Page 1 of 24 Biznes Plani 2019 - 2021aeroportigjakoves.com/assets/cms/uploads/files/Plani Operativ 2019 - 2021.pdf · Biznes Plani 2019 - 2021 Grafikoni paraqet kategoritë e aktiviteteve

NPQ “Aeroporti i Gjakovës” SH.A 15 Tetor, 2018

Page 1 of 24

Biznes Plani 2019 - 2021


Page 2 of 24


Përmbajtja I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE .................................................................. 3 1. Historiku i Aeroportit të Gjakovës ........................................................ 3 2. Qasja ............................................................................................ 4 II. Përshkrimi I përgjithshëm I biznesit ...................................................... 4 1. Detajet e ndërmarrjes ...................................................................... 4 2. Shtyllat bazike të situatës aktuale ....................................................... 4 - Kapitali i ndërmarrjes ........................................................................... 4 - Organizimi ndërmarrjes ........................................................................ 5 - Kontaktet me grupe të interesit për funksionalizim ..................................... 6 - Analiza Financiare me vitet paraprake ................................................... 7 - Çështja pronësore ............................................................................ 11 - Kontestet gjyqësore .......................................................................... 12 - Përcaktimi i fushëveprimtarisë për funksionalizim të AGJ ........................... 12 - Sfidat ............................................................................................. 13 III. Misioni dhe vizioni në aspetkin e përgjithshëm .................................... 13 IV. Objektivat.................................................................................... 13 (i) Rezultatet dhe aktivitetet ................................................................ 14 (ii) Orari i implementimit të aktiviteteve .................................................. 16 (iii) Planifikimi i resurseve njerëzore dhe struktura organizative ..................... 19 - Struktura organizative ........................................................................ 19 - Sigurimet ......................................................................................... 19 - Menaxhimi I rreziqeve të parashikuara .................................................. 19 - Marketingu ...................................................................................... 20 (iv) SWOT analiza ............................................................................... 20 V. Shpalosjet e planifikimit financiar ..................................................... 21 1. Shërbime Profesionale .................................................................... 21 2. Mirëmbajtje e Riparime .................................................................. 22 3. Siguri e Sigurim .............................................................................. 22 4. Personeli ...................................................................................... 22 5. Benefitet / Trajnimet ....................................................................... 22 6. Shpenzimet Operative ................................................................... 23 VI. Prioritetet ..................................................................................... 23 VII. Buxheti ........................................................................................ 23


Page 3 of 24


I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Ky plan biznesi është dokument parësor për operim të ndërmarrjes për vitin 2019 – 2021 i cili dokument

definon qartë objektivat dhe rezultatet e pritshme të ndërmarrjes drejt funksionalizimit. Njëherit është

obligim ligjor i ndërmarrjes referuar në Ligjin Nr. 03/L-087 për ndërmarrje publike. Ky plan biznesi në

kontekst është plan operativ që paraqet aktivitetet ditore për tu zhvilluar brenda periudhës 12

muajshe, respektivisht 3 vjeqare.

Plani përmban shënime të secilit departament të ndërmarrjes të ilustruara me të dhëna që

prezantojnë nevojat e ndërmarrjes të paraqitura me aktivitete të ndryshme për mbarëvajtjen e

procesit administrativ konform statutit të ndërmarrjes dhe ligjeve në fuqi drejt realizimit të objektivës

kryesore që është funksionalizimi i aeroportit.

Ky plan operativ, synimin kryesor ka definimin e fushëveprimtarisë që do të rezulton nga studimi i

fizibilitetit. Planifikimi i këtij studimi është parapa për një periudhë vjetore duke përfshirë edhe kohën e

procesit fillestar që është prokurimi meqë shërbimi duhet të kryhet nga një ekipë profesioniste. Procesin

do ta mbështesë vetë personeli i AGJ në bashkëpunim me institucionet shtetërore të ndërlidhura me

ndërmarrjen dhe veprimtarinë e saj.

Synim tjetër i rëndësisë së lartë është edhe vlerësimi i pasurisë së ndërmarrjes. Ky aktivitet është

planifikuar të kryhet përgjatë tre muajve të vitit 2019. Rezultati i këtij aktiviteti do të jetë njohja e saktë e

vlerës së pasurisë së ndërmarrjes dhe njëherit saktësi e PVF.

Meqë objektiva kryesore është funksionalizimi i AGJ, poashtu synohet të mbahet kontakt me akterët e

ndryshëm për bashkëpunim por edhe të krijohen kontakte të reja. Kjo do të mundësohet përmes

takimeve me investitorë, aksionarin, vizitave e kontakteve të korporatave dhe kompanive që zhvillojnë

veprimtari të ngjashme e poashtu do të ndërlidhet ngushtë edhe me zhvillim profesional të personelit

të vetë AGJ.

Aktivitetet operative të planifikuara janë kryesisht për mirëmbajtje dhe sigurim të paisjeve, hapsirës

dhe objekteve. Përderisa aktivitetet tjera janë administrative si mbështetje e të gjitha aktiviteteve të

lartëpërmendura. Këto lloj aktivitetesh janë kryesisht ditore dhe pothuajse të njëjta.

Ky plan biznesi synon jo vetëm të prezantoj aktivitetet për tu implementuar, por edhe të bëhet

krahasimi i aktiviteteve të implementuara me vitin paraprak. Më pas, do t’i nënshtrohet rishikimit dhe

azhurnimit në bazë vjetore nëse është e nevojshme dhe miratohet nga Bordi i Drejtorëve.

1. Historiku i Aeroportit të Gjakovës

Aeroporti i Gjakovës ishte ndërtuar që pas luftës së dytë botërore për nevoja të agrokulturës, kurse ne

vitet e 90’ta ka pushuar së funksionalizuari.

Aeroporti i Gjakovës i është dhënë në shfrytëzim KFOR-it Italian në vitin 1999, të cilët menjëherë filluan

investimet për ndërtimin dhe funksionalizimin e aeroportit.

Aeroporti ndodhet në një pozitë të mirë gjeografike me një perimetër prej 7 km, dhe me shumë pak

mjegull brenda vitit. Në këtë aeroport janë kryer shumë fluturime për nevoja ushtarake dhe

humanitare kurse kanë ateruar kryesisht avion dhe helikopter transportues ushtarak dhe civil. Aeroplani

më i madh që ka ateruar në këtë aeroport është Boeing 737. Pista është e asfaltuar në gjatësi prej

1800 m. Përreth aeroportit gjenden kodra të lartësisë që nuk kalojnë 1000 m.

Përgjatë kësaj periudhe mbi 13 vjeqare në Aeroportin e Gjakovës janë trajtuar më shumë se 27.000

Aeroplanë të ndryshëm ku është bërë transporti i mbi 220,000 pasagjerëve (kryesisht ushtarakë por

edhe civil), si dhe transporti i më shumë se 40,000 ton mallërave të ndryshëm.

Me datën 18 dhjetor 2013 Aeroporti i është dorëzuar Qeverisë së Kosovës si donacion nga ana e

Forcave Ajrore Italiane.

https://sq.wikipedia.org/wiki/Boeing_737


Page 4 of 24


Nga fundi i vitit 2013 deri në fund të vitit 2015 Aeroporti është menaxhuar nga Qeveria e Kosovës, më

konkretisht Janar – Prill 2014 nën kompetencat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, e më pas nga Maji

2014 e tutje nën kompetencat e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. Gjatë kësaj periudhe në aeroportin e

Gjakovës janë zhvilluar disa aktivitete kryesisht ushtrime të ndryshme të forcave Amerikane dhe atyre

Kosovare (F.S.K dhe Policia e Kosovës).

2. Qasja

Qasja e afarizmit të kompanisë do të jetë transparente dhe etike, e bazuar në statutin e ndërmarrjes

dhe legjislacionin në fuqi.

Kjo do të arrihet në bashkëpunim me NJPMNP, Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Ministrinë e

Infrastrukturës, Ministrinë e Financave, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, Ministrinë e Punëve

të Brenshme, Autoritetin e Aviacionit Civil, Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës, Komunën e Gjakovës

dhe akterët tjerë të involvuar apo ndikuar drejtëpërdrejtë apo tërthorazi në fushëveprimin e

ndërmarrjes.

Planifikohen pjesëmarrje në takimet me donatorë dhe investitorë të interesuar për bashkëpunim apo

edhe mundësinë e funksionalizimit përmes PPP.

II. Përshkrimi I përgjithshëm I biznesit

1. Detajet e ndërmarrjes

Emri I biznesit Aeroporti Gjakovës Sh.A

Lloji I biznesit Shoqëri Aksionare

Nr I biznesit 71213404

Nr. I protokolit 2A0000303

Lokacioni I biznesit Republika e Kosovës, Gjakovë, Trakaniq

Data inkorporimit 30.10.2015

Data e regjistrimit 03.11.2015

Pronari(rët) e biznesit Qeveria e Republikës së Kosovës Nr. 06/180

Veprimtaritë e

parashikuara

Transport ajror I pasagjerëve, arsimi pas të mesmes jo I lartë,

aktivitetet shërbyese të rastit për transportin ajror, trajtimi I transportit

“cargo”, aktivitetet tjera mbështetëse të transportit, magazinimi

dhe ruajtja, aktivitetet e shërbimit të zjarrëfikësve, marrja dhe

dhënja me qira (lizingu) e paisjeve të transportit ajror, restorantet

dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit, aktivitetet tjera

shërbyese të ushqimit, ndërmjetësimet e tjera monetare, aktivitetet

e agjensive të udhëtimit, menaxhimi I patundshmërisë në bazë të

pagesës ose kontratës.

2. Shtyllat bazike të situatës aktuale

- Kapitali i ndërmarrjes

Vlera totale e aseteve 9,8M përfshinë ҫ’vlerësimin e paisjeve (50%) i kryer në Dhjetor 2013 nga KFOR

para dhënjes donacion të aeroportit.


Page 5 of 24


Paisja Llojet e paisjeve Vlera totale

e paisjeve

dt.31.12.2017

% Verifikimi i

fundit i

regjistrit te

aseteve

Financimi

Mjete

Themelore

Objekte, makineri, Aparatura,

Instrumenet

€ 9,162,170 93%

25. 12. 2017

KFOR Italia Air

Forces dhe

subvencionim

nga Aksionari

Inventar Mobileri zyrtare, PC, printera,

TV, frigorifera, etj

€ 243,604 2,5%

Material

Harxhues

Material zyrtar, higjienik, pjese

rezereve te makinerive, etj

€ 436,668 4,5%

Gjithsejt € 9,842,442

- Organizimi ndërmarrjes

Sistemi administrativ i ndërmarrjes është sistemuar në tri departamente kryesore të cilat përbëhen prej

njësive pëkatëse.


Page 6 of 24


Menaxhmenti i Aeroportit të Gjakovës ka përgjegjësinë e plotë mbi implementimin e aktiviteteve të

ndërmarrjes.

Menaxhmenti i Aeroportit të Gjakovës punon nën mbikqyrjen e Bordit të Drejtorëve. Njësia për

Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike në kuadër të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik është linja direkte e

raportimit të NPQ “Aeroporti i Gjakovës” SH.A.

Departamenti i mirëmbajtjes përbëhet nga gjashtë punonjës me përvojë në aeroport të cilët kujdesen

për mirëmbajtje dhe pastrim të paisjeve, hapsirës, makinerisë, objekteve, materialit, rrjetit elektrik dhe

atij të ujësjellësit, zjarrëfikjes, pastrimit, rezervave të depove, autoparkut, etj.

Departamenti i sigurimit përbëhet nga nëntë punonjës të cilët kujdesen për ruajtjen e paisjeve,

objekteve dhe hapsirës së AGJ.

Plani i trajnimeve dhe zhvillimeve profesionale revidohet çdo vit bazuar në nevojat e identifikuara

gjatë punës, evaluimit të performancës, projekteve të reja dhe situatës financiare.

Përgjegjësitë në punë janë të ndara me kujdes për evitimin e konfliktit të inetresit përbrenda kufizimeve

që lejohen me numër të personelit.

- Kontaktet me grupe të interesit për funksionalizim

Menaxhmenti i Aeroportit të Gjakovës ka krijuar kontakte me akterë të ndryshëm që kanë të bëjnë me

veprimtarinë e aviacionit dhe kanë kërkuar mbështetje institucionale e financiare për nevojat e

korporatës drejt funksionailizimit.

Kontaktet me Aksionarin dhe institucionet vendore – NJPMNP, MZHE, MF, MTI, MI, MPHM, KM, MPB, FSK,

PPP, ANP, ASHNA, KK Gjakovë, AAC, IATA, OEK. Gjatë kontakteve të vazhdueshme, akterët janë të

njoftuar me situatën aktuale të AGJ ku është kërkuar bashkëpunim, mbështetje financiare nga

aksionari dhe mbështetje institucionale nga digasterët qeveritarë.

Kontaktet me institucionet ndërkombëtare - KFOR; Ambasada USA/IT dhe donatorë –

WBIF/TIKA/EU/TAIEX/SEETO/USAID. Gjatë kontakteve i kemi njoftuar pë situatën aktuale të AGJ dhe

kemi kërkuar financim të studimit të fizibilitetit dhe vlerësimit profesional të aseteve. Nga të gjitha kemi

marrë përgjigje negative me përjashtim të TIKA dhe USAID që jemi në pritje të përgjigjes.

Kontaktet me investitorë të interesuar për investime dhe shfrytëzim të AGJ – TopGear UK, ; GEDA It;

LIMAK TR; KFA KS/It, CEGE UK. Nga investitorët e lartëpërmendur, vetëm LIMAK është treguar më serioz.

Aksionari ka organizuar takimin me Limak ku është biseduar dhe dakorduar koncesionimi i AGJ në

kuadër të kontratës aktuale (PPP) me ANP. Bazuar në bisedimet e zhvilluara ndërmjet MZHE dhe Limak,

është dakorduar të fillohet me procesin e shrponësimit nga ana e aksionarit gjatë të cilit proces AGJ

mbështet Aksionarin me raporte Kadastrale sipas kërkesave të MZHE. Më pas, Limak ka dërguar në

AGJ një ekipë për verifikim të situatës aktuale të paisjeve, hapsirës dhe mundësive për fillimin e

punimeve në ato pjesë ku kërkohen investime.


Page 7 of 24


- Analiza Financiare me vitet paraprake

Grafikoni paraqet kategoritë e aktiviteteve të planifikuara me kosto të

parshikuar pë vitin 2018. Plani përfshinte dy aktivitete kryesore me

rëndësi të veçantë për procesin e funksionalizimit si; studimi i fizibilitetit

(definimi i fushëveprimtarisë/ve më rentabile për funksionalizim) dhe

vlerësimi i pasurisë (përcaktimi i saktë i vlerës së pasurisë). Të dyja këto

aktivitete të përfshira në kategorinë e shërbimeve profesionale.

Planifikimi vjetor financiar për 2017 (grafikoni lartë) ishte 653,068 € kurse

mjetet e ndara nga aksionari për të njëjtën periudhë (grafikoni dytë)

ishin 200,000 €.

Saldoja fillestare në 2017 ishte 67,947 €. Shpenzimet totale për 2017 ishin

205,937 € kurse saldoja vjetore u bart në vitin vijues (me aprovim të

aksionarit) si saldo fillestare.

Subvencioni i ndarë nga Aksionari ka përcaktuar edhe destinimin e

shpenzimeve të mjeteve në tri kategori si; sigurim, mirëmbajtje dhe

personel.

288,600 €

11,000 €

36,400 €

281,068 €

34,000 €

2,000 €

653,068 €

Sherbime Profesionale

Mirembajtje/Riparime/Paisje

Transport

Personel

Shpenzime Operative

Te paparashikueshme

Gjithsejt Shpenzime Operative

Kat

ego

rite

e S

hp

en

zim

eve

Shpenzimet e parashikuara sipas planit operativ për 2017

11,396 €

24,042 €

21,304 €

131,303 €

17,892 €

- €

205,937 €



Transport

Personel

Shpenzime Operative

Te paparashikueshme


Kat

ego

rite

e S

hp

en

zim

eve

Shpenzimet e realizuara në raport me planin operativ për 2017


Page 8 of 24


Grafikoni paraqet kategoritë e aktiviteteve të planifikuara me kosto të

parshikuar pë vitin 2018. Plani përfshinte dy aktivitete kryesore me

rëndësi të veçantë për procesin e funksionalizimit si; studimi i fizibilitetit

dhe vlerësimi i pasurisë. Të dyja këto aktivitete të përfshira në

kategorinë e shërbimeve profesionale. Të dyja aktivitetet konsiderohen

jashtëzakonisht të rëndësishme që kishin me rezultu në definim të

fushëveprimtarisë/ve më rentabile për funksionalizim dhe përcaktimi të

saktë i vlerës së pasurisë së Aeroportit.

Planifikimi vjetor financiar për 2018 ishte 513,890 € kurse mjetet e ndara

nga aksionari për të njëjtën periudhë ishin 75,000 €. Kjo situatë

financiare, ka obliguar menaxhmentin e AGJ të ri-planifikojë aktivitetet

e planifikuara me plan biznesi dhe të caktojë prioritetet bazuar në

marrëveshjen për subvencionin e ndarë dhe gjithnjë duke patur në

konsideratë vlerën e subvencionit. Subvencioni i ndarë nga Aksionari

ka përcaktuar edhe destinimin e shpenzimeve të mjeteve në tri

kategori si; sigurim, mirëmbajtje dhe personel.

Saldoja fillestare në 2018 ishte 62,009 €. Shpenzimet totale Jan – Gusht

2018 janë 85,517 €. Planifikimi deri në fund të vitit 2018 është 51,492 €,

kurse saldo përfundimtare vjetore do të jetë zero.

297,600 €

9,200 €

2,000 €

171,720 €

31,370 €

2,000 €

513,890 €



Transport

Personel

Shpenzime Operative

Te paparashikueshme


Kat

ego

rite

e S

hp

en

zim

eve

Shpenzimet e parashikuara sipas planit operativ për 2018

2,599 €

5,742 €

2,999 €

108,067 €

17,603 €

- €

137,010 €



Transport

Personel

Shpenzime Operative

Te paparashikueshme


Kat

ego

rite

e S

hp

en

zim

eve

Shpenzimet e realizuara në raport me planin operativ për 2018


Page 9 of 24


Shpenzimet në raport me të hyrat (subvencionet nga aksionari)

Kategorite e shpenzimeve sipas destinimit të

subvencioneve

Subvencionet

2016 - 2018

Shpenzimet

2016

Shpenzimet

2017 Shpenzimet

2018

Total Shpenzimet 2016 - 2018

Saldo Dec 2018

% e luhatjes se shpenzimeve mes vitesh

2016 - 2018

€ € € € € % € 2016/2017 2017/2018

Personel 336,963 126,109 104,537

108,067

338,714 101%

1,751-

-17% 3%

Shpenzime operacionale 87,933 18,031 33,173

20,202 71,406 81%

16,527 84% -39%

Mirembajtje e Sigurim 130,104 67,912 68,227

8,741

144,880 111%

14,776- 0% -87%

Gjithsejt 555,000 212,053 205,937

137,010

555,000 100%

0- -3% -33%

€ 0

€ 50,000

€ 100,000

€ 150,000

Personel Shpenzimeoperacionale

Mirembajtje eSigurim

Analiza Financiare e Shpenzimeve 2017 ne raport me 2016

Shpenzimet 2016 € Shpenzimet 2017 € Shpenzimet 2018 €


Page 10 of 24


Pasqyra Financiare e të hyrave (subvencioneve) Janar 2016 - Gusht 2018 e AGJ

2016 2017 2018

Total te hyra (subvencione qeveritare) € 280,000 € 200,000 € 75,000

Gjithsejt Shpenzime 2016 - 2018 € 212,053 € 205,937 € 85,517

Saldo me 31.08.2018 € 67,947 € (5,937) € 51,493

Planifikim periudha ne vijim € - € 62,010 € 51,493

Saldo vjetore fillestare € 67,947 € (0) € (0)

€ -

€ 50,000

€ 100,000

€ 150,000

€ 200,000

€ 250,000

€ 300,000

2016 2017 2018

Total te hyra (subvencione qeveritare)

€ 280,000 , 50% € 200,000 , 36%

€ 75,000 , 14%

Total te hyra (subvencione qeveritare)

2016 2017 2018


Page 11 of 24


NPQ “Aeroporti i Gjakovës” Sh.A ka implementuar pothuajse të njëtat aktivitete gjatë vitit 2018 ne

krahasim me vitin paraprak me përjashtim të prokurimeve që dukshëm janë redukuar.

Kur krahasojmë aktivitetet e planifikuara me ato të realizuara, kryesisht janë në mirëmbajtje dhe

sigurim të implementuara plotësisht në harmoni me marrëveshjen e ndarjes së subvencioneve nga

aksionari. Poashtu, plotësisht në harmoni me kohën e planifikuar të paraqitur në planin operativ të vitit

paraprak.

Nga ana tjetër, aktivitetet e pa implementuara si: studimi i fizibilitetit, vlerësimi i pasurisë, rritja e sigurisë

së pasurisë së aeroportit, shërbimet profesionale, ngritjet profesionale të personelit, rekrutime, sigurime

në punë, përmbushjet ligjore lidhur me zyrtarët administrativ dhe prokurimit rezultojnë nga kufizimet

financiare.

- Çështja pronësore

NPQ “Aeroporti i Gjakovës” Sh.A disponon me gjithsejt 146 ha hapsirë. Bazuar në raportin e

Komasacionit Kadastral të Komunës së Gjakovës, 104 ha janë pronë publike që është 71% e

konvertuar në përqindje dhe 42 ha pronë private që është 21% e konvertuar në përqindje. Grafikonet

e mëposhtme paraqesin shifrat e hektarëve dhe përqindjes si tërësi dhe ndaras për lokacion;

Kjo çështje është diskutuar me aksionarin dhe si rezultat është inicimi i procesit të shpronësimit nga ana

e aksionarit.


Page 12 of 24


- Kontestet gjyqësore

Kryesisht janë për çështjet pronësore.

Gjatë vitit 2018 kemi vazhduar me dy konteste paraprake gjyqësore lidhur me pronat private.

Paditësit, sipas dokumentacionit Kadastral janë pronarë privat të disa parcellave në hapsirën e AGJ.

Lidhur me këtë çështje, aktualisht jemi në proces të zhvillimit të procedurave në Gjykatën Themelore të

Gjakovës.

Për njërin rast, gjykata ka organizuar daljen në teren të trupit gjykues, avokatin e paditesit, gjeometrin

dhe ekspertin e certifikuar të bujqesise, pë të bërë shiqimin e parcelave në fjalë. Janë kryer matje

teknike dhe vlerësime bujqësore. Gjykata ka kërkuar nga ana e ekspertëve që të kryejnë nga një

raport profesional për çështjen e thirrur dhe pastaj ta dorëzojnë në gjykatë. Pas pranimit të raporteve

gjykata vendos për caktimin e seancës së ardhshme, ku edhe na njoftojnë zyrtarisht.

Kurse për rastin e dytë, Gjykata Themelore e Gjakovës në bazë të Ligjit mbi Menagjimin e Financave

Publike dhe Pergjegjesite nr. 03/L048 ka marrë vendim që të ndërpritet (pezullohet) procedura për

këtë çështje në mungesë të një njoftimi apo kopje të padisë në fjalë që nuk i është dërguar Ministrive

të lartëcekura është pezulluar cështja deri në ndërmarrjen e një veprimi nga MD, ose derisa të kaloj ky

afat prej 180 ditësh.

Me këto procese është i angazhuar Sekretari i AGJ i autorizuar nga KE.

Përveç AGJ të padiur janë edhe MZHE, MD dhe KKGjK. Sekretari i AGJ është në kontakt dhe

bashkëpunim të vazhdueshëm me zyrtarët ligjor të digasterëve të lartëpërmendur po ashtu të paditur

për të njëjtën çështje.

- Përcaktimi i fushëveprimtarisë për funksionalizim të AGJ

Fillimisht kërkohet dhe është planifikuar studimi i fizibilitetit nga i cili rezulton përcaktim i saktë (ekonomik

dhe rentabil) i fushëveprimtarisë për tu zhvilluar në AGJ si hap i parë drejt funksionalizimit.

Poashtu i së njëjtës rëndësi konsiderohet edhe vlerësimi profesional i pasurisë së ndërmarrjes si pikënisje

e projektit strategjik për investime në AGJ.

Projektet për studim të fizibilitetit dhe vlerësim të pasurisë janë përpiluar nga menaxhmenti i AGJ por

që nuk janë financuar nga Aksionari dhe asnjë nga donatorët e takuar deri më tani.

Pa përcaktim të fushëveprimtarisë së AGJ, është shumë vështirë të përpilohen plane e projekte

zhvillimore. Edhe përkundër vështirësive, ndërmarrja ka hartuar draft planin strategjik referuar statutit

me mundësitë e funksionalizimit në disa fushëveprimtari si:

Aviacion civil

Transport ajror (cargo)

Shkolle për shërbime aeroportuale dhe sporte e rekreacion

Koncesionim me PPP (Limak/ANP dhe të tjerë)

Aset për tu shfrytëzuar nga MFSK dhe MPB (njësia e policisë kufitare), dhe

Kombinim i të lartëpërmendurave

Në planin strategjik janë të paraqitura të dhëna më të detajuara veqmas për secilën alternativë të

lartëpërmandur si veprimtari për tu zhvilluar në AGJ. Të dhënat përfshijnë shpjegime, shifra, analiza

dhe planifikime të bazuara në raporte e rregullore që disponon ndërmarrja dhe në ligjet në fuqi që

janë të lidhura me këtë NP respektivisht aeroportin.


Page 13 of 24


- Sfidat

Mbështetja financiare dhe institucionale

Sigurimi

Studimi I fizibilitetit

Vlerësimi professional i pasurisë

Prokurimi

Biznes plani dhe plani Strategjik

Pronat

Sfidat e lartëcekura mbesin të pandryshuara që nga themelimi i ndërmarrjes. Që nga viti i kaluar, AGJ

përballet edhe me sfidën tjetër që është mungesa e BD.

III. Misioni dhe vizioni në aspetkin e përgjithshëm

Fillimisht Aeroporti i Gjakovës në fazën aktulale synon që përmes studimit të fizibilitetit për funskionalizim

dhe shfytëzim të resurseve të trashëguara, të determinojë fushëveprimin e vet, në bashkëpunim me

Institucionet Qeveritare dhe akterët e fushës.

IV. Objektivat

1. Funksionalizim dhe vetëfinancim të aeroportit (varësisht nga fushëveprimtaria për t’u

përcaktuar bazuar nga studimi i fizibilitetit).

Misioni;

Të operojë, mirëmban dhe ruan kualitet të lartë të shërbimeve aeronautike dhe të sigurojë

qëndrueshmëri financiare dhe shërbime efikase, efiçiente të aviacionit .

Vizioni;

Aeroport i sigurtë me operime të kualitetit të lartë dhe me qëndrueshmëri financiare që me

sukses dhe efektivitet të promovojë dhe t’u shërbejë nevojave ekonomike dhe sociale të vendit.


Page 14 of 24


2. Zhvillimi i një apo disa veprimtarive që do të mbështet dhe kontribuon në planet dhe zhvillimet

ekonomike të vendit duke siguruar përfshirjen e ndryshimeve dhe aplikimin e modeleve të reja

më të përsosura në operime e shërbime.

(i) Rezultatet dhe aktivitetet

1. Studimi I fizibilitetit

Domosdoshmëria profesionale dhe ligjore e kryerjes së këtij studimi është e pashmangshme meqë

studimi definon më me saktësi fushëveprimtarinë më ekonomike dhe rentabile për tu zhvilluar në

AGJ. Përcaktimi I fushëveprimtarisë qartëson tërë punën vijuese duke u nisur nga përpilimi I një

plani të mirëfillt strategjik, plan biznesi më professional, strukturë organizative adekuate, planifikim

më të saktë financiar, efikasitet dhe efiçiencë më të lartë në punë.

Aktivitetet → projekti (I kryer), financimi, implementimi (ekspertët, prokurimi, kontraktimi,

hulumtimi i tregut, analiza kontraktuale me PPP e ANP, analizat ekonomike dhe nevojat, kontaktet me

aksionarin dhe diskutimet lidhur me interesat shtetërore, menaxhimi I rrezikut, raportimi, monitorimi dhe

evaluimi).

2. Vlerësimi I pasurisë

Vlerësimi professional I pasurisë (paisjeve, objekteve dhe pronave) është poashtu I domosdoshëm

ligjërisht dhe profesionalisht duke konsideruar që vlera monetare e pasurisë duhet të përfshihet në

kontabilitet

Aktivitetet → projekti (I kryer), financimi, implementimi (ekspertët, prokurimi, kontraktimi,

planifikimi dhe metodologjia, listimi i paisjeve duke përfshirë edhe zhvlerësimin, raportimi, monitorimi

dhe evaluimi).

3. Partneriteti Publiko Privat

Është opcion I mundshëm bazuar në takimet me investitorë të interesuar për PPP në AGJ. Prej të

interesuarve ka vendor dhe ndërkombëtar duke mos anashkaluar edhe interesimin e koncesionerit

të ANP.

Aktivitetet → organizim i takimeve me aksionarin, investitorin(rët) e interesuar dhe gjithë

partnerët vendor të involvuar në proces, diskutimet, analizat, projekti(tet), vendimet,

kontraktimi.

4. Shërbimet profesionale

Me përjashtim të studimit të fizibilitetit dhe vlerësimit të pasurisë që hyjnë në kategorinë e

shërbimeve profesionale, tjerat të poshtëshënuara janë poashtu shërbime profesionale si pjesë e

domosdoshme për mbarëvajtjen e punëve dhe procesin e funksionalizimit të AGJ.

Aktivitetet → takime, prezantime, raporte, projekte, udhëtime, abonime, publikime e

promovime, plani strategjik, shërbime konsultative, shërbime juridike, siguri e sigurim,

mirëmbajtje e riparime, shërbimet e prokurimit, auditim, shërbime bankare, zhvillim

profesional e trajnime, logo të ndërmarrjes.

5. Mirëmbajtje dhe riparime

AGJ disponon me aparaturë, instrumente dhe makineri të mjaftueshme për shërbimet

aeroportuale por që shumica e këtyre paisjeve nuk janë në përdorim që nga viti 2013 (koha e

donacionit). Kështu që gjatë këtyre 5 viteve të fundit, një pjesë e madhe e paisjeve u janë

nënshtruar amortizimit moral përderisa pjesa më e vogël e paisjeve I janë nënshtruar amortizimit

ekonomik. Disa nga paisjet mirëmbahen vazhdimisht në nivel funksional, kurse të tjerat në nivel të


Page 15 of 24


pastërtisë, preventivat e mundshme nga oksidimi, puna e motorëve, mbajtja e temperaturave

sipas standardeve të instrumenteve, etj.

Aktivitetet → mirëmbajtje dhe riparime të paisjeve të zjarrefikjes, eletrike, sanitari,

kondicionerëve, kamerave, pastrimit të hapsirës, autoparkut, gjeneratorëve,

transformatorëve, objekteve, depove, instrumenteve, makinerisë, aparateve, pastrami I

hapsirës.

6. Siguri dhe sigurim

Synimi është të arrihet siguri e sigurim sipas standardeve të kërkuara ligjore, njëherit edhe të

implementohen rekomandimet e auditimit vlerëues nga MPB.

Aktivitetet → wireless vëzhgimi nga distanca të hapsirës përmes wifi kamerave, riparime të

rrethojës perimetrike (8km), kamera rrotulluese 360º, shpërndarja e rrjetit fiber optik në

hapsirën e brendshme të AGJ, portat e emergjencës, pastrami I zonës perimetrike (brenda

e jashtë në largësi minimale 3m), rrafshimi dhe rregullimi I rrugës perimetrike brenda

hapsirës së AGJ, ndriqimi adekuat dhe trajnimi I stafit të sigurimit.

7. Shpenzimet operative dhe administrative

Me synim administrimin bazuar në ligjislacionin në fuqi, sistem efikas dhe efficient. Sistemi

administrativ I AGJ është I sistemuar në tri departamente kryesore që secila përbëhet nga njësi

specifike;

- departamenti administratës (kapitali - pronat, burime njerëzore, kontabilitet e financa,

audite, legjislaturë dhe rregullore të brendshme, prokurim, planifikim dhe raportim);

- departamenti I mirëmbajtjes (objektet dhe paisjet, aparatura, instrumentet, logjistika,

autoparku, elektrika dhe hidraulika);

- departamenti I sigurisë dhe sigurimit (sistemi i vëzhgimit me kamera dhe monitorimi,

rrethoja perimetrike, komunikimi)

Aktivitetet → transport (mirëmbajtje, riparim, regjistrim), prokurime, komunali, komunikim, faqe

zyrtare, furnizime me paisje dhe material zyrtar, reprezentacion, abonime (softwerësh).

8. Resurset njerëzore

Aktivitetet → struktura organizative, paga e kompenzime, rekrutime, trajnime e ngritje

profesionale, sigurime në punë, evaluim të performancës.


Page 16 of 24


(ii) Orari i implementimit të aktiviteteve

AGJ ka për qëllim të jetë kompani e suksesshme dhe profitabile. Deri më tani nuk ka pasur ndonjë profit por bazuar në përvojën e deritanishme nga

momenti I themeilimit të ndërmarrjes, kërkesës së tregut dhe lëvizjeve aktuale të kompanive në rajon e parasheh mundësinë e funksionalizimit të saj.

Rezulta

ti Aktiviteti 2019 - muaj

Përgjegj

ësi

Koment

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Studimi i

fizibilitetit

implementimi (ekspertët, prokurimi, kontraktimi,

hulumtimi i tregut, analiza kontraktuale me PPP e ANP,

analizat ekonomike dhe nevojat, kontaktet me

aksionarin dhe diskutimet lidhur me interesat shtetërore,

menaxhimi I rrezikut, raportimi, monitorimi dhe evaluimi).

Mnxh

Varësisht nga lloji i

financimit (grant apo

shërbim profesional)

kryhet edhe

implementimi.

Vlerësimi

profesiona

l i pasurisë

Implementimi (ekspertët, prokurimi, kontraktimi,

planifikimi dhe metodologjia, listimi i paisjeve duke

përfshirë edhe zhvlerësimin, raportimi, monitorimi dhe

evaluimi).

Partneritet

i publiko

privat

Organizim i takimeve me aksionarin, investitorin(rët) e

interesuar dhe gjithë partnerët vendor të involvuar në

proces, diskutimet, analizat, projekti(tet), vendimet,

kontraktimi.

Mnxh / BD /

Aksionari

Detyrë e secilit grup të

përfshirë në përgjegjësi,

kurse vendimmarrja

nga BD & Aksionari.

Shërbime

profesiona

le

Takime, prezantime, raporte, projekte, udhëtime,

publikime e promovime, shërbime konsultative, shërbime

juridike, shërbime bankare, zhvillim profesional e

trajnime.

Mnxh / BD

Secili aktivitet i përket

një plani apo

rregulloreje tjetër që

disponon ndërmarrja.

Abonime

Mnxh Softwerat; kontabilitet,

antivirus, MOf

Plani strategjik & Plani i biznesit/rishikimi

BD / KE Planifikimi strategjik 5

vjeqar i ndërmarrjes

Shërbimet e prokurimit

Mnxh Shërbim i jashtëm në

mungesë të ZçP

Auditim

KE / ZKF ToR & prokurimi për

auditim të PF vitit 2019

Logo të ndërmarrjes

Mnxh / BD

Mirëmbajtj

e dhe

riparime

Mirëmbajtje dhe riparime të paisjeve të zjarrefikjes,

eletrike, sanitari, kondicionerëve, kamerave, pastrimit të

hapsirës, autoparkut, gjeneratorëve, transformatorëve,

objekteve, depove, instrumenteve, makinerisë,

aparateve, pastrami I hapsirës.

MDM

Punë ekipore e

përditshme për

mirëmbajtjen e pasurisë

së AGJ.


Page 17 of 24


Siguri e

sigurim

wireless vëzhgimi nga distanca të hapsirës përmes wifi

kamerave, riparime të rrethojës perimetrike (8km),

kamera rrotulluese 360º, shpërndarja e rrjetit fiber optik

në hapsirën e brendshme të AGJ, portat e emergjencës,

pastrami I zonës perimetrike (brenda e jashtë në largësi

minimale 3m), rrafshimi dhe rregullimi I rrugës perimetrike

brenda hapsirës së AGJ, ndriqimi adekuat dhe trajnimi I

stafit të sigurimit.

MSS

Punë ekipore për

përmbushjen e

rekomandimeve të

auditimit S&S nga MPB

& siguri më efikase të

pasurisë së AGJ.

Aktivitete

operative

Transport (mirëmbajtje, riparim, regjistrim), komunali,

prokurime, komunikim, faqe zyrtare, furnizime me paisje

dhe material zyrtar, reprezentacion, abonime

(softwerësh).

Mnxh AGJ

Shpenzimet e

përditshme për të

mundësuar

implementimin e

aktiviteteve.

Resurse

Njerëzore

Struktura organizative, paga e kompenzime, rekrutime,

trajnime e ngritje profesionale, sigurime në punë,

evaluim të performancës.

Mnxh AGJ Për punë efikase dhe

efektive.

Rezulta

ti Aktiviteti 2020 & 2021 - muaj

Përgjegj

ësi

Koment

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Partneritet

i publiko

privat

Organizim i takimeve me aksionarin, investitorin(rët) e

interesuar dhe gjithë partnerët vendor të involvuar në

proces, diskutimet, analizat, projekti(tet), vendimet,

kontraktimi.

Mnxh / BD /

Aksionari

Detyrë e secilit grup të

përfshirë në përgjegjësi,

kurse vendimmarrja

nga BD & Aksionari.

Shërbime

profesiona

le

Takime, prezantime, raporte, projekte, udhëtime,

publikime e promovime, shërbime konsultative, shërbime

juridike, shërbime bankare, zhvillim profesional e

trajnime.

Mnxh / BD

Secili aktivitet i përket

një plani apo

rregulloreje tjetër që

disponon ndërmarrja.

Abonime

Mnxh Softwerat; kontabilitet,

antivirus, MOf

Plani biznesit dhe rishikimi

BD / KE Planifikimi dhe rishikimi i

biznesit të ndërmarrjes

Shërbimet e prokurimit

Mnxh Shërbim i jashtëm në

mungesë të ZçP

Auditim

KE / ZKF

ToR, prokurimi &

auditimi për PF vitet

2020-2021

Mirëmbajtj

e dhe

riparime

Mirëmbajtje dhe riparime të paisjeve të zjarrefikjes,

eletrike, sanitari, kondicionerëve, kamerave, pastrimit të

hapsirës, autoparkut, gjeneratorëve, transformatorëve,

MDM

Punë ekipore e

përditshme për

mirëmbajtjen e pasurisë


Page 18 of 24


objekteve, depove, instrumenteve, makinerisë,

aparateve, pastrami I hapsirës tokësore.

së AGJ.

Siguri e

sigurim

wireless vëzhgimi nga distanca të hapsirës përmes wifi

kamerave, riparime të rrethojës perimetrike (8km),

kamera rrotulluese 360º, shpërndarja e rrjetit fiber optik

në hapsirën e brendshme të AGJ, portat e emergjencës,

pastrami I zonës perimetrike (brenda e jashtë në largësi

minimale 3m), rrafshimi dhe rregullimi I rrugës perimetrike

brenda hapsirës së AGJ, ndriqimi adekuat dhe trajnimi I

stafit të sigurimit.

MSS

Punë ekipore për

përmbushjen e

rekomandimeve të

auditimit S&S nga MPB

& siguri më efikase të

pasurisë së AGJ.

Aktivitete

operative

Transport (mirëmbajtje, riparim, regjistrim), komunalitë,

komunikim, faqe zyrtare, furnizime me paisje dhe

material zyrtar, reprezentacion, abonime (softwerësh).

Mnxh AGJ

Shpenzimet e

përditshme për të

mundësuar

implementimin e

aktiviteteve.

Resurse

Njerëzore

Struktura organizative, paga e kompenzime, rekrutime,

trajnime e ngritje profesionale, sigurime në punë,

evaluim të performancës.

Mnxh AGJ Për punë efikase dhe

efektive.


Page 19 of 24


(iii) Planifikimi i resurseve njerëzore dhe struktura organizative

Me infrastrukturën aktuale, AGJ mund të fillon ofrimin e ca shërbimeve me qëllim të gjenerimit të të

hyrave si pikënisje për vetëfinancim.

- Struktura organizative

Organizimi i personelit i paraqitur në figurën e mëposhtme përfshinë edhe pozicionet e planifikuara për

vitin 2019 e jo aktualisht të kontraktuara nga Aeroporti i Gjakovës.

Nga i gjithë personeli (i planifikuar) i paraqitur në skemë mbulohen nevojat minimale për mbarëvajtje

të punëve në ndërmarrje për vitin në vijim. Kurse pjesa tjetër do të rekrutohet në të ardhmen për

mundësimin e operimit effiçient.

- Sigurimet

Edhe pse obligim ligjor, AGJ nuk ka mundësinë financiare të sigurimeve për personel, paisje, objekte

dhe palëve të treta. Mirëpo, me fillimin e gjenerimit të të hyrave përmes shërbimeve të lartëcekura,

mundësohet edhe mbulimi I kësaj pike të rëndësishme.

- Menaxhimi I rreziqeve të parashikuara

Rreziqet e parashikuara të paraqitura në tabelën e mëposhtme konsiderohen sfidë gjatë punës së

përditshme. Megjithate, me mbështetje financiare dhe institucionale nga institucionet vendore ka

hapsirë dhe mundësi të menaxhimit të rreziqeve të parashikuara.

Bordi Drejtoreve 5

Kryeshefi Ekzekutiv

Zyrtari Lartë Financiar

Kontabilist

Sekretari IT Zyrtari

Prokurimit Menaxher Operativ

Auomekanik

Elektricist 2

Hidraulik

Pastrim

Menaxher Sigurimi

Sigurimit fizik 8

ZyrtarAdministrativ

Komisioni Auditimit

Auditori Brendshëm


Page 20 of 24


Rreziqet Konsekuencat Strategjia për menaxhim

Mos vlerësimi I pasurisë Ulje e vlerës së

aeroportit, anashkalim

ligjor (Ligjit nr. 03/L-048)

Vullneti Qeveritarë për mbështetje financiare e

institucionale dhe bashkëpunim në ruajtjen dhe

ngritjen e vlerës së AGj

Sigurim fizik jo adekuat Vjedhje & dëmtime Me rritjen e numrit të kamerave të sigurimit dhe

rregullimit të rrethojës sipas rekomandimeve të

auditimit vlerësues nga MPB

Mungesë sigurimi në

punë

Lëndime & helmime Me vullnet të Aksionarit për mbështetje

financiare dhe gjithnjë duke respektuar ligjin &

rregulloren e mbrojtejs në punë (stafit, pasurisë,

palëve të treta)

Respektimi legjislativ në

mungesë të fondeve

Azhurnimi me kohë i

obligimeve tatimore,

kompletimi i personelit

të kërkuar me ligj për

NP

Me përfshirjen e AGJ në linjën buxhetore për një

periudhë 2-3 vjeqare që siguron qëndrueshmëri

financiare për NP deri te funksionalizimi

Zhvlerësimi dhe amortizim

total i aeroportit

Mos zhvillim ekonomik Vullneti Qeveritar për mbështetje financiare e

institucionale dhe bashkëpunim në zhvillimin e

një strategjie të mirfilltë për AGj

- Marketingu

Më pas, varësisht nga rezultati përfundimtar I studimit të fizibilitetit dhe vendimi I aksionarit lidhur me

fushëveprimtarinë për tu zhvilluar në AGJ do të përpilohet edhe strategjia e zhvillimit të marketingut me

synim të tërheqjes së konsumatorëve.

(iv) SWOT analiza

Aeroporti i Gjakovës planifikon të arrijë objektivën e vet duke u bazuar kryesisht në fushat e

konsideruara me prioritet të lartë sin ë vijim;

studim të fizibilitetit për të identifikuar me saktësi fushëveprimin e aeroportit për investime

kapitale dhe funksionalizim

vlerësim profesional të pasurisë në disponueshmëri

strukturë organizative dhe operuese adekuate dhe me performancë të lartë

bashkëpunim të ngushtë me Aksionarin dhe partnerët kyq të fushës

sigurim fizik të mirëfillt bazuar në rekomandimet e MPB si rezultat i raportit të vlerësimit të sigurisë

dhe sigurimit

inicimi i zgjidhjes së qështjes pronësore

mundësi të funksionalizimit me PPP (varësisht nga rezultati i studimit të fisibilitetit).

Strength Përparësitë Weakness Dobësitë Oportunities Mundësitë

Threat Rreziqet

Aeroport me

infrastrukturë të

gatshme

Mungesë studimi të

fisibilitetit /

përcaktimit të saktë

të fushë

veprimtarisë

Vullneti qeveritar

për mbështetje

financiare dhe

institucionale

Mungesë të

qëndrueshmërisë

financiare

Makineritë dhe Pamundësia e Vullneti qeveritar Amortizimi moral i


Page 21 of 24


Paisjet në

dispozicion

përdorimit dhe

mirëmbajtjes

efektive

për financim të

vlerësimit

profesional të

pasurisë

paisjeve

Pozita strategjike,

Klima dhe Terreni i

përshtatshëm,

infrastruktura e

gatshme,

investitorë të

interesuar

Mungesë interesimi

dhe mbështetje

institucionale

Funksionalizimi me

PPP (aviacion civil,

shkollë për

shërbime

aeronautike,

fabrikim të

mobilierisë së

avionëve, riparim

të avionëve,

aeroport ndihmës i

ANP, aeroport

ushtarak, shërbime

cargo, fluturime të

lira)

Zhvlerësimi,

dëmtimi dhe

amortizimi total

nga mospërdorimi

Kushte të volitshme

për ofrim të disa

shërbimeve

Probleme

financiare/mungesë

buxheti

Promovime,

marketing, lobim

për tërheqjen e

konsumatorëve

dhe fillimin e

gjenerimit të të

hyrave

Konkurrenca në

treg (aeroportet në

rajon që ofrojnë të njëtat

shërbime)

V. Shpalosjet e planifikimit financiar

1. Shërbime Profesionale

Gjithsejt 161,700 € të planifikuara sipas nevojave strategjike aktualisht të identifikuara;

Studimi i fizibilitetit është në veqanti me një rëndësi dhe urgjencë të lartë që na ndihmon në

orientimin e saktë të fillimit të biznesit, caktimin e prioriteteve, shkurtimin e kohës së financimit

nga buxheti i shtetit – pra shpejton procesin e fllimit të gjenerimit të të hyrave.

Vlerësimi profesional i pasurisë së aeroportit është bazë ligjore financiare për fillim të saktë të

funksionalizimit të ndërmarrjes. Poashtu, duke konsideruar edhe si rekomandim i dalë nga

auditimet e jashtme meqë afekton saktësinë e pasqyrave financiare.

Abonim për program (softuere) kontabiliteti si domosdoshmëri ligjore për saktësi financiare dhe

transparencë.

Marketing, postera/pllakata, promovime, materiale, publikime, logo, reprezentacion; të

planifikuara për shitje të produktit/shërbimit.

Shërbimet e prokurimit dhe të tjera profesionale të blehen nga bashkëpunëtorë të jashtëm.

Shërbimet juridike të parashikuara për qfarëdo shpenzimi në lidhje me ndonjë rast kontestues.

Auditimi i domosdoshëm në baza vjetore bazuar në ligjin për NP.


Page 22 of 24


Shërbimet financiare janë parashikuar për transakcionet bankare.

Regjistrimi në baza vjetore për automjetin në dispozicion.

Takimet dhe prezantimet, të planifikuara për vënjen e kontakteve dhe bashkëpunim me

akterët, partnerët, investitorët e interesuar brenda dhe jashtë vendit dhe për zhvillim profesional

të vazhdueshëm.

2. Mirëmbajtje e Riparime

Të paisjeve ekzistuese gjithsejt 15,000 € të parashikuara sipas nevojave të identifikuara gjatë punës

aktuale, në veqanti për;

Mirëmbajtje të autoparkut, rrjetit të furnizimit me ujë dhe të furnizimit me energji elektrike, duke

mos përjashtuar edhe paisjet zyrtare dhe inventarin.

3. Siguri e Sigurim

Gjithsejt 7,500 € të planifikuara sipas nevojave të identifikuara deri më tani të cilat ndikojnë në

ruajtjen e pasurisë së AGJë

Riparim të rrethojës perimetrike, furnizim & mirëmbajtje të kamerave dhe monitorimeve dhe

zegjrim i rrjetit të shpërndarjes së valëve me fiber optik.

4. Personeli

Përbën pjesën më të madhe me 491,832 € që paraqet vetëm numrin e domosdoshëm të personelit

për operim, mirëmbajtje dhe sigurim. Për këtë periudhë planifikohen personel me pozita kyqe të

nevojshme për funksionim të ndërmarrjes duke përfshirë edhe zyrtarin çertifikues (detyrim ligjor &

rekomandim nga ZKA), kontabilistin dhe IT.

5. Benefitet / Trajnimet

Trajnimet e personelit gjithsejt të parashikuara 12,160 € që janë kryesisht ngritje profesionale në

fusha të ndryshme të veprimtarisë së ndërmarrjes që konsiderohet si komponent i rëndësishëm për

përmbushjen e objektivave të ndërmarrjes. Përgjatë përpilimit të këtij plani, përveq synimit për

përmbushjen e obligimeve ligjore/rregullative për trajnime në fusha të caktuara, rëndësi e veqantë

i është dhënë edhe pregaditjes profesionale të zyrtarëve përballë disa proceseve dhe projekteve

të rëndësishme, si përcjellja e ndryshimeve ligjore e rregullative, ecuria e funksionalizimit të

ndërmarrjes, zhvillimi dhe implementimi i sistemeve të sigurisë dhe cilësisë, si dhe vetëdijësimi i gjithë

personelit për funksionet dhe rëndësinë e shërbimeve që do të ofron ky aeroport në një të ardhme

të afërt. Parashikimi i trajnimeve përfshinë fushat si; burimet njerëzore, proceset e prokurimit,

shërbimet teknike, ICT, siguri e sigurim, menaxhim financiar dhe administrim, etj në lidhshmëri me

fushëveprimtarinë e ndërmarrjes.

Disa nga benefitet tjera të parashikuara në planin financiar rezultojnë si domosdoshmëri ligjore si

rekrutimi, uniforma dhe mbrojtja në punë.


Page 23 of 24


6. Shpenzimet Operative

Janë planifikuar gjithsejt 88,210 € në bazë të shpenzimeve mujore paraprake dhe detyrimeve ligjore

të kontraktuara si: komunali, komunikim, furnizim, transport.

VI. Prioritetet

Tabela e mëposhtme paraqet listën e prioriteteve për ndërmarrjen:

Nr.rend. Përshkrimi Vlera

1 Studimi i Fizibilitetit 90,000 €

2 Vlerësimi profesional i aseteve 30,000 €

3 Siguri e Sigurim 7,500 €

4 Mirëmbajtje 15,000 €

5 Takime e prezantime me akterët,

partnerët, investitorë, brenda dhe

jashtë vendit për zhvillim

profesional të vazhdueshëm

12,000 €

VII. Buxheti

Tabela e mëposhtme paraqet buxhetin e nevojshëm operacional për periudhën 2019 – 2021 për

mirëmbajtjen, sigurimin e ruajtjen dhe funksionalizimin e aeroportit.


Page 24 of 24


2019 - 2021 2019 2020 2021

Pershkrimi € € € €


Studim Fisibiliteti 90,000 90,000 - -

Vleresimi I pasurise 30,000 30,000 - -

Reprezentacion 1,500 500 500 500

Abonim dhe mirembajtje program kontabiliteti 1,500 500 500 500 Marketing (shenjezime, prezantim, promovime, materiale,

pubikime, logo)3,000 1,000 1,000 1,000

Sherbime juridike dhe te tjera profesionale 15,000 5,000 5,000 5,000

Auditim 6,000 2,000 2,000 2,000

Sherbime financiare 1,500 500 500 500

Regjistrim I automjeteve 1,200 400 400 400

Takime, prezantime dhe zhvillim profesional brenda dhe udhetime 12,000 4,000 4,000 4,000

Gjithsejt Sherbime Profesionale 161,700 133,900 13,900 13,900

Mirembajtje e Riparime

Mirembajtje te paisjeve 6,000 2,000 2,000 2,000

Mirembajtje te paisjeve zyrtare 3,000 1,000 1,000 1,000

Mirembajtje te autoparkut 3,000 1,000 1,000 1,000

Mirembajtje e rrjetit elektrik dhe ujesjellesit 3,000 1,000 1,000 1,000

Gjithsejt Mirembajtje e Riparime 15,000 5,000 5,000 5,000

Siguri & Sigurim

Paisje per sigurim fizik (kamera) 3,000 3,000 - -

Mirembajtje dhe riparime te rrjetit te kamerave dhe monitorimit 4,500 1,500 1,500 1,500

Gjithsejt Siguri e Sigurim 7,500 4,500 1,500 1,500

Resurse Njerëzore

Bordi I Drejtoreve 142,560 47,520 47,520 47,520

Personeli I kontraktuar 316,008 105,336 116,424 116,424

Personeli I planifikuar 33,264 11,088 - -

Gjithsejt Paga 491,832 163,944 163,944 163,944

Mbrojtje ne pune 3,000 1,000 1,000 1,000

Trajnime (trajnim, ngritje kapacitetesh) 6,000 2,000 2,000 2,000

Uniforma (stafi i sigurimit dhe mirembajtjes) 3,000 1,000 1,000 1,000

Rekrutim (publikime) 160 160 - -

Gjithsejt Benefite 12,160 4,160 4,000 4,000

Energji elektrike 54,000 18,000 18,000 18,000

Uje 3,600 1,200 1,200 1,200

Mbeturina 720 240 240 240

Komunali 58,320 19,440 19,440 19,440

Sherbime tjera (postare) 150 50 50 50

Telefon 2,040 600 720 720

Internet 1,800 600 600 600

Mirembajtje e webfaqes e outlook 3,000 1,000 1,000 1,000

Komunikim 6,990 2,250 2,370 2,370

Paisje per zyre (PC, software) 8,500 4,500 2,000 2,000

Material zyrtar 3,600 1,200 1,200 1,200

Harxhime ditore zyrtare 3,600 1,200 1,200 1,200

Material zyrtar 15,700 6,900 4,400 4,400

Derivate 7,200 - 3,600 3,600

Transport 7,200 - 3,600 3,600

Gjithsejt Shpenzime Operative 88,210 28,590 29,810 29,810

Gjithsejt 776,402 340,094 218,154 218,154

BUXHETI Operativ 2019 - 2021

Documents

Page 1 of 24 Biznes Plani 2019 - 2021aeroportigjakoves.com/assets/cms/uploads/files/Plani Operativ 2019 - 2021.pdf · Biznes Plani 2019 - 2021 Grafikoni paraqet kategoritë e aktiviteteve