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PLF 2019 - EXTRAIT DU BLEU BUDGÉTAIRE DE LA MISSION : ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

Version du 02/10/2018 à 08:52:17

PROGRAMME 105 : ACTION DE LA FRANCE EN EUROPE ET DANS LE MONDE

MINISTRE CONCERNÉ :JEAN-YVES LE DRIAN, MINISTRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Programme 105 : Action de la France en Europe et dans le monde

Présentation stratégique du projet annuel de performances 3

Objectifs et indicateurs de performance 5

Présentation des crédits et des dépenses fiscales 19

Justification au premier euro 22

PLF 2019 3

Action de la France en Europe et dans le monde

PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES Programme n° 105

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Nicolas DE RIVIERE Directeur général des affaires politiques et de sécurité

Responsable du programme n° 105 : Action de la France en Europe et dans le monde

Le programme 105 réunit une part majeure des moyens dévolus au ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) pour conduire la politique étrangère de la France, à côté de ceux dédiés à la direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire (DFAE) et à la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats (DGM). Globalement, les moyens du programme représentent 59 % des emplois du ministère et 36 % des crédits (1,774 Mds €, dont 660,9 M€ pour le titre 2).

Trois objectifs sont assignés au programme 105 : « renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français », « promouvoir le multilatéralisme et construire l’Europe », et « assurer un service diplomatique efficient et de qualité ».

Ces objectifs complémentaires se recoupent partiellement. Ainsi par exemple, les opérations de maintien de la paix (326,3 M€) contribuent-elles à renforcer la sécurité internationale et à promouvoir le multilatéralisme. De même les dispositions prises en matière de lutte contre les menaces contemporaines (terrorisme, crime organisé) au niveau européen participent-elles au renforcement de la sécurité des Français mais aussi de la construction européenne.

Les moyens du programme 105 visent à la mise en œuvre de ces objectifs diplomatiques :

• dans le domaine de la sécurité, l’accent est mis sur la lutte contre le terrorisme, notamment à travers :

(1) une part importante des actions de formation et de coopération de la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD – 36 M€) ;

(2) la sécurité de l’ensemble des réseaux français à l’étranger et la protection des communautés françaises, au quotidien (conseils aux voyageurs, Ariane…) et lors des crises relevant des missions du centre de crise et de soutien (CDCS – 3,8 M€) ;

(3) la sécurisation des implantations françaises, qui relève de la direction de la sécurité diplomatique (DSD) et de la direction de l’immobilier et de la logistique (DIL) (44 M€ pour les implantations françaises à l'étranger et 12 M€ pour les implantations en France) ;

• l’objectif n° 2 se traduit par le financement de quatre-vingt-trois organisations internationales et européennes ainsi que d’autres instruments internationaux auxquels la France est partie (726,7 M€). Cela exprime notre volonté d’être un acteur de premier plan en faveur du multilatéralisme et de participer de manière active au traitement des questions globales (sécurité, environnement, commerce, énergie). Les opérations de maintien de la paix représentent près de la moitié (45%) des crédits comptabilisés pour la réalisation de cet objectif ;

• le fonctionnement du réseau diplomatique (102,2 M€), indispensable pour relayer et mettre en œuvre les décisions prises par les plus hautes autorités de l’État, relève de l’objectif n° 3. Ce réseau évolue constamment pour s’adapter à un monde en pleine transformation et répondre à des défis toujours plus nombreux.

Les dépenses de personnel et de fonctionnement des services d’état-major du ministère et des directions dédiées à la conduite d’ensemble de notre diplomatie (directions politiques et direction de l’Union européenne – 18,8 M€) ainsi que les crédits des services qui ont vocation à soutenir l’action diplomatique (notamment presse et communication, affaires juridiques, archives et documentation, protocole – 37M€) émargent ainsi sur le programme 105.

Les fonctions de soutien / support permettant d’assurer la bonne articulation des ressources humaines et des autres moyens (affaires financières, systèmes d’information et de télécommunications, politique immobilière, logistique diplomatique, sécurité), pour servir efficacement la diplomatie, relèvent également du programme 105.

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Programme n° 105 PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français

INDICATEUR 1.1 Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires

INDICATEUR 1.2 Veiller à la sécurité des Français à l'étranger

OBJECTIF 2 Promouvoir le multilatéralisme et construire l'Europe

INDICATEUR 2.1 Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix

OBJECTIF 3 Assurer un service diplomatique efficient et de qualité

INDICATEUR 3.1 Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

INDICATEUR 3.2 Efficience de la fonction support

INDICATEUR 3.3 Efficience de la gestion immobilière

INDICATEUR 3.4 Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement

INDICATEUR 3.5 Efficience de la fonction achat

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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE Programme n° 105

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

ÉVOLUTION DE LA MAQUETTE DE PERFORMANCE

La maquette du programme 105 évolue par rapport au PAP 2018. Les trois objectifs sont conservés. En revanche, la déclinaison des objectifs en indicateurs de performance évolue afin que ces derniers soient plus représentatifs de l’activité du programme et permettent une meilleure appréciation de la performance.

S’agissant de l’objectif 1, l’indicateur 1.1 « Évaluation de la politique de coopération, de sécurité et de défense » est supprimé et remplacé par l’indicateur « Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires ». Il comprend un sous-indicateur 1.1.1 « Part des actions concourant à la priorité politique assignée à l’année N à la direction de la coopération de sécurité et de défense ». Ce dernier doit faire ressortir la compétition qui se joue entre les grandes puissances pour former les hauts responsables d’un certain nombre de pays. L’indicateur 1.2 « Veiller à la sécurité des Français à l'étranger » est conservé en l’état.

Concernant l’objectif 2, il s’enrichit d’un nouveau sous-indicateur. L’indicateur « Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix » comprend maintenant, outre le sous-indicateur 2.1.1. « Evolution des mandats des opérations de maintien de la paix (OMP) », qui est maintenu, le sous-indicateur 2.1.2 « Effectifs totaux des fonctionnaires internationaux français et comparaison avec autres effectifs », qui reflète le nombre des administrateurs français au sein de l’ONU par rapport aux autres Etats.

Enfin, les indicateurs de l’objectif 3 sont inchangés.

OBJECTIF N° 1

Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français

AXE 1 : LE TRAITEMENT DES PRINCIPALES CRISES PAR ZONES GEOGRAPHIQUES

Le MEAE poursuivra en 2019 son action relative au traitement des crises, notamment:

Afrique sub-saharienne et Océan indien :

Intensification de nos efforts sur le Sahel : appui à la relance du processus de paix malien et au retour de la présence de l’État dans les territoires, avec les nouvelles autorités issues de l’élection présidentielle (29 juillet et 12 août 2018); poursuite du soutien à la Force du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme ; soutien et suivi de l’action de «l’Alliance Sahel» à forte dimension européenne ; vigilance sur la crise causée par Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad ;

Région des Grands Lacs : enjeux politiques et sécuritaires majeurs en République démocratique du Congo (RDC) (élection présidentielle prévue le 23 décembre 2018) ; situation toujours préoccupante au Burundi et sur le front régional des réfugiés, notamment de RDC (Zambie, Afrique du Sud, Tanzanie…) et du Burundi ;

Poursuite de la stabilisation et de la reconstruction de la République centrafricaine ;

Suivi des autres situations à risque :

- nombreuses fragilités politiques, en particulier en Zone CEMAC (en particulier Cameroun) mais aussi en Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Guinée, Togo …);

- contextes électoraux difficiles (présidentielles au Mali à l’été, au Cameroun en octobre et à Madagascar les 7 novembre et 19 décembre 2018 ; référendum constitutionnel à haut pouvoir déstabilisateur aux Comores, le 30 juillet, avec ses répercussions inévitables sur Mayotte…) ;

- nouvelle donne en Afrique orientale et dans la Corne de l’Afrique : suite au spectaculaire rapprochement entre l’Éthiopie et l’Érythrée, puis entre Asmara et la Somalie, ainsi qu’au retour du Soudan sur la scène internationale, intensification de notre coordination avec les acteurs régionaux et globaux, en accompagnement des processus de transition (Soudan du

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Programme n° 105 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

Sud, Somalie, Zimbabwe…)et en défense de la relation spécifique avec notre partenaire historique djiboutien ;

Appui renforcé (à New York et à Bruxelles) au financement pérenne et à la mise en œuvre des opérations africaines de paix (cf. contre-exemple de l’AMISOM);

Vigilance renouvelée, après le fiasco du procès de Jean-Pierre BEMBA, sur les débats relatifs à la lutte contre l’impunité et à la Cour pénale internationale (CPI);

Affirmation de notre présence dans l’Océan indien avec l’appui actif à l’intégration régionale de La Réunion et de Mayotte et renforcement de notre influence au sein des organisations régionales que sont la commission de l’océan Indien (COI) et l’association des États riverains de l’océan Indien(IORA), le renouvellement de notre stratégie sur les conflits de souveraineté territoriale et un partenariat renouvelé avec Moroni autour de 3 axes prioritaires (intransigeance sur le statut de Mayotte ; lutte conjointe contre l’immigration comorienne irrégulière à Mayotte; coopération concrète et pragmatique en vue du développement économique et social des Comores) ;

Participation à l’organisation par Business France de la première édition de «Ambition Africa », en octobre 2018 à Paris;

Participation, à partir de septembre 2018, aux négociations avec les ACP sur le pilier Afrique du futur accord Post-Cotonou et, parallèlement, sur l’avenir du Fonds européen de développement (FED), de la Facilité africaine de Paix (FAP) et de la nouvelle Facilité européenne de Paix (FEP) ;

Plus généralement: dans le contexte d’une présence toujours plus forte des nouveaux partenaires de l’Afrique, au premier rang desquels la Chine , s’agissant de notre relation renouvelée avec notre voisin africain , suivi de la mise en œuvre progressive de la trentaine d’engagements contenus dans le discours du Président de la République prononcé à Ouagadougou, le 29 novembre 2017 , dont, la nécessaire dynamisation de nos échanges avec l’Afrique anglophone et lusophone et, à l’horizon 2020, la préparation du Sommet Afrique – France, qui sera placé sous le thème de la Ville durable ainsi que de la Saison des cultures africaines.

Afrique du Nord et Moyen-Orient :

Conflit israélo-palestinien: mobilisation de la communauté internationale afin de préserver et promouvoir la solution des deux États, dans un contexte de remise en cause du cadre multilatéral traditionnel ;

Syrie: soutenir la mise en place d’un processus politique de résolution de la crise syrienne, à travers la mobilisation des affinitaires au sein du « small group » et des atouts que nous confère notre présence dans le Nord Est syrien ;

Liban: structurer le suivi de la conférence Cèdre, organisée à Paris en avril 2018 ;

Conférence sur le Yémen ;

Sommet des deux rives de la Méditerranée occidentale, conformément à l’annonce faite par le Président de la République ;

Transition post-élections en Libye ;

Développement du projet d’université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM).

Europe centrale et orientale :

Promotion, en lien avec l’Allemagne, de l’avancement du processus de Minsk pour le règlement du conflit russo-ukrainien ;

Promotion des instances formelles et informelles de dialogue avec la Russie permettant un rétablissement de la confiance entre les deux pays et le maintien du dialogue entre citoyens russes et français ;

Mise en œuvre des initiatives et projets de coopération régionale dans les Balkans occidentaux : (i) promotion des propositions françaises formulées lors du sommet de Londres de juillet 2018 en matière de sécurité (unités permanentes de renseignement criminel, plate-formes de signalement de la radicalisation) et développement des activités de l’Agence française du développement dans Balkans occidentaux (ii) poursuite des initiatives en cours issues du sommet de Trieste de juillet 2017, portant notamment sur les armes légères et la mise en place de l’Office régional de coopération pour la jeunesse (RYCO) ; (iii) appui à la mise en œuvre de l’agenda des priorités décidé lors du sommet UE-Balkans occidentaux de Sofia (mai 2018), notamment en matière d’Etat de droit, de sécurité et de jeunesse ;

Mise en place d’une coopération, en liaison avec l’UE, en matière de sécurité avec les États d’Asie centrale (lutte contre le terrorisme et la radicalisation ;

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Mobilisation des moyens de l’UE en vue d’un accompagnement des réformes en Arménie .

Amériques :

Canada: Tenue du premier conseil de défense franco-canadien (fin 2018), travail conjoint sur les présidences successives du G7 et initiative conjointe sur l’intelligence artificielle.

Caraïbes: lancement des préparatifs pour un sommet France Caraïbes.

Préparation du déplacement du PR en Amérique du Sud puis d’un sommet France-Amérique latine en juin 2019 afin de réaffirmer la place de la France en Amérique latine.

Brésil: Relance du partenariat stratégique avec le Brésil après les élections de fin 2018 et en fonction du résultat de celles-ci.

Asie :

Sommet France-Océanie prévu au quatrième trimestre 2019.

AXE 2 : LES QUESTIONS STRATÉGIQUES ET DE SÉCURITÉ

Le MEAE est largement engagé dans les questions stratégiques et de sécurité, notamment à travers notre positionnement au sein de l’Organisation du traité del’AtlantiqueNord, notre participation à l’Europe de la défense, l'accompagnement politico-diplomatique de nos opérations militaires extérieures, la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, la maîtrise des armements, la sécurité des activités dans l’espace, la lutte contr e le terrorisme et la criminalité organisée, la lutte contre les drogues et les conduites addictives. En 2019, cet engagement se poursuivra notamment autour des actions suivantes :

- actions portées par la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarment (ASD) :

La France continuera à développer des options concernant l’avenir de nos déploiements opérationnels au Levant et dans la bande sahélo-saharienne. La réduction attendue des derniers bastions de Daech en Syrie impliquera une réflexion approfondie sur les moyens de réaliser nos objectifs stratégiques dans la région (en particulier, éradication durable de l’organisation terroriste) ;

Dans le cadre de l’agenda relatif au développement de l’Europe de la défense, suivi des négociations relatives à la mise en place des nouveaux outils tels que le Fonds européen de défense ou la coopération structurée permanente, ainsi qu’au cadre financier pluriannuel ;

La France veillera, dans le cadre de sa présidence du G7, au renforcement du dialogue et de la coopération sur les questions de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée au cours des deux réunions annuelles du Groupe Lyon Rome. Ces réunions contribueront aussi à préparer les réunions ministérielles des ministres de l’intérieur et des affaires étrangères ;

Dans le contexte de la mise en œuvre de la revue stratégique de cyberdéfense, l’élaboration et la mise en œuvre d’une doctrine de gestion des crises cyber. Le MEAE sera fortement impliqué dans la relance, notamment aux Nations unies, des efforts internationaux visant à renforcer la régulation du cyberespace. A cet égard, il coordonnera des initiatives françaises au G20, au G7 et à l’OCDE concernant le rôle et les responsabilités du secteur privé ;

En matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, la France accompagnera l’OIAC (Organisation pour l’interdiction des armes chimiques) dans la création d’un mécanisme d’attribution et le renforcement de ses compétences de vérification, conformément à la décision des États parties à la CIAC du 27 juin 2018. Dans le contexte nouveau créé par le retrait des États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien (JCPoA), la France devra mettre en œuvre avec ses proches partenaires une stratégie reposant sur quatre piliers : préserver le JCPoA, en maintenant les bénéfices économiques que l’Iran en retire ; s’assurer, au-delà de l’accord, que l’Iran ne puisse jamais accéder à l’arme nucléaire ; réduire la menace résultant des activités balistiques de l’Iran; contraindre ses activités régionales déstabilisatrices. Par ailleurs, un format spécifique G7+ relatif à la Corée du Nord sera également réuni sous pilotage français, afin de garantir la stricte mise en œuvre de l’action de la communauté internationale contre la prolifération nord-coréenne. A ce titre, un certain nombre de réunions internationales devraient être organisées par la direction, en lien avec d’autres partenaires, au cours de l’année 2019.

- actions portées par la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense (DCSD) :

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Montée en puissance des trois nouvelles Écoles nationales à vocation régionales (ENVR) respectivement ENVR «Cyber» au Sénégal (Dakar), ENVR «Contre-terrorisme» en Côte d’Ivoire (Abidjan) et ENVR «Police judiciaire» à Djibouti;

Renforcement/internationalisation de l’École Régionale de Déminage Humanitaire au Liban (ERDHL) ;

Création d’une unité « Drones » au Niger pour le contrôle des frontières ;

Mise en œuvre du projet « Appui au développement des forces de sécurité intérieure au Mali, Burkina Faso et au Niger (ADeFSI) ;

Organisation du séminaire régional dans les Balkans sur la lutte contre l’immigration illégale ;

Organisation du séminaire de déminage au Centre national des forces de maintien de la paix, de déminage et de gestion des déchets de guerre (NPMEC) d’Oudong au Cambodge ;

Consolidation des capacités militaires de formation au profit des populations dans les zones de crise et de conflit en relation avec le projet de renforcement des capacités pour la sécurité au service du développement .

INDICATEUR 1.1

Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires (du point de vue du citoyen)

Unité 2016 Réalisation

2017 Réalisation

2018 Prévision PAP

2018

2018 Prévision actualisée

2019 Prévision

2020 Cible

Part des actions concourant à la priorité politique assignée à l’année N à la direction de la coopération de sécurité et de défense

% SO SO SO 71 73 75

Précisions méthodologiques

Source des données : DCSD (Direction de la coopération de sécurité et de défense).

Mode de calcul : « Part des actions concourant à la priorité politique assignée l’année « n » à la direction de la coopération de sécurité et de défense » = rapport entre la valeur des actions menées dans les thématiques et zones prioritaires et le montant des crédits accordés en LFI (HT2) à la DCSD.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Les actions de la DCSD concourant aux thématiques prioritaires retenues dans le cadre des directives gouvernementales sont mises en œuvre géographiquement tant en Afrique que dans le reste du monde. Au regard de ces thématiques et des zones géographiques concernées, l’évaluation conduite est fondée pour chacune de ces zones sur dix pays prioritaires correspondant aux efforts majeurs en termes d’actions et de financements associés.

Ainsi déterminée, la prévision 2018 « cible » de l’indicateur de la politique de coopération structurelle de sécurité et de défense de 70 % est actualisée à 71%.

Pour 2019, la prise en compte des objectifs fixés de retour en sécurité intérieure, appuyé par le MEAE, conduit la DCSD à prévoir de renforcer les actions de coopération sécurité-défense avec les États partenaires dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, les flux migratoires illégaux et les trafics de grande ampleur, la cybersécurité ainsi que les opérations de maintien de la paix tout en poursuivant l’effort de l’appui apporté au développement de l’influence de la langue française. Les actions prioritaires qui seront conduites pour atteindre ces objectifs amènent la DCSD à actualiser l’indicateur cible à hauteur de 73% pour 2019.

INDICATEUR 1.2

Veiller à la sécurité des Français à l'étranger (du point de vue du citoyen)


2017 Réalisation

2018 Prévision PAP

2018


2019 Prévision

2020 Cible

1. Pourcentage de relecture des fiches "conseils aux voyageurs" par bimestre

% 100 99,9 95 95 95 95

PLF 2019 9




2017 Réalisation

2018 Prévision PAP

2018


2019 Prévision

2020 Cible

2. Nombre de consultations du site "Conseils aux voyageurs"

Nombre 7 150 000 7 300 000 8 150 000 7 700 000 8 150 000 8 150 000


Source des données : Centre de crise et de soutien (CDCS).

Mode de calcul :

Sous-indicateur 2.2.1 « Pourcentage de relecture des fiches ‘Conseils aux voyageurs’ par bimestre » = Nombre de fiches relues/nombre total de fiches.

Sous-indicateur 2.2.2 « Nombre de consultations de la rubrique ‘Conseils aux voyageurs’»

OBJECTIF N° 2

Promouvoir le multilatéralisme et construire l'Europe

AXE 1 : LES PRINCIPALES NEGOCIATIONS DANS LES ENCEINTES INTERNATIONALES DES NATIONS UNIES

Les principales négociations suivies par le MEAE dans les enceintes internationales relevant du système des Nations unies comprennent la gestion des crises au Conseil de sécurité, les questions relatives au désarmement et au contrôle des armements, à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, les questions relatives à la lutte contre la corruption, le trafic de drogue, le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, les questions humanitaires et relatives aux droits de l’Homme, les questions se rapportant à l’environnement et au développement durable, ainsi que les questions budgétaires, financières et de gouvernance. Méritent particulièrement d’être relevées les échéances suivantes en 2019 :

Présidence française du Conseil de sécurité (mars 2019) ;

Présidence française du Conseil de l’Europe (mai – novembre 2019) ;

Conférence de suivi de la Conférence sur le maintien de la paix en milieu francophone (1er semestre 2019) ;

Conférence de suivi de la Conférence internationale de Paris sur les victimes de violences ethniques et religieuses au Moyen-Orient (2e semestre 2019) ;

Début des négociations de fond sur le projet de Pacte mondial pour l’environnement.

AXE 2 : LES PRINCIPALES REFORMES APPORTÉES AU FONCTIONNEMENT ET A L’ARCHITECTURE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

La France, attachée à la mise en œuvre des meilleures pratiques de gouvernance, compte parmi les États les plus investis pour améliorer le fonctionnement, la transparence, l’efficacité et l’efficience des organisations internationales. Si elle se traduit par un investissement quotidien et transversal, cette action trouvera particulièrement à s’appliquer en 2019 à l’occasion des échéances suivantes :

Mise en œuvre de la réforme du système de développement des Nations unies par l’ensemble des organisations, agences, fonds, programmes et entité concourant à l’action des Nations unies en matière de développement ;

Suivi, mise en œuvre et parachèvement des réformes initiées par le Secrétaire général des Nations unies dans les domaines de la gestion, d’une part, et de la prévention et de la résolution des conflits, d’autre part ;

AXE 3 : CONSTRUIRE L’EUROPE

L’Union européenne (UE) constitue notre premier cercle d’influence et une priorité pour le MEAE dont l’action porte tant sur les institutions que sur les politiques internes et les relations extérieures de l’Union. Le MEAE assure le suivi de ces sujets et apporte sa contribution dans le cadre de la coordination interministérielle conduite par le SGAE ou par lui-même selon les sujets.

Faits saillants 2019 :

Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne : il est prévu, en principe, que l’accord établissant les modalités du retrait du Royaume-Uni entre en vigueur au 30 mars 2019, afin de permettre un retrait ordonné

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du Royaume-Uni de l’Union européenne et de limiter au minimum, dans la mesure du possible, les perturbations provoquées par cette situation. Toutefois, l’échec des négociations avant l’automne 2018 ou l’absence de ratification par l’une ou l’autre des Parties pourrait conduire à une « sortie sèche » du Royaume-Uni au 30 mars 2019, sans accord en fixant les modalités. Dans ce cas de figure, des mesures de contingence devront être prises par l’Union et par les États membres ;

Négociations sur le cadre financier pluriannuel post-2020 à la suite de la proposition de la Commission présentée le 2 mai 2018. Le volet « ressources » du budget de l’Union est également abordé. Les enjeux de ces négociations sont structurants et comportent notamment la définition et le financement des principales politiques européennes pour la prochaine décennie ainsi que l’instauration d’un système simplifié, transparent et pérenne pour le financement du budget européen

Politique commerciale : il s’agira, dans un contexte international marqué par de fortes tensions et la multiplication de mesures unilatérales, de poursuivre les efforts en faveur d’une refondation de l’OMC, comme l'a appelé le Président de la République. Parallèlement, des négociations commerciales importantes vont se poursuivre ou s’engager avec un certain nombre de nos grands partenaires (Mercosur, Mexique, Australie, Nouvelle Zélande...). Dans ce cadre, nous devrons également continuer de promouvoir la prise en compte dans les accords des obligations relatives à la lutte contre le changement climatique (Accords de Paris) ;

Dans le domaine de la politique de développement, l’année 2019 sera marquée par la négociation des nouveaux instruments de la politique d’aide extérieure européenne. Dans le cadre de l’examen de la proposition de règlement visant à instaurer un « grand instrument de développement », nous devrons veiller à garantir la priorité africaine des crédits de développement et préserver une politique européenne de voisinage distincte. Dans la perspective de l’expiration de l’accord de Cotonou en 2020 et dans le cadre des négociations d’un nouvel accord entre l’UE et les pays des zones Afrique, Caraïbes et Pacifique, nous devrons veiller à promouvoir nos priorités : régionalisation accrue de l’accord, renforcement du caractère économique et réciproque et développement d’une approche continentale du partenariat UE-Afrique. L’enjeu premier de la négociation du Post-Cotonou sera de préserver ce cadre unique de coopération avec nos partenaires prioritaires, tout en le modernisant pour le rendre plus efficace face aux nombreux défis communs (sécurité, investissements, développement durable et climat, migrations …) ;

En ce qui concerne les questions de défense, l’année 2019 sera marquée par l’examen des propositions de la Commission pour le prochain cadre financier pluriannuel et par le développement de la coopération structurée permanente. Une attention particulière devra être portée au règlement créant le Fonds européen de défense post 2020, ainsi qu’à la proposition de la Haute Représentante visant à créer une « Facilité européenne de paix », nouvel instrument extrabudgétaire de renforcement des capacités militaires des tiers. La capacité de planification et de conduite des missions militaires de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) fera également l’objet d’une révision au cours de laquelle nous devrons veiller à préserver l’intégrité de sa chaîne de commandement. En matière opérationnelle, il conviendra de suivre notamment les développements de l’opération Sophia et d’encourager le déploiement d’une mission de PSDC civile en RCA. Il sera nécessaire de suivre également la mise en œuvre de la réforme de la PSDC civile ;

S’agissant de la relation franco-allemande, un nouveau Traité de l’Élysée, actuellement en cours de discussion, devrait être signé en 2019. Ce traité, qui viendra s’ajouter au traité fondateur du 22 janvier 1963, doit permettre de fixer un cadre renouvelé à notre coopération et de travailler ensemble, tant sur les questions politiques ou de sécurité, que sur les sujets liés au rapprochement de nos sociétés civiles et à la coopération transfrontalière.

INDICATEUR 2.1

Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix (du point de vue du citoyen)


2017 Réalisation

2018 Prévision PAP

2018


2019 Prévision

2020 Cible

Evolution des mandats des opérations de maintien de la paix (OMP)

% 25 67 20 67 70 20

Effectifs totaux des fonctionnaires internationaux français et comparaison avec autres effectifs

% 6,87 6,75 SO 6,50 6,50 6,50

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Source des données :

Direction des Nations unies, des organisations internationales, des droits de l’homme et de la francophonie (NUOI).

Mode de calcul :

Sous-indicateur 2.1.1 « Evolution des mandats des opérations de maintien de la paix (OMP) » :

Nombre de mandats d’OMP clôturés ou en baisse à leur date de renouvellement / Nombre de mandats OMP nouveaux ou renouvelés dans l’année.

Sous-indicateur 2.1.2 « Effectifs totaux des fonctionnaires internationaux français et comparaison avec autres effectifs » :

Comptabilisation des effectifs d’administrateurs français par rapport aux effectifs d’administrateurs d’autres États-membres(États-Unis, Royaume-Uni,Allemagne, Italie, Espagne, Chine, Russie, Inde, Japon).


En juillet 2018, le budget des opérations de maintien de la paix a été adopté en baisse, pour la quatrième année consécutive, au terme de négociations difficiles. Au-delà des évolutions qui étaient prévisibles (fermeture de la MINUL, baisse des effectifs de la MONUSCO, réduction du format de la FISNUA), la forte pression maintenue par l’administration américaine et les tensions apparues au sein de certains groupes régionaux de négociation ont abouti à une adoption, en baisse, du budget des deux-tiers des opérations. La prévision faite en 2018 se trouve en conséquence significativement révisée à la hausse.

Pour 2019, un maintien de la pression baissière sur les budgets et effectifs peut être anticipé. Seule la MINUJUSTH devrait être clôturée (en octobre 2019). La MINUAD pourrait quant à elle fermer en 2020. Les OMP ayant connu une baisse de leur budget en 2017/2018 devraient voir cette tendance se confirmer en 2018/2019. Il n’est enfin pas exclu que l’issue des négociations qui se dérouleront sur le barème des quotes-parts des États membre au financement des opérations de maintien de la paix, pour la période 2019-2021, exerce une influence sur les budget des OMP à adopter en juin 2019.

OBJECTIF N° 3

Assurer un service diplomatique efficient et de qualité

La recherche de performance au MEAE s’inscrit dans un double contexte de complexification des enjeux internationaux et de rationalisation des coûts. L’efficacité de l’outil diplomatique et des fonctions de support, conditionne la qualité du pilotage de l’action de l’État à l’étranger et la direction générale de l’administration et de la modernisation (DGAM) en assure l’optimisation, qu’il s’agisse des ressources humaines, des systèmes d’information et de télécommunications, de la politique immobilière ou de la politique des achats.

L’objectif 3 présente cinq indicateurs, témoignant de l’engagement du MEAE à poursuivre l’optimisation du réseau diplomatique et consulaire afin de mieux accomplir les missions qui lui sont confiées.

Les spécificités du ministère, notamment sa forte présence à l’étranger, conduisent à l’utilisation d’échantillons pour certains indicateurs et rendent parfois difficile la démarche de comparaison entre les ministères. Cependant, le MEAE confirme sa volonté de généraliser la démarche de performance en faveur de laquelle il s’est clairement engagé par le développement d’outils de suivi en interne, et par sa participation aux groupes de travail sur les indicateurs transversaux.

INDICATEUR 3.1 transversal

Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 (du point de vue du citoyen)


2017 Réalisation

2018 Prévision PAP

2018


2019 Prévision

2020 Cible

Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

% 4,16 4,40 4,50 4,37 4,61 4,63

12 PLF 2019




Source des données : direction des ressources humaines (DRH).

Mode de calcul : le taux inscrit est le taux d’emploi direct déclaré au FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées de la fonction publique). Pour le calcul de ce taux, l’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) est constitué de l’ensemble des personnes mentionnées par les articles L. 5212-13 et suivants du code du travail rémunérées au 1er janvier de l’année. L’effectif total pris en compte est constitué de l’ensemble des agents rémunérés au 1er janvier de l’année. Sont exclus de l’assiette les volontaires internationaux, les vacataires, les policiers et les militaires hors-budget et les recrutés locaux.

La déclaration au FIPHFP se faisant en N+1 sur la base des effectifs au 1er janvier N, la prévision affichée pour 2019 est une estimation de ce qui va être déclaré auprès du FIPHFP en 2020 au titre de l’année 2019.


Prévision actualisée 2018

La prévision actualisée 2018 est inférieure à la prévision initiale en raison, d’une part, d’un nombre de départs à la retraite (23 départs dont 12 pour les agents en situation de handicap) plus important que prévu d’agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi et, d’autre part, de la perte de la RQTH (reconnaissance qualité de travailleur handicapé) pour certains agents précédemment inclus dans le périmètre de calcul. Ces deux constats ont eu pour conséquence une baisse du ratio en dépit des recrutements par la voie du recrutement spécifique (16 agents en 2017 : 3 agents de catégorie A, 5 agents de catégorie B et 8 agents de catégorie C).

Il convient de souligner que l’administration travaille depuis plusieurs années à la fiabilisation des données afin de mieux anticiper l’évolution des effectifs de BOE. Ce travail a notamment permis d’identifier les agents dont la RQTH arrivait à terme et de les accompagner dans leurs démarches de renouvellement. Le retrait d’agents du périmètre des BOE pour les y réintégrer une fois le renouvellement effectué explique également la différence entre prévision initiale et prévision actualisée.

Prévision 2019

Au 1er janvier 2019, le nombre de BOE devrait être de 332, soit un taux d’emploi direct de 4,61 %. Cette estimation prend en compte les prévisions de recrutement d’agents en situation de handicap en 2018, à savoir 12 agents (1 agent de catégorie A+, 4 agents de catégorie A, 5 agents de catégorie B et 2 agents de catégorie C).

Cible 2020

Le MEAE se fixe pour cible à l’horizon 2020 d’atteindre le taux d’emploi légal de 6%, qui prend en compte à la fois les bénéficiaires de l’obligation d’emploi et les dépenses pour le handicap. En ce qui concerne le taux d’emploi direct, la cible 2020 est fixée à 4,63%. Le MEAE s’est engagé, lors du renouvellement de la convention avec le FIPHFP en 2017, à ouvrir 10 postes chaque année au titre du recrutement spécifique pour les personnes en situation de handicap sur le triennal 2017-2019 afin d’améliorer son taux d’emploi direct et de compenser les départs en retraite.


Efficience de la fonction support (du point de vue du contribuable)


2017 Réalisation

2018 Prévision PAP

2018


2019 Prévision

2020 Cible

1. Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines

% 2,28 2,26 2,27 2,29 2,26 2,27

- Effectifs gérés Effectifs physiques

13 781 13 694 13 466 13 531 13 774 13 266

2. Ratio d'efficience bureautique €/poste 1 572 1 514 1 467 1 493 1 466 1 466

- Nombre de postes bureautiques Nombre de postes

15 350 15 229 15 270 15 270 15 250 15 170


Source des données : direction des ressources humaines, direction des systèmes d’information, cellule ministérielle de contrôle de gestion.

PLF 2019 13



Mode de calcul : le sous-indicateur 3.2.1 « Ratio d’efficience de la fonction ressources humaines », développé dans le cadre d’une méthodologie interministérielle, rapporte :

• un numérateur comprenant les effectifs gestionnaires consacrant la majeure partie de leur activité à la gestion d’autres agents, sans pour autant les encadrer, conformément à la définition de la circulaire interministérielle 2PERF-17-3054. Les effectifs concernés ici sont donc limités à la DRH, en administration centrale, exprimés en équivalent temps plein (ETP) au 31 décembre. Il n’a pas été jugé utile d’appliquer un coefficient de minoration aux effectifs gérants ;

• un dénominateur comprenant l’effectif total du ministère, à l’exclusion des effectifs partiellement gérés (fonctionnaires détachés ou mis à disposition et militaires hors budget), exprimé en effectifs physiques.

Le sous indicateur 3.2.2. « Ratio d’efficience bureautique » représente le coût annuel moyen d’un poste de travail bureautique exprimé en €/poste, pour un parc donné de postes de travail. Conformément à la circulaire interministérielle 2PERF-17-3054, ce ratio rapporte :

• un numérateur comprenant les dépenses informatiques telles que définies par les axes bureautiques Chorus, les dépenses de télécommunications individuelles en administration centrale et à l’étranger et les dépenses de personnel ressource en administration centrale et sur l’ensemble du réseau à l’étranger affecté au support bureautique (T2) ;

• un dénominateur correspondant aux effectifs physiques, suivant la règle du plus petit dénominateur commun entre les effectifs physiques et la moyenne des postes bureautiques.


3.2.1 Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines

La prévision actualisée pour 2018 est légèrement supérieure à la prévision initiale, en raison d'un nombre d'effectifs gérés (dénominateur) supérieur à la prévision qui avait été réalisée à l'été 2017. Le chiffre communiqué dans le cadre de cette actualisation traduit toutefois bien la baisse des effectifs au titre du schéma d'emplois et des transferts attendus au cours de cet exercice. La stabilité des effectifs gérants traduit quant à elle la nécessité pour la direction des ressources humaines d'accompagner jusqu'à leur terme les réformes ayant un impact sur le volume des effectifs du MEAE, à la baisse, mais également à la hausse. A ce titre, la réforme des réseaux de l’État à l'étranger entraînera en 2019 une hausse significative des effectifs gérés[, sans augmentation des effectifs gérants . Cela se traduira par une baisse du ratio gérant-géré en 2019.

3.2.2 Ratio d’efficience bureautique

Le ratio prévisionnel pour 2018 s’établit à 1 493 € par poste informatique, légèrement supérieur à la prévision initiale du PAP 2018 (1 467€/poste). Les dépenses de bureautique sont stabilisées et en ligne avec la prévision initiale. Le ratio progresse toutefois, essentiellement en raison de l’effectif inférieur à ce qui avait été estimé au moment de l’établissement du PAP 2018 (-35 ETPT), d’où un coût par personne plus élevé.

En 2019, le ratio devrait à nouveau reculer à 1 466 € par poste informatique, résultat, d’une part, de la stabilité des dépenses de bureautique et, d’autre part, d’une hausse prévue des effectifs par rapport à 2018 (+243 ETPT). La réforme des réseaux de l’État à l’étranger va en effet se traduire par le transfert vers le MEAE de plus de 300 agents en 2019, essentiellement en G5 (agents de droit local), ce qui augmentera le volume de nos emplois sous plafond. La combinaison de la maîtrise des dépenses et de la masse salariale doit permettre la stabilisation du ratio à horizon 2020 avec une cible à 1 466 € par poste informatique.


Efficience de la gestion immobilière (du point de vue du contribuable)


2017 Réalisation

2018 Prévision PAP

2018


2019 Prévision

2020 Cible

1. Ratio SUN / Poste de Travail m²/poste 14,7 14,8 15 15 14,8 14,1

2. Ratio Entretien courant / SUB €/m2 9,85 10,14 8,36 8,86 8,62 8,36

3. Ratio Entretien lourd / SUB €/m2 7,8 9,61 17,87 14,12 14,42 12,50


Source des données : direction de l’immobilier et de la logistique, direction des ressources humaines, direction des affaires financières.

Mode de calcul : l’indicateur a été développé suivant une méthodologie interministérielle conformément à la circulaire 2PERF-17-3054.

14 PLF 2019



En ce qui concerne le ratio SUN / poste de travail, la SUN totale de 101 180 m² se décompose en 43 850 m² pour l’administration centrale et 57 330 m² pour les postes à l’étranger, calculés selon la méthode suivante :

• la part d’administration centrale de l’échantillon correspond aux sites administratifs Breil I, Breil III, Breil IV à Nantes, et au Quai d’Orsay, Convention et Invalides/Oudinot à Paris. Ce mode de comptabilisation écarte les surfaces dédiées aux archives, au dépôt, à la technique, à l'imprimerie, à l'hébergement, à l'action sociale et à la restauration ;

• la part de l’échantillon pour l’étranger est composée de sites répartis dans dix-huit pays : Afrique du Sud, Allemagne, Angola, Argentine, Australie, Canada, Chine, Egypte, Etats-Unis, Grèce, Israël, Italie, Japon, Kenya, Pays-Bas, Sénégal, Suisse, Ukraine.

Les postes de travail comprennent uniquement les postes de travail des programmes du ministère, à l’exclusion de tous les postes d’autres administrations et opérateurs dont le MEAE a la charge.

Pour les ratios entretien courant/SUB et entretien lourd/SUB, l’échantillon utilisé pour le calcul de la SUB couvre l’ensemble des bâtiments du MEAE en France et à l’étranger, soit 141 962 m² pour la France et 1 435 653 m² pour l’étranger (données CHORUS). Les surfaces peuvent changer à la marge d’une année à l’autre compte tenu de la fiabilisation des données dans Chorus, réalisée de façon périodique. Ces surfaces ne tiennent pas compte de l’impact à la hausse des superficies dans le cadre de la mise ne œuvre de la réforme des réseaux de l’État.


3.3.1 Ratio SUN / Poste de Travail

La prévision actualisée 2018 se base sur une SUN en légère hausse par rapport à la prévision initiale à la suite des opérations de fiabilisation menées à l’étranger. Par ailleurs, les effectifs travaillant sur les différents sites de l’échantillon sont un peu plus nombreux que ce qui avait été prévu lors de l’élaboration du PAP 2018. Il en résulte une légère dégradation du ratio par rapport à 2017 et à la prévision initiale. La cible ambitieuse de 14,12 m²/poste de travail fixée pour 2020 est toutefois confirmée. La SUN devrait en effet diminuer à horizon 2020 grâce au projet Quai d’Orsay 21 et à des opérations de regroupement, relocalisation ou rationalisation de l’espace à l’étranger. Il faut toutefois noter que de nombreux consulats et ambassades, implantés dans des bâtiments historiques, ne permettent pas une rationalisation optimale des surfaces.

3.3.2 Ratio entretien courant / SUB

Les dépenses pour l’entretien courant (prévision actualisée 2018) sont en baisse par rapport à 2017 (réalisation) : elles augmentent de 7,6% en France mais reculent de 26,3% à l’étranger. Les dépenses sont toutefois supérieures à la prévision initiale, essentiellement sur la France. La surface utile brute (SUB) globale est restée stable à 1,5 millions de m² et ne devrait pas connaître de changements significatifs au cours des prochaines années.

3.3.3 Ratio entretien lourd / SUB

Le ratio est en augmentation en 2018 (prévision actualisée) par rapport à 2017 (réalisation). Il est en revanche bien en-deçà de ce qui avait été prévu lors de la prévision initiale pour 2018. Pour la partie France, des opérations d’entretien lourd ont notamment concerné le site du Quai d’Orsay en 2018 et se poursuivront en 2019. S’agissant de l’étranger, d’importants travaux d’entretien lourd prévus en 2018, à la fois sur le programme 105 et sur le programme 723, ne pourront pas tous être menés à bien, d’où des dépenses d’entretien lourd moins élevées que ce qui était prévu sur les deux programmes.


Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement (du point de vue du contribuable)


2017 Réalisation

2018 Prévision PAP

2018


2019 Prévision

2020 Cible

Projets SIC : Taux d'écart budgétaire agrégé % 12,7 42,5 0 11,0 11,0 0

Projets SIC : Taux d'écart calendaire agrégé % 34,4 113,7 0 16,7 16,7 0

Projets immobiliers : Taux d'écart budgétaire agrégé

% 13,8 6,4 2,0 3,9 0 0

Projets immobiliers : Taux d'écart calendaire agrégé

% 5,7 22,0 25,7 29,4 9,1 5,4

PLF 2019 15




Source des données : direction des immeubles et de la logistique (DIL) ; direction des systèmes d’information (DSI).

Mode de calcul : l’indicateur a été développé suivant une méthodologie interministérielle définie par la circulaire 2PERF-17-3054.

En ce qui concerne les projets informatiques, les coûts et durées pris en compte sont ceux issus des études Maréva 2 lorsqu’elles existent.

En ce qui concerne les projets immobiliers, la date d’initialisation d’un projet (c’est-à-dire l’acte déclencheur du calcul des indicateurs sur l’opération, et la date à laquelle sont évaluées le délai et le coût initial d’une opération) est la date de finalisation des études de programmation. Ce choix de date d’initialisation n’est pas neutre en termes de délais pour une opération immobilière dans la mesure où il peut exister, entre la finalisation de la programmation et le lancement des études de conception, des délais de validation (essentiellement budgétaires et politiques). Seuls les projets dont le montant initial est supérieur ou égal à 5 M€ sont considérés.


3.4.1 Projets SIC

En 2018, le MEAE participe à deux grands projets informatiques parmi les 50 projets sensibles de l’État identifiés par la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication (DINSIC). Les projets transverses, portés par plusieurs ministères, ne sont plus inclus dans le calcul de cet indicateur à compter de 2018.

Projets DINSIC Initialisation Coût prévisionnel TTC

(en M€)

Coût révisé TTC (en M€)

Durée prévisionnelle

(en année)

Durée révisée

(en année)

SAPHIR 2015 2,8 6,1 3,8 5

CROCUS 2016 12,60 12,60 4,9 4,9

Les projets en cours sont SAPHIR ET CROCUS. Le projet SAPHIR (Système d’Archivage Pour l’Histoire, l’Information et la Recherche) a pour but de mettre en œuvre un système d’archivage électronique et permet de répondre aux besoins de conservation au format électronique et sur le long terme de la totalité de la production dématérialisée du MEAE. Le projet CROCUS, successeur de « Corège », concerne le déploiement d’un nouveau logiciel de gestion budgétaire et comptable à l’étranger.

Le projet DIPLOMATIE V2 a été lancé à l’été 2017 mais l’instabilité technique du portail et les insuffisances en termes de disponibilité et de fiabilité ont conduit à réorienter le projet vers une messagerie simple, DIPLOMATIE V3, qui sera disponible à la fin de l’année.

3.4.2 Projets immobiliers

En ce qui concerne les projets immobiliers, l’indicateur ne s’appuie pas sur le programme budgétaire 105 mais sur le CAS « gestion du patrimoine immobilier de l’État » - CAS 723 -, programme interministériel placé sous la responsabilité de la direction de l’immobilier de l’État, anciennement France Domaine, et alimenté par les produits de cessions des ministères.

Neuf grands projets immobiliers sont pris en compte dans le périmètre de l’indicateur pour la réalisation 2018. Le défaut de recettes provenant du CAS n’a pas permis de lancer de nouveaux grands projets. Les opérations sont classées en 2 rubriques selon l’avancement de l’opération immobilière : en phase travaux ou en phase « études de conception ».

Pays Projets Initialisation

Durée initiale (année)

Durée révisée (année)

Ecart durée

(année)

Coût initial

du projet (M€)

Coût révisé

du projet (M€)

Dépassement

de coût (M€)

Opérations en travaux

16 PLF 2019



Nigéria Construction d’un campus diplomatique

2011 4 7 +3 11,0 20,0 +9,0

Ghana Relocalisation de l’ambassade

2013 3 5 +2 7,8 7,8 0,0

Haïti Reconstruction de l’ambassade

2010 5 8 +3 11,0 14,2 +3,2

Kenya Relocalisation de l’ambassade

2011 7 6 -1 8,0 12,3 +4,3

France Modernisation 2015 5 6 +1 80,0 73,0 -7,0

Opérations en études

Gabon Construction de l’ambassade à Libreville

2015 4 5 +1 12,0 13,0 +1,0

Qatar Relocalisation de l’ambassade

2014 4 5 +1 12,0 12,0 0,0

Corée du Sud

Relocalisation de l’ambassade

2016 4 4 0 13,3 13,3 0,0

Japon Institut français 2016 5 5 0 10,0 10,0 0,0

Concernant l’étranger, les dépassements en coût et en délai des opérations en phase « travaux » sont généralement induits par une modification en cours de projet du cahier des charges ou par des décalages de calendrier.

·A Abuja (Nigéria), un retard dans la délivrance du permis de construire par les autorités locales et une défaillance de l’entreprise principale expliquent le délai supplémentaire d’un an de l’opération ainsi qu’une part de l’augmentation du montant alloué à l’opération. L’augmentation du coût du projet s’explique surtout par l’ajout de prescriptions sécuritaires demandées en phase d’étude de conception. Par ailleurs, des difficultés d’approvisionnement (douanes) ont allongé la durée des travaux et leur montant. Ensuite, un litige introduit par l’entreprise a entraîné une suspension de fait du chantier de plusieurs mois.

·A Nairobi (Kenya), l’urgence et le contexte sécuritaire ont à la fois accéléré le planning prévisionnel de l’opération et amené à renforcer les mesures de sécurisation du site (coûts induits supplémentaires de l’ordre de 2,3M€ pour le seul lot sécurité).

·A Accra (Ghana), l’appel d’offres relatif au marché de travaux a été infructueux en raison de réponses inadaptées au budget prévisionnel. Le lancement d’un nouvel appel d’offres explique le retard pris sur le projet.

·A Port-au-Prince (Haïti), une faillite de l’entreprise générale en 2015 a obligé le MEAE à résilier le marché du titulaire et à relancer un appel d’offres pour permettre l’achèvement des travaux, décalant la livraison des travaux de début 2016 à mi-2018. L’ambassade a été réceptionnée mi-2018.

·A Doha (Qatar), le déménagement de notre chancellerie et de la résidence vers le nouveau quartier diplomatique a été décidé en accord avec les autorités qatariennes en 2010, moyennant la mise à disposition d’un terrain adapté et la prise en charge d’une partie des frais de construction. Le chiffrage du projet au stade des études d’avant-projet a fait apparaître un dépassement et la recherche d’économies a entraîné un délai de 6 mois supplémentaires. Le permis de construire devrait être obtenu à l’automne 2018 et la livraison du bâtiment est envisagée vers mi-2020. Enfin un surcoût, résultant de l’augmentation des surfaces de vitrages de sécurité demandée par la Direction de la Sécurité diplomatique (DSD) est estimé à 400 000 € environ.

·A Libreville (Gabon), la construction de la nouvelle ambassade vise à regrouper, sur le terrain de la résidence du chef de poste, la chancellerie diplomatique et le consulat. Le financement de l’opération est en partie assuré par la vente de terrains. Son coût révisé est de 13 M€ avec 1 M€ consacré à la sécurité du site. Un concours d’architectes a été lancé et a permis de sélectionner un projet. A ce jour les études sont terminées, l’appel d’offres travaux a été lancé permettant d’envisager une livraison fin 2019.

Concernant la France, l’unique grand projet d’investissement envisagé concerne le site du Quai d’Orsay. Appelé « Quai d’Orsay 21 » (QO21), ce projet regroupe un ensemble d’opérations complexes destinées à rénover et à moderniser ce site historique :

PLF 2019 17



·travaux préparatoires (curage, désamiantage, déplombage, démolitions) / 2,3 M€ ;

·projet dit de l’Aile des Archives faisant l’objet d’un concours européen d’architecture (réhabilitation de l’Aile des Archives, surélévation des ailes en retour, reconversion du centre enterré, construction d’un nouveau bâtiment en cœur de site) / 65,5 M€ (dont 7,2 M€ de maîtrise d’œuvre) ;

·projet « Aile des gardes et accueil du public », qui consiste en la rénovation de l’aile des gardes et en la mise aux normes de sûreté de l’entrée du 1, rue Esnault Pelterie / 5,2 M€.

Au total, le projet QO21 est donc estimé à 73 M€ (coût révisé du projet). La baisse du coût global est due à la modification du périmètre du projet, les opérations de mises aux normes du site étant désormais comptabilisées à part, dans les opérations d’entretien lourd. La durée révisée du projet est due au report du second jury du concours européen d’architecture.


Efficience de la fonction achat (du point de vue du contribuable)


2017 Réalisation

2018 Prévision PAP

2018


2019 Prévision

2020 Cible

Gains relatifs aux actions d'achat millions d'euros

1,6 1,6 4 4 4 ND


Source des données : mission des achats - bureau de la politique et de l’ingénierie des achats (MDA/BPA).

Mode de calcul : gains relatifs aux actions d’achats = montants de référence sur la durée des marchés – nouveaux montants estimés sur la durée des marchés. Gains ramenés sur une base annuelle.


Le potentiel d’économies achat a été évalué par la direction des achats de l’État (DAE) en 2016 sur la base de la programmation quadriennale des achats du ministère.

Pour 2017, l’estimation des gains effectivement réalisés est inférieure à l’objectif cible de 3 M€ et se situe autour de 1,3 M€. Cette économie est notamment générée par un nombre restreint de marché (marché de travaux, marché de réservation de places en crèche, etc.) qui correspondent soit à de nouveaux projets d’achat, soit à des segments achat dont les dépenses n’étaient pas rationalisées par le passé. A contrario, il apparaît plus difficile de réaliser des économies d’achat sur des renouvellements de marchés qui avaient déjà fait l’objet d’une optimisation du besoin depuis 2014 sans risquer de baisser la qualité de la prestation.

Pour 2018, l’objectif de gains assigné par la DAE est de 4 M€, mais comme l’an dernier les gains potentiels réalisables se situent probablement en deçà.

La prévision de gains achat 2019 ainsi que la cible 2020 n’ont pas encore été communiquées par la DAE. Les chiffres précisés ci-dessus sont approximatifs et correspondent à une cible optimiste compte tenu des difficultés à générer d’avantage d’économies sur les achats tel que cela a été exposé ci-dessus.

Depuis plusieurs années, le MEAE s’inscrit pleinement dans une démarche de rationalisation des achats à travers plusieurs axes : adhésion aux marchés interministériels, mutualisation entre directions, recours à l’UGAP, utilisation de cartes achats, déploiement des cartes affaires.

Par ailleurs, le MEAE veille dans toute la mesure du possible à ce que ses marchés publics, au-delà de la recherche de l’efficacité économique, se conforment effectivement aux politiques transversales développées par la DAE (clauses en faveur des personnes éloignées de l’emploi, clauses environnementales, accès des PME à la commande publique, recours à des solutions innovantes) ; un référent « achats innovants », chargé de favoriser la mise en place de marchés innovants, a été désigné courant 2018.

18 PLF 2019



Enfin, le MEAE veille également à promouvoir l’achat de prestations auprès du secteur protégé par la mise en place de marchés réservés dont les bénéfices vont au-delà de l’insertion professionnelle de personnes handicapées. Ces marchés permettent de baisser la contribution payée auprès du FIPHFP et génère donc des économies indirectes qui ne sont pas identifiées dans les indicateurs ci-dessus.

PLF 2019 19


PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES Programme n° 105

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS

2019 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 2Dépenses de

personnel

Titre 3Dépenses de

fonctionnement

Titre 5Dépenses

d’investissement

Titre 6Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP attendus

01 – Coordination de l'action diplomatique 66 236 821 30 862 362 2 783 145 99 882 328 100 000

02 – Action européenne 10 766 661 15 000 43 595 467 54 377 128

04 – Contributions internationales 682 841 551 682 841 551

05 – Coopération de sécurité et de défense 67 715 117 3 951 832 32 375 813 104 042 762 1 070 000

06 – Soutien 118 261 059 93 440 752 12 570 000 224 271 811 162 000

07 – Réseau diplomatique 398 009 414 179 066 561 33 516 040 610 592 015 6 830 000

Total 660 989 072 307 336 507 46 086 040 761 595 976 1 776 007 595 8 162 000

2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT


personnel

Titre 3Dépenses de

fonctionnement

Titre 5Dépenses

d’investissement

Titre 6Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP attendus




05 – Coopération de sécurité et de défense 67 715 117 3 951 832 32 375 813 104 042 762 1 070 000

06 – Soutien 118 261 059 91 262 416 12 570 000 222 093 475 162 000


Total 660 989 072 304 699 440 46 086 040 762 595 976 1 774 370 528 8 162 000

20 PLF 2019


Programme n° 105 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE)

2018 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT


personnel

Titre 3Dépenses de

fonctionnement

Titre 5Dépenses

d’investissement

Titre 6Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP prévus




05 – Coopération de sécurité et de défense 66 054 403 3 951 832 32 375 813 102 382 048 35 000

06 – Soutien 116 888 075 121 249 822 12 570 000 250 707 897 722 000


Total 622 163 978 365 089 212 77 008 143 834 474 471 1 898 735 804 5 447 000

2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT


personnel

Titre 3Dépenses de

fonctionnement

Titre 5Dépenses

d’investissement

Titre 6Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP prévus




05 – Coopération de sécurité et de défense 66 054 403 3 951 832 32 375 813 102 382 048 35 000

06 – Soutien 116 888 075 124 673 444 12 570 000 254 131 519 722 000


Total 622 163 978 368 054 103 77 008 143 834 474 471 1 901 700 695 5 447 000

PLF 2019 21


PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES Programme n° 105

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre et catégorie Ouvertes en LFI pour 2018

Demandéespour 2019

Ouverts en LFI pour 2018

Demandéspour 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel 622 163 978 660 989 072 622 163 978 660 989 072

Rémunérations d’activité 485 554 315 509 286 805 485 554 315 509 286 805

Cotisations et contributions sociales 132 423 517 147 486 121 132 423 517 147 486 121

Prestations sociales et allocations diverses 4 186 146 4 216 146 4 186 146 4 216 146

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 365 089 212 307 336 507 368 054 103 304 699 440

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 365 089 212 307 336 507 368 054 103 304 699 440

Titre 5 – Dépenses d’investissement 77 008 143 46 086 040 77 008 143 46 086 040

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 74 508 143 43 586 040 74 508 143 43 586 040

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Titre 6 – Dépenses d’intervention 834 474 471 761 595 976 834 474 471 762 595 976

Transferts aux ménages 834 474 471 761 595 976 834 474 471 762 595 976

Total hors FDC et ADP prévus 1 898 735 804 1 776 007 595 1 901 700 695 1 774 370 528

FDC et ADP prévus 5 447 000 8 162 000 5 447 000 8 162 000

Total y.c. FDC et ADP prévus 1 904 182 804 1 784 169 595 1 907 147 695 1 782 532 528

22 PLF 2019


Programme n° 105 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action

Titre 2Dépenses

de personnel

Autres titres Total Titre 2Dépenses

de personnel

Autres titres Total

01 – Coordination de l'action diplomatique 66 236 821 33 645 507 99 882 328 66 236 821 33 645 507 99 882 328

02 – Action européenne 10 766 661 43 610 467 54 377 128 10 766 661 43 610 467 54 377 128

04 – Contributions internationales 682 841 551 682 841 551 683 841 551 683 841 551

05 – Coopération de sécurité et de défense 67 715 117 36 327 645 104 042 762 67 715 117 36 327 645 104 042 762

06 – Soutien 118 261 059 106 010 752 224 271 811 118 261 059 103 832 416 222 093 475

07 – Réseau diplomatique 398 009 414 212 582 601 610 592 015 398 009 414 212 123 870 610 133 284

Total 660 989 072 1 115 018 523 1 776 007 595 660 989 072 1 113 381 456 1 774 370 528

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Le budget du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » s’élève à 1 776,0 M€ en AE et en CP, à 1 774,37 M€ en CP, dont 660,99 M€ de crédits de titre 2.

Le programme 105 est le programme support du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Il regroupe toutes les dépenses de fonctionnement des services en administration centrale et des implantations à l’étranger. Parmi les crédits hors masse salariale (titre 2), les crédits de fonctionnement (titre 3) représentent 17 % des dépenses prévues du programme.

Il couvre également les contributions de la France aux organisations européennes et internationales, ainsi qu’aux opérations de maintien de la paix. En intégrant les autres subventions versées, les crédits d’intervention (titre 6) représentent 68 % des dépenses hors titre 2 du programme.

Enfin, il couvre des dépenses d’investissement, notamment en matière de systèmes d’information et de communication et de travaux immobiliers ou de sécurisation. Les crédits d’investissement (titre 5) représentent 4 % des dépenses hors titre 2.

ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DU PROGRAMME

MESURES DE TRANSFERTS

Crédits Emplois

T2 hors CAS Pensions

T2 CAS Pensions

Total T2 Hors T2AE

Hors T2CP

TotalAE

TotalCP

ETPTministériels

ETPTHors État

Transferts entrants +10 352 291 +576 249 +10 928 540 +18 950 919 +18 950 919 +29 879 459 +29 879 459 +383

Transferts sortants -277 808 -277 808 -277 808 -277 808

Solde des transferts +10 352 291 +576 249 +10 928 540 +18 673 111 +18 673 111 +29 601 651 +29 601 651 +383

Dans le cadre de la réforme des réseaux de l’État à l’étranger ( chantier de transformation de l’action publique « Action publique 2022 »), 383 emplois « support » en provenance des autres ministères, pour une masse salariale de 10,9 M€ CAS inclus sont transférés au programme 105 :

PLF 2019 23


JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 105

- un transfert entrant de la direction générale des finances publiques à hauteur de 555 375 € (dont 92 012 € de CAS Pensions) en masse salariale et de 6 ETPT, correspondant au transfert de compétences des trésoreries auprès des ambassades de France (TAF) vers les régies diplomatiques ;

- un transfert entrant du ministère de l’intérieur (programme 176) à hauteur de 2 387 000 € en masse salariale et de 121 ETPT ;

- un transfert entrant du ministère des armées (programme 212) à hauteur de 4 929 084 € (dont 389 705 € de CAS Pensions) en masse salariale et de 157 ETPT ;

- un transfert entrant de la direction générale du Trésor (programme 305) à hauteur de 2 228 604 € en masse salariale et de 79 ETPT ;

- un transfert entrant du ministère de la justice (programme 310) à hauteur de 330 000 € en masse salariale et de 10 ETPT ;

- un transfert entrant du ministère de la transition écologique et solidaire (programme 217) à hauteur de 43 150 € en masse salariale et de 1 ETPT ;

- un transfert entrant de la direction générale de l’aviation civile (programme 613) à hauteur de 46 208 € en masse salariale et de 1 ETPT ;

- un transfert entrant du ministère de l’agriculture (programme 215) à hauteur de 241 749 € (dont 74 532 € de CAS Pensions) en masse salariale et de 3 ETPT ;

- un transfert entrant des ministères sociaux (programme 124) à hauteur de 86 170 € en masse salariale et de 2 ETPT ;

- un transfert entrant de la direction générale des douanes et droits indirects (programme 302) à hauteur de 86 170 € en masse salariale et de 3 ETPT ;

- un transfert entrant de 101 780 € en provenance du programme 151, afin de verser une subvention à la Saint Helena Napoleonic Heritage, à qui seront confiés à compter du 1er janvier 2019, la gestion et l’entretien de trois possessions française sur l’île de Sainte-Hélène.

Dans ce même cadre du chantier de transformation de l’action publique « Action publique 2022 », des transferts permettront de réunir, sur le programme 105, les crédits de fonctionnement courant des réseaux de l’État à l’étranger à raison de :

- deux transfert internes à la mission Action extérieure de l’Étatcorrespondant aux frais de représentation et de déplacement en provenance des programmes 151 (2 076 555 €) et 185 (1 550 000 €) ;

- 15 222 584 € résultant de transferts externes se décomposant comme suit :

- 1 883 910 € du ministère de l’intérieur (programmes 176 et 216) ;- 4 839 650 € du ministère des armées (programmes 144, 146, 178 et 212) ;- 6 401 000 € du ministère de l’économie et des finances (programme 305) ;- 210 000 € du ministère de la justice (programme 310) ;- 77 228 € du ministère de la transition écologique et solidaire (programmes 205, 217 et 613) ;- 190 981 € du ministère de l’agriculture et de l’alimentation (programmes 149 et 215) ;- 293 489 € des ministères sociaux (programme 124) ;- 1 326 326 € du ministère de l’action et des comptes publics (programmes 156 et 302).

Enfin, un transfert interne de 277 808 €, du programme 105 vers le programme 209 contribuera au financement des coûts annexes relatifs au transfert des experts techniques internationaux (ETI) vers l'AFD et Expertise France. Par ailleurs, dans le cadre de la nouvelle politique immobilière de l’État, le dispositif des loyers budgétaires fait l’objet d’une évolution : l’information sur la valeur économique des biens de l’État occupés sera désormais traitée dans le cadre d’instruments non budgétaires. De fait, leur facturation est ainsi supprimée pour l’exercice 2019 et les crédits auparavant inscrits sur le programme au titre de cette dépense font l’objet d’un débasage du même montant (92,6 M€), traité en mesure de périmètre.

24 PLF 2019



EMPLOIS ET DÉPENSES DE PERSONNEL

EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR LE PROGRAMME

Catégorie d’emplois Plafondautorisé

pour 2018

Effet desmesures depérimètrepour 2019

Effet desmesures de

transfert pour 2019

Effet descorrectionstechniquespour 2019

Impact desschémasd’emploispour 2019

dont extensionen année pleine des schémas d'emplois

2018 sur 2019

dont impact des schémas

d'emplois 2019 sur 2019

Plafonddemandépour 2019

(1) (2) (3) (4) (5) = 6-1-2-3-4 (7) (8) (6)

Titulaires et CDI en administration centrale 2 211 0 -37 -1 -36 2 174

Titulaires et CDI dans le réseau 1 527 4 0 1 -1 1 531

CDD et volontaires internationaux 616 17 -16 -6 -10 617

Militaires 629 6 -7 11 -18 628

Agents de droit local 2 810 356 -22 -5 -17 3 144

Total 7 793 383 -82 0 -82 8 094

ÉVOLUTION DES EMPLOIS

(en ETP)

Catégorie d’emplois Sorties dont départsen retraite

Mois moyendes sorties

Entrées dont primorecrutements

Mois moyendes entrées

Schémad’emplois duprogramme

Titulaires et CDI en administration centrale 546 204 7,1 546 153 7,9 0

Titulaires et CDI dans le réseau 307 0 8,1 292 0 7,9 -15

CDD et volontaires internationaux 227 0 7,6 226 0 8,1 -1

Militaires 233 0 7,1 228 0 7,9 -5

Agents de droit local 445 0 7,8 405 0 7,8 -40

Total 1 758 204 7,5 1 697 153 7,9 -61

REMARQUES LIMINAIRES CONCERNANT L’ENSEMBLE DES PROGRAMMES DE LA MISSION « ACTION EXTERIEURE DE L’ETAT » ET LE PROGRAMME « SOLIDARITE A L’EGARD DES PAYS EN DEVELOPPEMENT »

1 - L’évolution du plafond d’emplois du ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour l’année 2019 découle de :

• la mise en œuvre du schéma d’emplois 2019 (-130 ETP). Valorisé en équivalent temps plein travaillé (ETPT), l’impact du schéma d’emplois 2019 sur le plafond d’emplois 2019 s’établit à -146 ETPT, et se décline comme suit :

2019 P105 P151 P185 P209 Total

G1 -36 -8 -1 -3 -48

G2 -1 -5 0 0 -6

G3 -10 -2 -12 -25 -49

G4 -18 0 0 0 -18

G5 -17 -7 0 -1 -25

Total -82 -22 -13 -29 -146

PLF 2019 25



• l’effet extension année pleine du schéma d’emplois 2018, valorisé en LFI 2018 à -30 ETPT :

2018 P105 P151 P185 P209 Total

G1 -1 0 -1 -1 -3

G2 1 0 0 -1 0

G3 -6 0 -7 -22 -35

G4 11 0 0 0 11

G5 -5 1 0 1 -3

Total 0 1 -8 -23 -3

2 – Par ailleurs, le plafond d’emplois sera affecté en 2019 par les mesures de transferts et de périmètre suivantes :

• suite au transfert des compétences de 5 trésoreries auprès des ambassades de France (TAF) vers les régies diplomatiques et les agences comptables des établissements à autonomie financière, le MEAE reçoit un transfert de 10 ETPT en 2019, répartis comme suit : 4 ETPT en catégorie G2 et 2 ETPT en catégorie G5 sur le programme 105, ainsi que 3 ETPT en catégorie G3 et 1 ETPT en catégorie G5 à l'étranger sur le programme 185 ;

• intégrées en loi de finances 2019, les mesures de périmètre réalisées en 2018 concernant 65 postes d’experts techniques (catégorie G3), suite au transfert de la gestion de 58 ETP à Expertise France et de 7 ETP à l'Agence française de développement. Par programme, ces mesures se traduisent par une diminution du plafond d'emplois de 5 ETPT pour le programme 185, et de 60 ETPT sur le programme 209 ;

• le transfert à la Fondation Saint Helena Napoleonic Heritage ltd de la gestion de 7 ETPT de catégorie G5 (travaillant aux Domaines français de Sainte-Hélène) depuis le programme 151 ;

• le regroupement auprès du ministère de l’Europe et des affaires étrangères des effectifs chargés du soutien au sein des réseaux de l’Etat à l’étranger conduit au transfert de 17 ETPT en catégorie G3, 6 ETPT en catégorie G4 et 354 ETPT en catégorie G5, sur le programme 105.

Au total, en 2019, le plafond d’autorisation d’emplois verra donc une hausse de 139 ETPT . Par catégorie d’emplois, cette variation est répartie comme suit :

• - 51 ETPT en catégorie G1

• - 2 ETPT en catégorie G2

• -129 ETPT en catégorie G3

• -1 ETPT en catégorie G4

• +322 ETPT en catégorie G5

ÉVOLUTION DES EMPLOIS

HYPOTHÈSES DE SORTIES

Les sorties par départs définitifs (dont retraites) ne concernent que les titulaires et CDI en administration centrale et dans le réseau (catégories G1 et G2). Elles ne s’analysent qu’à l’échelle des corps, et donc du plafond d’emplois ministériel.

A ce titre, la prévision ministérielle pour 2019 est, à l’échelle du plafond d’emplois, de 264 départs définitifs, dont 204 départs à la retraite. Les titulaires partent le plus souvent en retraite à l’issue d’une dernière mission en administration centrale, donc à partir de la catégorie G1.

26 PLF 2019



Les autres catégories d’agents, recrutées pour des missions limitées dans le temps, connaissent une rotation beaucoup plus rapide : de l’ordre de 37 % par an pour les agents contractuels de droit français (catégorie G3) et de 30 % pour les militaires hors budget (catégorie G4), au titre essentiellement des fins de contrat ou d’affectation. La rotation est égale à environ 15 % pour les personnels de droit local (catégorie G5), dans 50 % des cas au titre des démissions.

HYPOTHÈSESD’ENTRÉES

Au niveau ministériel, le remplacement des partants est assuré dans la limite des évolutions du plafond d’emplois présentées ci-dessus. Par catégorie, les entrées d’agents titulaires se font presque exclusivement sur des postes d’administration centrale (première affectation des lauréats de concours avant un départ à l’étranger).

EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES

RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR SERVICE

Service LFI 2018

ETPT

PLF 2019

ETPT

Administration centrale 2 211 2 179

Services régionaux

Services départementaux

Opérateurs

Services à l’étranger 4 337 4 678

Autres 1 245 1 237

Total 7 793 8 094

N.B. : les personnels relevant des catégories LOLF G3 « CDD et volontaires internationaux » et G4 « militaires » pouvant être affectés soit en administration centrale, soit à l’étranger, il n’est pas possible de les ventiler, en prévision, selon cet axe. Ils sont donc inscrits par défaut dans la rubrique « Autres ».

RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR ACTION

Numéro et intitulé de l’action / sous-action ETPT

01 – Coordination de l'action diplomatique 839

02 – Action européenne 105

05 – Coopération de sécurité et de défense 366

06 – Soutien 1 528

07 – Réseau diplomatique 5 256

Total 8 094

Les 8 094 ETPT du programme rassemblent les personnels servant dans les directions et services suivants :

Action 1 : COORDINATION DE L’ACTION DIPLOMATIQUE

- État-major du ministère (cabinets du ministre, des secrétaires d’État et secrétariat général) ;

- Inspection générale, Conseil des affaires étrangères, conseillers diplomatiques du Gouvernement, Centre d’analyse, de prévision et de stratégie, Centre de crise ;

- Direction générale des affaires politiques et de sécurité (hors direction de la coopération de sécurité et de défense), dont dépendent notamment les directions géographiques, la direction des Nations unies, des organisations internationales, des droits de l’Homme et de la francophonie ainsi que celle des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ;

- Direction des affaires juridiques.

Action 2 : ACTION EUROPEENNE

PLF 2019 27



- Direction de l’Union européenne ;

- Institutions de l’Union européenne (UE), principalement le secrétariat général du Conseil et la Commission, pour les experts nationaux détachés (END) rémunérés par le ministère ;

- Ministères des affaires étrangères d’autres pays de l’UE, pour les quelques diplomates d’échange français.

Action 5 : COOPERATION DE SECURITE ET DE DEFENSE

- Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD), y compris son réseau à l’étranger (expatriés et personnels de droit local).

Action 6 : SOUTIEN

- Direction générale de l’administration et de la modernisation (ressources humaines, affaires financières, systèmes d’information, immeubles et logistique, sécurité diplomatique et haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité, achats, affaires juridiques internes) ;

- Directions dont l’action soutient et prolonge l’action diplomatique : service du Protocole, direction des archives, direction de la communication et de la presse.

Action 7 : RESEAU DIPLOMATIQUE

- Ambassades bilatérales et représentations permanentes (y compris les personnels assurant lesoutien des autres programmes du MEAE et des autres administrationsprésentes à l'étranger).

INDICATEURS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

La prévision actualisée pour 2018 est légèrement supérieure à la prévision initiale, en raison d'un nombre d'effectifs gérés (dénominateur) supérieur à la prévision qui avait été réalisée à l'été 2017. Le chiffre communiqué dans le cadre de cette actualisation traduit toutefois bien la baisse des effectifs au titre du schéma d'emplois et des transferts attendus au cours de cet exercice. La stabilité des effectifs gérants traduit quant à elle la nécessité pour la direction des ressources humaines d'accompagner jusqu'à leur terme les réformes ayant un impact sur le volume des effectifs du MEAE, à la baisse, mais également à la hausse. A ce titre, la réforme des réseaux de l’État à l'étranger entraînera en 2019 une hausse significative des effectifs gérés, sans que ce transfert ne s'accompagne d'un transfert de gestionnaires depuis les autres ministères. Cela se traduira par une baisse du ratio gérant-géré en 2019.

Socle ETPT

Effectifs en ETPT nombre 13791

Ratio gestionnaires/effectifs

Unité cible 2020

Ratio d'efficience % 2,28 2,26 2,27 2,29 2,26 2,27

Effectifs gérés nombre

Gérants nombre 314 310 311 310 311 309

2015Réalisation

2016Réalisation

2017Réalisation

13 872 13 629

2016 réalisationRAP 2016

2017 réalisationRAP 2017

2018prévision

2018 prévision actualisée

2019 prévision

13 781 13 694 13 466 13 531 13 774 13 266

28 PLF 2019



PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS

Catégorie LFI 2018 PLF 2019

Rémunération d’activité 485 554 315 509 286 805

Cotisations et contributions sociales 132 423 517 147 486 121

Contributions d’équilibre au CAS Pensions : 100 929 127 110 801 178

– Civils (y.c. ATI) 76 650 313 85 442 363

– Militaires 24 278 814 25 358 815

– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) 0

– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) 0

Cotisation employeur au FSPOEIE 0

Autres cotisations 31 494 390 36 684 943

Prestations sociales et allocations diverses 4 186 146 4 216 146

Total Titre 2 (y.c. Cas pensions) 622 163 978 660 989 072

Total Titre 2 (hors Cas pensions) 521 234 851 550 187 894

FDC et ADP prévus

Le montant de la contribution employeur au CAS pensions s’élève à 164,9 M€ pour l’ensemble des programmes du périmètre ministériel, dont 139,54 M€ au titre des personnels civils et de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) et 25,36 M€ au titre des personnels militaires. S’agissant du programme 105, la contribution totale est de 110,78 M€, répartis à hauteur de 75,42 M€ pour les pensions civiles et ATI et 25,36 M€ pour les personnels militaires.

Le montant prévu au titre du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) s'élève à 3,54 M€ pour l'ensemble des programmes du MEAE pour un nombre prévisionnel de bénéficiaire de 430.Le montant prévu sur le programme 105 est de 0,59 M€.

ÉLÉMENTS SALARIAUX

(en millions d’euros)

Principaux facteurs d’évolution de la masse salariale hors CAS Pensions

Socle Exécution 2018 retraitée 546,8

Prévision Exécution 2018 hors CAS Pensions 537

Impact des mesures de transferts et de périmètre 2018–2019 10,4

Débasage de dépenses au profil atypique :

– GIPA

– Indemnisation des jours de CET

– Mesures de restructurations

– Autres

-0,5

-0,1

-0,5

0

0,1

Impact du schéma d'emplois -4,8

EAP schéma d'emplois 2018 -0,2

Schéma d'emplois 2019 -4,6

Mesures catégorielles 2,7

Mesures générales 0,1

Rebasage de la GIPA 0,1

Variation du point de la fonction publique 0

Mesures bas salaires 0

GVT solde 5,8

GVT positif 4,5

GVT négatif 1,4

Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA

Indemnisation des jours de CET

Mesures de restructurations

Autres

0,4

0,5

0

-0,1

Autres variations des dépenses de personnel

Prestations sociales et allocations diverses – catégorie 23

Autres

-0,8

0

-0,8

Total 550,2

PLF 2019 29



Le socle de prévision d’exécution 2018 hors CAS Pensions du programme 105 tient compte du débasage de dépenses au profil atypique, parmi lesquelles la garantie individuelle du pouvoir d’achat et le compte épargne-temps, pour un total de -0,52 M€.

Les mesures de périmètres et de transfert pour 2019 se décomposent de la manière suivante :

• Le transfert des missions des trésoreries auprès des ambassades de France aux régies diplomatiques pour un montant de 463 363 € hors CAS pensions ;

• Les transferts dans le cadre de la réforme Action Publique 2022, en provenance de 9 programmes d'autres ministères, en vue de la mutualisation des fonctions supports à l'étranger, pour un montant de 9 908 928 € hors CAS pensions.

Il est prévu de verser au titre de l'indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d'achat (décret n° 2008-539 du 6 juin 2008) un montant de 84 374 € sur le programme 105. Au niveau ministériel, 95 agents devraient être concernés par cette mesure en 2019.

La ligne « Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA » correspond notamment au rebasage de 0,505 M€ au titre du compte épargne-temps.

La ligne « Autres variations des dépenses de personnel » (-0,795 M€) intègreles prévisions d'économiesrelatives à la suppression progressive de l'IE-CSG. L'économie générée en 2019 par la suppression progressive de l'IE-CSG en application du décret n°2015-492 du 29 avril 2015 est toutefois marginale, l'économie liée à la dégressivité ayant été initialement prévue pour se réaliser sur trois ans jusqu'en 2018.

Le GVT positif (ou effet de carrière) du programme 105 est évalué à 4,46 M€ (soit 0,83 % de la masse salariale hors CAS pensions). L'impact du GVT négatif (ou effet de noria) est valorisé à hauteur de 1,38 M€ (0,26 % de la masse salariale HCAS), soit un solde de 5,83 M€ (1,09 %). Compte tenu de l'évolution des effets de change et de prix sur la rémunération des personnels expatriés d'une part, de l'effet des requalifications observées au sein de la population des agents de droit local d'autre part, les agents entrants ont un coût supérieur aux effectifs sortants ce qui conduit le GVT négatif à être positif en 2019.

COÛTS ENTRÉE-SORTIE

Catégorie d’emploi Coût moyen chargé HCAS dont rémunérations d’activité

Coût d’entrée Coût global Coût de sortie Coût d’entrée Coût global Coût de sortie

Titulaires et CDI en administration centrale 50 993 54 646 56 319 44 911 48 591 50 144

Titulaires et CDI dans le réseau 140 639 143 944 134 454 137 081 140 342 130 791

CDD et volontaires internationaux 83 499 73 739 89 685 77 013 63 204 84 593

Militaires 134 159 116 985 131 536 130 213 112 886 128 531

Agents de droit local 28 729 21 948 18 630 24 185 18 324 15 683

Note sur les coûts d’entrée et de sortie :

Les coûts globaux correspondent aux coûts moyens 2017 communiqués dans le rapport annuel de performance 2017 majorés pour tenir compte du GVT positif, de l'évolution des effets de change et de prix sur la rémunération des personnels expatriés et de la norme de progression de la rémunération des agents de droit local.

Les coûts d’entrée et de sortie ci-dessus sont calculés sur l’ensemble du périmètre ministériel.

Pour les trois catégories d'emplois G1, G2 et G3, les coûts ont été consolidés sur la base de flux d'entrée et sortie en cohérence avec les données issues du nouveau SIRH ministériel SIRHius déployé à l'été 2015.

30 PLF 2019



La comparaison entre prévision et réalisation doit tenir compte du profil de rémunération des agents recrutés par le ministère par catégorie (notamment contractuels expatriés, contractuels en administration centrale, fonctionnaires détachés sur contrat à l'étranger et volontaires internationaux s'agissant des G3).

Pour les agents expatriés relevant des trois catégories d’emplois G2, G3 et G4, ces coûts intègrent les indemnités de résidence à l’étranger (IRE) qui sont revues chaque trimestre, selon les évolutions monétaires de change et de prix de chaque pays, afin de maintenir constant le pouvoir d’achat des agents expatriés (en cas d’appréciation de l’euro, les indemnités sont diminuées pour neutraliser les effets d’aubaine, en cas de dépréciation, les indemnités sont augmentées pour compenser la perte de pouvoir d’achat). Par conséquent, les coûts sont susceptibles de varier d’une année sur l’autre de manière significative.

S'agissant du différentiel entre les coûts entrants et les coûts sortants sur la catégorie G2 (titulaires et CDI expatriés) et dans une moindre mesure sur la catégorie G3 (contractuels en centrale et à l'étranger), les coûts sortants sont moins élevés que les coûts entrants compte tenu de deux phénomènes :

• les rédéploiement de postes vers des pays à plus fortes IRE (en particulier dans les pays du G20 dans le cadre du plan MAEDI XXI) ;

• l'effet change-prix qui peut générer des coûts d'entrée supérieurs aux coûts de sortie lorsque les IRE varient dans le courant de l'année. Les agents affectés dans le cadre du mouvement annuel du 1 er septembre de l'administration centrale vers les postes à l'étrangeront bénéficiéen moyenne annuelle d'une IRE plus élevée que les expatriés rentrant en administration centrale à cette même date.

Pour la catégorie d’emplois G5 des agents de droit local (non soumis au CAS pensions), il convient de préciser que les régimes sur lesquels reposent les charges patronales hors CAS évoluent sensiblement selon les législations et organismes locaux. Par ailleurs, les écarts constatés entre les coûts de sortie et d'entrée s'expliquent notamment par le versement d'indemnités de fin de fonctions. Enfin, les coûts d'entrée sont en moyenne supérieurs aux coûts des sortants en raison du recrutement d'agents de droit local sur des postes davantage qualifiés et à la transformation de postes de G2 en postes G5.

MESURES CATÉGORIELLES

Catégorie ou intitulé de la mesure ETPconcernés

Catégories Corps Date d’entréeen vigueur

de la mesure

Nombrede mois

d’incidencesur 2019

Coût 2019 Coût enannée pleine

Effets extension année pleine mesures 2018 270 359 540 718

Extension en année pleine de diverses mesures 2018

G1 et G3 07-2018 6 270 359 540 718

Mesures statutaires 1 046 009 1 046 009

Mise en oeuvre du protocole PPCR 3 579 G1 et G2 01-2019 12 1 046 009 1 046 009

Mesures indemnitaires 1 350 348 1 860 571

Revalorisation des CDD et CDI en administration centrale

368 G1 et G3 07-2019 6 450 223 900 446

Revalorisation des agents de droits locaux

552 G5 01-2019 12 640 125 640 125

Revalorisation des CDI et CDD de la filière SIC

80 G1 et G3 01-2019 12 200 000 200 000

Révision de la cartographie des postes 24 G1 et G3 07-2019 6 60 000 120 000

Total 2 666 716 3 447 298

Pour les quatre programmes du ministère, le montant total de l'enveloppe catégorielle 2019 s’élève à 4,16 M€. Cette enveloppe intègre la prise en charge financière du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) pour un montant total de 1,60 M€ et une enveloppe de 2,57 M€ destinée à financer la politique de gestion des ressources humaines et la politique de rémunération du ministère. Les crédits disponibles ne préjugent toutefois pas des évolutions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.

PLF 2019 31



Pour 2019, outre le protocole PPCR au profit des agents titulaires et l’extension en année pleine de diverses mesures indemnitaires mises en œuvre en 2018 (pour un montant de 0,48 M€), les principaux chantiers que le ministère compte mettre en œuvre sont :

• l’amélioration des conditions de rémunération des personnels de droit local : requalifications et revalorisations des grilles salariales (1,07 M€) ;

• la revalorisation de la rémunération d'une partie des agents CDD et CDI en administration centrale (0,9 M€) ;

• la mise en œuvre de la Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) au MEAE au travers de mesures de revalorisation des agents contractuels dans la filière SIC et des agents titulaires dans le cadre de la révision de la cartographie des postes(0,3 M€).

ACTION SOCIALE – HORS TITRE 2

Type de dépenses Effectif concerné(ETP)

PrévisionTitre 3

PrévisionTitre 5

Total

Restauration 1 070 1 500 000 1 500 000

Logement 288 1 000 000 1 000 000

Famille, vacances 35 280 000 280 000

Mutuelles, associations 11 657 1 776 000 1 776 000

Prévention / secours 3 058 288 000 288 000

Autres 179 600 179 600

Total 5 023 600 5 023 600

Les crédits de restauration concernent la participation du ministère au coût des repas pris par ses agents dans les restaurants administratifs du ministère à Paris et dans les restaurants inter-administratifs ou d’entreprise pour les agents travaillant sur des sites extérieurs en région parisienne. Une partie de la subvention de l’Association des Œuvres Sociales du ministère (ADOS) est affectée au restaurant nantais.

La dotation logement doit permettre, en passant des conventions de réservations pluriannuelles avec des bailleurs sociaux, non seulement d’éviter l’érosion du parc des logements sociaux affectés aux agents du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, mais aussi d’accroître le nombre de ces logements.

Une dotation de 0,28 M€ concerne la réservation, dans le cadre d’un marché public, de 30 berceaux dans des crèches du réseau People & Baby (région parisienne) et de 5 berceaux dans des crèches du réseau les Petits chaperons rouges (Nantes).

La convention de référencement sur la période 2017-2024, visant à assurer la protection sociale complémentaire pour les risques « santé » et « prévoyance » des agents publics actifs et retraités du MEAE, fixe la contribution à la Mutuelle des affaires étrangères et européennes, entre 0,9 M€ et 1,2 M€.

Des associations bénéficient de subventions (AFCA – Association Française des Conjoints d’Agents, AACS – Association Artistique Culturelle et Sportive à Paris, ASCAEN – Association Sportive et Culturelle des Affaires Etrangères à Nantes, AAEMAE – Association Amicale d’Entraide des Affaires étrangères, ARAMAEN – Association des Retraités et Anciens du MEAE à Nantes, AREMAE - Association des Retraités du MAEDI à Paris). Ces associations proposent des activités artistiques, culturelles et sportives ou mènent des actions sociales au bénéfice du personnel, des retraités et de leur famille.

La dotation « prévention / secours» concerne les frais médicaux (analyses, consultations) liés aux visites de départ en poste et le fonctionnement du service de la médecine de prévention. Cette dotation inclut, par ailleurs, la prise en charge d’éventuels frais d’hospitalisation en France d’agents de droit local (ADL), ainsi que les frais médicaux de ces agents dans 13 pays dans lesquels le système de couverture santé est défaillant.

Les « autres types de dépenses » concernent notamment les fêtes de Noël de Paris et de Nantes pour les enfants d’agents de 3 à 12 ans révolus, le paiement des consultants (psychologue, notaire, avocat) mis à disposition des agents par le service social à Paris et à Nantes et l’adhésion du ministère à CINDEX et à l’ICDN, organismes permettant aux conjoints d’agents de bénéficier de certains avantages lorsqu’ils suivent leur conjoint en poste à l’étranger.

32 PLF 2019



GRANDS PROJETS INFORMATIQUES

SAPHIR

Le projet «Saphir» (Système d’Archivage Pour l’Histoire, l’Information et la Recherche) a pour but de mettre en œuvre un système d’archivage électronique basé sur le logiciel «Vitam», lancé officiellement le 9 mars 2015 et auquel les ministères de la culture, des armées, des affaires étrangères ainsi que les services du Premier ministre se sont associés pour créer et maintenir une solution logicielle qui réponde aux problématiques d’archivage électronique pour l’État. «Saphir» permet de répondre aux besoins de conservation au format électronique et sur le long terme de la totalité de la production dématérialisée du ministère des affaires étrangères. On citera notamment la correspondance diplomatique, les bases de données documentaires, les données des applications consulaires (état civil, registre mondial), les supports particuliers (documents numérisés, image, texte et son) ainsi que les données de l’intranet ministériel.

Année de lancement du projet 2015

Financement Programme 105 - Soutien

Zone fonctionnelle principale Archives définitives

COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature (en millions d’euros)

2016 et annéesprécédentes en cumul

2017 exécution

2018 prévision

2019 prévision

2020 et annéessuivantes en cumul

Total

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Hors Titre 2 0,1 0 0,9 0,9 1,2 1,3 1,5 1,5 0,3 0,3 4 4

Titre 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 2,1 2,1

Total 0,6 0,5 1,4 1,4 1,7 1,8 2 2 0,4 0,4 6,1 6,1

Évolution du coût et de la durée

Au lancement Actualisation Écarts en %

Coût total en M€ 2,8 6,1 +117,9 %

Durée totale en mois 45 60 +33,3 %

Dans le RAP 2017, le tableau relatif au coût détaillé par nature mentionne un total de 3,9 M€ en AE = CP. Ce montant s’est cependant révélé être supérieur et atteint la somme de 4,9 M€. Le passage à un coût total sur la durée du projet de 6,1 M€ s’explique par le fait qu’au lancement du projet VITAM, l’équipe du projet SAPHIR ne disposait pas d’éléments permettant de dimensionner l’architecture technique nécessaire au déploiement du produit. La nouvelle prévision intègre désormais les dépenses d’infrastructure.

GAINS DU PROJET

Le projet s'inscrit dans le « cadre stratégique commun de modernisation des archives » de la circulaire du premier ministre N°5815/SG du 7 octobre 2015.

PLF 2019 33



Il est destiné à répondre à l'obligation légale d'archivage. Les «gains» sont difficilement chiffrables étant donné qu'il est question d'une valeur non destructive ; le projet ne permet pas de gagner quelque chose, mais de se prémunir d'une perte.

CROCUS

L'outil de comptabilité à l'étranger «Crocus», successeur de «Corege» a reçu l'avis conforme de la DINSIC le 16 février 2017 suivant l’article 3 du décret 2014-879 du 1er août 2014 relatif au système d’information et de communication de l’État. Il vise à moderniser la gestion et la comptabilité des postes diplomatiques et consulaires en s’appuyant sur des solutions innovantes simplifiant et fiabilisant l’action des gestionnaires comptables à l'étranger. Il proposera notamment un modèle organisationnel adaptable aux multiples configurations, du plus grand poste au plus petit poste à présence diplomatique (PPD) à l’étranger, un volet programmation, une comptabilité patrimoniale ainsi qu'une comptabilité d’analyse des coûts.

Année de lancement du projet 2016

Financement 0105-06

Zone fonctionnelle principale Finances

COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature (en millions d’euros)

2016 et annéesprécédentes en cumul

2017 exécution

2018 prévision

2019 prévision

2020 et annéessuivantes en cumul

Total

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Hors Titre 2 0,1 0,1 1 1 2,2 2,2 2,5 2,5 1,5 1,5 7,3 7,3

Titre 2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 3,1 3,1 5,3 5,3

Total 0,5 0,5 1,5 1,5 2,8 2,8 3,2 3,2 4,6 4,6 12,6 12,6

Évolution du coût et de la durée

Au lancement Actualisation Écarts en %

Coût total en M€ 12,6 12,6 0 %

Durée totale en mois 59 59 0 %

GAINS DU PROJET

Évaluation des gains quantitatifs en cible

Au lancement Actualisation Écart en %

Gain annuel moyen en M€ – HT2 0,5

Gain annuel moyen en M€ – T2 2,8

Gain annuel moyen en ETPT

Gain total en M€ (T2 + HT2) sur la durée de vie prévisionnelle de l’application 43,5

Délai de retour en années 9,7

Les gains sont estimés en prévision d'une part de la diminution des dépenses en régie liée à la mise en place de moyens modernes de paiement comme la «carte achat» et d'autre part à la réduction des frais de transport de 5,5 tonnes de pièces comptables acheminées aujourd'hui jusqu'à la Cour des comptes par avion, transporteur express et camion.

34 PLF 2019



SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉSÀ LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2018

Engagements sur années antérieures non couverts

par des paiementsau 31/12/2017

(RAP 2017)

Engagements sur années antérieures non couverts par

des paiements au 31/12/2017 y.c. travaux de fin de gestion

postérieurs au RAP 2017

AE LFI 2018 + reports 2017 vers 2018

+ prévision de FDC et ADP

CP LFI 2018 + reports 2017 vers 2018

+ prévision de FDC et ADP

Évaluation desengagements non couverts


141 787 088 1 299 061 925 1 297 289 811 143 559 202

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR

AE CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP au-delà de 2021

Évaluation des engagements non couverts


CP demandés sur AE antérieures à 2019

CP PLF / CP FDC et ADP

Estimation des CP 2020 sur AE antérieures à 2019

Estimation des CP 2021 sur AE antérieures à 2019

Estimation des CP au-delà de 2021

sur AE antérieures à 2019

143 559 202 6 720 072

0

5 055 382 4 991 314 126 792 434

AE nouvellespour 2019

AE PLF / AE FDC et ADP

CP demandés sur AE nouvelles en 2019

CP PLF / CP FDC et ADP

Estimation des CP 2020 sur AE nouvelles en 2019

Estimation des CP 2021 sur AE nouvelles en 2019

Estimation des CP au-delà de 2021

sur AE nouvelles en 2019

1 115 018 523

8 162 000

1 106 661 384

8 162 000

1 620 427 6 736 712

Totaux 1 121 543 456 6 675 809 11 728 026 126 792 434

CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENTS SUR AE 2019

CP 2019 demandés sur AE nouvelles en 2019 / AE 2019

CP 2020 sur AE nouvelles en 2019 / AE 2019

CP 2021 sur AE nouvelles en 2019 / AE 2019

CP au-delà de 2021 sur AE nouvelles en 2019 / AE 2019

99,3 % 0,1 % 0,6 % 0 %

Les engagements non couverts au 31 décembre 2018 sont estimés à 143,56 M€ et concernent :

- le loyer du bâtiment de la Courneuve (96,9 M€) ;

- des baux fermes de location à l’étranger ;

- des contrats de maintenance à l’étranger pour lesquels des contrats pluriannuels ont été passés et le règlement de contrats d’investissement relatifs à des logements sociaux, des opérations informatiques, de renforcement de la sécurité ;

- des restes à payer sur divers engagements non soldés en fin de gestion à l'administration centrale ou à l'étranger.

PLF 2019 35



JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION N° 01 5,6 %

Coordination de l'action diplomatique

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADPattendus

Autorisations d’engagement 66 236 821 33 645 507 99 882 328 100 000

Crédits de paiement 66 236 821 33 645 507 99 882 328 100 000

Hors dépenses de personnel, les dépenses de l'action n°1 « Coordination de l'action diplomatique » s'élèvent à 33,65 M€. Cette action regroupe les dépenses dites d’état-major, relatives notamment au fonctionnement des cabinets, ainsi que celles relatives au protocole, à la communication et à la presse et à la protection de nos ressortissants à l'étranger via l'action du centre de crise et de soutien.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisationsd’engagement

Crédits de paiement

Dépenses de fonctionnement 30 862 362 30 862 362

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 30 862 362 30 862 362

Dépenses d'intervention 2 783 145 2 783 145

Transferts aux ménages 2 783 145 2 783 145

Total 33 645 507 33 645 507

1) Protocole

AE=CP

PROTOCOLE total 17 594 516

Visites d’État, de chefs d’État ou de travail 1 198 584

Accueil de personnalités 550 000

Frais liés à des déplacements à l'étranger du Premier ministre 1 000 000

Conférences internationales 13 004 516

Distinctions honorifiques 290 000

Interprétation et traductions 800 000

Missions liées à des voyages officiels 351 416

Manifestations intermédiaires 400 000

Parmi les visites en France de chefs d’État et de gouvernement, les visites d’État, au format le plus important, se caractérisent par un pavoisement spécifique de certains édifices publics et d’artères de la ville de Paris et peuvent s’accompagner de déplacements en région. Le coût global d’une visite d’État est en moyenne de 0,14 M€.Outre les visites d’État, soit 5 % de cette activité, les visites de travail représentent environ 65% de l’ensemble des visites (environ soixante-dix par an), les visites officielles environ 15 % (une quinzaine de visites) et les autres visites 15 % (une quinzaine de visites).

La dotation relative à l'accueil des personnalités concerne les frais occasionnés par l'ouverture des pavillons ou des salons d'honneur dans les aéroports de Paris et de Strasbourg et la délivrance de badges d’accès aux personnels des

36 PLF 2019



ambassades étrangères en France.

1 M€ en AE et CP permet de pourvoir aux déplacements à l’étranger du Premier ministre dans le cadre de visites bilatérales et de sommets internationaux (dépenses des missions préparatoires et des précurseurs, transport, hébergement de la délégation officielle, participation à la réception pour la communauté française).

La dotation des conférences internationales permettra notamment le financement de la Présidence française du Conseil de l'Europe en 2019, du sommet France Océanie ainsi que la préparation en fin d'année du Sommet Afrique-France qui se tiendra début 2020. Cette dotation couvrira également, dans le cadre de la présidence française du G7, l'organisation de la « réunion ministérielle Affaires étrangères » (3,1 M€).

Le budget alloué aux distinctions honorifiques est destiné à poursuivre l’attribution de décorations aux vétérans de la seconde guerre mondiale et à couvrir l’achat, comme chaque année, des décorations françaises décernées aux personnalités étrangères à l'occasion de visites officielles, diplomates étrangers en fin de mission, étrangers résidant à l'étranger décorés dans les ordres nationaux ainsi que dans les ordres ministériels des Palmes Académiques et des Arts et Lettres.

Le niveau des dépenses d’interprétation et de traduction est maintenu, eu égard à la politique souhaitée par le ministre d’accroître le nombre de langues dans lesquelles le site internet « France Diplomatie » est traduit, soit de six à dix. Par ailleurs, chaque année, environ 800 à 900 prestations d’interprétation sont assurées, notamment pour le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et ses secrétaires d’État, auxquelles s'ajoutent 3400 à 3800 prestations de traduction.

Le budget des missions et voyages officiels prend en charge essentiellement les missions du service de la protection (SDLP), ainsi que les missions relatives aux conférences internationales organisées en France et à l'étranger.

La dotation conférences intermédiaires permet de couvrir les frais liés à des conférences et séminaires d’experts et de hauts fonctionnaires, organisés généralement au centre de conférences ministériel afin d’en limiter les coûts.

2) État-major

AE=CP

ÉTAT MAJOR total 9 404 000

Déplacements ministériels 4 844 855

Dépenses de fonctionnement de l'Hôtel du ministre 1 925 000

Dépenses des cabinets à l'extérieur de l'Hôtel du ministre 25 000

Subventions cabinets 1 024 478

CAPS 504 000

PIPA 1 005 395

CNEMA 75 272

Les déplacements ministériels concernent les frais de transport et d’hébergement des délégations ministérielles. Le nombre de missions et de missionnaires est lié à l’activité politique du ministère et au contexte international.

Les crédits de fonctionnement de l'hôtel du ministre sont nécessaires à la mise en œuvre d’événements organisés dans les salons de l’hôtel du ministre ou du château de la Celle-Saint-Cloud : restauration, achat de cadeaux diplomatiques ou de communication et autres dépenses courantes. Les dépenses à l'extérieur de l'hôtel du ministre , regroupent les frais de représentation intervenant hors l’hôtel du ministre.

Les crédits d’intervention des cabinets et du CAPS permettront d’accorder des subventions à une cinquantaine d’associations.

PLF 2019 37



Le centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) dispose d’un budget de 1 M€, qui lui permet en particulier d’inviter en France de jeunes personnalités étrangères appelées à exercer des responsabilités dans leur pays et à jouer un rôle dans la relation bilatérale avec la France (programme PIPA ). Plus de 1 900 personnes en ont bénéficié depuis la mise en route du programme en 1989.

Enfin, 75 K€ sont destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement de la commission nationale pour l'élimination des mines anti-personnelles (CNEMA ).

3) Communication

AE=CP

COMMUNICATION total 2 853 991

Acquisition d’ouvrages, documentation et abonnements 982 980

Publications pour la promotion de la France à l'étranger 545 330

Autres actions de communication 758 681

Invitations de journalistes étrangers 543 000

Subventions association presse diplomatique 24 000

L’acquisition d’ouvrages, documentation et abonnements concerne l’achat de la presse d'actualité pour les ministres, les services d'administration centrale et l'ensemble des postes diplomatique, l’achat de presse spécialisée et d'abonnements à des bases de données et agences de presse, d’outils de veille nécessaires à la réalisation d'une veille stratégique globale et à la réalisation des panoramas de presse ainsi que le paiement des droits de copie.

Les publications pour la promotion de la France à l’étranger permettent au ministère de l’Europe et des affaires étrangères de renforcersa communication autour de l'action diplomatique menée sur les thèmes suivants : lutte contre le terrorisme, interdiction des armes chimiques, relance de l'Europe après le Brexit, climat, attractivité de la France, croissance et emploi, soutien des entreprises françaises à l’export et encouragement des investissements étrangers en France. La communication du ministère sera également renforcée en prévision des élections au Parlement Européen et de l'organisation du G7 en France.

Le budget consacré aux autres actions de communication et multimédia permet au ministère de l’Europe et des affaires étrangères d'assurer une présence dynamique sur internet et les réseaux sociaux, avec pour objectif de faire progresser la visibilité des positions françaises dans les médias locaux, relayées en temps réel et en plusieurs langues sur France Diplomatie. Par ailleurs, lors de la conférence internationale '"Sociétés civiles, médias et pouvoirs publics : les démocraties face aux manipulations de l'information', le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a fait de la lutte contre la manipulation de l’information l'une des priorités de sa communication.

Le programme d'invitations de journalistes étrangers permet le déplacement de journalistes étrangers en France, centrés sur des thématiques prioritaires telles que la lutte contre le terrorisme et la politique contre l'extrémisme, la diplomatie économique, le tourisme et la gastronomie.

A travers les subventions aux associations de presse diplomatique, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères subventionne l’Association de la presse étrangère (APE), l’Association de la presse diplomatique française (APDF) et la Maison des Journalistes (MDJ) afin de marquer son soutien à l’accueil en France de journalistes étrangers dans l’impossibilité d’exercer leur profession dans leur pays d’origine.

4) Centre de crise

AE=CP

38 PLF 2019



CENTRE DE CRISE total 3 793 000

Fonctionnement 3 643 000

Subventions 150 000

Les crédits de fonctionnement et de gestion de crise sont destinés à assurer la protection de nos ressortissants français à l'étranger et devraient être utilisés comme suit :

- 1,53 M€ pour le renouvellement et la maintenance des réseaux de communication de sécurité autonomes ;

- 0,67 M€ en achats en France pour assurer le fonctionnement courant du centre ;

- 0,44 M€ en délégations de crédits aux postes à l’étranger pour l’achat et le transport d’équipement de sécurité, de biens de première nécessité et de produits médicaux ;

- 0,5 M€ pour des dépenses de crises dont les dépenses pour la cellule interministérielle d’aide aux victimes ;

- 0,4 M€ pour le renforcement des capacités de prise en charge locale des Français blessés dans les attaques terroristes à l’étranger.

- 0,15 M€ seront alloués sous forme de subventions à France victimes, à l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation, à la Fédération nationale des victimes ainsi qu'à l'Association française des victimes du terrorisme.

ACTION N° 02 3,1 %

Action européenne


Autorisations d’engagement 10 766 661 43 610 467 54 377 128

Crédits de paiement 10 766 661 43 610 467 54 377 128

Les dépenses de l'action 2 n°« Action européenne » s'élèvent à 43,61 M€. L'action regroupe les dépenses réalisées au titre des contributions européennes (42,91 M€ en AE et CP) et les activités hors contributions (0,71 M€ en AE et CP).




Dépenses de fonctionnement 15 000 15 000

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 15 000 15 000



Total 43 610 467 43 610 467

1) L'action européenne hors contributionsAE=CP

ACTION EUROPÉENNE HORS CONTRIBUTION total 705 135

Communication ministre affaires européennes 15 000

Subventions ministre affaires européennes (dont CIIE) 690 135

Ces crédits participent de l'information sur l'Europe. Les subventions sont notamment versées au profit d’associations, de centres de recherche et d’instituts qui favorisent les échanges sur l’Europe, développent des actions d’information et de formation et organisent des conférences et des universités d’été sur les questions européennes.

PLF 2019 39



2) Les contributions européennesAE=CP

CONTRIBUTIONS EUROPÉENNES total 42 905 332

Les contributions aux organisations internationales à vocation européenne s'élèveront à 42,9 M€ en 2019. La variation observée de + 4,5 % par rapport à la LFI 2018 est due à la hausse du budget du Conseil de l’Europe, notamment les dépenses structurellement dynamiques liées au paiement des retraites, ainsi qu’au moindre volume de reliquats des contributions des années antérieures dans un contexte de trésorerie tendu résultant des arriérés de paiement de la Russie et de la décision de la Turquie de renoncer à son statut de « grand contributeur. Il a été également tenu compte du fait que la France exercera la présidence du Conseil de l'Europe en 2019.

Crédits affectés aux différentes organisations, en € AE = CP

CE Conseil de l'Europe 38 405 332

AFETI Expertise France (Agence Française d’Expertise Technique Internationale) 1 200 000

OSCE - Fonds fiduciaire 1 000 000

UEO Union de l'Europe Occidentale (UEO) 1 400 000

FAL Fondation Annah Lindh 250 000

UPM Union pour la Méditerranée 400 000

GCERF Global Community Engagement and Resilience Fund 250 000

TOTAL 42 905 332

La contribution à l’Union de l’Europe occidentale (UEO), dissoute en 2011, correspond au versement des retraites des anciens agents assuré par une unité spécifique chargée de la gestion des tâches administratives résiduelles de l’UEO hébergée par le centre satellitaire de l’Union européenne, ainsi qu'au financement de ladite unité.

Seront également poursuivies les actions en faveur de l'Union pour la Méditerranée (UPM) et celles entreprises au titre de la lutte anti-terroriste et la protection des intérêts français à l'étranger (GCERF).

ACTION N° 04 38,4 %

Contributions internationales


Autorisations d’engagement 682 841 551 682 841 551

Crédits de paiement 683 841 551 683 841 551

Les dépenses de l’action 04 « contributions internationales » s’élèvent à 682,8 M€ en AE et 683,84 M€ en CP et se composent uniquement de crédits d'intervention.

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a une compétence générale en matière de suivi des enjeux diplomatiques et de pilotage stratégique des organisations internationales (OI). 83 organisations, conventions et programmes internationaux sont rattachés au programme 105 pour le versement des contributions obligatoires qui servent à financer leur budget ordinaire. Cette action couvre également la part de la France dans le financement des 13 opérations de maintien de la paix (OMP) menées par l'Organisation des Nations unies (ONU).

D’autres ministères versent cependant certaines contributions obligatoires dont les enjeux sont circonscrits à leur domaine de compétence sectoriel et sans impact plus large sur le système international et les relations internationales.

Plusieurs directions, thématiques ou géographiques, du ministère de l’Europe et des affaires étrangères sont chargées de suivre l’action des organisations internationales rattachées au programme, d’y définir les positions françaises et d’effectuer, en liaison avec la direction des affaires financières, le suivi des contributions correspondantes. Le

40 PLF 2019



ministère s’appuie, par ailleurs, sur le réseau des représentations permanentes de la France. Il entretient des relations étroites avec le Parlement et avec la société civile, en vue de prendre en compte leurs préoccupations et propositions, d’expliquer et de valoriser les positions de la France dans les négociations internationales.

Nonobstant son soutien constant au système international multilatéral, la France note avec préoccupation les tendances à la fragmentation et à la complexification de ce système, les facteurs susceptibles d'en affecter la soutenabilité financière, les risques de déviation par rapport au principe de répartition de la charge financière entre États et, enfin, le déséquilibre induit par la prédominance des contributions volontaires, par essence volatiles et le plus souvent assorties de conditions.

Afin de garantir le financement durable du système multilatéral, la France défend une double approche, fondée, d'une part, sur l'évaluation, la rationalisation et la maîtrise des mandats des différentes organisations (croissance externe) et, d'autre part, sur la gestion rigoureuse et efficiente des ressources à la disposition de ces organisations afin d'en contenir les budgets (croissance interne).

Pour autant, le montant des contributions destinées au financement des organisations internationales et des opérations de maintien de la paix (OMP) de l’ONU est susceptible de connaître de variations, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, les budgets peuvent devoir prendre en compte des dépenses non envisagées initialement ou plus importantes que prévues. C’est notamment le cas pour les OMP, dont les budgets sont adoptés en juin de chaque année pour la période allant du 1er juillet de l'année en cours au 30 juin de l'année suivante. Ces budgets sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année, en cas de développements imprévus ou de modification du mandat donné par le Conseil de sécurité. Celui-ci peut en outre, si une situation d'une particulière gravité le requiert, décider à tout moment la création d'une nouvelle opération.

Ensuite, le niveau des contributions française est fonction de la quote-part applicable à la France et de son éventuelle révision. A cet égard, les négociations pour la révision du barème des quotes-parts pour le financement du budget ordinaire de l'ONU et des opérations maintien de la paix pour la période 2019-2021 auront lieu à la fin de l'année 2018. Tout concourt à annoncer une négociation difficile, notamment du fait de la volonté annoncée des États-Unis d'Amérique de voir leur contribution au financement des OMP plafonnée à 25 %.

Il convient enfin de souligner que 75 % en valeur de ces contributions au financement des organisations internationales et des OMP sont appelées en devises et sont donc tributaires de l’évolution de six taux de change. 92 % de ces contributions en devises sont libellées en dollars des États-Unis (USD), soit 474,19 M€ et 69 % de l’action 4.

On relèvera cependant que :

- la France mène une campagne active, en accord avec d’autres États membres, pour obtenir des organisations internationales la mise en œuvre de l’objectif de croissance zéro en valeur (CNZ : croissance nominale zéro). Ces efforts ont permis d’obtenir des budgets en CNZ dans plusieurs organisations et conventions majeures ces dernières années, dont les principales étaient le Conseil de l’Europe, l’OTAN pour son budget civil, la FAO et l’UNESCO. Toutefois, la CNZ n’entraîne pas nécessairement une stabilité de la contribution nationale, en raison notamment du poids croissant des pensions à verser. En effet elle porte sur le budget courant des organisations et, le plus souvent, n’intègre pas les charges de pensions ni certaines autres charges comme les dépenses d’assurances maladie après cessation d’activité ;

- le budget des OMP continue sa décroissance entamée depuis quatre années. Pour 2019, le budget de trois missions dépassant le milliard de dollars a été fortement réduit : MONUSCO (- 39 millions d'USD), MINUSS (-30 millions d'USD) et MINUSMA (-25 millions d'USD) ;

- un mécanisme de couverture des risques de change pour 2019 a été mis en place par le ministère avec l’Agence France Trésor à hauteur de 478 millions de dollars et de 35 millions de francs suisses, soit une couverture de 80 % des contributions en devises. Ce mécanisme a permis une budgétisation de l’ensemble des contributions, relevant ou non d’obligations d’achat à terme, à des taux moyens de 1,203 dollar et 1,157 franc suisse pour un euro.

Les taux de change retenus pour l’élaboration du PLF 2019 sont les suivants :

PLF 2019 41



€/1 DEV DEV/1€

Couronnes danoises DKK 0,135 7,407

Dollars américains USD 0,831 1,203

Dollars australiens AUD 0,638 1,567

Dollars canadiens CAD 0,651 1,536

Francs suisses CHF 0,864 1,157

Livres sterling GBP 1,130 0,886






Total 682 841 551 683 841 551

Les tableaux ci-dessous présentent l’ensemble des contributions par unité de budgétisation : opérations de maintien de la paix, contributions payables en euros et contributions payables en devises. Certaines organisations font l’objet de contributions dans différentes devises (en euros et dollars pour l’AIEA, la FAO, l’OTICE ; en dollars américains, canadiens et couronnes danoises pour l’OACI et en francs suisses et dollars américains pour l’OMS).

Toutes les contributions payables en devises ont été valorisées en euros aux taux de budgétisation ou au taux obtenu lors de l’achat à terme de devises (dollar et franc suisse). Les contributions supérieures à 5 M€ (17 organisations), représentent 86 % de la dotation hors OMP. Les OMP représentent 48,13 % de l’action 4.

(1) Opérations de maintien de la paix (OMP) 326 326 710

(ces chiffres relèvent d’estimations à la date du PLF 2019)

Crédits affectés aux différentes catégories de contributions, en € AE = CP

MONUSCO Mission des NU en République Démocratique du Congo 55 130 865

MINUSS Mission des NU au Soudan du Sud 55 815 734

MINUSMA Mission multidimensionnelle intégrée des NU pour la stabilisation au Mali 53 498 550

MINUAD Mission des NU au Darfour 34 903 066

MINUSCA Mission Internationale de Soutien à la Centre Afrique 46 276 104

BANUS Bureau d'appui des NU à la Somalie 27 524 928

FINUL Force intérimaire des NU au Liban 23 538 229

FISNUA Force intérimaire de NU à Abiyé 13 177 863

MINUJUSTH Mission des NU pour l’appui à la justice en Haïti 6 155 551

FNUOD Force des NU chargée d'observer le désengagement - Golan 3 071 740

UNFICYP Force des NU chargée du maintien de la paix à Chypre 2 696 978

MINURSO Mission des NU pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental 2 642 317

MINUK Mission d'administration intérimaire des NU au Kosovo 1 894 785

Les crédits alloués pour le paiement des contributions aux budgets des opérations de maintien de la paix en 2019 sont en diminution par rapport à la LFI 2018. Cette baisse s'explique notamment par la fermeture de la MINUL (la mission

42 PLF 2019



des Nations unies au Liberia) et la transformation de la MINUSTAH (mission des Nations unies en Haïti) en MINUJUSTH (mission des Nations Unies pour l’appui à la justice en Haïti) avec des effectifs en réduction et un mandat recentré sur le renforcement des institutions et de l’état de droit, l’appui à la police nationale et le suivi de la situation en matière de droits de l’Homme.

(2) Contributions internationales payables en EUROS (A+B) 169 341 511


Crédits affectés aux différentes catégories de contributions, en € CP seulement

(A) Contributions en EUROS aux organisations des Nations unies 70 224 308

AIEA-EUR Agence internationale de l'énergie atomique 15 550 000

UNESCO-EUR Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 13 447 871

CPI Cour pénale internationale 12 953 585

OAA-EUR Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 9 147 079

AIEA FCT AIEA - Fonds de coopération technique en euros 4 028 213

OIAC Organisation pour l'interdiction des armes chimiques 3 208 239

OTICE-EURCommission préparatoire de l'Organisation pour le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

2 473 200

PNUE-740-BARCELONE-PAM

Convention de Barcelone pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution – Plan d'action pour la Méditerranée

1 954 037

TSL Tribunal Spécial Liban 1 500 000

CCNUCCConvention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et Protocole de Kyoto

1 376 462

Autres Contributions inférieures à 1 million d'euros 4 585 622

(B) Contributions en EUROS aux organisations HORS Nations unies 99 117 203

OTAN Organisation du Traité de l'Atlantique Nord 27 925 166

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 21 200 033

OSCE-BU Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe – Budget unifié 14 652 000

IMA Institut du monde arabe 12 354 000

OSCE-MSOUOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe - Mission d'observation spéciale en Ukraine

8 872 000

CICR Comité international de la Croix rouge 7 500 000

CPS Communauté du Pacifique 2 400 000

CIRC Centre international de recherches contre le cancer 1 000 000


Les contributions internationales payables en euros sont en progression de 4,7 % par rapport à la LFI 2018 en raison de la budgétisation en euros de la totalité de la contribution française au budget ordinaire de l'UNESCO, auparavant libellée à la fois en euros et en dollars. Concourt également à la progression des contributions internationales payables en euros le financement de la relocalisation du Centre international de recherche contre le cancer (CIRC) à Lyon pour lequel 1 M€ de CP seront décaissés en 2019 contre 0,33 M€ en 2018 (l’engagement de la totalité des 5,3 M€ d’AE est intervenu sur la gestion 2017, raison pour laquelle le montant des AE prévu en 2018 pour les contributions internationales payables en euro est inférieur de 1 M€ à celui des CP).

(3) Contributions internationales payables en DEVISES 188 173 330


Crédits affectés aux différentes catégories de contributions, en € AE = CP

PLF 2019 43



Contributions en dollars US 147 863 883

ONU Organisation des Nations unies (USD) 103 131 383

OAA/FAO Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (USD) 11 007 948

OMS Organisation mondiale de la santé (USD) 10 866 136

PNUE-700 Programme des Nations unies pour l'environnement (USD) 6 317 309

MTPIMécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux (USD)

3 514 398

OTICECommission préparatoire de l'Organisation pour le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (USD)

2 966 647

ONU et VNU Jeunes experts associés et volontaires des Nations unies (USD) 2 840 936

AIEA Agence internationale de l'énergie atomique (USD) 1 966 001

OACI-BO Organisation de l'aviation civile internationale – Budget ordinaire (USD) 1 163 212


Contributions en francs suisses 37 858 741

OIT Bureau international du travail (CHF) 15 991 966

OMS Organisation mondiale de la santé (CHF) 9 803 170

OMC Organisation mondiale du commerce (CHF) 6 430 874

OMM Organisation météorologique mondiale (CHF) 2 728 552

OIM Organisation internationale pour les migrations (CHF) 2 292 962

Autres Contributions inférieures à 1 million d'euros 611 217

Contributions en autres devises 2 450 707

OACI-BO Organisation de l'aviation civile internationale – Budget ordinaire (CAD) 1 655 010

Autres Contributions inférieures à 1 million d'euros 795 697

Les crédits alloués pour le paiement des contributions internationales en devises en 2019 connaissent une baisse importante de 20 M€ en raison du changement de ligne d'activité de l'UNESCO, comme vu précédemment, et du taux de budgétisation utilisé.

ACTION N° 05 5,9 %

Coopération de sécurité et de défense


Autorisations d’engagement 67 715 117 36 327 645 104 042 762 1 070 000

Crédits de paiement 67 715 117 36 327 645 104 042 762 1 070 000

L’action 5 concerne les crédits de la coopération de sécurité et de défense qui se décomposent en 32 375 813 € de crédits d’intervention et en 3 951 832 € de crédits de fonctionnement.

La coopération de sécurité et de défense est une composante incontournable de l'action diplomatique de la France et s'insère dans le dispositif global de sécurisation de nos ressortissants tant sur le sol national qu'à l'extérieur.

La mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental contre la radicalisation et le terrorisme (PART) a conduit, depuis 2016, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères à réorienter une large partie de sa coopération structurelle vers la lutte contre le terrorisme selon les axes d'actions prioritaires suivants :

- appui à la structuration de capacités nationales de défense, renforcement des capacités des États partenaires dans le domaine opérationnel et sécuritaire afin de leur permettre notamment de mieux s’engager dans les opérations contre les groupes armés terroristes. Ces actions sont orientées prioritairement vers le Sahel, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique du Nord, le Proche et le Moyen Orient ;

44 PLF 2019



- réforme des systèmes de sécurité (RSS): création et maintien d'un environnement stable, amélioration de la qualité des services rendus par les forces de sécurité (notamment dans le domaine de la protection civile) et de justice, mise en œuvre d'une politique des ressources humaines adaptée, renforcement des processus budgétaires et de gestion financière, subordination des forces de sécurité à l'autorité politique et meilleur contrôle des institutions sécuritaires et judiciaires. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de renforcer les structures de gouvernance au sens large ;

- renforcement de la sûreté et de la sécurisation des approches aériennes et maritimes ;

- soutien au développement des architectures de sécurité maritime ;

- contribution à la lutte contre les migrations illégales ;

- renforcement du dispositif de Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Réintégration (DDRR) des pays partenaires par la conception et la mise en œuvre de programmes d'unités de protection civile (UPC), visant à réintégrer les anciens combattants à la vie civile ;

- contribution à la diplomatie économique ;

- soutien dans le domaine des opérations de maintien de la paix (OMP), notamment dans la préparation des contingents de pays partenaires fournissant des troupes pour les misions de paix dans un espace francophone.








Total 36 327 645 36 327 645

1) Les dépenses de fonctionnement financent quasi-exclusivement le soutien administratif dans le cadre de l’installation des coopérants (coopérants militaires techniques et experts techniques internationaux), à hauteur de 3,95 M€. Il a pour variable essentielle le nombre de coopérants mis en place chaque année.

2) Les actions de coopération au profit des États partenaires et des organisations régionales s' élèvent à 32,38 M€ et s’inscrivent dans le cadre du plan d'action pour la lutte anti-terroriste et la protection des intérêts français à l'étranger. Elles se décomposent de la manière suivante :

Dépenses d'intervention

AE = CP

– Formation des élites et cadres (défense et sécurité) 21 475 813

– Ingénierie de Sécurité et de Défense 3 750 000

– Aide logistique directe aux partenaires 7 150 000

Total 32 375 813

Il s'agit d'apporter un soutien au renforcement des capacités des partenaires dans les différents domaines de la défense, de la sécurité et de la protection civile. Cette action se caractérise par des projets bilatéraux ou l’apport d’une

PLF 2019 45



expertise aux projets portés par des financements internationaux. Chaque projet est évalué individuellement ou à l’échelle de chaque pays partenaire dans le cadre de la réforme des systèmes de sécurité (RSS).

Les actions consacrées à la formation des élites et des cadres (défense et sécurité) :

- la formation des élites et des cadres militaires en France. Cette formation, dispensée sur des périodes de quelques mois à plusieurs années selon les domaines, comprend la formation initiale et complémentaire des officiers, la formation d’officiers ou de personnels non-officiers désirant acquérir une spécialité particulière, l’enseignement militaire supérieur dispensé à des cadres destinés à occuper des postes en état-major national ou international et à assumer des fonctions à hautes responsabilités ainsi que les séminaires organisés périodiquement par l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) pour des auditeurs de haut niveau ;

- la formation en école nationale à vocation régionale (ENVR). Quatorze ENVR et deux écoles internationales à travers le monde (Mali, Sénégal, Cameroun, Bénin, Niger, Burkina Faso, Gabon, Sénégal, etc.) proposent des formations dans les domaines de l’encadrement militaire, du maintien de la paix, de l’État de droit, de la médecine militaire, de la maintenance et de la logistique, de l’administration et des finances. Le réseau de coopérants est associé à la gestion des écoles avec les pays hôtes ainsi qu'au maintien du niveau de formation délivré ;

- l’enseignement du français. Cette action vise à renforcer l’interopérabilité des forces étrangères francophones et non-francophones dans le cadre de leur coopération bilatérale dans les domaines de la défense et de la sécurité, ainsi que la participation de contingents étrangers, notamment africains, aux opérations de maintien de la paix dans des pays francophones. La participation croissante de ces contingents aux opérations de maintien de la paix rend la demande de soutien au développement de l’enseignement du français en milieu «défense et sécurité» particulièrement forte.

Les actions consacrées à l’ingénierie de sécurité et de défense :

L'expertise conceptuelle, technique et logistique met les savoir-faire français à la disposition du pays ou de l'organisation bénéficiaire, dans tous les domaines ayant trait à la (re)structuration des forces armées et de sécurité, par l'intermédiaire d'audits, d'évaluations et d'appui à la mise en œuvre dans une grande variété de disciplines : organisation des armées, directions ou services (finances, ressources humaines, administration), expertise technique spécifique sur une capacité ou un équipement, santé, commandement, etc.

- L’expertise auprès des forces de défense regroupe sous la forme de missions de courtes durée assurées par des experts - mis à disposition par le ministère des armées - des actions de conseil, d'études, d’instructions et d’entraînement dans l'ensemble des domaines de compétence des forces françaises : déminage, tir de précision, soutien sanitaire, organisation et planification d’opérations, maintenance mécanique, ressources humaines, etc. Ces expertises, qui interviennent généralement en complément d'autres actions de coopération structurelle, visent à renforcer la capacité des États à mener des opérations de lutte contre le terrorisme et participer à des opérations de maintien de la paix, à mieux maîtriser leur territoire dans leurs dimensions maritime, terrestre et aérienne.

- L’expertise auprès des forces de sécurité intérieure et de protection civile regroupe sous la forme de missions de courte durée assurées par des experts - mis à disposition par le ministère de l’intérieur - des actions de conseil, d'études, d’instructions et d’entraînement relevant des domaines de compétence de la police et de la gendarmerie.

Des actions sont également menées dans les domaines de la protection civile : coordination des moyens dans le cadre de la gestion de crise, déminage, lutte contre les pollutions, secours aux personnes et soutien aux capacités de secours post attentats ou après des catastrophes naturelles, lutte contre les feux de forêts, participation à la mise sur pied d'unités locales de protection civile.

Les actions consacrées à l’aide logistique directe aux partenaires :

La fourniture d'équipements non létaux, en appui d'un projet de coopération, constitue la globalité de l'aide directe en matière d'équipements. Cet appui logistique viabilise par ailleurs de façon concrète de nombreux projets à travers l’équipement de nos centres de formation, l'installation de chaînes sémaphoriques et plus généralement le développement des moyens de transmission de nos partenaires.

46 PLF 2019



- L'appui logistique aux projets des coopérants déployés permet d’assurer le «soutien aux projets» lorsque les pays partenaires ne sont pas en mesure de satisfaire ce besoin.

- L’appui à l’acquisition de capacités matérielles par les pays partenaires en accompagnement des actions de formations et d’expertise ou de montée en puissance capacitaire dans le cadre d'organisations sous-régionales (Force Conjointe du G5 Sahel). Les matériels acquis relèvent principalement des domaines du maintien de l’ordre, de la police scientifique, de l’équipement des forces d’intervention et de la surveillance aérienne mais également des moyens de transmission ou des systèmes d'information et de communication. Ces équipements, d’instruction et/ou d’intervention, permettent aux pays de mettre en œuvre les savoir-faire et enseignements dispensés par les coopérants, contribuant ainsi directement à la réalisation d’actions de sécurité, de lutte contre le terrorisme, à la maîtrise des espaces maritimes, terrestre et aériens.

- L’acheminement des matériels et équipements concerne le transport par voie terrestre, maritime ou aérienne vers les pays bénéficiaires, des matériels et équipements.

ACTION N° 06 12,6 %

Soutien


Autorisations d’engagement 118 261 059 106 010 752 224 271 811 162 000

Crédits de paiement 118 261 059 103 832 416 222 093 475 162 000

L'action 6 « Soutien » finance le fonctionnement de l'administration générale, les dépenses liées à la gestion des ressources humaines et aux systèmes d'information et de télécommunication, ainsi que la politique immobilière et la sécurité pour les opérations conduites en France. Ils s'élèvent à 106,01 M€ en AE et 103,83M€ en CP.

Ces crédits se caractérisent par une certaine rigidité en raison du poids des dépenses sur lesquelles le ministère dispose de peu de prise à court terme.

Des fonds de concours et attributions de produits sont attendus à hauteur de 0,16 M€, au titre de la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères au bénéfice des archives diplomatiques, du produit des cessions de biens mobiliers reçus de tiers situé en métropole ainsi que de la participation du fonds d'insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique (FIPHFP) à l'insertion des personnes en situation de handicap.






Dépenses d'investissement 12 570 000 12 570 000

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 10 070 000 10 070 000

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État 2 500 000 2 500 000

Total 106 010 752 103 832 416

1) Administration générale

AE = CP

PLF 2019 47



ADMINISTRATION GENERALE total : 17 665 441

Frais de mission des services 5 285 000

Frais de représentation des services 412 237

Archives diplomatiques 949 005

Frais de justice 897 855

Valise diplomatique 6 130 130

Fonctionnement des services parisiens 1 795 000

Fonctionnement des services nantais 783 000

Fonctionnement du centre de conférences ministériel 706 692

Achats en France et dépenses exceptionnelles 506 522

Parc automobile 200 000

La dotation de la valise diplomatique a été déterminée en fonction d'un contexte sécuritaire en forte dégradation ainsi que des coûts moyens constatés les années précédentes, notamment par rapport aux coûts par surface de stockage et aux poids transportés vers l'ensemble des implantations diplomatiques dans le monde.

Les crédits dédiés aux frais de missions des services sont directement liés à l’activité politique du ministère, tributaire du contexte et du calendrier international. L’achat de billets à contraintes (contraintes tarifaires ou trajets avec escales et aéroports alternatifs) est privilégié car moins onéreux dès lors que les conditions de réalisation des missions s’y prêtent. Par ailleurs, le raccordement à un outil de réservation en ligne permet une meilleure maîtrise du coût d’achat des titres de transport qui constitue l’enjeu principal en termes d’optimisation des coûts.

Les dotations consacrées au fonctionnement des services parisiens et des services nantais couvrent principalement la convention relative au standard téléphonique portée par l’UGAP, le nettoyage des locaux, le fonctionnement courant du parc automobile (carburant, entretien et assurance), ainsi que l’approvisionnement courant des services en mobilier, fournitures de bureau, papier et habillement professionnel.

Le budget dédié au centre de conférences ministériel (CCM) finance principalement les marchés qui participent au fonctionnement du centre : aménagements des espaces événementiels, prestations de ménage et de maintenance, personnels intérimaires pour les réceptions, traiteur et restauration, décoration florale, blanchisserie, maintenance des équipements audiovisuels.

La direction des archives disposera en 2019 d'un budget permettant notamment l'achat de livres, de prestations de classement et d'archivage, de micro-filmage et de numérisation d’archives, l'organisation de colloques, expositions, actions de communication. Cette dotation permettra de poursuivre la mise en œuvre du plan de rapatriement d'archives des postes diplomatiques et consulaires vers l'administration centrale.

Le budget alloué aux frais de justice est destiné pour l’essentiel au paiement des contentieux consécutifs à des refus de visas d'entrée en France et à des versements divers liés à la protection fonctionnelle des agents.

La ligne « achats en France et dépenses exceptionnelles » est utilisée pour réapprovisionner les ambassades en vaisselle officielle, tampons officiels en usage dans nos postes et agences consulaires, et alimenter le réseau en cartons utilisés pour les rapatriements d’archives. Le marché ministériel d’indices sur le coût de la vie à l’étranger est également imputé sur cette activité.

Le budget prévu pour le renouvellement du parc automobile par l’intermédiaire d’un marché UGAP, sera consacré à l'achat d’un minimum de 50% de véhicules à faible émission (véhicules électriques), conformément aux préconisations sur la transition énergétique pour la croissance verte.

2) Ressources humaines

AE = CP

48 PLF 2019



RESSOURCES HUMAINES total : 9 469 000

Formation 2 620 000

Action sociale 5 023 600

Divers 955 200

Accompagnement VI contractuels VI et experts 870 200

Le budget de la formation professionnelle pour 2018 s’élève à 2,6 M€ en AE et CP.

Plus de 200 actions de formation sont proposées dans le plan annuel de formation du ministère selon 5 axes : préparer sa prise de fonction, maîtriser ses outils de travail, consolider ses compétences métiers, développer ses compétences linguistiques et renforcer ses compétences personnelles et transversales. La préparation à la prise de fonctions et l’accès de tous les agents à la formation professionnelle constituent deux enjeux majeurs dans un ministère doté d’un réseau mondial et marqué par une forte mobilité géographique et fonctionnelle des agents.

Ainsi, tous les nouveaux agents (titulaires A, B et C et contractuels) se voient proposer un stage d’intégration au sein de l'institut diplomatique et consulaire ou de l'institut de formation aux affaires administratives et consulaires. Afin de permettre aux agents en poste à l’étranger de continuer à se former, des crédits seront délégués en 2019 pour un montant de 0,54 M€ destinés à financer les déplacements en France, notamment pour les agents de recrutement local ou pour acquérir de nouvelles compétences dans la perspective d’une mutation.

Une part importante du budget de la formation (20 %) est consacrée à l’organisation annuelle de 6 concours et 5 examens professionnels (11 000 inscriptions) dans un contexte où près de la moitié des candidats aux concours internes est en poste à l’étranger. Par ailleurs, le ministère soutient l’effort de promotion de ses agents en finançant ou en organisant des préparations à tous les concours internes et examens professionnels du ministère ainsi qu’aux deux grands concours interministériels d’entrée à l’ENA et dans les IRA. Il développe également des partenariats avec des grandes écoles (INHESJ, ENA, HEC) ou organismes de formation (IGPDE) afin d’assurer des formations très spécialisées de haut niveau.

Le ministère a fait du développement de la formation professionnelle en ligne un objectif structurant de son action, basé sur le portail en ligne MAEL. Ce portail constitue le point d’entrée pour l’inscription aux stages et pour un accès interactif et actualisé au plan de formation. Il héberge également plus de 1200 modules de formation linguistique en ligne, disponibles depuis les postes de travail et accessibles à l’ensemble des agents de ce ministère, en complément des cours de langue en présentiel proposés à Paris et à Nantes.

Enfin, l’effort de rationalisation des coûts de l’ensemble de ces actions sera poursuivi, à qualité constante, en privilégiant notamment les modalités suivantes : le recours à l’expertise interne et aux offres interministérielles ; la professionnalisation des formateurs occasionnels internes dans la mesure où elle permet de fournir des formations de meilleure qualité, plus adaptées aux besoins du ministère et à un coût moindre que celui engendré par le recours à un prestataire extérieur ; l’utilisation des locaux du ministère.

Le budget dédié à l'action sociale est détaillé en fin de justification au premier euro des dépenses de personnel du présent programme.

Les dépenses diverses du budget des ressources humaines s’élèvent à 0,95 M€. Elles permettent de couvrir les frais de justice liés aux contentieux RH, le remboursement des mises à dispositions et l'impression du magazine «Correspondances» et de l'annuaire diplomatique. Par ailleurs, dans le cadre de la convention 2017-2019 signée avec le Fonds d'Insertion des personnes handicapées de la fonction publique (FIPHFFP) le ministère souhaite développer prioritairement les aménagements et adaptations de postes de travail des agents en situation de handicap ainsi que leur formation.

Le budget prévu pour les actions d'accompagnement des volontaires internationaux, des agents contractuels et experts sera consacré au marché de protection sociale des volontaires internationaux, et en particulier les cotisations mensuelles de cette catégorie d’agents (83,14 € par agent). Sont également prévues diverses dépenses d'e xpertises, ainsi que les dépenses d'accompagnement à la recherche d’emploi des agents contractuels en fin de mission.

PLF 2019 49



3) Systèmes d’information et de télécommunications

AE=CP

SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS total :

38 671 000

Service Bureautique 12 250 000Postes de travail 7 500 000Solutions d’impression 750 000 Télécommunications individuelles 4 000 000

Service d’infrastructure 15 500 000Services de transport de données 10 000 000Services de sécurité du SI 1 000 000Services d'hébergement applicatif 4 500 000

Services applicatifs 10 700 000Domaine Ressources humaines 2 000 000Domaine Finances 3 000 000Domaine Gestion documentaire 1 000 000Domaine Action diplomatique 1 500 000Domaine des moyens généraux

Domaine gestion du système d'information

500 000

2 700 000

Services mutualisés 221 000

Les crédits déclinés ci-après s’inscrivent dans la continuité des orientations stratégiques visant à soutenir la transformation numérique du ministère.

Les stratégies de développement des réseaux et des moyens de communications, de l’informatique, de la téléphonie et de l’audiovisuel sont conçues et mises en œuvre, pour et en concertation avec les directions de l’administration centrale. Avec le concours de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et du ministère de la Défense, le ministère assure en outre la sécurité des flux d’informations diplomatiques. Il s’attache à assurer des liaisons de qualité, disponibles 24h/24 et 7 jours/7 à l’échelle d’un réseau mondial comportant plus de 250 représentations diplomatiques et consulaires.

Le budget alloué pour les dépenses d’informatique et de télécommunication s’élève à 38,67 M€. Ces dépenses sont détaillées au travers de quatre opérations budgétaires et regroupent des activités de titre 3, de titre 5 et de titre 6.

Les dépenses prévues sur le titre 6 sont destinées au lancement de partenariats d’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Services Bureautiques

Sur un total de 7,5 M€ consacrés aux postes de travail, 4,5 M€ sont dédiés aux prestations d’externalisation de la gestion du parc bureautique de l’administration centrale. La part restante est répartie entre les matériels (2 M€) et les logiciels (1 M€) : stations Eole fixes, portables Itineo, tablettes sécurisées, smartphones intelligents Smarteo, D-Phone, scanners haut-débits, serveurs bureautiques, systèmes d’exploitation, logiciels bureautiques, antivirus et messagerie.

La rubrique solutions d’impression recouvre la location des copieurs multifonctions et l’achat des consommables en administration centrale (0,75 M€).

Les crédits de la rubrique télécommunications individuelles (4 M€) sont dévolus aux solutions de téléphonie fixe et mobile ainsi qu’à l’audiovisuel (solutions de projection et studios de visioconférence) mis à disposition des utilisateurs individuels et des services en administration centrale et dans les postes diplomatiques, soit sous la forme matérielle (téléphones fixes et portables, vidéoprojecteurs, câblage), soit d’abonnement ou de facturation individuelle ou collective. Elle comprend l’intégralité des coûts des solutions de mobilité hybrides (voix-données).

Services d’infrastructures

50 PLF 2019



Cette opération budgétaire regroupe l’essentiel des dépenses du socle de base indispensable au fonctionnement du ministère.

Les services de transport de données en France et à l’international représentent la part la plus importante des dépenses (10 M€). Ils font l’objet d’optimisations permanentes pour répondre à la généralisation progressive de la dématérialisation.

Les crédits prévus pour les services d’hébergement applicatif s’élèvent à 4,5 M€. Ils sont destinés au maintien en condition des matériels, à l’hébergement et à l’exploitation des services applicatifs.

La sophistication croissante des cyber-attaques a conduit à la mise en place d’un centre opérationnel de sécurité. En 2019, 1 M€ sera consacré à la protection des infrastructures centrales, des données et du contrôle d’accès à celles-ci.

Services applicatifs

L’enveloppe de 10,7 M€ allouée aux projets informatiques est répartie en six domaines fonctionnels en référence au plan d’occupation des sols (POS) du système d’information des services publics français.

Le domaine ressources humaines (2 M€) comprend essentiellement les dépenses de maintenance du logiciel Sirhius et de l’ensemble de ses applications satellites

Les crédits prévus pour le domaine finances (3 M€) seront principalement destinés au développement de Crocus, futur logiciel de gestion comptable à l’étranger.

1 M€ est consacré à la zone fonctionnelle gestion documentaire , pour la maintenance des applications de référencement et la mise en place des échanges de données avec le programme interministériel Vitam. Le développement de Saphir, système d’archivage pérenne pour l’histoire, l’information et la recherche a été lancé en avril 2017. Il permettra de répondre aux besoins de conservation au format électronique et sur le long terme de la totalité de la production dématérialisée du MEAE. La particularité de ce projet est d’assurer l’interfaçage du portail de la correspondance diplomatique afin d’assurer l’archivage de ces données essentielles.

Le domaine action diplomatique (1,5 M€) regroupe les actions relatives à la maintenance évolutive de l’application Diplomatie V2. Elle reste l’un des principaux vecteurs de la transformation numérique du ministère, répond à ses besoins spécifiques de mobilité, de rayonnement et de sécurité. Avec une proportion de plus en plus importante de ses utilisateurs en dehors du ministère, des travaux de consolidation sont nécessaires. Par ailleurs, il constituera peu à peu le socle de la communication unifiée du ministère.

Les crédits du domaine des moyens généraux (0,5 M€) sont consacrés aux applications dédiées à la sécurité des diplomates et des Français à l’étranger, à celles relatives à la gestion des inventaires patrimoniaux, aux logiciels de gestion des déplacements ainsi qu’au système de gestion de la valise diplomatique.

Enfin, concernant le domaine de la gestion du système d’information et notamment sa filière de développement Hornet, 2,7 M€ de crédits permettront la modernisation des différents composants de la filière, la maintenance des référentiels transversaux et celle des différents annuaires.

Services mutualisés

Le budget de 0,2 M€ alloué à cette opération est utilisé, d’une part, pour les dépenses du domaine « Gouvernance, Urbanisation et Architecture » afin de préparer l’avenir du système d’information et, d’autre part, pour des subventions aux organismes avec lesquels la direction des systèmes d’information (DSI) a décidé de mettre en œuvre des partenariats d’innovation.

4) Politique immobilière

AE CP

DEPENSES D’IMMOBILIER total : 27 953 281 25 774 945

Entretien et maintenance courants Nantes 460 000 460 000

Entretien et maintenance courants Paris 5 146 856 5 146 856

Locations et charges locatives Paris et Nantes 3 184 000 3 548 796

Energies et fluides Nantes 3 094 934 811 398

Energies et fluides Paris 7 667 491 2 427 895

PLF 2019 51



Décoration et patrimoine 900 000 900 000

Loyer La Courneuve 0 4 980 000

Entretien lourd France 7 500 000 7 500 000

Les crédits d’entretien et de maintenance courants à Paris sont alloués principalement au marché pluriannuel « multi -services » qui concerne des dépenses récurrentes (nettoyage des locaux, évacuation des déchets, déménagements courants, entretien des espaces verts et pilotage de l’ensemble de ces prestations), ainsi que des interventions de maintenance courante (remise en peinture, revêtements de sol, plomberie, cloisonnement, opérations diverses de maintenance préventive et curative). Les crédits d’entretien et de maintenance courants à Nantes financent les marchés « multi-technique » et de maintenance : onduleurs et groupes électrogènes, climatisation et chauffage, ascenseurs, portes automatiques, matériels de restauration, entretien des espaces verts notamment.

Les locations et charges locatives en France concernent en particulier le paiement du loyer annuel du site de Châtillon et les charges liées à la relocalisation temporaire de 300 agents sur le site de l'îlot Saint-Germain. Les différentes taxes foncières, taxes de balayage et taxes de bureaux des sites contrôlés ou loués par le ministère, également réglées sur cette activité, représentent près de 50 % de la dotation.

L’enveloppe consacrée aux dépenses d’énergies et fluides s’élève à 10,76 M€ en AE et 3,24M€ en CP. Elle est répartie à hauteur de 3,09 M€ en AE et 0,81 M€ en CP pour les locaux nantais et de 7,67 M€ en AE et 2,43 M€ en CP pour les locaux parisiens. La différence de dotation en AE et en CP provient de la nécessité d’engager en 2019 le marché pour l'électricité et le gaz qui couvrira la période de 2020 à 2023.

Le budget dédié à la décoration et au patrimoine est principalement utilisé pour l’aménagement du site du Quai d’Orsay et la rénovation des espaces de réception des résidences de France et de quelques bureaux de chefs de poste dans les chancelleries à l’étranger. Le ministère poursuit, par ailleurs, son effort d’enrichissement de ses propres collections, d’entretien du patrimoine et d’apurement des stocks à restaurer ainsi que le rapatriement depuis l’étranger d’œuvres et de mobiliers appartenant à des institutions déposantes.

Le loyer et les charges locatives associés au bâtiment des archives diplomatiques de La Courneuve sont versés dans le cadre d’une opération de partenariat public / privé. L’engagement global de cette dépense (141,7 M€), réalisé fin 2008 pour une durée de 30 ans et aux termes duquel la propriété sera transférée à l’État, fait l’objet d’une liquidation annuelle.

L'enveloppe dédiée à l'entretien lourd en France , dotée depuis 2018, est consacrée à une importante remise à niveau dès 2018, compte tenu de la vétusté des infrastructures constatée sur plusieurs sites franciliens et nantais. Elle est de plus devenue le support du forfait multi-technique IDEX, qui était préalablement imputé sur le compte d’affectation spéciale 723 « Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État ». Elle permet par ailleurs de réhabiliter et d'assurer la réalisation d'opérations prioritaires au maintien opérationnel des structures du parc immobilier francilien et nantais du ministère (rénovation de sanitaires sur divers sites parisiens, rénovation de l’aile des gardes, aménagement sous-sol et cuisine de l’hôtel du ministre et création de salles de réunion et de sanitaires sur le site de la Convention, rénovation de sanitaires sur divers sites parisiens, réfection de menuiseries extérieures et remplacement du réseau primaire de chauffage sur le site du Quai d’Orsay, remplacement des petits bois, autonomisation CVC et création de salles de réunion et de sanitaires sur le site de la Convention, rénovation extérieure de l’hôtel du site Oswaldo Cruz, aménagement de sous-sol et de la cuisine de l’hôtel du ministre).

5) Sécurité en France

AE=CP

SECURITE FRANCE total : 12 252 031

Contrats de gardiennage en France 7 455 031

Sécurité passive en France (fonctionnement) 1 717 000

Sécurité passive en France (investissement) 870 000

Sécurité incendie en France 2 210 000

52 PLF 2019



L'effort consacré à la sécurisation des sites franciliens et nantais dans le cadre du plan d'action présenté en 2017 est poursuivi en 2019.

Le budget alloué aux contrats de gardiennage et accueil sur l'ensemble des sites du ministère à Paris et Nantes s'élève à 7,46 M€. Une convention est établie entre l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) et le ministère .

Les crédits consacrés à la sécurité passive en administration centrale sont justifiés, principalement, par d’importants travaux de sécurisation au Quai d’Orsay (poursuite de la réhabilitation de l'accès public et agents, projet sur l'aile des archives), la mise à niveau de la sûreté des bâtiments Breil I et IV à Nantes, du bâtiment de la valise diplomatique à Châtillon et de l’accès au parking du site de Convention. Ces crédits supportent également l'acquisition ou la location de matériels tels que les armoires fortes, coffres à clés, contrôleurs de bagages ainsi que la maintenance des installations de sécurité passive.

Le respect de la réglementation sur les normes incendie induit notamment la présence d’agents de sécurité incendie présents sur les sites et la télésurveillance des locaux. L’enveloppe de crédits allouée à la sécurité incendie est entièrement consacrée à la convention de gardiennage spécialisé en sécurité incendie, passée avec l’UGAP.

ACTION N° 07 34,4 %

Réseau diplomatique


Autorisations d’engagement 398 009 414 212 582 601 610 592 015 6 830 000

Crédits de paiement 398 009 414 212 123 870 610 133 284 6 830 000

Hors dépenses de personnel, l'action n° 7 «Réseau diplomatique» regroupe les moyens des postes diplomatiques et consulaires et se décompose en crédits de fonctionnement (179,07 M€ en AE et 178,61 M€ en CP) et en dépenses d'investissement (33,52 M€ en AE et CP). Il s'agit des dépenses de fonctionnement et d'investissement réalisées par les ambassades (fonctionnement courant, frais de représentation, véhicules, etc.) ainsi que les dépenses liées à l'immobilier à l'étranger telles que l'entretien et la maintenance, les locations et les loyers budgétaires, ou encore l'entretien lourd ou la sécurisation des emprises. Cette action comprend également les indemnités de changement de résidence qui sont liées aux voyages réalisés par les agents en application de leur statut (mutations, congés, indemnisation).

Les dépenses de fonctionnement des postes à l'étranger sont soumises à de nombreux aléas et contraintes :

- l’accroissement des dépenses contractualisées, lié notamment à la réduction des personnels de droit local ainsi qu’à la hausse du coût du travail et donc du coût des services dans les pays émergents ;

- les conditions de fonctionnement particulières (locaux énergivores notamment dans les pays où la climatisation est de règle, consommation de fluides en particulier dans les pays où s’impose le fonctionnement de groupes électrogènes) qui se cumulent avec le coût de l’énergie ;

- la hausse du coût du transport aérien qui impacte les enveloppes de voyages et missions des postes à l’étranger ;

- la variation des taux de change (123 monnaies sont utilisées par le ministère).

Des ressources supplémentaires sont attendues en 2018, en matière de fonds de concours et attributions de produits à hauteur de 6,83 M€, au titre des participations volontaires d'organismes extérieurs aux projets menés à l'étranger par les postes diplomatiques, du produit des recettes perçues pour la location d’immeubles diplomatiques et consulaires situés à l’étranger, de la valorisation du patrimoine immatériel du ministère à l'étranger et de la contribution au financement des dépenses de représentation des postes à l'étranger.

PLF 2019 53








Dépenses d'investissement 33 516 040 33 516 040

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 33 516 040 33 516 040

Total 212 582 601 212 123 870

1) Fonctionnement des ambassades

AE = CP

FONCTIONNEMENT DES AMBASSADES total : 102 169 225

Fonctionnement courant 52 824 087

Frais de représentation de l'UNESCO 50 060

Frais de représentation 11 864 988

Voyages et missions statutaires 11 000 000

Formation linguistique 500 000

Gratification des stagiaires 850 000

Énergie et fluides poste 13 955 536

Téléphone et internet poste 7 000 000

Véhicules et gros matériels 3 324 553

Contentieux et transactions sur contrats ADL 800 000

Sont intégrés des transferts en base pour un montant total de 3,73 M€ depuis les programmes 151 et 185. En effet, dans le cadre du chantier de transformation de l’action publique « Action publique 2022 », les frais de représentation et de tournée des programmes 151 (2,08 M€) et 185 (1,55 M€) ont été transférés sur le programme 105, sur les lignes « fonctionnement courant » (1,65 M€) et « frais de représentation » (2,07 M€).

Par ailleurs, le Gouvernement ayant décidé le regroupement des crédits de fonctionnement courant et d’investissement des services des huit ministères représentés à l’étranger sur le seul budget du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (programme 105 « Action de la France en Europe et dans le Monde »), sont également intégrés, pour un montant de 15,22 M€, les transferts en base indiqués précédemment dans la partie « Mesures de transferts ». Ces crédits sont affectés à la ligne de « fonctionnement courant » (14,64 M€) ainsi que sur celle des « véhicules et gros matériels » (0,58 M€). L’objectif est de simplifier et de mutualiser la gestion entre les services des différents ministères qui composent une ambassade, d’en rationaliser les procédures et l’organisation, tout en garantissant un soutien de qualité au profit des agents affectés à étranger.

Les crédits de fonctionnement courant représentent près de 52 % de ce budget et regroupent des dépenses de nature très diverses (contrats de prestations de service : nettoyage, entretien des espaces verts, location, entretien des matériels techniques et de reprographie, frais postaux et de valise diplomatique, frais de tournées, achats de fournitures, de mobilier et de petit matériel, entretien et assurance du parc automobile, taxes et impôts, etc.). Les dépenses contractuelles (36% du total) sont tendanciellement inflationnistes malgré leur renégociation régulière : extension du périmètre des externalisations liées à la réduction des effectifs des personnels de droit local, révisions tarifaires non maîtrisables dès lors qu’elles sont liées aux politiques salariales locales et à l’inflation dans les différents pays.

54 PLF 2019



Les frais de représentation devront absorber l’évolution à la hausse du prix des fournitures liée aux tendances inflationnistes ou à l’effet change. Cette ligne bénéficie chaque année de crédits ouverts au titre du fonds de concours FDC 1-3-00240 « Contributions au financement des dépenses de représentation des postes à l'étranger », ce qui a pour effet de limiter le recours aux crédits budgétaires pour le financement de la représentation. Ainsi, dans de nombreux pays, la réception du 14 juillet est désormais entièrement financée par le recours au mécénat. Sont ainsi attendues 3,8 M€ de recettes au titre de 2019.

La ligne voyages et missions statutaires regroupe des dépenses consacrées aux voyages de congés et ruptures d'établissement qui revêtent un caractère statutaire et donc obligatoire (80% de la consommation totale de la ligne) ainsi que les frais de missions en France et hors circonscription diplomatique ou consulaire.

Les crédits affectés à la formation linguistique des agents en poste à l'étranger sont essentiels pour faciliter l’adaptation des agents à leur environnement de travail.

Le budget de gratification des stagiaires permet d'accueillir au sein des ambassades des stagiaires de longue durée.

En dépit des mesures mises en place dans les postes pour contenir les consommations (recours à des matériels plus économes) et les renégociations régulières de contrats avec les fournisseurs, les dépenses d’énergie et fluides restent soumises à des tensions tarifaires propres au réseau local (programmes d’ajustements structurels, remise en cause de tarifs préférentiels précédemment appliqués) et à des aléas d’approvisionnement qui imposent parfois des solutions coûteuses (utilisation intensive voire permanente des groupes électrogènes dans un certain nombre de pays).

La ligne consacrée aux dépenses de téléphone et d'internet des postes fluctue en fonction, d’une part, du développement de l'usage des applications en ligne qui nécessitent de renforcer les débits des liaisons internet de nos postes et, d'autre part, de la poursuite du déploiement d’outils individuels de mobilité. Les postes diplomatiques et consulaires poursuivent leurs efforts de mutualisation des fournisseurs et de rationalisation pour maîtriser la tendance à la hausse.

S'agissant des véhicules et gros matériels, les crédits permettront de poursuivre le renouvellement et la rationalisation du parc automobile à l’étranger, les véhicules les plus anciens étant plus onéreux à l'usage (coût d'entretien, consommation accrue). En 2018, le parc de véhicules (hors véhicules blindés) des postes diplomatiques et consulaires totalisait 995 unités en service dont 290 âgées de plus de 7 ans.

Une provision est établie pour les contentieux et transactions sur contrats d’agents de droit local (ADL), compte tenu de la charge croissante liée aux contentieux et aux transactions diverses intervenant dans le réseau à l'occasion du départ anticipé de personnels de droit local.

2) Immobilier à l'étranger

AE CP

IMMOBILIER A L'ETRANGER total : 47 499 753 47 041 022

Entretien et maintenance 8 000 000 8 000 000

Entretien lourd 12 456 000 12 456 000

Locations 27 043 753 26 585 022

La ligne consacrée à l'entretien et à la maintenance à l'étranger permettra de procéder aux interventions de petit entretien rendues indispensables par le vieillissement et la dégradation accélérés des bâtiments, dus à la qualité médiocre des matériaux et prestations dans de nombreux pays et à des conditions climatiques parfois rigoureuses et aux défauts d'entretien dans un contexte budgétaire contraint. Un effort particulier sera réalisé sur l'isolation et l'éclairage, de façon à améliorer la maîtrise des consommation.

PLF 2019 55



La dotation pour l’entretien lourd à l’étranger (12,46 M€) permettra de financer les dépenses d’entretien du propriétaire, préalablement financées sur le compte d’affectation spéciale (CAS) Immobilier de l’État. Cette enveloppe sera utilisée pour les interventions estimées prioritaires parmi les besoins relevés au sein d'un parc immobilier à l’étranger constitué de plus de 1822 implantations et valorisé au 1er janvier 2018 à environ 4 milliards d’euros. Il s’agit de plusieurs centaines d’opérations de mises en conformité du bâti et des réseaux, de rénovations techniques et travaux d’étanchéité, de rénovation et renforcement des enceintes et clôtures, de réfection des voiries, de réfection ou réaménagement des espaces d’accueil, de réception, de logement ou de travail, ainsi que de maintenance ou remplacement des équipements techniques lourds. La réalisation par des entreprises françaises de diagnostics amiante dans 172 pays, débutée fin 2017, est actuellement mise en œuvre dans le cadre d’un marché pluriannuel.

Pour mémoire, sont également affectés à l’entretien immobilier lourd, les recettes perçues au titre du fonds de concours « Produits des recettes perçues au titre de la location d’immeubles diplomatiques et consulaires situés à l’étranger » dont 0,6 M€ sont attendus en 2018.

Les locations immobilières à l’étranger représentent quelques 370 loyers associés à des cautions et charges connexes (frais d’agence), dont 27 sont payés directement par les services centraux. Près de 76 % des baux sont libellés dans une autre monnaie que l’euro (46 monnaies différentes) et soumis à une forte sensibilité au change. Ces dépenses sont contraintes par le dynamisme des marchés immobiliers de capitales et des exigences croissantes en matière de sécurité des sites. Le ministère maintient parallèlement une politique de réduction des surfaces louées conformément aux normes de la direction de l’immobilier de l’État.

3) Indemnités de changement de résidence

AE = CP

Indemnités de changement de résidence 18 677 755

Cette activité est dotée en 2019 de 18,68 M€, soit 0,28 M€ de moins qu’en LFI 2018 suite au transfert de la gestion des experts techniques internationaux (ETI) à l’Agence française de développement et Expertise France.

Le montant est fonction des mouvements de personnels. Les autres déterminants de la dépense sont le lieu d’affectation, la composition familiale et les fonctions exercées en poste.

85 % des crédits sont consacrés au versement des indemnités de changement de résidence des agents affectés à l’étranger et de retour de poste qui reçoivent une nouvelle affectation à l’étranger ou en France, 15 % de ces crédits financent les titres de transport liés aux voyages de mutation et aux voyages de congés des ayants droits résidents en France, et la prise en charge du transport de 150 kg de bagages pour les volontaires internationaux.

4) Sécurité à l'étranger

AE = CP

SÉCURITÉ A L’ÉTRANGER total : 44 235 869

Contrats de gardiennage 16 500 382

Sécurité passive des postes (fonctionnement et investissement) 15 203 966

Missions de renfort et d'audit de sécurité 5 100 000

Frais de déménagement des gendarmes 2 400 000

Achat de véhicules blindés 5 031 521

56 PLF 2019



16,5 M€ en AE et CP doivent permettre de couvrir la charge incompressible des contrats de gardiennage à l'étranger ainsi que les prestations ponctuelles. Cette ligne budgétaire est en hausse permanente, tant en raison des augmentations tarifaires observées sur l'ensemble du réseau, s'agissant de prestations fortement impactées par les revalorisations des coûts salariaux, que des besoins de renforcement des dispositifs de contrôle et de filtrage liés à la nécessité de maintenir un niveau de vigilance tant dans les pays où préexistait un risque (contexte criminel ou sécuritaire) que dans les régions désormais visées par des menaces terroristes. Les possibilités de mutualisation des contrats sont étudiées dans les pays qui s'y prêtent.

Le budget nécessaire aux dépenses de sécurité passive (investissement et fonctionnement) des postes à l’étranger s’élève à 45,2 M€ en AE et CP. Ces dépenses sont liées à l’obligation de poursuivre la mise à niveau de la sécurité des postes (protections périmétriques, alarmes anti-intrusion, vidéosurveillance, contrôle d’accès par badge, contrôleur de bagages et détecteurs de masses métalliques). La modernisation des installations de sécurité passive, entamée en 2008 a été axée en cours des années qui ont suivi sur un nombre de postes limité, pour l'essentiel, aux postes situés dans la zone dite de l'« arc de crise ». La mise en œuvre d'une doctrine classant en cinq zones les postes suivant les risques encourus permet de programmer de façon cohérente les opérations de sécurisation. Ces investissements lourds permettent, en outre dans certains cas, une réduction des effectifs consacrés à la sécurité (gendarmes et policiers expatriés, mais aussi recrutés locaux). En fonction des conditions climatiques, et des innovations des systèmes de sécurité, ces matériels doivent être remplacés après 5 à 7 années suivant leur mise en service.

En complément des crédits budgétaires, les dépenses relevant du plan de sécurisation des implantations immobilières à l’étranger actuellement mis en œuvre par le ministère bénéficieront en 2019 de modalités de financement nouvelles et interministérielles, via une avance du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » depuis le programme 723 « Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État ».

Ainsi, le socle de 15,2 M€ des crédits du programme 105 permettra, outre la maintenance des dispositifs de sûreté, de prendre en charge les dépenses de sécurisation des postes non éligibles à ce compte d’affectation spéciale.

L'ensemble de ces dépenses se décomposent comme suit :

• 15 M€ environ pour des travaux lourds touchant souvent à la structure des immeubles (construction de postes de gardes extérieurs, renforcement des murs, construction de pièces de repli, mise en place de dispositifs de sécurité passive électroniques, installation de vitres blindées...) : Afghanistan – 1,6 M€, Afrique du Sud – 1,9 M€, Algérie – 4,75 M€, Brésil – 1,3 M€, Burkina Faso – 2 M€, Canada – 1,5 M€, Chine – 1,31 M€, Cuba – 0,8 M€ ;

• 10 M€ environ permettront de poursuivre des projets initiés en 2018 : Côte d'Ivoire - 2,772 M€, Djibouti - 1,3M€, Guinée Équatoriale - 0,9 M€, Grèce – 0,2 M€, Libye – 1 M€, Mali – 0,92 M€, Mauritanie - 0,5 M€, Oman – 1,5 M€, Serbie - 0,1M€, Soudan – 0,8M€ ;

• 5 M€ pour couvrir la mise à niveau de la sécurité de certains postes : Cambodge – 0,1 M€, Cuba – 0,8 M€, Autriche – 0,5 M€ et la transformation des derniers postes de présence diplomatique (PPD) (enveloppe estimative de 75K€ pour chaque poste concerné) ;

• En outre, le ministère procède à des audits de sûreté du réseau culturel et scolaire et finance certains travaux dans les instituts français. Une enveloppe d'environ 5 M€ est consacrée à leur sécurisation ;

• 11 M€ seront mis à disposition auprès des postes pour les interventions et travaux de maintien en état de fonctionnement des équipements de sécurité. Les contrats passés par les postes pour la maintenance des installations de sécurité sont intégrés dans ce montant.

Le budget prévu pour les véhicules blindés s'élève à 5,03 M€. Il doit permettre de poursuivre l'harmonisation, l'extension et le rajeunissement de ce parc automobile. La direction de la sécurité diplomatique s'appuie sur une convention pluriannuelle signée avec l'UGAP pour ces acquisitions. Les frais d'acheminement sont inclus dans ce budget ainsi que les dépenses d'entretien.

Les missions de renfort et d'audit de sécurité doivent être maintenues à leur niveau actuel. La situation sécuritaire ne permet pas d'envisager un allègement de l'effectif des renforts temporaires. Le renforcement de l'effectif des techniciens de sûreté de la direction de la sécurité diplomatique va permettre de poursuivre la campagne d'audit de sûreté des établissements du réseau scolaire et culturel et de fluidifier la rotation des missions vers les postes diplomatiques et consulaires.

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L'enveloppe consacrée aux frais de déménagement des gendarmes est basée sur l'estimation des mouvements annuels de ces agents de l’État qui bénéficient d'une indemnisation calculée en fonction de la réglementation applicable aux personnels militaires. Ces sommes sont versées par le ministère de l’intérieur aux gendarmes affectés à l'étranger puis facturés au ministère de l’Europe et des affaires étrangères en deux phases : 11/12ème des prévisions de dépenses de l'année en cours puis solde de la dépense réelle de l'année budgétaire précédente.

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PLF 2019 - EXTRAIT DU BLEU BUDGÉTAIRE DE LA MISSION ... · diplomatique, sécurité), pour servir efficacement la diplomatie, relèvent également du programme 105. 4 PLF 2019 Action