PIP SUSIHUAYA.pdf

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

POLOBAYA

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR DE SUSIHUAYA

EN EL DISTRITO DE POLOBAYA”

AREQUIPA AGOSTO - 2014

Mejoramiento del Sistema de Riego del sector de Susihuaya en el Distrito de Polobaya Provincia de Arequipa

2

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO Pg. 1.1 Nombre del proyecto

1.2. Objetivo del proyecto

1.3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

1.4 Descripción técnica del proyecto

1.5 Costos del proyecto

1.6 Beneficios del proyecto

1.7 Resultados de la evaluación social

1.8 Sostenibilidad del PIP

1.9 Impacto ambiental

1.10 Conclusiones y Recomendaciones

1.11 Marco Lógico

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

2.3 Participación de entidades involucradas y de los beneficiarios

2.4 Marco de referencia

2.4.1 Antecedentes del Proyecto

2.4.2 Lineamientos de Política Nacional y Local

III. IDENTIFICACION 3.1 Diagnóstico situacional

3.1.1 Descripción de la situación actual

3.1.2 Características y entorno al problema encontrado

3.1.3 Posibilidades y Limitaciones para la solución del problema

3.2 Definición del Problema y sus causas

3.2.1 Problema central

3.2.2 Características del problema

3.3 Objetivo del proyecto

3.3.1 Objetivo general

3.4 Análisis de medios fundamentales y Acciones

3.5 Planteamiento de Alternativas


3

IV. FORMULACION 4.1 Horizonte de Evaluación y Ejecución

4.2 Análisis de la demanda

4.2.1 Análisis de la demanda de agua sin proyecto

4.2.2 Análisis de la demanda de agua con proyecto

4.3 Análisis de la Oferta

4.3.1 Oferta de agua

4.4 Balance Oferta – Demanda

4.4.1 Balance Oferta – Demanda sin proyecto

4.4.2 Balance Oferta – Demanda con proyecto

4.4.3 Demanda de agua sin y con proyecto

4.5 Costos

4.5.1 Costos sin proyecto

4.5.2 Costos con proyecto

4.5.3 Costos Incrementales

4.6 Beneficios:

4.6.1 Beneficios Con proyecto

4.6.2 Beneficios Sin Proyecto

4.6.3 Beneficios Incrementales

4.6.4 Análisis de rentabilidad del proyecto

V. EVALUACIÓN

5.1 Evaluación Económica

5.2 Análisis de sensibilidad

5.3 Sostenibilidad

5.4 impacto ambiental

5.4.1 impactos Negativos

5.4.2 Mitigación de impactos negativos

5.5 Análisis de Riesgo

5.5.1 Riesgo Sísmico

5.5.2 Riesgo de ocurrencia de eventos climáticos Extremos

5.6 Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES VII. ANEXOS


4

Capitulo I RESUMEN EJECUTIVO


5

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Nombre del proyecto

“Mejoramiento del Sistema de Riego del sector de Susihuaya en el distrito de Polobaya – Provincia Arequipa Región Arequipa”

1.2 Objetivo del proyecto “Incremento de los Niveles de Producción Agrícola en el Sector de Susihuaya” 1.3 Balance oferta y demanda

La población demandante en el presente proyecto esta dada por los 76 usuarios de riego

del sector de Susihuaya. Dado que el recurso mas importantes en el proyecto es la

capacidad de abastecimiento de agua para riego se ha realizado los cálculos de la oferta del

recurso hídrico sin proyecto y con proyecto.

CUADRO 01 OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

MESES FACTOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DEMANDA DE USOS AGRICOLAS (m3) 71,057 63,806 64,227 52,578 49,306 47,640 41,951 48,916 46,706 50,302 64,443 53,743

DISPONIBILIDAD DEL AGUA (m3) 141,436 137,006 166,033 136,873 129,137 128,939 135,287 120,938 111,086 118,888 117,037 133,237

SUPERAVIT (m3) 70,379 73,200 101,806 84,296 79,831 81,298 93,335 72,022 64,380 68,586 52,594 79,493

Fuente : Elaboración propia para el proyecto

GRAFICO 01 SIN PROYECTO m3

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0.00

100,000.00

200,000.00

Volum

en de

agua

(m

³/ha/

mes

)

Demanda

Demanda 71,056. 63,805. 64,227. 52,577. 49,306. 47,640. 41,951. 48,915. 46,706. 50,302. 64,442. 53,743.

Oferta 141,43 137,00 166,03 136,87 129,13 128,93 135,28 120,93 111,08 118,88 117,03 133,23




6

CUADRO 02 BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC



SUPERAVIT (m3) 100,475 100,001 128,187 108,394 90,677 82,306 81,204 54,624 46,877 69,236 66,651 100,212


CUADRO 03 BALANCE OFERTA Y DEMANDA ANUAL

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 DEMANDA DE USOS AGRICOLAS (m3) 547,053 547,053 547,053 547,053 547,053 547,053 547,053 547,053 547,053 547,053

DISPONIBILIDAD DEL AGUA (m3) 1,575,896 1,575,896 1,575,896 1,575,896 1,575,896 1,575,896 1,575,896 1,575,896 1,575,896 1,575,896

SUPERAVIT (m3) 1,028,843 1,028,843 1,028,843 1,028,843 1,028,843 1,028,843 1,028,843 1,028,843 1,028,843 1,028,843


GRAFICO 02 ALTERNATIVA UNICA m3


0.00

100,000.00

200,000.00

Volum

en de

agua

(m

³/ha/m

es)

Demanda

Oferta

Demanda 40,732. 37,161. 38,513. 27,157. 33,905. 47,203. 53,377. 72,129. 66,907. 49,482. 52,465. 32,542.

Oferta 141,43 137,00 166,03 136,87 129,13 128,93 135,28 120,93 111,08 118,88 117,03 133,23



1.4 Descripción del proyecto

Revestimiento con concreto de los canales de conducción y derivación con los

respectivos componentes en aproximadamente 460.00 metros de longitud con

concreto simple; un programa de capacitación, asistencia técnica en gestión de

agua y manejo agronómico; construcción del reservorio Susihuaya con concreto

armado con una capacidad de 2600.00 m3 de almacenamiento y acciones de

mitigación de impacto derivadas del desarrollo del presente proyecto.


7

1.5 Costos del proyecto Los costos del proyecto y de todo proyecto de inversión publica esta dado por los costos de

operación y mantenimiento, y los costos de inversión durante toda la vida útil del proyecto.

Los costos de operación y mantenimiento de la alternativa recomendada es.

CUADRO 04 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

RESUMEN POR RUBRO COSTO

RUBRO P. Privados P. Sociales

Costo de Operación 13,824 12,037

Costo de Mantenimiento 3,242 2,783

TOTAL 17,066 14,819 Fuente : Elaboración propia para el proyecto

El costo de inversión por componente se detalla a continuación

CUADRO 05

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA UNICA PRECIOS PRIVADOS

RUBRO PRECIOS

PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

Etapa: Inversión

Estudios 33,913 30,830

Expediente Técnico 33,913 30,830

Componentes 1,155,631 953,669

Sistema de Distribución 455,610 369,026

Sistema de Almacenamiento 674,809 562,047

Mitigacion de Impactos 6,145 5,371

Capacitación y Asistencia técnica 19,067 17,225

Sub Total 1,189,544 984,498

Gastos Generales 113,042 93,107

Supervisión 33,913 27,932

Utilidad 113,042 93,107

COSTO TOTAL DE PROYECTO 1,449,540 1,198,645 Fuente : Elaboración propia para el proyecto

1.6 Beneficios del proyecto Los resultados de los beneficios esperados en el proyecto; esta dado por los beneficios por

la venta del recurso hídrico de la alternativa recomendada del sector de Susihuaya.


8

CUADRO 06 INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA

FLUJO DE CAJA PARA EL VALOR

DE LA TARIFA DE AGUA

METROS CUBICOS

VENDIDOS

TARIFA POR METRO CUBICO S/./m3

INGRESOS POR VENTA DE AGUA

AÑO 1 547,053 0.0312 17,066

AÑO 2 547,053 0.0312 17,066

AÑO 3 547,053 0.0312 17,066

AÑO 4 547,053 0.0312 17,066

AÑO 5 547,053 0.0312 17,066

AÑO 6 547,053 0.0312 17,066

AÑO 7 547,053 0.0312 17,066

AÑO 8 547,053 0.0312 17,066

AÑO 9 547,053 0.0312 17,066

OPERACIÓN

AÑO 10 547,053 0.0312 17,066 Fuente : Elaboración propia para el proyecto

De la misma forma los beneficios y por la venta de la producción agrícola de los principales

productos de cultivo de la alternativa recomendada.

CUADRO 07 INGRESOS POR LA VENTA PRODUCTOS

CONCEPTO PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

VBP INCREMENTAL S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Situación Alternativa 1,556,027 1,556,027 1,556,027 1,556,027 1,556,027 1,556,027 1,556,027 1,556,027 1,556,027 1,556,027

Situación Sin Proyecto 1,206,882 1,206,882 1,206,882 1,206,882 1,206,882 1,206,882 1,206,882 1,206,882 1,206,882 1,206,882

TOTAL 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145

FA (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VAN del VBP Incremental 320,317 293,869 269,604 247,343 226,921 208,184 190,994 175,224 160,756 147,483

COSTO TOTAL INCREMENTAL S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.



TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FA (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VAN del CT Incremental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VNP INCREMENTAL S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Situación Alternativa 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424

Situación Sin Proyecto 66,278 66,278 66,278 66,278 66,278 66,278 66,278 66,278 66,278 66,278

TOTAL 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145

FA (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VAN del VNP Incremental 320,317 293,869 269,604 247,343 226,921 208,184 190,994 175,224 160,756 147,483



9

1.7 Resultados de la evaluación económica. Los indicadores de evaluación para la alternativa recomendada viene dado por:

CUADRO 08 EVALUACION ECONOMICA

ALTERNATIVA UNICA

A Precios Privados Indicador Componente

Descripción Unidad Valor VACT VABT VAN

Costo /

Efect. B/C TIR

Infr

aest

ruct

ura,

ca

paci

taci

ón y

A

sist

enci

a Té

cnic

a

Beneficiarios Personas 314 1,492,924 2,100,653 611,301 4,750 1.41 20.36%


CUADRO 09 EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA UNICA

A Precios Sociales Indicador Componente


Costo /

Efect. B/C TIR

Infr

aest

ruct

ura,

ca

paci

taci

ón y

A

sist

enci

a Té

cnic

a



La evaluación se ha realizado también con indicadores sociales, pero para el presente

proyecto se ha considerado los indicadores económicos.

1.8 Sostenibilidad del PIP De acuerdo a procedimientos para formulación de los proyecto de riego, la sostenibilidad

esta asegurada por los beneficiarios, para ello se ha realizado un acta con los

representantes de la junta de riego del distrito, quienes respaldan la elaboración del

proyecto y su pronta ejecución


10

El éxito del proyecto esta garantizado debido a la concertación que se han realizado, de los

representante de la comisión de riego y los usuarios propietarios de los terrenos, en donde

se ha trazado el objetivo común para el pronto desarrollo de la obra así como las

obligaciones, tanto de la comisión como de los beneficiarios del presente proyecto.

Para ello se ha adjuntado como anexo el acta de compromiso de asumir los gastos de

operación del proyecto así como darle un uso optimo y ordenado a los recursos hídricos y

físicos

1.9 Impacto ambiental Debido a la envergadura del proyecto, no existe impacto ambiental negativo, salvo que en el

momento de la construcción; para estás, se han tomado medidas de mitigacion de estas, las

que se realizaran se realizaran en pequeñas áreas y no concentraran un voluminosos

material de escombro a lo que será fácilmente sobrellevado y botado a otra área destinado

para relleno; además se instalara letrinas para los desechos sólidos y líquidos de los

obreros en la obra, pero aun así no representan una grave acción contaminadora.

CUADRO 10

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Variable Ambiental Efecto Temporalidad Magnitud Espacial

Agua N 0 0

Suelo N 0 0

Flora N 0 0

Fauna N 0 0

Desechos sólidos - 1 1 L

Paisaje N 0 0

Cultura + 3 2 L Efecto: N = Neutro, + = Positivo, - = Negativo. Temporalidad: 0 =Nula 1 = Corta, 2 = Media, 3 = Larga, 4 = Permanente. Magnitud: 0 =Nula 1 = Leve 2 = Moderado 3 = Fuerte. Espacial: L = Local, R = Regional, N = Nacional.


11

1.10 Conclusiones y Recomendaciones CONCLUSIONES

La Alternativa planteada para la solución del problema, desde el punto de vista

técnico es apropiada para la solución al problema.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,

institucional y ambiental.

Los resultados de la evaluación económica del proyecto con la Metodología Costo

Beneficio, establece que la Alternativa es la que tiene un buen ingreso, con

indicador costo Beneficio de S/. 1.44 (se gana S/. 0.44 por cada sol invertido) y con

indicador costo efectividad de S/. 3,934.00 a precios privados.

La población total beneficiaria directa actual se estima en 76 personas siendo los

beneficiarios directos y sus familias en un número de 314 personas.

El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la

Alternativa es: S/. 1’449,540.00 y S/. 1’198,645.00 respectivamente.

De acuerdo a los indicadores económicos de evaluación se recomienda la ejecución

que económicamente viable.

Las tierras en la zona no son explotadas intensivamente debido a las prácticas de

cultivo son rudimentarias, el riego se realiza empíricamente, con elevados

porcentajes de baja eficiencia de conducción como también de aplicación, los

regantes no tienen niveles de capacitación y tecnología que les permita aprovechar

eficientemente el recurso hídrico y elevar sus rendimientos.

La zona de estudio económicamente se encuentra en un nivel de pobreza, los

índices de calidad de vida son considerablemente bajos.


12

Los índices de rendimiento productivo agrario observados, en el ámbito del

presente estudio son sumamente limitados no permitiendo desarrollar buena calidad

de vida poblacional.

La Ficha de Impacto Ambiental demuestra que en el área de influencia del proyecto

el grado de impacto ambiental negativo será nulo o bajo frente a los factores

físicos, bióticos, socio-económicos y culturales. De estos resultados podemos

concluir que el proyecto es ambientalmente viable.

En el aspecto socio económico, se tendrá un mayor flujo en el intercambio local y

regional, al evitar pérdidas económicas y proteger sus tierras de cultivo.

Se conservará y protegerá los suelos, flora y fauna local contribuyendo al

desarrollo sostenido de su ecosistema.

No existen en el área de influencia del proyecto especies en peligro de extinción

(flora, fauna), así como áreas protegidas. Tampoco se advierte la presencia de

enfermedades endémicas.

En general, como resultado de la Evaluación de Impactos Ambientales del Proyecto,

se ha determinado que los posibles impactos ambientales negativos, no son

limitantes y/o restrictivos para la ejecución de las obras, por lo que se concluye,

que dicho proyecto, convenientemente implementado con las medidas correctivas

y/o de control, es ambientalmente viable.

RECOMENDACIONES. Se hace indispensable realizar obras de carácter integral es decir a lo largo de los

puntos críticos colindantes entre: terrenos de cultivo, población aledaña,

infraestructura vial y otros cercanos al el río, para financiamiento y ejecución de

estructuras de protección.

La Municipalidad Distrital de Polobaya debe de coordinar no sólo con las comisiones

de regantes sino también con instituciones como la Dirección Regional de


13

Agricultura, empresas privadas y beneficiarios del proyecto, para coordinar apoyo

con combustible, pago de personal, servicio de mantenimiento y otros, para que de

forma integral se realicen trabajos más efectivos de protección medioambiental,

minimizando los impactos ambientales negativos y potenciando los positivos.

Las medidas de mitigación deben ser coordinadas por la Municipalidad Distrital de

Polobaya por ser responsables del proyecto, con las autoridades locales y otras

instituciones.

A través del mejoramiento de la infraestructura de conducción y almacenamiento

se permitirá elevar los índices productivos en los principales cultivos, mejorando los

ingresos económicos y el nivel de vida poblacional de la zona que en la actualidad es

pobre.

Se recomienda desarrollar programas de capacitación principalmente referidos a

las líneas de cultivos y manejo de sistemas de riego que permitan elevar los índices

productivos, ya que actualmente los niveles de eficiencia y conducción del agua son

deficientes.

Se recomienda que las instituciones vinculadas al quehacer agropecuario prioricen

sus programas de inversión para el desarrollo de la zona, por ser una de las mas

deprimidas, programas que deberán considerar el aporte de los beneficiarios

principalmente en mano de obra.


14

1.11 Marco Lógico

CUADRO 11

RESUMEN DE

OBJETIVOS INDICADORES

MEDIOS DE

VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Crecimiento Socio económico de los productores del sector de Susihuaya

Mejorar el nivel de ingresos de los productores en mas de 100%, después de ejecutado el proyecto.

Información estadística proporcionada por Dirección agraria de Arequipa.

Estadísticas generales Censo Agrícola Censos de población

Los productores se empeñan en desarrollar las actividades agropecuarias

Los productores no migran

PROPÓ

SITO

Incremento de los niveles de producción agrícola en el sector de Susihuaya

Elevar el valor bruto de la producción agrícola en 56% al iniciar el proyecto.

Mejoramiento de la infraestructura de riego de la zona en un 90%.

Encuestas realizadas a la población en la zona.

Registro de Producción agrícola y pecuaria del ámbito del proyecto y distrito.

Acta de recepción de obra por parte de la comisión de riego.

Condiciones climáticas favorables.

Los agricultores se encuentran técnicamente capacitados en el manejo de

Riego y conservación de infraestructura.

COM

PONEN

TES

* Elaboración de estudios definitivo

* Mejoramiento del sistema de distribución

* Mejoramiento del sistema de almacenamiento

* Capacitación y asistencia técnica a los agricultores de la zona.

* Mitigación de impactos por la ejecución del proyecto

Elaboración de expediente técnico en 30 días.

Mejoramiento de los canales en 02 meses.

Construcción del reservorio en 04 meses.

Capacitación y asistencia técnica en un plazo no mayor a 04 meses.

Mitigación de efectos de las obras antes y después de la ejecución de la obra.

Expediente técnico de construcción

Supervisión de los estudios.

Informe de seguimiento y monitoreo de la ejecución en la inversión del proyecto

Liquidación de obra

Registro de participantes en capacitaciones

Las instituciones cumplen los acuerdos

Los productores manejan adecuadamente el sistema de riego.

Fortalecimiento de comités de riego.

Se realiza oportunamente la operación y mantenimiento de las obras.


15

ACCI

ONES

* Elaboración de expediente técnico

* Construcción de canales.

* Construcción de reservorio.

* Capacitación e instalación para mitigación ambiental.

Capacitación y Asistencia técnica a los usuarios de riego de la zona.

Elaboración de expediente técnico por un monto de S/. 33,912.58

Construcción de canales por un monto de S/. 455,610.50

Construcción de reservorio por un monto de S/. 674,808.83

Capacitación e instalación para mitigación ambiental por un monto de S/. 6,145.00

Capacitación y Asistencia técnica a los usuarios de riego por un monto de S/. 19,066.95

Facturas y/o contratos de las compra de los materiales y alquiler de equipos.

Boletas y/o contratos de adquisición de materiales y estructuras,

Verificación contable de documentos respuesta a las gestiones.

Informe de liquidación técnica y financiera.

Desarrollo de eventos de asistencia técnica.

Elaboración de folletos para eventos de capacitación

Informes mensual de Avances de Obra

Los desembolsos presupuestados no se interrumpen y son a tiempo.

Disponibilidad de mano de obra calificada para la ejecución de obras.

Participación activa de los productores en la capacitación.


16

Capitulo II ASPECTOS GENERALES


17

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto:

“Mejoramiento del Sistema de Riego del sector de Susihuaya en el distrito de Polobaya – Provincia Arequipa Región Arequipa”

IMAGEN 01 Ubicación: Departamento /Región: Arequipa Provincia: Arequipa Distrito: Polobaya Región Geográfica: Sierra Altitud: 2420 m.s.n.m.

Límites y Ubigeo

- Por el Norte : Distrito de Pocsi. - Por el Este : Distritos de Puquina. - Por el Sur : Distritos de la Capilla y Cocachacra - Por el Oeste : Distritos de Yarabamba y Quequeña

GRAFICO 03

Ubicación geográfica del Distrito de Polobaya


18

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

CUADRO 12 Unidad Formuladora: Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLOBAYA

Sector GOBIERNOS LOCALES Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLOBAYA Teléfono (54) 604702

Dirección PLAZA PRINCIPAL S/N. Persona responsable de la formulación Eco. Fredy Galindo Sotomayor Correo electrónico: [email protected] Unidad Ejecutora: Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLOBAYA Sector GOBIERNOS LOCALES Persona Responsable del Área LUIS GONZALO GONZALES ADRIÁN Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLOBAYA Teléfono 054 – 69 1633 Dirección PLAZA PRINCIPAL S/N Modalidad Ejecución CONTRATA

2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios Teniendo en cuenta que la población beneficiaria directa viene realizando sus actividades

en deficientes condiciones, han propiciado la realización del presente proyecto; para ello

han conminado en estos esfuerzos al gobierno local del distrito para su ejecución y

búsqueda de financiamiento ante otras entidades como el gobierno regional y del gobierno

Nacional.

COMISION DE REGANTES DEL SECTOR SUSIHUAYA

Los pobladores beneficiarios del distrito de Polobaya, consientes de que el mejoramiento

de los canales y el mejoramiento del estancamiento del agua es necesario para su

desarrollo, deciden que la realización de este proyecto es su prioridad, teniendo

conocimiento del compromiso por parte de los usuarios de hacerse cargo de estos activos,

asi como de correr con los gastos de operación y mantenimiento mediante sus aportaciones

o pagos a la comisión de riego del distrito.


19

De igual forma están consistentes de que su manejo agronómico de los cultivos es

deficiente, por lo que su predisposición a realizar mejoras, y mas aun bajo la orientación y

guía de especialistas para realizar cambios en sus sistemas de riego y tipos de cultivos

como sea necesario para mejorar las capacidades de ingresos económicos y aspectos

sociales del sector de Susihuaya. Además, están dispuestos a participar directamente en la

obra con el aporte de la Mano de Obra No Calificada, es decir que todos se encuentran

comprometidos en la ejecución del proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLOBAYA La Municipalidad ha mostrado gran interés por el proyecto, esto entendiendo a que la

agricultura es una de las principales actividades económicas que se desarrolla en el distrito;

por lo que realizar mejoras a esta actividad conllevara al desarrollo económico y social de

toda la población; para ello está comprometida en asumir los costos que será necesario

hasta lograr el financiamiento del proyecto, para ello coordinará las actividades delineadas

en el proyecto, así como de asumir los estudios de pre inversión e inversión que se generara

(perfil y expediente técnico), pero principalmente la gestión ante las entidades que se vea

necesarias por medio de su autoridad edil.

Siendo Polobaya una zona eminentemente rural, el problema local agrícola es problema de

competencia de la Municipalidad de Polobaya e eminentemente de interés social y

económico. En el caso del problema encontrado, mejorar el sistema de riego es de su

competencia y al respecto hay coincidencias entre el gobierno local y el gobierno regional

con el problema; en cuanto a la identificación del problema que viene dándose en el sector

de Susihuaya, y la solución que se estime técnicamente más conveniente.

El desarrollo de este proyecto está directamente vinculado con dos de las tareas básicas

del gobierno local, que es de proporcionar la infraestructura esencial para el

funcionamiento eficiente del distrito, y la de proporcionar infraestructura que promuevan

el desarrollo de los recursos humanos y eleven el nivel de vida de los residentes locales.


20

CUADRO 13

ANALISIS DE INVOLUCRADOS

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES RESPONSABILIDAD EXPECTATIVAS

MUNIC

IPALI

DAD D

ISTR

ITAL

DE

POLO

BAYA

Presupuesto limitado para la inversión agrícola.

Presencia de pobreza en la zona.

Bajo nivel tecnológico de los productores.

Inadecuado manejo y uso del recurso hídrico.

Morosidad en el pago de la tarifa de agua.

Débil organización de la población beneficiaria

Mejorar la calidad de vida de la población. Fomentar el adecuado uso del recurso Hídrico. Fortalecer las organizaciones de agricultores. Hacer una distribución adecuada del presupuesto para inversiones. Adecuada dotación de

infraestructura de riego. Incremento de los

niveles de producción. Mejoramiento de la

infraestructura de riego.

Sostenibilidad del sector agrario.

Propiciar un sistema de riego eficiente y eficaz.

Elaboración de los estudios complementarios y definitivos de los proyectos.

Realizar las gestiones adecuadas para el éxito del proyecto.

Recoger las exigencias y necesidades de los agricultores.

Gestionar para la ejecución de obras para mejorar los sistemas de riego.

Asignación del presupuesto para el mejoramiento del sistema de riego.

Aceptación de la población de la infraestructura brindada. Mejores ingresos económicos en la población. Mejorar la productividad de la zona

POBL

ACI

ON

Deficiente manejo de cultivos.

Reducir la pobreza en las zonas rurales

Desarrollar las capacidades productivas.

Dotar de infraestructura social en zonas de pobreza.

Brindar asistencia técnica y capacitación

Mejorar el desarrollo productivo de la zona.

COM

ISIO

N D

E RE

GANTE

S

Morosidad en el pago de tarifas de agua.

Infraestructura inadecuada.

Poco entusiasmo en aprender y cultivar nuevos sembríos.

Presencia de plagas y hongos en los cultivos.

Dificultad para el mantenimiento del canal.

Bajo rendimiento de los cultivos.

Disminuir los costos de mantenimiento de la infraestructura.

Contar con infraestructura adecuada para riego.

Contar con los conocimientos necesarios y actuales para el mantenimiento de la infraestructura de riego.

Cuidar y mantener los bienes para su óptimo uso durante su vida útil.

Administrar correctamente y conjuntamente con la autoridad educativa los bienes de la institución.

Mejorar los ingresos económicos de los usuarios de la zona.

Fuente: Elaboración Propia para el proyecto


21

2.4 Marco de referencia 2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO El presente estudio nace como resultado de una necesidad requerida de la

población quienes a través de sus representantes, manifiestan la necesidad de contar con

un proyecto que contribuya a resolver el problema de la baja producción agrícola

existente en ese sector agrícola de la zona.

En el distrito de Polobaya; La agricultura y ganadería constituyen dos de las actividades

más importantes de la población desde el punto de vista económico; así como también como

las actividades que absorben gran cantidad de mano de obra de la zona.

La agricultura de la zona se viene dando bajo el sistema de riego por gravedad o inundación

con el cual no se ha conseguido incrementar desarrollo agrícola del lugar, que permita

innovar con nuevos cultivos con tendencia a la agro- exportación y de mayor rentabilidad.

Actualmente los inapreciables rendimientos de sus principales cultivos (papa, alfalfa, habas,

arverja, maíz y cebada) han permitido a los agricultores constituirse como una agricultura

de subsistencia regida en una informalidad de mercado destino, comprador y precio.

A ello se suma la deficiente infraestructura de riego que no permite explotar

adecuadamente los recursos y por lo tanto no obtener la rentabilidad apropiada de sus

inversiones, problema que se identifica por la escasez temporal del agua en época de mayor

siembra.

Ante estas problemáticas, la actual administración de la Municipalidad Distrital de Polobaya

conjuntamente con la comisión de riego de la zona vienen haciendo los esfuerzos por

mejorar la infraestructura de riego, realizando gastos en diferentes sectores agrícolas del

distrito, en el marco de estrategias que permitan mejorar el bienestar de su población y

mejora en la calidad de la vida de la misma.

Dichas mejoras a la infraestructura y capacitación, permitirá mejorar las condiciones

actuales de producción de la población beneficiada, mediante el mejor desenvolvimiento de

las prácticas agrícolas y mayor aprovechamiento del agua que actualmente una buena parte

se va a perder al rió.


22

2.4.2 LINEAMIENTOS DE POLITICA NACIONAL Y LOCAL Acorde con el artículo 1º de la Constitución Política del Perú; El Estado Peruano busca

promover políticas y medios que permitan el desarrollo de la persona humana, para lo cual

establece objetivos y estrategias en materia de desarrollo social y económico, dando para

ello facultades a los gobiernos locales y regionales para desarrollar políticas y estrategias

que mejoren las condiciones de vida de la población.

LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N° 27972, Establece como atribución de las municipalidades, entre otras, asumir competencias y

funciones en materia de promoción del desarrollo económico local, en forma compartida con

el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales;

Articulo 36°

Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico de su circunscripción

territorial y la actividad empresarial local, con criterio de justicia social.

Articulo 86°

Promoción del Desarrollo Económico Local

Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las

zonas urbanas y rurales del distrito.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LOCAL 2014 De acuerdo a la normatividad vigente, la selección, priorización y programación del presente proyecto

se enmarca dentro de las normas establecidas:

Ley Nº 28056 “ley marco del presupuesto Participativo”

Decreto Supremo Nº 142-2009 - EF, Reglamento de la Ley N ° 28056 – Ley Marco del

Presupuesto Participativo.


23

Decreto Supremo N° 131-2010-EF, que modifica el D.S. N° 142-2009-EF, que aprueba

el Reglamento de la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y

Resolución Directoral N°007-2010-EF/76.01 que aprueba el Instructivo N°001-2010-

EF/76.01, Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados.

Ley Nº 30114 “ley de presupuesto del Sector público para el año fiscal 2014”.

Es así que en el proceso del Presupuesto Participativo Provincial el proyecto se encuentra

priorizado y presupuestado para el año 2014, estando registrado en el libro de actas del

presupuesto participativo.

POLÍTICA Y ESTRATEGIA NACIONAL DE RIEGO EN EL PERÚ Los proyectos que involucren el mejoramiento y la rehabilitación de

Infraestructuras de Riego, se encuentran dentro del Objetivo General que persigue la

Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú: “Contribuir a mejorar la rentabilidad

y competitividad de la agricultura, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible

de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua”

Objetivo Especifico: Incrementar la eficiencia de la gestión del agua,

consolidando y mejorando la infraestructura relacionada, promoviendo su

adecuada operación y mantenimiento mitigando su vulnerabilidad a eventos

extraordinarios, e incrementando la tecnificación del riego y los programas de

investigación, capacitación y sensibilización. formulada en Junio del 2003 por la

Comisión Técnica Multisectorial conformada por los Ministerios de Agricultura,

Vivienda y Construcción, Economía y Finanzas y la Junta Nacional de Usuarios. Así

como el objetivo específico.

El perfil se encuentra inmerso dentro de los Lineamientos Generales de Política de

Riego:

- Fomentar la difusión y adopción de cambios tecnológicos sostenibles para

incrementar la eficiencia de aprovechamiento de agua de riego y uso de los

suelos.


24

- Procurar una adecuada viabilidad económica, social y ambiental de los

proyectos de inversión a ejecutarse con recursos del Estado en el sector de

Riego, de acuerdo a las exigencias metodológicas para la formulación y

evaluación de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, y los

lineamientos de Política agraria.

Asimismo el Perfil se enmarca dentro de los Lineamientos Específicos de Política y

Estrategia de Riego:

- Tecnificación del riego y drenaje: Promover y subsidiar parcialmente, según

características de bien publico las inversiones privadas: Proyectos para

mejorar las características técnicas de la infraestructura menor de

distribución, medición y control y la eficiencia de aplicación de agua de riego.

Proyectos para consolidar (mejorar, rehabilitar y proteger) la

infraestructura de captación, conducción y obras complementarias de riego.

- Investigación y capacitación en riego: Capacitar a las organizaciones de

usuarios en la administración y aprovechamiento eficiente y eficaz del agua de

riego, así como la adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura

de riego y drenaje bajo su responsabilidad.

INTEGRACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA El presente Perfil se enmarca en los lineamientos Generales de Política Agraria, del

Ministerio de Agricultura que tiene como Objetivo Central: “Aumentar la rentabilidad

y competitividad del agro”.

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA El presente estudio se basa en la siguiente normatividad legal vigente:

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº

27293 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio


25

de 2000, modificada por las Leyes N° 28522 25 de mayo del 2005; ley

28802 del 21 de Julio de 2006, por el D.Leg. N° 1005 del 03 de Mayo de

2008 y el D.Leg. N° 1091 del 21 de Junio de 2008)

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Publica (Aprobado por

Decreto Supremo N° 102-2007-EF y publicado en el Diario Oficial “El

Peruano” el 19 de Julio de 2007 y Modificado por DS N° 038-2009-EF

del 15 de Febrero de 2009.

La Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 Aprobada por Resolución Directoral N°

003-2011-EF/68.01 Modificada por: Resolución Directoral Nº 002-2011-

EF/63.01 del 23 de julio de 2011, Resolución Directoral N° 003-2012-

EF/63.01 del 23 de mayo de 2012, Resolución Directoral N° 008-2012-

EF/63.01 del 13 de diciembre de 2012, Resolución Directoral Nº 003-

2013-EF/63.01 del 2 de mayo de 2013, Resolución Directoral N° 004-

2013-EF/63.01 del 7 de julio de 2013, Resolución Directoral N° 005-

2013-EF/63.01 del 27 de julio de 2013, Resolución Directoral Nº 008-

2013-EF/63.01 del 31 de octubre de 2013 y Resolución Directoral Nº

005-2014-EF/63.01 del 20 de mayo 2014)


26

Capitulo III IDENTIFICACION


27

III. IDENTIFICACIÓN 3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. La situación actual del sistema de riego del sector de Susihuaya pasa por realizar

actividades agrícolas bajo inadecuadas habilidades de cultivo agronómico y deficiente

infraestructura para el riego.

3.1.1 Descripción de la Situación Actual: De acuerdo a las Necesidades Básicas Insatisfechas, en el Distrito de Polobaya parte de la

población pasa por carecer servicios como pistas, veredas o alcantarillado; de aquí su

consideración como distrito pobre.

Su población mayoritariamente concentrada en centros poblados concentra deficiencias en

sus características sociales, tal es así que según FONCODES; el 36% carece de agua

potable en su vivienda, el 20% no cuenta con desagüe ni letrinas, así como un 44% no cuenta

con electricidad en su vivienda.

De su población, la cuarta parte de su población femenina (14%) es analfabeta, el 10% de su

población es menor de 12 años; encontrándose a la décima parte de la población con

desnutrición.

CUADRO 14 MAPA DE POBREZA – FONCODES

% de la población sin: %

niños de Distrito

Quintil de Índices de carencias

agua Desag. / letrin. electric

Tasa de Analfabet mujeres 0-12

años

Tasa de Desnutrición

AREQUIPA 5 1% 1% 1% 1% 16% 4%

POLOBAYA 2 36% 20% 44% 14% 19% 10% Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, Elaboración: FONCODES.

En el año 2007 se tiene registrada una población total en el distrito de 1,445 habitantes,

encontrándose que tiene tendencia a un crecimiento muy moderado, debido a varios

factores como la migración de la población a la ciudad de arequipa.


28

CUADRO 15 POBLACION POLOBAYA

AÑO Población 1993 1,329 2007 1,445 2014 1,507


El comportamiento poblacional del distrito es similar al observado en los diferentes

distritos de la provincia de Arequipa, esto debido a las dificultad de obtener mejoras en su

calidad de vida y por encontrarse en cercanía a la ciudad de Arequipa, los obliga a realizar

la migración en cuyos patrones de crecimiento obedecen a las exigencias actuales de la

vida moderna en las principales ciudades del país y a las nuevas necesidades laborales

generadas a partir de ellas.

Una de las características que confirma su necesidad social es el nivel de instrucción que

tiene el distrito de Polobaya, que está conformado en su mayoría por una población con un

nivel de instrucción bajo, según la gerencia regional de educación, la población no llega a

completar los estudios escolares, y esto se da a razón a que los niños una ves terminados

los estudios primarios escolares, deben ayudar a la economía de la familia, debiendo

realizar labores agrícolas en la chacra familiar con el pastoreo del ganado o con el cuidado

de los cultivos que se tiene; Por otro lado, la población para acceder a estudios superiores

tiene que migrar a la ciudad de arequipa como punto mas cercano; un indicio a esto es el

numero de alumnos que egresan de los centro educativos escolares del distrito que una ves

acabados sus estudios escolares se ven obligados a buscar en otra provincia la educación

superior, ya sea universitaria y/o no universitaria.

CUADRO 16

POBLACIÓN ESCOLAR POR I. E. I. E. AULAS

40190 (Primaria y Secundaria) 12 Fuente: Escale http://escale.minedu.gob.pe

Debido a las costumbres y educación de la zona, la actividad principal de la población es la

agrícola y la pecuaria siendo las principales especies de cultivo la papa y la alfalfa, y en

insignificante cantidad la cebada y el maíz choclo para el autoconsumo; pero a través de los

últimos años, se ha venido dando un crecimiento local de afluencia turística debido a la


29

cercanía con la ciudad de arequipa y su crecimiento turístico que esta dispersa por todo el

sur del Perú.

Polobaya posee una variedad de caídas de agua que se extienden a lo largo de sus ríos:

Poroto y Polobaya, como es el caso de la cataratas de La Calera, Pampapasaje, Paylojen y

Parasocso, estas últimas a unos 40 y 60 minutos de caminata desde Polobaya Chico,

respectivamente; aquí el lecho del río está cubierto de piedra laja negra de gran demanda

para los enchapes de paredes.

De otro lado, en Polobaya se ubican las ruinas de Churajón, descubiertas por Monseñor

Bernedo Málaga y que conservan restos de una ciudadela antigua, tumbas, chullpas,

andenería, canales, reservorios y estructuras de centros de adoración. En Totorani, esta un

criadero de alevinos y truchas.

También en este distrito se ubica el Santuario de la Virgen de Chapi, en el anexo del mismo

Nombre.

IMAGEN 02 IMAGEN 03

Además el distrito pertenece a un circuito turístico regional que comprende a los distritos

de Sabandia, Characato, Mollebaya, Quequeña y Yarabamba.


30

GRAFICO Nº 04

CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO

3.1.1.1 Vías de Comunicación: El área de estudio se encuentra dentro de la vía Arequipa - Characato - Sabandia -

Mollebaya - Polobaya, que es de regular transito por ser una vía mayormente utilizada para

vehículos de transporte de carga y de turismo hacia el valle del chapi.

La vía en mención es de tipo asfaltada y pasa por la zona de intervención cortándola, lo que

facilita la venta de los productos agrícolas a los mercados locales y sobre todo al mercado

consumidor de arequipa.


31

CUADRO 17 VIA DE ACCESO

Tramo

Tipo de

Carretera

Distancia (Km)

Tiempo (horas)

Arequipa – Polobaya Afirmada 20 0.50

Fuente: Elaboración propia para el proyecto.

Existe además el servicio interprovincial y distrital de transporte que hace recorridos

diarios, tanto de Arequipa – yarabamba - Polobaya, Siendo estas camionetas Combis de tipo

turismo.

Existe también dentro del área de cultivo los caminos ínter parcelarios y de herradura para

el transito de personas y animales de carga.

3.1.1.2 Zona de Influencia: El área de influencia del proyecto esta determinada por las áreas o sectores en donde

estarán beneficiados por la intervención del presente proyecto.

Esta comprendida en el Centro poblado de polobaya Grande al que corresponde sector de

Susihuaya que se encuentra en la parte Norte del distrito, en la derecha del rió Poroto,

estando entre los 3000 y 3075 m.s.n.m.

GRAFICO 05


32

3.1.1.3 AREA AFECTADA: La área afectada que deviene de la actual capacidad instalada es el área que ocupa el

sector de riego de Susihuaya que es parte del centro poblado de Polobaya grande y que

comprende un área total de 94.42has, conformado además por caminos, carreteras, áreas

cultivables y no cultivables y un área neto bajo riego de 94.42Hás. Siendo la zona con una

superficie bajo riego y superficie total de 94.42Ha.

El 70 % del área de la campiña de Polobaya está formado por plataformas y laderas donde

no se puede cultivar; el 30 % de área restante está ocupada por planicies o pampas donde

es posible cultivar en todo su perímetro de los predios.

CUADRO Nº 18 SUPERFICIE AGRICOLA EN POLOBAYA

BLOQUE DE RIEGO N° DE PREDIOS N° DE USUARIOS SUPERFICIE CUTIVADA

BAJO RIEGO (ha)

Polobaya 2551 1150 476.63

San José de Uzuña 270 97 101.21

Susihuaya 216 76 94.42

Agua Buena 196 126 98.98

Totorani 121 74 61.18

TOTAL 3354 1523 832.42

Los usuarios y beneficiarios del sector de Susihuaya están en razón de 216 predios según

los padrones de riegos registrados además por la Administración Técnica del Distrito de

Riego de Polobaya, el cual arroja un total de número de usuarios de 76. Considerando

además que en promedio las familias de la zona están constituidas por 04 personas se

calcula un total de 304 habitantes pertenecientes a las familias afectados por el actual

problema.

CUADRO 19 POBLACIÓN Y ÁREA BENEFICIADA

COMISION DE REGANTES SECTOR SUB SECTORES FAMILIAS BENEFICIADAS

AREA BENEFICIADA TOTAL (Ha)

Comisión de Regantes del Distrito Polobaya Susihuaya Susihuaya 76 94.24

Fuente: Junta de Usuarios del Distrito de Riego Polobaya


33

3.1.2 CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO AL PROBLEMA ENCONTRADO Las características de la zona afectada por el problema, tiene mucha similitud a las

características generales del distrito, debido a que toda la población del distrito es

eminentemente agrícola y los problemas de su bienestar social van ligados a su bienestar

agrícola productivo.

CLIMA

El clima de la zona de estudio es Semi-árido, con variaciones considerables de Temperatura

entre el día y la noche, en los meses de mayo a julio las heladas es el fenómeno

meteorológico característico en ciertas temporadas. La zona de estudio no cuenta con una

estación meteorológica que proporcione los datos climáticos básicos. La información

climática proviene de la estación meteorológica de Characato.

El promedio de la temperatura anual es de 12º C, siendo la máxima media mensual de 15 ºC

y la mínima media mensual de 3º C . Las variaciones considerables de temperatura van de +

10 a 5º C, principalmente entre los meses de junio y julio.

Las precipitaciones varían entre 3.51 mm a 0.01 mm en el año, concentrándose la mayor

parte de ella en los meses de Enero, Febrero y Marzo, siendo en los otros meses no muy

significativos.

La humedad relativa promedio anual es de 65 %, con una máxima media mensual de 81 % en

marzo y una mínima media mensual de 56 % en el mes de septiembre.

CARACTERÍSTICAS AGROECOLOGÍCAS De acuerdo al Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), la zona de Polobaya

presenta una configuración medio ambiental variada dentro de un piso ecológico tipico de la

sierra peruana.

En su altitud encontramos al sector de Susihuaya que comparte ciertas características que

son del mismo distrito como las mencionadas:

Formación matorral desértico Montano (md-M) con tendencia a Estepa

Montano, posee condiciones limitadas para su aprovechamiento agrícola, debido a la


34

topografía accidentada e irregular precipitación o agua de regadío y temperaturas

mínimas bajas; se extiende entre los 2,300 m.s.n.m a 3,100 m.s.n.m

Páramo Húmedo Sub Alpino (ph-SA), comprendida entre 3100 m.s.n.m a 4500

m.s.n.m ofrece posibilidades de una actividad ganadera, sus condiciones son

limitadas siendo el potencial de aprovechamiento de regular a pobre.

Los pisos mencionados abarcan además del sistema de riego de Susihuaya; a todo el ámbito

territorial que comprende el distrito de Polobaya que va desde los 2300 m.s.n.m hasta los

3100 m.s.n.m el área agrícola está situado dentro de los 3000 m.s.n.m hasta los 3100

m.s.n.m.

Suelos La formación de los suelos en ladera y pie de monte son residuales y coluvio aluviales,

relieves semi accidentado; el área de planicies y montañas áridas, suelos residuales muy

superficiales, de relieve muy accidentado, interrumpido por llanuras, vegetación

conformadas por malezas semi leñosas y algunos arbustos. La textura de los suelos van

desde suelos Francos, Franco arcillo arenoso a Franco arcillosos.

SISTEMA DE RIEGO Al igual que en todas las zonas agrícolas andinas, los terrenos de cultivo presentan gran

fraccionamiento de acuerdo a sus propietarios; su método de riego afecta el uso del

recurso agua, afectando en su eficiencia del riego parcelario, así como en el manejo, en las

labores de mantenimiento y conservación de la infraestructura de riego a nivel de

conducción de agua, como también en una planificación adecuada del plan de cultivo y riego.

Una forma incidente en el sistema de riego es la forma de pensamiento del agricultor, en

cuanto a la superficie cultivada y el riego, una vez que le toca regar, “riega lo más que

pueda hasta terminar”, sabiendo que su siguiente riego será entre los 20 a 30 días. No

entendiendo que el exceso de agua empobrece los terrenos por efecto de lavado

(lixiviación) que un adecuado suministro de agua, con una frecuencia de riego más corta la

planta se estresa menos y es función de evolución del balance energético climático, del

balance hidrológico y del estado de desarrollo de los diferentes cultivos.


35

Aun así, los rendimientos son significativos por ser suelos de fertilidad media, a pesar de

no suministrarse el recurso agua de la manera más oportuna y no es práctica común la

aplicación de fertilizantes; en la mayoría de los casos con la simple rotación de cultivos se

suple en algo esas deficiencias, además de la fertilización inorgánica, con estiércol de

ganado.

El Riego Parcelario

De acuerdo a lo mencionado el problema principal señalado es la “escasez relativa

estacional” del agua de riego, en la época de mayor necesidad de agua para los cultivos

(agosto a diciembre), agravado además por el mal uso del recurso hídrico a nivel de parcela,

lo que no permite una buena producción.

La distribución tradicional de agua de riego “a pedido y hasta acabar” no es la más

favorable para los usuarios, por no fomentar un eficiente riego en parcela por sus largas

frecuencias (entre 20-30 días) no alentando la tecnificación del agro, entre otros por la

inoportunidad del riego a las plantas que genera períodos de marchites temporal,

contradiciéndose con el interés de los usuarios por mejorar la productividad de sus cultivos

o promoviendo el “robo de agua” o favoritismos.

Se manejan volúmenes excesivos de agua para cubrir el descenso de humedad necesario,

debido a los tiempos de riego muy prolongados, que a la vez, ocasiona desperdicio por el

inadecuado acondicionamiento en la parcela, así como lavado de nutrientes y erosión del

suelo por exceso de agua principalmente en la técnica tradicional de riego en melgas.

Existen diferencias en el manejo del agua y habilidad entre los usuarios, por razones de

niveles culturales, económicos (autoconsumo/mercado) y sociales (minifundio/dispersión de

la tenencia de la tierra y acceso al recurso hídrico). Las debilidades y deficiencias mayores

se da en: la preparación y acondicionamiento superficial del terreno, riego no uniforme por

inadecuado manejo de técnicas de riego que hace que la eficiencia de aplicación este en el

orden de 35% (riego en parcela).

Riego Tradicional


36

La distribución del agua de riego representa indudablemente la operación más importante

de todas las que se llevan a cabo en un sector de riego. En una palabra, al iniciarse la

distribución de agua sobre la tierra de cultivo, se inicia también la consecución de todos los

efectos benéficos derivados del riego.

El agua de riego en Polobaya se distribuye por la modalidad de pedidos de acuerdo a la

demanda, el método es por tandas por cultivos hasta acabar, el orden de tandas por cultivo

con su frecuencia de riego actual es la siguiente:

Alfalfa 30 días Papa 18 días Maíz 23 días (esporádicamente). Haba 18 días (esporádicamente). Cebada 35 días (Muy esporádicamente).

De acuerdo a ello la frecuencia de riego oscila entre 20 - 30 días para la instalación del

cultivo y el primer riego después de la siembra. Para el crecimiento y desarrollo de los

cultivos la frecuencia de riego es menor y es un indicador de la deficiente aplicación del

agua a los cultivos en las parcelas. La distribución para la aplicación es sectorizada y es de

cabecera a culata.

El sector de Susihuaya, riega con agua captada de la fuente no regulada del rió Poroto,

encontrándose una distribución no equilibrada, por las variaciones en el aforo que no

responde a las áreas de influencia y el tipo de cultivo a regarse.

Existen 3 Tipos de Riego

Para barbecho (junio, julio y agosto) 1er riego pesado o de machaco o de barbecho

Para siembra (desde los 1ros días de julio) 30 días después del riego de

barbecho.

Para los cultivos en (crecimiento y desarrollo) a los 60 -70 días. Excepto para

siembra temprana de papa, que es a los 40 días.


37

El caudal de manejo para el riego va de 50 lps a 60 lps dependiendo de las fluctuaciones del

caudal variando en el tiempo1. El tiempo de aplicación de riego por topo va de 4 a 6 horas

supeditado al caudal de riego y al usuario, la costumbre es regar por inundación, por eso

necesitan más horas de riego y un mayor volumen de agua, que también depende de la

topografía del terreno (laderas andenes y pampas) y la pendiente. Se ha observado que

recientemente algunos agricultores están practicando la tecnología de riego mejorado por

gravedad a través de las composturas. La mayor parte no cuentan con contracequias y

sequías en la parcela, la forma de riego es por inundación donde el regador suelta el agua

en el boquerón y deja que avance como pueda el agua, con algunos intervenciones mínimas.

Cabe señalar que las necesidades hídricas son complementadas por las lluvias estaciónales,

es así que a más lluvias menos necesidad de riego y menor frecuencia de riego o viceversa.

El manejo del agua es controlado por 2 sectoristas, donde establecen puntos de reunión que

son generalmente los días domingos, en las madrugadas para recibir los pedidos de los

usuarios que según su programación de siembras pide para un determinado cultivo, donde se

prioriza los cultivos a atender, dando mayor importancia a los cultivos instalados.

El criterio a tomar en cuenta para una distribución en la lógica del agricultor debe ser que

si remoja menos, entonces regar menos días del actual, lo que en términos técnicos es

racionalizar el agua, es decir aplicar una dotación necesaria (volumen adecuado) en el

momento oportuno (tiempo de riego adecuado), en una primera etapa consolidar una zona

piloto, para luego masificar esta practica, esto implicaría innovar y mejorar las técnicas de

riego.

La promoción de los concursos de riego que ejecuta la Junta de Usuarios es una buena

forma de motivar y difundir las técnicas mejoradas de riego en parcela, que es la principal

causa de desperdicio de agua.

Características del Manejo de Cultivos

1 Según usuarios de la zona de riego a intervenirse, se ha obtenido en algunos días aforos de 65 lps; que se ha tomado como caudal máximo para el llenado del estanque


38

Los principales cuellos de botella de la producción agrícola en la comunidad de Polobaya y en

especial en el sistema de Susihuaya son:

Poca dedicación a la preparación del suelo para la siembra, que en algunos casos

significa dedicarle poco tiempo, incrementando la presencia de plagas cuyos estadios

se mantienen en el suelo, además no tiene una adecuada aireación el suelo y

compactándose en algunos casos.

Si bien es cierto que existe conocimiento parcial de plagas y enfermedades, los

productores no realizan labores agronómicas que permitan prevenir el ataque de

plagas y enfermedades

El poco conocimiento de la prevención de plagas y enfermedades, se traduce en la

aplicación innecesaria de insecticidas y fungicida, como se observa en muchos casos

utilizan insecticidas para controlar enfermedades.

Aparentemente los índices de producción van de bajo a medio, sin embargo el mayor

porcentaje de productores son medianos y pequeños y es en este nivel donde los

índices productivos son menores.

A pesar de que los mayoristas tienen rendimientos medios en términos generales los

productores presentan dificultades en el nivel de conocimiento de las técnicas

agropecuarias

Tecnología de Riego en los Cultivos Los agricultores de Susihuaya, conocen algunas técnicas de cultivo heredados de sus

padres y estos de los suyos; los mismos que para el cultivo de papa realizan dos formas de

regar, el primero en surcos, terrenos planos y con poca pendiente, estos surcos son

diseñados con desnivel para que el agua de riego pueda circular adecuadamente, La segunda

técnica utilizada para terrenos con mayor pendiente son la surcos con Chacas o planas

entre surcos, según los agricultores el primer sistema es más eficiente por cuanto con el

segundo sistema tienen problemas por anegamiento que posteriormente se traduce en

pudrición del tubérculo.

Para el cultivo de haba, cebada, maiz, avena y alfalfa preparan melgas que van de 4 a 6

metros de ancho y de largo toda la parcela, y riegan por melgas.


39

En ladera se conducen los cultivos de haba y alfalfa, para el cultivo de habas acondicionan

parcialmente mientras que para la instalación de alfalfa no realizan ningún

acondicionamiento, el riego es de cabecera a culata, por gravedad y hasta acabar

En los andenes no hacen acondicionamiento del suelo sino más bien cada andén es utilizado

como melga, e indican que muchas veces el agua pasa de un anden a otro destruyendo los

muros.

Los productores no aplican la técnica de construcción de composturas, es decir sequía y

contrasequias, sin embargo ellos son conscientes que existen diferencias de riego con las

composturas básicas que realizan y en parcelas que se riega por aniego, por el poco tiempo

que destinan a preparar el terreno no lo realizan.

Factores para el riego Se ha considerado ciertas condiciones naturales de la zona para el riego tales como: • Eficiencia de riego en el campo, que depende principalmente del método de riego,

aquí se considera la eficiencia de conducción y aplicación promedio.

• Evapotranspiración mensual, que es función de las características del clima de la zona

involucrada.

• Valores del coeficiente de evaporación, propio de cada especie agrícola y para sus

diferentes fases fenológicas

El caudal de manejo del agua de riego va entre 60 a 99 l/s, es decir que un usuario maneja

todo el caudal de agua de riego y dependiendo del número de pedidos por día puede ser

distribuido a más de un usuario en cada parte del sistema, como mínimo 3 usuarios al mismo

tiempo están regando en el sistema, no se toma en cuenta el recorrido ni las pérdidas por

conducción, el cual se compensa con el riego hasta acabar sin tomar en cuenta la variación

del caudal, donde muchos usuarios desvían una parte del caudal para sus animales sin

respetar el turno del otro regante.

El tiempo de aplicación de riego va de 6 a 9 horas por topo pudiendo llegar hasta a 12 horas

por topo dependiendo del tipo de suelo (arcilloso limoso, franco y o pedregoso), tipo de

riego y cultivo, la costumbre es remojar lo más que pueda hasta que las botas se hundan

esto se debe a que el método de siembra es por amelgas, excepto la papa que es en surcos,


40

por lo que los riegos ocupan tiempos más de lo normal, este tipo de riego se da sobre todo

en las personas mayores de edad que se resisten a cambiar. Se ha observado que no se

practica adecuadamente las composturas y el riego por surcos se practica mínimamente, no

se cuenta con acequias ni contra sequías dentro de la parcela y la forma de riego es por

inundación donde el regante suelta el agua de la cabecera y espera en la culata con algunas

intervenciones mínimas, pocos usuarios adecuan los surcos para un buen manejo del agua.

El volumen de riego actual por topo, considerando un caudal de manejo de 15 litros por

segundo y un tiempo de aplicación que varía entre 8 a 10 horas, el volumen aplicado asciende

a 482 m3/topo o de 1440 m3/ha, que equivale a aplicar una lámina de riego de 144.0 mm y

que corresponde a un consumo diario de 5.6 mm para una frecuencia de riego de 25 días,

estos datos suponen un mal uso del agua que deben ser tomados en cuenta para una

distribución técnica del agua. Cabe indicar que las necesidades hídricas son

complementados por las precipitaciones pluviales estaciónales tal es así que a más lluvias

menos necesidades de riego y menor frecuencia de riego.

Siendo el suelo, el reservorio natural de almacenamiento del agua para satisfacer la

necesidad de la planta, indicaremos las principales características hidrofísicas del suelo

con fines de riego:

CUADRO 20

CONSTANTES HIDRICAS TEXTURA

Capacidad de Campo (%)

Punto de Marchitez Permanente (%)

Densidad Aparente. g /cm3

Profundidad (cm)

FRANCO ARENOSO 14 - 17 6 - 7.5 1.6 - 1.5 30 - 150

PROMEDIO 15.5 6.8 1.55 90 Fuente: Elaboración propia para el proyecto

Así también los cultivos sembrados se adaptan a las capacidades del terreno, teniendo sus

profundidades de raíces los cultivos como la Papa en 54 cm; Haba 60 cm; Maíz 108 cm y

Alfalfa con 150 cm mencionando los mas usuales.

Recursos Económicos para la Operación y Mantenimiento La forma tradicional de cómo se viene realizando el mantenimiento del sistema de riego es

mediante faenas organizadas por la directiva de la Comisión de Regantes, pero ejecutada

por los regidores de agua, que muchas veces no conocen realmente las necesidades de


41

mantenimiento y por tanto la actividad no es llevada a cabo adecuadamente. No se dispone

de fondos adecuados para los trabajos de mantenimiento correctivo.

En cuanto a la operación de la infraestructura lo realiza el propio usuario, en la mayoría de

los casos no se maneja adecuadamente la infraestructura de riego existente.

La infraestructura de riego secundaria mayormente es rústica, la operación del sistema de

riego no se planifica, es un elemento nuevo con la sectorización, sólo tratan de controlar el

uso del agua por sectores y en la parcela la responsabilidad es de los usuarios, donde se

debe asegurar que el agua entre a la hora establecida para ello se debe cerrar con piedras

y champas las tomas que no están en uso, sobre todo durante la época más crítica del agua

de riego en los sectores y en la parcela entre quienes deben utilizar y/o partirse el caudal

de acuerdo al reparto del agua otorgado por el regidor para la semana, lo cual genera

conflictos ya que un usuario por regar bien y rápido se lleva más caudal de los asignado

perjudicando a terceros.

Por el tipo de infraestructura rústica el costo de operación y mantenimiento es bajo y no

se planifica las necesidades de materiales, mano de obra y herramientas.

RECURSO HIDRICO

El inventario de recurso hídrico que es la base del perímetro de riego del sector de

Susihuaya esta conformado por 01 fuente de origen superficial que se capta del Rió Poroto.

El recurso hídrico usado en el perímetro de riego para abastecer el sector de Susihuaya,

presenta un potencial limitado de agua debido a la deficiente infraestructura de riego, ya

que no es suficiente2 en las condiciones actuales para toda el área agrícola.

CUADRO 21 FUENTE DE AGUA Y CAUDAL SECTOR DE SUSIHUAYA

Manantiales Sector Fuentes de agua

Caudal Promedio Anual

Area Bajo Riego % l/s

Susihuaya - Rio Poroto 60 94.42 100.00 80

Fuente: Elaboración Propia

2 Considerando sobre todo en época de estiaje


42

Esta Fuente superficial mantiene a el sector de Susihuaya; con caudales regulares en los 12

meses del año, influido en gran medida por el abastecimiento producido por la presa san

Jose de Uzuña y según las condiciones ambientales de la zona se presenta un caudal

constante sobre todo durante los siete primeros meses por efecto de las temperaturas.

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Infraestructura de Captación La bocatoma de captaciones es rustica a través de piedras y champas que no permiten

regular el canal, la desviación de estas aguas no presenta una presión de importancia por lo

que de allí se haya mantenido dicha bocatoma rústica.

IMAGEN 04

Obras de conducción y distribución Las obras de conducción existentes en el sector de Susihuaya es también de tipo rustico,

existiendo la necesidad de realizar revestimientos a estos canales por su poca pendiente y

su poca eficiencia en la conducción.


43

IMAGEN 05

En los meses de bastante precipitación, se presenta la acumulación de hierbas y matorrales

en los canales, esto debido a que estos canales rústicos están hechos de piedra y tierra,

dando cabida al crecimiento de estas plantas y obligando en muchos casos a la realización

de faenas para el deshierbe de estas zonas .

Obras de Almacenamiento. En el sector de Susihuaya no se cuenta con un reservorio, la necesidad de almacenamiento

del agua es necesaria para la ampliación de las horas de riego y mejora de los cultivos y los

correspondientes ingresos.

La capacidad nominal necesaria de embalse por el área se acerca a los 2000 m3 de agua;

siendo su real capacidad de almacenamiento de 2600 m3

Debido a su localización donde se realizara, su diseño de construcción considerara ciertos

criterios establecidos y necesarios para este tipo de obras, como la filtración y pérdida de

agua, el llenado por la profundidad, la acumulación de sedimentos que llega por el canal de

alimentación que podría obstaculizar en su mayoría de veces la salida del recurso hídrico,

causando problemas en la hora de realizar el desfogue.

La necesidad de agua es más requerida en los meses de agosto a diciembre, cuando ya no

hay lluvias y hay poco deshielo, obligando a la población a no sembrar y tener terreno de


44

cultivo sin aprovechamiento. Irrigando en estas fechas solo los terrenos cultivados con

alfalfa para venta y para el ganado propio.

Principales cultivos de la producción agrícola Local: Los cultivos predominantes de la zona de intervención y en general en todo el distrito de

Polobaya son la papa y la alfalfa, esto mas por que existe la demanda de la papa en los

mercados próximos como arequipa y la alfalfa por la crianza de animales que se da en la

zona, y por que estos cultivos se han venido tradicionalmente realizando y tienen

conocimientos anticuados de su manejo.

CUADRO Nº 22 CEDULA DE CULTIVO EN SISTEMA DE RIEGO SUSIHUAYA

Cultivo Periodo Vegetativo

Nº de Riegos

Superficie Cultivada

Porcentaje (%)

Alfalfa 12 5 13.01 14%

Papa 5 7 13.01 14%

Maíz 6 8 13.49 14%

Haba 5 12 19.27 20%

Ajo 5 5 6.74 7%

Cebada 5 5 1.93 2%

Arverja Grano 4 7 6.74 7%

Avena 5 4 13.49 14%

Cebada 4 5 6.74 7%

TOTAL 94.42 100%

Cultivo de la papa: Este tubérculo que tiene periodo vegetativo corto de cosecha 5-6

meses, la siembra se hace entre los meses de diciembre a abril, este cultivo lo realizan casi

todos los productores agrarios de la zona, llegando proporcionalmente a casi un 15 a 20 %

del total del área cultivada de el sector de Susihuaya. Debido a la poca agua que llega a los

terrenos de cultivo que existe en la zona, la frecuencia de riego es de cada 15 días.

Cultivo de la alfalfa: La alfalfa es otro cultivo importante de la zona para la ganadería, se

tiene reportes de 15,000 Kg. corte por topo haciendo un total de 60,000 Kg./ha /año que

para la zona se considera muy baja. La alfalfa sirve para la crianza de ganado de cría y

engorde y su frecuencia de riego es cada 25 a 30 días lo que se agrava mas aun en épocas


45

de sequía por el bajo nivel de caudal de agua que discurre por los canales. Este cultivo se

extiende en un 15 % del área cultivable del sector de Susihuaya.

Otros Cultivos: se cultivan maíz con fines de autoconsumo (14 % de terreno); haba por su

facilidad de cultivo y autoconsumo (20 % de terreno); o ajo y arverja para rotación de la

tierra (7% respectivamente) Como así también la cebada forrajera, avena y grano de

cebada para balanceo de la alimentación del ganado. Pero estos últimos cultivos no

representan un producción considerable teniendo en cuenta que los agricultores de la zona

las siembra en patitas pequeñas de terreno y que llega a ser menos del 23 % de la zona

cultivable.

ORGANIZACIÓN Y USO DE AGUA La comisión de riego de Polobaya; tiene características organizativas como:

La organización y la respuesta de los usuarios a la misma es bueno, hay cumplimiento

de compromisos; sin embargo tienen debilidades en el manejo de instrumentos y

procedimientos de gestión.

No es necesario hacer grandes obras nuevas en el sistema; sin embargo será

necesario mejorar los canales principales y canales laterales importantes, lo que si

presentan problemas es la operación y distribución del agua.

Un tema adicional lo constituye la operación y mantenimiento de la infraestructura,

que se constituye en su mayor debilidad.

Distribución de Agua La distribución del agua de riego para la aplicación en Susihuaya se da en 2 Sub Sistemas y

cada subsistema está administrada por un regidor adhonoren que se elige en las faenas de

mantenimiento de canales y reservorios en el mes de Julio, el regidor semanalmente

distribuye el agua en la población ello en base a un rol de riego o mitas, aunque se da el caso

del otorgamiento es en base a horas de riego en forma flexible, pero existe en el sector un

riego hasta acabar no controlando el tiempo de riego donde existe mayores problemas en la

distribución del agua.

Los regidores indican que el principal problema es que los usuarios no aprovechan bien el

agua, dejando remojar sin importar el avance del riego, además de lavar los nutrientes del


46

suelo. Usan tiempos prolongados de riego debido a que no preparan su terreno para el riego

o las composturas necesarias, o también si el agua debe estar 3 días en una sección de

riego pudiendo cualquier usuario regar el 1er, 2do y 3er día, si no regaron todo debiera

acortarse pero no es así, ellos lo tienen los 3 días, desperdiciando el agua o se va a la

quebrada sin infracción y sin que los demás usuarios de otras secciones digan algo, eso si

los robos son frecuentes en la cabecera, o donde es imperceptible el robo.

Es necesario diseñar una estrategia de mejorar el reparto de agua, a partir de su

estructura organizativa existente, sobre todo en asignación de tiempos de riego, caudales

de manejo adecuado para frecuencias de riego aceptable para los cultivos instalados. De

ser posible se puede asegurar el reparto de agua con candados en las compuertas. La

distribución de agua es el principal servicio de riego que brinda la organización a los

usuarios para garantizar una buena producción y productividad.

Manejo del Agua Ante los conflictos que se dan; no se cuenta con ningún instrumento de control como los

deberes y derechos de los usuarios, las funciones de los directivos, ni como se regula

conflictos, no teniendo fondos para ejecutar acuerdos o pagar un personal de apoyo a la

distribución. Lo indicado conlleva a que no exista equidad, la distribución es por cultivos a

pedido y hasta acabar, el agua no alcanza para todos pero si hay privilegios para los

mayoristas y conflictos entre los usuarios por acceder al recurso hídrico.

Es así que la Comisión de Regantes Polobaya, muestra debilidades como:

Muy bajo manejo del debate en las asambleas, dilatándose innecesariamente el

tiempo y generando aburrimiento y fastidio en los asistentes.

Bajo conocimiento de la obligación de rendir cuentas, esta se arrastra año tras año,

generando mayor desconfianza entre los usuarios y una resistencia a pagar la tarifa

y cuotas de riego, lo cual tiene sus efectos finales en un casi nulo mantenimiento de

la infraestructura.

Desconocimiento de sus roles y funciones (a pesar de que tienen a la mano el

compendio de organizaciones de usuarios) y de procedimientos para administrar el

agua.


47

El asesoramiento en aspectos técnicos de la Junta de Usuarios y ATDR es débil, el

encargado del Distrito de riego atiende los casos más solicitados, en algunos casos

genera confusión en los usuarios en los procedimientos legales a aplicarse.

Si bien pueden preparar un pequeño plan de trabajo, de ideas generales, este es

fácilmente ignorado y desbordado por la problemática diaria; no manejan

presupuestos y los procedimientos legales son muy engorrosos, lo cual los desalienta

a prepararlos y menos a cumplirlos.

Las mujeres representan el 35% de los asistentes; participan muy poco del debate

y no tienen representantes en la directiva; la mayoría de ellas son viudas o

solteronas y algunas representan a sus maridos (en las asambleas).

Algunas fortalezas que se ha observado son:

Tienen convocatoria de los usuarios, por el control con tarjetas.

Tienen juventud y ganas de hacer bien las cosas.

Cuentan con un local propio podrían lograr mejorar tanto su imagen como el manejo

de sus bienes y medios de gestión.

El libro de actas está llevado aceptablemente y al día.

La asistencia de usuarios a asambleas es regular (al menos 60%).

Las autoridades (Alcalde y Gobernador) algunas veces participan en las reuniones

de la Comisión de Riego.

Cuotas, Tarifas y Faenas.

La recaudación de fondos para mantener el sistema de riego se ha dado progresivamente en

un proceso de aceptación del pago de la tarifa de agua y cuotas, inicialmente era visto como

un impuesto o un pago para el bolsillo de los directivos situación que fue cambiando al

notarse obras con apoyo de la C.R. y contrapartida principalmente de las instituciones como

la municipalidad y gobierno Regional. Los malos manejos económicos sin un trabajo efectivo

de la directiva, ni supervisión adecuada de la Junta de usuarios o la no transparencia en la

rendición de cuentas ha ocasionado que la credibilidad de sus dirigentes se haya

deteriorado, consecuentemente el poder de la convocatoria de la directiva se debilito.

Además que los cargos directivos son ad-honorem, aspecto a tomarse en cuenta para el

asesoramiento y la planificación del aporte de los usuarios en faenas de trabajo


48

considerado como aporte no pecuniario o cuotas cuando el presupuesto de la tarifa de agua

es insuficiente.

Las necesidades económicas depende de las características de la organización y esta a su

vez es función de las exigencias del sistema de riego para poder tener en funcionamiento el

servicio de riego, principal función de la Comisión de regantes.

Comisión de Regantes. De acuerdo a la jerarquía de la organización, el sector está organizado y representados por

los regidores de aguas. La Comisión de regantes Polobaya fue creada sin implementación de

recursos materiales, económicos, ni humanos debidamente capacitados, más por una

cuestión de aplicar la legislación de aguas, en un primer momento sólo fue en el papel

conviviendo con el sistema tradicional, por lo que se fueron dando problemas en la gestión y

administración de su organización, principalmente por la carencia de instrumentos de

gestión que permitiera una mejor prestación de servicios a los usuarios del agua de riego,

así como la capacitación en entender el espíritu de la ley respetando los usos y costumbres

positivas.

Las directivas son nombradas por designación popular, sin mayor convicción de lo que tienen

que hacer, todos los usuarios deben pasar por un cargo directivo, trabajando como

obligado, desprestigiándose el cargo que conduce a la pérdida de identidad de su

organización y disminuyo la participación de los usuarios en las actividades que se

organizan. En el manejo de agua se perdió la actitud de fijar reglas con los usuarios y

hacerlas cumplir. Se observar 2 tipos de directivos los que influyen positivamente a los

usuarios y los que se dejan influir negativamente por los usuarios principalmente sus

familiares que en cierta medida tenían privilegios.

Siguiendo los procesos de planificación se ha elaborado una matriz FODA en donde se ha

encontrado que esta comisión se caracteriza por:

Debilidades

Con la Organización No funciona en forma organizada la Comisión de Regantes.

Solo está el presidente y secretario de la Comisión de Regantes.


49

Deserción de directivos de la Comisión de Regantes, No hay asambleas estructuradas.

No se usa ni cumple reglamento del agua.

No hay buena organización en la Comisión de Regantes, algunos directivos/regidores

no cumplen sus funciones.

No reconocida la Comisión de Regantes en registros públicos.

Algunos usuarios no cumplen en pagar la tarifa de agua y no se conoce el dinero que se

paga

No han rendido cuentas la Comisión de Regantes

Usuarios no conocen el reglamento de aguas.

Con el recurso agua

Escasez del agua.

No buen manejo/aplicación del agua en parcela.

Filtraciones de agua en canales.

Pérdida de agua en reservorio por la noche.

Agua no va en orden por boquerones.

No buena mitación del agua.

Mal control del agua por regidores.

Todos quieren regar al mismo tiempo.

Falta de conocimiento por regidores.

Oportunidades Con la Organización

Una capacitación a todos los usuarios y directivos de la Comisión de Regantes en

gestión del agua

Compra de compuertas y cemento con dinero de tarifa de agua de riego.

Apoyo del Municipio en elaboración expedientes.

Directivos de la comisión de regantes deben administrar bien el agua.

Mejor coordinación de los directivos y usuarios.

Mejorar/estudiar los estatutos antes de iniciar su aplicación e inscripción en

Registros públicos

Conocer mejor el Reglamento de Organización de Usuarios.

Con el recurso agua

Actualizar los padrones de usuarios y catastro rural.


50

Mejorar el rol/distribución del riego.

Controlar el regidor el rol de agua y hacerse pago con pago de papeletas de los

usuarios.

Existe institución de apoyo en el mejoramiento de sistemas de riego.

La Junta de usuarios y la ATDR ven como necesidad dar servicios para mejorar el uso

y manejo del agua de riego.

Amenazas

Que nadie cumpla el reglamento de aguas.

No se pagaría incremento de la tarifa del agua.

Los directivos no hagan cumplir acuerdos

Bajos precios y rendimientos de los cultivos no mejoraría el agro y nivel de vida del

usuario.

Pocas chacras solo se podrían regar, por el mal manejo del agua.

Nadie respetaría el turno de riego.

Los cultivos no se regarían bien.

Fortalezas

La gran mayoría de usuarios pagan su tarifa del agua.

Participación plena de usuarios en faenas.

Los que no cumplen con los trabajos pagan su multa.

Deseo de tener riegos frecuentes para incrementar producción de cultivos.

Capacidad productiva y no aversión al riesgo

3.1.3 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

POSIBILIDADES

El presupuesto de la municipalidad es participativo.

Predisposición de autoridades a realizar el proyecto.

El interés, apoyo y compromiso vivo a la realización del proyecto por parte de

los beneficiarios.

Apoyo de las instituciones publicas para la búsqueda de logros sociales y

económicos con la realización del proyecto.


51

LIMITACIONES

El incumplimiento del compromiso de los mismos beneficiarios, sobre la

conservación de los mismos.

Intromisión de otras instituciones.

Limitada disponibilidad de recursos financieros (Gasto de Inversión).

Malestar de la población beneficiaria por las molestias en la ejecución de la

obra.

Individualismo y limitada organización.

CUADRO 23

MATRIZ DE NIVEL INTERES DE INVOLUCRADOS

GRUPO DE INTERES

EFECTOS DEL

PROYECTO EN SUS

INTERESES

IMPORTANCIA DE LOS

INVOLUCRADOS EN EL ÉXITO DEL PROYECTO

GRADO DE INFLUENCIA DEL INVOLUCRADO

SOBRE EL PROYECTO

Municipalidad Distrital Polobaya

+ 5 5

Poblacion + 3 3

Agricultores beneficiados + 5 5


3.2 Definición del problema y sus causas

3.2.1 Problema Central

El problema central parte de las condiciones en la que se desarrolla diariamente las

actividades agrícolas, destacándose como problema principal:

“BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL

SECTOR DE SUSIHUAYA” 3.2.2 Características Del Problema

Problema del recurso Hídrico

Actualmente el sistema de riego cuenta con infraestructura de conducción y

distribución rustica, están conformados por canales en tierra, hechas sin un


52

planeamiento hidráulico en cuanto a su diseño, ubicación e implementación; lo

cual se convierte en sistemas de riego poco operativo, ocasionando gastos y

tiempo en la operación y mantenimiento asimismo la precariedad de los

sistemas de captación, conducción y distribución, impiden conocer con certeza

el volumen de agua que se distribuye a los usuarios de riego, generando

conflictos y deficiencias en el servicio y por la escasez de agua por la zona en

ciertas épocas del año es necesario contar con una infraestructura de

almacenamiento que no genere perdidas por filtración y que en tiempos de estiaje

se cuente con esta reserva de tal manera que se optimice el recurso hídrico

para riego.

Problema Agrícola.

La zona de intervención presenta una cedula de cultivo constante ya que la

mayoría de los agricultores se dedica al cultivo de la papa, ajo y alfalfa, por

otro lado se cultivan productos agrícolas para autoconsumo, como el maíz,

cebada, avena, arverja y habas. Debido al poco conocimiento en el manejo de

riego, siembra, labores culturales, controles fitosanitarios, cosecha y post

cosecha, la producción agrícola se ve restringida, a pesar de contar con un

clima favorable para la producción.

Los bajos rendimientos obtenidos, así como la gran cobertura del cultivo de

alfalfa en las áreas bajo riego, inducen a una producción de autoconsumo y

pastoreo de ganado respectivamente. Esta situación ha provocado la

descapitalización del agricultor, ya que sus costos de producción son

mayores a los beneficios obtenidos, no permitiendo la recuperación de su

capital ni acceder a mejores condiciones de vida

CAUSAS INDIRECTAS

Deficiente infraestructura de captación conducción y distribución

Deficiente infraestructura para almacenamiento

Ineficiente gestión del agua para fines agrícolas


53

Insuficiente conocimiento de técnicas y manejo eficiente de suelos y agua

CAUSAS DIRECTAS

Deficiente disponibilidad de agua para riego

Inadecuado manejo agrícola

EFECTOS INDIRECTOS

Migración de la población

EFECTO DIRECTO

Bajos niveles de oferta de productos agrícolas

Bajos niveles de ingreso de los productores

Abandono de la actividad agrícola

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “RETRASO SOCIO ECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES DEL SECTOR DE

SUSIHUAYA”


54

GRAFICO 06

ÁRBOL DE PROBLEMAS

RETRASO SOCIO ECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES DEL SECTOR DE SUSIHUAYA

Migración de lapoblación

BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN ELSECTOR DE SUSIHUAYA

Insuficiente conocimient

o detécnicas y

manejo eficiente de

suelos yagua

Ineficiente gestión del

aguapara fines agrícolas

Deficienteinfraestruct

ura para almacenam

iento

Deficienteinfraestruct

ura de captación

conducción y

distribución

Inadecuado manejoagrícola

deficiente disponibilidadde agua para riego

Abandono de la

actividad agrícola

Bajos niveles deingreso de los productores

Bajos niveles de

oferta de productos agrícolas


55

3.3 Objetivo del proyecto GRAFICO 07

BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL SECTOR DE SUSIHUAYA

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL SECTOR

DE SUSIHUAYA

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

3.3.1 Objetivo General

Vista la problemática el objetivo que se plantea para el proyecto es la “INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL SECTOR DE SUSIHUAYA”

MEDIOS FUNDAMENTALES

Eficiente infraestructura de captación conducción y distribución

Eficiente infraestructura para almacenamiento

Eficiente gestión del agua para fines agrícolas

Suficiente conocimiento de técnicas y manejo eficiente de suelos y agua

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Eficiente disponibilidad de agua para riego

Adecuado manejo agrícola

FINES INDIRECTOS

Persistencia de la población

FINES DIRECTOS

Mayores niveles de oferta de productos agrícolas

Mayores niveles de ingreso de los productores

Continuidad de la actividad agrícola

Todos estos fines conllevan a un fin Último que es “CRECIMIENTO SOCIO ECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES DEL SECTOR DE SUSIHUAYA”


56

GRAFICO 08

ÁRBOL DE OBJETIVOS

CRECIMIENTO SOCIO ECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES DEL SECTOR DE SUSIHUAYA

Persistenciade la

población

Mayores niveles de

ingreso de los productores

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL SECTOR DE SUSIHUAYA

Continuidad de la

actividad agrícola

Mayoresniveles deoferta de productos agrícolas

Suficiente conocimient

o detécnicas y

manejo eficiente de

suelos yagua

Eficiente gestión del

aguapara fines agrícolas

Eficienteinfraestruct

ura para almacenam

iento

Eficienteinfraestruct

ura de captación

conducción y

distribución

Adecuado manejoagrícola

Eficiente disponibilidadde agua para riego


57

3.4 Análisis de medios Fundamentales y Acciones

De los medios fundamentales definidos se determina que los medios fundamentales

1, 2, 3, y 4 son imprescindibles para el objetivo central determinado. Los medios

imprescindibles son los ejes de la solución del problema identificado, y son necesarios

para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este análisis se plantea una

serie de acciones relacionadas a los medios imprescindibles.

En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas a los medios

fundamentalmente imprescindibles:

GRAFICO 09

Bajo el análisis efectuado, se ha llegado a considerar una sola alternativa que

conjugada a partir de las acciones complementarias e imprescindibles 1A, 2A, 3A y

4A de los medios fundamentales 1, 2, 3 y 4.

3.5 Planteamiento de Alternativa

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo

consideraciones de orden técnico, ambiental, se plantean la siguiente alternativa:


58

Alternativa 1:

Revestimiento con concreto de los canales de conducción y derivación con los

respectivos componentes en aproximadamente 460.00 metros de longitud con

concreto simple; un programa de capacitación, asistencia técnica en gestión de

agua y manejo agronómico; construcción del reservorio Susihuaya con concreto

armado con una capacidad de 2600.00 m3 de almacenamiento y acciones de

mitigación de impacto derivadas del desarrollo del presente proyecto.

3.5.1 Actividades asociadas al proyecto alternativo

Las actividades están representadas por los componentes que esta solución

desarrollara:

Componentes:

A. Sistema de Distribución.

Componentes de Captación

Para captar las aguas superficiales se proyecta la construcción de un

sistema de concreto simple, con una bocatoma Tipo Barraje y sus componentes

estructurales de 12 mts de ancho y toma de Captación; con Muros de

encauzamiento del agua del rió de longitud 30 ml con la colocación de

compuertas metálicas doble marco

Canales de conducción y derivación

El proyecto plantea la construcción canal de conducción de ingreso y

derivación de longitud 295 ml. B=0.60x h=0.50 mts. y de e= 0.15 mts en

concreto Fć = 175 kg/cm2; asi como también del Canal de Salida 50 ML. de

canal abierto de concreto de dimensiones b=0.60m, h= 0.50 mts. y de e=0.15

m.


59

B. Sistema de almacenamiento

Reservorio

Se plantea la construcción de un reservorio con material de concreto Fć =

240 Kg./cm2 con y fondo de concreto Fć = 210 kg/cm2 con caja de válvulas

para el almacenamiento y drenaje del agua con una capacidad real de 1600m3

de almacenamiento.

C. Capacitación y asistencia técnica

Para la consecución de metas e impacto del proyecto se plantea un

programa de capacitación y asistencia técnica a los productores, su

ejecución nos permitirá garantizar la sostenibilidad de la infraestructura de

riego y la producción agrícola dl sector de Susihuaya. Este programa esta

orientado a elevar los niveles de conocimientos y habilidades de los

productores; con la finalidad de dinamizar el desarrollo agropecuario,

incidiendo directamente en las personas, quienes dirigen, participan y ejecutan

su propio desarrollo; permitiéndoles superar las deficiencias en el manejo

del sistema de riego y la producción agropecuaria.

De acuerdo al árbol de medios fundamentales y acciones, se ha identificado

una lista de ejes temáticos, con la finalidad priorizar las deficiencias en el

conocimiento y manejo de las tecnologías del sistema de riego y producción

agrícola.

1. Capacitación

Se desarrollara los siguientes cursos de capacitación:

a. Fortalecimiento de la Organización de usuarios

Este curso se orienta al fortalecimiento de la organización de los usuarios de

riego, comprende aspectos administrativos, gestión de la organización para la

comercialización de productos agrícolas en mercados locales, regionales,

nacional y extranjero; así mismo para construir espacios para la realización

de acciones mancomunadas dentro de su organización como motivación y


60

sensibilización a productores, pago de tarifa de agua, formalización de la

organización de acuerdo a las normas oficiales y jurídicas,

reglamentación interna y normatividad vigente del sector correspondiente.

Legislación de agua

En el evento de capacitación se dará a conocer las leyes de agua de riego,

empezando desde la Junta de Usuarios hasta el usuario de riego o el regante.

Así mismo los derechos y deberes de los usuarios de riego,

reglamentaciones de las organizaciones, especialmente en el pago de tarifa

de agua, cuotas, otorgamiento de licencias y/o permisos para el uso de agua,

etc.

Tarifa de agua.

En el evento de capacitación se desarrollaran temas relacionados a los

ingresos por venta de agua, la misma que se efectuará a partir del calculo de

la tarifa de agua para riego, distribución de porcentajes del ingreso por

tarifa de agua, reembolso de la inversión al estado a lo largo de la vida útil

del proyecto, destino de los ingresos por la tarifa de agua para operación y

mantenimiento, función de las ATDRs y Juntas de Usuarios, importancia de

la sostenibilidad del proyecto, entre otros temas relacionados a ingreso por

venta de agua.

b. Operación y mantenimiento de infraestructura de riego y drenaje.

El presente eje temático esta orientado en aspectos de distribución

uniforme del agua de riego, uso de agua de acuerdo a las hectáreas de cultivos

bajo riego, caudal de agua por cada usuario, para que se tenga el uso eficiente

del recurso hidrico en la irrigación y una correcta operación de la

infraestructura de riego. Además sobre la conservación y/o mantenimiento

de la infraestructura de riego con el objetivo de lograr y mantener la

vida útil de la infraestructura de riego (bocatoma, canal de derivación,

conducción, obras de arte entre otros). Así mismo se desarrollará el manual


61

de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje de la

irrigación.

c. Manejo agronómico de cultivos

Manejo del Sistema de Riego

Se dará énfasis al desarrollo de la agricultura bajo riego, mediante la

capacitación en manejo de agua en sistemas de riego, especialmente en la

eficiencia en la conducción, distribución y aplicación de riego, uso consuntivo

por cultivo de acuerdo al tipo de suelos y clima, frecuencias de riego, métodos

de riego, prácticas de riego, medición del caudal por diferentes métodos.

Manejo del Suelo bajo riego

Se desarrollarán temas sobre del importancia del recurso suelo, aspectos sobre

la relación de manejo de suelo-planta-agua, mejoramiento de suelos agrícolas,

tipos de suelos agrícolas, erosión de suelos agrícolas, manejo del suelos según

el uso del agua de riego, sistemas agrícolas alternativos y otros aspectos

que se consideran en el manejo del suelo agrícola, para que el usuario de

riego pueda dar el uso racional del recurso suelo con el riego.

Producción de cultivos

Se dará énfasis a la producción, manejo de los cultivos desde la preparación de

terreno, almacigado (para la semilla de alfalfa), plantación, riego parcelario

(programación, requerimiento de agua por cultivo, medición de caudales a nivel

de canales parcelarios etc), fertilización, control de plagas y enfermedades,

cosecha y post cosecha, secado y embazado, entre otros de acuerdo a la cédula

de cultivos según las características del ámbito del proyecto; el desarrollo de

este curso es importante porque garantiza el incremento de los niveles de

producción y productividad el mismo que repercutirá en el desarrollo socio-

económico de los productores de Polobaya.

d. Plan de negocios.


62

El presente eje temático tiene la finalidad de obtener los beneficios

económicos de la producción agrícola, con la determinación de costos, ingresos,

mercados, estrategias de comercialización (en todas sus etapas de la cadena

productiva), plasmados en un plan de negocios.

Programación de los cursos de capacitación.

La programación y ejecución de los cursos de capacitación, se desarrollará de

acuerdo al contenido de cada eje temático contándose con un plan de

capacitación, conforme al expediente técnico aprobado de acuerdo a la

normatividad vigente, teniendo en cuenta la realidad y problemática del

ámbito del proyecto.

CUADRO 24

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Nombre del curso

Evento Duración (días)

1. Fortalecimiento de la organización de productores 1

1

2. Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego 1

2

3. Manejo agronómico de cultivos 1 2

4. Plan de negocios 1 1

Total 4 6 Fuente : Elaboración propia para el proyecto

Organización del Cursos

Esta etapa es con la finalidad lograr la ejecución de lo programado y un buen

desarrollo de la capacitación las acciones que se realizaran son las siguientes:

Coordinación con los miembros de la Junta directiva del comité de

riego y las autoridades de cada Junta Vecinal y/o comunidad de

ámbito del proyecto, para la convocatoria de los beneficiarios de

riego.

Se realizará los preparativos para el curso, la cual será compartido

entre los capacitadotes - ponentes del curso, donde desarrollaran los

contenidos técnicos y tratamientos metodológicos del curso, se


63

determinarán las prácticas a realizar, materiales e instrumentos que

se van a utilizar y prevenir la improvisación en el evento. Así mismo la

elaboración de boletines técnicos, trípticos, etc., inherentes al tema

programado.

Se verificará el local, aprovisionamiento de los materiales a utilizar en

la ejecución del curso (guía, instrumento de evaluación, ficha de

inscripción, ubicación de equipos de proyección y audiovisuales,

pizarras, plumones acrílicos, etc.)

Ejecución del Curso de Capacitación.

Previo al inicio del curso por lo menos un día antes se acondicionará el local de

capacitación, se revisará el material didáctico, documentos a utilizar, etc.

que han sido reunidos en la etapa preparatoria del curso, esta acción se

realizará para no caer en la improvisación en el momento del curso. Los

participantes en cada evento de capacitación serán preferentemente los

beneficiarios de riego, del ámbito del proyecto, el mismo que se ha estimado

en 10 participantes por curso.

De la ejecución de la capacitación.-

El desarrollo de cada curso será conforme a la programación presentada en el

cuadro anterior.

Evaluación del curso de capacitación.

En forma paralela a la capacitación se realizara una evaluación a

los participantes, el mismo que constara de:

Pre-evaluación a los participantes.- se realizará al inicio del evento,

en forma individual o grupal, con el objeto de conocer cuanto conocen del

tema a tratar.

Evaluación control.- se efectuará en forma permanente durante el

desarrollo del evento.

Evaluación final.- se realizará la término del evento, también puede ser


64

individual, grupal, oral, escrito o en la práctica; según sea el caso.

Evaluación del capacitador.- se realizará después de la ejecución,

con la finalidad de reajustar o cambiar la metodología adoptada si es

necesario para mejorar la actuación en futuras capacitaciones.

Seguimiento del curso de capacitación.

Esta acción se realizará después de la capacitación, con la finalidad de

supervisar, controlar, evaluar, reforzar o complementar lo aprendido, o

el efecto práctico que fue alcanzado por el uso de la tecnología,

conocimientos y/o experiencias compartidas en los eventos de

capacitación; para lo cuál se elaborará un plan de seguimiento,

teniendo en cuenta los temas tratados, y estará a cargo de la

municipalidad de Polobaya.

Una vez realizado el evento de capacitación se hará el seguimiento a los

usuarios de riego sobre la aplicación de los conocimientos recepcionados; esta

labor se efectuará mediante las visitas a los beneficiarios, a sus campos de

producción con la finalidad de ver si están aplicando o no los conocimientos

adquiridos; asimismo para reforzar el componente de capacitación será

indispensable la realización de la asistencia técnica a los productores

2. Asistencia técnica.

Esta actividad se realizara después de los cursos de capacitación, el

objetivo de esta actividad es aportar soluciones a los problemas que

enfrentan los usuarios de riego en su organización y actividades productivas,

en forma directa e individual, con fines de lograr efectos e impactos deseados

con el proyecto.

a. Identificación de Asistencia técnica

Según la identificación de las causas del problema, se ha definido los

aspecto de prioridad más importantes, las cuáles son: organización,

operación y mantenimiento de la infraestructura de riego, manejo de

agronómico de cultivos, plan de negocios y otros temas que concierne


65

a la actividad agropecuaria bajo riego; esto con la finalidad lograr a

contribuiren la mejora de la producción y productividad agrícola y

pecuaria del ámbito del proyecto.

b. Preparación de contenidos para proveer asistencia técnica.

Sobre la base de la identificación, se desarrollan los contenidos con

aplicación práctica; es decir elaborar métodos y técnicas aceptables y

acordes con la realidad. Para lo cuál se recolectará, procesará la

información de diferentes fuentes, para luego ser transmitido la

tecnología al usuario de riego.

c. Metodología para la provisión de asistencia técnica

Esta actividad consistirá en brindar el asesoramiento técnico,

capacitación grupal o individual, transferencia de técnicas y

tecnologías apropiadas, métodos, mediante el dialogo, concertación,

orientación, entrenamiento práctico, demostración de métodos, etc.

en sus campos de producción de los usuarios de riego, dentro del

ámbito de la irrigación; en los aspectos anteriormente mencionados

según sea el caso.

d. Evaluación de Asistencia Técnica

Se controlará con regularidad, el trabajo de asistencia técnica

(monitoreo, acompañamiento) y evaluarlo periódicamente por la

Municipalidad de Polobaya a través de la unidad encargada.

CUADRO 25

Programación de actividades de asistencia técnica

Nombre del curso

Evento 1. Fortalecimiento de la organización de productores

1

2. Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego 1

3. Manejo agronómico de cultivos 1

4. Plan de negocios 1

Total 4 Fuente : Elaboración propia para el proyecto


66

C. Mitigación de Impactos

Debido a que la zona es de naturaleza rural, la realización de obras como la

presente podría afectar el paisaje, por lo que se han tomado medidas para

mitigar los efectos negativos que darán resultado de esta.

En estas estará presente la construcción de campamentos y letrinas para el

personal de la obra, durante el tiempo que se efectué la obra en mención

También esta previsto la capacitación al personal de la obra en cuanto a la

conservación de los recursos naturales de la zona, para que estos no puedan

ser afectados; y la conservación del medio ambiente en el cual se rodea la

zona. Esta capacitación se da en fin de sensibilizar al personal obrero que

justamente (se prevé) será de la zona, lo que concientizara que cualquier daño

que se le pueda dar al entorno ser revertido a ellos mismos.

.


67

Capitulo IV FORMULACION


68

IV. FORMULACIÓN 4.1 Horizonte de Evaluación y Ejecución

Para el presente proyecto se ha determinado como periodo de inversión hasta de 04

meses de acuerdo a las características de las acciones a realizarse; y un periodo de

evaluación de 10 años máximo como se estipula en los parámetros de evaluación del

Sistema Nacional de Inversión Publica.

La fase de Preinversión, corresponde al estudio a nivel de perfil cuyo monto de

inversión es menor a 1.5 millones de Nuevos Soles.

La fase de Inversión comprende las etapas de elaboración del expediente

técnico y la ejecución del proyecto (Construcción de canales, programa de

capacitación, asistencia técnica y construcción de reservorio).

La Fase de Post-inversión comprende la operación y mantenimiento del

proyecto, el mismo que se estima en 10 años, según las normas técnicas para el

sector.

El área de intervención del proyecto comprende el sector de Susihuaya en el distrito

de Polobaya.

4.2 Análisis de la Demanda

De acuerdo al diagnostico y análisis de intervención la demanda viene influenciada por

la cedula de cultivo que viene dándose en la zona; esto por la costumbre del agricultor

a sembrar estos cultivos que no representan mucha variación en los precios de venta,

y su conocimiento y técnica hacia estos cultivos.


69

CUADRO 26 CEDULA DE CULTIVO

Meses CULTIVOS

AREA SEMBRADA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Alfalfa 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01

Papa 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01

Maíz Amiláceo 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49

Haba 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27

Ajo 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.7

Cebada 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93

Arverja Grano 6.74 1.93 6.74 6.74 6.74

Avena 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.5 13.5 13.49

Cebada forrajera 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.7 6.74

Total (Ha) 94.42 81 81 81 81 49 33 26 40 33 33 33 81

Porcentaje 100 86 86 86 86 52 35 28 42 35 35 35 86

Superficie sembrada 81 81 81 81 49 33 26 40 33 33 33 81

Superficie perdida 13 13 13 13 46 61 68 54 61 61 61 13


Por ello, los agricultores usuarios tienen el derecho a utilizar el agua, recibirla en

cantidad necesaria y calidad requerida; con otorgamientos en forma equitativa para

su uso en caudales y tiempos oportunos.

4.2.1 Análisis de la demanda de agua en la situación “sin proyecto”

El proyecto tiene como meta proporcionar una adecuada infraestructura de riego

acorde a las normas y diseños técnicos, con la finalidad de incrementar los niveles de

producción agrícola, bajo este propósito se lograra la incorporación de una cosecha

adicional sobre las existentes, que beneficiará a las familias de el sector de

Susihuaya.

El cálculo de la estimación de la demanda se elaboro para determinar los

requerimientos mensuales de las necesidades hídricas de la cedula de cultivo. Para

ello se ha considerado los siguientes parámetros:

La Cédula de cultivo

El periodo vegetativo de cada cultivo.

Los factores Kc de cada cultivo


70

La evapotranspiración de la zona .

Una eficiencia de riego para cultivos bajo sistema de riego por gravedad,

entre otros.

Área cultivada para la situación sin proyecto

Considerando que no se ejecute el proyecto, entonces la cédula de cultivo

permanecerá constante lo que generaría la siguiente problemática:

Los productores se verán limitados para incrementar los niveles de producción de sus

cultivos.

La siembra de cultivos cuyo ciclo vegetativo se completa en los meses deficitarios en

agua, también disminuye.

Los rendimientos de los cultivos de ciclo anual como la semilla de alfalfa disminuyen

por déficit de agua en los meses de estiaje

CUADRO 27 Cedula de cultivo y área sembrada de la situación actual (sin proyecto)

Área cultivada Cultivos

Has. %

Área sin Cultivar Has.

Tipo de cultivo

Alfalfa 13.01 0.14 0.00 Semi permanente Papa 13.01 0.14 0.00 Transitorio Maiz Amilaceo 13.49 0.14 0.00 Transitorio Haba 19.27 0.20 0.00 Transitorio Ajo 6.74 0.07 0.00 Transitorio Cebada 1.93 0.02 0.00 Transitorio Arverja Grano 6.74 0.07 0.00 Transitorio Avena 13.49 0.14 0.00 Transitorio Cebada forrajera 6.74 0.07 0.00 Transitorio

Total por campaña 94.42 100.00 0.00 Fuente: Elaboración propia para el proyecto

La demanda de agua sin proyecto ha sido calculada en base a la cédula de cultivo

actual, para el cual se ha calculado la evapotranspiración potencial y el coeficiente

de cultivo Kc, con datos de la estación metereológica de Characato – Arequipa


71

CUADRO 28 DEMANDA DE AGUA MENSUAL SITUACIÓN SIN PROYECTO

MESES VARIABLE

UNIDAD DE

MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Eto mm/día 70.68 56.28 50.53 39.90 86.49 87.30 88.97 101.99 85.80 96.72 107.10 81.22

Kc Ponderado 0.66 0.76 0.85 0.84 0.59 0.82 0.89 0.60 0.82 0.78 0.91 0.42

UC mm/día 46.31 42.93 42.76 33.57 50.68 71.66 79.17 61.17 70.26 75.67 97.48 33.80

Precipitación mm/día 2.41 3.51 3.08 1.09 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.60

Requ mm/día 43.90 39.42 39.68 32.48 50.67 71.66 79.17 61.17 70.26 75.67 96.94 33.20

Req Volum Neto de Agua m3/Ha 438.99 394.20 396.80 324.83 506.69 716.62 791.67 611.69 702.57 756.66 969.37 332.03

Efic Riego % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Req Vol Bruto Agua m3/Ha 1097.5 985.5 992.0 812.1 1266.7 1791.5 1979.2 1529.2 1756.4 1891.6 2423.4 830.1

Nº Horas Riego Hrs 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Nº de días de mes días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Módulo de Riego Ha 0.3278 0.3259 0.2963 0.2506 0.3784 0.5529 0.5912 0.4568 0.5421 0.5650 0.7480 0.2479

Area m3/día 80.93 80.93 80.93 80.93 48.66 33.24 26.50 39.98 33.24 33.24 33.24 80.93

Demanda de Agua LPS 26.5295 26.3748 23.9798 20.2847 18.4088 18.3798 15.6628 18.2631 18.0193 18.7807 24.8622 20.0655

Demanda de Agua m3 71,057 63,806 64,227 52,578 49,306 47,640 41,951 48,916 46,706 50,302 64,443 53,743


En el cálculo de la demanda se ha considerado la influencia del tipo de riego por

gravedad que se dan en la zona.

4.2.2 Análisis de la demanda de agua en la situación “con proyecto”

Para el análisis de la demanda con proyecto se ha considerado lo siguiente:

La cédula de cultivo propuesta por el proyecto

El periodo vegetativo de cada cultivo. Los factores Kc de cada cultivo

La evaporación de las estaciones metereológicas de la zona.

Una eficiencia de riego del 40% para cultivos bajo sistema de riego por gravedad.

Área cultivada para la situación sin proyecto

Con la ejecución del proyecto no se pretende incorporar más hectáreas en este

sector, por el contrario se pretende realizar mejoras en los cultivos transitorios

realizando cosechas adicionales al año.

La demanda de agua con proyecto ha sido calculada en base a la cédula de cultivo

propuesta por el proyecto, para el cual se ha calculado la evapotranspiración

potencial y el coeficiente de cultivo Kc, con el método de Blaney y Cliddle en base a la


72

temperatura y humedad relativa con los datos de la estación metereológica de

Characato - AQP

De acuerdo a la única propuesta para la cantidad demandada del recurso hídrico; se

ha considerando sobre todo que los factores de cultivo ponderados, eficiencia de

riego y área mensualizada cultivada.

CUADRO 29

DEMANDA DE AGUA MENSUAL SITUACIÓN CON PROYECTO (m3/seg) ALTERNATIVA UNICA

MESES VARIABLE UNIDAD

DE MEDIDA


Eto mm/día 70.68 56.28 50.53 39.90 86.49 87.30 88.97 101.99 85.80 96.72 107.10 81.22

Kc Ponderado 0.65 0.76 0.85 0.84 0.55 0.68 0.75 0.66 0.76 0.83 0.76 0.44

UC mm/día 45.79 42.70 43.17 33.57 47.53 59.03 66.82 67.77 65.62 79.90 81.62 35.58

Precipitación mm/día 2.41 3.51 3.08 1.09 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.60

Requ mm/día 43.38 39.19 40.08 32.48 47.52 59.03 66.82 67.77 65.62 79.90 81.08 34.98

Req Volum Neto de Agua m3/Ha 433.82 391.91 400.83 324.83 475.22 590.26 668.25 677.71 656.19 798.99 810.80 349.76

Efic Riego % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Req Vol Bruto Agua m3/Ha 1084.5 979.8 1002.1 812.1 1188.1 1475.7 1670.6 1694.3 1640.5 1997.5 2027.0 874.4

Nº Horas Riego Hrs 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Nº de días de mes días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Módulo de Riego Ha 0.1620 0.1620 0.1497 0.1253 0.1774 0.2277 0.2495 0.2530 0.2532 0.2983 0.3128 0.1306

Area m3/día 94.42 94.42 94.42 87.68 80.93 79.00 80.93 97.85 97.85 62.14 62.14 94.42

Demanda de Agua LPS 15.2930 15.2962 14.1303 10.9875 14.3595 17.9912 20.1920 24.7590 24.7718 18.5381 19.4390 12.3299

Demanda de Agua m3 40,961 37,005 37,847 28,480 38,460 46,633 54,082 66,314 64,208 49,652 50,386 33,024

Fuente: Elaboración propia para el proyecto

De acuerdo a ello se muestra a través de un grafico la demanda de agua en la

situación con y sin proyecto, que nos permitirá apreciar la eficiencia de recurso

hídrico


73

GRAFICO 10 COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE AGUA MENSUAL EN LAS

SITUACIONES SIN Y CON PROYECTO

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DEM ANDA DE AGUA SIN PYDEM ANDA DE AGUA CON PY


POBLACION BENEFICIARIA La población demandante (beneficiarios directos) al problema encontrado, se

encuentra determinada por la población propietaria de estos predios que van a ser

beneficiados por el mejoramiento de este sistema de riego. Están circunscritos

dentro del sector de Susihuaya.

Estos según el padrón de la comisión de regantes del sector Polobaya, están en un

número de 76 agricultores registrados que trabajan la tierra; teniendo una densidad

por vivienda de 4 personas considerada en el censo de población y vivienda. El calculo

se realiza a una tasa de 0.59% basado en los censos de 1993 y 2007 del INEI

CUADRO 30 POBLACION BENEFICIARIA

AÑO Población

Referencia (Pob. del Distrito)

Población Potencial (Pob. de Polobaya grande en donde pertenece susihuaya)

Población efectiva (Pob. del sector de riego de Susihuaya -usuarios

de riego y sus familias) 2014 1,507 340 304

2015 1,516 342 306

2016 1,525 344 308

2017 1,534 346 310

2018 1,543 348 311

2019 1,552 350 313

2020 1,562 352 315

2021 1,571 355 317

2022 1,581 357 319

2023 1,590 359 321

2024 1,600 361 323

PROMEDIO 1,557.00 351.00 -314.00


74

4.3 Análisis de la Oferta

Debido a que el único afluente de agua para el sector de Susihuaya proviene de la

derivación del rio poroto y que llega al hasta el canal principal de Susihuaya, con una

descarga promedio anual de 50 lps según registro de la ATDR, se considera est

oferta como:

4.3.1 Oferta de Agua

La oferta como ya se explicado, viene dada por el afluente del rio poroto que se

encuentra dentro del area de estudio, que mensualmente provee un caudal de

acuerdo al cuadro siguiente:

CUADRO 31 OFERTA SIN Y CON PROYECTO

AREA (has) VOLUMENES (m3/hr) Y CAUDALES (m3/s) ENTREGADO Sistema de

Susihuaya TOTAL BAJO RIEGO

Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: 94.42 94.42 190 204 223 190 174 179 182 163 154 160 163 179

Caudal Mensual (m³/s) 141,435. 137,005. 166,033. 136,873. 129,137. 128,938. 135,286. 120,937. 111,085. 118,888. 117,036. 133,236. Rio Poroto

Caudal Mensual (LPS) 52.8061 56.6327 61.9898 52.8061 48.2143 49.7449 50.5102 45.1531 42.8571 44.3878 45.1531 49.7449


4.4 Balance Oferta Demanda Los cálculos de los requerimientos hídricos mensuales y de la demanda insatisfecha mensual

del agua para riego de la cedula de cultivo se realizo para la única situación en estudio de la

alternativa.

4.4.1 Balance Oferta – Demanda Sin Proyecto.

Según la información recopilada encontramos que la diferencia existente entre la oferta y

la demanda es:

CUADRO 32 OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

MESES FACTOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC



SUPERAVIT (m3) 70,379 73,200 101,806 84,296 79,831 81,298 93,335 72,022 64,380 68,586 52,594 79,493



75

GRAFICO 11 OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

DEMANDA ACTUAL DE AGUA PARA RIEGO

0.0000

10.000020.0000

30.0000

40.0000

50.000060.0000

70.0000

D EM A N D A D ISPON IB ILID A D

D EM A N D A 2 6 .52 9 5 2 6 .3 74 2 3 .9 79 2 0 .2 8 4 18 .4 0 8 8 18 .3 79 8 15.6 6 2 8 18 .2 6 3 1 18 .0 19 3 18 .78 0 7 2 4 .8 6 2 2 0 .0 6 55

D ISPON IB ILID A D 52 .8 0 6 1 56 .6 3 2 7 6 1.9 8 9 8 52 .8 0 6 1 4 8 .2 14 3 4 9 .74 4 50 .510 2 4 5.153 1 4 2 .8 571 4 4 .3 8 7 4 5.153 1 4 9 .74 4

EN E F EB M A R A B R M A Y JU N JU L A GO SEP OC T N OV D IC


4.4.2 Balance Oferta – Demanda Con Proyecto.

De acuerdo al nuevo plan de cultivo planteado se prevé tener un incremento de la producción, considerándose las mejoras al sistema de riego y al mejor aprovechamiento de las horas de agua y el no desperdicio de agua al rió.

CUADRO 33 BALANCE OFERTA DEMANDA




SUPERAVIT (m3) 100,475 100,001 128,187 108,394 90,677 82,306 81,204 54,624 46,877 69,236 66,651 100,212

Fuente : Elaboración propia para el proyecto GRAFICO 12

OFERTA DEMANDA ALTERNATIVA UNICA

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO CON PROYECTO

0.0000

50.0000

100.0000

150.0000

200.0000

D EM A N D A D ISPON IB ILID A D

D EM A N D A 2 6 .52 9 5 2 6 .3 74 8 2 3 .9 79 8 2 0 .2 8 4 7 18 .4 0 8 8 18 .3 79 8 15.6 6 2 8 18 .2 6 3 1 18 .0 19 3 18 .78 0 7 2 4 .8 6 2 2 2 0 .0 6 55

D ISPON IB ILID A D 52 .8 0 6 1 56 .6 3 2 7 6 1.9 8 9 8 52 .8 0 6 1 4 8 .2 14 3 4 9 .74 4 9 50 .510 2 4 5.153 1 4 2 .8 571 4 4 .3 8 78 4 5.153 1 4 9 .74 4 9

EN E FEB M A R A B R M A Y JU N JU L A GO SEP OC T N OV D IC


CUADRO 34 BALANCE OFERTA Y DEMANDA ANUAL

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 DEMANDA DE USOS AGRICOLAS (m3) 547,053 547,053 547,053 547,053 547,053 547,053 547,053 547,053 547,053 547,053

DISPONIBILIDAD DEL AGUA (m3) 1,575,896 1,575,896 1,575,896 1,575,896 1,575,896 1,575,896 1,575,896 1,575,896 1,575,896 1,575,896

SUPERAVIT (m3) 1,028,843 1,028,843 1,028,843 1,028,843 1,028,843 1,028,843 1,028,843 1,028,843 1,028,843 1,028,843



76

4.4.3 Demanda de Agua Sin Proyecto y Con Proyecto. Debido a los mejoras por el mejoramiento del sistema, la captación del recurso hídrico tendrá una mejora sustancial, dando lugar a incrementar el numero de cosechas para el año.

CUADRO 35 COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA HIDRICA (m3/s/mes)

DEMANDA DE AGUA SIN PY 71,057 63,806 64,227 52,578 49,306 47,640 41,951 48,916 46,706 50,302 64,443 53,743

DEMANDA DE AGUA CON PY 40,961 37,005 37,847 28,480 38,460 46,633 54,082 66,314 64,208 49,652 50,386 33,024

INCREMENTO DE DEMANDA -30,096 -26,801 -26,381 -24,098 -10,846 -1,007 12,131 17,398 17,502 -650 -14,057 -20,719

GRAFICO 13

SIN PROYECTO m3


0.00

100,000.00

200,000.00

Volum

en de

agua

(m

³/ha/

mes

)

Demanda

Demanda 71,056. 63,805. 64,227. 52,577. 49,306. 47,640. 41,951. 48,915. 46,706. 50,302. 64,442. 53,743.

Oferta 141,43 137,00 166,03 136,87 129,13 128,93 135,28 120,93 111,08 118,88 117,03 133,23



GRAFICO 14

ALTERNATIVA UNICA m3


0.00

100,000.00

200,000.00

Volum

en de

agua

(m

³/ha/m

es)

Demanda

Oferta

Demanda 40,960. 37,004. 37,846. 28,479. 38,460. 46,633. 54,082. 66,314. 64,208. 49,652. 50,385. 33,024.

Oferta 141,43 137,00 166,03 136,87 129,13 128,93 135,28 120,93 111,08 118,88 117,03 133,23




77

4.5 Costos 4.5.1 COSTOS SIN PROYECTO La determinación de los costos en la situación sin Proyecto nos vamos a remitir a los gastos

de operación y mantenimiento que de forma óptima se debería estar realizando en la zona.

(la descripción detallada se adjunta en anexos).

CUADRO 36

RESUMEN POR RUBRO COSTO

RUBRO P. Privados P. Sociales



TOTAL 10,306 8,945 Fuente: Elaboración propia para el proyecto

Estos están desarrollados a partir de la una situación optima de uso de gastos en la

operación y el mantenimiento de todo el sistema de riego de el sector de Susihuaya ya que

en la actualidad solo se desarrollan faenas de mejoramiento trimestralmente y cuando hay

derrumbes de canales por erosión de los suelos; concluyéndose así que valorizando las horas

hombre y materiales usados en estas faenas resultan un sobrecosto por el desorden y mala

planificación que desarrollan para mitigar estas deficiencias.

4.5.2 COSTOS CON PROYECTO Para la situación con proyecto se incluyen las inversiones propuestas y los costos de

operación y mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento anual para el proyecto en fase operativa y para la

única alternativa es como sigue:

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO La determinación de los gastos de operación y mantenimiento en la alternativa única se

determina en base a gastos básicos de personal encargado y los materiales y equipos

determinados al tipo de estructura de que se ha planteado esta alternativa. (la descripción

detallada se adjunta en anexos)


78

CUADRO 37 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

RESUMEN POR RUBRO

COSTO RUBRO P. Privados P. Sociales



TOTAL 17,066 14,819 Fuente : Elaboración propia para el proyecto

COSTOS DE INVERSION Los costos de Inversión para la alternativa única vienen dado por la elaboración del

expediente técnico, los componentes necesarios e intangibles para este proyecto. (la

descripción detallada también se adjunta en anexos)

CUADRO 38

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA UNICA

RUBRO PRECIOS

PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

Etapa: Inversión

Estudios 33,913 30,830


Componentes 1,155,631 953,669





Sub Total 1,189,544 984,498



Utilidad 113,042 93,107

COSTO TOTAL DE PROYECTO 1,449,540 1,198,645 Fuente : Elaboración propia para el proyecto

Para los cálculos de los precios sociales se ha tomado como referencia los factores de 0.92

para servicios y 0.84 para bienes nacionales.


79

4.5.3 COSTOS INCREMENTALES Los flujos de costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para estos

flujos se ha trabajado con una tasa de descuento del 11%, también se ha elaborado el flujo

de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de corrección

señalados en los anexos SNIP 09 del Sistema Nacional de Inversión Pública.


80

CUADRO 39 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA RUBRO AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10

SITUACION CON PROYECTO

Etapa: Inversión

Estudios 33,912.58

Expediente Técnico 33,912.58

Componentes 1,155,631

Sistema de Distribución 455,610.50

Sistema de Almacenamiento 674,808.83

Mitigacion de Impactos 6,145.00

Capacitación y Asistencia técnica 19,066.95

Sub Total 1,189,544

Gastos Generales 113,042

Supervisión 33,913

Utilidad 113,042

Costo de Operación y Mantenimiento 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066

Operación 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824

Mantenimiento 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 COSTO TOTAL CON PROYECTO A PRECIO MERCADO 1,449,540 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066

SITUACION SIN PROYECTO


Operación 7,224 7,224 7,224 7,224 7,224 7,224 7,224 7,224 7,224 7,224

Mantenimiento 3,082 3,082 3,082 3,082 3,082 3,082 3,082 3,082 3,082 3,082 COSTO TOTAL SIN PROYECTO A PRECIO MERCADO 10,306 10,306 10,306 10,306 10,306 10,306 10,306 10,306 10,306 10,306

COSTOS TOTALES INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO 1,449,540 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760

Valor Actual 1,449,540 6,202 5,690 5,220 4,789 4,394 4,031 3,698 3,393 3,112 2,855

VACT 1,492,923.67 Fuente : Elaboración propia para el proyecto


81

CUADRO 40 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA RUBRO AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10

SITUACION CON PROYECTO

Etapa: Inversión

Estudios 30,829.62

Expediente Técnico 30,829.62

Componentes 953,668.88

Sistema de Distribución 369,026.17

Sistema de Almacenamiento 562,046.75

Mitigacion de Impactos 5,370.65

Capacitación y Asistencia técnica 17,225.30

Sub Total 984,498.50

Gastos Generales 93,107.29

Supervisión 27,932.19

Utilidad 93,107.29


Operación 12,037 12,037 12,037 12,037 12,037 12,037 12,037 12,037 12,037 12,037

Mantenimiento 2,783 2,783 2,783 2,783 2,783 2,783 2,783 2,783 2,783 2,783 COSTO TOTAL CON PROYECTO A PRECIO SOCIALES 1,198,645 14,819 14,819 14,819 14,819 14,819 14,819 14,819 14,819 14,819 14,819

SITUACION SIN PROYECTO


Operación 6,298 6,298 6,298 6,298 6,298 6,298 6,298 6,298 6,298 6,298

Mantenimiento 2,647 2,647 2,647 2,647 2,647 2,647 2,647 2,647 2,647 2,647 COSTO TOTAL SIN PROYECTO A PRECIO SOCIALES 8,945 8,945 8,945 8,945 8,945 8,945 8,945 8,945 8,945 8,945

COSTOS TOTALES INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO 1,198,645 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875

Valor Actual 1,198,645 5,390 4,945 4,536 4,162 3,818 3,503 3,214 2,948 2,705 2,482

VACT 1,236,347.23 Fuente : Elaboración propia para el proyecto


82

CUADRO 41 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADE ALTERNATIVA UNICA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA DEL PROYECTO

Componente Presupuesto 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes

Estudios Definitivos 33,912.58 100.00%

Costos Directos 1,155,631.28 37.30% 37.30% 17.59% 17.59%

Sistema de Distribucion 455,610.50 50.00% 50.00% 0.00% 0.00%

Sistema de Almacenamiento 674,808.83 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Mitigacion de Impactos 6,145.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Capacitacion y Asistencia tecnica 19,066.95 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Gastos Generales 113,041.93 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Supervision 33,912.58 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Utilidad 113,041.93 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Total 1,449,540.30 32.66% 30.32% 14.61% 22.41% Fuente : Elaboración propia para el proyecto

CUADRO 42 CRONOGRAMA DE METAS FISICA ALTERNATIVA UNICA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Componente Presupuesto 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes

Estudios Definitivos 33,912.58 33,912.58

Costos Directos 1,155,631.28 431,070.93 431,070.93 203,265.68 203,265.68

Sistema de Distribucion 455,610.50 227,805.25 227,805.25 0.00 0.00

Sistema de Almacenamiento 674,808.83 168,702.21 168,702.21 168,702.21 168,702.21

Mitigacion de Impactos 6,145.00 1,536.25 1,536.25 1,536.25 1,536.25

Capacitacion y Asistencia tecnica 19,066.95 4,766.74 4,766.74 4,766.74 4,766.74

Gastos Generales 113,041.93 28,260.48 28,260.48 28,260.48 28,260.48

Supervision 33,912.58 8,478.14 8,478.14 8,478.14 8,478.14

Utilidad 113,041.93 0.00 0.00 0.00 113,041.93

Total 1,449,540.30 473,461.65 439,549.07 211,743.82 324,785.76 Fuente : Elaboración propia para el proyecto

4.6 BENEFICIOS Para el caso del presente proyecto, la única alternativa ofrece beneficios cuantitativos

tales que para ello se ha realizado unas consideraciones básicas para el cálculo de estas:


83

Debido a que no se lleva un registro detallado ni general del los ingresos y mas aun que los

usuarios constantemente no cumplen con el pago de las tarifas por el agua; se ha elaborado

un calculo adecuado (Optimo) de ingresos por venta de agua

De la misma forma se ha realizado el cálculo de los beneficios por la venta de los productos

agropecuarios en la zona

4.6.1 BENEFICIOS CON PROYECTO BENEFICIOS POR LA VENTA DE AGUA Para la alternativa propuesta, los beneficios cuantitativos son como sigue.

CUADRO 43 INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA

ALTERNATIVA UNICA

FLUJO DE CAJA PARA EL VALOR

DE LA TARIFA DE AGUA

METROS CUBICOS

VENDIDOS

TARIFA POR METRO

CUBICO S/./m3

INGRESOS POR VENTA DE

AGUA

AÑO 1 547,053 0.0312 17,066

AÑO 2 547,053 0.0312 17,066

AÑO 3 547,053 0.0312 17,066

AÑO 4 547,053 0.0312 17,066

AÑO 5 547,053 0.0312 17,066

AÑO 6 547,053 0.0312 17,066

AÑO 7 547,053 0.0312 17,066

AÑO 8 547,053 0.0312 17,066

AÑO 9 547,053 0.0312 17,066

OPERACIÓN

AÑO 10 547,053 0.0312 17,066 Fuente : Elaboración propia para el proyecto

BENEFICIOS POR LA VENTA DE LOS PRODUCTOS Teniendo como productos principales la papa, el maíz y la alfalfa, se ha realizado los

cálculos de los ingresos por la producción


84

CUADRO 44

INGRESOS POR LA VENTA PRODUCTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA



NUMERO DE Ha Has Has Has Has Has Has Has Has Has Has

Papa 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01

Maíz 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49

Alfalfa 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01

Haba 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27

Ajo 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74

Cebada Grano 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93

Arverja 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74

Avena 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49

Cebada Forrajera 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74

TOTAL 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42 COSTO PRODUC. / Ha S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Papa 21,659 21,659 21,659 21,659 21,659 21,659 21,659 21,659 21,659 21,659

Maíz 11,705 11,705 11,705 11,705 11,705 11,705 11,705 11,705 11,705 11,705

Alfalfa 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520

Haba 11,077 11,077 11,077 11,077 11,077 11,077 11,077 11,077 11,077 11,077

Ajo 25,492 25,492 25,492 25,492 25,492 25,492 25,492 25,492 25,492 25,492

Cebada Grano 9,272 9,272 9,272 9,272 9,272 9,272 9,272 9,272 9,272 9,272

Arverja 10,276 10,276 10,276 10,276 10,276 10,276 10,276 10,276 10,276 10,276

Avena 6,105 6,105 6,105 6,105 6,105 6,105 6,105 6,105 6,105 6,105

Cebada Forrajera 5,232 5,232 5,232 5,232 5,232 5,232 5,232 5,232 5,232 5,232

TOTAL 109,339 109,339 109,339 109,339 109,339 109,339 109,339 109,339 109,339 109,339 COSTO TOTAL PRODUC S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Papa 281,719 281,719 281,719 281,719 281,719 281,719 281,719 281,719 281,719 281,719

Maíz 157,889 157,889 157,889 157,889 157,889 157,889 157,889 157,889 157,889 157,889

Alfalfa 110,814 110,814 110,814 110,814 110,814 110,814 110,814 110,814 110,814 110,814

Haba 213,449 213,449 213,449 213,449 213,449 213,449 213,449 213,449 213,449 213,449

Ajo 171,927 171,927 171,927 171,927 171,927 171,927 171,927 171,927 171,927 171,927

Cebada Grano 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866

Arverja 69,306 69,306 69,306 69,306 69,306 69,306 69,306 69,306 69,306 69,306

Avena 82,346 82,346 82,346 82,346 82,346 82,346 82,346 82,346 82,346 82,346


TOTAL 1,140,603 1,140,603 1,140,603 1,140,603 1,140,603 1,140,603 1,140,603 1,140,603 1,140,603 1,140,603

REND / HAS. Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha

Papa 44,544 44,544 44,544 44,544 44,544 44,544 44,544 44,544 44,544 44,544

Maíz 5,303 5,303 5,303 5,303 5,303 5,303 5,303 5,303 5,303 5,303

Alfalfa 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461

Haba 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977

Ajo 15,664 15,664 15,664 15,664 15,664 15,664 15,664 15,664 15,664 15,664

Cebada Grano 5,918 5,918 5,918 5,918 5,918 5,918 5,918 5,918 5,918 5,918


85

Arverja 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788

Avena 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990

Cebada Forrajera 21,784 21,784 21,784 21,784 21,784 21,784 21,784 21,784 21,784 21,784 TOTAL

PROMEDIO 21,603 21,603 21,603 21,603 21,603 21,603 21,603 21,603 21,603 21,603 PRECIO VENTA / kg S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Papa 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76

Maíz 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78

Alfalfa 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

Haba 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89

Ajo 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

Cebada Grano 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78

Arverja 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35

Avena 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Cebada Forrajera 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 TOTAL

PROMEDIO 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 % DESTINO MERCADO % % % % % % % % % %

Papa 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

Maíz 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Alfalfa 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

Haba 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Ajo 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Cebada Grano 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%

Arverja 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Avena 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Cebada Forrajera 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

TOTAL 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%

VBP S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Papa 431,518 431,518 431,518 431,518 431,518 431,518 431,518 431,518 431,518 431,518

Maíz 239,360 239,360 239,360 239,360 239,360 239,360 239,360 239,360 239,360 239,360

Alfalfa 110,928 110,928 110,928 110,928 110,928 110,928 110,928 110,928 110,928 110,928

Haba 217,880 217,880 217,880 217,880 217,880 217,880 217,880 217,880 217,880 217,880

Ajo 366,058 366,058 366,058 366,058 366,058 366,058 366,058 366,058 366,058 366,058

Cebada Grano 28,016 28,016 28,016 28,016 28,016 28,016 28,016 28,016 28,016 28,016

Arverja 67,465 67,465 67,465 67,465 67,465 67,465 67,465 67,465 67,465 67,465

Avena 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035


TOTAL 1,556,027 1,556,027 1,556,027 1,556,027 1,556,027 1,556,027 1,556,027 1,556,027 1,556,027 1,556,027

VNP S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Papa 149,799 149,799 149,799 149,799 149,799 149,799 149,799 149,799 149,799 149,799

Maíz 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471

Alfalfa 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114

Haba 4,431 4,431 4,431 4,431 4,431 4,431 4,431 4,431 4,431 4,431

Ajo 194,131 194,131 194,131 194,131 194,131 194,131 194,131 194,131 194,131 194,131

Cebada Grano 10,150 10,150 10,150 10,150 10,150 10,150 10,150 10,150 10,150 10,150

Arverja -1,840 -1,840 -1,840 -1,840 -1,840 -1,840 -1,840 -1,840 -1,840 -1,840


86

Avena -46,311 -46,311 -46,311 -46,311 -46,311 -46,311 -46,311 -46,311 -46,311 -46,311


TOTAL 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424

FA (9 %) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VAN del VNP 381,123 349,654 320,783 294,297 269,997 247,704 227,251 208,487 191,273 175,479 Fuente : Elaboración propia para el proyecto

CUADRO 45

INGRESOS POR LA VENTA PRODUCTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA




Papa 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01

Maíz 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49

Alfalfa 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01

Haba 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27

Ajo 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74

Cebada Grano 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93

Arverja 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74

Avena 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49



Papa 18,031 18,031 18,031 18,031 18,031 18,031 18,031 18,031 18,031 18,031

Maíz 9,641 9,641 9,641 9,641 9,641 9,641 9,641 9,641 9,641 9,641

Alfalfa 7,396 7,396 7,396 7,396 7,396 7,396 7,396 7,396 7,396 7,396

Haba 9,003 9,003 9,003 9,003 9,003 9,003 9,003 9,003 9,003 9,003

Ajo 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349

Cebada Grano 8,068 8,068 8,068 8,068 8,068 8,068 8,068 8,068 8,068 8,068

Arverja 7,649 7,649 7,649 7,649 7,649 7,649 7,649 7,649 7,649 7,649

Avena 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039



Papa 234,520 234,520 234,520 234,520 234,520 234,520 234,520 234,520 234,520 234,520

Maíz 130,040 130,040 130,040 130,040 130,040 130,040 130,040 130,040 130,040 130,040

Alfalfa 96,194 96,194 96,194 96,194 96,194 96,194 96,194 96,194 96,194 96,194

Haba 173,491 173,491 173,491 173,491 173,491 173,491 173,491 173,491 173,491 173,491

Ajo 137,236 137,236 137,236 137,236 137,236 137,236 137,236 137,236 137,236 137,236

Cebada Grano 15,546 15,546 15,546 15,546 15,546 15,546 15,546 15,546 15,546 15,546

Arverja 51,590 51,590 51,590 51,590 51,590 51,590 51,590 51,590 51,590 51,590

Avena 67,966 67,966 67,966 67,966 67,966 67,966 67,966 67,966 67,966 67,966


87


TOTAL 935,249 935,249 935,249 935,249 935,249 935,249 935,249 935,249 935,249 935,249


Papa 44,544 44,544 44,544 44,544 44,544 44,544 44,544 44,544 44,544 44,544

Maíz 5,303 5,303 5,303 5,303 5,303 5,303 5,303 5,303 5,303 5,303

Alfalfa 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461

Haba 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977

Ajo 15,664 15,664 15,664 15,664 15,664 15,664 15,664 15,664 15,664 15,664

Cebada Grano 5,918 5,918 5,918 5,918 5,918 5,918 5,918 5,918 5,918 5,918

Arverja 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788

Avena 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990


TOTAL PROMEDIO 21,603 21,603 21,603 21,603 21,603 21,603 21,603 21,603 21,603 21,603 PRECIO VENTA / kg S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Papa 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64

Maíz 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05

Alfalfa 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

Haba 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

Ajo 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97

Cebada Grano 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20

Arverja 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15

Avena 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13


TOTAL PROMEDIO 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 % DESTINO MERCADO % % % % % % % % % %

Papa 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

Maíz 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Alfalfa 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

Haba 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Ajo 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Cebada Grano 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%

Arverja 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Avena 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%


TOTAL 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%

VBP S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Papa 365,693 365,693 365,693 365,693 365,693 365,693 365,693 365,693 365,693 365,693

Maíz 202,847 202,847 202,847 202,847 202,847 202,847 202,847 202,847 202,847 202,847

Alfalfa 94,007 94,007 94,007 94,007 94,007 94,007 94,007 94,007 94,007 94,007

Haba 184,644 184,644 184,644 184,644 184,644 184,644 184,644 184,644 184,644 184,644

Ajo 310,219 310,219 310,219 310,219 310,219 310,219 310,219 310,219 310,219 310,219

Cebada Grano 23,743 23,743 23,743 23,743 23,743 23,743 23,743 23,743 23,743 23,743

Arverja 57,174 57,174 57,174 57,174 57,174 57,174 57,174 57,174 57,174 57,174

Avena 30,538 30,538 30,538 30,538 30,538 30,538 30,538 30,538 30,538 30,538


TOTAL 1,318,667 1,318,667 1,318,667 1,318,667 1,318,667 1,318,667 1,318,667 1,318,667 1,318,667 1,318,667


88

VNP S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Papa 131,173 131,173 131,173 131,173 131,173 131,173 131,173 131,173 131,173 131,173

Maíz 72,807 72,807 72,807 72,807 72,807 72,807 72,807 72,807 72,807 72,807

Alfalfa -2,188 -2,188 -2,188 -2,188 -2,188 -2,188 -2,188 -2,188 -2,188 -2,188

Haba 11,153 11,153 11,153 11,153 11,153 11,153 11,153 11,153 11,153 11,153

Ajo 172,982 172,982 172,982 172,982 172,982 172,982 172,982 172,982 172,982 172,982

Cebada Grano 8,196 8,196 8,196 8,196 8,196 8,196 8,196 8,196 8,196 8,196

Arverja 5,584 5,584 5,584 5,584 5,584 5,584 5,584 5,584 5,584 5,584

Avena -37,428 -37,428 -37,428 -37,428 -37,428 -37,428 -37,428 -37,428 -37,428 -37,428


TOTAL 383,418 383,418 383,418 383,418 383,418 383,418 383,418 383,418 383,418 383,418

FA (9 %) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VAN del VNP 351 760 322 715 296 069 271 623 249 195 228 620 209 743 192 425 176 536 161 960 Fuente : Elaboración propia para el proyecto

Estos cálculos se ha realizado en base a los rendimientos que ha recolectado la ATDR, la

agencia agraria de Arequipa y la gerencia regional de agricultura.

CUADRO 46 RENDIMIENTOS

(kg/Ha) CULTIVOS

ATDR (actual)

Gerencia Regional de Agricultura

Papa 29,696 48,000

Maiz amilaceo 3,536 4,500

Alfalfa 67,461 92,250

Haba grano verde 7,977 12,000

Ajo 10,443 20,000

Cebada grano 3,945 4,500

Arveja grano verde 7,788 8,500

Avena forrajera 17,990 45,000

Cebada forrajera 16,338 33,000 Fuente: Elaboración propia para el proyecto

De acuerdo a ello se ha tomado como rendimiento para el proyecto los rendimientos del

distrito de Arequipa, considerando que son rendimientos que se realizan con


89

infraestructura adecuada y mejores manejos de los cultivos acordes al tipo de terreno

local.3

4.6.2 BENEFICIOS SIN PROYECTO De la misma forma se ha realizado el cálculo de los beneficios sin proyecto para la venta

del agua así como para la venta de los productos agrícolas.

BENEFICIOS POR LA VENTA DE AGUA Se ha hecho un estimado de los ingresos anuales sin el proyecto

TARIFA DE AGUA ACTUAL / ha 126.00

AREA BAJO RIEGO (ha) 94.42

RECAUDACION TOTAL 11,896.92

% de Recaudación 80.00%

RECAUDACION ANUAL 9,517.54

CUADRO 47 INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA SITUACIÓN

SIN PROYECTO Año

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a) Hectáreas en riego 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42

b) Tarifa por hectárea 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00

% De Recaudación 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Total S/. (a x b) 9,518 9,518 9,518 9,518 9,518 9,518 9,518 9,518 9,518 9,518


BENEFICIOS POR LA VENTA DE LOS PRODUCTOS De igual forma se ha calculado los ingresos por la venta de los productos en la actualidad.

3 Se ha tomado los rendimientos de la provincia que maneja la gerencia Regional de Agricultura, debido a que los valores son actuales.


90

CUADRO 48 INGRESOS POR LA VENTA PRODUCTOS A PRECIOS PRIVADOS

SIN PROYECTO CONCEPTO PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN



Papa 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01

Maíz 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49

Alfalfa 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01

Haba 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27

Ajo 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74

Cebada Grano 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93

Arverja 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74

Avena 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49


TOTAL 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42

COSTO PRODUC. / Ha S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Papa 21,659 21,659 21,659 21,659 21,659 21,659 21,659 21,659 21,659 21,659

Maíz 11,705 11,705 11,705 11,705 11,705 11,705 11,705 11,705 11,705 11,705

Alfalfa 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520

Haba 11,077 11,077 11,077 11,077 11,077 11,077 11,077 11,077 11,077 11,077

Ajo 25,492 25,492 25,492 25,492 25,492 25,492 25,492 25,492 25,492 25,492

Cebada Grano 9,272 9,272 9,272 9,272 9,272 9,272 9,272 9,272 9,272 9,272

Arverja 10,276 10,276 10,276 10,276 10,276 10,276 10,276 10,276 10,276 10,276

Avena 6,105 6,105 6,105 6,105 6,105 6,105 6,105 6,105 6,105 6,105



Papa 281,719 281,719 281,719 281,719 281,719 281,719 281,719 281,719 281,719 281,719

Maíz 157,889 157,889 157,889 157,889 157,889 157,889 157,889 157,889 157,889 157,889

Alfalfa 110,814 110,814 110,814 110,814 110,814 110,814 110,814 110,814 110,814 110,814

Haba 213,449 213,449 213,449 213,449 213,449 213,449 213,449 213,449 213,449 213,449

Ajo 171,927 171,927 171,927 171,927 171,927 171,927 171,927 171,927 171,927 171,927

Cebada Grano 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866

Arverja 69,306 69,306 69,306 69,306 69,306 69,306 69,306 69,306 69,306 69,306

Avena 82,346 82,346 82,346 82,346 82,346 82,346 82,346 82,346 82,346 82,346


TOTAL 1,140,603 1,140,603 1,140,603 1,140,603 1,140,603 1,140,603 1,140,603 1,140,603 1,140,603 1,140,603


Papa 29,696 29,696 29,696 29,696 29,696 29,696 29,696 29,696 29,696 29,696

Maíz 3,536 3,536 3,536 3,536 3,536 3,536 3,536 3,536 3,536 3,536

Alfalfa 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461

Haba 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977

Ajo 10,443 10,443 10,443 10,443 10,443 10,443 10,443 10,443 10,443 10,443

Cebada Grano 3,945 3,945 3,945 3,945 3,945 3,945 3,945 3,945 3,945 3,945

Arverja 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788


91

Avena 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990


TOTAL PROMEDIO 18,353 18,353 18,353 18,353 18,353 18,353 18,353 18,353 18,353 18,353

PRECIO VENTA / kg S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Papa 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76

Maíz 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78

Alfalfa 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Haba 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89

Ajo 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60

Cebada Grano 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78

Arverja 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53

Avena 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38



Papa 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

Maíz 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Alfalfa 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

Haba 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Ajo 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Cebada Grano 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%

Arverja 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Avena 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%


TOTAL PROMEDIO 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%

VBP S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Papa 285,862 285,862 285,862 285,862 285,862 285,862 285,862 285,862 285,862 285,862

Maíz 159,540 159,540 159,540 159,540 159,540 159,540 159,540 159,540 159,540 159,540

Alfalfa 130,895 130,895 130,895 130,895 130,895 130,895 130,895 130,895 130,895 130,895

Haba 217,649 217,649 217,649 217,649 217,649 217,649 217,649 217,649 217,649 217,649

Ajo 181,007 181,007 181,007 181,007 181,007 181,007 181,007 181,007 181,007 181,007

Cebada Grano 18,658 18,658 18,658 18,658 18,658 18,658 18,658 18,658 18,658 18,658

Arverja 76,547 76,547 76,547 76,547 76,547 76,547 76,547 76,547 76,547 76,547

Avena 92,412 92,412 92,412 92,412 92,412 92,412 92,412 92,412 92,412 92,412


TOTAL 1,206,882 1,206,882 1,206,882 1,206,882 1,206,882 1,206,882 1,206,882 1,206,882 1,206,882 1,206,882

VNP S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Papa 4,143 4,143 4,143 4,143 4,143 4,143 4,143 4,143 4,143 4,143

Maíz 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651

Alfalfa 20,081 20,081 20,081 20,081 20,081 20,081 20,081 20,081 20,081 20,081

Haba 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

Ajo 9,080 9,080 9,080 9,080 9,080 9,080 9,080 9,080 9,080 9,080

Cebada Grano 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792

Arverja 7,242 7,242 7,242 7,242 7,242 7,242 7,242 7,242 7,242 7,242

Avena 10,067 10,067 10,067 10,067 10,067 10,067 10,067 10,067 10,067 10,067



92

TOTAL 66,278 66,278 66,278 66,278 66,278 66,278 66,278 66,278 66,278 66,278

FA (9 %) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42


CUADRO 49 INGRESOS POR LA VENTA PRODUCTOS A PRECIOS SOCIALES

SIN PROYECTO CONCEPTO PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN



Papa 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01

Maíz 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49

Alfalfa 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01

Haba 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 19.27

Ajo 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74

Cebada Grano 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93

Arverja 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74

Avena 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49



Papa 18,031 18,031 18,031 18,031 18,031 18,031 18,031 18,031 18,031 18,031

Maíz 9,641 9,641 9,641 9,641 9,641 9,641 9,641 9,641 9,641 9,641

Alfalfa 7,396 7,396 7,396 7,396 7,396 7,396 7,396 7,396 7,396 7,396

Haba 9,003 9,003 9,003 9,003 9,003 9,003 9,003 9,003 9,003 9,003

Ajo 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349

Cebada Grano 8,068 8,068 8,068 8,068 8,068 8,068 8,068 8,068 8,068 8,068

Arverja 7,649 7,649 7,649 7,649 7,649 7,649 7,649 7,649 7,649 7,649

Avena 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039



Papa 234,520 234,520 234,520 234,520 234,520 234,520 234,520 234,520 234,520 234,520

Maíz 130,040 130,040 130,040 130,040 130,040 130,040 130,040 130,040 130,040 130,040

Alfalfa 96,194 96,194 96,194 96,194 96,194 96,194 96,194 96,194 96,194 96,194

Haba 173,491 173,491 173,491 173,491 173,491 173,491 173,491 173,491 173,491 173,491

Ajo 137,236 137,236 137,236 137,236 137,236 137,236 137,236 137,236 137,236 137,236

Cebada Grano 15,546 15,546 15,546 15,546 15,546 15,546 15,546 15,546 15,546 15,546

Arverja 51,590 51,590 51,590 51,590 51,590 51,590 51,590 51,590 51,590 51,590

Avena 67,966 67,966 67,966 67,966 67,966 67,966 67,966 67,966 67,966 67,966


TOTAL 935,249 935,249 935,249 935,249 935,249 935,249 935,249 935,249 935,249 935,249


93


Papa 29,696 29,696 29,696 29,696 29,696 29,696 29,696 29,696 29,696 29,696

Maíz 3,536 3,536 3,536 3,536 3,536 3,536 3,536 3,536 3,536 3,536

Alfalfa 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461 67,461

Haba 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977

Ajo 10,443 10,443 10,443 10,443 10,443 10,443 10,443 10,443 10,443 10,443

Cebada Grano 3,945 3,945 3,945 3,945 3,945 3,945 3,945 3,945 3,945 3,945

Arverja 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788

Avena 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990 17,990


TOTAL PROMEDIO 18,353 18,353 18,353 18,353 18,353 18,353 18,353 18,353 18,353 18,353 PRECIO VENTA / kg S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Papa 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64

Maíz 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05

Alfalfa 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

Haba 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

Ajo 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20

Cebada Grano 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20

Arverja 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

Avena 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33



Papa 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

Maíz 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Alfalfa 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

Haba 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Ajo 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Cebada Grano 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%

Arverja 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Avena 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%


TOTAL PROMEDIO 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%

VBP S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Papa 242,256 242,256 242,256 242,256 242,256 242,256 242,256 242,256 242,256 242,256

Maíz 135,203 135,203 135,203 135,203 135,203 135,203 135,203 135,203 135,203 135,203

Alfalfa 110,928 110,928 110,928 110,928 110,928 110,928 110,928 110,928 110,928 110,928

Haba 184,449 184,449 184,449 184,449 184,449 184,449 184,449 184,449 184,449 184,449

Ajo 153,396 153,396 153,396 153,396 153,396 153,396 153,396 153,396 153,396 153,396

Cebada Grano 15,812 15,812 15,812 15,812 15,812 15,812 15,812 15,812 15,812 15,812

Arverja 64,871 64,871 64,871 64,871 64,871 64,871 64,871 64,871 64,871 64,871

Avena 78,316 78,316 78,316 78,316 78,316 78,316 78,316 78,316 78,316 78,316


TOTAL 1,022,781 1,022,781 1,022,781 1,022,781 1,022,781 1,022,781 1,022,781 1,022,781 1,022,781 1,022,781

VNP S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Papa 7,736 7,736 7,736 7,736 7,736 7,736 7,736 7,736 7,736 7,736


94

Maíz 5,163 5,163 5,163 5,163 5,163 5,163 5,163 5,163 5,163 5,163

Alfalfa 14,734 14,734 14,734 14,734 14,734 14,734 14,734 14,734 14,734 14,734

Haba 10,957 10,957 10,957 10,957 10,957 10,957 10,957 10,957 10,957 10,957

Ajo 16,159 16,159 16,159 16,159 16,159 16,159 16,159 16,159 16,159 16,159

Cebada Grano 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265

Arverja 13,281 13,281 13,281 13,281 13,281 13,281 13,281 13,281 13,281 13,281

Avena 10,350 10,350 10,350 10,350 10,350 10,350 10,350 10,350 10,350 10,350


TOTAL 87,532 87,532 87,532 87,532 87,532 87,532 87,532 87,532 87,532 87,532

FA (9 %) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42


4.6.3 BENEFICIOS INCREMENTALES De acuerdo a los ingresos estimados en los cuadros anteriores se ha realizado un cálculo de

los beneficios incrementales por cada alternativa:

CUADRO 50

BENEFICIOS INCREMENTALES POR LA VENTA DE PRODUCTOS ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS PRIVADOS






TOTAL 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145

FA (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42





TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FA (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42



Situación Alternativa 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424


TOTAL 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145

FA (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42



95


CUADRO 51 BENEFICIOS INCREMENTALES POR LA VENTA DE PRODUCTOS

ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES CONCEPTO PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN



Situación Alternativa 1 1,318,667 1,318,667 1,318,667 1,318,667 1,318,667 1,318,667 1,318,667 1,318,667 1,318,667 1,318,667


TOTAL 295,886 295,886 295,886 295,886 295,886 295,886 295,886 295,886 295,886 295,886

FA (11%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42



Situación Altrnativa 1 935,249 935,249 935,249 935,249 935,249 935,249 935,249 935,249 935,249 935,249


TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FA (11%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42



Situación Alternativa 1 383,418 383,418 383,418 383,418 383,418 383,418 383,418 383,418 383,418 383,418


TOTAL 295,886 295,886 295,886 295,886 295,886 295,886 295,886 295,886 295,886 295,886

FA (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42



4.6.4 ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO De acuerdo a la estructura de formulación del proyecto, la justificación económica estará

dada por el flujo de caja del proyecto para la alternativa. En dicho análisis encontramos que

la alternativa es rentable y apta para su aprobación.


96

CUADRO 52 FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS PRIVADOS

RUBROS VP PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 INGRESOS INCREMENTALES

DEL PROYECTO 2,100,653 356,694 356,694 356,694 356,694 356,694 356,694 356,694 356,694 356,694 356,694

INCREMENTO POR VENTA DE AGUA

Venta de Agua con Proyecto Alternativa 1 100,506 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066

Venta de Agua Sin Proyecto 56,051 9,518 9,518 9,518 9,518 9,518 9,518 9,518 9,518 9,518 9,518

INCREMENTO 44,455 7,548 7,548 7,548 7,548 7,548 7,548 7,548 7,548 7,548 7,548 INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE PRODUCCION

VNP con Proyecto Alternativa 1 2,446,526 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424 415,424

VNP Sin Proyecto 407,252 66,278 66,278 66,278 66,278 66,278 66,278 66,278 66,278 66,278 66,278

INCREMENTO 2,056,198 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 349,145 COSTOS INCREMENTALES

DEL PROYECTO 1,489,352 1,449,540 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760

COSTOS DE INVERSION








Utilidad 113,042 113,042 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Operación y Mantenimiento con Proyecto Alternativa 1 100,506 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066 17,066

Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 60,694 10,306 10,306 10,306 10,306 10,306 10,306 10,306 10,306 10,306 10,306


97

INCREMENTO 39,811 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760

FLUJO ECONOMICO NETO -1,449,540 349,934 349,934 349,934 349,934 349,934 349,934 349,934 349,934 349,934 349,934

Factor de Actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO -1,449,540 321,040 294,532 270,213 247,902 227,433 208,654 191,426 175,620 161,119 147,816

VAN 611,301.16

TIR 20.36%

RATIO B/C 1.41 Fuente : Elaboración propia para el proyecto

CUADRO 53 FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES RUBROS VP PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 INGRESOS INCREMENTALES

DEL PROYECTO 1,779,883 302,227 302,227 302,227 302,227 302,227 302,227 302,227 302,227 302,227 302,227

INCREMENTO POR VENTA DE AGUA

Venta de Agua con Proyecto Alternativa 1 84,425 14,335 14,335 14,335 14,335 14,335 14,335 14,335 14,335 14,335 14,335

Venta de Agua Sin Proyecto 47,083 7,995 7,995 7,995 7,995 7,995 7,995 7,995 7,995 7,995 7,995

INCREMENTO 37,342 6,341 6,341 6,341 6,341 6,341 6,341 6,341 6,341 6,341 6,341 INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE PRODUCCION

VNP con Proyecto Alternativa 1 2,258,038 383,418 383,418 383,418 383,418 383,418 383,418 383,418 383,418 383,418 383,418

VNP Sin Proyecto 515,497 87,532 87,532 87,532 87,532 87,532 87,532 87,532 87,532 87,532 87,532

INCREMENTO 1,742,541 295,886 295,886 295,886 295,886 295,886 295,886 295,886 295,886 295,886 295,886 COSTOS INCREMENTALES

DEL PROYECTO 1,233,243 1,198,645 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875

COSTOS DE INVERSION



98







Utilidad 93,107 93,107 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Operación y Mantenimiento con Proyecto Alternativa 1 87,274 14,819 14,819 14,819 14,819 14,819 14,819 14,819 14,819 14,819 14,819

Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 52,676 8,945 8,945 8,945 8,945 8,945 8,945 8,945 8,945 8,945 8,945

INCREMENTO 34,598 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875

FLUJO ECONOMICO NETO -1,198,645 296,352 296,352 296,352 296,352 296,352 296,352 296,352 296,352 296,352 296,352

Factor de Actualización (11%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO -1,198,645 271,882 249,433 228,838 209,943 192,608 176,705 162,115 148,729 136,449 125,182

VAN 546,639.73

TIR 21.07%

RATIO B/C 1.44 Fuente : Elaboración propia para el proyecto


99

Capitulo V EVALUACION


100

V. EVALUACION 5.1 Evaluación Económica De acuerdo a la tipología del proyecto, la metodología a emplearse es la de Costo / beneficio. Pava la evaluación económica de la alternativa planteada, se han calculado en precios privados y sociales para cada una de ellas, obteniendo los siguientes resultados:

CUADRO 54 EVALUACION ECONOMICA

ALTERNATIVA UNICA

A Precios Privados Indicador Componente


Costo /

Efect. B/C TIR

Infr

aest

ruct

ura,

ca

paci

taci

ón y

A

sist

enci

a Té

cnic

a



CUADRO 55 EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA UNICA

A Precios Sociales Indicador Componente


Costo /

Efect. B/C TIR

Infr

aest

ruct

ura,

ca

paci

taci

ón y

A

sist

enci

a Té

cnic

a



5.2 Análisis de Sensibilidad

Debido a que a información de la agencia agraria de Arequipa registra una variación

casi nula en los precios de venta de los productos. El análisis de sensibilidad se ha

realizado sobre la base del costo del la infraestructura; esto debido también en

razón al incremento que se viene dando en los materiales e insumos para la

construcción. Se ha determinado que este número varía entre +- 10, 20, 30 y 40%.

Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:


101

CUADRO 56 VARIACION DE LA SENSIBILIDAD

% de Variacion VACT

Alternativa 01

TIR Alternativa

01 30% 1,747,244.84 33% 20% 1,870,460.55 36% 10% 1,993,676.26 39% 0% 2,116,891.96 47%

-10% 2,240,107.67 49% -20% 2,363,323.38 55% -30% 2,486,539.08 62%

Fuente: Elaboración Propia para el Proyecto

Este análisis demuestra que las alternativa es rentable económicamente ante un

escenario de incremento de los insumos de construcción.

GRAFICO 15

VARIACION DE LA SENSIBILIDAD

SENSIBILIDAD

1,500,000.00

1,750,000.00

2,000,000.00

2,250,000.00

2,500,000.00

30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

VARIACION

VAN

VAN

5.3 Sostenibilidad

De acuerdo a procedimientos para formulación de los proyecto de riego, la

sostenibilidad esta asegurada por los beneficiarios, para ello se ha realizado un acta

con los representantes de la junta de riego del distrito, quienes respaldan la

elaboración del proyecto y su pronta ejecución


102

El éxito del proyecto esta garantizado debido a la concertación que se han realizado,

de los representante de la comisión de riego y los usuarios propietarios de los

terrenos, en donde se ha trazado el objetivo común para el pronto desarrollo de la

obra así como las obligaciones, tanto de la comisión como de los beneficiarios del

presente proyecto.

Para ello se ha adjuntado como anexo el acta de compromiso de asumir los gastos de

operación del proyecto así como darle un uso optimo y ordenado a los recursos

hídricos y físicos

5.4 Impacto ambiental 5.4.1 Impactos Negativos

Debido a la envergadura del proyecto, no existe impacto ambiental negativo, salvo que

en el momento de la construcción; para estás, se han tomado medidas de mitigacion

de estas, las que se realizaran se realizaran en pequeñas áreas y no concentraran un

voluminosos material de escombro a lo que será fácilmente sobrellevado y botado a

otra área destinado para relleno; además se instalara letrinas para los desechos

sólidos y líquidos de los obreros en la obra, pero aun así no representan una grave

acción contaminadora.

CUADRO Nº 57

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Variable Ambiental Efecto Temporalidad Magnitud Espacial

Agua N 0 0

Suelo N 0 0

Flora N 0 0

Fauna N 0 0

Desechos sólidos - 1 1 L

Paisaje N 0 0

Cultura + 3 2 L Efecto: N = Neutro, + = Positivo, - = Negativo. Temporalidad: 0 =Nula 1 = Corta, 2 = Media, 3 = Larga, 4 = Permanente. Magnitud: 0 =Nula 1 = Leve 2 = Moderado 3 = Fuerte. Espacial: L = Local, R = Regional, N = Nacional.


103

Observación que podemos detallar:

En la cultura: se hará cambios en los hábitos de cultivo y la forma de organización

de los usuarios, por lo que se pretende que el impacto es positivo y ligeramente

permanente.

5.4.2 Mitigación de Impactos Negativos

Debido a que los impactos que mas se presentaran con el desarrollo del proyecto

serán los escombros, se dispondrá de un mejor manejo de recojo para el tiempo a

desarrollarse dicho proyecto.

5.5 Análisis de Riesgo

Debido a la topografía del área del proyecto de intervención y por sus

características climáticas de su ubicación geográfica, se ha elaborado una matriz

de análisis de riesgos asociados a la zona de intervención.

Se ha considerado para ello las matrices:

CUADRO Nº 58 ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¡Que tipo de peligro!

Fenómeno Si No Comentarios Fenómeno Si No Comentarios Inundaciones X Inundaciones X

Lluvias intensas X Enero Lluvias intensas X

Heladas X Invierno Heladas X

Friaje X Friaje/nevada X

Sismos X Sismos X

Sequías X Sequías X

Huaycos X Huaycos X

Derrumbes/Deslizamientos. X Derrumbes/Deslizamientos X

Tsunamis X Tsunamis X

Incendios X Incendios X

Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X

Otros X Otros X

Si No 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

x

4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

x



104

Sus características específicas de los peligros son:

CUADRO Nº 59 CARACTERÍSTICAS DE LOS PELIGROS

Frecuencia (a)

Intensidad (b)

Peligros SI NO

M A SI B M A SI

Resultado (c)=(a)*(b)

Inundación X ¿Existen zonas con problemas de inundación? X ¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X 1 2 2 ¿Cambia el flujo del rió que esta involucrado con el proyecto? X

Lluvias Intensas X 3 6 Derrumbes / Deslizamientos X

¿Existen procesos de erosión? X ¿Existe mal drenaje de suelos? X 1 2 ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? X ¿Existen antecedentes de deslizamientos? X ¿Existen antecedentes de derrumbes?

Heladas: X 3 3 Friajes: X 3 3 Sismos: X 3 6 Tsunamis X Sequías: X Huaycos: X

¿Existen antecedentes de huaycos? X Incendios X Derrames tóxicos X Otros X

B = Bajo; M= Moderado; A = Alto; S = Significativo Fuente: Elaboración Propia para el Proyecto

Para verificar si la localización, tamaño y tecnología del proyecto considera

mecanismos para evitar o reducir la vulnerabilidad por exposición, fragilidad o

resiliencia se plantea la lista de verificación; asimismo es necesario definir el

grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto.


105

CUADRO Nº 60 LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO

Preguntas Si No Comentarios

A. Análisis de vulnerabilidad por exposición (localización)

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición al peligro?

X

2. Si la localización previa para el proyecto lo exime a situaciones de peligro ¿Es posible técnicamente cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

X

B. Análisis de vulnerabilidad por fragilidad (tamaño, tecnología)

Si

No

Comentarios

1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente de acuerdo con el tipo de infraestructura de que trate- antisísmica

x

2. Los materiales de construcción consideran características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

x

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

x

4. ¿La decisión del tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

5 ¿la tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona en ejecución del proyecto?

x

6¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución?

x

C Análisis de vulnerabilidad por resiliencia Si No Comentarios 1. en la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos técnicos para hacer frente a la ocurrencia de desastre?

x

2 En la zona de ejecución del proyecto ¿existen mecanismos financieros para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

x

3 En la zona de ejecución del proyecto ¿existen mecanismos organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

x

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

x

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro.

x



106

CUADRO Nº 61

GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA

Grado de vulnerabilidad Factor de vulnerabilidad

Variable

Bajo Medio Alto

Localización del proyecto x

Exposición Características del terreno x Tipo de construcción x

Fragilidad Aplicación de normas de construcción x Actividad económica de la zona x Situación de pobreza de la zona x Integración institucional de la zona x Nivel de organización de la población x Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población

x

Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres

x

Resiliencia

Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.

x


El proyecto enfrenta una vulnerabilidad media, por la naturaleza del proyecto, los

resultados nos indican que podría ser afectado por fenómenos naturales (sismos),

socio-naturales (inundaciones y deslizamientos); para el cual se ha considerado las

Norma Técnica del Reglamento de nacional de Construcciones, a fin de minimizar

el daño de un posible peligro.

5.5.1 Riesgo sísmico

El proyecto y todo el distrito esta en una zona de riesgo sísmico, ubicado en una

zona geológica de alta vulnerabilidad sísmica, con presencia de eventos telúricos

importantes. De ellos se puede mencionar el realizado recientemente el 23 de Junio

de 2001: A las 15 horas 33 minutos, un terremoto destructor que afectó el Sur del

Perú, particularmente los Departamentos de Moquegua, Tacna y Arequipa. Este

sismo tuvo características importantes entre las que se destaca la complejidad de

su registro y ocurrencia. El terremoto origino varios miles de post-sacudidas o

réplicas.


107

Debido a que estos fenómenos son esporádicos y casi imposible de determinar la

dimensión de su intensidad para la toma de decisiones. El riesgo sería la ocurrencia

de sismos cuya intensidad supere los valores considerados para el diseño. De

acuerdo a la información instrumental esta es una probabilidad remota, por que la

máxima magnitud del sismo que podría ocurrir en un período superior a los 100 años

tendría magnitud M= 7,8.

5.5.2 Riesgo de Ocurrencia de Eventos Climáticos Extremos

La ocurrencia en el país de fenómenos hidrometeorológicos extremos como los

fenómenos el Niño o la Niña; se constituye en un moderado riesgo para la

estabilidad física del proyecto. Según la información recabada su frecuencia es

esporádica: Las inundaciones solo se dan a nivel del rió y su control estará sujeto al

control de la bocatoma; las lluvias se consideran moderadas, pero debido a su

acumulación en los terrenos de cultivo, tiende a tratar de erosionar las terrazas de

los andenes, realizándose para ello las capacitaciones con el proyecto a los

agricultores para el drenaje del agua sobrante; El friaje y la Helada tienen una

intensidad alta pero esporádica, se da en época de invierno, pero sus consecuencias

son minimizadas ya que en esas épocas la mayoría de los terrenos están en

preparación para los cultivos


108

5.6 Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada

CUADRO 62

RESUMEN DE

OBJETIVOS INDICADORES

MEDIOS DE

VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Crecimiento Socio económico de los productores del sector de Susihuaya

Mejorar el nivel de ingresos de los productores en mas de 100%, después de ejecutado el proyecto.

Información estadística proporcionada por Dirección agraria de Arequipa.

Estadísticas generales Censo Agrícola Censos de población

Los productores se empeñan en desarrollar las actividades agropecuarias

Los productores no migran

PROPÓ

SITO

Incremento de los niveles de producción agrícola en el sector de Susihuaya

Elevar el valor bruto de la producción agrícola en 56% al iniciar el proyecto.

Mejoramiento de la infraestructura de riego de la zona en un 90%.

Encuestas realizadas a la población en la zona.

Registro de Producción agrícola y pecuaria del ámbito del proyecto y distrito.

Acta de recepción de obra por parte de la comisión de riego.

Condiciones climáticas favorables.

Los agricultores se encuentran técnicamente capacitados en el manejo de

Riego y conservación de infraestructura.

COM

PONEN

TES

* Elaboración de estudios definitivo

* Mejoramiento del sistema de distribución

* Mejoramiento del sistema de almacenamiento

* Capacitación y asistencia técnica a los agricultores de la zona.

* Mitigación de impactos por la ejecución del proyecto

Elaboración de expediente técnico en 30 días.

Mejoramiento de los canales en 02 meses.

Construcción del reservorio en 04 meses.

Capacitación y asistencia técnica en un plazo no mayor a 04 meses.

Mitigación de efectos de las obras antes y después de la ejecución de la obra.

Expediente técnico de construcción

Supervisión de los estudios.

Informe de seguimiento y monitoreo de la ejecución en la inversión del proyecto

Liquidación de obra

Registro de participantes en capacitaciones

Las instituciones cumplen los acuerdos

Los productores manejan adecuadamente el sistema de riego.

Fortalecimiento de comités de riego.

Se realiza oportunamente la operación y mantenimiento de las obras.


109

ACCI

ONES

* Elaboración de expediente técnico

* Construcción de canales.

* Construcción de reservorio.

* Capacitación e instalación para mitigación ambiental.

Capacitación y Asistencia técnica a los usuarios de riego de la zona.

Elaboración de expediente técnico por un monto de S/. 33,912.58

Construcción de canales por un monto de S/. 455,610.50

Construcción de reservorio por un monto de S/. 674,808.83

Capacitación e instalación para mitigación ambiental por un monto de S/. 6,145.00

Capacitación y Asistencia técnica a los usuarios de riego por un monto de S/. 19,066.95

Facturas y/o contratos de las compra de los materiales y alquiler de equipos.

Boletas y/o contratos de adquisición de materiales y estructuras,

Verificación contable de documentos respuesta a las gestiones.

Informe de liquidación técnica y financiera.

Desarrollo de eventos de asistencia técnica.

Elaboración de folletos para eventos de capacitación

Informes mensual de Avances de Obra

Los desembolsos presupuestados no se interrumpen y son a tiempo.

Disponibilidad de mano de obra calificada para la ejecución de obras.

Participación activa de los productores en la capacitación.


110

CONCLUSIONES


111

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES

La Alternativa planteada para la solución del problema, desde el punto de vista

técnico es apropiada para la solución al problema.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,

institucional y ambiental.

Los resultados de la evaluación económica del proyecto con la Metodología Costo

Beneficio, establece que la Alternativa es la que tiene un buen ingreso, con

indicador costo Beneficio de S/. 1.44 (se gana S/. 0.44 por cada sol invertido) y con

indicador costo efectividad de S/. 3,934.00 a precios privados.

La población total beneficiaria directa actual se estima en 76 personas siendo los

beneficiarios directos y sus familias en un número de 314 personas.

El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la

Alternativa es: S/. 1’449,540.00 y S/. 1’198,645.00 respectivamente.

De acuerdo a los indicadores económicos de evaluación se recomienda la ejecución

que económicamente viable.

Las tierras en la zona no son explotadas intensivamente debido a las prácticas de

cultivo son rudimentarias, el riego se realiza empíricamente, con elevados

porcentajes de baja eficiencia de conducción como también de aplicación, los

regantes no tienen niveles de capacitación y tecnología que les permita aprovechar

eficientemente el recurso hídrico y elevar sus rendimientos.

La zona de estudio económicamente se encuentra en un nivel de pobreza, los

índices de calidad de vida son considerablemente bajos.


112

Los índices de rendimiento productivo agrario observados, en el ámbito del

presente estudio son sumamente limitados no permitiendo desarrollar buena calidad

de vida poblacional.

La Ficha de Impacto Ambiental demuestra que en el área de influencia del proyecto

el grado de impacto ambiental negativo será nulo o bajo frente a los factores

físicos, bióticos, socio-económicos y culturales. De estos resultados podemos

concluir que el proyecto es ambientalmente viable.

En el aspecto socio económico, se tendrá un mayor flujo en el intercambio local y

regional, al evitar pérdidas económicas y proteger sus tierras de cultivo.

Se conservará y protegerá los suelos, flora y fauna local contribuyendo al

desarrollo sostenido de su ecosistema.

No existen en el área de influencia del proyecto especies en peligro de extinción

(flora, fauna), así como áreas protegidas. Tampoco se advierte la presencia de

enfermedades endémicas.

En general, como resultado de la Evaluación de Impactos Ambientales del Proyecto,

se ha determinado que los posibles impactos ambientales negativos, no son

limitantes y/o restrictivos para la ejecución de las obras, por lo que se concluye,

que dicho proyecto, convenientemente implementado con las medidas correctivas

y/o de control, es ambientalmente viable.

RECOMENDACIONES. Se hace indispensable realizar obras de carácter integral es decir a lo largo de los

puntos críticos colindantes entre: terrenos de cultivo, población aledaña,

infraestructura vial y otros cercanos al el río, para financiamiento y ejecución de

estructuras de protección.

La Municipalidad Distrital de Polobaya debe de coordinar no sólo con las comisiones

de regantes sino también con instituciones como la Dirección Regional de


113

Agricultura, empresas privadas y beneficiarios del proyecto, para coordinar apoyo

con combustible, pago de personal, servicio de mantenimiento y otros, para que de

forma integral se realicen trabajos más efectivos de protección medioambiental,

minimizando los impactos ambientales negativos y potenciando los positivos.

Las medidas de mitigación deben ser coordinadas por la Municipalidad Distrital de

Polobaya por ser responsables del proyecto, con las autoridades locales y otras

instituciones.

A través del mejoramiento de la infraestructura de conducción y almacenamiento

se permitirá elevar los índices productivos en los principales cultivos, mejorando los

ingresos económicos y el nivel de vida poblacional de la zona que en la actualidad es

pobre.

Se recomienda desarrollar programas de capacitación principalmente referidos a

las líneas de cultivos y manejo de sistemas de riego que permitan elevar los índices

productivos, ya que actualmente los niveles de eficiencia y conducción del agua son

deficientes.

Se recomienda que las instituciones vinculadas al quehacer agropecuario prioricen

sus programas de inversión para el desarrollo de la zona, por ser una de las mas

deprimidas, programas que deberán considerar el aporte de los beneficiarios

principalmente en mano de obra.


114

ANEXOS


115

ANEXO 01 PLANO DE UBICACIÓN Y PLANTA


116

ANEXO 02

PRESUPUESTOS ALTERNATIVA S10

Presupuesto

OBRA CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUADE REGADIO SUSIHUAYA

BELLA VISTA -POLOBAYA -AREQUIPA

CLIENTE MUNICIPALIDAD DISTRITALDE POLOBAYA

UBICACIÓN Bella Vista / Polobaya / Arequipa COSTO A: Julio 2014

Codigo D E S C R I P C I O N Und Metrado P.Unit. Parcial TOTAL

01.00 OBRAS PROVISIONALES 4,968.24 01.01 Almacén y/o Caseta de Guardianía M2 29.00 119.59 3,468.24 01.02 Intalación de Campamento EST 1.00 1,500.00 1,500.00

02.00 TRABAJOS PRELIMINARES 49,839.34

02.01 Cartel de Obra GLB 1.00 800.00 800.00

02.02 Limpieza del Terreno, manual M2 2,085.00 1.97 4,099.67

02.03 Trazo, Niveles y Replanteo ML 385.00 2.16 831.60

02.04 Trazo, Niveles y Replanteo M2 1,400.00 1.63 2,279.26

02.05 Trazo y Replanteo bocatoma M2 360.00 1.63 568.80

02.06 Movilización y Desmovilización de Equipo EST 1.00 2,000.00 2,000.00

02.07 Transporte de Materiales TON 392.60 100.00 39,260.00

03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 239,072.97

03.01 Excav. manual Material Suelto M3 1,172.50 36.96 43,335.60

03.02 Excavación c/explo Roca Suelta M3 806.50 46.25 37,300.60

03.03 Excav. Roca Suelta Muro de Encauzamiento M3 14.40 46.25 666.00

03.04 Excav. Roca Suelta Muro de Bocatoma -canal M3 24.50 46.25 1,133.12

03.05 Excav. Roca Suelta Barraje de Bocatoma M3 54.10 46.25 2,502.12

03.06 Excav. Roca Suelta Poza Disipadora M3 63.36 46.25 2,946.24

03.07 Excavación c/explo Roca Fija M3 998.60 86.40 86,279.60

03.08 Refine Caja de Canal ML 385.00 9.25 3,561.25

03.09 Nivelac. y Apison. falso piso manual M2 1,468.31 3.97 5,830.88

03.10 Relleno y Apizonado, manual x m3 M3 150.75 27.71 4,177.72

03.11 Eliminación, mat. exced. c/volquete M3 2,503.16 20.51 51,339.84

04.00 CONCRETO SIMPLE 270,031.21

04.01 Solado de Concreto e=4" M2 1,468.31 40.12 58,904.14

04.02 Solado de Concreto e=4" Bocatoma M2 360.00 40.12 14,443.80

04.03 Caja Canal: Concreto fć=175kg/cm2 M3 176.68 487.89 86,200.08

04.04 Concreto Fć 175 Kg/cm2 piso Loza Encauzamiento M3 28.80 487.89 14,051.20

04.05 Encofrado y desencofrado CºS M2 1,577.50 61.13 96,431.99

05.00 CONCRETO ARMADO 488,667.52

05.01 Encofrado y desencof. de Zapatas M2 61.44 76.98 4,729.87

05.02 Encofrado y des. Muro d/ Cº, 02caras M2 886.80 61.31 54,368.06

05.03 Encofrado y des. Muro de Encauzamiento M2 36.00 61.31 2,207.16

05.04 Encofrado y des. Muro de Bocatoma M2 120.00 61.31 7,356.60

05.05 Encofrado y des. Columna (típica) M2 66.60 68.92 4,589.81

05.06 Encofrado y des. Losa Maciza M2 3.78 57.28 216.53


117

05.07 Viga d/Cimentación, fć=210kg/cm2 M3 61.80 401.43 24,808.31

05.08 Losa d/Cimentación, fć=210kg/cm2 M3 271.07 393.15 106,570.68

05.09 Muro de Barraje Fć 210 Kg/cm2 M3 75.60 535.02 40,126.50

05.10 Poza Disipadora Fć 210 Kg/cm2 M3 63..30 535.02 33,866.70

05.11 Muro d/Cº armado, fć=210kg/cm2 M3 90.48 535.02 48,408.59

05.12 Columna y/o Placa, fć=210kg/cm2 M3 4.32 536.65 2,318.32

05.13 Losa Maciza, fć=210kg/cm2 M3 0.41 427.68 175.35

05.14 Fierro corrugado, grado 60 KG 37,659.96 4.22 158,925.03

06.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 67,309.33

06.01 Tarrajeo en Interiores M2 3,098.45 19.80 61,359.83

06.02 Tarrajeo en Exteriores (fachada) M2 264.60 22.48 5,949.50

07.00 CARPINTERÍA METÁLICA 7,551.93

07.02 Baranda Metálica ML 75.00 16.53 1,239.65

07.03 Compuerta + Sist. de Izaje d/Fo UND 1.00 4,200.00 4,200.00

07.04 Compuerta + Sist. Corredizo d/Fo UND 3.00 400.00 1,200.00

07.05 Escalera de gato. Tubo Negro h=2m UND 3.00 137.43 412.28

07.06 Traslado y/o Montaje: Carp/Metal GLB 1.00 500.00 500.00

08.00 PINTURA 218.55

08.01 Esmalte Anticorrosiva, carp.Fº M2 20.70 10.56 218.55

09.00 INSTALAC. SANITARIAS - DESAGÜE 447.81

09.01 Red Desague, PVC-SAP Ø6" ML 6.00 62.64 375.86

09.02 Suministro, Accesorios Sanitarios GLB 1.00 71.95 71.95

10.00 VARIOS 2,312.43

10.01 Cerco (Puntales + Alambre Púa) ML 100.00 23.12 2,312.43

C O S T O D I R E C T O + IGV S/. 1,130,419.33

ANEXO 03 PRESUPUESTO MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Obra : CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE REGADIO SUSIHUAYA Subppto : MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

Cliente : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLOBAYA Ubicacion : AREQUIPA - AREQUIPA - POLOBAYA

Item Descripcion Unid Metrado Precio Parcial 01.00.00 MITIGACION AMBIENTAL

01.01 CAMPAMENTO GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 01.01.01 CONSTRUCCION DE LETRINAS UND 2.00 500.00 1,000.00 01.01.02 LIMPIEZA Y ELIMINACION DE DESACHOS GLB 1.00 320.00 320.00

01.02 OBRAS 01.02.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB 1.00 1,600.00 1,600.00 02.00.00 CAPACITACION AMBIENTAL

02.01 CURSO EN CONSERVACION DE RRNN Y MEDIO AMBIENTE GLB 1.00 350.00 350.00

03.00.00 VARIOS 03.01 VARIOS GLB 1.00 375.00 375.00

COSTO DIRECTO MITIGACION 6,145.00


118

PRESUPUESTO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION

ACTIVIDAD/ DETALLE DE GASTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO

UNITARIO COSTO

PRIVADOS COSTO

SOCIALES

Materiales de Escritorio 155.65

131.91

Papel Bond 75 gr. Millar 2 25.00

50.00

42.37

Folders Ciento 0.5 30.00

15.00

12.71

Cuadernos Unidad 6 2.00

12.00

10.17

Archivadores Unidad 2 6.00

12.00

10.17

Lapiceros Caja 1 18.00

18.00

15.25

Plumos para pizarra acrilica Caja 1 12.00

12.00

10.17

Mota Unidad 1 22.50

22.50

19.07

Otros Glb. 1 14.15

14.15

11.99

Capacitacion 3,681.30

3,333.00

1. Fortalecimiento de la organizacion de productores Glb. 1 710.30

710.30

642.01

2. Operación y mantenimiento de la infraestructua de riego Glb. 1 1,099.00

1,099.00

996.07

3. Manejo agronomico de cultivos Glb. 1 1,143.00

1,143.00

1,035.21

4. Plan de negocios Glb. 1 729.00

729.00

659.71

Asistencia tecnica 15,230.00

13,760.40

1. Fortalecimiento de la organizacion de productores Glb. 1 1,447.50

1,447.50 1,308.36

2. Operación y mantenimiento de la infraestructua de riego Glb. 1 5,602.50

5,602.50 5,074.54

3. Manejo agronomico de cultivos Glb. 1 6,762.50

6,762.50 6,094.57

4. Plan de negocios Glb. 1 1,417.50

1,417.50 1,282.94

Total 19,066.95

17,225.30

Componentes Medida Cantidad Precio unitario Costo Privado Costo Social

Personal 250.00 227.27Especialista Servicio 1 250.00 250.00 227.27

Viaticos 44.00 39.14Movilidad Pasajes 2 15.00 30.00 27.27Alimentacion Glb 2 7.00 14.00 11.86

Materiales de trabajo 46.30 39.24Papel Bond 70 gr. Unidad 100 0.03 2.80 2.37Folders Unidad 15 0.50 7.50 6.36Lapiceros Unidad 15 1.00 15.00 12.71Papelotes Pliegos 5 0.50 2.50 2.12Cinta masking tape Unidad 1 3.50 3.50 2.97Plumones No 47 Unidad 5 3.00 15.00 12.71

Servicio 250.00 227.27Alquiler equipos Glb 1 200.00 200.00 181.82Servicio de fotocopiadora Glb 1 50.00 50.00 45.45

Alimentos 120.00 109.09Refrigerios Glb 15 3.00 45.00 40.91


119

Almuerzo Glb 15 5.00 75.00 68.18

Total 710.30 642.01

Componentes Unidad de medida Cantidad Precio

unitario Costo Privado Costo Social

Personal 500.00 454.55Especialista Servicio 2.00 250.00 500.00 454.55

Viaticos 88.00 78.27Movilidad Glb 4.00 15.00 60.00 54.55Alimentacion Glb 4.00 7.00 28.00 23.73

Materiales de trabajo 21.00 17.80Papel Kraff Pliegos 5.00 0.50 2.50 2.12Cinta masking tape Unidad 1.00 3.50 3.50 2.97Plumones No 47 Caja 5.00 3.00 15.00 12.71

Servicio 250.00 227.27Alquiler equipos Glb 1.00 200.00 200.00 181.82Servicio de fotocopiadora Glb 1.00 50.00 50.00 45.45

Alimentos 240.00 218.18Refrigerios Glb 30.00 3.00 90.00 81.82Almuerzo Glb 30.00 5.00 150.00 136.36

Total 1,099.00 996.07

Componentes Unidad de medida Cantidad Precio

unitario Costo Privado Costo Social


Viaticos 132.00 117.41Hospedaje Glb 6.00 15.00 90.00 81.82Alimentacion Glb 6.00 7.00 42.00 35.59




Total 1,143.00 1,035.21

Componentes Unidad de medida Cantidad Precio unitario Costo Privado Costo Social


Viaticos 88.00 78.27Hospedaje Glb 4.00 15.00 60.00 54.55Alimentacion Glb 4.00 7.00 28.00 23.73




120


Total 729.00 659.71

ASISTENCIA TECNICA

1. Fortalecimiento de la organizacion

de productores


Personal 1,250.00 1,136.36Especialista en organización Servicio 5 250.00 1,250.00 1136.36

Viaticos 145.00 127.50Hospedaje Glb 5 15.00 75.00 68.18Alimentacion Glb 5 14.00 70.00 59.32

Materiales de trabajo 52.50 44.49Cuadernos Unidad 2 2.00 4 3.39Lapicero Unidad 4 2 8 6.78Papel Kraff Pliegos 4 0.50 2 1.69Cinta masking tape Unidad 1 3.50 3.5 2.97Plumones No 47 Caja 2 2.50 5 4.24Tablero Unidad 2 15 30 25.42

Total 1,447.50 1,308.36

2. Operación y mantenimiento de la

infraestructua de riego


Personal 5,000.00 4,545.45Especialista en Sistema de producción y

Riego. Servicio 20 250 5,000.00 4545.45Viaticos 580.00 510.02

Hospedaje Glb 20 15 300.00 272.73Alimentacion Glb 20 14 280.00 237.29

Materiales de trabajo 22.50 19.07Cuadernos Unidad 2 2.00 4.00 3.39Lapicero Unidad 4 2.00 8.00 6.78Papel Kraff Pliegos 4 0.50 2.00 1.69Cinta masking tape Unidad 1 3.50 3.50 2.97Plumones No 47 Caja 2 2.50 5.00 4.24

Total 5,602.50 5,074.54

3. Manejo agronomico de cultivos


Personal 5,000.00 4,545.45Especialista en producción Servicio 20 250 5,000.00 4545.45

Viaticos 1,740.00 1,530.05Hospedaje Glb 60 15 900.00 818.18Alimentacion Glb 60 14 840.00 711.86

Materiales de trabajo 22.50 19.07


121

Cuadernos Unidad 2 2.00 4.00 3.39Lapicero Unidad 4 2.00 8.00 6.78Papel Kraff Pliegos 4 0.50 2.00 1.69Cinta masking tape Unidad 1 3.50 3.50 2.97Plumones No 47 Caja 2 2.50 5.00 4.24

Total 6,762.50 6,094.57

4. Plan de negocios


Personal 1,250.00 1,136.36Especialista en comercializacion Servicio 5 250 1,250.00 1136.36

Viaticos 145.00 127.50Hospedaje Glb 5 15 75.00 68.18Alimentacion Glb 5 14 70.00 59.32

Materiales de trabajo 22.50 19.07Cuadernos Unidad 2 2.00 4.00 3.39Lapicero Unidad 4 2.00 8.00 6.78Papel Kraff Pliegos 4 0.50 2.00 1.69Cinta masking tape Unidad 1 3.50 3.50 2.97Plumones No 47 Caja 2 2.50 5.00 4.24

Total 1,417.50 1,282.94


122

ANEXO 08 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OPTIMIZADO

SIN PROYECTO Item CONCEPTO UND.

MED. CANT. COSTO UNIT.

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

1.0 Retribuciones y Complementos - Contratos a SNP 7,170.00 6,257.31 Distribuidor del Agua ( Sectorista de riego) Mes 12.00 550.00 6,600.00 5,739.13

Peon (Limpieza de insfraestructura de riego y drenaje) Servicio 24.00 15.00 360.00 327.27

Operario (1) Servicio 6.00 20.00 120.00 109.09 Oficial (1) Servicio 6.00 15.00 90.00 81.82

2.0 Equipamiento y Bienes Duraderos 1,618.00 1,371.19 Pala Unidad 1.00 20.00 20.00 16.95 Pico Unidad 1.00 18.00 18.00 15.25 Juego de llaves (llave loro, alicate, etc) Unidad 1.00 90.00 90.00 76.27

Carretilla Unidad 5.00 120.00 600.00 508.47 Equipo de engrase Unidad 2.00 60.00 120.00 101.69 Barretas Unidad 5.00 60.00 300.00 254.24

Valdes Unidad 10.00 4.00 40.00 33.90 Pala Unidad 10.00 25.00 250.00 211.86

Pico Unidad 10.00 18.00 180.00 152.54

3.0 VESTUARIO 110.00 93.22 Mochilla porta equipos y herramientas Unidad 1.00 30.00 30.00 25.42

Mameluco Unidad 1.00 30.00 30.00 25.42

Botas Par 1.00 30.00 30.00 25.42

Casco Unidad 1.00 20.00 20.00 16.95

4.0 INSUMOS 928.00 786.44 Cuaderno de campo Unidad 2.00 4.00 8.00 6.78

Lapiceros Unidad 4.00 1.50 6.00 5.08

Talonarios de riego Unidad 20 5 100.00 84.75 Papel Bond Millar 1.00 30.00 30.00 25.42

Alambre Nº 8 y 16 Kg 2.00 4.00 8.00 6.78 Clavo de 3 y 4 " Kg 2.00 3.50 7.00 5.93 Cemento Portland Tipo IP x 42.5 Kg. Bls 2.00 20.00 40.00 33.90 Madera de 2¨ x 3¨ x 10 pies UND. 10.00 9.00 90.00 76.27 Triplay de 4x8x19 mmm Pln 2.00 90.00 180.00 152.54

Pintura anticorrosiva Gln 5.00 25.00 125.00 105.93 Puntura esmalte Gln 4.00 25.00 100.00 84.75 Grasa para compuertas lbs 4.00 9.00 36.00 30.51 Brocha UND. 4.00 3.00 12.00 10.17 Thiner Gln 4.00 9.00 36.00 30.51

Candados y cadenas Glb 10.00 15 150 127.125.0 SERVICIOS 480.00 436.36

Gastos de movilidad Servicio 12.00 20.00 240.00 218.18 varios Servicio 12.00 20.00 240.00 218.18 COSTO TOTAL 10,306.00 8,944.52 COSTOS DE OPERACIÓN 7,224.00 6,297.53 COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,082.00 2,647.00 TOTAL 10,306.00 8,944.52


123

ANEXO 09 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA UNICA Item CONCEPTO UND.

MED. CANT. COSTO UNIT.

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

1.0 Retribuciones y Complementos - Contratos a SNP 13,770.00 11,996.44 Distribuidor del Agua ( Sectorista de riego) Mes 12.00 550.00 6,600.00 5,739.13 Guardían ( Tomero). Mes 12.00 550.00 6,600.00 5,739.13

Peon (Limpieza de insfraestructura de riego y drenaje) Servicio 24.00 15.00 360.00 327.27 Operario (1) Servicio 6.00 20.00 120.00 109.09 Oficial (1) Servicio 6.00 15.00 90.00 81.82

2.0 Equipamiento y Bienes Duraderos 1,618.00 1,371.19 Pala Unidad 1.00 20.00 20.00 16.95 Pico Unidad 1.00 18.00 18.00 15.25 Juego de llaves (llave loro, alicate, etc) Unidad 1.00 90.00 90.00 76.27

Carretilla Unidad 5.00 120.00 600.00 508.47 Equipo de engrase Unidad 2.00 60.00 120.00 101.69 Barretas Unidad 5.00 60.00 300.00 254.24 Valdes Unidad 10.00 4.00 40.00 33.90 Pala Unidad 10.00 25.00 250.00 211.86 Pico Unidad 10.00 18.00 180.00 152.54

3.0 VESTUARIO 110.00 93.22 Mochilla porta equipos y herramientas Unidad 1.00 30.00 30.00 25.42 Mameluco Unidad 1.00 30.00 30.00 25.42 Botas Par 1.00 30.00 30.00 25.42 Casco Unidad 1.00 20.00 20.00 16.95

4.0 INSUMOS 1,088.00 922.03 Cuaderno de campo Unidad 2.00 4.00 8.00 6.78 Lapiceros Unidad 4.00 1.50 6.00 5.08

Talonarios de riego Unidad 20 5 100.00 84.75 Papel Bond Millar 1.00 30.00 30.00 25.42

Alambre Nº 8 y 16 Kg 2.00 4.00 8.00 6.78 Clavo de 3 y 4 " Kg 2.00 3.50 7.00 5.93 Cemento Portland Tipo IP x 42.5 Kg. Bls 10.00 20.00 200.00 169.49 Madera de 2¨ x 3¨ x 10 pies UND. 10.00 9.00 90.00 76.27 Triplay de 4x8x19 mmm Pln 2.00 90.00 180.00 152.54

Pintura anticorrosiva Gln 5.00 25.00 125.00 105.93 Puntura esmalte Gln 4.00 25.00 100.00 84.75 Grasa para compuertas lbs 4.00 9.00 36.00 30.51 Brocha UND. 4.00 3.00 12.00 10.17 Thiner Gln 4.00 9.00 36.00 30.51

Candados y cadenas Glb 10.00 15 150 127.125.0 SERVICIOS 480.00 436.36

Gastos de movilidad Servicio 12.00 20.00 240.00 218.18 varios Servicio 12.00 20.00 240.00 218.18 COSTO TOTAL 17,066.00 14,819.25 COSTOS DE OPERACIÓN 13,824.00 12,036.66 COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,242.00 2,782.59 TOTAL 17,066.00 14,819.25

Documents

PIP SUSIHUAYA.pdf