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Informe de Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera y de estrategias de DesarrolloPlan de Desarrollo
Juntos Formando Ciudad 2016 – 2019
Lic. Eleazar González Casas Alcalde Municipal de Soacha
Período Primer Semestre 2018
ODS
Información FinancieraPeríodo Enero- Junio 30 de 2018
El presupuesto General del Municipio de Soacha para la vigencia 2018
con corte 30 de Junio de 2018 tiene un valor total de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILCIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
$ 547.131.046.034 La participación de las fuentes deingresos, corresponde mayoritariamentea los ingresos corrientes, con un total de
61.15% del total de los ingresos del
Municipio principalmente por conceptode las transferencias del SGP para
inversión con un 72.94% de
participación dentro del presupuesto,seguido por los recursos del balance con
una participación del 32.30% del total
de los ingresos presupuestados para lavigencia fiscal 2018 a 30 de Junio .Fuente: Dirección de Presupuesto
INGRESOS TOTALES
INGRESOS TRIBUTARIOS
Los Ingresos Tributarios conformados por los Impuestos Directos e Indirectos, de un aforo
definitivo de 82.486millones, se han recaudado a 30 de Junio
de 2018 69.539 millones que equivalen al
84%. Este ingreso
representa una eficiencia en el recaudo con el siguiente detalle:
DESCRIPCION APROPIACION DEFINITIVA
30 DE JUNIO DE 2018
RECAUDO ACUMULADO 30 DE
JUNIO DE 2018 % DE RECAUDO
TRIBUTARIOS 82,486,506,400.00 69,534,196,689.61 84%
Impuesto Predial unificado 26,360,743,650.00 29,254,876,207.00 111%
Impuesto de Industria y Comercio
35,182,318,000.00 23,571,066,709.00 67%
Avisos y Tableros 2,864,779,800.00 2,447,722,235.00 85%
Publicidad Exterior Visual 136,563,200.00 245,069,928.00 179%
Impuesto de Delineación 1,695,583,450.00 6,725,039,000.00 397%
Sobretasa a la Gasolina 7,408,915,100.00 5,538,171,000.00 75%
Alumbrado Publico 7,200,000,000.00 0 0%
Otras Multas y Sanciones 113,542,300.00 343,879,426.21 303%
Plaza de Mercado 30,000,000.00 23,231,812.00 77%
De Vehículos Automotores 200,000,000.00 188,015,807.40 94%
Otros (Paz y Salvos, Registros ICAT, Cta 219 -8 S.E)
1,060,900.00 4,151,420.00 391%
TRAMITES - TRANSITO Y TRANSPORTE
1,293,000,000.00 1192973145 92%
Fuente: Dirección de Presupuesto
Fuente: Dirección de Presupuesto
Ingresos Tributarios – Participación porcentual
Fuente: Dirección de Presupuesto
PRESUPUESTO DE GASTOS
A 30 de Junio de 2018,tenemos un presupuestode gastos de toda laadministración centralincluido la Contraloría, elConcejo Municipal y laPersonaría por un valor de
$ 487.704 millones de
pesos de los cuales $
325.194 millones se
destinan para programasde inversión.
SECTOR PRESUPUESTO DEFINITIVO -
JUNIO 30 DE 2018 EJECUCION JUNIO 30 DE 2018 % EJECUCION
EDUCACION $ 28,408,441,931.28 $ 11,533,779,807.50 41%
SALUD $ 98,760,383,389.09 $ 54,010,378,692.00 55%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO $ 17,175,519,261.46 $ 4,732,659,313.00 28%
DEPORTE Y RECREACION $ 14,592,832,763.00 $ 4,477,521,905.00 31%
CULTURA $ 6,602,766,525.28 $ 499,811,860.00 8%
SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO $ 7,300,000,000.00 $ - 0%
VIVIENDA Y ENTORNO $ 550,000,000.00 $ - 0%
AGROPECUARIO $ 684,567,500.00 $ 200,515,450.00 29%
TRANSPORTE $ 27,986,261,700.03 $ 4,814,025,551.00 17%
AMBIENTAL $ 4,185,516,650.36 $ 560,953,886.90 13%
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES $ 2,156,971,567.00 $ 253,495,333.00 12%
PROMOCION DEL DESARROLLO $ 985,422,973.34 $ 300,200,135.00 30%
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL $ 10,830,099,832.66 $ 622,896,146.00 6%
EQUIPAMENTOS PUBLICOS $ 5,396,584,450.00 $ 178,573,257.00 3%
DESARROLLO COMUNITARIO $ 440,370,157.34 $ 65,466,488.00 15%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $ 10,766,516,270.77 $ 1,106,382,007.51 10%
JUSTICIA Y SEGURIDAD $ 5,753,539,363.40 $ 1,736,933,237.78 30%
¿Cómo vamos con la ejecución del Presupuesto?
¿Cómo vamos con la ejecución del Presupuesto?
Cumplimiento deEstrategias de Desarrollo
Período Enero- Junio 30 de 2018SISTEMA DE MONITOREO DEL PLAN DE DESARROLLO “JUNTOS FORMANDO CIUDAD”Los procesos de seguimiento a la ejecución de las estrategias de Desarrollo se llevan a cabo de conformidad a lodispuesto en la Resolución 785 de 2016 Por medio de la cual se adopta la versión 2.0 de la Guía para la Formulación dePlanes de Acción del Municipio de Soacha, Cundinamarca, dentro de la cual se desarrollaron los formatos de Plan de
Acción y Autoevaluación de estos instrumentos en los siguientes rangos
80 – 100% 50-79% 0 – 49,9 %
Nota : El mínimo esperado a la fecha es del 50% de avance acumulado semestral, por tanto es posible encontrar actividades ensemáforo amarillo, observándose 6 meses para concluir la gestión de las estrategias de desarrollo para el logro de una calificación entre80 y 100% de estas.
DEPENDENCIA EFICACIA EFICIENCIA IMPACTOTOTAL
RESULTADOS
RANGO DE
CUMPLIMIENTO
AL 50% DEL
SEMAFORO
IMRDS 50 36 50 45 90
SEC. DESARROLLO
SOCIAL64 49 45 53 100
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA53 30 52 45 90
SEC. GENERAL 57 45 38 47 93
SEC. GOBIERNO 52 35 60 49 98
SEC.
INFRAESTRUCTURA69 38 54 54 100
SEC. MOVILIDAD 21 27 31 26 52
SEC. PLANEACION 39 27 27 31 62
SEC. SALUD 82 57 88 76 100
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" ANUALIDAD
2018 CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
Resultado % Resultado % Resultado %PROMEDIO
EFICIENCIAResultado %
TOTAL
RESULTADOSSEMAFORO
Indicador
Estrategia
Indicador
Cumplido Presupuesto Estrategia Presupuesto Estrategia Ejecutado Programacion Ejecución
Beneficiarios
proyectados
Beneficiarios
Cubiertos
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Construir contenidos pedagógicos de tipo virtual que permitan la
formación extra clase de los estudiantes en temas transversales de 1 1 100% 350.000.000,00$ -$ 0% 10 4 40% 20% 6000 6000 100% 73%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Implementar procesos de formación en las I.E.O. por medio del
adecuado aprovechamiento del tiempo libre cuyo componente 10 10 100% 2.500.000.000,00$ -$ 0% 10 5 50% 25% 7000 13275 100% 75%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Diseñar e implementar estrategias de gestión con las diferentes
instancias que permita la construcción de mega colegios con 2 3 100% 947.193.086,00$ -$ 0% 12 6 50% 25% 3760 0 0% 42%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Diseñar y ejecutar un cronograma de intervención física orientado a
la ampliación y/o mejoramiento y/o dotación de las plantas físicas 14 4 29% 1.435.000.000,00$ -$ 0% 12 6 50% 25% 58864 8771 15% 23%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Diseñar e implementar la estrategia "Rutas para la Calidad" que
garantice el acceso a la educación sin importar las barreras 55 60 100% 2.550.000.000,00$ 1.680.318.000,00$ 66% 10 4 40% 53% 2400 2400 100% 84%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Garantizar cobertura y calidad en la estrategia de alimentación
escolar en procura de lograr aumentos en los desempeños 48 48 100% 6.812.193.619,78$ 5.658.175.534,00$ 83% 10 5 50% 67% 35500 34630 98% 88%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURAImplementar procesos de Bilingüismo en las I.E.M. de Soacha. 14 14 100% -$ -$ 0% 10 4 40% 40% 3480 2500 72% 71%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Contar con un modelo de incentivos para las mejores Experiencias
Docentes del Municipio.30 0 0% 807.500.000,00$ 7.906.027,00$ 1% 12 0 0% 0% 30 0 0% 0%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURAContar con un modelo de incentivos para las mejores I.E.M. 9 0 0% 165.000.000,00$ -$ 0% 10 0 0% 0% 3 0 0% 0%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Contar con un modelo de Formación y cualificación docente
garantizada, articulando los postulados de Colombia Cientifica.54 0 0% 550.000.000,00$ -$ 0% 11 0 0% 0% 24 0 0% 0%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Fortalecer los Procesos de investigación e Innovación a nivel
educativo y social desde el Centro de Investigación pedagógica de 10 1 10% 7.260.000,00$ -$ 0% 11 5 45% 23% 32000 32000 100% 44%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Fortalecer los P.E.I. dentro de los cuales se incluyan procesos
investigativos y sociales estudiantiles.16 21 100% 47.000.000,00$ -$ 0% 10 5 50% 25% 59000 25098 43% 56%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Realizar foro educativo municipal exaltando la mejor experiencia
docente.30 0 0% 55.000.000,00$ -$ 0% 1 0 0% 0% 850 0 0% 0%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Implementar un plan de Bienestar Docente para los Maestros Buena
Nota del Municipio.1 1 100% 360.000.000,00$ -$ 0% 10 0 0% 0% 2069 0 0% 33%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Contar con un modelo de incentivos para los Estudiantes de las
I.E.M.21 0 0% 696.000.000,00$ -$ 0% 10 0 0% 0% 59000 0 0% 0%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Realizar las Olimpiadas del saber de matemáticas, ciencias y
lenguaje.50 0 0% 100.000.000,00$ -$ 0% 10 0 0% 0% 59000 0 0% 0%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Diseñar e implementar una estrategia de integral que permita la
preparación de los jóvenes de educación media para las pruebas de 60 0 0% 29.400.000,00$ -$ 0% 10 0 0% 0% 4500 0 0% 0%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Diseñar e implementar una estrategia de difusión de la oferta de
educación superior a nivel país, brindando acompañamiento en los 100 40 40% -$ -$ 0% 10 3 30% 30% 4500 800 18% 29%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Realizar Alianzas estratégicas con diferentes Universidades para
aumentar la oferta de Educación Superior al municipio.3 1 33% 120.000.000,00$ -$ 0% 12 6 50% 25% 1000 1400 100% 53%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Garantizar la Nomina de los docentes, directivos docentes y
administrativos de las I.E.O. del Municipio.100 100 100% 86.192.701.880,02$ 47.637.844.045,00$ 55% 12 6 50% 53% 2065 2065 100% 84%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Garantizar la cobertura con gratuidad en educación preescolar,
básica y educación media de todos los sectores de la sociedad 100 100 100% 5.992.657.000,00$ 893.140.000,00$ 15% 10 4 40% 27% 58864 58864 100% 76%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Garantizar el derecho a la Educación a todos los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes del Municipio a través de contratación del 15000 15000 100% 29.718.737.933,50$ 28.508.001.424,50$ 96% 10 4 40% 68% 15000 15000 100% 89%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Garantizar el derecho a la Educación a todos los niños, niñas,
adolecentes y jóvenes del Municipio a través de los Colegios en 2880 2880 100% 4.525.200.000,00$ 4.019.462.928,00$ 89% 10 4 40% 64% 2880 2880 100% 88%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Brindar alternativas de Acceso a la Educación Primaria, Básica y
Media a los Soachuno Jóvenes y en extra edad.3000 3000 100% 920.000.000,00$ -$ 0% 10 4 40% 20% 3000 3000 100% 73%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Garantizar el derecho a la Educación a todos los niños, niñas,
adolecentes y jóvenes del Municipio con Necesidades Especiales.946 946 100% 481.344.000,00$ 481.343.750,00$ 100% 10 4 40% 70% 946 946 100% 90%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Garantizar el normal funcionamiento administrativo de la Secretaria
de Educación, promoviendo su mejoramiento continuo. 100 100 100% 3.308.267.849,00$ 1.311.400.268,00$ 40% 12 6 50% 45% 32 32 100% 82%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Garantizar el servicio de vigilancia para las I.E.O. con el fin de
salvaguardar los bienes y garantizar las prestación del servicio 100 100 100% 4.336.000.000,00$ 2.610.780.381,00$ 60% 12 6 50% 55% 58864 58864 100% 85%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Garantizar el servicio de aseo y apoyo administrativo para las I.E.O.
con el fin de mantener los bienes y garantizar las prestación del 100 100 100% 2.675.986.660,00$ 1.515.422.719,00$ 57% 10 5 50% 53% 58864 58864 100% 84%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Diseñar e implementar estrategias tecnológicas orientadas a
garantizar la conectividad de las I.E.O. en aras de promover la 100 100 100% 4.800.000.000,00$ -$ 0% 10 5 50% 25% 58723 58723 100% 75%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Garantizar la promoción de la cultura a lo largo del territorio con
componentes de Valores, Principios Ciudadanos y participación 56200 9000 16% 727.468.000,00$ 393.878.067,00$ 54% 10 5 50% 52% 56200 9000 16% 28%
DEPENDENCIA
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO
Cumplimiento de
INDICADORCumplimiento ejecución prespuestal Cumplimiento cronograma Cobertura
Resultado % Resultado % Resultado %PROMEDIO
EFICIENCIAResultado %
TOTAL
RESULTADOSSEMAFORO
Indicador
Estrategia
Indicador
Cumplido Presupuesto Estrategia Presupuesto Estrategia Ejecutado Programacion Ejecución
Beneficiarios
proyectados
Beneficiarios
Cubiertos
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Desarrollar jornadas de recuperacion de espacio publico,limpieza ,
restauracion, del patrimonio y embellecimiento de barrios y zonas 27 18 67% -$ -$ 0% 11 5 45% 45% 50000 27500 55% 56%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Fortalecer la Formación Artística y Cultural mediante la
implementación del plan nacional de música para la convivencia.420 300 71% 349.591.000,00$ 199.363.895,00$ 57% 11 5 45% 51% 420 300 71% 65%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Garantizar los insumos e instrumentos necesarios para la practica
artística y cultural en el municipio.1 0,5 50% 248.000.000,00$ 87.536.100,00$ 35% 11 5 45% 40% 2500 1500 60% 50%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Fortalecer la Formación Artística y Cultural mediante la
implementación de las escuelas de Formación Artística y Cultural en 1500 500 33% 247.531.000,00$ 154.913.335,00$ 63% 11 5 45% 54% 5000 2800 56% 48%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Realizar el Festival del Sol y la Luna, implementando un fuerte
componente social y cultural que tengan como eje articulador la 23000 1500 7% 25.980.000,00$ 18.402.500,00$ 71% 12 5 42% 56% 23000 1500 7% 23%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Implementar Agenda Cultural en todas las comunas del municipio
con un fuerte componente educativo.47600 13000 27% 606.236.000,00$ 43.107.467,00$ 7% 12 5 42% 24% 47600 13000 27% 26%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Realizar la Feria de las Colonias municipal, resaltando la
pluriculturalidad del municipio de Soacha.4000 700 18% 182.336.800,00$ -$ 0% 12 5 42% 21% 4000 700 18% 19%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Implementación de la estrategia Teatro XUA para todos orientada a
diversificar el uso del teatro en Teatro, Cine, Música, Danzas, Arte.0,7 0,42 60% 60.000.000,00$ -$ 0% 12 5 42% 21% 10000 4500 45% 42%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Diseñar e implementar Mega Eventos Recreo - Culturales y de
Identidad.15000 3000 20% 300.000.000,00$ -$ 0% 12 5 42% 21% 15000 3000 20% 20%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Proyectar Cine con contenido Cultural y Valores en las 6 comunas, 2
corregimientos del municipio con un fuerte componente 40000 31000 78% -$ -$ 0% 12 5 42% 21% 40000 31000 78% 59%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Diseñar y ejecutar un cronograma de Relatos para la recopilación y
reconstrucción de la memoria historia del Municipio 40 0 0% 20.000.000,00$ -$ 0% 11 5 45% 23% 10000 0 0% 8%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Implementación de la estrategia Recorriendo el Territorio, la cual
consiste en determinar sitios turísticos, culturales y ambientales 2640 1600 61% 50.516.000,00$ 27.671.467,00$ 55% 11 5 45% 50% 2640 1600 61% 57%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Formular el plan de manejo arqueológico en el municipio de
Soacha.1 0 0% 200.000.000,00$ -$ 0% 12 5 42% 21% 10000 0 0% 7%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Crear e implementar el taller de formación permanente en
patrimonio cultural.270 0 0% 20.000.000,00$ -$ 0% 11 5 45% 23% 270 0 0% 8%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Formular e implementar los planes de manejo de canoas y sendero
de interpretación de san mateo.1 0 0% 140.000.000,00$ -$ 0% 11 5 45% 23% 1 0 0% 8%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Realizar el inventario de inmuebles patrimoniales del municipio de
Soacha.1 0 0% -$ -$ 0% 12 5 42% 42% 1 0 0% 14%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Mejoramiento y recuperación de espacios culturales a nivel
municipal y dotación de la casa de la Cultura.1 0 0% 549.893.531,20$ -$ 0% 12 5 42% 21% 2 0 0% 7%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Crear e implementar el plan municipal de estímulos a las iniciativas
culturales.5 0 0% 138.000.000,00$ -$ 0% 11 5 45% 23% 5 0 0% 8%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Implementar el sistema municipal de cultura y/o espacios de
participación cultural.1 1 100% 7.500.000,00$ -$ 0% 11 5 45% 23% 1 1 100% 74%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
mejoramiento , diversificacion.actualizacion y dotacion de las
bibliotecas municipales5 2,4 48% 661.793.735,80$ -$ 0% 12 5 42% 21% 30000 28200 94% 54%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURAImplementar el plan municipal lectura y escritura para la Paz. 0,6 0,45 75% 7.500.000,00$ -$ 0% 11 5 45% 23% 5000 2600 52% 50%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Cualificar los servicios Bibliotecarios para el acceso a los contenidos
de las Bibliotecas.1 0,4 40% 145.776.000,00$ 98.683.468,00$ 68% 11 5 45% 57% 30000 28200 94% 64%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Representar al Municipio en eventos de carácter musical en el
orden regional, departamental, nacional o internacional.5 3 60% 26.759.200,00$ -$ 0% 11 5 45% 23% 3000 2300 77% 53%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Representar al Municipio en eventos de orden regional, nacional o
internacional cuyo objetivo sea el fomento a la cultura.5 3 60% 70.000.000,00$ -$ 0% 11 5 45% 23% 3000 2150 72% 51%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Fortalecer los espacios de encuentro denominados "Escuela de
Padres" como escenario de prevención primaria100 90 90% -$ -$ 0% 8 2 25% 25% 21 16 76% 64%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Diseñar e implementar una estrategia que permita aumentar el
numero de Psicólogos y/o Trabajadores Sociales al interior de las 15 15 100% -$ -$ 0% 8 2 25% 25% 58723 58723 100% 75%
SEC. EDUCACIÓN Y
CULTURA
Revisar e implementar los PRAE en todas las I.E.M. de modo que las
acciones establecidas en dichos proyectos contribuyan a la 75 30 40% -$ -$ 0% 8 2 25% 25% 21 7 33% 33%
DEPENDENCIA
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO
Cumplimiento de
INDICADORCumplimiento ejecución prespuestal Cumplimiento cronograma Cobertura
Resultado % Resultado % Resultado %PROMEDIO
EFICIENCIAResultado %
TOTAL
RESULTADOSSEMAFORO
Indicador
Estrategia
Indicador
Cumplido Presupuesto Estrategia Presupuesto Estrategia Ejecutado Programacion Ejecución
Beneficiarios
proyectados
Beneficiarios
Cubiertos
IMRDSImplementar la estrategia de MADRES GESTANTES Y LACTANTES ,
realizando jornadas de actividad física dirigidas a mujeres Gestantes 700 530 76% 123.910.416,70$ 55.742.717,00$ 45% 11 6 57% 51% 700 530 76% 67%
IMRDSImplementar la estrategia de EXPLORACION MOTORA garantizando
los procesos de exploración motora en niños menores de 5 años 4500 4500 100% 361.514.416,00$ 175.335.554,00$ 49% 11 6 57% 53% 4500 4500 100% 84%
IMRDSImplementar la estrategia de RECREACIÓN, LIDERAZGO JUVENIL Y
NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS por medio del desarrollo de 2000 1850 93% 239.429.333,00$ 112.408.968,67$ 47% 11 6 57% 52% 2000 1850 93% 79%
IMRDSImplementar la estrategia CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA, por
medio del fortalecimiento de la Actividad física y deportiva en I.E.M. 3200 3200 100% 402.539.777,01$ 188.777.614,00$ 47% 11 6 57% 52% 3200 3200 100% 84%
IMRDSDesarrollar la oferta institucional recreodeportiva a la POBLACIÓN
DIVERSAMENTE HÁBIL150 150 100% 62.381.085,00$ 39.914.522,00$ 64% 11 6 57% 61% 150 150 100% 87%
IMRDSImplementar la estrategia de RECREACIÓN, LIDERAZGO JUVENIL Y
NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS por medio del desarrollo de 6000 5420 90% 171.822.667,00$ 59.500.000,00$ 35% 11 6 57% 46% 6000 5420 90% 76%
IMRDSImplementar la estrategia de FESTIVALES ESCOLARES, promoviendo
y garantizando la sana competencia por medio de la realización de 1000 0 0% 5.822.500,00$ 2.320.000,00$ 40% 4 0 0% 20% 1000 0 0% 7%
IMRDSImplementar la estrategia de JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPÉRATE,
promoviendo y garantizando la sana competencia por medio de la 750 750 100% 110.214.334,00$ 72.850.637,00$ 66% 10 4 40% 53% 750 750 100% 84%
IMRDSImplementar la estrategia de ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
promoviendo procesos adecuados para el aprovechamiento del 850 737 87% 394.651.795,00$ 220.132.589,00$ 56% 11 5 48% 52% 850 737 87% 75%
IMRDSImplementar la estrategia de ESCUELAS DE FORMACIÓN
DEPORTIVA, ofreciendo procesos adecuados para el 850 538 63% 382.670.663,00$ 178.316.624,67$ 47% 11 5 48% 47% 850 538 63% 58%
IMRDSImplementar la estrategia de FESTIVALES ESCOLARES, promoviendo
y garantizando la sana competencia por medio de la realización de 1000 0 0% 5.837.500,00$ 2.135.000,00$ 37% 4 0 0% 18% 1000 0 0% 6%
IMRDSImplementar la estrategia de JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPÉRATE,
promoviendo y garantizando la sana competencia por medio de la 750 900 100% 108.021.867,00$ 64.717.327,00$ 60% 10 4 40% 50% 750 900 100% 83%
IMRDSImplementar la estrategia de RECREACIÓN, LIDERAZGO JUVENIL Y
NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS por medio del Desarrollo de 6000 1097 18% 298.309.894,00$ 136.041.197,00$ 46% 11 5 48% 47% 6000 1097 18% 28%
IMRDSDesarrollar la oferta institucional recreodeportiva a la POBLACIÓN
DIVERSAMENTE HÁBIL70 95 100% 61.514.691,00$ 19.957.265,00$ 32% 11 5 48% 40% 70 95 100% 80%
IMRDSImplementar la estrategia de JUEGOS DE INTEGRACIÓN VEREDAL
ofreciendo actividades deportivas autóctonas y tradicionales a los 175 0 0% 22.411.666,00$ 8.933.233,00$ 40% 2 0 0% 20% 175 0 0% 7%
IMRDSImplementar la estrategia de JUEGOS DE INTEGRACIÓN
COMUNITARIA: Realizando competencias deportivas autóctonas y 500 0 0% 55.877.333,00$ 25.999.358,00$ 47% 7 0 0% 23% 500 0 0% 8%
IMRDSImplementar la estrategia de SOACHA EN MOVIMIENTO: Promover
procesos de estilos de vida saludable en los jóvenes por medio de 100 80 80% 37.374.889,00$ 17.000.000,00$ 45% 11 5 48% 47% 100 80 80% 69%
IMRDSImplementar la estrategia POBLACIÓN DIVERSAMENTE HÁBIL por
medio de la oferta institucional recreo deportiva orientada a la 70 80 100% 46.653.807,00$ 19.188.281,00$ 41% 11 5 48% 44% 70 80 100% 81%
IMRDSPromover procesos de estilos de vida saludable por medio de la
estrategia en los ADULTOS JÓVENES por medio de la Realización de 300 300 100% 46.589.251,00$ 26.213.325,00$ 56% 11 5 48% 52% 300 300 100% 84%
IMRDSImplementar la estrategia JUEGOS DE INTEGRACIÓN VEREDAL que
permita ofrecer actividades deportivas autóctonas y tradicionales a 175 0 0% 22.416.667,00$ 8.798.521,00$ 39% 2 0 0% 20% 175 0 0% 7%
IMRDSImplementar las estrategias JUEGOS DE INTEGRACIÓN
COMUNITARIA por medio de la realización de competencias 500 0 0% 60.661.667,00$ 39.983.476,00$ 66% 7 0 0% 33% 500 0 0% 11%
IMRDSImplementar la estrategia JUEGOS DE INTEGRACIÓN VEREDAL por
medio de la realización de actividades deportivas autóctonas y 175 0 0% 21.931.667,00$ 7.953.271,00$ 36% 2 0 0% 18% 175 0 0% 6%
IMRDSImplementar las estrategias JUEGOS DE INTEGRACIÓN
COMUNITARIA por medio de la realización de competencias 500 0 0% 50.299.667,00$ 29.586.823,00$ 59% 7 0 0% 29% 500 0 0% 10%
IMRDSGarantizar procesos de recreación y aprovechamiento del tiempo
libre por medio de la vinculación de los ADULTOS MAYORES 2000 2000 100% 466.727.082,00$ 129.259.512,00$ 28% 11 5 48% 38% 2000 2000 100% 79%
IMRDSImplementar la estrategia APOYO AL DEPORTISTA SOACHUNO
"ADES" que permita adelantar gestiones conducentes al apoyo 10 10 100% 253.200.000,00$ 196.750.000,00$ 78% 12 6 50% 64% 10 10 100% 88%
IMRDSImplementar la estrategia CENTROS DE PERFECCIONAMIENTO
DEPORTIVO como centros de fortalecimiento y cualificación de 120 120 100% 295.742.999,00$ 181.232.086,67$ 61% 11 5 48% 54% 120 120 100% 85%
IMRDSFortalecer los EQUIPO DE COMPETENCIA para la representación del
municipio en las diversas disciplinas deportivas implementadas2 1 50% 248.557.779,00$ 42.824.445,00$ 17% 10 2 20% 19% 2 1 50% 40%
IMRDSPromover el reconocimiento y exaltación a los deportistas,
dirigentes y entrenadores destacados del municipio por medio de la 1 0 0% 120.000.000,00$ -$ 0% 1 0 0% 0% 1 0 0% 0%
IMRDSFortalecer los procesos deportivos de los CLUBES del municipio que
complementen los esfuerzos públicos en términos del 5 0 0% 140.367.333,00$ 56.345.583,67$ 40% 11 0 0% 20% 5 0 0% 7%
IMRDSGarantizar la implementación permanente del proyecto CICLOVIDA
de modo que se promuevan espacios para el aprovechamiento del 25000 25000 100% 860.150.661,00$ 474.063.362,67$ 55% 12 6 52% 54% 25000 25000 100% 85%
IMRDSRealizar la CARRERA DE LA MUJER saltando el papel del género en la
sociedad generando un espacio exclusivo de promoción de 1 1 100% 122.000.000,00$ 120.678.917,00$ 99% 4 4 100% 99% 1 1 100% 100%
IMRDSRealizar la CARRERA ATLETICA INTERNACIONAL con un alto nivel
competitivo generando espacios de participación ciudadana en la 1 0 0% 438.641.333,00$ 48.882.712,00$ 11% 5 0 0% 6% 1 0 0% 2%
IMRDSRealizar la CLASICA DE CICLISMO con un alto nivel competitivo
generando espacios de participación ciudadana en la práctica del 1 0 0% 195.821.333,00$ 1.715.581,65$ 1% 4 0 0% 0% 1 0 0% 0%
IMRDSImplementar la estrategia EVENTOS ESPECIALES, que permita la
realización de diversos eventos deportivos del ámbito Municipal, 1 0 0% 69.363.375,00$ 23.398.752,00$ 34% 6 0 0% 17% 1 0 0% 6%
IMRDSFomentar, fortalecer y capacitar la organización deportiva por
medio de la FORMACION DEPORTIVA CIUDADANA, orientada a 150 0 0% 40.500.000,00$ -$ 0% 1 0 0% 0% 150 0 0% 0%
IMRDSMANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS:
Implementación de una agenda estado - ciudadanía para el 2 0 0% 3.577.882.968,00$ 1.319.544.302,00$ 37% 1 0 0% 18% 2 0 0% 6%
IMRDSConstrucción de Escenarios Recreodeportivos: Construcción de
Nuevos escenarios recreo deportivos orientados al uso, goce y 2 0 0% 4.300.000.000,00$ -$ 0% 3 0 0% 0% 0 0 0% 0%
DEPENDENCIA
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO
Cumplimiento de
INDICADORCumplimiento ejecución prespuestal Cumplimiento cronograma Cobertura
Resultado % Resultado % Resultado %PROMEDIO
EFICIENCIAResultado %
TOTAL
RESULTADOSSEMAFORO
Indicador
Estrategia
Indicador
Cumplido Presupuesto Estrategia Presupuesto Estrategia Ejecutado Programacion Ejecución
Beneficiarios
proyectados
Beneficiarios
Cubiertos
SEC. SALUDOrganizar los procesos así como los mecanismos a través de los
cuales los afiliados y sus familias puedan acceder a los servicios de 93 99,8 100% $ 84.015.887.904,00 $ 29.152.191.545,00 35% 12 6 50% 42% 341.315 355.923 100% 81%
SEC. SALUDFortalecimiento en la información y educación comunitaria como
eje fundamental de trabajo para proteger y garantizar el goce 12 6 50% $ 43.098.000,00 $ 26.120.000,00 61% 12 6 50% 55% 341.315 7.155 2% 36%
SEC. SALUDEjecutar procesos de actualización, mantenimiento y depuración de
información de la población afiliada al régimen subsidiado para 12 6 50% $ 89.808.000,00 $ 44.904.000,00 50% 12 6 50% 50% 341.315 355.923 100% 67%
SEC. SALUDRealizar control en la obligatoriedad de la afiliación de las personas
con capacidad de pago al Sistema General de Seguridad Social y en 1150 542 47% $ 28.732.000,00 $ 15.672.000,00 55% 12 6 50% 52% 1.150 408 35% 45%
SEC. SALUDAplicar procedimientos de seguimiento y control en la atención
integral en salud, con características de oportunidad, continuidad, 14 10 71% $ 117.612.000,00 $ 64.152.000,00 55% 12 6 50% 52% 341.315 355.923 100% 75%
SEC. SALUDGestionar planes de intervención y control en los Prestadores de
Salud del Municipio para la reducción de barreras de acceso en la 1 1 100% $ 74.408.000,00 $ 42.768.000,00 57% 12 6 50% 54% 341.315 355.923 100% 85%
SEC. SALUDDesarrollo de la estrategia de humanización en la prestación de los
servicios de salud, para garantizar disponibilidad y trato digno en la 1 1 100% $ 68.424.000,00 $ 34.212.000,00 50% 12 6 50% 50% 341.315 355.923 100% 83%
SEC. SALUDFortalecimiento de los movimientos comunitarios para promover
los deberes y derechos en salud, así como los mecanismos de 6 6 100% $ 588.990.600,00 $ 190.668.500,00 32% 12 6 50% 41% 341.315 355.923 100% 80%
SEC. SALUDImplementación de estrategias de vacunación antirrábica, con el
animo de mantener en cero la incidencia de Rabia en el Municipio.95 32,7 34% $ 106.920.000,00 $ 49.005.000,00 46% 9 6 67% 56% 35.880 11752 33% 41%
SEC. SALUDFortalecimiento del Programa de esterilización canina y felina en el
Municipio con enfoque a la tenencia responsable de mascotas.6000 7364 100% $ 81.725.000,00 $ 60.470.000,00 74% 9 6 67% 70% 6.000 7364 100% 90%
SEC. SALUDDocumentación e implementación de un plan padrino con las Juntas
de Acción Comunal para el acceso de los caninos y felinos al proceso 300 324 100% $ 34.551.000,00 $ 25.641.000,00 74% 9 6 67% 70% 324 324 100% 90%
SEC. SALUDDocumentación, despliegue e Implementación de la estrategia de
Tenencia Responsable de Mascotas que genere corresponsabilidad 750 1042 100% $ 78.408.000,00 $ 39.204.000,00 50% 9 6 67% 58% 750 1.042 100% 86%
SEC. SALUDRealización de Jornadas de Bienestar Animal que generen
sensibilización en la tenencia responsable de mascotas.1500 2389 100% $ 51.653.174,00 $ - 0% 9 6 67% 33% 1.500 2389 100% 78%
SEC. SALUDImplementación de estrategias de intervención de zonas de riesgo
de zoonosis y riesgo ambiental para impactar el territorio donde se 8 8 100% $ 12.000.000,00 $ 6.276.000,00 52% 9 6 67% 59% 544.997 544997 100% 86%
SEC. SALUDFortalecimiento de los procesos de Vigilancia sanitaria a la Calidad
del Agua Potable en el municipio (Potabilidad).1005 1131 100% $ 71.280.000,00 $ 32.670.000,00 46% 9 6 67% 56% 544.997 544.997 100% 85%
SEC. SALUDFortalecimiento de los procesos de Inspección, Vigilancia y Control
Sanitario a los factores de riesgo inherentes a Hábitat, Agua (Factor 8064 8223 100% $ 249.480.000,00 $ 114.345.000,00 46% 9 6 67% 56% 544.997 544.997 100% 85%
SEC. SALUDFortalecimiento de los procesos de Inspección, Vigilancia y Control
Sanitario a los factores de riesgo Químico presentes en el municipio.7860 6486 83% $ 92.664.000,00 $ 42.471.000,00 46% 9 6 67% 56% 544.997 544.997 100% 80%
SEC. SALUDFortalecimiento de los procesos de Inspección, Vigilancia y Control
Sanitario a los factores de riesgo inherentes al consumo e inocuidad 33900 30491 90% 380.616.000,00$ $ 174.449.000,00 46% 9 6 67% 56% 544.997 544.997 100% 82%
SEC. SALUDImplementación de estrategias encaminadas a la promoción de
modos, condiciones, cambio de hábitos alimenticios y estilos de 40 24,65 62% $ 130.680.000,00 $ 65.340.000,00 50% 9 6 67% 58% 7.275 7.275 100% 73%
SEC. SALUDEjecución de Procesos de vigilancia y adherencia a los programas
implementados en las IPS frente al manejo de patologías crónicas, 80 18,18 23% $ 71.280.000,00 $ 32.670.000,00 46% 9 6 67% 56% 7.275 7.275 100% 60%
SEC. SALUDFortalecer los procesos de vigilancia continua a patologías
neoplásicas (cáncer) cervicouterino, de próstata, leucemias y 80 73,2 92% $ 35.640.000,00 $ 16.335.000,00 46% 9 6 67% 56% 26 20 77% 75%
SEC. SALUDFortalecer los procesos de información, educación y comunicación
en hábitos de estilos de vida saludable que impacten la incidencia 30 13,33 44% $ 8.715.850,00 $ 8.715.850,00 100% 9 6 67% 83% 238 238 100% 76%
SEC. SALUDImplementación de estrategias de promoción de modos,
condiciones y estilos de vida saludable en los diferentes entornos 30 56 100% $ 149.688.000,00 $ 71.874.000,00 48% 9 6 67% 57% 185 183 99% 85%
SEC. SALUDImplementación de estrategias de vigilancia continua a la
adherencia a los programas implementados en las IPS para el 80 74,3 93% $ 35.640.000,00 $ 16.335.000,00 46% 9 6 67% 56% 46.639 46639 100% 83%
SEC. SALUDImplementación de estrategias en salud mental encaminadas a la
promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables en 30 21,5 72% $ 201.960.000,00 $ 98.010.000,00 49% 9 6 67% 58% 606 130 21% 50%
SEC. SALUDFortalecimiento de los procesos de seguimiento de los casos
priorizados en Salud Mental presentes en el municipio desde la Red 80 55,9 70% $ 51.312.000,00 $ 23.518.000,00 46% 9 6 67% 56% 544.997 544.997 100% 75%
SEC. SALUDDespliegue e implementación de la Política de Salud Mental en el
Muncipiode Soacha.60 39,54 66% $ 35.640.000,00 $ 16.335.000,00 46% 9 6 67% 56% 544.997 544.997 100% 74%
SEC. SALUDFortalecimiento de los procesos de seguimiento a los bajos pesos al
nacer identificados en el Municipio.90 50,8 56% $ 17.820.000,00 $ 8.417.500,00 47% 9 6 67% 57% 124 63 51% 55%
SEC. SALUDImplementación de estrategias de vigilancia continua a la
adherencia de los casos de desnutrición aguda.80 46,7 58% $ 21.384.000,00 $ 9.801.000,00 46% 9 6 67% 56% 75 35 47% 54%
SEC. SALUDImplementación de estrategias para fortalecer la notificación
oportuna, bajo criterios de calidad, de los eventos de interés en 90 94 100% $ 15.672.000,00 $ 7.183.000,00 46% 9 6 67% 56% 544.997 544.997 100% 85%
SEC. SALUDFortalecimiento de la estrategia de Lactancia Materna en el
Municipio.1,2 2 100% $ 17.820.000,00 $ 8.417.500,00 47% 9 6 67% 57% 544.997 544.997 100% 86%
SEC. SALUDRealizar actividades encaminadas a la promoción de prácticas en el
marco de la seguridad alimentaria en los diferentes entornos en las 30 24 80% $ 8.715.850,00 $ 8.715.850,00 100% 9 6 67% 83% 82 66 80% 81%
DEPENDENCIA
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO
Cumplimiento de
INDICADORCumplimiento ejecución prespuestal Cumplimiento cronograma Cobertura
Resultado % Resultado % Resultado %PROMEDIO
EFICIENCIAResultado %
TOTAL
RESULTADOSSEMAFORO
Indicador
Estrategia
Indicador
Cumplido Presupuesto Estrategia Presupuesto Estrategia Ejecutado Programacion Ejecución
Beneficiarios
proyectados
Beneficiarios
Cubiertos
SEC. SALUDOrganizar los procesos así como los mecanismos a través de los
cuales los afiliados y sus familias puedan acceder a los servicios de 93 99,8 100% $ 84.015.887.904,00 $ 29.152.191.545,00 35% 12 6 50% 42% 341.315 355.923 100% 81%
SEC. SALUDFortalecimiento de las acciones de promoción en los programas de
salud sexual y reproductiva en los diferentes entornos en los que se 40 10 25% $ 1.032.372.000,00 $ 516.186.000,00 50% 9 6 67% 58% 544.997 544.997 100% 61%
SEC. SALUDImplementar estrategias de reducción de la Mortalidad Materna en
el Municipio de Soacha.70 24,4 35% $ 55.242.000,00 $ 26.136.000,00 47% 9 6 67% 57% 8.202 8.202 100% 64%
SEC. SALUDImplementar estrategias de reducción de la Mortalidad Perinatal y
neonatal en el Municipio de Soacha 10 6,3 100% $ 39.204.000,00 $ 19.602.000,00 50% 9 6 67% 58% 8.202 8.202 100% 86%
SEC. SALUDFortalecimiento del Programa de seguimiento al VIH/SIDA en el
Municipio de Soacha con enfoque Gestacional y en menores de 18 80 80 100% $ 35.640.000,00 $ 16.335.000,00 46% 9 6 67% 56% 43 43 100% 85%
SEC. SALUDDiseñar e implementar estrategias de reducción de embarazo en
adolescentes de 9 a 14 años en el Municipio de Soacha.1,8 0,3 100% $ 60.027.850,00 $ 23.518.000,00 39% 9 6 67% 53% 23.507 23.507 100% 84%
SEC. SALUDDiseñar e implementar estrategias de reducción de embarazo en
adolescentes de 15 a 19 años en el Municipio de Soacha.36,5 8,1 100% $ 35.640.000,00 $ 16.335.000,00 46% 9 6 67% 56% 23.820 23.820 100% 85%
SEC. SALUDImplementar estrategias de reducción de la SIFILIS Congénita en el
Municipio de Soacha.1,5 0,7 100% $ 35.640.000,00 $ 16.335.000,00 46% 9 6 67% 56% 8.202 8.202 100% 85%
SEC. SALUDImplementar estrategias de reducción de la SIFILIS Gestacional en el
Municipio de Soacha.10,4 4,1 100% $ 35.640.000,00 $ 16.335.000,00 46% 9 6 67% 56% 8.202 8.202 100% 85%
SEC. SALUDDiseñar e implementar estrategias que permitan coberturas útiles
de vacunación en menores de 5 años.95 42,8 45% $ 61.884.000,00 $ 32.141.368,00 52% 9 6 67% 59% 7.951 3401 43% 49%
SEC. SALUDAplicar procedimientos de auditoria para que los prestadores de
salud del municipio fortalezcan la implementación de las 80 74,5 93% $ 35.640.000,00 $ 16.335.000,00 46% 9 6 67% 56% 49.090 49090 100% 83%
SEC. SALUDImplementación de estrategias que permitan la reducción de la Tasa
de Mortalidad Infantil en menores de 1 año11,4 1,5 100% $ 175.824.000,00 $ 80.338.500,00 46% 9 6 67% 56% 8.202 8202 100% 85%
SEC. SALUDImplementación de estrategias que permitan la disminución de la
Tasa de Mortalidad Infantil en menores de 5 años 1,4 0,2 100% $ 76.968.000,00 $ 35.277.000,00 46% 9 6 67% 56% 59.497 59.497 100% 85%
SEC. SALUDImplementación de estrategias que permitan la disminución de la
Tasa de Mortalidad Infantil en menores de 5 años por IRA.11,8 0 100% $ 25.656.000,00 $ 11.759.000,00 46% 9 6 67% 56% 59.497 59.497 100% 85%
SEC. SALUDImplementación de estrategias que permitan mantneruna Tasa de
Mortalidad Infantil en menores de 5 años por EDA.0 0 100% $ 25.656.000,00 $ 11.759.000,00 46% 9 6 67% 56% 59.497 59.497 100% 85%
SEC. SALUDFortalecimiento del Programa de seguimiento a TB y LEPRA en el
Municipio de Soacha.80 80 100% $ 57.024.000,00 $ 26.136.000,00 46% 9 6 67% 56% 28 28 100% 85%
SEC. SALUDFortalecer los procesos de información, educación y comunicación
en hábitos de estilos de vida saludable que impacten la incidencia 30 13,5 45% $ 8.715.850,00 $ 8.715.850,00 100% 9 6 67% 83% 1.022 457 45% 58%
SEC. SALUDFortalecimiento e implementación de los programas de vigilancia
en salud publica mediante la aplicación de cada uno de los 100 100 100% $ 382.032.000,00 $ 188.166.000,00 49% 9 6 67% 58% 544.997 544.997 100% 86%
SEC. SALUDFortalecimiento del plan de emergencias y desastres del municipio
con énfasis en los factores de riesgo detectados en el mismo.100 80 80% $ 57.024.000,00 $ 26.136.000,00 46% 9 6 67% 56% 544.997 544.997 100% 79%
SEC. SALUDPromoción y vigilancia de entornos laborales saludables en los
sectores formal e informal del municipio.30 7,5 25% $ 39.204.000,00 $ 19.602.000,00 50% 9 6 67% 58% 806 199 25% 36%
SEC. SALUDCoordinar Jornadas de Prevención de la Enfermedad con los
Empresarios del Municipio.80 80 100% $ 21.384.000,00 $ 9.801.000,00 46% 9 6 67% 56% 544.997 544.997 100% 85%
SEC. SALUDIdentificación, caracterización y canalización de niños, niñas y
adolescentes trabajadores.100 100 100% $ 35.640.000,00 $ 16.335.000,00 46% 9 6 67% 56% 12 12 100% 85%
SEC. SALUDImplementación de convenios docencia de servicios y proyectos de
investigación encaminados al fortalecimiento de la vigilancia en 1 1 100% $ 1.000.000,00 $ 300.000,00 30% 9 6 67% 48% 544.997 544.997 100% 83%
SEC. SALUDFortalecimiento de los procesos de dirección, planeación,
seguimiento, implementación y control de las politicas de 1 1 100% $ 1.527.528.681,00 $ 580.655.600,00 38% 12 6 50% 44% 544.997 544.997 100% 81%
DEPENDENCIA
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO
Cumplimiento de
INDICADORCumplimiento ejecución prespuestal Cumplimiento cronograma Cobertura
Resultado % Resultado % Resultado %PROMEDIO
EFICIENCIAResultado %
TOTAL
RESULTADOSSEMAFORO
Indicador
Estrategia
Indicador
Cumplido Presupuesto Estrategia Presupuesto Estrategia Ejecutado Programacion Ejecución
Beneficiarios
proyectados
Beneficiarios
Cubiertos
SEC. GOBIERNOFortalecer la seguridad ciudadana por medio de la estrategia de
Frentes de seguridad que garantice la articulación ciudadana con la 12 12 100% $ 17.320.000,00 $ 17.320.000,00 100% 8 6 75% 88% 544497 544497 100% 96%
SEC. GOBIERNORealizar y ejecutar un plan Especifico para el mejoramiento de la
seguridad en el sector rural1 1 100% $ 97.922.000,00 $ 46.192.000,00 47% 12 6 50% 49% 544997 544997 100% 83%
SEC. GOBIERNOFortalecer las redes ciudadanas de seguridad por medio de
herramientas tecnológicas que alerten la comisión de delitos y 3 3 100% $ 74.465.520,00 $ 74.465.520,00 100% 12 6 50% 75% 544997 544997 100% 92%
SEC. GOBIERNOPromover la realización de jornadas de dialogo con la comunidad
orientadas al establecimiento de una agenda Estado - ciudadanía 12 5 42% $ 100.000.000,00 $ - 0% 12 6 50% 25% 544997 130800 24% 30%
SEC. GOBIERNOPromover procesos de intervención urbana, orientados a la
recuperación de espacios físicos que sean focos de inseguridad. 4 3 75% $ 100.000.000,00 $ - 0% 10 6 60% 30% 544997 0 0% 35%
SEC. GOBIERNODiseñar e implementar una estrategia de sensibilización ciudadana
a través de la creación e implementación del manual de convivencia 1 0 0% $ 120.000.000,00 $ - 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%
SEC. GOBIERNOGarantizar la construcción e implementación de estrategias de
convivencia en cada uno de los barrios y Propiedad Horizontal del 1 0 0% $ 50.000.000,00 $ - 0% 12 0 0% 0% 544997 0 0% 0%
SEC. GOBIERNOGarantizar el fortalecimiento de la política publica de conciliación en
el municipio.12 6 50% $ 100.000.000,00 $ 66.943.060,00 67% 11 6 55% 61% 544997 544997 100% 70%
SEC. GOBIERNOCoordinar e implementar una estrategia de acompañamiento a
todos los proyectos de VIS y VIP, con el animo de garantizar la 1 0 0% $ 40.000.000,00 $ - 0% 8 0 0% 0% 180000 0 0% 0%
SEC. GOBIERNOPromover el proceso de construcción de política pública de la
propiedad horizontal orientada a la resolución de las problemáticas 1 0,25 25% $ 20.000.000,00 $ - 0% 12 6 50% 25% 544997 217998 40% 30%
SEC. GOBIERNOCreación de la Oficina de Seguridad ciudadana con un sistema de
información que permita la articulación entre Alcaldía, Comunidad 1 1 100% $ 202.433.000,00 $ 147.224.000,00 73% 12 6 50% 61% 544997 544997 100% 87%
SEC. GOBIERNOBrindar apoyo exequial a la población de mayor vulnerabilidad y a
las victimas del conflicto armado en el marco de la politica nacional 100 100 100% $ 60.000.000,00 $ 40.000.000,00 67% 12 6 50% 58% 60 60 100% 86%
SEC. GOBIERNODiseñar e implementar estrategias que garanticen la disminución de
tiempos de respuesta de los tramites de representación legal de la 10 10 100% $ 38.368.000,00 $ 27.904.000,00 73% 12 6 50% 61% 544997 544997 100% 87%
SEC. GOBIERNODiseñar e implementar estrategias que faciliten y garanticen el
seguimiento de las denuncias realizadas por los ciudadanos a través 1 1 100% $ 23.815.000,00 $ 17.320.000,00 73% 12 6 50% 61% 544997 544997 100% 87%
SEC. GOBIERNOGarantizar el fortalecimiento, adecuación y dotación de las oficinas
y dependencias que pertenecen a la red institucional de apoyo a la 100 100 100% $ 192.890.000,00 $ 168.640.344,00 87% 6 6 100% 94% 544997 544997 100% 98%
SEC. GOBIERNOGarantizar la atención adecuada a los ciudadanos en situación de
vulneración de derechos por medio de la creación de comisarias de 4 1 25% $ 76.736.000,00 $ - 0% 12 6 50% 25% 544997 544997 100% 50%
SEC. GOBIERNODiseñar e implementar un modelo de atención transdisciplinar que
permita la identificación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 1 0 0% $ 50.000.000,00 $ - 0% 10 0 0% 0% 544997 0 0% 0%
SEC. GOBIERNODiseñar e implementar una herramienta que permita el control y
seguimiento de la estrategia. 100 50 50% $ 30.000.000,00 $ - 0% 10 5 50% 25% 544997 544997 100% 58%
SEC. GOBIERNOEstablecer una estrategia territorial que permita llevar presencia
Policial (Auxiliares) a las I.E. del Municipio en todas las jornadas 2 0 0% $ 70.000.000,00 $ - 0% 11 6 0% 0% 544997 0 0% 0%
SEC. GOBIERNORealizar un plan para la implementación del sistema local de justicia
que permita la aplicación del sistema de responsabilidad penal para 100 25 25% $ 100.000.000,00 $ - 0% 6 2 33% 17% 544997 38708 7% 16%
SEC. GOBIERNORealizar acuerdos de cooperación con la Policía Nacional, Ejercito,
Organismos de seguridad, Organismos de inteligencia Nacional, 3 1 33% $ 450.000.000,00 $ - 0% 12 6 50% 25% 544997 544997 100% 53%
SEC. GOBIERNOFortalecer la estrategia del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria
por Cuadrantes, aumentando el numero de cuadrantes que 8 3 38% $ 199.060.707,30 $ - 0% 6 0 0% 0% 544997 544997 100% 46%
SEC. GOBIERNOAumento de las infraestructuras necesarias para coordinar las
acciones que garanticen el orden publico en el municipio.1 0 0% $ 740.000.000,00 $ - 0% 6 6 0% 0% 544997 0 0% 0%
SEC. GOBIERNOFormular, implementar y ejecutar un plan anual de fortalecimiento
operativo de los organismos de seguridad y socorro (Policia, - 1 1 100% $ 1.344.651.000,00 $ 890.350.445,00 66% 12 6 50% 58% 544997 544997 100% 86%
SEC. GOBIERNODeterminar zonas del municipio susceptibles de ocupación informal
y establecer un plan de acción para la prevención de ocupación del 8 0 0% $ 69.000.000,00 $ - 0% 10 6 0% 0% 544997 0 0% 0%
SEC. GOBIERNO Realizar Operativos para la recuperación del espacio Publico. 8 3 38% $ 50.000.000,00 $ - 0% 3 3 100% 50% 544997 136249 25% 37%
SEC. GOBIERNOActualizar e implementar rutas de prevención temprana,
prevención urgente y protección para personas, grupos y 1 0 0% $ 95.816.000,00 $ - 0% 12 6 50% 25% 180 24 13% 13%
SEC. GOBIERNOFortalecer el comité municipal de libertad religiosa a través de la
implementación de un plan de acción para el establecimiento de 1 1 100% $ 43.670.000,00 $ 28.592.333,00 65% 12 6 50% 58% 544997 544997 100% 86%
SEC. GOBIERNOCrear la oficina de asuntos religiosos en el municipio de Soacha, con
el fin de establecer procesos para la promocion de valores y 1 1 100% $ 17.204.000,00 $ 8.080.667,00 47% 12 6 50% 48% 544997 544997 100% 83%
SEC. GOBIERNODiseñar e implementar un cronograma de actividades que
promuevan la formulación de la política pública de libertad religiosa 1 0,5 50% $ 34.408.000,00 $ - 0% 12 6 50% 25% 544997 544997 100% 58%
DEPENDENCIA
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO
Cumplimiento de
INDICADORCumplimiento ejecución prespuestal Cumplimiento cronograma Cobertura
Resultado % Resultado % Resultado %PROMEDIO
EFICIENCIAResultado %
TOTAL
RESULTADOSSEMAFORO
Indicador
Estrategia
Indicador
Cumplido Presupuesto Estrategia Presupuesto Estrategia Ejecutado Programacion Ejecución
Beneficiarios
proyectados
Beneficiarios
Cubiertos
SEC.
INFRAESTRUCTURA
Priorización del mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y
construcción de vías que generen condiciones de movilidad, 3 2 67% 19.890.956.100,00$ 2.606.425.911,00$ 13% 12 6 50% 32% 166445 110000 66% 55%
SEC.
INFRAESTRUCTURA
Mantenimiento de vías en Afirmado por parte de la Administración
Municipal.30 20 67% 350.000.000,00$ -$ 0% 12 6 50% 25% 1000 600 60% 51%
SEC.
INFRAESTRUCTURA
Priorizar la Construcción de Ciclo rutas, andenes y/o alamedas que
promuevan y faciliten nuevas formas de movilización 6 1 17% 312.967.712,00$ -$ 0% 12 6 50% 25% 200 100 50% 31%
SEC.
INFRAESTRUCTURA
Garantizar la cofinanciación, en lo concerniente al municipio, que
permita la construcción y puesta en operación de las Fases 2 y 3 de 1 1 100% 3.843.246.530,00$ 1.846.117.079,00$ 48% 12 6 50% 49% 533718 533718 100% 83%
SEC.
INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento de la información de las redes de acueducto y
alcantarillado sanitario y pluvial del Municipio 30 15 50% -$ -$ 0% 12 6 50% 50% 1000 200 20% 40%
SEC.
INFRAESTRUCTURA
Construir, rehabilitar , mantener y conectar las redes de acueducto
y alcantarillado.10 8 80% 8.476.200.901,00$ 1.498.316.582,00$ 18% 12 6 50% 34% 7000 5000 71% 62%
SEC.
INFRAESTRUCTURAEstudios y diseños de redes de acueducto y alcantarillado. 200 200 100% 1.350.000.000,00$ -$ 0% 12 6 50% 25% 400 0 0% 42%
SEC.
INFRAESTRUCTURA
Giro de subsidios a las empresas prestadoras de acueducto,
alcantarillado y aseo.100 100 100% 3.935.236.522,00$ 3.935.236.522,00$ 100% 12 6 50% 75% 533718 533718 100% 92%
SEC.
INFRAESTRUCTURA
Expansión, repotenciación, modernización y mantenimiento del
servicio de alumbrado público350 130 37% 7.200.000.000,00$ 7.200.000.000,00$ 100% 12 6 50% 75% 533718 400000 75% 62%
SEC.
INFRAESTRUCTURA
Implementación del Plan de gestión integral de Residuos Solidos
(PGIRS) y adopción de una estrategia con alternativas viables para 4 2 50% 2.345.512.788,00$ -$ 0% 12 6 50% 25% 533718 200000 37% 37%
SEC.
INFRAESTRUCTURAMejoramiento de la cobertura del servicio de Gas natural 87 90 100% 100.000.000,00$ -$ 0% 12 6 50% 25% 200000 200000 100% 75%
SEC.
INFRAESTRUCTURA
Promover la construcción y/o fortalecimiento de equipamientos
públicos que garanticen servicios para la ciudadanía.1 0,6 60% 5.196.584.450,00$ 178.573.257,00$ 3% 12 6 50% 27% 500 100 20% 36%
SEC.
INFRAESTRUCTURA
Establecer Acuerdos con la Nación para la gestión de recursos con el
fin de ejecutar de proyectos y construir mega obras.1 0,7 70% -$ -$ 0% 12 6 50% 50% 500 0 0% 40%
DEPENDENCIA
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO
Cumplimiento de
INDICADORCumplimiento ejecución prespuestal Cumplimiento cronograma Cobertura
Resultado % Resultado % Resultado %PROMEDIO
EFICIENCIAResultado %
TOTAL
RESULTADOSSEMAFORO
Indicador
Estrategia
Indicador
Cumplido Presupuesto Estrategia Presupuesto Estrategia Ejecutado Programacion Ejecución
Beneficiarios
proyectados
Beneficiarios
Cubiertos
SEC. GENERALRealizar un estudio de Reingeniería para la Reestructuración
orgánica de la administración municipal priorizando la factibilidad 0,5 0,2 40% -$ -$ 0% 9 5 56% 28% 340 0 0% 23%
SEC. GENERALRevisar y Ajustar el Manual de Funciones de la administración
Municipal a las necesidades de Gobierno y Enfoque a Escala 1 1 100% -$ -$ 0% 2 2 100% 50% 340 340 100% 83%
SEC. GENERALDiseñar e Implementar un Observatorio de Transparencia Municipal.
1 0,51 51% 168.371.000,00$ 99.967.200,00$ 59% 11 6 55% 57% 2000 1600 80% 63%
SEC. GENERALImplementar una estrategia para la centralización de los servicios y
tramites Municipales al ciudadano (Centro de Servicios Al 0,80 0,36 45% 155.407.500,00$ 77.402.000,00$ 50% 11 6 55% 52% 6000 3424 57% 51%
SEC. GENERALDiseñar y aplicar un proceso de rediseño a la Página Web de la
Administración Municipal con mayores herramientas que permitan 0,10 0,04 40% -$ -$ 0% 11 5 45% 23% 3000 0 0% 21%
SEC. GENERALFortalecer los sistemas de información tecnológicos para la captura
de la oferta institucional prestada a los Ciudadanos.0,90 0,85 94% -$ 0% 11 6 55% 27% 20000 15000 75% 66%
SEC. GENERALImplementar un Sistema Integral de Planeación estratégica Basado
en BPM cuyo componente transversal sea la Gestión Documental 0,90 0 0% 30.000.000,00$ -$ 0% 6 0 0% 0% 1350 0 0% 0%
SEC. GENERALMantener y Fortalecer infraestructura tecnológica de la
Administración Municipal.0,38 0,12 32% 865.140.530,00$ 152.371.600,00$ 18% 11 5 45% 32% 1350 588 44% 36%
SEC. GENERALDiseñar e implementar el Sistema de Seguridad de la información.
1 0,75 75% -$ -$ 0% 10 4 40% 20% 1350 0 0% 32%
SEC. GENERALDiseño e Implementación del Plan estratégico de Tecnologías de la
Información (PETI).1 0,86 86% -$ -$ 0% 10 4 40% 20% 1350 0 0% 35%
SEC. GENERALDiseñar, implementar y masificar una Herramienta Web que
permita una interacción directa entre la Administración Municipal y 50000 32000 64% -$ -$ 0% 11 5 45% 23% 50000 35000 70% 52%
SEC. GENERALGarantizar la conectividad de la ciudadanía para el acceso a la
herramienta Web.0,25 0,13 52% 266.037.800,00$ -$ 0% 12 6 50% 25% 50000 49230 98% 58%
SEC. GENERALEstimular los procesos de identidad que permitan aumentar la
participación ciudadana por medio del diseño e implementación de 13000 2100 16% -$ -$ 0% 11 5 45% 23% 13000 2100 16% 18%
SEC. GENERALDiseñar e implementar una estrategia de comunicación para la
gobernanza, orientada a informar, visibilizar y sensibilizar a los 1 1 100% 16.000.000,00$ 16.000.000,00$ 100% 10 4 40% 70% 150000 0 0% 57%
SEC. GENERALDiseñar e implementar una estrategia orientada al fomento del uso
de los medios de comunicación locales al interior de las I.E.O. como 21 14 67% 51.186.500,00$ 35.608.000,00$ 70% 11 5 45% 58% 12000 3500 29% 51%
DEPENDENCIA
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO
Cumplimiento de
INDICADORCumplimiento ejecución prespuestal Cumplimiento cronograma Cobertura
Resultado % Resultado % Resultado %PROMEDIO
EFICIENCIAResultado %
TOTAL
RESULTADOSSEMAFORO
Indicador
Estrategia
Indicador
Cumplido Presupuesto Estrategia
Presupuesto Estrategia
EjecutadoProgramacion Ejecución
Beneficiarios
proyectados
Beneficiarios
Cubiertos
SEC. MOVILIDADImplementación de un Modelo de Gerencia de Tráfico para la
Recuperación de la autoridad y legitimidad que permita hacer 0,25% 0,04 16% $ 200.000.000,00 $ - 0% 7 1 14% 7% 533719 0% 0% 8%
SEC. MOVILIDADImplementar un modelo de ITS (Sistemas de Informacion de
tráfico), que permita gerenciar el modelo de tráfico0,5 0,04 8% $ 500.000.000,00 $ - 0% 7 1 14% 7% 533719 0 0% 5%
SEC. MOVILIDADImplementar procesos tecnológicos para el seguimiento y control
del trafico a través de infraestructura tecnológica8 2,9 36% $ 120.000.000,00 $ 6.000.000,00 5% 11 5 45% 25% 533719 533719 100% 54%
SEC. MOVILIDADEstablecer un convenio con la Policía Nacional para el Aumento en
el pie de Fuerza de Agentes de Transito.25 24 96% $ 300.000.000,00 $ 275.000.000,00 92% 11 6 55% 73% 533719 533719 100% 90%
SEC. MOVILIDADDiseño e Implementación de un software para dar seguimiento y
control a los procesos sancionatorios, y que a la vez permita ejercer 45% 0 0 $ 30.000.000,00 $ - 0% 11 5 45% 23% 533719 0 0% 8%
SEC. MOVILIDADRealizar estudios para la integración operativa y tarifaria de los
sistemas de transporte del municipio, que permita implementar 2 0,01 0,5% $ 200.000.000,00 $ - 0% 9 3 33% 17% 533719 0 0% 6%
SEC. MOVILIDADRealizar estudios que permitan determinar e implementar las
mejores alternativas de conectividad regional, incluyendo la 1 0,01 1% $ 200.000.000,00 $ - 0% 9 3 33% 17% 533719 0 0% 6%
SEC. MOVILIDADRealizar Estudios de oferta y demanda de pasajeros para establecer
la viabilidad, ubicación y capacidad de los terminales de transporte.2 0,01 0,5% $ 100.000.000,00 $ - 0% 9 3 0% 0% 533719 0 0% 0%
SEC. MOVILIDADRealizar Estudios Técnicos para la implementación de modos
alternativos de transporte no motorizado en el Municipio.1 0,01 1% $ 80.000.000,00 $ - 0% 8 2 25% 13% 533719 0 0% 5%
SEC. MOVILIDADDiseño, Implementación y aplicación de campañas que promuevan
la Cultura y Seguridad vial200 100 50% $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00 100% 12 6 50% 75% 533719 533719 100% 75%
SEC. MOVILIDADImplementar y ejecutar medidas alternativas y sustitutivas para el
proceso de sustitución de vehículos de tracción animal.9 0 0% $ 300.000.000,00 $ - 0% 5 0 0% 0% 9 0 0% 0%
SEC. MOVILIDADRealizar el Estudio para la implementacion de la señalización vial
para la red terciaria de todo el Municipio.1 0,01 1% $ 100.000.000,00 $ - 0% 8 2 25% 13% 533719 0 0% 5%
SEC. MOVILIDADImplementación de señalización en la red vial Municipal.
15% 2,07 1% $ 470.000.000,00 $ 235.000.000,00 50% 10 4 40% 45% 533719 14997 3% 16%
SEC. MOVILIDADRealizar estudios, diseños y construcción del parque infantil de
seguridad vial del municipio30000 100,00% 100% $ 61.000.000,00 $ - 0% 6 0 0% 0% 30.000 30000 100% 67%
SEC. MOVILIDADSeguimiento y control a los Planes Estratégicos de Seguridad Vial.
3% 0 0% $ 100.000.000,00 $ 65.075.000,00 65% 10 4 40% 53% 533719 100000 19% 24%
SEC. MOVILIDADEstablecer un plan de acción para la recuperación del espacio
publico.2 1 50% $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00 100% 12 6 50% 75% 533719 533719 100% 75%
SEC. MOVILIDADPromover estrategias de sensibilización en el sector transporte,
respecto al derecho al acceso al servicio por parte de la población 30% 0,16% 0,16% $ 30.000.000,00 $ - 0% 7 1 14% 7% 0 0 0% 0%
DEPENDENCIA
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO
Cumplimiento de
INDICADORCumplimiento ejecución prespuestal Cumplimiento cronograma Cobertura
Resultado % Resultado % Resultado %PROMEDIO
EFICIENCIAResultado %
TOTAL
RESULTADOSSEMAFORO
Indicador
Estrategia
Indicador
Cumplido Presupuesto Estrategia Presupuesto Estrategia Ejecutado Programacion Ejecución
Beneficiarios
proyectados
Beneficiarios
Cubiertos
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover el fortalecimiento, creación y operación de los Comités
Ambientales de JAC.30 0 0% 2.049.200,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 30 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Garantizar la articulación así como la descentralización de la Oferta
institucional de toda la Administración en aras del cumplimiento de 100 100 100% 386.336.298,50$ 192.331.733,00$ 50% 10 6 60% 55% 24900 10169 41% 65%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Ejecutar los lineamientos establecidos por las gerencias de
transversalidad en aras de garantizar el fortalecimiento en el 7 7 100% 9.633.625,23$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 6327 5210 82% 91%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Ejecutar los lineamientos establecidos por la política pública de
Infancia por medio de estrategias de socialización y apropiación de 7 7 100% 30.950.291,83$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 1200 2069 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseño e implementación y funcionamiento del Observatorio Social
de Primera Infancia, Infancia, adolescencia y Familia. 1 1 100% 7.780.958,57$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 500 354 71% 85%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Restablecimiento de los derechos para la primera infancia a través
de estrategias con diferentes entidades.2 2 100% 861.727.568,62$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 300 0 0% 50%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Atender a los infantes en las rutas de prevención y protección en
situación de vulneración de derecho, brindado orientación 110 60 55% 1.225.271,79$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 110 60 55% 55%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Establecer estrategias que promuevan el proceso de
reconocimiento integral ciudadano al nacer dentro del municipio de 80 10 13% 4.721.257,14$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 3000 1400 47% 30%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Generar un proceso de identidad Inicial Soachuno, a través del
primer diario de vida.4000 0 0% 35.404.020,11$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 4000 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Estructurar, implementar y articular una estrategia que permita la
sensibilización de los padres y cuidadores respecto de la 3000 1733 58% 4.130.696,30$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 3000 1733 58% 58%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Estructurar, implementar y articular una estrategia interinstitucional
que permita el acompañamiento técnico a los diversos centros de 50 32 64% 4.148.933,33$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 50 32 64% 64%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Estructurar, implementar y articular una estrategia inter
institucional que promueva los procesos de inspección y vigilancia, 50 71 100% 27.872.353,37$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 50 112 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover la estimulación y exploración motora en niños y niñas,
articulando la intervención con el IMRDS, promoviendo la oferta de 3300 8939 100% 645.432.804,90$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 3300 8939 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Garantizar el Derecho al Juego de los niños y niñas del Municipio
con su respectivo modelo de evaluación, por medio de la 1 1 100% 25.447.362,90$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 575 3273 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover los vínculos socio - afectivos, (padres y/o cuidadores e
hijos) mediante procesos prácticos de estimulación al infante en los 850 1856 100% 2.296.266,67$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 850 1856 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar un modelo de Sensibilización, seguimiento y
control orientado a las familias sobre temáticas y pautas de crianza, 630 929 100% 2.296.266,67$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 630 929 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Implementar una estrategia permanente para el funcionamiento
del hogar de paso para la infancia.1 1 100% 76.857.142,00$ 37.767.857,00$ 49% 10 4 40% 45% 215 130 60% 68%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Mujer: Implementar una estrategia
para garantizar el enfoque de Mujer en la atención, oferta 1 1 100% 3.077.938,46$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 500 652 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Minorías Poblacionales: Implementar
una estrategia para garantizar el enfoque de Minorías Poblacionales 1 1 100% 3.077.938,46$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 500 146 29% 65%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Discapacidad: Implementar una
estrategia para garantizar el enfoque de Discapacidad en la 1 1 100% 3.077.938,46$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 500 0 0% 50%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Victimas: Implementar una
estrategia para garantizar el enfoque de Victimas del conflicto 1 1 100% 3.077.938,46$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 500 359 72% 86%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Participación: Implementar una
estrategia para garantizar el enfoque de Participación en la 1 1 100% 3.077.938,46$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 700 1015 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Productividad y Emprendimiento:
Implementar una estrategia para fomentar el espíritu de 1 1 100% 3.077.938,46$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 500 485 97% 99%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Productividad y Emprendimiento:
Implementar una estrategia para acercar a la primera infancia a 3127 250 8% 3.077.938,46$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 3127 2930 94% 51%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Garantizar la articulación así como la descentralización de la Oferta
institucional de toda la Administración en aras del cumplimiento de 100 100 100% 169.163.987,22$ 88.528.000,00$ 52% 11 6 55% 53% 24000 4000 17% 57%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Atender a los niños, niñas y adolescentes en las rutas de rutas de
prevención y protección en situación de vulneración de derecho, 0,15 0,09 60% 16.522.042,86$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 120 41 34% 47%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Dinamizar una mesa de infancia para garantizar la articulación
interinstitucional para la atención integral de infancia.3 4 100% 8.823.132,49$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 150 180 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Realizar un reconocimiento anual de experiencias exitosas con la
primera Infancia e infancia.3 3 100% 13.744.000,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 3 0 0% 50%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Ejecutar los lineamientos establecidos por las gerencias de
transversalidad en aras de garantizar el fortalecimiento en el 7 7 100% 1.954.042,02$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 350 66 19% 59%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Restablecimiento de los derechos de la infancia y adolescencia de
estrategias con diferentes entidades1 1 100% 69.689.703,06$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 100 41 41% 71%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articular, gestionar y apoyar los eventos a realizar para la
conmemoración de los derechos de los niños y las niñas, con todas 7000 4 0% 26.465.500,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 7000 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización en
contra el trabajo infantil. 1 0 0% 996.571,43$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 50 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Dinamizar el comité interinstitucional para la erradicación del
trabajo infantil para la atención integral de infancia.1 1 100% 996.571,43$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 100 18 18% 59%
DEPENDENCIA
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO
Cumplimiento de
INDICADORCumplimiento ejecución prespuestal Cumplimiento cronograma Cobertura
Resultado % Resultado % Resultado %PROMEDIO
EFICIENCIAResultado %
TOTAL
RESULTADOSSEMAFORO
Indicador
Estrategia
Indicador
Cumplido Presupuesto Estrategia Presupuesto Estrategia Ejecutado Programacion Ejecución
Beneficiarios
proyectados
Beneficiarios
Cubiertos
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Concertar una agenda con el ICBF, Comisarios de Familia, Policía de
Infancia y Adolescencia, personería y la Administración Municipal 330 3 1% 957.470,59$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 330 1 0% 1%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover el proceso de reconocimiento integral ciudadano de los
niños, niñas y adolescentes del municipio.80 10 13% 856.476,19$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 1500 1907 100% 56%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Generar un proceso de identidad Soachuno, a través de relatos
intergeneracionales con enfoque diferencial, articulado desde la 72 116 100% 5.016.042,86$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 72 116 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover el aprovechamiento adecuado del tiempo libre en niños,
niñas y adolescentes del municipio en Articulación con las 6000 3494 58% 26.829.989,64$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 6000 3494 58% 58%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover la construcción del tejido familiar mediante la vinculación
de los padres en los procesos de aprovechamiento del tiempo libre 6000 1628 27% 4.128.519,05$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 6000 1628 27% 27%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Implementar una estrategia de acompañamiento a tareas, mediante
la vinculación de padres de familia y/o cuidadores con los niños, 400 16 4% 5.730.285,71$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 400 627 100% 52%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Apoyar el funcionamiento clubes pre juveniles, que orienten la
primera construcción del proyecto de vida.400 0 0% 957.470,59$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 400 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar un instrumento pedagógico que documente
la construcción de proyecto de vida de los niños, niñas y 6000 1589 26% 6.829.989,64$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 6000 1589 26% 26%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseño e implementación de una estrategia de orientación
vocacional en NNA.45 45 100% 1.993.142,86$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 200 0 0% 50%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseño e implementación de una estrategia de educación, para la
ciudadanía mediante acciones pedagógicas con fuerte componente 225 64 28% 1.993.142,86$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 225 64 28% 28%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Construcción, Dotación y/o mantenimiento de espacios físicos que
promuevan el desarrollo de actividades lúdicas.4 0 0% 40.000.000,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 200 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Seguridad alimentaria: Diseñar e
implementar un proceso de supervisión integral que permita 75 0 0% 1.954.042,02$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 75 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Mujer: Implementar una estrategia
para garantizar el enfoque de Mujer en la atención, oferta 1 3 100% 1.954.042,02$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 500 60 12% 56%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Minorías Poblacionales: Implementar
una estrategia para garantizar el enfoque de Minorías Poblacionales 1 3 100% 1.954.042,02$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 200 74 37% 69%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Discapacidad: Implementar una
estrategia para garantizar el enfoque de Discapacidad en la 1 4 100% 1.954.042,02$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 100 100 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Victimas: Implementar una
estrategia para garantizar el enfoque de Victimas del conflicto 1 4 100% 1.954.042,02$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 200 46 23% 62%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Participación: Implementar una
estrategia para garantizar el enfoque de Participación en la 1 0 0% 1.954.042,02$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 100 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Productividad y Emprendimiento:
Implementar una estrategia de formación para el emprendimiento, 1 4 100% 1.954.042,02$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 100 57 57% 79%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Productividad y Emprendimiento:
Implementar una estrategia que permita fomentar y visualizar 12 1 8% 1.954.042,02$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 12 0 0% 4%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Productividad y Emprendimiento:
Implementar una estrategia para la creación y puesta en marcha de 12 1 8% 1.954.042,02$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 12 0 0% 4%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Garantizar la articulación así como la descentralización de la Oferta
institucional de toda la Administración en aras del cumplimiento de 100 1 1% 221.393.306,63$ 107.772.000,00$ 49% 10 6 60% 54% 8000 979 12% 23%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar un proceso de acompañamiento en la
construcción y/o validación del proyecto de vida, como puerta de 8 8 100% 5.085.220,83$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 350 592 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL Diseñar e implementar la Política pública de juventud.1 1 100% 16.158.227,50$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 500 53 11% 55%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar un plan de acción para dinamizar el
empoderamiento de los jóvenes, con el fin de promover la 1 0 0% 1.325.440,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 400 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Ejecutar los lineamientos establecidos por las gerencias de
transversalidad en aras de garantizar el fortalecimiento en el 7 7 100% 5.771.194,17$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 300 0 0% 50%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL Implementar un Sistema municipal de adolescencia y juventud.0 0 0% -$ $ - N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 400 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articular, gestionar y apoyar los eventos a realizar para la
conmemoración de los derechos de la juventud, con todas las 6700 465 7% 33.199.411,62$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 6700 465 7% 7%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Restablecimiento de los derechos juveniles a través de estrategias
con diferentes entidades estatales.1 1 100% 1.364.687,50$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 1000 2060 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Garantizar la difusión y socialización de la Ruta de Atención frente a
enfermedades mentales en las diferentes entidades públicas de 75 37 49% 8.099.555,56$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 100 7 7% 28%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover procesos de reconocimiento integral ciudadano de los
Jóvenes del municipio de Soacha.45 18 40% 13.547.999,95$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 1000 176 18% 29%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Establecer un proceso de Relatos para la construcción de Memoria
Histórica desde la mirada de los jóvenes del municipio. 100 242 100% 43.138.785,83$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 100 242 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Generar un proceso consolidación de identidad Soachuno, a través
del apoyo de iniciativas juveniles que contribuyan al 3 2 67% 18.370.319,95$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 3 2 67% 67%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Generar un proceso consolidación de identidad Soachuno, a través
de estrategias de reconocimiento del territorio.3 8 100% 1.325.440,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 200 210 100% 100%
DEPENDENCIA
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO
Cumplimiento de
INDICADORCumplimiento ejecución prespuestal Cumplimiento cronograma Cobertura
Resultado % Resultado % Resultado %PROMEDIO
EFICIENCIAResultado %
TOTAL
RESULTADOSSEMAFORO
Indicador
Estrategia
Indicador
Cumplido Presupuesto Estrategia Presupuesto Estrategia Ejecutado Programacion Ejecución
Beneficiarios
proyectados
Beneficiarios
Cubiertos
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar estrategias de prevención primaria que
permitan dimensionar el impacto de cualquier clase de adicción 1000 2392 100% 21.111.411,06$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 1000 2392 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar estrategias de prevención primaria que
permitan dimensionar la importancia de la sexualidad responsable 250 451 100% 159.741.253,33$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 250 451 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Posicionar la emisora virtual como un espacio dinamizador de las
discusiones propias de la juventud, promocionando herramientas 550 445 81% 40.402.222,22$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 550 445 81% 81%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Fortalecer el estudio de grabación como una herramienta que
permita la ejecución de los proyectos de vida juveniles vinculados o 30 0 0% 15.500.000,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 30 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar un modelo Ludico-Pedagogico para el
desarrollo de las actividades artístico-culturales que faciliten la 650 0 0% 69.500.000,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 650 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar un proceso de sensibilización frente a las
actuaciones y responsabilidades políticas de los Jóvenes en el 100 93 93% 9.485.220,83$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 100 93 93% 93%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover el Desarrollo Juvenil integral por medio de oferta
institucional que permita el fortalecimiento y/o complemento de 10 0 0% 2.440.200,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 15 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar estrategias que visibilicen el papel de los
jóvenes en el proyecto de ciudad y promuevan la sana convivencia 4 8 100% 67.353.653,33$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 1300 415 32% 66%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar estrategias de convivencia juvenil
orientadas al establecimiento de proceso y diálogos de PAZ para 4 0 0% 33.998.600,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 20 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar una estrategia que garantice apoyo social en
la ruta de atención frente a las enfermedades metales, 645 289 45% 3.836.800,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 645 289 45% 45%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar un modelo de formación y apoyo para las iniciativas
productivas de los Jóvenes Soachunos vinculadas al desarrollo 15 20 100% 22.719.136,06$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 15 20 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Mujer: Implementar una estrategia
para garantizar el enfoque de Mujer en la atención, oferta 1 133 100% 2.690.127,50$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 50 1333 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Minorías Poblacionales: Implementar
una estrategia para garantizar el enfoque de Minorías Poblacionales 1 1 100% 2.690.127,50$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 50 5 10% 55%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Discapacidad: Implementar una
estrategia para garantizar el enfoque de Discapacidad en la 1 0 0% 2.690.127,50$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 50 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Victimas: Implementar una
estrategia para garantizar el enfoque de Victimas del conflicto 1 1 100% 2.690.127,50$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 50 0 0% 50%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Participación: Implementar una
estrategia para garantizar el enfoque de Participación en la 1 1 100% 2.690.127,50$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 50 0 0% 50%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Productividad y Emprendimiento:
Diseñar e Implementar un modelo de formación y acompañamiento 1 1 100% 2.690.127,50$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 50 74 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Productividad y Emprendimiento:
Diseñar e Implementar un modelo de formación y acompañamiento 1150 982 85% 2.690.127,50$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 1150 982 85% 85%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Productividad y Emprendimiento:
Promover procesos para el desarrollo de Ciencia tecnología e 2 1 50% 2.690.127,50$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 4 1 25% 38%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Seguridad alimentaria: Implementar
una estrategia para garantizar el enfoque de Gerencia de Seguridad 1 0 0% 2.690.127,50$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 50 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Garantizar la articulación así como la descentralización de la Oferta
institucional de toda la Administración en aras del cumplimiento de 100 100 100% 183.449.820,04$ 85.621.333,00$ 47% 10 6 60% 53% 4000 4466 100% 84%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Ejecutar los lineamientos establecidos por las gerencias de
transversalidad en aras de garantizar el fortalecimiento en el 7 7 100% 4.902.797,74$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 4000 2494 62% 81%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Desarrollar e implementar acciones que permitan el desarrollo
armónico del adulto y su familias.150 567 100% 3.623.864,41$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 150 567 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar en implementar estrategias de atención y/o intervención
que promuevan la garantía de derechos del adulto y su familia.150 223 100% 6.814.353,41$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 150 223 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar una estrategia orientada al fortalecimiento
de capacidades en emprendimiento, en aras de lograr financiación 20 194 100% 9.699.489,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 20 194 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Impulsar la formación para la Empleabilidad, generando estrategias
de inclusión laboral para la población, dando especial atención a los 6000 1505 25% 11.611.044,67$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 3000 1505 50% 38%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Mujer: Implementar una estrategia
para garantizar el enfoque de Mujer en la atención, oferta 1 1 100% 4.902.797,74$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 700 225 32% 66%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Minorías Poblacionales: Implementar
una estrategia para garantizar el enfoque de Minorías Poblacionales 1 1 100% 4.902.797,74$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 500 269 54% 77%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Discapacidad: Implementar una
estrategia para garantizar el enfoque de Discapacidad en la 1 0 0% 4.902.797,74$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 300 125 42% 21%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Victimas: Implementar una
estrategia para garantizar el enfoque de Victimas del conflicto 1 1 100% 4.902.797,74$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 500 61 12% 56%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Participación: Implementar una
estrategia para garantizar el enfoque de Participación en la 1 1 100% 4.902.797,74$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 500 114 23% 61%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Garantizar la articulación así como la descentralización de la Oferta
institucional de toda la Administración en aras del cumplimiento de 100 100 100% 650.320.598,84$ 354.621.833,00$ 55% 10 6 60% 57% 10000 8641 86% 81%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Ejecutar los lineamientos establecidos por las gerencias de
transversalidad en aras de garantizar el fortalecimiento en el 7 7 100% 35.865.003,33$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 1000 336 34% 67%
DEPENDENCIA
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO
Cumplimiento de
INDICADORCumplimiento ejecución prespuestal Cumplimiento cronograma Cobertura
Resultado % Resultado % Resultado %PROMEDIO
EFICIENCIAResultado %
TOTAL
RESULTADOSSEMAFORO
Indicador
Estrategia
Indicador
Cumplido Presupuesto Estrategia Presupuesto Estrategia Ejecutado Programacion Ejecución
Beneficiarios
proyectados
Beneficiarios
Cubiertos
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar la política pública municipal de vejez y
envejecimiento. 1 1 100% 7.351.146,67$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 9250 8641 93% 97%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
implementación de estrategias que permitan el restablecimiento y
el goce efectivo de los derechos de los adultos mayores.3200 8641 100% 940.828.563,98$ 223.922.066,00$ 24% 10 6 60% 42% 10000 8641 86% 76%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL Fortalecer el funcionamiento del Consejo Gerontológico Municipal.1 1 100% 13.908.214,07$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 35 109 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Documentar relatos históricos y vivencias personales de las
personas mayores con el animo de construir el Perfil Histórico del 12 24 100% 13.257.768,04$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 12 296 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar un plan de capacitación a la Medida en
diversas artes y oficios, de acuerdo, tanto a los gustos, interés como 1500 1456 97% 6.507.977,78$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 1500 1456 97% 97%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar un instrumento que permita evidenciar el
desarrollo integral de cada adulto mayor para el seguimiento y 3000 1005 34% 14.548.781,06$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 3000 5000 100% 67%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Construcción y/o fortalecimiento de estructuras físicas para la
atención transdiciplinar del adulto mayor.2 2 100% 3.761.163.113,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 600 600 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar el manual obligatorio para el desarrollo
Integral de los adultos mayores incluyendo lineamientos para el 100 100 100% 63.882.364,39$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 1000 1528 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Creación e implementación de la ruta para la atención, erradicación
de violencia y protección de derechos de los Ciudadanos Adultos 1300 3868 100% 65.151.108,84$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 1300 3868 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Garantizar la atención en centros de protección social a personas
mayores en alto grado de vulnerabilidad, en estado de abandono, 110 110 100% 1.556.536.936,44$ 81.680.865,00$ 5% 10 6 60% 33% 110 110 100% 78%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar el Plan Nietos Formando Cuidad que persiga
responsabilidad Social frente al Adulto Mayor.150 100 67% 21.941.403,28$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 150 100 67% 67%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover encuentros intergeneracionales y ciudadanos para
establecer compromisos de corresponsabilidad Social con la 5 5 100% 112.875.918,89$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 500 500 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Mujer: Implementar una estrategia
para garantizar el enfoque de Mujer en la atención, oferta 1 1 100% 3.076.536,83$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 550 30 5% 53%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Minorías Poblacionales: Implementar
una estrategia para garantizar el enfoque de Minorías Poblacionales 1 1 100% 3.076.536,83$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 100 5 5% 53%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Discapacidad: Implementar una
estrategia para garantizar el enfoque de Discapacidad en la 1 1 100% 13.277.653,33$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 120 0 0% 50%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Victimas: Implementar una
estrategia para garantizar el enfoque de Victimas del conflicto 1 1 100% 3.076.536,83$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 85 0 0% 50%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Participación: Implementar una
estrategia para garantizar el enfoque de Participación en la 1 1 100% 3.076.536,83$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 45 0 0% 50%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Productividad y Emprendimiento:
Implementar una estrategia de formación, acompañamiento y 1 1 100% 3.076.536,83$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 60 0 0% 50%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Productividad y Emprendimiento:
Implementar una estrategia de estimulo a la productividad desde 600 1 0% 3.076.536,83$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 600 1 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Articulando con la Gerencia de Seguridad alimentaria: Fortalecer los
comedores comunitarios y establecer un componente de monitoreo 75 25 33% 11.762.080,42$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 175 0 0% 17%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Garantizar la transversalidad de la Oferta institucional de toda la
Administración en aras del cumplimiento de los derechos de las 100 100 100% 129.290.434,91$ 77.611.845,70$ 60% 10 6 60% 60% 1500 6274 100% 87%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Implementar el consejo consultivo de la Mujer, fomentando la
participación política con incidencia. 1 1 100% 3.461.839,93$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 14 21 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar, establecer y ejecutar una agenda de identidad dictando
lineamientos a las coordinaciones de ciclos vitales, para la 8700 1756 20% 18.118.506,58$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 8700 5692 65% 43%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover y generar alianzas que permitan la construcción, dotación
y/o mantenimiento de espacios físicos que promuevan el desarrollo 1 1 100% 4.604.133,40$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 300 189 63% 82%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Elaborar un diagnóstico que permita caracterizar el estado del arte
de las organizaciones de mujeres en el municipio. 1 1 100% 4.442.133,33$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 15 116 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar una estrategia de formalización de
organizaciones basada en un fuerte proceso formativo en dos 10 3 30% -$ $ - N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 10 103 100% 65%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar un proceso continuo de vigilancia y
acompañamiento a las organizaciones de mujeres que realicen 0,75 0,75 100% -$ $ - N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 10 10 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar la estrategia "Mujeres Lideresas
Territoriales" con el animo de cualificar la incidencia de la 65 3 5% 46.116.800,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 65 93 100% 52%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar campañas orientadas a disminuir la violencia
intrafamiliar y de género.9000 3858 43% 88.118.506,58$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 9000 3858 43% 43%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Garantizar la Casa Refugio que acoja y oriente a las mujeres víctimas
de Violencias, y a sus hijas e hijos; que se encuentran bajo medida 1 1 100% 280.000.000,00$ 82.396.800,00$ 29% 10 6 60% 45% 480 80 17% 54%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Realizar evento "Mujer Exitosa" que permita el reconocimiento de
experiencias lideradas por mujeres, orientadas a la reducción de los 5 0 0% 46.401.706,58$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 5 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Garantizar la transversalidad de la Oferta institucional de toda la
Administración en aras del cumplimiento de los derechos de las 100 100 100% 98.834.716,82$ 50.524.000,00$ 51% 10 6 60% 56% 8000 6695 84% 80%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Implementar el espacio municipal de concertación y dialogo entre
las Organizaciones afro-descendientes y la Administración 1 1 100% 2.041.238,12$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 7360 142 2% 51%
DEPENDENCIA
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO
Cumplimiento de
INDICADORCumplimiento ejecución prespuestal Cumplimiento cronograma Cobertura
Resultado % Resultado % Resultado %PROMEDIO
EFICIENCIAResultado %
TOTAL
RESULTADOSSEMAFORO
Indicador
Estrategia
Indicador
Cumplido Presupuesto Estrategia Presupuesto Estrategia Ejecutado Programacion Ejecución
Beneficiarios
proyectados
Beneficiarios
Cubiertos
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Creación del Consejo Mayor de Autoridades indígenas
pertenecientes a las comunidades de los pueblos asentados en el 75 75 100% 3.078.384,82$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 75 103 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover y Gestionar la inclusión y vinculación de la población afro
descendiente, indígena, LGTBI y demás minorías poblaciones en las 24 287 100% 10.804.105,30$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 24 287 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover y gestionar los fortalecimientos de los medios de
trabajo de la población afro descendiente, indígena, LGTBI y demás 30 287 100% 1.810.434,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 30 287 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Realizar acompañamiento a la mesa de salud con enfoque étnico
con el fin de promover y garantizar la participación de la población 100 70 70% 1.449.000,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 100 49 49% 60%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Implementar una estrategia que promueva el proceso de
reconocimiento y legalización de los asentamientos indígenas y 1 0,7 70% 3.149.400,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 5 54 100% 85%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar, implementar y gestionar estrategias de inclusión en la
oferta de educación superior, orientada a la población ETNICA en 30 104 100% 2.041.238,12$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 30 104 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar la Cátedra de estudios Afrocolombianos
orientada a la disminución de la discriminación y el reconocimiento 1 1 100% 2.041.238,12$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 3000 1898 63% 82%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover iniciativas culturales ancestrales orientadas hacia el
rescate de la medicina ancestral en todas las etnias. 3 3 100% 3.259.434,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 500 247 49% 75%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar una estrategia difusión y acceso de la oferta
institucional orientada a la población étnica, que garantice espacios 100 2075 100% 8.691.852,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 5000 2075 42% 71%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento de las
organizaciones étnicas, orientada al fortalecimiento cultural de usos 5 5 100% 13.710.689,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 400 175 44% 72%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar, crear, establecer y ejecutar una agenda de identidad
cultural dictando lineamientos a las coordinaciones de ciclos 5000 2019 40% 10.733.090,12$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 5000 2019 40% 40%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseño e implantación de la Política pública de los pueblos
indígenas asentados en el municipio y generar una estrategia de 1 1 100% 6.700.400,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 150 64 43% 71%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseño e implementación de estrategias en contra de la
discriminación de los Grupos POBLACIONALES y los Grupos 2000 989 49% 7.001.072,12$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 2000 989 49% 49%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar una estrategia de reintegración que vincule
la población habitante de calle en procesos de Resocialización. 310 77 25% 214.516.615,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 310 77 25% 25%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL Impulsar el PNRSE en espacios locales de articulación institucional. 1 1 100% 5.374.571,45$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 2000 1816 91% 95%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Generar espacios para la formación ciudadana y la participación
política de las PPR y comunidades receptoras.1 1 100% 7.074.971,45$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 2000 129 6% 53%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Incluir a las personas desmovilizadas y sus familias de forma
especial en los diferentes programas y proyectos del municipio, 75 60 80% 3.741.638,12$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 75 2332 100% 90%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Implementar una estrategia inter institucional de prevención del
reclutamiento dirigida a niños, niñas y adolescentes.15 15 100% 6.411.718,15$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 3000 1710 57% 79%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Garantizar la transversalidad de la Oferta institucional de toda la
Administración en aras del cumplimiento de los derechos de la 100 100 100% 327.637.911,12$ 64.476.000,00$ 20% 10 6 60% 40% 1500 1237 82% 74%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL Elaborar el Plan Municipal de Discapacidad 1 1 100% 4.541.043,81$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 50 1 2% 51%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover la vinculación de la población con discapacidad para las
diferentes rutas de emprendimiento, productividad o favorabilidad 77 74 96% 6.251.947,41$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 77 74 96% 96%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover el fortalecimiento de habilidades y competencias para el
trabajo de la población con discapacidad por medio de la 33 60 100% 2.503.040,74$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 33 60 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar una estrategia que avance en el proceso de
identificación y registro de todas las personas con discapacidad en 1 1 100% 7.624.071,22$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 750 317 42% 71%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Implementar estrategias de capacitación, orientadas al
empoderamiento para el ejercicio de exigibilidad de derechos y 1000 607 61% 229.462.964,55$ 122.212.000,00$ 53% 10 6 60% 57% 1000 607 61% 59%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar, establecer y ejecutar una agenda de identidad dictando
lineamientos a las coordinaciones de ciclos vitales, para la 1600 611 38% 12.503.040,74$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 1600 611 38% 38%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover estrategias de comunicación, educación e información
para la sociedad con el fin de generar cambios de imaginarios 1600 611 38% 25.630.751,22$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 1600 611 38% 38%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar una estrategia de capacitación de manejo y
atención en casa a personas con Discapacidad (PcD) 2100 158 8% 10.000.000,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 2100 158 8% 8%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar una estrategia orientada a los cuidadores
que permita promocionar e impulsar proyectos productivos desde 95 97 100% 105.748.906,67$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 95 97 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover procesos de mejoramiento integral de las personas con
discapacidad por medio de la entrega de ayudas técnicas que 625 12 2% 71.456.284,55$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 625 23 4% 3%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Implementar y promover los procesos de rehabilitación basada en
comunidad (RBC) con el ánimo de mejorar la calidad de vida de las 1450 156 11% 15.037.404,55$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 1450 156 11% 11%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Garantizar la transversalidad de la Oferta institucional de toda la
Administración en aras del cumplimiento de los derechos de la 100 100 100% 176.600.585,44$ 81.437.000,00$ 46% 10 6 60% 53% 15000 6757 45% 66%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Fortalecer la mesa de victimas en el municipio, en aras de garantizar
los procesos de participación efectiva y la discusión de la politica 1 1 100% 50.000.000,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 21 84 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Talleres para promocionar la oferta institucional orientada a la
población victima que contenga: rutas de atención en cada 100 100 100% 10.391.544,44$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 4000 150 4% 52%
DEPENDENCIA
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO
Cumplimiento de
INDICADORCumplimiento ejecución prespuestal Cumplimiento cronograma Cobertura
Resultado % Resultado % Resultado %PROMEDIO
EFICIENCIAResultado %
TOTAL
RESULTADOSSEMAFORO
Indicador
Estrategia
Indicador
Cumplido Presupuesto Estrategia Presupuesto Estrategia Ejecutado Programacion Ejecución
Beneficiarios
proyectados
Beneficiarios
Cubiertos
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Creación del Consejo Mayor de Autoridades indígenas
pertenecientes a las comunidades de los pueblos asentados en el 75 75 100% 3.078.384,82$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 75 103 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover y Gestionar la inclusión y vinculación de la población afro
descendiente, indígena, LGTBI y demás minorías poblaciones en las 24 287 100% 10.804.105,30$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 24 287 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover y gestionar los fortalecimientos de los medios de
trabajo de la población afro descendiente, indígena, LGTBI y demás 30 287 100% 1.810.434,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 30 287 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Realizar talleres pedagógicos para la socialización de los derechos y
deberes de las víctimas.100 100 100% 10.391.544,44$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 4000 111 3% 51%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Aplicar la caracterización del goce efectivo de derechos a la
población victima con asentamiento en Soacha, para lograr una 0 0 0% -$ $ - N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 0 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Fortalecer el Sistema de Información para la integración de la
información con respecto a la oferta institucional recibida por parte 1 0 0% -$ $ - N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 22000 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Actualización anual del Plan de contingencia Municipal establecido
en la ley 1448 de 2011. 1 1 100% 3.492.027,78$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 10 186 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL Implementación del Plan Específico (Población Afro-Victima).10 0,5 5% 3.816.716,67$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 500 198 40% 22%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Fortalecer el proceso de ayuda humanitaria inmediata, que
contemple alimentación y Albergue a las víctimas que cumplan con 100 77 77% 52.819.236,78$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 250 132 53% 65%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover procesos de formalización de identificación militar en la
población víctima. 150 71 47% 1.166.694,44$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 150 71 47% 47%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Actualización e implementación del Plan de Prevención y
Protección en vulneración de derechos humanos teniendo en 1 0,2 20% 2.325.333,33$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 250 0 0% 10%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Formulación del plan de retornos y reubicaciones Municipal
establecido en la ley 1448 de 2011.0 0,2 0% 2.337.300,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 0 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Implementar estrategias que permitan capacitar a la población
víctima del conflicto armado en la ruta especializada de empleo 75 75 100% 2.878.327,78$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 500 209 42% 71%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Implementar una estrategia de acompañamiento a población
reubicada que promueva los procesos de cumplimiento de deberes 75 10 13% 1.683.888,89$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 20 0 0% 7%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover la construcción de la Memoria Histórica a partir de Relatos
de las víctimas con asentamiento en el municipio de Soacha. 15 8 53% 5.657.333,33$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 15 8 53% 53%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL Construcción de la Memoria Histórica Colectiva a partir de Relatos.135 37 27% 7.323.333,33$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 135 37 27% 27%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover campañas artísticas y/o publicitarias en espacios físicos
de alto tránsito, que permitan la construcción de memoria histórica 1 1 100% 3.724.244,44$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 150 83 55% 78%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar una estrategia que promueva escenarios de
reconciliación, perdón y no olvido mediante acto público, en el 1 1 100% 1.785.000,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 250 22 9% 54%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Establecer una alianza con diferentes entidades para la difusión de
la memoria histórica construida en el municipio.1 1 100% 1.683.888,89$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 250 20 8% 54%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Realizar la conmemoración del día de las víctimas para la verdad y la
justicia.1000 400 40% 8.430.594,44$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 1000 400 40% 40%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Implementar el programa de Derechos Humanos, Derecho
Internacional Humanitario y memoria histórica1 1 100% 10.558.888,89$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 50 73 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Garantizar la transversalidad de la Oferta institucional de toda la
Administración, en aras de promover el desarrollo de habilidades y 100 100 100% 135.285.141,60$ 60.988.000,00$ 45% 10 6 60% 53% 6000 3607 60% 71%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Ejecutar los lineamientos establecidos por las gerencias de
transversalidad en aras de garantizar el fortalecimiento en el 7 7 100% 9.979.706,67$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 3000 514 17% 59%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar estrategias con lineamientos para que las
coordinaciones de ciclos vitales incluyan en sus proyectos y planes 5 5 100% 9.979.706,67$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 3000 0 0% 50%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Realizar alianzas estrategicas con diferentes instituciones con el fin
de fortalecer la capacitación para el empleo.2500 2178 87% 9.979.706,67$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 2500 2178 87% 87%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar y Ejecutar un cronograma de conversatorios para promover
el espíritu emprendedor y productivo en los Ciudadanos del 2500 1393 56% 9.979.706,67$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 2500 1393 56% 56%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Garantizar la transversalidad de la Oferta institucional de toda la
Administración en aras de garantizar Seguridad Alimentaria a la 100 100 100% 144.693.667,33$ 88.816.340,40$ 61% 10 6 60% 61% 8000 2634 33% 65%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar e implementar el plan de seguridad alimentaria y
nutricional del municipio de Soacha.1 0,7 70% 3.864.183,33$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 8000 0 0% 35%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Diseñar, establecer y ejecutar una agenda de sensibilización
dictando lineamientos a las coordinaciones de ciclos vitales, para la 1250 761 61% 3.864.183,33$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 1250 761 61% 61%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Implementar un modelo de Evaluación, Seguimiento y control
frente a los procesos de seguridad Alimentaria.1 1 100% 115.970.269,42$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 1250 0 0% 50%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL Implementar el Banco de Alimentos para la población vulnerable1 0 0% 14.673.694,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 2000 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Implementación de estrategias de innovación en la promoción y el
acceso a alimentos de calidad en aras de garantizar la seguridad 1 1 100% 563.012.458,75$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 2000 204 10% 55%
DEPENDENCIA
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO
Cumplimiento de
INDICADORCumplimiento ejecución prespuestal Cumplimiento cronograma Cobertura
Resultado % Resultado % Resultado %PROMEDIO
EFICIENCIAResultado %
TOTAL
RESULTADOSSEMAFORO
Indicador
Estrategia
Indicador
Cumplido Presupuesto Estrategia Presupuesto Estrategia Ejecutado Programacion Ejecución
Beneficiarios
proyectados
Beneficiarios
Cubiertos
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Fortalecer el Programa de complemento alimentario y nutricional
para niños y niñas menores de 5 años, madres gestantes y lactantes.2000 1548 77% 116.466.675,08$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 2000 1548 77% 77%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Documentar y generar indicadores de evaluación alimentaria, con
los respectivos resultados de la aplicación del programa de 1 1 100% 116.466.675,08$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 8000 0 0% 50%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Garantizar el funcionamiento de la ejecución de la estrategia
Nacional Familias en Acción en aras del cumplimiento de los 1 100 100% 265.415.215,83$ 116.397.000,00$ 44% 10 6 60% 52% 8000 2792 35% 62%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Fortalecer el despliegue de la estrategia Familias en Acción a través
de insumos que permitan optimizar los procesos de vinculación al 1 1 100% 7.152.850,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 1165 2792 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Realizar la asamblea anual de rendición de cuentas del programa
Familias en Acción.1 1 100% 63.442.283,33$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 5000 1 0% 50%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Realizar encuentros ciudadanos para promover las Elecciones de
Madres Lideres para atender el proceso de Madres Titulares.90 0 0% 7.152.850,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 2000 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover la identidad de las Madres Lideres a través de insumos
que permitan su reconocimiento e identidad para ejercer su 1 0 0% 13.305.672,33$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 150 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL Realizar Jornadas de Inscripción al programa Familias en Acción.1 0 0% -$ -$ 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Garantizar la atención, orientación, inspección, control y vigilancia a
las organizaciones de acción comunal del municipio.1 100 100% 149.490.622,04$ 84.387.667,00$ 56% 10 6 60% 58% 1400 553 40% 66%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover procesos de capacitación de los cuadros directivos de las
JAC y ASOJUNTAS 1 40 100% 14.644.708,34$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 700 286 41% 70%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Realizar una convención anual de Presidentes de JAC y socializar
experiencias con miembros de las JAC de otros municipios.12 0 0% 11.183.533,29$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 12 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover procesos de mejoramiento y embellecimiento de barrios
por medio de una integración anual por comuna14 1 7% 5.352.295,88$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 50 200 100% 54%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Institucionalizar el Día Municipal de las Organizaciones de Acción
Comunal, en el marco de lo dispuesto por la Ley 743 de 2002.1 1 100% 11.618.008,34$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 10000 100 1% 51%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Fortalecer la imagen institucional de los miembros de las Juntas de
Acción Comunal a través de elementos que permitan su 0 0 0% -$ $ - N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 0 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Realizar la celebración del Día del Comunal como una manera de
realizar un reconocimiento público a la importante labor realizada 1000 0 0% 41.161.033,32$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 1000 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Exaltar la labor de las mujeres comunales en el municipio y
promover su inclusión en las OAC.1 0 0% 7.871.741,67$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 10 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover la celebración de convenios solidarios entre las JAC y
distintas entidades territoriales con el propósito de estimular la 6 0 0% 7.193.895,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 6 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Capacitar a las comisiones empresariales de las JAC en presentación
de proyectos de inversión y contratación estatal.0,75 0,33 44% 5.281.933,30$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 60 5 8% 26%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Apoyar la formulación de proyectos de inversión orientados a la
participación en el proceso de financiamiento de los mismos.8 0 0% 5.132.297,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 8 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover la financiación de proyectos de inversión formulados por
las JAC a través del otorgamiento de unidades productivas.6 0 0% 5.132.297,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 6 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover la creacion de Empresas Rentales Comunales, en el marco
de lo establecido en le normatividad vigente.3 0 0% 2.049.200,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 3 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Crear un medio impreso en el cual se divulguen las experiencias
exitosas de las OAC4000 0 0% 5.000.000,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 4000 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Gestionar un espacio informativo al interior de las emisoras
municipales en donde los miembros de las JAC puedan difundir sus 48 27 56% 2.437.429,18$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 144 0 0% 28%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL Construcción e institucionalización del Código de Ética del Comunal1 0 0% 1.434.312,50$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 500 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Fortalecimiento y capacitación a los miembros de las Comisiones de
Convivencia y Conciliación en mecanismos de resolución de 0,75 0,68 91% 6.786.608,38$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 70 10 14% 52%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Apoyar y promover los procesos de rendición de cuentas de las
Organizaciones de Acción Comunal.0,3 0,3 100% 2.161.033,30$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 2607 0 0% 50%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Promover la participación de los dignatarios de los OAC en las
distintas iniciativas ambientales promovidas por la administración 14 1 7% 3.303.095,88$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 14 200 100% 54%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Apoyar la formulación de proyectos ambientales de iniciativa
comunal y acompañar su ejecución.14 0 0% 2.211.232,30$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 14 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Garantizar la atención, apoyo y orientación a los Ediles y Juntas
Administradoras Locales del Municipio.1 100 100% 51.138.738,70$ 18.404.000,00$ 36% 10 6 60% 48% 54 52 96% 81%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Brindar a las Juntas Administradoras Locales del Municipio un
espacio adecuado para el desarrollo de sus actividades.8 8 100% 27.450.000,00$ 5.850.000,00$ 21% 10 6 60% 41% 54 8 15% 52%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Apoyar las actividades de difusión y convocatoria de las JAL a sus
actividades.8 0 0% 3.020.660,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 54 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Brindar a los miembros de las JAL los materiales e insumos
requeridos para el trabajo de sus oficinas.8 5 63% 1.755.600,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 8 5 63% 63%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Proveer herramientas para la organización de los procesos
administrativos de las JAL así como para la correcta disposición y 0 8 0% 3.020.660,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 54 90 100% 50%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Apoyar los procesos de capacitación y encuentros de los miembros
de las Juntas Administradoras Locales del Municipio a nivel 2 0 0% 11.706.900,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 54 26 48% 24%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Brindar apoyo a la capacitación de los Ediles y Edilesas del Municipio
en el marco de las cumbres o congresos que reúnan a los miembros 54 0 0% 38.020.660,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 54 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Fortalecer la imagen institucional de los miembros de las Juntas
Administradoras Locales del Municipio de Soacha a través de 54 0 0% -$ $ - N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 54 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Divulgar el trabajo y la gestión de las Juntas Administradoras Locales
a través de la emisión de un periódico que se distribuya en comunas 4000 0 0% 5.500.000,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 54 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Exaltar el trabajo y dedicación de los Ediles y Edilesas en el
Municipio a través de la celebración del Día Municipal del Edil y de 1 0 0% 8.626.272,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 54 0 0% 0%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Realizar ejercicios ciudadanos a través de las Juntas de Acción
Comunal, Iglesias y organizaciones Sociales para la construcción, 20 4 20% 18.100.978,50$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 50 4 8% 14%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Realizar Foros ciudadanos y/o jornadas de exposición de las
iniciativas ciudadanas para replicar las experiencias exitosas en los 2 1 50% 18.100.978,50$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 50 240 100% 75%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Fortalecer los procesos de conciliación con énfasis en procesos de
Paz dentro de las juntas de acción comunal del Municipio.160 68 43% 16.666.666,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 160 68 43% 43%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Garantizar la articulación de la oferta institucional con los procesos
de post-conflicto establecidos por la Nación, así como la gestión de 1 1 100% 6.083.400,00$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 100 176 100% 100%
SEC. DESARROLLO
SOCIAL
Realizar e implementar Acuerdos con JACs, JALs y/o diferentes
organizaciones publicas o privadas para la gestión de espacios para 1 0 0% 1.463.057,14$
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE 2018 N.A 6
PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2018
N.A N.A 50 0 0% 0%
DEPENDENCIA
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO
Cumplimiento de
INDICADORCumplimiento ejecución prespuestal Cumplimiento cronograma Cobertura
Resultado % Resultado % Resultado %PROMEDIO
EFICIENCIAResultado %
TOTAL
RESULTADOSSEMAFORO
Indicador
Estrategia
Indicador
Cumplido Presupuesto Estrategia
Presupuesto Estrategia
EjecutadoProgramacion Ejecución
Beneficiarios
proyectados
Beneficiarios
Cubiertos
SEC. PLANEACION Realizar diseños de obras de mitigación en zonas definidas de riesgo 2 0,00 0% $ 162.984.000,00 0% 6 0 0% 0% 7.242 0 0% 0%
SEC. PLANEACION Adelantar acciones de monitoreo y seguimiento del riesgo 1 0,12 12% $ 197.616.333,00 24.665.000,00$ 12% 8 5 63% 37% 8.870 3620 41% 30%
SEC. PLANEACION Establecer e implementar una estrategia de comunicación del riesgo 1 0,00 0% $ 5.000.000,00 -$ 0% 6 0 0% 0% 7.242 0 0% 0%
SEC. PLANEACION Gestionar y ejecutar obras de mitigación del riesgo 2 0,00 0% $ 453.379.478,00 -$ 0% 6 0 0% 0% 544.957 0 0% 0%
SEC. PLANEACIONAdelantar procesos de capacitación a la comunidad en gestión del
riesgo de Desastres400 1162,00 100% $ 60.240.600,00 23.196.600,00$ 39% 12 6 50% 44% 400 1162 100% 81%
SEC. PLANEACIONFortalecer el proceso de ayudas transitorias por medio de subsidios
de arriendo temporal para familias damnificadas por emergencias. 27 2 7% $ 40.000.000,00 1.560.000,00$ 4% 12 6 50% 27% 27 2 7% 14%
SEC. PLANEACIONFortalecer la aplicación de los procesos de gestión del riesgo en el
Municipio1 0,04 4% $ 688.270.400,00 30.191.332,00$ 4% 12 6 50% 27% 547.798 1056 0% 10%
SEC. PLANEACIONProporcionar a los integrantes del Consejo Municipal de gestión del
riesgo herramientas para mejorar la respuesta ante las emergencias1 0 0% $ 912.574.089,00 -$ 0% 6 0 0% 0% 819.348 0 0% 0%
SEC. PLANEACIONGestionar la recuperación y adecuación de las zonas que han sido
objeto de reubicación en el Municipio1 0,23 23% $ 136.906.666,00 32.818.667,00$ 24% 12 6 50% 37% 5.624 703 13% 24%
SEC. PLANEACIONDiseño e implementacion de una estrategia de contencion del
crecimiento de asentamientos humanos informales en el municipio.1 0,6 60% 54.263.000,00$ 20.718.600,00$ 38% 11 5 45% 42% 2.500 114 5% 35%
SEC. PLANEACION Diseñar e implementar estrategias efectivas de control urbano. 1 1 100% 439.892.733,00$ 130.679.932,00$ 30% 11 5 45% 38% 430 430 100% 79%
SEC. PLANEACIONDiseño e implementación de una estrategia de legalización de
Barrios.1 0,32 32% 66.262.000,00$ 13.952.000,00$ 21% 11 5 45% 33% 2.196 90 4% 23%
SEC. PLANEACIONAdelantar acciones para implementación de procesos de
mejoramiento y/o subsidios del Gobierno Nacional para vivienda 3 2 67% 30.000.000,00$ 184.572.486,00$ 100% 7 5 71% 86% 64 122 100% 84%
SEC. PLANEACIONDiseño, implementación y articulación de estrategias orientadas al
mejoramiento integral de Barrios. 2 2 100% 220.000.000,00$ -$ 0% 11 5 45% 23% 200716 200716 100% 74%
SEC. PLANEACIONAdelantar estudios Técnicos de Soporte para la Revisión del plan de
ordenamiento territorial.1 1 100% 54.263.000,00$ 19.896.433,00$ 37% 11 5 45% 41% 550000 0 0% 47%
SEC. PLANEACIONFortalecer los Sistemas de Informacion Geografica Municipal
tendiente a mantener actualizada la información del territorio.1 0,3 30% 179.235.000,00$ $ 30.064.533,00 17% 11 5 45% 31% 3000 0 0% 20%
SEC. PLANEACIONRealizar un estudio socioeconómico para la priorización de los
proceso de reubicación de las ventas estacionarias.1 0,43 43% $ 42.918.000,00 $ 11.394.133,00 27% 11 6 55% 41% 200 0 0% 28%
SEC. PLANEACIONGenerar alternativas económicas para la recuperación del espacio
Publico25 24 96% $ 5.000.000,00 $ - 0% 7 4 57% 29% 100 96 96% 74%
SEC. PLANEACIONRevisar, ajustar y Presentar la Política Publica de Productividad y
Competitividad a las instancias competentes para su aprobación y 1 0 0% $ 25.357.333,00 0% 3 0 0% 0% 544.997 0 0% 0%
SEC. PLANEACIONDiseñar e implementar estrategias orientadas al fortalecimiento
Empresarial que fomenten la aplicación de nuevas tecnologías en 50 0 0% $ 10.000.000,00 $ - 0% 1 0 0% 0% 200 0 0% 0%
SEC. PLANEACIONRealizar muestras de negocio para la promoción y el impulso de la
producción local, por medio de ventas al detal. 21 13 62% $ 44.534.667,00 $ 12.704.000,00 29% 11 6 55% 42% 400 320 80% 61%
SEC. PLANEACIONRealizar Ruedas de Negocio para la promoción y el impulso de la
producción local. 32 0,95 3% $ 10.000.000,00 $ - 0% 1 0 0% 0% 80 0 0% 1%
SEC. PLANEACIONDiseñar e implementar la estrategia "Premio al empresario del
año" que permita reconocer experiencias empresariales exitosas en 7 0,95 14% $ 10.000.000,00 $ - 0% 1 0 0% 0% 120 0 0% 5%
SEC. PLANEACIONDiseñar e implementar estrategias de Formalización Empresarial y
promocion de las Cadenas Productivas Municipales.100 30 30% $ 27.904.000,00 $ 15.347.200,00 55% 11 6 55% 55% 400 120 30% 38%
SEC. PLANEACIONEstablecer un modelo de acceso a incentivos orientado al
mejoramiento y/o ejecución del plan de Negocios para 60 0 0% $ 227.904.000,00 $ 14.184.533,00 6% 11 6 55% 30% 240 0 0% 10%
SEC. PLANEACIONArticular acciones con entidades financieras y de fomento
empresarial para facilitar canales de intermediación financiera y 25 0 0% $ 27.434.800,00 $ - 0% 3 0 0% 0% 100 0 0% 0%
SEC. PLANEACIONDiseñar e implementar un sistema de control, seguimiento y
evaluación a las unidades productivas vinculados a los procesos de 10% 10% 100% $ 11.859.200,00 0% 11 6 55% 27% 40 40 100% 76%
SEC. PLANEACIONFormular el Plan Municipal de Empleo que identifique la ruta
especializada con opciones productivas y contenga enfoque 0,25 0,15 60% $ 19.850.000,00 $ 16.144.667,00 81% 11 6 55% 68% 1.000 0 0% 43%
SEC. PLANEACIONImplementar un Observatorio Laboral Municipal en alianza con
SENA, Cajas de Compensación Familiar y demás Entidades Afines 1 0 0% $ 8.602.000,00 0% 5,5 0 0% 0% 363.606 0 0% 0%
SEC. PLANEACIONEstablecer Alianzas con Empresas para la Vinculación Laboral de los
ciudadanos Soachunos.60 56 93% $ 8.602.000,00 $ - 0% 5,5 0 0% 0% 240 200 83% 59%
SEC. PLANEACIONRealizar jornadas para la promoción y vinculación laboral con el
apoyo de empresas, Sena y/o entidades afines.270 270,00 100% $ 5.000.000,00 $ - 0% 7 7 100% 50% 1.080 1.080 100% 83%
DEPENDENCIA
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO
Cumplimiento de
INDICADORCumplimiento ejecución prespuestal Cumplimiento cronograma Cobertura
Resultado % Resultado % Resultado %PROMEDIO
EFICIENCIAResultado %
TOTAL
RESULTADOSSEMAFORO
Indicador
Estrategia
Indicador
Cumplido Presupuesto Estrategia
Presupuesto Estrategia
EjecutadoProgramacion Ejecución
Beneficiarios
proyectados
Beneficiarios
Cubiertos
SEC. PLANEACIONFormular el plan sectorial del turismo, que permita identificar
potencialidades y trazar las estrategias necesarias para la promoción 1 0,3 30% $ 43.368.000,00 $ 14.184.533,00 33% 11 6 55% 44% 544.997 0 0% 25%
SEC. PLANEACIONDiseñar e implementar estrategias de formalización y
fortalecimiento orientadas hacia las empresas vinculadas con el 10 7 70% $ 38.815.000,00 $ 8.804.333,00 23% 11 6 55% 39% 40 28 70% 60%
SEC. PLANEACIONRealizar eventos de promoción y exposición de las actividades
turísticas del municipio.200 50 25% $ 120.000.000,00 $ - 0% 6 1 17% 8% 200 30 15% 16%
SEC. PLANEACION Formulación e implementación de la estrategia "Marca Soacha" 10% 6% 60% $ 30.000.000,00 $ - 0% 6 1 17% 8% 544.997 100.000 18% 29%
SEC. PLANEACIONDiseñar e Implementar una estrategia que permita la
comercialización por medio de canales de venta directa de bienes 30% 20% 67% $ 62.823.033,00 $ 22.915.033,00 36% 11 6 55% 46% 400 100 25% 46%
SEC. PLANEACIONDiseñar e implementar una estrategia para la formalización de las
ventas informales a través de Alianzas Publico Privadas.60% 0% 0% $ 143.992.967,00 $ - 0% 4 0 0% 0% 80 0 0% 0%
SEC. PLANEACIONRealizar un estudio de pre -factibilidad, para la viabilizarían de un
centro regional de comercio a gran escala.1 1 100% $ 10.000.000,00 $ - 0% 5 2 40% 20% 544.997 0 0% 40%
SEC. PLANEACIONRealizar alianzas estratégicas con el Sector Empresarial y Comercial
del municipio para el impulso del primer Empleo.2 0 0% $ - $ - 0% 8 0 0% 0% 0 0 0% 0%
SEC. PLANEACIONPromover procesos de generación de ingresos orientados a la
población víctima, vinculándolos a las rutas de emprendimiento.10 0 0% $ 15.000.000,00 $ - 0% 3 0 0% 0% 32 0 0% 0%
SEC. PLANEACIONFortalecer los procesos de estratificación del municipio para
garantizar unidad de criterio en los sistemas de información, así 1 0,17 17% $ 706.979.903,77 $ - 0% 3 2 67% 33% 433.718 0 0% 17%
SEC. PLANEACIONPromover el fortalecimiento del comité de estratificación del
municipio.1 0,6 60% $ 10.000.000,00 $ - 0% 6 2 33% 17% 433.718 0 0% 26%
SEC. PLANEACIONFortalecer el Funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación
implementando un Plan de Acción para el buen desempeño de este 1 0 0% $ 70.000.000,00 $ - 0% 6 2 33% 17% 544.997 163500 30% 16%
SEC. PLANEACIONFortalecer el Banco de Proyectos para garantizar la articulación entre
secretarias, la calidad de los proyectos, el acompañamiento en la 1 0,9 90% $ 97.743.666,67 $ 36.784.200,00 38% 12 6 50% 44% 544.997 163499 30% 55%
SEC. PLANEACIONGarantizar el funcionamiento de los procesos que permiten la
adecuada operación del Sistema de Potenciales Beneficiarios para 70% 66% 94% $ 482.701.000,00 $ - 0% 11 6 55% 27% 544.997 361693 66% 63%
SEC. PLANEACIONFormular y ejecutar el proceso de educación ambiental en el marco
del PGIRS, para generar cultura de corresponsabilidad en el manejo 700 2127 100% $ 26.347.600,00 $ 10.035.806,24 38% 11 5 45% 42% 700 1765 100% 81%
SEC. PLANEACIONFormular estrategias de sensibilización y cultura Ambiental en las
J.A.C Y P.H., para la recuperación y protección de los ecosistemas 10% 2% 20% $ 24.411.200,00 $ 9.298.459,50 38% 11 5 45% 42% 32 6 19% 27%
DEPENDENCIA
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO
Cumplimiento de
INDICADORCumplimiento ejecución prespuestal Cumplimiento cronograma Cobertura
Resultado % Resultado % Resultado %PROMEDIO
EFICIENCIAResultado %
TOTAL
RESULTADOSSEMAFORO
Indicador
Estrategia
Indicador
Cumplido Presupuesto Estrategia
Presupuesto Estrategia
EjecutadoProgramacion Ejecución
Beneficiarios
proyectados
Beneficiarios
Cubiertos
SEC. PLANEACIONFormular el plan sectorial del turismo, que permita identificar
potencialidades y trazar las estrategias necesarias para la promoción 1 0,3 30% $ 43.368.000,00 $ 14.184.533,00 33% 11 6 55% 44% 544.997 0 0% 25%
SEC. PLANEACIONDiseñar e implementar estrategias de formalización y
fortalecimiento orientadas hacia las empresas vinculadas con el 10 7 70% $ 38.815.000,00 $ 8.804.333,00 23% 11 6 55% 39% 40 28 70% 60%
SEC. PLANEACIONRealizar eventos de promoción y exposición de las actividades
turísticas del municipio.200 50 25% $ 120.000.000,00 $ - 0% 6 1 17% 8% 200 30 15% 16%
SEC. PLANEACIONDiseñar e implementar estrategias de bienestar animal por medio
del fortalecimiento de la Junta Defensora de Animales 30% 10% 33% $ 50.000.000,00 $ - 0% 11 5 45% 23% 1000 793 79% 45%
SEC. PLANEACION Fortalecer el Consejo Ambiental del Municipio de Soacha. 100% 25% 25% $ 3.836.800,00 $ 1.460.985,33 38% 11 5 45% 42% 488995 0 0% 22%
SEC. PLANEACIONFortalecer el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental. -
CIDEA.1 0,3 30% $ 3.836.800,00 $ 1.460.985,33 38% 11 5 45% 42% 488995 0 0% 24%
SEC. PLANEACIONRevisar y ajustar el Sistema Integrado de Gestión Ambiental
(SIGAM), para su presentación ante el Concejo Municipal.1 0,3 30% $ 3.836.800,00 $ 1.460.985,33 38% 11 5 45% 42% 488995 50000 10% 27%
SEC. PLANEACIONDiseñar e implementar estrategias que permitan la operatividad del
comparendo ambiental municipal. 75% 10% 13% $ 7.541.600,00 $ 2.873.722,64 38% 11 5 45% 42% 488995 50000 10% 22%
SEC. PLANEACIONDiseño e implementación del programa "Alcaldía Sostenible" para la
reducción de la huella de carbono de la Administración Municipal.35% 10% 29% $ 7.541.600,00 $ 2.873.722,64 38% 11 5 45% 42% 488995 50000 10% 27%
SEC. PLANEACIONPromover la implementación PROCEDAS en las organizaciones de
carácter comunitario y ciudadano de modo que las acciones 4 4 100% $ 48.063.600,00 $ - 0% 8 1 13% 6% 11500 1000 9% 38%
SEC. PLANEACIONEstablecer un plan de incentivos a los mejores PROCEDAS
implementados, con el animo de replicar estas experiencias en el 6 0 0% $ 10.000.000,00 $ - 0% 8 0 0% 0% 6 0 0% 0%
SEC. PLANEACIONFortalecer acciones que propendan por la protección de los
ecosistemas estratégicos del Municipio declarados (de acuerdo al 45 30 67% $ 482.450.933,00 $ 21.620.959,40 4% 11 5 45% 25% 488995 150000 31% 41%
SEC. PLANEACIONEstablecer compromisos Estado - Ciudadanía que promuevan la
intervención, recuperación, protección y preservación de los 2 0,5 25% $ 7.673.600,00 $ 2.836.906,60 37% 11 5 45% 41% 488995 0 0% 22%
SEC. PLANEACIONProteger, preservar y recuperar las Zonas de páramos y áreas de
importancia hídrica en el Municipio de Soacha.430 428,8 100% $ 3.184.414.317,36 $ 32.969.201,00 1% 11 5 45% 23% 488995 488995 100% 74%
SEC. PLANEACIONImplementar un sistema de información geográfico que permita el
diagnóstico de las zonas verdes publicas y privadas de las 50% 0 0% $ 27.000.000,00 $ - 0% 8 0 0% 0% 488995 0 0% 0%
SEC. PLANEACIONDiseñar e implementar estrategias que permitan el
restablecimiento de corredores ecológicos para fortalecer la 1 0,25 25% $ 44.990.000,00 $ 16.574.534,00 37% 8 5 63% 50% 488995 50000 10% 28%
SEC. PLANEACIONDiseñar e implementar el Plan Municipal de Reforestación tomando
como base los estudios de especies endémicas del municipio.2 0,4 20% $ 53.789.800,00 $ 16.574.534,00 31% 8 5 63% 47% 488995 140000 29% 32%
SEC. PLANEACIONFortalecer la Ruta de Control ambiental, apoyando la revisión de los
PMA (Planes de Manejo Ambiental).100% 50% 50% $ 30.694.400,00 $ 14.138.026,40 46% 11 5 45% 46% 17 10 59% 52%
SEC. PLANEACIONFortalecer los procesos de formalización minera en el Municipio,
encaminados al desarrollo de actividades mineras amigables con el 75% 30% 40% $ 7.673.600,00 $ 3.534.506,60 46% 11 5 45% 46% 20 12 60% 49%
SEC. PLANEACIONDiseñar e implementar estrategias para el manejo de residuos de la
construcción y las demoliciones RCDs.45% 10% 22% $ 17.204.000,00 $ 6.360.267,00 37% 11 5 45% 41% 488995 100000 20% 28%
SEC. PLANEACION Fortalecer la Ruta de Control ambiental Industrial y Empresarial. 45% 20% 44% $ 76.736.000,00 $ 28.369.068,00 37% 11 5 45% 41% 488995 50000 10% 32%
SEC. PLANEACIONFortalecer la ruta de control ambiental frente a la contaminación
visual y auditiva. 30% 20% 67% $ 53.979.200,00 $ 25.357.066,40 47% 11 5 45% 46% 488995 50000 10% 41%
SEC. PLANEACIONEstablecer agendas Estado - Empresas que permitan la construcción
de un plan de compensación ambiental por parte de las Empresas, 2,8 0,25 9% $ 13.494.800,00 $ 6.339.266,60 47% 11 5 45% 46% 200000 0 0% 18%
SEC. PLANEACIONFormular e implementar el plan general de asistencia técnica
directa rural al campesino para aumentar la productividad 1 0,5 50% $ 311.095.500,00 $ - 0% 11 5 45% 23% 350 200 57% 43%
SEC. PLANEACIONEstablecer una agenda de compromisos Estado - Campesinos con el
animo de lograr el desarrollo integral de la población rural.1,4 0,2 14% $ 38.368.000,00 $ - 0% 11 5 45% 23% 5000 0 0% 12%
SEC. PLANEACIONDiseñar e implementar la estrategia "Mercados Campesinos" como
mecanismo de promoción del sector rural y el acceso efectivo a 1 0,5 50% $ 38.368.000,00 $ - 0% 11 5 45% 23% 50 42 84% 52%
SEC. PLANEACIONPromover la cultura e identidad campesina mediante actividades de
exaltación y reconocimiento a su labor.1500 0 0% $ 120.000.000,00 $ - 0% 1 0 0% 0% 500 0 0% 0%
SEC. PLANEACIONDiseñar una estrategia de fortalecimiento a los emprendimientos
rurales que implementen sistemas amigables con el ambiente y 5 0 0% $ 38.368.000,00 $ - 0% 11 0 0% 0% 5 0 0% 0%
SEC. PLANEACIONPromover y apoyar los procesos necesarios que posibiliten la
certificación de Hato libre de Brucelosis y Tuberculosis.20% 0,1 50% $ 38.368.000,00 $ - 0% 11 5 45% 23% 30 27 90% 54%
SEC. PLANEACIONElaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto construcción
del distrito de riego con el animo de gestionar su construcción ante 1 0 0% $ 100.000.000,00 $ - 0% 6 0 0% 0% 2000 0 0% 0%
DEPENDENCIA
AUTOEVALUACIÓN DE DESARROLLO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO CIUDAD" CON CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2018
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO
Cumplimiento de
INDICADORCumplimiento ejecución prespuestal Cumplimiento cronograma Cobertura
Cumplimiento deEstrategias de Desarrollo
Período 2016-2017-2018 Corte 30 de Juniode 2018SISTEMA DE MONITOREO DEL PLAN DE DESARROLLO “JUNTOS FORMANDO CIUDAD”
Los procesos de seguimiento a la ejecución de las estrategias de Desarrollo se llevan a cabo de conformidad a lodispuesto en la Resolución 785 de 2016 Por medio de la cual se adopta la versión 2.0 de la Guía para la Formulación dePlanes de Acción del Municipio de Soacha, Cundinamarca, dentro de la cual se desarrollaron los formatos de Plan de
Acción y Autoevaluación de estos instrumentos en los siguientes rangos
80 – 100% 50-79% 0 – 49,9 %
Nota : El mínimo esperado a la fecha es del 62,5% de avance acumulado de los períodos 206-2017-2018 con corte al 30 de Junio de2018 , cumpliéndose un 67,79 efectivo; por tanto es posible encontrar actividades en semáforo amarillo, observándose 6 meses paraconcluir la gestión de las estrategias de desarrollo para el logro de una calificación del 80 % de estas ( semáforo verde).
DEPENDENCIA RESPONSABLE% AVANCE EFECTIVO META ACUMULADA 2016 a
30 de Junio 2018SEMAFORO
Instituto Municipal para la
Recreacion y el Deporte 64,27 6,93 4,45
Secretaria de Educacion y
Cultura69,54 12,3 8,55
Secretaria de Gobierno 62,15 5,54 3,44
Secretaria de Infraestructura 54,61 4,5 2,46
Secretaria de Movilidad 32,69 3,63 1,19
Secretaria de Planeacion y
Ordenamiento Territorial60,27 13,51 8,14
Secretaria de Salud 89,25 9,53 8,51
Secretaria General 75,05 2,94 2,21
Secretaria para el Desarrollo
Social y la Participacion
Comunitaria70,23 41,07 28,84
67,79
Peso porcentual en el Plan de Desarrollo por
unidad ejecutora
Total Avance en el PD acumulado 2016-2017-
Junio 2018
TOTAL ACUMULADO VIGENCIAS 2016 -2017 - 2018 CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018
PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS FORMANDO
CIUDAD" 2016 - 2019
RANGO CUMPLIMIENTO 62,5 ACUMULADA 2016 -
2017-2018 CON CORTE 30 JUNIO DEL 2018
NOTA : Lo invitamos a revisar el comportamiento detallado de cada una de la estrategias de desarrollo en el Archivo anexo ACUMULADO METAS PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 JUNTOS FORMANDO CIUDAD