Unidad_1 Gestión de calidad

7/23/2019 Unidad_1 Gestión de calidad

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Unidad N°1. Diagnóstico y planificación del sistema de gestión de calidad

Actividad: Diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO !!1:"!!#

Primero se deben conformar grupos de trabajo. El instructor es el encargado de informar la manera en que se van a distribuir

los aprendices para desarrollar las actividades durante el programa. Tener en cuenta que dicho grupo será el mismo durante

todo el programa de formación.

Nom$re del grupo:

Integrantes del grupo:

1. %amilo Andr&s 'odr(gue) *arfan

+(der del grupo: %amilo Andr&s 'odr(gue) *arfan

Luego los grupos de trabajo deben escoger una empresa, ya que con sta se desarrollarán todas las actividades planteadasen el programa.

Nom$re de la empresa Integrantes del grupo

,'IN-S D %O+O/,IA !amilo "ndrs #odr$gue% &arfan



"ntes de empe%ar con la implementación de un sistema de gestión de calidad, es recomendable definir el estado inicial de

cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad '() *++-++/, y de esta manera generar el plan

de trabajo para alcan%ar el ++0 de reali%ación1 por ende se evaluará en una empresa seleccionada por el grupo, el

porcentaje de desempe2o con respecto a todos los de$es o re0uisitos definidos en los cap$tulos 3, 4, 5, 6 y / de la

7ormatividad '() *++-++/. Para lo anterior, el grupo de trabajo asignado por el instructor debe dar solución a los siguientes

cinco puntos en la empresa seleccionada-

1 8eterminen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. (inembargo, el grupo puede adicionar la información que considere necesaria para reali%ar un e9haustivo estudio de cada

requisito de la norma. :2er Ane3o N°14 u$icado al final del documento;.

" <ustifiquen la e9clusión de los requisitos no aplicables a la empresa.

Numeral 5ustificación de la e3clusión

6.".7 La empresa revisa y actuali%a los documentos cuando es necesario y los aprueba

nuevamente

La empresa no aplica este procedimiento ya que no cuenta con personal que se

encargue de revisar y actuali%ar documentos

7 8eterminen y analicen el nivel de cumplimiento :0; total de la empresa con base a los requisitos contemplados en loscap$tulos 3, 4, 5, 6 y / dispuestos en la 7orma '() *++-++/.



Nivel decumplimiento 89

Anlisis del 9 de cumplimiento

; 8<otal dere0uisitos

cumplidos= <otal de'e0uisitos ó D,S

de la norma ISO!!1:"!!# >1!!

En el capitulo 5 del $tem 5.. no se hace un

seguimiento e9hausto del personal que reali%a bien

sus funciones, es decir no verifican la calidad del

talento humano, y en ocasiones se cometen errores

6 8iagnostiquen la planificación de calidad en la empresa de estudio. :2er Ane3o N°"4 u$icado al final del documento;.

? Escriban las conclusiones de aprendi%aje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente

actividad.

%onclusiones

. #eali%ar un seguimiento de verificación y control del (=! dentro de la empresa si hay falencias hacer las respectivas correcciones y

capacitar mas al personal de la empresa haciendo reuniones para poner en práctica la mejora de calidad dentro y fuera de la empresa ycumplir con los requisitos y reglamentos de las normas de control de calidad

Ane3o N°1



DIA@NS<I%O INI%IA+ D+ SIS</A D @S<IN D %A+IDAD

NBm. 'CUISI<OS D +A NO'/A ISO !!1:"!!#%'I<'IOS

5ustificación del criterioNoAplica

%umple

No%umple

6 SIS</A D @S<IN D +A %A+IDAD3.. Requisitos Generales

La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un(.=.!., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientosde la 7T!>'() *++-++/.

3

La empresa identifica los procesos necesarios para el (.=.!., y suaplicación a travs de la organi%ación.

3

La empresa determina la secuencia e interacción de los procesos. 3La empresa determina los criterios y mtodos necesarios para asegurarseque tanto la operación como el control de los procesos son eficaces.

3

La empresa asegura la disponibilidad de recursos e información necesariospara apoyar la operación y seguimiento de los procesos.

3

La empresa reali%a seguimiento, medición y análisis de los procesos. 3La empresa implementa acciones para alcan%ar los resultados planificados yla mejora continua de los procesos.

3

La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la 7T!>'() *++-++/.

3

La empresa controla los procesos contratados e9ternamente. 3La empresa identifica el control de los procesos contratados e9ternamente

dentro del (.=.!. 33.. Requisitos de la Documentación

3... =eneralidades

La empresa cuenta con una declaración documentada de una pol$tica decalidad y objetivos de calidad.

3

La empresa posee un manual de calidad 3



La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la 7T!>'() *++-++/.

3

La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la efica%planificación, operación y control de sus procesos.

3

La empresa diligencia los registros requeridos por la 7T! '()>*++-++/. 33... ?anual de !alidad

La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga- elalcance del (.=.!, justificación de cualquier e9clusión, procedimientosdocumentados establecidos para el (.=.!., ó referencia a los mismos y ladescripción de la interacción entre los procesos del (.=.!.

3

3..@. !ontrol de 8ocumentos

La empresa controla los documentos requeridos por el (.=.!. 3La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes desu emisión.

3

La empresa revisa y actuali%a los documentos cuando es necesario y losaprueba nuevamente.

3

La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estadode revisión actual de los documentos.

3



%umpleNo

%umple

La empresa se asegura de que las versiones pertinentes de los documentosaplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso.

3

La empresa se asegura que los documentos permane%can legibles y

fácilmente identificables. 3La empresa se asegura de que sean identificados los documentos de origene9terno y se controla su distribución.

3

La empresa previene el uso no identificado de documentos obsoletos, y lesaplica una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier ra%ón.

3

3..3. !ontrol de #egistros



La empresa establece y mantiene registros para proporcionar evidencia de laconformidad con los requisitos de la 7T! '()>*++-++/.

3

Los registros e9istentes permanecen legibles, fácilmente identificables yrecuperables.

3

La empresa posee un procedimiento documentado que defina los controlesnecesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, larecuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.

3

? 'SONSA,I+IDAD D +A DI'%%IN4.. Compromiso de la Dirección

La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo eimplementación del (.=.!., as$ como con la mejora continua de su eficacia.

3

La alta dirección comunica a la empresa la importancia de satisfacer tanto losrequisitos del cliente como los legales y reglamentarios.

3

La alta dirección establece la pol$tica de calidad 3

La alta dirección se asegura de que se establecen los objetivos de la calidad. 3La alta dirección lleva a cabo las revisiones del (.=.!. 3La alta dirección se asegura de la disponibilidad de recursos. 3

4.. Enfoque al Cliente

La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y secumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.

3

4.@. Política de Calidad

La pol$tica de calidad es adecuada al propósito de la organi%ación. 3La pol$tica de calidad incluye un compromiso de cumplir con los requisitos yde mejorar continuamente la eficacia del (.=.!.

3

La pol$tica de calidad proporciona un marco de referencia para establecer yrevisar los objetivos de la calidad.

3

La pol$tica de calidad es comunicada y entendida dentro de la organi%ación. 3La pol$tica de calidad es revisada para su continua adecuación. 3



%umpleNo

%umple



4.3. Planificación

4.3.. )bjetivos de la !alidad

La alta dirección se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendoaquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecenen las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.

3

Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la pol$tica de calidad. 34.3.. Planificación del (istema de =estión de !alidad

La alta dirección se asegura de que la planificación del (.=.!., se reali%a conel fin de cumplir con los requisitos citados en 3. as$ como los objetivos decalidad.

3

La alta dirección se asegura de que se mantiene la integridad del (.=.!.,cuando se planifican e implementan cambios en este.

3

4.4. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

4.4.. #esponsabilidad y "utoridad

La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades delpersonal están definidas y son comunicadas dentro de la empresa.

3

4.4.. #epresentante de la 8irección

La alta dirección ha designado un miembro de la dirección :#.8.; para queactu en representación del (.=.!.

3

El #.8., se asegura de que se establecen, implementen y mantengan losprocesos necesarios para el (.=.!

3

El #.8., informa a la alta dirección sobre el desempe2o del (.=.!., y decualquier necesidad de mejora.

3

El #.8., se asegura de que se promueva la toma de conciencia de losrequisitos del cliente en todos los niveles de la empresa.

3

4.4.@. !omunicación 'nterna

La alta dirección se asegura de que se estable%can los procesos decomunicación apropiados dentro de la organi%ación y que sta considera laeficacia del (.=.!.

3

4.5. Revisión por la Dirección

4.5.. =eneralidades

La alta dirección revisa el (.=.!., de la empresa, para asegurarse de su 3



conveniencia, adecuación y eficacia continua.

La alta dirección incluye en las revisiones la evaluación de oportunidades de

mejora y la necesidad de efectuar cambios en el (.=.!., incluyendo la pol$ticade calidad y los objetivos de calidad.

3

(e mantienen registros de las revisiones por la dirección. 34.5.. 'nformación para la #evisión

La alta dirección revisa los resultados de las auditor$as 3La alta dirección revisa las retroalimentaciones del cliente. 3La alta dirección revisa el desempe2o de los procesos y la conformidad delservicio.

3

NBm. 'CUISI<OS D +A NO'/A ISO !!1:"!!#%'I<'IOS 5ustificación del criterio

NoAplica

%umpleNo

%umple La alta dirección revisa el estado de las acciones correctivas y preventivas. 3

La alta dirección revisa las acciones de seguimiento de revisiones. 3La alta dirección revisa los cambios que podr$an afectar al (.=.!. 3La alta dirección revisa recomendaciones para la mejora. 3

4.5.@. #esultados de la #evisión

La alta dirección toma decisiones y acciones para la mejora de la eficacia del(.=.!., y sus procesos.

3

La alta dirección toma decisiones y acciones para la mejora del servicio enrelación con los requisitos del cliente.

3

La alta dirección toma decisiones y acciones para las necesidades derecursos.

3

E. @S<IN D +OS '%U'SOS5.. Provisión de Recursos

La empresa determina y proporciona los recursos necesarios paraimplementar y mantener el (.=.!., y mejorar continuamente su eficacia.

3

La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para aumentar lasatisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

3

5.. Recursos Humanos



5... =eneralidades

El personal que reali%a trabajos que afecten la calidad del servicio son

competentes con base en la educación, formación, habilidades y e9perienciaapropiadas.

3

5... !ompetencia, Toma de !onciencia y &ormación

La empresa determina la competencia necesaria para el personal que reali%atrabajos que afectan la calidad del servicio.

3

La empresa proporciona formación o toma otras acciones para satisfacer dichas necesidades.

3

La empresa evalAa la eficacia de las acciones tomadas. 3La empresa se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia eimportancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivosde calidad.

3

La empresa mantiene los registros apropiados de la educación, formación,

habilidades y e9periencia. 35.@. nfraestructura

La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesariapara lograr la conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructuraincluye edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, equipo para losprocesos :tanto hardBare como softBare; y servicios de apoyo tales comotransporte ó comunicación.

3



%umpleNo

%umple5.3. Ambiente de !raba"o

La empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio.

3

F. 'A+IGA%IN D+ S'2I%IO6.. Planificación de la Reali#ación del $ervicio

La empresa planifica y desarrolla los procesos necesarios para la reali%acióndel servicio.

3



La planificación de la reali%ación del servicio es coherente con los requisitos delos otros procesos del (.=.!.

3

En la planificación de la reali%ación del servicio, la empresa determina losobjetivos de calidad y los requisitos para el servicio. 3

En la planificación de la reali%ación del servicio la empresa determina lanecesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursosespec$ficos para el servicio.

3

En la planificación de la reali%ación del servicio la empresa determina lasactividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección yensayoCprueba espec$ficas para el servicio as$ como los criterios para laaceptación del mismo.

3

En la planificación de la reali%ación del servicio la empresa determina losregistros que son necesarios para proporcionar evidencia de que los procesosde reali%ación y prestación del servicio resultante cumplen los requisitos.

3

6.. Procesos Relacionados con el Cliente6... 8eterminación de los #equisitos #elacionados con el (ervicio

La empresa determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo losrequisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.

3

La empresa determina los requisitos no establecidos por el cliente, peronecesarios para el uso especificado o el uso previsto, cuando sea conocido.

3

La empresa determina los requisitos legales y reglamentarios relacionados conel servicio.

3

La organi%ación determina cualquier requisito adicional. 36... #evisión de los #equisitos #elacionados con el (ervicio

(e revisan los requisitos relacionados con el servicio. 3(e aseguran de la definición de los requisitos del servicio. 3(e aseguran de que estn resueltas las diferencias e9istentes entre losrequisitos del contrato ó pedido y los e9presados previamente.

3

La empresa tiene la capacidad de cumplir los requisitos definidos. 3(e mantienen registros de los resultados de la revisión y de las accionesoriginadas por la misma :Der 3..3.;

3



NBm. 'CUISI<OS D +A NO'/A ISO !!1:"!!#%'I<'IOS 5ustificación del criterio

No

Aplica%umple

No

%umple

!uando el cliente no proporciona una declaración documentada de losrequisitos, la organi%ación confirma los requisitos del cliente antes de laaceptación.

3

!uando se cambian los requisitos del servicio, la organi%ación se asegura deque la documentación pertinente es modificada y de que el personalcorrespondiente es consciente de los requisitos modificados.

3

6..@. !omunicación con el !liente

La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para lacomunicación con los clientes, relativas a la información sobre el servicio.

3

La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para lacomunicación con los clientes, relativas a las consultas, contratos o atención

de pedidos, incluyendo las modificaciones.

3

La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para lacomunicación con los clientes, relativas a la retroalimentación del clienteincluyendo sus quejas.

3

6.@. Dise%o y Desarrollo

6.@.. Planificación del 8ise2o y 8esarrollo

La empresa planifica y controla el dise2o y desarrollo del servicio. 3La empresa determina las etapas del dise2o y desarrollo. 3La empresa determina la revisión, verificación y validación, apropiadas paracada etapa del dise2o y desarrollo.

3

La empresa determina las responsabilidades y autoridades para el dise2o ydesarrollo.

3

La empresa gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados enel dise2o y desarrollo para asegurarse de una comunicación efica% y una claraasignación de responsabilidades.

3

Los resultados de la planificación se actuali%an, a medida que progresa eldise2o y desarrollo.

3

6.@..



(on determinados los elementos de entrada relacionados con los requisitosdel servicio y mantienen registros. Estos elementos incluyen- requisitos

funcionales y de desempe2o, requisitos legales y reglamentarios aplicables,información proveniente de dise2os previos similares y cualquier otro requisitoesencial para el dise2o y desarrollo.

3

Los elementos anteriores se revisan, para verificar su adecuación. 3Los requisitos están completos, sin ambigedades y no son contradictorios. 3

6.@.@. #esultados del 8ise2o y 8esarrollo

Los resultados del dise2o y desarrollo permiten la verificación respecto a loselementos de entrada para el dise2o y desarrollo, y se aprueban antes de suliberación.

3

Los resultados del dise2o cumplen los requisitos de los elementos de entradapara el dise2o y desarrollo.

3



%umple No %umple

Los resultados del dise2o proporcionan información apropiada para la compra,producción y prestación del servicio.

3

Los resultados del dise2o contienen ó hacen referencia a los criterios deaceptación del servicio.

3

Los resultados del dise2o especifican las caracter$sticas del servicioesenciales para el uso seguro y correcto.

3

[email protected]. #evisión del 8ise2o y 8esarrollo

(e reali%an revisiones sistemáticas del dise2o y desarrollo de acuerdo con loplanificado.

3

(e evalAa la capacidad de los resultados de dise2o y desarrollo para cumplir los requisitos.

3

(e identifica cualquier problema y se proponen las acciones necesarias. 3(e mantienen registros de los resultados de la revisión y de las accionesoriginadas por la misma :Der 3..3.;

3

[email protected]. Derificación del 8ise2o y 8esarrollo



(e reali%a la verificación, de acuerdo con lo planificado para asegurarse deque los resultados del dise2o y desarrollo cumplen los requisitos de los

elementos de entrada del dise2o y desarrollo.

3

(e mantienen registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria.

3

[email protected]. Dalidación del 8ise2o y 8esarrollo

(e reali%a validación del dise2o y desarrollo de acuerdo con lo planificado,para asegurarse de que el servicio resultante es capa% de satisfacer losrequisitos para su aplicación especificada ó uso previo.

9

La validación se complementa antes de la entrega ó implementación delservicio.

9

(e mantienen registros de los resultados de la validación y de cualquier acciónque sea necesaria.

9

[email protected]. !ontrol de los !ambios del 8ise2o y 8esarrollo

Los cambios del dise2o y desarrollo se identifican, revisan, verifican y validansegAn sea apropiado y se aprueban antes de su implementación.

3

La revisión de los cambios del dise2o y desarrollo incluyen la evaluación delefecto de los cambios en las partes constitutivas y en el servicio ya prestado.

3

(e mantienen registros de los resultados de la revisión de los cambios y decualquier acción que sea necesaria.

3

6.3. Compras

6.3.. Proceso de !ompras

La empresa se asegura de que el producto adquirido cumple con los requisitosde compra especificados.

3

La empresa evalAa y selecciona los proveedores en función de su capacidadpara suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organi%ación.

3

(e establecen los criterios para la selección, evaluación y la re>evaluación delos proveedores.

3

(e mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y decualquier acción necesaria que se derive de las mismas.

3




5ustificación del criterioNo

Aplica%umple No %umple

6.3.. 'nformación de las !ompras

La información de las compras describen el producto a comprar. 3La información de las compras describe los requisitos para la aprobación delproducto, procedimientos, procesos y equipos.

3

La información de las compras incluye requisitos para la calificación delpersonal.

3

La información de las compras incluye requisitos del sistema de gestión decalidad.

3

La empresa se asegura de la adecuación de los requisitos de compraespecificados antes de comunicárselos al proveedor.

3

6.3.@. Derificación de los Productos !omprados

La empresa establece e implementa la inspección u otras actividadesnecesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple con losrequisitos de compra especificados.

3

(i la empresa ó sus clientes desean llevar a cabo la verificación en lasinstalaciones del proveedor, la empresa establece en la información decompra las disposiciones para la verificación pretendida y el mtodo para laliberación del producto.

3

6.4. Producción y Prestación del $ervicio

6.4.. !ontrol de la Producción y de la Prestación del (ervicio

La empresa planifica y lleva a cabo la producción y prestación del serviciobajo condiciones controladas.

3

La empresa dispone de información que describa las caracter$sticas del

servicio. 3La empresa dispone de instrucciones de trabajo. 3La empresa usa el equipo apropiado. 3La empresa dispone y usa dispositivos de seguimiento y medición. 3Las condiciones controladas incluyen, si aplica, la implementación delseguimiento y de la medición.

3



La empresa implementa actividades de liberación, entrega y posteriores a laentrega.

3

6.4.. Dalidación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del (ervicio(e validan aquellos procesos de producción y de prestación del serviciodonde los productos resultantes no puedan verificarse mediante lasactividades de seguimiento ó medición posteriores.

3

(e establecen disposiciones para los procesos de validación, incluyendo,cuando sea aplicable- los criterios definidos para la revisión y aprobación delos procesos, la aprobación de equipos y calificación del personal, el uso demtodos y procedimientos espec$ficos, los requisitos de los registros :Der 3..3.; y la tra%abilidad.

3

6.4.@. 'dentificación y Tra%abilidad

(e identifican los servicios por medios adecuados, a travs de toda laprestación del servicio.

9

La organi%ación identifica el estado del servicio con respecto a los requisitosde seguimiento y medición.

9

!uando la tra%abilidad es un requisito, se controla y registra la identificaciónAnica del servicio.

9



%umple No %umple

6.4.3. Propiedad del !liente

La empresa cuida los bienes que son propiedad de los clientes, mientrasestn bajo el control de la empresa ó estn siendo utili%ados por la misma.

La empresa identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son

propiedad del cliente suministrados para su utili%ación ó incorporación dentrodel servicio.

3

La empresa registra y comunica al cliente, cualquier bien que se pierda,deteriore o que de algAn otro modo se considere inadecuado para su uso.

3

6.4.4. Preservación del (ervicio

La empresa preserva la conformidad del servicio durante el proceso interno y 3



la entrega al destino previsto. :esta preservación incluye la identificación,manipulación, embalaje, almacenamiento y protección;.

6.5. Control de los dispositivos de $e&uimiento y de 'ediciónLa empresa determina el seguimiento y la medición a reali%ar, y losdispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar laevidencia de la conformidad del servicio con los requisitos determinados.

3

La organi%ación establece procesos para asegurarse de que el seguimiento ymedición pueden reali%arse y se reali%an de una manera coherente con losrequisitos de seguimiento y medición.

3

!uando es necesario asegurarse de la valide% de los resultados, el equipo demedición se calibra y verifica a intervalos especificados o antes de suutili%ación, comparado con patrones de medición tra%ables a patrones demedición nacionales o internacionales. !uando no e9istan tales patrones seregistra la base utili%ada para la calibración o verificación.

3

El equipo de medición se ajusta o reajusta segAn es necesario. 3El equipo de medición se identifica para poder determinar el estado decalibración.

3

El equipo de medición se protege contra ajustes que pueden invalidar elresultado de la medición.

3

El equipo de medición se protege contra los da2os y el deterioro durante lamanipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.

3

La empresa evalAa y registra la valide% de los resultados de las medicionesanteriores cuando se detecta que el equipo no está conforme con losrequisitos.

3

La empresa toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier servicio afectado.

3

(e mantienen registros de los resultados de la calibración y la verificación. 3(e confirma la capacidad de los programas informáticos para satisfacer suaplicación prevista cuando stos se utilicen en las actividades de seguimientoy medición de los requisitos especificados. (e lleva a cabo antes de iniciar suutili%ación y se confirma de nuevo cuando es necesario.

3






# /DI%IN4 ANH+ISIS /5O'A/.. Generalidades

La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición,análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del servicio,asegurarse de la conformidad del (.=.!., y mejorar continuamente la eficaciadel (.=.!. Esto comprende la determinación de los mtodos aplicables,incluyendo las tcnicas estad$sticas y el alcance de su utili%ación.

3

/.. $e&uimiento y 'edición

/... (atisfacción del !liente

La empresa reali%a el seguimiento de la información relativa a la percepcióndel cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la

organi%ación.

3

(e determinan los mtodos para obtener y utili%ar dicha información. 3/... "uditor$a 'nterna

La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditor$as internas paradeterminar si el (.=.!., es conforme con las disposiciones planificadas, conlos requisitos de la 7T! '()>*++-++/ y con los requisitos del (.=.!.,establecidos.

3

La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditor$as internas paradeterminar si el (.=.!., se ha implementado y se mantiene de manera efica%.

3

(e planifica un programa de auditor$as tomando en consideración el estado yla importancia de los procesos y las áreas a auditar, as$ como los resultadosde auditor$as previas.

3

(e definen los criterios de auditor$a, el alcance de la misma, su frecuencia ymetodolog$a.

3

La selección de los auditores y la reali%ación de las auditor$as aseguran laobjetividad e imparcialidad del proceso de auditor$a.

3

(e define en un procedimiento documentado, las responsabilidades yrequisitos para la planificación y la reali%ación de auditor$as, para informar los

3



resultados y para mantener los registros. :Der 3..3.;

La dirección responsable del área que está siendo auditada se asegura de

que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las noconformidades detectadas y sus causas. 3

Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las accionestomadas y el informe de los resultados de la verificación. :Der /.4.;

3

/..@. (eguimiento y ?edición de los Procesos

La empresa aplica mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando aplica,la medición de los procesos del (.=.!.

3

Los mtodos demuestran la capacidad de los procesos para alcan%ar losresultados planificados.

3




!uando no se alcan%an los resultados planificados, se llevan a cabocorrecciones y acciones correctivas, segAn sea conveniente, para asegurar laconformidad del servicio.

3

/..3. (eguimiento y ?edición del (ervicio

La empresa mide y hace un seguimiento de las caracter$sticas del serviciopara verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se reali%a en lasetapas apropiadas del proceso de reali%ación del servicio de acuerdo con lasdisposiciones planificadas.

3

(e mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 3Los registros indican las personas que autori%an la liberación del servicio. 3+a li$eración del servicio y la prestación del servicio se llevan a cabo hasta

que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas,:a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y,cuando corresponda por el cliente;.

3

/.@. Control del $ervicio (o Conforme

La empresa se asegura de que el servicio que no sea conforme con losrequisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no

3



intencional.

Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el

tratamiento del servicio no conforme están definidos en un procedimientodocumentado. 3

La empresa trata los servicios no conformes mediante una o más de lassiguientes maneras- tomando acciones para eliminar la no conformidaddetectada1 autori%ando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y cuando es aplicable, por el cliente1 tomandoacciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.

3

(e mantienen registros de la naturale%a de las no conformidades y decualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que sehayan obtenido.

3

!uando se corrige un servicio no conforme, se somete a una nuevaverificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

3

!uando se detecta un servicio no conforme despus de la entrega o cuandoha comen%ado su uso, la empresa toma las acciones apropiadas respecto alos efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.

3

/.3. An)lisis de Datos

La empresa determina, recopila y anali%a los datos apropiados parademostrar la idoneidad de la eficacia del (.=.!., y para evaluar dónde puedereali%arse la mejora continua de la eficacia del (.=.!. Esto incluye los datosgenerados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otrasfuentes pertinentes.

3


5ustificación del criterioNo Aplica %umple No %umple

El análisis de datos proporciona información sobre- la satisfacción delcliente, la conformidad de los requisitos del servicio, las caracter$sticas ytendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo lasoportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y sobre losproveedores.

3

/.4. 'e"ora



/.4.. ?ejora !ontinua

La empresa mejora continuamente la eficacia del (.=.! mediante el uso

de la pol$tica de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de lasauditor$as, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y larevisión por la dirección.

3

/.4.. "cción !orrectiva

La empresa toma acciones para eliminar la causa de no conformidadescon objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas sonapropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

3

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las noconformidades encontradas.

3

(e ha establecido un procedimiento documentado para definir losrequisitos para- revisar las no conformidades :incluyendo las quejas delos clientes;, determinar las causas de las no conformidades, evaluar la

necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las noconformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar lasacciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas yrevisar las acciones correctivas tomadas.

3

/.4.@. "cción Preventiva

La empresa determina acciones para eliminar las causas de noconformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.

3

Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemaspotenciales.

3

(e ha establecido un procedimiento documentado para definir losrequisitos paradeterminar las no conformidades potenciales y suscausas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no

conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias,registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las accionespreventivas tomadas.

3

Ane3o N°"



lan de %alidad J mpresa KKKKKK

'isión*

Prestar servicios integrales en el manejo de

log$stica de valores entendido como- su

transporte y procesamiento y custodia de

valores

+isión*

(er la compa2$a l$der en log$stica de transporte

custodia y procesamiento de valores.

b"etivos r&ani#acionales*

=enerar el mayor retorno sobre el capital invertido,

mantenindonos altamente competitivos en el mercado.

'ncrementar la rentabilidad, #educiendo costo donde no hay

valor agregado.

=enerar demanda rentable a travs de un portafolio integral

de servicios.

Prestar oportunamente el servicio de transporte de carga.

Frindar seguridad en la información y manejo de mercanc$as,

implementando controles para evitar la contaminación de la

carga.

!umplir presupuesto.

#educir costos por imprevisto.

Evaluación por competencias para optimi%ar el desempe2o.

Frindar bienestar laboral



Política de Calidad*

G(omos una empresa de log$stica y seguridad de valores que, a travsde procesos eficientes, tecnolog$a apropiada y personal confiable ,

entrega un e9celente servicio, respaldo, asesor$a, fle9ibilidad y calidad

de la información generando valor al clienteH.

b"etivos de Calidad*

Por decisión de la alta gerencia se determino que los objetivos estratgicos de lacompa2$a fueran los mismos objetivos de calidad y se formularon desde 3

perspectivas.

Perspectiva &inanciera, Perspectiva de !liente y ?ercado, Perspectiva 'nterna,

Perspectiva de "prendi%aje y !recimiento.

Actividad O$Letivo Alcance /etodolog(a<&cnicasutili)adas

Duración'esultados a

o$tener

/ecanismo decontrol =

Seguimiento

8 i a g n o s

t i c a r

e l ( =

!8iagnosticar el estado actual

de la empresa paradeterminar la e9istencia o no

de requerimientos que

8eterminación del

estado inicial delsistema de calidad

de la empresa

. !onocimiento de los

procesos y servicios de laempresa.

> Ierramienta

8iagnostico , m

e s

: & e b r e r o a

8iagnóstico

inicial del

sistema de

"ctas de

reunión



/odo de entrega:

• La actividad debe ser reali%ada por el grupo de trabajo asignado por el instructor.

• !ada aprendi% de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad

reali%ada de manera grupal.

• Los aprendices que efectAen la actividad de manera individual se les descontará puntos en la nota final.

%riterios de evaluación8etermina la situación organi%acional bajo los parámetros '() *++.

Establece el plan de calidad para la implementación del (.=.!.

Documents

Unidad_1 Gestión de calidad