Organisering, udfordringer mv.GULDBORGSUND KOMMUNE

Kommunaldirektør Claus Thykjær, 19. feb. 2013

Nedslag

CV – embedsmandsroller

Kommunen – opgaver

Kommunen – udfordringer

Hvad skal der til?

Embedsmandsroller

• Sundhedsministeriet – Budgetbisse

• Venstre – Konsulent

• Amtet – Brobygger

• Indenrigsministeriet - Strateg

• Helsinge – Driftsansvarlig

• Gribskov – Opbygger, strateg

• Guldborgsund - ?

Budget 2013 - resultatoversigt (1.000 kr.)

Indtægter -3.827.001

Driftsudgifter 3.758.294

Renter -15.938

Resultat af ordinær drift -84.645Anlægsinvesteringer 107.979Ekstraordinære poster -21.874

Resultat skattefinansieret område 1.460

(-) = indtægter

Budget 2013 – fordeling af udgifter

Finans; 1% Politikere; 1%

Administration; 9%

Sundhed; 8%

Social- og handicap; 8%

Ældre; 14%

Familieafdeling; 4%Undervisning; 14%

Dagpasning; 6%

Børn&unge, særligt behov; 2%

Kultur; 2%

Fritid; 1%

Natur og Miljø; 1%

Vej og Projekt; 3%

Entreprenørvirksomhed; 0%

Faste Ejendomme; 0%

Erhverv, Turisme og EU; 0%

Jobcenter; 14%

Arbejdsmarkedsydelser og; 12%

Aktiveringsprojekter; 0% Redningsberedskab; 0%

Den kommunale organisation

Den kommunale organisation – største overenskomstgrupper i årsværk (2011)

1. Social- og sundhedspersonale 1122

2. Lærere i folkesk. og spec.underv. 647

3. Kontor- og It-personale 479

4. Pæd. pers., daginst./klub/SFO 458

5. Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 325

6. Syge- og sundhedspersonale - basis 249

Den kommunale organisation - aldersfordeling

Under 20 år

20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år Over 65 år

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Guldborgsund Kommune Alle danske kommuner

Folketal 2007 - 2012

2007 2008 2009 2010 2011 201261000

61500

62000

62500

63000

63500

64000

Årsager til bevægelser i folketallet

År 2012 1.kvt. 2.kvt. 3.kvt. Ændringi alt

Primo 61.922 61.736 61.727  

Fødte 131 140 114  385Døde -215 -234 -188  -637Tilflyttet indland 526 618 737  1.881

Fraflyttet indland -646 -571 -913  -2.130

Tilflyttet udland 88 110 99  297Fraflyttet udland -70 -72 -88  -230

Ultimo 61.736 61.727 61.488  -434

Forventet befolkningsudvikling2013 - 2023

Aldersgruppe 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ændring

2013-23

0 - 16 11.230 11.034 10.852 10.737 10.589 10.490 10.392 10.339 10.287 10.269 10.243 -9%

18 - 66 37.655 37.079 36.476 36.062 35.625 35.284 34.932 34.573 34.234 33.935 33.568 -11%

65 - 74 8.548 8.702 8.868 9.034 9.135 9.257 9.271 9.178 9.115 9.001 8.828 3%

>=75 5.927 6.040 6.131 6.239 6.407 6.610 6.876 7.232 7.593 7.970 8.359 41%

I alt 61.481 61.101 60.740 60.409 60.159 59.957 59.777 59.660 59.541 59.425 59.335 -3%

Fordelingen af befolkningens højeste fuldførte uddannelse (25-69 årige)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50Hele landet Region Sjælland

Mod 2020 står Danmark over for tre centrale udfordringer

• Udfordring 1: Danmarks konkurrenceevne er svækket, og produktiviteten er vokset for lidt

• Udfordring 2:Demografisk medvind er vendt til modvind

• Udfordring 3:En stram offentlig økonomi

Nulvækst – kun på en god dag!

Stor interesse for kommunerne…

• Fastholde AAA• Kommunerne må ikke

æde reformprovenuet• Moderniseringsstyrelsen

på banen• Fokus på rammerne for

lokal politik

Spillebanerne

• Standardisering og fælles løsninger (UDK, IT, tilsyn, beredskab, kørsel….)

• Overenskomster og arbejdstidsregler (arbejdsgange, rummet for ledelse)

• Implementering af reformer

…nationale og lokale dagsordner!

Udgiftsskred sætter sig og ”æder” reformer og råderummet for politisk prioritering

• Budgetlov• Udgiftsloft• Økonomistyring

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3½

års

ud

gif

tsskre

d

Tilb

ag

etr

ækn

ing

sre

form

en

Mia. kr. Mia. kr.

…de gode reformer er taget…!

Overenskomster og arbejdstidsregler

Præsteret arbejdstid 26,5 timer

Betalt frihed og fravær 10,5 timer

Betalt frihed og fravær 7,5 timer

Præsteret arbejdstid 29,5 timer

Offentlige sektor (timer) Private sektor (timer)

Kilde: Danmarks Statistik, ISOLA, Forhandlingsdatabasen, FLD, Ferieloven samt egne beregninger, 2010.

Er vi klædt rigtigt på?

Status

Processer• Organisationseftersyn• Styring• Nøgletal

Fokuspunkter• Tilpasningsevne• Kompetenceudvikling• Strukturtilpasning• Erhvervslivets vilkår• Civilsamfund

Hvad skal der til?

• Erkendelse af krisens alvor – Fra krise til præmis

• Bedre ledelse

• Bedre styring

• Andet politikafsæt

o Demokrati / civilsamfund

o Effektivisering

o Innovation

Hvad skal der til?

Kontaktinfo

• CTH@GULDBORGSUND.DK

• slideshare.net\clausthykjaer