ТЦ Trade-in

Бизнес-план Trade-in

комиссионные

автомобили

Основная цель

Этот бизнес-план разработан исключительно для оценки эффективности и целесообразности изменения модели ведения бизнеса по торговле автомобилями с пробегом

Выявить недостатки существующей модели управления, финансовые упущения, отсутствие потенциала для развития бизнеса.

Данные предоставленные в бизнес-плане основаны на результатах работы 2005 и 2006 годах, учитывают динамику роста рынка, структурные изменения организации, используется метод клиентоориентированного подхода, внедрение метода активной работы с потенциальными клиентами

Обзор рынка

Динамика развития рынка: – По данным 2005-2006

года рост рынка автомобилей с составляет 10%

– В связи с ростом автомобильного рынка в целом и постоянного увеличения цен на новые автомобили рост рынка автомобилей с пробегом в 2007 году составит 13%-15%

Концепция

Продажа автомобилей с пробегом на качественном цивилизованном уровне

Клиентоориентированный подход

Нацеленность на высокий финансовый результат

Универсальность предлагаемых услуг для физических и юридических лиц

Стать эталоном работы для компаний данного вида деятельности

Конкурентоспособность

Широкий спектр услуг

Работа с юридическими лицами, лизинговыми компаниями, кредитными Банками

Системность подхода при системе Trade-in

Высокий профессиональный уровень сотрудников

Цели и задачи

Цели на 3 года вперед

– Увеличение объема продаж в среднем 20%

– Увеличение финансовых показателей компании в 2 раза в 2007 году

– Предоставление услуг по регионам России

– Увеличить парк автомобилей за счет юридических лиц на 30% от общего парка

– Доход по показателям 2007 достигнет отметки 1 000 000 долл. США

Финансовый план

Приведите общий финансовый план с

описанием финансовой модели,

оценками затрат и обзором ожидаемого

уровня продаж и прибыли за первые три

года.

Используйте несколько слайдов для этой

темы.

Читая прибыль 2005-2007 старая и новая

модели

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2005 2006 2007

старая модель

новая модель

потеря $

Данная таблица рассматривает 2005 г. 2006 г. Как есть и приводит

сравнительные данные за 2006 год при использовании системы Trade-in

непосредственно ТЦ Кунцево. Также выводит показатель финансовой потери за

2006 год основанные на реальных данных за 2006 год.

Третья группа экстраполирует данные 2006 года с учетом роста рынка на 15% и

сравнивает финансовые показатели при существующей модели управления и

новой модели, так же показывая финансовую потерю Компании в долл. США

Поступления от продаж

2005-2007

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

январьмарт

майию

льсе

нтнояб

2005

2006

2006+Trade-in new

2007 old

2007 new

Поступления от продаж показывают способность предприятия

генерировать наличные средства, что способствует выполнению

обязательств Компании

Объем продаж старая модель новая

2005 – 2007 года

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005

2006

2007 old

2007 new

Объем продаж на 2007 год учитывает динамику

роста рынка, клиентоориентированный подход

отдела, привлечение Юридических лиц для

увеличения склада до 30 автомобилей.

Требуемые ресурсы необходимой для полноценной работы

новой модели управления

Система оценки автомобилей с пробегом и Trade-in полностью автоматизирован и в настоящее время соответствует всем требованиям системы управления.

Процесс принятия решения о выкупе лежит полностью на руководителе отдела

Согласование происходит с финансовым директором утром каждый рабочий день с предоставлением всех документов показывающих ценообразование выкупаемого автомобиля.

В проекте на 2007 для системы Trade-in требуются финансовые вложения показанные в графике займов.

Расходы на ежемесячные нужды салона остаются без изменений.

-600000

-400000

-200000

0

200000

400000

600000

1 3 5 7 9 11

Займы

Погашение

займов

Таблица займов и погашения займов

-600000

-400000

-200000

0

200000

400000

600000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Займы

Погашение займов

Исходя из плана продаж и среднего срока продажи автомобилей

данный график показывает,что в первые пять месяцев нам

необходимо 157 452$, 38 084$, 59 131$, 61 004$, 219 616$, далее

происходит погашение заемных средств и в сентябре max

показатель займа 529 526$ в декабре мы полностью гасим долги по

займам.

Риски и вознаграждения

Риски – Риск не продажи автомобиля в расчетный среднестатистический

срок продажи автомобиля

Страхование рисков – В данном случае, если срок продажи превышает норму

происходит уценка автомобиля с целю скорейшего возврата вложенных средств с учетом процентов за пользованием займом 15% годовых

Вознаграждения – За первые пять месяцев берется кредит в размере 535 287$ -

отдаются за следующие три месяца, следом берется кредит на 529 525$ и возвращается в декабре. Такое финансирование позволит получить дополнительную чистую прибыл основываясь на

фактических показателях 2006 года, в размере 298 049$ и это без учета роста рынка 2007 года.

Ключевые вопросы

Срочные

– Быстрое налаживание работы согласования выкупа

между финансовым отделом и отделом продаж.

– Реструктуризация отдела, для налаживания

системы оперативного управления и четкого

отслеживания колебаний рынка

Не срочные

– Увеличение бюджета на рекламу на 20%

– Кредит доверия в оценки выкупаемых автомобилей

основанный на опыте работы в данном направлении

Наши координаты

+7 495 545 84 10

info@masterplans.ru

www.masterplans.ru

skype: n_zhuravlev