policlinic3.kzpoliclinic3.kz/files/2713/file1.docx · Web viewМатеринская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) Младенческая

УтвержденоГлавный врач КГП

«Поликлиника№3» г.КостанайАхметов М.М.

________________

Годовой отчет о деятельности организации здравоохранения для опубликования

на сайтеКГП «Поликлиника № 3 г.Костанай»

за 2017 год

г.Костанай 2017год.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ 1.1.Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия,видение,отчетный год в цифрах) 1.2. Стратегия развития (стратегические цели и задачи)

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (для организации с корпоративным управлением)

2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета/совета директоров 2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита.

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития)3.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года)

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ

ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА4.1. Отчет о финансовом положении (финансово-экономические показатели)4.2. Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе4.3. Отчет об изменениях в капитале4.4. Отчет о движении денежных средств4.5. Оценка эффективности использования основных средств4.6. Повышение доли внебюджетных средств в объеме дохода

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ5.1. Привлечение (прикрепление) пациентов5.2.Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа с жалобами.5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов. 5.4. Безопасность пациентов5.5. Управление рисками в работе с пациентами

РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

6.1. Основные показатели эффективности HR-менеджмента: обучение и переподготовка ключевых специалистов, текучесть кадров (по всем категориям), удовлетворенность работников условиями труда

6.2. Внедрение дифференцированной оплаты труда, в том числе бонусной системы оплаты труда

6.3. Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала (доля инвестиций в удержание кадров)

6.4. Управление рисками в работе с персоналом

РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Аккредитация клиники, лабораторной службы, профильных служб (национальная

и/или международная)7.2. Управление структурой пациентов (ранжирование по весовым коэффициентам, развитие стационарозамещающих технологий)7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими

изделиями.7.4. Новые технологии, патенты, научные и клинические исследования.

РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ

1.1. Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия, видение, отчетный год в цифрах)

Миссия

Профилактика заболеваний с целью укрепления здоровья граждан.Оказание качественной эффективной медицинской помощи, путем достижения медицинскими работниками доверия пациента.

Видение

В рамках гарантированного объема бесплатной и платной медицинской помощи предоставление:доврачебной амбулаторно-поликлинической, , квалифицированной,стационарзамещающей, специализированной медицинской помощи.

КГП Поликлиника №3 г.Костанай (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №4055-1926-ТОО). Расположена в северной части города, с 01.02.2012г организация переименована в Коммунальное государственное предприятие «Поликлиника №3 г.Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области в соответствии с постановлением Акимата г.Костанай за №595 от 29.12.2011г и является юридическим лицом в организационно-правовой форме госпредприятия на праве хозяйственного ведения.

КГП Поликлиника №3 » на сегодняшний день является одним из крупных медицинских организаций ПСМП области.

Поликлиника состоит из Центра семейного здоровья (ЦСЗ), консультативно-диагностического отделения.

Консультативно-диагностическая помощь в амбулаторных условиях прикрепленному населению оказывается по30 следующим специальностям : кардиология, эндокринология, офтальмология, отоларингология, неврология, хирургия, урология, онкология, акушерство и гинекология, маммология, дерматовенерология и др. Работает дневной стационар, лабораторно-диагностическая служба.

КГП Поликлиника №3 имеет современную клинико-диагностическую лабораторию, ИФА лабораторию, кабинеты функциональной диагностики, УЗИ, рентген и флюорографический кабинет, эндоскопический кабинет. Продолжается оснащение поликлиники современными высокотехнологичными оборудованиями, приобретены современные УЗИ аппараты, эхокардиограф, тредмил-тест, аппарат Холтеровское мониторирование, суточное мониторирование артериального давления

(СМАД), спирограф, эндовидеофиброэзофагогастродуоденоскоп (ФГДС), цифровой флюороаппарат. Оснащенность по ТЭП составляет — 82%.

В поликлинике организована социально-ориентированная профилактическая помощь, в том числе государственная услуга в онлайн режиме-регистр прикрепления населения, вызов врача на дом и запись к врачу.

В поликлинике трудятся 6 соцработника и 3 психолога, участковые врачи обеспечены 2 медицинскими сестрами.Медицинские работники усовершенствуют профессиональную квалификацию, проходят подтверждение категории в положенные сроки.

Обслуживаемое население делится по возрастному признаку: из 61656 человек, взрослых – 52312; детей до 18 лет – 967, в том числе детей до 1 года – 739; женщины фертильного возраста – 17001; население старше 65 лет - 7146

В рамках ЕНСЗ активно развиваются стационарозамещающие технологии, с помощью которых в 2016 году пролечено 5011 человек, 2017 году 6214 ,что на 1203человек больше, чем в 2016 году.

Плановая мощность поликлиники рассчитана на 600 посещений в день. Фактическая мощность уменьшилась от 541,6 в 2016году до 516 в 2017 году.

Имеется государственная лицензия на медицинскую деятельность и приложения к государственной лицензии по всем видам оказания медицинских услуг.

Территория обслуживания поликлиники включает в себя 27участков.

Сохраняются приоритеты на укрепление здоровья матери и ребенка, снижение младенческой смертности, усиление работы по противодействию социально-значимым заболеваниям (БСК, ОНМК, туберкулез, онкопатология, СПИД, наркомания), укрепление материально-технической базы совершенствование управления системой здравоохранения поликлиники. Работа с населением будет направлена на профилактику заболеваний и солидарную ответственность за охрану здоровья, соблюдение здорового образа жизни.

Продолжаются мероприятия, направленные на улучшение репродуктивного здоровья женщин, в том числе профилактика, раннее выявление заболеваний и их оздоровление.

В целях улучшения здоровья матери и ребенка в КГП «Поликлиника №3 г.Костанай» будет продолжено внедрение программ, рекомендованных

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): поддержка и стимулирование грудного вскармливания, безопасное материнство, регионализация перинатальной помощи, интегрированное ведение болезней детского возраста. Будут повсеместно внедрены клинические протоколы диагностики и лечения, активизирована просветительская работа и информирование населения, повышена квалификация специалистов, работающих в области репродуктивного здоровья. Вышеуказанные мероприятия позволят снизить показатели материнской и младенческой смертности.

Сформирована система мотивации труда работников, ориентированная на конечный результат деятельности организации, внедрена дифференцированная оплата труда.

С целью своевременной и качественной медицинской помощи населению будет продолжена работа по обеспечению преемственности и вовлеченности организаций ПМСП в оказание скорой неотложной медицинской помощи (далее - СНМП).В поликлинике планируется создание отделения неотложной медицинской помощи .

В 2016 году проведено лабораторных исследований 950261 , 2017 году 935912.

2017 год в цифрах

Показатели здоровья населения по ГКП "Поликлиника №3г. Костанай" за 12 мес 2017 года

2016 г 12 мес 2017 г 12 мес

абс. показ. абс. показ.

Население (человек): по РПН 61727 61656

в. т. ч взрослые 54285 52312

из них старше 65 лет 7091 7146

подростки 769 967

дети 8894 9999

дети до 1 года 715 812

Женщины фертильного возраста 17977 17001

Рождаемость 990 16 985 15,9

Смертность 328 5,3 310 5,0

Естественный прирост 662 10,7 675 11,0

Детская смертность 2 2

Младенческая смертность 8 8,1 4 4,1

Число развернутых коек - всего и обеспеченность койками 30 100% 30 100%

Пролечено в дневных стационарах 5011 6214

Число посещений на 1 жителя 4,1 4,3

Число обоснованных жалоб 0 0

Плановая мощность поликлиники 600 600

Фактическая мощность поликлиники 541,6 516,0

Обеспеченность врачами 59 59

Обеспеченность среднего медперсонала 133 150

Первичная заболеваемость - всего: 26470 42882 25816 41875

Туберкулез 54 87,9 34 55,1

Злокачественные заболевания 212 343,8 196 322,3

Смертность от злокачественных заболеваний 70 113,5 67 110,2

Увеличение удельного веса больных живущих 5 лет и более 45,0

49,4

Увеличение удельного веса 50,5 57,7

злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадии

Заболеваемость БСК 403 770,3 470 762,2

Смертность от БСК 68 129,9 57 109,0

Смертность от ИБС 44 84,1 31 59,2

Первичный выход на инвалидность 149 2,8 142 2,8

из них трудоспособный возраст 123 82,6 105 73,9

Увеличение доли обращений к врачам ПМСП к общему числу обращений к врачам амбулаторного звена

57,8 54,0

Всего амбулаторный прием 2017 году -245161из них на дому 20442 в 2016 году 257373 из них на дому 17857.

Всего на конец 2017 года количество сотрудников – 313, из которых: Медицинский персонал – 209 (59врачей, СМР 150).

1.2. Стратегия развития (стратегические цели)

Организация работает по 3 стратегическим направлениям: 1. Развитие кадрового потенциала и науки в сфере здравоохранения

Цель 1: Формирование пула из квалифицированных кадров, подготовленных к научнообразовательной деятельности по международным стандартам.

2. Финансовая устойчивость предприятия Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности.

3. Улучшение доступности качественных медицинских услуг Цель 3: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи. Цель 4: Эффективный поликлинический менеджмент

Система ценностей организации:

1. Наши пациенты:

- Пациент - в центре внимания.

- Безопасность пациентов.

- Ответственное и профессиональное отношение персонала к пациенту (ответственность и профессионализм).

- Создание благоприятных и комфортных условий для пребывания пациентов.

2. Наши сотрудники:

- Безопасность сотрудников

- Оценка руководством профессионализма каждого сотрудника (прозрачность).

- Поддержка умений работать в коллективе (кабинете, отделении, в целом коллективе) (коллегиальность).

- Поддержка и повышение профессиональных знаний каждого сотрудника.

- Вовлечение всех сотрудников в культурно - массовые мероприятия.

- Поддержка коллективом принципов единоначалия.

- Воспитание у каждого сотрудника добросовестного выполнения функциональных обязанностей.

- Мотивированное отношение к работе всех сотрудников.

- Поддержка имиджа предприятия.

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета

На основании Приказа Министерства здравоохранения РК № 547 от 05.07.2015 г. и № 654 от 05.07.2015 года в поликлинике планируется создание наблюдательного совета в течение 2018года .

2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита

В поликлинике действует служба поддержка пациента и внутреннего контроля, контролирует качество оказываемых медицинских услуг, предупреждает жалобы и при необходимости рассматривает их по принципу «здесь и сейчас». Привлекаются к работе независимые эксперты.

Состав Службы внутреннего аудита: председатель, два эксперта, эпидемиолог, главная медсестра, юрист. Служба внутреннего аудита это структурное подразделение организации, осуществляющее деятельность по управлению качеством медицинской помощи на уровне медицинской организации и наделенное соответствующими полномочиями в соответствии с утвержденной должностной инструкцией и Положением о Службе внутреннего аудита

Основными направлениями работы СВА являются:

анализ отчетов по работе клинических подразделений; анализ индикаторов структуры, процесса и результатов;

аттестация отделений, сотрудников на соответствие должности по оказанию медицинской помощи;

работа с постоянно действующими комиссиями; подготовка к проведению аккредитации; постоянный мониторинг и

анализ устных и письменных жалоб пациентов и их родственников; мониторинг книг жалоб и предложений пациентов.

№ Наименование

целевого индикато

ра

Ед. измере

ния

Источник

информации

Ответственные

Факт тек.го

да (2017 год)

План (годы)

2018

год

2019 год

2020 год

2021

год

2022

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Целевые индикато

ры

1 Уровень удовлетворенности клиентов качеством медицинских услуг

% Анкеты Зам. по

качеству

76% 77%

78% 79% 80%

81%

2 Отсутствие обоснованных жалоб

количество

Жалобы Зам. по качеству

За 2017год не было

0 0 0 0 0

3 Наличие аккредитации

да Свидетельство об

аккредитации

Зам. по качеству

10.06.2017г.

4 Время ожидания приема к узким специалистам в рамках ГОБМП

дни Внутренний аудит

Зам. по качеству

7 7 7 7 6 6

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1.Ключевые показатели деятельности (по плану развития)

Общая

смертность

(на 1000

Материнская смертнос

ть

Младенческая

смертность ( от 0

Смертность от

болезней

систе

Смертность

от злокачествен

ных

Рання выявляемост

ь злокачествен

5-летняя выживаемост

ь больн

Заболеваемость

туберкулезом (на


туберкул


травм,

Уровень суицидов

сред

Поликлиника №3

населения)

(на 100 тыс. родившихся живыми

)

до 1 года)

(на 1000

родившихс

я живыми)

мы кровообращени

я (БСК) (на 100

тыс.всего населения)

новообразова

ний (на 100

тыс. населения)

ных новообразований (1-

2 стадия

)

ых с злокачественными

новообразованимяи,

% (полугодовой

, годово

й отчеты

)

100 тыс.

населения)

еза (на 100

тыс. населени

я)

несчастных

случаев и

отравлений (на 100 тыс.всег

о населени

я)

и детей от 15-17 лет (на 100 тыс. населения)

2017 год

Население -62754

310-5,0 0,0 4-4,1 57-

109,067-

110,2 57,5 49,4 34-55,3 4-6,5 0 0

2016 год

Население -57515

328-5,3 0,0 8-8,1 68-

129,970-

113,5 58,4 45,0 54*87,9 4-6,5 0 0,0

Индикаторы

№ п/п Наименование

План на2017 год

Факт за2017 год

Факт за2016 год

Сведения о

достижении

1 Доля персонала, прошедшего обучение/переподготовку, в т.ч. за рубежом

100% 111% 100% Достиг

2 Соотношение среднемесячной не менее 1,0 1,0 Достиг

заработной платы врача к среднемесячной номинальной заработной плате в экономике региона равного или выше 1,5

1,0

3 Текучесть кадров не более 19%

18,5% 19,9% Достиг

4 Уровень удовлетворенности персонала

не менее 70%

70% 69% Достиг

Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 3 индикаторов наблюдается достижение всех 3 индикаторов, не достигнутых индикаторов нет.


№ п/п Наименование План на

2017 год*Факт за2017 год

Факт за 2016 год

Сведения о


1 Кредиторская задолженность

0% 0% 0% Достиг

2 Рентабельность активов (ROA)

11,10% 11,10% 0% Достиг

3 Доля доходов от платных услуг

не менее 5%

6,5% 6% Достиг

Поликлиника ежегодно ставит цели улучшения финансовых показателей: таких как, увеличение рентабельности, отсутствие кредиторской задолженности, а также увеличение объема финансирования бюджетных и внебюджетных средств.В 2017 году данные показатели были достигнуты в полном объеме.



2017 годФакт за 2017 год


Сведения о


1 Удовлетворенность пациентов

76% 76% 74% Достиг

2 Показатели ВБИ не более 3%

0% 0% Достиг

3 Время ожидания более 14 10 дней 10 дней Достиг

госпитализации в стационар

дней

Цель 4: Эффективный больничный менеджмент


2017 годФакт за2017 год

Факт 2016 год

Сведения о


1 Уровень компьютеризации рабочих мест

100% 100% 100% Достиг

3 Средняя занятость койки 100% 100% 100% Достиг

3.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года)

НаименованиеФакт за 2015 год


Факт 2017 год

1 Удовлетворенность пациентов 75% 75% 76%3 Количество обоснованных жалоб 0 0 02 Удовлетворенность работников 69% 69% 70%3 Доходы за отчетный период

составляют1063491,2 тыс.тенге

1203094,7 тыс.тенге

1347787 тыс.тенге

В том числе, доходы от платных медицинских услуг




4 Расходы всего за отчетный период составляют


1205768,3тыс.тенге

1293200тыс.тенге

5 Количество пролеченных пациентов

5028 4953 6073

Наблюдается динамика увеличения процента удовлетворенности пациентов с 75% на 76%, а также ежегодно сохраняется отсутствие обоснованных жалоб. Показатели уровня удовлетворенности работников также увеличились в сравнении с прошлым годом.Отмечается увеличение бюджетных и внебюджетных средств на 112%, и количество пролеченных пациентов в дневном стационаре и стационаре на дому на 123%.

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ

ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

4.1 Отчет о финансовом положении (финансово-экономические показатели)

Поликлиника ежегодно ставит цели улучшения финансовых показателей: таких как, увеличение рентабельности, отсутствие кредиторской задолженности, а также увеличение объема финансирования бюджетных и внебюджетных средств.В 2017 году данные показатели были достигнуты в полном объеме.

Показатель кредиторская задолженность – организация планировала и сохранила показатель – 0. Рентабельность активов (ROA) план 11,1 был достигнут.Показатель доля доходов от платных услуг, также достигнут, при плане – не менее 5%, в 2017 году факт составил 6,5%.

За отчетный период доходы всего составили в сумме 1347787 тыс. тенге, при плане доходов 1445382 тыс. тенге согласно Плана развития, но больше на 144692,3 тыс. тенге, или 112% сравнении с фактом доходов прошлого года. В общей структуре доходов 1260074 тыс. тенге (93,5%) составляет ГОБМП и 87713 тыс. тенге (6,5%) доходы от платных услуг. Расходы составили 1293200 тыс.тенге, а чистая прибыль за 2017 год – 54587,0 тыс.тенге.Количество пролеченных пациентов в дневном стационаре и стационаре на дому также выросло в сравнении с 2016 годом на 1120 пациентов, или 123%.«Рентабельность собственного капитала» составила 2,9% и «Рентабельность активов (ROA)» - 11,10%, тогда как в 2016 году составил 0, так как поликлиникой был получен убыток в сумме 2673,6 тыс.тенге.

4.2 Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе

тысячах тенге

Наименование показателей Код строки

За отчетный период

За предыдущий

периодВыручка 010 1 330 453,00 1 203 250,00Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 1 249 564,00 1 177 915,00Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) 012 80 889,00 25 335,00Расходы по реализации 013 Административные расходы 014 27 579,00 27 853,00

Прочие расходы 015 16 057,00 36 552,00Прочие доходы 016 17 334,00 36 552,00Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 020 54 587,00 -2 518,00

Доходы по финансированию 021 Расходы по финансированию 022 Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

023

Прочие неоперационные доходы 024 Прочие неоперационные расходы 025 Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 54 587,00 -2 518,00

Расходы по подоходному налогу 101 Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)

200 54 587,00 -2 518,00

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 54 587,00 -2 518,00

собственников материнской организации долю неконтролирующих собственников Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): 400

в том числе:Переоценка основных средств 410 Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 411

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

412

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций 414

Хеджирование денежных потоков 415 Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418

Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419

Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 54 587,00 -2 518,00

Общая совокупная прибыль относимая на: собственников материнской организации доля неконтролирующих собственников Прибыль на акцию: 600 в том числе:

Базовая прибыль на акцию: от продолжающейся деятельности от прекращенной деятельности Разводненная прибыль на акцию: от продолжающейся деятельности от прекращенной деятельности

4.3 Отчет об изменениях в капитале


Наименование компонентов

Код строки

Капитал материнской организации

Доля неконтролирующ

их собственни

ков

Уставный

(акционерный)

капитал

Эмиссионный

доход

Выкупленн

ые собственные

долевые

инструмент

ы

Резервы

Нераспределенна

я прибыль

Итого капитал

Сальдо на 1 января предыдущего года 010 18

788,00 363 322,00

382 110,00

Изменение в учетной политике 011

Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)

100 18 788,00 363

322,00382

110,00

Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):

200 -2 518,00 -2 518,00

Прибыль (убыток) за год 210 -2

518,00 -2 518,00

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):

220

Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)

221

Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)

222

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)

223

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

224

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам

225

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций

226

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)

227

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации

228

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции

229

Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):

300

Вознаграждения работников акциями: 310

стоимость услуг работников

выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями

налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями

Взносы собственников 311

Выпуск собственных долевых инструментов (акций)

312

Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса

313

Долевой компонент конвертируемых

314

инструментов (за минусом налогового эффекта)

Выплата дивидендов 315

Прочие распределения в пользу собственников

316

Прочие операции с собственниками 317

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля

318

Прочие операции 319

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)

400 18 788,00 360

804,00379

592,00

Изменение в учетной политике 401

Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)

500 18 788,00 360

804,00379

592,00

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):

600 54 587,00 54 587,00

Прибыль (убыток) за год 610 54

587,00 54 587,00

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):

620

Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)

621

Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)

622

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)

623

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и

624

совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участияАктуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам

625

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний

626

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)

627

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации

628

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции

629

Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)

700

Вознаграждения работников акциями 710

стоимость услуг работников

выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями

налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями

Взносы собственников 711

Выпуск собственных долевых инструментов (акций)

712

Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса

713

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)

714

Выплата дивидендов 715

Прочие распределения в пользу собственников

716

Прочие операции с собственниками 717

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля

718

Прочие операции 719

Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)

800 18 788,00 415

391,00434

179,00

4.4. Отчет о движении денежных средств


Наименование показателей Код строки

За отчетный период

За предыдущий

периодI. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 010 899 440,00 838 937,00

в том числе:реализация товаров и услуг 011 890 371,00 831 776,00прочая выручка 012 авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 9 069,00 7 161,00поступления по договорам страхования 014 полученные вознаграждения 015 прочие поступления 016 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 859 476,00 845 734,00

в том числе:платежи поставщикам за товары и услуги 021 221 768,00 233 716,00авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 3 853,00 1 656,00выплаты по оплате труда 023 538 590,00 517 882,00выплата вознаграждения 024 выплаты по договорам страхования 025 подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 72 979,00 71 769,00прочие выплаты 027 22 286,00 20 711,003. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)

030 39 964,00 -6 797,00

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 040

в том числе:реализация основных средств 041 реализация нематериальных активов 042 реализация других долгосрочных активов 043

реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

044

реализация долговых инструментов других организаций 045

возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046

реализация прочих финансовых активов 047 фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048

полученные дивиденды 049 полученные вознаграждения 050 прочие поступления 051 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060

в том числе:приобретение основных средств 061 приобретение нематериальных активов 062 приобретение других долгосрочных активов 063 приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

064

приобретение долговых инструментов других организаций 065

приобретение контроля над дочерними организациями 066

приобретение прочих финансовых активов 067 предоставление займов 068 фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069

инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070

прочие выплаты 071 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)

080

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090

в том числе:эмиссия акций и других финансовых инструментов 091 получение займов 092 полученные вознаграждения 093 прочие поступления 094 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100

в том числе:погашение займов 101 выплата вознаграждения 102 выплата дивидендов 103 выплаты собственникам по акциям организации 104 прочие выбытия 105 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)

110

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120

5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110+/- строка 120)

130 39 964,00 -6 797,00

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 75 968,00 82 765,00

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 150 115 932,00 75 968,00

4.5 Оценка эффективности использования основных средств

Для стабильной и бесперебойной работы поликлиника продолжает оснащение медицинским оборудованием и основными средствами.Так в 2017 году были закуплены – радиологическая цифровая система для рентген аппарата, аквадистилятор, стерилизатор, сушильный шкаф и 12 морозильных камер.Также было закуплено 28 компьютеров и 2 легковые автомашины из внебюджетных средств. Закуплена и внедрена комплексная медицинская информационная система «КМИС».

4.6. Повышение доли внебюджетных средств в объеме дохода

Мероприятие 1. Формирование, совершенствование и расширение пакета платных услуг.Так за 2017 год в Прейскурант цен на платные услуги были добавлены новые услуги. Лабораторные услуги – исследования анализа крови на гормоны, такие как хорионический гонадотропин, лютеинизирующий гормон, тиреотропный гормон и тироксин. Также были добавлены такие исследования - анализ крови на тропонин, гликолизированный гемоглобин, микроальбумин и ферритин.

Мероприятие 2. Маркетинговая политика. Информация об оказании платных услуг с прейскурантом цен всегда находится в доступном месте – на кассе поликлиники, на каждом этаже на рекламных стендах, на сайте поликлиники. А также брошюры с прейскурантом цен находятся на рекламных стойках, которые при желании, пациент может забрать с собой.Ежедневно проводятся работы по привлечению организаций для прохождения обязательного ежегодного медицинского осмотра. С целью большего привлечения, сотрудники выезжают в организации с рекламой, а при заключении договора предоставляется скидка.В результате проведенной работы по платным услугам за отчетный период наблюдается увеличение доходов от платных услуг на 115%. Так, за 2017 год

фактические доходы от платных медицинских услуг в сумме составили 87713,0 тыс. тенге, тогда как в 2016 году – 76020,0 тыс.

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ

5.1. Привлечение (прикрепление) пациентов

На конец 2017 года в КГП « Поликлиника №3 г. Костанай» прикреплено 61656 человек, взрослых – 52312; детей до 18 лет – 967 (юноши 507,девушки 460), в том числе детей до 1 года – 715; За прошедший год прикрепились 5048 человек, открепились 6906.

5.2. Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа с жалобами.

По данным СПП и ВК за 12 месяцев 2017 год поступило 418 обращений, показатель по поликлинике 0,68на 1000 нас. (в 2016 году 450-0,73).

По результатам проведенного ретроспективного анализа обращений граждан по городской поликлинике №3 выявлено снижение обращений за отчетный период на 0,5% .

Структура обращений:

1. На лекарственное обеспечение -162. Организационные вопросы ( отсутствие специалиста на рабочем

месте,недостатки в работе регистратуры и по неукомплектованности медицинским персоналам)-18

3. По госпитализации( длительное ожидание, отказ)-4.4. Этика и деонтология-55. По обслуживанию вызовов на дому-0.6. По записи на прием к врачу-124.

II. Наблюдается уменьшение устных обращении в СПП и ВК на 7,5%,в основном справочного характера. Работниками службы проведены беседы, решены проблемы на месте по принципу « здесь и сейчас».

1. III. Письменные обращения остались на прежнем уровне всего 10. Все разобраны комиссионно. Из них 2 частично обоснованных(53%) и 8 необоснованных.

С целью улучшения качества обслуживания на основе анализа мнений и предложений пациентов Организацией ежеквартально проводится анкетирование пациентов. По результатам проведенного анкетирования за отчетный период отмечается увеличение удовлетворенности пациентов до

76% против 73% в 2016 году. Данный факт связан с активной работой Организации в 2017 году по развитию больничного сервиса. Кроме того, согласно приказу и.о. Министра здравоохранения РК от 22 июля 2011 года № 468 по запросу РГП «РЦРЗ» проводится анкетирование пациентов, получивших консультативно-диагностические услуги.

5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов.

В Организации отмечается увеличение оборота койки на 16%: с 117,1 в 2016 г. До 138,9 в 2017г. При этом, количество пролечанных больных увеличилось на 656 чел с 3513 в 2016г до 4169 в 2017г. Средняя занятость койки в 2017г-883, 2016г-769. Что на 114 больше 2017г, чем в 2016г.

Прошли лечения по следующим заболеваниям:

1.Болезни эндокринной системы 2016г-354, 2017г-371

2.Болезни системы кровообращения 2016г-1835, 2017г-2149

3.Болезни органов дыхания 2016г-151, 2017г-290

4.Болезни органов пищеварения 2016г-275, 2017г-150

5.Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 2016г-269, 2017г-525

5.4 Безопасность пациентов

Разработаны мероприятия по 6 международным целям безопасности пациентов:

- внедрены 29 внутренних индикаторов качества- разработана программа управления рисками- пересмотрены 12 правила для сотрудников, описывающих процессы

и процедуры от приема пациента в приемном покое дневного стационара до его выписки, а также внедрены формы медицинской документации в соответствии с международными требованиями;

- пересмотрены 18 Стандартных операционных процедур (СОПов) для среднего и младшего медицинского персонала, соответствующих международным;

- разработаны 8 Стандартных операционных процедур (СОПов) для среднего и младшего медицинского персонала, 6 СОП для врачей

Медицинская организация сводит к минимуму риски возникновения пожара и готова к чрезвычайным и критическим ситуациям.

В организации разработан детальный план мероприятий на случай пожара или иной чрезвычайной ситуации.

Персонал проходит ежегодное обучение в соответствии с планом реагирования при ЧС, включая процедуры ориентации персонала при эвакуации, и участвует в мероприятиях по учебной тревоге.

Из всех зон здания медицинской организации имеются адекватные пути для эвакуации.

Воспламеняющиеся вещества, газовые баллоны и другие, потенциально опасные материалы и химические вещества хранятся и используются в соответствии с инструкциями по безопасности

По всей территории медицинской организации на видных местах установлены легко читаемые информационные знаки по технике безопасности, включая знаки:

В медицинской организации имеется возможность передвижения пациентов и посетителей с ограниченными физическими возможностями, и перемещения грузов.

Медицинская организация обеспечивает условия для поддержания гигиены пациентов и персонала, предоставляя:

1) достаточное количество расположенных в удобном месте, понятно обозначенных и доступных туалетов и гигиенических комнат;

2) доступ к раковинам, электросушилкам или бумажным полотенцам во всех туалетах и в рабочих зонах для персонала;

Системы аварийной сигнализации находиться в состоянии готовности.За 2017 год получено 5 отчетов об инцидентах (связанные с

организационными процессами (0), с хозяйственными вопросами (0), с оборудованием и ИМН (0), с хирургическими событиями (0), с охраной и безопасностью (4), с конфликтными ситуациями (1), с медикаментами (0), произошедшие во время ухода за пациентом (0); все случаи разобраны, даны рекомендации по улучшению ситуаций.

За отчетный период разработаны проект Методики определения уровня зрелости системы внутреннего контроля и проект Регистра рисков и Карты рисков на 2017 год.

Проведена работа по экспертизе медицинских карт на соответствие требованиям национальной и международной аккредитаций: ежемесячный мониторинг по качеству заполнения медицинской документации; мониторинг своевременности предоставления информации по выписанным пациентам в ЕНСЗ; проведение экспертизы медицинской помощи по летальным случаям, которые разобраны на КИЛИ, за исключением прошедших проверку 7 случаев. Осуществлен контроль соблюдения стандартов аккредитации: идентификация пациентов, вторая подпись в листах назначений, тайм-аут.

5.5. Управление рисками в работе с пациентами

Организацией проводится работа по совершенствованию работающего процесса сообщения о медицинских ошибках через предоставление Отчетов об инцидентах, которая достигается путем создания доверительных отношений между всеми сотрудниками, уменьшения боязни сотрудников сообщать о случившихся инцидентах.

Анализ управления рисками

Наименование возможного риска

Цель, на которую может повлиять данный риск

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Запланированные мероприятия по управлению рисками

Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками

Причины неисполнения

1 2 3 4 5 6Угроза вспышек инфекционных болезней, связанных с ухудшением обеспечения населения безопасной питьевой водой.

Увеличение заболеваемости и смертности от инфекционных заболеваний, в связи с территориальными особенностями поликлиники: большая протяженность частного сектора,

Проведение санитарно-просветительной работы среди населения в целях повышения настороженности возможности заражения инфекционными заболеваниями. Полный охват вакцинацией подлежащего контингента от вакциноуправляемых инфекций.

Тесное взаимодействие с органами санитарно эпидемического

1. Создана комиссия инфекционного контроля, действующая согласно Типовому положению о комиссии инфекционного контроля медицинских организаций;

2. Разработана Программа работы по организации и проведению инфекционного контроля

-

надзора.

Отток медицинских кадров в связи с низким уровнем заработной платы и отсутствием социальных льгот медицинских работников

Низкая обеспеченность медицинскими кадрами и снижение доступности качества оказания медицинской помощи

- Применение материального стимулирования сотрудников, в виде дифференцированной оплаты и СКПН.

- Ходатайство перед ОУЗ и акиматом о предоставлении жилья и места в дошкольных учреждениях.

- Обучение сотрудников смежным специальностям и постоянное повышение квалификации за счет средств поликлиники.

Этот внутренний риск остается актуальным- Не смотря на применение материального стимулирования сотрудников, в виде дифференцированной оплаты и СКПН.

- Ходатайство перед ОУЗ и акиматом о предоставлении жилья и места в дошкольных учреждениях.

- Обучение сотрудников смежным специальностям и постоянное повышение квалификации за счет средств поликлиники.

За 2017 год проведена работа по экспертизе медицинских карт на соответствие требованиям национальной аккредитаций: ежемесячный мониторинг по качеству заполнения медицинской документации; мониторинг своевременности предоставления информации по выписанным пациентам в ЕНСЗ; проведение экспертизы медицинской помощи по летальным случаям, которые разобраны на ЛКК.

РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

6.1.Основные показатели эффективности HR-менеджмента.

Для достижения данной цели определены несколько основных задач:

Обучение и переподготовка ключевых специалистов:

В целях повышения профессионального уровня кадров за отчетный период прошли обучение49 медработников , что составляет 23% от общего числа всех медработников, из них врачи – 15, СМР – 34.

Для внедрения новых технологий в поликлинике ведется работа по организации и проведению мастер-классов ведущими зарубежными специалистами. За отчетный период проведены 3 мастер-класса, из них 1 мастер-класс с участием зарубежных специалистов.

За отчетный период отмечается положительная динамика по некоторым индикаторам: в сравнении с плановыми значениями отмечается рост уровня удовлетворенности персонала на 1% от значения прошлого года (Уровень удовлетворенности персонала 2016 г. – 69%; 2017 г. – 70%). А также, с целью определения удовлетворенности персонала, как минимум ежегодно Служба управления персоналом проводит анкетирование персонала на предмет удовлетворенности условиями труда и работодателем. Текучесть кадров за отчетный год составляет 18,5% при плане «не более» 19%.В поликлинике уделяется внимание профессиональному развитию медицинских сестер, включая расширение их прав и полномочий, улучшение клинических навыков и этического поведения. В связи с этим на базе поликлиники на постоянной основе проводятся конференции и семинары.

6.2 Внедрение дифференцированной оплаты труда, в том числе бонусной системы оплаты.

Главным врачом утверждено, а заместителем главного врача, председателем профсоюзного комитета и юристом согласовано, Положение об оплате труда, Положение о премировании и Положение о дифференцированной оплате труда. Определен механизм распределения дифференцированной оплаты согласно критериям оценки для всех работников Организации. При выполнении всех критериев оценки работник получает 100% дифференцированной оплаты.

6.3 Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала

Развитие корпоративной культуры и поддержание корпоративных ценностей: Организацией на постоянной основе проводятся мероприятия по развитию корпоративной культуры и поддержанию корпоративных ценностей. Сотрудники при приеме на работу обязаны изучить Кодекс деловой этики, где указаны ориентиры профессиональной деятельности и корпоративной культуры.

За отчетный период проведены 3 корпоративных мероприятия в честь празднования «Международного женского дня», «Дня медицинского работника», «Дня независимости». По запросу Министерства здравоохранения РК, проведена работа по подготовке наградных материалов для награждения почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками работников Организации в честь празднования Международного женского дня, Наурыз-мейрамы, Дня медицинского работника.

6.4 Управление рисками в работе с персоналом

Обеспечение безопасными и эргономичными условиями труда медицинского и немедицинского персонала.

За отчетный период специалистами ГО и ЧС, ТБ организации проведена работа по:

- обучению руководящего состава в области безопасности и охраны труда (обучено 3сотрудников);

- проверке знаний сотрудников в области безопасности и охраны труда (экзаменировано 393 сотрудников); проведению вводного инструктажа с вновь принятыми на работу (проведено 80 сотрудникам); организации производственного экологического контроля (ежедневный обход зданий и территории, опрошено 25 сотрудников клинических и параклинических отделений по вопросам экологической безопасности);проведению аттестации электротехнического персонала по знанию норм и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок (аттестовано 2 сотрудников); проведению тренингов персонала с участием городских ГО, ЧС (проведено 1 объектовые тренировки).Внешней сертифицированной компанией проведена аттестация рабочих мест.Случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2017 году не было.

РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Аккредитация клиники, лабораторной службы, профильных служб (национальная и/или международная)

В 2014 году Организация успешно прошла национальную аккредитацию, в 2017 году - реаккредитацию.

7.2. Управление структурой пациентов (развитие стационарзамещающих технологий)

Уровень использования коечного фонда за 2017 год составил 100% при плане 100%.

За 2017 год наблюдается увеличение средней длительности пребывания пациентов в дневном стационаре с 6,4 дней в 2016 г. до 6,5 в 2017 г. Количество больных пролеченных в дневном стационаре и стационаре на дому увеличилось на 21,4%: с 3513 больных за 2016 г. до 4269 больных в 2017 г.

7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.

На основании Приказа и.о. МЗиСР РК от 15июля 2016 года №622 «Об утверждении Казахстанского национального лекарственного формуляра для лекарственного обеспечения в рамках ГОБМП» составлен лекарственный формуляр городской поликлиники, утвержденный директором. В работе руководствуемся также Приказом МЗ РК от 29 августа 2017 года №666 «Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках ГОБМП, в т.ч. отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, ИМН и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне», приказом МЗиСР Рк от 29 мая 2015 года №421 «Правила проведения фармаконадзора лекарственных средств и мониторинга побочных действий лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники».

По амбулаторно-поликлинической помощи за 2017 год было обеспечено 135 видов лекарственных средств и 75видов изделия медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на сумму 46809,8 тыс.тенге. По стационарозамещающей помощи было обеспечено 118 видов лекарственных средств и 31 изделий медицинского назначения на сумму 40306,8 тыс.тенге.

Приложение 1

Результаты достижения целевых индикаторов стратегических направлений в соответствии со стратегическим планом*

Стратегическое направление 1 (финансы)

№ Наименование целевого индикатора

Ед. измерения

Источник информации


План на отчетный год

Факт отчетного года(1-й год)

Статус достижения (достиг/не достиг)

1 2 3 4 5 6 7 81 Кредиторс

кая задолженность

% Финансовая отчетность

Главный бухгалтер

0 0 Достиг

2 Доля доходов от платных услуг



не менее 5%

6,5% Достиг

3 Рентабельность активов (ROA)*



11,1% 11,1% Достиг

Стратегическое направление 2 (пациенты)









1 2 3 4 5 6 7 81 Удовлетв

оренность пациенто

% Отчет от HR-службы

HR-служба

75% 76% Достиг

в

Стратегическое направление 3 (мотивация и развитие персонала)








1 2 3 4 5 6 7 81 Текучесть

кадров% Отчет от

HR-службы

HR-служба

не более 19%

18,5% Достиг

2 Уровень удовлетворенности персонала

% Отчет от HR-службы

HR-служба

не менее 70%

70% Достиг

Documents

policlinic3.kzpoliclinic3.kz/files/2713/file1.docx · Web viewМатеринская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) Младенческая