Pip Archivo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la

Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”

2013

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima”

2

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL

DE PERFIL MENOR

CONTENIDO

I. ASPECTOS GENERALES

1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

1.1.3. PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS 1.1.4. MARCO DE REFERENCIA

II. IDENTIFICACION

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

2.1.1. Área de Influencia y Área de Estudio

2.1.2. Bienes y Servicios en los que Intervendrá en PIP

2.1.3. Gravedad de la Situación Actual

2.1.4. Intentos Anteriores de Solución 2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

III. FORMULACION

3.1. HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

3.2.1. Población de Referencia

3.2.2. Demanda Proyectada

3.2.3. Demanda Efectiva

3.3. ANALISIS DE LA OFERTA

3.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA

3.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

3.6. COSTOS DEL PROYECTO

3.6.1. Costos en la Situación sin Proyecto

3.6.2. Costos en la Situación con Proyecto

3.6.3. Costos Incrementales

IV. EVALUACION

4.1. EVALUACION SOCIAL

4.1.1. Beneficios del proyecto – Indicadores de Impacto

4.1.2. Indicador Costo – Efectividad

4.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

4.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.3.1. Capacidad de Gestión 4.3.2. Disponibilidad de Recursos 4.3.3. Participación de los Beneficiarios

4.4. IMPACTO AMBIENTAL 4.5. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCION 4.6. ORGANIZACIÓN Y GESTION

4.7. PLAN DE IMPLEMENTACION

4.8. MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

5.2. RECOMENDACIONES

VI. ANEXOS


3


DE PERFIL MENOR

I: ASPECTOS GENERALES


4


DE PERFIL MENOR

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral,

Lima”

CUADRO N° 01

DATOS DE LOCALIZACION Y UBICACION

DATOS DE UBICACIÓN

Región: Lima

Provincia: Huaral

Distrito: Huaral

Localidad: Huaral

Región Geográfica: Costa

Altitud: 310 m.s.n.m.

FUENTE: Recorrido de Campo y Recopilación de Información – Equipo Técnico de Formulación del PIP

1.2.- UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

CUADRO N° 02

DATOS DE UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

DATOS UF – UE

UNIDAD FORMULADORA SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Provincial de Huaral

Teléfono 2462752

Dirección Plaza de Armas s/n

Responsable UF ING. Luis Alberto Neciosup Azan

Correo Electrónico

Responsable - Elaboración de Perfil Arq. Jose Enrique Ballena Delgado

Correo Electrónico [email protected]

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Funcionario Responsable Ing. William T. Bejarano Rivera

Cargo Gerente


1.3.- PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS

UNIDAD DE ADMINISTRACION DE ARCHIVO:

La Oficina de Administración de Archivo central cuyo personal son quienes actualmente se encarga del servicio y son los

responsables de la conservación y manipulación del acervo documentario de la Municipalidad Provincial de Huaral, quienes urgen realizar un servicio adecuado considerando la disposición y normas expedidas por el Archivo General de la Nación,

para evitar multas y sanciones. La concretización de este proyecto conllevará a mejorar la atención de los usuarios externos (personas naturales y

personas jurídicas) como a usuarios internos (trabajadores de las diferentes dependencias de la municipalidad) y es

deber de la Municipalidad Provincial de Huaral de promover la adecuada conservación del patrimonio documentario de la

Provincia.


5


DE PERFIL MENOR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL:

La Municipalidad Provincial de Huaral, por su parte ha asumido el papel de gestora de este proyecto, a través de la Unidad

Formuladora de la Sub Gerencia de Estudio y Planeamiento Territorial, ha ordenado llevar a cabo su realización, dado que este

es un proyecto identificado y priorizado en el Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de Huaral , el cual requiere su formulación y registro en el SNIP, pasando por su ejecución y administración compartida durante la operatividad del

mismo, en ese sentido la institución municipal, se ha comprometido de acuerdo a sus funciones destinar su personal técnico así

como el otorgamiento de recursos para su concretización, con el cual se pretende beneficiar a esta parte de la población distrital.

CUADRO N° 03: ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS

ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS

GRUPO DE INVOLUCRADOS OBJETIVO E INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS APOYO DE RECURSOS Y

MANDATOS

UNIDAD DE

ADMINISTRACION DE

ARCHIVO: Es la Unidad

orgánica responsable de la

administración, manejo,

conservación de los

acervos documentarios

pertenecientes a la

Municipalidad de Huaral.

a) Atención Óptima y

Oportuna a la Solicitud del

acervo documental en custodia del Archivo

Central correspondiente a

la Municipalidad Provincial

de Huaral.

Inadecuada Capacidad de

administración de los documentos de Archivos

pertenecientes a la

Municipalidad de Huaral.

Infraestructura deficiente en

el manejo y conservación de

acervos documentarios.

Total voluntad para organizarse y colaborar en materia de la

concretización del proyecto,

facilitando información valiosa

y disponibilidad en los trabajos que suponen la ejecución,

operación y mantenimiento del

proyecto.

b) Conservar, incrementar y

organizar el patrimonio

documental de la

Municipalidad Provincial de

Huaral.

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUARAL.-

Como entidad encargada de

gestionar y asegurar la protección de los

documentos considerados

patrimonio del Estado.

Optimizar el servicio de

archivos de gestión,

periférico y archivo central. Mejorar la infraestructura y

Equipamiento del Archivo

Central de la Municipalidad

Provincial de Huaral.

No se cuenta con

infraestructura adecuada

para mantener y garantizar

el cuidado de la

documentación de archivo

que correspondiente a cada

Gerencia.

No existe control sobre el

personal que maneja la

documentación propiedad del

estado.

Constituye el organismo

ejecutivo del gobierno

provincial cumplir las normas

vigentes referentes al servicio

y manipulación del acervo

documentario.

Designa la asignación presupuestal para los

proyectos y actividades



6


DE PERFIL MENOR

1.4.- MARCO DE REFERENCIA

A) Antecedentes

En el año 2010 la Municipalidad Provincial de Huaral gestiona la Presentación del PIP “Mejoramiento de la Infraestructura y

Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral, Lima” el cual por problemas en la

administración anterior no se pudo cumplir con el objetivo, cabe resaltar la importancia e interés que tiene la Municipalidad

Provincial de Huaral en mejorar la infraestructura el manejo de archivos documentario. Todo esto con la finalidad de no caer en un proceso de sancionamiento a cargo de la AGN, tal como ocurrió en el año de 2009 en

el cual se sanciono a la Municipalidad de Cieneguilla, San Martín de Porres y el Ministerio de Salud. Esto se realizo de conformidad a la Ley N° 25323, Ley de Sistemas Nacional de Archivos y su Reglamento aprobado Decreto

Supremo N° 008-92 JUS, Ley de Defensa y Conservación e Incremento del Patrimonio Documental de la Nación y su Reglamento

aprobado por Decreto Supremo N° 022-75-ED, Resolución Jefatura N° 173-88-AG/J, Decreto Ley Nº 19414 que declara “Es de

utilidad pública la defensa, conservación e incremento del Patrimonio Documental existente en el país y que por razón de

su procedencia de su interés constituye patrimonio nacional que el Estado está obligado a proteger”. Luego de aplicarse

dicha sanción ambas municipalidades gestionaron mejoras en el sistema de archivamiento de sus respectivas gestiones y actualmente ofrecen un servicio adecuado en la conservación y atención de documentos archivísticos.

B) Compatibilidad del proyecto con los lineamientos de política

B.1 El proyecto y las competencias del nivel de gobierno nacional

El Estado Peruano, en el estricto cumplimiento de la Ley N° 25323: Se crea el "Sistema Nacional de Archivos" con la finalidad

de integrar estructural, normativa y funcionalmente los archivos de las entidades públicas existentes en el ámbito nacional. En el

cual se fija la política nacional en materia archivística y supervisar y evaluar su cumplimiento; Normar y racionalizar la producción

administrativa y eliminación de documentos en la Administración Pública a nivel nacional; Proponer las medidas de preservación

del Patrimonio Documental de la Nación y efectuar los servicios de restauración y reprografía de documentos a nivel nacional;

Organizar, supervisar y evaluar a nivel nacional la formación, capacitación y especialización científica y técnica del personal de

archivo; Normar el acceso a toda clase de documentos estableciendo los términos y modalidades de uso en concordancia con los

dispositivos legales pertinentes; y Velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre archivos y documen tos,

imponiendo sanciones de acuerdo a ley, en los casos de violación y denunciándolos ante las autoridades competentes.

Asimismo se refiere su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°008-92-JUS DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

Artículo 6°.- Son fines del Sistema Nacional de Archivos:

a. Normal', organizar, uniformar y coordinar el funcionamiento de los archivos públicos integrándolos al Sistema Nacional de

Archivos; b. Propiciar el desarrollo nacional a través de la defensa, conservación, organización y servicio del Patrimonio Documental de la Nación como fuente esencial de información; y c. Promover la accesibilidad a la información existente en los

documentos públicos del país. Asimismo indican en el Artículo 29°.-sobre LAS OBLIGACIONES QUE ESTABLECE EL SISTEMA

NACIONAL ARCHIVOS: Los Archivos integrantes del Sistema Nacional de Archivos están obligados a cumplir las directivas,

normas, disposiciones y lineamientos de política dictados por el Órgano Rector del Sistema. Artículo 30°.- Los funcionarios públicos, sea cual fuere su nivel no podrán conservar en su poder documentos generados

en el ejercicio de sus funciones, estando obligados a remitirlos al archivo respectivo.

Artículo 31° CAPITULO VIII DE LAS FALTAS Y SANCIONES.- Son faltas graves y posibles de sanción las siguientes: a. La salida ilegal del país de documentos de valor permanente; b. La extracción no autorizada de documentos de los archivos

conformantes del Sistema Nacional; c. Los daños al Patrimonio Documental por negligencia o por acción u omisión deliberada; d. La apropiación ilícita de documentos por parte de funcionarios y servidores públicos; e. La eliminación de documentos sin observar

las disposiciones legales vigentes; f. El incumplimiento de los plazos por parte de las entidades conformantes del Sistema, de los administradores de los documentos notariales y de los escribanos a transferir la documentación que por Ley debe pasar al

Archivo General de la Nación o Archivo Regional; y g. La transferencia del Patrimonio Documental de la Nación a terceros sin

observar los dispositivos legales vigentes. Artículo 33°.- Las faltas o transgresiones a las normas establecidas en el presente Reglamento y aquellas que dicte el Sistema

Nacional de Archivos, serán sancionados de acuerdo a las disposiciones administrativas existentes, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.


7


DE PERFIL MENOR

Sobre la Conservación y Accesibilidad de Documentos indica el Capítulo IX - Artículo 36°.- Todos los documentos que

custodian los archivos integrantes del Sistema Nacional son accesibles al público en general de acuerdo a las normas

administrativas vigentes sobre el particular con excepción de aquellos que puedan atentar contra los intereses y la

seguridad nacional y a la privacidad o intimidad personal. El procedimiento se establecerá de acuerdo a las normas dadas por

el Sistema Nacional de Archivos.

LEY N° 25323 Artículo 2°.- dice del SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

Son funciones del Sistema Nacional de Archivos, los siguientes: a. Proteger y defender el "Patrimonio Documental de la Nación";

b. Contribuir a la eficiente gestión pública y privada en apoyo al desarrollo nacional; Cautelar y difundir los valores de la identidad

nacional: c. Fomentar la investigación científica y tecnológica a través del servicio de los fondos documentales; y

d. Asegurar la uniformidad y eficiencia de los procesos técnicos archivísticos en la República.

Artículo 3°.- El "Sistema Nacional de Archivos" está integrado por:

a. El Archivo General de la Nación;

b. Los Archivos Regionales; y

c. Los Archivos Públicos

C.) El Proyecto Y Las Competencias Del Nivel De Gobierno Provincial

La Municipalidad Provincial de Huaral, en cumplimiento al REGLAMENTO DE LA LEY N° 25323 DECRETO SUPREMO N° 008-92-

JUS CAPITULO V DE LOS ARCHIVOS REGIONALES

Artículo 22°.- Los Archivos Regionales son organismos Descentralizados del Gobierno Regional con personería jurídica de

Derecho Público Interno, con autonomía administrativa y económica. Depende del Consejo Regional y técnica y normativamente del

Archivo General de la Nación. Conducen las actividades archivísticas del Sistema en su Jurisdicción.

Artículo 23°.- Los Archivos Regionales tienen por finalidad la defensa, conservación, incremento y servicio del

Patrimonio Documental de la Nación existente en la Región. Dependen del Consejo Regional. y técnica y normativamente

del Archivo General de la Nación. Conducen las actividades archivísticas del Sistema en su Jurisdicción.

Artículo 24°.- Son objetivos y funciones de los archivos Regionales:

a. Organizar y promover el funcionamiento de los Archivos Regionales y subregionales; Impulsar la capacitación e investigación

archivística en la Región;

b. Adecuar y aplicar las normas y políticas que emite el órgano rector del Sistema Nacional de Archivos en el ámbito de su jurisdicción; c. Planificar. Dirigir. Conducir y evaluar las actividades archivísticas de su jurisdicción; Sistematizar y uniformar la producción y

administración de documentos públicos dentro del ámbito regional en concordancia con las normas nacionales; d. Brindar un eficiente servicio de información archivística a la investigación científica y cultural:

e. Proponer al Gobierno Regional la creación de archivos subregionales, cuando así lo requieran las Regiones y supervisar su

funcionamiento;

f. Aprobar el Plan Regional de Archivos; g. Asesorar y supervisar la organización y funcionamiento de los archivos administrativos de las reparticiones y dependencias públicas de la Región;

h. Autorizar el traslado total o parcial de los documentos de los archivos subregionales, con la opinión de la Comisión Técnica Regional de Archivos; i. Autorizar la eliminación de documentos declarados innecesarios pertenecientes a las entidades conformantes del Sistema, previa opinión favorable de la Comisión Técnica Regional de Archivos y con conocimiento de la Comisión Técnica Nacional de Archivos; y

j. Efectuar los servicios de restauración y reprografía de los documentos que custodia.


8


DE PERFIL MENOR

Artículo 25°.- La estructura orgánica del Archivo Regional estará conformada por los órganos que permitan su normal

funcionamiento y contará con una Comisión Técnica Regional de Archivos con las mismas atribuciones de la Comisión Técnica Nacional de Archivos, con opinión favorable del Órgano Rector del Sistema Nacional de Archivos.

Artículo 26°.- Son recursos de los Archivos Regionales y Subregionales los asignados por el Presupuesto General de la República,

los ingresos propios, legados y donaciones.

Según el Plan de desarrollo concertado de la Provincia de Huaral 2008 al 2021 de la Municipalidad Provincial de Huaral, cuya Visión de Desarrollo dice literalmente: …Somos una comunidad inclusiva con equidad de género e identidad, que accedemos

en la costa y en la sierra, a servicios de salud y educación de calidad, saneamiento básico y seguridad ciudadana;

privilegiando a nuestros niños, niñas y jóvenes, con y sin discapacidad, con alimentación segura, recreación y deporte.

Establece que la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial es el órgano de línea encargado de desarrollar

proyectos, estudios de factibilidad y conducir la ejecución de las obras de infraestructura, a cargo de la Municipalidad.

c.3 El proyecto en el Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública

Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo concertado de la Municipalidad Provincial de Huaral Su formulación y

contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). El estudio a nivel de Perfil Menor se ha elaborado en el Marco de la Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública , modificada por las

Leyes Nº 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091; Decreto Supremo N° 176-2006-EF, que aprueba la

Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública y Que, en el literal a. del numeral 3.2 del artículo 3° del

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por el Decreto Supremo Nº102-2007-EF,

establece que la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público aprueba, a través de Resoluciones, las

Directivas necesarias para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública; cuya última actualización se da según

Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/ 68.01, aprobando la Directiva Nº 001-2011-EF/ 68.01. Publicada en el Diario Oficial “El

Peruano” el 09 de abril del año 2011. Así mismo, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en la “Guía

Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos a nivel de Perfil”. Según los lineamientos del

SNIP, este proyecto tiene la siguiente clasificación funcional programática

FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos

públicos. Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia.

DIVISION FUNCIONAL: 005 INFORMACIÓN PÚBLICA

Conjunto de acciones inherentes a la producción, actualización, conservación y difusión de información cualitativa y cuantita tiva

vinculadas al ejercicio de la gestión pública.

GRUPO FUNCIONAL: 0006 INFORMACIÓN PÚBLICA

Comprende las acciones destinadas a la producción, actualización, conservación y difusión de información cualitativa y

cuantitativa vinculada a la gestión pública. Incluye la información estadística, geográfica, meteorológica, cartográfica y similar.

SECTOR RESPONSABLE: Presidencia del Consejo de Ministros (en información estadística y vinculada a la gestión pública).


9


DE PERFIL MENOR

II: IDENTIFICACION


10


DE PERFIL MENOR

La Provincia de Huaral compuesta por 12

distritos, es una de las 10 provincias del

departamento de Lima. Está situada en

la parte norte del departamento

2.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL:

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO

En el año de 2009 se sanciono a la Municipalidad de Cieneguilla, San Martín de Porres y el Ministerio de Salud, por no cumpl ir con el Decreto Ley Nº 19414 que declara “Es de utilidad pública la defensa, conservación e incremento del Patrimonio

Documental existente en el país y que por razón de su procedencia de su interés constituye patrimonio nacional que el

Estado está obligado a proteger”. Luego de aplicarse dicha sanción ambas municipalidades gestionaron mejoras en el sistema

de archivamiento de sus respectivas gestiones y actualmente ofrecen un servicio adecuado en la conservación y atención de documentos archivísticos.

Es así como en el año 2010 la Municipalidad Provincial de Huaral gestiona la Presentación del PIP “CONSTRUCCION DEL ARCHIVO

CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL – LIMA” con código SNIP 142859, el cual por

problemas en la administración anterior no se pudo cumplir con el objetivo, es asi que el MEF lo declara PIP desactivado según el Artículo 32, de la Resolución Directoral N° 004-2013-EF/63.01, cabe resaltar la importancia e interés que tiene la

Municipalidad Provincial de Huaral en mejorar la infraestructura del manejo de archivos documentario, ya que la misma está sujeta a sanciones por ser una entidad del estado según Resolución de Jefatura 076-208-AGN/J y su Reglamento para el sector

Público Nacional.

2.1.2 AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO

A) Aspecto geográfico

El ámbito territorial del proyecto, tiene su circunscripción en el distrito de Huaral, de la Provincia de Huaral.

GRAFICO N° 01: ESQUEMA DE LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

Fuente: INEI – Banco de Información Distrital, Mapa Referencial, Elaboración Equipo Técnico


11


DE PERFIL MENOR

FUENTE: http://www.google.com.pe/imgres?q=MAPA+DEL+PERU

Ubicación y Localización

El proyecto se encuentra ubicado, entre:

Punto Norte, colindante con Ex Mercado de Morra Parra y Avenida Huando( Andrés de Los Reyes)

Punto Oeste, colindante con Ex Mercado de Morra Parra y Av. Circunvalación

Punto Sur, colindante con Prolongación Los Ángeles Punto Este, con Lote 43 de la misma Manzana.

Se localiza en el distrito de Huaral, el cual está situado en la zona sur oeste del distrito de Huaral, a una altitud de 310 m.s.n.m. con

Latitud Sur 11°30’ 04’’ y Longitud Oeste 77° 12’ 50’’.

El distrito de Huaral fue creado el 25 de octubre de 1890, después de haber permanecido 128 años en el ámbito territorial de Villa

Chancay y el 31 de octubre lo promulgó el Presidente de la República de entonces Coronel Remigio Morales Bermúdez.

Área de Intervención El área de intervención (del terreno destinado para el uso del Archivo propiamente dicho) tiene una extensión superficial de 500

m2, y se encuentra ubicado dentro del Ex mercado Mora Parra el cual pertenece en su totalidad a la Municipalidad Provincial de

Huaral mediante la Ficha N° 1424 y está circundado de calles pavimentadas, según se muestra en el Grafico N° 01.


12


DE PERFIL MENOR

Grafico N° 01: Ubicación del Proyecto.

Meteorología y Clima

En la costa es muy húmedo y semi-cálido. En verano llega a 30ºC y en invierno puede bajar a 16º C. En las zonas más altas, en

épocas de heladas (junio, julio y agosto), la temperatura puede descender por debajo de los 0°C. De acuerdo a la clasificación de

Thornwaite y Holdrige y considerando el factor altitudinal desde el litoral hasta la divisoria se han identificado cinco tipos

climáticos predominantes en la Provincia de Huaral, que varía desde árido y semi – cálido, a pluvial y gélido, con una precipitación

pluvial de escasos milímetros en la costa árida y desértica, hasta un promedio estimado de 933mm en el sector de Puna (4800

m.s.n.m.); sobre esta altura se presentan precipitaciones en forma de granizo y nevada. Las temperaturas son variables con

promedios que van desde los 21°C en la costa, hasta 0°C en las altas cumbres, y una humedad relativa de 78% en la Costa a 65% en la sierra.

CUADRO N° 04: PARAMETROS CLIMATICOS PROMEDIO DE HUARAL

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/lima#clima

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Temperatura diaria

máxima (°C) 26 26 26 24 22 20 19 18 19 20 22 24 22

Temperatura diaria

mínima (°C) 20 20 20 18 17 16 15 14 15 16 17 18 17

Precipitación total (mm)

0 0 0 0 0 2.5 5 2.5 2.5 2.5 0 0 7.5

http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)

http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)


13


DE PERFIL MENOR

B) Aspecto Socio - Económico

Población

El distrito de _Huaral cuenta con una importante población urbana de 88,558 habitantes, es el distrito más poblado de la

provincia de Huaral, según el censo del INEI en el año 2007; presento una tasa de crecimiento demográfico de 1.93% muy por

debajo de la tasa observada entre el periodo de 1961-1972, donde alcanzo su valor máximo, siendo de 3.39%.

FUENTE: http://inei.gob.pe/(*) Proyección de Población – Equipo Técnico de Formulación del PIP

Actualmente el área de influencia está determinada por la población del distrito de Huaral y los 88,558 pobladores. La población

de influencia la cual sería beneficiada por el proyecto, se ha calculado en base a la cantidad de población correspondiente al distrito de Huaral y sus beneficiarios indirectos son la población de los demás distritos de la Provincia, es decir 93, 851 de

acuerdo a los datos que han levantado en el Censo del 2007 de Población y vivienda.

CUADRO N° 05: DATOS DE POBLACION URBANA DEL AREA DE INFLUENCIA,

POBLACION BENEFICIARIA

DIRECTAMENTE AFECTADOS (**) 88,558 INDIRECTAMENTE AFECTADOS (***) 93, 851 TOTAL 182.409

FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP

(**) Los beneficiarios directos corresponden a la población general del distrito de Huaral.

(***) Los beneficiarios indirectamente afectados corresponden a los distritos pertenecientes a la Provincia de Huaral.

Hogar y Vivienda

Los hogares de Huaral en su mayoría se hayan constituidos por familias constituidas (padres e hijos), en menor escala se

evidencian hogares de parejas separadas. La vivienda de esta ciudad se caracteriza por el empleo de un sistema constructivo

de estructuras porticadas (utilizan el sistema de viga – columna) y sus materiales son de ladrillo, concreto y fierro, presentan

acabados comunes como el tarrajeo pintado, escarchado, entre otros, gran cantidad de edificaciones disponen de 1 a dos pisos, no

obstante su concepción obedece a un estilo moderno pero en mucho de los casos evidencian que fueron construidas sin un debido

asesoramiento técnico especializado.

No se identifica una tipología de vivienda definida, la mayoría de estas no son el resultado de una planificación asistida por un asesoramiento de técnicos profesionales, como en muchas otras realidades de ciudades peruanas, cada propietario por criterio

personal hizo uso del espacio conforme a sus necesidades de momento, no obstante hay lagunas viviendas que tienen la tipología de vivienda – patio, un tipo de vivienda característica de la época republicana, sin embargo el proceso de consolidación urbana y

las inclemencias climáticas y meteorológicas favorecieron las modificaciones de estas. Según reportes de la Comisión de

Formalización de la Propiedad Informal. La mayoría de la población de esta zona, son familias que disponen de vivienda propia. Las

viviendas albergan solo una familia. GRAFICO N° 02: ASPECTOS FISICOS DE LAS EDIFICACIONES COLINDANTES


Distritos 1940 1961 1972 1981 1993 2007

Huaral 17627 21716 36415 45981 68711 88558

Atavillos Alto 2239 2611 2827 2495 1718 976

Atavillos Bajo 2239 1246 1841 2039 1807 1374

Aucallama 6836 8047 8154 11269 16195

Chancay 5500 10583 20702 25249 32784 49932

Lhuari 2891 4019 3668 4095 3235 2671

Lampian 2631 955 774 842 775 519

Pacaraos 3073 5418 2272 2150 1601 747

San Miguel de Acos 1318 890 835 780 754

Santa Cruz de Andamarca 2430 2508 917 1219

Sumbilca 2744 2816 2135 2003 1577 1171

Veintisiete de Noviembre 990 992 791 544

HUARAL 38944 57518 82991 97343 125965 164660

http://inei.gob.pe/


14


DE PERFIL MENOR

Actividades Económicas

Actualmente la principal actividad económica en la ciudad de Huaral son las actividades comerciales, donde se evidencia los hospedajes de alquiler, y tiendas comerciales menores, asimismo se promueven ciertos servicios, la manufactura y los talleres de

metal mecánica. Además que un porcentaje significativo de pobladores se dedica a la prestación de servicios de mano no

calificada como Moto taxistas, transportistas, etc. Asimismo un porcentaje de familias de Huaral se dedica a la agricultura, conduciendo parcelas de pequeño tamaño. Las medianas

y grandes propiedades son pocas.

Entre los cultivos permanentes destacan sobremanera los frutales, entre ellos el manzano (755 unidades agropecuarias), la

mandarina (436), el palto (319), el mango (259) y el naranjo (196), además algunas familias agricultoras se dedican a la crianza de

ganado vacuno, caprino y ovino así como animales menores.

GRAFICO N° 03: ACTIVIDADES ECONOMICAS PRINCIPALES DE LOS MORADORES DEL DISTRITO DE HUARAL


47%

34%

11%

3% 3% 2%

Actividades Comerciales

Act. Comercio

Act. Servicios

Act.Educacion

Act. Agricola

Act. Industria

Act. Pesquera


15


DE PERFIL MENOR

C) Aspecto de Educación y Salud

Educación

Información del servicio educativo en la provincia de Huaral por niveles educativos, donde se puede apreciar indicadores de cobertura y culminación de la educación básica y analfabetismo del Distrito de Huaral y sus porcentajes.

FUENTE: INEI-DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Indicadores de Salud

En la Provincia de Huaral, la atención de la salud está en relación a 41 establecimientos: 2 Centros Hospitalarios SBS, 7 Centros de Salud y 32 Puestos de Salud, organizados de la siguiente manera:

El Hospital Servicio Básico de Salud de Chancay, como órgano desconcentrado de la Dirección de Salud Lima III, atiende a los distritos de Chancay y Aucallama y cuenta con 8 establecimientos de salud, bajo la administración del Hospital de

Chancay.

El Hospital San Juan Bautista de Huaral, concentra una red de un Hospital de Apoyo SBS, 4 Centros de Salud, 24 Puestos

de Salud y 6 Puestos de Salud funcionales, ubicados en los distritos de la Sierra y Costa de la Provincia de Huaral.

Con respecto a los niveles de acceso de la población a centros de salud se observa que de los casos registrados el mayor

porcentaje corresponde a los que se encuentran asegurados en ESALUD 22.8%, mientras que un elevado porcentaje de la

población no tiene acceso a seguro alguno representando ellos un 58.25% de los casos registrados.


16


DE PERFIL MENOR

Las enfermedades que tienen mayor incidencia en la población son las relacionadas con el sistema respiratorio. Las infecciones

respiratorias son procesos reconocidos y se ubican en el espectro continuo, que va desde los resfriados y la gripe, hasta cuadros

de mayor intensidad y gravedad como la bronquitis y neumonía.

CUADRO N° 11: INDICADORES DE SALUD EN LOS VECINOS DEL SECTOR BENEFICIADO DE HUARAL:

Grafico 12: El Hospital San Juan Bautista de Huaral

Epidemia Tasa de Incidencia

x 1000 < 5aEpidemia

Tasa ajustada

x 1000 hab.

Neumonia 9.47 a Mas Eda 19.53-29.83Fuente: Dirección General de Epidemiología - Ministerio de Salud

Enfermedades mas comunes en el CCPP. Buenos Aires


17


DE PERFIL MENOR

Situación de los Servicios Básicos

La población de Huaral, hay una población importante que no cuentan con Agua Potable, sumado a los demás distritos, cerca de 10 mil viviendas no tienen acceso a este importante servicio, dispone de servicios como agua potable y alcantarillado, asimismo cuenta con energía eléctrica que proviene del sistema, además existe cobertura satelital de telefonía inalámbrica móvil y fija, así

como internet.

El área a intervenir sus instalaciones está integrada a la red vial de la ciudad de Huaral, tiene sus accesos por la Av.

Circunvalación, Prolg. Los Ángeles y Av. Huando (Andrés de los Reyes) a través de una carretera asfaltada que ingresa al centro

de la ciudad de Huaral, sus calles están en buen estado, encontrándose adecuadamente pavimentadas; en las cuales circulan

vehículos para el transporte de pasajeros y carga pesada. Asimismo que cuentan con vías de tránsito peatonal.

Vista de la Av. Circunvalación Vista de la Av. Huando


18


DE PERFIL MENOR

Vista de la Calle Prolong. Los Ángeles Vista de la Prolong. Huando

2.1.3 DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS DEL LOCAL ACTUAL DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUARAL.

Saneamiento físico- Legal:

El 19 de Diciembre de 1988 la parcela N°40 del predio Matamula cuyo U.C 10802 con un área de 53772.56 has. Su propietario el Sr.

Ángel Ríos Quineche efectúa una lotización dividiendo en 3 manzanas A, B y C, en dicha inscripción es adjudicado al Consejo

Provincial de Huaral a su favor un área de 25, 098.56 m2, en esta área actualmente se encuentra funcionando el área de

Maestranza de la Municipalidad Provincial de Huaral, y el archivo periférico de la Gerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial,

asimismo cada gerencia de la municipalidad cuenta con sus archivos periféricos los cuales están localizados en sus oficinas:


AREAS CON ARCHIVOS PERIFERICOS

Alcaldia

Gerencia de Rentas y Administración Tributaria

Gerencia de Administración y Finanzas

Gerencia de Asesoría Jurídica

Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestián Ambiental

Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial

Gerencia de Desarrollo Social y Económico

Unidad de Imagen Institucional.

Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control

Gerencia de Programación de las Inversiones y Cooperacián

Gerencia Municipal

Gerencia de la Oficina de Secretaria General

Procurador Público Municipal

Gerencia del Órgano de Control Institucional

Oficina de Defensa Civil

Gerencia de Participación Ciudadana


19


DE PERFIL MENOR

Análisis descriptivos de la Situación física del Local Institucional y Equipamiento:

Entre la Av. Huando y la Av. Circunvalación se encuentra ubicado el Ex mercado Morra Parra, donde funciona actualmente el

archivo central, la entrada está en el lado colindante a Prolong. Los Ángeles, esta colindante al área de Maestranza.

- OFICINA A. Un ambiente de 41 M2 donde se encuentran ubicado un área para la Conservación de archivos.

- OFICINA B. Un ambiente de 40.63 M2 ml donde se encuentra ubicados dos ambientes para Archivos de atención a

los Usuarios Internos y Externos.

- OFICINA C. Un ambiente de 12 M2 donde se encuentran clasificando los Acervos documentarios de la Gestión en la

Administración del Archivo Central.

- OFICINA D. Un ambiente de 32 M2 (2do Nivel) donde se encuentran de Clasificación de Archivos seleccionando los

archivos de Pago, AFP’s y ESSALUD, ONP, SUNAT.

- Un área de 06 depósitos de 5.00 M2 que son utilizados para la conservación y acumulación de Archivos, Expedientes.


El local donde funciona el archivo central de la Municipalidad Provincial de Huaral presenta problemas de tipo estructural ya que en la actualidad cuenta con aéreas improvisadas además que se observa que mantienen una infraestructura para

archivamiento no acorde funcionalmente a un manejo moderno y eficaz de los servicios administrativos públicos. Además,

la inadecuada disposición en la que se encuentran conservando los expedientes se puede traducir en una falta con el patrimonio documentario de una entidad pública. Ver fotografías adjuntas.


20


DE PERFIL MENOR

1. INFRAESTRUCTURA DE AMBIENTES DENTRO DEL LOCAL DEL MERCADO

Cuenta con 4 ambientes destinados a la atención, clasificación y conservación del acervo de archivos documentarios,

- OFICINA A. Un ambiente de 41 M2 donde se encuentran ubicado un área para la Conservación de archivos, este ambiente

ha sido condicionado dentro de un conteiner de metal y se encuentra cubierto por una placa de calamina. Esta

infraestructura al ser de metal y no presentar el mantenimiento y cobertura apropiada tiene parte de su superficie oxidada y corroída la pintura a causa de la humedad propia de la ciudad. Asimismo presenta agujeros en su cobertura lo

cual perjudica la conservación y mantenimiento de archivos en época de lluvia.

FOTO 01: Infraestructura oxidada a causa del tiempo

en la intemperie, sin mantenimiento.

- OFICINA B. Un área de 40.63 M2 donde se encuentra ubicados dos ambientes para atención a los Usuarios Internos y

Externos, cuya estructura es de concreto armado y su cobertura es de una losa de concreto. Sus puertas son de madera

pero son improvisadas de modo que no son las reglamentarias. Se han realizados trabajos de demolición de un servicio

higiénico no utilizable a fin de ganar espacios.

FOTO 02: Infraestructura de concreto, divido en

dos ambientes.

- OFICINA C. Un ambiente de 12 M2 donde se encuentran clasificando los Acervos documentarios de la Gestión en la

Administración del Archivo Central. Este ambiente se encuentra dentro de lo que anteriormente consistían en dos stands

de concreto armado, ah sufrido la demolición de la pared medianera convirtiéndolo en un solo ambiente. Se encuentra techado con una losa aligerada, pero no cuentan con dinteles ya que la infraestructura está hecha para un solo nivel.


21


DE PERFIL MENOR

FOTO 03: Área con Infraestructura de concreto divido en dos ambientes:

OFICINA D. Un ambiente de 32 M2 (2do Nivel) donde se encuentran el área de Clasificación de Archivos seleccionando los

archivos de Pago, AFP’s y ESSALUD, ONP, SUNAT. Se encuentra construido con concreto armado y esta techado con el mismo

material, está ubicado en el 2do nivel en el mercado Morra y Parra pero su acceso a este 2do nivel se da por la Av. Circunvalación.

La cobertura a base de planchas onduladas eternit se halla en malas condiciones, dado que presenta agujeros y ha permitido que

se generen algunos daños a las paredes por el ingreso de las aguas pluviales en época de lluvia.

FOTO 04: Área con Infraestructura de concreto, con techado de calamina ondulada.


22


DE PERFIL MENOR

Depósitos:

Asimismo se ha destinado el uso de 4 depósitos que anteriormente eran unos Stands que eran para uso comercial del Ex-Mercado

Morra Parra, estos tienen la misma infraestructura son de concreto y están cubiertos por una losa aligerada de concreto armado. En estos depósitos se encuentran almacenados los expedientes y documentos de la Municipalidad, estos se hallan sin ningún tipo

de seguridad en las puertas ya que estas son de madera y al no contar con estantes, están apilados unos sobre otro.

Deposito N°1 Deposito N°2

Deposito N° 3 Deposito N° 4


23


DE PERFIL MENOR

Equipamientos:

Actualmente no cuentan con equipos necesarios para brindar un servicio adecuado:

AMBIENTES EQUIPOS CANTIDAD ESTADO

OFICINA A NO HAY EQUIPOS - -

OFICINA B

MESA 1 Es de madera en regular estado.

SILLAS 2 Es de madera en mal estado.

ESTANTE DE METAL 2 Ambos ya se encuentran deformados por el

peso de los documentos.

OFICINA C.


SILLAS 2 Es de madera en regular estado.

ESTANTES DE METAL 1 En regular estado

ESTANTE DE MADERA 1 En regular estado

COMPUTADORA 1 Versión Pentium 4, regular estado

OFICINA D

MESA DE MADERA 1 En buen estado

ESCRITORIO 1 En buen estado

SILLAS DE MADERA 2 En regular estado

ESTANTES DE METAL 1 En buen estado

ESTANTE DE MADERA 1 En buen estado

COMPUTADORA 2 Versión Pentium 4, regular estado

DEPOSITO 1 NO HAY EQUIPOS - -




Oficina A: Oficina B: Oficina A: Oficina B:


24


DE PERFIL MENOR

2. OFICINAS CON ARCHIVOS PERIFÉRICOS:

A continuación se hace un detalle de la situación de las principales oficinas de la municipalidad en relación al proceso de archivo:

Gerencia de Rentas y Administración Tributaria: los ambientes destinados a la conservación de los archivos no son

compatibles ya que presentan condiciones regulares de iluminación, ventilación y nivel de confort. Además se estima que el contribuyente pierde de 8 a 10 minutos al no poder encontrarse rápidamente la documentación pertinente.

Gerencia de Administración y Finanzas: Dentro de esta dependencia se encuentra la Subgerencia de Logística la cual cuenta

con cinco (5) estantes de madera, siete (7) de metal así como alrededor de cinco (5) cajas, que se destinan a la conservación de

la documentación pero que no reúnen las condiciones adecuadas.

Gerencia de Asesoría Jurídica: cuenta con tres (3) estantes de madera, uno (1) de metal, y cinco (5) cajas, que se destinan a la

conservación de la documentación pero que no reúnen las condiciones adecuadas.

Gerencia de Planeamiento, presupuesto y Racionalización: Dentro de esta dependencia se encuentra la Subgerencia de

Presupuesto la cual cuenta con tres (3) estantes de madera así como diecinueve (19) tableros de metal, que se destinan a la conservación de la documentación pero que no reúnen las condiciones adecuadas.

Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial: Dentro de esta dependencia se encuentra la Sub Gerencia de

Obras Públicas y Equipo Mecánico la cual cuenta con cinco (5) estantes de metal que se destinan a la conservación de la

documentación pero que no reúnen las condiciones adecuadas (falta de espacio y mobiliario inapropiado).Ver fotografía adjunta.

Asimismo, dentro de esta misma Gerencia se ubica la Sub Gerencia de Estudios, Planeamiento territorial la cual cuenta con dos (2) estantes de madera, uno (1) de metal y alrededor de diecisiete (17) cajas donde improvisadamente se almacenan los

documentos de la oficina. No se reúnen las condiciones adecuadas.

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización: cuenta con un (1) estante de madera, seis (6) tableros y alrededor

de ochenta (80) tableros metálicos, que se destinan a la conservación de la documentación pero que no reúnen las condiciones

adecuadas.

Gerencia de Desarrollo Social y Económico: se cuenta con dos (2) estantes de madera donde se almacenan inadecuadamente

los documentos, utilizándose también éstos para el almacenamiento de productos comestibles. Ver fotografía adjunta.


25


DE PERFIL MENOR

AREAS CON ARCHIVOS PERIFERICOS 2013

Alcaldia 2,160

Gerencia de Rentas y Administración Tributaria 23

Gerencia de Administración y Finanzas 11,781

Gerencia de Asesoría Jurídica 1,560 Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 716

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización 29 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestián Ambiental 22

Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial 17,733

Gerencia de Desarrollo Social y Económico 28

Unidad de Imagen Institucional. 425

Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control 58,382

Gerencia de Programación de las Inversiones y Cooperacián 203

Gerencia Municipal 202

Gerencia de la Oficina de Secretaria General 2,936

Procurador Público Municipal 2,388

Gerencia del Órgano de Control Institucional 340

Oficina de Defensa Civil 1,305

Gerencia de Participación Ciudadana 226

Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental: Dentro de esta dependencia se encuentra la Sub Gerencia de Medio

Ambiente y Servicios a la Ciudad la cual cuenta con un (1) estante de madera, seis (6) de metal así como alrededor de ocho (8) cajas, que se destinan a la conservación de la documentación pero que no reúnen las condiciones adecuadas.

Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial: se cuenta con diez (10) estantes de metal observándose la falta de

espacio y mobiliario apropiado. Asimismo, los estantes se comparten para llevar a cabo la función de almacenamiento de

equipos.

3.

3. CARGA DOCUMENTARIA:

Corresponde al número de documentos atendidos y otros en los que, se detalla en el siguiente cuadro:

CRECIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS ATENDIDOS EN EL AÑO 2013


26


DE PERFIL MENOR

AREAS CON ARCHIVOS PERIFERICOS 2013

Sub Gerente de Presupuesto 1,238

Sub Gerente de Programas Sociales 63 Sub Gerente de Recursos Humanos 57 Sub Gerente de Fiscalización Tributaria 82

Sub Gerente de Obras Públicas y Equipo Mecánico 121

Sub Gerente de Tecnologías de la Información y Sistemas 27

Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial 3,801

Sub Gerente de Salud, OMAPED y DEMUNA 215

Sub Gerente de Contabilidad y Finanzas 3,320

Sub Gerente de Estudio y Planeamiento Territorial 409

Sub Gerente de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano 1,867

Sub Gerente de Registro Civil 12,762

Sub Gerente de Registro Tributario y Recaudación 16

Sub Gerente de Tesorería 59,622

Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización 10

Sub Gerente de Seguridad Ciudadana 1,082

Sub Gerente de Educación, Cultura y Deporte 139

Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad 5

Sub Gerente de Ejecutoria Coactiva 55,963

Sub Gerente de Imagen Institucional 425

Sub Gerente de Trámite Documentario y Archivo 35,232

Sub Gerente de Desarrollo Empresarial y Turismo 205

SubGerencia De Policia Municipal 10,630

TOTAL DE DOCUMENTACION ANUAL 287,750

Alcance de Servicios Básicos

- Servicio de Energía Eléctrica: El local de archivo cuenta con este servicio y el pago del mismo es asumido por la Municipalidad

Provincial de Huaral. Asimismo sus instalaciones eléctricas son deficientes.

- Servicio de Agua y Desagüe: El local cuenta con el servicio de agua potable tiene acceso además a la red de alcantarillado,

pero falta realizar la interconexión.

- Servicio Telefonía: no se cuenta con telefonía fija en el local, pero si existe en la localidad cobertura de telefonía fija e

inalámbrica.

-Servicio de internet: El local del archivo no cuentan con servicio de internet.

2.1.4.- Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar

Las muestras fotográficas que evidencian la pésima calidad de la infraestructura y el inapropiado diseño de los ambientes para dar este servicio, determinan una necesidad prioritaria de intervención inmediata, pues ante el hecho de seguir operando en

estas circunstancias se pone en riesgo la conservación de la documentación archivística, contraviniendo con los lineamientos

estratégicos de la política, la situación es muy negativa y desalienta a la demanda de conservación de documentos, que por estas dificultades las gerencias crean sus propios archivos periféricos, para conllevar su organización de documentos, lo que les

implica una mayor inversión al tener que asumir nuevos costos para la conservación de estos.

El Archivo Central estará físicamente ubicado en el distrito de Huaral, provincia de Huaral, departamento de Lima, sin embargo el

radio de influencia abarcará a toda la provincia considerando los diferentes usuarios que demandan atención como son las

personas naturales (público en general) y las personas jurídicas (Instituciones públicas y privadas). En la Municipalidad Provincial de Huaral diariamente se realizan atenciones con requerimientos de información y documentación

pertinente, tanto a usuarios externos (personales naturales y personas jurídicas) como a usuarios internos (trabajadores de las

diferentes dependencias de la municipalidad), las mismas que en la mayoría de casos no son debidamente satisfactorias debido al

tiempo empleado en su consecución, a los esfuerzos requeridos para ello (desplazamientos, búsqueda) y en algunos casos al deterioro de la documentación, dadas las condiciones precarias de almacenamiento. Dicha calidad de atención se traduce tanto en insatisfacciones como en re trabajos, pérdidas de oportunidades, entre otros, lo cual a la larga conduce a un retraso del desarrollo socioeconómico de la población de la provincia.


27


DE PERFIL MENOR

Lo anterior es debido a que actualmente la Municipalidad Provincial de Huaral no cuenta con un Archivo Central que permita la

adecuada conservación del patrimonio documentario de la Provincia. Los archivos existentes corresponden a los acondicionados en cada una de las oficinas con que cuenta la municipalidad los cuales se dan sin las más mínimas condiciones técnicas para su

funcionamiento, sin tomar en cuenta principios ni normas expedidas por el Archivo General de la Nación, ente rector del Sistema

Nacional de Archivos. En tal sentido, se carece de ambientes adecuados así como de mobiliario y personal capacitado.

INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES

Como se ha precisado la Municipalidad Provincial de Huaral gestiona la Presentación del PIP “CONSTRUCCION DEL ARCHIVO

CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL – LIMA” el cual por problemas en la administración

anterior no se pudo cumplir con el objetivo de ejecutarlo, así que oficialmente no se ha gestionado ante sectores del estado para

iniciar el desarrollo del proyecto de inversión pública con antelación, ante los cambios administrativos suscitados en la institución pública beneficiada, la Municipalidad Provincial de Huaral, respaldada por la voluntad de la oficina de Administración de Archivo

Central y personal de servicios logran un entendimiento y respaldo del alcalde Víctor Bazán Rodríguez a efectos de proceder con la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto de inversión pública, denominado:

“Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaral, Huaral,

Lima”

2.2.- DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA CENTRAL

El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, narra y explica la condición y el estado de la esta pésima realidad,

ha permitido demostrar que el problema principal afecta principalmente a la población de la provincia de Huaral y en especial al

del distrito de Huaral que es en donde se encontrara ubicado el Local de Archivo Central, conlleva entonces a la manifestación de

un fastidio que se resume, como la definición del problema: “INADECUADAS CONDICIONES EN EL USO DEL LOCAL DEL ARCHIVO

CENTRAL -DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL” ante las tantas molestias de los vecinos que sufren a causa de la

inseguridad, falta de mantenimiento de la infraestructura y limpieza en el parque.

2.2.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema, son:

1. Ambientes e Infraestructura inadecuada.

2. Inadecuado Equipamiento y Mobiliario Destinado Para Archivamiento.

3. Exposición al riesgo por contaminación ambiental.

Las causas indirectas del problema, son:

1. Espacios deficientes con carencia de infraestructura adecuada.

2. No existen equipos, ni mobiliario suficientes.

3. Polvo y partículas en suspensión en el ambiente.

2.2.3 ANÁLISIS DE EFECTOS

Efecto Final: “Progresivo Desarrollo de la Gestión Publica de la Municipalidad Provincial de Huaral”

Efectos Directos:

1. Escasa e Inapropiada infraestructura y equipamiento 2. Pobre cultura de protección al cuidado del patrimonio cultural archivístico de la Municipalidad.

Efectos Indirectos:

1. Limitados recursos y escaso apoyo a la gestión pública.

2. Escasa Difusión de educación de protección al patrimonio documentario


28


DE PERFIL MENOR

GRAFICO N° 08:

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


2.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO

GRAFICO N° 09:

PROBLEMA CENTRAL & OBJETIVO CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL


Problema Central :

Causa Directa : 1. Ambientes e Infraestructura

inadecuada. .

.

Causa Indirecta

1. Espacios deficientes con

carencia de infraestructura adecuada.

2. No existen equipos, ni

mobiliario suficientes.

Efecto Final : “Progresivo Desarrollo de la Gestión Pública de la Municipalidad Provincial de Huaral”

Efecto Indirecto 1. Limitados recursos y escaso

apoyo a la gestión pública.

Efecto Directo Escasa e Inapropiada

infraestructura y equipamiento

Efecto Directo Pobre cultura de protección al cuidado del patrimonio

cultural archivístico de la Municipalidad.

Causa Directa : 2. Exposición al riesgo por

contaminación ambiental.

.

Causa Indirecta 3. Polvo y partículas en

suspensión en el ambiente.

Efecto Indirecto

Escasa Difusión de educación de protección al patrimonio documentario.

“INADECUADAS CONDICIONES EN EL USO DEL LOCAL DEL ARCHIVO CENTRAL -DISTRITO DE

HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL”

Causa Directa : 3. Inadecuado Equipamiento y

Mobiliario Destinado Para Archivamiento.

.

Causa Indirecta

“ADECUADAS CONDICIONES EN EL USO DEL

LOCAL DEL ARCHIVO CENTRAL -DISTRITO DE


“INADECUADAS CONDICIONES EN EL USO DEL

LOCAL DEL ARCHIVO CENTRAL -DISTRITO DE



29


DE PERFIL MENOR

2.3.1.- OBJETIVO CENTRAL

La situación del proyecto, ha permitido identificar ciertas causas que originan el problema general, precisamente el objetivo se

orienta a brindar “ADECUADAS CONDICIONES EN EL USO DEL LOCAL DEL ARCHIVO CENTRAL -DISTRITO DE HUARAL,

PROVINCIA DE HUARAL”

2.3.2.- MEDIOS O HERRAMIENTAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

Los medios para lograr los objetivos son:

Medios de Primer Nivel

a) Disponibilidad de Infraestructura apropiada y equipamiento logístico.

b) Notable cultura de protección al patrimonio documentario.

Medios de Segundo Nivel

a) Instalación de Infraestructura arquitectónica

b) Implementación de equipos y mobiliario urbano.

c) Capacitación del personal administrativo y Charlas informativas sobre mitigación Ambiental .

Medios Fundamentales

a) Adecuado diseño arquitectónico para el adecuado uso del Local del Archivo Central

b) Instalaciones de Mobiliario con criterios de sostenibilidad y utilidad

c) Lanzamiento de campañas de sensibilización sobre materia de responsabilidad medio ambiental.

2.3.3.- FINES DEL OBJETIVO CENTRAL

El logro del objetivo principal, redundará en lograr ciertos fines que serán resultado de los beneficios del proyecto, luego de

concluir su ejecución, entre ellos se destaca:

Efecto Final:

“Progresivo Desarrollo de la Gestión Pública de la Municipalidad Provincial de Huaral”

Fines Directos

a) Protegida integridad física de la documentación archivística de la Municipalidad Provincial de Huaral en condiciones seguras. b) Buen estado de conservación del patrimonio documentario en un ambiente adecuado.

Fines Indirectos

a) Concurrencia en incremento de la población beneficiaria atraída por la calidad del servicio.

b) Por durabilidad del patrimonio documentario y equilibrio del medio ambiente. .


30


DE PERFIL MENOR

GRAFICO N° 10:

ARBOL DE MEDIOS Y FINES


Objetivo Central :

Efecto Final : Protección sostenida a las condiciones de salud ambiental en los vecinos del sector colindante al parque De la

Urbanización Valle Hermoso.

Fin Indirecto

: a) Concurrencia en incremento de la

población beneficiaria atraída por la calidad del servicio.

Fin Directo

Protegida integridad física de la documentación archivística de la

Municipalidad Provincial de Huaral en condiciones seguras.

Fin Directo a) Buen estado de conservación del patrimonio

documentario en un ambiente adecuado.

Medio de Primer Nivel : : a) Notable cultura de protección

al patrimonio documentario.

.

Capacitación del personal

administrativo y Charlas informativas sobre mitigación Ambiental .

Fin Indirecto

: Por durabilidad del patrimonio documentario

y equilibrio del medio ambiente.

“ADECUADAS CONDICIONES EN EL USO DEL LOCAL DEL ARCHIVO CENTRAL -DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL”

”

Medio de Segundo Nivel

Medio de Primer Nivel: : Disponibilidad de

Infraestructura apropiada y

equipamiento logístico.

.

Instalación de

Infraestructura arquitectónica


Implementación de equipos y mobiliario urbano.



31


DE PERFIL MENOR

2.3.4.- ANALISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

GRAFICO N° 11: MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES DETERMINANTES


2.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCION

La solución al problema supone la selección de propuestas técnicas que definan el objetivo del proyecto, en tal sentido el siguiente

ha considerado dos alternativas, para la realización del proyecto:

a) Alternativa N° 01

Resume el planteamiento técnico de mejoramiento de recorridos peatonales a través de la Demolición 350.60 m2 de la Infraestructura anterior , Desmontaje del mobiliario anterior y Construcción de una infraestructura de 03 pisos de 160 m2 c/u

con concreto f'c=100 kg/cm2 para solado, techado en Concreto Armado de Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200 Kg/cm2

Grado 60, Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de madera., además de aplicar una política de difusión de

responsabilidad medioambiental que se relaciona con el cuidado del Local de Archivo Central como compromiso de la entidad beneficiada, la cual se resume de la siguiente manera:

Demolición 350.60 m2 de la Infraestructura anterior

Desmontaje del mobiliario, puertas y trabajo de tabiquerías.

Construcción de concreto f'c=100 kg/cm2 para solado. Construcción de una infraestructura de 03 pisos de 160 m2 c/u

Construcción de Techado en Concreto Armado de Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de madera. Impacto Ambiental, a través de charlas de capacitación a la población beneficiada.

Medio fundamental 1 Medio fundamental 2 Medio fundamental 3

Accion 1-A Accion 2-A Accion 3Demolición 350.60 m2 de la

Infraestructura anterior y Desmontaje del

mobiliario anterior, Construccion de una

infraestructura de 03 pisos de 160 m2 c/u

con concreto f'c=100 kg/cm2 para solado

con techado en Concreto Armado de

Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200

Kg/cm2 Grado 60

Adquisicion e instalacion de

equipamiento Mobiliario, adquisicion

de muebles de madera.

Accion 1-B Accion 2-B

Demolición 350.60 m2 de la

Infraestructura anterior y Desmontaje del

mobiliario anterior, Construccion de una

infraestructura de 03 pisos de 160 m2 c/u

con concreto f'c=175 kg/cm2 para solado

con techado en Concreto Armado de

Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200

Kg/cm2 Grado 60

Adquisicion e instalacion de

equipamiento Mobiliario, adquisicion

de muebles de metal.

Se realizan medidas de Mitigacion

Ambiental, Se enseñan medidas de

educacon ambiental, Difusion de

charlas de capacitacion a los

beneficiarios sobre el

mantenimiento del Pip, Instalacion

de letreros de educacion

ambiental.

Adecuado diseño arquitectonico para el

adecuado uso del Local del Archivo

Central

Instalaciones de Mobiliario con

criterios de sostenibilidad y utilidad

Lanzamiento de Campañas de

sensibilizacion sobre materia de

responsabilidad medio ambiental


32


DE PERFIL MENOR

CUADRO N° 14: COMPONENTES Y ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA N° 01 DEL PIP

ALTERNATIVA N° 01

COMPONENTES ACTIVIDADES / DESCRIPCION

A.-

“Mej

oram

ient

o de

la In

frae

stru

ctur

a y

Equi

pam

ient

o de

l Arc

hivo

Cen

tral

de

la M

unic

ipal

idad

Prov

inci

al d

e Hu

aral

, Hua

ral,

Lim

a”

A.-

CONS

TRUC

CION

DE

INFR

AEST

RUCT

URA

ADE

CUAD

A

DEMOLICION Y DESMONTAJES: Demolición 350.60 m2 de la Infraestructura

anterior, Desmontaje del mobiliario, puertas, ventanas y trabajo de tabiquerías.

INFRAESTRUCTURA : Construcción de una infraestructura de 03 pisos de 160 m2

c/u, Construcción de concreto f'c=100 kg/cm2 para solado, Construcción de

Techado en Concreto Armado de Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200

Kg/cm2 Grado 60 INSTALACIONES DE DESAGUE: Salida de ventilacion con tuberia de pvc-sap 2",

salida de desague - tuberia pvc - sal de 4" diametro y 2” diametro. Tuberia pvc sal de 2", tuberia de pvc sal 4”

INSTALACIONES DE AGUA FRIA: Salida de agua fria con tuberia de pvc-sap 1/2".

Tuberia pvc - sap ø 1/2", valvula de control tipo globo ø 1/2"

INSTALACIONES ELECTRICAS: salida de alumbrado empotrado cielo raso, salida

para tomacorriente bipolar doble c/puesta a tierra, rotura y resane de pared para colocación cajas de pase, instalación de tubería soterrada de pvc sel y

cableado eléctrico, tablero de distribución local de circuitos

B.IN

STAL

ACIO

N DE

MOB

ILIA

RIO

Y

EQUI

PAM

IENT

O

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:

Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de madera.

C- P

LAN

DE

ACCI

ON

AMBI

ENTA

L 1.-MEDIDAS DE EDUCACION AMBIENTAL : Charlas de cuidado ambiental dirigida a

los beneficiarios (1 Glb) / Charlas de normatividad ambiental al personal de obra (1

Glb)


Alternativa N° 02

Resume el planteamiento técnico de mejoramiento de recorridos peatonales a través de la Demolición 350.60 m2 de la

Infraestructura anterior , Desmontaje del mobiliario anterior y Construcción de una infraestructura de 03 pisos de 160 m2 c/u con concreto f'c=175 kg/cm2 para solado de las infraestructuras, techado en Concreto Armado de Fc/210 Kg/ cm2 y acero

corrugado fy=4200 Kg/cm2 Grado 60, Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de madera., además de

aplicar una política de difusión de responsabilidad medioambiental que se relaciona con el cuidado del Local de Archivo Central

como compromiso de la entidad beneficiada, la cual se resume de la siguiente manera:

Demolición 350.60 m2 de la Infraestructura anterior

Desmontaje del mobiliario, puertas y trabajo de tabiquerías.

Construcción de una infraestructura de 03 pisos de 160 m2 c/u

Construcción de concreto f'c=100 kg/cm2 para solado en infraestructuras.

Construcción de Techado en Concreto Armado de Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 Grado 60 Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de metal. Impacto Ambiental, a través de charlas de capacitación a la población beneficiada.


33


DE PERFIL MENOR

CUADRO N° 15: COMPONENTES Y ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA N° 02 DEL PIP

ALTERNATIVA N° 02

COMPONENTES ACTIVIDADES / DESCRIPCION

A.-

“Mej

oram

ient

o de

la In

frae

stru

ctur

a y

Equi

pam

ient

o de

l Arc

hivo

Cen

tral

de

la M

unic

ipal

idad

Prov

inci

al d

e Hu

aral

, Hua

ral,

Lim

a”

A.-

CONS

TRUC

CION

DE

INFR

AEST

RUCT

URA

ADE

CUAD

A

DEMOLICION Y DESMONTAJES: Demolición 350.60 m2 de la Infraestructura

anterior, Desmontaje del mobiliario, puertas, ventanas y trabajo de tabiquerías.

INFRAESTRUCTURA : Construcción de una infraestructura de 03 pisos de 160 m2

c/u, Construcción de concreto f'c=175 kg/cm2 para solado, Construcción de

Techado en Concreto Armado de Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200

Kg/cm2 Grado 60 INSTALACIONES DE DESAGUE: Salida de ventilación con tubería de pvc-sap 2",

salida de desagüe - tubería pvc - sal de 4" diámetro y 2” diámetro. Tuberia pvc sal de 2", tuberia de pvc sal 4”

INSTALACIONES DE AGUA FRIA: Salida de agua fria con tuberia de pvc-sap 1/2".

Tuberia pvc - sap ø 1/2", valvula de control tipo globo ø 1/2"

INSTALACIONES ELECTRICAS: salida de alumbrado empotrado cielo raso, salida

para tomacorriente bipolar doble c/puesta a tierra, rotura y resane de pared para colocación cajas de pase, instalación de tubería soterrada de pvc sel y

cableado eléctrico, tablero de distribución local de circuitos

B.IN

STAL

ACIO

N DE

MOB

ILIA

RIO

Y

EQUI

PAM

IENT

O

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:

Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de metal.

C- P

LAN

DE

ACCI

ON

AMBI

ENTA

L 1.-MEDIDAS DE EDUCACION AMBIENTAL : Charlas de cuidado ambiental dirigida a

los beneficiarios (1 Glb) / Charlas de normatividad ambiental al personal de obra (1

Glb) /Instalación de 10 letreros de educación ambiental


El planteamiento de ambas alternativas a nivel técnico, implicó el análisis de los siguientes aspectos: • Mejores materiales.

• Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes del distrito.

• Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, intensidad solar, etc.)

• Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.

Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y económicas por las cuales se han descartado a

priori algunas alternativas de solución, instalación de ascensores, etc.

La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales establecidos por el Reglamento Nacional de

Edificaciones, para las características y categoría del diseño del local.


34


DE PERFIL MENOR

III: FORMULACIÓN


35


DE PERFIL MENOR

3.1 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

De acuerdo a las recomendaciones del MEF, se considera un horizonte de evaluación del proyecto de 10 años, posteriores al

momento de la inversión, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes de la alternativa

seleccionada.

a) La fase de pre inversión

La fase de pre inversión es la elaboración del presente perfil, el cual, ha determinado el análisis de la información secundaria

disponible e información primaria recabada con encuestas, así como el planteamiento de la alternativa a ejecutar para solucionar

el Problema.

b) La fase de inversión

En la presente fase de inversión, se incorporará las actividades necesarias para generar la capacidad física que permita ofrecer

los servicios del proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta fase incluyen:

El desarrollo del Expediente Técnico. La ejecución del proyecto, que incluye intangibles (licencias y permisos), así como la realización de otros gastos pre operativos.

La unidad de tiempo en la que se trabajará esta fase, será de 03 meses.

b) La fase de post inversión

La consolidación del proyecto será inmediata, al término de su ejecución, y seguidamente, la Municipalidad Provincial de Huaral, se

encargará de la operación y mantenimiento. Se trabajará en unidades de tiempo: mensual para las actividades de operación y

anual para las de mantenimiento.

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

3.2.1 Demanda de la Población Referencial:

Si bien es cierto la ubicación del local del Archivo afecta directamente a los 88,558 pobladores, en ese sentido la población que se ve afectada suma un total de 98, 524 ciudadanos, esta cifra constituye la demanda total del proyecto, dado que las familias

teniendo a sus integrantes en distintas edades, y aun estos no haciendo uso del local se convierten en demandantes y beneficiados

dado que el local mejorado se convierte en un medio que beneficia el desarrollo la gestión pública de la localidad . Las variables que se utilizarán para los cálculos del proyecto:

• Población actual (año 2013): 88, 558 hab. • Tasa de crecimiento poblacional promedio anual: 1.93 %


36


DE PERFIL MENOR

3.2.2 DEMANDA PROYECTADA

CUADRO N° 16: PROYECCION DE POBLACION DEMANDANTE DEL PIP

AÑO POBLACIÓN

Año 0 88,558

Año 1 90,267

Año 2 92,009

Año 3 93,785

Año 4 95,595

Año 5 97,440

Año 6 99,321

Año 7 101,238

Año 8 103,192

Año 9 105,183

Año 10 107,213

TOTAL 98,524

PROMEDIO 841

FUENTE: Recopilación de Información y Recorrido de

Campo – Equipo Técnico de Formulación del PIP

Durante el horizonte del proyecto, la población incrementará anualmente, considerando los ritmos crecientes de las tasas en los

últimos censos de población.

3.2.3 DEMANDA EFECTIVA

DESPACHO DE LA DOCUMENTACION DE LA ENTIDAD DE REFERENCIA

La utilización del Archivo Central beneficiara a 19 Gerencias y 23 Subgerencias, que en la actualidad cuentan con archivos

periféricos. Demandando un total de 287,750 documentos atendidos en el año 2013 y con una tendencia de 44% documentos

atendidos más por año. Es decir:

CUADRO N° 17: DEMANDA EFECTIVA DE LA ATENCION DOCUMENTARIA PARA EL 2023

AÑO

Proyección de

la Demanda Documentaria

AÑO 0 287,750

AÑO 1 414,360

AÑO 2 596,678

AÑO 3 859,217

AÑO 4 1,237,272

AÑO 5 1,781,672

AÑO 6 2,565,608

AÑO 7 3,694,475

AÑO 8 5,320,045

AÑO 9 7,660,864

AÑO 10 11,031,644




37


DE PERFIL MENOR



Del cuadro se obtiene que la gerencia que mayor atención documentaria tiene son las altas gerencias como alcaldía, Gerencia

municipal, Gerencia de Seguridad ciudadana, fiscalización y control, Sub gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Ejecutoria

Coactiva, ello obedece que son las áreas que tienen atención directa con la población.

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA

Como corresponde al análisis, en los objetivos de este proyecto, está en considerar el mejoramiento de la infraestructura de este

parque y como se evalúa el nivel de servicio que presta a los ciudadanos del distrito de Huaral, esta es la situación que afecta la

imagen y gestión del Archivo Central de la municipalidad provincial de Huaral, que se desprende de una inadecuada

infraestructura, para tal caso se tiene que:

CUADRO N° 18: OFERTA DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA:

AREAS CON ARCHIVOS PERIFERICOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Alcaldia 2,160 3,110 4,479 6,450 9,288 13,374 19,259 27,733 39,935 57,506 82,809 Gerencia de Rentas y Administración Tributaria 23 33 48 69 99 142 205 295 425 612 882 Gerencia de Administración y Finanzas 11,781 16,965 24,429 35,178 50,656 72,945 105,041 151,258 217,812 313,649 451,655 Gerencia de Asesoría Jurídica 1,560 2,246 3,235 4,658 6,708 9,659 13,909 20,029 28,842 41,532 59,807 Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 716 1,031 1,485 2,138 3,079 4,433 6,384 9,193 13,238 19,062 27,450 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización 29 42 60 87 125 180 259 372 536 772 1,112 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestián Ambiental 22 32 46 66 95 136 196 282 407 586 843 Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial 17,733 25,536 36,771 52,950 76,249 109,798 158,109 227,677 327,855 472,112 679,841 Gerencia de Desarrollo Social y Económico 28 40 58 84 120 173 250 359 518 745 1,073 Unidad de Imagen Institucional. 425 612 881 1,269 1,827 2,631 3,789 5,457 7,858 11,315 16,293 Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control 58,382 84,070 121,061 174,328 251,032 361,486 520,540 749,577 1,079,391 1,554,323 2,238,226 Gerencia de Programación de las Inversiones y Cooperacián 203 292 421 606 873 1,257 1,810 2,606 3,753 5,405 7,783 Gerencia Municipal 202 291 419 603 869 1,251 1,801 2,594 3,735 5,378 7,744 Gerencia de la Oficina de Secretaria General 2,936 4,228 6,088 8,767 12,624 18,179 26,178 37,696 54,282 78,166 112,559 Procurador Público Municipal 2,388 3,439 4,952 7,131 10,268 14,786 21,292 30,660 44,150 63,577 91,550 Gerencia del Órgano de Control Institucional 340 490 705 1,015 1,462 2,105 3,031 4,365 6,286 9,052 13,035 Oficina de Defensa Civil 1,305 1,879 2,706 3,897 5,611 8,080 11,636 16,755 24,127 34,743 50,031 Gerencia de Participación Ciudadana 226 325 469 675 972 1,399 2,015 2,902 4,178 6,017 8,664 Sub Gerente de Presupuesto 1,238 1,783 2,567 3,697 5,323 7,665 11,038 15,895 22,889 32,960 47,462 Sub Gerente de Programas Sociales 63 91 131 188 271 390 562 809 1,165 1,677 2,415 Sub Gerente de Recursos Humanos 57 82 118 170 245 353 508 732 1,054 1,518 2,185 Sub Gerente de Fiscalización Tributaria 82 118 170 245 353 508 731 1,053 1,516 2,183 3,144 Sub Gerente de Obras Públicas y Equipo Mecánico 121 174 251 361 520 749 1,079 1,554 2,237 3,221 4,639 Sub Gerente de Tecnologías de la Información y Sistemas 27 39 56 81 116 167 241 347 499 719 1,035 Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial 3,801 5,473 7,882 11,350 16,344 23,535 33,890 48,802 70,275 101,195 145,721 Sub Gerente de Salud, OMAPED y DEMUNA 215 310 446 642 924 1,331 1,917 2,760 3,975 5,724 8,243 Sub Gerente de Contabilidad y Finanzas 3,320 4,781 6,884 9,913 14,275 20,557 29,601 42,626 61,382 88,389 127,281 Sub Gerente de Estudio y Planeamiento Territorial 409 589 848 1,221 1,759 2,532 3,647 5,251 7,562 10,889 15,680 Sub Gerente de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano 1,867 2,688 3,871 5,575 8,028 11,560 16,646 23,971 34,518 49,706 71,576 Sub Gerente de Registro Civil 12,762 18,377 26,463 38,107 54,874 79,019 113,787 163,854 235,949 339,767 489,264 Sub Gerente de Registro Tributario y Recaudación 16 23 33 48 69 99 143 205 296 426 613 Sub Gerente de Tesorería 59,622 85,856 123,632 178,030 256,364 369,164 531,596 765,498 1,102,317 1,587,336 2,285,764 Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización 10 14 21 30 43 62 89 128 185 266 383 Sub Gerente de Seguridad Ciudadana 1,082 1,558 2,244 3,231 4,652 6,699 9,647 13,892 20,004 28,806 41,481 Sub Gerente de Educación, Cultura y Deporte 139 200 288 415 598 861 1,239 1,785 2,570 3,701 5,329 Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad 5 7 10 15 21 31 45 64 92 133 192 Sub Gerente de Ejecutoria Coactiva 55,963 80,587 116,045 167,105 240,631 346,508 498,972 718,519 1,034,668 1,489,922 2,145,487 Sub Gerente de Imagen Institucional 425 612 881 1,269 1,827 2,631 3,789 5,457 7,858 11,315 16,293 Sub Gerente de Trámite Documentario y Archivo 35,232 50,734 73,057 105,202 151,491 218,147 314,132 452,350 651,384 937,993 1,350,710 Sub Gerente de Desarrollo Empresarial y Turismo 205 295 425 612 881 1,269 1,828 2,632 3,790 5,458 7,859 SubGerencia De Policia Municipal 10,630 15,307 22,042 31,741 45,707 65,818 94,778 136,481 196,532 283,006 407,529 TOTAL DE DOCUMENTACION ANUAL 287,750 414,360 596,678 859,217 1,237,272 1,781,672 2,565,608 3,694,475 5,320,045 7,660,864 11,031,644

AMBIENTES AREA M2 EQUIPOS CANTIDAD ESTADO

OFICINA A 41.00 NO HAY EQUIPOS - -


SILLAS 2 Es de madera en mal estado.

ESTANTE DE METAL 2Ambos ya se encuentran deformados

por el peso de los documentos.


SILLAS 2 Es de madera en regular estado.

ESTANTES DE METAL 1 En regular estado

ESTANTE DE MADERA 1 En regular estado

COMPUTADORA 1 Version Pentium 4, regular estado

MESA DE MADERA 1 En buen estado

ESCRITORIO 1 En buen estadoSILLAS DE MADERA 2 En regular estado

ESTANTES DE METAL 1 En buen estadoESTANTE DE MADERA 1 En buen estado

COMPUTADORA 2 Version Pentium 4, regular estado

DEPOSITO 1 5.00 NO HAY EQUIPOS - -




12.00

40.63

32.00

OFICINA B

OFICINA C.

OFICINA D


38


DE PERFIL MENOR


3.4.- BALANCE OFERTA DEMANDA

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la intervención del parque, existe un déficit de

infraestructura que alcanza el 99 %, pues actualmente el servicio solo atiende 1% de la demanda, por lo que con el proyecto se cubrirá este déficit. En el cuadro siguiente se muestra las más importantes características técnicas de las vías en la situación

“sin proyecto” (oferta actual) y la situación “con proyecto” (oferta proyectada). CUADRO N° 19: BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL PIP


(*)La demanda está considerada por la población beneficiada (Actual 88558 hab. – Proyectada: 98524 hab).

3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

El Proyecto plantea 2 alternativas, ambas tienen por objetivo común atender la brecha de la demanda, todo sobre los materiales y

los procedimientos técnicos, se han diseñado en función a la disponibilidad de recursos del mercado local.

Ambas alternativas comprenden muchos trabajos similares, sin embargo difieren en el componente del equipamiento del inmobiliario, la alternativa 2 considera la adquisición de muebles de metal, el cual puede dar seguridad, pero sería vulnerable a los

altos índices de humedad a la que se ve expuesto la provincia, en tal sentido la alternativa N° 01, considera este concepto, de

proteger si, asimismo que no está condicionado al porcentaje de humedad de la provincia.

ABSOLUT O PORC. ABSOLUT O PORC. ABSOLUT O PORC.

SSHH Completos 0%

6 SSHH PARA

VARONES Y

MUJERES

100%

6 SSHH PARA

VARONES Y

MUJERES

-100%

253.95 m2 de

area destinada

para el local de

Archiv o

0%

480 m2 de area

destinada para

el local de

Archiv o

distribuidos en 3

pisos

100%

-226.05 m2 de

area destinada

para el local de

Archiv o

distribuidos en 3

pisos

-100%

6 Estantes

adecuados para

la Conserv acion

documentaria

0%

18 Estantes de

8ml adecuados

para la

Conserv acion

documentaria

100%

-12 Estantes de

8ml adecuados

para la

Conserv acion

documentaria

-100%

03 Equipos de

Computo0%

08 Equipos de

Computo100%

05 Equipos de

Computo-100%

a) 0

Capacitaciones

de educación

Ambiental

0%

a) 01

Capacitaciones

de educación

Ambiental

100%

a) -

1Capacitaciones

de educación

Ambiental

-100%

OFERT A ACT UAL DEMANDA ACT UAL BRECHA


39


DE PERFIL MENOR

CUADRO N° 20: DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS


A LT ERNA T

IV A N° 01COM PONENT ES A CT IV IDA DES / DESCRIPCION

A LT ERNA T I

V A N° 02COM PONENT ES A CT IV IDA DES / DESCRIPCION

INSTALACIONES DE DESAGUE: Salida de ventilacion con tuberia de pvc-

sap 2", salida de desague - tuberia pvc - sal de 4" diametro y 2”

diametro. Tuberia pvc sal de 2", tuberia de pvc sal 4”

INSTALACIONES DE DESAGUE: Salida de ventilación con tubería de

pvc-sap 2", salida de desagüe - tubería pvc - sal de 4" diámetro y 2”

diámetro. Tuberia pvc sal de 2", tuberia de pvc sal 4”

INSTALACIONES DE AGUA FRIA: Salida de agua fria con tuberia de pvc-

sap 1/2". Tuberia pvc - sap ø 1/2", valvula de control tipo globo ø 1/2"

INSTALACIONES DE AGUA FRIA: Salida de agua fria con tuberia de

pvc-sap 1/2". Tuberia pvc - sap ø 1/2", valvula de control tipo globo

ø 1/2"

INSTALACIONES ELECTRICAS: salida de alumbrado empotrado cielo

raso, salida para tomacorriente bipolar doble c/puesta a tierra, rotura y

resane de pared para colocación cajas de pase, instalación de tubería

soterrada de pvc sel y cableado eléctrico, tablero de distribución local de

circuitos

INSTALACIONES ELECTRICAS: salida de alumbrado empotrado cielo

raso, salida para tomacorriente bipolar doble c/puesta a tierra, rotura

y resane de pared para colocación cajas de pase, instalación de tubería

soterrada de pvc sel y cableado eléctrico, tablero de distribución local

de circuitos

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:

Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de madera. Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de metal.

C- P

LAN

DE A

CCIO

N AM

BIEN

TAL

1.-MEDIDAS DE EDUCACION AMBIENTAL : Charlas de cuidado

ambiental dirigida a los beneficiarios (1 Glb) / Charlas de normatividad

ambiental al personal de obra (1 Glb) /Instalación de 10 letreros de

educación ambiental

C- P

LAN

DE A

CCIO

N AM

BIEN

TAL

1.-MEDIDAS DE EDUCACION AMBIENTAL : Charlas de cuidado

ambiental dirigida a los beneficiarios (1 Glb) / Charlas de normatividad

ambiental al personal de obra (1 Glb) /Instalación de 10 letreros de

educación ambiental

A.-

“Mej

oram

ient

o de

la In

frae

stru

ctur

a y

Equi

pam

ient

o de

l Arc

hivo

Cen

tral

de

la M

unic

ipal

idad

Pro

vinc

ial d

e Hu

aral

, Hua

ral,

Lim

a”

A.- C

ONST

RUCC

ION

DE IN

FRAE

STRU

CTUR

A A

DECU

ADA

DEMOLICION Y DESMONTAJES: Demolición 350.60 m2 de la

Infraestructura anterior, Desmontaje del mobiliario, puertas,

ventanas y trabajo de tabiquerías.

INFRAESTRUCTURA : Construcción de una infraestructura de

03 pisos de 160 m2 c/u, Construcción de concreto f'c=175 kg/cm2

para solado, Construcción de Techado en Concreto Armado de

Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 Grado 60

B.IN

STAL

ACIO

N DE

MOB

ILIA

RIO

Y

EQUI

PAM

IENT

O

A.-

“Mej

oram

ient

o de

la In

frae

stru

ctur

a y

Equi

pam

ient

o de

l Arc

hivo

Cen

tral

de

la M

unic

ipal

idad

Pro

vinc

ial d

e Hu

aral

, Hua

ral,

Lim

a”

A.- C

ONST

RUCC

ION

DE IN

FRAE

STRU

CTUR

A A

DECU

ADA

DEMOLICION Y DESMONTAJES: Demolición 350.60 m2 de la

Infraestructura anterior, Desmontaje del mobiliario, puertas, ventanas y

trabajo de tabiquerías.

INFRAESTRUCTURA : Construcción de una infraestructura de 03

pisos de 160 m2 c/u, Construcción de concreto f'c=100 kg/cm2 para

solado, Construcción de Techado en Concreto Armado de Fc/210 Kg/

cm2 y acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 Grado 60

B.IN

STAL

ACIO

N DE

MOB

ILIA

RIO

Y

EQUI

PAM

IENT

O


40


DE PERFIL MENOR

3.6.- COSTOS DEL PROYECTO

Los costos del proyecto en ambas, alternativas han basado su análisis en precios a mercado local, del sector construcción especialmente: bienes, insumos, recursos humanos, herramientas y equipos

3.6.1.- COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO De acuerdo a las funciones de la Municipalidad distrital es garantizar la vida de los parques que están dentro de su competencia,

como es el caso de De la Urbanización Valle Hermoso, implicando en todos sus ámbitos costos que generan egresos a la

municipalidad, costos que finalmente no alcanzan abastecer el servicio de mantenimiento del parque en función, y por el contrario el regado del parque va a cuenta del vecindario.

CUADRO N° 21: RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIONY MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Mantenimiento 59200 59200 59200 59200 59200 59200 59200 59200 59200 59200

Operación 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400

Total a precios

de mercado 145, 600 145, 600 145, 600 145, 600 145, 600 145, 600 145, 600 145, 600 145, 600 145, 600


CUADRO N° 22: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A

PRECIOS SOCIALES

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Mantenimiento 44400 44400 44400 44400 44400 44400 44400 44400 44400 44400

Operación 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800

Total a precios

sociales 109200 109200 109200 109200 109200 109200 109200 109200 109200 109200


CUADRO N° 23: COSTOS DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A

PRECIOS PRIVADOS


CONCEPTO Meses Costo Mensual Costo Anual

Costos de Mantenimiento 12 0.00 59200

Servicio de limpieza del Local ……… 0.00 0.00

Mantenimiento de Equipos de Sistemas ……… 0.00 0.00

Multa por Mala Gestión de Acervo Documentario 16 UIT (Art. 27

R.J 076-2008-AGN/J ……… 0.00 59200

Costos de Operación 12 7200 86 400

Servicio de Operacion (6 Personales) ……… 7200 86 400

Total 145, 600


41


DE PERFIL MENOR

3.6.2.- COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

Los costos de la inversión total de cada alternativa se resumen en dos grupos

Costos de Inversión a Precios Privados

Se refiere a los costos de inversión en obras de arquitectura y estructuras, instalaciones eléctricas, equipamiento e impacto ambiental de cada una de las alternativas a precios de mercado.

CUADRO N° 24: COSTOS TOTAL DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS–ALTERNATIVAS 1 y 2


ACTIVIDADES DESCRIPCIONAlternativ a 1

( S/.)

A lternativ a 2

( S/.)

328,297.67

328,497.21

INST ALACIONES DE DESAGUE: Salida de ventilacion con tuberia de pvc-sap 2", salida de

desague - tuberia pvc - sal de 4" diametro y 2” diametro. T uberia pvc sal de 2", tuberia de pvc sal

4”

2,754.20 2,754.20

INST ALACIONES DE AGUA FRIA : Salida de agua fria con tuberia de pvc-sap 1/2". T uberia pvc -

sap ø 1/2", valvula de control tipo globo ø 1/2"558.34 558.34

INST ALACIONES ELECT RICAS: salida de alumbrado empotrado cielo raso, salida para

tomacorriente bipolar doble c/puesta a tierra, rotura y resane de pared para colocación cajas de

pase, instalación de tubería soterrada de pvc sel y cableado eléctrico, tablero de distribución local de

circuitos

4,557.18 4,557.18

C- P

LAN

DE

ACCI

ON

AMBI

ENTA

L

1 .-MEDIDAS DE EDUCACION AMBIENT AL : Charlas de cuidado ambiental dirigida a los

beneficiarios (1 Glb) / Charlas de normatividad ambiental al personal de obra (1 Glb) 2,500.00 2,500.00

434,897.95 454,097.49

21,744.90 22,704.87

21,744.90 22,704.87

478,387.75 499,507.24

86,109.79 89,911.30

564,497.54 589,418.54

22,579.90 23,576.74

22,579.90 23,576.74

609,657.34 636,572.03

EQUIPAMIENT O Y MOBILIARIO: Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de

madera./Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de muebles de metal.

A.-

CONS

TRUC

CION

DE

INFR

AEST

RUCT

URA

ADE

CUAD

A

17,120.56 17,120.56

Expediente T écnico (4%)

Supervisión y Liquidación de Obra (4%)

DEMOLICION Y DESMONT AJES: Demolición 350.60 m2 de la Infraestructura anterior,

Desmontaje del mobiliario, puertas, ventanas y trabajo de tabiquerías.

B.IN

STAL

ACIO

N DE

MOB

ILIA

RIO

Y

EQUI

PAM

IENT

O

79,110.00 98,110.00

INFRAEST RUCT URA : Construcción de una infraestructura de 03 pisos de 160 m2 c/u,

Construcción de concreto f'c=100 kg/cm2 para solado, Construcción de T echado en Concreto

Armado de Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 Grado 60/ Construcción de una

infraestructura de 03 pisos de 160 m2 c/u, Construcción de concreto f'c=175kg/cm2 para solado,

Construcción de T echado en Concreto Armado de Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200

Kg/cm2 Grado 60

T OT AL PRESUPUEST O

COST O DIRECT O

Gastos Generales (7%)

Utilidades (7%)

MONT O PARCIAL

Impuesto (IGV=18%)

SUB T OT AL PRESUPUEST O


42


DE PERFIL MENOR

Costos de Inversión a Precios Sociales

Se refiere a los costos de inversión en obras de arquitectura, estructuras, instalaciones (eléctricas –sanitarias) y equipamiento,

de cada una de las alternativas a precios de mercado.

Para estimar los costos a precios sociales, se han empleado los siguientes factores de corrección:

Factor de corrección de materiales y equipos (0.847), que es equivalente al descuento por IGV del 18% (1/1+IGV).

Factor de corrección de mano de obra calificada (0.909), que es equivalente al descuento por impuesto a la renta del 9% (1/1+IR).

Factor de corrección de mano de obra no calificada para Lima Metropolitana (0.68), establecido por el MEF en el Anexo SNIP 10.

CUADRO N° 25: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAS 1 y 2


Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto, se resumen en los siguientes cuadros:

CUADRO N° 26: RESUMEN DE COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO / AMBAS ALTERNATIVAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Mantenimiento 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00

Operación 97,200.00 97,200.00 97,200.00 97,200.00 97,200.00 97,200.00 97,200.00 97,200.00 97,200.00 97,200.00

Total a precios de mercado

104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00

Total a precios sociales 74,016.00 74,016.00 74,016.00 74,016.00 74,016.00 74,016.00 74,016.00 74,016.00 74,016.00 74,016.00


CUADRO N° 27: COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES / AMBAS ALTERNATIVAS

CONCEPTO COSTOS A PRECIOS PRIVADOS FACTOR CORRECCIÓN COSTOS A PRECIOS SOCIALES

1.- Costos de Mantenimiento 7,200.00 0.75 5,400.00

2.- Costos de Operación 97,200.00 -------- 68,616.00

2.1 Servicios 36,000.00 0.75 27,000.00

2.2 Mano de Obra no Calificada 61,200.00 0.68 41,616.00

TOTAL 104,400.00 74,016.00


Alternativa 1 A lternativa 2 A lternativa 1 A lternativa 2

Insumos de Origen Nacional 343,830. 32 409,127. 42 0. 847 291,224. 28 346,530. 93

Mano de Obra Calificada 82,108. 73 97,702. 07 0. 909 74,636. 84 88,811 . 18

Mano de Obra No Calificada 87,240. 53 103,808. 45 0. 68 59,323. 56 70,589. 75

Sub Total (Inc. IGV) 513,179.58 610,637.94 425,184.68 505,931.85

Gastos Generales (5%) 25,658. 98 30,531. 90 0. 847 21,733. 16 18,407. 98

Utilidades (5%) 25,658. 98 30,531. 90 0. 847 21,733. 16 18,407. 98

Sub Total 564,497.54 671,701.74 468,650.99 542,747.82

Expediente Técnico (4%) 22,579. 90 26,868. 07 0. 909 20,525. 13 24,423. 08

Supervisión y Ejecución de Obra (4%) 22,579. 90 26,868. 07 0. 909 20,525. 13 24,423. 08

TOTAL 609,657.34 725,437.87 509,701.25 591,593.97

CONCEPTOCOSTOS A PRECIOS PRIVADOS

Factor de CorrecciónCOSTOS A PRECIOS SOCIALES


43


DE PERFIL MENOR

CUADRO N° 28: COSTOS DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS / AMBAS ALTERNATIVAS

CONCEPTO Meses Costo Mensual Costo Anual

Costos de Mantenimiento 7,200.00

Servicio de limpieza del Local 12 600 7200

Costos de Operación 97,200.00

Administrador de Archivo 12 1800 21600

01 Especialista 12 1500 18000

03Auxiliares 12 3000 36000

02 Tecnicos 12 1800 21600

Total 104,400.00


3.6.3.- COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales representan el gasto adicional que se debe realizar para mejorar los servicios relacionados a este proyecto. El flujo de costos en el horizonte temporal de proyección a precios de mercado se presenta en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 29: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1


SIN PROY ECTO FA CTOR A CT.

Costo Operación

Mantenimiento

0 609,657. 34 609,657. 34 1 609,657. 34

1 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 92 -37,904. 00

2 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 84 -34,608. 00

3 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 77 -31 ,724. 00

4 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 71 -29,252. 00

5 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 65 -26,780. 00

6 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 6 -24,720. 00

7 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 55 -22,660. 00

8 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 5 -20,600. 00

9 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 46 -18,952. 00

10 145, 600 104,400 -41 ,200. 00 0. 42 -17,304. 00

VA C PP 345,153. 34

VA LOR A CTUA LCosto Operación

MantenimientoInversiones (TD=09%)

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1

A ÑOS

CON PROY ECTO

COSTO INCREMENTA L


44


DE PERFIL MENOR

CUADRO N° 30: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2

AÑOS

SIN PROYECTO CON PROYECTO

COSTO INCREMENTAL

FACTOR ACT.

VALOR ACTUAL Costo Operación Mantenimiento

Inversiones Costo Operación

(TD=09%) Mantenimiento

0 725,437.87 725,437.87 1 725,437.87

1 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.92 -37,904.00

2 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.84 -34,608.00

3 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.77 -31,724.00

4 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.71 -29,252.00

5 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.65 -26,780.00

6 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.6 -24,720.00

7 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.55 -22,660.00

8 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.5 -20,600.00

9 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.46 -18,952.00

10 145, 600 104,400.00 -41,200.00 0.42 -17,304.00

VAC PP 460,933.87


CUADRO N° 31: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1


SIN PROY ECTO FA CTOR A CT.

Costo Operación

Mantenimiento

0 509,701. 25 509,701. 25 1 509,701. 25

1 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 92 -32,369. 28

2 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 84 -29,554. 56

3 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 77 -27,091. 68

4 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 71 -24,980. 64

5 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 65 -22,869. 60

6 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 6 -21 ,1 10. 40

7 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 55 -19,351. 20

8 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 5 -17,592. 00

9 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 46 -16,184. 64

10 109,200. 00 74,016. 00 -35,184. 00 0. 42 -14,777. 28

VA C PP 283,819. 97

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 1

A ÑOS

CON PROY ECTO

COSTO INCREMENTA L VA LOR A CTUA LCosto Operación

MantenimientoInversiones (TD=09%)


45


DE PERFIL MENOR

CUADRO N° 32: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

AÑOS

SIN PROYECTO CON PROYECTO

COSTO INCREMENTAL

FACTOR ACT.

VALOR ACTUAL Costo Operación Mantenimiento Inversiones

Costo Operación (TD=09%)

Mantenimiento

0 591,593.97 591,593.97 1 591,593.97

1 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.92 -32,369.28

2 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.84 -29,554.56

3 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.77 -27,091.68

4 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.71 -24,980.64

5 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.65 -22,869.60

6 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.6 -21,110.40

7 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.55 -19,351.20

8 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.5 -17,592.00

9 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.46 -16,184.64

10 109,200.00 74,016.00 -35,184.00 0.42 -14,777.28

VAC PP 365,712.69



46


DE PERFIL MENOR

IV: EVALUACIÓN


47


DE PERFIL MENOR

4.1.- EVALUACION SOCIAL

Las 2 metodologías de evaluación aplicadas a proyectos sociales, son a costo beneficio o a costo efectividad. La primera de ellas, y

la más utilizada en los proyectos de infraestructura, se basa en estimar la rentabilidad social de un proyecto a partir de la

comparación de los beneficios sociales monetarios y los costos sociales. Para ello se usan indicadores de rentabilidad como son el Valor Actual Neto (VAN), o la tasa Interna de Retorno (TIR). Sin embargo, a pesar de la utilidad de estos indicadores, resulta muy

complicada su estimación ya que es necesario conocer el valor monetario de los beneficios producto del proyecto. A través de la metodología costo efectividad se elige la alternativa que presente menores costos para alcanzar los indicadores de efectividad

previamente definidos. Dado que se puede trabajar con indicadores basados en resultados inmediatos, y que no se necesita

conocer el valor monetario de los beneficios obtenidos gracias al proyecto, esta metodología es la más adecuada para el tipo de

proyecto en estudio. 4.1.1.- Beneficios del Proyecto – Indicadores de Impacto

Para poder utilizar la metodología costo efectividad es necesario definir un indicador que exprese los objetivos y metas del

proyecto, a este indicador se le denomina indicador de impacto. No obstante, es complicado estimar este tipo de indicadores por lo que se utiliza como medida de aproximación indicadores basados en resultados inmediatos o indicadores de efectividad. Este

indicador de efectividad luego será comparado con los costos de cada proyecto alternativo, seleccionando aquel que presente el menor indicador de costo efectividad. Las alternativas propuestas suponen acciones que tienen como objetivo mejorar

infraestructura recreativa del parque De la Urbanización Valle Hermoso y, por lo tanto, tendrán efectos positivos sobre el

comportamiento de los vecinos principalmente. Por lo tanto, el indicador de efectividad utilizado será el número de vecinos

beneficiados por el conjunto de las actividades del proyecto a lo largo del horizonte de evaluación; y, puesto que las alternativas

contemplan diversas acciones (infraestructura y mobiliario urbano), se considerará a la población del sector urbano en estudio.

CUADRO N° 33: VECINOS QUE SE BENEFICIAN CON EL PROYECTO

AÑO POBLACIÓN Año 0 88,558

Año 1 90,267

Año 2 92,009

Año 3 93,785

Año 4 95,595

Año 5 97,440

Año 6 99,321

Año 7 101,238

Año 8 103,192

Año 9 105,183

Año 10 107,213

PROMEDIO 88,558

FUENTE: Diagnostico de Estudio y Propuesta- Equipo Técnico de Formulación del PIP

ELABORACION: Equipo Técnico de Formulación del PIP

Costo por Habitante Directamente beneficiado: S/.609,657.34: 98,524 hab. = S/. 6.18 x Hab.

Con la ejecución del proyecto, se espera alcanzar los siguientes beneficios:

Conservación adecuada y segura del acervo documentario, refleja la responsabilidad de la entidad pública. Convivencia responsable en el Local de Archivo Central, refleja un medio ambiente saludable para la Población beneficiaria.


48


DE PERFIL MENOR

4.1.2.- Indicador Costo - Efectividad

CUADRO N° 34: INDICADOR COSTO – EFECTIVIDAD DEL PROYECTO ALTERNATIVAS VAC PS IE CE

ALTERNATIVA 1 283,819.97 98,524 2.88

ALTERNATIVA 2 365,712.69 98,524 3.71



4.2.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Se ha tomado como variable de riesgo el costo de los materiales utilizados para la construcción. En este sentido, se realizará una

análisis de sensibilidad asumiendo tres escenarios: un escenario optimista que contempla que los precios de los materiales se encuentran 20% por debajo de lo inicialmente presupuestado; un escenario medio que considera que el costo de los materiales programado corresponde al real; y un escenario pesimista que estima que los costos de los materiales estarían 20% por encima

de lo proyectado. Dicho análisis será realizado para ambas alternativas.

CUADRO N° 35 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

ESCENARIOS IE CE Alternativa 1 CE Alternativa 2

VAC PS CE VAC PS CE

Optimista (+ 20%)

98,524

340,583.96 3.46 438,855.23 4.45

Medio 283,819.97 2.88 365,712.69 3.71

Pesimista (- 20%) 227,055.98 2.30 292,570.15 2.97



CUADRO N° 36 VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO VARIACION DEL PRESUPUESTO

ESCENARIOS Presupuesto Alternativa 1 Presupuesto Alternativa 2

Optimista (+ 20%)

731,588.81 870,525.45

Medio 609,657.34 725,437.87

Pesimista (- 20%)

487,725.87 580,350.30



GRAFICO N° 13: VARIACION PORCENTUAL DE LA INVERSION DEL PROYECTO



0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

1,600,000.00

1,800,000.00

1 2 3

PresupuestoAlternativa 2

PresupuestoAlternativa 1


49


DE PERFIL MENOR

4.3.- ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.3.1.- Capacidad de Gestión

En la etapa de inversión participará la Municipalidad Provincial de Huaral, (gestionando su financiamiento) quien asumirá la inversión con fondos propios a través de sus recursos ordinarios asignados en el Fondo de Compensación Municipal, este

proyecto alcanza esa necesidad.

Sin embargo si el proyecto no reuniera los fondos que demanda la inversión de este, debe procederse en la FASE DE INVERSION, a

ejecutar lo presupuestado en el Presupuesto institucional de Apertura para este proyecto, según el resultado de inversiones para el año calendario vigente, asignado en el Presupuesto Participativo, con lo cual este proyecto procederá a hacerse por etapas,

hasta alcanzar la inversión vía gestión en entidades públicas o privadas para el complemento de las etapas que fueran priorizadas en segunda instancia, se debe precisar que esta posibilidad no perjudica la viabilidad técnica ni económica del mismo.

4.3.2.- Disponibilidad de Recursos

Los recursos para la etapa de inversión serán asignados por la Municipalidad Provincial de Huaral, de acuerdo a la evaluación en el Presupuesto Institucional de Apertura del año que corresponda lo cual no tendría porque perjudicar su viabilidad técnica y por

ende económica.

4.3.3.- Participación de los Beneficiarios

Los Beneficiarios están dispuestos a realizar aportes con mano de obra no calificada para el cuidado del proyecto en tanto este

dure su ejecución. Asimismo, han contribuido eficientemente en la recopilación de información de campo, para la formulación del

presente estudio.

4.4.- ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto tendrá, mínimos impactos negativos (por lo contrario los positivos serán más relevantes) en las etapas de ejecución y

operación sobre el medio ambiente, lo que se conoce como externalidades. La construcción de la nueva infraestructura

específicamente tendrá efectos sobre el medio físico natural, el medio biológico, el medio socioeconómico y el medio paisajístico-

cultural.

Previo a la ejecución del proyecto se realizarán trabajos de movimientos de tierra, acumulación de desmonte causando molestias e incomodidad a la población del entorno. El aspecto positivo es que ocupará mano de obra no calificada prioritariamente de la zona y con el incremento de infraestructura recreativa se garantizará un mejor confort en los servicios de recreación. El proceso

constructivo definitivamente modificará el paisaje y producirá una alteración en el ecosistema con carácter irreversible, por lo

que en la siguiente etapa de estudios debe considerarse un Plan de Mitigación Ambiental.

• Impactos ambientales negativos del proyecto

Daño relativo de la topografía o relieve del suelo mediante excavaciones propias del proyecto. El material excavado durante la construcción se acumulará alrededor de la obra, que traerá como consecuencia un proceso de

deposición o sedimentación.

En el proceso de construcción se contaminará ligeramente las superficies naturales por la presencia de residuos de materiales de

construcción empleadas (agua de mezcla, bolsas de cemento, etc.)

• Medidas de mitigación y/o eliminación de los impactos negativos


50


DE PERFIL MENOR

Con el objeto de evitar la contaminación con polvos u otros materiales ligeros, debe rociarse con agua las superficies expuestas al

viento durante la construcción. Se debe depositar en silos los desperdicios de materiales empleados en la obra (bolsas de cemento, retazos de otros materiales),

así como la basura doméstica.

El proyecto propone llevar a cabo charlas educativas de cuidado ambiental dirigida a la comunidad a fin de que en tanto duren los

trabajos de ejecución de obra, la gente no aproveche la coyuntura para verter basura en la acumulación de material desechos extraídos en los trabajos de movimiento de tierras, pero además se proyecta un futuro de crecimiento urbano, donde deberán

aprender a convivir con una edificación ampliada y mejorada su capacidad de servicio, para lo cual se debe anhelar, gozar de una

cultura de limpieza que garantice el cuidado patrimonial de su localidad y sobretodo de no generar contaminación ambiental cercana al parque, vertederos de basura, etc. En este punto se ha considerado también la adquisición, instalación de letreros de

educación ambiental, los que permitirán la sensibilización en la población beneficiada.

4.5.- SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCION

La alternativa N° 01, es elegida como la mejor no solo por el menor costo que presenta, si no porque ofrece una infraestructu ra

más adecuada por el empleo de materiales de construcción de carácter natural y consistentes.

4.6.- ORGANIZACIÓN Y GESTION

Para garantizar el éxito del proyecto a nivel de organización y gestión en la etapa post inversión, es necesario garantizar la

participación de los siguientes actores:

Municipalidad Provincial de Huaral y Población Beneficiaria

Le corresponde a la Municipalidad Provincial de Huaral, iniciar los trabajos de pre inversión así como la inversión del proyecto una

vez alcanzada su viabilidad, de acuerdo al Programa de Inversiones de 2014

La entidad Pública está representada por la Administración Archivo Central, ellos se comprometen al cuidado y mantenimiento del

Local, en tanto este entre en operatividad.

4.7.- PLAN DE IMPLEMENTACION

El proyecto comprende diferentes actividades, las cuales tienen una secuencia programada, lo cual se puede apreciar a

continuación (Nota: los costos de ejecución del proyecto que comprenden las 6 actividades tienen incorporado el IGV = 18%, los

costos desagregados sin IGV se muestran en el Curado N° 32)

CUADRO N° 37 PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ACTIVIDADES RUTA CRITICA

MES

ES RESPONSABLES

AÑO 1 AÑO 2 –

AÑO 11 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 8

I.- FASE DE PRE-INVERSION

1.1.- Perfil Técnico 1 Municipalidad Provincial de

Huaral

II.- FASE DE INVERSION

2.1 Estudio Definitivo

2.1.1.- Expediente Técnico 2 Municipalidad Provincial de

Huaral

2.2.- Ejecución del proyecto

2.2.1.- Actividades Generales 1 Municipalidad Provincial de

Huaral 2.2.2.- Obras de concreto simple 1

2.2.3.- Cerco perimétrico

2.2.4.- Instalaciones Eléctricas 1

2.2.5.- Equipamiento Urbano

2.2.6.- Impacto Ambiental 1

2.3.- Supervisión 6 Municipalidad Provincial de

Huaral

III.- FASE DE POST INVERSION

3.1.- Operación y Mantenimiento

3.1.1.- Operación Anual 10 años Población organizada

3.1.2.- Mantenimiento Anual 10 años Municipalidad Provincial de

Huaral


51


DE PERFIL MENOR



4.8.- MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

El proyecto comprende diferentes actividades, las cuales tienen una secuencia programada, lo cual se puede apreciar a continuación:

CUADRO N° 38: MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Incremento de Documentos atendidos Encuestas.

Decremento del tiempo promedio de atencion Entrevistas publicas

Disminución de la contaminación ambiental Plan Operativo Institucional Anual

Resultado de encuestas que

debe promover la municipalidad

Verificación insitu.

DEMOLICION Y DESMONTAJES: Demolición 350. 60 m2 de la

Infraestructura anterior, Desmontaje del mobiliario, puertas, ventanas y

trabajo de tabiquerías. Informes de obra.

Financiamiento

oportuno.

Mediciones directas.

Correcta

elaboración del

Evaluaciones Ex post

Ejecución de la

obra de acuerdo al

INSTALACIONES DE DESAGUE: Salida de ventilacion con tuberia de pvc-sap

2", salida de desague - tuberia pvc - sal de 4" diametro y 2” diametro.

Tuberia pvc sal de 2", tuberia de pvc sal 4” Liquidación de obra.

Adecuada

supervisión de

obra.

Entrega de obra.

Transferencia.

COSTO DIRECTO S/.434897.95 Valorizaciones.

Gastos Generales (5%) S/.21744.90 Liquidación de estudio.

Utilidades (5%) S/.21744.90 Liquidación de obra.

Expediente T ecnico (4%) S/.22579.90 Recepción de obra.

Supervisión y Liquidación de Obra (4%) S/.22579.90

Costo Total : S/.609,657.34

Facturas por compras para el

mantenimiento de la infraestructura

Los vecinos pueden

acceder a un mejor

servicio conrespecto

al tramite

documentario.

INFRAESTRUCTURA : Construcción de una infraestructura de 03

pisos de 160 m2 c/u, Construcción de concreto f'c=100 kg/cm2 para

solado, Construcción de Techado en Concreto A rmado de Fc/210 Kg/

cm2 y acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 Grado 60

INSTALACIONES ELECTRICAS: salida de alumbrado empotrado cielo raso,

salida para tomacorriente bipolar doble c/puesta a tierra, rotura y

resane de pared para colocación cajas de pase, instalación de tubería

soterrada de pvc sel y cableado eléctrico, tablero de distribución local de

circuitos

Reportes de avance de la

Unidad Ejecutora

ACTI

VID

ADES

Ejecución del proyecto

Recursos disponibles

y oportunos.

Que no se produzcan

desastres naturales

0peración y Mantenimiento del PIP

(Periodo Anual)

1.-MEDIDAS DE EDUCACION AMBIENTAL : Charlas de

cuidado ambiental dirigida a los beneficiarios (1 Glb) /

Charlas de normatividad ambiental al personal de obra (1

Adecuadas

condiciones

climatológicas.

COM

PON

ENTE

S

A.- INSTALACION DE

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA

ADECUADA

B. ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO

DE RECREATIVOS

Resultado de encuestas que debe

promover la municipalidad

Mantenimiento

adecuado de los

equipos.Verificación insitu.

C.- DIFUSIÓN EDUCATIVA EN EL

CUIDADO MEDIOAMBIENTAL.

Contar con un equipo

técnico sensibilizador

y motivador, con

EQUIPAMIENT O Y MOBILIARIO: Instalación de equipamiento

Mobiliario, adquisición de muebles de madera.

INSTALACIONES DE AGUA FRIA : Salida de agua fria con tuberia de pvc-sap

1/2". Tuberia pvc - sap ø 1/2", valvula de control tipo globo ø 1/2"

OBJETIVOS

FIN

“Progresivo Desarrollo de la

Gestión Pública de la Municipalidad

Provincial de Huaral”

PRO

POSI

TO

“INADECUADAS CONDICIONES EN EL

USO DEL LOCAL DEL ARCHIVO

CENTRAL -DISTRITO DE HUARAL,

PROVINCIA DE HUARAL”

Mantenimiento

adecuado de la

infraestructura

Contar con eficiente Infraestructura de atencion

pública. ü Contar con adecuado equipamiento para la

conservacion de archivos públicos.


52


DE PERFIL MENOR



V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


53


DE PERFIL MENOR

5.1.- CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación costo efectividad y del impacto ambiental, así como del análisis de

sensibilidad y sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que: La primera alternativa del proyecto es la seleccionada, la

cual consta de una inversión total a precios de mercado de S/.609,657.34

El proyecto consistirá en la Demolición 350.60 m2 de la Infraestructura anterior , Desmontaje del mobiliario anterior y Construcción de una infraestructura de 03 pisos de 160 m2 c/u con concreto f'c=100 kg/cm2 para solado, techado en Concreto Armado de Fc/210 Kg/ cm2 y acero corrugado fy=4200 Kg/cm2 Grado 60, Instalación de equipamiento Mobiliario, adquisición de

muebles de madera., además de aplicar una política de difusión de responsabilidad medioambiental que se relaciona con el cuidado

del Local de Archivo Central

Con el proyecto no solo se contribuirá el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios directos, sino que contribuirá a un

Progresivo Desarrollo de la Gestión Pública de la Municipalidad Provincial de Huaral”, que se encuentra vulnerado por la

infraestructura para la conservación de Acervo documentario, el proyecto contribuye además un importante esfuerzo al cuidado

de la imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Huaral. Este proyecto tiene el compromiso de financiamiento y también

de mantenimiento y operatividad, asumen esta responsabilidad y son los garantes de este cumplimiento.

5.2.- RECOMENDACIONES

Se recomienda coordinar con las áreas administrativas de la Municipalidad Provincial de Huaral, llevar a cabo todos los procesos

que demanden su aprobación y ejecución en la inversión del proyecto, así mismo se insta a la población contribuir en los procesos

de gestión y compromisos de ejecución y post ejecución.


54


DE PERFIL MENOR

VI: ANEXOS


55


DE PERFIL MENOR

RELACION DE ANEXOS

7.1.- PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA N° 01

7.2.- ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA N° 1

7.3.- FICHA DE ENCUESTA N°01: ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS, RECREATIVOS, Y DE SALUD DE LOS BENEFICIARIOS DEL

PROYECTO

7.4.- FICHA DE ENCUESTA N°02: INDICADORES DE USOS AL PARQUE QUE MOTIVA EL PROYECTO

7.5.- ACTA DE COMPROMISO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

7.6.- RELACION DE PLANOS

Documents

Pip Archivo