转、完成日常工作任务而发生的人员、公用等支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）

123.25万元，完成年初预算的123.25%，年中已按实际调整预

算，主要用于保障财政结算中心日常运作等经费。

61

13.一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事

务（项）131.90万元，主要用于水务部门税法宣传培训、税

收检查等专项经费，为区年中追加下拨专项补助资金。

14.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支

出（项）353.00万元，完成年初预算的141.25%，年中已按实

际调整预算，主要用于税务部门征收经费。

15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监

察事务支出（项）11.51万元，主要用于建设廉洁文化公园项

目经费，为区年中追加下拨专项补助资金。

16.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

2万元，主要用于东涌镇民族团结进步模范社区创建专项工

作经费，为区年中追加下拨专项补助资金。

17.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）31.40

万元，主要用于自然村落人文普查经费及镇志编修经费，为

区年中追加下拨专项补助资金。

18.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其

他民主党派及工商联事务支出（项）125.69万元，完成年初

预算的114.23%，年中已按实际调整预算，主要用于商会招

商引资等专项经费。

19.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管

理事务（项）106.36万元，完成年初预算的126.60%，年中已

按实际调整预算，主要用于工青妇团体活动开支。

20.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

25.91万元，完成年初预算的95.96%，主要用于工会正常运转、

完成日常行政工作任务而发生的人员、公用等支出。

62

21.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团

体事务支出（项）78.22万元，完成年初预算的117.77%，年

中已按实际调整预算，主要用于儿童早期发展教育东涌镇第

二期经费、社区类家长学校规范化创建补助经费等支出。

22.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

24.90万元，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务

支出，为区年中追加下拨专项补助资金。

23.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

67.89万元，完成年初预算的90.52%，主要用于保障组织部门

日常运作等经费。

24.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事

务（项）204.25万元，完成年初预算的115.23%，年中已按实

际调整预算，主要用于农村困难老党员生活补贴等支出。

25.一般公共服务（类）组织事务（款）机关服务（项）

29.47万元，完成年初预算的101.62%，年中已按实际调整预

算，主要用于保障组织部门后勤人员经费开支。

26.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）230.87万元，完成年初预算的98.11%，主要用于农

村老党员生活补贴、行政村及社区党建工作经费等。

27.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支

出（项）85.30万元，完成年初预算的85.13%，年中已按实际

调整预算，主要用于保障宣传办正常运转、完成日常工作任

务而发生的项目支出。

28.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般

63

行政管理事务（项）322.81万元，完成年初预算的107.25%，

年中已按实际调整预算，主要用于政风行风监督调研活动经

费及村务监委会镇级工作经费及补贴。

29.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他

共产党事务支出（项）253.38万元，主要用于出租屋流动人

员管理工作经费及维稳工作经费，为区年中追加下拨专项补

助资金。

30.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）5.68万元，主要用于镇街基层监

管所工作经费，为区年中追加下拨专项补助资金。

31.国防（类）国防动员（款）预备役部队（项）6.9万

元，主要用于预备役部队各项训练经费。

32.国防（类）国防动员（款）民兵（项）95.10万元，

完成年初预算的81.35%，预决算产生差异的原因是减少现役

义务兵优抚经费，主要用于征兵工作经费、走访新兵跟踪协

调等开支。

33.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）1835.49

万元，完成年初预算的105.91%，年中已按实际调整预算，

主要用于保障东涌片及鱼窝头片派出所的正常运转、完成日

常工作任务而发生的治安人员、公用等支出。

34.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

217.90万元，完成年初预算的105.27%，年中已按实际调整预

算，主要用于保障公安部门的正常运转、完成日常工作任务

而发生专项支出。

35.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）107.18万

64

元，完成年初预算的113.98%，年中已按实际调整预算，主

要用于保障司法部门正常开展的专项支出。

36.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

12.84万元，主要用于司法部门的法律援助、法制宣传、社区

矫正等项目经费，为区年中追加下拨专项补助资金。

37.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）8.74

万元，完成年初预算的91.21%，主要用于基层调委会和调解

员工作经费。

38.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安

全支出（项）577.03万元，完成年初预算的107.65%，年中已

按实际调整预算，主要用于村级视频监控改造经费、村级联

防队伍专项经费。

39.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）

225.47万元，完成年初预算的80.41%，年中已按实际调整预

算，主要用于东涌片、鱼窝头片消防中队的人员、项目等支

出。

40.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支

出（项）536.52万元，完成年初预算的71.44%，预决算产生

差异的原因是后勤人员经费调整至“普通教育（款）其他普

通教育支出（项）”科目列支，主要用于临聘教师经费支出、

校园安保经费、社区类家长学校示范性创建经费等。

41.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）648.83万

元，完成年初预算的174.61%，年中已按实际调整预算，主

要用于学前教育的人员、公用、项目等支出，预决算产生差

异的原因是年中区追加下拨普惠性民办幼儿园专项资金、公

65

办幼儿园生均补助经费、南沙区幼儿园生均定额补助经费等

项目支出。

42.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）9107.82

万元，完成年初预算的102.68%，年中已按实际调整预算，

主要用于小学教育的人员、公用、项目等支出。

43.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）5463.53

万元，完成年初预算的118.59%，年中已按实际调整预算，

主要用于中学教育的人员、公用、项目等支出。

44.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）3399.89

万元，完成年初预算的85.79%，主要用于高中教育的人员、

公用、项目等支出。

45.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

4429.44万元，完成年初预算的177.32%，年中已按实际调整

预算，预决算产生差异的原因是后勤人员经费调整至此科目

列支，主要用于后勤人员经费及保障各学校、教育指导中心

的正常运转而发生的人员支出和专项支出。

46.教育（类）成人教育（款）成人初等教育（项）138.44

万元，完成年初预算的107.32%，年中已按实际调整预算，

主要用于成人教育的人员、公用等支出。

47.教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）18

万元，预决算产生差异的原因是部分支出调整至此科目列

支，主要用于成人教育的人员、公用等支出。

48.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出（项）224.60万元，主要用于市教育科普经

费及区教育科研课题资助经费，为区年中追加下拨专项补助

66

资金。

49.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

2345.36万元，完成年初预算的84.84%，年中已按实际调整预

算，主要用于在职及离职退休教师的个人和家庭补助、村居

环境完善和提升竞争项目经费等支出。

50.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

1.5万元，年中已按实际调整预算，主要用于2016年全国科普

日活动经费，为区年中追加下拨专项补助资金。

51.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）89.59万元，完成年初预算的80.33%，年中已按

实际调整预算，主要用于农业技术推广部门完成日常工作任

务而发生的人员、公用支出及专项支出。

52.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）26.19

万元，完成年初预算82.75%，年中已按实际调整预算，主要

用于群众节庆文化活动经费。

53.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）71.59

万元，完成年初预算的125.35%，年中已按实际调整预算，

主要用于社区（村）文化室管理工作、文化采风等活动经费

开支，预决算产生差异的主要原因是增加了群众文化活动经

费开支。

54.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）

121.08万元，完成年初预算的103.60%，主要用于综合文化室

升级改造补助经费、深化文明村创建工作补助经费，预决算

产生差异的主要原因是年中区追加了鱼窝头广场升级改造

工程第一期建设项目、细沥村文娱活动舞台升级改造工程第

67

一期建设项目等经费支出。

55.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）62.98

万元，完成年初预算的77.11%，年中已按实际调整预算，主

要用于镇内体育比赛活动经费支出。

56.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）

167.39万元，主要用于开展校园足球活动补助经费、公共体

育设施维修资金等，为区年中追加下拨专项补助资金。

57.文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他广播影视

支出（项）7.92万元，完成年初预算的99.00%，主要用于农

村数字电影放映工程补助经费支出。

58.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）

其他文化体育与传媒支出（项）220.16万元，完成年初预算

的109.65%，年中已按实际调整预算，主要用于保障文体部

门开展日常体育工作而发生的人员、公用支出和专项支出。

59.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）

社会保险业务管理事务（项）3.00万元，主要用于便民社保

服务体系试点村居建设经费，为区年中追加下拨专项补助资

金。

60.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）

劳动人事争议调解仲裁（项）0.63万元，主要用于劳动争议

仲裁庭补助支出，为区年中追加下拨专项补助资金。

61.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）

其他人力资源和社会保障事务（项）215.88万元，完成年初

预算的110.71%，年中已按实际调整预算，主要用于人力资

源和社会保障事务发生的人员支出、公用支出和专项支出。

68

62.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行

（项）71.88万元，完成年初预算的92.15%，年中已按实际调

整预算，主要用于保障民政部门人员、公用经费。

63.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务

（项）29.34万元，完成年初预算的86.29%，年中已按实际调

整预算，主要用于保障民政部门后勤及日常运作经费开支。

预决算产生差异的原因是根据实际需要据实支出。

64.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务

（项）7.16万元，主要用于困难老人节日慰问金，为区年中

追加下拨专项补助资金。

65.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织

管理（项）3.00万元，主要用于社会组织发展扶持资金，为

区年中追加下拨专项补助资金。

66.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划

和地名管理（项）2.00万元，主要用于地名普查经费，为区

年中追加下拨专项补助资金。

67.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权

和社区建设（项）629.04万元，完成年初预算的119.32%，年

中已按实际调整预算，主要用于社区建设方面发生的人员、

公用支出和专项支出。

68.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政

管理事务支出（项）86.69万元，完成年初预算的80.42%，年

中已按实际调整预算，主要用于农村社区综合服务中心项目

支出，预决算产生差异的原因是根据实际需要据实支出。

69.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助

69

（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）18.38万元，主

要用于财政对社会保险基金的补助支出，为区年中追加下拨

专项补助资金。

70.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项）700.78万元，完成年初预算

的117.65%，年中已按实际调整预算，主要用于归口管理的

行政单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离

退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

71.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）113.41万元，完成年初预算的95.30%，

年中已按实际调整预算，主要用于事业单位离退休人员经费

支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务

所发生的工作支出。

72.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离

退休人员管理机构（项）0.36万元，主要用于社区退管兼职

人员工作经费，为区年中追加下拨专项补助资金。

73.社会保障和就业（类）就业补助（款）扶持公共就业

服务（项）5.67万元，主要用于充分就业社区（村）工作经

费，为区年中追加下拨专项补助资金。

74.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴

（项）36.00万元，完成年初预算的78.06%，年中已按实际调

整预算，主要用于开展职业培训讲座等经费，预决算产生差

异的原因是根据实际需要据实支出。

75.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）42.34万元，完成年初预算的112.43%，年中已按

70

实际调整预算，主要用于镇（街）公共就业服务工作经费。

76.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军

人生活补助（项）328.43万元，完成年初预算的108.20%，年

中已按实际调整预算，主要用于退伍军人的生活补助。预决

算差生差异的原因是部分支出由“其他优抚支出（项）”科

目调整至此科目核算。

77.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老

年生活补助（项）34.69万元，主要用于60岁以上农村退役士

兵补贴，为区年中追加下拨专项补助资金。

78.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

200.04万元，完成年初预算的86.67%，年中已按实际调整预

算，主要用于优抚对象困难补助、重点优抚对象八一慰问金。

预决算差生差异的原因是部分支出调整至“其他优抚支出

（项）”科目支出。

79.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）

2.69万元，完成年初预算的88.15%，主要用于民政对象节日

慰问金。预决算产生差异的原因是根据实际需要据实支出。

80.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）

445.73万元，完成年初预算的106.38%，年中已按实际调整预

算，主要用于老人长寿保健金以及星光老年之家运营经费。

81.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）5.33

万元，完成年初预算的86.65%，主要用于补助安乐堂经费开

支。预决算产生差异的原因是根据实际需要据实支出。

82.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业

单位（项）308.80万元，完成年初预算的116.69%，年中已按

71

实际调整预算，主要用于维持东涌片、鱼窝头片敬老院运作

的日常人员、公用支出及专项支出。预决算产生差异的原因

是根据实际需要据实支出。

83.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利

支出（项）1.04万元，主要用于困难群众市、区两级中秋慰

问，为区年中追加下拨专项补助资金。

84.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复

（项）0.50万元，主要用于残疾人的康复治疗等支出，为区

年中追加下拨专项补助资金。

85.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业

和扶贫（项）233.60万元，完成年初预算的89.11%，主要用

于残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴经费。预决算产生

差异的原因是根据实际需要据实支出。

86.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）30.00万元，完成年初预算的96.77%，主要用

于财政公共专项资金、残疾人机动轮椅车燃油补贴经费。

87.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方

自然灾害生活补助（项）6.07万元，完成年初预算的85.71%，

主要用于冬令救济及夏粮救济补助经费。预决算产生差异的

原因是部分支出调整至“其他自然灾害生活救助支出（项）”

科目支出。

88.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其他

自然灾害生活救助支出（项）9.93万元，主要用于冬令救济

及夏粮救济补助经费。预决算产生差异的原因是部分支出调

整至此科目支出。

72

89.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低

生活保障金支出（项）6.07万元，完成年初预算的84.80%，

年中已按实际调整预算，主要用于城市居民最低生活保障

金。预决算产生差异的原因是根据实际需要据实支出。

90.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低

生活保障金支出（项）43.49万元，完成年初预算的84.03%，

年中已按实际调整预算，主要用于农村居民最低生活保障

金。预决算产生差异的原因是根据实际需要据实支出。

91.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出

（项）237.96万元，年中已按实际调整预算，主要用于重大

疾病救助经费。预决算产生差异的原因是部分支出由“其他

农村生活救助（款）”科目调整至此科目支出。

92.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保

供养支出（项）225.80万元，完成年初预算的110.69%，年中

已按实际调整预算，主要用于农村五保供养对象的救助支

出。

93.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村

生活救助（项）85.19万元，完成年初预算的81.67%，年中已

按实际调整预算，主要用于特困人员疾病救助经费。预决算

产生差异的原因是部分支出调整至“临时救助支出（项）”

科目支出。

93.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院

（项）1.21万元，主要用于第二轮流浪病人救治经费，为区

年中追加下拨专项补助资金。

94.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）

73

乡镇卫生院（项）1042.95万元，完成年初预算的83.97%，年

中已按实际调整预算，主要用于乡镇卫生院发生的人员支出

及专项支出。

95.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）

其他基层医疗卫生机构支出（项）387.80万元，完成年初预

算的86.37%，年中已按实际调整预算，主要用于农村已离岗

接生员和赤脚医生生活困难补助经费。预决算产生差异的原

因是根据实际需要据实支出。

96.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共

卫生服务（项）695.52万元，完成年初预算的88.96%，主要

用于基本公共卫生服务经费。预决算产生差异的原因是根据

实际需要据实支出。

97.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共

服务专项（项）6.09万元，主要用于农村妇女两癌检查经费、

农村孕产妇住院分娩补助经费及其他公共卫生服务项目经

费，为区年中追加下拨专项补助资金。

98.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位

医疗（项）50.00万元，完成年初预算的86.67%，年中已按实

际调整预算，主要用于行政单位在职及退休人员医疗保障经

费。

99.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位

医疗（项）16.94万元，完成年初预算的118.22%，年中已按

实际调整预算，主要用于事业单位在职及退休人员医疗保障

经费。

100.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）优抚对

74

象医疗补助（项）4.07万元，完成年初预算的86.78%，年中

已按实际调整预算，主要用于优抚对象医疗补助经费。预决

算产生差异的原因是根据实际需要据实支出。

101.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）城乡医

疗救助（项）21.11万元，主要用于城乡居民医保扩面及工作

经费，为区年中追加下拨专项补助资金。

102.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医

药支出（项）7.71万元，主要用于中医药工作经费，为区年

中追加下拨专项补助资金。

103.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计

划生育机构（项）428.34万元，完成年初预算的98.02%，年

中已按实际调整预算，主要用于镇计生办、人口和计划生育

服务中心的人员、公用等支出。

104.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计

划生育服务（项）154.36万元，完成年初预算的114.21%，年

中已按实际调整预算，主要用于保障计划生育工作正常开展

的项目支出。

105.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其

他计划生育事务支出（项）268.72万元，完成年初预算的

137.83%，年中已按实际调整预算，主要用于农村计划生育

基层专项经费支出。预决算产生差异的原因是根据实际需要

据实支出。

106.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生

育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）11.06万元，

主要用于创建国家食品安全城市专项经费，为区年中追加下

75

拨专项补助资金。

107.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能

环保支出（项）19.00万元，完成年初预算的82.61%，年中已

按实际调整预算，主要用于环境保护整治等专项支出。

108.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管

执法（项）1102.28万元，完成年初预算的99.57%，年中已按

实际调整预算，主要用于城管执法的人员支出、公用支出和

专项支出。

109.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政

公用行业市场监管（项）0.93万元，主要用于市政公用行业

市场监管工作经费，为区年中追加下拨专项补助资金。

110.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施（项）7513.54万元，完成年初预算的

75.39%，年中已按实际调整预算，主要用于市政道路建设及

东涌镇2015年农村主要道路、东涌镇美丽乡村建设项目专项

经费。

111.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区环境卫生（项）1585.81万元，完成年初预算的93.12%，

年中已按实际调整预算，主要用于镇村环境卫生经费、登革

热疫情防控补助经费等支出。

112.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建

设市场管理与监督（项）573.12万元，完成年初预算的

107.53%，年中已按实际调整预算，主要用于城乡建设管理

与监督而发生的专项支出。

113.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

76

城乡社区支出（项）711.98万元，完成年初预算的80.72%，

年中已按实际调整预算，主要用于保障城乡社区管理事务的

正常运转、完成日常工作任务而发生的人员、公用及专项支

出。

114.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）39.99

万元，完成年初预算的84.18%，主要用于保障农业部门完成

日常工作任务而发生的人员、公用及项目等支出。预决算产

生差异的主要原因是根据实际需要据实支出。

115.农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务

（项）10.00万元，主要用于农作物新品种新技术试验示范推

广项目经费，为区年中追加下拨专项补助资金。

116.农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）170.86

万元，完成年初预算的127.29%，主要用于重大动物疫病防

控经费、村级防治员专项经费等支出，预决算产生差异的主

要原因是区年中追加下拨专项补助资金。

117.农林水事务（类）农业（款）农产品质量安全（项）

18.00万元，年中已按实际调整预算，主要用于农产品质量普

查及违禁药品检测工作经费。

118.农林水事务（类）农业（款）统计监测与信息服务

（项）0.63万元，年中已按实际调整预算，主要用于农村固

定观察点区级调查经费。

119.农林水事务（类）农业（款）农业行业业务管理（项）

60.45万元，主要用于土地承包经营权确权登记颁证经费，为

区年中追加下拨专项补助资金。

120.农林水事务（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）

77

86.64万元，完成年初预算的127.41%，年中已按实际调整预

算，主要用于水旱轮作项目补助及休（禁）渔补助经费。预

决算产生差异的主要原因是根据实际需要据实支出。

121.农林水事务（类）农业（款）农业生产资料与技术

补贴（项）79.66万元，完成年初预算的173.17%，年中已按

实际调整预算，主要用于农作物良种补贴资金。预决算产生

差异的主要原因是根据实际需要据实支出。

122.农林水事务（类）农业（款）农业组织化与产业化

经营（项）16.53万元，主要用于大稳村农业休闲观光村补助

资金，为区年中追加下拨专项补助资金。

123.农林水事务（类）农业（款）农产品加工与促销（项）

20.00万元，主要用于名优农产品展销会展位补助资金，为区

年中追加下拨专项补助资金。

124.农林水事务（类）农业（款）农村公益事业（项）

40.00万元，主要用于农村公益事业开支，为区年中追加下拨

专项补助资金。

125.农林水事务（类）农业（款）农村道路建设（项）

115.62万元，年中已按实际调整预算，主要用于农村机耕路

建设补助经费。

126.农林水事务（类）农业（款）对高效毕业生到基层

任职补助（项）56.58万元，完成年初预算的97.55%，年中已

按实际调整预算，主要用于大学生村干部福利补贴。

127.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）

2232.40万元，完成年初预算的87.96%，年中已按实际调整预

算，主要用于农村征地后续利益补贴、困难村扶持等支出。

78

128.农林水事务（类）林业（款）森林培育（项）38.13

万元，年中已按实际调整预算，主要用于高快速路及国省道

环境综合整治（绿化部分）管护经费。

129.农林水事务（类）林业（款）林业自然保护区（项）

635.98万元，完成年初预算的73.61%，年中已按实际调整预

算，主要用于青山绿地籍景观整治用地款。

130.农林水事务（类）林业（款）动植物保护（项）1.00

万元，主要用于古树名木保护资金，为区年中追加下拨专项

补助资金。

131.农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

162.75万元，完成年初预算的108.85%，年中已按实际调整预

算，主要用于水利部门的人员、公用及专项经费等支出。

132.农林水事务（类）水利（款）水利工程建设（项）

2928.51万元，完成年初预算的84.75%，年中已按实际调整预

算，主要用于各水利工程建设项目经费。预决算产生差异的

主要原因是根据实际需要据实支出。

133.农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）613.84万元，完成年初预算的71.45%，年中已按实际

调整预算，主要用于河涌保洁补助资金。预决算产生差异的

主要原因是根据实际需要据实支出。

134.农林水事务（类）水利（款）防汛（项）35.06万元，

年中已按实际调整预算，主要用于区级三防物资经费，为区

年中追加下拨专项补助资金。

135.农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）

72.6万元，主要用于石特涌等十三条第二阶段内河涌清疏项

79

目经费，为区年中追加下拨专项补助资金。

136.农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

363.12万元，完成年初预算的152.54%，年中已按实际调整预

算，主要用于区外、镇内贫困村困难帮扶资金。

137.农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员

会和村党支部的补助（项）266.46万元，完成年初预算的

81.84%，年中已按实际调整预算，主要用于离任村干部生活

补贴。

138.农林水事务（类）农村综合改革（款）其他农村综

合改革支出（项）4.50万元，年中已按实际调整预算，主要

用于其他农村综合改革支出。

139.农林水事务（类）其他农林水支出（款）其他农林

水支出（项）1308.37万元，完成年初预算的137.20%，年中

已按实际调整预算，主要用于大稳村绿道日常管理、大稳村

瓜果长廊种植管理、镇城区范围内绿化管理以及各村机耕路

硬底化项目资金等支出。预决算产生差异的主要原因是根据

实际需要据实支出。

140.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

47.93万元，完成年初预算的95.73%，主要用于保障地方公路

养护道班完成日常工作任务的小维费支出。

141.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通

运输支出（项）638.94万元，完成年初预算的89.75%，年中

已按实际调整预算，主要用于运输道路维护的其他支出。

142.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

其他工业和信息产业监管支出（项）1.91万元，年中已按实

80

际调整预算，主要用于2015年省级企业情况综合工作专项资

金。

143.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其

他安全生产监管支出（项）181.09万元，年中已按实际调整

预算，主要用于专职安全员开办费用及专项经费。

144.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土

地资源利用与保护（项）1651.91万元，年中已按实际调整预

算，主要用于基本农田保护补贴资金以及高标准基本农田建

设前期工作经费。

145.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）567.09万元，完成年初预算的101.10%，年中已按实

际调整预算，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房

公积金支出。

146.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）338.09万元，完成年初预算的100.03%，年中已按实际

调整预算，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改

革方面支出。

147.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）48.48

万元，完成年初预算的106.00%，主要用于低收入居民临时

价格补贴资金，为区年中追加下拨专项补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目

实际支出明细情况。

81

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出

34334.18万元，其中人员经费32094.98万元，包括工资福利

支出22327.34万元，对个人和家庭的补助9767.65万元；公用

经费2239.20万元，包括商品和服务支出1881.79万元，其他

资本性支出357.41万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出

情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市南沙区东涌镇人民政府 2016年度“三公”经费一

般公共预算财政拨款支出预算为 85.00万元，支出决算 73.22

万元，完成预算的 86.14%，主要原因：各部门认真贯彻落实

中央“八项规定”精神，从严控制因公出国（境）费、公务

用车购置费和公务用车运行维护费、公务接待费等公务消费

的支出规模，大力压缩行政成本。

支出决算数比 2015年减少 3.51万元，下降 4.57%。其中：

1.因公出国（境）费决算 2.88万元，因公出国（境）费

是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的

3.93%，完成预算的 57.60%。

2016年度因公出国（境）费决算支出比 2015年度增加

0.34万元，增长 13.39%。增长的主要原因是：根据侨务办工

作要求，委派工作人员前往香港出席知名爱国人士慈善家何

渭炽先生的葬礼。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所

82

属 1个行政事业单位因公出国（境）团组 3个、累计 4人次。

开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0.29万元，主要

用于赴香港参加广州市侨联在香港举办的“2016年港穗侨界

新春联欢活动”，加强与侨界各类代表的沟通与交流。

境外业务培训及考察支出 1.93万元，主要用于教育文化

中心赴台交流考察，为进一步促进农村经济和现代农业的发

展，增加“三农”工作和台湾地区的交流合作，借鉴台湾地

区农业的成功发展经济。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0.66万元，主要

用于赴香港出席知名爱国人士慈善家何渭炽先生的葬礼，以

慰何渭炽先生一直以来对东涌镇和原鱼窝头镇经济社会发

展的关心关怀。

2.公务用车购置及运行维护费决算 54.77万元，公务用

车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费

总额的 74.80%，完成预算的 86.94%。2016年度公务用车购

置及运行维护费决算支出比 2015年度减少 2.81万元，下降

4.88%。下降的主要原因是：节约开支，压缩了公务用车运

行维护费和公务用车购置支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 0.00万元。

公务用车运行维护费 54.77万元。本部门机关及所属共

83

46 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有

量为 25辆（其中特种用车 12辆），公务用车运行维护费主

要用于机要文件交换、市内因公出行、公安、消防中队、安

全办、城管中队、计划生育与流管中心等部门执法执勤所需

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 15.57 万元，公务接待费是指按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会

议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动

中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、

交通等。占“三公”经费总额的 21.26%，完成预算的 91.59%。

2016年度公务接待费决算支出比 2015年度减少 1.04万元，

下降 6.26%。下降的主要原因是：各单位（部门）规范公务

接待管理，严格执行新制定的接待标准、严格控制接待规模。

开支内容包括：

外事接待支出 0万元。

国内公务接待支出 15.57 万元。主要用于本部门共 46

个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查

指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、交通

费、会场租赁费等。2016年共接待国内来访批次 147个，共

1691人次。

84

85

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市南沙区东涌镇人民政府 2016 年度会议费决算

16.22 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食

补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年

减少 0.36万元，下降 2.17%。下降的主要原因是：精简会议，

在保障会议实效的前提下，从严控制人数、会期、规模，节

约会议费用。

全年开支较大的会议分别是：

东涌镇十八届人大七次会议，历时 1天，参会人数 147

人，共支出 4.73 万元，占会议费 29.16%，其中参与工作人

员伙食交通费等其他费用 4.53万元、文件、学习资料及证件

制作费 0.2万元。

东涌镇第一次党代会会议费，历时 1天，参会人数 274

人，共支出 4.73 万元，占会议费 29.16%，其中参与人员发

放伙食、交通等补贴 4.48 万元、工作人员误餐补贴 0.25 万

元。

东涌中学参加“深度学习”教学改进项目观摩研讨会，

历时 3 天，参会人数 5 人，总共支出 1.74 万元，占会议费

10.73%，其中交通费 1.74万元。

鱼窝头中学参加“校本课程建设推进项目中期交流研讨

会”，历时 4 天，参会人数 2人，总共支出 0.86万元，占会

议费 5.30%，其中住宿费 0.20万元，伙食费 0.08万元，交通

费 0.58万元。

东涌镇人大办第十八届主席团会议，历时 1天，参会人

数 17 人，共支出 0.34 万元，占会议费 2.10%，其中参会人

86

员交通及误餐费 0.34万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入6700.37

万元。支出6392.94万元，与2015年度相比减少1093.48万元，

下降14.61%。其中基本支出0万元，项目支出6392.94万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应

专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）218.33

万元，主要用于省级基本农田保护的经济补偿，为区年中追

加下拨专项补助资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应

专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

87

3581.20万元，完成年初预算71%，主要用于2015年机耕路硬

底化建设经费和2016年机耕路硬底化建设前期启动经费，预

决算产生差异的主要原因是根据项目推进情况支付经费。

3.城乡社区支出（类）城市公用事业附加及应对专项债

务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加及应对专项

债务收入安排的支出（项）985.57万元，主要用于中心镇建

设项目资金，为区年中追加下拨专项补助资金。

4.城乡社区支出（类）新建建设用地土地有偿使用费及

对应专项债务收入安排的支出（款）土地整理支出（项）

1083.45万元，完成年初预算135%，主要用于高标准基本农

田建设项目省级补助资金、西樵村东五围涌边路硬底化工程

补助、长莫村公园建设资金，预决算产生差异的主要原因为

区年中追加下拨专项补助资金。

5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项

债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）94.51万元，

主要用于鱼窝头克沙河休闲活动长廊改造工程等三个村居

环境提升项目资金及区高快速路及国省道环境景观绿化综

合整治工程进度尾款，为区年中追加下拨专项补助资金。

6.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项

债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应

专项债务收入安排的支出（项）111.14万元，主要用于2015

年第五批农村路灯亮化配套资金及13个村电压偏低工程项

目建设，为区年中追加下拨专项补助资金。

7.农林水支出（类）新菜地开发建设基金及对应专项债

88

务收入安排的支出（款）其他新菜地开发建设基金及对应专

项债务收入安排的支出（项）12.00万元，主要用于农产品质

量安全监测工作经费，为区年中追加下拨专项补助资金。

8.其他支出（类）彩票公益金及及对应专项债务收入安

排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）191.81

万元，主要用于资助农村老年人活动站点建设经费、乡村少

年宫建设经费支出，为区年中追加下拨专项补助资金。

9.其他支出（类）彩票公益金及及对应专项债务收入安

排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）105.35

万元，主要用于南沙区小型足球场建设资金投入、社会体育

指导员服务站工作补助经费等，为区年中追加下拨专项补助

资金。

10.其他支出（类）彩票公益金及及对应专项债务收入安

排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）9.58

万元，主要用于市传统项目学校体育训练补助费，为区年中

追加下拨专项补助资金。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计731.06万元，纳入预

算管理已缴国库731.06万元，其中：行政事业性收费收入

241.57万元，占33.04%，包括社会抚养费52.05万元，普通高

中住宿费189.52万元；国有资源（资产）有偿使用收入47.38

万元，占6.48%，包括国库存款利息收入1.55万元，其他利息

收入36.83万元，事业单位国有资产处置收入0.07万元，其他

非经营性国有资产收入8.93万元；捐赠收入400.50万元，占

89

54.78%；其他收入41.61万元，占5.69%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的

政府采购金额 1309.33万元，其中：政府采购货物支出 858.13

万元，政府采购服务支出 451.20万元。授予中小企业合同金

额 1309.33万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度东

涌镇行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经

费支出239.93万元，比2015年增加17.39万元，增长7.8%，主

要原因是各项政策因素性的调整。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，广州市南沙区东涌镇人民政

府及所属 46个单位共有车辆 25辆（包括车改后封存待处理

公务用车），其中：一般公务用车 13 辆，一般执法执勤用

车 6辆，特种专业技术用车 6辆。单位价值 200万元以上大

型设备 2台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2016年度暂未开展绩效评价工作。

90

第四部分 2016年重点工作完成情况

1.2016年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2016 年是实施“十三五”规划的开局之年，也是率先全

面建成小康社会的攻坚之年。在开发区党工委、管委会、区

委、区政府的正确领导下，我镇紧紧围绕构建“一个经济发

展新引擎、两个城区中心发展区域、三条发展动力轴、四个

发展功能区”的“一二三四”发展新格局，全面推进 “一

驾马车”战略，积极融入南沙“双区”发展大局，全镇经济

社会各项工作取得了新成效，获得上级和社会各界的肯定和

好评，较好地完成了年初确定的目标任务。本年度，我镇被

评为市乡村旅游示范点、区创建党建品牌优秀单位、区整顿

软弱涣散村（社区）党组织先进单位；镇安全办被评为市安

全管理先进单位；镇政务服务中心被评为区镇（街）政务服

务中心综合窗口建设优秀单位；大稳村被评为全国美丽宜居

村庄和省、市健康促进示范村；东涌村党支部被评为区“两

学一做”学习教育优秀示范点；东涌社区创建为市文明社区

示范点和市、区基层应急管理“五个一”工程示范社区；鱼

窝头社区创建为市幸福社区；石基村、马克村、太石村等微

型消防站在市、区业务技能大比武中均获佳绩。郭金弟被评

为“中国好人”、“广州好人”和“南沙好人”，陈作桓、

程世才被评为“广州好人”，马斯韵、黎培英、黎 金、陈

桂松、黄志安被评为“南沙好人”。镇村共 42 名工作人员、

教育线 453 名师生获区级以上优秀荣誉。2016 年主要工作情

况如下：

91

（一）镇域经济保持稳增长，发展后劲不断增强

全年完成规模以上工业产值 264.66 亿元，同比增长

3.59 %；完成限上批发零售总额 25.21 亿元、限上住宿餐饮

营业额 0.57 亿元、固定资产投资 17.03 亿元、规模以上服

务业营业收入 4.56 亿元、税费收入 18.56 亿元。

项目推进有新突破。推进中的重点项目有 14 个，预期

投资总额达 138 亿元、产值约 675 亿元、税收约 41 亿元。

其中在建或待建的项目有 5 个，包括冠胜国际种业、云谷二

期、嘉诚国际无水港、长嘉电子运营总部、天创时尚鞋业总

部及研发中心项目，全年累计完成投资 7.96 亿元。云谷二

期项目主体工程及室内外装修已完成，首期计划今年 3 月投

入运营；嘉诚国际无水港二期项目已动工建设。报批已落户

的项目有 5 个，包括斯泰克集团总部、南沙国际农产品物流

中心、六福集团广州利盈首饰有限公司三期扩建、寰宇电子

科技公司总部、哲铭新型环保材料总部及研发中心项目。该

批项目已全部通过区管委会主任会议，同意落户我镇，其中

斯泰克集团总部项目已完成用地招拍挂手续，预计 2017 年

上半年动工建设。报批中的项目有 4 个，包括五洲信息产业

园、朗晴创新创业产业园、海科智慧小家电研发中心互联网

+运营总部、华南农大农业上市公司总部项目。同时，清华

启迪协信科技园项目、味研生物科技项目、中民飞通用航空

产业总部基地项目、五洲集团创智小镇项目、惠迪电子科技

总部项目、智能制造产业集群项目等一批重点项目在加紧洽

谈，争取早日落户我镇。

招商选资有新成效。成立招商引资工作领导小组，拍摄

招商宣传片，制作招商手册，建立招商微信群，多措并举开

展招商工作。精心筹备举办“东涌镇 2016 年融智融资招商

92

活动”，出席人员 400 多人，是东涌经济发展史上规模最大、

形式最新、影响最广的一次招商盛会，得到媒体的广泛传播

及社会各界的高度关注，与树德创意产业园、清华启迪协信

科技园等 14 个单位签订发展意向协议，吸引广东芬尼克兹

节能设备有限公司、时代地产公司等 35 家外地企业到我镇

实地考察和洽谈业务。新注册企业 310 家，注册资本共 14.12

亿元，盘活全镇招商资源面积 7.53 万平方米，主要集中在

先进制造、智能设备、大型商贸等行业，有效充实实体经济

的发展。

企业服务有新进展。全面落实上级和区关于企业发展扶

持、奖励的各项政策办法，其中按照 2015 年区经济稳增长

奖励办法向 29 家经济发展贡献突出的企业发放 420 万元奖

金。推进企业上市融资，已有 5 家企业上市，7 家企业正筹

备上市。用心贴身服务，积极协调解决企业在生产经营中的

困难问题，安排专人跟进企业环保手续补办工作，已协助 45

家企业完成补办。主动与区教育局申请协调，积极挖掘学位

潜力，成功在鱼窝头中学、马克小学等 7 所中小学各增设一

个班，并优惠减免捐资助学费，共提供 805 个学位为企业外

来务工人员解决子女读书问题。

（二）一三产业融合发展，农民增收有新渠道

冠胜国际种业项目加快推进。目前已经省市同意落户冠

胜园区，并成功注册广州冠胜国际种业科技园股份有限公司

作为种业贸易项目运营载体。与孟山都、先正达、隆平高科、

登海种业、拜耳等国际、国内种业巨头达成合作意向，以总

部或分支机构形式进驻种业大厦。香港种子商会将在科技园

设立分支机构，促进粤港澳合作和种业集聚。冠胜海关保税

仓已建成。

93

优农富民投入持续加大。进一步加强农业基础设施建

设，投入 1.04 亿元推进机耕路硬底化、高标准基本农田建

设，投入 360 多万元用于水利设施建设和养护。进一步完善、

扩大和落实水旱轮作、粮食直补、农机补贴、农业保险等各

项惠农政策，共发放惠农补贴 500 多万元。全年引进直板果

蔗、杂交苔王菜心、南美白对虾混养金鲳鱼、鼻涕虫防治技

术等农业新品种、新技术 12 个，推广水肥一体化技术、线

虫防治技术、微量元素应用技术 2.5 万多亩，举办各类农业

实用技术培训 28 期，全镇优良品种覆盖率和综合生产能力

稳步上升。全年预计农业产值 24.3 亿元，同比增长 6%；农

民人均收入 22132.67 元，同比增长 6.2%。

农业生态旅游融合发展。成功举办为期两天的首届农业

生态旅游推广节，吸引 8.9 万游客到场观光旅游、休闲购物，

带动消费 180 多万元，筹得善款 10.3 万元。研究开挖东涌

城区连接大稳村河道项目，促进东涌城区岭南水乡风情和大

稳村乡村生态旅游的协同发展，目前已委托土人公司编制初

步方案。引进社会资本建设大稳村游客服务中心，由村集体

提供土地，镇内企业多米公司出资建设，主体建设计划春节

前可完成。积极发动村民开发民宿，今年大稳村内新增两户

村民利用自有房屋建设为民宿。着力完善绿道配套设施和增

设景观亮点，在吉祥围和濠涌安装人工景观造雾系统，对瓜

果长廊入口升级改造并增设沿途休闲设施。东涌绿道全年共

接待旅游团 458 个，游客总量达 77 多万人次，同比增长 42%。

（三）庆盛区块征地拆迁号角吹响，镇村建设步伐进一

步加快

庆盛枢纽区块征地拆迁工作全面启动。成立征地拆迁工

作领导小组，划片分组任务分解到人，全面强化征地拆迁力

94

量。目前已对 22 公顷项目涉及的庆盛村 10 队 41 户共 51 间

房屋及附着物以及庆盛村、沙公堡村的青苗进行详查登记；

并对 1.8 平方公里范围进行现场拍摄录像。专门成立庆盛区

块控违小组，安排 10 名城管人员实施全天候监控，及时制

止违搭星瓦棚 4 宗、建围墙 5 宗。切实加大宣传教育力度。

加快推进东涌集中安置区征地，已完成征地 195.0338 亩、

青苗补偿 44 户，完成率达 90%。着手开展庆沙路扩路工程征

地拆迁工作。全力推进虎门二桥工程征地拆迁工作，完成土

地移交工作。

镇村环境进一步提升。按照“利用三年时间全覆盖打造

美丽乡村”的工作思路，2016 年总投资 8700 多万元首先开

展第一批东涌、南涌、官坦、长莫、万洲、细沥等 6 个村美

丽乡村建设。总投资 2.4 多亿元完成 35 个村居环境提升项

目、7 个中心镇项目、190 公里 583 个村村通公路和农村主

要道路项目、1324 盏路灯建设。加强水环境综合治理，向各

个村居下发 2016-2017 年水环境整治任务书，以点带面重拳

整治大稳村、东深村河涌两岸违建行为，现场共拆除违法构

筑物近 2000 平方米。总投资 4.88 多亿元大力推进 7个在建、

11 个已立项的农村生活污水治理工程和 32 个河涌整治和清

淤项目，其中大简村、东深村生活污水治理和东涌口涌等 6

个河涌清淤项目已完成。升级改造绿化景观面积达 9.8 万平

方米，种植乔灌木、时花近 10 万株。

城市管理进一步加强。加大“六乱”和“两违”整治力

度，查处“六乱”行为 4428 宗，组织执法力量对违建现场

采取强制措施 476 宗次，共拆除违建面积 1.1 万多平方米。

结合登革热防控工作强化环境卫生管理，全镇共出动 2.7 万

人次，清理卫生死角 7000 多处，清理垃圾 5600 多吨。进一

95

步充实人员和作业工具，持续加大河涌保洁力度。道班、电

信局、东涌社区、大简小学、小乌小学等 5 个单位成功创建

为广州市无烟单位，正加紧推进鱼窝头社区创建广州市示范

容貌社区。

（四）全镇保持和谐稳定，社会治理迈出新步伐

启动“智慧东涌”建设。以社会综合治理精细化为主线，

进一步扩展公共服务便捷化，通过一个三维的仿真数字城

市，结合使用多类型多维度的数据，逐步推进智慧环卫、安

全消防、城管、综治维稳、网格化管理、应急指挥、计生流

管、党建、教育、水务、纪检监察等专项应用系统，打造“智

能化、精细化、标准化”的工作综合指挥调度平台和信息平

台，构建“智慧东涌”，促进全镇社会效益全面提升。目前

已成立专项工作组，并组织相关部门及人员分别到天河区车

陂街、黄阁镇政务服务中心及网格办、中科院软件所广州分

部智慧城市体验中心等单位参观学习，已结合实际初步编制

工作方案。

全面提升平安建设。抓好综治信访维稳工作。组织开展

系列严打整治专项行动，有效压减警情，全镇总警情 4925

起，同比下降 7.2%。投入 180 多万元进行高清视频监控二期

升级改造，太石村重点整治和出租屋及来穗人员管理突出问

题整治工作取得一定成效。全方位加强禁毒工作，强化领导

架构，落实专业场室、经费、人员保障，结合禁毒百日行动

强力开展毒品打击工作。加强信访及矛盾纠纷排查、研判、

化解，抓好人民调解、社区矫正和安置帮教工作，年内成功

调处各类矛盾纠纷 23 宗，信访总量 121 批/件/次，按期办

结率 100%。圆满完成全国、省市“两会”、杭州 G20 峰会、

十八届六中全会重大敏感防护期的维稳任务。深化平安创建

96

工作，今年再有 18 个村居获评“平安村（居）”，大简村

代表区通过市 2015 年度综治工作考评。抓好安全生产和应

急工作。切实认真做好日常安全生产巡查工作，共检查各类

生产经营单位 888 家次，整改治理安全隐患 4072 处，全力

保障安全生产形势稳定。着力推进企业安全生产标准化和责

任险建设，加大安全生产违法违规行为处罚力度，积极开展

特种设备和重点行业领域专项整治行动，开展城市风险点危

险源排查治理工作。强化农产品、水产品、食品药品安全监

管和动物防疫检疫。进一步完善应急管理机制，加强预案修

订，组织应急演练 4 场次，积极应对“妮妲”、“海马”台

风等灾害天气，妥善处置各类突发事件。重点围绕实施全面

两孩新政完善计生服务管理，顺利通过省、市计生考核。强

化出租屋巡查整治，共巡查出租屋 87.3 万套次，新登记流

动人员 9.5 万多人。全面完成上级的就业目标任务，及时化

解群体性劳资纠纷，发放各类就业补贴 2018 万元，惠及企

业 1054 家次、员工 1 万多人。

深入推进社区治理服务。以建设全国社区护理和服务创

新实验区为契机，建成 3 个家庭服务中心、24 个社区综合服

务中心和 24 个公共服务站，太石村、大稳村作为试点村顺

利通过全国社区治理和服务创新实验区的验收。开展志愿服

务 60 多场次，受助人群 8000 多人次、服务时间 1 万多小时；

开展“五四”系列活动、公益长跑等活动 80 多场次，覆盖

青年达 1.3 万多人次。新增非公有制基层工会 17 个，128 家

企业签订集体合同。实施新广州人领域的粤港澳社会服务创

新示范项目，服务近 4000 人次。启动家庭文化建设项目，

成立家庭公约俱乐部，举办各种沙龙、讲座 51 场次，受益

家长 9300 多人次。镇儿童早教中心建成投入使用，让婴幼

97

儿得到更多优质、科学的早期教育服务。扎实推进法治创建，

做好依法行政、依法治镇、普法工作，依法行政工作考核中

我镇获区第一名。积极推进一村居一法律顾问工作，共提供

法律服务 600 多次。联合番禺公证处到村开展 7 场公证便民

和普法宣传活动，现场办理公证 250 多宗，咨询人数 3200

多人，深受群众欢迎和认可。各村居均建有微型消防站，至

今成功处置火情 10 宗，我镇代表南沙区参加市微型消防站

业务技能比赛中夺得冠军。依法依规完成年度新兵征集任

务，挑选 33 名素质良好的青年入伍，其中大学学历占 7６%。

（五）社会事业全面发展，人民福祉不断增强

扎实推进教育工作。持续加大教育投入，共投入 1200

多万元用于学校运动场、功能场室改造；积极推进教育信息

化建设，投入 1300 多万元更新全镇中小学电脑室及多媒体

教学平台。大力推进东涌中学改造工程 。狠抓教学质量提

升，高考成绩喜人，东涌中学、鱼窝头中学均超额完成市预

测目标；中考成绩、小学质量居区公办学校前列，在 2016

年度小学六年级抽测中总平均分超区 25 分，第一小学、太

石小学分别位列全区第一、第三名。鱼窝头中学获市高中毕

业班工作一等奖，东涌中学、鱼窝头中学均获区高中毕业班

工作一等奖，18 所小学获区小学教育工作奖。基础教育国际

化深入开展，东涌中学、第一小学先后接受 NCCT 认证初评。

扎实推进规范化幼儿园建设，目前全镇共有规范化以上幼儿

园 19 所。

切实加强医疗卫生工作。全年共投入 4230 万元用于两

医院、社区卫生服务中心以及村级卫生站软硬件建设，不断

改善就医环境和提升医疗技术水平。加快协调推进东涌医院

新住院大楼建设前期工作，已上报可研报告待区审批。22 个

98

村卫生站发挥出较好的便民、惠民作用，就诊人次 5.9 万，

处方平均值为 39 元，农合报销比率为 54%。

大力提升社会保障水平。全年共筹措投入 4700 多万元

推进落实各项惠民政策，切实改善民生。专门成立扶贫济困

帮扶基金，首次筹得善款 230 多万元，举办“发展共分享·心

城显大爱”新春慈善晚会，为全镇低保、低收入、五保户和

孤儿等 821 名困难群众送上关爱。出台《东涌镇帮扶困难群

众重大疾病救助试行办法》，最高救助标准由原来一万元提

高至五万元。加大投入提升养老服务水平，加快推进鱼窝头

敬老院易地重建项目，目前已投入 400 多万元完成宿舍大楼

基建工程；继续完善镇级日间托老服务中心和 22 个村级老

人活动中心的软硬件建设。投入 309 万元做好区外、区内、

镇内“三线”扶贫开发工作。

深化宣传文体建设。加强社会主义核心价值观宣传，深

化道德讲堂、主题月、文明示范村创建活动。优化提升门户

网站、《东涌天地》、政务微博等宣传载体运营。落实小型

足球场建设和管理，目前全镇共有足球场 5 个，使用率达 500

多场次，惠及 1 万多人次，并成功举办首届 7 人足球赛。积

极参加市、区各类体育竞技比赛，代表区参加市国际龙舟邀

请赛获传统龙第二名和彩龙竞艳一等奖。落实文化惠民工

程，举办送电影、送书画、送戏、摄影展等活动共 354 场；

利用文体中心大楼、文化广场举办禁毒宣传文艺晚会、2016

年全国百城千村健身气功交流展示系列活动大赛闭幕式暨

广州市健身气功站点联赛等大型文体活动 31 场次。

（六）党建进一步加强，执政能力明显提高

圆满完成党委、人大、政府换届选举工作。严格落实“九

严禁”等工作要求，7-9 月分别依法依规圆满完成党委、人

99

大、政府换届选举工作，并顺利召开中共东涌镇第一次代表

大会、东涌镇第十九届人民代表大会第一次会议，整个换届

选举过程风清气正，没有发生违纪违法事件。镇十九届人大

一次会议共收到建议、意见和批评共 15 件，已全部交办。

配合做好区三届政协委员换届选举工作。

扎实开展“两学一做”专题教育活动。组织党员培训班

7 次、集体上专题党课 4 次、制作专题简报 25 期。党委书记

带头讲党课，其他镇领导班子和党组织负责人均结合实际讲

专题党课，积极发挥“带学”作用。创建“转作风促民生”

党建品牌，坚持逢周五开展直接联系群众活动，组建 155 人

的驻点队伍及 243 人的辅助队伍深入村居，共收集意见建议

451 条，已解决 435 条，办结率为 96%。创新党政领导班子

联席会议形式，把班子会开到村居，实地了解听取各村居工

作情况及协调解决困难问题。

强化党风廉政建设。扎实推进创新基层党组织设置试点

工作,大稳村、大简村、大同村和东涌社区等 4 个党支部改

设为农村（社区）党委，太石村和东导村 2 个党支部改设为

党总支。完成小乌村党支部、东深村党支部 2 个软弱涣散农

村党组织整顿工作。抓紧制定《东涌镇农村工作制度》，切

实加强村居“两委”规范管理。通过专题讲座、发送警示短

信、发放读本、观看专题片等形式加强警示教育工作。落实

“一岗双责”，开展谈话提醒，推进党风廉洁建设责任制落

到实处。加强农村“三资”管理，完成交易 73 宗，成交金

额 5359.6 万元，成交价比底价增加 1150.96 万元，增幅为

27.15%。深化政风行风监督和工作纪律检查，共收集群众和

办理意见建议 75 条，发现问题 98 条，已落实整改。

切实提升行政效能。坚持集体领导和个人分工相结合，

100

合理调整党政人大领导班子分工，实行 AB 角制度，既有效

提高班子整体效能，又充分发挥个人主观能动性。适当调整

中层干部分工，为提速发展搭建更合理的人力资源架构。开

通“翼办公”信息系统，涵盖公文审批、盖章请假申请、通

知发送等行政事务，推进无纸化办公，实现随时随地申请和

审批，大大提高行政办事效率。成立重点项目工作督导办公

室，加大对重点工作、项目的督查和指导力度，确保党政各

项决策落到实处。进一步加强财务管理培训，提高财务人员

的业务素质和政策水平，促进全镇财务工作规范化、科学化、

精细化管理；进一步加强财政监督管理，健全财务管理制度，

加强内部审计工作，确保财政资金安全高效。强化政务服务，

设立 24 小时便民自助服务区、出入境自助签证机，实施“政

务办事，邮政送达”省内免费服务，共受理各类行政审批及

便民服务事项 30728 件，办结率达 100%，满意度 100%，政

务服务工作在全区考核中位居前列。

2.列表说明本部门重点工作（尤其是 2016年中央、省和

市委市政府、区委区政府布置的重要事项）的完成情况，并

且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关

列表内容如下：

2016 年重点工作完成情况

序

号重要事项 工作内容及目标 完成情况

1 经济发展工作

完成区下达的经济指标任务，加快推进重点项目建设，加强招商选资工作，做好企业服务工作。

全年 完成规 模以上 工业产值264.66 亿元，同比增长 3.59 %（剔除我镇受环保处罚影响的 25 亿元，我镇全年产值实际净增 34.19 亿元，同比增长 14.8%）；完成限上批发零售总额 25.21 亿元、限上住宿餐饮营业额0.57 亿元、固定资产投资 17.03 亿元、规模以上服务业营业收入 4.56 亿元、

101

税费收入 18.56 亿元。推进中的重点项目有 14 个，预期投

资总额达 138 亿元、产值约 675 亿元、税收约 41 亿元。其中在建或待建的项目有 5 个，包括冠胜国际种业、云谷二期、嘉诚国际无水港、长嘉电子运营总部、天创时尚鞋业总部及研发中心项目，全年累计完成投资 7.96 亿元。云谷二期项目主体工程及室内外装修已完成，首期预计今年上半年投入运营；嘉诚国际无水港二期项目已动工建设。报批已落户的项目有 5 个，包括斯泰克集团总部、南沙国际农产品物流中心、六福集团广州利盈首饰有限公司三期扩建、寰宇电子科技公司总部、哲铭新型环保材料总部及研发中心项目。该批项目已全部通过管委会主任会议，同意落户我镇，其中斯泰克集团总部项目已完成用地招拍挂手续，预计今年内开始动工建设。报批中的项目有 4 个，包括五洲信息产业园、朗晴创新创业产业园、海科智慧小家电研发中心互联网+运营总部、华南农大农业上市公司总部项目。同时，清华启迪协信科技园项目、味研生物科技项目、中民飞通用航空产业总部基地项目、惠迪电子科技总部项目、智能制造产业集群项目等一批重点项目在加紧洽谈，争取早日落户我镇。

成立招商引资工作领导小组，拍摄招商宣传片，制作招商手册，建立招商微信群，多措并举开展招商工作。精心筹备举办“东涌镇 2016 年融智融资招商活动”，与树德创意产业园、清华启迪协信科技园等 14 个单位签订发展意向协议。全年新注册企业 310 家，注册资本共 14.12 亿元，盘活全镇招商资源面积 24.5 万平方米。

全面落实上级和区关于企业发展扶持、奖励的各项政策办法，其中按照2015年区经济稳增长奖励办法向29家经济发展贡献突出的企业发放 420 万元奖金。推进企业上市融资，已有 5 家企业上市。协助 45 家企业完成补办。主动与区教育局申请协调，积极挖掘学位潜力，成功在鱼窝头中学、马克小学等 7 所中小学各增设一个班，并优惠减免捐资助学费，共提供 805 个学位为企业高管解决子女读书问题。

2 征地拆迁工作加快推进自贸区庆

成立征地拆迁工作领导小组，划片分组任务分解到人，全面强化征地拆迁

102

盛枢纽区块、虎门二桥等项目征地拆迁工作。

力量。已对 22 公顷项目涉及的庆盛村10 队 41 户共 51 间房屋及附着物以及庆盛村、沙公堡村的青苗进行详查登记及套价工作；并对 1.8 平方公里范围进行现场拍摄录像。专门成立庆盛区块控违小组，安排 10 名城管人员实施全天候监控，及时制止违搭星瓦棚 16 宗、发出《责令限期改正通知书》16 份，总面积约 1100 平方米。加快推进东涌集中安置区征地，已完成征地195.0338亩、青苗补偿 48 户。全力推进虎门二桥工程征地拆迁，完成土地移交工作。

3综治信访维稳

工作

认真落实综治信访维稳各项工作措施，全力维护辖区的治安秩序，确保社会大局稳定和谐。

认真落实综治维稳和信访各项措施，组织开展系列严打整治专项行动，有效压减警情，全镇总警情 4925 起，同比下降 7.2%。投入 180 多万元进行高清视频监控二期升级改造，太石村重点整治和出租屋及来穗人员管理突出问题整治工作取得一定成效。全方位加强禁毒工作，强化领导架构，落实专业场室、经费、人员保障，结合禁毒百日行动强力开展毒品打击工作。加强信访及矛盾纠纷排查、研判、化解，抓好人民调解、社区矫正和安置帮教工作，年内成功调处各类矛盾纠纷 23 宗，信访总量 121 批/件/次，按期办结率 100%。圆满完成全国、省市“两会”、杭州G20 峰会、十八届六中全会重大敏感防护期的维稳任务。深化平安创建工作，2016 年再有 18 个村居获评平安村（居），大简村代表区通过市 2015 年度综治工作考评，镇综治工作（平安创建）考评获全区第一。

4 安全生产工作

认真贯彻落实好各项安全生产综合监管工作,加大力度推进安全生产标准化工作，加强安全教育培训，全面促进全镇安全生产态势稳定发展，坚决防范各类安全事故发生。

切实认真做好日常安全生产巡查工作，共检查各类生产经营单位 888 家次，整改治理安全隐患 4072 处，全力保障安全生产形势稳定。着力推进企业安全生产标准化和责任险建设，加大安全生产违法违规行为处罚力度，积极开展特种设备和重点行业领域专项整治行动，开展城市风险点危险源排查治理工作。组织应急演练 4 场次，积极应对“妮妲”、“海马”台风等灾害天气，妥善处置各类突发事件。

5人口与计划生

育工作

重点围绕实施全面两孩新政完善计划生育服务管理，完成上级下达的计生指标任务。

落实计划生育各项奖扶工作，加强孕产期保健服务和出生缺陷综合防治，提高出生人口素质。综合治理户籍出生人口性别比偏高问题，依法依规查处政策外多孩生育情况，积极推进流动人口基本计划生育公共服务均等化，切实提

103

升我镇人口计划生育服务工作的管理能力。户籍人口政策生育率为 98.96%，居住半年以上流动人口政策生育率97.41%，常住人口政策生育率 98.38%。开展优生优育、计生政策知识培训班共133 场，服务人次 10660 人，派发宣传资料 33057 份。发放免费孕前优生健康检查券 951 份、地贫券 1073 份、唐氏综合症 1133 份、彩超 1167 份、地贫基因及地贫基因诊断券 49 份、唐氏诊断券 91 份、彩超复查券 8 份，成功干预地贫 2 例、唐氏综合症 2 例、畸形 4 例。

6流动人口和出

租屋管理工作

切实加强出租屋管理，提升来穗人员服务水平，完成上级下达的指标任务。

强化出租屋巡查整治，共巡查出租屋 87.3 万套次，新登记流动人员 9.5万多人。切实完成区下达的每月要求身份证刷证巡查 70%以上的巡查任务。开展各类人员清查和消防隐患排查整治行动 9 次，出动清查力量 6505 人次。

7 规划建设工作

抓好美丽乡村建设、中心镇建设、村居环境完善和提升计划项目建设、村村通公路及危桥改造、人家路建设等工作。

按照“利用三年时间全覆盖打造美丽乡村”的工作思路，2016 年总投资8700 多万元首先开展第一批东涌、南涌、官坦、长莫、万洲、细沥等 6 个村美丽乡村建设。总投资 2.4 多亿元完成35 个村居环境提升项目、7 个中心镇项目、190 公里 583 个村村通公路和农村主要道路项目、1324 盏路灯建设。

8 水务工作

扎实推进农村生活污水治理、河涌整治、治水等工作。

加强水环境综合治理，向各个村居下发《2016-2017 年水环境整治任务书》，以点带面重拳整治大稳村、东深村河涌两岸违建行为，现场共拆除违法构筑物近 2000 平方米。总投资 4.88 多亿元大力推进 7 个在建、11 个已立项的农村生活污水治理工程和 32 个河涌整治和清淤项目，其中大简村、东深村生活污水治理和东涌口涌等 6 个河涌清淤项目已完成。

9 城市管理工作

加强“两违”、“六乱”整治，以及环卫管理、河涌保洁等工作。

加大“六乱”和“两违”整治力度，查处“六乱”行为 4428 宗，组织执法力量对违建现场采取强制措施 476 宗次，共拆除违建面积 1.1 万多平方米。结合登革热防控工作强化环境卫生管理，全镇共出动 2.7 万人次，清理卫生死角 7000 多处，清理垃圾 5600 多吨。进一步充实人员和作业工具，持续加大河涌保洁力度。道班、电信局、东涌社区、大简小学、小乌小学等 5 个单位成功创建为广州市无烟单位，正加紧推进鱼窝头社区创建广州市示范容貌社区。

10 教育、医疗工作切实加大教育、医疗软硬件建设。

持续加大教育投入，共投入 1200多万元用于学校运动场、功能场室改

104

造；积极推进教育信息化建设，投入1300 多万元更新全镇中小学电脑室及多媒体教学平台。大力推进东涌中学改造工程 。狠抓教学质量提升，高考成绩喜人，东涌中学、鱼窝头中学均超额完成市预测目标,其中鱼窝头中学在广州市高中毕业班评奖名次提升 50 多名，并获得广州市高中毕业班工作一等奖；中考成绩、小学质量居区公办学校前列，在 2016 年度小学六年级抽测中总平均分超区 25 分，第一小学、太石小学分别位列全区第一、第三名，18所小学获区小学教育工作奖。基础教育国际化深入开展，东涌中学、第一小学先后接受 NCCT 认证初评。扎实推进规范化幼儿园建设，目前全镇共有规范化以上幼儿园 19 所。全年共投入 4230 万元用于两医院、社区卫生服务中心以及村级卫生站软硬件建设，不断改善就医环境和提升医疗技术水平。加快协调推进东涌医院新住院大楼建设前期工作，已上报可研报告待区审批。22 个村卫生站发挥出较好的便民、惠民作用，就诊人次 5.9 万，处方平均值为 39 元，农合报销比率为 54%。

11 社会保障工作切实落实各项民政惠民政策。

全年共筹措投入 4700 多万元推进落实各项惠民政策，切实改善民生。专门成立扶贫济困帮扶基金，首次筹得善款 230 多万元，举办“发展共分享·心城显大爱”新春慈善晚会，为全镇低保、低收入、五保户和孤儿等 821 名困难群众送上关爱。出台《东涌镇帮扶困难群众重大疾病救助试行办法》，最高救助标准由原来一万元提高至五万元。加大投入提升养老服务水平，加快推进鱼窝头敬老院易地重建项目，目前已完成宿舍大楼基建工程，正在进行室内装修、消防工程、园林绿化及软件采购等工作；继续完善镇级日间托老服务中心和22个村级老人活动中心的软硬件建设。投入 309 万元做好区外、区内、镇内“三线”扶贫开发工作。

12 宣传文体工作

做好意识形态宣传教育工作，积极开展文化惠民以及各项文体活动。

加强社会主义核心价值观宣传，深化道德讲堂、主题月、文明示范村创建活动。编撰《东涌自然村落历史人文调查》，并上传至省的数据库系统。优化提升门户网站、《东涌天地》、政务微博等宣传载体运营。落实小型足球场建设和管理，目前全镇共有足球场 5 个，使用率达500多场次，惠及1万多人次，

105

并成功举办首届 7 人足球赛。积极参加市、区各类体育竞技比赛，代表区参加市国际龙舟邀请赛获传统龙第二名和彩龙竞艳一等奖。落实文化惠民工程，举办送电影、送书画、送戏、摄影展等活动共 354 场；利用文体中心大楼、文化广场举办禁毒宣传文艺晚会、2016年全国百城千村健身气功交流展示系列活动大赛闭幕式暨广州市健身气功站点联赛等大型文体活动 31 场次。

13党风廉政建设

工作

扎实推进党风廉政建设和廉洁南沙各项工作，为促进经济和社会民生事业全面健康发展提供纪律保障。

完成党委、人大、政府换届选举工作。严格落实“九严禁”等工作要求，7月至 9月分别依法依规依程序圆满完成党委、人大、政府换届选举工作，并顺利召开中共东涌镇第一次代表大会、东涌镇第十九届人民代表大会第一次会议。扎实开展“两学一做”专题教育活动。坚持逢周五开展直接联系群众活动，组建 155 人的驻点队伍及 243 人的辅助队伍深入村居，共收集意见建议451 条，已解决 435 条，办结率为 96%。创新党政领导班子联席会议形式，把班子会开到村居，实地了解听取各村居工作情况及协调解决困难问题。扎实推进创新基层党组织设置试点工作,大稳村、大简村、大同村和东涌社区等 4 个党支部改设为农村（社区）党委，太石村和东导村 2 个党支部改设为党总支。完成小乌村党支部、东深村党支部 2 个软弱涣散农村党组织整顿工作。制定《东涌镇农村管理工作制度》，切实加强村居“两委”规范管理。落实“一岗双责”，开展谈话提醒，推进党风廉洁建设责任制落到实处。加强农村“三资”管理，完成交易73宗，成交金额5359.6万元，成交价比底价增加 1150.96 万元，增幅为 27.15%。深化政风行风监督和工作纪律检查，共收集群众和办理意见建议 75 条，发现问题 98 条，全部已落实整改。强化政务服务，设立24 小时便民自助服务区、出入境自助签证机，实施“政务办事，邮政送达”省内免费服务，共受理各类行政审批及便民服务事项 30728 件，办结率达100%，满意度 100%，政务服务工作在全区考核中位居前列。

3. 说明本部门 2016年度未完成的工作情况。

106

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，发展中还

存在一些深层次的问题。一是经济发展下行压力大，重大项

目引进和建设仍需加快，落户速度和推进力度不够快，招商

选资成效不够理想；二是农业产业结构不够合理，产业化水

平和整体效益不高；三是社会不稳定因素仍然较多。各类治

安案件、消防事故、劳资纠纷等时有发生，排查化解能力仍

需提高，社会治理和城市管理面临较大压力；四是作风建设

仍需不断加强，行政效能仍需大力提升。今后，我们要积极

解决这些问题，努力把各项工作做得更好。

107

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息

收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其

所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文

件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途

的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务

院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

108

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入

以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部

门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高

等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、

没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等

取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利

润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让

国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有

资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、

特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非

税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义

接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

109

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支

出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设

（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面

的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经

费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编

制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的

各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会

保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利

支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的

支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备

支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设

费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公

费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业

管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

110

用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和

家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、

住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助

费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单

位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。