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discribe los pasos para realizar un proyecto
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MAESTRIA EN PREPARACIÓN,
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Modulo: Formulación, gestión y administración de proyectos
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA
PRODUCCIÓN LECHERA
Hacienda “El Pintao”en la provincia del Sarah
Profesor: Ing Msc. Carlos Rico
Participantes: Marcia Karina Ochoa Figueroa
Gustavo Adolfo Clavijo Leaño
Maria Cristina Liendo López
La Paz, 28 de mayo del 2007
CONTENIDO Página
CAPÍTULO I RESUMEN EJECUTIVO 3
CAPÍTULO II ANTECEDENTES E HISTORIAL DEL PROYECTO 9
CAPITULO IIIMERCADO, DEMANDA, CAPACIDAD DE PLANTA, PROGRAMA DE
PRODUCCIÓN, INGRESOS13
CAPITULO IV MATERIALES E INSUMOS 29
CAPÍTULO V UBICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 32
CAPITULO VI INGENIERIA DEL PROYECTO
CAPITULO VII ORGANIZACIÓN Y GASTOS GENERALES 48
2
CAPITULO VIII MANO DE OBRA 50
CAPITULO IX PLANIFICACION DEL PROYECTO 52
CAPITULO X IMPACTO AMBIENTAL 56
CAPITULO XI FINANCIAMIENTO 65
3
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
OBJETIVOS
El proyecto pretende lograr que la hacienda “El Pintao” se constituya en un establecimiento de producción lechera, administrado bajo parámetros técnicos de calidad y eficiencia, y se constituya en una fuente de ingreso y empleo en la región, y en un punto de referencia para otros productores locales. Por lo tanto, las estrategias u objetivos específicos de trabajo que permitirán optimizar la productividad de la hacienda:
o Maximizar la productividad del hato lechero
o Mejorar las condiciones de ordeño e higiene en el manejo de la leche
o Establecer una estructura administrativa eficiente y ágil, que favorezca el proceso de toma de decisiones.
Este proceso será factible en la medida en que se disponga de ganado de buena calidad, forraje abundante y nutritivo y condiciones de manejo ganadero que garanticen el bienestar del ganado.
MERCADO, DEMANDA, CAPACIDAD DE PLANTA, PROGRAMA DE PRODUCCIÓN E INGRESOS
Análisis de la oferta y la demanda de la leche
El consumo de leche en el Departamento de Santa Cruz en promedio llega a 31 litros por persona / año, en tanto en la Provincia Sarah solo llega a 26 litros/año.
DEMANDA ACTUAL EN SANTA CRUZ
Dpto. Consumo total No de habitantesConsumo Per
capita
Santa Cruz 62,913,601 lts/año 2,029,471 31 lts/año
Sarah 520.000 lts/año 20,000 26 lts/año
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2001, MACA 2004.
Para el análisis de la demanda, se han considerado dos escenarios: uno pesimista y otro de
carácter optimista. Para lo cual se partió primero de la demanda actual en el país y en función
4
a ella se realizaron los cálculos de demandas futuras en un escenario pesimista (Alternativa
1) y otro optimista (Alternativa 2), considerando el crecimiento vegetativo de la población:
BALANCE OFERTA Y DEMANDA
Alternativa 1 Alternativa 2
Año Oferta Demanda Déficit Año Oferta Demanda Déficit
2007 283,675,983 428,176,295 -144,500,312 2007 283,675,983 638,371,902 -354,695,919
2016 315,569,833 693,088,431 -377,518,598 2016 315,569,8331,565,038,39
3-1,249,468,560
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2001, MACA 2004.
En el caso de la alternativa 1, con un consumo incremental de 2 litros/año en el transcurso de
10 años, la demanda podría duplicarse, pasando de 62,913,601 litros/año, a 178,708,665
litros/año para el año 2016. En la alternativa 2 con un incremento promedio en el consumo de
9,2 litros/per cápita por año se lograría en el año 2016 un consumo de 140 litros/per capita
año. En ambos casos, se puede observar que se produce déficit en cuanto a la oferta de la
leche y la demanda que se producirá a futuro.
Análisis de la oferta
A nivel nacional, existe una oferta actual de más de 270 millones de litros de leche, que no alcanzan a cubrir la demanda, existiendo un déficit de aproximadamente 40 millones de litros que deben ser importados, lo que representa aproximadamente un total de 335 millones. Sin embargo como contrapartida se tiene una exportación de 25 millones, lo que significa que quedaban para el mercado local como oferta de 310 millones de litros para la gestión 2004, aproximadamente.
Balance de la Oferta – Demanda
El cuadro anterior muestra la relación entre oferta y demanda proyectada para los próximos
10 años. El déficit en la oferta de leche, se incrementa a un ritmo considerable ubicado en un
rango del 30% al 70%. La oferta crece a un ritmo menor, respecto a la demanda.
5
MATERIALES E INSUMOS
La hacienda lechera es un sistema productivo donde los principales materiales e insumos son:
o Los forrajes
o El agua
o La estructura de manejo de ganado.
La producción lechera es la resultante de la adecuada combinación de estos factores.
UBICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
El proyecto se localiza específicamente en el municipio de Portachuelo que es la capital y la primera sección de la provincia del Sarah. Está ubicado a 72 Km. de la ciudad de Santa Cruz, al Noreste del departamento de Santa Cruz.
La hacienda “El Pintao”, ubicada a 15 Km al este de Portachuelo, es propiedad de las familias Oporto y Chávez y se encuentra legalmente registrada en Derechos Reales, y cuenta con el Plan de Ordenamiento Predial que determina que el uso mayor del suelo es especialmente adecuado para la producción pecuaria, bajo condiciones de pastoreo semi intensivo.
INGENIERÍA DEL PROYECTO
El sistema productivo del presente proyecto ha definido la producción lechera bajo sistema
semiestabulado, de alto rendimiento, donde el producto principal es la leche entera de vaca, y
donde existe un producto secundario por la generación de ganado de carne proveniente de las
vacas de descarte y los novillos nacidos en la hacienda. Se han considerado las siguientes
actividades de ejecución:
o Instalación de cercos para potreros: 1 Mes - Se comprará material para la
instalación de acuerdo a planificación del proyecto.
o Limpieza y desbroce de potreros: 5 Meses - Se contratará mano de obra no
calificada para efectuar el desbroce
o Siembra de forrajes de alto rendimiento: 1 Mes - Se cultivara pastizales de
pastoreo los que se desarrollarán hasta su estabilización.
6
o Selección y compra de ganado: 1 Mes - La selección de ganado responderá
al objetivo de mejoramiento del hato
o Instalación del Ganado: Duración del proyecto - Se realizará la instalación
una vez los pastizales se estabilicen en los potreros.
o Ordeño y acopio de leche: Diario - El ordeño se realizará dos veces al día y
se acopiará en un tanque frío.
o Comercialización de la leche: Diario - La leche será comercializadora a los
acopiadores de las plantas de tratamiento.
INVERSIONES
Las inversiones del proyecto ascienden a un total de $us 288.040, incluyendo el valor del terreno, $us 73.850 de aporte propio en efectivo y $us 114.190 a financiar, con esto, el aporte propio representa en total $us 173.850.
ORGANIZACIÓN Y GASTOS GENERALES
La propiedad ganadera estará constituida orgánicamente como una sociedad, y se estima que los gastos del proyecto incluyan los siguientes ítems:
Costos de Producción
Personal Sanidad Mantenimiento Potreros Alimentación Suplementaria Valor vacas lecheras Gasto administración Gasto energía y combustible Depreciación
Costos Financieros
Como resultado de la comparación de los ingresos versus los egresos se presentan las utilidades a partir del segundo año. El primer año produce una pérdida por la compra del hato lechero.
MANO DE OBRA
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La mano de obra requerida para la ejecución de las diferentes actividades del proyecto puede estructurarse como sigue a continuación:
SEMI CALIFICADA: Permanente: 2 A contrato: 1
NO CALIFICADA: Permanente: 8 No permanente: 0
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
Según el plan de gestión, el proyecto tendrá una duración de 10 años, siendo en el primer año que se realice la búsqueda de financiamiento, instalación de la infraestructura, contratación del personal y la siembra del forraje. De manera cotidiana desde el inicio del proyecto hasta su finalización, la hacienda trabajará en las actividades correspondientes al manejo del hato ganadero y al manejo y aprovechamiento de los pastos cultivados. Así mismo se empleará un sistema apropiado para los temas de administración contable, mantenimiento y operación, ordeño y acopio y como la venta final del producto.
IMPACTO AMBIENTAL
El sector lechero, de la misma forma que todos los sectores productivos genera un cierto grado de contaminación ambiental, aunque se puede indicar que este grado es mínimo si la actividad cumple con las normas que rigen los aspectos ambientales, por lo cual este proyecto no requiere de un Estudio de Impacto Ambiental. Motivo por el cual solo necesita incorporar una Ficha Ambiental, circunscrita en el capítulo 10.
FINANCIAMIENTO
La inversión a realizar en el proyecto será financiada de la siguiente manera:
RESUMEN DE PRESUPUESTO
En dólares americanos a mayo del 2007
APORTE PROPIO FINANCIAMIENTO TOTAL
Terreno y efectivo
$us 173.850 (60 %)
Crédito bancario
$us 114.190 (40 %) $us 288.040 (100 %)
EVALUACIÓN
La rentabilidad del proyecto se ha determinado bajo los siguientes parámetros:
INDICADORES FINANCIEROS
En dólares americanos a mayo del 2007
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INDICADORES PRIVADOS
ALTERNATIVAS
Tasa de descuento = 12.07 %
TIR 15 %
VAN 53.906 $us
CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo a los estudios técnicos y financieros realizados, y a la capacidad de pago y endeudamiento de los propietarios de la hacienda “El Pintao”, se ha determinado que es económicamente factible, técnicamente posible y ambientalmente aceptable, implementar una hacienda lechera en dicha hacienda.
Para financiar este emprendimiento, se ha realizado la evaluación económica financiera a una tasa social de descuento del 12.97 %, habiéndose determinado que su Tasa Interna de Retorno es de 15 % y se genera un Valor Actual Neto de 53.906 $us, al décimo año de operaciones.
Debido al tiempo que toma estabilizar la producción para que los flujos de caja sean positivos, se deberá buscar financiamiento externo de 114.190 $us, considerando 6 años de plazo con 1 de gracia, a una tasa comercial de 18 % de interés anual, preferentemente con fondos provenientes de FONDESIF.
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CAPITULO II
ANTECEDENTES E HISTORIAL DEL PROYECTO
2.1 Antecedentes e historial del proyecto
La provincia del Sarah del Departamento de Santa Cruz, se ha convertido poco a poco en un
importante polo regional de desarrollo agropecuario, gracias a las mejoras realizadas en la
infraestructura vial y de soporte productivo. Este proceso se ha visto favorecido además, por
la creciente cultura organizativa de los productores de la región, que ha permitido la apertura
de mercados y la mejora paulatina en los sistemas de producción agropecuaria.
Hoy en día, la posesión de un terreno de uso agropecuario en esta región, constituye un
importante recurso para la generación de empleo e ingreso, pues todas las condiciones están
dadas para la generación y venta de productos, en condiciones competitivas.
Bajo ese entorno, el caso de la hacienda “El Pintao” no deja de ser curiosa. Con una
superficie de 125 hectáreas y ubicada a 16 Km. al este de la localidad de Portachuelo, este
predio de uso agropecuario ha sufrido un virtual abandono, y a la fecha se constituye en una
de las pocas propiedades en la región, que nunca ha sido sometida a explotación o uso
rentable, siendo a la fecha simplemente un solar rústico.
El presente proyecto se constituye en un esfuerzo para cambiar el estado de la hacienda “El
Pintao”, como iniciativa de sus actuales propietarios, buscando implementar en este predio
una explotación lechera bajo parámetros productivos, técnicos y empresariales adecuados.
La producción lechera, se constituye en una alternativa con elevado potencial económico,
principalmente debido a las facilidades que tienen los productores lecheros de la región,
especialmente en el tema de comercialización de la leche y acceso a los mercados.
2.2 Antecedentes de los promotores
Los promotores del presente proyecto son las familias Oporto y Chávez, de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, propietarios de la hacienda “El Pintao” que fue adquirida de su
anterior propietario el año 2005. Los nuevos propietarios tienen una importante experiencia
en la producción lechera, habiendo sido operarios técnicos de la hacienda “El Azafrán”, que
en la década de 1990 se constituyó en una de las empresas pioneras en el mejoramiento
genético del ganado lechero, con las primeras experiencias exitosas en el proceso de
transferencia de embriones.
10
Actualmente, las familias Oporto y Chávez son propietarias de 2 bienes inmuebles en la
ciudad de Santa Cruz, que se constituyen, junto a la propia hacienda “El Pintao”, en el
respaldo patrimonial necesario para financiar el presente proyecto, además cuentan con un
capital de riesgo de $us 80.000, para invertir en él. Para tal fin se constituyen legalmente en
socios solidarios y mancomunados, con derechos y obligaciones igualitarias.
Una vez que el proyecto ingrese en su fase operativa, los promotores se harán cargo
personalmente del manejo y operación de la hacienda.
2.3 Antecedentes del estudio
La provincia del Sarah en el Departamento de Santa Cruz, es una de las regiones que más
interés ha despertado en entidades públicas y privadas por su potencial productivo. Se han
realizado diversos estudios para promover la región como un polo de desarrollo
agropecuario, por parte de instituciones tan serias como la Cámara de Industria y Comercio
de Santa Cruz (CAINCO), la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ) y la
Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Uno de los trabajos más importantes realizados
por el gremio lechero en la región, ha sido el “Diagnóstico de la Cadena de Valor de la
Leche”(2002), ejecutado con la participación y patrocinio de Prodisa – Belga y la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Este documento se constituye en una de las
principales fuentes de información para el presente estudio.
Por otra parte, los promotores del proyecto han realizado un diagnóstico de la situación
actual de la hacienda “El Pintao” y se ha gestionado en su momento su Plan de Ordenamiento
Predial (POP), ratificando la vocación ganadera de la propiedad.
Para el desarrollo del presente proyecto, es necesario contar con los siguientes estudios:
o Plan de manejo agropecuario y rotación de potreros
o Plan de manejo y sanidad animal para el hato productivo
o Licencia ambiental
2.4 Objetivos del proyecto
Tradicionalmente, los productores lecheros bolivianos no han podido generar el volumen de
producción suficiente como para cubrir la creciente demanda del producto, pese a que el
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consumo de leche por habitante es de apenas 36 litros al año, frente a los 170 litros
recomendados por la FAO.
Esto se hace evidente en el comercio formal e informal de los centros urbanos, donde una
importante proporción de la oferta lechera está constituida por productos de origen
extranjero, importados legalmente o fruto del contrabando.
Ante esta situación, la producción local de leche tiene la oportunidad de competir en
condiciones favorables, especialmente por los menores precios del producto, pero también
por la posibilidad de ofrecer productos frescos a los consumidores.
En ese sentido el proyecto pretende hacer que la hacienda “El Pintao” se constituya en un
establecimiento de producción lechera, que sea manejado bajo parámetros técnicos de calidad
y eficiencia, constituyéndose en una fuente de ingreso y empleo en la región, y en un punto
de referencia para otros productores locales.
Para lo anterior, es necesario delinear las estrategias de trabajo que permitan optimizar la
capacidad de carga animal de la propiedad, maximizar la productividad del hato lechero,
mejorar las condiciones de ordeño e higiene en el manejo de la leche y establecer una
estructura administrativa eficiente y ágil, que favorezca el proceso de toma de decisiones.
Este proceso será factible en la medida en que se disponga de ganado de buena calidad,
forraje abundante y nutritivo y condiciones de manejo ganadero que garanticen el bienestar
del ganado. Por tales razones, el proyecto considera prioritaria la realización de las siguientes
actividades:
o Instalación de cercos para potreros
o Siembra de forrajes de alto rendimiento para corte y pastoreo en potreros
o Selección y compra de ganado de ganado mejorado, con elevado potencial
para la producción lechera
o Construcción de infraestructura productiva y administrativa funcional y
cómoda
2.5 Costos de estudios e investigaciones preparatorias
Cuadro Nº 2.1
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
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Estimación de costos de inversión
Estudios e investigaciones preparatorias
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007
Nº Descripción Unidad Cantidad P. unitario Total
1Plan de manejo agropecuario y rotación de potreros Estudio 1 200 200
2Plan de manejo y sanidad animal para el hato productivo Estudio 1 200 200
3 Estudio de suelos Estudio 1 200 200
4Plan de manejo administrativo y contable Estudio 1 200 200
5 Licencia ambiental Licencia 1 50 50
TOTAL GENERAL: 850
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CAPITULO III
MERCADO, DEMANDA, CAPACIDAD DE PLANTA, PROGRAMA DE PRODUCCIÓN, INGRESOS
3.1 Mercado y Análisis de la Demanda
3.1.1 Elementos cualitativos de la demanda
Cualidades de los productos
Se entiende por leche al producto integro normal y fresco obtenido del ordeño higiénico e
ininterrumpido de vacas sanas y se constituye en el producto principal del presente proyecto,
éste líquido es resultado de la secreción de la glándula mamaria en la vaca o ganado bovino,
siendo muy importante para la nutrición de ser humano.
La leche es un producto nutritivo complejo que posee más de 100 substancias que se
encuentran ya sea en solución, suspensión o emulsión en agua, por ejemplo:
o Caseína, la principal proteína de la leche, se encuentra dispersa como un gran
número de partículas sólidas tan pequeñas que no sedimentan y permanecen
en suspensión. Estas partículas se llaman micelas y la dispersión de las
mismas en la leche se llama suspensión coloidal.
o La grasa y las vitaminas solubles en grasa en la leche, se encuentran en forma
de emulsión; esto es una suspensión de pequeños glóbulos líquidos que no se
mezclan con el agua de la leche.
o La lactosa (azúcar de la leche), algunas proteínas (proteínas séricas), sales
minerales y otras substancias son solubles; esto significa que se encuentran
disueltas en el agua de la leche.
La composición de la leche varía considerablemente con la raza de la vaca, el estado de
lactancia, alimento, época del año y muchos otros factores. Aún así, algunas de las relaciones
entre los componentes son muy estables y pueden ser utilizados para indicar si ha ocurrido
alguna adulteración en la composición de la leche.
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La leche es un producto altamente perecedero que debe ser enfriado a 4 oC lo más
rápidamente posible luego de su colección. Las temperaturas extremas, la acidez (pH) o la
contaminación por microorganismos pueden deteriorar su calidad rápidamente.
COMPOSICIÓN DE LA LECHE POR CADA GRAMO DE 100.
NUTRIENTES VACA
Agua, g 88
Energía, Kcal. 61,0
Proteínas, g 3,2
Grasa, g 3,4
Lactosa, g 4,7
Minerales, g 6,72
Fuente: Elaboración propia en base a MACA 2004.
Se considera como subproducto el ganado en pie, el ganado que será comercialice los descartes (vacas improductivas, descartes improductivos, descartes por vejes y del descarte de novillos machos). Se desarrollará una correcta gestión de residuos, etc.
Usos de los productos
La leche por su composición nutritiva tiene diversos usos, y las micelas de caseína y los glóbulos grasos al darle algunas características físicas, además le da el sabor y olor a los productos lácteos tales como mantequilla, queso, yogurt, etc. De ahí que la leche puede ser utilizada para obtener sub productos como la mantequilla, queso, yogurt, entre otros.
Formas óptimas de presentación
La leche al ser ordeñada va directamente al tanque frío, para ser acopiado por el recolector o comprador, a fin de mantener los requerimientos nutricionales y las principales características físico-químicas: densidad a 15 °C 1,027-1,040, pH 6,5-6,7, calor específico 0,93, punto de congelación -0,55°C, ºDornic 16-18 (dg de ácido láctico/litro).
La calidad de la leche debe cumplir las normas vigentes nacionales, emitidas por el SENASAG, que al igual que cualquier producto se considera tres aspectos 1) composición físico, 2) composición química y 3) cualidades organolépticas y cualidades microbiológicas.
Debe cumplirse los requisitos generales: como estar limpia, libre de calostro y de materias extrañas a su naturaleza, requisitos organolépticos: La leche deberá presentar olor, color, sabor y aspecto característico del producto. A su vez la leche no debe estar adulterada y no contener calostro aunque el contenido de grasa, proteína, carga microbiológica pueda variar.
Formas de comercialización
La leche obtenida en el proyecto es vendida de manera directa a los acopiadores de la planta procesadora. Los descartes de ganado serán vendidos en el mercado local.
El producto
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El producto principal de la hacienda “El Pintao”, una vez el proyecto pase a la fase de operaciones, será la leche fresca de vaca, esperándose un tenor graso promedio de 3.5 %.
El sistema de producción y ordeño semi automatizado, deberá permitir la obtención de un producto con características organolépticas adecuadas, sin contaminantes sólidos ni absorción de olores indeseables. Para garantizar su inocuidad y conservación, una vez producido el ordeño, la leche se enfriará en un tanque frío, donde se acopiará hasta el momento de su venta a las plantas procesadoras.
Se considerará leche, a la secreción mamaria después de las primeras cuarenta y ocho horas de emisión de los calostros, y el ordeño higiénico, regular, completo e ininterrumpido de vacas sanas y bien alimentadas. Se establece un período de ordeño de 305 días y el animal productor de leche por excelencia es la vaca.
La leche es un compuesto líquido, opaco, de color blanco marfil y con el doble de viscosidad que el agua. Esa coloración se torna ligeramente azulada cuando se añade agua o se elimina la grasa.
Es, precisamente, este componente, la porción lipídica, el que da aspecto amarillento a la superficie cuando la leche se deja un tiempo en reposo; los causantes son los pigmentos carotenoides que hay en los piensos con que se alimenta a los animales. El sabor de la leche es delicado, suave, ligeramente azucarado; su olor tampoco es muy intenso, aunque sí característico. la grasa que contiene presenta una acusada tendencia a captar los olores fuertes o extraños procedentes del ambiente.
3.2 Oferta del producto
3.2.1 Exportación e importación de leche
La exportación de la leche, se generan principalmente desde la Unión Europea que representa el 62% de las exportaciones y el 50% de las importaciones. Este hecho obedece a las oportunidades de mercado y preferencias de los consumidores de lácteos principalmente. Tanto Estados Unidos como la propia Unión Europea, son exportadores por excelencia, le siguen en importancia Nueva Zelanda y Australia, y entre los principales importadores se tienen a: México, Brasil, China y Rusia. (MACA pag :13).
3.2.2 Producción en América Latina y el Caribe
Datos históricos de la producción lechera muestran que durante el tramo 1997 – 2003 el Brasil liderizaba la producción con el 35.6% de la producción total y un crecimiento permanente de 5,96% anual. (MACA 2004 Pag.13), siguiéndole en orden de importancia México y Argentina; en tanto Bolivia ocupaba el 19 lugar en la producción de leche entre los 23 países productores a nivel Sudamericano.
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En el caso boliviano, se observa una caída brusca en la producción de leche durante la gestión 2001 respecto al 2000, esto se explica a partir de la crisis que se profundiza precisamente en esta última gestión, crisis que se inicia en los años 98,99 alcanzando su máxima expresión en el año 2001. Situación que se refleja en todos los sectores de la economía nacional, en mayor o menor grado.
3.2.3 Producción de leche a nivel Bolivia:
De acuerdo a datos del siguiente cuadro la producción de leche presenta altibajos, es así que
en la gestión 98 respecto al 97 presenta decrecimiento, lo mismo sucede en la gestión 2001
respecto al 2000.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN BOLIVIA
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Producción Nacional 235,833,658 224,981,518 263,563,230 264,254,864 204,863,813 224,367,704 295,996,858
Fuente: Elaboración propia en base a FAO citado en MACA 2004.
Es a partir de ese año, que el crecimiento de la producción refleja una tendencia creciente,
haciendo notar que en el último periodo la producción logra superar con más del 31% al nivel
más alto logrado en al gestión 1999. La reducción que se observa en el año 2001 se debe
principalmente al impacto de la crisis sobre la economía, aunque en los siguientes años el
sector experimenta una expansión principalmente por el crecimiento vegetativo y a la
concientización del consumo de productos nutritivos o saludables.
EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LECHE
235 224
295
224204264
263
0
50
100
150
200
250
300
350
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Años
En
lit
ros
3.2.4 Producción de leche por Departamentos
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La producción total para el año 2003 a nivel nacional llego a 295,996,857.63 de litros, de
cuya producción en el Departamento de Santa Cruz es el mayor productor, alcanzando
aproximadamente el 62% del total nacional. Siguiéndole en importancia, el departamento de
Cochabamba con 66.8 millones que representa casi el 23%. La Paz con más de 17 millones
alcanza al 6% u finalmente los departamentos de Oruro, Tarija.
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LECHE POR DEPARTAMENTO
Litros x año
DEPARTAMENTO 2003 %
Santa Cruz 183,336,580.00 61.9
Cochabamba 66,815,216.18 22.6
La Paz 17,679,870.00 6
Oruro 9,484,889.30 3.2
Chuquisaca 7,003,444.80 2.4
Tarija 6,209,156.35 2.1
Beni 5,467,700.00 1.8
TOTAL 295,996,856.63 100
Fuente: Elaboración propia en base a FAO-Plan estratégico- Censo Cbba, Oruro, Santa Cruz y La Paz en MACA 2004.
3.2.5 Tipo de producto
Considerado como bien de consumo, pero al ser vendido a la procesadora de Lácteos, se
constituye en un bien intermedio, pues se considera que la indicada empresa obtendrá otros
productos como leche descremada, yogurt, mantequilla, quesos, etc.
3.3 Mercado
3.3.1 Análisis de la Estructura del Mercado
El sector lechero en su conjunto se caracteriza, por ser oligopólica, debido a la existencia de
pocas empresas transformadoras competitivas e infinidad de compradores, cuya política de
precios es interdependiente, no solo por su relación entre ellas, sino también por la relación
que existe entre estas con los proveedores de materia prima.
De igual manera y considerando al productor primario de leche, que representa un gran
número en las diferentes regiones del país, por lo tanto un gran número de vendedores y al
existir pocos compradores, se considera que la estructura del mercado es monopsonica,
consiguientemente, el comprador tiene la mayor capacidad de decisión y determinación de
precios de compra, por lo que las decisiones de esta, afectarán a otras.
3.3.2 Mercados existentes
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La producción primaria de leche, cuenta con varios segmentos de mercado claramente
identificados, en primer lugar están las plantas procesadoras de leche, las cuales existen en
casi todas las capitales de cada departamento, pero ese no es el único segmento de mercado
atendido por estos, pues la comercialización de los productos lácteos producidos por estos, se
expenden directamente al consumidor.
Productores de Tarija, comercializan en la misma ciudad, en tanto los productos lácteos
(queso) de la zona chaqueña, se comercializan, en las ciudades de Camiri, Santa Cruz, Tarija,
Yacuiba, Monteagudo y Sucre entre otro.
Productores de Chuquisaca (Yotala y Río Chico), comercializan principalmente en la ciudad
de Sucre y algunas poblaciones vecinas, como Yotala y en la ciudad de Potosí.
En el caso del Beni, sus ventas son realizadas en Trinidad.
En tanto en el departamento de Cochabamba, comercializan el producto en la misma ciudad
y en algunas poblaciones pequeñas del Quillacollo, Sacaba, Vinto.
En el Departamento de Santa Cruz, los productores comercializan sus productos en la misma
ciudad, como en las comunidades de Montero, Warnes, Yapacani, La Guardia, El Torno,
como también en otras ciudades como Sucre, Cochabamba, La Paz, etc.
Las principales industrias de productos lácteos, estos tienen como principal mercado
geográfico, las ciudades donde funcionan copando importantes segmentos de mercado en
ciudades como La Paz, Sucre, Potosí y otros.
3.3.3 Mercados Potenciales y sus Características
De acuerdo a información del INE Censo 2001, respecto a la población y las tasas de
crecimiento se observan como mercados potenciales, considerando el crecimiento vegetativo
de la población, son las ciudades Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, otro localizado es el que
ofrecen los programas de apoyo a la niñez y a la mujer con los programas de Desayuno
Escolar, lactancia materna y el programa de la Alimentación y Nutrición de la Organización
Panamericana de la Salud –OPS-.
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Sin olvidar que en algún momento puede considerarse el mercado externo como potencial,
para que se pueda generar mayor valor agregado, pese al riesgo que implican los acuerdos
con el MERCOSUR, CAN. En especial para el sector lechero.
COMPOSICIÓN Y APORTE NUTRICIONAL DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES
RECOMENDACIONES DIARIAS PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS
NUTRIMENTOS GALLETA 30 G LECHE 250 ML TOTAL % RECOMENDADO
Hidratos de carbono 25.6 29 54.6 18.67
Proteínas 3.1 8 11.1 19.82
Grasas 3.7 4 7.7 17.07
Vitamina A 782.4 782.4
Vitamina D 117.29 117.29
Contenido Energético 148.1 184 332.1 18.45
Fuente: Elaboración propia en base Programas Desayunos Escolares, recomendaciones OMS en MACA 2004.
3.4 Demanda
Para análisis referido a la demanda, se han considerado dos escenarios uno pesimista y otro
de carácter optimista, que se detallan en acápites posteriores.
3.4.1 Demanda actual en Bolivia
La demanda actual de acuerdo a datos de la cadena de la leche elaborado por el MACA en la
gestión 2004, es de 262 millones de litros por año, considerando la producción nacional, las
exportaciones e importaciones, que en función a la población total del país, nos muestra que
existe en la actualidad un consumo por persona de 36 a 38 litros/año.
3.4.2 Demanda futura en Bolivia (alternativa 1)
Considerando los datos de la demanda actual de 38 litros/año por persona/año, para proyectar
la demanda futura se ha considerado calcular en base al crecimiento vegetativo de la
población. Para este efecto, considerando que la demanda futura es de 2 litros adicionales en
cada año sobre la base del consumo per cápita/año identificado en la gestión 2004.
El análisis no solo se basa en la tradición de consumo bajo, sino en las posibilidades
económicas de la población., a pesar de dicha situación se logra a lo largo de los diez años
alcanzar la demanda se incrementa en 49% el 2016 respecto al 2004.
20
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA BOLIVIA (1)
(Litros/año)
AÑO POBLACIÓNCONS PERCAPITA
ESTIMADOPROYECCIÓN DE
LA DEMANDA
2004 8,973,281 38 340,984,671
2005 9,219,149 40 368,765,949
2006 9,471,753 42 397,813,642
2007 9,731,279 44 428,176,295
2008 9,997,916 46 459,904,159
2009 10,271,859 48,00 493,049,251
2010* 10,229,900 50,00 511,495,000
2011 10,413,015 52,00 541,476,791
2012 10,599,408 54,00 572,368,042
2013 10,789,138 56,00 604,191,705
2014 10,982,263 58,00 636,971,263
2015 11,219,000 60,00 673,140,000
2016 11,178,846 62,00 693,088,431
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2001.
*incremento poblacional calculado a una tasa promedio de 1,79 para el 2010-216
Esta situación pesimista es estimada de esta manera, considerando la situación crítica en la
economía, como los bajos ingresos lo que manifiesta que ni en diez años las familias llegarán
a consumir el promedio recomendado por la FAO de 140 litros por persona/año.
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
800000000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
PROYECCION DE LA DEMANDA ALTERNATIVA 1
3.4.3 Demanda futura en Bolivia (alternativa 2)
21
Considerando los datos de la demanda actual de 38 litros/año por persona se proyecta la
demanda futura, Este escenario a diferencia de la anterior propuesta es optimista, pues en el
se considera un crecimiento constante de 9,2 litros/año de consumo percápita, hasta alcanzar
en la gestión 2016, a la cifra recomendada por la FAO que es de 140 litros/año per cápita.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA BOLIVIA ( 2)
(Litros/año)
AÑO POBLACIÓNCONS PERCAPITA
ESTIMADOPROYECCIÓN DE
LA DEMANDA
2004 8,973,281 38 340,984,678
2005 9,219,149 47.2 435,143,833
2006 9,471,753 56.4 534,206,869
2007 9,731,279 65.6 638,371,902
2008 9,997,916 74.8 747,844,117
2009 10,271,859 84 862,836,156
2010 10,229,900 93.2 953,426,680
2011 10,413,015 102.4 1,066,292,758
2012 10,599,408 111.6 1,182,893,953
2013 10,789,138 120.8 1,303,327,821
2014 10,982,263 130 1,427,694,210
2015 11,219,000 139.2 1,561,684,800
2016 11,178,846 140 1,565,038,393
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2001.
Si bien las cifras que se muestran aparentemente reflejan una irrealidad, no menos cierto es que se debe propender a buscar en el largo plazo acercarnos a estas cifras, para mejorar substancialmente, las condiciones de vida de bolivianos y sus niveles nutricionales.
0200000000400000000600000000800000000
10000000001200000000140000000016000000001800000000
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
PROYECCION DE LA DEMANDA ALTERNATIVA 2
3.4.4 Demanda actual en Santa Cruz
22
De acuerdo a los datos de la Cadena productiva el consumo en el Departamento de Santa Cruz en promedio llega a 31 litros por persona/año, en tanto en la Provincia Sarah solo llega a 26 litros/año.
DEMANDA ACTUAL EN SANTA CRUZ
Dpto. Consumo total No de habitantes Consumo Per capita
Santa Cruz 62,913,601 lts/año 2,029,471 31 lts/año
Sarah 520.000 lts/año 20,000 26 lts/año
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2001, MACA 2004.
Pese a esto se tiene que el nivel de consumo promedio descrito en el cuadro, se encuentra muy por debajo del recomendado por la FAO de 140 Lts/año por persona.
Esta situación se le atribuye a varias razones como la escasa conciencia de las personas hacia el consumo de este producto muy favorable a la salud de las personas, gracias a la composición nutricional de la misma, y por otra a las condiciones de pobreza en las que vive la mayor parte de la población boliviana.
3.4.4.1 Demanda futura en Santa Cruz (Alternativa 1)
La proyección de la demanda futura crea un escenario similar al que se considero para la
proyección nacional, pues con un consumo incremental de 2 litros/año en el tramo de 10
años, la demanda podría duplicarse de 62,913,601 litros/año llegaría a 178,708,665 litros/año
para el año 2016, sin embargo peso a ese incremento cada persona en promedio llegaría a
consumir hasta el año 2016 solo un 39% del recomendado por la FAO en la gestión 2016.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DPTO SANTA CRUZ (1)
(Litros/año)
AÑO POBLACIÓNCONS PERCAPITA
ESTIMADOPROYECCIÓN DE
LA DEMANDA
2004 2,029,471 31 62,913,601
2005 2,110,650 33 69,651,445
2006 2,195,076 35 76,827,654
2007 2,282,879 37 84,466,518
2008 2,374,194 39 92,593,567
2009 2,469,162 41 101,235,633
2010* 2,567,928 43 110,420,915
2011 2,670,645 45 120,179,042
2012 2,777,471 47 130,541,146
2013 2,888,570 49 141,539,932
2014 3,004,113 51 153,209,755
2015 3,124,277 53 165,586,700
2016 3,249,249 55 178,708,665
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2001, MACA 2004.
*incremento poblacional calculado a una tasa promedio de 1,79 para el 2010-216
3.4.4.2 Demanda futura en Santa Cruz (Alternativa 2)
23
El cuadro que se describe refleja un escenario favorable durante la vida útil del proyecto, con
un incremento promedio en el consumo de 9,2 litros/per cápita año se lograría que a partir del
año 2016 se consumiría 140 litros/per capita año.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DPTO SANTA CRUZ (2)
(Litros/año)
AÑO POBLACIÓNCONS PERCAPITA
ESTIMADOPROYECCIÓN DE
LA DEMANDA
2004 2,029,471 31 62,913,601
2005 2,110,650 40.2 84,848,124
2006 2,195,076 49.4 108,436,746
2007 2,282,879 58.6 133,776,702
2008 2,374,194 67.8 160,970,355
2009 2,469,162 77 190,125,457
2010* 2,567,928 86.2 221,355,415
2011 2,670,645 95.4 254,779,570
2012 2,777,471 104.6 290,523,487
2013 2,888,570 113.8 328,719,271
2014 3,004,113 123 369,505,880
2015 3,124,277 132.2 413,029,476
2016 3,249,249 141.4 459,443,732
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2001, MACA 2004.
*incremento poblacional calculado a una tasa promedio de 1,79 para el 2010-216
3.5 Análisis de la Oferta
3.5.1 Oferta Actual
De acuerdo a los cuadros desarrollados en los acápites anteriores, se estable que existe una oferta actual de aproximadamente más de 270 millones de litros de leche, que se distribuyen en la industria, en la producción tanto artesanal y comercialización directa, es decir que más de 40 millones de litros importados, que hacen aproximadamente un total de 335 millones. Sin embargo como contrapartida se tiene una exportación de 25 millones, lo que significa que queda para el mercado local como oferta de 310 millones de litros para la gestión 2004, aproximadamente.
PROYECCIÓN DE LA OFERTA NACIOANL
(Litros/año)
AÑO PRODUCCION EXPORTACIONES IMPORTACIONES TOTAL
2004 260,573,600 30,548,059.44 43,019,159.47 273,044,700.02
2005 266,548,900 35,278,856.87 45,318,417.94 276,588,461.07
2006 272,524,200 40,009,654.30 47,617,676.42 280,132,222.12
2007 278,499,500 44,740,451.73 49,916,934.89 283,675,983.16
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2001, MACA 2004.
3.5.2 Oferta futura 24
Es a partir de los datos históricos presentados anteriormente, que se estima una oferta futura, a partir de la proyección estadística de la producción nacional, las importaciones y las exportaciones, considerando la próxima década.
Es en el quinquenio 2007 – 2011 que la oferta se incrementa en 9% por año, siendo que de los 273, 044,700.02 litros/año alcanza a 297, 851,027.36 para el último año. Es en el año 2016 que la producción llega a 315, 569,832.61 litros/año.
PROYECCIÓN DE LA OFERTA NACIOANL
(Litros/año)
AÑO PRODUCCION EXPORTACIONES IMPORTACIONES TOTAL
2004 260,573,600 30,548,059.44 43,019,159.47 273,044,700.02
2005 266,548,900 35,278,856.87 45,318,417.94 276,588,461.07
2006 272,524,200 40,009,654.30 47,617,676.42 280,132,222.12
2007 278,499,500 44,740,451.73 49,916,934.89 283,675,983.16
2008 284,474,800 49,471,249.16 52,216,193.37 287,219,744.21
2009 290,450,100 54,202,046.59 54,515,451.85 290,763,505.26
2010* 296,425,400 58,932,844.02 56,814,710.33 294,307,266.31
2011 302,400,700 63,663,641.45 59,113,968.81 297,851,027.36
2012 308,376,000 68,394,438.88 61,413,227.29 301,394,788.41
2013 314,351,300 73,125,236.31 63,712,485.77 304,938,549.46
2014 320,326,600 77,856,033.74 66,011,744.25 308,482,310.51
2015 326,301,900 82,586,831.17 68,311,002.73 312,026,071.56
2016 332,277,200 87,317,628.60 70,610,261.21 315,569,832.61
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2001, MACA 2004.
En el cuadro se muestra la tendencia creciente de la producción nacional, donde la relación de las exportaciones y las importaciones va mejorando, puesto que al 2011 las exportaciones superan a las importaciones, de igual forma hasta el año 2016. Esto implica que a largo plazo las importaciones tendrán un menor crecimiento, respecto a las exportaciones, lo que se debe considerar como positivo, porque se generará una balanza comercial cada vez más favorable. Sin embargo la proyección nacional de 10 años, refleja que la producción se incrementará, y que aparentemente no será afectada a largo plazo por la frontera agrícola o la urbanización de predios agrícolas, por ejemplo en la cuenca lechera de Cochabamba.
3.5.3 Balance de la Oferta - Demanda
El cuadro siguiente que se presenta, muestra la relación entre la oferta y la demanda
proyectada alternativa 1 (pesimista), para los próximos 10 años. El déficit en la oferta de
leche, se incrementa a un ritmo considerable ubicado en un rango del 30% al 70%. La oferta
crece a un ritmo menor, respecto a la demanda.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA (Alternativa 1)
Año Oferta Demanda Déficit
2004 273,044,700 340,984,671 -67,939,971
2005 276,588,461 368,765,949 -92,177,488
2006 280,132,222 397,813,642 -117,681,420
2007 283,675,983 428,176,295 -144,500,312
25
2008 287,219,744 459,904,159 -172,684,415
2009 290,763,505 493,049,251 -202,285,746
2010 294,307,266 511,495,000 -217,187,734
2011 297,851,027 541,476,791 -243,625,764
2012 301,394,788 572,368,042 -270,973,253
2013 304,938,549 604,191,705 -299,253,156
2014 308,482,311 636,971,263 -328,488,952
2015 312,026,072 673,140,000 -361,113,928
2016 315,569,833 693,088,431 -377,518,598
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2001, MACA 2004.
El balance de la oferta con la demanda alternativa 2 (optimista), muestra que a partir del año
2009el déficit supera con mucha facilidad el millón de litros, lo que permite afirmar la
posibilidad de generar un proceso de expansión y crecimiento del sector, y de manera
acelerada.
Sin embargo por las condiciones económicas inestables del propio país, esta posibilidad se
presenta como excesivamente optimista, sin perder de vista que a largo plazo podría mejorar
la situación del país, con apoyo de la producción hidrocarburÍfera.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA (Alternativa 2)
Año Oferta Demanda Déficit
2004 273,044,700 340,984,678 -67,939,978
2005 276,588,461 435,143,833 -158,555,372
2006 280,132,222 534,206,869 -254,074,647
2007 283,675,983 638,371,902 -354,695,919
2008 287,219,744 747,844,117 -460,624,373
2009 290,763,505 862,836,156 -572,072,651
2010 294,307,266 953,426,680 -659,119,414
2011 297,851,027 1,066,292,758 -768,441,730
2012 301,394,788 1,182,893,953 -881,499,165
2013 304,938,549 1,303,327,821 -998,389,271
2014 308,482,311 1,427,694,210 -1,119,211,899
2015 312,026,072 1,561,684,800 -1,249,658,728
2016 315,569,833 1,565,038,393 -1,249,468,560
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2001, MACA 2004.
3.6 Precios de la leche
De acuerdo a datos de la cadena de la leche (MACA: 2004) a nivel nacional, la política de
precios contempla comisiones en función al canal de distribución, que oscila entre el 15% y el
20% para los mayoristas, estos a los detallistas les incrementan entre el 15% y el 20’% lo que
implica que el precio al consumidor final es incrementado entre el 30% y 40%.
Tomando en cuenta estos aspectos, se detallan los precios de algunos productos, que se
expenden en el mercado nacional, entre ellos los productos PIL, que prácticamente están en
26
todas las capitales de departamento y los precios de algunos derivados procesados
artesanalmente.
Resultados del MACA 2004, muestran que los precios de la leche puesto finca, “del productor
a las industrias”, son de Bs.- 1,49 el litro en promedio en función al contenido de grasa (3,5%)
y otros relacionados con la calidad. Sin embargo, existe una discriminación de precios hacia
los productores no asociados en algunas regiones, que debido a esa situación solo se les
cancela entre Bs.- 0,80 y Bs.- 0,90 por litro de leche. De igual manera, en el caso de la venta de
la leche fluida directamente al mercado en las diferentes ciudades, el promedio de venta oscila
entre Bs.- 2,00 y Bs.- 2,50, según información recopilada por el documento de la cadena de la
leche.
3.7 Capacidad de la planta
3.7.1 Capacidad la demanda propia
La producción de leche para los 10 años de vida de proyecto, es estimada de acuerdo a la
siguiente tabla, proyección que considera la producción de leche a partir del 2do año, puesto
que el primer año es considerado como año de instalación. En el capitulo 6 se describe la
capacidad productiva.
3.7.2 Demanda nominal para el proyecto
El proyecto al ser ejecutado en mancomunidad Sarah, tiene como demandas potenciales como
la procesadora de Pil Cruz, que tiene una demanda día de 37,000 litros, la empresa La Purita
que demanda 4,000 litros/día y otros que se detalla en el gráfico posterior.
3.8 Conclusiones
Queda completamente demostrado que, aún en la situación proyectada más favorable de la
oferta, la producción de leche durante los próximos 10 años se presentará un déficit cada vez
más creciente.
Por lo tanto, los mejores resultados que se puedan lograr con nuevas inversiones en cuanto a
crecimiento del hato lechero, serán elementos altamente favorables para el consumo de estos
productos a nivel departamental. Es decir, los déficit previstos, tienden a agudizar seriamente
27
el aspecto alimenticio en estos rubros, de no tomarse acciones inmediatas en materia de
inversiones.
La leche de vaca, de un tiempo a esta parte, tal como se puede apreciar en los índices de
consumo históricamente, se constituye en un componente de la canasta familiar de consumo
casi diario, a pesar de no cumplir con el consumo recomendado por la FAO. El producto es
generado en la región, en su mayor parte por establecimientos ganaderos específicamente
lecheros. Aparte del consumo como leche pura, tiene una gama bastante amplia en su
aplicación, tales como elaboración de queso, pastelería y repostería en general, mantequilla,
yogurt, helados y muchas otras aplicaciones.
Si bien existe libertad de oferta y demanda, la leche están algo reguladas por el Gobierno
Municipal y las empresas pues al existir muy pocas industrias y empresas que se encargan del
procesamiento, quienes definen el precio del mercado son los compradores y los compradores
deben ofrecer productos de buena calidad para poder recibir un precio de 1,5 bs.- por litro, caso
contrario el precio esta por debajo del boliviano.
Cuadro Nº 3.1
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Estimación de ingresos anuales
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007 Tipo de cambio (Bs./$us) 7.98
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Vacas a primer parto (100%)
100 45 43 16 55 44 43 20
Vacas a segundo parto 0 96 43 42 15 53 42 41
Vacas a tercer parto 0 92 42 40 15 51 41
Vacas a cuarto parto 0 88 40 38 14 49
Vacas productivas a inicios del periodo
100 96 92 134 87 99 150 150 150 150
Decesos (2%) 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3
Descartes (2%) 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3
Vacas productivas a finales del periodo
96 92 88 128 83 95 144 144 144 144
Crías nacidas 96 92 88 128 83 95 144 144 144 144
Decesos de crías (3%) 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4
Crias vivas a final del periodo (1 año)
93 89 86 124 81 92 140 140 140 140
Terneras y terneros a inicios de periodo
93 89 86 124 81 92 140 140 140
Decesos de terneros y terneras (2%)
2 2 2 2 2 2 3 3 3
Terneras y terneros vivos a final del periodo (año 2)
91 88 84 122 79 91 137 137 137
Torillos y vaquillas vivos a inicios d periodo
91 88 84 122 79 91 137 137
Decesos de torillos y vaquillas (1%)
1 1 1 1 1 1 1 1
28
Torillos y vaquillas vivas a final del periodo (año 3)
90 87 83 121 78 90 136 135
Vaquillas de reposición a inicios de periodo
45 43 42 60 39 45 68
Toretes para venta a inicios de periodo
45 43 42 60 39 45 68
Vacas en producción 93 89 86 124 81 92 150 150 150 150
Producción de leche (15 lpd/cb)
1,397 1,341 1,287 1,867 1,211 1,386 2,250 2,250 2,250 2,250
Producción anual (280 d) 97,776 375,460 360,441 522,695 339,209 388,218 630,000 630,000 630,000 630,000
Ingreso anual (1.5 Bs./l) 146,664 563,190 540,662 784,043 508,814 582,326 945,000 945,000 945,000 945,000
Ingreso por venta de leche $us
18,379 70,575 67,752 98,251 63,761 72,973 118,421 118,421 118,421 118,421
Animales en hato 186 179 172 249 162 185 300 300 300 300
Descartes 3 94 181 175 208 203 153 210 256 257PV de descartes (x 300 Kg)
864 28,207 54,182 52,405 62,317 60,825 45,952 63,104 76,928 77,103
Ingreso por descarte (10 Bs/Kgv)
8,640 282,067 541,820 524,050 623,166 608,251 459,518 631,037 769,278 771,030
Ingreso por descartes en $us
1,083 35,347 67,897 65,670 78,091 76,222 57,584 79,077 96,401 96,620
Total de ingresos por venta de leche y carne ($us)
19,462 105,922 135,649 163,921 141,852 149,195 176,005 197,498 214,822 215,041
29
CAPITULO IV
MATERIALES E INSUMOS
La hacienda lechera es un sistema productivo donde los principales materiales e insumos son
los forrajes, el agua, y la estructura de manejo de ganado. La producción lechera es la
resultante de la adecuada combinación de estos factores.
Debido a las características específicas de este tipo de producción, surge el concepto de
semoviente, como activo fijo, por lo que a continuación nos referiremos esencialmente a los
forrajes y a las características deseadas de manejo ganadero y forrajero, mientras que la
descripción del ganado será tratada en la Ingeniería del proyecto.
4.1 Forraje
La base alimentaria del ganado del proyecto es la producción forrajera propia, esencialmente
como dotación nutricional voluminosa, en ese sentido, se ha previsto la siembra de 60 Has de
pasto para corte y 60 Has de pradera para pastoreo.
El principal objetivo de esta combinación es aumentar la capacidad de carga de los terrenos,
para lograr un índice de hasta 3 animales adultos por Ha.
Para tal fin, se ha considerado realizar cultivos asociados bajo las siguientes combinaciones:
Para las pasturas de corte:
o Panicum maximum
o Phueraria phaseoloides
o Brachiaria brizantha
Para las pasturas de potrero:
o Phueraria phaseoloides
o Panicum maximun
30
o Brachiaria decumbens
En ambos casos se prevé una producción media de 10 TM de materia seca por Ha cultivada,
es decir que existe la posibilidad de generar aproximadamente 1.000 TM de materia seca en
general. Este forraje debería ser suficiente para cubrir las necesidades de hasta 300 bovinos
adultos. Esto considerando un peso vivo promedio de 300 Kg. por animal.
Ahora bien, para cubrir las necesidades nutricionales de las vacas en producción, se ha
considerado además el suplemento de 2 Kg. de alimento balanceado por animal al día, lo cual
se adecúa demás al sistema de dos ordeños al día. Para 100 vacas en producción, se estima un
costo aproximado de 8.400,00 Dólares americanos anuales por concepto de compra de
alimento balanceado. (Cuadro 4.1)
4.2 Manejo de ganado
Las principales actividades para un adecuado manejo de ganado están constituidas por un
cuidado específico a la sanidad de los animales y, en el caso particular de la ganadería de
leche al empadre y gestación de los animales.
Para la parte sanitaria, se ha previsto la suplementación de los animales con sales minerales y
antibióticos que repercutan sobre su metabolismo, además del cumplimiento estricto de un
calendario sanitario de vacunaciones preventivas. Además, se ha previsto la asistencia
veterinaria mensual, como un servicio a ser contratado.
Respecto al manejo del empadre y gestación, se plantea la necesidad de eliminar el uso del
toro como estrategia, por lo que todas las vacas serán cubiertas por el sistema de
Inseminación Artificial. Este servicio tiene un costo unitario de $us 12,00 por cabeza y se
espera contar con un índice de 96 % de fecundación.
4.3 Otros servicios
Los servicios necesarios para el funcionamiento de la hacienda son:
Energía eléctrica: La hacienda cuenta con tendido eléctrico, lo que posibilitará el uso de una
ordeñadora mecánica y el funcionamiento de un tanque frío para leche.
31
Agua: El agua para uso doméstico y productivo en la hacienda proviene de un pozo
profundo, por lo que es necesario contar con una bomba de agua que posibilite la extracción
y uso de este elemento, lo cual implica un gasto de energía y combustibles.
Otros servicios importantes son el mantenimiento de maquinarias y equipos, y el
mantenimiento y mejora de la pradera. Para ambos casos se tiene asignado un presupuesto
para la contratación de los servicios y la compra de algunos insumos particulares.
En el cuadro 4.1 se encuentra el detalle de los costos operativos generados por el uso de
insumos, materiales y servicios.
Cuadro Nº 4.1
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Costos de producción anual (para 100 vacas)
Costos de materiales, insumos y servicios
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007
Nº Costos variables Unidad Cantidad P. unitario Total
1 Alimento balanceado Kg 56,000 0.15 8,400
2 Vacunas
2.1 Aftosa Unidad 100 0.70 70
2.2 Rabia Unidad 100 0.70 70
2.3 Antrax Unidad 100 1.00 100
2.4 Carbunco Unidad 100 1.00 100
2.5 Antiparasitaria Unidad 200 1.20 240
2.6 Brucelosis Unidad 300 0.70 210
2.7 Neumoenteritis Unidad 300 1.00 300
3 Sales minerales Kg 200 2.00 400
4Servicio de inseminación artificial Cabeza 100 12.00 1,200
Total costos variables 11,090
Nº Costos fijos Unidad Cantidad P. unitario Total
1 Energía eléctrica Global 1 50.00 50
2 Combustibles Global 1 1,300.00 1,300
3Mantenimiento de maquinarias y equipos Global 1 480.00 480
4 Servicios veterinarios Global 1 480.00 480
5 Mantenimiento de praderas Global 120 20.00 2,400
Total costos fijos: 4,710
SUB TOTAL COSTOS OPERATIVOS-MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS: 15,800
32
CAPITULO V
UBICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
5.1 Ubicación
El Departamento de Santa Cruz
El proyecto se localiza en el Departamento de Santa Cruz, que tiene una superficie de
370.621 Km2, 34 % del territorio total del país. Santa Cruz cuenta con 15,40 millones de
Has identificadas como tierras de vocación forestal permanente, que equivale a 41,6 % de la
superficie total del departamento; de éstas 3,8 millones de Has están bajo manejo forestal, y
11,17 millones de Has están declaradas Áreas Protegidas, lo que corresponde al 30,1 % del
territorio departamental, el resto (10,49 millones de Has. 28,3 %) va a otros usos (ganadería,
agricultura, etc.).
El Municipio de Portachuelo
Se localiza específicamente en Portachuelo que es la capital y la primera sección de la
provincia del Sarah Está ubicado a 72 Km. de la ciudad de Santa Cruz, al Noreste del
departamento de Santa Cruz. Se encuentra entre las coordenadas geográficas de 17º08’00’’
de latitud sur y 63º13’00’’ de longitud Oeste. Geológicamente pertenece a dos sistemas
morfo estructurales que son el Sub andino y la Llanura Chaco – Beniana, en su sector norte
(Beniana). El municipio se encuentra formando parte de la llanura oriental, fisiográficamente
existen dos grandes paisajes que son: Pie de monte ondulado, y llanura aluvial antigua y
reciente.
El municipio de Portachuelo presenta los siguientes límites:
Norte, con los municipios de Santa Rosa del Sarah (Provincia del Sarah) y Mineros
(Provincia Santiestevan).
Sur, con el municipio Porongo (Provincia Andrés Ibáñez), y con el municipio de Colpa-
Bélgica (provincia Sarah).
33
Oeste, tiene como frontera los ríos Palometillas y Palacios que limitan con el municipio de
Buena Vista y el municipio de San Carlos (provincia Ichilo).
Este, con los municipios de Warnes, Montero y Saavedra de la provincia Santiestevan. La
superficie actual del municipio de Portachuelo (separado del nuevo municipio Colpa-
Bélgica) es de una extensión aproximada de 1.266,02 km2 (126.602,7 hectáreas).
a) Recursos Naturales
Por las características del proyecto, la productividad del ganado está directamente
relacionada con los recursos naturales existentes en el área de implementación así como la
utilización de factores productivos característicos del tipo de terreno. A continuación se
describirán algunos de los recursos naturales y factores productivos más importantes para la
ejecución del presente proyecto.
Recurso Agua
El municipio de Portachuelo está ubicado en la cuenca baja del río Piraí, en ella se
encuentran diferentes afluentes, los más importantes son los ríos Guendá, Piraí al Este,
Palacios y Palometillas al Oeste. La región Baja del río Piraí, se caracteriza por recibir los
mayores aportes de caudal desde ambas márgenes, como el Chaco, Guendá, Palometillas,
Palacios por su margen izquierdo y Chané desde su margen derecho.
Recursos agrícolas
El departamento tiene excelentes características climáticas y una topografía favorable para
una agricultura mecanizada. Estas particularidades son aprovechadas por los ingenios
azucareros los que marcaron el inicio de una agricultura moderna, de grandes extensiones,
riego artificial y empleo de maquinaria.
A partir de 1986, empezó un “boom” de la soya. El uso actual de la tierra es de tipo extensivo
con soya y caña de azúcar, maíz, arroz y semi intensivo con la producción pecuaria. La
mecanización tiene un buen grado de desarrollo, dando lugar a una agricultura comercial,
donde existen agricultores y productores medianos y grandes incluyendo los grupos de
colonización Menonita y Japonesa de Okinawa.
34
Recursos Forestales
Los bosques abarcan el treinta por ciento de la superficie total del departamento,
localizándose el mayor potencial en las reservas forestales de producción el Choré, Guarayos,
y el Bajo Paraguay y las sierras Chiquitanas y del Sub Andino. Además del veintiséis por
ciento ocupado por áreas declaradas como zonas de protección, las que se encuentran en los
parques nacionales Amboró (180.000 Ha), Noel Kempff (914.000 Ha.) y Santa Cruz la Vieja
(17.800 Ha.), reserva forestal de inmovilización.
b) Existencia de Infraestructura
Infraestructura Vial y Transporte
La infraestructura vial en Santa Cruz la vincula con los demás departamentos del país al
integrar el eje principal de la red nacional de carreteras Santa Cruz - Cochabamba - Oruro -
La Paz. A nivel interdepartamental la comunicación vial se establece a través de las
siguientes rutas:
o Ruta No.4 Santa Cruz - Cotoca - Pailón.
o Ruta No.4 Puerto Suárez - Arroyo Concepción.
o Ruta No.4 Santa Cruz - Mairana - San Isidro.
o Ruta No.6 Camiri - Boyuibe.
o Ruta No. 7 Guabirá - Yapacaní.
o Ruta No. 7 Yapacaní - Río Ichilo.
o Ruta No. 9 Santa Cruz - Guabirá.
o Ruta No. 49 Pailón - Los Troncos.
o Ruta No. 5050 Guabirá - Chané.
o Ruta No. 5115 Texas - La Bélgica.
35
o Ruta No. 5286 Santa Cruz - Palmasola.
Transporte Terrestre:
Los servicios de transporte terrestre que existe en los Municipios son: buses de servicio
público interprovincial e inter departamental, taxis y trufis de servicio público y autos de
alquiler privados.
Transporte Fluvial.
El departamento de Santa Cruz es parte de dos sistemas de transporte fluvial. El primero que
conecta el río Ichilo con el norte del país y el segundo de la hidrovía Paraguay - Paraná
conformada por el río Paraguay, el canal Tamengo, el río Paraná y sus afluentes, con una
extensión de 3.342 Km.
c) Medio Socio Económico
Condiciones socioeconómicas
En Portachuelo el sistema de producción agrícola varía según las comunidades, de acuerdo al
tamaño de las propiedades y la disponibilidad económica de las familias o propietarios.
Muchos productores utilizan sólo el sistema manual de producción; especialmente las
familias que se dedican a la agricultura de subsistencia. Los pequeños agricultores usan el
sistema semi mecanizado y los agricultores grandes, emplean el sistema mecanizado, por lo
que se puede afirmar que en el Municipio de Protachuelo se utilizan los tres sistemas de
producción: manual, semimecanizado y mecanizado.
Las actividades agrícolas son muy importantes para la economía de la zona y al igual que la
ganadería se constituye en el pilar más importante de la economía del municipio tanto para
las comunidades campesinas como para las propiedades o haciendas privadas.
c) Servicios e Instalaciones Laborales
Las datos que se presentan en el cuadro a continuación muestran que en la Provincia Sarah el
porcentaje de personas que no reciben atención en centros de salud alcanza a un 1.4 % y la
provincia de Ichilo el 0.9%, menor al promedio del Departamento de Santa Cruz que llega a
36
un 6.4 %. En resumen la población que habita la provincia Sarah e Ichilo se encuentra
mayormente socorrida en términos de salud y seguridad pública que el promedio
departamental.
Porcentaje de habitantes que no reciben Adecuada Atención en Salud
PROVINCIA PORCENTAJE
Santa Cruz 6.4
Provincia Sarah 1.4
Provincia Ichilo 0.9
Fuente: Elaboración propia a partir del mapa de pobreza (2001)
El municipio de Portachuelo en cuanto a infraestructura de salud, cuenta con el Hospital “Dr.
Nicolás Ortiz Antelo” Centro de Salud “San José Obrero”, Posta de Salud “San Juan de
Palometillas” y Posta de Salud “San Ignacio del Sarah”.
Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico
La ciudad de Portachuelo es la única que cuenta con una amplia cobertura de servicio de
agua potable. En cambio en el área rural sólo son doce las comunidades beneficiadas, de las
cuales: dos, en el distrito Portachuelo Norte, tres en Portachuelo Sur, dos en San Ignacio y
cinco en el distrito San Juan de Palometillas. Las demás comunidades que no cuentan con
este servicio elemental, se abastecen de pozos, ríos y otras fuentes.
Facilidades Educacional y de Ocio
El municipio de portachuelo cuenta con 21 Unidades Educativas en el área urbana, de las
cuales 3 unidades ofrecen educación inicial, 2 escuelas brindan educación inicial y primaria,
8 escuelas educación primaria, 2 educación primaria y secundaria y 6 unidades educativas
ofrecen solamente educación secundaria, en turnos de mañana y de tarde.
En el área rural existe 33 unidades educativas de las cuales, 16 escuelas brindan educación
inicial y primaria, 12 escuelas educación primaria, 2 educación primaria y secundaria y 3
unidades ofrecen solamente educación secundaria.
Medios de información y entretenimiento
El municipio de Portachuelo cuenta con servicios de telefonía nacional e internacional con
discado directo, público y privada de COTAS Y ENTEL. Existen teléfonos públicos en
cabinas en las calles del centro urbano y en domicilios particulares, radio y televisión.
37
Aunque, en la mayoría de las comunidades rurales no se cuenta con este servicio. El sector
rural de Portachuelo posee una baja cobertura, donde sólo el 14 % de las comunidades
cuentan con teléfono público, entre estas podemos citar a San Ignacio del Sarah, Manzanillar,
El torno y San Juan de Palometillas.
d) Clima y Condiciones Ambientales
Clima
El Departamento de Santa Cruz se encuentra ubicado en la región templada, de acuerdo a la
clasificación de regiones latitudinales climáticas que establece Montes de Oca (1997). Esta
región templada se extiende desde la frontera con el Brasil, a 15º 40’ de latitud Sur, bajando
hasta los 18º al Oeste de Santa Cruz y hasta poco menos de 19º al sur de Oruro, por el Norte
y hasta el límite internacional por el Sur.
De acuerdo a la clasificación de climas establecida por W. Köppen, que considera los
parámetros de temperatura y humedad en su clasificación, la zona del proyecto corresponde a
un clima de “Estepa con invierno seco, muy caliente”, característico de las llanuras del Chaco
y la parte central sur del departamento de Santa Cruz.
Los principales factores climáticos que afectan al municipio de Portachuelo son las fuertes
lluvias que provocan desbordes de ríos que perjudican la producción agrícola, anegan
viviendas y son causa de enfermedades en la población, además de causar el deterioro de los
caminos y provocan erosión en los suelos que tienen pendiente (Plan de Desarrollo
Municipal de Portachuelo).
Temperatura
A nivel anual, las diferentes estaciones de la región, presentan valores de temperatura
promedios bastante parecidos, como se observa en la tabla que sigue; en todos los casos las
temperaturas medias anuales están alrededor de los 24º
Temperaturas Medias Anuales, Provincia Sarah
Nº ESTACION TEMPERATURA ºC
1 Colonia San Juan 24.3
2 Gnl. Saavedra 24.1
3 Puente La Bélgica 24
4 Puente Eisenhower 24.2
38
5 Santa Rosa del Sarah 24.5
6 San Juan 24.5
7 Yapacani 24.1
Fuente: Documento EEIA, Expansión Gasoducto Norte, TRANSREDES S.A.
En el municipio de Portachuelo, la temperatura media anual es de 24.2 ºC. El rango de
variación en valores medios mensuales oscila entre los 19.3 ºC en el mes de junio y 27.6ºC
en los meses de diciembre y enero. Las temperaturas más altas se presentan en el periodo
comprendido entre los meses de octubre a marzo y las temperaturas bajas se presentan en los
meses de abril a septiembre (Estación Meteorológica del Puente Eisenhower). Por lo
expuesto, las condiciones de temperatura son idóneas para la actividad pecuaria.
Temperaturas Medias Mensuales – Portachuelo (ºC)
JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN AÑO
20.1 21.7 23.2 24.3 25.3 25.6 27.6 26.8 26 24.4 22.2 19.3 24.2
Fuente: Servicio Nacional de Mtereología e Hidrología SENHAMI 2004.
Precipitaciones
De los registros descritos para la Provincia Sarah se concluye que en la zona del proyecto, la
época de lluvias se presenta entre los meses de octubre a mayo. El municipio de Santa Rosa
del Sarah presenta el registro más alto de precipitación de toda la región, con 352 mm para el
mes de diciembre y un total anual de 2.008 mm.
En Portachuelo la precipitación es irregular, presenta una gradiente espacial de mayor
pluviosidad del Sur hacia el Norte. Al Sur, en la zona de Colpa Bélgica el promedio anual es
de 1500 mm/año; de portachuelo hacia el Norte, el promedio anual se incrementa hasta 1600
mm/año. De acuerdo a los registros pluviométricos, en el año se distinguen dos épocas bien
diferenciadas; una lluviosa que comprende el periodo entre los meses de octubre a marzo, en
el que se registra cerca del 70% del total de las precipitaciones anuales y una época invernal
relativamente seca de abril a septiembre, siendo los meses más secos Junio, julio y agosto.
Municipio de Portachuelo – Pluviometría Mensual promedio en mm.
JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
47,4 57,6 79,3 111,2 172,3 229,4 215,9 214,8 156,2 102,7 100,8 61,4 1549
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Portachuelo, 2004
Humedad Relativa
Normalmente, la variación de la humedad relativa es inversa a la temperatura durante el día,
siendo máxima al amanecer que es cuando la temperatura del aire llega a su valor más bajo.
39
En el transcurso del día, la humedad relativa disminuye con el calentamiento del aire,
llegando a su valor mínimo durante las horas en las que la temperatura es más alta, para
aumentar a medida que cae la tarde.
Considerando que el valor de humedad relativa varía durante el año, en la siguiente tabla se
presentan los valores medios mensuales y anuales en los distintos municipios de la provincia
Sarah.
Humedad Relativa Mensual (%)
Municipio Media Mensual Mínima Máxima
Colpa Bélgica 66 54 (Sept.) 73 (Dic. – Ene)
Portachuelo 66 54 (Sept.) 72 (Dic. – Ene)
Santa Rosa del Sarah 65 – 79 66 (Sept.) 90 (Dic – Ene)
San Juan 75.8 - -
Yapacani 72 61 (ago.) 80 (Feb)
Fuente: Elaboración propia a partir de SENHAMI. SINSAAT, 2004.
Flora
Respecto a la Diversidad Vegetal, el número total de especies de flora registradas en el área
de proyecto alcanza a 153 especies mientras que la diversidad de familia es de 61, de las
cuales, las más abundantes son Mimosaceae (con 17 especies), Euphorbiaceae (con 8
especies), Aracaceae o Palmae (con 7 especies), Caesalpinaceae (con 7 especies) y las
restantes con representantes entre 1 y 5 especies por familia.
La caracterización de la vegetación se encuentra a lo largo de la llanura aluvio-eólica de la
cuenca del Río Guenda colonizando dunas estabilizadas y terrazas fluviales a lo largo del
gasoducto en la zona de “La Bélgica”. La vegetación del Cerrado en esta zona se presenta
básicamente de 3 formas: 1) islas de bosque con distintas características físicas (topografía,
superficie) y ecológicas (estructura, composición florística) 2 sabanas arboladas y 3) sabanas
abiertas.
5.2 Emplazamiento
a) Aspectos legales y administrativos
Como ya se mencionó, la hacienda “El Pintao” es propiedad de las familias Oporto y Chávez,
y se encuentra legalmente registrada en Derechos Reales, no pesa sobre ella, gravamen ni
hipoteca alguna y cuenta con el Plan de Ordenamiento predial que determina que el uso
40
mayor del suelo es especialmente adecuado para la producción pecuaria, bajo condiciones de
pastoreo semi intensivo.
b) Costo de los terrenos
La hacienda presenta suelos de tipo arcillo limoso, con una topografía mayoritariamente
plana, apta para el uso de maquinaria agrícola, tiene una extensión de 125 Has. y se
encuentra desmontada, aunque el abandono que ha sufrido durante el último quinquenio ha
llevado a la proliferación de chume, por lo que debe ser rehabilitado para la siembra de
pastos. En la zona, se estima un costo comercial de 1.200 $us por Ha., con lo cual “El
Pintao” representa aproximadamente 150.000 $us. Este patrimonio se constituirá en parte
integrante del proyecto, y servirá para gestionar parte de los recursos a ser financiados para
llevar adelante el proyecto.
c) Costos de acondicionamientos de terrenos
Para cubrir las necesidades alimenticias del ganado, 120 Has de la hacienda serán habilitadas
para el cultivo de pasto, lo cual implica aproximadamente 120 $us por Ha para limpieza y
desbroce, y 200 $us por Ha para la siembra de forrajes. Es decir que para habilitar los
terrenos para recibir al ganado, existe la necesidad de invertir 320 $us por Ha., lo cual hace
una inversión total de 38.400 $us.
c) Condiciones y costo de Infraestructura
Actualmente, la hacienda cuenta solamente con una vivienda precaria y en mal estado, que
será desmontada totalmente para habilitar infraestructura nueva, se considera que esta
vivienda no tiene valor alguno.
En el cuadro 5.1 se muestra el valor de los terrenos, y de la inversión necesaria para su
habilitación.
Cuadro Nº 5.1
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Estimación de los costos de inversión
Terrenos
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007
Nº Descripción Unidad Cantidad P. unitario Total
1Valor de los terrenos Has. 125 800.00 100,000
2 Limpieza y Has. 120 100.00 12,000
41
desbroce
3Siembra de forrajes Has. 120 150.00 18,000
4 Impuestos Has. 125 2.40 300
TOTAL GENERAL: 130,300
42
CAPITULO VI
INGENIERIA DEL PROYECTO
6.1 El sistema productivo
Para el presente proyecto se ha definido la producción lechera bajo sistema semiestabulado,
de alto rendimiento, donde el producto principal es la leche entera de vaca, y existe un
producto secundario por la generación de ganado de carne proveniente de las vacas de
descarte y los novillos nacidos en la hacienda. Se han considerado los siguientes aspectos:
6.1.1 Composición del hato ganadero
De acuerdo a la capacidad de carga animal esperada (2.5 animales adultos por Ha.), el
proyecto asume la compra de un pié de cría constituido por 100 vaquillonas preñadas para
primer parto, de raza Pardo Suizo dominante. Estos animales deben cumplir con los
siguientes requisitos.
o Edad: Entre 2 a 3 años
o Peso estimado: 300 a 350 Kg
o Altura a la cruz: 1.4 a 1.5 m.
o Estado sanitario: Los animales no deben presentar evidencia de enfermedades,
heridas o lesiones serias ni infestación con parásitos externos. Deben tener
certificado de vacunación contra la fiebre aftosa, rabia y brucelosis.
o Genotipo: El genotipo de las vacas deberá responder a las especificaciones
generales para la raza Pardo Suizo, pero se considerará factor de decisión la
existencia de registros genealógicos al momento de seleccionar el pié de cría.
Se ha seleccionado a la raza Pardo Suizo como primera opción y alternativa, puesto que ha
demostrado una adaptación óptima al medio ambiente de la región, tiene una excelente
producción lechera y mucha resistencia a plagas y enfermedades, lo cual no ocurre con las
vacas de raza holandesa, que si bien son más productivas, sufren un estrés alto en el clima de
43
la región. Por otra parte, existe oferta de vaquillonas de esta raza en diferentes haciendas de
las Provincias Andrés Ibáñez y del Sarah.
Antes de adquirir los animales, se establecerán los términos de referencia para su compra y
traslado hasta la hacienda, así como los protocolos de cuarentena y sanidad animal. Para tal
efecto se recurrirá a la normativa vigente en el país y regulada por SENASAG.
Cabe destacar que el sistema productivo propuesto prescinde de los toros, todo el proceso de
selección y mejoramiento genético, incluyendo el desarrollo del pié de cría, será manejado a
partir de la Inseminación Artificial. Este proceso se realizará de manera sincronizada en los
meses de enero o febrero, a fin de que el parto se produzca entre octubre y noviembre, lo cual
favorecerá los primeros días de vida de los terneros.
Se estima realizar una inversión de 450 $us por animal comprado, además se considera un
promedio de 10 $us por cabeza por costo de transporte hasta la hacienda.
6.1.2 Control sanitario terapéutico
Bajo la premisa de que es mejor prevenir que curar, y como se mencionó en el capítulo 4, se
prestará especial atención a la sanidad preventivo del hato, para tal fin se ha establecido un
cronograma de vacunaciones que contempla las enfermedades más importantes que pueden
presentarse en la zona. Este calendario puede representarse de la siguiente manera:
Calendario sanitario - vacunaciones
Mes E F M A M J J A S O N D
Aftosa X X X
Rabia X
Antrax X
Carbunco X
Endoparásitos X X
Brucelosis X X X
Neumoenteritis X X X
Para la atención de los partos, se realizará un seguimiento cuidadoso a los periodos de
gestación, así como al estado general de los animales, a fin de prevenir los efectos de
probables partos distósicos. En el caso de presentarse uno de estos casos, se recurrirá a la
asistencia veterinaria contratada.
6.1.3 Manejo forrajero
44
La hacienda cuenta con aproximadamente120 Has de terreno cultivable para uso pecuario,
que fueron desmontadas en la década de 1990, de ellas el 50 % se cultivará con pastos de
corte y el 50 % con pastizales para pastoreo, tal cual se mencionó en el capítulo 4. Este tipo
de manejo garantiza la provisión de forrajes suficiente como para cubrir las necesidades
nutricionales del hato.
La siembra de forrajes se realizará en el mes de octubre, y en todos los casos es necesario
permitir el normal desarrollo de los pastizales hasta su estabilización, en el mes de abril. En
ese sentido, esta es una de las primeras tareas a realizarse durante la fase de implementación
del proyecto. Los animales solo deberán instalarse en la hacienda a partir de este momento.
Además, cada uno de los animales serán suplementados con 2 Kg. de alimento balanceado
por día, siendo necesaria la adquisición adelantada de un lote completo de manera trimestral.
Las cantidades a comprar serán ajustadas trimestralmente de acuerdo a la composición del
hato. En la fase inicial del proyecto, será necesario adquirir además alimentos voluminosos,
hasta que las pasturas estén listas.
En el caso de las praderas de corte, se hará uso del tractor y la cortadora de pasto para la
cosecha. Una vez cortado el forraje se traslada hacia el silo de trinchera o Bunker, en donde
será sometido a ensilaje. El uso de forrajes se ha programado de la siguiente manera:
Calendario nutricional
Mes E F M A M J J A S O N D
Crecimiento vegetativo X X X X X X
Ensilaje
Ensilaje - pastoreo X X
Pastoreo X X X X
En el caso del pastoreo, las 60 Has destinadas a este fin serán divididas en seis potreros, cada
uno de 10 Has en los cuales se dejará al ganado en pastoreo, durante 1 mes en cada caso.
Para mantener la calidad y rendimiento de las praderas de corte y pastoreo, se hará uso del
riego por aspersión (cañón), en caso en que sea necesario. Adicionalmente, el estiércol que
pueda recuperarse será tratado para la producción de humus de lombriz. El humus se
destinará íntegramente a fertilización de las áreas que más lo requieran.
6.1.4 Ordeño y acopio de leche
45
El ordeño de los animales se trabajará bajo el sistema de dos ordeños diarios. El primero
debe concluir antes de las 7 de la mañana y el segundo a partir de las 5 de la tarde. Esto
permitirá incrementar la producción lechera aproximadamente en un 15 % respecto al
sistema de un solo ordeño. Como este trabajo es bastante intenso, se adquirirá una
ordeñadora mecánica con capacidad de 10 animales de manera simultánea. La leche así
producida pasará inmediatamente a un tanque frío de conservación, en el cual la temperatura
se mantiene entre 5 y 6 ºC. El producto recogido en el ordeño de la tarde y el de la mañana,
serán comercializados directamente a los acopiadores de las plantas de tratamiento, que
recogen el producto aproximadamente a las 7 de la mañana.
Una vez producido el ordeño de la mañana y la entrega del producto a los acopiadores, todo
el equipo usado para el ordeño y acopio deberá ser cuidadosamente lavado, para evitar
cualquier fuente de contaminación.
El alimento balanceado es proporcionado a las vacas en el momento del ordeño, a razón de 1
Kg. por cabeza en cada uno de los dos ordeños diarios. Esto permite crear un hábito en el
animal y facilita notablemente el ordeño.
6.1.5 Manejo de ganado
Para el manejo del ganado, es necesaria la ejecución de pequeñas pero importantes labores,
que incluyen:
o La inseminación artificial
o El descorne
o La castración de machos
o El destete
o El marcado de ganado
o Los cuidados de parto y post parto
46
Estas labores, si bien no representan mayores complicaciones, deben ser supervisadas de
cerca por el personal de la hacienda, y se recurrirá a la contratación de servicios veterinarios
si el caso lo amerita.
En el cuadro 3.1 está el detalle del desarrollo y usos del hato, bajo las condiciones planteadas
hasta este momento. Sin embargo, para realizar esto es necesario invertir en infraestructura
productiva y administrativa, a describir en adelante.
6.1.6 Infraestructura
Actualmente, la hacienda “El Pintao” cuanta con un cerco perimetral en buen estado, que
consta de 4.800 metros lineales de extensión, constituidos por 4 hebras de púas con
machones cada 100 m y postes cada 2.5 m. Para la provisión de agua, existe un pozo de agua
profunda, que tiene la capacidad de cubrir las necesidades de la hacienda, tanto en lo
productivo como en lo habitacional, pero es necesario implementar un sistema de bombeo y
almacenaje. Por último, existe una vivienda precaria y en malas condiciones de
mantenimiento, que deberá ser eliminada y reemplazada por otras instalaciones, pues su
estado no justifica la refacción. La infraestructura a construir incluye lo siguiente:
o 4.600 metros lineales de cerco interno, para la división de potreros
o 1 estanque elevado de 24 m3, para la distribución y uso del agua del pozo.
o 1 Corral principal de 2 Has.
o 1 Corral de aislamiento de 2 Has.
o 1 Establo de ordeño de 100 m2
o 1 Silo Bunker de 200 m3
o 1 Edificio de administración y viviendas de 120 m2
o 20 conjuntos de comedero-bebedero-saladero
o 80 dormideros para terneros
47
Estas obras tendrán un costo de 65.880 $us, que sumados a los 150.000 $us del costo del
terreno, hacen 153.530 $us en infraestructura y terrenos. El detalle de costos de
Infraestructura, sin incluir el valor de los terrenos, se encuentra en el cuadro 6.1
Cuadro Nº 6.1
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Estimación de los costos de inversión
Infraestructura
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007
Nº Infraestructura Unidad Cantidad P. unitario Total
1 Cerco interno Km 4.6 500.00 2,300
2 Corral principal Has. 4 300.00 1,200
3 Establo de ordeño m2 200 80.00 16,000
4 Corral de aislamiento Has. 4 350.00 1,400
5 Silo Bunker m3 200 20.00 4,000
6Oficina administrativa - habitaciones m2 120 100.00 12,000
7 Tanque de agua m3 24 160.00 3,840
8Comedero-bebedero-saladero Unidad 20 70.00 1,400
9 Dormideros para terneros Unidad 80 60.00 4,800
TOTAL GENERAL: 46,940
6.1.7 Maquinaria y semoviente
En el cuadro 6.2 se tiene un detalle de la maquinaria requerida para el proyecto Cabe hacer
notar que los usos principales de la misma consisten en mantener las praderas en excelente
estado productivo, manejar y mantener el forraje en condiciones apropiadas y garantizar la
higiene y calidad de la leche producida.
Cuadro Nº 6.2
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Estimación de los costos de inversión
Semoviente y maquinaria
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007
Nº Semoviente y maquinaria Unidad Cantidad P. unitario Total
1Semoviente, puesto hacienda Cabeza 100 460.00 46,000
2Tractor agrícola de 90 HP 4x 4 Unidad 1 11,000.00 11,000
3 Tarup para corte de forraje Unidad 1 3,000.00 3,000
4Ordeñadora mecánica neumática x 10 Unidad 1 10,000.00 10,000
5 Tanque frío 1.500 litros Unidad 1 3,000.00 3,000
6Bomba de agua y cañón aspersor Global 1 1,500.00 1,500
7 Camioneta 4 x 4 Global 1 12,000.00 12,000
8 Repuestos y accesorios Global 1 800.00 800
TOTAL GENERAL: 87,300
48
En el caso del tractor se ha pensado en una máquina de origen brasilero (Valmet), de 90 Hp y
tracción en las cuatro ruedas. Esta maquinaria no solamente es económica, sino que cuenta
con una amplia oferta de mantenimiento y soporte en el oriente del país. Es recomendable
que el tarup o cortadora de pasto sea de la misma marca, por haber sido diseñadas en
correspondencia mutua.
El tanque frío y el equipo de ordeño se comprarán en la Argentina, siendo recomendable la
marca Gaviota, por su rusticidad y economía.
Tanto el tractor como los equipos de ordeño y enfriado de la leche, tiene la ventaja de estar
contemplados como maquinarias de uso agropecuario, por lo que están liberados de
impuestos y solamente es necesario cancelar los correspondientes derechos de paso y uso de
carreteras.
6.1.8 Equipos e insumos
Los equipos están conformados principalmente por elementos de trabajo diario para el
mantenimiento y limpieza de las praderas forrajeras, de las instalaciones productivas y
administrativas y de los corrales y maquinarias de ordeño. Además se ha considerado la
compra de dos equipos básicos de uso veterinario, una balanza de 500 Kg. tachos para leche
y algunos muebles y enseres para las oficinas y dormitorios de personal.
El detalle de estas inversiones se detalla a continuación en el cuadro 6.3
Cuadro Nº 6.3
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Estimación de los costos de inversión
Equipos e insumos (incluye costos operativos del primer año)
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007
Nº Equipos Unidad Cantidad P. unitario Total
1Aspersora a motor x 15 litros Unidad 1 500.00 500
2 Carretillas Unidad 4 15.00 60
3 Aperos de labranza Global 1 150.00 150
4 Implementos de limpieza Global 1 150.00 150
5 Tachos lecheros Unidad 20 50.00 1,000
6Computadora personal con impresora Unidad 1 600.00 600
7Equipo de uso veterinario básico Unidad 2 120.00 240
8Capital operativo para el primer año Global 1 17,050.00 17,050
9 Balanza de 500 Kg Unidad 1 900.00 900
10 Muebles y enseres Global 1 2,000.00 2,000
TOTAL GENERAL: 22,650
49
50
CAPITULO VII
ORGANIZACIÓN Y GASTOS GENERALES
Como ha sido mencionado con anterioridad, los promotores del proyecto, las familias Oporto
y Chávez, se harán cargo de su operación, una vez se hayan realizado las inversiones
necesarias.
En la fase de construcción e implementación de la hacienda, los propietarios contratarán los
servicios de un Administrador, que será el supervisor general de la ejecución de las obras y
se encargará de hacer los reportes de monitoreo de avances, de acuerdo a los cronogramas
programados. Así mismo colaborará con la instalación de las maquinarias y equipos
necesarios para el proyecto.
Una vez que el proyecto pase a su etapa operativa, el Administrador se hará cargo de
controlar y organizar el trabajo cotidiano en la hacienda, supervisando el trabajo del equipo
operativo y realizando los reportes de producción para los propietarios. La organización
general del proceso productivo, puede graficarse de la siguiente manera:
Entre las tareas cotidianas a desarrollarse en la etapa operativa, se incluye el cumplimiento de
los estudios realizados para otorgar al proyecto un esquema operativo; como se ha planteado
en el capítulo 2, estos estudios son:
o Plan de manejo agropecuario y rotación de cultivos
51
o Plan de manejo y sanidad animal para el hato productivo
o Plan de manejo administrativo y contable
o Ejecución de los lineamientos ambientales
Esto implica, entre otras tareas, la elaboración de los registros de producción, planillas de
sueldos, pagos a proveedores y servicios, etc. Por otra parte los propietarios apoyarán el
trabajo de comercialización, elaboración de contratos, desembolsos de capital, apertura de
nuevos mercados y estudios de desarrollo.
La mayor parte de este movimiento implica el uso de materiales de escritorio, mantenimiento
de oficinas y gastos de transporte, según se muestra en el cuadro 7.1
Cuadro Nº 7.1
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Estimación de costos de producción
Costos generales anuales
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007
Nº Costos fijos Unidad Cantidad P. unitario Total
1Costos de materiales, insumos y servicios Global 1 200.00 200
2Gastos de transporte personal Global 1 600.00 600
3Mantenimiento de oficinas y habitaciones Global 1 250.00 250
4 Otros Global 1 200.00 200
SUB TOTAL GASTOS GENERALES: 1,250
52
CAPITULO VIII
MANO DE OBRA
8.1 Periodo de construcción
Durante la fase de construcción e implementación, la persona encargada de supervisar el
trabajo que conlleva la construcción de infraestructura, el acondicionamiento de corrales y
potreros y la siembra de forrajes será contratada en planta, y una vez se pase a la fase de
operaciones, se hará cargo de la administración de la hacienda. Esto favorecerá el
conocimiento intrínseco de los componentes y sistemas productivos a emplearse y facilitará
mucho el periodo de integración del proyecto.
No se requerirá otro personal adicional durante la fase de construcción, pues todos los
trabajos se harán por contrato
8.2 Periodo de producción
Antes que la hacienda sea operativa, el personal requerido deberá ser seleccionado, tomando
en cuenta principalmente su experiencia previa en haciendas ganaderas en general y lecheras
en particular. El personal estable de la hacienda estará compuesto de la siguiente manera:
o 1 Administrador
o 4 Vaqueros
o 2 Operarios de ordeño
o 2 Auxiliares de limpieza y mantenimiento
o 1 Tractorista - maquinista
Afortunadamente, el intenso movimiento agropecuario de la zona de Portachuelo, favorece
mucho la disponibilidad de mano de obra semi calificada y con experiencia, por lo cual se
considera que todo el personal será contratado en el propio municipio de Portachuelo.
53
El proyecto no considera la contratación de personal para comercialización y ventas, puesto
que el producto será vendido directamente en la propia hacienda, en tanque frío, a los
acopiadores de las plantas de procesamiento de leche que operan en la región, sin embargo se
considera importante el apoyo de los propietarios de la hacienda para establecer contactos y
gestionar contratos con mercados competitivos en lo referente al valor de los productos.
En el cuadro 8.1 se muestra el detalle de los requerimientos de mano de obra para el periodo
operativo del proyecto.
Cuadro Nº 8.1
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Estimación de costos de producción
Costos de recursos humanos
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007
Nº Costos fijos Mensual Anual FC Corregido
1Administrador de la hacienda (1) 300 3,900 1.50 5,850
2 Vaqueros (4) 600 7,800 1.50 11,700
3 Operarios de ordeño (2) 300 3,900 1.50 5,850
4Auxiliares de limpieza y mantenimiento (2) 200 2,600 1.50 3,900
4 Tractorista - maquinista (1) 150 1,950 1.50 2,925
SUB TOTAL GASTOS GENERALES: 30,225
54
CAPITULO IX
PLANIFICACION DEL PROYECTO
9.1. Evaluación institucional y financiera del ente operador
Considerando todos los aspectos anotados anteriormente, a continuación se presenta el análisis de las fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades de la finca “Pintao”, las apreciaciones de carácter cualitativo que se presentan.
9.1.1. Análisis interno
Corresponde al análisis de los factores que son posibles de controlar o cambiar, por los propios actores sociales del sector, se consideran las fortalezas y las debilidades.
a.) Fortalezas
o Tiene tierras de uso agrícola.
o Propietarios expertos en el tema pecuario – lechero.
o Más del 50% del capital es de riesgo.
o Producción con perspectivas de crecimiento.
o Emplazamiento en un área productiva.
o Conocimiento del mercado interno.
o Conocimiento de nuevas tecnologías de producción.
o Capacidad de aprovisionamiento de forraje y alimentación, adecuados a las
condiciones especificas.
o Nivel tecnológico para el ordeño y mejoramiento genético de animales.
a.) Debilidades
o Dependencia de los procesadores de lácteos.
o Riesgo constante de enfermedades endémico.
55
o Explotación mediana.
o Dependencia en muchos casos de los intermediarios.
9.1.2. Análisis externo
En este acápite, se presentan las oportunidades y amenazas aspectos estos, que no son directamente controlados por el sub. Sector, pero que afectan directa o indirectamente al mismo.
c) Oportunidades
o Estabilidad económica
o Perspectivas de crecimiento del mercado
o Acceso a organismos e instituciones de apoyo
o Políticas de apoyo gubernamental al sector
o Existencia de tecnología en el mercado en función a los pisos ecológicos
o Programa gubernamental de fomento al consumo de leche (desayuno escolar
y lactancia materna).
o Inversión pública importante, especialmente en infraestructura caminera
o Demanda aparente insatisfecha
o Acceso a entidades financieras
o Accesos a capacitación
o Mano de obra calificada y no calificada
o Acceso a tecnología de la información
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d) Amenazas
o Importación ilegal de productos lácteos
o Mercado reducido y poco exigente respecto a la calidad
o Precios bajos de productos lácteos importados, legal e ilegalmente
o Integración comercial regional (ALCA, MERCOSUR, CAN)
o Normatividad sobre el sector poco clara e insuficiente.
o Infraestructura caminera deficiente.
o Problemas sociales focalizados constantes.
o Condiciones al acceso financiero excesivamente duras.
o Subsidios a la producción en países desarrollados
o Adversidad climática en algunas regiones
o Desastres naturales
o Sustitutos (soyas)
Estrategias desarrolladas
La finca al constituirse una instalación de producción agropecuaria, consta de un administrador que se encarga de manejar la finca, tendrá una unidad agrícola y pecuaria, para el caso particular del proyecto se requiere un manejo agrícola de praderas, y como se busca un alta rendimiento por lo que es necesario que exista una unidad pecuaria, adicionalmente gente que se encargue del mantenimiento y limpieza de la finca, como la gente que realice el ordeño del ganado. La inversión inicial será financiada en menor porcentaje.
Como se describe en el capitulo de ingeniería, la infraestructura consta de corrales con establos abiertos, instalación del cerco perimetral, armado de los ordenadores eléctricos, los cuales serán implementados al primer semestre.
La operación será continua de todos los días como el mismo mantenimiento, que se describe a detalle en ingeniería del proyecto, como en organización.
57
9.2. Plan de gestión del proyecto
Los promotores del presente proyecto son las familias Oporto y Chávez, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, propietarios de la hacienda “El Pintao” que fue adquirida de su anterior propietario el año 2.005. Los nuevos propietarios tienen una importante experiencia en la producción lechera, habiendo sido operarios técnicos de la hacienda “El Azafrán”, que en la década de 1.990 se constituyó en una de las empresas pioneras en el mejoramiento genético del ganado lechero, con las primeras experiencias exitosas en el proceso de transferencia de embriones.
Plan de gestión del Proyecto
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Búsqueda de financiamiento X
Instalación de la infraestructura X
Contratación del personal X
Siembra de forrajes X
Manejo agropecuario y rotación de cultivos X X X X X X X X X X
Manejo y sanidad animal para el hato productivo X X X X X X X X X X
Manejo administrativo y contable X X X X X X X X X X
Mantenimiento y operación X X X X X X X X X X
Ordeño y acopio X X X X X X X X X X
Venta X X X X X X X X X X
El plan de gestión describe que el proyecto tendrá una duración de 10 años, siendo en el primer año que se realice la búsqueda de financiamiento, instalación de la infraestructura, contratación del personal y la siembre del forraje, en tanto se realizará de manera continua desde el inicio del proyecto hasta su finalización las actividades correspondientes al manejo agropecuario y rotación de cultivos, manejo y sanidad animal para el hato productivo, manejo y administración contable, mantenimiento y operación, ordeño y acopio, como la venta final del producto.
58
9.3. Plan de administración del proyecto
El plan de administración se detalla en los capítulos de organización, ingeniería del proyecto.
9.4. Plan de operación y mantenimiento
La operación y mantenimiento ser realiza todos los días durante la duración del proyecto, cuyos costos se detallan en el capítulo de la mano de obra.
59
CAPITULO X
IMPACTO AMBIENTAL
10.1 Ficha ambiental
El sector lechero, de la misma forma que todos los sectores productivos generan un cierto
grado de contaminación ambiental; se puede indicar que este grado es mínimo si la actividad
cumple con las normas que rigen los aspectos ambientales, haciendo que la actividad sea
sostenible.
Por las características del proyecto de producción lechera y para la obtención de la Licencia
Ambiental, requisito necesario para la autorización de funcionamiento, pasamos de describir
la correspondientes Ficha Ambiental del Proyecto “Producción Lechera en el Pintao”.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN
VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO
FORESTAL
DIRECCION GENERAL DE IMPACTO, CALIDAD Y SERVICIOS AMBIENTALES
FORMULARIO: FICHA AMBIENTAL Nro. 0023/2007
1. - INFORMACI0N GENERAL:
60
FECHA DE LLENADO: 27 de mayo de 2007 LUGAR: La Paz
PROMOTOR: Consultor Anónimo
SUBPRESTATARIO: - - -
RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA: “Consultor Anónimo”
Nombre y Apellido: Profesión:
Cargo: N° Reg. Consultor: 01154
Departamento: La Paz Ciudad: La Paz
Domicilio: C. Presbítero Medina # 453 Teléfono:
Domicilio: 2121471
2. - DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA:
EMPRESA O INSTITUCION: Hacienda “El Pintao”
PERSONERO LEGAL: Oporto y Chavez
ACTIVIDAD PRINCIPAL: Producción lechera
CÁMARA O ASOCIACIÓN A LA QUE PERTENECE:
N° DE REGISTRO: FECHA/INGRESO:
RUC: 2867001
DOMICILIO PRINCIPAL (Ciudad y/o Localidad): Portachuelo,
Provincia: Sarah Departamento: Santa Cruz
Calle: 24 de septiembre esq. Obispo Santistevan
Teléfono: 4356513 - 4121471 Fax: 4121471 Casilla: 1485
3. - IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:
61
NOMBRE DEL PROYECTO: “Producción lechera en el Pintao”
UBICACIÓN FISICA DEL PROYECTO:
Municipio de Portachuelo
Provincia: Sarah
Departamento: Santa Cruz
Latitud : 17º08’00’’ Sur Longitud: 63º13’00’’ Oeste
Altitud: 1500 – 2000 m.s.n.m.
CODIGO CATASTRAL DEL PREDIO: -- N° REGISTRO CATASTRAL: --
REG. EN DERECHOS REALES: --
Partida : Fojas: Libro: Año:
Dpto. :
COLINDANTES DEL PREDIO Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN:
Norte: Municipios Santa Rosa y Mineros
Sur: Municipios Porongo y Colpa Bélgica
Este: Municipios Warnes y Montero
Oeste: Municipio Buena Vista y San Carlos
USO DE SUELO Actual: 125 Has.
Infraestructura Vial: Rutas 4, 7, 5050 y 5115 Potencial: Carretera Stc-Cbba
Certificado de Uso de suelo: No corresponde
Expedido por: ------- Fecha: --------
Nota : Anexar plano de ubicación del predio, derecho propietario de inmueble y fotografías panorámicas del lugar.
4. - DESCRIPCION DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO
62
PROYECTO: “Producción Lechera en la Hacienda El Pintao”
SUPERFICIE A OCUPAR: Total del predio: 125 Has.
DESCRIPCION DEL TERRENO:
Topografía, pendientes: Plano a Ondulado, con pendientes de 1 % a 8% en la mayor parte del área
Profundidad.
Napa Freática: 3 metros
Calidad del agua: En la región existen aguas de diferente calidad Clase A y B.
Vegetación predominante: Mimosaceae (con 17 especies), Euphorbiaceae (con 8 especies), Aracaceae o Palmae (con 7 especies), Caesalpinaceae (con 7 especies).
Red de drenaje natural: Cuenca del Río Piraí
Medio humano: Poblaciones de los Municipios de Portachuelo, Colpa Bélgica, Santa Rosa del Sara.
5. - DESCRIPCION DEL PROYECTO:
SECTOR : PRODUCTIVO
SUBSECTOR : AGROPECUARIO
ACTIVIDAD ESPECIFICA: Producción de leche
ETAPA (S) DEL PROYECTO: Instalación ( ) Ejecución ( X )
Operación ( ) Mantenimiento ( ) Futuro inducido ( ) Abandono ( )
ÁMBITO DE ACCIÓN DEL PROYECTO: RURAL
OBJETIVO DEL CRÉDITO:
Construcción de infraestructura, habilitación de tierras y compra de semoviente.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
Es optimizar la capacidad de carga animal de la propiedad y maximizar la productividad del hato lechero.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:
63
Mejorar las condiciones de ordeño e higiene en el manejo de la leche.
Establecer una estructura administrativa eficiente y ágil que favorezca el proceso de toma de decisiones.
Mejorar la calidad de ganado adquirido
Lograr condiciones de manejo ganadero que garanticen el bienestar del ganado.
RELACIÓN CON OTROS PROYECTOS: Ninguna
DESCRIPCIÓN DE UN PLAN O PROGRAMA: En el Cap. 9 del proyecto.
VIDA ÚTIL ESTIMADA DEL PROYECTO, TIEMPO: 10 años
( x ) Solo para uso del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
6. - ALTERNATIVAS Y TECNOLOGIAS:
¿Se consideró o están consideradas alternativas de localización? : No
Si la respuesta es afirmativa, indique cuales y porqué fueron desestimadas: - - -
TECNOLOGÍA
Describir las Tecnologías (maquinaria, equipo, etc.), y los procesos que se aplicarán en cada etapa del Proyecto.
La tecnología a utilizarse en este proyecto es semi - mecanizada pues contará con ordeñadores eléctricos.
64
7. - INVERSION TOTAL:
INVERSIÓN DEL PROYECTO: XXX
FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
Préstamo Bancario: XXX 80.0 %
Aportes Propios: XXX 20.0 %
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MAQUINARIA
DESCRIPCIÓN POTENCIA
Aspersora a motor x 15 litros 15 Lts
Carretillas Standar
Aperos de labranza -
Tachos lecheros 20 Lts.
Computadora personal con impresora Pentium 4
Equipo de uso veterinario básico -
Balanza 500 Kg.
Camionetas (1 unidades) 4x4
8. - ACTIVIDADES:
En éste sector, se debe señalar las actividades previstas en cada etapa del Proyecto.
ETAPA: Implementación y Ejecución
ACTIVIDAD DURACIÓN
Descripción
IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN
Instalación de cercos para potreros 1 MES
Se comprará material para la instalación de acuerdo a planificación del proyecto.
Limpieza y desbroce de potreros 5 MESES
Se contratará mano de obra no calificada para efectuar el desbroce
Siembra de forrajes de alto rendimiento 1 MES
Se cultivara pastizales de pastoreo los que se desarrollarán hasta su estabilización.
Selección y compra de ganado 1 MES
La selección de ganado responderá al objetivo de mejoramiento del hato
Instalación del Ganado Duración del proyecto
Se realizará la instalación una vez los pastizales se estabilicen en los potreros.
Ordeño y acopio de leche Diario
El ordeño se realizará dos veces al día y se acopiará en un tanque frío.
Comercialización de la leche Diario
La leche será comercializadora a los acopiadores de las plantas de tratamiento.
66
9.- OPERACIÓN
Producción de leche 10 años
10. - RECURSOS HUMANOS (mano de obra)
CALIFICADA : Permanente: 2 No permanente: 1
NO CALIFICADA: Permanente: 7 No permanente: 0
11. - RECURSOS NATURALES DEL AREA, QUE SERAN APROVECHADOS:
RECURSOS VOLUMEN UNIDAD
Suelo 125 Has.
Agua 445 m3/día
12. - MATERIA PRIMA E INSUMOS:
NOMBRE CANTIDAD UNIDAD (Expresada)
MATERIA PRIMA
Semoviente 100 Cabezas
Forraje 120 Has.
ENERGÍA
Litros Gasolina 456,00 Litros
67
13. - PRODUCCION DE DESECHOS:
DESCRIPCION FUENTE RECEPTOR
LÍQUIDOS
Fertilizantes químicos Productos Veterinarios Contaminación del suelo
SÓLIDOS
Bosta Depósitos orgánicos Contaminación de ríos
GASEOSOS
Emisiones de Metano Fermentación de bosta Contaminación del aire
14. - PRODUCCION DE RUIDO (Indicar fuente y niveles)
FUENTE: Maquinaria y Equipo del proyecto no produce niveles importantes de ruido, su nivel estaría por
debajo de los 60 decibeles (db).
15.- INDICAR COMO Y DONDE SE ALMACENAN LOS INSUMOS:
Los insumos constituidos por el alimento balanceado, vacunas e insumos de limpieza y mantenimiento serán
almacenados en lugares específicos y protegidos de las inclemencias del tiempo; en depósitos protegidos de la
humedad. El combustible (gasolina) en turriles de almacenamiento de combustible, en sectores alejados de las
oficinas y de los corrales abiertos.
68
16. - POSIBLES ACCIDENTES Y/O CONTINGENCIAS:
Para atender afectaciones por esta causa se contará con un botiquín de primeros auxilios, para lesiones leves;
en caso de lesiones mayores, los afectados serán trasladados al Hospital de Portachuelo.
A fin de evitar estos accidentes se prevé la contratación de personal semi calificado, con experiencia en el
manejo de tractores.
También como contingencia puede producirse la diseminación de enfermedades como la Fiebre Aftosa,
propias del ganado bovino debido a la adquisición de animales sin licencia de vacunación.
17. - CONSIDERACIONES AMBIENTALES:
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES “ CLAVE “ (IMPORTANTES)
Considerar impactos negativos y/o positivos; acumulativos; a corto y largo plazo; temporales y permanentes;
directos e indirectos.
Impactos positivos (+)
- Generación de fuentes de empleo en el área rural.- Mejoramiento de los ingresos económicos en el área rural.- Mejoramiento de vías de comunicación y medios de transporte a zonas productoras.- Producción de fertilizantes naturales.
Impactos negativos (-)
- Cambio en el uso de los suelos.- Emisiones de metano (CH4) producto de la fermentación entérica.- Contaminación ambiental por uso de fertilizantes químicos, envases y productos
veterinarios.- Poco tratamiento del estiércol que puede contaminar los acuíferos.
Medidas de Mitigación (*)
- Manejo de ganado en potreros- Crianza de lombrices para el procesamiento de la bosta y fertilización de los potreros.- Infraestructura especial para el ordeño de la leche a realizarse por ordeñadora mecánica.- Compra de ganado con Licencias de vacunación contra la Rabia, Fiebre Aftosa, y
Brucelosis.
69
18. - DECLARACIÓN JURADA:
Los suscritos: “Consultora Anónima” en calidad de responsable técnico de la elaboración de la Ficha
Ambiental, damos fe, de la veracidad de la información detallada en el presente documento y asumimos
la responsabilidad en caso de no ser evidente el tenor de ésta declaración que tiene calidad de Confesión
Voluntaria.
FIRMAS DE CONSULTORES INDIVIDUALES:
CAPITULO XI
FINANCIAMIENTO
11.1. Costo total de la inversión inicial
Para la ejecución del proyecto se requiere una inversión total inicial de 288,040 dólares americanos, para el proyecto que tendrá duración de 10 años.
La estructura financiera para el proyecto esta conformado por el 60% ($us 173,850.-) aporte propio del propietario, el 40% ($us 114,190.-) será financiado por el banco, este último a una tasa de interés comercial del 18%.
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Resumen general de inversiones
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007
Nº Concepto Propio Financiado Total
1 Estudios e investigaciones preparatorias 850.00 0.00 850
2 Terrenos 100,000.00 30,300.00 130,300
3 Infraestructura 0.00 46,940.00 46,940
4 Semoviente y maquinaria 58,000.00 29,300.00 87,300
5 Equipos e insumos (incluye costos operativos del primer año) 15,000.00 7,650.00 22,650
TOTAL GENERAL: 173,850 114,190 288,040
PORCENTAJE DE APORTES: 60% 40% 100%
Fuente: Elaboración propia
11.2 Costos de mano de obra
70
Los costos en recursos humanos por año es de $us 30,225.-, los cuales cubrirán el manejo de hato ganadero que se inicia con 100 cabezas de ganado, sin embargo vale aclarar que para la evaluación financiera se incrementa según se incremente el tamaño del hato ganadero.
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Estimación de costos de producción
Costos de recursos humanos
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007
Nº Costos fijos Mensual Anual FC Corregido
1 Administrador de la hacienda (1) 300 3,900 1.50 5,850
2 Vaqueros (4) 600 7,800 1.50 11,700
3 Operarios de ordeño (2) 300 3,900 1.50 5,850
4 Auxiliares de limpieza y mantenimiento (2) 200 2,600 1.50 3,900
4 Tractorista - maquinista (1) 150 1,950 1.50 2,925
SUB TOTAL GASTOS GENERALES: 30,225
Fuente: Elaboración propia
11.3. Costos operativos
Los costos operativos que se describen en el cuadro inferior presentan los costos fijos y variables de cada gestión, siendo así que el costo promedio año llega a $us 47,275.-
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Resumen de costos operativos anuales (para 100 vacas)
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007
Nº Concepto Fijos Variables Total
1 Costos de materiales, insumos y servicios 4,710.00 11,090.00 15,800
2 Costos generales anuales 1,250.00 0.00 1,250
3 Costos de recursos humanos 30,225.00 0.00 30,225
TOTAL GENERAL: 36,185 11,090 47,275
PORCENTAJE DE COSTOS OPERATIVOS FIJOS / VARIABLES: 77% 23% 100%
Fuente: Elaboración propia
11.4. Costos generales
Los costos generales que se incurren para desarrollar un proceso productivo es de $us 1,250.- por año, estos costos se disgregan en costos de materiales, insumos y servicios, como los de transporte y mantenimiento de oficinas habitaciones entre otros.
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Estimación de costos de producción
Costos generales anuales
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007
Nº Costos fijos Unidad Cantidad P. unitario Total
1 Costos de materiales, insumos y servicios Global 1 200.00 200
2 Gastos de transporte personal Global 1 600.00 600
3 Mantenimiento de oficinas y habitaciones Global 1 250.00 250
4 Otros Global 1 200.00 200
SUB TOTAL GASTOS GENERALES: 1,250
11.5. Costos de inversión
11.5.1. Estudios e investigaciones preparatorias
Comprende todo lo referido a las elaboraciones de planes en las siguientes áreas como: plan de manejo agropecuario y rotación de potreros, plan de manejo y sanidad animal para el hato
71
productivo, estudios de suelos, plan de manejo administrativo y contable y la obtención de la licencia ambiental.
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Estimación de costos de inversión
Estudios e investigaciones preparatorias
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007
Nº Descripción Unidad Cantidad P. unitario Total
1 Plan de manejo agropecuario y rotación de potreros Estudio 1 200 200
2 Plan de manejo y sanidad animal para el hato productivo Estudio 1 200 200
3 Estudio de suelos Estudio 1 200 200
4 Plan de manejo administrativo y contable Estudio 1 200 200
5 Licencia ambiental Licencia 1 50 50
TOTAL GENERAL: 850
11.5.2. Infraestructura
Las inversiones en infraestructura comprenden un monto total de $us 46,940.- para la compra de cerco interno, el corral principal, establo de ordeño, corral de aislamiento, silo, oficinas administrativas- habitaciones, tanque de agua, comederos-bebederos-saladero y dormideros para terrenos.
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Estimación de los costos de inversión
Infraestructura
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007
Nº Infraestructura Unidad Cantidad P. unitario Total
1 Cerco interno Km 4.6 500.00 2,300
2 Corral principal Has. 4 300.00 1,200
3 Establo de ordeño m2 200 80.00 16,000
4 Corral de aislamiento Has. 4 350.00 1,400
5 Silo Bunker m3 200 20.00 4,000
6 Oficina administrativa - habitaciones m2 120 100.00 12,000
7 Tanque de agua m3 24 160.00 3,840
8 Comedero-bebedero-saladero Unidad 20 70.00 1,400
9 Dormideros para terneros Unidad 80 60.00 4,800
TOTAL GENERAL: 46,940
11.5.3. Costos de inversión del terreno
Incorpora el costo del terreno por única vez que alcanza $us 130,300.-, debido a que el mismo debe ser limpiado y preparado para la instalación del potrero y la siembra de forrajes se incorpora los costos de los indicados, por única vez.
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Estimación de los costos de inversión
Terrenos
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007
Nº Descripción Unidad Cantidad P. unitario Total
1 Valor de los terrenos Has. 125 800.00 100,000
2 Limpieza y desbroce Has. 120 100.00 12,000
3 Siembra de forrajes Has. 120 150.00 18,000
4 Impuestos Has. 125 2.40 300
TOTAL GENERAL: 130,300
11.5.4. Equipo e insumos72
Los costos de inversión incluyen los equipos que se describen en los cuadros precedentes con un total de $us 22,650 destinado para la compra de equipo e insumos, y $us 87,300 para la compra de semovientes y maquinaria.
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Estimación de los costos de inversión
Equipos e insumos (incluye costos operativos del primer año)
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007
Nº Equipos Unidad Cantidad P. unitario Total
1 Aspersora a motor x 15 litros Unidad 1 500.00 500
2 Carretillas Unidad 4 15.00 60
3 Aperos de labranza Global 1 150.00 150
4 Implementos de limpieza Global 1 150.00 150
5 Tachos lecheros Unidad 20 50.00 1,000
6 Computadora personal con impresora Unidad 1 600.00 600
7 Equipo de uso veterinario básico Unidad 2 120.00 240
8 Capital operativo para el primer año Global 1 17,050.00 17,050
9 Balanza de 500 Kg Unidad 1 900.00 900
10 Muebles y enseres Global 1 2,000.00 2,000
TOTAL GENERAL: 22,650
11.5.5. Semoviente y maquinaria
Estos costos que alcanzan a un monto tota de $us 87,300.- comprenden los semovientes, tractotr agrícola, tarup
para corte de forraje, ordeñadora mecánica , tanque frio, bomba de agua entre otros que se describen en el
cuadro.
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Estimación de los costos deinversión
Semoviente y maquinaria
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007
Nº Semoviente y maquinaria Unidad Cantidad P. unitario Total
1 Semoviente, puesto hacienda Cabeza 100 460.00 46,000
2 Tractor agrícola de 90 HP 4x 4 Unidad 1 11,000.00 11,000
3 Tarup para corte de forraje Unidad 1 3,000.00 3,000
4 Ordeñadora mecánica neumática x 10 Unidad 1 10,000.00 10,000
5 Tanque frío 1.500 litros Unidad 1 3,000.00 3,000
6 Bomba de agua y cañón aspersor Global 1 1,500.00 1,500
7 Camioneta 4 x 4 Global 1 12,000.00 12,000
8 Repuestos y accesorios Global 1 800.00 800
TOTAL GENERAL: 87,300
11.6. Costos de producción (fijos y variables)
Dando continuidad a toda la descripción de los costos incurridos en la producción anual, los
costos de materiales, insumos y servicios alcanzan anualmente a $us 15,800.-, los cuales
varian a lo largo de los diez años por la ampliación del hato ganadero.
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Costos de producción anual (para 100 vacas)
Costos de materiales, insumos y servicios
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007
Nº Costos variables Unidad Cantidad P. unitario Total
1 Alimento balanceado Kg 56,000 0.15 8,400
2 Vacunas
2.1 Aftosa Unidad 100 0.70 70
2.2 Rabia Unidad 100 0.70 70
73
2.3 Ántrax Unidad 100 1.00 100
2.4 Carbunco Unidad 100 1.00 100
2.5 Antiparasitaria Unidad 200 1.20 240
2.6 Brucelosis Unidad 300 0.70 210
2.7 Neumoenteritis Unidad 300 1.00 300
3 Sales minerales Kg 200 2.00 400
4 Servicio de inseminación artificial Cabeza 100 12.00 1,200
Total costos variables 11,090
Nº Costos fijos Unidad Cantidad P. unitario Total
1 Energía eléctrica Global 1 50.00 50
2 Combustibles Global 1 1,300.00 1,300
3 Mantenimiento de maquinarias y equipos Global 1 480.00 480
4 Servicios veterinarios Global 1 480.00 480
5 Mantenimiento de praderas Global 120 20.00 2,400
Total costos fijos: 4,710
SUB TOTAL COSTOS OPERATIVOS-MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS: 15,800
11.6. Depreciaciones
Las depreciaciones fueron estimadas en el siguiente orden, los cuales año 10 generan un
valor residual de $us 146,161.-
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Cuadro de depreciaciones
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007 Tipo de cambio (Bs./$us) 7.98
Concepto Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terreno 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Infraestructura 46,940 44,593 42,363 40,245 38,233 36,321 34,505 32,780 31,141 29,584 28,105
Semoviente 45,000 900 864 829 1,203 781 893 1,353 1,349 1,351 1,354
Maquinarias 42,300 38,070 34,263 30,837 27,753 24,978 22,480 20,232 18,209 16,388 14,749
Equipos 5,600 5,040 4,536 4,082 3,674 3,307 2,976 2,678 2,411 2,170 1,953
Total: 239,840 188,603 182,026 175,994 170,863 165,386 160,855 157,043 153,110 149,492 146,161
Fuente: Elaboración propia
11.7 Amortización e interés
Considerando que el 40% de la inversión deberá ser cubierto con financiamiento bancario es
$us 114,190.-, se ha solicitado al acreedor que se otorgue un periodo de gracia de un año, con
amortizaciones constantes, el préstamo será otorgado por el banco de piso FONDESIF a una
tasa de interés del 18%, lográndose cubrir la deuda al sexto año de vida del proyecto.
AMORTIZACIONES E INTERESExpresado en Dólares Americanos de mayo de 2007
74
Monto préstamo Plazo Periodo de Gracia
Interes Año Desemb.
Tipo Amortización
114,190 6 1 18% 0 1
AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Saldo Deudor 114,190 114,190 114,190 91,352 68,514 45,676 22,838
Amortizacion (A) 0 22,838 22,838 22,838 22,838 22,838
Interes (I) 20,554 20,554 16,443 12,333 8,222 4,111
Total cuota (A+I) 0 20,554 43,392 39,281 35,171 31,060 26,949
Fuente: Elaboración propia
11.8 Ingresos por venta de leche y carne
Los ingresos del proyecto están considerados por la venta del ganado de leche y algunos descartes que se
detallan en el cuadro contiguo.
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Estimación de ingresos anuales
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007 Tipo de cambio (Bs./$us) 7.98
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Vacas a primer parto (100%)
100 45 43 16 55 44 43 20
Vacas a segundo parto 0 96 43 42 15 53 42 41
Vacas a tercer parto 0 92 42 40 15 51 41
Vacas a cuarto parto 0 88 40 38 14 49
Vacas productivas a inicios del periodo
100 96 92 134 87 99 150 150 150 150
Decesos (2%) 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3
Descartes (2%) 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3
Vacas productivas a finales del periodo
96 92 88 128 83 95 144 144 144 144
Crías nacidas 96 92 88 128 83 95 144 144 144 144
Decesos de crías (3%) 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4
Crias vivas a final del periodo (1 año)
93 89 86 124 81 92 140 140 140 140
Terneras y terneros a inicios de periodo
93 89 86 124 81 92 140 140 140
Decesos de terneros y terneras (2%)
2 2 2 2 2 2 3 3 3
Terneras y terneros vivos a final del periodo (año 2)
91 88 84 122 79 91 137 137 137
Torillos y vaquillas vivos a inicios d periodo
91 88 84 122 79 91 137 137
Decesos de torillos y vaquillas (1%)
1 1 1 1 1 1 1 1
Torillos y vaquillas vivas a final del periodo (año 3)
90 87 83 121 78 90 136 135
Vaquillas de reposición a inicios de periodo
45 43 42 60 39 45 68
Toretes para venta a inicios de periodo
45 43 42 60 39 45 68
Vacas en producción 93 89 86 124 81 92 150 150 150 150
75
Producción de leche (15 lpd/cb)
1,397 1,341 1,287 1,867 1,211 1,386 2,250 2,250 2,250 2,250
Producción anual (280 d) 97,776 375,460 360,441 522,695 339,209 388,218 630,000 630,000 630,000 630,000
Ingreso anual (1.5 Bs./l) 146,664 563,190 540,662 784,043 508,814 582,326 945,000 945,000 945,000 945,000
Ingreso por venta de leche $us
18,379 70,575 67,752 98,251 63,761 72,973 118,421 118,421 118,421 118,421
Animales en hato 186 179 172 249 162 185 300 300 300 300
Descartes 3 94 181 175 208 203 153 210 256 257PV de descartes (x 300 Kg)
864 28,207 54,182 52,405 62,317 60,825 45,952 63,104 76,928 77,103
Ingreso por descarte (10 Bs/Kgv)
8,640 282,067 541,820 524,050 623,166 608,251 459,518 631,037 769,278 771,030
Ingreso por descartes en $us
1,083 35,347 67,897 65,670 78,091 76,222 57,584 79,077 96,401 96,620
Total de ingresos por venta de leche y carne ($us)
19,462 105,922 135,649 163,921 141,852 149,195 176,005 197,498 214,822 215,041
11.9. Evaluación financiera con financiamiento
El flujo neto actualizado a la tasa del 12,07% que es la tasa mínima que se le exige al
proyecto, para el escenario con financiamiento, arroja un VAN de 193.954.- dólares de mayo
de 2007 y una Rentabilidad del 24,58 %, en un período de 10 años, amortizándose la deuda al
sexto año de vida del proyecto.
7,98
Ingresos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ventas 19.462 105.922 135.649 163.921 141.852 149.195 176.005 197.498 214.822 215.041
Valor residual de los activos 279.806
Gastos
Capital social -173.850
Costos operativos fijos -36.185 -36.185 -36.185 -36.185 -36.185 -36.185 -36.185 -36.185 -36.185 -36.185
Costos operativos variables -20.654 -19.828 -19.035 -27.603 -17.913 -20.502 -33.270 -33.270 -33.270 -33.270
Amortizaciones e intereses -20.554 -43.392 -39.281 -35.171 -31.060 -26.949
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo -173.850 -37.377 29.355 37.037 60.852 52.583 61.449 79.601 128.043 145.367 425.393
TIR 24,58%
VAN 193.954
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007 Tipo de cambio (Bs./$us)
Cuadro Nº 11.2
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"
Flujo de caja proyectado con financiamiento
11.10. Evaluación financiera sin financiamiento
La evaluación financiera sin financiamiento muestra un VAN de 198.963 dólares de mayo de 2007, siendo la TIR igual a 22,00 %.
76
7,98Ingresos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ventas 19.462 105.922 135.649 163.921 141.852 149.195 176.005 197.498 214.822 215.041
Valor residual de los activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279.806
GastosInversiones -288.040Costos operativos fijos -36.185 -36.185 -36.185 -36.185 -36.185 -36.185 -36.185 -36.185 -36.185 -36.185Costos operativos variables -20.654 -19.828 -19.035 -27.603 -17.913 -20.502 -33.270 -33.270 -33.270 -33.270Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Flujo -288.040 -37.377 49.909 80.430 100.133 87.754 92.509 106.550 128.043 145.367 425.393
TIR 22,00%VAN 198.963
Cuadro Nº 11.3
Proyecto: Instalación de la hacienda lechera "El Pintao"Flujo de caja proyectado sin financiamiento
Expresado en Dólares Americanos de mayo de 2007 Tipo de cambio (Bs./$us)
Estos resultados muestran que el proyecto es rentable y debe ejecutarse.
77
