Resum Pressupost 2017 - media-edg.barcelona.cat · Distribució de les despeses de funcionament i manteniment . Projecte de Pressupostos 2017 . Pressupost inicial + modific. Crèdit

Resum Pressupost 2017 Districte d’Horta-Guinardó

2

Despeses corrents 2017 – Resum pressupostari

Projecte de Pressupostos 2017

En quan a capítol 1, i per tal d’homogeneïtzar les dades, s’ha rebaixat del pressupost les despeses corresponents a la despesa no recorrent de la sentència de l’1 % i de la paga extra de Nadal del 2012

Capítols Pressupost inicial 2015

Pressupost inicial+modific

crèdit 2016 (maig)

Proposta 2017% var.

P 2017/PI 2015

% var.P 2017/

PI 2016+MC

I. Personal 4.151.002 3.981.922 4.200.092 1,2% 5,5%

II. Béns corrents i serveis(despeses de funcionament i manteniment)

12.642.115 13.051.873 13.635.191 7,9% 4,5%

IV. Transferències corrents / Subvencions 2.502.364 2.985.448 2.912.684 16,4% -2,4%

Total despeses corrents (excepte Serveis Socials) 19.295.480,39 20.019.243,10 20.747.968,07 7,53% 3,64%

Transferència a l'Institut Mnpal. de Serveis Socials 6.400.000 10.394.750 10.394.750 62,4% 0,0%

Total despeses corrents del Districte 25.695.480,39 30.413.993,10 31.142.718,07 21,2% 2,4%

3

Gràfic de la distribució i evolució de les despeses corrents


4

Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó Distribució de les despeses de personal per equips


Detall les despeses corrents de Capítol 1 (milers d'euros)

Pressupost inicial + Modif. Crèdit 2016 (maig)

homogeneitzatProposta 2017

DESPESES DE PERSONAL 3.982 4.200

LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC 1.164 1.420Llicències i Inspecció 599 804

Obres i Manteniment 565 616

SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI 1.099 1.099

SERVEIS GENERALS 1.296 1.178Recursos interns i serveis generals 903 767

Serveis jurídics - Secretaria 222 257Comunicació 165 148

Altres per imprevistos 6 6

REPRESENTACIÓ POLÍTICA 423 503

5

Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó Distribució de les despeses de funcionament i manteniment


Pressupost inicial + modific. Crèdit 2016

(maig)Proposta Press. 2017

13.050 13.636

1.972 2.1310 0

723 75994 94

156 210638 670106 90

14 1413 13

7 7198 252

21 21


DESPESES EN BÉNS I SERVEIS (funcionament i manteniment)

LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLICExecucions Subsidiàries

Manteniment dels elements constructius via publica (brigada)

Coord Seguretat i salut manteniment edificis i via publicaPrevenció legiolen·losi edificis de l'ajuntament

Assistència Tecnica Qualitat Serveis neteja edific.Manteniment edificis no centralitzat

Manteniment SAIS, software i procés d'informació

Assistencia Tecnica manteniment Via PúblicaManteniment via publica no centralitzat

Manteniment edificis adcrits al Districte (brigada)Mant. Aparells elevadors, alarmes i incendis edificis Ajuntament

Increments més rellevants

6





1.544 1.6757 78 82 29 9

45 457 7

11 2115 710 10

4 47 8

20 164 45 7

25 253 32 25 55 56 7

13 153 3

Premis Horta-GuinardóAuditories CC

Altres mat de consum no inv. (bestr.+ altre material)Activitats Medi Ambient

Servei de ConvivènciaCompra serveis persones amb discapacitació

Material educacio vialAltres programes d'educació (Jocs Florals, Ja sé llegir, xarxa 018)

Obrim els patis a les escolesActivitats Biblioteques

Gestió sales estudi nocturnes permanents BibliotequesAuditoria Espai Jove Boca Nord

Activitats Gent GranAltres contractes de serveis i/o estudis

Auditoria Casals GG Horta,Vall Hebron i B.GuinardóActivitats Dona

Servei de suport (PAU's+ suport processos participatius)Contractació Tècnic Departament

Auditories Ludoteques i Casals InfantilsCompra Serveis Infància i Adolescència

Compra serveis joves


SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORISuscripcions Serveis a les Persones i al Territori

7



Increments més rellevants

237 237 72 74

159 162 29 30

2 2 26 34

160 180 20 20

6 6 46 67 15 15 10 10

4 4 15 15

156 156 1 1 1 1 6 46

13 15 30 30

0 15 30 30

3 3 3 3

155 155 77 77 38 38 15 15

2 2 0 15

Suport ocupació i Empresa

Suport treballs administratius CC Matas i Ramis Transports

Activitats Centres Cívics Lloguer material d'infraestructures

Lloguer sanitaris Carmels Cavalcada

Control i suport accesos Gestió i anim. CC Matas i Ramis

Gestió i anim. CC Teixonera

Trofeus esportius Transports

Gestió pistes Montbau - Can Baró Activitats esportives Foment del turisme

Activitats promoció del turisme. Comerç

Cavalcada de reis Carrosses cavalcada

Vestuari i atrezzo complementari cavalcada Festes tradicionals (Sant Jordi i altres)

Creu Roja Connexions electriques actes cívics

Actuacions de civisme Memòria històrica

Auditoria Casal de Barri Vall Hebron Auditoria conveni gestió Casal Font d'en Fargas Servei dinamitz. Can Baro, CB Pirineus i CI Anec Gestió i dinamitz. Casal Entittats Mas Guinardó

Contractació dinamització espai Montbau Mesures en benefici de la comunitat

8





533 52436 3637 3726 26

8 827 27

1 133 33

7 715 15

0 00 00 00 07 90 0

Atencions protocolariesComunitats de veïns

Tractaments térmics Biblioteca Mercè Rodoreda

Material informàtic Altres material de consum no inventariable

CorreusComunicacions telegràfiques

TransportsPrimes d'assegurances

Lloguer fotocopiadoresManteniment fotocopiadores

Mant. i reparacions equips inform. FormabinariLloguer ADOBE

Suministrament material d'oficina estàndardSuscripcions Serveis Tecnics i Seu Districte


SERVEIS GENERALS

9



6 60 08 86 61 15 5

14 1412 8

8 80 0

17 173 04 02 2

Atencions protocolàries i representació 0 103 0

51 8157 5030 0

110 110

Compra de serveisImpressió per a la difusió i divulgació. Disseny i maquetació

Comunity ManagerDespeses imprevistes / Ingressos

Dietes del personalLocomoció de personal

Restauració Fons històricDigitalització Fons històric

Altres material de consum no inventariable

Publicitat

suport tasques administ. Inspecció i LlicènciesConnexió alarmes Can FargasIndemnitzacions, sentències

Transcripció i redacció actes del consellServei d'avaluacions riscos laborals

Assistència als Plenaris i manteniment equips audiovisuals

Missatgerialloguer i manteniment catifa entrada Seu Dte. I altres

suport convocatòria general subvencions

10





160 160

8.841 9.146381 389

5.621 5.733937 956767 733116 131

45 67107 147867 989

Subministrament elèctric (Àrea)Subministrament d'aigua (Àrea)Subministrament de gas (Àrea)

Comunicacions telefòniques i de dades (Àrea)Neteja d'edificis (Àrea+Districte)

DIETES CONSELLERS

PARTIDES CENTRALITZADES (gestió mixta Àrees i Districte)Manteniment i renovació del paviment (Àrea+Districte)

Neteja Viària (Àrea+Districte)Gestió d'enllumenta Públic (Àrea)


11


Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó Distribució de transferències, subvencions, gestions d’equipaments, convenis, etc.


(maig)Proposta 2017

13.380 13.308

70 2347 023 23


TRANSFERÈNCIES CORRENTS (inclou subvencions, beques, concessions, convenis entre d'altres)

LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLICConsorci del Parc de Collserola. Franges perimetrals Collserola

Practiques UPC

12




(maig)Proposta 2017

2.834 2.810399 399

78 7859 59

257 257258 200360 339210 216258 301171 166

14 14142 142380 380

35 35123 123

90 101

Gestió Ludoteques Arimel i el Galliner i CI Guinardó, La Torre i Teixonera


SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

Subvencions

Conveni de la JoventutGestió Centre Obert

Gestió Espai Jove Boca NordCasal de Joves Girapells

Gestió i dinamitz. Casals de Gent GranGestió i dinamitz. Programes CC Guinardó

Gestió i explot. CC Casa GrogaGestió i explot. CC Carmel

Cross Tres TuronsSubvenció compensacio equilibri economic

Dinamització Carmel AmuntConveni gestió Casal Font d'en Fargues

Gestió i dinamitz. Casal de Barri Vall d'Hebron

13




(maig)Proposta 2017

82 810 0

45 4518 18

9 93 34 24 4

10.395 10.39510.395 10.395

Administració i gerència d'EEiOSuport Informàtic Districte. Conveni amb IMI

Conveni PMH Vitalici c/ Llobregós

PARTIDES CENTRALITZADES (gestió mixta Àrees i Districte)Transferència a Institut de Serveis Socials (Àrea)

Beques als alumnes FP DualImport reasignat de recursos (0101)

Conveni alumnes en pràctiques ArxiuConveni alumnes en pràctiques Comunicació


SERVEIS GENERALS

14

Gràfic de la distribució del pressupost de les despeses corrents 2016 per òrgans gestors – Capítols 1, 2 i 4


15

Projecte pressupost 2017 – Inversions


BARRI EXECUTOR ÀREA CODI ACTUACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ

PREVISIÓ INICIAL

TOTAL P 2017CAN BARÓ BIMSA Drets Ciut.Part.i Tr. P.07.6086.01 Casal de barri Pirineus. Pendent 402.140,57DIVERSOS BARRIS BAGURSA Ecologia Urbana P.90.0099.01 Tres Turons. Expropiació 1.279.675,00DIVERSOS BARRIS BIMSA Ecologia Urbana P.07.6039.01 Equipaments Horta-Guinardó. Redacció de projectes 42.582,50DIVERSOS BARRIS BIMSA Ecologia Urbana P.07.6049.01 Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Manteniment via pública 2.844.375,00DIVERSOS BARRIS BIMSA Ecologia Urbana P.07.6049.04 Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Redacció de projectes 180.000,00DIVERSOS BARRIS Dte HG Recursos P.07.6050.01 Equipaments Horta-Guinardó. Manteniment 300.000,00DIVERSOS BARRIS Dte HG Recursos P.07.6051.01 Equipaments Horta-Guinardó. Béns mobles 79.157,76DIVERSOS BARRIS Dte HG Ecologia Urbana P.07.6091.01 Reserva contingencies districte. Horta - Guinardó 542.530,00EL CARMEL BAGURSA Ecologia Urbana P.07.6082.01 C/Mühlberg 75-77-79. Expropiació 200.000,00EL GUINARDÓ BAGURSA Ecologia Urbana P.07.6816.02 Expropiació PIM. C. Xiprer, 40-46 3.387.375,00EL GUINARDÓ BIMSA Ecologia Urbana P.07.6080.01 Jardins Pla Ravetllat. Reurbanització 709.021,13HORTA BIMSA Drets Ciut.Part.i Tr. P.07.6008.02 Centre Esportiu Municipal Horta. Construcció. Fase 2 5.500.000,00LA FONT D'EN FARGUES BAGURSA Ecologia Urbana P.07.6815.04 Expropiació PIM. Pg. Font d'en fargues, 86-88 317.500,00LA FONT D'EN FARGUES BAGURSA Ecologia Urbana P.07.6815.05 Expropiació PIM. C. Maurici vilomara 63-71 317.500,00LA TEIXONERA IM MERCATS Empresa, Cult.i Innov. P.07.6013.02 Mercat La Vall d'Hebron. Remodelació 2.408.800,00LA VALL D'HEBRON BIMSA Ecologia Urbana P.07.6083.01 Punt verd la Vall d'Hebron. Reparació talús 185.000,00MONTBAU M.Ambient i Surb Ecologia Urbana P.07.6072.02 Centre d'atenció d'animals de companyia. Renovació Instal·lacions 100.000,00PLA BARRIS BIMSA Alcaldia P.07.6090.01 Pla de barris. Horta-Guinardó 2.597.523,99SANT GENÍS DELS AGUDELLS BIMSA Drets Ciut.Part.i Tr. P.07.6006.01 Camp de futbol Sant Genís. Construcció 1.515.000,00SANT GENÍS DELS AGUDELLS BIMSA Ecologia Urbana P.07.6048.02 Interior illa C. Sidó. Remodelació. Fase 2 501.000,00SANT GENÍS DELS AGUDELLS BIMSA Ecologia Urbana P.07.6081.01 Barris de la Rda. de Dalt. Millora de la connectivitat 650.000,00

TOTAL 24.059.180,95

Documents

Resum Pressupost 2017 - media-edg.barcelona.cat · Distribució de les despeses de funcionament i manteniment . Projecte de Pressupostos 2017 . Pressupost inicial + modific. Crèdit