prijedlog programa rada i financijskog plana turističke zajednice grada omiša za 2019. god

prijedlog programa rada i financijskog plana turističke zajednice grada omiša za 2019. god

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA OMIŠA ZA 2019. GOD

Pripremila:

Petra Bartulović, direktorica Ureda TZG Omiš

Sadržaj:UVOD4ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2018.4PRIHODI27PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE30OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI30PRIHODI OD KAMATA30RASHODI31ADMINISTRATIVNI RASHODI32Rashodi za radnike32Rashodi ureda32Rashodi za tijela TZ32TIC-evi32DIZAJN VRIJEDNOSTI33Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada33Manifestacije34Novi proizvodi38Potpora razvoju DMK-a38KOMUNIKACIJSKA VRIJEDNOST38Online komunikacije38Offline komunikacije39Smeđa signalizacija39DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI40Sajmovi40Studijska putovanja40Posebne prezentacije41INTERNI MARKETING41Edukacija41Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet41Nagrade i priznanja41MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA42Proizvodnja multimedijalnih materijala42Istraživanje tržišta42Formiranje baze podataka43Banka fotografija i priprema u izdavaštvu43Jedinstveni turistički informacijski sustav43POSEBNI PROGRAMI43OSTALO44TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU44POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE44REZERVIRANA SREDSTVA44ZAKLJUČAK45

UVOD

Turističku 2018.god. obilježile su najave paketa novih turističkih zakona, povećanje cijena boravišne pristojbe i poreza, nikad veći broj registriranih kreveta na području naše destinacije, velika opterećenja na samu komunalnu infrastrukturu pa onda nezadovoljstvo zbog lošijeg funkcioniranja iste, GDPR, priča o padu broja dolazaka i noćenja, svjetsko prvenstvo i srebreni vatreni…

Želja je ovim planom, barem iz segmenta kojemu je TZ nadležna, pokušat odgovoriti na sve one izazove koje će 2019. ponuditi, trudeći se sačuvati, kao posebno i najvrijednije blago, autentičnost i duh destinacije za sve buduće posjetitelje, ali i stanovnike Omiša bez kojih Omiš ne bi bio ono što jest.

ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2018.

SIJEČANJ – RUJAN 2018.

Prema podacima HTZ-a, tijekom razdoblja siječanj-rujan 2018. broj dolazaka stranih turista porastao je za 5,47 % (16.164.716 dolazaka), dok je broj dolazaka domaćih turista veći za 8,49 % (1.794.690 dolazaka). Broj noćenja stranih turista pratio je rast dolazaka s 3,39 % (98.156.049 noćenja), dok su noćenja domaćih turista rasla za 5,82 % (11.666.701 noćenje).

U totalu (strani i domaći turistički promet), broj dolazaka porastao je za 5,77 % (17.959.406 dolazaka), dok je broj noćenja porastao za 3,66 % (100.822.750 noćenja).[footnoteRef:1] [1: HTZ]

Splitsko-dalmatinska županija i u ovom razdoblju zauzima drugo mjesto po broju ostvarenih noćenja (iza Istre), dok sa rastom noćenja od 4,12% zauzima 4. mjesto po stopi rasta (iza kontinentalne Hrvatske, Grada Zagreba i Zadarske županije).

Destinacija Omiš je u prvih devet mjeseci 2018. godine ostvarila ukupno 153.094 dolaska i 962.304 noćenja što predstavlja porast od 10% dolazaka i 5% noćenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je ostvareno 139.157 dolazaka i 915.680 noćenja.

RASPOLOŽIVI OBJEKTI (podaci na dan 15.10.)

Na području Grada Omiša posluje ukupno 1.805 objekata u kojima je dostupna 5.561 smještajna jedinica sa ukupno 16.111 osnovnih kreveta.

Najveći broj kreveta odnosi se na objekte u domaćinstvu koji čine gotovo 77% ukupnih osnovnih kreveta.

GEO TRŽIŠTA

Tri primarna tržišta i dalje su dominantna i čine 56,75% svih noćenja ostvarenih na području Omiša. Među njima porast bilježe tržišta Poljske (+11% dolazaka, +5% noćenja) i Njemačka (+17% dolazaka, +3% noćenja), dok tržište Češke bilježi rezultate na razini prošlogodišnjih.

Od sekundarnih tržišta najbolje rezultate ostvarila su tržišta Mađarske (+15% dolasci, +13% noćenja) i Slovačke (+1% dolazaka, +2% noćenja), a najlošije tržište Slovenije (-7% dolazaka, -11% noćenja). Tržište Austrije povećalo je dolaske za 6%, dok su noćenja ostala na razini prošlogodišnjih.

Također, sva tercijalna tržišta osim Velike Britanije (-9% dolasci, +8% noćenja) i Finske (+5% dolasci, +/- 0% noćenja), ostvaruju porast i dolazaka i noćenja: Italija (+34% dolazaka, +33% noćenja), Francuska (+10% dolazaka, +5% noćenja), Švedska (+12% dolazaka, +18% noćenja), Norveška (+19% dolazaka, +20% noćenja) i Danska (+29% dolazaka, +21% noćenja).

Prosječno u Omišu najdulje borave turisti iz Rusije (9 dana) i Bjelorusije (8 dana).

TURISTIČKA MJESTA

Očekivano, najveći porast turističkog prometa zabilježen je na području Zaobalja gdje su se turistički dolasci povećali za 33% dok su turistička noćenja u istom razdoblju rasla za 31%.

Najmanji porast ostvaren je na području Rivijere(+7% dolasci, +1% noćenja).

Najveći udio u ukupno ostvarenim noćenjima ima Rivijera – 48%, najmanji Zaobalje sa tek 5,56%. U odnosu na prethodnu godinu, Zaobalje je povećalo svoj udio za 2 p.p., Omiš je ostao na prošlogodišnjem udjelu, a udio Rivijere se smanjio za 2 p.p.

Prosječna duljina boravka za destinaciju Omiš je 6,6 dana, dok mikro regije imaju sljedeće prosjeke: Zaobalje 8,7 dana, Rivijera 7,1 dan i Omiš 5,5 dana.

Prosjek RH je 5,6 dana, a Splitsko-dalmatinske županije 5,5 dana.

Gotovo sva mjesta na području Zaobalja imala su porast i dolazaka i noćenja izuzev Podašpilja (-7% dolazaka, -5% noćenja).

Mjesta na Rivijeri uglavnom su imala negativne stope ili rezultate na razini prošlogodišnjih (Čelina -1% dolasci, -1% noćenja; Marušići -8% dolasci, -11% noćenja; Mimice +/-0 dolasci, -1% noćenja; Lokva Rogoznica +16% dolasci, -2% noćenja). Pozitivne rezultate i dolazaka i noćenja ostvarili su Pisak (+12% dolazaka, +9% noćenja) i Stanići (+8% dolazaka, +7% noćenja).

VRSTE OBJEKATA

Sve vrste smještajnih kapaciteta osim Hotela (-6% i dolazaka i noćenja) zabilježile su rast turističkog prometa. Najveći rast ostvaren je u Kampovima koji su povećali dolaske za 38% i noćenja za 16%.

Promotre li se detaljnije turistički rezultati po vrstama smještaja i mjestima, vidljivo je da je unutar skupine Hoteli[footnoteRef:2] zabilježen pad i dolazaka i noćenja u svim mjestima, dok kampovi na području Omiša imaju pozitivne stope, kampovi na rivijeri imaju porast dolazaka i pad noćenja. [2: Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima, skupina Hoteli obuhvaća: hotel baštinu, difuzni hotel, hotel, aparthotel, turističko naselje, turističke apartmane, pansion, integralni hotel, lječilišne vrste, hotele posebnog standarda;]

Objekti iz skupine Kampovi – ostale vrste[footnoteRef:3] i Objekti u domaćinstvu bilježe porast u svim mjestima izuzev Čeline (-1% i dolasci i noćenja) i Marušića (-7% dolasci, -11% noćenja). [3: Obuhvaća: sobu, apartman, studio apartman, kuću za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički ili studentski dom, objekte za robizonski smještaj;]

Najviše turista u destinaciji Omiš je boravilo 8. kolovoza (srijeda), kada je zabilježeno 13.540 noćenja, dok je najposjećeniji dan u srpnju bio 24.7. (utorak) kada su u Omišu boravila ukupno 13.342 turista. Najviše noćenja u 2017. ostvareno je 09. kolovoza (srijeda) kada je zabilježeno 12.831 noćenje.

TURISTIČKA POTRAŽNJA

Oko 73% ukupnih dolazaka u Omiš odnosi se na individualne dolaske, a 27% na agencijske dolaske. Najveći udio agencijskih dolazaka imaju Hoteli (83%), a najmanji objekti na seljačkom domaćinstvu (9,5%). Objekti u domaćinstvu imaju 17% agencijskih gostiju.

Destinaciju Omiš podjednako posjećuju oba spola, dok u dobnoj strukturi prevladava srednja životna dob.

Osim turista koji ostvaruju noćenja u destinaciji, Omiš ostvaruje značajan broj jednodnevnih posjetitelja koji su smješteni u okolnim destinacijama i brodovima. Procjenjuje se da Omiš godišnje posjeti oko 350.000 jednodnevnih posjetitelja.

Slijedi detaljnija analiza turističkog prometa po sezonama:

PREDSEZONA: SIJEČANJ – LIPANJ 2018.

Prema statističkim podacima DZS-a, na području Republike Hrvatske je u prvih šest mjeseci 2018. godine u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno 6 milijuna dolazaka i 22 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 12% i porast noćenja turista za 9% u odnosu na isto razdoblje 2017.

Domaći turisti u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. ostvarili su 889 tisuća dolazaka i 2,2 milijuna noćenja, što je 11% više dolazaka i 10% više noćenja u odnosu na isto razdoblje 2017.

Strani turisti ostvarili su 5,2 milijuna dolazaka i 19,9 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 13% i porast noćenja turista za 9% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (24%), Austrije (11%), Slovenije (9%) i Ujedinjene Kraljevine (7%).[footnoteRef:4] [4: www.dzs.hr]

U istom razdoblju na području Splitsko-dalmatinske županije ostvareno je ukupno 993.536 turističkih dolazaka i 3.922.966 noćenja, što predstavlja porast od 17% dolazaka i 13% noćenja u odnosu na prethodnu 2017. godinu.[footnoteRef:5] [5: www.dalmatia.hr]

GEO TRŽIŠTA

Na području Grada Omiša u prvih šest mjeseci 2018. godine zabilježeno je ukupno 36.828 dolazaka i 170.896 noćenja, što predstavlja porast dolazaka za 26% i noćenja za 18% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je ostvareno 29.126 dolazaka i 145.233 noćenja.

Dominantna tržišta za destinaciju Omiš u predsezoni su Poljska, Njemačka i Češka, a u prvih šest mjeseci zajedno su ostvarila ukupno 55% svih realiziranih noćenja. Od navedenih tržišta najveći porast u ovom razdoblju (kao i prethodne dvije godine) ostvarilo je tržište Poljske (+33% dolasci i +23% noćenja). Ostala primarna tržišta destinacije također bilježe porast i dolazaka i noćenja: Njemačka (+18% dolasci, +8% noćenja) i Češka (+34% dolasci, +17% noćenja).

Također, sva identificirana sekundarna tržišta bilježe porast turističkih rezultata u ovom razdoblju: Mađarska (+77% dolasci, +62% noćenja), Slovačka (+45% dolasci, +27% noćenja), Austrija (+16% dolasci, +18% noćenja) i Slovenija (+14% dolasci, +25% noćenja).

Od tercijalnih tržišta najveći porast bilježe skandinavske zemlje i Francuska: Švedska (+52% dolazaka, +53% noćenja), Norveška (+34% dolazaka, +10% noćenja), Finska (+29% dolazaka, +35% noćenja) i Francuska (+32% dolazaka, +29% noćenja). Tržište Velike Britanije u ovom razdoblju bilježi negativne stope -19% dolasci i -6% noćenja.

Prosječna duljina boravka turista u predsezoni na području RH iznosi 3,6 dana, u SDŽ 4 dana, dok se u isto vrijeme turisti u destinaciji Omiš prosječno zadržavaju 5 dana (podaci odgovaraju prošlogodišnjima).

TURISTIČKA MJESTA

Ukoliko se područje Omiša podijeli na 3 mikro cjeline, tada se može primijetiti da se turisti prosječno najdulje borave na području Zaobalja – 6,3 dana i na području Rivijere – 6,1 dana, dok je u samom Omišu prosječan boravak 4,8 dana. U odnosu na prethodnu godinu prosječan boravak za Zaobalje i Omiš se smanjio za jedan dan, dok je na Rivijeri ostao jednak.

S druge strane, najveći udio u ostvarenim noćenjima ima Omiš – 49%, a najmanji Zaobalje – 5%. U odnosi na prethodnu godinu Zaobalje je povećalo udio, dok su preostale dvije mikro cjeline neznatno smanjile svoj udio (+/-1 p.p.)

Najveći porast broja dolazaka u prvih šest mjeseci ostvarilo je područje Zaobalja (+46% dolazaka i +20% noćenja). Rivijera i sam Omiš također bilježe pozitivne stope rasta kako turističkih dolazaka, tako i turističkih noćenja.

Gotovo sva mjesta na području Rivijere bilježe rast dolazaka i noćenja, izuzev Marušića koji su ostvarili negativna kretanja: -9% dolasci i -21% noćenja.

VRSTE OBJEKATA

U razdoblju predsezone sve vrste smještajnih objekata ostvaruju pozitivne stope rasta, izuzev skupine Hoteli: - 3% dolazaka i -7% noćenja.

Najveći porast ostvaren je u Kampovima: + 83% dolasci i +58% noćenja.

VISOKA SEZONA: SRPANJ – KOLOVOZ 2018.

U razdoblju visoke sezone (srpanj i kolovoz) na području destinacije Omiš ostvareno je ukupno 98.460 turističkih dolazaka i 687.455 noćenja. Takav rezultat predstavlja porast dolazaka za 4% i noćenja za 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je ostvareno 94.436 dolazaka i 666.445 noćenja.

GEO TRŽIŠTA

I u razdoblju visoke sezone tri dominantna tržišta ostaju Poljska, Češka i Njemačka koja zajedno ostvaruju 57% ukupnih noćenja u destinaciji što pokazuje veliku ovisnost o ovim tržištima.

Tržišta Poljske (+3% i dolazaka i noćenja) i Njemačke (+13% dolazaka i +2% noćenja) ostvaruju rast i dolazaka i noćenja, dok tržište Češke u ovom razdoblju bilježi blagi pad (-7% dolazaka i -3% noćenja).

Za razliku od predsezone u kojoj su sva sekundarna tržišta bilježila rast, u visokoj sezoni jedino tržište Mađarske (+10% i dolazaka i noćenja) bilježi rast, dok ostala tržišta imaju negativne rezultate: Austrija (-2% dolazaka, -6% noćenja), Slovenija (-8% dolazaka, -12% noćenja) i Slovačka (-3% dolazaka, +2% noćenja).

Tercijalna tržišta uglavnom bilježe dobre rezultate, izuzev Finske koja ima pad dolazaka od 26% i noćenja od 36% te Švedske koja ima pad dolazaka od 3% uz istodoban porast noćenja od 3%.

Najveći relativan porast bilježe tržišta Italije (+41% dolazaka, +40% noćenja) i Danske (+34% dolazaka, +22% noćenja).

TURISTIČKA MJESTA

Najveći porast turističkog prometa zabilježen je u području Zaobalja gdje su turistički dolasci porasli za 24%, a noćenja za 28%.

Noćenja na Rivijeri ostaju na razini prošlogodišnjih, dok su dolasci porasli za 5%.

Na području samog Omiša dolasci su porasli za 2%, a noćenja za 4%.

Glavnina turističkog prometa realizira se na području Rivijere (51% svih noćenja), dok se na području Zaobalja realizira tek 6% svih noćenja.

Prosječna duljina boravka turista iznosi 7 dana. Najdulji boravak ostvaruju turisti na području zaobalja - 9 dana, a najkraći na području samog Omiša – 6 dana.

Za razliku od predsezone u kojoj su od mjesta na Rivijeri samo Marušići bilježili pad turističkog prometa, u razdoblju visoke sezone pad i dolazaka i noćenja bilježe: Čelina (-5% dolazaka, -1% noćenja), Marušići (-6% dolazaka, -8% noćenja) i Mimice (-3% dolazaka, -2% noćenja).

Lokva Rogoznica ima porast dolazaka (+15%) uz istodoban pad noćenja (-3%), dok Stanići (+6% dolazaka, +7% noćenja) i Pisak (+6% i dolazaka i noćenja) ostvaruju porast.

VRSTE OBJEKATA

Jednako kao i u razdoblju predsezone i u ovom razdoblju sve vrste smještajnih objekata bilježe porast prometa, osim onih iz skupine Hoteli koji su ostvarili negativne stope (-14% dolasci, -6% noćenja).

Najveći porast ponovno bilježe Kampovi (+22% dolasci, +5% noćenja).

POSTSEZONA: RUJAN 2018.

Prema podacima HTZ-a, tijekom rujna 2018. broj dolazaka stranih turista rastao je za 8,17 % (2.099.098 dolazaka), što vrijedi i za domaći promet koji bilježi rast od 11,47 % (175.448 dolazaka). Broj noćenja stranih turista također je u blagom porastu, uz indeks od 101,15 (10.888.785 noćenja), dok indeks broja noćenja domaćih turista iznosi 107,04 (1.368.094 noćenja).

Ukupan rast prometa (strani i domaći turisti) mjeren dolascima u rujnu iznosi 8,41 % (2.274.546 dolazaka), dok je broj noćenja rastao 1,78 % (12.256.879 noćenja).[footnoteRef:6] [6: HTZ]

Splitsko-dalmatinska županija je u apsolutnim brojevima druga po redu po broju ostvarenih noćenja, iza Istre, ali je jedina od županija, uz Šibensko-kninsku koja u ovom razdoblju ima blagi pad turističkog prometa.

U rujnu je na području destinacije Omiš ostvareno ukupno 17.806 dolazaka (+2.211) te 103.953 noćenja (-321) što predstavlja porast dolazaka za 14% i ostvarena noćenja na razini prethodne godine.

GEO TRŽIŠTA

Tri dominantna tržišta i u ovom razdoblju ostaju nepromijenjena: Njemačka, Poljska i Češka.

Od dominantnih tržišta najveće stope rasta zabilježilo je tržište Njemačke (+29% dolasci, +2% noćenja), dok su preostala dva tržišta imala rezultate noćenja slične prošlogodišnjima: Poljska (+27% dolazaka, 0% noćenja) i Češka (0% dolazaka, -2% noćenja).

Od sekundarnih tržišta jedino je tržište Austrije imalo pozitivne rezultate (+27% dolazaka, +10% noćenja), dok su ostala tržišta imala negativne stope.

Kod tercijalnih tržišta najbolje rezultate ostvarile su skandinavske zemlje (Švedska +19% dolazaka, +48% noćenja, Norveška +15% dolazaka, +22% noćenja, Finska +16% dolazaka, +5% noćenja i Danska +22% dolazaka, +25% noćenja) i Italija (+18% dolazaka, +30% noćenja), dok su ostale zemlje imale negativne stope (Francuska 0% dolazaka, -15% noćenja, Velika Britanija -13% dolazaka, -4% noćenja).

TURISTIČKA MJESTA

I u ovom razdoblju najveće stope rasta bilježe mjesta u Zaobalju (+44% dolasci, +29% noćenja), dok područje Rivijere ima negativno kretanje noćenja od -2%.

Najveći udio u ukupno ostvarenim noćenjima ima Omiš (51%).

Od mjesta na Rivijeri najbolje rezultate imaju Stanići (+17% dolasci, +11% noćenja) i Pisak (+19% dolasci, +2% noćenja), dok ostala mjesta imaju negativna kretanja: Čelina (-18% dolazaka, -23% noćenja), Marušići (-24% dolazaka, -20% noćenja), Mimice (-4% dolazaka, -12% noćenja) i Lokva Rogoznica (+44% dolazaka, -3% noćenja).

VRSTE OBJEKATA

Najveći porast prometa u rujnu u odnosu na prethodnu godinu zabilježen je u Kampovima (+36% dolazaka, +7% noćenja). Najlošiji rezultat imali su obrti i poduzeća u kojima je boravilo 4% manje turista koji su ostvarili 8% manje noćenja.

PRIHODI

Prihodi Turističke zajednice Grada Omiša iskazani su kroz kategorije:

Prihodi po vrstama

Iznos

1. Prihodi od boravišne pristojbe

3.506.530,00

2. Prihodi od turističke članarine

320.00,00

3. Prihodi iz proračuna grada

4. Prihodi od drugih aktivnosti

5. Prijenos prihoda prethodne godine

1.000,00

6. Ostali nespomenuti prihodi

160.000,00

7. Prihodi od kamata

500,00

Ukupno

3.988.030,00

Kod procjene prihoda u obzir je uzeto povećanje iznosa boravišne pristojbe, stanje naplate i zaduženja ostvareno do 01.10.2018., procjena povećanja broja novoregistriranih kreveta, novi modeli natječaja za udruženo oglašavanje i ostali trenutno dostupni parametri koji utječu na ostvarenje prihoda TZG Omiš.

PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

Iznos boravišne pristojbe za objekte iz skupine kampovi neće se mijenjati nego ostaje isti kao u 2018.

Na temelju podataka za razdoblje 01.01. - 30.09.2018. i 01.10. – 31.12.2017. izračunat je omjer zaduženja/uplata kao što je prikazano na tablici. Prihod turističkih zajednica su uplate, ne zaduženja zato je u izračun ubačen i ovaj podatak.

Za objekte iz ove skupine predviđeno je povećanje br.noćenja u glavnoj sezoni +3%, u pred, post i izvan sezone povećanje +5%, a sve na temelju procjene prosječne cijene.

Isti je princip primijenjen kod procjene uplate boravišne pristojbe objekata iz skupine obrti, poduzeća, hoteli i iznajmljivači po noćenju.

Izračun je dobiven na temelju procjene povećanja prosječne cijene boravišne pristojbe, povećanja broj noćenja u predsezoni, postsezoni i izvan sezone od 10%, a u glavnoj sezoni 2%.

Kod članova turističke zajednice koji boravišnu pristojbu plaćaju paušalno uplate su predviđene po osnovi povećanja broja kreveta po zonama, povećanja cijene boravišne pristojbe i na temelju postotka uplata/zaduženje prema realizaciji do 30.09.2018. i predviđanjima na temelju razdoblja 30.09. – 31.12.2017. Ukupno je predviđeno povećanje za 441 novoregistrirani krevet.

Prihodi od boravišne pristojbe za nautičare planirani su na temelju realizacije prvih devet mjeseci 2018.

PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Prihod od članarine je planiran u iznosu kao u planu za 2018.

OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

Ove godine planirana su značajno manja sredstva za udruženo oglašavanje jer se promijenio model prijave za udruženo oglašavanje. TZG Omiš se ne može, kao do sada, samostalno prijavit na natječaj i kandidirat vlastiti media plan nego sukladno klasterskim udjelima oglašavanje ide direktno preko TZSDŽ.

TZG OMIŠ će sve manifestacije kojima je organizator prijaviti na dostupne natječaje za potporu manifestacijama (HTZ, TZSDŽ i županija SDŽ).

PRIHODI OD KAMATA

Planirani su na razini kao prošle godine.

RASHODI

Ovim prijedlogom Programa rada i Financijskog plana za 2019. planirana struktura rashoda po grupama definirana je na sljedeći način:

Rashodi po vrstama

Iznos

I. Administrativni rashodi

1.003.000,00

II. Dizajn vrijednosti

980.000,00

III. Komunikacija vrijednosti

474.000,00

IV. Distribucija i prodaja vrijednosti

160.000,00

V. Interni marketing

80.000,00

VI. Marketinška infrastruktura

82.000,00

VII. Posebni programi

50.000,00

VIII. Ostalo

125.000,00

IX. Transfer boravišne pristojbe Gradu Omišu(30%)

1.030.959,00

X. Manjak prethodnog razdoblja

XI. Rezervirana sredstva

Ukupno

3.984.959,00

ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rashodi za radnike

Obuhvaćaju sve rashode za tri stalno zaposlena radnika u Uredu TZG Omiš i rashode za voditelja centra za male iznajmljivače i vikendaše koji je zaposlen na određeno vrijeme. Izračun rashoda dobiven je na temelju odredbi aktualnih pravilnika Ureda TZG Omiš i na temelju dostupnih statističkih pokazatelja vezano za izračun osnovice.

PLANIRANI RASHOD: 657.000,00

Nositelj: Direktor i stručne službe TU

Rok izvršenja: cijela godina

Rashodi ureda

Veći Ured na novoj lokaciji nosi na rashodovnoj strani i veće troškove poslovanja u smislu većih režijskih troškova od ureda na staroj lokaciji, a ova stavka predviđa i određene rashode vezane za implementaciju odredbi o GDPR-u kroz angažman konzultantske tvrtke.

PLANIRANI RASHOD: 80.000,00

Nositelj: Direktor i svi zaposlenici Ureda

Rok izvršenja: cijela godina

Rashodi za tijela TZ

Na razini kao u 2018., ne očekujemo značajnija odstupanja. Ova kategorija rashoda obuhvaća troškove održavanja sjednica, pripreme materijala za iste i druge sl.troškove.

PLANIRANI RASHOD: 20.000,00

Nositelj: Direktor ureda, Turističko vijeće

Rok izvršenja: cijela godina

TIC-evi

TZG Omiš u ljetnim mjesecima ima ustanovljene TIC-eve u Omišu, Stanićima (pola radnog vremena), Lokvi Rogoznici, Mimicama i od 2019. ponovo u Pisku u novom prostoru. U TIC-u Omiš planiramo zaposlenje više studenata tijekom visoke sezone, a u ostalim TIC-evim po jednog studenta. TIC-evi na Rivijeri nalaze su u prostorijama MO i Grada Omiša (osim TIC Mimice – unutar lokalne agencija) koje su, ovisno o lokaciji, manje ili više pogodne i uređene za pružanje usluga turističko-informacijskog centra. Kod same uređenosti TIC-eva (osim Mimice) ima dosta prostora za napredak. Svake godine suočavamo se s istim pitanjem opravdanosti otvaranja TIC-a s obzirom da mu se funkcija svodi na pružanje informacija turistima i pomoć iznajmljivačima oko ispunjavanja njihovih zakonskih obveza ili rješenja određenih problema. Ovo realno ne predstavlja problem u Omišu jer su samom mjestu lako dostupni komercijalni sadržaji na koje je lako posjetitelje uputiti, ali na Rivijeri upravo ovog sadržaja u pojedinim mjestima nedostaje (Pisak, Lokva Rogoznica) pa nam je želja i zapravo preporuka bi bila da u svakom mjestu postoji bar jedna turistička agencija u kojoj bi gost mogao osim samih informacija na licu mjesta i kupiti određeni proizvod ili uslugu (smještaj, izleti, mjenjačnica i sl.).

Ured na novoj lokaciji u koji je TZG Omiš preselila krajem travnja 2018. minimalno je prilagođen za rad turističke zajednice i uglavnom u osnovnom infrastrukturnom smislu bez ulaganja u samo uređenje prostora. Početkom godine uložili bi dodatna sredstva u adekvatnije uređenje recepcijskog dijela Ureda (niži pultovi, prostor za izlaganje promo materijala i prezentaciju destinacije i destinacijskih proizvoda), uređenje podova (zamjena tapeta) i minimalno uređenje popratnih prostorija.

PLANIRANI RASHOD: 246.000,00

Nositelj: Direktor, stručne službe TU, Turističko vijeće

Rok izvršenja: veljača - listopad

DIZAJN VRIJEDNOSTI

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

TZG Omiš u suradnji s Gradom Omišem i nadležnim službama svake godine provodi određene aktivnosti usmjerene na uređenje samog grada. Rashodi koji se planiraju u 2019. god. u ovoj grupi su vezani za licencu Plave zastave, projekt aquaaerobika na plaži, ispitivanje mogućnosti: nabave i izrade svlačionica za plaže na Rivijeri koje su kronično problem, izrade unificiranih štandova za booking brodova na Cetini, postavljanje novog lifta za invalide na plaži Punta, inicijalno čišćenje plaža i priprema za sezonu, izrada mjesta za posudbu knjiga i drugi sl.projekti. Također se planira u suradnji s INA-om urediti zelena površina na ulazu u grad uz samu benzinsku stanicu koja prilično zapuštena, izrada makete srednjovjekovnog Omiša i sl. Projekt uređenja plaže za pse ostaje u planu za 2019. jer nažalost nije realiziran tijekom 2018.god.

PLANIRANI RASHOD: 220.000,00

Nositelj: Direktor ureda, MO, Turističko vijeće

Rok izvršenja: cijela godina

Manifestacije

Rashodi za manifestacije se svake godine rastu pa nije iznimka ni plan za 2019. Dvije su kategorije manifestacija: one kojima je TZG Omiš organizator ili suorganizator i manifestacije kojima TZG Omiš pruža potporu na temelju javnog natječaja, a po odluci Turističkog vijeća.

A) MANIFESTACIJE KOJIMA JE TZG OMIŠ ORGANIZATOR ILI SUORGANIZATOR

Gusarska bitka 2018.

Gusarska bitka je najmasovnija manifestacija u Omišu i jedna od najposjećenijih u TZSDŽ, tijekom dvanaest godina održavanja postala je prepoznatljiva među domaćom i stranom javnosti i svake godine ostvari značajan PR efekt za Omiš. S obzirom na tradiciju održavanja cilj je svake godine ponuditi nešto novo i obogatiti sam koncept manifestacije jer su se i okolnosti održavanja same manifestacije u ovih 12 godina značajno promijenile. Zadnje dvije godine manifestaciji je prethodio dječji gusarski dan koji se dogodine planira još više obogatit kroz organizaciju dodatnih sadržaja za djecu kao što su dječja gusarska tura, likovna radionica na temu gusara kao i boljim brendiranjem same lokacije održavanja, za kraj dječjeg gusarskog dana organizirali bi koncert nekog glazbenika koji bi bio adekvatan upravo za ovu publiku (Mia Dimišić, Domenika i sl.). Sam koncept dana održavanja bitke treba se poboljšati kroz dodatne sadržaje, dobar glazbeni nastup, ispitivanja mogućnosti angažman stručne osobe kao redatelja same manifestacije i dodatnih efekata kao što je svjetlosni top koji bi pratio događanja na brodovima i sl.

PLANIRANI RASHOD: 180.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: cijela godina

Omiš summer treat festival

Ova manifestacija koja će se u 2019. održati treći put zajednički je projekt TZG Omiš i FDK i za cilj ima promociju posebnosti i autentičnosti destinacije kroz program: nastup folklornih društava, klapa, ali i drugi zabavni sadržaji, kao i kroz ponudu lokalnih specijaliteta, proizvoda OPG-a i ugostiteljskih sadržaja. Na temelju iskustva iz 2018. početak Festivala datirao bi se na večer muškog finala, a samo trajanje bi bilo minimalno dva, a maksimalno tri tjedna ovisno o financijskim mogućnostima, činjenica je da broj posjetitelja ovisi o programu pa kućice bez atraktivnog programa nemaju prevelikog smisla. Također će se ispitat mogućnost drugačijeg rasporeda kućica, broja kućica, postavljanja WC i sl.

PLANIRANI RASHOD: 80.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: ožujak - kolovoz

Klapski i folklorni nastupi

Ovu aktivnost TZG Omiš već dugi niz godina provodi s Udrugom za očuvanje hrvatskog folklora. U 2019. predviđena su sredstva za dva nastupa više nego u 2018.

PLANIRANI RASHOD: 20.000,00

Nositelj: Direktor Ureda, Turističko vijeće

Rok izvršenja: lipanj - rujan

Ribarske večeri

U cilju obogaćenja ponude zabavnog sadržaja, a na temelju javnog poziva i po odluci Turističkog vijeća TZG Omiš će dodijeliti određena sredstva za organizaciju ribarskih večeri po uvjetima kao prošle godine: ponuda ribe i vina po pristupačnim cijenama, prihvatljivi podnositelji zahtjeva: ugostitelji, udruge i sl.

PLANIRANI RASHOD: 50.000,00

Nositelj: Direktor ureda, Turističko vijeće

Rok izvršenja: travanj - listopad

Omiška božićna bajka

Ova manifestacija koju je TZG Omiš inicirala u 2014. i realizirala u suradnji s CZK Omiš, a uz potporu Grada Omiša i FDK održat će se u 2019. petu godinu zaredom. Koncept same manifestacije se neće mijenjati, njen je glavni cilj revitalizacija starog grada u vremenu od početka Adventa do 02.01., bogatija ponuda događanja, ljepše uređen grad i mjesto susreta i prezentacije aktivnosti za sve udruge, plesne i folklorne skupine, glumačke družine i sl. Manifestacija se održava na Trgu Stjepana Radića na koji se postavljaju kućice i na temelju javnog natječaja koji provodi Grad biraju se najbolji ponuđači i sadržaj pojedinih kućica. Organizatori kreiraju okosnicu programa manifestacije (svečanost paljenja svijeća, dolazak sv.Nikola, postavljanje gradskih jaslica, vikend adventski program-petak i subota (jutro i popodne), Badnjak, dječji doček i sl.), a sami ugostitelji ostale dane imaju slobodu organizacije vlastitih događanja.

PLANIRANI RASHOD: 30.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: cijela godina

Manifestacije plaža/okoliš

Ispitat će se mogućnost organizacije manje manifestacije koja za cilj ima uređenje okoliša ili promociju neke od posebnosti našeg kraja (kulturno, povijesnu, prirodnu baštinu i sl.)

PLANIRANI RASHOD: 10.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: cijela godina

Uskrs

Do sada se Uskrs nije obilježavao nekom posebnom manifestacijom, a kako se s Uskrsom zapravo otvara početak turističke sezone prijedlog je da se ove godine na neki način obilježi i ovaj blagdan. U suradnji sa SS Jure Kaštelana ispitali bi mogućnost organizacije natjecanja za najbolju sirnicu ili bi postavili neki simboličan ukras negdje u gradu (veliko jaje) kako bi prigodno obilježili uskrsni tjedan u Omišu.

PLANIRANI RASHOD: 10.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: veljača - travanj

Sportske manifestacije

TZG Omiš je direktno uključena u organizaciju dviju sportskih postsezonskih manifestacija: Omiškog polumaratona kao glavni organizator i DUT kao suorganizator.

Omiški polumaraton

Manifestacija Omiški polumraton doživjela je u 2018. svoje treće izdanje i do sada najveći broj sudionika pa su sukladno tome i sredstva predviđena za 2019.povećana. Cilj je ovog događanja promovirati kanjon rijeke Cetine i Omiš kao sportski turistički centar i svake godine posjetiteljima i sudionicima pružiti još bogatiji program.

PLANIRANI RASHOD: 70.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: cijela godina

Dalmacija ultra trail

TZG Omiš je suorganizator međunarodne trail manifestacije koja je sama po sebi primarni motiv dolaska velikom broju sudionika iz 40tak zemalja svijeta i na taj način promovira Omiš i izvan glavne sezone kroz ponudu sadržaja za bavljenje trailom i trekkingom. Staze su formirane tako da na atraktivan način prezentiraju kulturnu, gastro i povijesnu baštinu, kao i kulturu života i rada cijele destinacije (Poljica, tvrđave, soparnik, crkvice i sl.).

PLANIRANI RASHOD: 50.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: cijela godina

Ekološke manifestacije

TZG Omiš planira sudjelovati u akcijama drugih subjekata (lokalnih udruga, društava, poslovnih subjekata i sl.) usmjerenih na očuvanje i zaštitu prirode, a i sama inicirati akcije čišćenja okoliša i podmorja.

PLANIRANI RASHOD: 10.000,00

Nositelj: Direktor ureda, udruge

Rok izvršenja: cijela godina

Povenjak

Od 2018. TZG Omiš je suorganizator manifestacije Povenjak u suradnji s udrugom Paićuša koja u svom radu vrijedno promovira maslinarstvo i naš kraj kao maslinarsko područje kroz brojne aktivnosti od čišćenja maslinarskih puteva, zaštite autohtonih vrsta maslina, edukacije maslinarima o ispravnim načinima proizvodnje maslinovog ulja, važnosti maslinovog ulja u prehrani itd.

PLANIRANI RASHOD: 20.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: veljača

Ostale manifestacije

B) POTPORE MANIFESTACIJAMA

Na temelju javnog poziva, a po odluci Turističkog vijeća dodijelit će se sredstva potpore manifestacijama drugih subjekata. Novina u odnosu na dosadašnje pozive biti će da jedan subjekt može prijavit maksimalno dvije manifestacije, također odredit će se maksimalni iznos potpore za strateške manifestacije, manifestacijama koje se održavaju u 7/8 mjesec dodijeliti će se ukupno 30% sredstava potpore, a za sve ostale 70%.

PLANIRANI RASHOD: 170.000,00

Nositelj: Turističko vijeće

Rok izvršenja: cijela godina

Novi proizvodi

TZG Omiš će i dalje poduzimati aktivnosti za unapređenje sportskog i avanturističkog turizma kroz aktivnosti vezane za stvaranje preduvjeta za bavljenje cikoturizmom. Ispitat će se i mogućnost izrade posebne aplikacije za trkače koja bi ih vodila po najznačajnijim kulturnim i povijesnim točkama destinacije.

PLANIRANI RASHOD: 40.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: cijela godina

Potpora razvoju DMK-a

TZG Omiš će dati potporu razvoju DMK-a kroz organizaciju edukacija i druge aktivnosti usmjerene na oblikovanje specifičnih proizvoda destinacije. Također ćemo objaviti Javni poziv za potporu turističkim agencijama s područja Omiša za financiranje troškova odlaska na radionice/workshop-ove na kojima će sudjelovati (troškove kotizacije i ostale slične troškove osim osobnih troškova). Jedan subjekt ima pravo ostvariti potporu za sudjelovanje na maksimalno tri radionice. Maksimalan iznos potpore ovisi o ukupnom iznosu kandidiranog troška i ne smije biti veći od 5 000 kn po radionici.

PLANIRANI RASHOD: 20.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: cijela godina

KOMUNIKACIJSKA VRIJEDNOST

Oglašavanje se predviđa na primarnim i sekundarnim tržištima.

Online komunikacije

Tri glavne aktivnosti online komunikacije koje će TZG Omiš provoditi u 2019. su: Adwords oglašavanje, FB oglašavanje i aktivno vođenje profila na ostalim društvenim mrežama (FB/TZGO, FB/VisitOmis, FB/Omisadventure, kao i youtube kanala i instagram profila), kao i tekuće održavanje web stranice (dopune prijevoda, sadržaja i sl.), troškovi servera i sl. Ove godine, s obzirom da TZG Omiš ne moze sudjelovat direktno na natječaju za udruženo oglašavanje za ove rashode ne ostvaruje se potpora HTZ-a.

PLANIRANI RASHOD: 150.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: cijela godina

Offline komunikacije

Novina u 2019. kod ove grupe rashoda su projekti: klasterska brošura, posebna karta za turiste s njemačkog govornog područja i izrada vlastitih suvenira (torbi, razglednica i sl.).

Klasterska brošura Splitske rivijere koja će se izdati prvi put u 2019. novina je u ovoj grupi rashoda. Ova brošura zajednički je rad 11 turističkih zajednica i osim na svim sajmovima na kojima nastupa HTZ poslat će se određena količina u sva predstavništva HTZ. HTZ i TZSDŽ su donijeli odluku da se ne može distribuirat po sajmovima i predstavništvima pojedinačne brošure destinacija nego isključivo klasterske brošure pa je stoga izrada ove brošure nužna. Trošak izrade brošure za TZG Omiš iznosi oko 13% od ukupnog iznosa jer se trošak dijeli po udjelu br.noćenja. Brošura ima svoju istočnu i zapadnu varijantu.

U suradnji s novinarkom s njemačkog govornog područja Tinom Stommel u planu je izrada posebne mape za njemačke posjetitelje koja osim same mape sadrži i preporuke što posjetiti na području Omiša i sl.

U 2019. TZG Omiš će izraditi vlastite suvenire (torbe i sl.) i razglednice koji će se dijeliti novinarima, blogerima i kod drugih posebnih prezentacija.

Sve ostale stavke su dotisak postojećih materijala i ranije pokrenutih aktivnosti kao što su jumbo plakati na Klisu i Sirobuji i reparacija info ploča ovisno o potrebama. Kod offline komunikacije nastavit će se oglašavanje u francuskom časopisu Le Petit fute, slovenskom Fokusplus i drugim manjim lokalnim vodičima (Split in your pocket, karta županije i sl.).

PLANIRANI RASHOD: 314.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: cijela godina

Smeđa signalizacija

Staviti dodatne oznake za ured po gradu i ostale sadržaje koje treba istaknuti. Također označiti druge turističke i kulturne sadržaje ovisno o potrebama s terena.

PLANIRANI RASHOD: 10.000,00

Nositelj: Direktor ureda, djelatnici ureda

Rok izvršenja: cijela godina

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Sajmovi

Na temelju javnog poziva, a po odluci Turističkog vijeća dodijelit će se sredstva poslovnim subjektima s područja destinacije za samostalno sudjelovanje na sajmovima pod uvjetom da na štandu izlože brošure TZG Omiš i istaknu logo TZG Omiš. Jedan poslovni subjekt moze dobiti potporu za maksimalno dva sajma. Maksimalan iznos potpore za sajmove iznosi 30 000 kn/sajmu i ne uključuje osobne troškove nego isključivo troškove uređenja i zakupa štanda. Prihvatljivi su troškovi izlaganja na onim sajmovima na kojima ne sudjeluje kao izlagač TZ SDŽ.

Klaster Splitska rivijera kojem pripada i Omiš prvi put će u 2019. samostalno nastupiti na sajmu u Stuttgartu. Unutar štanda TZSDŽ klaster ST RI će nastupiti i na sajmu u Berlinu. Troškovi izlaganja na sajmu dijele se ovisno o broju noćenja na svaku pojedinu TZ, s tim da troškove informatora (svaki sajam po dva informatora) snosi ona TZ koja ih šalje. Osim izlaganja kroz klaster TZG Omiš će na sajmovima sudjelovat po pozivu i u svojstvu informatora za TZSDŽ.

PLANIRANI RASHOD: 100.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: cijela godina

Studijska putovanja

U suradnji s TZSDŽ i HTZ-om TZG Omiš će sudjelovati u organizaciji putovanja za novinare i blogere, kao i predstavnike stranih agencija u posjeti našoj županiji. Svake godine brojni sudionici studijskih putovanja na području Omiša najčešće posjete kanjon rijeke Cetine, okušaju se u nekoj od pustolovnih aktivnosti (rafting, canyoning, zipline i sl.) i u pratnji vodiča posjete stari grad, Poljica i Omišku rivijeru.

PLANIRANI RASHOD: 20.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: pred i post sezona

Posebne prezentacije

U suradnji s lokalnim udrugama i institucijama sudjelovat ćemo kroz posebne prezentacije na promociji našeg grada, njegove kulturne i povijesne baštine kao i turističkih proizvoda naše destinacije.

PLANIRANI RASHOD: 20.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: cijela godina

INTERNI MARKETING

Edukacija

TZG Omiš već nekoliko godina kontinuirano radi na podizanju svijesti o važnosti ulaganja i razvoja kvalitetnog obiteljskog smještaja prvenstveno kroz edukacije i prezentacije primjera dobre prakse. Teme edukacija će i ove godine bit atraktivne i zanimljive širokoj populaciji od načina komunikacije s gostima, pravne legislative, važnosti uređenja okućnica, modelima oglašavanja itd.

U 2019. planira se ponovo i subvencioniranje tečaja stranog jezika za obiteljske iznajmljivače.

PLANIRANI RASHOD: 40.000,00

Nositelj: Direktor ureda, stručne službe TU

Rok izvršenja: cijela godina

Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet

Ova kategorija rashoda uključuje razne troškove direktno vezane za komunikaciju s našim članovima, od slanja opomena, obavijesti, troškova poštarine, uputa za rad u sustavu eVisitor i druge slične troškove.

PLANIRANI RASHOD: 20.000,00

Nositelj: Direktor i stručne službe TU

Rok izvršenja: cijela godina

Nagrade i priznanja

U želji da istaknemo važnost ulaganja u kvalitetu privatnog smještaja prije nekoliko godina TZG Omiš pokrenula je projekt The best of koji je za cilj imao nekoliko aktivnosti: objedinjenje i prezentaciju kvalitetnog privatnog smještaja kao i proglašenje najboljih kuća za odmor i apartmana po izboru povjerenstva (Š.Rogošić, N.Fistonić i D.Kovačić). U 2019. koncept će se modificirat na način da dodijeljena markica kvalitete vrijedi tri godine, a svako tri godine se ide na reviziju objekata.

PLANIRANI RASHOD: 20.000,00

Nositelj: Direktor i stručne službe TU

Rok izvršenja: cijela godina

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Proizvodnja multimedijalnih materijala

U suradnji sa Ashley Colburn, američkom novinarkom i blogericom, dobitnicom Emmy-a planiramo snimanje video reportaže o Omišu za promociju na društvenim mrežama na atraktivan i zanimljiv način. Ispitivanje mogiućnosti izrade aplikacije i touch screen ekrana koji bi se postavio u ured kako bi u svakom trenutku posjetitelji mogli pregledat ponudu destinacije.

Tijekom cijele godine u planu je snimanje manifestacija i svih važnijih događanja na području Omiša, materijali će se objavljivati na društvenim mrežama TZG Omiš, Youtube kanalu TZG Omiš i web stranici TZG Omiš.

PLANIRANI RASHOD: 90.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: cijela godina

Istraživanje tržišta

Nastavak istraživanja zadovoljstva posjetitelja destinacije posebno u predsezoni, sezoni i postsezoni na reprezentativnom uzorku u pogledu tržišta, vrste smještaja i mjesta.

PLANIRANI RASHOD: 15.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: pred i post sezona, sezona

Formiranje baze podataka

Stvaranje baze podataka članova uslužnih djelatnosti na web stranici kao i na newsletteru zbog jednostavnije komunikacije i prezentacije.

PLANIRANI RASHOD: 2.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: cijela godina

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Redovna godišnja obnova banke fotografija za korištenje u različite promotivne svrhe.

PLANIRANI RASHOD: 10.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: cijela godina

Jedinstveni turistički informacijski sustav

Redovni troškovi održavanja informacijskog sustava ili troškovi povezani s istim.

PLANIRANI RASHOD: 10.000,00

Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: cijela godina

POSEBNI PROGRAMI

U ovoj grupi rashoda nalaze se aktivnosti i troškovi istih povezani s poticanjem turizma na nerazvijenim područjima, u pravilu u zaobalju (uređenje vidikovaca, čišćenje pješačkih puteva i drugi slični projekti).

U zelji da se olakša posjetiteljima mjesta na Rivijeri pristup centru grada, ali isto tako da se svima koji žele posjetiti rivijeru pruži jednostavnija opcija prijevoza, TZG Omiš će u suradnji s Gradom raditi na uvođenju posebnih linija ili dodatnih termina za područje Rivijere.

PLANIRANI RASHOD: 50.000,00

Nositelj: Direktor ureda, nadležne službe

Rok izvršenja: cijela godina

OSTALO

U suradnji s Gradom Omiš izrada Strategije turističkog razvoja Grada Omiša za minimalno desetogodišnje razdoblje, odabir ponuđača izrade strategije izvršit će Turističko vijeće na temelju tri ponude, a nakon usvajanja na Turističkom vijeću prezentirat će se i usvojiti i na Gradskom vijeću. Ovom strategijom analizirat će se postojeće stanje i stvorit preduvjeti za budući razvoj turizma na održivim načelima na ovom području uzimajući u obzir sve postojeće negativne okolnosti (neadekvatna prometna i komunalna infrastruktura, nedostatak hotelskih kapaciteta, neadekvatno upravljanje kanjonom Cetine i sl.). Strategija bi za glavne cilje imala: definiranje razvoje vizije turizma, definiranje marketinških smjernica, objedinjenje ponude, generiranje novih ideja itd.

Projekt Tell me the story nastavit će se i u 2019 godini. Na temelju iskustva stečenog u 2018. napravit će se prilagodbe u rasporedu vođenja (popodnevno vođenje i sl.)

PLANIRANI RASHOD: 100.000,00

Nositelj: Direktor ureda, stručne službe TU

Rok izvršenja: cijela godina

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

Sukladno važećim zakonskim obavezama transfer 30% iznosa boravišne pristojbe Gradu Omiš.

POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

Nemamo evidentiran manjak.

REZERVIRANA SREDSTVA

Nemamo predviđena rezervirana sredstva.

ZAKLJUČAK

Program rada i financijski plan za 2019. Turističke zajednice Grada Omiša kroz prijedloge aktivnosti i predviđena financijska sredstva pokušao je utjecati na sljedeće ciljeve:

· Zaštita i očuvanje baštine i duha destinacije kroz održivo upravljanje i očuvanje kulturne i prirodne resursne turističke osnove

· Projekti očuvanja prirode (eko akcije, uređenje pješačkih puteva, manifestacija koje slave baštinu i sl.)

· Izrada sveobuhvatne dugoročne strategije razvoja turizma

· Istraživanje zadovoljstva posjetitelja

· Poboljšanje turističke ponude s naglaskom na pred i posezone

· Tell me the story

· Organizacija manifestacije u pred i postsezoni i snažnija podrška manifestacija koje se tada održavaju

· Aktivnosti usmjerene na uređenje mjesta i dodatne sadržaje na plažama (aquaaerobik, lift za invalide, svlačionice, plaža psi, Plava zastava, zelene površine, uređenje ureda i sl.)

· Promocija i oblikovanje novih turističkih proizvoda

· Biciklizam

· Planinarenje

· Ponuda sportskog turizma

· Preduvjeti za razvoj kulturnog turizma – walking tour

· Promocija destinacije kroz sajmove, online i offline komunikacijske kanale

· Media plan koji sadrži oglašavanje putem online i offline komunikacijskih kanala kao i vanjsko oglašavanje

· Novi multimedijalni materijali, fotografije i videa i sl.

· Podizanje svijesti o važnosti ulaganja u kvalitetu

· Edukacije za iznajmljivače i agencije i ostale članove

· Promocija primjera dobre prakse kroz dodjelu nagrada za Best of

3

Objekt

Vrsta objekta

Broj

objekata

Broj smještajnih

jedinica

Broj

kreveta

Broj dodatnih

kreveta

Hoteli124689540

Kampovi35851.7530

Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)1480

Objekti u domaćinstvu1.7284.18712.4313.982

Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)61317965293

Ukupno1.8055.56116.1114.275

PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2018. – PO ZEMLJAMA

DOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJA

POLJSKA30.298223.21533.661235.220111105

NJEMAČKA20.475158.38323.944163.680117103

ČEŠKA20.555147.70520.495147.196100100

SLOVAČKA7.77255.7337.85156.858101102

MAĐARSKA7.13244.2738.21650.032115113

VELIKA BRITANIJA7.11634.1326.46836.97591108

SLOVENIJA5.71336.3485.32732.2369389

AUSTRIJA4.78630.5415.07630.605106100

HRVATSKA5.08223.0026.59928.862130125

BOSNA I HERCEGOVINA3.11518.6243.88419.765125106

FRANCUSKA3.65518.1914.01819.026110105

ŠVEDSKA2.33513.4342.62515.849112118

NIZOZEMSKA1.97911.4312.83314.407143126

ITALIJA1.8478.9012.47911.869134133

UKRAJINA1.0698.3451.54310.780144129

NORVEŠKA1.1817.6871.4109.190119120

BELGIJA1.2107.1221.4467.949120112

ŠVICARSKA1.7558.0801.8437.90810598

RUSIJA1.0219.1898957.6358883

DANSKA8745.9201.1297.140129121

RUMUNJSKA1.0666.2831.1016.679103106

SAD1.1914.3621.1225.09694117

FINSKA7664.6108074.632105100

LITVA9425.1158464.3919086

AUSTRALIJA6702.8036482.5459791

SRBIJA3332.2473842.470115110

ESTONIJA3211.8044232.409132134

ŠPANJOLSKA5752.1086142.188107104

KANADA4431.4604412.016100138

IRSKA4662.1673902.0038492

BJELORUSIJA2011.6352211.733110106

LATVIJA2221.2242691.542121126

JUŽNA KOREJA1.0631.1911.3111.376123116

OSTALE ZEMLJE1.9288.4152.77510.042144119

TOTAL139.157915.680153.094962.304110105

0,21

0,18

0,16

0,14

1,04

100,00

0,46

0,26

0,26

0,25

0,23

0,21

0,82

0,79

0,74

0,69

0,53

0,48

1,65

1,50

1,23

1,12

0,95

0,83

3,84

3,35

3,18

3,00

2,05

1,98

24,44

17,01

15,30

5,91

5,20

UDIO U

UKUPNOM BR.

NOĆENJA (I-IX -

2018.) %

123=2/1

4

I – IX /2017I – IX / 2018

INDEKS (I – IX)

2018/2017

DOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJA

OMIŠKA ZAGORA I POLJICA4.65340.9426.16753.5101331315,56

RIVIJERA61.440463.69265.877466.59910710148,49

OMIŠ73.064411.04681.050442.19511110845,95

I-IX/2017I-IX/ 2018INDEKS (IX) 2018/2017

Udio u

ukupnim

noćenjima

PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2018. – MJESTA

DOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJA

BLATO NA CETINI1101.0372101.921191185

BORAK8407.1031.2179.075145128

ČELINA4.08232.4114.05332.1969999

ČIŠLA1771.9043042.615172137

DONJI DOLAC138934298262335

DUBRAVA (OMIŠ)3839860485158122

GATA1.15310.9641.40712.296122112

GORNJI DOLAC1418236267257147

KOSTANJE1451.1762011.779139151

KUČIĆE2772.6124033.770145144

LOKVA ROGOZNICA19.272134.42922.344131.74511698

MARUŠIĆI6.30951.6755.80945.9069289

MIMICE12.01492.48312.00591.90310099

NAKLICE5685.0167096.407125128

NOVA SELA0041348

OMIŠ I NEMIRA72.007402.54979.534431.048110107

OSTRVICA2432.1953393.264140149

PISAK7.60561.1988.49266.704112109

PODAŠPILJE5523.6975133.5039395

PODGRAĐE (OMIŠ)2227835328159118

SEOCA1361.1851741.525128129

SLIME3202.1843452.480108114

SMOLONJE906231761.574196253

SRIJANE1171.0011271.264109126

STANIĆI12.15891.49613.17498.145108107

SVINIŠĆE928671391.265151146

TRNBUSI5745557735100162

TUGARE4053.6526585.622162154

ZAKUČAC2171.3942992.072138149

ZVEČANJE1241.4271991.764160124

TOTAL139.157915.680153.094962.304110105

123=2/1

I – IX/2017I – IX/ 2018

INDEKS (I –IX)

2018/2017

PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2018. – KAPACITETI

DOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJA

PRIVATNI SMJEŠTAJ77.325588.98682.573621.050107105

HOTELI27.078134.97025.405126.3189494

KAMPOVI25.522133.79235.120154.903138116

OSTALO (OBRTI I PODUZEĆA)9.23257.9329.99660.033108104

TOTAL139.157915.680153.094962.304110105

123=2/1

I – IX/2017I – IX/ 2018

INDEKS (I – IX)

2018/2017

HOTELI

Objekt lokacija

Naselje

Broj noćenja

Broj noćenja

Usporedba

Broj noćenja

Indeks

Broj dolazaka

Broj dolazaka

Usporedba

Broj dolazaka

Indeks

Lokva Rogoznica51.64555.00993,887.5058.44188,91

Marušići (Omiš)4.0304.79184,1251664380,25

Mimice3.3736.40852,6462292467,32

Omiš67.27068.76297,8316.76217.07098,20

Ukupno126.318134.97093,5925.40527.07893,82

KAMPOVI

Objekt lokacija

Naselje

Broj noćenja

Broj noćenja

Usporedba

Broj noćenja

Indeks

Broj dolazaka

Broj dolazaka

Usporedba

Broj dolazaka

Indeks

Lokva Rogoznica9.26310.00592,585.0181.337375,32

Omiš145.640123.787117,6530.10224.185124,47

Ukupno154.903133.792115,7835.12025.522137,61

OBJEKTI U DOMAĆINSTVU, SKUPINA KAMPOVI - OSTALE VRSTE

Objekt lokacija

Naselje

Broj

noćenja

Broj

noćenja

Usporedba

Broj

noćenja

Indeks

Broj

dolazaka

Broj dolazaka

Usporedba

Broj

dolazaka

Indeks

Čelina32.19632.411994.0534.08299

Lokva Rogoznica70.83769.4151029.8219.494103

Marušići (Omiš)41.87646.884895.2935.66693

Mimice88.53086.07510311.38311.090103

Omiš218.138210.00010432.67030.752106

Pisak66.70461.1981098.4927.605112

Stanići (Omiš)98.14591.49610713.17412.158108

Ukupno616.426597.47910384.88680.847105

Turist

Agencijski

Broj dolazaka

Broj dolazaka

Usporedba

Broj dolazaka

Indeks

UDIO

Agencijski41.51242.23098,3027

Nije agencijski111.58296.927115,1273

Ukupno153.094139.157110,02100

PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2018. – PO ZEMLJAMA

DOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJA

POLJSKA6.01932.2278.02939.650133123

ČEŠKA3.03318.1974.06021.367134117

NJEMAČKA4.92230.7955.79633.352118108

MAĐARSKA6863.6451.2125.905177162

VELIKA BRITANIJA2.63610.7642.12310.1498194

HRVATSKA1.7904.4582.5417.561142170

ŠVEDSKA5853.1878904.865152153

SLOVENIJA1.0884.3181.2425.410114125

AUSTRIJA1.0084.6411.1725.476116118

SLOVAČKA5653.0218193.849145127

UKRAJINA3512.8874142.62711891

BOSNA I HERCEGOVINA6034.1478623.62214387

FINSKA3542.0084582.703129135

NIZOZEMSKA4652.0096322.501136124

NORVEŠKA2961.6113971.778134110

RUSIJA2111.6562221.53010592

FRANCUSKA8023.3661.0604.338132129

LITVA2301.1892721.480118124

ŠVICARSKA4321.4714881.572113107

OSTALE ZEMLJE3.0509.6364.13911.161136116

TOTAL29.126145.23336.828170.896126118

*poredak po broju ostvarenih noćenja u lipnju 2018.

1

1

7

100

2

2

1

1

1

3

4

3

3

3

2

2

23

13

20

3

6

UDIO U

UKUPNOM BR.

NOĆENJA (I-VI -

2018.) %

456=5/4

7

I – VI/2017I – VI/ 2018

INDEKS (I – VI)

2018/2017

DOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJA

OMIŠKA ZAGORA I POLJICA6454.9489415.9291461205

RIVIJERA7.78551.0818.61752.72111110346

OMIŠ9.80548.51011.99557.19912211849

VI/2017VI/ 2018INDEKS (VI) 2018/2017

udio u

ukupnom

br.noćenja u

%

PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2018. – MJESTA

DOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJA

BLATO NA CETINI149223111164121

BORAK1741.3182541.374146104

ČELINA4512.9796443.555143119

ČIŠLA282355123018298

DONJI DOLAC0000

DUBRAVA (OMIŠ)0000

GATA2762.0623212.231116108

GORNJI DOLAC366876267115

KOSTANJE1914136220189156

KUČIĆE1511551365340317

LOKVA ROGOZNICA4.66227.5244.90627.958105102

MARUŠIĆI9937.2859065.7599179

MIMICE1.89711.6252.20513.418116115

NAKLICE1521.2032101.381138115

NOVA SELA0000

OMIŠ I NEMIRA17.77172.67123.56891.067133125

OSTRVICA2425075585313234

PISAK1.0257.3651.4409.761140133

PODAŠPILJE119782132842111108

PODGRAĐE (OMIŠ)0018116

SEOCA114931199282406

SLIME4730662475132155

SMOLONJE95436177400328

SRIJANE1599237915380

STANIĆI1.2707.9521.5068.690119109

SVINIŠĆE129430257250273

TRNBUSI001717

TUGARE604361681.180280271

ZAKUČAC532874533085115

ZVEČANJE2624362443238182

TOTAL29.126145.23336.828170.896126118

456=5/4

I – VI/2017I – VI/ 2018

INDEKS (I – VI)

2018/2017

PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2018. – KAPACITETI

DOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJA

PRIVATNI SMJEŠTAJ9.85964.04012.81875.658130118

HOTELI12.30046.64011.97543.4279793

KAMPOVI5.42926.2009.92241.483183158

OSTALO (OBRTI I PODUZEĆA)1.5388.3532.11310.328137124

TOTAL29.126145.23336.828170.896126118

123=2/1

I – VI/2017I – VI/ 2018

INDEKS (I – VI)

2018/2017

PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SRPANJ – KOLOVOZ 2018. – PO ZEMLJAMA

DOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJA

POLJSKA21.693170.49322.343175.155103103

ČEŠKA15.809115.86214.718112.4949397

NJEMAČKA12.05199.09013.614101.303113102

SLOVAČKA6.83548.9436.63849.92397102

MAĐARSKA5.91937.0836.51140.960110110

SLOVENIJA3.78427.6303.48824.3639288

VELIKA BRITANIJA2.97516.8193.03620.518102122

AUSTRIJA3.09921.2873.04420.0469894

HRVATSKA2.89017.0773.34619.530116114

BOSNA I HERCEGOVINA2.32313.4152.76814.798119110

FRANCUSKA2.32112.4422.42812.654105102

ITALIJA1.4827.4742.08310.477141140

NIZOZEMSKA1.2628.2111.83210.317145126

ŠVEDSKA1.5599.3481.5089.65397103

UKRAJINA6064.4709466.989156156

NORVEŠKA8035.5409196.756114122

BELGIJA9205.7421.0326.015112105

DANSKA6514.7358735.799134122

ŠVICARSKA1.0195.5519525.0929392

RUMUNJSKA7904.8248395.047106105

RUSIJA6496.0405474.7928479

SAD6012.6796963.515116131

LITVA5583.0234492.3218077

AUSTRALIJA4882.0864802.0239897

ŠPANJOLSKA4401.6894751.783108106

SRBIJA2311.6512581.745112106

FINSKA3071.9352271.2307464

KANADA2469502261.12892119

BJELORUSIJA1201.0891391.120116103

IRSKA3441.6502301.0946766

ESTONIJA1637951801.077110135

OSTALE ZEMLJE1.4986.8221.6357.738109113

TOTAL94.436666.44598.460687.455104103

0,16

0,16

1,13

100,00

0,29

0,26

0,25

0,18

0,16

0,16

0,84

0,74

0,73

0,70

0,51

0,34

1,52

1,50

1,40

1,02

0,98

0,87

3,54

2,98

2,92

2,84

2,15

1,84

25,48

16,36

14,74

7,26

5,96

UDIO U

UKUPNOM BR.

NOĆENJA (VII -

VIII -2018.) %

123=2/1

4

VII - VIII / 2017VII - VIII / 2018

INDEKS (VII - VIII)

2018/2017

DOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJA

OMIŠKA ZAGORA I POLJICA3.39129.9174.19138.3461241285,58

RIVIJERA45.706351.84747.880352.62510510051,29

OMIŠ45.339284.68146.389296.48410210443,13

VII - VIII/2017VII - VIII/ 2018

INDEKS (VII - VIII)

2018/2017

udio u

ukupnom

br.noćenja u

%

PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SRPANJ – KOLOVOZ 2018. – MJESTA

DOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJA

BLATO NA CETINI969141831.726191189

BORAK6155.2008466.713138129

ČELINA3.35026.6243.17826.4879599

ČIŠLA1441.5562482.275172146

DONJI DOLAC138934298262335

DUBRAVA (OMIŠ)3637658457161122

GATA7687.6928938.422116109

GORNJI DOLAC810727190338178

KOSTANJE1148871481.379130155

KUČIĆE2482.2933253.033131132

LOKVA ROGOZNICA12.59591.88214.52889.15811597

MARUŠIĆI4.81939.8494.52436.4979492

MIMICE8.98070.3268.70769.2029798

NAKLICE3483.1204034.088116131

NOVA SELA0027326

OMIŠ I NEMIRA44.571278.53745.320288.301102104

OSTRVICA2051.7302382.356116136

PISAK5.88946.7736.22849.760106106

PODAŠPILJE3752.4203282.1898790

PODGRAĐE (OMIŠ)18218151508369

SEOCA1091.0131161.100106109

SLIME2541.6822591.784102106

SMOLONJE664651241.136188244

SRIJANE95779901.03595133

STANIĆI10.07376.39310.71581.521106107

SVINIŠĆE6259398852158144

TRNBUSI574554071870158

TUGARE2962.5744123.721139145

ZAKUČAC1539442231.470146156

ZVEČANJE799541251.111158116

TOTAL94.436666.44598.460687.455104103

123=2/1

VII - VIII / 2017VII - VIII / 2018

INDEKS (VII - VIII)

2018/2017

PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SRPANJ – KOLOVOZ 2018. – KAPACITETI

DOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJA

PRIVATNI SMJEŠTAJ61.663471.61063.332491.321103104

HOTELI10.43965.5019.02261.6248694

KAMPOVI15.77187.01219.31191.491122105

OSTALO (OBRTI I PODUZEĆA)6.56342.3226.79543.019104102

TOTAL94.436666.44598.460687.455104103

VII - VIII / 2017VII - VIII / 2018

INDEKS (VII - VIII)

2018/2017

123=2/1

PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RUJAN 2018. – PO ZEMLJAMA

DOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJA

POLJSKA2.58620.4953.28920.415127100

NJEMAČKA3.50228.4984.53429.025129102

ČEŠKA1.71313.6461.71713.33510098

SLOVAČKA3723.7693943.08610682

MAĐARSKA5273.5454933.1679489

VELIKA BRITANIJA1.5056.5491.3096.3088796

SLOVENIJA8414.4005972.4637156

AUSTRIJA6794.6138605.083127110

HRVATSKA4021.4677121.771177121

BOSNA I HERCEGOVINA1891.0622541.345134127

FRANCUSKA5322.3835302.03410085

ŠVEDSKA1918992271.331119148

NIZOZEMSKA2521.2113691.589146131

ITALIJA120591141768118130

UKRAJINA1129881831.164163118

NORVEŠKA8253694656115122

BELGIJA143571148684103120

ŠVICARSKA3041.0584031.244133118

RUSIJA1611.4931261.3137888

DANSKA137776167971122125

RUMUNJSKA1048051661.085160135

SAD119262123421103161

FINSKA105667122699116105

LITVA1549031255908165

AUSTRALIJA102381943189283

SRBIJA2117834279162157

ESTONIJA6438788578138149

ŠPANJOLSKA3714256189151133

KANADA1092375628151119

IRSKA4418361311139170

BJELORUSIJA32288121613856

LATVIJA2013658305290224

JUŽNA KOREJA899324242726

OSTALE ZEMLJE24579024096098122

TOTAL15.595104.00217.806103.953114100

*poredak prema broju noćenja 1-9

123=2/1

IX / 2017IX / 2018

INDEKS (IX)

2018/2017

DOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJA

OMIŠKA ZAGORA I POLJICA4324.7986226.1801441295,94

RIVIJERA5.43647.1156.39044.8331189543,13

OMIŠ9.72752.08910.79452.94011110250,93

IX/2017IX/ 2018INDEKS (IX) 2018/2017

udio u

ukupnom

br.noćenja u

%

PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RUJAN 2018. – MJESTA

DOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJA

BLATO NA CETINI031484271

BORAK51585117988229169

ČELINA2812.8082312.1548277

ČIŠLA5113511010097

DONJI DOLAC0000

DUBRAVA (OMIŠ)222228100127

GATA1091.2101931.643177136

GORNJI DOLAC39113311

KOSTANJE1214817180142122

KUČIĆE1420427372193182

LOKVA ROGOZNICA2.01515.0232.91014.62914497

MARUŠIĆI4974.5413793.6507680

MIMICE1.13710.5321.0939.2839688

NAKLICE6869396938141135

NOVA SELA001422

OMIŠ I NEMIRA9.66551.34110.64651.680110101

OSTRVICA1421526323186150

PISAK6917.0608247.183119102

PODAŠPILJE58495534729195

PODGRAĐE (OMIŠ)46026250103

SEOCA1612327226169184

SLIME1919624221126113

SMOLONJE1510416261107251

SRIJANE712314150200122

STANIĆI8157.1519537.934117111

SVINIŠĆE18180111566187

TRNBUSI0000

TUGARE4964278721159112

ZAKUČAC1116331272282167

ZVEČANJE19230122106391

TOTAL15.595104.00217.806103.953114100

123=2/1

IX / 2017IX / 2018INDEKS (IX) 2018/2017

PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2018. – KAPACITETI

DOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJADOLASCINOĆENJA

PRIVATNI SMJEŠTAJ5.80353.3366.42354.071111101

HOTELI4.33922.8294.40821.26710293

KAMPOVI4.32220.5805.88721.929136107

OSTALO (OBRTI I PODUZEĆA)1.1317.2571.0886.6869692

TOTAL15.595104.00217.806103.953114100

123=2/1

IX / 2017IX / 2018INDEKS (IX) 2018/2017

PROCJENA – PO NOĆENJU -KAMPOVI

BROJ NOĆENJAZADUŽENJEUPLATANETO TZBROJ NOĆENJAZADUŽENJEUPLATANETO TZBROJ NOĆENJAZADUŽENJEUPLATANETO TZBROJ NOĆENJAZADUŽENJEUPLATANETO TZ

A128.402782.288753.109472.38817.02388.16050.09831.4245.55425.61982.34751.6524902.1092.4211.519

C8.54740.22737.68423.6377162.824640401963361.7811.1170000

UKUPNO136.949822.515790.793496.02517.73990.98450.73831.8255.65025.95584.12852.7694902.1092.4211.519

RAZRED

2018.2018.2017.2017.

GLAVNA SEZONA (1.6.-30.9.)PREDSEZONA (1.3.-31.05.)POSEZONA (1.10.-30.11.)IZVAN SEZONA (1.12.-28.2.)

UKUPNO

ZADUŽENJE

941.563% UPLATE83,99%5,39%8,93%0,26

NOĆENJAPROS.CIJENAZADUŽENJENOĆENJAPROS.CIJENAZADUŽENJE

132.2546,09805.75788034,7141.434

17.8745,1892.5687523,942.965

5.8324,6126.900100,83,50353

5154,302.214000

156.474927.439965644.752

972.191

1,00%9.583

816.5432,50%23.957

52.401924.748

86.81765,00%601.086TZG OMIŠ

2.528

958.289NETO TZ601.086

2019.

AC

GLAVNA SEZONA (+3%)

PREDSEZONA (+5%)

POSEZONA (+5%)

IZVAN SEZONA (+5%)

UKUPNO

UKUPNO ZADUŽENJE

PROCJENA UPLATA

GLAVNA SEZONA

PREDSEZONA

POSEZONA

IZVAN SEZONA

UKUPNO

BROJ NOĆENJAZADUŽENJEUPLATANETO TZBROJ NOĆENJAZADUŽENJEUPLATANETO TZBROJ NOĆENJAZADUŽENJEUPLATANETO TZBROJ NOĆENJAZADUŽENJEUPLATANETO TZ

A77.514550.128440.308276.18312.43074.18434.10821.3945.70442.51765.95541.3702.0109.041105.54766.204

C83.135346.567310.922195.0269.13933.28018.70111.7308.03327.47580.84450.710003.2432.034

D2.3048.2227.0424.4174810800005123210000

UKUPNO162.953904.917758.271475.62521.617107.57252.80833.12413.73769.992147.31192.4012.0109.041108.79068.238

IZVAN SEZONA (1.12.-28.2.)

2017.

UKUPNO

ZADUŽENJE

1091521,16% UPLATE69,47%4,84%13,50%9,97

RAZRED

2018.2018.2017.

PREDSEZONA (1.3.-31.5.)POSEZONA (1.10.-30.11.)

PROCJENA – PO NOĆENJU -OBRTI, PODUZEĆA, HOTELI,

IZNAJMLJIVAČI PO NOĆENJU

GLAVNA SEZONA (1.6.-30.9.)

NOĆENJA

PROS.CJ. +

povećanje bp

ZADUŽENJENOĆENJA

PROS.CJ. +

povećanje

bp

ZADUŽENJENOĆENJA

PROSJ. CJ.

+

povećanje

bp

ZADUŽENJE

79.0649673.35784.7985427.7332.35049.225

13.6737102.00310.053443.930533149

6.274958.4608.836436.267000

2.111612.246000000

101.122846.066103.687507.9302.4039.373

1.363.369

950.131,67

66.123,38 1,00%13.372

184.600,13 2,50%33.430

136.336,87 1.290.390

1.337.192,05NETO TZ838.75465,00%838.754

GLAVNA SEZONA (+2%)

UKUPNO

PREDSEZONA (+10%)

POSEZONA (+10%)

IZVAN SEZONA (+5%)

UKUPNO

UKUPNO ZADUŽENJE

PROCJENA UPLATA

GLAVNA SEZONA

PREDSEZONA

POSEZONA

IZVAN SEZONA

2019.

ACD

Objekt

lokacija

Turistički

razred

Objekt

Zona

Broj kreveta

na dan

15.10.2018.

Povećanje

2019. (%)

Procjenje

ni broj

kreveta

2019.

Povećanje

br.kreveta -

procjena 2019.

BPZaduženje

AZona 12.25122.29645345792.127

AZona 21.51651.59276293,25466.7951,00%29.178

C(nema zonu)1.60511.62116241,5391.4842,572.944

CZona 14.41624.50488241,51.087.7932.815.632

CZona 21.55631.60347207331.755651.830.161

D(nema zonu)1.129151.298169172,5223.965

12.655

Ukupno12.47312.9144413.293.9192,56.637

256.198

65166.529

ZADUŽENJE2.766.407ZADUŽENJE3.293.919

UPLATA2.450.522UPLATA2.917.754

NETO TZ1.537.090NETO TZ1.830.161

% UPLATE89%89

UPLATA222.915UPLATA265.490

NETO TZ139.823NETO TZ166.529

%8%8

PAUŠALUKUPNO NETO1.996.690

PO NOĆENJUUKUPNO NETO1.439.840

UKUPNO NETO3.436.530

30.9.-

31.12.2017.

2019.

PROCJENA – PAUŠAL

1.1.-30.9.

2018.

2019.

RBPRIHODI PO VRSTAMAPLAN 2016.REBALANS 2017.PLAN 2018.PLAN 2019.

STRUKTURA

U %

indeks

PLAN

2019./PLAN

2018.

1.Prihodi od boravišne pristojbe2.454.000,002.573.000,002.883.000,003.506.530,00122

1.1.Prihod od boravišne pristojbe2.523.000,002.833.000,003.436.530,00121

1.2.Prihod od nautičara50.000,0050.000,0070.000,00140

2.Prihodi od turističke članarine400.000,00310.000,00320.000,00320.000,00100

3.Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog

3.1.za programske aktivnosti

3.2.za funkcioniranje turističkog ureda

4.Prihodi od drugih aktivnosti

5.

Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine

ukoliko je isti ostvaren)

50.000,00290,451.000,001.000,00100

6.Ostali nespomenuti prihodi90.000,00330.000,00210.000,00160.000,0076

6.1. za manifestacije70.000,00160.000,00229

6.2.za udruženo oglašavanje140.000,00

7.Prihodi od kamata1.000,00500,00500,00500,00100

SVEUKUPNO PRIHODI2.995.000,003.213.790,453.414.500,003.988.030,00117

RBRASHODI PO VRSTAMAPLAN 2016.REBALANS 2017.PLAN 2018.PLAN 2019.

STRUKTURA

U %

indeks

PLAN

2019./PLAN

2018.

I.ADMINISTRATIVNI RASHODI942.000,00902.000,00940.000,001.003.000,00107

1.Rashodi za radnike628.000,00612.000,00625.000,00657.000,00105

1.1.Plaće i ostali slični rashodi za zaposlene u Uredu628.000,00612.000,00625.000,00657.000,00105

2.Rashodi ureda86.000,0068.000,0070.000,0080.000,00114

2.1.Usluge telefona, pošte i interneta17.000,0015.000,0015.000,0015.000,00100

2.2.Komunalne usluge, tekuće održavanje i energija25.000,0016.000,0018.000,0020.000,00111

2.3.Informatičke usluge, uredski materijal, literatura i oprema29.000,0032.000,0032.000,0030.000,0094

2.4.Amortizacija i financijske usluge15.000,005.000,005.000,0015.000,00300

3.Rashodi za rad tijela Turističke zajednice20.000,0017.000,0020.000,0020.000,00100

4TIC208.000,00205.000,00225.000,00246.000,00109

4.1.Plaće sezonaca u TIC-evima 138.000,00125.000,00125.000,00146.000,00117

4.2.Usluge najma objekta i prostora, telefona/interneta, opreme69.000,0045.000,0050.000,0020.000,0040

4.3.Premještanje ureda/Uređenje ureda1.000,0035.000,0050.000,0080.000,00160

II.DIZAJN VRIJEDNOSTI502.000,00736.000,00752.000,00980.000,00130

1.

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/

(osim izgradnje komunalne infrastrukture)

65.000,0085.000,00130.000,00220.000,00169

2.Manifestacije400.000,00598.000,00572.000,00700.000,00122

2.1.Kulturno-zabavne200.000,00363.000,00330.000,00380.000,00115

2.1.1.Gusarska bitka120.000,00200.000,00160.000,00180.000,00113

2.1.2.Klapski i folklorni nastupi po gradu15.000,0070.000,0015.000,0020.000,00133

2.1.3.Omiš Summer Treat Festival70.000,0080.000,00114

2.1.4.Ribarske večeri30.000,0060.000,0050.000,0050.000,00100

2.1.5.Advent u Omišu/Bozicna bajka25.000,0030.000,0020.000,0030.000,00150

2.1.6.Manifestacije - plaža/okoliš10.000,003.000,0015.000,0010.000,0067

2.1.7.Uskrs10.000,00

2.2.Sportske manifestacije50.000,0080.000,0070.000,00120.000,00171

2.2.1.Jesenska sportska manifestacija - trčanje50.000,0040.000,0070.000,00175

2.2.2.Dalmacija ultra trail30.000,0030.000,0050.000,00167

2.3.Ekološke manifestacije15.000,0015.000,0012.000,0010.000,0083

2.4.Povenjak20.000,0020.000,00100

2.5.Ostale manifestacije (gastro)20.000,00

2.5.

Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima

te donacije drugima za manifestacije)

135.000,00140.000,00120.000,00170.000,00142

3.Novi proizvodi12.000,0050.000,0040.000,0040.000,00100

4.Potpora razvoju DMK-a25.000,003.000,0010.000,0020.000,00200

III.KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI431.000,00446.000,00514.000,00474.000,0092

1.Online komunikacije120.000,00143.000,00219.000,00150.000,0068

1.1.Internet oglašavanje80.000,00118.000,00189.000,00130.000,0069

1.1.1.Društvene mreže i kampanje na portalima40.000,0053.000,00111.000,0080.000,0072

1.1.2.Adwords 40.000,0065.000,0078.000,0050.000,0064

1.2.Internet stranice i upravljanje Internet stranicama40.000,0025.000,0030.000,0020.000,0067

2.Offline komunikacije231.000,00293.000,00285.000,00314.000,00110

2.1.

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog

sektora

35.000,0030.000,0025.000,0030.000,00120

2.2.Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…)15.000,0062.000,0040.000,0050.000,00125

2.3.Brošure i ostali tiskani materijali138.000,00166.000,00185.000,00194.000,00105

2.3.1.Brošura Omiš40.000,0057.000,0030.000,0030.000,00100

2.3.2.Karta planinarske staze10.000,006.000,0010.000,0010.000,00100

2.3.3.Karta Omiš s kulturom15.000,0030.000,0015.000,0020.000,00133

2.3.4.Kalendar događanja 6.000,0011.000,0015.000,0015.000,00100

2.3.5.Plakati, razglednice i sl.7.000,0010.000,0015.000,0010.000,0067

2.3.6. Omiš 4 kids brošura20.000,0015.000,005.000,0010.000,00200

2.3.7.Welcome Omiš60.000,0030.000,0050

2.3.8.Vanjsko oglašavanje40.000,0037.000,0035.000,0030.000,0086

2.3.9.Karta za njemačko tržište 25.000,00

2.3.10.Klasterska brošura14.000,00

2.4.Suveniri i promo materijali8.000,0025.000,0015.000,0030.000,00200

2.5.Info table35.000,0010.000,0020.000,0010.000,0050

3.Smeđa signalizacija80.000,0010.000,0010.000,0010.000,00100

IV.DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI168.000,00151.000,00165.000,00140.000,0085

1.

Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim

pravilima za sustav TZ)

100.000,00120.000,00130.000,00100.000,0077

2.Studijska putovanja13.000,0016.000,0020.000,0020.000,00100

3.Posebne prezentacije55.000,0015.000,0015.000,0020.000,00133

V.INTERNI MARKETING70.000,0055.000,0065.000,0080.000,00123

1.Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)35.000,0015.000,0015.000,0040.000,00267

2.

Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno

uključeni u turistički promet

30.000,0035.000,0030.000,0020.000,0067

3.Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku, Omiš Best of i ostalo)5.000,005.000,0020.000,0020.000,00100

VI.MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA69.000,0094.000,0077.000,00127.000,00165

1.Proizvodnja multimedijalnih materijala40.000,0057.000,0045.000,0090.000,00200

2.Istraživanje tržišta9.000,0015.000,0015.000,0015.000,00100

3.Formiranje baze podataka2.000,002.000,002.000,00100

4.Suradnja s međunarodnim institucijama

5.Banka fotografija i priprema u izdavaštvu10.000,005.000,005.000,0010.000,00200

6.

Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava

gostiju, statistika i dr.)

10.000,0015.000,0010.000,0010.000,00100

VII.POSEBNI PROGRAMI20.000,0015.000,0020.000,0050.000,00250

1.

Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja

nisu turistički razvijena

20.000,0015.000,0020.000,0020.000,00100

2.

Prijevoz Rivijera

30.000,00

VIII.

OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi

i ostalo)

25.000,0027.000,0030.000,00100.000,00333

1.Izleti izvan glavne sezone - subvencija25.000,0027.000,00

2. Ispričaj mi priču - projekt i foto natječaj30.000,0025.000,0083

3.Strategija75.000,00

IX.TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)736.200,00756.900,00849.900,001.030.959,00121

X.

POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti

ostvaren)

XI.REZERVIRANA SREDSTVA 30.000,0030.000,00

SVEUKUPNO RASHODI2.993.200,003.212.900,003.412.900,003.984.959,00117

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U

IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA

SVEUKUPNE RASHODE)

1.800,00890,451.600,003.071,00