MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la
Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
2013
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
CONTENIDO
I. ASPECTOS GENERALES
1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
1.1.3. PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS 1.1.4. MARCO DE REFERENCIA
II. IDENTIFICACION
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
2.1.1. Área de Influencia y Área de Estudio
2.1.2. Bienes y Servicios en los que Intervendrá en PIP
2.1.3. Gravedad de la Situación Actual
2.1.4. Intentos Anteriores de Solución 2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
III. FORMULACION
3.1. HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
3.2.1. Población de Referencia
3.2.2. Demanda Proyectada
3.2.3. Demanda Efectiva
3.3. ANALISIS DE LA OFERTA
3.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA
3.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
3.6. COSTOS DEL PROYECTO
3.6.1. Costos en la Situación sin Proyecto
3.6.2. Costos en la Situación con Proyecto
3.6.3. Costos Incrementales
IV. EVALUACION
4.1. EVALUACION SOCIAL
4.1.1. Beneficios del proyecto – Indicadores de Impacto
4.1.2. Indicador Costo – Efectividad
4.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.3.1. Capacidad de Gestión 4.3.2. Disponibilidad de Recursos 4.3.3. Participación de los Beneficiarios
4.4. IMPACTO AMBIENTAL 4.5. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCION 4.6. ORGANIZACIÓN Y GESTION
4.7. PLAN DE IMPLEMENTACION
4.8. MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
5.2. RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS
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I: ASPECTOS GENERALES
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
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DE PERFIL MENOR
1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral,
Lima”
CUADRO N° 01
DATOS DE LOCALIZACION Y UBICACION
DATOS DE UBICACIÓN
Región: Lima
Provincia: Huaral
Distrito: Huaral
Localidad: Huaral
Región Geográfica: Costa
Altitud: 310 m.s.n.m.
FUENTE: Recorrido de Campo y Recopilación de Información – Equipo Técnico de Formulación del PIP
1.2.- UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
CUADRO N° 02
DATOS DE UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
DATOS UF – UE
UNIDAD FORMULADORA SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Huaral
Teléfono 2462752
Dirección Plaza de Armas s/n
Responsable UF ING. Luis Alberto Neciosup Azan
Correo Electrónico
Responsable - Elaboración de Perfil Arq. Jose Enrique Ballena Delgado
Correo Electrónico [email protected]
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Funcionario Responsable Ing. William T. Bejarano Rivera
Cargo Gerente
FUENTE: Recorrido de Campo y Recopilación de Información – Equipo Técnico de Formulación del PIP
1.3.- PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE ARCHIVO:
La Oficina de Administración de Archivo central cuyo personal son quienes actualmente se encarga del servicio y son los
responsables de la conservación y manipulación del acervo documentario de la Municipalidad Provincial de Huaral, quienes urgen realizar un servicio adecuado considerando la disposición y normas expedidas por el Archivo General de la Nación,
para evitar multas y sanciones. La concretización de este proyecto conllevará a mejorar la atención de los usuarios externos (personas naturales y
personas jurídicas) como a usuarios internos (trabajadores de las diferentes dependencias de la municipalidad) y es
deber de la Municipalidad Provincial de Huaral de promover la adecuada conservación del patrimonio documentario de la
Provincia.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL:
La Municipalidad Provincial de Huaral, por su parte ha asumido el papel de gestora de este proyecto, a través de la Unidad
Formuladora de la Sub Gerencia de Estudio y Planeamiento Territorial, ha ordenado llevar a cabo su realización, dado que este
es un proyecto identificado y priorizado en el Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de Huaral , el cual requiere su formulación y registro en el SNIP, pasando por su ejecución y administración compartida durante la operatividad del
mismo, en ese sentido la institución municipal, se ha comprometido de acuerdo a sus funciones destinar su personal técnico así
como el otorgamiento de recursos para su concretización, con el cual se pretende beneficiar a esta parte de la población distrital.
CUADRO N° 03: ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS
ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS
GRUPO DE INVOLUCRADOS OBJETIVO E INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS APOYO DE RECURSOS Y
MANDATOS
UNIDAD DE
ADMINISTRACION DE
ARCHIVO: Es la Unidad
orgánica responsable de la
administración, manejo,
conservación de los
acervos documentarios
pertenecientes a la
Municipalidad de Huaral.
a) Atención Óptima y
Oportuna a la Solicitud del
acervo documental en custodia del Archivo
Central correspondiente a
la Municipalidad Provincial
de Huaral.
Inadecuada Capacidad de
administración de los documentos de Archivos
pertenecientes a la
Municipalidad de Huaral.
Infraestructura deficiente en
el manejo y conservación de
acervos documentarios.
Total voluntad para organizarse y colaborar en materia de la
concretización del proyecto,
facilitando información valiosa
y disponibilidad en los trabajos que suponen la ejecución,
operación y mantenimiento del
proyecto.
b) Conservar, incrementar y
organizar el patrimonio
documental de la
Municipalidad Provincial de
Huaral.
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARAL.-
Como entidad encargada de
gestionar y asegurar la protección de los
documentos considerados
patrimonio del Estado.
Optimizar el servicio de
archivos de gestión,
periférico y archivo central. Mejorar la infraestructura y
Equipamiento del Archivo
Central de la Municipalidad
Provincial de Huaral.
No se cuenta con
infraestructura adecuada
para mantener y garantizar
el cuidado de la
documentación de archivo
que correspondiente a cada
Gerencia.
No existe control sobre el
personal que maneja la
documentación propiedad del
estado.
Constituye el organismo
ejecutivo del gobierno
provincial cumplir las normas
vigentes referentes al servicio
y manipulación del acervo
documentario.
Designa la asignación presupuestal para los
proyectos y actividades
FUENTE: Recorrido de Campo y Recopilación de Información – Equipo Técnico de Formulación del PIP
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1.4.- MARCO DE REFERENCIA
A) Antecedentes
En el año 2010 la Municipalidad Provincial de Huaral gestiona la Presentación del PIP “Mejoramiento de la Infraestructura y
Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima” el cual por problemas en la
administración anterior no se pudo cumplir con el objetivo, cabe resaltar la importancia e interés que tiene la Municipalidad
Provincial de Huaral en mejorar la infraestructura el manejo de archivos documentario. Todo esto con la finalidad de no caer en un proceso de sancionamiento a cargo de la AGN, tal como ocurrió en el año de 2009 en
el cual se sanciono a la Municipalidad de Cieneguilla, San Martín de Porres y el Ministerio de Salud. Esto se realizo de conformidad a la Ley N° 25323, Ley de Sistemas Nacional de Archivos y su Reglamento aprobado Decreto
Supremo N° 008-92 JUS, Ley de Defensa y Conservación e Incremento del Patrimonio Documental de la Nación y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 022-75-ED, Resolución Jefatura N° 173-88-AG/J, Decreto Ley Nº 19414 que declara “Es de
utilidad pública la defensa, conservación e incremento del Patrimonio Documental existente en el país y que por razón de
su procedencia de su interés constituye patrimonio nacional que el Estado está obligado a proteger”. Luego de aplicarse
dicha sanción ambas municipalidades gestionaron mejoras en el sistema de archivamiento de sus respectivas gestiones y actualmente ofrecen un servicio adecuado en la conservación y atención de documentos archivísticos.
B) Compatibilidad del proyecto con los lineamientos de política
B.1 El proyecto y las competencias del nivel de gobierno nacional
El Estado Peruano, en el estricto cumplimiento de la Ley N° 25323: Se crea el "Sistema Nacional de Archivos" con la finalidad
de integrar estructural, normativa y funcionalmente los archivos de las entidades públicas existentes en el ámbito nacional. En el
cual se fija la política nacional en materia archivística y supervisar y evaluar su cumplimiento; Normar y racionalizar la producción
administrativa y eliminación de documentos en la Administración Pública a nivel nacional; Proponer las medidas de preservación
del Patrimonio Documental de la Nación y efectuar los servicios de restauración y reprografía de documentos a nivel nacional;
Organizar, supervisar y evaluar a nivel nacional la formación, capacitación y especialización científica y técnica del personal de
archivo; Normar el acceso a toda clase de documentos estableciendo los términos y modalidades de uso en concordancia con los
dispositivos legales pertinentes; y Velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre archivos y documen tos,
imponiendo sanciones de acuerdo a ley, en los casos de violación y denunciándolos ante las autoridades competentes.
Asimismo se refiere su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°008-92-JUS DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS
Artículo 6°.- Son fines del Sistema Nacional de Archivos:
a. Normal', organizar, uniformar y coordinar el funcionamiento de los archivos públicos integrándolos al Sistema Nacional de
Archivos; b. Propiciar el desarrollo nacional a través de la defensa, conservación, organización y servicio del Patrimonio Documental de la Nación como fuente esencial de información; y c. Promover la accesibilidad a la información existente en los
documentos públicos del país. Asimismo indican en el Artículo 29°.-sobre LAS OBLIGACIONES QUE ESTABLECE EL SISTEMA
NACIONAL ARCHIVOS: Los Archivos integrantes del Sistema Nacional de Archivos están obligados a cumplir las directivas,
normas, disposiciones y lineamientos de política dictados por el Órgano Rector del Sistema. Artículo 30°.- Los funcionarios públicos, sea cual fuere su nivel no podrán conservar en su poder documentos generados
en el ejercicio de sus funciones, estando obligados a remitirlos al archivo respectivo.
Artículo 31° CAPITULO VIII DE LAS FALTAS Y SANCIONES.- Son faltas graves y posibles de sanción las siguientes: a. La salida ilegal del país de documentos de valor permanente; b. La extracción no autorizada de documentos de los archivos
conformantes del Sistema Nacional; c. Los daños al Patrimonio Documental por negligencia o por acción u omisión deliberada; d. La apropiación ilícita de documentos por parte de funcionarios y servidores públicos; e. La eliminación de documentos sin observar
las disposiciones legales vigentes; f. El incumplimiento de los plazos por parte de las entidades conformantes del Sistema, de los administradores de los documentos notariales y de los escribanos a transferir la documentación que por Ley debe pasar al
Archivo General de la Nación o Archivo Regional; y g. La transferencia del Patrimonio Documental de la Nación a terceros sin
observar los dispositivos legales vigentes. Artículo 33°.- Las faltas o transgresiones a las normas establecidas en el presente Reglamento y aquellas que dicte el Sistema
Nacional de Archivos, serán sancionados de acuerdo a las disposiciones administrativas existentes, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.
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Sobre la Conservación y Accesibilidad de Documentos indica el Capítulo IX - Artículo 36°.- Todos los documentos que
custodian los archivos integrantes del Sistema Nacional son accesibles al público en general de acuerdo a las normas
administrativas vigentes sobre el particular con excepción de aquellos que puedan atentar contra los intereses y la
seguridad nacional y a la privacidad o intimidad personal. El procedimiento se establecerá de acuerdo a las normas dadas por
el Sistema Nacional de Archivos.
LEY N° 25323 Artículo 2°.- dice del SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS
Son funciones del Sistema Nacional de Archivos, los siguientes: a. Proteger y defender el "Patrimonio Documental de la Nación";
b. Contribuir a la eficiente gestión pública y privada en apoyo al desarrollo nacional; Cautelar y difundir los valores de la identidad
nacional: c. Fomentar la investigación científica y tecnológica a través del servicio de los fondos documentales; y
d. Asegurar la uniformidad y eficiencia de los procesos técnicos archivísticos en la República.
Artículo 3°.- El "Sistema Nacional de Archivos" está integrado por:
a. El Archivo General de la Nación;
b. Los Archivos Regionales; y
c. Los Archivos Públicos
C.) El Proyecto Y Las Competencias Del Nivel De Gobierno Provincial
La Municipalidad Provincial de Huaral, en cumplimiento al REGLAMENTO DE LA LEY N° 25323 DECRETO SUPREMO N° 008-92-
JUS CAPITULO V DE LOS ARCHIVOS REGIONALES
Artículo 22°.- Los Archivos Regionales son organismos Descentralizados del Gobierno Regional con personería jurídica de
Derecho Público Interno, con autonomía administrativa y económica. Depende del Consejo Regional y técnica y normativamente del
Archivo General de la Nación. Conducen las actividades archivísticas del Sistema en su Jurisdicción.
Artículo 23°.- Los Archivos Regionales tienen por finalidad la defensa, conservación, incremento y servicio del
Patrimonio Documental de la Nación existente en la Región. Dependen del Consejo Regional. y técnica y normativamente
del Archivo General de la Nación. Conducen las actividades archivísticas del Sistema en su Jurisdicción.
Artículo 24°.- Son objetivos y funciones de los archivos Regionales:
a. Organizar y promover el funcionamiento de los Archivos Regionales y subregionales; Impulsar la capacitación e investigación
archivística en la Región;
b. Adecuar y aplicar las normas y políticas que emite el órgano rector del Sistema Nacional de Archivos en el ámbito de su jurisdicción; c. Planificar. Dirigir. Conducir y evaluar las actividades archivísticas de su jurisdicción; Sistematizar y uniformar la producción y
administración de documentos públicos dentro del ámbito regional en concordancia con las normas nacionales; d. Brindar un eficiente servicio de información archivística a la investigación científica y cultural:
e. Proponer al Gobierno Regional la creación de archivos subregionales, cuando así lo requieran las Regiones y supervisar su
funcionamiento;
f. Aprobar el Plan Regional de Archivos; g. Asesorar y supervisar la organización y funcionamiento de los archivos administrativos de las reparticiones y dependencias públicas de la Región;
h. Autorizar el traslado total o parcial de los documentos de los archivos subregionales, con la opinión de la Comisión Técnica Regional de Archivos; i. Autorizar la eliminación de documentos declarados innecesarios pertenecientes a las entidades conformantes del Sistema, previa opinión favorable de la Comisión Técnica Regional de Archivos y con conocimiento de la Comisión Técnica Nacional de Archivos; y
j. Efectuar los servicios de restauración y reprografía de los documentos que custodia.
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Artículo 25°.- La estructura orgánica del Archivo Regional estará conformada por los órganos que permitan su normal
funcionamiento y contará con una Comisión Técnica Regional de Archivos con las mismas atribuciones de la Comisión Técnica Nacional de Archivos, con opinión favorable del Órgano Rector del Sistema Nacional de Archivos.
Artículo 26°.- Son recursos de los Archivos Regionales y Subregionales los asignados por el Presupuesto General de la República,
los ingresos propios, legados y donaciones.
Según el Plan de desarrollo concertado de la Provincia de Huaral 2008 al 2021 de la Municipalidad Provincial de Huaral, cuya Visión de Desarrollo dice literalmente: …Somos una comunidad inclusiva con equidad de género e identidad, que accedemos
en la costa y en la sierra, a servicios de salud y educación de calidad, saneamiento básico y seguridad ciudadana;
privilegiando a nuestros niños, niñas y jóvenes, con y sin discapacidad, con alimentación segura, recreación y deporte.
Establece que la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial es el órgano de línea encargado de desarrollar
proyectos, estudios de factibilidad y conducir la ejecución de las obras de infraestructura, a cargo de la Municipalidad.
c.3 El proyecto en el Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo concertado de la Municipalidad Provincial de Huaral Su formulación y
contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). El estudio a nivel de Perfil Menor se ha elaborado en el Marco de la Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública , modificada por las
Leyes Nº 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091; Decreto Supremo N° 176-2006-EF, que aprueba la
Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública y Que, en el literal a. del numeral 3.2 del artículo 3° del
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por el Decreto Supremo Nº102-2007-EF,
establece que la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público aprueba, a través de Resoluciones, las
Directivas necesarias para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública; cuya última actualización se da según
Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/ 68.01, aprobando la Directiva Nº 001-2011-EF/ 68.01. Publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 09 de abril del año 2011. Así mismo, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en la “Guía
Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos a nivel de Perfil”. Según los lineamientos del
SNIP, este proyecto tiene la siguiente clasificación funcional programática
FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos
públicos. Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia.
DIVISION FUNCIONAL: 005 INFORMACIÓN PÚBLICA
Conjunto de acciones inherentes a la producción, actualización, conservación y difusión de información cualitativa y cuantita tiva
vinculadas al ejercicio de la gestión pública.
GRUPO FUNCIONAL: 0006 INFORMACIÓN PÚBLICA
Comprende las acciones destinadas a la producción, actualización, conservación y difusión de información cualitativa y
cuantitativa vinculada a la gestión pública. Incluye la información estadística, geográfica, meteorológica, cartográfica y similar.
SECTOR RESPONSABLE: Presidencia del Consejo de Ministros (en información estadística y vinculada a la gestión pública).
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II: IDENTIFICACION
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La Provincia de Huaral compuesta por 12
distritos, es una de las 10 provincias del
departamento de Lima. Está situada en
la parte norte del departamento
2.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL:
2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO
En el año de 2009 se sanciono a la Municipalidad de Cieneguilla, San Martín de Porres y el Ministerio de Salud, por no cumpl ir con el Decreto Ley Nº 19414 que declara “Es de utilidad pública la defensa, conservación e incremento del Patrimonio
Documental existente en el país y que por razón de su procedencia de su interés constituye patrimonio nacional que el
Estado está obligado a proteger”. Luego de aplicarse dicha sanción ambas municipalidades gestionaron mejoras en el sistema
de archivamiento de sus respectivas gestiones y actualmente ofrecen un servicio adecuado en la conservación y atención de documentos archivísticos.
Es así como en el año 2010 la Municipalidad Provincial de Huaral gestiona la Presentación del PIP “CONSTRUCCION DEL ARCHIVO
CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL – LIMA” con código SNIP 142859, el cual por
problemas en la administración anterior no se pudo cumplir con el objetivo, es asi que el MEF lo declara PIP desactivado según el Artículo 32, de la Resolución Directoral N° 004-2013-EF/63.01, cabe resaltar la importancia e interés que tiene la
Municipalidad Provincial de Huaral en mejorar la infraestructura del manejo de archivos documentario, ya que la misma está sujeta a sanciones por ser una entidad del estado según Resolución de Jefatura 076-208-AGN/J y su Reglamento para el sector
Público Nacional.
2.1.2 AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO
A) Aspecto geográfico
El ámbito territorial del proyecto, tiene su circunscripción en el distrito de Huaral, de la Provincia de Huaral.
GRAFICO N° 01: ESQUEMA DE LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL PROYECTO
Fuente: INEI – Banco de Información Distrital, Mapa Referencial, Elaboración Equipo Técnico
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DE PERFIL MENOR
FUENTE: http://www.google.com.pe/imgres?q=MAPA+DEL+PERU
Ubicación y Localización
El proyecto se encuentra ubicado, entre:
Punto Norte, colindante con Ex Mercado de Morra Parra y Avenida Huando( Andrés de Los Reyes)
Punto Oeste, colindante con Ex Mercado de Morra Parra y Av. Circunvalación
Punto Sur, colindante con Prolongación Los Ángeles Punto Este, con Lote 43 de la misma Manzana.
Se localiza en el distrito de Huaral, el cual está situado en la zona sur oeste del distrito de Huaral, a una altitud de 310 m.s.n.m. con
Latitud Sur 11°30’ 04’’ y Longitud Oeste 77° 12’ 50’’.
El distrito de Huaral fue creado el 25 de octubre de 1890, después de haber permanecido 128 años en el ámbito territorial de Villa
Chancay y el 31 de octubre lo promulgó el Presidente de la República de entonces Coronel Remigio Morales Bermúdez.
Área de Intervención El área de intervención (del terreno destinado para el uso del Archivo propiamente dicho) tiene una extensión superficial de 500
m2, y se encuentra ubicado dentro del Ex mercado Mora Parra el cual pertenece en su totalidad a la Municipalidad Provincial de
Huaral mediante la Ficha N° 1424 y está circundado de calles pavimentadas, según se muestra en el Grafico N° 01.
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Grafico N° 01: Ubicación del Proyecto.
Meteorología y Clima
En la costa es muy húmedo y semi-cálido. En verano llega a 30ºC y en invierno puede bajar a 16º C. En las zonas más altas, en
épocas de heladas (junio, julio y agosto), la temperatura puede descender por debajo de los 0°C. De acuerdo a la clasificación de
Thornwaite y Holdrige y considerando el factor altitudinal desde el litoral hasta la divisoria se han identificado cinco tipos
climáticos predominantes en la Provincia de Huaral, que varía desde árido y semi – cálido, a pluvial y gélido, con una precipitación
pluvial de escasos milímetros en la costa árida y desértica, hasta un promedio estimado de 933mm en el sector de Puna (4800
m.s.n.m.); sobre esta altura se presentan precipitaciones en forma de granizo y nevada. Las temperaturas son variables con
promedios que van desde los 21°C en la costa, hasta 0°C en las altas cumbres, y una humedad relativa de 78% en la Costa a 65% en la sierra.
CUADRO N° 04: PARAMETROS CLIMATICOS PROMEDIO DE HUARAL
FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/lima#clima
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura diaria
máxima (°C) 26 26 26 24 22 20 19 18 19 20 22 24 22
Temperatura diaria
mínima (°C) 20 20 20 18 17 16 15 14 15 16 17 18 17
Precipitación total (mm)
0 0 0 0 0 2.5 5 2.5 2.5 2.5 0 0 7.5
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DE PERFIL MENOR
B) Aspecto Socio - Económico
Población
El distrito de _Huaral cuenta con una importante población urbana de 88,558 habitantes, es el distrito más poblado de la
provincia de Huaral, según el censo del INEI en el año 2007; presento una tasa de crecimiento demográfico de 1.93% muy por
debajo de la tasa observada entre el periodo de 1961-1972, donde alcanzo su valor máximo, siendo de 3.39%.
FUENTE: http://inei.gob.pe/(*) Proyección de Población – Equipo Técnico de Formulación del PIP
Actualmente el área de influencia está determinada por la población del distrito de Huaral y los 88,558 pobladores. La población
de influencia la cual sería beneficiada por el proyecto, se ha calculado en base a la cantidad de población correspondiente al distrito de Huaral y sus beneficiarios indirectos son la población de los demás distritos de la Provincia, es decir 93, 851 de
acuerdo a los datos que han levantado en el Censo del 2007 de Población y vivienda.
CUADRO N° 05: DATOS DE POBLACION URBANA DEL AREA DE INFLUENCIA,
POBLACION BENEFICIARIA
DIRECTAMENTE AFECTADOS (**) 88,558 INDIRECTAMENTE AFECTADOS (***) 93, 851 TOTAL 182.409
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
(**) Los beneficiarios directos corresponden a la población general del distrito de Huaral.
(***) Los beneficiarios indirectamente afectados corresponden a los distritos pertenecientes a la Provincia de Huaral.
Hogar y Vivienda
Los hogares de Huaral en su mayoría se hayan constituidos por familias constituidas (padres e hijos), en menor escala se
evidencian hogares de parejas separadas. La vivienda de esta ciudad se caracteriza por el empleo de un sistema constructivo
de estructuras porticadas (utilizan el sistema de viga – columna) y sus materiales son de ladrillo, concreto y fierro, presentan
acabados comunes como el tarrajeo pintado, escarchado, entre otros, gran cantidad de edificaciones disponen de 1 a dos pisos, no
obstante su concepción obedece a un estilo moderno pero en mucho de los casos evidencian que fueron construidas sin un debido
asesoramiento técnico especializado.
No se identifica una tipología de vivienda definida, la mayoría de estas no son el resultado de una planificación asistida por un asesoramiento de técnicos profesionales, como en muchas otras realidades de ciudades peruanas, cada propietario por criterio
personal hizo uso del espacio conforme a sus necesidades de momento, no obstante hay lagunas viviendas que tienen la tipología de vivienda – patio, un tipo de vivienda característica de la época republicana, sin embargo el proceso de consolidación urbana y
las inclemencias climáticas y meteorológicas favorecieron las modificaciones de estas. Según reportes de la Comisión de
Formalización de la Propiedad Informal. La mayoría de la población de esta zona, son familias que disponen de vivienda propia. Las
viviendas albergan solo una familia. GRAFICO N° 02: ASPECTOS FISICOS DE LAS EDIFICACIONES COLINDANTES
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
Distritos 1940 1961 1972 1981 1993 2007
Huaral 17627 21716 36415 45981 68711 88558
Atavillos Alto 2239 2611 2827 2495 1718 976
Atavillos Bajo 2239 1246 1841 2039 1807 1374
Aucallama 6836 8047 8154 11269 16195
Chancay 5500 10583 20702 25249 32784 49932
Lhuari 2891 4019 3668 4095 3235 2671
Lampian 2631 955 774 842 775 519
Pacaraos 3073 5418 2272 2150 1601 747
San Miguel de Acos 1318 890 835 780 754
Santa Cruz de Andamarca 2430 2508 917 1219
Sumbilca 2744 2816 2135 2003 1577 1171
Veintisiete de Noviembre 990 992 791 544
HUARAL 38944 57518 82991 97343 125965 164660
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DE PERFIL MENOR
Actividades Económicas
Actualmente la principal actividad económica en la ciudad de Huaral son las actividades comerciales, donde se evidencia los hospedajes de alquiler, y tiendas comerciales menores, asimismo se promueven ciertos servicios, la manufactura y los talleres de
metal mecánica. Además que un porcentaje significativo de pobladores se dedica a la prestación de servicios de mano no
calificada como Moto taxistas, transportistas, etc. Asimismo un porcentaje de familias de Huaral se dedica a la agricultura, conduciendo parcelas de pequeño tamaño. Las medianas
y grandes propiedades son pocas.
Entre los cultivos permanentes destacan sobremanera los frutales, entre ellos el manzano (755 unidades agropecuarias), la
mandarina (436), el palto (319), el mango (259) y el naranjo (196), además algunas familias agricultoras se dedican a la crianza de
ganado vacuno, caprino y ovino así como animales menores.
GRAFICO N° 03: ACTIVIDADES ECONOMICAS PRINCIPALES DE LOS MORADORES DEL DISTRITO DE HUARAL
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
47%
34%
11%
3% 3% 2%
Actividades Comerciales
Act. Comercio
Act. Servicios
Act.Educacion
Act. Agricola
Act. Industria
Act. Pesquera
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
15
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
C) Aspecto de Educación y Salud
Educación
Información del servicio educativo en la provincia de Huaral por niveles educativos, donde se puede apreciar indicadores de cobertura y culminación de la educación básica y analfabetismo del Distrito de Huaral y sus porcentajes.
FUENTE: INEI-DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
Indicadores de Salud
En la Provincia de Huaral, la atención de la salud está en relación a 41 establecimientos: 2 Centros Hospitalarios SBS, 7 Centros de Salud y 32 Puestos de Salud, organizados de la siguiente manera:
El Hospital Servicio Básico de Salud de Chancay, como órgano desconcentrado de la Dirección de Salud Lima III, atiende a los distritos de Chancay y Aucallama y cuenta con 8 establecimientos de salud, bajo la administración del Hospital de
Chancay.
El Hospital San Juan Bautista de Huaral, concentra una red de un Hospital de Apoyo SBS, 4 Centros de Salud, 24 Puestos
de Salud y 6 Puestos de Salud funcionales, ubicados en los distritos de la Sierra y Costa de la Provincia de Huaral.
Con respecto a los niveles de acceso de la población a centros de salud se observa que de los casos registrados el mayor
porcentaje corresponde a los que se encuentran asegurados en ESALUD 22.8%, mientras que un elevado porcentaje de la
población no tiene acceso a seguro alguno representando ellos un 58.25% de los casos registrados.
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
16
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
Las enfermedades que tienen mayor incidencia en la población son las relacionadas con el sistema respiratorio. Las infecciones
respiratorias son procesos reconocidos y se ubican en el espectro continuo, que va desde los resfriados y la gripe, hasta cuadros
de mayor intensidad y gravedad como la bronquitis y neumonía.
CUADRO N° 11: INDICADORES DE SALUD EN LOS VECINOS DEL SECTOR BENEFICIADO DE HUARAL:
Grafico 12: El Hospital San Juan Bautista de Huaral
Epidemia Tasa de Incidencia
x 1000 < 5aEpidemia
Tasa ajustada
x 1000 hab.
Neumonia 9.47 a Mas Eda 19.53-29.83Fuente: Dirección General de Epidemiología - Ministerio de Salud
Enfermedades mas comunes en el CCPP. Buenos Aires
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
17
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
Situación de los Servicios Básicos
La población de Huaral, hay una población importante que no cuentan con Agua Potable, sumado a los demás distritos, cerca de 10 mil viviendas no tienen acceso a este importante servicio, dispone de servicios como agua potable y alcantarillado, asimismo cuenta con energía eléctrica que proviene del sistema, además existe cobertura satelital de telefonía inalámbrica móvil y fija, así
como internet.
El área a intervenir sus instalaciones está integrada a la red vial de la ciudad de Huaral, tiene sus accesos por la Av.
Circunvalación, Prolg. Los Ángeles y Av. Huando (Andrés de los Reyes) a través de una carretera asfaltada que ingresa al centro
de la ciudad de Huaral, sus calles están en buen estado, encontrándose adecuadamente pavimentadas; en las cuales circulan
vehículos para el transporte de pasajeros y carga pesada. Asimismo que cuentan con vías de tránsito peatonal.
Vista de la Av. Circunvalación Vista de la Av. Huando
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
18
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
Vista de la Calle Prolong. Los Ángeles Vista de la Prolong. Huando
2.1.3 DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS DEL LOCAL ACTUAL DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARAL.
Saneamiento físico- Legal:
El 19 de Diciembre de 1988 la parcela N°40 del predio Matamula cuyo U.C 10802 con un área de 53772.56 has. Su propietario el Sr.
Ángel Ríos Quineche efectúa una lotización dividiendo en 3 manzanas A, B y C, en dicha inscripción es adjudicado al Consejo
Provincial de Huaral a su favor un área de 25, 098.56 m2, en esta área actualmente se encuentra funcionando el área de
Maestranza de la Municipalidad Provincial de Huaral, y el archivo periférico de la Gerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial,
asimismo cada gerencia de la municipalidad cuenta con sus archivos periféricos los cuales están localizados en sus oficinas:
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
AREAS CON ARCHIVOS PERIFERICOS
Alcaldia
Gerencia de Rentas y Administración Tributaria
Gerencia de Administración y Finanzas
Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestián Ambiental
Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial
Gerencia de Desarrollo Social y Económico
Unidad de Imagen Institucional.
Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control
Gerencia de Programación de las Inversiones y Cooperacián
Gerencia Municipal
Gerencia de la Oficina de Secretaria General
Procurador Público Municipal
Gerencia del Órgano de Control Institucional
Oficina de Defensa Civil
Gerencia de Participación Ciudadana
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
19
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
Análisis descriptivos de la Situación física del Local Institucional y Equipamiento:
Entre la Av. Huando y la Av. Circunvalación se encuentra ubicado el Ex mercado Morra Parra, donde funciona actualmente el
archivo central, la entrada está en el lado colindante a Prolong. Los Ángeles, esta colindante al área de Maestranza.
- OFICINA A. Un ambiente de 41 M2 donde se encuentran ubicado un área para la Conservación de archivos.
- OFICINA B. Un ambiente de 40.63 M2 ml donde se encuentra ubicados dos ambientes para Archivos de atención a
los Usuarios Internos y Externos.
- OFICINA C. Un ambiente de 12 M2 donde se encuentran clasificando los Acervos documentarios de la Gestión en la
Administración del Archivo Central.
- OFICINA D. Un ambiente de 32 M2 (2do Nivel) donde se encuentran de Clasificación de Archivos seleccionando los
archivos de Pago, AFP’s y ESSALUD, ONP, SUNAT.
- Un área de 06 depósitos de 5.00 M2 que son utilizados para la conservación y acumulación de Archivos, Expedientes.
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
El local donde funciona el archivo central de la Municipalidad Provincial de Huaral presenta problemas de tipo estructural ya que en la actualidad cuenta con aéreas improvisadas además que se observa que mantienen una infraestructura para
archivamiento no acorde funcionalmente a un manejo moderno y eficaz de los servicios administrativos públicos. Además,
la inadecuada disposición en la que se encuentran conservando los expedientes se puede traducir en una falta con el patrimonio documentario de una entidad pública. Ver fotografías adjuntas.
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
20
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
1. INFRAESTRUCTURA DE AMBIENTES DENTRO DEL LOCAL DEL MERCADO
Cuenta con 4 ambientes destinados a la atención, clasificación y conservación del acervo de archivos documentarios,
- OFICINA A. Un ambiente de 41 M2 donde se encuentran ubicado un área para la Conservación de archivos, este ambiente
ha sido condicionado dentro de un conteiner de metal y se encuentra cubierto por una placa de calamina. Esta
infraestructura al ser de metal y no presentar el mantenimiento y cobertura apropiada tiene parte de su superficie oxidada y corroída la pintura a causa de la humedad propia de la ciudad. Asimismo presenta agujeros en su cobertura lo
cual perjudica la conservación y mantenimiento de archivos en época de lluvia.
FOTO 01: Infraestructura oxidada a causa del tiempo
en la intemperie, sin mantenimiento.
- OFICINA B. Un área de 40.63 M2 donde se encuentra ubicados dos ambientes para atención a los Usuarios Internos y
Externos, cuya estructura es de concreto armado y su cobertura es de una losa de concreto. Sus puertas son de madera
pero son improvisadas de modo que no son las reglamentarias. Se han realizados trabajos de demolición de un servicio
higiénico no utilizable a fin de ganar espacios.
FOTO 02: Infraestructura de concreto, divido en
dos ambientes.
- OFICINA C. Un ambiente de 12 M2 donde se encuentran clasificando los Acervos documentarios de la Gestión en la
Administración del Archivo Central. Este ambiente se encuentra dentro de lo que anteriormente consistían en dos stands
de concreto armado, ah sufrido la demolición de la pared medianera convirtiéndolo en un solo ambiente. Se encuentra techado con una losa aligerada, pero no cuentan con dinteles ya que la infraestructura está hecha para un solo nivel.
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
21
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
FOTO 03: Área con Infraestructura de concreto divido en dos ambientes:
OFICINA D. Un ambiente de 32 M2 (2do Nivel) donde se encuentran el área de Clasificación de Archivos seleccionando los
archivos de Pago, AFP’s y ESSALUD, ONP, SUNAT. Se encuentra construido con concreto armado y esta techado con el mismo
material, está ubicado en el 2do nivel en el mercado Morra y Parra pero su acceso a este 2do nivel se da por la Av. Circunvalación.
La cobertura a base de planchas onduladas eternit se halla en malas condiciones, dado que presenta agujeros y ha permitido que
se generen algunos daños a las paredes por el ingreso de las aguas pluviales en época de lluvia.
FOTO 04: Área con Infraestructura de concreto, con techado de calamina ondulada.
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
22
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
Depósitos:
Asimismo se ha destinado el uso de 4 depósitos que anteriormente eran unos Stands que eran para uso comercial del Ex-Mercado
Morra Parra, estos tienen la misma infraestructura son de concreto y están cubiertos por una losa aligerada de concreto armado. En estos depósitos se encuentran almacenados los expedientes y documentos de la Municipalidad, estos se hallan sin ningún tipo
de seguridad en las puertas ya que estas son de madera y al no contar con estantes, están apilados unos sobre otro.
Deposito N°1 Deposito N°2
Deposito N° 3 Deposito N° 4
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
23
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
Equipamientos:
Actualmente no cuentan con equipos necesarios para brindar un servicio adecuado:
AMBIENTES EQUIPOS CANTIDAD ESTADO
OFICINA A NO HAY EQUIPOS - -
OFICINA B
MESA 1 Es de madera en regular estado.
SILLAS 2 Es de madera en mal estado.
ESTANTE DE METAL 2 Ambos ya se encuentran deformados por el
peso de los documentos.
OFICINA C.
MESA 2 Es de madera en regular estado.
SILLAS 2 Es de madera en regular estado.
ESTANTES DE METAL 1 En regular estado
ESTANTE DE MADERA 1 En regular estado
COMPUTADORA 1 Versión Pentium 4, regular estado
OFICINA D
MESA DE MADERA 1 En buen estado
ESCRITORIO 1 En buen estado
SILLAS DE MADERA 2 En regular estado
ESTANTES DE METAL 1 En buen estado
ESTANTE DE MADERA 1 En buen estado
COMPUTADORA 2 Versión Pentium 4, regular estado
DEPOSITO 1 NO HAY EQUIPOS - -
DEPOSITO 2 NO HAY EQUIPOS - -
DEPOSITO 3 NO HAY EQUIPOS - -
DEPOSITO 4 NO HAY EQUIPOS - -
Oficina A: Oficina B: Oficina A: Oficina B:
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
24
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
2. OFICINAS CON ARCHIVOS PERIFÉRICOS:
A continuación se hace un detalle de la situación de las principales oficinas de la municipalidad en relación al proceso de archivo:
Gerencia de Rentas y Administración Tributaria: los ambientes destinados a la conservación de los archivos no son
compatibles ya que presentan condiciones regulares de iluminación, ventilación y nivel de confort. Además se estima que el contribuyente pierde de 8 a 10 minutos al no poder encontrarse rápidamente la documentación pertinente.
Gerencia de Administración y Finanzas: Dentro de esta dependencia se encuentra la Subgerencia de Logística la cual cuenta
con cinco (5) estantes de madera, siete (7) de metal así como alrededor de cinco (5) cajas, que se destinan a la conservación de
la documentación pero que no reúnen las condiciones adecuadas.
Gerencia de Asesoría Jurídica: cuenta con tres (3) estantes de madera, uno (1) de metal, y cinco (5) cajas, que se destinan a la
conservación de la documentación pero que no reúnen las condiciones adecuadas.
Gerencia de Planeamiento, presupuesto y Racionalización: Dentro de esta dependencia se encuentra la Subgerencia de
Presupuesto la cual cuenta con tres (3) estantes de madera así como diecinueve (19) tableros de metal, que se destinan a la conservación de la documentación pero que no reúnen las condiciones adecuadas.
Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial: Dentro de esta dependencia se encuentra la Sub Gerencia de
Obras Públicas y Equipo Mecánico la cual cuenta con cinco (5) estantes de metal que se destinan a la conservación de la
documentación pero que no reúnen las condiciones adecuadas (falta de espacio y mobiliario inapropiado).Ver fotografía adjunta.
Asimismo, dentro de esta misma Gerencia se ubica la Sub Gerencia de Estudios, Planeamiento territorial la cual cuenta con dos (2) estantes de madera, uno (1) de metal y alrededor de diecisiete (17) cajas donde improvisadamente se almacenan los
documentos de la oficina. No se reúnen las condiciones adecuadas.
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización: cuenta con un (1) estante de madera, seis (6) tableros y alrededor
de ochenta (80) tableros metálicos, que se destinan a la conservación de la documentación pero que no reúnen las condiciones
adecuadas.
Gerencia de Desarrollo Social y Económico: se cuenta con dos (2) estantes de madera donde se almacenan inadecuadamente
los documentos, utilizándose también éstos para el almacenamiento de productos comestibles. Ver fotografía adjunta.
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
25
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
AREAS CON ARCHIVOS PERIFERICOS 2013
Alcaldia 2,160
Gerencia de Rentas y Administración Tributaria 23
Gerencia de Administración y Finanzas 11,781
Gerencia de Asesoría Jurídica 1,560 Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 716
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización 29 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestián Ambiental 22
Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial 17,733
Gerencia de Desarrollo Social y Económico 28
Unidad de Imagen Institucional. 425
Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control 58,382
Gerencia de Programación de las Inversiones y Cooperacián 203
Gerencia Municipal 202
Gerencia de la Oficina de Secretaria General 2,936
Procurador Público Municipal 2,388
Gerencia del Órgano de Control Institucional 340
Oficina de Defensa Civil 1,305
Gerencia de Participación Ciudadana 226
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental: Dentro de esta dependencia se encuentra la Sub Gerencia de Medio
Ambiente y Servicios a la Ciudad la cual cuenta con un (1) estante de madera, seis (6) de metal así como alrededor de ocho (8) cajas, que se destinan a la conservación de la documentación pero que no reúnen las condiciones adecuadas.
Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial: se cuenta con diez (10) estantes de metal observándose la falta de
espacio y mobiliario apropiado. Asimismo, los estantes se comparten para llevar a cabo la función de almacenamiento de
equipos.
3.
3. CARGA DOCUMENTARIA:
Corresponde al número de documentos atendidos y otros en los que, se detalla en el siguiente cuadro:
CRECIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS ATENDIDOS EN EL AÑO 2013
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
26
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
AREAS CON ARCHIVOS PERIFERICOS 2013
Sub Gerente de Presupuesto 1,238
Sub Gerente de Programas Sociales 63 Sub Gerente de Recursos Humanos 57 Sub Gerente de Fiscalización Tributaria 82
Sub Gerente de Obras Públicas y Equipo Mecánico 121
Sub Gerente de Tecnologías de la Información y Sistemas 27
Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial 3,801
Sub Gerente de Salud, OMAPED y DEMUNA 215
Sub Gerente de Contabilidad y Finanzas 3,320
Sub Gerente de Estudio y Planeamiento Territorial 409
Sub Gerente de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano 1,867
Sub Gerente de Registro Civil 12,762
Sub Gerente de Registro Tributario y Recaudación 16
Sub Gerente de Tesorería 59,622
Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización 10
Sub Gerente de Seguridad Ciudadana 1,082
Sub Gerente de Educación, Cultura y Deporte 139
Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad 5
Sub Gerente de Ejecutoria Coactiva 55,963
Sub Gerente de Imagen Institucional 425
Sub Gerente de Trámite Documentario y Archivo 35,232
Sub Gerente de Desarrollo Empresarial y Turismo 205
SubGerencia De Policia Municipal 10,630
TOTAL DE DOCUMENTACION ANUAL 287,750
Alcance de Servicios Básicos
- Servicio de Energía Eléctrica: El local de archivo cuenta con este servicio y el pago del mismo es asumido por la Municipalidad
Provincial de Huaral. Asimismo sus instalaciones eléctricas son deficientes.
- Servicio de Agua y Desagüe: El local cuenta con el servicio de agua potable tiene acceso además a la red de alcantarillado,
pero falta realizar la interconexión.
- Servicio Telefonía: no se cuenta con telefonía fija en el local, pero si existe en la localidad cobertura de telefonía fija e
inalámbrica.
-Servicio de internet: El local del archivo no cuentan con servicio de internet.
2.1.4.- Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar
Las muestras fotográficas que evidencian la pésima calidad de la infraestructura y el inapropiado diseño de los ambientes para dar este servicio, determinan una necesidad prioritaria de intervención inmediata, pues ante el hecho de seguir operando en
estas circunstancias se pone en riesgo la conservación de la documentación archivística, contraviniendo con los lineamientos
estratégicos de la política, la situación es muy negativa y desalienta a la demanda de conservación de documentos, que por estas dificultades las gerencias crean sus propios archivos periféricos, para conllevar su organización de documentos, lo que les
implica una mayor inversión al tener que asumir nuevos costos para la conservación de estos.
El Archivo Central estará físicamente ubicado en el distrito de Huaral, provincia de Huaral, departamento de Lima, sin embargo el
radio de influencia abarcará a toda la provincia considerando los diferentes usuarios que demandan atención como son las
personas naturales (público en general) y las personas jurídicas (Instituciones públicas y privadas). En la Municipalidad Provincial de Huaral diariamente se realizan atenciones con requerimientos de información y documentación
pertinente, tanto a usuarios externos (personales naturales y personas jurídicas) como a usuarios internos (trabajadores de las
diferentes dependencias de la municipalidad), las mismas que en la mayoría de casos no son debidamente satisfactorias debido al
tiempo empleado en su consecución, a los esfuerzos requeridos para ello (desplazamientos, búsqueda) y en algunos casos al deterioro de la documentación, dadas las condiciones precarias de almacenamiento. Dicha calidad de atención se traduce tanto en insatisfacciones como en re trabajos, pérdidas de oportunidades, entre otros, lo cual a la larga conduce a un retraso del desarrollo socioeconómico de la población de la provincia.
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
27
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
Lo anterior es debido a que actualmente la Municipalidad Provincial de Huaral no cuenta con un Archivo Central que permita la
adecuada conservación del patrimonio documentario de la Provincia. Los archivos existentes corresponden a los acondicionados en cada una de las oficinas con que cuenta la municipalidad los cuales se dan sin las más mínimas condiciones técnicas para su
funcionamiento, sin tomar en cuenta principios ni normas expedidas por el Archivo General de la Nación, ente rector del Sistema
Nacional de Archivos. En tal sentido, se carece de ambientes adecuados así como de mobiliario y personal capacitado.
INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES
Como se ha precisado la Municipalidad Provincial de Huaral gestiona la Presentación del PIP “CONSTRUCCION DEL ARCHIVO
CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL – LIMA” el cual por problemas en la administración
anterior no se pudo cumplir con el objetivo de ejecutarlo, así que oficialmente no se ha gestionado ante sectores del estado para
iniciar el desarrollo del proyecto de inversión pública con antelación, ante los cambios administrativos suscitados en la institución pública beneficiada, la Municipalidad Provincial de Huaral, respaldada por la voluntad de la oficina de Administración de Archivo
Central y personal de servicios logran un entendimiento y respaldo del alcalde Víctor Bazán Rodríguez a efectos de proceder con la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto de inversión pública, denominado:
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral,
Lima”
2.2.- DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.2.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA CENTRAL
El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, narra y explica la condición y el estado de la esta pésima realidad,
ha permitido demostrar que el problema principal afecta principalmente a la población de la provincia de Huaral y en especial al
del distrito de Huaral que es en donde se encontrara ubicado el Local de Archivo Central, conlleva entonces a la manifestación de
un fastidio que se resume, como la definición del problema: “INADECUADAS CONDICIONES EN EL USO DEL LOCAL DEL ARCHIVO
CENTRAL -DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL” ante las tantas molestias de los vecinos que sufren a causa de la
inseguridad, falta de mantenimiento de la infraestructura y limpieza en el parque.
2.2.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Las principales causas del problema, son:
1. Ambientes e Infraestructura inadecuada.
2. Inadecuado Equipamiento y Mobiliario Destinado Para Archivamiento.
3. Exposición al riesgo por contaminación ambiental.
Las causas indirectas del problema, son:
1. Espacios deficientes con carencia de infraestructura adecuada.
2. No existen equipos, ni mobiliario suficientes.
3. Polvo y partículas en suspensión en el ambiente.
2.2.3 ANÁLISIS DE EFECTOS
Efecto Final: “Progresivo Desarrollo de la Gestión Publica de la Municipalidad Provincial de Huaral”
Efectos Directos:
1. Escasa e Inapropiada infraestructura y equipamiento 2. Pobre cultura de protección al cuidado del patrimonio cultural archivístico de la Municipalidad.
Efectos Indirectos:
1. Limitados recursos y escaso apoyo a la gestión pública.
2. Escasa Difusión de educación de protección al patrimonio documentario
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
28
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
GRAFICO N° 08:
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
2.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO
GRAFICO N° 09:
PROBLEMA CENTRAL & OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
Problema Central :
Causa Directa : 1. Ambientes e Infraestructura
inadecuada. .
.
Causa Indirecta
1. Espacios deficientes con
carencia de infraestructura adecuada.
2. No existen equipos, ni
mobiliario suficientes.
Efecto Final : “Progresivo Desarrollo de la Gestión Pública de la Municipalidad Provincial de Huaral”
Efecto Indirecto 1. Limitados recursos y escaso
apoyo a la gestión pública.
Efecto Directo Escasa e Inapropiada
infraestructura y equipamiento
Efecto Directo Pobre cultura de protección al cuidado del patrimonio
cultural archivístico de la Municipalidad.
Causa Directa : 2. Exposición al riesgo por
contaminación ambiental.
.
Causa Indirecta 3. Polvo y partículas en
suspensión en el ambiente.
Efecto Indirecto
Escasa Difusión de educación de protección al patrimonio documentario.
“INADECUADAS CONDICIONES EN EL USO DEL LOCAL DEL ARCHIVO CENTRAL -DISTRITO DE
HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL”
Causa Directa : 3. Inadecuado Equipamiento y
Mobiliario Destinado Para Archivamiento.
.
Causa Indirecta
“ADECUADAS CONDICIONES EN EL USO DEL
LOCAL DEL ARCHIVO CENTRAL -DISTRITO DE
HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL”
“INADECUADAS CONDICIONES EN EL USO DEL
LOCAL DEL ARCHIVO CENTRAL -DISTRITO DE
HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL”
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
29
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
2.3.1.- OBJETIVO CENTRAL
La situación del proyecto, ha permitido identificar ciertas causas que originan el problema general, precisamente el objetivo se
orienta a brindar “ADECUADAS CONDICIONES EN EL USO DEL LOCAL DEL ARCHIVO CENTRAL -DISTRITO DE HUARAL,
PROVINCIA DE HUARAL”
2.3.2.- MEDIOS O HERRAMIENTAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
Los medios para lograr los objetivos son:
Medios de Primer Nivel
a) Disponibilidad de Infraestructura apropiada y equipamiento logístico.
b) Notable cultura de protección al patrimonio documentario.
Medios de Segundo Nivel
a) Instalación de Infraestructura arquitectónica
b) Implementación de equipos y mobiliario urbano.
c) Capacitación del personal administrativo y Charlas informativas sobre mitigación Ambiental .
Medios Fundamentales
a) Adecuado diseño arquitectónico para el adecuado uso del Local del Archivo Central
b) Instalaciones de Mobiliario con criterios de sostenibilidad y utilidad
c) Lanzamiento de campañas de sensibilización sobre materia de responsabilidad medio ambiental.
2.3.3.- FINES DEL OBJETIVO CENTRAL
El logro del objetivo principal, redundará en lograr ciertos fines que serán resultado de los beneficios del proyecto, luego de
concluir su ejecución, entre ellos se destaca:
Efecto Final:
“Progresivo Desarrollo de la Gestión Pública de la Municipalidad Provincial de Huaral”
Fines Directos
a) Protegida integridad física de la documentación archivística de la Municipalidad Provincial de Huaral en condiciones seguras. b) Buen estado de conservación del patrimonio documentario en un ambiente adecuado.
Fines Indirectos
a) Concurrencia en incremento de la población beneficiaria atraída por la calidad del servicio.
b) Por durabilidad del patrimonio documentario y equilibrio del medio ambiente. .
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
30
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
GRAFICO N° 10:
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
Objetivo Central :
Efecto Final : Protección sostenida a las condiciones de salud ambiental en los vecinos del sector colindante al parque De la
Urbanización Valle Hermoso.
Fin Indirecto
: a) Concurrencia en incremento de la
población beneficiaria atraída por la calidad del servicio.
Fin Directo
Protegida integridad física de la documentación archivística de la
Municipalidad Provincial de Huaral en condiciones seguras.
Fin Directo a) Buen estado de conservación del patrimonio
documentario en un ambiente adecuado.
Medio de Primer Nivel : : a) Notable cultura de protección
al patrimonio documentario.
.
Capacitación del personal
administrativo y Charlas informativas sobre mitigación Ambiental .
Fin Indirecto
: Por durabilidad del patrimonio documentario
y equilibrio del medio ambiente.
“ADECUADAS CONDICIONES EN EL USO DEL LOCAL DEL ARCHIVO CENTRAL -DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL”
”
Medio de Segundo Nivel
Medio de Primer Nivel: : Disponibilidad de
Infraestructura apropiada y
equipamiento logístico.
.
Instalación de
Infraestructura arquitectónica
Medio de Segundo Nivel
Implementación de equipos y mobiliario urbano.
Medio de Segundo Nivel
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
31
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
2.3.4.- ANALISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
GRAFICO N° 11: MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES DETERMINANTES
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
2.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCION
La solución al problema supone la selección de propuestas técnicas que definan el objetivo del proyecto, en tal sentido el siguiente
ha considerado dos alternativas, para la realización del proyecto:
a) Alternativa N° 01
Resume el planteamiento técnico de mejoramiento de recorridos peatonales a través de la Demolición 350.60 m2 de la Infraestructura anterior , Desmontaje del mobiliario anterior y Construcción de una infraestructura de 03 pisos de 160 m2 c/u
con concreto f'c=100 kg/cm2 para solado, techado en Concreto Armado de Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200 Kg/cm2
Grado 60, Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de madera., además de aplicar una política de difusión de
responsabilidad medioambiental que se relaciona con el cuidado del Local de Archivo Central como compromiso de la entidad beneficiada, la cual se resume de la siguiente manera:
Demolición 350.60 m2 de la Infraestructura anterior
Desmontaje del mobiliario, puertas y trabajo de tabiquerías.
Construcción de concreto f'c=100 kg/cm2 para solado. Construcción de una infraestructura de 03 pisos de 160 m2 c/u
Construcción de Techado en Concreto Armado de Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de madera. Impacto Ambiental, a través de charlas de capacitación a la población beneficiada.
Medio fundamental 1 Medio fundamental 2 Medio fundamental 3
Accion 1-A Accion 2-A Accion 3Demolición 350.60 m2 de la
Infraestructura anterior y Desmontaje del
mobiliario anterior, Construccion de una
infraestructura de 03 pisos de 160 m2 c/u
con concreto f'c=100 kg/cm2 para solado
con techado en Concreto Armado de
Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200
Kg/cm2 Grado 60
Adquisicion e instalacion de
equipamiento Mobiliario, adquisicion
de muebles de madera.
Accion 1-B Accion 2-B
Demolición 350.60 m2 de la
Infraestructura anterior y Desmontaje del
mobiliario anterior, Construccion de una
infraestructura de 03 pisos de 160 m2 c/u
con concreto f'c=175 kg/cm2 para solado
con techado en Concreto Armado de
Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200
Kg/cm2 Grado 60
Adquisicion e instalacion de
equipamiento Mobiliario, adquisicion
de muebles de metal.
Se realizan medidas de Mitigacion
Ambiental, Se enseñan medidas de
educacon ambiental, Difusion de
charlas de capacitacion a los
beneficiarios sobre el
mantenimiento del Pip, Instalacion
de letreros de educacion
ambiental.
Adecuado diseño arquitectonico para el
adecuado uso del Local del Archivo
Central
Instalaciones de Mobiliario con
criterios de sostenibilidad y utilidad
Lanzamiento de Campañas de
sensibilizacion sobre materia de
responsabilidad medio ambiental
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
32
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
CUADRO N° 14: COMPONENTES Y ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA N° 01 DEL PIP
ALTERNATIVA N° 01
COMPONENTES ACTIVIDADES / DESCRIPCION
A.-
“Mej
oram
ient
o de
la In
frae
stru
ctur
a y
Equi
pam
ient
o de
l Arc
hivo
Cen
tral
de
la M
unic
ipal
idad
Prov
inci
al d
e Hu
aral
, Hua
ral,
Lim
a”
A.-
CONS
TRUC
CION
DE
INFR
AEST
RUCT
URA
ADE
CUAD
A
DEMOLICION Y DESMONTAJES: Demolición 350.60 m2 de la Infraestructura
anterior, Desmontaje del mobiliario, puertas, ventanas y trabajo de tabiquerías.
INFRAESTRUCTURA : Construcción de una infraestructura de 03 pisos de 160 m2
c/u, Construcción de concreto f'c=100 kg/cm2 para solado, Construcción de
Techado en Concreto Armado de Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200
Kg/cm2 Grado 60 INSTALACIONES DE DESAGUE: Salida de ventilacion con tuberia de pvc-sap 2",
salida de desague - tuberia pvc - sal de 4" diametro y 2” diametro. Tuberia pvc sal de 2", tuberia de pvc sal 4”
INSTALACIONES DE AGUA FRIA: Salida de agua fria con tuberia de pvc-sap 1/2".
Tuberia pvc - sap ø 1/2", valvula de control tipo globo ø 1/2"
INSTALACIONES ELECTRICAS: salida de alumbrado empotrado cielo raso, salida
para tomacorriente bipolar doble c/puesta a tierra, rotura y resane de pared para colocación cajas de pase, instalación de tubería soterrada de pvc sel y
cableado eléctrico, tablero de distribución local de circuitos
B.IN
STAL
ACIO
N DE
MOB
ILIA
RIO
Y
EQUI
PAM
IENT
O
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:
Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de madera.
C- P
LAN
DE
ACCI
ON
AMBI
ENTA
L 1.-MEDIDAS DE EDUCACION AMBIENTAL : Charlas de cuidado ambiental dirigida a
los beneficiarios (1 Glb) / Charlas de normatividad ambiental al personal de obra (1
Glb)
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
Alternativa N° 02
Resume el planteamiento técnico de mejoramiento de recorridos peatonales a través de la Demolición 350.60 m2 de la
Infraestructura anterior , Desmontaje del mobiliario anterior y Construcción de una infraestructura de 03 pisos de 160 m2 c/u con concreto f'c=175 kg/cm2 para solado de las infraestructuras, techado en Concreto Armado de Fc/210 Kg/ cm2 y acero
corrugado fy=4200 Kg/cm2 Grado 60, Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de madera., además de
aplicar una política de difusión de responsabilidad medioambiental que se relaciona con el cuidado del Local de Archivo Central
como compromiso de la entidad beneficiada, la cual se resume de la siguiente manera:
Demolición 350.60 m2 de la Infraestructura anterior
Desmontaje del mobiliario, puertas y trabajo de tabiquerías.
Construcción de una infraestructura de 03 pisos de 160 m2 c/u
Construcción de concreto f'c=100 kg/cm2 para solado en infraestructuras.
Construcción de Techado en Concreto Armado de Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de metal. Impacto Ambiental, a través de charlas de capacitación a la población beneficiada.
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
33
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
CUADRO N° 15: COMPONENTES Y ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA N° 02 DEL PIP
ALTERNATIVA N° 02
COMPONENTES ACTIVIDADES / DESCRIPCION
A.-
“Mej
oram
ient
o de
la In
frae
stru
ctur
a y
Equi
pam
ient
o de
l Arc
hivo
Cen
tral
de
la M
unic
ipal
idad
Prov
inci
al d
e Hu
aral
, Hua
ral,
Lim
a”
A.-
CONS
TRUC
CION
DE
INFR
AEST
RUCT
URA
ADE
CUAD
A
DEMOLICION Y DESMONTAJES: Demolición 350.60 m2 de la Infraestructura
anterior, Desmontaje del mobiliario, puertas, ventanas y trabajo de tabiquerías.
INFRAESTRUCTURA : Construcción de una infraestructura de 03 pisos de 160 m2
c/u, Construcción de concreto f'c=175 kg/cm2 para solado, Construcción de
Techado en Concreto Armado de Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200
Kg/cm2 Grado 60 INSTALACIONES DE DESAGUE: Salida de ventilación con tubería de pvc-sap 2",
salida de desagüe - tubería pvc - sal de 4" diámetro y 2” diámetro. Tuberia pvc sal de 2", tuberia de pvc sal 4”
INSTALACIONES DE AGUA FRIA: Salida de agua fria con tuberia de pvc-sap 1/2".
Tuberia pvc - sap ø 1/2", valvula de control tipo globo ø 1/2"
INSTALACIONES ELECTRICAS: salida de alumbrado empotrado cielo raso, salida
para tomacorriente bipolar doble c/puesta a tierra, rotura y resane de pared para colocación cajas de pase, instalación de tubería soterrada de pvc sel y
cableado eléctrico, tablero de distribución local de circuitos
B.IN
STAL
ACIO
N DE
MOB
ILIA
RIO
Y
EQUI
PAM
IENT
O
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:
Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de metal.
C- P
LAN
DE
ACCI
ON
AMBI
ENTA
L 1.-MEDIDAS DE EDUCACION AMBIENTAL : Charlas de cuidado ambiental dirigida a
los beneficiarios (1 Glb) / Charlas de normatividad ambiental al personal de obra (1
Glb) /Instalación de 10 letreros de educación ambiental
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
El planteamiento de ambas alternativas a nivel técnico, implicó el análisis de los siguientes aspectos: • Mejores materiales.
• Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes del distrito.
• Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, intensidad solar, etc.)
• Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.
Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y económicas por las cuales se han descartado a
priori algunas alternativas de solución, instalación de ascensores, etc.
La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales establecidos por el Reglamento Nacional de
Edificaciones, para las características y categoría del diseño del local.
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
34
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
III: FORMULACIÓN
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
35
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
3.1 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
De acuerdo a las recomendaciones del MEF, se considera un horizonte de evaluación del proyecto de 10 años, posteriores al
momento de la inversión, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes de la alternativa
seleccionada.
a) La fase de pre inversión
La fase de pre inversión es la elaboración del presente perfil, el cual, ha determinado el análisis de la información secundaria
disponible e información primaria recabada con encuestas, así como el planteamiento de la alternativa a ejecutar para solucionar
el Problema.
b) La fase de inversión
En la presente fase de inversión, se incorporará las actividades necesarias para generar la capacidad física que permita ofrecer
los servicios del proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta fase incluyen:
El desarrollo del Expediente Técnico. La ejecución del proyecto, que incluye intangibles (licencias y permisos), así como la realización de otros gastos pre operativos.
La unidad de tiempo en la que se trabajará esta fase, será de 03 meses.
b) La fase de post inversión
La consolidación del proyecto será inmediata, al término de su ejecución, y seguidamente, la Municipalidad Provincial de Huaral, se
encargará de la operación y mantenimiento. Se trabajará en unidades de tiempo: mensual para las actividades de operación y
anual para las de mantenimiento.
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
3.2.1 Demanda de la Población Referencial:
Si bien es cierto la ubicación del local del Archivo afecta directamente a los 88,558 pobladores, en ese sentido la población que se ve afectada suma un total de 98, 524 ciudadanos, esta cifra constituye la demanda total del proyecto, dado que las familias
teniendo a sus integrantes en distintas edades, y aun estos no haciendo uso del local se convierten en demandantes y beneficiados
dado que el local mejorado se convierte en un medio que beneficia el desarrollo la gestión pública de la localidad . Las variables que se utilizarán para los cálculos del proyecto:
• Población actual (año 2013): 88, 558 hab. • Tasa de crecimiento poblacional promedio anual: 1.93 %
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
36
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
3.2.2 DEMANDA PROYECTADA
CUADRO N° 16: PROYECCION DE POBLACION DEMANDANTE DEL PIP
AÑO POBLACIÓN
Año 0 88,558
Año 1 90,267
Año 2 92,009
Año 3 93,785
Año 4 95,595
Año 5 97,440
Año 6 99,321
Año 7 101,238
Año 8 103,192
Año 9 105,183
Año 10 107,213
TOTAL 98,524
PROMEDIO 841
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de
Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
Durante el horizonte del proyecto, la población incrementará anualmente, considerando los ritmos crecientes de las tasas en los
últimos censos de población.
3.2.3 DEMANDA EFECTIVA
DESPACHO DE LA DOCUMENTACION DE LA ENTIDAD DE REFERENCIA
La utilización del Archivo Central beneficiara a 19 Gerencias y 23 Subgerencias, que en la actualidad cuentan con archivos
periféricos. Demandando un total de 287,750 documentos atendidos en el año 2013 y con una tendencia de 44% documentos
atendidos más por año. Es decir:
CUADRO N° 17: DEMANDA EFECTIVA DE LA ATENCION DOCUMENTARIA PARA EL 2023
AÑO
Proyección de
la Demanda Documentaria
AÑO 0 287,750
AÑO 1 414,360
AÑO 2 596,678
AÑO 3 859,217
AÑO 4 1,237,272
AÑO 5 1,781,672
AÑO 6 2,565,608
AÑO 7 3,694,475
AÑO 8 5,320,045
AÑO 9 7,660,864
AÑO 10 11,031,644
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de
Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
37
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de
Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
Del cuadro se obtiene que la gerencia que mayor atención documentaria tiene son las altas gerencias como alcaldía, Gerencia
municipal, Gerencia de Seguridad ciudadana, fiscalización y control, Sub gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Ejecutoria
Coactiva, ello obedece que son las áreas que tienen atención directa con la población.
3.3 ANALISIS DE LA OFERTA
Como corresponde al análisis, en los objetivos de este proyecto, está en considerar el mejoramiento de la infraestructura de este
parque y como se evalúa el nivel de servicio que presta a los ciudadanos del distrito de Huaral, esta es la situación que afecta la
imagen y gestión del Archivo Central de la municipalidad provincial de Huaral, que se desprende de una inadecuada
infraestructura, para tal caso se tiene que:
CUADRO N° 18: OFERTA DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA:
AREAS CON ARCHIVOS PERIFERICOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Alcaldia 2,160 3,110 4,479 6,450 9,288 13,374 19,259 27,733 39,935 57,506 82,809 Gerencia de Rentas y Administración Tributaria 23 33 48 69 99 142 205 295 425 612 882 Gerencia de Administración y Finanzas 11,781 16,965 24,429 35,178 50,656 72,945 105,041 151,258 217,812 313,649 451,655 Gerencia de Asesoría Jurídica 1,560 2,246 3,235 4,658 6,708 9,659 13,909 20,029 28,842 41,532 59,807 Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 716 1,031 1,485 2,138 3,079 4,433 6,384 9,193 13,238 19,062 27,450 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización 29 42 60 87 125 180 259 372 536 772 1,112 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestián Ambiental 22 32 46 66 95 136 196 282 407 586 843 Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial 17,733 25,536 36,771 52,950 76,249 109,798 158,109 227,677 327,855 472,112 679,841 Gerencia de Desarrollo Social y Económico 28 40 58 84 120 173 250 359 518 745 1,073 Unidad de Imagen Institucional. 425 612 881 1,269 1,827 2,631 3,789 5,457 7,858 11,315 16,293 Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control 58,382 84,070 121,061 174,328 251,032 361,486 520,540 749,577 1,079,391 1,554,323 2,238,226 Gerencia de Programación de las Inversiones y Cooperacián 203 292 421 606 873 1,257 1,810 2,606 3,753 5,405 7,783 Gerencia Municipal 202 291 419 603 869 1,251 1,801 2,594 3,735 5,378 7,744 Gerencia de la Oficina de Secretaria General 2,936 4,228 6,088 8,767 12,624 18,179 26,178 37,696 54,282 78,166 112,559 Procurador Público Municipal 2,388 3,439 4,952 7,131 10,268 14,786 21,292 30,660 44,150 63,577 91,550 Gerencia del Órgano de Control Institucional 340 490 705 1,015 1,462 2,105 3,031 4,365 6,286 9,052 13,035 Oficina de Defensa Civil 1,305 1,879 2,706 3,897 5,611 8,080 11,636 16,755 24,127 34,743 50,031 Gerencia de Participación Ciudadana 226 325 469 675 972 1,399 2,015 2,902 4,178 6,017 8,664 Sub Gerente de Presupuesto 1,238 1,783 2,567 3,697 5,323 7,665 11,038 15,895 22,889 32,960 47,462 Sub Gerente de Programas Sociales 63 91 131 188 271 390 562 809 1,165 1,677 2,415 Sub Gerente de Recursos Humanos 57 82 118 170 245 353 508 732 1,054 1,518 2,185 Sub Gerente de Fiscalización Tributaria 82 118 170 245 353 508 731 1,053 1,516 2,183 3,144 Sub Gerente de Obras Públicas y Equipo Mecánico 121 174 251 361 520 749 1,079 1,554 2,237 3,221 4,639 Sub Gerente de Tecnologías de la Información y Sistemas 27 39 56 81 116 167 241 347 499 719 1,035 Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial 3,801 5,473 7,882 11,350 16,344 23,535 33,890 48,802 70,275 101,195 145,721 Sub Gerente de Salud, OMAPED y DEMUNA 215 310 446 642 924 1,331 1,917 2,760 3,975 5,724 8,243 Sub Gerente de Contabilidad y Finanzas 3,320 4,781 6,884 9,913 14,275 20,557 29,601 42,626 61,382 88,389 127,281 Sub Gerente de Estudio y Planeamiento Territorial 409 589 848 1,221 1,759 2,532 3,647 5,251 7,562 10,889 15,680 Sub Gerente de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano 1,867 2,688 3,871 5,575 8,028 11,560 16,646 23,971 34,518 49,706 71,576 Sub Gerente de Registro Civil 12,762 18,377 26,463 38,107 54,874 79,019 113,787 163,854 235,949 339,767 489,264 Sub Gerente de Registro Tributario y Recaudación 16 23 33 48 69 99 143 205 296 426 613 Sub Gerente de Tesorería 59,622 85,856 123,632 178,030 256,364 369,164 531,596 765,498 1,102,317 1,587,336 2,285,764 Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización 10 14 21 30 43 62 89 128 185 266 383 Sub Gerente de Seguridad Ciudadana 1,082 1,558 2,244 3,231 4,652 6,699 9,647 13,892 20,004 28,806 41,481 Sub Gerente de Educación, Cultura y Deporte 139 200 288 415 598 861 1,239 1,785 2,570 3,701 5,329 Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad 5 7 10 15 21 31 45 64 92 133 192 Sub Gerente de Ejecutoria Coactiva 55,963 80,587 116,045 167,105 240,631 346,508 498,972 718,519 1,034,668 1,489,922 2,145,487 Sub Gerente de Imagen Institucional 425 612 881 1,269 1,827 2,631 3,789 5,457 7,858 11,315 16,293 Sub Gerente de Trámite Documentario y Archivo 35,232 50,734 73,057 105,202 151,491 218,147 314,132 452,350 651,384 937,993 1,350,710 Sub Gerente de Desarrollo Empresarial y Turismo 205 295 425 612 881 1,269 1,828 2,632 3,790 5,458 7,859 SubGerencia De Policia Municipal 10,630 15,307 22,042 31,741 45,707 65,818 94,778 136,481 196,532 283,006 407,529 TOTAL DE DOCUMENTACION ANUAL 287,750 414,360 596,678 859,217 1,237,272 1,781,672 2,565,608 3,694,475 5,320,045 7,660,864 11,031,644
AMBIENTES AREA M2 EQUIPOS CANTIDAD ESTADO
OFICINA A 41.00 NO HAY EQUIPOS - -
MESA 1 Es de madera en regular estado.
SILLAS 2 Es de madera en mal estado.
ESTANTE DE METAL 2Ambos ya se encuentran deformados
por el peso de los documentos.
MESA 2 Es de madera en regular estado.
SILLAS 2 Es de madera en regular estado.
ESTANTES DE METAL 1 En regular estado
ESTANTE DE MADERA 1 En regular estado
COMPUTADORA 1 Version Pentium 4, regular estado
MESA DE MADERA 1 En buen estado
ESCRITORIO 1 En buen estadoSILLAS DE MADERA 2 En regular estado
ESTANTES DE METAL 1 En buen estadoESTANTE DE MADERA 1 En buen estado
COMPUTADORA 2 Version Pentium 4, regular estado
DEPOSITO 1 5.00 NO HAY EQUIPOS - -
DEPOSITO 2 5.00 NO HAY EQUIPOS - -
DEPOSITO 3 5.00 NO HAY EQUIPOS - -
DEPOSITO 4 5.00 NO HAY EQUIPOS - -
12.00
40.63
32.00
OFICINA B
OFICINA C.
OFICINA D
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
38
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
3.4.- BALANCE OFERTA DEMANDA
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la intervención del parque, existe un déficit de
infraestructura que alcanza el 99 %, pues actualmente el servicio solo atiende 1% de la demanda, por lo que con el proyecto se cubrirá este déficit. En el cuadro siguiente se muestra las más importantes características técnicas de las vías en la situación
“sin proyecto” (oferta actual) y la situación “con proyecto” (oferta proyectada). CUADRO N° 19: BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL PIP
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
(*)La demanda está considerada por la población beneficiada (Actual 88558 hab. – Proyectada: 98524 hab).
3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El Proyecto plantea 2 alternativas, ambas tienen por objetivo común atender la brecha de la demanda, todo sobre los materiales y
los procedimientos técnicos, se han diseñado en función a la disponibilidad de recursos del mercado local.
Ambas alternativas comprenden muchos trabajos similares, sin embargo difieren en el componente del equipamiento del inmobiliario, la alternativa 2 considera la adquisición de muebles de metal, el cual puede dar seguridad, pero sería vulnerable a los
altos índices de humedad a la que se ve expuesto la provincia, en tal sentido la alternativa N° 01, considera este concepto, de
proteger si, asimismo que no está condicionado al porcentaje de humedad de la provincia.
ABSOLUT O PORC. ABSOLUT O PORC. ABSOLUT O PORC.
SSHH Completos 0%
6 SSHH PARA
VARONES Y
MUJERES
100%
6 SSHH PARA
VARONES Y
MUJERES
-100%
253.95 m2 de
area destinada
para el local de
Archiv o
0%
480 m2 de area
destinada para
el local de
Archiv o
distribuidos en 3
pisos
100%
-226.05 m2 de
area destinada
para el local de
Archiv o
distribuidos en 3
pisos
-100%
6 Estantes
adecuados para
la Conserv acion
documentaria
0%
18 Estantes de
8ml adecuados
para la
Conserv acion
documentaria
100%
-12 Estantes de
8ml adecuados
para la
Conserv acion
documentaria
-100%
03 Equipos de
Computo0%
08 Equipos de
Computo100%
05 Equipos de
Computo-100%
a) 0
Capacitaciones
de educación
Ambiental
0%
a) 01
Capacitaciones
de educación
Ambiental
100%
a) -
1Capacitaciones
de educación
Ambiental
-100%
OFERT A ACT UAL DEMANDA ACT UAL BRECHA
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
39
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
CUADRO N° 20: DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
A LT ERNA T
IV A N° 01COM PONENT ES A CT IV IDA DES / DESCRIPCION
A LT ERNA T I
V A N° 02COM PONENT ES A CT IV IDA DES / DESCRIPCION
INSTALACIONES DE DESAGUE: Salida de ventilacion con tuberia de pvc-
sap 2", salida de desague - tuberia pvc - sal de 4" diametro y 2”
diametro. Tuberia pvc sal de 2", tuberia de pvc sal 4”
INSTALACIONES DE DESAGUE: Salida de ventilación con tubería de
pvc-sap 2", salida de desagüe - tubería pvc - sal de 4" diámetro y 2”
diámetro. Tuberia pvc sal de 2", tuberia de pvc sal 4”
INSTALACIONES DE AGUA FRIA: Salida de agua fria con tuberia de pvc-
sap 1/2". Tuberia pvc - sap ø 1/2", valvula de control tipo globo ø 1/2"
INSTALACIONES DE AGUA FRIA: Salida de agua fria con tuberia de
pvc-sap 1/2". Tuberia pvc - sap ø 1/2", valvula de control tipo globo
ø 1/2"
INSTALACIONES ELECTRICAS: salida de alumbrado empotrado cielo
raso, salida para tomacorriente bipolar doble c/puesta a tierra, rotura y
resane de pared para colocación cajas de pase, instalación de tubería
soterrada de pvc sel y cableado eléctrico, tablero de distribución local de
circuitos
INSTALACIONES ELECTRICAS: salida de alumbrado empotrado cielo
raso, salida para tomacorriente bipolar doble c/puesta a tierra, rotura
y resane de pared para colocación cajas de pase, instalación de tubería
soterrada de pvc sel y cableado eléctrico, tablero de distribución local
de circuitos
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:
Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de madera. Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de metal.
C- P
LAN
DE A
CCIO
N AM
BIEN
TAL
1.-MEDIDAS DE EDUCACION AMBIENTAL : Charlas de cuidado
ambiental dirigida a los beneficiarios (1 Glb) / Charlas de normatividad
ambiental al personal de obra (1 Glb) /Instalación de 10 letreros de
educación ambiental
C- P
LAN
DE A
CCIO
N AM
BIEN
TAL
1.-MEDIDAS DE EDUCACION AMBIENTAL : Charlas de cuidado
ambiental dirigida a los beneficiarios (1 Glb) / Charlas de normatividad
ambiental al personal de obra (1 Glb) /Instalación de 10 letreros de
educación ambiental
A.-
“Mej
oram
ient
o de
la In
frae
stru
ctur
a y
Equi
pam
ient
o de
l Arc
hivo
Cen
tral
de
la M
unic
ipal
idad
Pro
vinc
ial d
e Hu
aral
, Hua
ral,
Lim
a”
A.- C
ONST
RUCC
ION
DE IN
FRAE
STRU
CTUR
A A
DECU
ADA
DEMOLICION Y DESMONTAJES: Demolición 350.60 m2 de la
Infraestructura anterior, Desmontaje del mobiliario, puertas,
ventanas y trabajo de tabiquerías.
INFRAESTRUCTURA : Construcción de una infraestructura de
03 pisos de 160 m2 c/u, Construcción de concreto f'c=175 kg/cm2
para solado, Construcción de Techado en Concreto Armado de
Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 Grado 60
B.IN
STAL
ACIO
N DE
MOB
ILIA
RIO
Y
EQUI
PAM
IENT
O
A.-
“Mej
oram
ient
o de
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ctur
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hivo
Cen
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la M
unic
ipal
idad
Pro
vinc
ial d
e Hu
aral
, Hua
ral,
Lim
a”
A.- C
ONST
RUCC
ION
DE IN
FRAE
STRU
CTUR
A A
DECU
ADA
DEMOLICION Y DESMONTAJES: Demolición 350.60 m2 de la
Infraestructura anterior, Desmontaje del mobiliario, puertas, ventanas y
trabajo de tabiquerías.
INFRAESTRUCTURA : Construcción de una infraestructura de 03
pisos de 160 m2 c/u, Construcción de concreto f'c=100 kg/cm2 para
solado, Construcción de Techado en Concreto Armado de Fc/210 Kg/
cm2 y acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 Grado 60
B.IN
STAL
ACIO
N DE
MOB
ILIA
RIO
Y
EQUI
PAM
IENT
O
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
40
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
3.6.- COSTOS DEL PROYECTO
Los costos del proyecto en ambas, alternativas han basado su análisis en precios a mercado local, del sector construcción especialmente: bienes, insumos, recursos humanos, herramientas y equipos
3.6.1.- COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO De acuerdo a las funciones de la Municipalidad distrital es garantizar la vida de los parques que están dentro de su competencia,
como es el caso de De la Urbanización Valle Hermoso, implicando en todos sus ámbitos costos que generan egresos a la
municipalidad, costos que finalmente no alcanzan abastecer el servicio de mantenimiento del parque en función, y por el contrario el regado del parque va a cuenta del vecindario.
CUADRO N° 21: RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIONY MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Mantenimiento 59200 59200 59200 59200 59200 59200 59200 59200 59200 59200
Operación 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400
Total a precios
de mercado 145, 600 145, 600 145, 600 145, 600 145, 600 145, 600 145, 600 145, 600 145, 600 145, 600
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
CUADRO N° 22: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A
PRECIOS SOCIALES
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Mantenimiento 44400 44400 44400 44400 44400 44400 44400 44400 44400 44400
Operación 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800
Total a precios
sociales 109200 109200 109200 109200 109200 109200 109200 109200 109200 109200
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
CUADRO N° 23: COSTOS DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A
PRECIOS PRIVADOS
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
CONCEPTO Meses Costo Mensual Costo Anual
Costos de Mantenimiento 12 0.00 59200
Servicio de limpieza del Local ……… 0.00 0.00
Mantenimiento de Equipos de Sistemas ……… 0.00 0.00
Multa por Mala Gestión de Acervo Documentario 16 UIT (Art. 27
R.J 076-2008-AGN/J ……… 0.00 59200
Costos de Operación 12 7200 86 400
Servicio de Operacion (6 Personales) ……… 7200 86 400
Total 145, 600
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
41
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
3.6.2.- COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Los costos de la inversión total de cada alternativa se resumen en dos grupos
Costos de Inversión a Precios Privados
Se refiere a los costos de inversión en obras de arquitectura y estructuras, instalaciones eléctricas, equipamiento e impacto ambiental de cada una de las alternativas a precios de mercado.
CUADRO N° 24: COSTOS TOTAL DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS–ALTERNATIVAS 1 y 2
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
ACTIVIDADES DESCRIPCIONAlternativ a 1
( S/.)
A lternativ a 2
( S/.)
328,297.67
328,497.21
INST ALACIONES DE DESAGUE: Salida de ventilacion con tuberia de pvc-sap 2", salida de
desague - tuberia pvc - sal de 4" diametro y 2” diametro. T uberia pvc sal de 2", tuberia de pvc sal
4”
2,754.20 2,754.20
INST ALACIONES DE AGUA FRIA : Salida de agua fria con tuberia de pvc-sap 1/2". T uberia pvc -
sap ø 1/2", valvula de control tipo globo ø 1/2"558.34 558.34
INST ALACIONES ELECT RICAS: salida de alumbrado empotrado cielo raso, salida para
tomacorriente bipolar doble c/puesta a tierra, rotura y resane de pared para colocación cajas de
pase, instalación de tubería soterrada de pvc sel y cableado eléctrico, tablero de distribución local de
circuitos
4,557.18 4,557.18
C- P
LAN
DE
ACCI
ON
AMBI
ENTA
L
1 .-MEDIDAS DE EDUCACION AMBIENT AL : Charlas de cuidado ambiental dirigida a los
beneficiarios (1 Glb) / Charlas de normatividad ambiental al personal de obra (1 Glb) 2,500.00 2,500.00
434,897.95 454,097.49
21,744.90 22,704.87
21,744.90 22,704.87
478,387.75 499,507.24
86,109.79 89,911.30
564,497.54 589,418.54
22,579.90 23,576.74
22,579.90 23,576.74
609,657.34 636,572.03
EQUIPAMIENT O Y MOBILIARIO: Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de
madera./Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de metal.
A.-
CONS
TRUC
CION
DE
INFR
AEST
RUCT
URA
ADE
CUAD
A
17,120.56 17,120.56
Expediente T écnico (4%)
Supervisión y Liquidación de Obra (4%)
DEMOLICION Y DESMONT AJES: Demolición 350.60 m2 de la Infraestructura anterior,
Desmontaje del mobiliario, puertas, ventanas y trabajo de tabiquerías.
B.IN
STAL
ACIO
N DE
MOB
ILIA
RIO
Y
EQUI
PAM
IENT
O
79,110.00 98,110.00
INFRAEST RUCT URA : Construcción de una infraestructura de 03 pisos de 160 m2 c/u,
Construcción de concreto f'c=100 kg/cm2 para solado, Construcción de T echado en Concreto
Armado de Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 Grado 60/ Construcción de una
infraestructura de 03 pisos de 160 m2 c/u, Construcción de concreto f'c=175kg/cm2 para solado,
Construcción de T echado en Concreto Armado de Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200
Kg/cm2 Grado 60
T OT AL PRESUPUEST O
COST O DIRECT O
Gastos Generales (7%)
Utilidades (7%)
MONT O PARCIAL
Impuesto (IGV=18%)
SUB T OT AL PRESUPUEST O
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
42
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
Costos de Inversión a Precios Sociales
Se refiere a los costos de inversión en obras de arquitectura, estructuras, instalaciones (eléctricas –sanitarias) y equipamiento,
de cada una de las alternativas a precios de mercado.
Para estimar los costos a precios sociales, se han empleado los siguientes factores de corrección:
Factor de corrección de materiales y equipos (0.847), que es equivalente al descuento por IGV del 18% (1/1+IGV).
Factor de corrección de mano de obra calificada (0.909), que es equivalente al descuento por impuesto a la renta del 9% (1/1+IR).
Factor de corrección de mano de obra no calificada para Lima Metropolitana (0.68), establecido por el MEF en el Anexo SNIP 10.
CUADRO N° 25: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAS 1 y 2
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
Costos de Operación y Mantenimiento
Los costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto, se resumen en los siguientes cuadros:
CUADRO N° 26: RESUMEN DE COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO / AMBAS ALTERNATIVAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Mantenimiento 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
Operación 97,200.00 97,200.00 97,200.00 97,200.00 97,200.00 97,200.00 97,200.00 97,200.00 97,200.00 97,200.00
Total a precios de mercado
104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00
Total a precios sociales 74,016.00 74,016.00 74,016.00 74,016.00 74,016.00 74,016.00 74,016.00 74,016.00 74,016.00 74,016.00
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
CUADRO N° 27: COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES / AMBAS ALTERNATIVAS
CONCEPTO COSTOS A PRECIOS PRIVADOS FACTOR CORRECCIÓN COSTOS A PRECIOS SOCIALES
1.- Costos de Mantenimiento 7,200.00 0.75 5,400.00
2.- Costos de Operación 97,200.00 -------- 68,616.00
2.1 Servicios 36,000.00 0.75 27,000.00
2.2 Mano de Obra no Calificada 61,200.00 0.68 41,616.00
TOTAL 104,400.00 74,016.00
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
Alternativa 1 A lternativa 2 A lternativa 1 A lternativa 2
Insumos de Origen Nacional 343,830. 32 409,127. 42 0. 847 291,224. 28 346,530. 93
Mano de Obra Calificada 82,108. 73 97,702. 07 0. 909 74,636. 84 88,811 . 18
Mano de Obra No Calificada 87,240. 53 103,808. 45 0. 68 59,323. 56 70,589. 75
Sub Total (Inc. IGV) 513,179.58 610,637.94 425,184.68 505,931.85
Gastos Generales (5%) 25,658. 98 30,531. 90 0. 847 21,733. 16 18,407. 98
Utilidades (5%) 25,658. 98 30,531. 90 0. 847 21,733. 16 18,407. 98
Sub Total 564,497.54 671,701.74 468,650.99 542,747.82
Expediente Técnico (4%) 22,579. 90 26,868. 07 0. 909 20,525. 13 24,423. 08
Supervisión y Ejecución de Obra (4%) 22,579. 90 26,868. 07 0. 909 20,525. 13 24,423. 08
TOTAL 609,657.34 725,437.87 509,701.25 591,593.97
CONCEPTOCOSTOS A PRECIOS PRIVADOS
Factor de CorrecciónCOSTOS A PRECIOS SOCIALES
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
43
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
CUADRO N° 28: COSTOS DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS / AMBAS ALTERNATIVAS
CONCEPTO Meses Costo Mensual Costo Anual
Costos de Mantenimiento 7,200.00
Servicio de limpieza del Local 12 600 7200
Costos de Operación 97,200.00
Administrador de Archivo 12 1800 21600
01 Especialista 12 1500 18000
03Auxiliares 12 3000 36000
02 Tecnicos 12 1800 21600
Total 104,400.00
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
3.6.3.- COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales representan el gasto adicional que se debe realizar para mejorar los servicios relacionados a este proyecto. El flujo de costos en el horizonte temporal de proyección a precios de mercado se presenta en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 29: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
SIN PROY ECTO FA CTOR A CT.
Costo Operación
Mantenimiento
0 609,657. 34 609,657. 34 1 609,657. 34
1 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 92 -37,904. 00
2 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 84 -34,608. 00
3 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 77 -31 ,724. 00
4 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 71 -29,252. 00
5 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 65 -26,780. 00
6 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 6 -24,720. 00
7 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 55 -22,660. 00
8 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 5 -20,600. 00
9 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 46 -18,952. 00
10 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 42 -17,304. 00
VA C PP 345,153. 34
VA LOR A CTUA LCosto Operación
MantenimientoInversiones (TD=09%)
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
A ÑOS
CON PROY ECTO
COSTO INCREMENTA L
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
44
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
CUADRO N° 30: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2
AÑOS
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
FACTOR ACT.
VALOR ACTUAL Costo Operación Mantenimiento
Inversiones Costo Operación
(TD=09%) Mantenimiento
0 725,437.87 725,437.87 1 725,437.87
1 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.92 -37,904.00
2 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.84 -34,608.00
3 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.77 -31,724.00
4 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.71 -29,252.00
5 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.65 -26,780.00
6 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.6 -24,720.00
7 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.55 -22,660.00
8 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.5 -20,600.00
9 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.46 -18,952.00
10 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.42 -17,304.00
VAC PP 460,933.87
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
CUADRO N° 31: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
SIN PROY ECTO FA CTOR A CT.
Costo Operación
Mantenimiento
0 509,701. 25 509,701. 25 1 509,701. 25
1 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 92 -32,369. 28
2 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 84 -29,554. 56
3 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 77 -27,091. 68
4 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 71 -24,980. 64
5 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 65 -22,869. 60
6 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 6 -21 ,1 10. 40
7 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 55 -19,351. 20
8 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 5 -17,592. 00
9 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 46 -16,184. 64
10 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 42 -14,777. 28
VA C PP 283,819. 97
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 1
A ÑOS
CON PROY ECTO
COSTO INCREMENTA L VA LOR A CTUA LCosto Operación
MantenimientoInversiones (TD=09%)
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
45
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
CUADRO N° 32: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
AÑOS
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
FACTOR ACT.
VALOR ACTUAL Costo Operación Mantenimiento Inversiones
Costo Operación (TD=09%)
Mantenimiento
0 591,593.97 591,593.97 1 591,593.97
1 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.92 -32,369.28
2 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.84 -29,554.56
3 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.77 -27,091.68
4 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.71 -24,980.64
5 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.65 -22,869.60
6 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.6 -21,110.40
7 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.55 -19,351.20
8 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.5 -17,592.00
9 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.46 -16,184.64
10 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.42 -14,777.28
VAC PP 365,712.69
FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP
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DE PERFIL MENOR
IV: EVALUACIÓN
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
4.1.- EVALUACION SOCIAL
Las 2 metodologías de evaluación aplicadas a proyectos sociales, son a costo beneficio o a costo efectividad. La primera de ellas, y
la más utilizada en los proyectos de infraestructura, se basa en estimar la rentabilidad social de un proyecto a partir de la
comparación de los beneficios sociales monetarios y los costos sociales. Para ello se usan indicadores de rentabilidad como son el Valor Actual Neto (VAN), o la tasa Interna de Retorno (TIR). Sin embargo, a pesar de la utilidad de estos indicadores, resulta muy
complicada su estimación ya que es necesario conocer el valor monetario de los beneficios producto del proyecto. A través de la metodología costo efectividad se elige la alternativa que presente menores costos para alcanzar los indicadores de efectividad
previamente definidos. Dado que se puede trabajar con indicadores basados en resultados inmediatos, y que no se necesita
conocer el valor monetario de los beneficios obtenidos gracias al proyecto, esta metodología es la más adecuada para el tipo de
proyecto en estudio. 4.1.1.- Beneficios del Proyecto – Indicadores de Impacto
Para poder utilizar la metodología costo efectividad es necesario definir un indicador que exprese los objetivos y metas del
proyecto, a este indicador se le denomina indicador de impacto. No obstante, es complicado estimar este tipo de indicadores por lo que se utiliza como medida de aproximación indicadores basados en resultados inmediatos o indicadores de efectividad. Este
indicador de efectividad luego será comparado con los costos de cada proyecto alternativo, seleccionando aquel que presente el menor indicador de costo efectividad. Las alternativas propuestas suponen acciones que tienen como objetivo mejorar
infraestructura recreativa del parque De la Urbanización Valle Hermoso y, por lo tanto, tendrán efectos positivos sobre el
comportamiento de los vecinos principalmente. Por lo tanto, el indicador de efectividad utilizado será el número de vecinos
beneficiados por el conjunto de las actividades del proyecto a lo largo del horizonte de evaluación; y, puesto que las alternativas
contemplan diversas acciones (infraestructura y mobiliario urbano), se considerará a la población del sector urbano en estudio.
CUADRO N° 33: VECINOS QUE SE BENEFICIAN CON EL PROYECTO
AÑO POBLACIÓN Año 0 88,558
Año 1 90,267
Año 2 92,009
Año 3 93,785
Año 4 95,595
Año 5 97,440
Año 6 99,321
Año 7 101,238
Año 8 103,192
Año 9 105,183
Año 10 107,213
PROMEDIO 88,558
FUENTE: Diagnostico de Estudio y Propuesta- Equipo Técnico de Formulación del PIP
ELABORACION: Equipo Técnico de Formulación del PIP
Costo por Habitante Directamente beneficiado: S/.609,657.34: 98,524 hab. = S/. 6.18 x Hab.
Con la ejecución del proyecto, se espera alcanzar los siguientes beneficios:
Conservación adecuada y segura del acervo documentario, refleja la responsabilidad de la entidad pública. Convivencia responsable en el Local de Archivo Central, refleja un medio ambiente saludable para la Población beneficiaria.
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DE PERFIL MENOR
4.1.2.- Indicador Costo - Efectividad
CUADRO N° 34: INDICADOR COSTO – EFECTIVIDAD DEL PROYECTO ALTERNATIVAS VAC PS IE CE
ALTERNATIVA 1 283,819.97 98,524 2.88
ALTERNATIVA 2 365,712.69 98,524 3.71
FUENTE: Diagnostico de Estudio y Propuesta- Equipo Técnico de Formulación del PIP
ELABORACION: Equipo Técnico de Formulación del PIP
4.2.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Se ha tomado como variable de riesgo el costo de los materiales utilizados para la construcción. En este sentido, se realizará una
análisis de sensibilidad asumiendo tres escenarios: un escenario optimista que contempla que los precios de los materiales se encuentran 20% por debajo de lo inicialmente presupuestado; un escenario medio que considera que el costo de los materiales programado corresponde al real; y un escenario pesimista que estima que los costos de los materiales estarían 20% por encima
de lo proyectado. Dicho análisis será realizado para ambas alternativas.
CUADRO N° 35 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
ESCENARIOS IE CE Alternativa 1 CE Alternativa 2
VAC PS CE VAC PS CE
Optimista (+ 20%)
98,524
340,583.96 3.46 438,855.23 4.45
Medio 283,819.97 2.88 365,712.69 3.71
Pesimista (- 20%) 227,055.98 2.30 292,570.15 2.97
FUENTE: Diagnostico de Estudio y Propuesta- Equipo Técnico de Formulación del PIP
ELABORACION: Equipo Técnico de Formulación del PIP
CUADRO N° 36 VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO VARIACION DEL PRESUPUESTO
ESCENARIOS Presupuesto Alternativa 1 Presupuesto Alternativa 2
Optimista (+ 20%)
731,588.81 870,525.45
Medio 609,657.34 725,437.87
Pesimista (- 20%)
487,725.87 580,350.30
FUENTE: Diagnostico de Estudio y Propuesta- Equipo Técnico de Formulación del PIP
ELABORACION: Equipo Técnico de Formulación del PIP
GRAFICO N° 13: VARIACION PORCENTUAL DE LA INVERSION DEL PROYECTO
FUENTE: Diagnostico de Estudio y Propuesta- Equipo Técnico de Formulación del PIP
ELABORACION: Equipo Técnico de Formulación del PIP
0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,600,000.00
1,800,000.00
1 2 3
PresupuestoAlternativa 2
PresupuestoAlternativa 1
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
4.3.- ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.3.1.- Capacidad de Gestión
En la etapa de inversión participará la Municipalidad Provincial de Huaral, (gestionando su financiamiento) quien asumirá la inversión con fondos propios a través de sus recursos ordinarios asignados en el Fondo de Compensación Municipal, este
proyecto alcanza esa necesidad.
Sin embargo si el proyecto no reuniera los fondos que demanda la inversión de este, debe procederse en la FASE DE INVERSION, a
ejecutar lo presupuestado en el Presupuesto institucional de Apertura para este proyecto, según el resultado de inversiones para el año calendario vigente, asignado en el Presupuesto Participativo, con lo cual este proyecto procederá a hacerse por etapas,
hasta alcanzar la inversión vía gestión en entidades públicas o privadas para el complemento de las etapas que fueran priorizadas en segunda instancia, se debe precisar que esta posibilidad no perjudica la viabilidad técnica ni económica del mismo.
4.3.2.- Disponibilidad de Recursos
Los recursos para la etapa de inversión serán asignados por la Municipalidad Provincial de Huaral, de acuerdo a la evaluación en el Presupuesto Institucional de Apertura del año que corresponda lo cual no tendría porque perjudicar su viabilidad técnica y por
ende económica.
4.3.3.- Participación de los Beneficiarios
Los Beneficiarios están dispuestos a realizar aportes con mano de obra no calificada para el cuidado del proyecto en tanto este
dure su ejecución. Asimismo, han contribuido eficientemente en la recopilación de información de campo, para la formulación del
presente estudio.
4.4.- ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto tendrá, mínimos impactos negativos (por lo contrario los positivos serán más relevantes) en las etapas de ejecución y
operación sobre el medio ambiente, lo que se conoce como externalidades. La construcción de la nueva infraestructura
específicamente tendrá efectos sobre el medio físico natural, el medio biológico, el medio socioeconómico y el medio paisajístico-
cultural.
Previo a la ejecución del proyecto se realizarán trabajos de movimientos de tierra, acumulación de desmonte causando molestias e incomodidad a la población del entorno. El aspecto positivo es que ocupará mano de obra no calificada prioritariamente de la zona y con el incremento de infraestructura recreativa se garantizará un mejor confort en los servicios de recreación. El proceso
constructivo definitivamente modificará el paisaje y producirá una alteración en el ecosistema con carácter irreversible, por lo
que en la siguiente etapa de estudios debe considerarse un Plan de Mitigación Ambiental.
• Impactos ambientales negativos del proyecto
Daño relativo de la topografía o relieve del suelo mediante excavaciones propias del proyecto. El material excavado durante la construcción se acumulará alrededor de la obra, que traerá como consecuencia un proceso de
deposición o sedimentación.
En el proceso de construcción se contaminará ligeramente las superficies naturales por la presencia de residuos de materiales de
construcción empleadas (agua de mezcla, bolsas de cemento, etc.)
• Medidas de mitigación y/o eliminación de los impactos negativos
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
Con el objeto de evitar la contaminación con polvos u otros materiales ligeros, debe rociarse con agua las superficies expuestas al
viento durante la construcción. Se debe depositar en silos los desperdicios de materiales empleados en la obra (bolsas de cemento, retazos de otros materiales),
así como la basura doméstica.
El proyecto propone llevar a cabo charlas educativas de cuidado ambiental dirigida a la comunidad a fin de que en tanto duren los
trabajos de ejecución de obra, la gente no aproveche la coyuntura para verter basura en la acumulación de material desechos extraídos en los trabajos de movimiento de tierras, pero además se proyecta un futuro de crecimiento urbano, donde deberán
aprender a convivir con una edificación ampliada y mejorada su capacidad de servicio, para lo cual se debe anhelar, gozar de una
cultura de limpieza que garantice el cuidado patrimonial de su localidad y sobretodo de no generar contaminación ambiental cercana al parque, vertederos de basura, etc. En este punto se ha considerado también la adquisición, instalación de letreros de
educación ambiental, los que permitirán la sensibilización en la población beneficiada.
4.5.- SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCION
La alternativa N° 01, es elegida como la mejor no solo por el menor costo que presenta, si no porque ofrece una infraestructu ra
más adecuada por el empleo de materiales de construcción de carácter natural y consistentes.
4.6.- ORGANIZACIÓN Y GESTION
Para garantizar el éxito del proyecto a nivel de organización y gestión en la etapa post inversión, es necesario garantizar la
participación de los siguientes actores:
Municipalidad Provincial de Huaral y Población Beneficiaria
Le corresponde a la Municipalidad Provincial de Huaral, iniciar los trabajos de pre inversión así como la inversión del proyecto una
vez alcanzada su viabilidad, de acuerdo al Programa de Inversiones de 2014
La entidad Pública está representada por la Administración Archivo Central, ellos se comprometen al cuidado y mantenimiento del
Local, en tanto este entre en operatividad.
4.7.- PLAN DE IMPLEMENTACION
El proyecto comprende diferentes actividades, las cuales tienen una secuencia programada, lo cual se puede apreciar a
continuación (Nota: los costos de ejecución del proyecto que comprenden las 6 actividades tienen incorporado el IGV = 18%, los
costos desagregados sin IGV se muestran en el Curado N° 32)
CUADRO N° 37 PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ACTIVIDADES RUTA CRITICA
MES
ES RESPONSABLES
AÑO 1 AÑO 2 –
AÑO 11 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 8
I.- FASE DE PRE-INVERSION
1.1.- Perfil Técnico 1 Municipalidad Provincial de
Huaral
II.- FASE DE INVERSION
2.1 Estudio Definitivo
2.1.1.- Expediente Técnico 2 Municipalidad Provincial de
Huaral
2.2.- Ejecución del proyecto
2.2.1.- Actividades Generales 1 Municipalidad Provincial de
Huaral 2.2.2.- Obras de concreto simple 1
2.2.3.- Cerco perimétrico
2.2.4.- Instalaciones Eléctricas 1
2.2.5.- Equipamiento Urbano
2.2.6.- Impacto Ambiental 1
2.3.- Supervisión 6 Municipalidad Provincial de
Huaral
III.- FASE DE POST INVERSION
3.1.- Operación y Mantenimiento
3.1.1.- Operación Anual 10 años Población organizada
3.1.2.- Mantenimiento Anual 10 años Municipalidad Provincial de
Huaral
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
FUENTE: Diagnostico de Estudio y Propuesta- Equipo Técnico de Formulación del PIP
ELABORACION: Equipo Técnico de Formulación del PIP
4.8.- MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
El proyecto comprende diferentes actividades, las cuales tienen una secuencia programada, lo cual se puede apreciar a continuación:
CUADRO N° 38: MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Incremento de Documentos atendidos Encuestas.
Decremento del tiempo promedio de atencion Entrevistas publicas
Disminución de la contaminación ambiental Plan Operativo Institucional Anual
Resultado de encuestas que
debe promover la municipalidad
Verificación insitu.
DEMOLICION Y DESMONTAJES: Demolición 350. 60 m2 de la
Infraestructura anterior, Desmontaje del mobiliario, puertas, ventanas y
trabajo de tabiquerías. Informes de obra.
Financiamiento
oportuno.
Mediciones directas.
Correcta
elaboración del
Evaluaciones Ex post
Ejecución de la
obra de acuerdo al
INSTALACIONES DE DESAGUE: Salida de ventilacion con tuberia de pvc-sap
2", salida de desague - tuberia pvc - sal de 4" diametro y 2” diametro.
Tuberia pvc sal de 2", tuberia de pvc sal 4” Liquidación de obra.
Adecuada
supervisión de
obra.
Entrega de obra.
Transferencia.
COSTO DIRECTO S/.434897.95 Valorizaciones.
Gastos Generales (5%) S/.21744.90 Liquidación de estudio.
Utilidades (5%) S/.21744.90 Liquidación de obra.
Expediente T ecnico (4%) S/.22579.90 Recepción de obra.
Supervisión y Liquidación de Obra (4%) S/.22579.90
Costo Total : S/.609,657.34
Facturas por compras para el
mantenimiento de la infraestructura
Los vecinos pueden
acceder a un mejor
servicio conrespecto
al tramite
documentario.
INFRAESTRUCTURA : Construcción de una infraestructura de 03
pisos de 160 m2 c/u, Construcción de concreto f'c=100 kg/cm2 para
solado, Construcción de Techado en Concreto A rmado de Fc/210 Kg/
cm2 y acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 Grado 60
INSTALACIONES ELECTRICAS: salida de alumbrado empotrado cielo raso,
salida para tomacorriente bipolar doble c/puesta a tierra, rotura y
resane de pared para colocación cajas de pase, instalación de tubería
soterrada de pvc sel y cableado eléctrico, tablero de distribución local de
circuitos
Reportes de avance de la
Unidad Ejecutora
ACTI
VID
ADES
Ejecución del proyecto
Recursos disponibles
y oportunos.
Que no se produzcan
desastres naturales
0peración y Mantenimiento del PIP
(Periodo Anual)
1.-MEDIDAS DE EDUCACION AMBIENTAL : Charlas de
cuidado ambiental dirigida a los beneficiarios (1 Glb) /
Charlas de normatividad ambiental al personal de obra (1
Adecuadas
condiciones
climatológicas.
COM
PON
ENTE
S
A.- INSTALACION DE
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
ADECUADA
B. ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO
DE RECREATIVOS
Resultado de encuestas que debe
promover la municipalidad
Mantenimiento
adecuado de los
equipos.Verificación insitu.
C.- DIFUSIÓN EDUCATIVA EN EL
CUIDADO MEDIOAMBIENTAL.
Contar con un equipo
técnico sensibilizador
y motivador, con
EQUIPAMIENT O Y MOBILIARIO: Instalación de equipamiento
Mobiliario, adquisición de muebles de madera.
INSTALACIONES DE AGUA FRIA : Salida de agua fria con tuberia de pvc-sap
1/2". Tuberia pvc - sap ø 1/2", valvula de control tipo globo ø 1/2"
OBJETIVOS
FIN
“Progresivo Desarrollo de la
Gestión Pública de la Municipalidad
Provincial de Huaral”
PRO
POSI
TO
“INADECUADAS CONDICIONES EN EL
USO DEL LOCAL DEL ARCHIVO
CENTRAL -DISTRITO DE HUARAL,
PROVINCIA DE HUARAL”
Mantenimiento
adecuado de la
infraestructura
Contar con eficiente Infraestructura de atencion
pública. ü Contar con adecuado equipamiento para la
conservacion de archivos públicos.
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
FUENTE: Diagnostico de Estudio y Propuesta- Equipo Técnico de Formulación del PIP
ELABORACION: Equipo Técnico de Formulación del PIP
V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
53
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
5.1.- CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación costo efectividad y del impacto ambiental, así como del análisis de
sensibilidad y sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que: La primera alternativa del proyecto es la seleccionada, la
cual consta de una inversión total a precios de mercado de S/.609,657.34
El proyecto consistirá en la Demolición 350.60 m2 de la Infraestructura anterior , Desmontaje del mobiliario anterior y Construcción de una infraestructura de 03 pisos de 160 m2 c/u con concreto f'c=100 kg/cm2 para solado, techado en Concreto Armado de Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 Grado 60, Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de
muebles de madera., además de aplicar una política de difusión de responsabilidad medioambiental que se relaciona con el cuidado
del Local de Archivo Central
Con el proyecto no solo se contribuirá el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios directos, sino que contribuirá a un
Progresivo Desarrollo de la Gestión Pública de la Municipalidad Provincial de Huaral”, que se encuentra vulnerado por la
infraestructura para la conservación de Acervo documentario, el proyecto contribuye además un importante esfuerzo al cuidado
de la imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Huaral. Este proyecto tiene el compromiso de financiamiento y también
de mantenimiento y operatividad, asumen esta responsabilidad y son los garantes de este cumplimiento.
5.2.- RECOMENDACIONES
Se recomienda coordinar con las áreas administrativas de la Municipalidad Provincial de Huaral, llevar a cabo todos los procesos
que demanden su aprobación y ejecución en la inversión del proyecto, así mismo se insta a la población contribuir en los procesos
de gestión y compromisos de ejecución y post ejecución.
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
VI: ANEXOS
“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE PERFIL MENOR
RELACION DE ANEXOS
7.1.- PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA N° 01
7.2.- ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA N° 1
7.3.- FICHA DE ENCUESTA N°01: ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS, RECREATIVOS, Y DE SALUD DE LOS BENEFICIARIOS DEL
PROYECTO
7.4.- FICHA DE ENCUESTA N°02: INDICADORES DE USOS AL PARQUE QUE MOTIVA EL PROYECTO
7.5.- ACTA DE COMPROMISO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
7.6.- RELACION DE PLANOS