Об исполнении бюджета области за 1 квартал 2008 года

Об исполнении Об исполнении бюджета области бюджета области

за 1 квартал 2008 годаза 1 квартал 2008 года

Заместитель Губернатора области, Заместитель Губернатора области, директор департамента финансовдиректор департамента финансов

Слайд 2Департамент финансов Тюменской области

Новые положения бюджетного Новые положения бюджетного законодательствазаконодательства

Процедура утверждения отчетов об исполнении бюджетов за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев

Введены дополнительные условия предоставления

межбюджетных трансфертов

Ст. 264.2 Ст. 136

Изменения Бюджетного Кодекса

1. Утверждение отчетаместной администрацией

2. Направление утвержденного отчета в представительный

орган и орган муниципального финансового контроля

1. Соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного

самоуправления

2. Соблюдение условий Соглашения о мерах по повышению эффективности

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов

В случае нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов в установленном порядке будет принято решение о приостановлении или сокращении межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций)


Доходы консолидированного бюджета области Доходы консолидированного бюджета области за 1 квартал 2008 года, млн. рублейза 1 квартал 2008 года, млн. рублей

В бюджет области за 1 квартал 2008 года поступило доходов в сумме 33 млрд. рублей или 32% от годового плана

32% от годового плана

Поступило в 1 квартале 2008 года

33 090 млн. рублей


Доходы местных бюджетов за Доходы местных бюджетов за 1 квартал 2008 года, млн. руб.1 квартал 2008 года, млн. руб.

32564350

1 квартал 2007 1 квартал 2008

6106

9686

+1094

+3580

Рост налоговых и неналоговых доходов составил 133,6%. Прирост достигнут по всем доходным источникам

Доходы, всего

Налоговые и неналоговые

доходы

28,6% от

годового плана

29,3% от

годового плана


Анализ поступлений за 1 квартал Анализ поступлений за 1 квартал налоговых и неналоговых доходовналоговых и неналоговых доходов

100%Годовой план по доходам

Исполнено в 1 квартале

14-19% 20-25% 26-30%

4 территории

16 территорий

6 территорий

г. Иш

им

Омутин

ский

Г. Т

обол

ьск

Ишим

ский


Структура налоговых и неналоговых Структура налоговых и неналоговых

доходов местных бюджетовдоходов местных бюджетов

В структуре налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов 87% занимает три доходных источника: налог на прибыль организаций – 43%,

налог на доходы физических лиц – 34%, доходы от использования имущества – 10%

13%

43%10%

34%Налог на доходы физических лиц

Доходы от использования

имущества

Прочие

Налог на прибыль организаций

Фактически поступило за

1 квартал 2008 года 4 350 млн. рублей


Поступление земельного налога, Поступление земельного налога, млн. рублеймлн. рублей

0102030405060708090

Высокое поступление (выше 45%) объясняется поступлением недоимки прошлых лет

145,3171,5

1 кв 2007 1 кв 2008

+18%


Расходы консолидированного бюджета Расходы консолидированного бюджета области за 1 квартал 2008 годаобласти за 1 квартал 2008 года

Расходы бюджета области за 1 квартал 2008 года составили 22 млрд. рублей или 17% от годового

плана

17% от годового плана

Исполнено расходовв 1 квартале 2008 года



56584185

1 кв 2007 1 кв 2008

+1 473

Расходы за 1 квартал 2008 года профинансированы в сумме

5 658 млн. рублей или 13% от годового плана.

Анализ выполнения плана по расходам Анализ выполнения плана по расходам местных бюджетов, млн. рублейместных бюджетов, млн. рублей

Относительное невысокое исполнение по

дорожному хозяйству и жилищно-коммунальному хозяйству обусловлено

сезонностью проводимых работ

В трех муниципальных образованиях план по расходам выполнен более чем на 20%: Аромашевский, Упоровский районы,

Заводоуковский городской округ. По остальным территориям исполнение расходов составило

от 12 до 19% от годового плана.


Софинансирование вопросов местного Софинансирование вопросов местного значения из областного бюджетазначения из областного бюджета

Из областного бюджета на софинансирование вопросов местного значения передано средств в сумме 1 млрд. 400 млн. рублей

Капитальный ремонт учреждений образования

382 млн. рублей

Предоставление субсидий молодым семьям


Капитальный ремонт учреждений культуры


Благоустройство территорий



Исполнение государственных полномочийИсполнение государственных полномочий

На исполнение государственных полномочий передано из областного бюджета средств в сумме 2 300 млн. рублей. Из них

израсходовано 1 800 млн. рублей или 78% от объема поступивших средств на эти цели.

Израсходовано органами местного

самоуправления 1 800 млн. рублей

78%

Передано из областного бюджета



Анализ внедрения программно-целевого Анализ внедрения программно-целевого метода планирования бюджетаметода планирования бюджета

менее 1%

10%12%14%23%

29%31%

99%

87%97%

85%83%

75%59%

41%38%

37%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Объем расходов,осуществляемый внепрограмм

Объем расходов,осуществляемых врамках программ

В 3-х муниципальных районах (Казанский, Сорокинский, Упоровский) приступили к работе по принятию программ.

У 17 муниципальных образований объем программных мероприятий в общем объеме местных бюджетов составляет в среднем 50%.

В 6-ти районах программно-целевой метод не используется (Вагайский, Викуловский, Исетский, Нижнетавдинский, Сладковский, Ялуторовский)


Итоги исполнения местных бюджетов Итоги исполнения местных бюджетов в 1 квартале 2008 годав 1 квартале 2008 года

Стабильностьнаполнения

местных бюджетов

Необходимость постоянно держать на

контроле вопросы своевременного и полного освоения запланированных

ассигнований

Documents

Об исполнении бюджета области за 1 квартал 2008 года