PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TURISTICKEZAJEDNICE GRADA VINKOVACA ZA 2014. GODINU

OSNOVNE PRETPOSTAVKE PLANIRANJA

Program rada s financijskim planom TZ grada Vinkovaca za 2014. godinuizraden je temeljem:- fizidkih rezultata turistidkog prometa ostvarenog na podrudju gradaVinkovaca za razdoblje sijedanj-rujan 2013. godine- proslogodiSnjega planaTe zakljudaka s:- prethodnih sjednica Turistidkoga vijeda TZ grada Vinkovaca- koordinacija direktora lokalnih turistidkih zajednica Vukovarsko -srijemske zupanije

Iz Tablice 1 vidljivo je lagano povedanje broja dolazaka i nodenja uprvih devet mjeseci 2013. godine u odnosu na isto razdoblje u protekletri godine. Tako je broj dolazaka samo za 1 020 manji nego u 2010. godini,koja je u posljednje detiri godine biljezila najvedi broj dolazaka i nodenja.Za istaknuti je posebno povecanje broja nodenja koje u prvih devetmjeseci 2013. iznosi 34 379 Sto je za 504 viSe nego u 2010. godini. Rezultatje to sportskih natjecanja koja su se u gradu odvijala kao i Kuharskogkongresa, a u ovaj prosjek ugle su i ,,Vinkovadke jeseni".

Iz Tablice 2 iSditavamo znadajno smanjenje prihoda na imeturistidke dlanarine koje rapidno opada u posljednje dvije godine.Posljedica je to velikih problema u gospodarstvu, zatvaranja tvrtki iobrta, kao i nemogudnosti pladanja obveza pojedinih obveznika. Trebanapomenuti kako turistidke zajednice nemaju mogudnost uvida u realnazaduzenja subjekata za obveze pladanja dlanarine, niti su u poziciji dareguliraju njihovu naplatu (prema Zakonu o turistidkim dlanarinama toje zadada Porezne uprave).

Ukupno gledajudi, prihodi Turistidke zajednice grada Vinkovacasmanjuju se iz godine u godinu, a velik teret za obavljanje zadadaTuristidkoj zajednici grada Vinkovaca predstavlja dug prema Poreznojupravi i Gradu Vinkovcima - jedno na ime poreza i doprinosa koji seprema dogovoru o reprogramu uredno pladaju Poreznoj upravi, a drugose odnosi na 30% boraviSne pristojbe koje su turistidke zajednice, premaZakonu o boraviSnoj pristojbi, duzne proslijediti gradu, a Sto se 2010. i2011. godine nije dinilo.

Tablica 1.: Turisti£ki promet na podrucju grada Vinkovaca za period sijeCanj - rujan2010. - 2013. godine

2010. 2011. 2012. 2013.I - IX I - IX I - IX I - IX

dolasci

19079

nocenja

33875

dolasci

16557

nocenja

32054

dolasci

14646

nocenja

29983

dolasci

18059

nocenja

34379

Izvor: TZG Vinkovci

Tablica 2: Prihodi od clanarine i boravigne pristojbe za period sije£anj - rujan 2010.- 2013. godine

2010

clanarina

621.144,00

BP

178.815,00

2011

cianarina

697.706,00

BP

164.550,00

2012

clanarina

580.000,00

BP

95.000,00

2013

clanarina

408.587,60

BP

99.718,16

Izvor: TZG Vinkovci

Premda odekivano smanjenje prihoda u narednoj godini ne dajemnogo nade u velike promjene, treba redi da se odredeni pomaci vedvide, te da je mogude, uz konstantnu promociju, udiniti daljnje pozitivnepromjene na boljoj prepoznatljivosti Vinkovaca kao mikro destinacije naturistidkom trziStu.

Potrebno je ojadati suradnju sa Gradom, prvenstveno na bazipoboljSanja infrastrukture koja de omoguditi razvoj turizma, te, pravilno,temeljito i realno, Strategijom razvoja gospodarstva (koja je u pripremi)definirati smjer razvoja turizma u Vinkovcima.

Premda se odekivalo da de ova godina predstavljati odredenoprijelazno razdoblje za HTZ i ditav sustav turistidkih zajednica, do sadanisu udinjeni ozbiljni, konkretni pomaci, no dano je naslutiti kako de setijekom idude godine mijenjati Zakon o turistidkim zajednicama premakojem de se mijenjati i ditav sustav. U kojem smjeru de promjene idi, nijedefinirano, stoga je ovaj financijski plan i program rada udinjen podpretpostavkom kako do znadajnih promjena do kraja 2014. godine nededodi.

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOMZA 2014. GODINU

PRIHODI

Turistidka zajednica ostvaruje osnovne prihode od turistidkeclanarine i boraviSne pristojbe. Oni planirano iznose ukupno 580.000,00kuna. Iz proraduna grada osigurano je ukupno 70.000,00 kuna i to40.000,00 za funkcioniranje turistiCkoga ureda i 30.000,00 za programskeaktivnosti. Planira se i prijenos prihoda u iznosu od 30.000,00 kuna.Dakle ukupan oCekivani prihod TZG Vinkovci u 2014. godini iznosi680.000,00 kuna Sto je za 140.000,00 kuna manje od ovogodiSnjega.

RASHODI

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

U TuristiCkom uredu Turistidke zajednice grada Vinkovaca sada jedvoje zaposlenih, a troSkovi za radnike u prvih devet mjeseci 2013.godini iznose ukupno 191.342,28 kuna. U 2014. godini planiraju se uiznosu od 260.000,00 kuna.

Rashodi ureda iznose ukupno 250.000,00 kuna, a u to su uraCunatitroSkovi rezija, materijalni i nematerijalni izdatci kao i izdatci na imeduga prema Poreznoj upravi, a prema RjeSenju o reprogramu TZGVinkovci (ukupno godiSnje 188.248,32 kune). Takoder, ovdje je uradunatai otplata dijela duga na ime 30% boraviSne pristojbe prema Gradu, a kojide TZ otplatiti kroz dvije godine (ukupan dug iznosi 103.009,66).

Dakle, ukupni administrativni rashodi iznose 510.000,00 kuna.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uredenju gradaPoticanje i sudjelovanje u uredenju grada aktivnost je koju TZgrada

Vinkovaca realizira dugi niz godina, uz odredene novine. Jasno je da jepotrebno viSe truda i rada uloiiti u uredenje grada kao mjesta ugodnogaza boravak turista i posjetitelja, te ovom akcijom 2elimo potaknutigradane da se Sto viSe njih ukljuCi u uredenje grada povodom,,Vinkova£ki jeseni", a nadamo se da <fe i druge institucije prepoznativaznost ovakvih akcija.

Kako bi ova akcija bila Sto bolja, korektno odradena, sa jasnodefiniranim ciljevima i pravilima, izradit de se Pravilnik, a prijedlog je i

da akcija nosi ime ,,Volim Vinkovce" bududi je i radena prema, sada vedbivSem, projektu HTZ-a ,,Volim Hrvatsku".

Planirani troSkovi iznose 11.000,00 kn. Nositelj je TZG Vinkovci, a rokprosinac 2014. godine.

2. ManifestacijeKulturno-zabavne;

Zadada svake turistidke zajednice je poticanje, unapredivanje ipromicanje izvornih vrijednosti, tradicije i obidaja te de tu zadadu TZGVinkovaca ostvariti i u 2014. godini.

Pokladno jahanjeObidaj koji vude korijenje iz vremena Vojne krajine vrlo je

atraktivan i karakteristidan za ovo podrudje, a TZG Vinkovci de gapopratiti svojim aktivnostima.

Vinkovadki karnevalUdruga ,,Vinkovadki karneval" najavila je okupljanje karnevalskih

gradova na godiSnju SkupStinu koja se planira odrzati u Vinkovcima u2014. godini, te de se TZG Vinkovci ukljuditi u ovu manifestaciju.Sredstva iznose 3.000,00 kuna, a rok je prosinac 2014. godine.

Dan gradaKao i ove godine, TZG Vinkovci ukljudit de se u obiljezavanje Dana

Grada Vinkovaca primjerenim aktivnostima, poput prezentacijeHrvatske kinoteke. Planirana sredstva iznose 1.000,00 kuna, rok prosinac2014. godine.

Vinkovadke jeseniU 2014. godini planiraju se dodatne aktivnosti za vrijeme

,,Vinkovadkih jeseni" kojima bi se TZ grada aktivno ukljudila u njihovoobiljezavanje.

Planira se nastavak suradnje sa konjidkim udrugama, jer je voznjafijakerima bila dobro prihvadena, te suradnja sa Drzavnim arhivom iGradskim muzejom Vinkovci. TZG Vinkovci za te potrebe osigurat desredstva u iznosu 5.000,00 kn. Rok je prosinac 2014. godine.

2.1. Potpore manifestacijamaTZ grada Vinkovaca u 2013. godini bila suorganizator ili je pak

donirala Programom rada planirana sredstva odredenim manifestacijamai dogadajima te de tu praksu nastaviti i u 2014. godini.

Ukupan iznos za potpore manifestacijama koje de osigurati TZGVinkovci je 11.500,00kn, a rok prosinac 2014. godine.

Odabrane manifestacije trebaju pridonositi povedanju turistidkogaprometa u gradu i prepoznatljivosti grada kao turistidke destinacije.

3. Novi proizvodiU 2014. godini ne planiraju se, radi izuzetno malih financijskih

sredstava, novi proizvodi, nego se pod ovim imenom planira rad iunapredenje ove godine zapodete manifestacije ,,Rimski dani uVinkovcima". Manifestacija je u medijima jako dobro prihvadena, azadovoljavajudi je i odaziv lokalnoga stanovniStva, te se planiraju noveaktivnosti u sklopu manifestacije koja de se odrzati zadnjeg vikenda usvibnju. Nositelj je TZG Vinkovci sredstva 55.000,00 kn, a rok prosinac2014. godine.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacija1.1. TZG Vinkovci 2014. godine izdvojit de 10.000,00 kn za internet

oglaSavanje. Nositelj je TZG Vinkovci, a rok prosinac 2014. godine.

2. Offline komunikacije2.1. OglaSavanje u promotivnim kampanjama privatnog i javnog

sektora do^ivjelo je odredene reforme, no mogude je oglaSavanje poModelu V. Kako su se hoteli Gem i Slavonija kandidirali u suradnji saTZVSZ, TZG Vinkovci kao lokalna TZ sudjelovat de u dijelu troSkova.Ukupno planirana sredstva iznose 9.400,00 kn. Rok je prosinac 2014.godine.

2.2. Za opde oglaSavanje u tisku, kao i TV oglaSavanje Turistidkazajednica grada Vinkovaca de izdvojiti ukupno 5.000,00 kuna. Rok jeprosinac 2014. godine.

2.3.U planu nije izrada novih broSura, nego de se prema potrebiraditi reprint postojedih tematskih letaka. Nositelj je TZG Vinkovci,sredstva osigurana 6.000,00 kn, rok prosinac 2014.

2.4. Svaka turistidka zajednica ima potrebu za suvenirima i ostalimpromo materijalima za svoje goste, te de TZG Vinkovci kao nositelj, zaovu svrhu izdvojiti ukupno 5.000,00 kuna. Rok je prosinac 2014. godine.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. SajmoviPrema zakljudcima sa koordinacije direktora LTZ, dogovoreni su

zajednidki nastupi na sajmovima u Nizozemskoj, Velikoj Britaniji iSloveniji. TZG Vinkovci idi de kao zastupnik turistidkih subjekata ugradu Vinkovcima te se planiraju izdvojiti sredstva u iznosu 6.000,00kuna. Nositelj je TZG Vinkovci a rok prosinac 2014. godine.

U sludaju potreba za posebnim prezentacijama, dodatnimsajmovima, osiguralo bi se 2.000,00 kuna, dok de se za studijskaputovanja osigurati 1.000,00 kuna. Nositelj je TZG Vinkovci, rok prosinac2014. godine.

V. INTERNI MARKETING

Jedna od zadada turisti£kih zajednica jeste koordinacija subjekatakoji su neposredno ili posredno ukljudeni u turistiCki promet. TZGVinkovci je za te potrebe osigurala 1.000,00 kuna; rok je prosinac 2014.godine.

Sudjelovanje na Danima hrvatskoga turizma je od velikoga znaCajaza sve djelatnike u turizmu, a posebno za djelatnike u sustavu turistidkihzajednica. Planirana potrebna sredstva iznose 2.000,00 kuna. Nositelj jeTZ grada Vinkovaca, rok prosinac 2014. godine.

VI. MARKETINSKA INFRASTRUKTURA

Radi smanjenih prihoda ne planira se ulaganje u istrazivanjetrziSta, nego se u ovoj grupaciji nalaze nuzni troSkovi poput programaKnjige gostiju i Arhineta za koje TZG Vinkovci osigurava sredstva uiznosu 4.100,00 kuna, a rok je prosinac 2014. godine.

VII. TRANSFER BORAVlSNE PRISTOJBE GRADU (30%)

Za 2013. godinu u planu je realizacija transfera 30% sredstavaboraviSne pristojbe prema Gradu, sukladno odredbama cl.20 stavak 3Zakona o boraviSnoj pristojbi, NN 152/08, a koje de Grad koristitiiskljuCivo za poboljSanje boravka turista prema zajednidkom planu. Tasredstva planirano iznose 36.000,00 kuna.Radi potrebe za konstantnim uredenjem djedjih igraliSta u graduVinkovcima, planira se utroSak sredstava boraviSne pristojbe upravo zanjihovo uredenje.

Financijski plan za. 2014. godinu

KB

J.

2,

3.

3.1.

3,1

4.

5.

6,

KB

1.

2

n.i.i

2,1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2,3.

2,14.

23,3,

2,2,6.

2.2.7.

3,

3.1.

3,2.

3.3.

m.

1.1.2

2.1.

2.2.

23.

2.4.

^

PRIMOD! PO \t I \ A

Prihodt od toravjjine ptistojbe

Prihodi od turistiCke f bnarine

Prihodi iz proraCuna pada

za progwmske aktlvnosti

Bi funk ioniranje turistiekojr, uredaPrihodi od drugih aktivnosti - HT/,nd fin-imovine, zateznihkttmatd, t^tati priiiodl

i*rijtvn<>s prihoda pTeiht>dne gotim*

Ostali nespomenuti prihod!

SVEUKUPNc.) fhlHOI.il

RASHODI fO VSSTAMA

ADMINBTRATIVN1 RASHOD1

Rashixli ffl rattajke

Rashodi urt'dd

DEAJN VRIJEDNCCTl

Potanje i sudjeiowmje u uralenju grada

Mantfcstadje

KviHurntv/^ibavue - VbtkovaCkt* j*?seni

Ptitpore manifystaeijaftM (suoMaivi.' H^)

Vinkovat'ki kafiicvaJ/Pokladiio iahaiiio

Sports ke r:

DORF, Fwtival glumca

Etno Oizure

Dan Ctada/Vk ijeto

Antifke filmske veft?rt

Udruga Moii BomKi

Novt proi/.vod)

Riinski dani

/nanK'mti VinkovCaj'ii

Living history

bdukiKija

KOMUNSKACIJA VRiJHJNOST!

Onlmt? komimikadj^

Internet oglaSavanje

Offlisw komunikadje

OglaSavanje u prom. kamp. javnog i privatnt^ seklara

Op< e ogia§4van|e (QgiaHavanje u lisku, TV ogla§<svdfi)e. ..)

3ro£ure i ostali '• ;- H-*h

Suveniri i promo materijali

Smt'da signafeacija

PiAN WJJpo

110000

4*0000

700W

30000

40000

20000

164242,65

2000

«26242,«5HAN 2813 paf%)Mltt8stj

600000

2700ftO

330000

mnn9

21«»

B915

?025

6890

851

/

1189

3000

850

1000

//

37928,49

41174,08

675441

10000

1369

fi»22,26

12000

12000

21022,26

876,61

mt>$?

6168,75

8000

'30000

12)000

460000

70000

40000

30000

/

30006

/

fWOOQ

PtAN »»«.

510000

a«»o

250000

82S30

11000

16500

5000

11500

3000

2000

1500

3000

1000

/

1000

55000

55000

/

/

/

awe10000

10000

25400

9400

5000

tiOOO

3000

/

T .

bftll/PI i\ 7IH1

109,0909091

100

100

133,33:'U1>1

73

/

18,26565755

/

gg»g2gINDt-KS PI AN2«H- MAN 2011

85

%,2%2«a

75,75757576

86,83068931

50,4587156

118̂ 770751

71,17437722

166,90*»xn

352,5264395

/

126,156434

100

117,6470588

/

/

94,94461641

133,5791838

,

I

1

56,17W2SS

KJ333.«?33

a\,»3B»3

120^24.i5072

1072,275%3

83̂ 55*2654

97^«43769

62,5

/

0.17M70S88

0,676470588

0,102941176

0,0^523529

0.044117M7

/

0,044117647

,

10J

STliRkTLRA

0,75

0,382352941

{1,367647059

0,121323529

0,016176471

0,024264706

0,007352941

0.01617M71

0,0044117a

0,002941176

0,004411765

0,0044117<>S

0,00147058«

/

0,001470588

0,080882353

0,080882153

/

/

/

0,052058824

0,014705882

0,014705882

0,037352941

0,013823529

0,007352941

0,008823529

0,007352941

/

Fiiwncijski plan i.a 2014. godinu

IV.

1.

^

3,

V,

1.

2.

|

VI,

1.

2.

3.

W,

DSTRBUCUA 1 PRODAJA VRiJEDNOSTI

Sajmovi

Siudipka pulovanja

Posebnt* prezentacijt*

INTERN1 MARKfcTINC

bdukacqa (zafxwleiu, subjekti javnug i privatnoj^ scktora)

Kc»iduiacija

DHT

MAKKETINSKA INFRASTKUKTURA

btraiivanje triiSta

Banfca ioiogiafija i pripn»Ku4 u tedavaMvu

Cistaii rashodi (Ahirwt, Knji^a gosiijy i di.)

TRANSFER 8ORAW-. .RADU (30%)

SVhUKUi>NORASH!ili i

12272,21

8362,41

909.8

3000

613S,W

2635,69

500

309

16800

2700

10000

4100

33QW

826242,65

9000

«XX)

1000

we

3000

/

1000

2000

4100

/

/

4100

36(300

6W300

73^33642433

71,74%5112

109,9142669

«>,6&6«i6e>7

48,89425639

/

200

«S,66(*6667

244047619

/

/

100

10ft 9909091

s mm®

0,013235294

0,008823529

0,001470588

0,002941176

0,004411765

/

0,001470588

0,002941176

0,006029412

/

/

0,006029412

0,052941176

100

UKUPNI nmon JEONAKI su UKUPNIM RASHODIMA: DA