1

Об итогах социально – экономического развития Об итогах социально – экономического развития Краснокамского муниципального района Пермского края Краснокамского муниципального района Пермского края

за 2011 год и о перспективах развития в 2012 годуза 2011 год и о перспективах развития в 2012 году

«Управление общественными финансами»«Управление общественными финансами»

Краснокамский муниципальный районКраснокамский муниципальный район

22

Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.

1207,91328,41299,81477,4 1379,5

1224,21305,91503,5

0

500

1 000

1 500

2 000

2009 г. 2010г. 2011г. 2012г.прогноз

ДоходыРасходы

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012г. Прогноз

Дефицит(-)/профицит(+) -26,1 -6,1 +104,2 -171,6

Финансовая обеспеченность собственных полномочий района

479,8 491,0593,3

468,9

597,6610,3

522,9 481,9

0

200

400

600

800

2009 г. 2010 г. 2011г. 2012г.прогноз

Собственныедоходы (нал. иненал + дот. из регфондов)

Расходы наобеспечениесобств.полномочиями

33

Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

429,1 417,9 415,6

96,4 117,2 139,289,2

133,3 153,3 209,8251,9

273,2 258,2300,6

346,1

333,2

386,9 294,7 153,2 159,6

62,7 53,4105,5

11,3

5,323,7 17,4

1,5

92,0

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2009г. 2010г. 2011г. 2012г.прогноз

Средства от предпринимательской и инойприносящей доход деятельностиПрочие безвозмездные поступления

иные межбюджетные трансферты

субсидии,

Субвенции,

Дотации

Неналоговые доходы

Налоговые доходы

207,4 200,0 219,9 193,7

27,9 31,2 20,828,673,1 59,9 64,9

85,3 82,5 66,3 76,9

24,2 22,4 26,1 24,2

3,07,79,46,8

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. прогноз

Единый налог на вмененныйдоход

Земельный налог

Налог на имуществофизических лиц

Налог на имуществоорганизаций

Транспортный налог

Налог на доходы физическихлиц

Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов и дотации в бюджеты поселений муниципального района

2011/2010, %

118,9%

116,1%

102,2%

91,8%

110,7%

96,4%

102,9%

90,3%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

120,0%

130,0%

Краснокамское ГП Майское СП Оверятское ГП Стряпунинское СП

Налоговые инаналоговые доходы сучетом дотации

Уровень инфляции(109,2%)

Средний уровень попоселениям района(96,4%)

Налоговые иненалоговые доходы

55

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района

Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района

Отдельные показатели консолидированного бюджета района

Объем недоимки, тыс. руб.на 01.01.2012

13892,8

0,27%

0,41%0,41%0,46%

0,39%

0,10%0,10%

0,45%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

2009 2010 2011 2012 прогноз

Удельный вес просроченнойкредиторской задолженности врасходах местных бюджетов

Среднее значение помуниципальным образованиямкрая

3,9%

2,5%2,5%

4,3%

1,9%

3,9%

1,9%

3,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

2009 2010 2011 2012 прогноз

Удельный вес недоимки в налоговых иненалоговых доходах муниципальныхобразований

Среднее значение помуниципальным образованиямкрая

Достижения

Проблемы

6

1. Рост налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет района (на 3,7%);

2. Снижение удельного веса недоимки в налоговых и неналоговых доходах консолидированного бюджета (на 1,8 процентных пункта).

1. Рост дотационности поселений (из 4 поселений – 3 высокодотационные);

2. Отсутствие рычагов воздействия со стороны органов местного самоуправления района:

- к органам местного самоуправления поселений в части соблюдения норм бюджетного законодательства;

- к юридическим и физическим лицам в части взыскания задолженности по налогам и сборам;

3. Перечисление субсидий и субвенций из краевого бюджета в конце IV квартала, что отражается на их своевременном освоении (после 25.12.2011 перечислено 61,0 млн. рублей)

4. Отсутствие квалифицированных кадров в поселениях