REVIU RENCANA STRATEGIS - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/133_kecamatan wonosari... · menekankan bahwa titik berat Pemberian otonomi yang seluas-luasnya

REVIU

RENCANA STRATEGISKECAMATAN WONOSARI

2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULKECAMATAN WONOSARI

TAHUN 2017

1

LampiranKeputusan Bupati GunungkidulNomor : Tahun 2017TentangPerubahan atas Peraturan BupatiGunungkidul Nomor 34 Tahun 2016tentang Rencana Strategis PerangkatDaerah Tahun 2016-2021

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menekankan bahwa titik berat Pemberian otonomi yang seluas-luasnyakepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraanmasyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas Daerah diharapkanmampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsipdemokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan sertapotensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dalampelaksanaan tugasnya kecamatan memperoleh pelimpahan sebagianwewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomidaerah. Tugas umum pemerintahan yang menjadi tugas kecamatan adalahmengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraanketenteraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayananumum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan,membina penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan, danmelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnyadan/ atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaansistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek prosesmekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun ditingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi DokumenPerencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD), sedangkan setiap Perangkat Daerah harusmenyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) PerangkatDaerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangkamenengah Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan,strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuaidengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perencanaan Strategismerupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatankeputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknyapengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usahamelaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpanbalik yang terorganisir dan sistematis. Strategi mencakup sejumlah langkahatau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran,termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal (schedule) dan sumber dayayang ada.

2

Fungsi dari Renstra Perangkat Daerah antara lain untukmerencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks,mengelola keberhasilan yang dicapai, dan menjamin efektivitas penggunaansumber daya-sumber daya yang ada, sehingga dapat meningkatkanproduktivitas. Fungsi dokumen ini juga sebagai penentu arah dalamperencanaan, penyusunan rencana dan anggaran yang berbasis kinerja,dalam menunjang tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Kecamatan Wonosari sebagai salah satu Perangkat Daerah diPemerintah Kabupaten Gunungkidul juga berkewajiban menyusun RencanaStrategis (Renstra). Renstra Kecamatan Wonosari Tahun 2016-2021merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyatadan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan danpembangunan secara lebih baik. Renstra ini disusun denganmemperhatikan potensi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala yangada. Dalam penyusunannya, Renstra ini berpedoman pada RPJMDKabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, sehingga Renstra ini sedapatmungkin merupakan terjemahan dari visi, misi serta agenda berikutstrategi, kebijakan dan capaian program dalam RPJMD. Dalam Renstra inijuga termuat tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dansasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perkembanganmasyarakat Kecamatan Wonosari.

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJM DaerahKabupaten adalah Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen teknisoperasional yang disusun dengan berpedoman pada RPJM DaerahKabupaten. Sedangkan RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaanjangka menengah yang berpedoman pada RPJP Daerah yang disusundengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah kemudiandijabarkan dalam RKPD yang disusun tiap tahun dan merupakan pedomanpenyusunan RAPBD, sedangkan Renstra Perangkat Daerah merupakanpedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah tahunan dalam kurunwaktu 5 tahun.

Kaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumenperencanaan yang lain dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.

3

Bagan 1.1Kaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lain

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan WonosariTahun 2016-2021 adalah :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata caraPerubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah KabupatenGunungkidul Tahun 2005–2025;

RPJPDAERAH RPJM

DAERAHRKP

DAERAH

RENSTRA PD RENJA PD

RPJPNASIONAL

RPJMNASIONAL RKP

PEDOMANPEDOMAN

DIPERHATIKAN

DIJABARKAN DIACU

PEDOMAN DIJABARKANPEDOMAN

5 TAHUN 1 TAHUN

20 TAHUN 5 TAHUN 1 TAHUN

PedomanpenyusunanRAPBD

4

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah danPelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenGunungkidul;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerjaKecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Wonosari adalah untuk :a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua pegawai Kecamatan

Wonosari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinyasehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.

b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaankoordinasi dengan instansi lain terkait dengan monitoring, danevaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

c. sebagai gambaran pembangunan Perangkat Daerah KecamatanWonosari dalam kurun waktu 5 (lima ) tahun kedepan

1.3.2 TujuanTujuan penyusunan Renstra ini adalah:1. Sebagai gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Wonosari

saat ini dan kondisi yang akan dicapai 5 tahun ke depan;2. Sebagai acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Wonosari dalamwaktu 5 tahun ke depan.

3. Sebagai pedoman bagi aparat Kecamatan Wonosari dalam bekerjadan menilai arah, kebijakan, program dan kegiatan dalam kurunwaktu 5 tahun kedepan.

4. Sebagai salah satu instrumen/alat pengendalian dan evaluasipelaksanaan Renstra Kecamatan Wonosari.

1.4 Sistematika PenulisanSistematika penulisan dokumen Renstra Kecamatan Wonosari

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja PemerintahDaerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika Penulisan

5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WONOSARI2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi;2.2 Sumber Daya Kecamatan Wonosari

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosari2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Wonosari

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DANFUNGSI3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Kecamatan Wonosari;3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih;3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis;3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Wonosari;4.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Wonosari.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANGMENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

6

BAB IIGAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WONOSARI

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Wonosari

Mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentangKelembagaan Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakanpenataan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur di lingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, yang diatur dalam PeraturanDaerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan,Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan, dan kemudian diikutidengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 206 tahun 2008 tentang UraianTugas Kecamatan.

Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008, tentangPembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan.Kedudukan Kecamatan Wonosari dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Adapun strukturorganisasi Kecamatan Wonosari terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan : Camat2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari subbagian-

subbagian3. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi4. Kelompok Jabatan FungsionalOrganisasi Kecamatan Wonosari terdiri dari:

1. Camat2. Sekretariat yang membawahi:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuanganb. Subbagian Umum

3. Seksi Tata Pemerintahan4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa6. Seksi Kesejahteraan Sosial7. Seksi Pelayanan Umum8. Kelompok Jabatan Fungsional

7

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Wonosari adalah sebagaiberikut :

Gb.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Camat Wonosariadalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan Wonosariyang meliputi pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman danketertiban, penerapan dan penegakan peraturan, pemeliharaan prasarana danfasilitas pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalammenyelenggarakan tugas-tugas tersebut mempunyai fungsi-fungsi sebagaiberikut:

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembinaan pemerintahan,pembangunan, dan kemasyarakatan

2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa8. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan9. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa10.Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum11.Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

CAMAT

Sekretaris Camat

SeksiTata

Pemerintahan

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

SeksiKetentraman dan

Ketertiban

SeksiPemberdayaanMasyarakat dan

Desa

SeksiKesejahteraan

Sosial

SubbagianPerencanaan

dan KeuanganSubbagian

Umum

SeksiPelayananUmumm

8

12.Peningkatan partisipasi masyarakat13.Pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah asset Pemerintah Daerah14.Peningkatan perekonomian masyarakat15.Peningkatan kesejahteraan sosial16.Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertical17.Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum18.Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional kecamatan, dan19.Pengelolaan ketatausahaan kecamatan

Adapun uraian tugas dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan,pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga,perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikanpelayanan teknis administratif dan fungsional.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencanan kegiatan sekretariat;

2. Pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan tekniskecamatan

3. Pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencanakerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayananumum;

5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas unit-unit organisasi dilingkungan kecamatan;

6. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan masyarakat;

7. penyusunan petunjuk pelaksanaan program kegiatan ;

8. Pelaksanaan analisis dan penyajian data kecamatan;

9. Penerapan dan pengembangan sistem informasi kecamatan

10. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampakpelaksanaan program dan kegiatan;

11. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;

9

12. Penyusunan pelaporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatankecamatan;

13. Penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Tahunankecamatan;

14. Penyiapan bahan dan penatausahaan kecamatan;

15. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjukoperasional di bidang kesekretariatan;

16. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan,administrasi umum, perpustakaan , kerumahtanggaan , sarana danprasarana serta humas;

17. Pelayanan adminstrasi dan fungsional;

18. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat;

Sekretariat terdiri dari subbagian-subbagian, dan masing-masing mempunyaitugas sebagai berikut :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan sub bag perencanaan dan keuangan

2. Penyusunan bahan rancanagan rancangan kebujkan umum kecamatan ;

3. Menyusun rencana umum, rencana strategis rencana kerja dan kinerjatahunan, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;

5. Menyusun rencana umum, rencana strategis rencana kerja dan kinerjatahunan, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;

6. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan ;

7. Melaksanakan analisis dan penyajian data kecamatan ;

8. Mengelola sistem informasi pelayanan data dan informasi kecamatan;

9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan programdan kegiatan kecamatan;

10. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunankecamatan;

11 Menyusun Laporan Keuangan Kecamatan;

12 Mengelola sistem informasi, pelayanan data informasi kecamatan;

10

13. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;

14. Menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan

15 Melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan programdan kegiatan kecamatan;

16. Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan kecamatan;

17. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan tahunankecamatan;

18. Mengelola administrasi keuangan, verifikasi dan perbendaharaankecamatan;

19. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran kecamatan;

20 Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,pedoman dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dankeuangan kecamatan;

21. Melaksanakan analisis dan penyajian data kecamtan an kegiatan subagperencanaan dan keuangan;

22 Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagianPerencanaan dan Keuangan.

b. Subbagian Umum mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan subag umum

2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum

3. Melaksanakan Koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan

4. Mengelola surat menyurat dan kearsipan

5. Mengelola urusan rumahtangga

6. Mengelola sarana dan prasarana perkantoran

7. Mengelola perpustakaan

8. Melaksanakan hubungan masyarakat

9. Mengelola perjalanan dinas

10. Menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi pegawai

11. Mengelola tata usaha kepegawaian

12. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai

11

13. Mengelola tata usaha kepegawaian

14. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian

15. Melaksanakan pengembangan pegawai

16. Menyelenggarakan analisis jabatan

17. Menganalisis beban kerja

18. Menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai danpengawasan melekat

19 Melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan

20. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai

21. Mengelola tata usaha perkantoran

22. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,pedoman, dan petunjuk operassional bidang umum

23. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagumum

2. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan

2. Menyusun kebijakan teknis di bidang Tata Pemerintahan

3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Tata Pemerintahan

4. Menyusun rencana operasional di bidang Tata Pemerintahan

5. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja Tata Pemerintahan

6. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kebijakanpemanfaatan tata ruang

7. Menyelenggarakan koordinasi di bidang Tata Pemerintahan denganinstansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya

8. Menyelenggarakan administrasi kependudukan

9. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan

10. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidangpemerintahan

11 Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa

12

12. Melaksanakan pembinaan badan pemusyawaratan desa

13. Melaksanakan pembinaan Kepala Desa dan perangkat desa

14 Melaksanakan pembinaan fasilitasi pengangkatan dan pemilihanperangkat desa

15. Melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan desa

16. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugaspembantuan yang dilakukan oleh desa

17. Melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaianperselisihan antar desa

18. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraanpemerintahan desa

19. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa danperangkat desa

20. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Tata Pemerintahan

21. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi TataPemerintahan

22. Membantu tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

2. Menyusun kebijakan teknis di bidang Ketentraman dan KetertibanUmum

3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Ketentraman danKetertiban Umum

4. Menyusun rencana operasional di bidang Ketentraman dan KetertibanUmum

5. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang Ketentramandan Ketertiban Umum

6. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan danpencegahan bencana

7. Menyelenggarakan penegakan peraturan perundang-undangan

13

8. Menyelenggarakan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa

9. Menyelenggarakan koordinasi di bidang Ketentraman dan KetertibanUmum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayahkerjanya

10. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang Ketentramandan Ketertiban Umum

11 Melaksanakan pembinaan pemeliharaan Ketentraman dan KetertibanUmum

12. Melaksanakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, kesatuanbangsa, dan perlindungan masyarakat

13. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Ketentraman danKetertiban Umum

14 Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan SeksiKetentraman dan Ketertiban Umum

15 Membantu tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2. Menyusun kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat danDesa

3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang PemberdayaanMasyarakat dan Desa

4. Menyusun rencana operasional di bidang Pemberdayaan Masyarakat danDesa

5. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja PemberdayaanMasyarakat dan Desa

6. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulanganterjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan

7. Menyelenggarakan koordinasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat danDesa dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayahkerjanya

8. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitaspelayanan umum di wilayah kerjanya

9. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauankegiatan di bidang pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan,

14

koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pertambangan dan energi,pariwisata serta lingkungan hidup

10. Melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat

11 Melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan potensidesa

12. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa

13. Melaksanakan pelayanan masyarakat dibidang PemberdayaanMasyarakat dan Desa

14 Melaksanakan pembinaan perencanaan dan evaluasi programpembangunan desa

15. Menyusun evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaanmasyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerjapemerintah maupun swasta

16. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakatdan desa

17. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan SeksiPemberdayaan Masyarakat dan Desa

18. Membantu tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

5. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial

2. Menyusun kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial

3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Kesejahteraan Sosial

4. Menyusun rencana operasional di bidang Kesejahteraan Sosial

5. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja Kesejahteraan Sosial

6. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan pendidikan dan kebudayaan

7. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan di bidang kesehatan

8. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluargaberencana

9. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangankesejahteraan sosial

15

10. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan

11 Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian tenaga kerjadan transmigrasi

12. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian danpenanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktiflainnya

13. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembanganpemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga

14 Menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi sosial dankemasyarakatan

15. Menyelenggarakan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial denganinstansi vertical dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya

16. Melaksanakan fasilitasi penanganan bencana

17. Melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial

18. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesejahteraan sosial

19. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan SeksiKesejahteraan Sosial

20.

5.

1.

2

3

4

5

6

7

8

Membantu tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

Menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan umum

Merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan umum

Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi pelayananumum

Menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum

Melaksanakan pelayanan umum

Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Melaksanakan koordinasi dibidang pelayanan dengan instansi verticaldan perangkat daerah lain diwilayah kerjanya

Menyelenggarakan system pengendalian intern seksi pelayanan umum

Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman dan petunjuk

16

9

10

11

operasional dibidang pelayanan umum

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksipelayanan umum

Membantu tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

31

BAB III

ISU-ISU STRATEGISBERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan Kecamatan Wonosari

Dalam pelaksanaan kegiatan atau pelayanan Kecamatan Wonosariselama ini mengalami kendala beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.1Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas

dan sasaran Pembangunan Daerah.

NO Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1, Tingginya angkakemiskinan

Rendahnya tingkatpendidikan

Tinggionya biayapendidikan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Terpilih

Rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 - 2021sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten GunungkidulNomor 4 tahun 2016 perihal adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yangterkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing,maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”

Daerah tujuan wisata yang terkemuka dimaknai sebagai sebuahkondisi kabupaten Gunungkidul mampu menjadi salah satu tujuanwisata utama menjadi salah satu tujuan wisata utama dalam skalaregional dan nasional. Daerah tujuan wisata yang berbudaya dimaknaibahwa dalam pengembangan pariwisata yang juga mengoptimalkanpotensi dan kekayaan budaya lokal dengan konsep mengembangkan danmempertahankan budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur budaya(keistimewaan). Berbudaya juga dimaknai sebagai kondisi dimana budayalokal juga mampu menyerap dan menyaring budaya asing namun tetapmempertahankan identitas budaya lokal.

Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakatGunungkidul dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik,mempunyai kemampuan dan keterampilan memadai untuk bersaingdalam berbagai bidang.

Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yangtumbuh dan berkembang secara ekonomi dan dan politik. Ditinjau dariaspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat pendapatanyang lebih baik dan distribusi yang lebih merata. Proses produksi telahberkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri,sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa terutama pariwisata, didukung

32

pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasanlingkungan. Dalam aspek politik, masyarakat yang maju adalahmasyarakat yang mampu mengembangkan sistem dan kelembagaanpolitik yang demokratis, hak-hak politik masyarakat terjamin, dan peranserta masyarakat dalam berbagai bidang tinggi.

Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat Gunungkidulyang memiliki jiwa wirausaha dan kemampuan untuk mengelola danmemanfatkan potensi yang dimiliki dengan baik, efektif, dan efisienuntuk memenuhi kebutuhan.

Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat Gunungkidulyang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yangditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan,pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yangreligius, rukun, saling menghormati dan menghargai, serta menjunjungtinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban ataudilaksanakan oleh pemerintah daerah, untuk mencapai visipembangunan daerah yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunandaerah dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yangdiharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagipenyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, sesuai dan selarasdengan isi substansinya, maka dirumuskan misi pembangunan daerahKabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 sebagai berikut :1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance).2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi

yang kondusif.6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam

secara berkelanjutan

Tugas dan Fungsi Kecamatan Wonosari yang terkait dengan visidan misi RPJM Daerah antara lain :1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan kententraman dan

ketertiban umum;3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/ atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa;Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas di atas, terdapat beberapa

faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor-faktor penghambatpelayanan Kecamatan Wonosari yang dapat mempengaruhi pencapaianvisi dan misi RPJMD antara lain :1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitas;2. Belum cukup memadainya sistem penghargaan dan hukuman (reward

and punishment);3. Masih kurang lancarnya jaringan teknologi informasi dan

telekomunikasi;

33

Sedangkan faktor-faktor yang mendukung terlaksananyapelayanan Kecamatan Wonosari yang dapat mempengaruhi pencapaianvisi dan misi RPJMD antara lain :1. Sarana dan prasarana yang telah tersedia;2. Partisipasi masyarakat dan desa yang cukup tinggi;3. Koordinasi yang cukup baik lintas sektor;4. Wilayah Kecamatan Wonosari yang dilalui jalur-jalur alternatif menuju

pantai;5. Beberapa objek wisata ada di wilayah Kecamatan Wonosari;

Berdasarkan misi yang ada dalam RPJMD Kabupaten GunungkidulTahun 2016-2021 dan dikaitkan dengan tugas dan fungsinya makaKecamatan Wonosari akan mendukung upaya pencapaian misi kesatuyaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (GoodGovernance).

Kecamatan Wonosari merupakan Perangkat Daerah yang bersifatkewilayahan, sehingga hanya merupakan salah Perangkat Daerahpendukung misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (GoodGovernance) tersebut. Keberhasilan dalam pencapaian misi tersebut bagiKabupaten Gunungkidul tentunya juga harus didukung oleh PerangkatDaerah yang lainnya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD

Berkaitan dengan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayananKecamatan Wonosari yang mempengaruhi permasalahan pelayanankecamatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Faktor pendorong :

1. Adanya tenaga terampil dibidang pendidikan, kesehatan dll

2. Meningkatnya kualitas aparat pemerintah kecamatan dan desa

3. Adanya Standar Pelayanan Minimal ( SPM )

4. Meningkatnya persentase jalan beraspal

Faktor Penghambat :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan,akuntabel dan partisipatif

2. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata

3. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS belummaksimal

4. Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai

5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LingkunganHidup Strategis RPJMD

34

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang WilayahSesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030,wilayah Kecamatan Wonosari terbagi dalam dua struktur, sebagianmasuk dalam Struktur Ruang Sistem Perkotaan yaitu sebagai PusatKegiatan Lokal (PKL) untuk Perkotaan Wonosari, dan sebagian masukdalam Sistem Perdesaan, yaitu desa Wonosari.

Sedangkan dari rencana pola ruang Kecamatan Wonosari termasukKawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap KawasanBawahannya yaitu kawasan karst yang berfungsi sebagai perlindunganhidrologi dan ekologi.

Dari peruntukan lahan, wilayah Kecamatan Wonosari termasukdalam kawasan peruntukan pertanian.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PerangkatDaerah yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dariTata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga belumdapat dilakukan penelaahan yang lebih mendalam. Peraturan Daerahyang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah sudah ditetapkanpada Tahun 2011 yang lalu setelah Undang-undang Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupditetapkan, namun kajian mengenai lingkungan strategis belum pernahdilakukan. Sedapat mungkin dilakukan kajian yang dapat dikemukakanseperti penjelasan di bawah ini.

Wilayah Kabupaten Gunungkidul dikelompokkan ke dalam tigazona pengembangan, yaitu Zona Utara, Zona Tengah, dan Zona Selatan.Sebagian wilayah Kecamatan Wonosari terletak di Zona Tengah atausering dikenal dengan zona ledok Wonosari dengan luas wilayah 7.5513ha atau sekitar 5,08 % dari luas Kabupaten Gunungkidul, denganibukota kecamatan terletak di Desa Wonosari. Iklim secara umum samadengan kondisi di wilayah Kabupaten Gunungkidul, dengan curah hujanrata-rata 397 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sekitar 22 hari, suhuudara berkisar 180 C – 350 C. Wilayah Kecamatan cukup potensial untuktanaman tahunan seperti tanaman perkebunan, dan tanaman keras, jugatanaman semusim seperti padi, palawija.

3.5. Penentuan Isu-Isu StrategisDalam rangka merumuskan visi dan misi Renstra kecamatan

Wonosari 2010-2015, merupakan hasil analisis dari isu-isu strategis yangditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangkamenengah RPJMD, dan implikasi RTRW bagi pelayanan PerangkatDaerah. Untuk menganalisa isu-isu strategis akan dijabarkan dalamanalisis eksternal dan analisis internal.

3.5.1. Analisis InternalAnalisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber

daya yang ada di Kecamatan Wonosari dengan memetakan kekuatan dankelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensimodal pembangunan kecamatan.a. Kondisi Fisik Dasar

1. Secara topografis termasuk dalam Zone Tengah, sehingga wilayahtengah potensial untuk tanaman semusim (padi, palawija),pembibitan, dan penggemukan ternak;

35

2. Secara geomorfologi wilayah Wonosari berupa tanah datar dantanahnya cukup subur, terletak pada ketinggian antara 150-200 Mpada permukaan laut

b. Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan1. Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk usia

muda, yaitu menggelembung di usia 26-55 tahun;2. Penduduk usia kerja awal (mulai 20 th) banyak melakukan migrasi

ke luar daerah;3. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah pedagang dan

sebagian kecil petani pemilik tanah;4. Masih banyaknya keluarga miskin dan pengangguran.

c. Kondisi Perekonomian1. Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah Kecamatan

Wonosari, dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikanterhadap pertumbuhan ekonomi. Keberadaan industri kecil danrumah tangga merata hampir di semua desa;

2. Hasil pertanian (padi dan palawija), dan peternakan (terutamasapi, kambing, dan domba) cukup tinggi;

3. Adanya lembaga perbankan yang mendukung peningkatanperekonomian masyarakat seperti BPD, BRI, BPR dan BUKP.

d. Kondisi Pemerintahan1. Aparat Kecamatan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai

dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011tentang Uraian Tugas Kecamatan

2. Pengembangan otonomi desa yang ditandai dengandilaksanankannya perimbangan keuangan antara PemerintahKabupaten dan Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD);

3. Penguatan kelembagaan kecamatan dan desa dengan beberapakebijakan yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan danpenerapan asas subsidiary.

4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perumusanperencanaan pembangunan dalam forum Musrenbang setiaptahun.Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi dinamis

yang berkembang, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahanyang dimiliki Kecamatan Semanu sebagai berikut :a. Kekuatan

1) Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011tentang Uraian Tugas Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaantugas dan fungsi;

2) Jumlah aparatur pemerintah kecamatan dan desa yang cukupmemadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas;

3) Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkatdalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadimodal dasar pembangunan;

4) Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanamansemusim, budidaya perikanan dan peternakan;

5) Mempunyai potensi wisata dan kerajinan kayu yang cukupprospektif.

b. Kelemahan1. Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana tanah

longsor, angin ribut dan kekeringan;2. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi;3. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi;4. Penguasaan teknologi masih rendah;5. Data pembangunan dan kemiskinan belum tersedia secara

sistematis dan integratif;

36

6. Perilaku dan kinerja sebagian aparatur kecamatan dan desabelum optimal.

3.5.2. Analisis EksternalAnalisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan

tantangan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Wonosari dalam kurunwaktu lima tahun ke depan sebagai dasar awal untuk meletakkankerangka pembangunan kecamatan. Tinjauan eksternal ini tidak terlepasdari posisi Kecamatan Wonosari sebagai daerah penyangga Ibu KotaKabupaten Gunungkidul.a.Peluang1. Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam

lingkup regional;2. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat

b.Tantangan1. Ketergantungan yang semakin besar dengan pemerintah kabupaten

dan pemerintah pusat;2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan

yang sering saling bertentangan;3. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti

pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif;4. Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat.

37

Tabel 4.2.2 Analisis SWOT

Penentuan Alternatif Strategi

FAKTOR EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL

PELUANG (OPORTUNITIES) ANCAMAN (TREATHMENT)1. Pelaksanaan otonomi desa

yang memungkinkan untukmengembangkan potensi desasecara optimal.

2. Adanya program-programpembangunan dariPemerintah Kabupatenmaupun Pemerintah Pusat.

3. Program pengembangan jalanlintas selatan yang dapatmenunjang pertumbuhanekonomi masyarakat.

4. Adanya peran sertamasyarakat dalampembangunan.

5. Daya minat sektor swastauntuk menanamkaninvestasinya.

6. Peluang kerja sama denganluar daerah

7. partispasi LSM dalampembangunan masyarakatdesa

1. Sifat primordialismemasyarakat yang dapatmenghambat pembangunansecara lintas wilayah.

2. Ketergantungan masyarakatpada program-programPemerintah.

3. Lemahnya kepercayaanmasyarakat padaPemerintah.

4. Kondisi sosial politikyang dapat merubah polapikir masyarakat

5. Isu globalisasi yangmelemahkan semangatpengusaha kecil di tingkatdesa untuk maju danberkembang.

KEKUATAN (STRENGTH) (S-O) (S-T)1. Jumlah SDM

aparatur Pemerintahyang cukup memadai.

2. Wilayah KecamatanWonosari memilikibeberapa jalurstrategis yangmemungkinkanuntuk berkembang.

3. Pola pikir masyarakatyang semakin majuuntuk berkembang.

4. Budaya masyarakatyang suka bekerjakeras, ulet dan gotongroyong.

5. Kesadaranmasyarakat untukmengembangkan diridalam sectorekonomi, pendidikan,kesehatan yangsemakin meningkat

6. Potensi pertanianyang siap untukdikembangkan.

7. Kelompok-kelompokusaha ekonomimasyarakat desa.

1. Mengembangkan program-program pembangunanwilayah kecamatan denganmenempatkan wilayah desasebagai pusat pertumbuhanpembangunan ekonomimasyarakat.

2. Mendayagunakan sumberdaya aparatur pemerintahuntuk berperan sebagaifasilitator pembangunan.

3. Mengembangkan dunia usahadi wilayah kecamatan denganmemanfaatkan peranpemerintah pusat dankabupaten serta sektorswasta.

4. mengembangkan usahaekonomi masyarakat desamelalui kegiatan fasilitasi.

5. meningkatkan potensipertanian untukdikembangkan sebagai usahaekonomi danpengembangannya menujuagropolitan.

6. meningkatkan partisipasi danperan kelompok-kelompokusaha masyarakat desadengan fasilitas.

7. Berdayakan aparatur yangada untuk menunjangkelancaran program-programpemerintah

1. Melakukan fasilitasi dankerja sama dengan pihakketiga untukmengembangkan pertanianmasyarakat desa.

2. Meningkatkan pelayanankepada masyarakat dalamsektor ekonomi, sosial dankesehatan.

3. Mengembangkan teknologiinformasi untukmendukung tata laksanapelayanan kepadamasyarakat.

4. Memperkuat tata hubungankelembagaan antarapemerintah daerah denganpemerintah desa.

5. Mendayagunakan peranaparatur dan perangkatdesa sebagai fasilitatorpengembangan usahaekonomi masyarakat desa.

6. Mendayagunakan saranadan prasarana pendukungpelayanan kepadamasyarakat.

7. Mendayagunakan LSMdalam melakukanpendampingan terhadapkegiatan ekonomimasyarakat desa.

38

KELEMAHAN(WEAKNESS)

(W-O) (W-T)

1. Pelayanan kepadamasyarakat masihbelum optimal.

2. Kurangnyapendampingan dalampengembangan sektorekonomi masyarakatdesa.

3. Sarana dan prasaranapendukungpenyelenggaraanpemerintahan kurangmemadahi.

4. Terbatasnya fasilitaspendukung informasisebagai penopangterlaksanannyapelayanan kepadamasyarakat.

5. kemampuan aparaturpemerintah dalambidang teknologiinformasi masihkurang memadai.

6. belum mantapnyahubungan koordinasiantara pemerintahkecamatan/ desadengan cabang dinas/istansi vertikallainnya.

7. Belum optimalnyapendayagunaanaparatur danperangkat desa

1. Wewujudkan keselarasanhubungan antarapemerintah pusat,kabupaten dan desa dalamrangka otonomi daerah.

2. Menjalin hubungan dengansektor swasta dalampengembangan teknologiinformasi guna mendukungkegiatan pelayanan kepadamasyarakat.

3. Meningkatkan produk-produk usaha ekonomimasyarakat desa agar dapatbersaing.

4. Melakukan terobosan kepadapemerintah pusat maupundaerah untuk memberikanprioritas pengembanganusaha ekonomi diwilayahnya.

5. Menyediakan sarana danprasarana pendukungekonomi masyarakat.

6. Melakukan pendekatan-pendekatan dengan luardaerah dalam kerangka studibanding bagi pengembangandesa.

7. Meningkatkan partisipasimasyarakat dalammenyediakan sarana danprasarana kegiatanpemerintahan danpembangunan.

8. Manfaatkan program-program pemerintahan yangada dalam rangkameningkatkan hubungankoordinasi antarapemerintah kecamatandengan dinas/ instansivertikal lainnya.

9. Adanya peran sertamasyarakat dalampembangunan diharapkandapat menunjangpelaksanaan pelayanankepada masyarakat secaralebih

1. Meningkatkan perantokoh masyarakat dantokoh agama dalammensikapi kondisi sosialpolitik di lingkunganmasyarakat.

2. Menumbuhkankepercayaanmasyarakat desaterhadap pemerintahmelalui peningkatanperan dan fungsipemerintah sebagaifasilitator.

3. Meningkatkan hasilkerajinan masyarakatdesa yang memiliki nilaiekspor tinggi.

4. Menjalin keselarasanhubungan antar desauntuk dapat bekerjasecara bersama-samadalam membangundesanya.

5. Melakukan upaya-upaya preventifterhadap maraknyakegiatan kriminal yangberkembang dilingkungan masyarakat.

37

BAB IVTUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalamjangka waktu 1 – 5 tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepadapernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisisstrategis. Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Wonosari melaluiRenstra yaitu terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahankecamatan yang berkualitas.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata olehPerangkat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalamkurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancangindikator sasaran yaitu tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untukdiwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran dari tujuan yang ingindicapai adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaanpembangunan;

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat;3. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan

publik meningkat;4. Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat;

Hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang akandicapai Kecamatan Wonosari dalam tahun 2016-2021 dapat dilihat padatabel 4.1 berikut :

24

Tabel 4.2Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

No Tujuan Sasaran Indikator SasaranTarget Kinerja Sasaran pada tahun ke-1 2 3 4 5

1 Terwujudnya penyelenggaraanpelayanan pemerintahankecamatan yang berkualitas

1 Kesesuaian program dalamdokumen perencanaanperangkat daerah

1 Persentase kesesuaianprogram dalam Renja PDterhadap RKPD, danRenstra PD terhadapRPJMD

100% 100% 100% 100% 100%

2 Kepuasan masyarakatterhadap penyelenggaraanpelayanan perangkatdaerah meningkat

2 Nilai IKM PerangkatDaerah

78,07 79 79,5 80 80

3 Akuntabilitas pengelolaankeuangan PerangkatDaerah meningkat

3 Persentase laporankeuangan disusun tepatwaktu (bulanan,semesteran, tahunan)

100% 100% 100% 100% 100%

4 Kualitas penyelenggaraanpemerintahan kecamatanmeningkat

4 Persentase desa yangmenetapkan RKPDes danAPBDes tepat waktu

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

25

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan SasaranRPJMD

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuandan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan strategi tersebut,selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan danprogram.

Strategi yang ditetapkan dalam upaya mendukung pencapaianvisi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perencanaan Perangkat Daerah;2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;

dan4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.Kebijakan pada hakekatnya adalah ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan untuk dijadikan arah, pedoman, pegangan, atau petunjukuntuk melaksanakan program/kegiatan sehingga pencapaian sasaran,tujuan, serta visi dan misi satuan kerja pemerintah daerah ini dapatberjalan lancar dan terpadu.

Kebijakan-kebijakan yang dapat dirumuskan kemudian akandioperasikan melalui serangkaian program, yaitu kumpulan kegiatanyang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu, yangdilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah ini secara sendiriatau dalam kerja sama dengan pihak lain.

Dari strategi-strategi yang ditetapkan dapat dirumuskan berbagaikebijakan sebagai berikut :

26

48

BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang dijabarkan pada BabVI kemudian dirumuskan program dan kegiatan. Kebijakan yangditetapkan perlu penjabaran lebih lanjut ke dalam program-programuntuk menentukan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visimisi Kepala Daerah.

Dikarenakan tahun 2016 merupakan tahun transisi perencanaansebagai dampak dari pengunduran pelaksanaan pemilihan Kepala Daerahuntuk pelaksanaan Pemilukada Serentak secara nasional pada tahun2015 yang lalu, maka perlu dicantumkan program dan kegiatan tahun2016 terlebih dahulu.

6.1 Program dan Kegiatan Tahun 2016Nomenklatur Program dan Kegiatan dalam beberapa tahun terakhir

telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Pada tahun 2016 inimerupakan masa peralihan, dimana nomenklaturnya sedikit berbedadengan tahun-tahun sebelumnya, maupun tahun 2017 dan seterusnya.Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam memahaminya, perluditampilkan dalam matriks tersendiri sebagai berikut :

49

50

51

52

53

6.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017-2021

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata,sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaranyang telah ditetapkan. Program yang ditetapkan merupakan rencanayang lebih konkret yang mencakup berbagai jenis kegiatan yangmengarah kepada misi yang ditetapkan, sehingga program disusun kedalam program prioritas dan program pendukung. Berdasarkan evaluasidan kesepakatan-kesepakatan pada saat pembahasan rencana kegiatandan anggaran untuk Perangkat Daerah Kecamatan, maka dapatdirumuskan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakandalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 olehKecamatan Wonosari adalah sebagai berikut :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

a. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran;b. Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, berupakegiatan :a. Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran;b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran;

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparaturberupa kegiatan :a. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaanKepegawaian

PD;4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah dengan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan PerangkatDaerah.

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan berupa kegiatan :a. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah;b. Pengendalian Internal Perangkat Daerah.

6. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik dengan kegiatanPenyelenggaraan Pelayanan Publik.

7. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan dengankegiatan;a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;b. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan;c. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga;d. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana;e. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA)

Kecamatan;f. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa; dang. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desah. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan.

6.2 Indikator KinerjaPengukuran indikator kinerja disusun sebagai pedoman untuk

memantau keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalammemenuhi janjinya. Lebih jauh lagi indikator kinerja akan memberikaninformasi mengenai kinerja suatu organisasi atau seseorang apakah diaberhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak.Indikator kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapatmenggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan dalamsuatu tahun tertentu, artinya indikator kinerja dapat berfungi sebagaialat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yangdiukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingatfungsinya sebagai pengukur atau “penentu” keberhasilan atau

54

kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencanastrategisnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu ketentuan ataukriteria dan standar yang dapat disepakati oleh semua pihak agarindikator kinerja suatu instansi dapat digunakan.

Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan danpengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemuipermasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Wonosari berdasarkanpada pedoman pengukuran indikator kinerja utama. Sesuai KeputusanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 009 tahun 2007,indikator kinerja program menggunakan indikator hasil (outcome) dankegiatan menggunakan indikator keluaran (Output).

Pada unit kerja setingkat eselon III/Perangkat Daerah/unit kerjamandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran.Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja KecamatanWonosari disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

6.3 SasaranSasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Wonosari

adalah meliputi internal Kecamatan, Desa, dan elemen masyarakatyang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan musrenbangdesa dan kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Wonosari,salah satu point pentingnya adalah optimalisasi penyerapan aspirasimasyarakat melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang), maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadapsistem dan prosedur musrenbang juga sangat diperhatikan dalamRenstra Kecamatan 2016-2021.

6.4 Pendanaan IndikatifPendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Wonosari

bersumber dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul, artinyatergantung kepada kemampuan APBD Kabupaten. Dari program-program yang telah disepakati tersebut, dapat diturunkan dalamkegiatan-kegiatan. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, danPendanaan Indikatif Kecamatan Wonosari dalam dalam lima tahun kedepan disajikan dalam tabel 6.2. sebagai berikut :

59

60

61

62

63

64

65

66

67

62

BAB VIIKINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Kecamatan Wonosari disusun dalam rangka mendukungpencapaian misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021. Olehkarena itu, rencana pencapaian kinerja yang akan dicapai oleh KecamatanWonosari diupayakan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMDKabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.

Kinerja yang akan dicapai Kecamatan Wonosari dalam kurun waktutahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mendatang sebagai komitmenuntuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD KabupatenGunungkidul antara lain :1. Sasaran : Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat

Dengan Indikator kinerja :Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APB Desa, RKPDesa dan APB Desa tepat waktu2.

2. Sasaran : Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaanpembangunan daerah

Dengan Indikator kinerja :Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan PDterhadap program dalam dokumen perencanaan daerah.

3. Sasaran : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan MeningkatDengan Indikator kinerja :Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu

4. Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadappenyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah

Dengan Indikator kinerja :Nilai IKM Perangkat Daerah

Indikator kinerja Kecamatan Wonosari yang mengacu pada Tujuandan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahselengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

63

64

40

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Wonosari merupakan dasarpenyusunan program, kegiatan, dan menjadi usulan untuk menyusunRencana Kerja Anggaran setiap tahunnya. Rencana Strategis ini bukanlahtujuan akhir, tetapi merupakan awal dari pelaksanaan kinerjapemerintahan yang akuntabel, sehingga dokumen Rencana Strategis inisebagai dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LKJIP) setiap tahun yang dilaksanakan sebagai wujudpertanggungjawaban dalam upaya mewujudkan Good Governance.

Rencana Strategis Kecamatan Wonosari ini dimungkinkan untukditinjau ulang setiap tahun apabila memang terdapat variabel ataupenyebab yang tidak mampu diprediksi oleh dokumen ini atau adanyaperubahan–perubahan kebijakan oleh Pemerintah Daerah yangmengharuskan adanya perubahan. Fungsi dokumen ini adalah sebagaipenentu arah dalam perencanaan, penyusunan rencana dan anggaran yangberbasis kinerja, dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatansebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan TataKerja Kecamatan.

Harapan kami semoga Renstra Kecamatan Wonosari ini dapatmenjadi dokumen perencanaan yang dapat memenuhi tuntutan jaman,sehingga Renstra Kecamatan Wonosari ini akan berguna bagi kemajuandan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI GUNUNGKIDUL

BADINGAH

41

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berkaitan dengan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsungmenunjukkan kinerja yang akan dicapai dalanm lima tahun mendatang,sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaranRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) KabupatenGunungkidul Tahun 2016-2021.Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaranRPJMD ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No IndikatorKondisi kinerja

pada Target capaianKondisi

kinerja pada

awal periodeRPJMD

tahun1

tahun2

tahun3

tahun4

tahun5

akhirperiodeRPJMD

1Indeks kualitaspenyelenggaraan 100 100 100 100 100 100 100pelayananpemerintahankecamatan yangberkualitas

42

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh PD dalam lima tahunmendatang adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengahPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencanaprogram prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

5.1. Perumusan Strategi

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh PD kemudian dijabarkan dalamkebijakan.Penentuan alternative strategi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

43

5.2. Perumusan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu dilakukan strategi dankebijakan.Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

1 21. Pelayanan publik dilaksanakan sesuai

standar pelayanan prima2. Peningkatan kapasitas kelembagaan

pemerintahan desa3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban

masyarakat

Tabel 4.2Indikator Kinerja Utama

No. SASARAN

1 2 3 4 53 4 5 6 7 8

Indeks Kepuasan Masyarakat 76,43 80 80 85 90

Indeks Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa 75 78,5 80 85 90

Persentase penurunan angka kriminalitas 70 75 80 85 90


INDIKATOR KINERJA UTAMATarget Kinerja Sasaran Pada

Tahun ke-

Unit Kerja KeteranganPenanggung Rumus

Jawab Formula9 10

Sekretariat

Tapem

Tramtib


Terwujudnya penyelenggaraan 1. Kesesuaian antar lembagapelayanan pemerintahan dalam dokumen perencanaankecamatan yang berkualitas

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

3. Keinginan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat

4. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat

Tabel 4.5Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Sasaran

1. Peningkatan kualitas 1. Meningkatkan koordinasi perencanaan perangkat daerah internal dan eksternal

2. Meningkatkan kualitas 2. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan pengendalian pengelolaan keuangan

3. Peningkatan kualitas 3. Meningkatkan sarana dan pelayanan publik prasarana pelayanan publik

4. Kualitas penyelenggaraan 4. Meningkatkan koordinasi dan pemerintahan desa fasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan desa

Tabel 4.5Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Strategi Kebijakan

Terwujudnya penyelenggaraan 1. Kualitas penyelenggaraan Meningkatkan kemampuan Meningkatkan kualitas dan kemampuanpelayanan pemerintahan Pemerintahan Kecamatan manajemen aparat pemerintah teknis perangkat desa dan lembagakecamatan yang berkualitas meningkat desa, meningkatkan sumber daya desa

manusia yang trampil danprofesional dengan memanfaatkanperkembangan teknologi

Tabel 4.Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Indikator Data Capaian

Indikator Kinerja Program pada Tahun Unit Kerja PD

Sasaran (outcome) dan Awal Penanggung

Kegiatan Perencanaan jawab

(output) Target Rp. (000)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mewujudkan Meningkatnya Nilai IKM berkategori 09 01 Program Pelayanan Persentase pemenuhan 100 100 109.857 100 111.450 100 123.915 100 131.885 100 138.000 100 615.107 Subbag Kantor

penyelenggaraan kepuasan BAIK dengan nilai Administrasi Perkantoran kebutuhan administrasi Umum Kec.

pemerintahan masyarakat terhadap minimal 78,25 pada perkantoran Wonosari

kecamatan penyelenggaraan Tahun 2016 dan Penyediaan jasa, 100 102.900 98.400 110.000 115.000 120.000 546.300

yang baik dan pelayanan publik minimal 80 pada peralatan dan

akuntabel untuk Tahun 2020 perlengkapan perkantoran

meningkatkan

kualitas Penyediaan rapat-rapat, 100 6.957 13.050 13.915 16.885 18.000 68.807

pelayanan publik konsultasi dan

koordinasi

09 02 Program Peningkatan Persentase pemenuhan 90 90 52.050 90 61.600 90 70.000 98,22 73.000 100 76.100 100 332.750 Subbag Kantor

Sarana dan Prasanana kebutuhan sarana dan Umum Kec.

Perkantoran prasarana aparatur Wonosari

Pengadaan/pembangunan 24.400 31.600 40.000 42.000 44.100 182.100

sarana dan prasarana

perkantoran

Pemeliharaan/ 27.650 30.000 30.000 31.000 32.000 150.650

rehabilitasi sarana dan

prasarana perkantoran

09 03 Program Peningkatan Persentase PNS/aparatur 99 99 2.100 99 3.000 99 3.300 99 3.500 99 4.000 100 15.900 Subbag Kantor

Ketatalaksanaan dan sipil taat aturan Umum Kec.

kapasitas aparatur Wonosari

Penyelenggaraan 2.100 3.000 3.300 3.500 4.000 15.900

ketatalaksanaan dan

pengelolaan kepegawaian

Perangkat Daerah

LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja

Tabel 5.2Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan Indikatif Kecamatan Wonosari

Kabupaten GunungkidulTahun 2016-2021

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

pada Akhir Periode

Renstra PDTarget Rp. (000) Target Rp.( 000) Target Rp. (000)

4

Target Rp. (000) Target Rp. (000)

09 06 Program Peningkatan Nilai IKM PD 78,07 78,07 1.675 78,5 2.000 79 2.200 79,5 2.500 80 2.800 80 11.175 Subbag Kantor

Kualitas Pelayanan Publik Umum Kec.

Wonosari

Implementasi, Evaluasi 1.675 2.000 2.200 2.500 2.800 11.175

dan pelaporan

pencapaian SPM

Akuntabilitas Seluruh laporan 09 04 Program Peningkatan Persentase laporan 100 100 25.097 100 30.000 100 33.000 100 35.000 100 38.000 100 161.097 Subbag Kantor

pengelolaan keuangan disajikan Kualitas Pelaporan keuangan yang disusun Perenc. Kec.

keuangan meningkat tepat waktu dan Keuangan Perangkat tepat waktu dan akuntabel dan Keu. Wonosari

sesuai peraturan Daerah

serta kebijakan

Penyusunan laporan 25.097 30.000 33.000 35.000 38.000 161.097

keuangan Perangkat

Daerah

Kesesuaian antar Program dan 09 05 Program Peningkatan Persentase kesesuaian 100 100 12.575 100 17.000,0 100 18.300,0 100 20.500,0 100 22.700,0 100 91.075 Subbag Kantor

dokumen kegiatan dalam Kualitas Perencanaan program dalam Renja PD Perenc. Kec.

perencanaan dokumen terhadap RKPD dan dan Keu. Wonosari

perencanaan Renstra PD terhadap

Perangkat Daerah RPJMD

seluruhnya masuk

Perencanaan kinerja 11.000 15.000 16.000 18.000 20.000 80.000

Perangkat Daerah

Pengendalian internal 1.575 2.000 2.300 2.500 2.700 11.075

Perangkat Daerah

Mewujudkan Meningkatnya Pemerintah Desa 09 07 Program Peningkatan Persentase desa yang 70 100 260.625 100 316.500 100 351.970 100 370.270 100 389.570 100 1.688.935 Seksi Tapem Kec.

penyelenggaraan kualitas telah dapat Penyelenggaraan menetapkan APBDesa Seksi PMD Wonosari

pemerintahan penyelenggaraan menetapkan Pelayanan Kecamatan tepat waktu dan benar Seksi Kesos

desa yang baik pemerintahan desa APBDesa secara Seksi Tramtib

Pembinaan penyelenggaraan 37.500 53.000 55.000 57.000 60.000 262.500 Seksi Pelay.

Pemerintahan Desa Umum

Pembinaan sosial 124.635 112.500 157.000 164.000 171.000 729.135

kemasyarakatan

Pembinaan Perempuan, 12.350 20.000 23.000 25.000 27.000 107.350

Budaya, Pemuda dan

Olah Raga

Pembinaan Ketentraman, 12.945 20.000 22.000 25.000 27.000 106.945

Ketertiban dan pencegahan

bencana

Penyiapan Pasukan 18.935 30.000 33.000 35.000 37.000 153.935

Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

Pembinaan Perencanaan 35.395 54.500 55.000 57.000 60.000 261.895

Pembangunan dan

Pemberdayaan Masy.Desa

Pembinaan Perekonomian 6.160 6.500 6.970 7.270 7.570 34.470

Masyarakat Desa

Penyelenggaraan pelayanan 12.705 20.000 22.000 25.000 27.000 106.705

terpadu kecamatan

463.979 541.550 602.685 636.655 671.170 2.916.039JUMLAH

Kode Rekening Urusan,Bidang Urusan, Program, Kegiatan Anggaran Keterangan

1.20.1.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 63.150.000,001.20.1.20.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya 15.600.000,00

air dan listrik1.20.1.20.07.01.04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 2.550.000,00

perijinan kendaraan dinas/operasional1.20.1.20.07.01.07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.000.000,001.20.1.20.07.01.08 Penyediaan alat tulis kantor 3.500.000,001.20.1.20.07.01.09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.500.000,001.20.1.20.07.01.10 Penyediaan komponen instalasi listrik/ 3.000.000,00

penerangan bangunan kantor1.20.1.20.07.01.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 8.500.000,00

kantor1.20.1.20.07.01.12 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.000.000,001.20.1.20.07.01.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 900.000,00

perundang undangan1.20.1.20.07.01.15 Penyediaan makanan dan minuman 4.000.000,001.20.1.20.07.01.16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 3.000.000,00

keluar daerah1.20.1.20.07.01.17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik 12.600.000,00

perkantoran

1.20.1.20.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 26.950.000,00Aparatur

1.20.1.20.07.02.10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.000.000,001.20.1.20.07.02.11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 21.950.000,00

dinas/operasional

1.20.1.20.07.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.000.000,001.20.1.20.07.03.02 Penatalaksanaan kepegawaian SKPD 1.000.000,00

Program, Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Wonosari Tahun 2016Tabel 6.1

1.20.1.20.07.04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 3.000.000,00Daya Aparatur

1.20.1.20.07.04.01 Pendidikan dan pelatihan formal 3.000.000,00

1.20.1.20.07.05 Program Peningkatan Pengembangan 21.999.000,00Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

1.20.1.20.07.05.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1.999.500,00ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.07.05.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,001.20.1.20.07.05.03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.499.500,001.20.1.20.07.05.04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/spj 17.000.000,00

1.20.1.20.07.06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 30.830.000,00Publik

1.20.1.20.07.06.01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD 2.465.000,001.20.1.20.07.06.02 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat 2.290.000,001.20.1.20.07.06.04 Pengendalian internal SKPD 1.075.000,001.20.1.20.07.06.05 Monev penilaian Mandiri Pelaksanaan 737.500,00

Reformasi Birokrasi1.20.1.20.07.06.07 Penyelenggaraan pelayanan terpadu 24.262.500,00

kecamatan (PATEN)

1.20.1.20.07.07 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 11.466.000,001.20.1.20.07.07.01 Penyusunan dan Evaluasi Renstra SKPD 4.817.000,001.20.1.20.07.07.02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD 3.199.500,001.20.1.20.07.07.04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program 3.449.500,00

kegiatan SKPD

1.13.1.20.07.18 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial 119.420.200,00Kemasyarakatan

1.13.1.20.07.18.01 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan 8.835.000,00Pembinaan PMKS

1.13.1.20.07.18.03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan 79.685.200,001.13.1.20.07.18.04 Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan dan 15.000.000,00

Pelestarian Budaya Lokal1.13.1.20.07.18.05 Koordinasi dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 4.000.000,00

dan Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME1.13.1.20.07.18.06 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Perempuan 4.000.000,001.13.1.20.07.18.07 Koordinasi dan Pembinaan Olah Raga, Pemuda dan 7.900.000,00

Karang Taruna

1.19.1.20.07.24 Program Peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan 39.280.000,00Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.07.24.01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban 6.995.000,00Masyarakat dan Patroli Terpadu Muspika

1.19.1.20.07.24.02 Pembinaan , Koordinasi dan Monitoring Peningkatan 3.750.000,00Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.07.24.04 Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibra Kec. 25.035.000,001.19.1.20.07.24.05 Pembinaan dan Koordinasi Pencegahan Penyakit 3.500.000,00

Masyarakat (PEKAT)

1.20.1.20.07.36 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan 39.715.500,00Pemerintahan Kecamatan dan Desa

1.20.1.20.07.36.01 Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Siklus 22.265.500,00Tahunan Desa, Produk Hukum dan PengelolaanKeuangan Desa

1.20.1.20.36.02 Pembinaan dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan 17.450.000,00Perangkat Desa serta Penguatan Kapasitas Kepala DesaPerangkat Desa dan Kelembagaan Desa

1.22.1.20.07.18 Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan 50.211.000,00Masyarakat Desa

1.22.1.20.07.18.01 Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan 14.928.500,00Pembangunan Desa dan Kecamatan

1.22.1.20.07.18.02 Pembinaan dan Koordinasi Evaluasi Pemb.Desa 15.000.000,00

1.22.1.20.07.18.03 Pembinaan dan Koordinasi Pemberdayaan 7.500.000,00Masyarakat dan Pelestarian aset-aset programPemberdayaan Masyarakat Desa

1.22.1.20.07.18.04 Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Profil 6.500.000,00Desa dan Profil Kecamatan

1.22.1.20.07.18.06 Koordinasi dan Pendampingan Expose/Pameran 3.782.500,00Kerajinan dan Industri Rumah tangga lainnya

1.22.1.20.07.18.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.500.000,00

Jumlah 407.021.700,00






1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Terwujudnya kepuasan Nilai IKM Perangkat 09 01 Program Pelayanan Persentase pemenuhan 100 100 109.857 100 111.450 100 123.915 100 131.885 100 138.035 100 615.142 Subbag Kantor

penyelenggaraan masyarakat terhadap Daerah Administrasi Perkantoran kebutuhan administrasi Umum Kec.

pemerintahan penyelenggaraan perkantoran Wonosari

kecamatan pelayanan perangkat Penyediaan jasa, 100 102.900 98.400 110.000 115.000 120.000 546.300

yang berkualitas daerah meningkat peralatan dan

perlengkapan perkantoran

tersedianya alat tulis kantor 1 ls 3.500 1 ls 3.500 1 ls 4.000 1 ls 4.500 1 ls 5.000

tersedianya alat listrik 1 ls 3.000 1 ls 3.000 1 ls 3.500 1 ls 4.000 1 ls 4.500

tersedianya alat kebersihan 1 ls 2.000 1 ls 2.000 1 ls 2.000 1 ls 2.500 1 ls 3.000

Belanja telepon 12 bln 3.600 12 bln 3.600 12 bln 3.600 12 bln 3.600 12 bln 3.600

Belanja air 12 bln 3.000 12 bln 3.300 12 bln 3.600 12 bln 3.600 12 bln 4.200

Belanja listrik 12 bln 9.000 12 bln 12.000 12 bln 17.050 12 bln 18.000 12 bln 21.000

Belanja surat kabar 12 bln 900 12 bln 900 12 bln 900 12 bln 900 12 bln 900

THL jaga malam, kebersihan 365 oh 18.250 365 oh 18.250 365 oh 18.250 365 oh 18.250 365 oh 18.250

THL IT 0 - 0 - 0 - 0 - 264 oh 15.840

THL Adm.Umum 0 - 0 - 0 - 0 - 264 oh 14.520

Belanja STNK Mobil 1 bh 1.500 1 ls 1.500 1 bh 1.500 1 ls 1.500 1 ls 1.500

Belanja STNK roda 2 8 bh 1.600 8 ls 1.600 8 bh 1.600 8 bh 1.600 8 bh 1.600

Belanja barang cetak 1 ls 2.000 1 ls 2.500 1 ls 5.000 1 ls 7.500 1 ls 8.000

Belanja Fotocopy 1 ls 1.500 1 ls 2.000 1ls 2.500 1 ls 4.300 1 ls 5.190

Pemeliharaan alat kerja 1 ls 4.000 1 ls 6.000 1 ls 8.000 1 ls 9.000 1 ls 9.000

Belanja komputer, printer 3 bh 25.500 0 - 3 bh 25.500 0 - 0 -

Belanja UPS Stabilizer 6 bh 3.300 0 - 0 - 0 - 0 -

Belanja mesin ketik 0 - 2 bh 4.000 0 - 0 - 0 -

Belanja laptop 0 - 3 bh 21.000 0 - 0 - 0 -

Belanja sound system 0 - 1 unit 13.250 0 - 0 - 0 -

Belanja laptop dan printer 1 ls 8.750 0 - 0 - 0 - 0 -

Belanja LCD 1 bh 7.500 0 - 0 - 0 - 0 -

Belanja rak arsip 0 - 0 - 10 bh 13.000 0 - 3 bh 3.900

Belanja sound conference 0 - 0 - 0 - 1 unit 17.500 0 -

Chairman unit 0 - 0 - 0 - 1 unit 5.500 0 -

Delegate unit 0 - 0 - 0 - 3 unit 12.750 0 -

meningkatkan


LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja





pada Akhir Periode

Renstra PDTarget Rp. (000) Target Rp.( 000) Target Rp. (000)

4

Target Rp. (000) Target Rp. (000)


koordinasi

Makanan dan minum rapat 265 or 1.987 200 or 1.500 230 or 1.725 300 or 2.250 350 or 2.625

Makan dan minum rapat 100 or 2.000 200 or 4.000 230 or 4.600 300 or 6.000 300 or 6.000

perjalanan dinas gol IV 18 op 900 52 op 2.600 52 op 2.600 62 op 3.100 64 op 3.200

perjalanan dinas gol III 40 op 1.800 76 op 3.420 76 op 3.420 88 op 3.960 88 op 3.960

perjalanan dinas gol II 6 op 270 34 op 1.530 35 op 1.570 35 op 1.575 50 op 2.250






perkantoran

Belanja filling cabinet 6 bh 12.000 0 - 0 - 1 bh 2.000 2 bh 4.000

Belanja meja tulis sedang 8 bh 6.800 0 - 0 - 0 - 0 -

Belanja kursi putar 8 bh 5.600 0 - 0 - 0 - 14 bh 9.800

Belanja kipas angin 0 - 4 bh 1.600 0 - 0 - 0 -

Belanja kursi rapat 0 - 75 bh 30.000 50 bh 20.000 0 - 50 bh 20.000

Belanja meja rapat 0 - 0 - 0 - 0 - 15 bh 10.500

Belanja AC 0 - 0 - 2 bh 11.000 7 bh 35.000 0 -

Meja kursi pimpinan 0 - 0 - 1 stel 9.000 0 - 0 -

Meja kursi tamu 0 - 0 - 0 - 1 stel 5.000 0 -

Pemeliharaan/ 27.650 30.000 32.700 32.700 39.500 162.550



Belanja bahan bangunan 1 ls 3.000 0 - 0 - 0 - 1 ls 5.000

Belanja tukang 1 ls 2.000 0 - 0 - 0 - 24 oh 1.800

Belanja servis mobil 1 ls 2.250 1 bh 5.000 1 bh 5.500 1 bh 5.500 1 bh 5.500

Belanja servis roda 2 8 bh 4.000 8 bh 4.000 8 bh 4.000 8 bh 4.000 8 bh 4.000

Belanja BBM Mobil 1 unit 11.600 1 ls 12.000 1 ls 14.400 1 ls 14.400 1 ls 14.400

Belanja BBM Roda 2 8 unit 4.800 8 bh 7.200 8 bh 8.800 8 bh 8.800 8 bh 8.800

belanja papan nama kantor 0 - 1 bh 1.800 0 - - 0 -



kapasitas aparatur Persentase PNS yang Wonosari

memiliki kompetensi sesuai

bidang tugas


ketatalaksanaan dan


Perangkat Daerah

Belanja ATK 1 ls 450 1 ls 750 1 ls 900 1 ls 1.000 1 ls 1.500

FC dokumen kepegawaian 1 ls 450 1 ls 750 1 ls 900 1 ls 1.000 1 ls 1.000

Pengadaan data dinding 2 unit 1.200 3 bh 1.500 3 bh 1.500 3 bh 1.500 3 bh 1.500



Wonosari


dan pelaporan

pencapaian SPM

Belanja ATK 1 ls 500 1 ls 205 1 ls 305 1 ls 365 1 ls 365

Belanja fotocopy 1 ls 500 1 ls 500 1 ls 600 1 ls 600 1 ls 600

Makanan dan minum rapat 90 or 675 74 or 555 74 or 555 74 or 555 74 or 555

Makan dan minum rapat 0 - 37 or 740 37 or 740 74 or 1.480 74 or 1.480

Akuntabilitas Persentase laporan 09 04 Program Peningkatan Persentase laporan 100 100 25.097 100 30.000 100 33.000 100 35.000 100 38.000 100 161.097 Subbag Kantor

pengelolaan keuangan disusun Kualitas Pelaporan keuangan yang disusun Perenc. Kec.

keuangan PD tepat waktu Keuangan Perangkat tepat waktu dan Keu. Wonosari

meningkat (bulanan, semesteran Daerah

tahunan)


keuangan Perangkat

Daerah

Honor bendahara 12 ob 2.400 12 bln 2.700 12 bln 2.700 12 bln 2.700 12 bln 2.700

honor pembantu bendahara 12 ob 1.800 12 bln 1.800 12 bln 1.800 12 bln 1.800 12 bln 1.800

Honor pengurus barang 12 ob 2.700 12 bln 3.000 12 bln 3.000 12 bln 3.000 12 bln 3.000

Honor pembantu barang 12 ob 2.700 12 bln 2.400 12 bln 2.400 12 bln 2.400 12 bln 2.400

honor pejabat PPK 12 ob 2.700 12 bln 2.700 12 bln 2.700 12 bln 2.700 12 bln 2.700

Honor pembantu PPK 12 ob 2.100 12 bln 2.100 12 bln 2.100 12 bln 2.100 12 bln 2.100

Honor pengguna barang 12 ob 3.000 12 bln 3.000 12 bln 3.000 12 bln 3.000 12 bln 3.000

Honor penatausahaan brg 12 ob 2.100 12 bln 2.100 12 bln 2.100 12 bln 2.100 12 bln 2.100

Uang lembur 1 ls 2.100 144 ol 2.880 180 ol 3.600 180 ol 3.600 216 ol 4.320

Belanja ATK 1 ls 700 1 ls 2.175 1 ls 3.000 1 ls 4.000 1 ls 4.000

Belanja penggandaan 1 ls 1.425 1 ls 2.120 1 ls 3.025 1 ls 4.025 1 ls 3.940

Makanan dan minum peg. 183 or 1.372 110 or 825 130 or 975 130 or 975 216 or 1.620

Makan dan minum pegawai 0 - 110 or 2.200 130 or 2.600 130 or 2.600 216 or 4.320

Kesesuaian program Persentase 09 05 Program Peningkatan Persentase kesesuaian 100 100 12.575 100 17.000 100 18.300 100 20.500 100 22.900 100 91.275 Subbag Kantor

dalam dokumen kesesuaian program Kualitas Perencanaan program dalam Renja PD Perenc. Kec.

perencanaan PD dalam Renja PD thd terhadap RKPD dan dan Keu. Wonosari

RKPD dan Renstra Renstra PD terhadap

PD thd RPJMD RPJMD


Perangkat Daerah

Honor tim pelaksana keg. 2 ob 3.000 2 ob 3.000 2 ob 3.000 2 ob 3.000 2 ob 3.000


Honor operator SIPKD 8 ob 2.000 12 bln 3.000 12 bln 3.000 12 bln 3.000 12 bln 3.000

Belanja ATK 1 ls 1.000 1 ls 2.500 1 ls 3.000 1 ls 3.000 1 ls 3.000


Makanan dan minum peg. 1 ls 2.000 200 or 1.500 200 or 1.500 200 or 1.500 200 or 1.500

Makan dan minum pegawai 0 - 0 - 0 - 100 or 2.000 200 or 4.000


Perangkat Daerah


Belanja penggandaan 1 ls 500 1 ls 335 1 ls 400 1 ls 450 1 ls 450

Minum snek rapat 90 os 675 46 or 345 50 or 375 70 or 525 70 or 525

Makan minum rapat 0 - 46 or 920 50 or 1.000 50 or 1.000 70 or 1.400

Mewujudkan Kualitas Persentase desa 09 07 Program Peningkatan Persentase desa yang 70 70 178.685 100 336.450 100 392.875 100 410.840 100 429.545 100 1.748.395 Seksi Tapem Kec.

penyelenggaraan penyelenggaraan yang menetapkan Penyelenggaraan menetapkan APBDesa Seksi PMD Wonosari

pemerintahan pemerintahan RKPDes dan APBDes Pelayanan Kecamatan tepat waktu dan benar Seksi Kesos

desa yang baik kecamatan meningkat tepat waktu Seksi Tramtib





Belanja cetak 1 ls 1.500 1 ls 1.300 1 ls 1.300 1 ls 1.450 1 ls 1.500


Minum snek rapat 1 ls 3.500 620 or 4.650 620 or 4.650 620 or 4.650 620 or 4.650

Makan minum rapat 1 ls 4.000 330 or 6.600 330 or 6.600 330 or 6.600 330 or 6.600

Perjalanan dinas gol IV 120 op 6.000 121 op 6.050 126 op 6.300 136 op 6.800 136 op 6.800

Perjalanan dinas gol III 250 op 11.250 255 op 11.475 275 op 12.375 300 op 13.500 330 op 14.850

Perjalanan dinas gol II 30 op 1.350 60 op 2.700 70 op 3.150 75 op 3.375 92 op 4.140

Honor narasumber 0 - 9 jpl 1.800 9 jpl 1.800 9 jpl 1.800 9 jpl 1.800

Moderator 0 - 1 oa 100 1 oa 100 1 os 100 1 oa 100

Transport peserta 0 - 60 oh 1.500 60 oh 1.500 60 oh 1.500 60 oh 1.500


kemasyarakatan

Honor Tim Pelaksana Keg. 2 ob 3.600 3 ob 6.650 3 ob 5.400 3 ob 5.400 3 ob 5.400

Honor anggota pendataan 6 ob 1.050 6 ob 1.050 9 ob 1.575 9 ob 1.575 9 ob 1.575

Transport peserta 0 - 42 ob 1.050 90 ob 2.250 100 ob 2.500 120 ob 3.000

Belanja ATK 1 ls 805 1 ls 850 1 ls 1.500 1 ls 1.735 1 ls 2.210

Belanja cinderamata 1 ls 1.500 2 ls 6.000 4 ls 8.000 6 ls 12.000 6 ls 12.000

Belanja air bersih 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Jasa sopir tangki 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Jasa kernet 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Pengiriman duta seni 4 klp 1.000 5 klp 5.000 5 klp 12.500 5 klp 17.500 5 klp 20.000

Transpot pelatihan 148 0r 2.960 0 - 250 or 6.250 250 or 6.250 300 or 7.500

servis, suku cadang tangki 1 ls 1.200 0 - 0 - 0 - 0 -

kelengkapan tangki 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Belanja solar 1 ls 600 0 - 0 - 0 - 0 -

Belanja premium 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Belanja pelumas 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Belanja KIR 1 ls 100 0 - 0 - 0 - 0 -

Belanja STNK tangki 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Belanja cetak 1 ls 750 1 ls 750 1 ls 750 1 ls 750 1 ls 750

Belanja penggandaan 1 ls 800 1 ls 750 1 ls 1.165 1 ls 915 1 ls 915

Sewa kendaraan 8 unit 2.400 8 unit 2.400 8 unit 2.400 8 unit 2.400 8 unit 2.400

Minum snek 690 os 5.175 900 os 6.750 760 os 5.700 790 os 5.925 760 os 5.700

Makan minum rapat 360 os 7.200 200 os 4.000 440 os 8.800 470 os 9.400 470 os 9.400

Perjalanan dinas gol IV 26 op 1.300 19 op 950 34 op 1.700 32 op 1.600 32 op 1.600


Perjalanan dinas gol II 23 op 1.035 18 op 810 32 op 1.440 36 op 1.620 36 op 1.620

Honor tenaga ahli 2 jpl 300 2 jpl 400 2 jpl 400 2 jpl 400 2 jpl 400

Narasumber praktisi 11 jpl 1.100 4 jpl 600 20 jpl 4.000 20 jpl 3.000 20 jpl 3.000

Moderator 1 oa 100 1 oa 100 2 oa 200 2 oa 200 2 oa 200

Belanja jamban 0 - 29 ls 72.500 36 ls 90.000 35 ls 87.500 36 ls 90.000


Budaya, Pemuda dan

Olah Raga


Biaya transport 30 oh 600 150 oh 3.750 150 oh 3.750 150 oh 3.750 150 oh 3.750

Biaya penggandaan 1 ls 200 1 ls 425 1 ls 525 1 ls 500 1 ls 540

Sewa kendaraan 0 - 2 ls 500 2 ls 600 2 ls 600 2 ls 600

Minum snek rapat 140 os 1.050 190 or 1.425 190 or 1.425 220 or 1.650 280 or 2.100

Minum snek tamu 0 - 120 or 900 120 or 900 120 or 900 120 or 900

Makan minum tamu 0 - 120 or 2.400 120 or 2.400 120 or 2.400 120 or 2.400

Perjalanan dinas TP PKK 50 op 2.250 48 op 2.160 100 op 4.500 100 op 4.500 100 op 4.500

Perjalanan dinas gol IV 0 - 4 op 200 4 op 200 4 op 200 8 op 400

Perjalanan dinas gol III 0 - 8 op 360 16 op 720 16 op 720 30 op 1.350

Perjalanan dinas gol II 0 - 4 op 180 4 op 180 4 op 180 18 op 810

Narasumber penyuluhan 2 jpl 200 2 jpl 200 2 jpl 200 2 jpl 200 2 jpl 200

Narasumber/pelatih atlit 0 - 10 jpl 1.000 10 jpl 1.000 10 jpl 1.000 10 j[l 1.000

Seragam atlit 0 - 120 ls 6.000 120 ls 6.000 130 ls 7.800 130 ls 7.800



bencana



Transport peserta 170 oh 5.500 180 or 3.600 180 oh 3.600 180 oh 3.600 180 oh 3.600

Minum snek 200 os 1.500 210 or 1.575 210 or 1.575 210 or 1.575 210 or 1.575

Makan minum 200 os 4.000 210 or 4.200 210 or 4.200 210 or 4.200 210 or 4.200



Perjalanan dinas gol II 11 op 495 10 op 450 10 op 450 16 op 720 20 op 900

Belanja narasumber 10 jpl 1.600 11 jpl 2.200 11 jpl 2.200 11 jpl 2.200 11 jpl 2.200





Belanja pakaian PDU 5 stel 1.750 5 stel 1.750 5 stel 1.750 5 stel 1.750 5 stel 2.500

Atribut pakaian upacara 36 stel 2.160 36 stel 5.400 36 stel 6.400 36 stel 7.400 36 stel 7.400

Pakaian olah raga 45 stel 3.600 45 stel 4.500 45 stel 4.500 45 stel 4.500 45 stel 4.500

Papan nama peserta 1 ls 100 1 ls 100 1 ls 100 1 ls 100 1 ls 200

Penyempurnaan tiang 1 ls 1.500 1 ls 225 1 ls 225 1 ls 225 1 ls 1.325

Transport peserta 0 - 360 os 5.400 360 os 7.200 360 os 7.200 360 os 7.200




Honor pelatih 35 jpl 3.500 50 jpl 5.000 50 jpl 5.000 60 jpl 6.000 60 jpl 6.000


Pembangunan dan




Uang lembur gol III dan IV 0 - 36 ol 720 36 ol 720 36 ol 720 35 ol 720

Uang lembur gol II 0 - 7 ol 105 7 ol 105 7 ol 105 7 ol 105


Hadiah lomba desa 1 ls 3.500 1 ls 3.500 1 ls 4.000 1 ls 5.000 1 ls 5.000

Biaya cetak 2 ls 850 1 ls 1.200 1 ls 1.200 1 ;s 1.500 1 ls 1.500

Biaya penggandaan 1 ls 1.740 1 ls 1.780 1 ls 1.780 1 ls 2.000 1 ls 2.000






Belanja narasumber 4 jpl 400 12 jpl 2.100 12 jpl 2.100 12 jpl 2.100 12 jpl 2.100

Honor moderator 0 - 1 oa 100 1 oa 100 1 oa 100 1 oa 100


Masyarakat Desa


Upah penjaga stand 20 oh 500 20 oh 500 20 oh 500 20 oh 500 20 oh 500



Sewa kendaraan 2 unit 600 0 - 0 - 0 - 0 -

Minum snek 140 os 1.050 90 or 675 90 or 675 90 or 675 90 or 675

Makan minum 40 os 800 90 or 1.800 90 or 1.800 90 or 1.800 90 or 1.800

Perjalanan dinas gol IV 10 op 500 15 op 750 20 op 1.000 20 op 1.000 26 op 1.300




terpadu kecamatan

Honor tim pelaksana keg. 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -


Belanja air mineral 36 gln 720 36 gl 648 36 gl 720 36 gl 720 36 gl 720

Belanja gelas plastik 1 ls 300 0 - 1 ls 300 0 - 0 -

Tramsport peserta 100 os 2.000 150 os 3.000 150 os 3.000 150 os 3.000 150 os 3.000

Belanja penggandaan 1000 lb 200 1 ls 862 1 ls 1.355 1 ls 1.500 1 ls 2.000

Belanja cetak 0 - 1 ls 450 1 ls 600 1 ls 650 1 ls 1.150

Belanja bahan bacaan 0 - 0 - 1 ls 1.200 1 ls 1.200 1 ls 1.200

Makanan dan minum rapat 100 os 750 240 os 1.800 240 os 1.800 240 os 1.800 240 os 1.800

Makan dan minum rapat 0 - 160 os 3.200 160 os 3.200 160 os 3.200 160 os 3.200

Perjalanan dinas gol IV 6 op 300 10 op 500 10 op 500 20 op 1.000 20 op 1.000



Honor narasumber 6 jpl 600 9 jpl 1.800 9 jpl 1.800 9 jpl 1.800 9 jpl 1.800

Belanja kursi tunggu 1 unit 4.715 2 unit 9.430 1 unit 4.715 2 unit 9.430 2 unit 9.430

Belanja TV 0 - 0 - 1 unit 4.500 0 - 0 -

382.039 561.500 646.290 679.425 719.280 2.988.534JUMLAH






1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mewujudkan Meningkatnya Nilai IKM berkategori 09 01 Program Pelayanan Persentase pemenuhan 100 100 109.857 100 111.450 100 123.920 100 131.885 100 138.035 100 615.147 Subbag Kantor

penyelenggaraan kepuasan BAIK dengan nilai Administrasi Perkantoran kebutuhan administrasi Umum Kec.

pemerintahan masyarakat terhadap minimal 78,25 pada perkantoran Wonosari

kecamatan penyelenggaraan Tahun 2016 dan Penyediaan jasa, 100 102.900 98.400 110.000 115.000 120.000 546.300

yang baik dan pelayanan publik minimal 80 pada peralatan dan

akuntabel untuk Tahun 2020 perlengkapan perkantoran

tersedianya alat tulis kantor 1 ls 3.500 1 ls 3.500 1 ls 4.000 1 ls 4.500 1 ls 5.000

tersedianya alat listrik 1 ls 3.000 1 ls 3.000 1 ls 3.500 1 ls 4.000 1 ls 4.500

tersedianya alat kebersihan 1 ls 2.000 1 ls 2.000 1 ls 2.000 1 ls 2.500 1 ls 3.000

Belanja telepon 12 bln 3.600 12 bln 3.600 12 bln 3.600 12 bln 3.600 12 bln 3.600

Belanja air 12 bln 3.000 12 bln 3.300 12 bln 3.600 12 bln 3.600 12 bln 4.200

Belanja listrik 12 bln 9.000 12 bln 12.000 12 bln 17.050 12 bln 18.000 12 bln 21.000

Belanja surat kabar 12 bln 900 12 bln 900 12 bln 900 12 bln 900 12 bln 900

THL jaga malam, kebersihan 365 oh 18.250 365 oh 18.250 365 oh 18.250 365 oh 18.250 365 oh 18.250

THL IT 0 - 0 - 0 - 0 - 264 oh 15.840

THL Adm.Umum 0 - 0 - 0 - 0 - 264 oh 14.520

Belanja STNK Mobil 1 bh 1.500 1 ls 1.500 1 bh 1.500 1 ls 1.500 1 ls 1.500

Belanja STNK roda 2 8 bh 1.600 8 ls 1.600 8 bh 1.600 8 bh 1.600 8 bh 1.600

Belanja barang cetak 1 ls 2.000 1 ls 2.500 1 ls 5.000 1 ls 7.500 1 ls 8.000

Belanja Fotocopy 1 ls 1.500 1 ls 2.000 1ls 2.500 1 ls 4.300 1 ls 5.190

Pemeliharaan alat kerja 1 ls 4.000 1 ls 6.000 1 ls 8.000 1 ls 9.000 1 ls 9.000

Belanja komputer, printer 3 bh 25.500 0 - 3 bh 25.500 0 - 0 -

Belanja UPS Stabilizer 6 bh 3.300 0 - 0 - 0 - 0 -

Belanja mesin ketik 0 - 2 bh 4.000 0 - 0 - 0 -

Belanja laptop 0 - 3 bh 21.000 0 - 0 - 0 -

Belanja sound system 0 - 1 unit 13.250 0 - 0 - 0 -

Belanja laptop dan printer 1 ls 8.750 0 - 0 - 0 - 0 -

Belanja LCD 1 bh 7.500 0 - 0 - 0 - 0 -

Belanja rak arsip 0 - 0 - 10 bh 13.000 0 - 3 bh 3.900

Belanja sound conference 0 - 0 - 0 - 1 unit 17.500 0 -

Chairman unit 0 - 0 - 0 - 1 unit 5.500 0 -

Delegate unit 0 - 0 - 0 - 3 unit 12.750 0 -

meningkatkan


Target Rp. (000) TargetRp. (000) Target Rp.( 000) Target Rp. (000)

4

LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Rp. (000)pada Akhir Periode

Renstra PDTarget

Kondisi Kinerja






koordinasi

Makanan dan minum rapat 265 or 1.987 200 or 1.500 230 or 1.725 300 or 2.250 350 or 2.625

Makan dan minum rapat 100 or 2.000 200 or 4.000 230 or 4.600 300 or 6.000 300 or 6.000

perjalanan dinas gol IV 18 op 900 52 op 2.600 52 op 2.600 62 op 3.100 64 op 3.200

perjalanan dinas gol III 40 op 1.800 76 op 3.420 76 op 3.420 88 op 3.960 88 op 3.960

perjalanan dinas gol III 6 op 270 34 op 1.530 35 op 1.575 35 op 1.575 50 op 2.250






perkantoran

Belanja filling cabinet 6 bh 12.000 0 - 0 - 1 bh 2.000 2 bh 4.000

Belanja meja tulis sedang 8 bh 6.800 0 - 0 - 0 - 0 -

Belanja kursi putar 8 bh 5.600 0 - 0 - 0 - 14 bh 9.800

Belanja kipas angin 0 - 4 bh 1.600 0 - 0 - 0 -

Belanja kursi rapat 0 - 75 bh 30.000 50 bh 20.000 0 - 50 bh 20.000

Belanja meja rapat 0 - 0 - 0 - 0 - 15 bh 10.500

Belanja AC 0 - 0 - 2 bh 11.000 7 bh 35.000 0 -

Meja kursi pimpinan 0 - 0 - 1 stel 9.000 0 - 0 -

Meja kursi tamu 0 - 0 - 0 - 1 stel 5.000 0 -

Pemeliharaan/ 27.650 30.000 32.700 32.700 39.500 162.550



Belanja bahan bangunan 1 ls 3.000 0 - 0 - 0 - 1 ls 5.000

Belanja tukang 1 ls 2.000 0 - 0 - 0 - 24 oh 1.800

Belanja servis mobil 1 ls 2.250 1 bh 5.000 1 bh 5.500 1 bh 5.500 1 bh 5.500

Belanja servis roda 2 8 bh 4.000 8 bh 4.000 8 bh 4.000 8 bh 4.000 8 bh 4.000

Belanja BBM Mobil 1 unit 11.600 1 ls 12.000 1 ls 14.400 1 ls 14.400 1 ls 14.400

Belanja BBM Roda 2 8 unit 4.800 8 bh 7.200 8 bh 8.800 8 bh 8.800 8 bh 8.800

belanja papan nama kantor 0 - 1 bh 1.800 0 - - 0 -



kapasitas aparatur Persentase PNS yang Wonosari

memiliki kompetensi sesuai

bidang tugas


ketatalaksanaan dan


Perangkat Daerah

Belanja ATK 1 ls 450 1 ls 750 1 ls 900 1 ls 1.000 1 ls 1.500

FC dokumen kepegawaian 1 ls 450 1 ls 750 1 ls 900 1 ls 1.000 1 ls 1.000

Pengadaan data dinding 2 unit 1.200 3 bh 1.500 3 bh 1.500 3 bh 1.500 3 bh 1.500



Wonosari


dan pelaporan

pencapaian SPM


Belanja fotocopy 1 ls 500 1 ls 500 1 ls 600 1 ls 600 1 ls 600

Makanan dan minum rapat 90 or 675 74 or 555 74 or 555 74 or 555 74 or 555

Makan dan minum rapat 0 - 37 or 740 37 or 740 74 or 1.480 74 or 1.480

Akuntabilitas Seluruh laporan 09 04 Program Peningkatan Persentase laporan 100 100 25.097 100 30.000 100 33.000 100 35.000 100 38.000 100 161.097 Subbag Kantor

pengelolaan keuangan disajikan Kualitas Pelaporan keuangan yang disusun Perenc. Kec.

keuangan meningkat tepat waktu dan Keuangan Perangkat tepat waktu dan Keu. Wonosari

sesuai peraturan Daerah

serta kebijakan


keuangan Perangkat

Daerah

Honor bendahara 12 ob 2.400 12 bln 2.700 12 bln 2.700 12 bln 2.700 12 bln 2.700

honor pembantu bendahara 12 ob 1.800 12 bln 1.800 12 bln 1.800 12 bln 1.800 12 bln 1.800

Honor pengurus barang 12 ob 2.700 12 bln 3.000 12 bln 3.000 12 bln 3.000 12 bln 3.000

Honor pembantu barang 12 ob 2.700 12 bln 2.400 12 bln 2.400 12 bln 2.400 12 bln 2.400

honor pejabat PPK 12 ob 2.700 12 bln 2.700 12 bln 2.700 12 bln 2.700 12 bln 2.700

Honor pembantu PPK 12 ob 2.100 12 bln 2.100 12 bln 2.100 12 bln 2.100 12 bln 2.100

Honor pengguna barang 12 ob 3.000 12 bln 3.000 12 bln 3.000 12 bln 3.000 12 bln 3.000

Honor penatausahaan brg 12 ob 2.100 12 bln 2.100 12 bln 2.100 12 bln 2.100 12 bln 2.100


Belanja ATK 1 ls 700 1 ls 2.175 1 ls 3.000 1 ls 4.000 1 ls 4.000


Makanan dan minum peg. 183 or 1.372 110 or 825 130 or 975 130 or 975 216 or 1.620

Makan dan minum pegawai 0 - 110 or 2.200 130 or 2.600 130 or 2.600 216 or 4.320

Kesesuaian antar Program dan 09 05 Program Peningkatan Persentase kesesuaian 100 100 12.575 100 17.000 100 18.300 100 20.500 100 22.900 100 91.275 Subbag Kantor

dokumen kegiatan dalam Kualitas Perencanaan program dalam Renja PD Perenc. Kec.

perencanaan dokumen terhadap RKPD dan dan Keu. Wonosari

perencanaan Renstra PD terhadap

Perangkat Daerah RPJMD

seluruhnya masuk


Perangkat Daerah



Honor operator SIPKD 8 ob 2.000 12 bln 3.000 12 bln 3.000 12 bln 3.000 12 bln 3.000



Makanan dan minum peg. 1 ls 2.000 200 or 1.500 200 or 1.500 200 or 1.500 200 or 1.500

Makan dan minum pegawai 0 - 0 - 0 - 100 or 2.000 200 or 4.000


Perangkat Daerah



Minum snek rapat 90 os 675 46 or 345 50 or 375 70 or 525 70 or 525

Makan minum rapat 0 - 46 or 920 50 or 1.000 50 or 1.000 70 or 1.400

Mewujudkan Meningkatnya Pemerintah Desa 09 07 Program Peningkatan Persentase desa yang 70 70 178.685 100 316.500 100 365.875 100 381.840 100 399.545 100 1.642.445 Seksi Tapem Kec.

penyelenggaraan kualitas telah dapat Penyelenggaraan menetapkan APBDesa Seksi PMD Wonosari

pemerintahan penyelenggaraan menetapkan Pelayanan Kecamatan tepat waktu dan benar Seksi Kesos

desa yang baik pemerintahan desa APBDesa secara Seksi Tramtib





Belanja cetak 1 ls 1.500 1 ls 1.300 1 ls 1.300 1 ls 1.450 1 ls 1.500


Minum snek rapat 1 ls 3.500 620 or 4.650 620 or 4.650 620 or 4.650 620 or 4.650

Makan minum rapat 1 ls 4.000 330 or 6.600 330 or 6.600 330 or 6.600 330 or 6.600




Honor narasumber 0 - 9 jpl 1.800 9 jpl 1.800 9 jpl 1.800 9 jpl 1.800

Moderator 0 - 1 oa 100 1 oa 100 1 os 100 1 oa 100



kemasyarakatan

Honor Tim Pelaksana Keg. 2 ob 3.600 3 ob 6.650 3 ob 5.400 3 ob 5.400 3 ob 5.400

Honor anggota pendataan 6 ob 1.050 6 ob 1.050 9 ob 1.575 9 ob 1.575 9 ob 1.575

Transport peserta 0 - 42 ob 1.050 90 ob 2.250 100 ob 2.500 120 ob 3.000


Belanja cinderamata 1 ls 1.500 2 ls 6.000 4 ls 8.000 6 ls 12.000 6 ls 12.000

Belanja air bersih 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Jasa sopir tangki 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Jasa kernet 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Pengiriman duta seni 4 klp 1.000 5 klp 5.000 5 klp 12.500 5 klp 17.500 5 klp 20.000

Transpot pelatihan 148 0r 2.960 0 - 250 or 6.250 250 or 6.250 300 or 7.500

servis, suku cadang tangki 1 ls 1.200 0 - 0 - 0 - 0 -

kelengkapan tangki 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Belanja solar 1 ls 600 0 - 0 - 0 - 0 -

Belanja premium 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Belanja pelumas 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Belanja KIR 1 ls 100 0 - 0 - 0 - 0 -

Belanja STNK tangki 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -


Belanja penggandaan 1 ls 800 1 ls 750 1 ls 1.165 1 ls 915 1 ls 915

Sewa kendaraan 8 unit 2.400 8 unit 2.400 8 unit 2.400 8 unit 2.400 8 unit 2.400

Minum snek 690 os 5.175 900 os 6.750 760 os 5.700 790 os 5.925 760 os 5.700

Makan minum rapat 360 os 7.200 200 os 4.000 440 os 8.800 470 os 9.400 470 os 9.400

Perjalanan dinas gol IV 26 op 1.300 19 op 950 34 op 1.700 32 op 1.600 32 op 1.600


Perjalanan dinas gol II 23 op 1.035 18 op 810 32 op 1.440 36 op 1.620 36 op 1.620

Honor tenaga ahli 2 jpl 300 2 jpl 400 2 jpl 400 2 jpl 400 2 jpl 400

Narasumber praktisi 11 jpl 1.100 4 jpl 600 20 jpl 4.000 20 jpl 3.000 20 jpl 3.000

Moderator 1 oa 100 1 oa 100 2 oa 200 2 oa 200 2 oa 200

Belanja jamban 0 - 29 ls 72.500 36 ls 90.000 35 ls 87.500 36 ls 90.000


Budaya, Pemuda dan

Olah Raga


Biaya transport 30 oh 600 150 oh 3.750 150 oh 3.750 150 oh 3.750 150 oh 3.750

Biaya penggandaan 1 ls 200 1 ls 425 1 ls 525 1 ls 500 1 ls 540

Sewa kendaraan 0 - 2 ls 500 2 ls 600 2 ls 600 2 ls 600

Minum snek rapat 140 os 1.050 190 or 1.425 190 or 1.425 220 or 1.650 280 or 2.100

Minum snek tamu 0 - 120 or 900 120 or 900 120 or 900 120 or 900

Makan minum tamu 0 - 120 or 2.400 120 or 2.400 120 or 2.400 120 or 2.400

Perjalanan dinas TP PKK 50 op 2.250 48 op 2.160 100 op 4.500 100 op 4.500 100 op 4.500

Perjalanan dinas gol IV 0 - 4 op 200 4 op 200 4 op 200 8 op 400

Perjalanan dinas gol III 0 - 8 op 360 16 op 720 16 op 720 30 op 1.350

Perjalanan dinas gol II 0 - 4 op 180 4 op 180 4 op 180 18 op 810

Narasumber penyuluhan 2 jpl 200 2 jpl 200 2 jpl 200 2 jpl 200 2 jpl 200

Narasumber/pelatih atlit 0 - 10 jpl 1.000 10 jpl 1.000 10 jpl 1.000 10 j[l 1.000

Seragam atlit 0 - 120 ls 6.000 120 ls 6.000 130 ls 7.800 130 ls 7.800



bencana



Transport peserta 170 oh 5.500 180 or 3.300 180 oh 3.600 180 oh 3.600 180 oh 3.600






Belanja narasumber 10 jpl 1.600 11 jpl 3.300 11 jpl 2.200 11 jpl 2.200 11 jpl 2.200





Belanja pakaian PDU 5 stel 1.750 5 stel 1.750 5 stel 1.750 5 stel 1.750 5 stel 2.500

Atribut pakaian upacara 36 stel 2.160 36 stel 5.400 36 stel 6.400 36 stel 7.400 36 stel 7.400

Pakaian olah raga 45 stel 3.600 45 stel 4.500 45 stel 4.500 45 stel 4.500 45 stel 4.500

Papan nama peserta 1 ls 100 1 ls 100 1 ls 100 1 ls 100 1 ls 200

Penyempurnaan tiang 1 ls 1.500 1 ls 225 1 ls 225 1 ls 225 1 ls 1.325

Transport peserta 0 - 360 os 5.400 360 os 7.200 360 os 7.200 360 os 7.200




Honor pelatih 35 jpl 3.500 50 jpl 5.000 50 jpl 5.000 60 jpl 6.000 60 jpl 6.000


Pembangunan dan




Uang lembur gol III dan IV 0 - 36 ol 720 36 ol 720 36 ol 720 35 ol 720

Uang lembur gol II 0 - 7 ol 105 7 ol 105 7 ol 105 7 ol 105


Hadiah lomba desa 1 ls 3.500 1 ls 3.500 1 ls 4.000 1 ls 5.000 1 ls 5.000

Biaya cetak 2 ls 850 1 ls 1.200 1 ls 1.200 1 ;s 1.500 1 ls 1.500

Biaya penggandaan 1 ls 1.740 1 ls 1.780 1 ls 1.780 1 ls 2.000 1 ls 2.000






Belanja narasumber 4 jpl 400 12 jpl 2.100 12 jpl 2.100 12 jpl 2.100 12 jpl 2.100

Honor moderator 0 - 1 oa 100 1 oa 100 1 oa 100 1 oa 100


Masyarakat Desa


Upah penjaga stand 20 oh 500 20 oh 500 20 oh 500 20 oh 500 20 oh 500



Sewa kendaraan 2 unit 600 0 - 0 - 0 - 0 -

Minum snek 140 os 1.050 90 or 675 90 or 675 90 or 675 90 or 675

Makan minum 40 os 800 90 or 1.800 90 or 1.800 90 or 1.800 90 or 1.800

Perjalanan dinas gol IV 10 op 500 15 op 750 20 op 1.000 20 op 1.000 26 op 1.300




terpadu kecamatan

Honor tim pelaksana keg. 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -


Belanja air mineral 36 gln 720 36 gl 540 36 gl 720 36 gl 720 36 gl 720

Belanja gelas plastik 1 ls 300 0 300 1 ls 300 0 - 0 -

Nelanja dispenser 0 - 1 unit 300 0 - 0 - 0 -

Tramsport peserta 100 os 2.000 150 os 2.000 150 os 3.000 150 os 3.000 150 os 3.000

Belanja penggandaan 1000 lb 200 1 ls 200 1 ls 1.355 1 ls 1.500 1 ls 2.000

Belanja cetak 0 - 0 - 1 ls 600 1 ls 650 1 ls 1.150

Belanja bahan bacaan 0 - 0 - 1 ls 1.200 1 ls 1.200 1 ls 1.200

Makanan dan minum rapat 100 os 750 240 os 750 240 os 1.800 240 os 1.800 240 os 1.800

Makan dan minum rapat 0 - 160 os 2.000 160 os 3.200 160 os 3.200 160 os 3.200

Perjalanan dinas gol IV 6 op 300 10 op 300 10 op 500 20 op 1.000 20 op 1.000



Honor narasumber 6 jpl 600 6 jpl 600 9 jpl 1.800 9 jpl 1.800 9 jpl 1.800

Belanja kursi tunggu 1 unit 4.715 2 unit 9.430 1 unit 4.715 2 unit 9.430 2 unit 9.430

Belanja TV 0 - 1 unit 960 1 unit 4.500 0 - 0 -

382.039 541.550 619.295 650.425 689.280 2.882.589JUMLAH

No Indikator Kondisi kinerja pada Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD tahun 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 akhir periode RPJMD

1 Indeks kualitas penyelenggaraan 100 100 100 100 100 100 100pelayanan pemerintahankecamatan yang berkualitas

Target capaian

Tabel 7.1Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Documents

REVIU RENCANA STRATEGIS - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/133_kecamatan wonosari... · menekankan bahwa titik berat Pemberian otonomi yang seluas-luasnya