Hoja1RIEGO TECNIFICADO 3.1Poblacin de referenciaNo. PersonasA Poblacin COMUNA, 1993*1,904B Tasa crecimiento anual*3.70%C Poblacin COMUNA, 2002 [ A x ( 1 + B )9 ]2,640D No. personas promedio en una familia, COMUNA, 2002 *4E Familias COMUNA, 2002 [ C / D ]660.1091614352(1) Fuente: Indicar.3.2Poblacin de referencia2003200420052006200720082009201020112012F Poblacin COMUNA*2,7382,8392,9453,0533,1663,2843,4053,5313,6623,797G Familias COMUNA [ F / D ]685710736763792821851883915949* Poblacin Referencia (2003) = C * (1 + B). Para los siguientes aos: Poblacin Referencia (t) = Poblacin Referencia (t - 1) * (1 + B)3.3%0.5Poblacin demandante sin proyecto2003200420052006200720082009201020112012A Poblacin de referenciaNo. familias [ VER CUADRO 3.2 ]685710736763792821851883915949B Poblacin demandante sin proyectoNo. familias agricultura [ A * 50% ]3423553683823964104264414584753.4

Area (Has)Cultivo de referenciaArea (Has)EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioPapa (Siembra temprana) Haba (Grano seco)0.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0980.0980.098Haba (Grano verde) 0.1170.1170.1170.1170.117Arveja (Grano seco)0.0310.0310.0310.031Arveja (Grano seco)0.0770.0770.0770.0770.077Maiz amilaceo0.0360.0360.0360.036Cebada 0.2120.2120.2120.212trigo0.1210.1210.121hortalizas0.0880.088papa.0.1460.1460.1460.0880.0880.088oca/olluco 0.0070.0070.0070.007quinua0.0210.0210.0210.0210.007avena0.0110.0110.0110.0110.021Area cultivada por mes (Has.)10.6830.7180.6350.3450.3170.317

Area (Has)Cultivo de referenciaArea (Has)JulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembrePapa (Siembra temprana) Haba (Grano seco)0.0350.0350.0980.0980.0980.0980.0980.098Haba (Grano verde) 0.1170.117Arveja (Grano seco)0.0310.0310.0310.0310.031Arveja (Grano seco)0.0770.077Maiz amilaceo0.0360.0360.0360.0360.036Cebada 0.2120.0360.2120.2120.2120.212trigo0.1210.1210.1210.1210.121hortalizas0.0880.121papa.0.1460.0880.1460.1460.1460.146oca/olluco 0.0070.1460.0070.0070.007quinua0.0210.0210.021avena0.0110.01190.0110.011Area cultivada por mes (Has.)10.3170.4010.6559.6510.6830.6833.5Evotranspiracin potencial mensual (m3/Ha)Precipitacin confiable (m3/Ha)Enero1,134.001,003.90Febrero1,046.60990marzo1,110.60996.8abril1,102.90374.6may1,077.20109.7junio975.48.1jul1,054.9062.9ago1,130.80127.3sep1,166.70356oct1,239.60491.2nov1,301.90394.6dic1,257.60806.33.5KcCultivo de referenciaArea (Has)Ene.Feb.Mar.Abr.May.Jun.Jul.Ago.Sep.Oct.Nov.Dic.Papa (Siembra temprana) Haba (Grano seco)0.0350.420.320.810.980.870.38haba0.0980.810.330.420.260.710.950.98haba0.1170.260.710.710.950.98Arveja (Grano seco)0.0310.980.810.330.420.260.710.95Arveja (Grano seco)0.0770.260.710.710.950.98Maiz amilaceo0.0360.970.760.290.240.650.90.99Cebada 0.2120.740.840.420.420.420.110.330.55trigo0.1210.840.420.110.330.550.74hortalizas0.0880.220.50.42papa.0.1460.810.330.60.550.280.260.710.950.98oca/olluco 0.0070.950.980.810.330.420.70.260.71quinua0.0210.40.650.880.70.70.15avena0.0110.740.840.420.420.110.330.55

Kc ponderado10.80.570.350.660.710.830.720.420.290.410.650.773.7eficiencia0.90.80.50.36DescripcinEne.Feb.Mar.Abr.May.Jun.Jul.Ago.Sep.Oct.Nov.Dic.A rea cultivada por mes (Has) [ VER CUADRO 3.4 ] 0.6830.7180.6350.3450.3170.3170.3170.4010.6559.6510.6830.683B Kc ponderado [VER CUADRO 3.6 ]0.80.570.350.660.710.830.720.420.290.410.650.77C Evapotranspiracin potencial (m3/mes/Ha*) [VER CUADRO 3.5] 1,134.001,046.601,110.601,102.901,077.20975.41,054.901,130.801,166.701,239.601,301.901,257.60D Evapotranspiracin real (m3/mes/Ha*) [ B * C ]907.2596.6388.7727.9764.8809.6759.5474.9338.3508.2846.2968.4E Precipitacin efectiva (m3/mes/Ha*) [ VER CUADRO 3.5 ] 1,003.90990996.8374.6109.78.162.9127.3356491.2394.6806.3F Dficit de humedad (m3/mes/Ha*) [ D-E ]-96.70-393.44-608.09353.31655.11801.48696.63347.64-17.6617.04451.64162.05G Eficiencia de riego del proyecto en %0.360.360.360.360.360.360.360.360.360.360.360.36H Requerimiento de agua o mdulo de riego (m3/mes/Ha*) [ F / G ] -268.61-1092.88-1689.14981.431819.762226.341935.08965.66-49.0547.321254.54450.14I Numero de das del mes312831303130313130313031J Numero de horas de jornada diaria de riego161616161616161616161616K Requerimiento de agua o mdulo de riego (lts/seg/Ha) [ (H * 1000) / (I * J * 60min * 60seg ] -0.150-0.68-0.950.571.021.291.080.54-0.030.030.730.25L Demanda de agua del proyecto (lts/seg/Ha) [ A * K ]0000.200.320.410.340.22-0.020.260.500.17demanda mayor0.50

3.8% de familias dedicadas con respecto al total =0.75cada familia dedicada en promedio a la agricultura=0.47Demanda de agua (lts/seg) Proyecto alternativo 12003200420052006200720082009201020112012M No. familias total [VER CUADRO 3.2 ]685710736763792821851883915949N No. familias agricultura [ A * 75% ]513532552573594616638662687712O No. Has demandantes [ N * 0.47 ]241250259269279289300311323335P Demanda agua (lts/seg) [ O * 0.50 ]*120124129133138143149154160166max=166* Redondeada a la decena.3.9% de familias dedicadas con respecto al total =0.5cada familia dedicada en promedio a la agricultura=0.47Demanda de agua (lts/seg) Proyecto alternativo 12003200420052006200720082009201020112012Q No. familias total [VER CUADRO 3.2 ]685710736763792821851883915949R No. familias agricultura [ A * 50% ]342355368382396410426441458475S No. Has demandantes [ N * 0.47 ]161167173179186193200207215223T Demanda agua (lts/seg) [ O * 0.50 ]*80838689929699103107111max=111* Redondeada a la decena.

Cuadro 3.10Proyecto Alternativo 1: Construccin de un nuevo canalActividadesDuracinFASE I: PRE INVERSIN3 MESESExpediente tcnico3 mesesFASE II: INVERSIN1 AOEtapa 1: Construccin de un nuevo canal12 mesesTrabajos preliminares Construccin de la bocatoma Construccin del canal, parte 11 mesConstruccin del acueducto2 mesesConstruccin del canal, parte 24 mesesConstruccin de caja de control2 mesesEtapa 2: Organizacin de la junta de usuarios2 mesesDiseo de la organizacin y administracin de la junta de usuarios1 mesDiseo de la capacitacin6 mesesSesiones de capacitacin en organizacin y administracin1 mesSesiones de asistencia tcnica en riego y agricultura1 mes2 meses2 mesesFASE II: POST INVERSIN9 AOSOperacin y mantenimiento del canal9 aos

Cuadro 3.11Proyecto Alternativo 2: Reparacin del canal y mejoramiento del muro de contencinCuadro 3.14Cuadro 3.15ActividadesDuracinRequerimientos: Elevacin del muro de contencin, parte 2, Proyecto Alternativo 2Requerimientos: Elevacin del muro de contencin, parte 2, Proyecto Alternativo 2Proyecto Alternativo 2: Reparacin del canal y mejoramiento del muro de contencinProyecto Alternativo 1: CONSTRUCCIONFASE I: PRE INVERSIN1 AOUnidadesNo.UnidadesNo. perodosCosto unitario y por perodoCostos totales a precios de mercadoCosto totalCostos totales a precios de mercadoCosto totalExpediente tcnico3 mesesNo.TipoperodosDescripcinNo.TipoDescripcinAA PRE INVERSIN E INVERSIN [ L + M + N ]215,241AA PRE INVERSIN E INVERSIN [ L + M + N ]361,645FASE II: INVERSIN1 AOInsumos y materiales de origen nacionalInsumos y materiales de origen nacionalBB Expediente tcnico6,000BB Expediente tcnico6,000Etapa 1: Mejoramiento del muro de contencin y reparacin del canal existente12 meses120bolsa-Cemento120bolsa-Cemento20.65CTrabajos preliminares5,554CTrabajos preliminares8,330Trabajos preliminares2 meses60m3-Hormign60m3-Hormign33.04Insumos y materiales de origen nacional2,557Insumos y materiales de origen nacional3,835Elevacin del muro de contencin, parte 14 meses2m3-Arena fina2m3-Arena fina33.04Insumos y materiales de origen importado1,208Insumos y materiales de origen importado1,812Elevacin del muro de contencin, parte 22 meses30m3-Piedra grande30m3-Piedra grande33.04Remuneraciones1,789Remuneraciones2,683Acondicionamiento de cajas de control1 mes12pieza-Tablas12pieza-Tablas8.26DElevacin del muro de contencin, parte 136,718DConstruccin de la bocatoma19,416Reparacin de los primeros metros del canal3 meses30vara-Fierro de 1/2"30vara-Fierro de 1/2"28.91Insumos y materiales de origen nacional 9,527Insumos y materiales de origen nacional 14,975Etapa 2: Organizacin de la junta de usuarios6 meses15vara-Fierro de 3/8"15vara-Fierro de 3/8"28.91Insumos y materiales de origen importado 3,717Insumos y materiales de origen importado 324Diseo de la organizacin y administracin de la junta de usuarios1 mes45kg.-Fierro de 1/4"45kg.-Fierro de 1/4"3.3Remuneraciones23,474Remuneraciones4,117Diseo de la capacitacin1 mes8ciento-Clavos de 3 y 3.5"8ciento-Clavos de 3 y 3.5"4.13EElevacin del muro de contencin, parte 240,781EConstruccin del canal, parte 1120,584Sesiones de capacitacin en organizacin y administracin2 meses27m-Alambre No. 1627m-Alambre No. 163.3Insumos y materiales de origen nacional 9,678Insumos y materiales de origen nacional 72,934Sesiones de asistencia tcnica en riego y agricultura2 meses1paquete3 mesesServicios (agua, luz, telfono)1paquete3 mesesServicios (agua, luz, telfono)826Insumos y materiales de origen importado 3,717Insumos y materiales de origen importado 7,880FASE II: POST INVERSIN9 AOSInsumos y materiales de origen importadoInsumos y materiales de origen importadoRemuneraciones27,386Remuneraciones39,770Operacin y mantenimiento del muro de contencin y del canal reparado9 aos3paquete-Herramientas de construccin3paquetes-Herramientas de construccin1,239.00FAcondicionamiento de cajas de control 9,121FConstruccin del acueducto15,865RemuneracionesRemuneracionesInsumos y materiales de origen nacional 4,484Insumos y materiales de origen NACIONAL11,4009personas90 jornales (das)Albailes9personas90 jornales (das)Albailes16.1Remuneraciones4,637Insumos y materiales de origen importado 21233personas90 jornales (das)Peones33personas90 jornales (das)Peones4.83GReparacin de los primeros metros del canal 31,586Remuneraciones4,253Insumos y materiales de origen nacional3,765GConstruccin del canal, parte 272,309Remuneraciones27,821Insumos y materiales de origen nacional19,409HDiseo de la organizacin y administracin de la junta de usuarios10,800Insumos y materiales de origen IMPORTADO17,360Insumos y materiales de origen nacional4,800Remuneraciones35,540Remuneraciones6,000HConstruccin de caja de control24,082IDiseo de la capacitacin10,800Insumos y materiales de origen nacional10,822Insumos y materiales de origen nacional4,800Remuneraciones13,260Remuneraciones6,000IDiseo de la organizacin y administracin de la junta de usuarios10,800JSesiones de capacitacin en organizacin y administracin 18,800Insumos y materiales de origen nacional4,800Insumos y materiales de origen nacional6,800Remuneraciones6,000Remuneraciones12,000JDiseo de la capacitacin10,800KSesiones de asistencia tcnica en riego y agricultura 31,000Insumos y materiales de origen nacional4,800Insumos y materiales de origen nacional15,000Remuneraciones6,000Remuneraciones16,000KSesiones de capacitacin en organizacin y administracin 18,800LSUBTOTAL [ B + C + D + E + F + G + H + I + J + K ]201,160Insumos y materiales de origen nacional6,800MGastos generales [ 6% * L ]12,070Remuneraciones12,000NGastos por imprevistos [ 1% * L ]2,012LSesiones de asistencia tcnica en riego y agricultura 31,000OPOST INVERSIN [ Q + R +S ]67,843Insumos y materiales de origen nacional15,000POperacin y mantenimiento del canal63,405Remuneraciones16,000Insumos y materiales de origen nacional19,026MSUBTOTAL [ B + C + D + E + F + G + H + I + J + K +L]337,986Remuneraciones44,379NGastos generales [ 6% * L ]20,279QSUBTOTAL [ Q = P ]63,405OGastos por imprevistos [ 1% * L ]3,380RGastos generales [ 6% * Q ]3,804PPOST INVERSIN [ R+S+T]45,280SGastos por imprevistos [ 1% * Q ]634.05QOperacin y mantenimiento del canal42,318TTOTAL(A+O)283,084Insumos y materiales de origen nacional12,697Remuneraciones29,621RSUBTOTAL [ R = Q ]42,318SGastos generales [ 6% * Q ]2,539TGastos por imprevistos [ 1% * Q ]423.18TOTAL(A+O)406,925

Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescateAosProyecto Alternativo 1: Construccin de un nuevo canal12345.-910A Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate[ B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O ]361,7881557875-452

B Expediente tcnico6,000C Trabajos preliminares8,330D Construccin de la bocatoma19,416E Construccin del canal, parte 1|120,584F Construccin del acueducto15,865G Construccin del canal, parte 272,309H Construccin de caja de control24,082I Diseo de la organizacin y administracin de la junta de usuarios10,800J Diseo de la capacitacin10,800K Sesiones de capacitacin en organizacin y administracin18,800L Sesiones de asistencia tcnica en riego y agricultura31,000M Cambio en el capital de trabajo [ ( Cambio en "Q" ) / 12 ]* 1431557875-452N Gastos generales [ 6% * ( B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L ) ]20,279O Gastos por imprevistos[ 1% * ( B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L ) ]3,380

Q del cuDRO 3.20

Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescateAosProyecto Alternativo 2: Reparacin del canal y mejoramiento del muro de contencin12.-910A Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate[ B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N ]215,828-587

B Expediente tcnico6,000C Trabajos preliminares5,554D Elevacin del muro de contencin, parte 136,718E Elevacin del muro de contencin, parte 240,781F Acondicionamiento de cajas de control9,121G Reparacin de los primeros metros del canal31,586H Diseo de la organizacin y administracin de la junta de usuarios10,800I Diseo de la capacitacin10,800J Sesiones de capacitacin en organizacin y administracin18,800K Sesiones de asistencia tcnica en riego y agricultura31,000L Cambio en el capital de trabajo [ (Cambio en "P" ) / 12 ]*587M Gastos generales [ 6% * ( B + C + D + E + F + G + H + I + J + K ) ]12,105N Gastos por imprevistos [ 1% * ( B + C + D + E + F + G + H + I + J + K ) ]2,017-587p de la tabla 3.21

Flujo de costos de operacin y mantenimientoAosProyecto Alternativo 1: Construccin de un nuevo canal2345.-10P Flujo de costos de operacin y mantenimiento [ Q + R + S ]1,8333,8274,8305,798Q Operacin y mantenimiento del canal1,7133,5774,5145,419insumos y mat. Nacional5141,0731,3541,626renumeraciones1,1992,5043,1603,793R Gastos generales [ 6% * Q ]103215271325S Gastos por imprevistos [ 1% * Q ]17364554

Flujo de costos de operacin y mantenimientoAosProyecto Alternativo 2: Reparacin del canal y mejoramiento del muro de contencin2-OctO Flujo de costos de operacin y mantenimiento [ P + Q + R ]7,538P Operacin y mantenimiento del canal I7,045insumos y materiales de origen nacional2,114 Remuneraciones4,931Q Gastos generales [ 6% * P ]422.7R Gastos por imprevistos [ 1% * P ]70

Flujo de costos a precios de mercadoAosProyecto Alternativo 1: Construccin de un nuevo canal12345.-910T Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate361,7881557875-452U Flujo de costos de operacin y mantenimiento1,8333,8274,8305,7985,798V Flujo de costos a precios de mercado [ T + U ]361,7881,9883,9054,9055,7985,346

Flujo de costos a precios de mercadoAosProyecto Alternativo 2: Reparacin del canal y mejoramiento del muro de contencin15.-910S Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate215,828-587T Flujo de costos de operacin y mantenimiento7,5387,538U Flujo de costos a precios de mercado [ S + T ]215,8287,5386,951

Hoja2

Poblacin de referenciaNo. Personas9Poblacin COMUNA, 20073,903Tasa crecimiento anual2.50%Poblacin COMUNA, 20144,639No. personas promedio en una familia, COMUNA, 20146Familias COMUNA, 2014773 Fuente: Censos Nacionales XI de poblacin VI de Vivienda 2007

Poblacin de referencia2014201520162017201820192020202120222023Poblacin COMUNA4,6394,7554,8744,9965,1215,2495,3805,5155,6535,794 Familias COMUNA773793812833854875897919942966

Poblacin demandante sin proyecto2014201520162017201820192020202120222012Poblacin de referenciaNo. familias 773793812833854875897919942966Poblacin demandante sin proyectoNo. familias agricultura [ 65% ]503515528541555569583597612628

Proyecto Alternativo 1: Mejoramiento canales de riego, mediante el sistema de riego por gravedad sern construidos con concreto simpleActividadesDuracinFASE I: PRE INVERSIN2 MESESExpediente tcnico2 mesesFASE II: INVERSIN10 MESESEtapa 1: Construccin de un nuevo canal10 mesesTrabajos preliminares Construccin de la toma2 mesConstruccin e instalacion de compuertas1 mesesConstruccin del canales principales4 mesesConstruccin de canales secundarios4 mesesEtapa 2: Organizacin de la junta de usuarios6 mesesDiseo de la organizacin y administracin de la junta de usuarios1 mesDiseo de la capacitacin1 mesesSesiones de capacitacin en organizacin y administracin2 mesesSesiones de asistencia tcnica en riego y agricultura2 mesesFASE II: POST INVERSIN9 AOSOperacin y mantenimiento del canal9 aos

Proyecto Alternativo 2: Mejoramiento canales de riego, mediante el sistema de riego por aspersin, mediante instalacin de motobombas hidrulicas.ActividadesDuracinFASE I: PRE INVERSIN2 MESESExpediente tcnico2 mesesFASE II: INVERSIN10 MESESEtapa 1: construccion de lineamiento y distribucion10 mesesTrabajos preliminares2 mesesconduccion, parte 13 mesesconduccion, parte 23 mesesAcondicionamiento de cajas de control1 mesinstalacion de bombas2 mesesEtapa 2: Organizacin de la junta de usuarios6 meses347094.2804Diseo de la organizacin y administracin de la junta de usuarios1 mesDiseo de la capacitacin1 mesSesiones de capacitacin en organizacin y administracin2 mesesSesiones de asistencia tcnica en riego y agricultura2 mesesFASE II: POST INVERSIN9 AOSOperacin y mantenimiento del muro de contencin y del canal reparado9 aos

Hoja3Cuadro 4.1Proyecciones de las atenciones que el proyecto ofrecera200320042005-2010TotalA Atencion POSTA (B+C)21,00128,00035,000259,001BHombres (E+H)9,41912,55815,698116,165C Mujeres (F+I)11,58215,44219,302142,836DMediciona general (E+F)16,88822,51728,146208,281EHombres6,4178,55610,69579,143FMujeres10,47113,96117,451129,138GPrimeros auxilios (H+I)4,1135,4836,85450,720HHombres3,0024,0025,00337,022IMujeres1,1111,4811,85113,698K Atencion BRIGADAS (L+M)19,19925,60032,000236,799LHombres (O+R)9,23612,31515,394113,915M Mujeres (P+S)9,96313,28516,606122,884NMediciona general (O+P)13,65718,21022,762168,439OHombres5,1906,9208,65064,010PMujeres8,46711,29014,112104,429QPrimeros auxilios (R+S)5,5427,3909,23868,360RHombres4,0465,3956,74449,905SMujeres1,4961,9952,49418,455Cuadro 4.2Datos generalesA Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV) 18%BTasa de Impuesto a la Renta y a la solidaridad (IR)12%CCoeficiente de rotacin12DCosto de combustible por atencin, BRIGADAS (S/.)0.4ECosto de insumos por atencin, medicina general (S/.)4FCosto de insumos por atencin, primeros auxilios (S/.)5GTarifa por atencin, medicina general, POSTA (S/.)3.75HTarifa por atencin, primeros auxilios, POSTA (S/.)5.25ITarifa por atencin, medicina general, BRIGADAS (S/.)4.5JTarifa por atencin, primeros auxilios, BRIGADAS (S/.)5KTasa aplicable para gastos generales6%LTasa aplicable para gastos por imprevistos1%Cuadro 4.3 Flujo de costos de inversin y VR, POSTA 2002200320042005 - 2010LIQ.ATotal costos inversin y V.R. (B+C+D+E+F+G+H)-304,315.86-2,447.17-2,447.58110,013.35B Licencias-500C Terreno-59,059.0059,059.00D Construccin-132,165.9026,433.18E Equipamiento-73,160.00F Capacitacin-1,180.00G Cambio en el capital de trabajo -19,626.42-2,447.17-2,447.5824,521.17H Gastos generales e imprevistos -18,624.54Cuadro 4.4 Flujo de costos de operacin y mantenimiento, POSTA200320042005 - 2010ATotal costos de operacin y mantenimiento (B+G+L)-252,003.19-283,424.81-314,851.78B Costo en insumos (C+D+E+F)-104,117.00-133,483.00-162,854.00C Medicina general-67,552.00-90,068.00-112,584.00D Primeros auxilios-20,565.00-27,415.00-34,270.00E Servicios-15,000.00-15,000.00-15,000.00F Varios-1,000.00-1,000.00-1,000.00GCosto en personal (H+I+J+K) -131,400.00-131,400.00-131,400.00H Mdicos-69,000.00-69,000.00-69,000.00I Tcnico de enfermera-13,800.00-13,800.00-13,800.00J Enfermeras-32,400.00-32,400.00-32,400.00K Secretaria-16,200.00-16,200.00-16,200.00LGastos generales e imprevistos-16,486.19-18,541.81-20,597.78Cuadro 4.5 Flujo de costos de inversin y VR, BRIGADA2002200320042005;2007 - 20102006LIQ.ATotal costos inversin y V.R. (B+C+D+E+F+G+H)-156,603.62-2,501.03-2,500.67-1,332.1522,778.17B Unidades mviles-100,000.000.00C Equipo mdico-17,000.000.00D Equipo de material de campo -9,000.00E Equipo de conexin radial -1,245.00-1,245.00F Capacitacin-2,500.00G Cambio en el capital de trabajo -17,776.47-2,501.03-2,500.6722,778.17H Gastos generales e imprevistos -9,082.15-87.15Cuadro 4.6 Flujo de costos de operacin y mantenimiento, BRIGADA200320042005 - 2010ATotal costos de operacin y mantenimiento (B+G+K)-228,249.83-260,363.10-292,471.66B Costo en insumos (C+D+E+F)-91,517.60-121,530.00-151,538.00C Medicina general-54,628.00-72,840.00-91,048.00D Primeros auxilios-27,710.00-36,950.00-46,190.00E Combustible-7,679.60-10,240.00-12,800.00F Varios-1,500.00-1,500.00-1,500.00GCosto en personal (H+I+J) -121,800.00-121,800.00-121,800.00H Mdicos-69,000.00-69,000.00-69,000.00I Tcnico de enfermera-27,600.00-27,600.00-27,600.00J Chofer-25,200.00-25,200.00-25,200.00KGastos generales e imprevistos-14,932.23-17,033.10-19,133.66Cuadro 4.7 Flujo de ingresos generados por el proyecto, POSTA20022003200420052006 - 2010AAtenciones POSTA (B+C)*21,00128,00035,00035,000B Medicina General * 16,88822,51728,14628,146C Primeros auxilios * 4,1135,4836,8546,854DTotal ingresos generados por el proyecto (E+F)84,923.25113,224.50141,531.00141,531.00E Atenciones Medicina general (B x 3.75)** 63,330.0084,438.75105,547.50105,547.50F Atenciones Primeros auxilios (C x 5.25)**21,593.2528,785.7535,983.5035,983.50Cuadro 4.8 Flujo de ingresos generados por el proyecto, BRIGADAS20022003200420052006 - 2010AAtenciones POSTA (B+C)*19,19925,60032,00032,000B Medicina General * 13,65718,21022,76222,762C Primeros auxilios * 5,5427,3909,2389,238DTotal ingresos generados por el proyecto (E+F)75,311.50100,420.00125,524.00125,524.00E Atenciones Medicina general (B x 4.5)** 61,456.5081,945.00102,429.00102,429.00F Atenciones Primeros auxilios (C x 5.00)**13,855.0018,475.0023,095.0023,095.00Cuadro 4.9 Flujo de costos y beneficios a precios de mercado, POSTA200220032004200520062007200820092010LIQUI.ATotal ingresos generados por el proyecto84,923.25113,224.50141,531.00141,531.00141,531.00141,531.00141,531.00141,531.00BTotal costos inversin y V.R.-304,315.86-2,447.17-2,447.58110,013.35CTotal costos de operacin y mantenimiento-252,003-283,425-314,852-314,852-314,852-314,852-314,852-314,852DFCBP, posta (A+B+C)-304,315.86-169,527.11-172,647.89-173,320.78-173,320.78-173,320.78-173,320.78-173,320.78-173,320.78110,013.35Cuadro 4.10 Flujo de costos y beneficios a precios de mercado, BRIGADAS200220032004200520062007200820092010LIQUI.ATotal ingresos generados por el proyecto75,311.50100,420.00125,524.00125,524.00125,524.00125,524.00125,524.00125,524.00BTotal costos inversin y V.R.-156,603.62-2,501.03-2,500.67-1,332.1522,778.17CTotal costos de operacin y mantenimiento-228,250-260,363-292,472-292,472-292,472-292,472-292,472-292,472DFCBP, brigadas (A+B+C)-156,603.62-155,439.37-162,443.77-166,947.66-168,279.81-166,947.66-166,947.66-166,947.66-166,947.6622,778.17

TD14%

VANP (Posta)-1,070,652VANP (Brigadas)-911,275

factor de correccion FCBN0.8475FCBI1FCMO0.8929FCCOM0.66Cuadro 4.11 Flujo de costos sociales totales, POSTA 200220032004200520062007200820092010LIQUI.ACostos inversin y V.R. (B+C+D+E)258,481.072,073.972,074.33-110,013.35B Licencias**500C Cambio en el capital de trabajo **17,130.522,073.972,074.33-21,278.82D Gastos generales e imprevistos*** 15,784.30E Restos de costos de inversion y VR***225,066.25-88,734.53FCostos de operacin y mantenimiento (G+H+I)219,538.26246,168.09272,802.44272,802.44272,802.44272,802.44272,802.44272,802.44G Personal****117,327.06117,327.06117,327.06117,327.06117,327.06117,327.06117,327.06117,327.06H Insumos***88,239.16113,126.84138,018.77138,018.77138,018.77138,018.77138,018.77138,018.77I Gastos generales e imprevistos*** 13,972.0515,714.1817,456.6217,456.6217,456.6217,456.6217,456.6217,456.62JFlujo de costos sociales totales (A+F)258,481.07221,612.24248,242.41272,802.44272,802.44272,802.44272,802.44272,802.44272,802.44-110,013.35Cuadro 4.12 Flujo de costos sociales totales, BRIGADAS200220032004200520062007200820092010LIQUI.ACostos inversin y V.R. (B+C+D+E)133,062.382,079.622,079.321,129.00-19,565.31B Cambio en el capital de trabajo **15,406.372,079.622,079.32-19,565.31C Gastos generales e imprevistos*** 7,697.1273.86D Restos de costos de inversion y VR***109,958.891,055.14ECostos de operacin y mantenimiento (G+H+I)197,531.53224,267.45250,999.45250,999.45250,999.45250,999.45250,999.45250,999.45F Personal***108,755.22108,755.22108,755.22108,755.22108,755.22108,755.22108,755.22108,755.22G Combustible****5,068.546,758.408,448.008,448.008,448.008,448.008,448.008,448.00H Restos de insumos**71,052.7194,318.28117,580.46117,580.46117,580.46117,580.46117,580.46117,580.46I Gastos generales e imprevistos**12,655.0714,435.5516,215.7816,215.7816,215.7816,215.7816,215.7816,215.78JFlujo de costos sociales totales (A+F)133,062.38199,611.15226,346.76250,999.45252,128.45250,999.45250,999.45250,999.45250,999.45-19,565.31

TD14%

VACST (Posta)1,426,343VACST (Brigadas)1,228,020Cuadro 4.13 Flujo de costos sociales netos, POSTA 200220032004200520062007200820092010LIQUI.AFlujo de costos sociales totales (A+F)258,481.07221,612.24248,242.41272,802.44272,802.44272,802.44272,802.44272,802.44272,802.44-110,013.35BTotal ingresos generados por el proyecto (E+F)-84,923.25-113,224.50-141,531.00-141,531.00-141,531.00-141,531.00-141,531.00-141,531.00C Flujo de costos sociales netos258,481.07136,688.99135,017.91131,271.44131,271.44131,271.44131,271.44131,271.44131,271.44-110,013.35Cuadro 4.14 Flujo de costos sociales netos, BRIGADAS200220032004200520062007200820092010LIQUI.AFlujo de costos sociales totales (A+F)133,062.38199,611.15226,346.76250,999.45252,128.45250,999.45250,999.45250,999.45250,999.45-19,565.31BTotal ingresos generados por el proyecto (E+F)-75,311.50-100,420.00-125,524.00-125,524.00-125,524.00-125,524.00-125,524.00-125,524.00C Flujo de costos sociales netos133,062.38124,299.65125,926.76125,475.45126,604.45125,475.45125,475.45125,475.45125,475.45-19,565.31

TD14%

VACSN (Posta)841,236VACSN (Brigadas)709,094Cuadro 4.15Proyecciones de las atenciones que el proyecto ofreceraPOSTABRIGADASA Total de atenciones259,001236,799B Mediciona general208,281168,439C Primeros auxilios50,72068,360

CE posta3.2480CE brigadas2.9945Cuadro 4.19ABC% efectividadCE POSTA CE BRIGADAS (menos efectiva en primeros auxilios)(menos efectiva en medicina general)30%3.76405.964235%3.72175.569740%3.68045.224145%3.64014.918950%3.60064.647455%3.56194.404360%3.52404.185365%3.48703.987170%3.45073.806975%3.41523.642280%3.38043.491285%3.34633.352290%3.31293.223895%3.28013.1049100%3.24802.99450.5