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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
“MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS,
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC”
INVERSIÓN
S/. 5,505,692.00
DEPARTAMENTO : APURIMAC
PROVINCIA : ANDAHUAYLAS
DISTRITO : ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS– PERU
2013
MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
INDICE
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
1. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) …………………………………...
2. Objetivo del Proyecto ….……………………………………………………………….
3. Balance oferta – Demanda de los bienes o servicios del PIP ..………………..
4. Descripción de la Alternativa ……………………………………………………………..
5. Costos del PIP …………………………………………………………………………….
6. Beneficios del PIP……………………………………………………………………………..
7. Resultado de Evaluación Social .………………………………………………………
8. Sostenibilidad del PIP………………………………………………………………………..
9. Impacto Ambiental ……………………………………………………………………………
10. Organización y Gestión …………………………………………………………………….
11. Plan de Implementación …………………………………………………………………….
12. Conclusiones y Recomendaciones……………………………………………………….
13. Marco Lógico……………………………………………………………………...................
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre Del Proyecto…………………………………………………………………………
2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora……………………………………………
2.3. Participación de los Involucradas………………………………………………………..
2.5. Marco De Referencia………………………………………………………………………….
CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual……………………………………………………….
3.2. Definición del Problema y sus causas.………………………………………………….
3.3. Objetivos del Proyecto………………………………………………………….………………
3.4. Alternativas de Solución………………………………………………………….……………
CAPITULO IV: FORMULACIÓN Y EVALUACION
4.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto………………….……………
4.2. Análisis de la Demanda………………………………………………………….……………
4.3. Análisis de la Oferta……………………………………………………………………………
4.4. Balance Demanda Oferta ……………….………………………………………..………….
4.5. Planteamiento Técnico de Alternativas de Solución…………………………………
4.6. Costos a Precios del Mercado……………………………………………………………….
MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
4.7. Evaluación Sociales…………………………………………………………….………….…
a. Beneficios Sociales…………………………………………………………….………….…
b. Costos Sociales………………………………………………………….……
c. Indicadores de Rentabilidad Social…………………………………………….…………
4.8. Análisis de Sensibilidad………………………………………………………………………..
4.9. Análisis de Sostenibilidad……………….…………………………………………………….
4.10. Impacto Ambiental…………………………………………………………………….……….
4.11. Selección de Alternativa………………….……………………………………….…………
4.12. Organización y Gestión…………………………………………………………………………
4.13. Plan de Implementación………………………………………………………………………
4.14. Matriz El Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada…………………………
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones…………………………………………………………………………………………………
Anexos
MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
CAPÍTULO II: RESUMEN EJECUTIVO
MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
“MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA
BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA
DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC”
B. Objetivo del Proyecto
“Adecuados Servicios para el Desarrollo de Capacidades Sociales en Igualdad de Oportunidades de
las Personas Adultas Mayores de la Beneficencia Pública Andahuaylas del Distrito y Provincia de
Andahuaylas – Apurímac”.
C. Balance Oferta y Demanda de los bienes y servicios del PIP
ANALISIS DE DEMANDA En el presente Proyecto de Inversión Pública se pretende instalar la prestación de servicios prestados
al adulto mayor, traducido esto en el incremento de las tasas de asistencia a las reuniones que
motivan actividades sociales y económicas en las personas adultas mayores.
En la actualidad de las 1097 personas adultas mayores que viene a ser la Población no
Económicamente Activa, se ha procedido a la investigación a base de encuestas y fuentes de
información de la Posta de Salud se ha llegado a la conclusión que de 1097 personas adultas
mayores el 16.12% de personas adultas no cuenta con los recursos económicos para sobrevivir, de la
misma forma que estos adultos mayores no cuentan con familiares que puedan hacerse cargo de
ellos, por ello muchos de los adultos mayores optan por asistir a la atención de adulto mayor que es el
asilo de la beneficencia pública.
Finalmente el 16.12% de la Población Potencial representan el 177 personas adultas mayores que
esta población se proyectará con tasa de crecimiento de 2.62% que viene ser la Demanda total que se
utilizará para la elaboración del presente proyecto.
Cuadro Nº 01: Proyección de la Población Demandante Efectiva Sin Proyecto
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
HABITANTES 177 181 186 191 196 201 207 212 217 223 229 Fuente: Elaboración propia ANALISIS DE OFERTA La oferta actual lo constituyen los servicios que se tienen disponibles en las condiciones sin proyecto,
la oferta optimizada es la capacidad de ofertar los mismos bienes y servicios existentes en forma
MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
óptima teniendo en consideración los estándares de servicio, con los recursos disponibles y en forma
efectiva.
RECURSOS FISICO
Infraestructura.
Como se hizo referencia en el diagnóstico, las personas adultas mayores al ámbito de la presente
intervención, no cuentan con un local adecuado para la habitabilidad y desarrollo de actividades
sociales, como se mostró en la identificación las carencias de las infraestructuras donde habitan los
adultos mayores, exponiéndose a las inclemencias del clima y la naturaleza.
Ambientes adecuadas para
habitabilidad
0
Mobiliario y equipos.
La atención a las personas adultas mayores es especializada, su bienestar dependerá de contar las
condiciones necesarias para lograr una vida digna y de calidad, en la actualidad, en el ámbito de la
intervención, no cuentan con mobiliario ni con equipamiento para desarrollar sus capacidades.
Cuadro Nº 02: Mobiliario y equipos
DESCRIPCION CANTIDAD
Mobiliario 0
Equipos 0
RECURSOS HUMANOS
Capacitación de las personas responsables de atención al adulto mayor
La capacitación de las personas responsables de adultos mayores es muy limitado en vista que la
entidad de dar la operatividad de asilo de ancianos no cuenta con los recursos necesarios para
capacitar a las personas responsables de atención al adulto mayor tanto al personal de Salud y
responsable de atención.
Cuadro Nº 03: Capacitación
DESCRIPCION
Cuenta con Capacidades
actualizada en la atención de
PAM
Personal de Atención 0
Personal de Salud 0
Agente comunitario 0
La optimización de la oferta, deberá ser realizada con gasto corriente, permitiendo disponer de una
oferta de mayor calidad del servicio. Todo servicio ofrecido debe de cumplir estándares mínimos, caso
contrario se deberá de considerar como una oferta nula o inexistente. Del diagnóstico realizado de los
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recursos con los que cuentan para la atención a las personas adultas mayores, se concluye que la
oferta es inexistente o cero.
Cuadro Nº 04: Oferta Optimizada
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
HABITANTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fuente: Elaboración propia
BALANCE OFERTA-DEMANDA.
De acuerdo al cuadro siguiente, se concluye que existirá déficit de oferta que deberá ser
cubierto por una nueva infraestructura.
Para el Balance de Oferta – Demanda, se ha tomado la oferta optimizada en la que no se considera
los ambientes deteriorados.
Cuadro Nº 05: Proyección de la Población Demandante Efectiva Sin Proyecto
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
OFERTA OPT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA TOT. 177 181 186 191 196 201 207 212 217 223 229
BALANCE - 177 -181 -186 -191 -196 -201 -207 -212 -217 -223 -229 Fuente: Elaboración propia
D. Descripción técnica del PIP
Localización
La localización del proyecto ha sido definida por la disponibilidad de terreno y facilidad de
acceso al servicio, el proyecto se localiza entre el Jr. Hugo Pesce y la Av. Ejercito del
cercado de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas
Tamaño
El tamaño es la capacidad del Asilo de la Beneficencia pública será expresada en número de
Ambientes en los 10 años del horizonte de evaluación del PIP y esta se determina en función al
estudio de la demanda que es la cantidad de adultos mayores, que son 115 adultos mayores según la
demanda identificada.
OFERTA OPTIMIZADA
– BRECHA O DÉFICIT
DEMANDA TOTAL
=
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El tamaño en este tipo de proyectos consiste en la determinación de la capacidad instalada quiere
decir el número de ambientes que está en función al número de adulto mayor esto se determinó en
función a la demanda efectiva con proyecto.
La Tecnología.
PROYECTO ALTERNATIVA I
Componente 01: Adecuados condiciones de Infraestructura para la prestación de servicios de
atención al adulto mayor
Acción 1 a: Construcción de infraestructura en material de concreto armado con las siguientes
especificaciones técnicas sismo resistentes la cimentación y sobre cimiento mediante zapatas
corridas de concreto armado sistemas de placas y aporticado de concreto; columnas y vigas
de concreto armado de F`c=210 kg/cm2, muros y tabiques de albañilería confinada de ladrillo
kk tipo IV (arcilla), la cubierta con losa aligerado y cobertura Teja andina y mitigación ambiental,
con las siguientes metas:
Construcción de habitaciones de mujeres con 48 personas y habitaciones varones de 47 personas en
dos niveles, 2 dormitorios diferenciados, 2 ambientes de terapia ocupacional, 02 salas de visita, 01
capilla, 01 módulo de cocina comedor, 01 lavandería, 01 módulo de servicios higiénicos, 01 módulo de
área de panificación, ambientes de servicios con (consultorio, Tópico, Farmacia, Consultorio dental,
Farmacia, admisión, SS.HH. Caja y Sala de Espera), ambientes administrativos 01 Sala de
Recepción, 01 Archivo, 01 Secretaria, 01 Gerencia, 01 ambiente de Contabilidad, 01 ambiente de
Nutricionista, 02 SS.HH. 01 Sala de Reuniones, 01 ambiente de almacén de donaciones, 01 tanque
elevado, 01 garaje todos estos ambientes serán de concreto armado, muros de albañilería y losa
inclinada con cobertura de teja andina y áreas verdes, infraestructura complementaria: 345.44 ml de
cerco perimétrico con muro de albañilería, obras exteriores (veredas, rampas).
Componente 02: Mayor provisión de equipos y material para la atención de adultos mayores
Acción 2: Adquisición de Equipos, mobiliario, Materiales y Stand con medicina de primeros auxilios
Equipamiento de los ambientes con equipos y mobiliario.
Adquisición de 95 camas, 95 divisiones de Stand, 10 camas hospitalarias, 4 bancas, 1 camioneta,
(Cocina) 1 mesa, 4 sillas de madera. 1 cocinan mejorada, 01 licuadora, 1 lavatorio de aluminio, 2
reposteros, 1 Juego de Ollas, 4 juegos de cubiertos, 3 juegos de utensilios, 01 cocina Industrial a gas.
(Comedor) 10 mesas grandes, 95 sillas de madera, 15 cortinas, (Depósito), 2 Stand con divisiones
para verduras, 01 cámara de frio, 1 balanza, (Administración) 4 sillas de madera, 08 escritorio, 10
computadora, 08 Impresora, 01 camilla, 01 Stand de Botica, Implementación de Panadería, 02
televisores.
Componente 02: Incremento Programas de capacitación y entrenamiento en la atención a las
personas de adulto mayor
ACCIÓN 3: Capacitación de las personas responsables de atención al adulto mayor
Componente 04: Adecuados conocimientos de la comunidad en la atención de las personas adultas mayores
ACCIÓN 4: Desarrollo de capacidades a la comunidad en atención al adulto mayor
PROYECTO ALTERNATIVA II
MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
Componente 01: Adecuados condiciones de Infraestructura para la prestación de servicios de
atención al adulto mayor
Acción 1 a: Construcción de infraestructura en material de concreto armado con las siguientes
especificaciones técnicas sismo resistentes la estructura será mediante sistema de muros
portantes de concreto armado (con placas y vigas) de f`c=210 kg/cm2, y los tabiques serán del
tipo caravista, techo de loza aligerada con cobertura de ladrillo pastelero asentado en torta de
barro y con teja andina y mitigación ambiental, con las siguientes metas:
Construcción de habitaciones de mujeres con 48 personas y habitaciones varones de 47 personas en
dos niveles, 2 dormitorios diferenciados, 2 ambientes de terapia ocupacional, 02 salas de visita, 01
capilla, 01 módulo de cocina comedor, 01 lavandería, 01 módulo de servicios higiénicos, 01 módulo de
área de panificación, ambientes de servicios con (consultorio, Tópico, Farmacia, Consultorio dental,
Farmacia, admisión, SS.HH. Caja y Sala de Espera), ambientes administrativos 01 Sala de
Recepción, 01 Archivo, 01 Secretaria, 01 Gerencia, 01 ambiente de Contabilidad, 01 ambiente de
Nutricionista, 02 SS.HH. 01 Sala de Reuniones, 01 ambiente de almacén de donaciones, 01 tanque
elevado, 01 garaje todos estos ambientes serán de concreto armado, muros de albañilería y losa
inclinada con cobertura de teja andina y áreas verdes, infraestructura complementaria: 345.44 ml de
cerco perimétrico con muro de albañilería, obras exteriores (veredas, rampas).
Componente 02: Mayor provisión de equipos y material para la atención de adultos mayores
Acción 2: Adquisición de Equipos, mobiliario, Materiales y Stand con medicina de primeros auxilios
Equipamiento de los ambientes con equipos y mobiliario.
Adquisición de 95 camas, 95 divisiones de Stand, 10 camas hospitalarias, 4 bancas, 1 camioneta,
(Cocina) 1 mesa, 4 sillas de madera. 1 cocinan mejorada, 01 licuadora, 1 lavatorio de aluminio, 2
reposteros, 1 Juego de Ollas, 4 juegos de cubiertos, 3 juegos de utensilios, 01 cocina Industrial a gas.
(Comedor) 10 mesas grandes, 95 sillas de madera, 15 cortinas, (Depósito), 2 Stand con divisiones
para verduras, 01 cámara de frio, 1 balanza, (Administración) 4 sillas de madera, 08 escritorio, 10
computadora, 08 Impresora, 01 camilla, 01 Stand de Botica, Implementación de Panadería, 02
televisores.
Componente 02: Incremento Programas de capacitación y entrenamiento en la atención a las
personas de adulto mayor
ACCIÓN 3: Capacitación de las personas responsables de atención al adulto mayor
Componente 04: Adecuados conocimientos de la comunidad en la atención de las personas adultas
mayores
ACCIÓN 4: Desarrollo de capacidades a la comunidad en atención al adulto mayor
El Momento Los momentos de inicio y fin del proyecto obedecen a criterios técnicos y económicos (por
ejemplo, la inversión requiere el movimiento de materiales a obra, este será más costoso
realizarlo en épocas de lluvia por las dificultades propias de las vías de acceso al lugar,
mientras que en épocas de estiaje los costos de transporte serán menores, de forma similar,
construir en épocas de lluvia implica mayores gastos operativos y menores rendimientos,
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mientras que en épocas de estiaje los gastos operativos son menores y los rendimientos son
mayores).
Al construirse la infraestructura y capacitar del Asilo de Ancianos de la Beneficencia Pública
Andahuaylas del distrito y provincia de Andahuaylas en su conjunto estará preparada para
satisfacer la demanda existente, atendiendo y garantizando la calidad del servicio de atención
al adulto mayor durante los 10 años del horizonte del proyecto para que el adulto mayor
reciba en condiciones adecuadas (confort).
No existe probabilidad de sobre dimensionamiento ya que el estudio de la demanda del
proyecto se ha realizado tomando las previsiones y detalles necesarios.
La fase de inversión se ejecutará el año 2,014, se recomienda que el momento óptimo de
inicio de obra, se realice después del primer trimestre del año, es decir después de la
temporada de lluvias y la finalización sea antes del mes de Noviembre, garantizando de esta
manera mayor rentabilidad del proyecto.
E. Costos del PIP
Cuadro Nº 06: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DEL MERCADO ALTERNATIVA I
ITEM SUB PRESUPUESTO SUB TOTAL
1 MANO DE OBRA CALIFICADA 940217 2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 430910 3 MATERIALES 2765815 4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 129802 5 COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 4266744
5.01 GASTOS GENERALES (10% CD) 426674
5.02 SUB TOTAL (CD+GG) 4693417.89
5.03 MITIGACION AMBIENTAL 19490.00 5.04 EQUIPAMIENTO 449245.00 5.05 CAPACITACIÓN 15000.00 5.06 SUPERVISION (3% S.T.) 140802.54
5.07 LIQUIDACIÓN (1% S.T.) 46934.18
5.08 EXPEDIENTE TECNICO (3% S.T) 140802.54
COSTOS TOTAL S/. 5,505,692
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 07: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DEL MERCADO “ALTERNATIVA 02”
ITEM SUB PRESUPUESTO SUB TOTAL 1 MANO DE OBRA CALIFICADA 980319.00 2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 453829.00 3 MATERIALES 2846789.00 4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 129802.00 5 COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 4410739.00
5.01 GASTOS GENERALES (10% CD) 441073.90 5.02 SUB TOTAL (CD+GG) 4851812.90 5.03 MITIGACION AMBIENTAL 19490.00 5.04 EQUIPAMIENTO 449245.00 5.05 CAPACITACIÓN 15000.00 5.06 SUPERVISION (3% S.T.) 145554.39
MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
5.07 LIQUIDACIÓN (1% S.T.) 48518.13 5.08 EXPEDIENTE TECNICO (3% S.T) 145554.39
COSTOS TOTAL S/. 5,675,175 Fuente: Elaboración propia
F. Beneficios del PIP
Los beneficios no pueden cuantificarse monetariamente ya que son beneficios sociales, a
continuación se mencionan los beneficios sociales:
En términos de espacios, medios y recursos que el proyecto brindará
Construcción de habitaciones de mujeres con 48 personas y habitaciones varones de 47 personas en
dos niveles, 2 dormitorios diferenciados, 2 ambientes de terapia ocupacional, 02 salas de visita, 01
capilla, 01 módulo de cocina comedor, 01 lavandería, 01 módulo de servicios higiénicos, 01 módulo de
área de panificación, ambientes de servicios con (consultorio, Tópico, Farmacia, Consultorio dental,
Farmacia, admisión, SS.HH. Caja y Sala de Espera), ambientes administrativos 01 Sala de
Recepción, 01 Archivo, 01 Secretaria, 01 Gerencia, 01 ambiente de Contabilidad, 01 ambiente de
Nutricionista, 02 SS.HH. 01 Sala de Reuniones, 01 ambiente de almacén de donaciones, 01 tanque
elevado, 01 garaje todos estos ambientes serán de concreto armado, muros de albañilería y losa
inclinada con cobertura de teja andina y áreas verdes, infraestructura complementaria: 345.44 ml de
cerco perimétrico con muro de albañilería, obras exteriores (veredas, rampas).
Equipamiento de los ambientes con equipos y mobiliario.
Adquisición de 95 camas, 95 divisiones de Stand, 10 camas hospitalarias, 4 bancas, 1 camioneta,
(Cocina) 1 mesa, 4 sillas de madera. 1 cocinan mejorada, 01 licuadora, 1 lavatorio de aluminio, 2
reposteros, 1 Juego de Ollas, 4 juegos de cubiertos, 3 juegos de utensilios, 01 cocina Industrial a gas.
(Comedor) 10 mesas grandes, 95 sillas de madera, 15 cortinas, (Depósito), 2 Stand con divisiones
para verduras, 01 cámara de frio, 1 balanza, (Administración) 4 sillas de madera, 08 escritorio, 10
computadora, 08 Impresora, 01 camilla, 01 Stand de Botica, Implementación de Panadería, 02
televisores
G. Resultados de la evaluación social
Para la selección del mejor proyecto alternativo se tendrá en cuenta la rentabilidad social de los
proyectos los cuales se indican en los indicadores económicos como se muestran continuación:
CUADRO Nº 08: INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADORES DE RENTABILIDAD
PRECIOS SOCIALES Alternativa 01 Alternativa 02
TSD 9% 9% I. E 12682 12682
VACSN 5188920.8 S/. 5,330,232.86 C. E. S/. 409.16 S/. 420.30
Fuente: Elaboración propia
H. Sostenibilidad del PIP
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El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra social, prioritaria y estratégica
para el desarrollo de la calidad de vida de la zona por las siguientes razones.
a. Arreglos Institucionales previstos para las fases de preparación del proyecto
El Gobierno Local en coordinación permanente con la Dirección de DISA Apurímac II asumió la
responsabilidad de gestión para la ejecución del presente proyecto tal como se muestra en los anexos
las actas de compromiso.
b. Capacidad de gestión de la organización encargada del Proyecto en su Etapa de Inversión
La institución encargada del proyecto en su etapa de inversión es el Gobierno Regional de Apurímac a
través de la Sub Región Chanka, el que cuenta con la capacidad Económica, técnica y administrativa
así como la experiencia necesaria para ejecutar el proyecto bajo las diversas modalidades de
ejecución, así como en el manejo y rendición de los fondos asignados al proyecto en caso de
ejecutarse por encargo.
c. Disponibilidad de Recursos
El proyecto cuenta con los recursos disponibles en vista que el PIP está Incorporado en el PMIP y
programado para ejecución del año 2014, la entidad que estará a cargo es el Gobierno Regional de
Apurímac a través de la Gerencia Sub Regional Chanka.
d. Los costos de Operación y Mantenimiento
El financiamiento de los costos de operación están previstos en el pliego del Gobierno Local de la
Municipalidad Provincial de Andahuaylas, los cuales se encuentran presupuestados año tras año
desde el momento de su inicio de funcionamiento, mientras que los costos de mantenimiento de la
infraestructura serán asumidos por los propios beneficiarios en coordinación permanente con la
Beneficencia Pública de Andahuaylas, éste último programará las necesidades urgentes que debieran
existir en el transcurso del tiempo.
Los recursos financieros para el mantenimiento de la infraestructura provendrán de las recaudaciones
que se realicen por derecho de inscripción del adulto mayor y otras actividades para recaudar fondos
realizados por los propios beneficiarios a través de la dirección y la Comunidad tal como se ha estado
realizando durante los años en que se encuentra en funcionamiento.
Sostenibilidad social:
Con la Sostenibilidad social los beneficiarios tendrán mayores y mejores oportunidades de poder
desarrollar sus capacidades sociales y de esta manera mejoraran el nivel de vida de su población.
Sostenibilidad técnica:
El Gobierno Regional de Apurímac mediante la Gerencia de la Sub Región Chanka cuenta con todo
el material logístico y profesional para garantizar la ejecución del PIP, ya que este se ejecutara por
contrata.
Sostenibilidad ambiental:
El PIP durante su ejecución y en su Operación no ocasionara impactos negativos de consideración en
el medio ambiente, solo ocasionara impactos leves y transitorios como son polvo y ruido generados
por el transporte de material de desmonte, demolición, y para lo cual se hará uso del reglamento
general de construcciones a fin de mitigar impactos que podría ocasionar el PIP.
I. Impacto ambiental
MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
El lugar donde se va ejecutar el proyecto, se encuentra localizado en un área destinada para la
Infraestructura Educativa, por lo que el manejo de los desperdicios se realizara de acuerdo a la
normatividad vigente en materia ambiental, garantizando que no habrá alteración en los tres
componentes del Ecosistema:
El medio físico natural, referido a los elementos de la naturaleza como son: el agua, el suelo y el
aire.
El medio biológico, referido a los elementos de la naturaleza: flora, fauna.
El medio social, constituido por el ser humano y sus atributos culturales, sociales y económicos.
En forma general, este medio constituye la sociedad en su conjunto.
Cuadro Nº 09: Matriz del Impacto Ambiental
Descripción de Impactos Negativos.
- Emisión de partículas de polvo, debido al movimiento de tierras, transporte de materiales,
maniobras de vehículos y equipos, entre otros.
- Emisión de ruidos por maniobra de vehículos y trabajos que perturben a los habitantes
circundantes a la obra.
- Derrames de residuos combustibles y lubricantes
Plan de Mitigación de los Impactos Negativos.
- Mantener humedecida la zona donde se realizarán las excavaciones y movimiento de tierras
mediante aspersión con agua al momento de carga y descarga de agregados, materiales de
construcción y materiales excedentes.
- Instalación de silos temporales y depósitos de basura.
- Instalación de señalización preventiva y de mitigación.
- Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos debidamente identificados y
acondicionados.
Fuente de Impacto AmbientalOcurre
si/no
A Por la ubicación y Diseño
Las oficinas y almacenes se encuentran a menos de 100 m de un curso de agua ? No
El proyecto se ubica en terreno agrícola, áreas de protección o de riego ? No
El proyecto carece de servicios higiénicos para trabajadores ?No
El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario o de sistema de tratamiento de desagüe ? No
B Por la ejecución
La comunidad careció de información sobre el proyecto ? No
El transporte de materiales afectará terrenos de cultivo ? No
Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrícolas ? No
Se transitará por zonas propensas a la erosión ? No
Se generaran ruidos intensos por periodos prolongados durante la fase de ejecución ? No
El tráfico de materiales y trabajadores se realizará a través de zonas que sirven como áreas de transito
permanente para algunas especies de animales ? No
C Por la operación
El dimensionamiento de los servicios higiénicos de la infraestructura es inadecuada para la máxima
carga ? No
El proyecto carece de personal para su funcionamiento No
MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
- Difusión a la población sobre salud preventiva y horas de trabajo.
- Los vehículos motorizados y maquinaria, deben contar con silenciadores en buen estado.
El análisis de impacto ambiental, ha determinado que el efecto negativo en el medio físico natural no
es relevante y son mitigables. En el medio biológico no tiene implicancias, sin embargo tendrá un
efecto positivo, permanente y de gran importancia en el medio social a nivel de toda el área de
influencia. El impacto positivo en los beneficiarios es que tendrán una infraestructura de calidad que
mejorara la calidad de atención al adulto mayor de la Provincial especialmente del valle Chumbao.
Cuadro Nº 10: Costos de Mitigación Ambiental
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. COSTO DE
MITIGACION
1 DURANTE LA OBRA 10,950.00
1.1 Reducción de partículas de polvo por área construida m2 2,000.00 1 1,455.00
1.2 Riego durante el proceso de ejecución de obra m2 2,500.00 1 1,455.00
1.3 Acondicionamiento de botaderos m3 1500 1 1,446.50
1.4 Instalación de tachos para residuos sólidos unid 15 330 1,650.00
2 DESPUES DE LA OBRA 8,540.00
2.1 Reducción de partículas de polvo por área construida m2 5,000.00 1 4,126.00
2.2 Habilitación de áreas verdes m2 650 1.6 720
2.3 Siembra de plantas ornamentales Und. 1000 2.5 1875
TOTAL COSTOS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 19,490.00 Fuente: Elaboración propia
J. Organización y Gestión
El proyecto será financiado por el Gobierno Regional de Apurímac, y la modalidad de ejecución será
por administración directa.
Los actores que participan en el proyecto son: Gobierno Regional de Apurímac, Gerencia Sub
Regional Chanka y Beneficencia Pública Andahuaylas, todos ellos son los entes responsables de
garantizar el sostenimiento del proyecto como de su gestión.
En cuanto al equipo técnico, la Gerencia Sub Regional Chanka cuenta con la Gerencia de Obras y
Liquidaciones, y ésta, equipado con profesionales calificado para el desarrollo del presente proyecto
como también en operación y mantenimiento del proyecto, también cuenta con una oficina de
Planificación y presupuesto, Logística y Tesorería; es decir la capacidad administrativa de la
Gerencia Sub Regional Chanka está garantizada. En cuanto a la capacidad operativa para el
cumplimiento de las metas establecidas, la Gerencia Sub Regional Chanka cuenta con movilidades y
maquinarias pesadas a disposición.
En cuanto al rol que juegan las autoridades del Gobierno Local, éstos han mostrado el sumo interés
desde el inicio de las convocatorias para los talleres de diagnóstico y como se señala en el cuadro de
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análisis de los involucrados, las autoridades del Gobierno local prestan todo su apoyo de movilización
y convocatoria para la realización de cualquier actividad.
Los Beneficiarios directos del proyecto, son toda la población de adulto mayor del distrito y provincia
de Andahuaylas y como tal están comprometidos con el proyecto, pues ellos brindarán la mano de
obra no calificada, apoyarán en el cumplimiento de las metas del proyecto, son los encargados de
preservar y cautelar el patrimonio de sus recursos, durante el horizonte de vida del proyecto
Cuadro Nº 11: Organización y gestión del proyecto
ACTIVIDADES INVERSIÓN POST INVERSIÓN
Sustitución y ampliación de la infraestructura actual con material de concreto
1) Gerencia sub Regional Chanka - Andahuaylas 2) Beneficencia Pública Andahuaylas
Beneficencia
Pública
Andahuaylas y
asociación de
adulto mayor
Implementación de un programa de mantenimiento de la infraestructura con material de concreto
Beneficencia
Pública
Andahuaylas y
asociación de
adulto mayor
Adquisición de equipamiento, mobiliario apropiados
1) Gerencia sub Regional Chanka - Andahuaylas
Beneficencia
Pública
Andahuaylas y
asociación de
adulto mayor
Implementación de un programa de mantenimiento y actualización de equipo y mobiliario r
Beneficencia
Pública
Andahuaylas y
asociación de
adulto mayor
Capacitación al personal en atención al adulto mayor
1) Gerencia sub Regional Chanka - Andahuaylas
Beneficencia
Pública
Andahuaylas y
asociación de
adulto mayor Fuente: Elaboración propia
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Gráfico Nº 1: Organización y gestión del proyecto
EXPEDIENTE
TECNICO
PERFIL
GERENCIA DE LA SUB REGIÓN CHANKA
UNIDAD FORMULADORA
GERENCIA DE LA SUB REGIÓN CHANKA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
EJECUCION DE OBRAS
(POR AMINISTRACIÓN
DIRECTA)
SUB GERENCIA DE PROY. DE INFR. DE INVERSION
PÚBLICA Y PRIVADA.
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRAS
BENEFICENCIA PUBLICA Y ASOCIACION
DEL ADULTO MAYOR
INFRAESTRUCTURA DE ADULTO MAYOR ANDAHUAYLAS
- Beneficencia publica
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K. PLAN DE IMPLEMENTACION
A la aprobación (viabilidad) del presente estudio a nivel de perfil se recomienda que se realice el
Expediente Técnico de esta manera se permita la ejecución del proyecto.
La implementación de las acciones estará a cargo del gobierno Regional de Apurímac mediante la
Gerencia de la Sub Región Chanka quien será la encargada de gestionar y brindar los recursos
financieros para la ejecución del proyecto, para cuyo efecto se deberán realizar las coordinaciones
respectivas con los miembros de la Beneficencia Andahuaylas y autoridades del Gobierno local,
ciñéndose al cronograma de actividades propuesto.
Los procedimientos a seguir para la ejecución del proyecto son:
La elaboración del estudio definitivo (expediente técnico).
Proceso de selección para la adquisición de materiales de construcción.
Ejecución de obras civiles
Equipamiento y acondicionamiento.
Concluida la ejecución del proyecto, se iniciará la fase de operación para el funcionamiento del
servicio al adulto mayor a favor de los beneficiarios.
L. Conclusiones y Recomendaciones
a. Conclusiones:
El presente Proyecto de Inversión Pública denominado: “MEJORAMIENTO DEL CENTRO
INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA
ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
– APURIMAC”.
El Objetivo central del proyecto es “Adecuados Servicios para el Desarrollo de Capacidades
Sociales en Igualdad de Oportunidades de las Personas Adultas Mayores de la Beneficencia
Pública Andahuaylas del Distrito y Provincia de Andahuaylas – Apurímac”
El costo de inversión de las alternativas de solución a precios privados y sociales de la
alternativa 01 es: S/. 5,505,692.00 y S/. 4,635,776.00 Respectivamente.
La selección del mejor proyecto alternativo se definió según su rentabilidad social económica
como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 12: INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADORES DE
RENTABILIDAD
PRECIOS SOCIALES
Alternativa 01 Alternativa 02
TSD 9% 9%
I. E 12682 12682
VACSN S/. 5,188,920.8 S/. 5,330,232.86
C. E. S/. 409.16 S/. 420.30
Fuente: Elaboración propia
b. Recomendaciones:
La ejecución del proyecto, no generará impactos negativos sobre el medio ambiente, por lo
que el manejo de los desperdicios se realizará de acuerdo a la normatividad vigente en
materia ambiental, garantizando que no habrá alteración del ecosistema.
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Dado el carácter del proyecto, se considera que es suficiente el estudio a nivel de perfil, el
mismo que permite adoptar las decisiones pertinentes para la ejecución de la obra, no siendo
necesario efectuar estudios de pre inversión adicionales, por lo tanto luego de su viabilización
el presente PIP deberá seguirse con la siguiente etapa del ciclo de proyecto que, viene a ser la
elaboración del expediente técnico.
M. Marco Lógico
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CONCEPTO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Fin Mejora en el Desarrollo Social de la población de
tercera edad de la beneficencia pública – Andahuaylas
Años tras año aumenta el tiempo de vida de los ancianos del Asilo de beneficencia Pública Andahuaylas
Visita al Asilo de beneficencia Pública Andahuaylas
NO CORRESPONDE
Propósito
Adecuados Servicios para el Desarrollo de Capacidades Sociales en Igualdad de
Oportunidades de las Personas Adultas Mayores de la Beneficencia Pública Andahuaylas del
Distrito y Provincia de Andahuaylas – Apurímac
95 adultos mayores reciben los beneficios a partir del año 2014 en condiciones adecuadas, gozarán de condición física.
Reportes Estadísticos anuales del Asilo de beneficencia Pública
Andahuaylas
- Se encuentra dentro de los lineamientos políticos del sector vivienda construcción
Componentes
Adecuados condiciones de Infraestructura para la prestación de servicios de atención al adulto mayor.
Mayor provisión de equipos y material para la atención de adultos mayores.
Incremento Programas de capacitación y entrenamiento en la atención a las personas de adulto mayor.
Adecuados conocimientos de la comunidad en la atención de las personas adultas mayores
Desde el inicio del proyecto, el 100% de las ambientes reciben mantenimiento adecuado. Desde los inicios del proyecto disponen con el 100% del ambiente administrativo y ambientes complementarios. El 100% de atención al adulto mayor, cuentan con materiales e equipos adecuados
Contratos de los servicios de mantenimiento de la infraestructura.
Registro de la provisión de materiales y reporte al Gobierno
Local
- Se cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, dado que el Gobierno Regional cuenta con los recursos Ordinarios.
Acciones
- Construcción de infraestructura en material de concreto armado con las siguientes especificaciones técnicas sismo resistentes la cimentación y sobre cimiento mediante zapatas corridas de concreto armado sistemas de placas y aporticado de concreto; columnas y vigas de concreto armado de F`c=210 kg/cm2, muros y tabiques de albañilería confinada de ladrillo kk tipo IV (arcilla), la cubierta con losa aligerado cobertura con Teja andina y mitigación ambiental. - Adquisición de Equipos, mobiliario, Materiales y Stand con medicina de primeros auxilios - Capacitación de las personas responsables de atención al adulto mayor - Desarrollo de capacidades a la comunidad en
Construcción de infraestructura con un cotos total de S/. 4,266,744.00 nuevos soles. Equipamiento con mobiliario escolar, computadoras y otros bienes con un costos total de S/. 449,245.00 nuevos soles. Desarrollo de programas de capacitación y mitigación ambiental con un costo de S/. 34,490.00 nuevos soles
Facturas por la realización del estudio sobre la situación actual de la infraestructura educativas. Facturas de compra de equipos y materiales de estudio Contratos de asistencia técnica facturas por los servicios de organización y dictado de talleres.
Estabilidad Política y Económica (Estabilidad de precios) nacional y
en la zona del proyecto
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atención al adulto mayor
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CAPÍTULO II: ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
“MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA
MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS – APURIMAC”
2.2 UBICACIÓN:
POLÍTICA: La Ubicación Política del Proyecto está dentro de la zona urbana del distrito de
Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas – Apurímac.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO El Distrito de Andahuaylas se encuentra ubicado en la Provincia de Andahuaylas, de la Región
Apurímac, siendo sus coordenadas geográficas 13º 39´ 12´´ latitud Sur y 73º 23´ 18” longitud
oeste, del meridiano de Greenwinch.
Extensión y Altitud.
Tiene una superficie territorial de 370.03 Km2, que viene a ser el 9.28 % del territorio provincial
(3,987). Su ámbito territorial está comprendido entre las altitudes de 2920 a 4500 m.s.n.m; y la
capital del distrito tiene una altitud promedio de 2926 m.s.n.m.
Límites y Accesos.
Por el Norte: Con los Distritos de Pacucha y Talavera, Provincia de Andahuaylas.
Por el Sur: Con el Distrito de Tumay huaraca, Provincia de Andahuaylas y el Distrito de Lucre,
Provincia de Aymaraes.
Por el Este: Con el Distrito de San Jerónimo, Provincia de Andahuaylas.
Por el Oeste: Con los Distritos de Turpo y Talavera, Provincia de Andahuaylas.
Accesos
El Distrito de Andahuaylas se articula con la ciudad de Lima, a través de dos medios de
comunicación, vía aérea y terrestre. Y con la capital de la región, a través de vía terrestre. En el
siguiente cuadro se detalla las características de accesibilidad PERU.
El Perú tiene tres regiones naturales; la costa, la selva y la sierra demarcados en 24
departamentos, cada uno considerado como una región política.
Una de estas Regiones es la de Apurímac, la que a su vez está dividida en siete provincias, una
de las más importantes es la de Andahuaylas, ubicada en el soberbio reino de la cordillera de los
andes, en el corazón de la sierra sur central
Ofrece al visitante la enorme posibilidad de conectarse con toda una espectacular geografía y con
la cultura Chanka, quienes se enorgullecían de descender del puma. Combina su cotidiana
tranquilidad, paisaje y costumbres, con un fuerte contenido de historia y tradición.
Mapa Nº 1 Ubicación de la Provincia de Andahuaylas
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UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO.
2.3.1 UNIDAD FORMULADORA:
Nombre : Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural - Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial de Andahuaylas
Responsable de la UF : Ing. Robert Alexander Valer Miranda
Responsable de la
Elaboración : Ing. Edwin Pérez Ortega
Dirección : Jr. Constitución 626 Plaza de Armas S/N- Andahuaylas
Teléfono : 083-421037, 083-421144
2.3.2 UNIDAD EJECUTORA.
Provincia de
Andahuaylas
Departamento de
Apurímac
Mapa Político Del Perú
Mapa Del Departamento De
Apurímac
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Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Gobiernos Regional de Apurímac
Nombre : Región Apurímac – Sede Chanka
Responsable de la UE : Ing. Nevely Toribio Peralta Capcha
Dirección : Jr. Túpac Amaru Nº 374
Teléfono : 083-421440
La Unidad Ejecutora (U. E.) es la Gerencia Sub Regional Chanka Andahuaylas, a través de la Sub
gerencia de infraestructura por ser el órgano competente y encargado de ejecutar proyectos de
inversión dentro de su jurisdicción territorial e institucional, así mismo por contar con la capacidad
técnica, operativa, administrativa (infraestructura, maquinaria, equipos, profesionales y experiencia) y
financiera para la ejecución de obras públicas.
CAPACIDAD TECNICA Personal técnico, responsable de la unidad con experiencia en la ejecución de obras civiles y que
forman parte de la Unidad Ejecutora:
Ing. Wagner, RAMIRES TELLO – Residente de Obra.
Ing. David, GUTIERREZ QUISPE –Residente de Obra.
Ing. Pelayo, LIMA OROSCO –Residente de Obra
Ing. Yener, MARCATOMA LLANOS - Residente de Obra.
Ing. Yover , CASTRO ATAO- Supervisor de Obra.
Ing. Odon, CALLUPE CAMPOS. – Supervisor de Obra.
Ing. Celso Huachaca Camacho, Asistente de Obra
Tec. Martin, ANCHI AGUADO –Asistente de Obra.
Br Ing. Nilo, MENACHO PESCCE –Asistente de Obra.
Así mismo la capacidad técnica, está respaldada con la disponibilidad de Equipamiento con
maquinaria pesada y liviana, que garantiza el apoyo logístico durante el proceso de ejecución del
proyecto.
La capacidad técnica se respalda en la disponibilidad de Equipamiento y maquinaria, y recursos
complementarios con las siguientes características
Cuadro N° 13: Equipos y maquinarias Nº MAQUINARIA Y/O EQUIPO MARCA/MODELO PLACA OPERADOR ESTADO ACTUALDISPONIBILIDAD
01 CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 926 SANTIAGO PEREZ SALCEDO OPERATIVO SI
02 TRACTOR SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6D MODESTO PEREZ GUIZADO OPERATIVO SI
03 TRACTOR SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6D PALEMON ZUÑIGA CHIPA OPERATIVO SI
04 CAMION MITSUBISHI WT-1376 FERNANDO LOAYZA GALINDO OPERATIVO SI
05 CAMIONETA DOBLE TRACCION MITSUBISHI EN TRAMITE CARLOS MOLINA HURTADO NUEVO SI
06 CAMIONETA DOBLE TRACCION TOYOTA PGN-264 RICARDO AGÜERO ALARCON OPERATIVO SI
07 CAMIONETA DOBLE TRACCION TOYOTA PGN-053 GERBERT REYNOSO VARGAS OPERATIVO SI
08 CAMIONETA DOBLE TRACCION TOYOTA PT-1398 SANTIAGO PEREZ SALCEDO OPERATIVO SI
09 CAMIONETA TOYOTA STOUT PT-1435 CIPRIANO SALAZAR RIVAS OPERATIVO SI
10 VOLQUETE VOLVO N-10 AQUILES ROMERO CHOCCETAY OPERATIVO SI
11 COMPRESORA ATLAS COPLO SIN PLACA PALEMON ZUÑIGA CHIPA OPERATIVO SI
12 05 MEZCLADORAS VARIOS SIN PLACA VARIOS OPERATIVO SI
Los activos indicados se encuentran plenamente operativos y en condiciones de uso normal.
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CAPACIDAD OPERATIVA:
La Gerencia Sub Regional Chanka, cuenta con personal calificado con capacidad técnica y con
experiencia, para asumir la responsabilidad administrativa en los diferentes procesos de la ejecución
del proyecto, siendo los Funcionarios y Directivos los Siguientes:
GERENTE SUB REGIONAL CHANKA: Ing. Nevely T., PERALTA CAPCHA.
ASESORIA LEGAL : Luis Alberto, IBAÑEZ IBAÑEZ
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION: Econ. Felicia, PALOMINO GUERRA.
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA: Ing. Carlos, PEREZ CABRERA.
SUPERVISION Y LIQ. DE OBRAS: Ing. Odon, CALLUPE CAMPOS.
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION: CPC Mauro, RAMOS OLARTE.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO: Ing. Guillermo, ASCUE REYNAGA,
Tal como enumera la relación de obras que se vienen ejecutando; así mismo garantiza la capacidad
logística, técnica y operativa de la misma a través de la Dirección de Logística y Patrimonio.
EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS
La experiencia de la unidad Ejecutora se apoya en la ejecución de las siguientes obras:
Por cuanto la Gerencia Sub Regional sustenta de esta manera la consecución en la ejecución de las
diferentes Obras garantizando su ejecución.
2. 4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
La Formulación de este perfil ha sido elaborado con la participación activa de las autoridades locales
del distrito de Andahuaylas, en coordinación con la Gerencia Sub Regional Chanka, las cuales se
plasman en los respectivos documentos de gestión y opinión que se adjuntan en el anexo
correspondiente (documentos de sostenibilidad) en las cuales solicitan diferentes intervenciones,
donde el proyecto a través de las Autoridades locales se comprometen a realizar el cuidado y
mantenimiento de la infraestructura en coordinación permanente; siendo éstos el origen de la
elaboración del presente estudio a nivel de perfil.
Gerencia Sub Regional Chanka.- El objetivo central de esta propuesta es desarrollar una
atención adecuada al adulto mayor en la provincia de Andahuaylas, concediendo el rol principal a los
agentes directos y al órgano de Gobierno Regional (Gerencia Sub Regional Chanka), responsable de
conducir el proceso de desarrollo integral del proceso de ejecución del presente PIP desde la etapa de
pre inversión (formulación del PIP), proceso de ejecución (elaboración del expediente Técnico) y su
financiamiento respectivo para su respectivo ejecución. La tarea entonces es consolidar el liderazgo
de los Gobiernos locales en la atención al adulto mayor y posibilitar el desarrollo de capacidades para
su gestión, fortalecer la participación ciudadana, la articulación local intersectorial, el empoderamiento
de los actores involucrado de la comunidad, Puestos de Salud, Gobiernos locales y organizaciones
sociales en torno a proyectos compartidos y programas de acción concretos.
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Municipalidad Provincial de Andahuaylas
Como gobierno local, es la entidad básica de la organización territorial del Estado y canal inmediato
de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan, con autonomía, los
intereses propios de las correspondientes colectividades.
Gozando de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
radicando ésta en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico.
Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial, asumen las
competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con
carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes: En materia de servicios sociales locales,
administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la
población en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población.
La municipalidad provincial de Andahuaylas como principal involucrado en el presente PIP, participa
desde la etapa de formulación del proyecto con el aporte de brindar las informaciones del distrito y
provincia para el diagnostico del perfil, finalmente hace su participación en la etapa de Post Inversión
(Operación y Mantenimiento) dar la sostenibilidad del proyecto con el pago de los recursos humanos
tal como se anexa los documentos de compromiso que se adjunta en los anexos del presente perfil.
Red de Salud Andahuaylas - MINSA.
La Dirección de Red de Salud Andahuaylas tienen a su cargo, como órgano desconcentrado, a las
Micro-redes de Salud como unidades orgánicas de línea, que están a cargo de mejorar continuamente
el desarrollo físico, mental y social de toda la población en su ámbito geográfico, lograr que la
persona, familia y comunidad cree entornos saludables, desarrollar una cultura de salud basada en la
familia como unidad básica de salud y brindar la atención de salud, en centros poblados y en los
establecimientos asignados, denominados Centros y Puestos de Salud y como entidad involucrado
participa en la etapa de Operación del proyecto con el aporte de la transferencia de una enfermera al
centro de atención a adulto mayor, que será de mucha importancia para la atención inmediata del
adulto mayor, también será necesario el convenio para la atención especializada que se requiera,
para tal efecto se tiene los documentos de compromiso que se adjunta en el anexo del PIP.
Familiares de las Personas Adultos Mayores.
La familia tiene el deber de cuidar la integridad física, mental y emocional de los adultos mayores, en
general, brindarles el apoyo necesario para satisfacer sus necesidades básicas. Los familiares de la
persona adulta mayor tienen la obligación de brindar el apoyo necesario para garantizarle una vida
saludable, necesaria y útil, elevando su autoestima. Además, tienen el derecho de vivir en una
sociedad sensibilizada con respeto a sus problemas, sus meritos, sus responsabilidades y sus
capacidades y experiencias. La participación de los familiares de Adulto Mayor está
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en la etapa en el aporte de mano de obra no calificada en la etapa de ejecución del PIP, tal como se
anexa los documentos de compromiso.
CUADRO Nº 14: MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS GRUPO DE
INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Gobierno Regional de Apurímac – Gerencia Sub Regional Chanka
Inexistencia de una infraestructura adecuada para la prestación del servicio al Adulto Mayor.
Facilitar la disponibilidad de recursos económicos para la construcción de infraestructura moderna y adecuada.
Propiciar la Ejecución del PIP desde la etapa de Incorporación en el PMIP para su programación presupuestal anual
Municipalidad Provincial de Andahuaylas
Limitaciones presupuestales para solucionar los problemas existentes
Priorizar en el presupuesto participativo y la búsqueda de aliados para el financiamiento del presente estudio de preinversión.
Propiciar la ejecución de un proyecto de inversión pública que beneficie a las personas adultas mayores que habitan en su jurisdicción. Coadyuvando con las acciones de los entes sectoriales y de la sociedad civil organizada.
Red de Salud de Andahuaylas - MINSA
No se proporciona las oportunidades para desarrollar una vida digna y productiva.
Mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.
Atención mediante un consultorio asistencial diferenciado. Facilitar actividades recreativas y sociales. Contribuir en la consolidación del las Asociaciones de personas adultas mayores.
Localidades aledañas al distrito de Andahuaylas
Desamparo moral y económico. Falta del cuidado de sus familiares, viven solos. Recurrencia de enfermedades. Desinterés de la comunidad por los adultos mayores
Sentirse mejor como personas. Reconocimiento a las personas que trabajaron por el distrito. Atención digna a las personas adultas mayores.
Propiciar la participación activa en la etapa de ejecución del proyecto con el aporte de mano de obra no calificada y la donación de terreno a favor de la tención del adulto Mayor.
Fuente: Elaboración propia
2.5. MARCO DE REFERENCIA
El objetivo de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) es asegurar espacios
saludables integrales de socialización, beneficiando a la población adulta mayor y garantizando la
inclusión de las personas adultas mayores con discapacidad y a las familias que tienen a su cargo
personas adultas mayores con dependencia.
Los CIAM, en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, favorecerán la participación activa,
concertada y organizada de las personas adultas mayores y otros actores de su jurisdicción.
Las Municipalidades dispondrán las medidas administrativas necesarias y establecerán alianzas
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estratégicas para la implementación progresiva de los servicios especificados en el artículo 8º de la
Ley, siendo responsables de su implementación, funcionamiento, equipamiento, manejo presupuestal
y sostenibilidad, con cargo a sus respectivos presupuestos. Con la finalidad de promover la instalación
de los CIAM, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en coordinación con los Ministerios de Salud,
de Educación, de Trabajo y Promoción del Empleo, con el Seguro Social de Salud – Es Salud y los
Gobiernos Locales, elaborará pautas o recomendaciones para el buen funcionamiento de los CIAM.
2.5.1 BREVE DESCRIPCION DE LOS ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
La beneficencia Pública de Andahuaylas inicia su funcionamiento desde años muy remotos en
beneficio del bienestar de los adultos mayores de la provincia de Andahuaylas
2.5.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL Y SECTORIAL.
A. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: “El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”
Eje Estratégico 1: “Derechos fundamentales y dignidad de las personas.”
Objetivo Nacional:
“Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas”.
Lineamiento de política: Promoción de la equidad.
“Establecer redes de protección a niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres jefas
de hogar, discapacitados y demás población vulnerable.
B. Lineamientos de política y prioridades sectoriales en el Sector Mujer y Desarrollo Social
para el período 2008-2014.
1. Desarrollo de capacidades humanas y el ejerció de derechos básicos.
Igualdad de oportunidades: Luchar contra el abandono del adulto mayor, fomentar la inclusión de
las personas con discapacidad y de los pueblos originarios y afroperuanos. Promover la igualdad
de oportunidades para los sectores sociales excluidos como son los miembros de las
comunidades campesinas y afroperuanas, adultos mayores en situación de pobreza y personas
con discapacidad.
2. Red de Protección de poblaciones en riesgo y atención de emergencias, para los segmentos de
mayor riesgo y desventaja.
Atención a niños, niñas y adolescentes y personas adultas mayores en riesgo moral y físico.
C. Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2006-2010
Lineamientos de Política – Objetivos.
Los Lineamientos de la política nacional vigente para las personas adultas mayores consideran los
siguientes objetivos:
Mejorar la calidad de vida de toda la población adulta mayor, independientemente de su edad,
sexo o etnia, con el propósito de que vivan un proceso de envejecimiento saludable.
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Promover el desarrollo integral de los adultos mayores, brindando oportunidades para una vida
digna e independiente en el contexto de sus familias y su comunidad.
Asegurar servicios idóneos de salud y seguridad social, vivienda digna, recreación y cultura,
que permita a los adultos mayores mantener una actividad física, intelectual, afectiva y social,
dando prioridad a los sectores de mayor pobreza.
Impulsar la formación de una conciencia, cultura y sensibilidad sobre el envejecimiento, la
vejez y respeto a la dignidad de los adultos mayores, que conduzca a eliminar la discriminación
y la segregación por motivos de edad en todos los ámbitos de la sociedad, contribuyendo así a
fortalecer la solidaridad social y el apoyo mutuo entre generaciones.
Ampliar y fortalecer la capacidad de coordinación y gestión institucional para dar respuesta a
los problemas de los adultos mayores, aprovechando de manera racional y eficiente las
capacidades de los Gobiernos Locales, organismos no gubernamentales y otras
organizaciones de la sociedad civil.
La creación de un entorno social favorable para las personas adultas mayores que potencien
su desarrollo y favorezcan el ejercicio de sus derechos.
D. Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas 2008 – 2017.
La formulación del proyecto de inversión pública se encuentra articulada en el NIVEL DE
ARTICULACIÓN LOCAL CON PLANES EXTERNOS:
EJES O LÍNEAS ESTRATÉGICOS
1.- Desarrollo para el bienestar social
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3.1 Promover e institucionalizar políticas públicas regionales para el cumplimiento de derechos del
niño, adolescente, jóvenes, mujeres, adulto mayor y de las personas con capacidades diferentes.
Incorporado en la PROGRAMACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL:
Función 23: PROTECCION SOCIAL
Programa 051: ASISTENCIA SOCIAL
Subprograma 0115: PROTECCIÓN DE POBLACION EN RIESGO
Responsable funcional OPI MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
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MARCO NORMATIVO
Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Decreto Supremo N°157-2002/EF que aprueba el Reglamento de la ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública.
Resolución Ministerial N° 458-2003-EF-15, que delegan facultades para declarar la viabilidad
de proyectos de inversión pública a los Gobiernos Regionales y Locales.
Resolución Ministerial Nº 372-2004-EF-15, que aprueban delegación de facultades para
declarar la viabilidad de Proyectos de Inversión; Lima 21 de Julio de 2004
Decreto de Urgencia Nº 015-2007, Declaran en reestructuración al Sistema Nacional de
Inversión Pública y dictan otras medidas para garantizar la calidad del gasto público.
Resolución Directoral Nº 003 – 2011 – EF / 68.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
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Capítulo IiI:
IDENTIFICACIÓN
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3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1. AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO:
La presente sección muestra las características principales del área de influencia del proyecto,
incidiendo en aspectos geográficos, climáticos, productivos, sistema de transporte, y las condiciones
socioeconómicas de la población.
a) Delimitación del área de estudio. El área de estudio comprenderá la zona donde se identificó el problema.
El área de influencia del proyecto comprende al distrito de Andahuaylas y los distritos del valle de
Chumbao, Provincia de Andahuaylas región de Apurímac, desarrollándose en la zona de sierra.
CUADRO Nº 15: Ámbito Político del Área de Estudio
Departamento y/o Región Provincia Distrito Localidad
Apurímac Andahuaylas
Andahuaylas
Talavera
San Jerónimo
Andahuaylas
Talavera
San Jerónimo
FUENTE: INEI-Censos Nacionales 2007: XI Población y VI de Vivienda.
Mapa 02: Delimitación del Área de Influencia
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CUADRO Nº 16: Población del Área de Influencia Indirecta
UBICACIÓN ºPOBLACION
TASA DE CRECIMIENTO
1993 2007
DPTO. APURIMAC 381997 404190 0.41% PROVINCIA/DISTRITO
PROVINCIA: ANDAHUAYLAS 128390 143846 0.82%
DISTRITO: ANDAHUAYLAS 25,922 37,260 2.62%
FUENTE: INEI-Censos Nacionales 1993-2005-2007: XI Población y VI de Vivienda.
Características del Área de Influencia
a) Población afectada
La información que se presenta en el presente estudio de pre inversión, referida a la población
ubicada en el área objeto del presente diagnóstico, ha sido elaborada utilizando información oficial
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI a través de los resultados
definitivos del censo llevado a cabo el año 2007 (XI de Población y VI de vivienda).
Según las fuentes de información de la posta de salud del distrito en el año 2007, la población del
distrito de Andahuaylas cuenta con una población de 37260 habitantes y con una tasa de crecimiento
de 0.79%.
Gráfico Nº 02
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Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
b) Salud, higiene y saneamiento básico Salud El distrito de Andahuaylas cuenta con hospital y postas de salud tal como sigue en el siguiente
cuadro:
GRAFICO Nº 03: POBLACIÓN TOTAL, POR GRUPOS DE EDAD Y AFILIACIÓN A ALGÚN TIPO DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN
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Departamento: APURIMAC Provincia: ANDAHUAYLAS Distrito: ANDAHUAYLAS
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Saneamiento Básico
El distrito de Andahuaylas se abastece de agua procedente del subsuelo, al igual en todas sus
comunidades del distrito utiliza redes de desagüe y pozos sépticos para disposición de excretas de los
domicilios de la localidad. En lo que respecta al abastecimiento de agua potable el distrito cuenta con
el 96% de su población beneficiada con este servicio de agua potable entubada, pero existe aún
deficientes en lo respecto de tratamiento de sus aguas residuales y el red del alcantarillado es
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insuficiente en mayor parte de sus comunidades.
CUADRO Nº 17
Viviendas con abastecimiento de agua Cifras Absolutas % Red pública dentro de la vivienda 6360 86.32%
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 876 11.89%
Pilón de uso público 132 1.79%
Viviendas con servicio higiénico
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 4564 68.37%
Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 610 9.14%
Pozo ciego o negro / letrina 1501 22.49%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Grafico N° 4: Vivienda con abastecimiento con agua potable
Grafico N° 5: Vivienda con Sistema de alcantarillado
c) Características de las viviendas y del entorno urbano
De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la Población del
Distrito de Andahuaylas asciende a 37260 (año 2007) habitantes, con un total de 3080 viviendas
destinadas para uso familiar. El material predominante de las viviendas es adobe en
86%
12%
2%
VIVIENDA CON ABASTECIMIETNO DE AGUA
Red pública dentro de lavivienda
Red pública fuera de lavivienda pero dentro de laedificación
Pilón de uso público
68%
9%
23%
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Red pública de desagüe dentrode la vivienda
Red pública de desagüe fuera dela vivienda pero dentro de laedificación
Pozo ciego o negro / letrina
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un 95.1 % y el 4.9 % restante es de ladrillos o concreto, quincha, madera y paredes con piedra y
barro.
Cuadro Nº 18: Viviendas particulares, por área urbana y rural, según departamento, provincia y
tipo de vivienda
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE
VIVIENDA TOTAL
ÁREA
URBANA RURAL
Distrito ANDAHUAYLAS 10101 6760 3341
Casa independiente 9530 6213 3317
Departamento en edificio 217 217
Vivienda en quinta 90 90
Vivienda en casa de vecindad 188 188
Choza o cabaña 24 24
Vivienda improvisada 36 36
Local no dest.para hab. humana 9 9
Otro tipo 7 7
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
GRAFICO Nº 06: VIVIENDAS PARTICULARES, POR ÁREA URBANA Y RURAL
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
d) Características de la educación CUADRO Nº 19: Población de 3 y más años de edad, por grupos de edad, según departamento, provincia,
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distrito, área urbana y rural, sexo y nivel educativo alcanzado.
EDUCACION Cifras Abs. %
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) 12431 77,5 De 6 a 11 años 5164 95,9 De 12 a 16 años 4466 93,9 De 17 a 24 años 2801 47,4 Pobl.con educ. superior (15 y más años) 6202 25,9 Hombre 3223 27,8 Mujer 2979 24 Pobl.analfabeta (15 y más años) 3120 13 Hombre 618 5,3 Mujer 2502 20,2 Urbana 1360 7,5 Rural 1760 29,9
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
GRAFICO Nº 07: POBLACIÓN DE 3 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, SEGÚN
Departamento: APURIMAC Provincia: ANDAHUAYLAS Distrito: ANDAHUAYLAS
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
e) Características de las vías de comunicación en el área de influencia
El Distrito de Andahuaylas se articula con la ciudad de Lima, a través de dos medios de comunicación,
vía aérea y terrestre. Y con la capital de la región, a través de vía terrestre. En el siguiente cuadro se
detalla las características de accesibilidad PERU.
El Perú tiene tres regiones naturales; la costa, la selva y la sierra demarcados en 24 departamentos,
cada uno considerado como una región política.
Una de estas Regiones es la de Apurímac, la que a su vez está dividida en siete provincias, una de
las más importantes es la de Andahuaylas, ubicada en el soberbio reino de la cordillera de los andes,
en el corazón de la sierra sur central
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Ofrece al visitante la enorme posibilidad de conectarse con toda una espectacular geografía y con la
cultura Chanka, quienes se enorgullecían de descender del puma. Combina su cotidiana tranquilidad,
paisaje y costumbres, con un fuerte contenido de historia y tradición.
f) Principales actividades económicas del área de influencia del proyecto y Niveles de ingreso
de la población
Capital Económico: Constituido por los recursos financieros (Infraestructura económica-productiva y
las actividades económicas a que se dedican determinado grupo humano).
CUADRO Nº 20: Población de 6 y más años de edad, por grandes grupos de edad, según
departamento, provincia y distrito, área urbana y rural, sexo y condición de actividad económica.
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL
Distrito ANDAHUAYLAS 32308
Hombres 15754
Mujeres 16554
PEA 13758
Hombres 8490
Mujeres 5268
Ocupada 13210
Hombres 8129
Mujeres 5081
Desocupada 548
Hombres 361
Mujeres 187
No PEA 18550
Hombres 7264
Mujeres 11286 Fuente: INEI 2007 - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
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GRAFICO Nº 08: POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Fuente: INEI 2007 - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
g) Características Agro climáticas.
Pisos Ecológicos.
Quechua: Ubicado entre los 2300 y 3500 m.s.n.m. alturas que le otorgan un clima templado, con una
temperatura media anual entre 11 y 16 ºC, son áreas aptas para el cultivo de papa, maíz, haba, trigo,
cebada, tarwi; sus suelos en general son francos y de buena calidad, los terrenos se ubican en zonas
planas y lomadas de pendientes moderadas.
Suni: Ubicado entre los 3500 y 4000 m.s.n.m. el clima de esta zona es frío, las temperaturas varían
entre los 7 y 10 ºC; los terrenos son de pendiente moderada a fuerte, poseen extensas llanuras,
lomadas y colinas de suave pendiente. Los suelos son francos y francos limosos, poco profundos y
bien drenados; los cultivos principales son la papa, quinua y otros tubérculos menores como el olluco
y la oca; los pastos de este piso tienen la capacidad para producir buen forraje para el ganado. En la
parte forestal se observa gran cantidad de bosques exóticos representados por los eucaliptos y
también bosques nativos principalmente de chachacomas. Dentro de la fauna se encuentran zorros,
pumas, vizcachas, venados, aves como el halcón, cernícalo, cóndor, perdices, etc.
Puna: Se encuentra por encima de los 4000 m.s.n.m; el clima es frío, la temperatura media fluctúa
entre los 0 a 7 ºC, los terrenos tienen pendientes moderadas a fuertes, presentan lomadas y colinas
con suave pendiente. Se observa el crecimiento de pastos naturales que se usan
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para el pastoreo de ovinos y vacunos.
Hidrografía
El distrito cuenta con recurso hídrico suficiente; al interior del territorio del distrito fluyen ríos y
riachuelos que son tributarios del río Chumbao, siendo este río el principal que recorre de noreste a
sureste desembocando aguas abajo en el río Pampas. El caudal del río Chumbao se registra
mediante aforos diarios clasificándose en tres caudales (Mínima 0.15 M3/Seg, media 0.20 M3/Seg, y
máxima 0.30 M3/Seg.) En general podemos considerar que existe agua suficiente para irrigar las
áreas agrícolamente aprovechables, aunque debido a los dos periodos característicos de su
ocurrencia, una de las avenidas máximas entre los meses de diciembre a marzo y el otro de estiaje
entre junio y agosto; se hace necesario recurrir al aprovechamiento de las lagunas alto andinas, que
son aguas de buena calidad para el uso agrícola.
Clima:
Temperatura:
En el ámbito del Distrito de Andahuaylas se observa, en forma clara que la temperatura disminuye a
medida que se asciende a las partes altas o laderas que circundan al valle; además se observa, en los
diversos pisos ecológicos con que cuenta, aparte de su distribución de las plantas en los pisos. La
temperatura es un factor limitante que restringe el desarrollo, alargando el ciclo vegetativo de los
cultivos. En el piso del valle de Andahuaylas, cuya altitud media es de 2944 msnm, se registra una
temperatura promedio anual de alrededor de 13.13 ºC. según los datos de la estación metereológica
de Andahuaylas. No existiendo registros o estaciones para determinar la temperatura de las laderas o
parte altas; se toma de referencia la estación de Pampachiri a 3364 m.s.n.m, donde la temperatura
promedio anual es de 12.38. ºC.
Humedad:
Según la estación Andahuaylas, se registra volúmenes de humedad relativa promedios mensuales
entre 69 % y 74 %, y tiene variaciones extremas entre 77.10 % (Mes de Marzo) y 66.76 % (Mes de
Noviembre).
Precipitaciones:
La precipitación anual tiene tendencia a ser mayor a medida que aumenta la altitud sobre el nivel del
mar; según los registros pluviométricos de la estación de Andahuaylas, la precipitación promedio
anual supera los 560 mm, registrando mayores valores a medida que se encuentre a altitudes
intermedias. Las precipitaciones pluviales son mayores en los meses de diciembre a marzo, que lleve
el 70 % del total anual. A este periodo se le denomina como la época de lluvias. Pero durante los
meses de junio, julio y agosto casi no llueve; a este lapso se le conoce como la época de estiaje y en
los meses restantes se presentan lluvias esporádicas, siendo significativas para el inicio de las
actividades agrícolas las lluvias de los meses de septiembre a noviembre.
Evaporación:
Según los registros de la estación Andahuaylas, entre los meses de enero y mayo, se registran
valores de evaporación máxima mayores de 133 mm, llegando a máximo de 166.70 mm en el mes de
enero. Valores extremos mínimos que se registran son menores a 18 mm, siendo el más mínimo de
18.60 mm en el mes de abril. La evaporación promedio total anual es de 896.44 mm.
Vientos:
No se tiene información registrada en las estaciones metereológicas instaladas en el medio; de
observación directa e información verbal de las personas, se deduce que el viento dominante es de
noreste, siguiendo en predominancia de sur oeste. Los vientos huracanados se presentan durante los
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meses de agosto y setiembre, para luego pasar a una temporada de vientos suaves durante los
meses de octubre, noviembre y parte de diciembre.
3.1.2 Diagnostico de los involucrados
Es función y competencia del Gobierno Local de la municipalidad provincial de Andahuaylas
así como de la beneficencia pública, buscar la solución a la situación negativa descritos en
los ítems anteriores, así mismo es preocupación de Gobierno Regional así como de la Disa
Apurímac II realizar gestiones para garantizar la prestación de servicios de calidad. Por lo
tanto es interés de las Autoridades Comunales, de gobierno Local y las Instituciones
relacionados con el desarrollo de la atención del Adulto Mayor de involucrarse en la solución
de los problemas de la inadecuada atención del adulto mayor, como se muestra en siguiente
el cuadro de Matriz de Involucrados.
CUADRO Nº 21: MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS GRUPO DE
INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Gobierno Regional de Apurímac – Gerencia Sub Regional Chanka
Inexistencia de una infraestructura adecuada para la prestación del servicio al Adulto Mayor.
Facilitar la disponibilidad de recursos económicos para la construcción de infraestructura moderna y adecuada.
Propiciar la Ejecución del PIP desde la etapa de Incorporación en el PMIP para su programación presupuestal anual
Municipalidad Provincial de Andahuaylas
Limitaciones presupuestales para solucionar los problemas existentes
Priorizar en el presupuesto participativo y la búsqueda de aliados para el financiamiento del presente estudio de preinversión.
Propiciar la ejecución de un proyecto de inversión pública que beneficie a las personas adultas mayores que habitan en su jurisdicción. Coadyuvando con las acciones de los entes sectoriales y de la sociedad civil organizada.
Red de Salud de Andahuaylas - MINSA
No se proporciona las oportunidades para desarrollar una vida digna y productiva.
Mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.
Atención mediante un consultorio asistencial diferenciado. Facilitar actividades recreativas y sociales. Contribuir en la consolidación del las Asociaciones de personas adultas mayores.
Localidades aledañas al distrito de Andahuaylas
Desamparo moral y económico. Falta del cuidado de sus familiares, viven solos. Recurrencia de enfermedades. Desinterés de la comunidad por los adultos mayores
Sentirse mejor como personas. Reconocimiento a las personas que trabajaron por el distrito. Atención digna a las personas adultas mayores.
Propiciar la participación activa en la etapa de ejecución del proyecto con el aporte de mano de obra no calificada y la donación de terreno a favor de la tención del adulto Mayor.
Fuente: Elaboración propia
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a) Población de referencia
CUADRO Nº 22: Tasa Intercensal del distrito de Andahuaylas
UBICACIÓN POBLACION TASA DE CRECIMIENTO
1993 2007
DISTRITO: ANDAHUAYLAS 25,922 37,260 2.62% FUENTE: INEI-Censos Nacionales 1993-2005: XI Población y VI de Vivienda.
Es la población localizada en el área de influencia. Se determina sobre la base de información de los censos de población u otros estudios específicos de fuente confiable.
Cuadro Nº 23: Proyección de la Población en referencia
AÑOS POBLACIÓN REFERENCIA
2007 37260
2013 43515
2014 44655
2015 45825
2016 47025
2017 48257
2018 49522
2019 50819
2020 52151
2021 53517
2022 54919
2023 56358 Fuente: Elaboración propia
b) Población demandante potencial
La población potencial viene a ser la población de Adulto Mayor comprendida entre los 65 a más de
edad. La proyección la realizamos en el horizonte del proyecto. Para el año 2013, la población de
adulto mayor de 65 a más años en el distrito de Andahuaylas alcanzará a una cantidad de 1911
habitantes como se observa en el cuadro siguiente.
Cuadro Nº 24: Población Demandante Potencial
EDAD POBLACION POTENCIAL AL
AÑO 2012
De 65 a 69 años 635
De 70 a 74 años 487
De 75 a 79 años 333
De 80 a 84 años 210
De 85 a 89 años 153
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De 90 a 94 años 42
De 95 a 99 años 50
TOTAL 1911 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
3.1.3 Diagnóstico de los servicios
a) Capacidad actual
La provincia de Andahuaylas cuenta con los servicios de agua, luz, posta de salud, cuenta con
desagüe en cada vivienda construida en un 95%. La red vial está compuesta por caminos vecinales a
nivel interno que une los centros poblados del distrito, con la capital, las cuales están articulados en
250.2 km, la infraestructura se encuentra en condiciones regulares, necesitando el mejoramiento,
mantenimiento, y la construcción de nuevos caminos vecinales para finalizar con la articulación interna
de modo económico y social.
b. DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA.
Los ambientes de infraestructura depara la atención al adulto mayor es inadecuada para una
adecuada atención en vista que estos ambientes ya han sido donado al hospital de Andahuaylas por
lo que en la actualidad limita de la disponibilidad de ambientes para la atención al adulto mayor de la
misma manera los ambientes administrativos y de la beneficencia pública están acomodados en
ambientes disponible a otros actividades.
A pesar de todas las Actividades, las personas adultas mayores, con la dirección del personal de la
Salud Andahuaylas y con el auspicio de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, se han realizado
actividades de carácter recreativo, social y de prevención de problemas de salud más comunes en las
personas adultas mayores, y desarrollar en ellas lazos de amistad y mutuo conocimiento.
La calidad de vida es la percepción personal de un individuo de su situación en la vida, dentro del
contexto cultural y de valores en que vive, y en relación con sus objetivos, expectativas, valores e
intereses 1; en éste sentido, las personas adultas mayores al poseer en su gran mayoría propiedades
inmuebles agrícolas, las cuales trabajan en la medida de sus posibilidades, indican requerir ambientes
en los cuales puedan realizar actividades sociales en las cuales puedan departir, sociabilizar,
entretenerse y compartir con sus coetáneos y personas de distintas etapas de vida. La posibilidad de
realizar actividades económicas-productivas, como una manera de terapia, es recomendada por los
especialistas médicos (geriatras), a través de estas se pretende reducir los casos de depresión,
sedentarismo y alcoholismo; prevalentes en este grupo etario
1 Artículo 3° del Reglamento de la Ley N° 28803, Ley de las Personas Adultas Mayores; Decreto
Supremo N° 013-2006-MIMDES.
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3.1.4 Análisis de riesgos de desastres
a) Análisis de Peligros
La zona de ubicación actual reúne las características seguras para un crecimiento urbano ordenada,
en este sentido, según la Guía de Identificación, Formulación y evaluación Social de Proyectos de
Inversión Pública del Sector Vivienda a Nivel de Perfil, el mismo que establece que se debe
determinar si existen peligros naturales que pueden afectar la zona en la cual se pretende ejecutar el
proyecto, en este caso, la zona donde se ejecutará el proyecto es la misma ubicación actual, por lo
tanto el análisis de riesgo se realiza sobre la ubicación actual donde se encuentra la infraestructura
del adulto mayor..
Identificación de Peligros
La identificación de los peligros de origen natural en el área de influencia del Proyecto se ha realizado
tomando en cuenta la información Cartografía y Topografía de la zona, información de Mecánica de
Suelos y de Hidrología e Hidráulica Fluvial e información de campo realizado por el Consultor, y lo
más importante en la generación de proyectos: el Análisis de Riesgo; con los cuales se ha resumido la
información siguiente.
a. Peligros de origen geológico-geotécnico
1. Sismos: Según el mapa de zonificación sísmica del Perú y de acuerdo a las normas de diseño
sismorresistentes del Reglamento Nacional de Construcciones (RNC), el distrito de y provincia de
Andahuaylas, departamento de Apurímac se encuentra localizado en la Zona 3, es decir en la zona de
sismicidad intermedia.
b. Peligros de origen climático
En la zona de reubicación no se presenta los fenómenos de origen climático de mayor ocurrencia en
el área del Proyecto, los que pueden ser:
Inundación por desborde de quebradas. No existe
Erosión por ocurrencia de altas velocidades del flujo de escorrentía superficial. No existe
debido a que la zona de ubicación es una zona urbana plana.
Transporte de sedimentos debido al flujo de escorrentía superficial en las quebradas de
interés. No existe.
Los resultados de este cuadro permiten validar la información anteriormente presentada, con
respecto a la calificación del nivel de peligros de origen natural.
3.5.6 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD POR EXPOSICION
La vulnerabilidad, se entiende como la incapacidad de una unidad social (personas, familias,
comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse
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de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad es, entre
otros, resultado de procesos de inapropiada ocupación del espacio y del inadecuado uso de los
recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicación de estilos o modelos de
desarrollo inapropiados, que afectan negativamente las posibilidades de un desarrollo sostenible.
La Vulnerabilidad por Exposición está relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad
social en las zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a
dicha unidad social al impacto negativo del peligro.
VULNERABILIDAD POR FRAGILIDAD
La vulnerabilidad por Fragilidad se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente al
impacto de un peligro, es decir las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad
social. En la práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada
entre otros.
VULNERABILIDAD POR RESILIENCIA
La Vulnerabilidad por Resiliencia está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que
pueda tener la unidad social o económica después de la ocurrencia de un peligro-amenaza. En el
Cuadro Siguiente se ha determinado las condiciones de vulnerabilidad por resiliencia del Proyecto.
VULNERABILIDAD POR EXPOSICION, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA
De los resultados presentados en el cuadro N° 39 se ha determinado el grado de Vulnerabilidad Total
del Proyecto y que se presenta en el cuadro N° 40.
Cuadro N° 25.- lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por exposición,
fragilidad o resiliencia en el proyecto
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Fuente: Elaboración Proyectista
Preguntas Si No Comentarios
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a
peligros?X
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro,
¿Es posible, téicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos
expuesta?
X
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo
con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica.X
Sigue el
Reglamento
Nacional de
Construcciones
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y
físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera
en el proyecto, ¿Se ha considerado el uso de preservantes y selladores para
evitar el daño por humedad o lluvias intensas?
X
Sigue el
Reglamento
Nacional de
Construcciones
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona
de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el
nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenómeno El Niño, considerando sus
distintos grados de intensidad?
X
Sigue el
Reglamento
Nacional de
Construcciones4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas
y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido
diseñada considerando que hay épocas de abundantes lluvias y por ende de
grandes volúmenes de agua?
X
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La
tecnología de construcción propuesta considera que la zona es propensa a
movimientos telúricos?
X
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta
las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho
más difícil construir la carretera, porque se dificulta la operación de la
maquinaria?
X
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por
ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a
la ocurrencia de peligros?
X
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por
ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de peligros?
X
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por
ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de peligros?
X
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución
del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera específica, está
incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? X
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se
generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro? X
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Cuadro N° 26.- Identificación Del Grado De Vulnerabilidad Por Factores De Exposición,
Fragilidad Y Resiliencia
Fuente: Elaboración Proyectista
De los resultados presentados se desprende que el Proyecto ha de enfrentar una Vulnerabilidad Total
Media, debido básicamente a que la exposición es Media y existen algunas variables de Resiliencia
que muestran una Media a Alta Vulnerabilidad.
Estimación del Riesgo
El riesgo de desastres del Proyecto se ha de estimar tomando en cuenta los resultados encontrados
para el Grado de Peligro y Vulnerabilidad del área del Proyecto obtenidos en el ítem anterior (Análisis
de Riesgo).
El Nivel de Riesgo de Desastres del Proyecto es Baja, sin embargo requiere una adecuada Gestión
Correctiva del Riesgo, basada en la propuesta de medidas estructurales y no estructurales de
reducción del riesgo existente para la capacidad productora de la zona de influencia del proyecto. Los
daños probables que se han de producir en el Proyecto ante una situación de Riesgo de Desastres,
son los siguientes:
a. Enfermedades diversas
b. Colapso o pérdida parcial de la infraestructura
c. Emergencias en situación de desastre
d. Interrupción de la actividad principal del Proyecto.
e. Interrupción de los servicios indirectos del proyecto
Para la reducción del riesgo en el área se ha de realizar lo siguiente:
Medidas no estructurales para una adecuada operación y mantenimiento de las obras de reducción
del riesgo del Proyecto.
Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de la
condición de peligro. x
(B) Características del terreno x
(C) Tipo de construcción x
(D) Aplicación de normas de construcción x
(E) Actividad económica de la zona x
(F) Situación de pobreza de la zona x
(G) Integración institucional de la zona x
(H) Nivel de organización de la población x
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de
desastres por parte de la población x
(J) Actitud de la población frente a la
ocurrencia de desastres x
(K) Existencia de recursos financieros para
respuesta ante desastres. x
Fragilidad
Resiliencia
Grado de VulnerabilidadVariable
Factor de
Vulnerabilidad
Exposición
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3.2. DEFININICION DEL PROBLEMA
La definición del problema central se desprende de la revisión del análisis del diagnóstico de
la situación actual identificado y de la participación activa de los actores involucrados como,
las autoridades Locales y la Comunidad, de donde se ha desprendido que el problema es:
“Inadecuados Servicios para el Desarrollo de Capacidades Sociales en Igualdad de
Oportunidades de las Personas Adultas Mayores de la Beneficencia Pública Andahuaylas del
Distrito y Provincia de Andahuaylas – Apurímac”.
3.2.1 ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS
A continuación se expone una descripción de las causas, las mismas que esquemáticamente
pueden verse en el árbol de causas.
Causas Directas:
Limitada disponibilidad de espacio saludable e integral para las Personas Adultas Mayores.
Limitada disponibilidad de equipamiento, mobiliario y materiales para la atención de adulto
mayor
Escasas capacidades de los recursos humanos en la atención de personas adultas mayores
Causas Indirectas:
Inadecuados condiciones de Infraestructura para la prestación de servicios de atención al
adulto mayor.
Limitados condiciones de ambientes complementarios
Escasa provisión de equipos y material para la atención de adultos mayores
Escasos Programas de capacitación y entrenamiento en la atención a las personas de adulto
mayor
Deficiente conocimiento de la administración del Centro Integral de atención al adulto mayor
Limitados conocimientos de la comunidad en la atención de las personas adultas mayores.
ANÁLISIS DE LOS EFECTOS
El conjunto de estos efectos indirectos y directos se traducen en:
Efectos Directos:
Exclusión del proceso de desarrollo de la comunidad
Incremento del riesgo de la Integridad física del adulto mayor
Efectos Indirectos:
Altos grados de mortalidad en personas de tercera edad
Desinterés de atención a las personas de Adulto Mayor
Efectos Final
MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
Limitado Desarrollo Social de la población de tercera edad del Valle Chumbao – Andahuaylas.
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuados Servicios para el Desarrollo de Capacidades Sociales en Igualdad de Oportunidades de las Personas Adultas Mayores de la Beneficencia Pública Andahuaylas del Distrito y
Provincia de Andahuaylas – Apurímac
CAUSA DIRECTA
Escasas capacidades de los recursos humanos en la atención de personas
adultas mayores ,
CAUSA DIRECTA
Limitada disponibilidad de espacio
saludable e integral para las Personas Adultas Mayores
CAUSA DIRECTA
Limitada disponibilidad de equipamiento, mobiliario y materiales para la atención
de adulto mayor
CAUSA INDIRECTA
Escasos Programas de capacitación y
entrenamiento en la atención a las
personas de adulto mayor
CAUSA INDIRECTA
Inadecuados condiciones de
Infraestructura para la prestación de
servicios de atención al adulto mayor
CAUSA INDIRECTA
Escasa provisión de equipos y material para la atención de
adultos mayores
EFECTO DIRECTO
Exclusión del proceso de
desarrollo de la
comunidad
EFECTO DIRECTO
Incremento del riesgo de
la Integridad física del
adulto mayor
EFECTO INDIRECTO
Desinterés de atención a
las personas de Adulto
Mayor
EFECTO INDIRECTO
Altos grados de mortalidad
en personas de tercera edad
EFECTO FINAL
Limitado Desarrollo Social de la población de tercera edad del Valle de Chumbao –
Andahuaylas
CAUSA INDIRECTA
Limitados
condiciones de
ambientes
complementarios
CAUSA INDIRECTA
Limitados conocimientos de la
comunidad en la atención de las
personas adultas mayores
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3.3. ANÁLISIS DE OBJETIVOS El Objetivo Central del proyecto es: “Adecuados Servicios para el Desarrollo de Capacidades
Sociales en Igualdad de Oportunidades de las Personas Adultas Mayores de la Beneficencia
Pública Andahuaylas del Distrito y Provincia de Andahuaylas – Apurímac”
OBJETIVO DEL PROYECTO Figura Nº 2 Objetivo Central del Proyecto
ANÁLISIS DE MEDIOS – FINES DEL PROYECTO Medio de primer nivel:
Adecuada disponibilidad de espacio saludable e integral para las Personas Adultas Mayores.
Adecuada disponibilidad de equipamiento, mobiliario y materiales para la atención de adulto
mayor
Mayores capacidades de los recursos humanos en la atención de personas adultas mayores
Medios Fundamentales:
Adecuados condiciones de Infraestructura para la prestación de servicios de atención al
adulto mayor.
Adecuados condiciones de ambientes complementarios
Mayor provisión de equipos y material para la atención de adultos mayores
Incremento de Programas de capacitación y entrenamiento en la atención a las personas de
adulto mayor
Eficiente conocimiento de la administración del Centro Integral de atención al adulto mayor
Adecuados conocimientos de la comunidad en la atención de las personas adultas mayores.
ANALISIS DE FINES Fin Indirecto:
Inclusión del proceso de desarrollo de la comunidad
Reducción del riesgo de la Integridad física del adulto mayor
Efectos Indirectos:
Bajos grados de mortalidad en personas de tercera edad
Interés de atención a las personas de Adulto Mayor
Efectos Final
Mejora en el Desarrollo Social de la población de tercera edad de la beneficencia pública –
Problema Central
Inadecuados Servicios para el Desarrollo de Capacidades Sociales
en Igualdad de Oportunidades de las Personas Adultas Mayores de la Beneficencia Pública Andahuaylas
del Distrito y Provincia de
Andahuaylas – Apurímac
Objetivo Central
Adecuados Servicios para el Desarrollo de Capacidades Sociales en Igualdad de Oportunidades de las
Personas Adultas Mayores de la Beneficencia Pública Andahuaylas
del Distrito y Provincia de Andahuaylas – Apurímac
Proyecto
MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
Andahuaylas
OJETIVO CENTRAL
Adecuados Servicios para el Desarrollo de Capacidades Sociales en Igualdad de Oportunidades de las Personas
Adultas Mayores de la Beneficencia Pública Andahuaylas del Distrito y Provincia de Andahuaylas – Apurímac
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Mayores capacidades de los recursos humanos en la
atención de personas adultas mayores
,
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuada disponibilidad de espacio saludable e integral para
las Personas Adultas Mayores
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuada disponibilidad de equipamiento, mobiliario y materiales para la atención
de adulto mayor
M. F. 04 Incremento
Programas de capacitación y
entrenamiento en la atención a las
personas de adulto mayor
M. FUNDAMENTAL 01
Adecuados condiciones de
Infraestructura para la prestación de
servicios de atención al adulto mayor
M. F. 03
Mayor provisión de equipos y material para la atención de
adultos mayores
FIN DIRECTO
Inclusión del proceso de
desarrollo de la
comunidad
FIN DIRECTO
Reducción de los riesgos
de la Integridad física del
adulto mayor
FIN INDIRECTO
Interés de atención a las
personas de Adulto
Mayor
FIN INDIRECTO
Bajos grados de mortalidad
en personas de tercera edad
EFECTO FINAL
Mejora en el Desarrollo Social de la población de tercera edad de la beneficencia pública –
Andahuaylas
M. F. 02
Adecuados
condiciones de
ambientes
complementarios
M. F. 05 Adecuados
conocimientos de la comunidad en la
atención de las personas adultas
mayores
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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
3.4.1. PLANTEAMIENTOS DE ACCIONES
De acuerdo al árbol de medios y fines se observa que existen tres medios fundamentales,
uno referido a la dotación de infraestructura, el segundo referido a la implementación de
equipos, materiales y mobiliarios y el tercero referido a la capacitación y entrenamiento en la
atención a las personas de adulto mayor, los cuales nos dan las pautas necesarias para poder
dar la solución al problema, en ese sentido hemos elegido acciones que ayudarían a
solucionar el problema.
Una acción será viable sí:
Se tiene la capacidad física y técnica de llevarla a cabo.
Muestra relación con el objetivo central
Está de acuerdo con los límites que corresponden a la institución a cargo.
3.4.2. ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
El gráfico siguiente muestra el árbol de medios fundamentales y acciones propuestas para la
solución del problema central.
Figura Nº 3 Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas
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M. F. 02 Adecuados
condiciones de
ambientes
complementarios
M. F. 03
Mayor provisión de equipos y material para la atención de
adultos mayores
M.F. 01 Adecuados condiciones de
Infraestructura para la prestación de servicios de
atención al adulto mayor
M. F. 04 Incremento
Programas de capacitación y
entrenamiento en la atención a las
personas de adulto
.
ACCIÓN 1. a Construcción de infraestructura en material de
concreto armado con las siguientes
especificaciones técnicas sismo resistentes
la cimentación y sobre cimiento mediante
zapatas corridas de concreto armado
sistemas de placas y aporticado de
concreto; columnas y vigas de concreto
armado de F`c=210 kg/cm2, muros y
tabiques de albañilería confinada de ladrillo
kk tipo IV (arcilla), la cubierta con listones
de madera para fijar la cobertura en
aligerado cobertura con Teja andina con
alma de acero y cumbrera termo acústica y
mitigación ambiental.
ACCIÓN 1. b Construcción de infraestructura en material de
concreto armado con las siguientes
especificaciones técnicas sismo, resistentes
la estructura será mediante sistema de
muros portantes de concreto armado (con
placas y vigas) de f`c=210 kg/cm2, y los
tabiques serán del tipo caravista, techo de
loza aligerada con cobertura de ladrillo
pastelero asentado en torta de barro y con
teja andina y mitigación ambiental.
ACCIÓN 2 Adquisición de
Equipos, mobiliario, Materiales y Stand con medicina de primeros auxilios
ACCIÓN 3 Capacitación de
las personas responsables de atención al adulto
mayor
ACCIONES COMPLEMENTARIOS
ACCIONES EXCLUYENTES
M. F. 05 Adecuados
conocimientos de la comunidad en la atención de las
personas adultas mayores
ACCIÓN 4 Desarrollo de capacidades a
la comunidad en atención al
adulto mayor
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Relacionar las acciones Las acciones 1a y 1b son mutuamente excluyentes, y las acciones 2, 3 y 4 son
complementarios
PROYECTO ALTERNATIVA I
El proyecto Alternativo I está compuesto por la combinación de las acciones 1a, 2, 3 y 4
cuyas metas físicas se describen de las acciones seleccionadas.
Componente 01: Adecuados condiciones de Infraestructura para la prestación de servicios de
atención al adulto mayor
Acción 1 a: Construcción de infraestructura en material de concreto armado con las siguientes
especificaciones técnicas sismo resistentes la cimentación y sobre cimiento mediante zapatas
corridas de concreto armado sistemas de placas y aporticado de concreto; columnas y vigas
de concreto armado de F`c=210 kg/cm2, muros y tabiques de albañilería confinada de ladrillo
kk tipo IV (arcilla), la cubierta con losa aligerado, cobertura Teja andina y mitigación ambiental,
con las siguientes metas:
Construcción de habitaciones de mujeres con 48 personas y habitaciones varones de 47 personas en
dos niveles, 2 dormitorios diferenciados, 2 ambientes de terapia ocupacional, 02 salas de visita, 01
capilla, 01 módulo de cocina comedor, 01 lavandería, 01 módulo de servicios higiénicos, 01 módulo de
área de panificación, ambientes de servicios con (consultorio, Tópico, Farmacia, Consultorio dental,
Farmacia, admisión, SS.HH. Caja y Sala de Espera), ambientes administrativos 01 Sala de
Recepción, 01 Archivo, 01 Secretaria, 01 Gerencia, 01 ambiente de Contabilidad, 01 ambiente de
Nutricionista, 02 SS.HH. 01 Sala de Reuniones, 01 ambiente de almacén de donaciones, 01 tanque
elevado, 01 garaje todos estos ambientes serán de concreto armado, muros de albañilería y losa
inclinada con cobertura de teja andina y áreas verdes, infraestructura complementaria: 345.44 ml de
cerco perimétrico con muro de albañilería, obras exteriores (veredas, rampas).
Componente 02: Mayor provisión de equipos y material para la atención de adultos mayores
Acción 2: Adquisición de Equipos, mobiliario, Materiales y Stand con medicina de primeros auxilios
Equipamiento de los ambientes con equipos y mobiliario.
Adquisición de 95 camas, 95 divisiones de Stand, 10 camas hospitalarias, 4 bancas, 1 camioneta,
(Cocina) 1 mesa, 4 sillas de madera. 1 cocinan mejorada, 01 licuadora, 1 lavatorio de aluminio, 2
reposteros, 1 Juego de Ollas, 4 juegos de cubiertos, 3 juegos de utensilios, 01 cocina Industrial a gas.
(Comedor) 10 mesas grandes, 95 sillas de madera, 15 cortinas, (Depósito), 2 Stand con divisiones
para verduras, 01 cámara de frio, 1 balanza, (Administración) 4 sillas de madera, 08 escritorio, 10
computadora, 08 Impresora, 01 camilla, 01 Stand de Botica, Implementación de Panadería, 02
televisores.
Componente 02: Incremento Programas de capacitación y entrenamiento en la atención a las
personas de adulto mayor
ACCIÓN 3: Capacitación de las personas responsables de atención al adulto mayor
Componente 04: Adecuados conocimientos de la comunidad en la atención de las personas adultas mayores
ACCIÓN 4: Desarrollo de capacidades a la comunidad en atención al adulto mayor
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PROYECTO ALTERNATIVA II
El proyecto Alternativo I está compuesto por la combinación de las acciones 1b, 2, 3 y 4
cuyas metas físicas se describen de las acciones seleccionadas.
Componente 01: Adecuados condiciones de Infraestructura para la prestación de servicios de
atención al adulto mayor
Acción 1 a: Construcción de infraestructura en material de concreto armado con las siguientes
especificaciones técnicas sismo resistentes la estructura será mediante sistema de muros
portantes de concreto armado (con placas y vigas) de f`c=210 kg/cm2, y los tabiques serán del
tipo caravista, techo de loza aligerada con cobertura de ladrillo pastelero asentado en torta de
barro y con teja andina y mitigación ambiental, con las siguientes metas:
Construcción de habitaciones de mujeres con 48 personas y habitaciones varones de 47 personas en
dos niveles, 2 dormitorios diferenciados, 2 ambientes de terapia ocupacional, 02 salas de visita, 01
capilla, 01 módulo de cocina comedor, 01 lavandería, 01 módulo de servicios higiénicos, 01 módulo de
área de panificación, ambientes de servicios con (consultorio, Tópico, Farmacia, Consultorio dental,
Farmacia, admisión, SS.HH. Caja y Sala de Espera), ambientes administrativos 01 Sala de
Recepción, 01 Archivo, 01 Secretaria, 01 Gerencia, 01 ambiente de Contabilidad, 01 ambiente de
Nutricionista, 02 SS.HH. 01 Sala de Reuniones, 01 ambiente de almacén de donaciones, 01 tanque
elevado, 01 garaje todos estos ambientes serán de concreto armado, muros de albañilería y losa
inclinada con cobertura de teja andina y áreas verdes, infraestructura complementaria: 345.44 ml de
cerco perimétrico con muro de albañilería, obras exteriores (veredas, rampas).
Componente 02: Mayor provisión de equipos y material para la atención de adultos mayores
Acción 2: Adquisición de Equipos, mobiliario, Materiales y Stand con medicina de primeros auxilios
Equipamiento de los ambientes con equipos y mobiliario.
Adquisición de 95 camas, 95 divisiones de Stand, 10 camas hospitalarias, 4 bancas, 1 camioneta,
(Cocina) 1 mesa, 4 sillas de madera. 1 cocinan mejorada, 01 licuadora, 1 lavatorio de aluminio, 2
reposteros, 1 Juego de Ollas, 4 juegos de cubiertos, 3 juegos de utensilios, 01 cocina Industrial a gas.
(Comedor) 10 mesas grandes, 95 sillas de madera, 15 cortinas, (Depósito), 2 Stand con divisiones
para verduras, 01 cámara de frio, 1 balanza, (Administración) 4 sillas de madera, 08 escritorio, 10
computadora, 08 Impresora, 01 camilla, 01 Stand de Botica, Implementación de Panadería, 02
televisores.
Componente 02: Incremento Programas de capacitación y entrenamiento en la atención a las
personas de adulto mayor
ACCIÓN 3: Capacitación de las personas responsables de atención al adulto mayor
Componente 04: Adecuados conocimientos de la comunidad en la atención de las personas adultas mayores
ACCIÓN 4: Desarrollo de capacidades a la comunidad en atención al adulto mayor
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Capítulo Iv: Formulación
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4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Definición del horizonte de evaluación:
Fase de Pre- Inversión:
Esta fase comprende la formulación del Proyecto de Inversión Pública a nivel de perfil.
Fase de inversión: (Total 10 meses)
La fase de inversión contempla el desarrollo de etapas, los estudios definitivos o expediente técnico y
la ejecución del proyecto de la alternativa seleccionada.
- Primera etapa, se tomará 60 días (02 meses) para la contratación servicios profesionales y
realizar el expediente técnico para la construcción de la infraestructura.
- Segunda etapa, Se tomará 240 días (08 meses) para la ejecución de las obras de construcción
de la infraestructura, conforme al reglamento nacional de edificaciones, en el 8 mes se equipara
(equipos, mobiliario y otros) y se capacitara en entrenamiento en la atención a las personas de
adulto mayor y el último mes será para la liquidación del proyecto
Fase de post inversión:
Esta fase incluye actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto así como su
evaluación ex post. Consiste básicamente en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que su
desembolso se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello: personal, insumos,
servicios (Luz, agua). De acuerdo al cronograma de actividades del proyecto, la fase de operación y
mantenimiento será a partir de enero del 2015 durante los próximos 10 años.
El cuadro siguiente se detalla las fases de pre inversión, inversión y post inversión del proyecto, así
como su duración.
Cuadro Nº 26: Organización de las fases y etapas del proyecto PRE -
INVERSIÓN INVERSIÓN POST - INVERSIÓN
MESES AÑOS 0
AÑO (1 - 10) MESES
0-2 1 2 3 4 5 6 -- 10
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO
DE PRE INVERSIÓN A
NIVEL DE PERFIL
ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE TÉCNICO
MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
QUE CORRESPONDE A LA MUNICPALIDAD
PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS Y
CENTROS DE SALUD
EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y CAPACITACIONES
Fuente: Elaboración propia
Horizonte del Proyecto:
El horizonte de evaluación del proyecto para las 02 alternativas, es de 10 meses de inversión y 10
años de operatividad, considerando que se trata de un proyecto referido a servicios de Atención al
Adulto Mayor, los activos fijos principales (Infraestructura y equipamiento) tienen una vida económica
promedio de diez años.
Sin embargo, el tiempo promedio de vida útil de una infraestructura a construir es de 20 años,
garantizando su funcionamiento con un adecuado mantenimiento.
MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
4.2 DEMANDA ANALISIS DE LA
El presente Proyecto de Inversión Pública brindará a través del Centro Integral de atención al Adulto
mayor, una adecuada prestación de servicios sociales y económicos (Recreación, cultura, educación y
bienestar), dotando de elementos que determinaran su eficiencia y eficacia en lograr el objetivo final:
lograr los “Mejoramiento del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de la Beneficencia
Publica Andahuaylas, del Distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas – Apurímac”.
Para lo cual, se deberá determinar el bien o servicio público a intervenir y las unidades de medida del
servicio, determinar población demandante potencial y la demanda efectiva de servicio públicos.
4.2.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá
El presente proyecto se concentran en el servicio público de la Protección social, la unidad de medida
son las atenciones que reciben los Adultos mayores en situación de riesgo.
4.2.2 ANÁLISIS POBLACIONAL.
En esta sección analizaremos el comportamiento de la población total, de la referencia, la
demandante potencial y la efectiva. La tasa de crecimiento inter-censal del Distrito de Andahuaylas es
de 2.62 %, proyectados la población de Andahuaylas para el año 2013 es de 43515 habitantes.
Cuadro Nº 27: Distribución de la Población del distrito de Andahuaylas al 2013
Nombre de Centro Poblado VARON MUJER TOTAL Andahuaylas 15281 15882 31163 Ccarancalla 293 308 601 Tapaya 453 460 913 Pampanza 210 209 419 Ccapaccalla 207 210 417 Tablina 96 88 183 Ccollpa 85 100 186 Pataccocha 227 222 448 Huinchus 399 410 809 Anccaraylla 135 167 302 Huancabamba 1053 1159 2212 Sucaraylla 228 246 474 Checche 269 284 552 Cumanaylla 99 96 195 Socñacancha 104 117 221 Sacclaya 249 266 515 Ccacce 235 256 491 Ñahuimpuquio 118 155 273 Cceñuahuran 229 214 443 Santa Rosa 114 96 210 Ccompicancha 217 199 416 Dispersa 1018 1051 2069
POBLACION TOTAL 43515 Fuente. INEI 2007
MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
La presente intervención es específica para un grupo etario, personas mayores de 65 años de edad,
para lo cual, en primer lugar se recurrió a fuentes secundarias, Censos Nacionales 2007: XI de
Población y VI de Vivienda del INEI, para determinar la tasa de crecimiento a aplicar para la
proyección de la población de Andahuaylas y sus 21 comunidades; y, se recurrió a fuentes primarias
de información, como de la Micro Red de Andahuaylas, para la determinación de la tasa de
crecimiento de grupo etario de las personas adultas mayores. Información procesada de la cual,
realizando los cálculos correspondientes se determina que las Tasas de Crecimiento son:
CUADRO Nº 28: Tasa Intercensal del distrito de Andahuaylas
UBICACIÓN POBLACION TASA DE CRECIMIENTO
1993 2007
DISTRITO: ANDAHUAYLAS 25,922 37,260 2.62% FUENTE: INEI-Censos Nacionales 1993-2005: XI Población y VI de Vivienda.
4.2.3 POBLACIÓN TOTAL
La población total viene a ser el 100% de la población que habita en el distrito de Andahuaylas y sus
21 comunidades. A continuación se detalla la población existente del distrito de Andahuaylas y sus 21
comunidades, estableciendo.
Cuadro Nº 29: Proyección de la Población en referencia
AÑOS POBLACIÓN REFERENCIA
2005 37,260
2013 43515
2014 44655
2015 45825
2016 47025
2017 48257
2018 49522
2019 50819
2020 52151
2021 53517
2022 54919
2023 56358 Fuente: Elaboración propia
Para realizar una mejor determinación de la demanda se ha visto por conveniente, la segmentación de
la población, estableciendo parámetros que establezcan un Indicador de Accesibilidad al Proyecto
que viene a ser adulto mayor a partir de 65 años.
4.2.4 POBLACIÓN DE REFERENCIA.
La población de referencia lo constituyen la población del grupo etario de 65 años a más, que habita
en el valle de Chumbao y sus 21 comunidades. Además, se realiza la correspondiente segmentación
por el Indicador de Accesibilidad, para esto se tomó en cuenta el Acta de Padrón de los padronados
en la Beneficencia Pública Andahuaylas logrando los siguientes resultados.
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Cuadro Nº 30: Población de Referencia
EDAD POBLACION POTENCIAL AL
AÑO 2013
De 65 a 69 años 635
De 70 a 74 años 487
De 75 a 79 años 333
De 80 a 84 años 210
De 85 a 89 años 153
De 90 a 94 años 42
De 95 a 99 años 50
TOTAL 1911 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
El grupo etario establecido, se proyecta en el horizonte del proyecto, utilizando la tasa de Crecimiento
de 2.62%, como se observa en el cuadro siguiente.
Cuadro Nº 31: Proyección de Población de Referencia
HORIZONTE DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Habitantes 1911 1961 2012 2065 2119 2175 2232 2290 2350 2412 2475 Fuente: Elaboración propia
4.2.5 POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL.
Para calcular la Demanda Potencial, se realizará una serie de cálculos los cuales se inician con la
determinación de las personas adulta mayores que requieren el servicio, en este caso consideraremos
a las personas de adultos mayores que no cuentan con recursos económicos suficientes en el cual
reflejará de acuerdo a la No PEA de los Censos Nacionales del 2007, que representa el 57.42% de la
Población de referencia.
Cuadro Nº 32: Población con No PEA al 2013
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
EDAD POBLACION CON NO PEA
AL AÑO 2013
De 65 a 69 años 365
De 70 a 74 años 280
De 75 a 79 años 191
De 80 a 84 años 121
De 85 a 89 años 88
De 90 a 94 años 24
De 95 a 99 años 29
TOTAL 1097
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A continuación se muestra la proyección de la Población Demandante Potencial que representa el
57.42% de la población de referencia se utilizará la tasa de crecimiento 2.62%, correspondiente al
grupo etario del ámbito intervenido.
Cuadro Nº 33: Proyección de Población Demandante Potencial
HORIZONTE DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Habitantes 1097 1126 1155 1186 1217 1248 1281 1315 1349 1385 1421 Fuente: Elaboración propia
4.2.6 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO.
De las distintas, reuniones realizadas en la beneficencia pública de Andahuaylas (Ver copias de
Actas en Anexos), se establece que la relación de padronados y las personas adultas mayores
beneficiados hasta entonces es 30 adultos mayores que vienen pero no le puedan dar la atención
adecuada en vista que no cuentas con un ambiente adecuado para su atención, los cuales
constituirán la demanda efectiva sin proyecto, ya que a pesar de no contar una atención adecuada ni
con las condiciones mínimas para realizar sus actividades sociales y económicas, que repercutan en
su bienestar y salud.
Entonces se procede a segmentar tomando en cuenta el Indicador de accesibilidad, correspondiente a
la comunidad de donde provienen.
4.2.7 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO.
En el presente Proyecto de Inversión Pública se pretende instalar la prestación de servicios prestados
al adulto mayor, traducido esto en el incremento de las tasas de asistencia a las reuniones que
motivan actividades sociales y económicas en las personas adultas mayores.
En la actualidad de las 1097 personas adultas mayores que viene a ser la Población no
Económicamente Activa, se ha procedido a la investigación a base de encuestas y fuentes de
información de la Posta de Salud se ha llegado a la conclusión que de 1097 personas adultas
mayores el 16.12% de personas adultas no cuenta con los recursos económicos para sobrevivir, de la
misma forma que estos adultos mayores no cuentan con familiares que puedan hacerse cargo de
ellos, por ello muchos de los adultos mayores optan por asistir a la atención de adulto mayor que es el
asilo de la beneficencia pública.
Finalmente el 16.12% de la Población Potencial representan el 177 personas adultas mayores que
esta población se proyectará con tasa de crecimiento de 2.62% que viene ser la Demanda total que se
utilizará para la elaboración del presente proyecto.
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Cuadro Nº 34: Proyección de la Población Demandante Efectiva Sin Proyecto
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Habitantes 177 181 186 191 196 201 207 212 217 223 229 Fuente: Elaboración propia
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta actual lo constituyen los servicios que se tienen disponibles en las condiciones sin proyecto,
la oferta optimizada es la capacidad de ofertar los mismos bienes y servicios existentes en forma
óptima teniendo en consideración los estándares de servicio, con los recursos disponibles y en forma
efectiva.
4.3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA OFERTA.
Para considerar acciones y actividades de oferta actuales en el presente estudio, estas deben estar
relacionadas al proyecto; es decir, si estas tienen el objetivo de brindar Adecuados Servicios para el
Desarrollo de Capacidades Sociales en Igualdad de Oportunidades de las Personas Adultas
Mayores de la Beneficencia Pública Andahuaylas del Distrito y Provincia de Andahuaylas –
Apurímac, a través de una adecuada infraestructura, mobiliario, equipamiento, capacitación,
capacidades de gestión y organización, además de la correspondiente preparación de materiales para
la sensibilización.
A continuación se presenta la situación actual (año cero) de los componentes que constituyen el
servicio:
RECURSOS FISICO
Infraestructura.
Como se hizo referencia en el diagnóstico, las personas adultas mayores al ámbito de la presente
intervención, no cuentan con un local adecuado para la habitabilidad y desarrollo de actividades
sociales, como se mostró en la identificación las carencias de las infraestructuras donde habitan los
adultos mayores, exponiéndose a las inclemencias del clima y la naturaleza.
Ambientes adecuadas para
habitabilidad
0
Mobiliario y equipos.
La atención a las personas adultas mayores es especializada, su bienestar dependerá de contar las
condiciones necesarias para lograr una vida digna y de calidad, en la actualidad, en el ámbito de la
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intervención, no cuentan con mobiliario ni con equipamiento para desarrollar sus capacidades.
Cuadro Nº 35: Mobiliario y equipos
DESCRIPCION CANTIDAD
Mobiliario 0
Equipos 0
RECURSOS HUMANOS
Capacitación de las personas responsables de atención al adulto mayor
La capacitación de las personas responsables de adultos mayores es muy limitado en vista que la
entidad de dar la operatividad de asilo de ancianos no cuenta con los recursos necesarios para
capacitar a las personas responsables de atención al adulto mayor tanto al personal de Salud y
responsable de atención.
Cuadro Nº 36: Capacitación
DESCRIPCION
Cuenta con Capacidades
actualizada en la atención de
PAM
Personal de Atención 0
Personal de Salud 0
Agente comunitario 0
4.3.2 OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA.
La optimización de la oferta, deberá ser realizada con gasto corriente, permitiendo disponer de una
oferta de mayor calidad del servicio. Todo servicio ofrecido debe de cumplir estándares mínimos, caso
contrario se deberá de considerar como una oferta nula o inexistente. Del diagnóstico realizado de los
recursos con los que cuentan para la atención a las personas adultas mayores, se concluye que la
oferta es inexistente o cero.
Cuadro Nº 37: Oferta Optimizada
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Habitantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fuente: Elaboración propia
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4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA.
De acuerdo al cuadro siguiente, se concluye que existirá déficit de oferta que deberá ser
cubierto por una nueva infraestructura.
Para el Balance de Oferta – Demanda, se ha tomado la oferta optimizada en la que no se considera
los ambientes deteriorados.
Cuadro Nº 38: Proyección de la Población Demandante Efectiva Sin Proyecto
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
OFERTA OPT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEMANDA TOT. 177 181 186 191 196 201 207 212 217 223 229
BALANCE - 177 -181 -186 -191 -196 -201 -207 -212 -217 -223 -229 Fuente: Elaboración propia
4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA
4.5.1 Localización
La localización del proyecto ha sido definida por la disponibilidad de terreno y facilidad de
acceso al servicio, el proyecto se localiza entre el Jr. Hugo Pesce y la Av. Ejercito del
cercado de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas
4.5.2 Tamaño
El tamaño es la capacidad del Asilo de la Beneficencia pública será expresada en número de
Ambientes en los 10 años del horizonte de evaluación del PIP y esta se determina en función al
estudio de la demanda que es la cantidad de adultos mayores, que son 115 adultos mayores según la
demanda identificada.
El tamaño en este tipo de proyectos consiste en la determinación de la capacidad instalada quiere
decir el número de ambientes que está en función al número de adulto mayor esto se determino en
función a la demanda efectiva con proyecto.
4.5.3 La Tecnología.
PROYECTO ALTERNATIVA I
Componente 01: Adecuados condiciones de Infraestructura para la prestación de servicios de
atención al adulto mayor
OFERTA OPTIMIZADA
– BRECHA O DÉFICIT
DEMANDA TOTAL
=
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Acción 1 a: Construcción de infraestructura en material de concreto armado con las siguientes
especificaciones técnicas sismo resistentes la cimentación y sobre cimiento mediante zapatas
corridas de concreto armado sistemas de placas y aporticado de concreto; columnas y vigas
de concreto armado de F`c=210 kg/cm2, muros y tabiques de albañilería confinada de ladrillo
kk tipo IV (arcilla), la cubierta con losa aligerado, cobertura Teja andina y mitigación ambiental,
con las siguientes metas:
Construcción de habitaciones de mujeres con 48 personas y habitaciones varones de 47 personas en
dos niveles, 2 dormitorios diferenciados, 2 ambientes de terapia ocupacional, 02 salas de visita, 01
capilla, 01 módulo de cocina comedor, 01 lavandería, 01 módulo de servicios higiénicos, 01 módulo de
área de panificación, ambientes de servicios con (consultorio, Tópico, Farmacia, Consultorio dental,
Farmacia, admisión, SS.HH. Caja y Sala de Espera), ambientes administrativos 01 Sala de
Recepción, 01 Archivo, 01 Secretaria, 01 Gerencia, 01 ambiente de Contabilidad, 01 ambiente de
Nutricionista, 02 SS.HH. 01 Sala de Reuniones, 01 ambiente de almacén de donaciones, 01 tanque
elevado, 01 garaje todos estos ambientes serán de concreto armado, muros de albañilería y losa
inclinada con cobertura de teja andina y áreas verdes, infraestructura complementaria: 345.44 ml de
cerco perimétrico con muro de albañilería, obras exteriores (veredas, rampas).
Componente 02: Mayor provisión de equipos y material para la atención de adultos mayores
Acción 2: Adquisición de Equipos, mobiliario, Materiales y Stand con medicina de primeros auxilios
Equipamiento de los ambientes con equipos y mobiliario.
Adquisición de 95 camas, 95 divisiones de Stand, 10 camas hospitalarias, 4 bancas, 1 camioneta,
(Cocina) 1 mesa, 4 sillas de madera. 1 cocinan mejorada, 01 licuadora, 1 lavatorio de aluminio, 2
reposteros, 1 Juego de Ollas, 4 juegos de cubiertos, 3 juegos de utensilios, 01 cocina Industrial a gas.
(Comedor) 10 mesas grandes, 95 sillas de madera, 15 cortinas, (Depósito), 2 Stand con divisiones
para verduras, 01 cámara de frio, 1 balanza, (Administración) 4 sillas de madera, 08 escritorio, 10
computadora, 08 Impresora, 01 camilla, 01 Stand de Botica, Implementación de Panadería, 02
televisores.
Componente 02: Incremento Programas de capacitación y entrenamiento en la atención a las
personas de adulto mayor
ACCIÓN 3: Capacitación de las personas responsables de atención al adulto mayor
Componente 04: Adecuados conocimientos de la comunidad en la atención de las personas adultas mayores
ACCIÓN 4: Desarrollo de capacidades a la comunidad en atención al adulto mayor
PROYECTO ALTERNATIVA II
Componente 01: Adecuados condiciones de Infraestructura para la prestación de servicios de
atención al adulto mayor
Acción 1 a: Construcción de infraestructura en material de concreto armado con las siguientes
especificaciones técnicas sismo resistentes la estructura será mediante sistema de muros
portantes de concreto armado (con placas y vigas) de f`c=210 kg/cm2, y los tabiques serán del
tipo caravista, techo de loza aligerada con cobertura de ladrillo pastelero asentado en torta de
barro y con teja andina y mitigación ambiental, con las siguientes metas:
Construcción de habitaciones de mujeres con 48 personas y habitaciones varones de 47 personas en
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dos niveles, 2 dormitorios diferenciados, 2 ambientes de terapia ocupacional, 02 salas de visita, 01
capilla, 01 módulo de cocina comedor, 01 lavandería, 01 módulo de servicios higiénicos, 01 módulo de
área de panificación, ambientes de servicios con (consultorio, Tópico, Farmacia, Consultorio dental,
Farmacia, admisión, SS.HH. Caja y Sala de Espera), ambientes administrativos 01 Sala de
Recepción, 01 Archivo, 01 Secretaria, 01 Gerencia, 01 ambiente de Contabilidad, 01 ambiente de
Nutricionista, 02 SS.HH. 01 Sala de Reuniones, 01 ambiente de almacén de donaciones, 01 tanque
elevado, 01 garaje todos estos ambientes serán de concreto armado, muros de albañilería y losa
inclinada con cobertura de teja andina y áreas verdes, infraestructura complementaria: 345.44 ml de
cerco perimétrico con muro de albañilería, obras exteriores (veredas, rampas).
Componente 02: Mayor provisión de equipos y material para la atención de adultos mayores
Acción 2: Adquisición de Equipos, mobiliario, Materiales y Stand con medicina de primeros auxilios
Equipamiento de los ambientes con equipos y mobiliario.
Adquisición de 95 camas, 95 divisiones de Stand, 10 camas hospitalarias, 4 bancas, 1 camioneta,
(Cocina) 1 mesa, 4 sillas de madera. 1 cocinan mejorada, 01 licuadora, 1 lavatorio de aluminio, 2
reposteros, 1 Juego de Ollas, 4 juegos de cubiertos, 3 juegos de utensilios, 01 cocina Industrial a gas.
(Comedor) 10 mesas grandes, 95 sillas de madera, 15 cortinas, (Depósito), 2 Stand con divisiones
para verduras, 01 cámara de frio, 1 balanza, (Administración) 4 sillas de madera, 08 escritorio, 10
computadora, 08 Impresora, 01 camilla, 01 Stand de Botica, Implementación de Panadería, 02
televisores.
Componente 02: Incremento Programas de capacitación y entrenamiento en la atención a las
personas de adulto mayor
ACCIÓN 3: Capacitación de las personas responsables de atención al adulto mayor
Componente 04: Adecuados conocimientos de la comunidad en la atención de las personas adultas
mayores
ACCIÓN 4: Desarrollo de capacidades a la comunidad en atención al adulto mayor
4.5.4 El Momento Los momentos de inicio y fin del proyecto obedecen a criterios técnicos y económicos (por
ejemplo, la inversión requiere el movimiento de materiales a obra, este será más costoso
realizarlo en épocas de lluvia por las dificultades propias de las vías de acceso al lugar,
mientras que en épocas de estiaje los costos de transporte serán menores, de forma similar,
construir en épocas de lluvia implica mayores gastos operativos y menores rendimientos,
mientras que en épocas de estiaje los gastos operativos son menores y los rendimientos son
mayores).
Al construirse la infraestructura y capacitar del Asilo de Ancianos de la Beneficencia Pública
Andahuaylas del distrito y provincia de Andahuaylas en su conjunto estará preparada para
satisfacer la demanda existente, atendiendo y garantizando la calidad del servicio de atención
al adulto mayor durante los 10 años del horizonte del proyecto para que el adulto mayor
reciba en condiciones adecuadas (confort).
No existe probabilidad de sobre dimensionamiento ya que el estudio de la demanda del
proyecto se ha realizado tomando las previsiones y detalles necesarios.
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La fase de inversión se ejecutará el año 2,014, se recomienda que el momento óptimo de
inicio de obra, se realice después del primer trimestre del año, es decir después de la
temporada de lluvias y la finalización sea antes del mes de Noviembre, garantizando de esta
manera mayor rentabilidad del proyecto.
4.5.5 Análisis de riesgos de desastres
b) Análisis de Peligros
La zona de ubicación actual reúne las características seguras para un crecimiento urbano
ordenada, en este sentido, según la Guía de Identificación, Formulación y evaluación Social
de Proyectos de Inversión Pública del Sector Vivienda a Nivel de Perfil, el mismo que
establece que se debe determinar si existen peligros naturales que pueden afectar la zona en
la cual se pretende ejecutar el proyecto, en este caso, la zona donde se ejecutará el proyecto
es la misma ubicación actual, por lo tanto el análisis de riesgo se realiza sobre la ubicación
actual de la infraestructura de la Beneficencia Pública Andahuaylas donde será implementara
la Infraestructura.
Identificación de Peligros
La identificación de los peligros de origen natural en el área de influencia del Proyecto se ha realizado
tomando en cuenta la información Cartografía y Topografía de la zona, información de Mecánica de
Suelos y de Hidrología e Hidráulica Fluvial e información de campo realizado por el Consultor, y lo
más importante en la generación de proyectos: el Análisis de Riesgo; con los cuales se ha resumido la
información siguiente.
a. Peligros de origen geológico-geotécnico
1. Sismos: Según el mapa de zonificación sísmica del Perú y de acuerdo a las normas de diseño
sismorresistentes del Reglamento Nacional de Construcciones (RNC), el distrito de Andahuaylas,
provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac se encuentra localizado en la Zona 3, es decir
en la zona de sismicidad intermedia.
b. Peligros de origen climático
En la zona de reubicación no se presenta los fenómenos de origen climático de mayor ocurrencia en
el área del Proyecto, los que pueden ser:
• Inundación por desborde de quebradas. No existe
• Erosión por ocurrencia de altas velocidades del flujo de escorrentía superficial. No existe debido a
que la zona de ubicación es una zona rural plana.
• Transporte de sedimentos debido al flujo de escorrentía superficial en las quebradas de interés. No
existe.
Los resultados de este cuadro permiten validar la información anteriormente presentada, con
respecto a la calificación del nivel de peligros de origen natural.
3.5.6 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD POR EXPOSICION
La vulnerabilidad, se entiende como la incapacidad de una unidad social (personas, familias,
comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse
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de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad es, entre
otros, resultado de procesos de inapropiada ocupación del espacio y del inadecuado uso de los
recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicación de estilos o modelos de
desarrollo inapropiados, que afectan negativamente las posibilidades de un desarrollo sostenible.
La Vulnerabilidad por Exposición está relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad
social en las zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a
dicha unidad social al impacto negativo del peligro.
VULNERABILIDAD POR FRAGILIDAD
La vulnerabilidad por Fragilidad se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente al
impacto de un peligro, es decir las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad
social. En la práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada
entre otros.
VULNERABILIDAD POR RESILIENCIA
La Vulnerabilidad por Resiliencia está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que
pueda tener la unidad social o económica después de la ocurrencia de un peligro-amenaza. En el
Cuadro Siguiente se ha determinado las condiciones de vulnerabilidad por resiliencia del Proyecto.
Estimación del Riesgo
El riesgo de desastres del Proyecto se ha de estimar tomando en cuenta los resultados encontrados
para el Grado de Peligro y Vulnerabilidad del área del Proyecto obtenidos en el ítem anterior (Análisis
de Riesgo).
El Nivel de Riesgo de Desastres del Proyecto es Baja, sin embargo requiere una adecuada Gestión
Correctiva del Riesgo, basada en la propuesta de medidas estructurales y no estructurales de
reducción del riesgo existente para la capacidad productora de la zona de influencia del proyecto. Los
daños probables que se han de producir en el Proyecto ante una situación de Riesgo de Desastres,
son los siguientes:
a. Enfermedades diversas
b. Colapso o pérdida parcial de la infraestructura
c. Emergencias en situación de desastre
d. Interrupción de la actividad principal del Proyecto.
e. Interrupción de los servicios indirectos del proyecto
Para la reducción del riesgo en el área se ha de realizar lo siguiente:
• Medidas no estructurales para una adecuada operación y mantenimiento de las obras de reducción
del riesgo del Proyecto.
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4.6. COSTOS A PRECIOS DEL MERCADO
4.6.1. COSTOS EN LA SITUACION "SIN PROYECTO"
Los costos en la situación "sin proyecto", están representados por los costos de operación y mantenimiento anual de la infraestructura actual de la beneficencia
Pública de Andahuaylas y el personal quienes hasta entonces son ambientes prestados, tanto a precios privados como a precios sociales, esto se muestran
en los cuadros siguientes; estos costos en la situación "Sin Proyecto" se consideran los costos optimizados.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - SIN PROYECTO
CUADRO Nº 39
Haber Costo HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBROS Cantidad Mensual Anual 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. GASTOS DE OPERACIÓN 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0
1.1 HABERES PERSONALES 43200.0 43200.0 43200.0 43200.0 43200.0 43200.0 43200.0 43200.0 43200.0 43200.0
COORDINADOR de Beneficencia 3 1200.0 43200.0 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200
COCINERA 0 750.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERSONAL DE SERVICIO 0 750.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Servicio e insumos 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320
SERVICIO DE AGUA Tarf./mes 10 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
ENERGÍA ELÉCTRICA Tarf./mes 40 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
ALIMENTOS RACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATERIAL DE ESCRITORIO GLB 30 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
INSUMOS DE LIMPIEZA GLB 30 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Mantenimiento de Ambientes 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
TOTAL COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
46020.0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0
Fuente: Elaboración Propia
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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - SIN PROYECTO
CUADRO Nº 40 Haber Costo HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBROS Cantidad mensual Anual FC 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. GASTOS DE OPERACIÓN 44520 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0
1.1 HABERES PERSONALES 43200 39312.0 39312.0 39312.0 39312.0 39312.0 39312.0 39312.0 39312.0 39312.0 39312.0
COORDINADOR de Beneficencia 3 1200.0 43200.0 0.91 39312.0 39312.0 39312.0 39312.0 39312.0 39312.0 39312.0 39312.0 39312.0 39312.0
COCINERA 0 750.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PERSONAL DE SERVICIO 0 750.0 0.0 0.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Servicio e insumos 1320 1122.0 1122.0 1122.0 1122.0 1122.0 1122.0 1122.0 1122.0 1122.0 1122.0
SERVICIO DE AGUA Tarf./mes 10 120 0.85 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0
ENERGÍA ELÉCTRICA Tarf./mes 40 480 0.85 408.0 408.0 408.0 408.0 408.0 408.0 408.0 408.0 408.0 408.0
ALIMENTOS RACION 0 0 0.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MATERIAL DE ESCRITORIO GLB 30 360 0.85 306.0 306.0 306.0 306.0 306.0 306.0 306.0 306.0 306.0 306.0
INSUMOS DE LIMPIEZA GLB 30 360 0.85 306.0 306.0 306.0 306.0 306.0 306.0 306.0 306.0 306.0 306.0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0
Mantenimiento de Ambientes 1500 0.85 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0
TOTAL COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0
Fuente: Elaboración propia
Factores de corrección: mano de obra calificada = 0.91
Mano de obra no calificada (sierra) = 0.60, Insumos = 0.84, Combustible y aceite = 0.66
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4.6.2 COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Los costos o egresos del proyecto, se han determinado a precios del mercado y sociales, para los
cuales se han utilizado los factores de corrección correspondiente, a continuación se describen las
especificaciones técnicas del presupuesto, finalmente se tiene elaboración del presupuesto en la
etapa de inversión y post-inversión.
Cuadro Nº 41: Desagregado de Costos de Mitigación Ambiental
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. COSTO DE
MITIGACION
1 DURANTE LA OBRA 10,950.00
1.1 Reducción de partículas de polvo por área construida m2 2,000.00 1 1,455.00
1.2 Riego durante el proceso de ejecución de obra m2 2,500.00 1 1,455.00
1.3 Acondicionamiento de botaderos m3 1500 1 1,446.50
1.4 Instalación de tachos para residuos sólidos unid 15 330 1,650.00
2 DESPUES DE LA OBRA 8,540.00
2.1 Reducción de partículas de polvo por área construida m2 5,000.00 1 4,126.00
2.2 Habilitación de áreas verdes m2 650 1.6 720
2.3 Siembra de plantas ornamentales Und. 1000 2.5 1875
TOTAL COSTOS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 19,490.00 Fuente: Elaboración propia
Cuadro Nº 42: Desagregado de Costos de Equipamiento
DESCRIPCION UNID CANT. C. UNIT. P. PARCIAL
Adquisición de 95 camas, unidad 95 800 76000
95 divisiones de Stand, unidad 95 550 52250
10 camas hospitalarias, unidad 10 1500 15000
4 bancas, unidad 4 45 180
1 camioneta, unidad 1 120000 120000
(Cocina) 1 mesa, unidad 1 150 150
4 sillas de madera. unidad 4 35 140
1 cocinan mejorada, unidad 1 550 550
01 licuadora, unidad 1 250 250
1 lavatorio de aluminio, unidad 1 150 150
2 reposteros, unidad 2 640 1280
1 Juego de Ollas, Juego 1 900 900
4 juegos de cubiertos, Juego 4 480 1920
3 juegos de utensilios Juego 3 360 1080
01 cocina Industrial a gas. unidad 1 750 750
4 mesas grandes unidad 4 180 720
32 sillas de madera, unidad 32 35 1120
01 cortina, unidad 1 165 165
2 Stand con divisiones para verduras, unidad 2 850 1700
01 cámara de frio, unidad 1 8500 8500
1 balanza, unidad 1 950 950
4 sillas de madera, unidad 4 35 140
08 escritorio, unidad 8 350 2800
10 computadora, unidad 10 3000 30000
8 Impresora, unidad 8 450 3600
01 camilla, unidad 1 1200 1200
05 Stand de Botica, unidad 5 350 1750
4 camas, unidad 4 750 3000
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Implementación de panadería glb 1 120000 120000
2 televisores unidad 2 1500 3000
COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO 449245 RESUMEN DEL PRESUPUESTO EN LA ETAPA DE INVERSIÓN – CON PROYECTO
Cuadro Nº 43: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DEL MERCADO ALTERNATIVA I
ITEM SUB PRESUPUESTO SUB TOTAL 1 MANO DE OBRA CALIFICADA 940217 2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 430910 3 MATERIALES 2765815 4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 129802 5 COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 4266744
5.01 GASTOS GENERALES (10% CD) 426674
5.02 SUB TOTAL (CD+GG) 4693417.89
5.03 MITIGACION AMBIENTAL 19490.00 5.04 EQUIPAMIENTO 449245.00 5.05 CAPACITACIÓN 15000.00 5.06 SUPERVISION (3% S.T.) 140802.54
5.07 LIQUIDACIÓN (1% S.T.) 46934.18 5.08 EXPEDIENTE TECNICO (3% S.T) 140802.54
COSTOS TOTAL S/. 5,505,692
Fuente: Elaboración propia
NOTA: el desagregado del presupuesto total se encuentra en el anexo del documento
CUADRO Nº 44: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DEL MERCADO “ALTERNATIVA 02”
ITEM SUB PRESUPUESTO SUB TOTAL 1 MANO DE OBRA CALIFICADA 980319.00 2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 453829.00 3 MATERIALES 2846789.00 4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 129802.00 5 COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 4410739.00
5.01 GASTOS GENERALES (10% CD) 441073.90 5.02 SUB TOTAL (CD+GG) 4851812.90 5.03 MITIGACION AMBIENTAL 19490.00 5.04 EQUIPAMIENTO 449245.00 5.05 CAPACITACIÓN 15000.00 5.06 SUPERVISION (3% S.T.) 145554.39 5.07 LIQUIDACIÓN (1% S.T.) 48518.13 5.08 EXPEDIENTE TECNICO (3% S.T) 145554.39
COSTOS TOTAL S/. 5,675,175 Fuente: Elaboración propia
NOTA: el desagregado del presupuesto total se encuentra en el anexo del documento
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4.6.3 COSTOS EN LA ETAPA DE POST- INVERSIÓN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO “ALTERNATIVA 01 y 02”
En lo referente a los costos de conservación y mantenimiento de la infraestructura que son necesarios para que su vida útil sea garantizada, por esta razón es necesario
realizar un mantenimiento rutinario y periódico a fin de garantizar su habitabilidad, confort y mantener en buenas condiciones la infraestructura. Es por tal razón que se ha
previsto realizar las labores y actividades que deben realizarse anualmente de acuerdo al siguiente detalle.
CUADRO Nº 45: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 y 02
Costo Costo HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBROS Cantidad Mensual Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. GASTOS DE OPERACIÓN 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0
1.1 HABERES PERSONALES 122400.0 122400.0 122400.0 122400.0 122400.0 122400.0 122400.0 122400.0 122400.0 122400.0 122400.0
COORDINADOR DE BENEFICENCIA 3 1200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200
PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 1200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200
COCINERA 2 750.0 18000 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0
PERSONAL DE SERVICIO 2 750 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
1.2 Servicio e insumos 24060 24060 24060 24060 24060 24060 24060 24060 24060 24060 24060
SERVICIO DE AGUA Tarf./mes 50 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
ENERGÍA ELÉCTRICA Tarf./mes 120 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
ALIMENTOS RACION 1650 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800
MATERIAL DE ESCRITORIO GLB 65 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
INSUMOS DE LIMPIEZA GLB 120 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500
Mantenimiento de Ambientes 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500
TOTAL COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0
Fuente: Elaboración propia
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4.6.4 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO “ALTERNATIVA 01”
Cuadro Nº 46: Flujo de costos Alternativa 01
AÑOS
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE INVERSION 5505692
MANO DE OBRA CALIFICADA 940216.8
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 430909.6
MATERIALES 2765815.2
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 129802.0
COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 4266743.5
GASTOS GENERALES (10% CD) 426674.4
SUB TOTAL (CD+GG) 4693418
MITIGACION AMBIENTAL 19490.0
EQUIPAMIENTO 449245.0
CAPACITACIÓN 15000.0
SUPERVISION (3% S.T.) 140802.5
LIQUIDACIÓN (1% S.T.) 46934.2
EXPEDIENTE TECNICO (3% S.T) 140802.5
POST INVERSION: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0
GASTOS DE OPERACIÓN 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0
GASTOS DE MANTENIMIENTO 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A COSTOS PRIVADOS ALTERN. 01
5505692.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0
Fuente: Elaboración propia
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FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO “ALTERNATIVA 02”
Cuadro Nº 47: Flujo de costos Alternativa 02 AÑOS
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE INVERSION 5675175
MANO DE OBRA CALIFICADA 980319
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 453829
MATERIALES 2846789
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 129802
COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 4410739
GASTOS GENERALES (10% CD) 441074
SUB TOTAL (CD+GG) 4851813
MITIGACION AMBIENTAL (A TODO COSTO) 19490
EQUIPAMIENTO (A TODO COSTO) 449245
CAPACITACIÓN (A TODO COSTO) 15000
SUPERVISION (3% S.T.) 145554
LIQUIDACIÓN (1% S.T.) 48518
EXPEDIENTE TECNICO (3% S.T) 145554
POST INVERSION: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0
GASTOS DE OPERACIÓN 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0
GASTOS DE MANTENIMIENTO 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A COSTOS PRIVADOS ALTERN. 02
5675175 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0
Fuente: Elaboración propia
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4.6.5 COSTO INCREMENTALES
Los costos increméntales son el resultado de la diferencia entre los costos con proyecto y los costos sin proyecto, los cuadros siguientes muestran los
costos incrementales del proyecto tanto a precios sociales como privados.
CUADRO Nº 48: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
HORINZONTE DEL PROYECTO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ACCIONES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSION 5505692
TANGIBLE + INTANGIBLES 5505692
B) POST INVERSION OPERA. Y MANTENIMIENTO 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0
GASTOS DE OPERACIÓN 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0
GASTOS DE MANTENIMIENTO 8500.0 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 5505692 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0
D) COSTOS OPERACIÓN Y MANTEN. SIN PROYECTO 0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0
GASTOS DE OPERACIÓN 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0
GASTOS DE MANTENIMIENTO 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 5505692.0 108940.0 108940.0 108940.0 108940.0 108940.0 108940.0 108940.0 108940.0 108940.0 108940.0
Fuente: Elaboración propia
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CUADRO Nº 49:
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
HORIZONTE DEL PROYECTO
ACCIONES
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSION 5675175
TANGIBLE + INTANGIBLES 5675175
B) POST INVERSION OPERA. Y MANTENIMIENTO 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0
GASTOS DE OPERACIÓN 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0 146460.0
GASTOS DE MANTENIMIENTO 8500.0 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 5675175 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0 154960.0
D) COSTOS OPERACIÓN Y MANTEN. SIN PROYECTO 0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0 46020.0
GASTOS DE OPERACIÓN 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0 44520.0
GASTOS DE MANTENIMIENTO 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 5675175.0 108940.0 108940.0 108940.0 108940.0 108940.0 108940.0 108940.0 108940.0 108940.0 108940.0
Fuente: Elaboración propia
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4.7 EVALUACIÓN SOCIAL
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-Efectividad, Dicho criterio
se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que
su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y
características del proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad
contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos
beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto.
De esta forma, se utilizará más bien el método de costo - efectividad para establecer las bondades del
proyecto. Esta se basa en la identificación de sus beneficios y expresados en unidades no monetarias que
permitan medir el logro de sus principales objetivos.
Metodología Costo Efectividad
Para utilizar esta metodología se necesita definir un indicador que exprese que tanto se alcanza los objetivos
y metas del PIP. A este indicador se le conoce como Indicador de Impacto. Sin embargo, no siempre es
posible encontrar indicadores de impacto, por lo que se usará como medida de aproximación indicadores
basados en resultados inmediatos como es el Indicador de Eficacia que denominaremos como Indicador de
Efectividad.
Una vez conocidos los indicadores, se calcula el Ratio Costo Efectividad, el cual está conformado por la
división entre el Valor Actual de Costos Sociales y el Indicador de Efectividad.
VACSCE
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
Esta metodología se utilizará para la evaluación del presente proyecto y a la vez se efectúa la Evaluación
Social, para conocer qué tan rentable es el PIP para la sociedad. Finalmente, se elegirá como mejor
Alternativa a aquella que sea rentable, sostenible y con impactos ambientales nulos o controlables y será
expresada en una Matriz de Marco Lógico.
4.7.1 BENEFICIOS SOCIALES:
Los beneficios no pueden cuantificarse monetariamente ya que son beneficios sociales, a continuación se
mencionan los beneficios sociales:
En términos de espacios, medios y recursos que el proyecto brindará
Construcción de habitaciones de mujeres con 48 personas y habitaciones varones de 47 personas en dos
niveles, 2 dormitorios diferenciados, 2 ambientes de terapia ocupacional, 02 salas de visita, 01 capilla, 01
módulo de cocina comedor, 01 lavandería, 01 módulo de servicios higiénicos, 01 módulo de área de
panificación, ambientes de servicios con (consultorio, Tópico, Farmacia, Consultorio dental, Farmacia,
admisión, SS.HH. Caja y Sala de Espera), ambientes administrativos 01 Sala de Recepción, 01 Archivo,
01 Secretaria, 01 Gerencia, 01 ambiente de Contabilidad, 01 ambiente de Nutricionista, 02 SS.HH. 01 Sala
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de Reuniones, 01 ambiente de almacén de donaciones, 01 tanque elevado, 01 garaje todos estos ambientes
serán de concreto armado, muros de albañilería y losa inclinada con cobertura de teja andina y áreas verdes,
infraestructura complementaria: 345.44 ml de cerco perimétrico con muro de albañilería, obras exteriores
(veredas, rampas).
Equipamiento de los ambientes con equipos y mobiliario.
Adquisición de 95 camas, 95 divisiones de Stand, 10 camas hospitalarias, 4 bancas, 1 camioneta,
(Cocina) 1 mesa, 4 sillas de madera. 1 cocinan mejorada, 01 licuadora, 1 lavatorio de aluminio, 2 reposteros,
1 Juego de Ollas, 4 juegos de cubiertos, 3 juegos de utensilios, 01 cocina Industrial a gas.
(Comedor) 10 mesas grandes, 95 sillas de madera, 15 cortinas, (Depósito), 2 Stand con divisiones para
verduras, 01 cámara de frio, 1 balanza, (Administración) 4 sillas de madera, 08 escritorio, 10 computadora,
08 Impresora, 01 camilla, 01 Stand de Botica, Implementación de Panadería, 02 televisores.
4.7.2 COSTOS SOCIALES
Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos formulados hasta entonces, es necesario convertir
el flujos de costos del mercado al flujo de costos sociales, para ellos se utilizan los factores de corrección
respectivo.
Factores de corrección:
Los valores de mercado y de los costos no es igual a la social debido a una serie de elementos que
distorsionan los costos, tal es el caso de los Impuestos directos (impuesto a la renta) y distorsiones en la
valoración del mercado de bienes y servicios tal es el caso de lis impuesto indirectos. Con el fin de corregir
estas distorsiones, se estima los “factores de corrección” de los bienes y servicios a considerar, de manera
tal que el producto del costo a precios del mercado y el factor de corrección arroje su respectivo costo social.
Así.
.Costo social F correccion Costo mercado
CUADRO Nº 50: Factores de corrección
Fuente: Anexo SNIP 09
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CUADRO Nº 51: COSTOS EN LA ETAPA DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 ITEM SUB PRESUPUESTO SUB TOTAL FC P. SOCIAL
1 MANO DE OBRA CALIFICADA 940217 0.91 855597.3 2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 430910 0.6 258545.7 3 MATERIALES 2765815 0.84 2323284.8 4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 129802 0.84 109033.7 5 COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 4266744 3546461
5.01 GASTOS GENERALES (10% CD) 426674 0.9 384006.9 5.02 SUB TOTAL (CD+GG) 4693417.89 3930468.4 5.03 MITIGACION AMBIENTAL 19490.00 0.84 16371.6 5.04 EQUIPAMIENTO 449245.00 0.84 377365.8 5.05 CAPACITACIÓN 15000.00 0.84 12600.0 5.06 SUPERVISION (3% S.T.) 140802.54 0.91 128130.3 5.07 LIQUIDACIÓN (1% S.T.) 46934.18 0.91 42710.1 5.08 EXPEDIENTE TECNICO (3% S.T) 140802.54 0.91 128130.3
COSTOS TOTAL S/. 5,505,692 S/. 4,635,776 Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 52: COSTOS EN LA ETAPA DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES “ALTERNATIVA 02”
ITEM SUB PRESUPUESTO SUB TOTAL FC P. SOCIAL 1 MANO DE OBRA CALIFICADA 980319.00 0.91 892090.3
2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 453829.00 0.6 272297.4
3 MATERIALES 2846789.00 0.84 2391302.8
4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 129802.00 0.84 109033.7
5 COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 4410739.00 3664724.1
5.01 GASTOS GENERALES (10% CD) 441073.90 0.9 396966.51
5.02 SUB TOTAL (CD+GG) 4851812.90 4061690.6
5.03 MITIGACION AMBIENTAL 19490.00 0.84 16371.6
5.04 EQUIPAMIENTO 449245.00 0.84 377365.8
5.05 CAPACITACIÓN 15000.00 0.84 12600.0
5.06 SUPERVISION (3% S.T.) 145554.39 0.91 132454.5
5.07 LIQUIDACIÓN (1% S.T.) 48518.13 0.91 44151.5
5.08 EXPEDIENTE TECNICO (3% S.T) 145554.39 0.91 132454.5
COSTOS TOTAL S/. 5,675,175 S/. 4,777,089 Fuente: Elaboración propia
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COSTOS EN LA ETAPA DE POST - INVERSION: OPERACIÓN Y MATENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAS 01 Y 02
CUADRO Nº 53:
Haber Costo HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBROS Cantidad mensual Anual FC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. GASTOS DE OPERACIÓN 146460.0 120675 120675 120675 120675 120675 120675 120675 120675 120675 120675
1.1 HABERES PERSONALES 122400.0 100224 100224 100224 100224 100224 100224 100224 100224 100224 100224
COORDINADOR DE BENEFICENCIA 3 1200 43200 0.91 39312 39312 39312 39312 39312 39312 39312 39312 39312 39312
PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 1200 43200 0.91 39312 39312 39312 39312 39312 39312 39312 39312 39312 39312
COCINERA 2 750 18000.0 0.6 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800
PERSONAL DE SERVICIO 2 750 18000 0.6 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800
1.2 Servicio e insumos 24060 20451 20451 20451 20451 20451 20451 20451 20451 20451 20451
SERVICIO DE AGUA Tarf./mes 50 600 0.85 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
ENERGÍA ELÉCTRICA Tarf./mes 120 1440 0.85 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224
ALIMENTOS Tarf./mes 1650 19800 0.85 16830 16830 16830 16830 16830 16830 16830 16830 16830 16830
MATERIAL DE ESCRITORIO GLB 65 780 0.85 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663
INSUMOS DE LIMPIEZA GLB 120 1440 0.85 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 8500 7225 7225 7225 7225 7225 7225 7225 7225 7225 7225
Mantenimiento de Ambientes 8500 0.85 7225 7225 7225 7225 7225 7225 7225 7225 7225 7225
TOTAL COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
127900 127900 127900 127900 127900 127900 127900 127900 127900 127900
Fuente: Elaboración propia
Factores de corrección: mano de obra calificada = 0.91
Mano de obra no calificada (Sierra) = 0.60, Insumos = 0.85, Combustible y aceite = 0.66
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FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO “ALTERNATIVA 01” CUADRO Nº 54
HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE INVERSION 4635776
MANO DE OBRA CALIFICADA 855597.3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 258545.7
MATERIALES 2323284.8
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 109033.7
COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 3546461.5
GASTOS GENERALES (10% CD) 384006.9
SUB TOTAL (CD+GG) 3930468.4
MITIGACION AMBIENTAL (A TODO COSTO) 16371.6
EQUIPAMIENTO (A TODO COSTO) 377365.8
CAPACITACIÓN (A TODO COSTO) 12600.0
SUPERVISION (3% S.T.) 128130.3
LIQUIDACIÓN (1% S.T.) 42710.1
EXPEDIENTE TECNICO (3% S.T) 128130.3
POST INVERSION: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0
GASTOS DE OPERACIÓN 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0
GASTOS DE MANTENIMIENTO 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A COSTOS SOCIALES ALTERN. 01
4635776.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0
Fuente: Elaboración propia
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FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO “ALTERNATIVA 02”
CUADRO Nº 55
HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE INVERSION 4777088.5
MANO DE OBRA CALIFICADA 892090.29
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 272297.40
MATERIALES 2391302.76
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 109033.68
COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 3664724.13
GASTOS GENERALES (10% CD) 396966.51
SUB TOTAL (CD+GG) 4061690.64
MITIGACION AMBIENTAL (A TODO COSTO) 16371.60
EQUIPAMIENTO (A TODO COSTO) 377365.80
CAPACITACIÓN (A TODO COSTO) 12600.00
SUPERVISION (3% S.T.) 132454.49
LIQUIDACIÓN (1% S.T.) 44151.50
EXPEDIENTE TECNICO (3% S.T) 132454.49
POST INVERSION: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0
GASTOS DE OPERACIÓN 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0
GASTOS DE MANTENIMIENTO 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A COSTOS SOCIALES ALTERN. 02
4777088.5 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0
Fuente: Elaboración propia
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COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
CUADRO Nº 56: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
HORIZONTE DEL PROYECTO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ACCIONES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSION 4635776.5
TANGIBLE + INTANGIBLES 4635776.5
B) POST INVERSION OPERA. Y MANTENIMIENTO 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0
GASTOS DE OPERACIÓN 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0
GASTOS DE MANTENIMIENTO 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 4635776.5 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0
D) COSTOS OPERACIÓN Y MANTEN. SIN PROYECTO 0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0
GASTOS DE OPERACIÓN 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0
GASTOS DE MANTENIMIENTO 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 4635776.5 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0
Fuente: Elaboración propia
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COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 CUADRO Nº 57: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
HORINZONTE DEL PROYECTO
ACCIONES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSION 4777089
TANGIBLE + INTANGIBLES 4777089
B) POST INVERSION OPERA. Y MANTENIMIENTO 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0
GASTOS DE OPERACIÓN 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0
GASTOS DE MANTINIMIENTO 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 4777089 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0
D) COSTOS OPERACIÓN Y MANTEN. SIN PROYECTO 0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0
GASTOS DE OPERACIÓN 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0
GASTOS DE MANTENIMIENTO 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 4777089 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0
Fuente: Elaboración propia
Los indicadores de rentabilidad social utilizados en la metodología costo-efectividad son el Ratio Costo-Efectividad o el Ratio Costo-Eficacia. Para estimarlos se requiere:
1. Calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACS) aplicando la tasa social de descuento. El VACS se elabora a partir de los flujos de costos incrementales a precios sociales.
2. Cuantificar la meta del indicador, en el caso de proyectos de educación básica se utiliza el indicador costo eficacia. Se estima la meta a partir de la demanda que será atendida con el PIP durante todo el horizonte de evaluación: número de adultos que no cuentan con los recursos económicos
Cuadro N° 58: Número de beneficiarios con PIP
DESCRIPCIÓN HORIZONTE DEL PROYECTO TOTAL
(I.E.)* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Adulto NO PEA (con PIP) 1126 1155 1186 1217 1248 1281 1315 1349 1385 1421 12682
TOTAL 1126 1155 1186 1217 1248 1281 1315 1349 1385 1421 12682 Fuente: Elaboración propia (I.E.)*: Índice de Efectividad
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FLUJO DE CAJA NETO
FLUJO DE CAJA NETO A PRECIOS SOCIALES “ALTERNATIVA 01” CUADRO Nº 59
HORINZONTE DEL PROYECTO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ACCIONES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSION 4635776.5
TANGIBLE + INTANGIBLES 4635776.5
B) POST INVERSION OPERA. Y MANTENIMIENTO 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0
GASTOS DE OPERACIÓN 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0
GASTOS DE MANTENIMIENTO 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 4635776.5 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0
D) COSTOS OPERACIÓN Y MANTEN. SIN PROYECTO 0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0
GASTOS DE OPERACIÓN 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0
GASTOS DE MANTENIMIENTO 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 4635776.5 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0
TSD 9% VACS 5188920.8 Valor Actual de la demanda de Beneficiarios 12682 IE (Beneficiarios) 12682 C.E. S/. 409.16 Fuente: Elaboración propia
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FLUJO DE CAJA NETO A PRECIOS SOCIALES “ALTERNATIVA 02” CUADRO Nº 60
HORINZONTE DEL PROYECTO
ACCIONES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSION 4777089
TANGIBLE + INTANGIBLES 4777089
B) POST INVERSION OPERA. Y MANTENIMIENTO 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0
GASTOS DE OPERACIÓN 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0 120675.0
GASTOS DE MANTINIMIENTO 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0 7225.0
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 4777089 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0 127900.0
D) COSTOS OPERACIÓN Y MANTEN. SIN PROYECTO 0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0 41709.0
GASTOS DE OPERACIÓN 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0 40434.0
GASTOS DE MANTINIMIENTO 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0 1275.0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 4777089 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0 86191.0
TSD 9% VACS S/. 5,330,232.86 Valor Actual de la demanda de Beneficiarios 12682 IE (Beneficiarios) 12682 CE S/. 420.30 Fuente: Elaboración propia
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4.7.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
EVALUACION MÉTODO COSTO EFECTIVIDAD
Por la naturaleza del proyecto, el método de evaluación a aplicar es el de Costo-Efectividad, debido a que los
beneficios no se pueden valorar cuantitativamente, situación que conlleva a la estimación de un beneficio
social llamado costo-efectividad. Para dicho cálculo consideramos la suma de los Valores Actuales de los
Costos (VACSN) generados durante el horizonte del proyecto cuyo valor es dividido por la sumatoria de los
beneficiarios que serán atendidos con el servicio educativo durante el mismo periodo de evaluación.
Cuadro N° 61: Evaluación costo efectividad de la alternativa 01 y 02
RUBRO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE ACTUALIZ. 9% 9% 9% 9%
VACSN S/. 6204831.78 S/. 5,188,920.8 S/. 6374314.43 S/. 5,330,232.86
BENEFICIARIOS ATENDIDOS 12682 12682 12682 12682
COSTO/EFECTIVIDAD S/. 489.26 S/. 409.16 S/. 502.63 S/. 420.30 Fuente: Elaboración propia
Del resultado obtenido se concluye que la mejor opción a elegir es la Alternativa 01, por tener el menor costo de atención del servicio de adulto mayor.
4.7.4 LA EVALUACIÓN SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (MRR).
Se hace necesaria la realización de análisis de riesgos en el presente proyecto para evitar la generación de
vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia.
Para ello será necesario describir los peligros, elementos expuesto, vulnerabilidad, identificación y estimación
de los daños y pérdidas potenciales ante el impacto de una amenaza sobre la unidad social o elemento
vulnerable, intervenciones sobre las causas y factores de riesgo.
Cuadro 62. Análisis de riesgos para las decisiones de localización y diseño Peligros Identificados
- Lluvias intensas. - Heladas. - Vientos fuertes. - Bajas temperaturas. - Contaminación microbiana
Elementos Expuestos
Infraestructura de beneficencia pública y del adulto mayor Adultos mayores
Vulnerabilidad
Por Exposición La infraestructura educativa se localiza a una altitud de 2900 m.s.n.m. donde la presencia de bajas temperaturas y heladas son característicos son frecuentes, se identifican presencias de lluvias intensas sobre todo en los meses de noviembre a marzo. Los alumnos y profesores se encuentran transitando por el lugar exponiéndose a todos los peligros mencionados.
Por Fragilidad La infraestructura del adulto mayor se encuentra deteriorada, al haber cumplido su vida útil, su diseño de construcción no es apropiado. Los adultos mayores presentan elevados casos de enfermedades respiratorias debido a que el diseño de los ambientes para la atención al adulto mayor no permite mantener el medio a una temperatura apropiada para el desarrollo Asimismo los servicios higiénicos se encuentran deteriorados, su diseño no resulta
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apropiado generando elevados casos de enfermedades causadas por microorganismos.
Por resiliencia No existen otra localización alternativa para la ubicación de la infraestructura con menor presencia de peligros, no existen suficientes mecanismos de protección de la infraestructura.
Identificación y estimación de los daños y pérdidas potenciales ante el impacto de una amenaza sobre la unidad o elemento vulnerable
Efectos directos A nivel de la infraestructura en la atención al adulto mayor Incremento en el deterioro de la infraestructura Colapso de la infraestructura Pérdidas económicas Pérdida de vidas humanas A nivel de personas Deterioro de la calidad de vida Elevados casos de enfermedades respiratorias y causadas por microorganismos. Disminución en la calidad de atención al adulto mayor
Efectos indirectos Gastos económicos en la reparación y/o sustitución de la infraestructura Pérdida de valor de los bienes con los que cuenta la institución Incremento en los costos de mantenimiento de la infraestructura Incremento de los costos en el tratamiento de enfermedades de los adultos mayores Incremento en el deterioro de la calidad de vida de las personas
Intervenciones sobre las causas o factores de riesgo
Reducción de la exposición
El área donde se ubica no presenta mayor peligro ante las amenazas de desastres
Reducción de la fragilidad
Sustitución y ampliación de la infraestructura con material de concreto de acuerdo a la normatividad vigente. Los materiales de construcción utilizados para la construcción serán los recomendados por la normatividad. El diseño la infraestructura toma en consideración las características geográficas y físicas, se diseñará obras de drenaje de manera que no se produzcan filtraciones de humedad en las edificaciones, reduciendo los casos de personas con enfermedades respiratorias. Desde la fecha de inicio de ejecución se tomará en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del Proyecto Construcción de servicios higiénicos con material de concreto y con evacuación de desecho sólidos a la red desagüe, asimismo el diseño considerara las labores de mantenimiento y limpieza inmediata de manera que se reduzcan el nivel de contaminación microbiana hacia los adultos mayores Las edificaciones de salud y educación por brindar servicios públicos, deben tener un plan de atención de emergencias, así como de alerta y rápida evacuación de personas
Incremento de la Resiliencia
Monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y sistemas de alerta. Existen mecanismo organizativos como planes de contingencia para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales, Prevención de la deforestación
Fuente: Elaboración propia
4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Para realizar el análisis de sensibilidad se ha considerado como variable de análisis las variaciones
porcentuales de la inversión, con lo cual se ha calculado el costo efectividad de Ambas Alternativas, a
precios sociales las cuales se muestran en los cuadros siguientes:
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CUADRO Nº 63: VARIACIÓN EN LOS COSTOS DE INVERSIÓN
VARIACION EN LOS COSTOS DE INVERSION
VARIACIÓN
RATIO C. E.
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
+25 % 500.540 514.470
+20 % 482.260 495.640
+10 % 445.710 457.970
0 409.160 420.300
-10 % 372.600 382.630
-20 % 336.050 344.960 - 25 % 317.770 326.130
Fuente: Elaboración propia
GRAFICO Nº 09
Como se puede apreciar en el cuadro anterior que al variar los costos de inversión la alternativa 2
tiende a incrementar rápidamente en comparación de la alternativa 1, por lo tanto la alternativa 1 es
menos sensible que la alternativa 2.
315.000
365.000
415.000
465.000
515.000
-25 -15 -5 5 15 25
C. E
.
VAR. INVERSION
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNAT. 1
ALTERNAT. 2
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CUADRO Nº 64: VARIACIÓN EN EL INDICE DE EFECTIVIDAD (BENEFICIARIOS)
VARIACIÓN EN Nº DE BENEFICIARIOS
VARIACIÓN
RATIO C. E.
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
+25 % 327.33 336.24 +20 % 340.96 350.25 +10 % 371.96 382.09
0 409.16 420.30 -10 % 454.62 467.00
-20 % 511.45 525.37 - 25 % 545.54 560.40
Fuente: Elaboración propia
GRAFICO Nº 10
Al variar la cantidad de beneficiarios varia irregularmente la gráfica de las dos alternativas, en donde
se puede apreciar notablemente que la alternativa 1 sigue siendo rentable en comparación de la
alternativa 2.
El análisis de sensibilidad nos muestra que las variaciones de sensibilidad no afectarán al proyecto dentro de
los límites simulados. Por otro lado se puede apreciar e ambos gráficos que la tendencia de la alternativa 2
es relativamente más sensible a la alternativa 1, pues su pendiente tiende a ser mayor a medida que los
325
375
425
475
525
-25 -15 -5 5 15 25
C. E
.
VARIACION EN I. E.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNAT. 1ALTERN. 2
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valores crecen positivamente de la misma manera a medida que decrece, por lo tanto la Alternativa 1 sigue
siendo la mejor opción, estas variaciones se debe al incremento de la inversión y por lo tanto se incrementa
el costo efectividad, y cuando se disminuye la inversión en variaciones de -10% a -25% se observa que el
C.E. también disminuye esto demuestra que cuando la inversión es menor de lo establecido se corre el
riesgo de no cumplir con las metas del proyecto y esto sea afectado por el incremento de los materiales,
insumos, mano de obra calificada y no calificada o produciéndose una situación atípica que altere la inversión
del proyecto, por tal razón la alternativa 01 tiene el menor grado de riesgo en comparación con la alternativa
02, y se observa en el gráfico anterior. De mismo modo al realizar las variaciones en el Índice de
Efectividad en – 25% a + 25% se observa que el C. E de la alternativa 2 es más sensible que a alternativa 1,
tanto al incrementar y al disminuir el pendiente de la curvatura de la alternativa 2 tiende a variar tal como se
aprecia en el cuadro anterior
Finalmente se concluye que la alternativa 1 es menos sensible en comparación de la alternativa 2, tanto al
variar los costos de inversión y al variar el índice de efectividad.
4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra social, prioritaria y estratégica para el
desarrollo de la calidad de vida de la zona por las siguientes razones.
a. Arreglos Institucionales previstos para las fases de preparación del proyecto
El Gobierno Local en coordinación permanente con la Dirección de DISA Apurímac II asumió la
responsabilidad de gestión para la ejecución del presente proyecto tal como se muestra en los anexos las
actas de compromiso.
b. Capacidad de gestión de la organización encargada del Proyecto en su Etapa de Inversión
La institución encargada del proyecto en su etapa de inversión es el Gobierno Regional de Apurímac a través
de la Sub Región Chanka, el que cuenta con la capacidad Económica, técnica y administrativa así como la
experiencia necesaria para ejecutar el proyecto bajo las diversas modalidades de ejecución, así como en el
manejo y rendición de los fondos asignados al proyecto en caso de ejecutarse por encargo.
c. Disponibilidad de Recursos
El proyecto cuenta con los recursos disponibles en vista que el PIP está Incorporado en el PMIP y
programado para ejecución del año 2014, la entidad que estará a cargo es el Gobierno Regional de
Apurímac a través de la Gerencia Sub Regional Chanka.
d. Los costos de Operación y Mantenimiento
El financiamiento de los costos de operación están previstos en el pliego del Gobierno Local de la
Municipalidad Provincial de Andahuaylas, los cuales se encuentran presupuestados año tras año desde el
momento de su inicio de funcionamiento, mientras que los costos de mantenimiento de la infraestructura
serán asumidos por los propios beneficiarios en coordinación permanente con la Beneficencia Pública de
Andahuaylas, éste último programará las necesidades urgentes que debieran existir en el transcurso del
tiempo.
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Los recursos financieros para el mantenimiento de la infraestructura provendrán de las recaudaciones que se
realicen por derecho de inscripción del adulto mayor y otras actividades para recaudar fondos realizados por
los propios beneficiarios a través de la dirección y la Comunidad tal como se ha estado realizando durante
los años en que se encuentra en funcionamiento.
Sostenibilidad social:
Con la Sostenibilidad social los beneficiarios tendrán mayores y mejores oportunidades de poder desarrollar
sus capacidades sociales y de esta manera mejoraran el nivel de vida de su población.
Sostenibilidad técnica:
El Gobierno Regional de Apurímac mediante la Gerencia de la Sub Región Chanka cuenta con todo el
material logístico y profesional para garantizar la ejecución del PIP, ya que este se ejecutara por contrata.
Sostenibilidad ambiental:
El PIP durante su ejecución y en su Operación no ocasionara impactos negativos de consideración en el
medio ambiente, solo ocasionara impactos leves y transitorios como son polvo y ruido generados por el
transporte de material de desmonte, demolición, y para lo cual se hará uso del reglamento general de
construcciones a fin de mitigar impactos que podría ocasionar el PIP.
4.10. IMPACTO AMBIENTAL
El lugar donde se va ejecutar el proyecto, se encuentra localizado en un área destinada para la
Infraestructura Educativa, por lo que el manejo de los desperdicios se realizara de acuerdo a la normatividad
vigente en materia ambiental, garantizando que no habrá alteración en los tres componentes del Ecosistema:
El medio físico natural, referido a los elementos de la naturaleza como son: el agua, el suelo y el aire.
El medio biológico, referido a los elementos de la naturaleza: flora, fauna.
El medio social, constituido por el ser humano y sus atributos culturales, sociales y económicos. En
forma general, este medio constituye la sociedad en su conjunto.
Cuadro Nº 65: Matriz del Impacto Ambiental
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Descripción de Impactos Negativos.
- Emisión de partículas de polvo, debido al movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de
vehículos y equipos, entre otros.
- Emisión de ruidos por maniobra de vehículos y trabajos que perturben a los habitantes circundantes a la
obra.
- Derrames de residuos combustibles y lubricantes
Plan de Mitigación de los Impactos Negativos.
- Mantener humedecida la zona donde se realizarán las excavaciones y movimiento de tierras mediante
aspersión con agua al momento de carga y descarga de agregados, materiales de construcción y
materiales excedentes.
- Instalación de silos temporales y depósitos de basura.
- Instalación de señalización preventiva y de mitigación.
- Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos debidamente identificados y acondicionados.
- Difusión a la población sobre salud preventiva y horas de trabajo.
- Los vehículos motorizados y maquinaria, deben contar con silenciadores en buen estado.
El análisis de impacto ambiental, ha determinado que el efecto negativo en el medio físico natural no es
relevante y son mitigables. En el medio biológico no tiene implicancias, sin embargo tendrá un efecto positivo,
permanente y de gran importancia en el medio social a nivel de toda el área de influencia. El impacto positivo
en los beneficiarios es que tendrán una infraestructura de calidad que mejorara la calidad de atención al
adulto mayor de la Provincial especialmente del valle Chumbao.
Cuadro Nº 66: Costos de Mitigación Ambiental
Fuente de Impacto AmbientalOcurre
si/no
A Por la ubicación y Diseño
Las oficinas y almacenes se encuentran a menos de 100 m de un curso de agua ? No
El proyecto se ubica en terreno agrícola, áreas de protección o de riego ? No
El proyecto carece de servicios higiénicos para trabajadores ?No
El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario o de sistema de tratamiento de desagüe ? No
B Por la ejecución
La comunidad careció de información sobre el proyecto ? No
El transporte de materiales afectará terrenos de cultivo ? No
Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrícolas ? No
Se transitará por zonas propensas a la erosión ? No
Se generaran ruidos intensos por periodos prolongados durante la fase de ejecución ? No
El tráfico de materiales y trabajadores se realizará a través de zonas que sirven como áreas de transito
permanente para algunas especies de animales ? No
C Por la operación
El dimensionamiento de los servicios higiénicos de la infraestructura es inadecuada para la máxima
carga ? No
El proyecto carece de personal para su funcionamiento No
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ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. COSTO DE
MITIGACION
1 DURANTE LA OBRA 10,950.00
1.1 Reducción de partículas de polvo por área construida m2 2,000.00 1 1,455.00
1.2 Riego durante el proceso de ejecución de obra m2 2,500.00 1 1,455.00
1.3 Acondicionamiento de botaderos m3 1500 1 1,446.50
1.4 Instalación de tachos para residuos sólidos unid 15 330 1,650.00
2 DESPUES DE LA OBRA 8,540.00
2.1 Reducción de partículas de polvo por área construida m2 5,000.00 1 4,126.00
2.2 Habilitación de áreas verdes m2 650 1.6 720
2.3 Siembra de plantas ornamentales Und. 1000 2.5 1875
TOTAL COSTOS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 19,490.00 Fuente: Elaboración propia
4.11. SELECCIONAR EL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO.
Para la selección del mejor proyecto alternativo se tendrá en cuenta la rentabilidad social de los proyectos
los cuales se indican en los indicadores económicos como se muestran continuación:
CUADRO Nº 67: INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADORES DE RENTABILIDAD
PRECIOS SOCIALES Alternativa 01 Alternativa 02
TSD 9% 9% I. E 12682 12682
VACSN 5188920.8 S/. 5,330,232.86 C. E. S/. 409.16 S/. 420.30
Fuente: Elaboración propia
Del cuadro anterior se concluye que la alternativa 1 ofrece las mejores rentabilidades económicas vistas
desde el punto de vista social, tanto en valor actual de costos sociales netos como también en el Ratio
costo efectiva, además al realizar los análisis de sensibilidad la alternativa 1 es menos sensible que la
alternativa 2 por lo que se dará la priorización para la selección de esta alternativa.
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
A la aprobación (viabilidad) del presente estudio a nivel de perfil se recomienda que se realice el Expediente
Técnico de esta manera se permita la ejecución del proyecto.
La implementación de las acciones estará a cargo del gobierno Regional de Apurímac mediante la Gerencia
de la Sub Región Chanka quien será la encargada de gestionar y brindar los recursos financieros para la
ejecución del proyecto, para cuyo efecto se deberán realizar las coordinaciones respectivas con los
miembros de la Beneficencia Andahuaylas y autoridades del Gobierno local, ciñéndose al cronograma de
actividades propuesto.
Los procedimientos a seguir para la ejecución del proyecto son:
La elaboración del estudio definitivo (expediente técnico).
Proceso de selección para la adquisición de materiales de construcción.
Ejecución de obras civiles
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Equipamiento y acondicionamiento.
Concluida la ejecución del proyecto, se iniciará la fase de operación para el funcionamiento del servicio al
adulto mayor a favor de los beneficiarios.
4.13 . ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El proyecto será financiado por el Gobierno Regional de Apurímac, y la modalidad de ejecución será por
administración directa.
Los actores que participan en el proyecto son: Gobierno Regional de Apurímac, Gerencia Sub Regional
Chanka y Beneficencia Pública Andahuaylas, todos ellos son los entes responsables de garantizar el
sostenimiento del proyecto como de su gestión.
En cuanto al equipo técnico, la Gerencia Sub Regional Chanka cuenta con la Gerencia de Obras y
Liquidaciones, y ésta, equipado con profesionales calificado para el desarrollo del presente proyecto como
también en operación y mantenimiento del proyecto, también cuenta con una oficina de Planificación y
presupuesto, Logística y Tesorería; es decir la capacidad administrativa de la Gerencia Sub Regional
Chanka está garantizada. En cuanto a la capacidad operativa para el cumplimiento de las metas
establecidas, la Gerencia Sub Regional Chanka cuenta con movilidades y maquinarias pesadas a
disposición.
En cuanto al rol que juegan las autoridades del Gobierno Local, éstos han mostrado el sumo interés desde
el inicio de las convocatorias para los talleres de diagnóstico y como se señala en el cuadro de análisis de los
involucrados, las autoridades del Gobierno local prestan todo su apoyo de movilización y convocatoria para la
realización de cualquier actividad.
Los Beneficiarios directos del proyecto, son toda la población de adulto mayor del distrito y provincia de
Andahuaylas y como tal están comprometidos con el proyecto, pues ellos brindarán la mano de obra no
calificada, apoyarán en el cumplimiento de las metas del proyecto, son los encargados de preservar y
cautelar el patrimonio de sus recursos, durante el horizonte de vida del proyecto
Cuadro Nº 68: Organización y gestión del proyecto
ACTIVIDADES INVERSIÓN POST INVERSIÓN
Sustitución y ampliación de la infraestructura actual con material de concreto
1) Gerencia sub Regional Chanka - Andahuaylas 2) Beneficencia Pública Andahuaylas
Beneficencia Pública
Andahuaylas y
asociación de adulto
mayor
Implementación de un programa de mantenimiento de la infraestructura con material de concreto
Beneficencia Pública
Andahuaylas y
asociación de adulto
mayor
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Adquisición de equipamiento, mobiliario apropiados
1) Gerencia sub Regional Chanka - Andahuaylas
Beneficencia Pública
Andahuaylas y
asociación de adulto
mayor
Implementación de un programa de mantenimiento y actualización de equipo y mobiliario r
Beneficencia Pública
Andahuaylas y
asociación de adulto
mayor
Capacitación al personal en atención al adulto mayor
1) Gerencia sub Regional Chanka - Andahuaylas
Beneficencia Pública
Andahuaylas y
asociación de adulto
mayor Fuente: Elaboración propia
Gráfico Nº 11: Organización y gestión del proyecto
EXPEDIENTE TECNICO
PERFIL
GERENCIA DE LA SUB REGIÓN
CHANKA
UNIDAD FORMULADORA
GERENCIA DE LA SUB REGIÓN CHANKA
SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS
EJECUCION DE OBRAS
(POR AMINISTRACIÓ
N DIRECTA)
SUB GERENCIA DE PROY. DE INFR. DE INVERSION
PÚBLICA Y PRIVADA.
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRAS
BENEFICENCIA PUBLICA Y
ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR
INFRAESTRUCTURA DE ADULTO MAYOR ANDAHUAYLAS
- Beneficencia publica
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5.14. MATRIZ EL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
El cuadro siguiente muestra el Marco Lógico Definitivo del presente Perfil del Proyecto de
inversión Pública.
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CONCEPTO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Fin Mejora en el Desarrollo Social de la población de tercera
edad de la beneficencia pública – Andahuaylas Años tras año aumenta el tiempo de vida de los ancianos del Asilo de beneficencia Pública Andahuaylas
Visita al Asilo de beneficencia Pública Andahuaylas
NO CORRESPONDE
Propósito
Adecuados Servicios para el Desarrollo de Capacidades Sociales en Igualdad de Oportunidades de las Personas
Adultas Mayores de la Beneficencia Pública Andahuaylas del Distrito y Provincia de Andahuaylas –
Apurímac
95 adultos mayores reciben los beneficios a partir del año 2014 en condiciones adecuadas, gozarán de condición física.
Reportes Estadísticos anuales del Asilo de beneficencia Pública
Andahuaylas
- Se encuentra dentro de los lineamientos políticos del sector vivienda construcción
Componentes
Adecuados condiciones de Infraestructura para la
prestación de servicios de atención al adulto mayor. Mayor provisión de equipos y material para la atención
de adultos mayores. Incremento Programas de capacitación y
entrenamiento en la atención a las personas de adulto mayor.
Adecuados conocimientos de la comunidad en la atención de las personas adultas mayores
Desde el inicio del proyecto, el 100% de las ambientes reciben mantenimiento adecuado. Desde los inicios del proyecto disponen con el 100% del ambiente administrativo y ambientes complementarios. El 100% de atención al adulto mayor, cuentan con materiales e equipos adecuados
Contratos de los servicios de mantenimiento de la infraestructura.
Registro de la provisión de materiales y reporte al Gobierno
Local
- Se cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, dado que el Gobierno Regional cuenta con los recursos Ordinarios.
Acciones
- Construcción de infraestructura en material de concreto armado con las siguientes especificaciones técnicas sismo resistentes la cimentación y sobre cimiento mediante zapatas corridas de concreto armado sistemas de placas y aporticado de concreto; columnas y vigas de concreto armado de F`c=210 kg/cm2, muros y tabiques de albañilería confinada de ladrillo kk tipo IV (arcilla), la cubierta con losa aligerado, cobertura con Teja andina y mitigación ambiental. - Adquisición de Equipos, mobiliario, Materiales y Stand con medicina de primeros auxilios - Capacitación de las personas responsables de atención al adulto mayor - Desarrollo de capacidades a la comunidad en atención al adulto mayor
Construcción de infraestructura con un cotos total de S/. 4,266,744.00 nuevos soles. Equipamiento con mobiliario escolar, computadoras y otros bienes con un costos total de S/. 449,245.00 nuevos soles. Desarrollo de programas de capacitación y mitigación ambiental con un costo de S/. 34,490.00 nuevos soles
Facturas por la realización del estudio sobre la situación actual de la infraestructura educativas. Facturas de compra de equipos y materiales de estudio Contratos de asistencia técnica facturas por los servicios de organización y dictado de talleres.
Estabilidad Política y Económica (Estabilidad de precios) nacional y
en la zona del proyecto
MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
Capítulo V: Conclusiones y
Recomendaciones
MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
a. Conclusiones:
El presente Proyecto de Inversión Pública denominado: “MEJORAMIENTO DEL CENTRO
INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA
ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS –
APURIMAC”.
El Objetivo central del proyecto es “Adecuados Servicios para el Desarrollo de Capacidades
Sociales en Igualdad de Oportunidades de las Personas Adultas Mayores de la Beneficencia Pública
Andahuaylas del Distrito y Provincia de Andahuaylas – Apurímac”
El costo de inversión de las alternativas de solución a precios privados y sociales de la
alternativa 01 es: S/. 5,505,692.00 y S/. 4,635,776.00 Respectivamente.
La selección del mejor proyecto alternativo se definió según su rentabilidad social
económica como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 69: INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADORES DE RENTABILIDAD
PRECIOS SOCIALES
Alternativa 01 Alternativa 02
TSD 9% 9%
I. E 12682 12682
VACSN S/. 5,188,920.8 S/. 5,330,232.86 C. E. S/. 409.16 S/. 420.30
Fuente: Elaboración propia
b. Recomendaciones:
La ejecución del proyecto, no generará impactos negativos sobre el medio ambiente, por lo
que el manejo de los desperdicios se realizará de acuerdo a la normatividad vigente en
materia ambiental, garantizando que no habrá alteración del ecosistema.
Dado el carácter del proyecto, se considera que es suficiente el estudio a nivel de perfil, el
mismo que permite adoptar las decisiones pertinentes para la ejecución de la obra, no siendo
necesario efectuar estudios de pre inversión adicionales, por lo tanto luego de su
viabilización el presente PIP deberá seguirse con la siguiente etapa del ciclo de proyecto
que, viene a ser la elaboración del expediente técnico.
MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC
Capítulo VI: ANEXOS
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