Стр. 1 от 58 · ВСИЧКО ЛИХВИ 1 166 906 1 114 070 1 175 009 593 280 53 050 1 300 585 1 353 635 121.5 51 00 Основен ремонт на дълготрайни материални

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.

Уточнен план

към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.

Собствени и

целеви

приходи

(такси,

наеми и др.)

за 2015г.

Разходи за

Местни

дейности за

2015г.

Всичко

проектобюджет

за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я 112 483 304 96 627 227 111 556 054 63 693 664 40 033 774 69 312 002 109 345 776 113.2

01 00

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по

трудови и служебни правоотношения 15 236 650 14 808 992 15 513 398 11 630 891 6 251 471 10 780 407 17 031 878 115.0

01 01

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови

правоотношения 15 236 650 14 808 992 15 513 398 11 630 891 6 251 471 10 780 407 17 031 878 115.0

02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала 1 655 446 1 509 179 1 861 086 1 268 575 390 249 1 383 057 1 773 306 117.5

02 01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 75 400 75 400 76 500 54 881 0 86 200 86 200 114.3

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 574 300 443 900 708 657 478 071 23 000 540 280 563 280 126.9

02 05

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на

персонала, с характер на възнаграждение 646 090 630 923 650 540 473 535 212 459 488 166 700 625 111.0

02 08

обезщетения за персонала, с характер на

възнаграждение 309 100 308 600 295 203 171 892 114 790 257 261 372 051 120.6

02 09 други плащания и възнаграждения 50 556 50 356 130 186 90 196 40 000 11 150 51 150 101.6

05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 3 048 017 2 964 899 3 103 615 2 300 562 1 202 697 2 114 290 3 316 987 111.9

05 51

осигурителни вноски от работодатели за Държавното

обществено осигуряване (ДОО) 2 175 624 2 115 574 1 979 645 1 450 260 883 750 1 497 886 2 381 636 112.6

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 809 538 787 220 829 081 621 791 318 947 553 334 872 281 110.8

05 80

вноски за допълнително задължително осигуряване от

работодатели 62 855 62 105 294 889 228 511 0 63 070 63 070 101.6

10 00 Издръжка 58 653 164 53 263 027 55 360 801 34 326 982 20 160 143 30 705 994 50 866 137 95.5

10 11 храна 5 539 500 5 539 500 5 636 889 3 426 476 0 5 217 610 5 217 610 94.2

10 12 медикаменти 26 100 26 100 26 020 11 295 0 24 400 24 400 93.5

10 13 постелен инвентар и облекло 448 675 440 675 463 176 207 697 121 900 323 990 445 890 101.2

10 14

учебни и научно-изследователски разходи и книги за

библиотеките 142 485 142 485 158 567 80 562 0 138 870 138 870 97.5

10 15 материали 5 354 032 5 096 630 5 047 874 3 038 248 1 208 490 3 421 708 4 630 198 90.8

10 16 вода, горива и енергия 9 850 252 9 743 052 9 164 752 5 605 354 1 611 655 7 677 950 9 289 605 95.3

10 20 разходи за външни услуги 21 393 157 20 916 983 21 671 004 15 044 165 14 992 194 6 265 850 21 258 044 101.6

О Б Щ И НА П Л О В Д И В

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА

СБОРЕН БЮДЖЕТ

§§

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И

ПАРАГРАФИ


Местни дейности

Стр. 1 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



10 30 текущ ремонт 11 084 434 7 367 705 10 195 421 5 775 825 1 915 974 4 410 200 6 326 174 85.9

10 51 командировки в страната 134 187 133 187 146 424 62 643 1 130 135 200 136 330 102.4

10 52 краткосрочни командировки в чужбина 88 037 88 000 114 264 40 627 3 000 65 000 68 000 77.3

10 62 разходи за застраховки 228 514 190 900 232 457 117 059 99 900 129 100 229 000 120.0

10 63 такса ангажимент по заеми 79 626 52 000 89 297 18 594 0 209 694 209 694 403.3

10 69 други финансови услуги 0 0 3 3 0 0 0

10 91

други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за

СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 1 550 1 550 1 250 765 400 2 500 2 900 187.1

10 92

разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни

обезщетения и разноски 301 300 301 300 843 255 828 953 4 500 502 400 506 900 168.2

10 98

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и

подпараграфи 3 981 315 3 222 960 1 570 148 68 716 201 000 2 181 522 2 382 522 73.9

19 00 Платени данъци, такси и административни санкции 2 138 950 2 138 550 2 086 520 336 431 62 050 2 459 580 2 521 630 117.9

19 01

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и

административни санкции 144 400 144 000 250 956 -31 795 26 450 165 100 191 550 133.0

19 81

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и

административни санкции 1 994 550 1 994 550 1 835 564 368 226 35 600 2 294 480 2 330 080 116.8

42 00

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за

домакинствата 879 050 879 050 879 770 674 016 0 878 050 878 050 99.9

42 14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 879 050 879 050 879 050 673 296 0 878 050 878 050 99.9

42 19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 720 720 0 0 0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 81 611 277 75 563 697 78 805 190 50 537 457 28 066 610 48 321 378 76 387 988 101.1

43 00 Субсидии за нефинансови предприятия 5 600 000 5 540 000 5 660 000 3 833 000 0 5 540 000 5 540 000 100.0

43 01 за текуща дейност 5 040 000 5 040 000 5 040 000 3 388 000 0 5 040 000 5 040 000 100.0

43 02 за осъществяване на болнична помощ 560 000 500 000 620 000 445 000 0 500 000 500 000 100.0

45 00 Субсидии за организации с нестопанска цел 730 000 730 000 1 368 805 1 191 146 0 730 000 730 000 100.0

46 00

Разходи за членски внос и участие в нетърговски

организации и дейности 275 000 83 000 277 060 273 649 99 000 176 400 275 400 331.8

ВСИЧКО СУБСИДИИ 6 605 000 6 353 000 7 305 865 5 297 795 99 000 6 446 400 6 545 400 103.0

21 00

Разходи за лихви по емисии на държавни (общински)

ценни книжа 1 026 760 1 026 760 1 026 760 525 631 0 894 263 894 263 87.1

21 10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 1 026 760 1 026 760 1 026 760 525 631 0 894 263 894 263 87.1

22 00 Разходи за лихви по заеми от страната 72 000 72 000 80 103 55 926 0 235 207 235 207 326.7

22 24 Разходи за лихви по други заеми от страната 72 000 72 000 80 103 55 926 0 235 207 235 207 326.7

Стр. 2 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



26 00

Разходи за лихви по заеми от международни

организации и институции 0 0 0 0 0 159 100 159 100

29 00 Други разходи за лихви 68 146 15 310 68 146 11 723 53 050 12 015 65 065 425.0

29 91 Други разходи за лихви към местни лица 68 146 15 310 68 146 11 723 53 050 12 015 65 065 425.0

ВСИЧКО ЛИХВИ 1 166 906 1 114 070 1 175 009 593 280 53 050 1 300 585 1 353 635 121.5

51 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 9 911 888 4 127 416 10 840 482 3 787 181 11 177 114 2 351 800 13 528 914 327.8

52 00 Придобиване на дълготрайни материални активи 11 062 315 8 034 826 11 265 233 2 932 066 638 000 9 141 568 9 779 568 121.7

52 01 придобиване на компютри и хардуер 100 000 100 000 131 167 68 756 5 000 0 5 000 5.0

52 02 придобиване на сгради 2 464 757 2 000 616 2 309 063 666 287 0 2 200 000 2 200 000 110.0

52 03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 2 371 006 1 950 210 3 137 448 1 241 490 150 500 5 800 000 5 950 500 305.1

52 04 придобиване на транспортни средства 2 240 000 2 100 000 2 246 860 84 720 19 500 989 568 1 009 068 48.1

52 05 придобиване на стопански инвентар 102 240 58 000 92 186 80 857 8 000 152 000 160 000 275.9

52 06 изграждане на инфраструктурни обекти 3 784 312 1 826 000 3 348 509 789 956 455 000 0 455 000 24.9

53 00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 760 453 645 753 985 362 256 394 0 400 000 400 000 61.9

53 01

придобиване на програмни продукти и лицензи за

програмни продукти 13 000 0 63 726 56 539 0 0 0

53 09

придобиване на други нематериални дълготрайни

активи 747 453 645 753 921 636 199 855 0 400 000 400 000 61.9

54 00 Придобиване на земя 580 000 500 000 869 378 289 491 0 756 345 756 345 151.3

55 00 Капиталови трансфери 497 000 0 0 0 0 0 0

55 01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 497 000 0 0 0 0 0 0

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 22 811 656 13 307 995 23 960 455 7 265 132 11 815 114 12 649 713 24 464 827 183.8

97 00 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 288 465 288 465 309 535 0 0 593 926 593 926 205.9

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 112 483 304 96 627 227 111 556 054 63 693 664 40 033 774 69 312 002 109 345 776 113.2

І. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

РЕКАПИТУЛАЦИЯ8 649 255 8 322 000 8 515 753 3 751 590 0 7 562 000 7 562 000 90.9

01 00


трудови и служебни правоотношения 78 000 78 000 77 800 47 449 0 87 000 87 000 111.5

01 01


правоотношения 78 000 78 000 77 800 47 449 0 87 000 87 000 111.5

Стр. 3 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала 446 000 335 600 448 110 332 667 0 466 000 466 000 138.9

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 446 000 335 600 445 350 330 078 0 466 000 466 000 138.9

02 05


персонала, с характер на възнаграждение 0 0 1 910 1 848 0 0 0

02 09 други плащания и възнаграждения 0 0 850 741 0 0 0

05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 74 000 74 000 72 290 61 589 0 74 000 74 000 100.0

05 51


обществено осигуряване (ДОО) 44 000 44 000 42 290 38 872 0 47 000 47 000 106.8

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 23 000 23 000 23 000 16 901 0 19 500 19 500 84.8

05 80


работодатели 7 000 7 000 7 000 5 816 0 7 500 7 500 107.1

10 00 Издръжка 4 534 255 4 428 200 4 447 065 3 254 866 0 4 418 000 4 418 000 99.8

10 11 храна 0 0 175 175 0 0 0

10 14


библиотеките 1 000 1 000 2 500 1 840 0 1 000 1 000 100.0

10 15 материали 805 300 711 200 529 551 354 456 0 703 958 703 958 99.0

10 16 вода, горива и енергия 1 142 000 1 139 000 1 125 389 667 711 0 1 028 000 1 028 000 90.3

10 20 разходи за външни услуги 1 874 500 1 871 500 1 564 352 1 206 222 0 1 769 500 1 769 500 94.5

10 30 текущ ремонт 90 000 90 000 108 042 100 845 0 95 000 95 000 105.6

10 51 командировки в страната 63 000 62 000 64 663 20 518 0 62 400 62 400 100.6

10 52 краткосрочни командировки в чужбина 62 000 62 000 70 627 21 212 0 62 000 62 000 100.0

10 62 разходи за застраховки 77 500 77 500 77 600 45 999 0 77 500 77 500 100.0

10 92


обезщетения и разноски 300 000 300 000 795 951 782 088 0 502 000 502 000 167.3

10 98


подпараграфи 118 955 114 000 108 215 53 800 0 116 642 116 642 102.3

19 00 Платени данъци, такси и административни санкции 1 600 000 1 600 000 1 516 849 -159 455 0 1 910 000 1 910 000 119.4

19 01


административни санкции 0 0 81 434 -200 277 0 0 0

19 81


административни санкции 1 600 000 1 600 000 1 435 415 40 822 0 1 910 000 1 910 000 119.4

42 00


домакинствата 75 000 75 000 75 000 42 515 0 75 000 75 000 100.0

Стр. 4 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ




ВСИЧКО РАЗХОДИ 6 807 255 6 590 800 6 637 114 3 579 631 0 7 030 000 7 030 000 106.7

46 00


организации и дейности 80 000 80 000 81 320 78 518 0 80 000 80 000 100.0

ВСИЧКО СУБСИДИИ 80 000 80 000 81 320 78 518 0 80 000 80 000 100.0

51 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 1 604 800 1 500 000 1 608 357 3 938 0 300 000 300 000 20.0

52 00 Придобиване на дълготрайни материални активи 157 200 151 200 169 101 74 907 0 152 000 152 000 100.5

52 01 придобиване на компютри и хардуер 100 000 100 000 113 543 58 602 0 0 0 0.0

52 03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 50 200 50 200 45 118 13 148 0 0 0 0.0

52 05 придобиване на стопански инвентар 7 000 1 000 10 440 3 157 0 152 000 152 000 ######

53 00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 0 0 19 861 14 596 0 0 0

53 01


програмни продукти 0 0 14 115 8 850 0 0 0

53 09


активи 0 0 5 746 5 746 0 0 0

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 762 000 1 651 200 1 797 319 93 441 0 452 000 452 000 27.4

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 8 649 255 8 322 000 8 515 753 3 751 590 0 7 562 000 7 562 000 90.9

Д-ст 122 -Общинска администрация 7 579 255 7 380 000 7 445 703 2 975 911 0 6 475 000 6 475 000 87.7

10 00 Издръжка 4 069 255 3 974 800 3 984 775 2 923 407 0 3 960 000 3 960 000 99.6

10 11 храна 0 0 175 175 0 0 0

10 14


библиотеките 0 0 1 500 1 100 0 0 0

10 15 материали 790 300 699 800 518 201 353 599 0 692 858 692 858 99.0

10 16 вода, горива и енергия 942 000 939 000 925 389 525 053 0 828 000 828 000 88.2


10 30 текущ ремонт 90 000 90 000 107 642 100 456 0 95 000 95 000 105.6




10 92



Стр. 5 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



10 98


подпараграфи 112 955 112 000 104 025 53 701 0 113 642 113 642 101.5

19 00 Платени данъци, такси и административни санкции 1 600 000 1 600 000 1 516 749 -159 510 0 1 910 000 1 910 000 119.4

19 01


административни санкции 0 0 81 334 -200 332 0 0 0

19 81


административни санкции 1 600 000 1 600 000 1 435 415 40 822 0 1 910 000 1 910 000 119.4

42 00


домакинствата 75 000 75 000 75 000 42 515 0 75 000 75 000 100.0


ВСИЧКО РАЗХОДИ 5 744 255 5 649 800 5 576 524 2 806 412 0 5 945 000 5 945 000 105.2

46 00


организации и дейности 80 000 80 000 80 000 77 198 0 80 000 80 000 100.0

ВСИЧКО СУБСИДИИ 80 000 80 000 80 000 77 198 0 80 000 80 000 100.0

51 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 1 604 800 1 500 000 1 608 357 3 938 0 300 000 300 000 20.0


52 01 придобиване на компютри и хардуер 100 000 100 000 113 543 58 602 0 0 0 0.0


52 05 придобиване на стопански инвентар 0 0 3 440 3 157 0 150 000 150 000


53 01



53 09


активи 0 0 5 746 5 746 0 0 0

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 755 000 1 650 200 1 789 179 92 301 0 450 000 450 000 27.3


Д-ст 123 - Общински съвети 960 000 854 600 960 000 710 533 0 1 037 000 1 037 000 121.3

01 00



Стр. 6 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



01 01


правоотношения 78 000 78 000 77 800 47 449 0 87 000 87 000 111.5



02 05


персонала, с характер на възнаграждение 0 0 1 910 1 848 0 0 0



05 51




05 80


работодатели 6 000 6 000 6 000 4 975 0 7 000 7 000 116.7

10 00 Издръжка 450 000 450 000 447 240 326 452 0 450 000 450 000 100.0

10 14


библиотеките 1 000 1 000 1 000 740 0 1 000 1 000 100.0

10 15 материали 10 000 10 000 6 350 567 0 10 000 10 000 100.0


10 20 разходи за външни услуги 235 000 235 000 234 800 181 175 0 235 000 235 000 100.0

10 30 текущ ремонт 0 0 400 389 0 0 0

10 51 командировки в страната 0 0 490 368 0 0 0

10 52 краткосрочни командировки в чужбина 2 000 2 000 1 900 249 0 2 000 2 000 100.0

10 62 разходи за застраховки 0 0 100 7 0 0 0

10 92


обезщетения и разноски 0 0 200 200 0 0 0

10 98


подпараграфи 2 000 2 000 2 000 99 0 2 000 2 000 100.0

19 00 Платени данъци, такси и административни санкции 0 0 100 55 0 0 0

19 01


административни санкции 0 0 100 55 0 0 0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 960 000 854 600 957 540 708 073 0 1 037 000 1 037 000 121.3

46 00


организации и дейности 0 0 1 320 1 320 0 0 0

Стр. 7 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



ВСИЧКО СУБСИДИИ 0 0 1 320 1 320 0 0 0

52 00 Придобиване на дълготрайни материални активи 0 0 1 140 1 140 0 0 0

52 03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 1 140 1 140 0 0 0

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 1 140 1 140 0 0 0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 960 000 854 600 960 000 710 533 0 1 037 000 1 037 000 121.3

Д-ст 139 - Други изпълнителни и законодателни

органи110 000 87 400 110 050 65 146 0 50 000 50 000 57.2




05 51




05 80


работодатели 1 000 1 000 1 000 841 0 500 500 50.0

10 00 Издръжка 15 000 3 400 15 050 5 007 0 8 000 8 000 235.3

10 15 материали 5 000 1 400 5 000 290 0 1 100 1 100 78.6


10 51 командировки в страната 1 000 0 1 000 0 0 400 400

10 92


обезщетения и разноски 0 0 1 810 1 810 0 2 000 2 000

10 98


подпараграфи 4 000 0 2 190 0 0 1 000 1 000

ВСИЧКО РАЗХОДИ 103 000 86 400 103 050 65 146 0 48 000 48 000 55.6

52 00 Придобиване на дълготрайни материални активи 7 000 1 000 7 000 0 0 2 000 2 000 200.0

52 05 придобиване на стопански инвентар 7 000 1 000 7 000 0 0 2 000 2 000 200.0

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 7 000 1 000 7 000 0 0 2 000 2 000 200.0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 110 000 87 400 110 050 65 146 0 50 000 50 000 57.2

ІI. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

РЕКАПИТУЛАЦИЯ1 804 581 1 560 000 1 814 581 1 027 090 0 0 0 0.0

Стр. 8 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



01 00


трудови и служебни правоотношения 22 200 0 22 200 14 577 0 0 0

01 01


правоотношения 22 200 0 22 200 14 577 0 0 0

02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала 1 400 0 4 600 2 212 0 0 0

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 3 200 1 760 0 0 0

02 05


персонала, с характер на възнаграждение 700 0 700 381 0 0 0

02 08


възнаграждение 500 0 500 0 0 0 0


05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 4 530 0 5 280 2 858 0 0 0

05 51


обществено осигуряване (ДОО) 3 040 0 3 390 1 805 0 0 0

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1 140 0 1 390 787 0 0 0

05 80


работодатели 350 0 500 266 0 0 0

10 00 Издръжка 1 758 151 1 560 000 1 764 201 989 380 0 0 0 0.0

10 11 храна 0 0 1 000 841 0 0 0

10 13 постелен инвентар и облекло 1 000 0 1 000 330 0 0 0

10 15 материали 7 000 0 7 100 1 964 0 0 0

10 16 вода, горива и енергия 4 200 0 4 900 271 0 0 0

10 20 разходи за външни услуги 1 744 551 1 560 000 1 747 801 985 473 0 0 0 0.0

10 30 текущ ремонт 1 200 0 1 200 501 0 0 0

10 51 командировки в страната 0 0 1 000 0 0 0 0


ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 786 281 1 560 000 1 796 281 1 009 027 0 0 0 0.0

52 00 Придобиване на дълготрайни материални активи 18 300 0 18 300 18 063 0 0 0

52 05 придобиване на стопански инвентар 18 300 0 18 300 18 063 0 0 0

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 18 300 0 18 300 18 063 0 0 0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 1 804 581 1 560 000 1 814 581 1 027 090 0 0 0 0.0

Д-ст 239 - Други дейности по вътрешната

сигурност1 600 000 1 560 000 1 600 000 983 093 0 0 0 0.0

Стр. 9 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



10 00 Издръжка 1 600 000 1 560 000 1 600 000 983 093 0 0 0 0.0

10 20 разходи за външни услуги 1 600 000 1 560 000 1 600 000 983 093 0 0 0 0.0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 600 000 1 560 000 1 600 000 983 093 0 0 0 0.0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 1 600 000 1 560 000 1 600 000 983 093 0 0 0 0.0

Д-ст 283 - Превантивна дейност за намаляване на

вредните последствия от бедствия и аварии204 581 0 204 581 38 738 0 0 0

01 00


трудови и служебни правоотношения 22 200 0 22 200 14 577 0 0 0

01 01


правоотношения 22 200 0 22 200 14 577 0 0 0

02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала 1 400 0 1 400 452 0 0 0

02 05


персонала, с характер на възнаграждение 700 0 700 381 0 0 0

02 08


възнаграждение 500 0 500 0 0 0 0



05 51


обществено осигуряване (ДОО) 3 040 0 3 040 1 745 0 0 0

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1 140 0 1 140 735 0 0 0

05 80


работодатели 350 0 350 243 0 0 0

10 00 Издръжка 158 151 0 158 151 2 923 0 0 0

10 13 постелен инвентар и облекло 1 000 0 1 000 330 0 0 0

10 15 материали 7 000 0 7 000 1 955 0 0 0


10 20 разходи за външни услуги 144 551 0 144 551 0 0 0 0

10 30 текущ ремонт 1 200 0 1 200 501 0 0 0


ВСИЧКО РАЗХОДИ 186 281 0 186 281 20 675 0 0 0



Стр. 10 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ




ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 204 581 0 204 581 38 738 0 0 0

Д-ст 284 - Ликвидиране на последици от стихийни

бедствия и производствени аварии0 0 10 000 5 259 0 0 0

02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала 0 0 3 200 1 760 0 0 0


05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0 0 750 135 0 0 0

05 51


обществено осигуряване (ДОО) 0 0 350 60 0 0 0

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 0 0 250 52 0 0 0

05 80


работодатели 0 0 150 23 0 0 0

10 00 Издръжка 0 0 6 050 3 364 0 0 0

10 11 храна 0 0 1 000 841 0 0 0

10 15 материали 0 0 100 9 0 0 0

10 16 вода, горива и енергия 0 0 700 134 0 0 0


10 51 командировки в страната 0 0 1 000 0 0 0 0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 10 000 5 259 0 0 0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 0 0 10 000 5 259 0 0 0

IIІ. ОБРАЗОВАНИЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЯ12 994 081 10 680 000 11 654 021 7 118 365 0 10 928 000 10 928 000 102.3

01 00



01 01


правоотношения 395 630 395 630 420 150 308 994 0 463 950 463 950 117.3


02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 20 000 20 000 20 000 18 359 0 500 500 2.5

02 05


персонала, с характер на възнаграждение 29 730 29 730 29 730 21 001 0 31 600 31 600 106.3

02 08


възнаграждение 12 000 12 000 10 700 1 698 0 15 390 15 390 128.3

Стр. 11 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



02 09 други плащания и възнаграждения 4 720 4 720 3 720 2 176 0 5 650 5 650 119.7


05 51




05 80


работодатели 10 715 10 715 10 715 7 672 0 11 470 11 470 107.0

10 00 Издръжка 8 246 392 8 046 320 7 972 726 5 084 521 0 8 118 420 8 118 420 100.9

10 11 храна 3 703 100 3 703 100 3 883 453 2 540 888 0 3 897 110 3 897 110 105.2

10 12 медикаменти 200 200 220 0 0 200 200 100.0

10 13 постелен инвентар и облекло 37 075 37 075 72 116 35 660 0 71 990 71 990 194.2

10 14


библиотеките 140 485 140 485 145 737 69 436 0 137 870 137 870 98.1

10 15 материали 615 352 615 280 844 197 485 747 0 784 950 784 950 127.6

10 16 вода, горива и енергия 2 466 850 2 466 850 2 035 601 1 332 156 0 2 156 850 2 156 850 87.4


10 30 текущ ремонт 215 000 215 000 32 740 0 0 115 000 115 000 53.5


10 52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 600 0 0 0 0

10 92


обезщетения и разноски 0 0 7 695 7 508 0 0 0

10 98


подпараграфи 317 000 117 000 100 535 0 0 100 000 100 000 85.5

19 00 Платени данъци, такси и административни санкции 0 0 792 792 0 1 680 1 680

19 01



19 81


административни санкции 0 0 0 0 0 1 680 1 680

ВСИЧКО РАЗХОДИ 8 795 072 8 595 000 8 543 418 5 498 675 0 8 728 000 8 728 000 101.5

51 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 1 652 868 85 000 1 627 148 1 051 177 0 0 0 0.0

52 00 Придобиване на дълготрайни материални активи 2 533 141 2 000 000 1 469 131 554 191 0 2 200 000 2 200 000 110.0


Стр. 12 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



52 03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 88 000 0 138 415 98 763 0 0 0

53 00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 13 000 0 14 324 14 322 0 0 0

53 01



ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 4 199 009 2 085 000 3 110 603 1 619 690 0 2 200 000 2 200 000 105.5


Д-ст 311 - Целодневни детски градини и обединени

детски заведения12 062 009 9 748 000 10 759 586 6 506 648 0 9 887 000 9 887 000 101.4

10 00 Издръжка 7 863 000 7 663 000 7 655 927 4 889 862 0 7 687 000 7 687 000 100.3

10 11 храна 3 703 100 3 703 100 3 883 453 2 540 888 0 3 897 110 3 897 110 105.2

10 12 медикаменти 0 0 20 0 0 0 0


10 14


библиотеките 138 615 138 615 143 867 68 037 0 136 000 136 000 98.1

10 15 материали 568 600 568 600 794 920 450 137 0 721 000 721 000 126.8



10 30 текущ ремонт 200 000 200 000 17 740 0 0 100 000 100 000 50.0


10 52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 600 0 0 0 0

10 92



10 98


подпараграфи 200 000 0 52 492 0 0 0 0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 7 863 000 7 663 000 7 655 927 4 889 862 0 7 687 000 7 687 000 100.3

51 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 1 652 868 85 000 1 627 148 1 051 177 0 0 0 0.0




53 00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 13 000 0 14 000 13 998 0 0 0

Стр. 13 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



53 01





Д-ст 337 - Извънучилищни дейности 100 000 100 000 100 200 80 951 0 140 000 140 000 140.0

10 00 Издръжка 100 000 100 000 97 464 78 215 0 138 320 138 320 138.3

10 12 медикаменти 200 200 200 0 0 200 200 100.0

10 13 постелен инвентар и облекло 0 0 4 375 0 0 5 600 5 600

10 14


библиотеките 870 870 870 858 0 870 870 100.0

10 15 материали 10 230 10 230 14 055 12 627 0 20 000 20 000 195.5



10 51 командировки в страната 700 700 700 583 0 1 000 1 000 142.9

19 00 Платени данъци, такси и административни санкции 0 0 792 792 0 1 680 1 680

19 01



19 81



ВСИЧКО РАЗХОДИ 100 000 100 000 98 256 79 007 0 140 000 140 000 140.0



53 00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 0 0 324 324 0 0 0

53 01


програмни продукти 0 0 324 324 0 0 0



Д-ст 388 - Международни програми и споразумения,

дарения и помощи от чужбина72 0 72 0 0 0 0

10 00 Издръжка 72 0 72 0 0 0 0

10 15 материали 72 0 72 0 0 0 0

Стр. 14 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



ВСИЧКО РАЗХОДИ 72 0 72 0 0 0 0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 72 0 72 0 0 0 0

Д-ст 389 - Други дейности по образованието 832 000 832 000 794 163 530 766 0 901 000 901 000 108.3

01 00



01 01


правоотношения 395 630 395 630 420 150 308 994 0 463 950 463 950 117.3


02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 20 000 20 000 20 000 18 359 0 500 500 2.5

02 05



02 08


възнаграждение 12 000 12 000 10 700 1 698 0 15 390 15 390 128.3



05 51




05 80


работодатели 10 715 10 715 10 715 7 672 0 11 470 11 470 107.0

10 00 Издръжка 283 320 283 320 219 263 116 444 0 293 100 293 100 103.5

10 13 постелен инвентар и облекло 300 300 300 0 0 2 000 2 000 666.7

10 14


библиотеките 1 000 1 000 1 000 541 0 1 000 1 000 100.0

10 15 материали 36 450 36 450 35 150 22 983 0 43 950 43 950 120.6



10 30 текущ ремонт 15 000 15 000 15 000 0 0 15 000 15 000 100.0


10 98


подпараграфи 117 000 117 000 48 043 0 0 100 000 100 000 85.5

ВСИЧКО РАЗХОДИ 832 000 832 000 789 163 529 806 0 901 000 901 000 108.3

Стр. 15 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



52 00 Придобиване на дълготрайни материални активи 0 0 5 000 960 0 0 0

52 03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 5 000 960 0 0 0

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 5 000 960 0 0 0


ІV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЯ5 404 828 3 910 000 4 877 828 2 793 828 0 3 252 000 3 252 000 83.2

10 00 Издръжка 2 876 800 2 826 800 2 746 160 1 440 414 0 2 158 000 2 158 000 76.3

10 11 храна 1 477 000 1 477 000 1 397 260 677 978 0 978 500 978 500 66.2

10 12 медикаменти 5 700 5 700 5 700 149 0 6 100 6 100 107.0


10 14


библиотеките 0 0 130 126 0 0 0

10 15 материали 194 100 194 100 164 970 94 168 0 150 700 150 700 77.6



10 30 текущ ремонт 76 000 26 000 98 000 67 730 0 34 000 34 000 130.8

10 51 командировки в страната 500 500 1 500 980 0 1 500 1 500 300.0

10 62 разходи за застраховки 1 100 1 100 500 0 0 1 100 1 100 100.0

19 00 Платени данъци, такси и административни санкции 46 200 46 200 64 040 58 781 0 65 000 65 000 140.7

19 81


административни санкции 46 200 46 200 64 040 58 781 0 65 000 65 000 140.7

42 00


домакинствата 530 000 530 000 530 000 356 731 0 529 000 529 000 99.8


ВСИЧКО РАЗХОДИ 3 453 000 3 403 000 3 340 200 1 855 926 0 2 752 000 2 752 000 80.9

43 00 Субсидии за нефинансови предприятия 560 000 500 000 620 000 445 000 0 500 000 500 000 100.0


ВСИЧКО СУБСИДИИ 560 000 500 000 620 000 445 000 0 500 000 500 000 100.0

51 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 851 828 0 851 828 441 442 0 0 0

52 00 Придобиване на дълготрайни материални активи 43 000 7 000 65 800 51 460 0 0 0 0.0

Стр. 16 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



52 02 придобиване на сгради 19 000 0 19 000 19 000 0 0 0


52 05 придобиване на стопански инвентар 7 000 7 000 8 500 5 947 0 0 0 0.0





Д-ст 412 - Многопрофилни болници за активно

лечение1 057 000 500 000 620 000 445 000 0 500 000 500 000 100.0



ВСИЧКО СУБСИДИИ 560 000 500 000 620 000 445 000 0 500 000 500 000 100.0





Д-ст 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени

групи в ОДЗ3 657 828 2 720 000 3 567 828 1 915 697 0 2 030 000 2 030 000 74.6

10 00 Издръжка 2 716 800 2 666 800 2 586 160 1 364 014 0 1 965 000 1 965 000 73.7

10 11 храна 1 477 000 1 477 000 1 397 260 677 978 0 978 500 978 500 66.2

10 12 медикаменти 5 700 5 700 5 700 149 0 6 100 6 100 107.0


10 14


библиотеките 0 0 130 126 0 0 0

10 15 материали 189 100 189 100 159 970 94 168 0 147 700 147 700 78.1



10 30 текущ ремонт 76 000 26 000 98 000 67 730 0 34 000 34 000 130.8

10 51 командировки в страната 500 500 1 500 980 0 1 500 1 500 300.0

10 62 разходи за застраховки 1 100 1 100 500 0 0 1 100 1 100 100.0


Стр. 17 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



19 81



ВСИЧКО РАЗХОДИ 2 763 000 2 713 000 2 650 200 1 422 795 0 2 030 000 2 030 000 74.8



52 02 придобиване на сгради 19 000 0 19 000 19 000 0 0 0



ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 894 828 7 000 917 628 492 902 0 0 0 0.0


Д-ст 469 - Други дейности по здравеопазването 690 000 690 000 690 000 433 131 0 722 000 722 000 104.6

10 00 Издръжка 160 000 160 000 160 000 76 400 0 193 000 193 000 120.6

10 15 материали 5 000 5 000 5 000 0 0 3 000 3 000 60.0


42 00


домакинствата 530 000 530 000 530 000 356 731 0 529 000 529 000 99.8


ВСИЧКО РАЗХОДИ 690 000 690 000 690 000 433 131 0 722 000 722 000 104.6


V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1 482 235 1 482 235 1 581 876 1 108 175 0 1 748 067 1 748 067 117.9

01 00



01 01


правоотношения 486 365 486 365 546 565 374 408 0 673 968 673 968 138.6


02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 14 660 4 777 0 31 680 31 680

02 05



Стр. 18 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



02 08


възнаграждение 19 400 19 400 22 850 19 227 0 9 500 9 500 49.0

02 09 други плащания и възнаграждения 1 500 1 500 4 750 3 189 0 500 500 33.3


05 51




05 80


работодатели 5 990 5 990 9 295 6 865 0 11 000 11 000 183.6

10 00 Издръжка 556 350 556 350 559 671 319 816 0 573 000 573 000 103.0

10 11 храна 313 000 313 000 313 601 177 260 0 312 000 312 000 99.7

10 13 постелен инвентар и облекло 1 200 1 200 1 300 642 0 1 600 1 600 133.3

10 15 материали 18 000 18 000 30 400 18 494 0 18 000 18 000 100.0



10 30 текущ ремонт 45 000 45 000 38 000 13 646 0 52 000 52 000 115.6

10 51 командировки в страната 150 150 150 54 0 200 200 133.3


10 92



10 98


подпараграфи 10 000 10 000 6 880 1 483 0 1 000 1 000 10.0

19 00 Платени данъци, такси и административни санкции 650 650 650 630 0 800 800 123.1

19 81


административни санкции 650 650 650 630 0 800 800 123.1

42 00


домакинствата 274 050 274 050 274 770 274 770 0 274 050 274 050 100.0



ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 482 235 1 482 235 1 581 876 1 108 175 0 1 748 067 1 748 067 117.9


Д-ст 524 - Домашен социален патронаж 789 160 789 160 888 601 564 646 0 990 768 990 768 125.5

Стр. 19 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



01 00



01 01


правоотношения 286 800 286 800 347 000 225 057 0 445 968 445 968 155.5


02 05



02 08


възнаграждение 14 000 14 000 16 800 16 657 0 5 500 5 500 39.3

02 09 други плащания и възнаграждения 0 0 2 900 2 298 0 0 0


05 51




05 80


работодатели 3 380 3 380 6 380 4 620 0 8 000 8 000 236.7

10 00 Издръжка 403 350 403 350 424 391 254 112 0 429 000 429 000 106.4

10 11 храна 313 000 313 000 313 601 177 260 0 312 000 312 000 99.7


10 15 материали 15 000 15 000 25 000 14 721 0 18 000 18 000 120.0



10 30 текущ ремонт 0 0 0 0 0 7 000 7 000




19 81



ВСИЧКО РАЗХОДИ 789 160 789 160 888 601 564 646 0 990 768 990 768 125.5


Д-ст 525 - Клубове на пенсионера, инвалида и др. 134 160 134 160 134 160 76 556 0 134 669 134 669 100.4

Стр. 20 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



01 00



01 01


правоотношения 68 300 68 300 68 300 47 749 0 78 000 78 000 114.2


02 05



02 08


възнаграждение 3 600 3 600 3 250 0 0 0 0 0.0

02 09 други плащания и възнаграждения 500 500 850 510 0 0 0 0.0


05 51




05 80


работодатели 810 810 810 623 0 0 0 0.0

10 00 Издръжка 40 000 40 000 40 000 13 071 0 30 000 30 000 75.0

10 15 материали 0 0 2 400 2 178 0 0 0


10 20 разходи за външни услуги 4 000 4 000 4 000 585 0 0 0 0.0

10 92



10 98


подпараграфи 6 000 6 000 3 600 600 0 0 0 0.0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 134 160 134 160 134 160 76 556 0 134 669 134 669 100.4


Д-ст 589 - Други служби и дейности по социалното

осигуряване, подпомагане и заетостта558 915 558 915 559 115 466 973 0 622 630 622 630 111.4

01 00



01 01


правоотношения 131 265 131 265 131 265 101 602 0 150 000 150 000 114.3

Стр. 21 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ




02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 14 660 4 777 0 31 680 31 680

02 05



02 08


възнаграждение 1 800 1 800 2 800 2 570 0 4 000 4 000 222.2

02 09 други плащания и възнаграждения 1 000 1 000 1 000 381 0 500 500 50.0


05 51




05 80


работодатели 1 800 1 800 2 105 1 622 0 3 000 3 000 166.7

10 00 Издръжка 113 000 113 000 95 280 52 633 0 114 000 114 000 100.9

10 15 материали 3 000 3 000 3 000 1 595 0 0 0 0.0



10 30 текущ ремонт 45 000 45 000 38 000 13 646 0 45 000 45 000 100.0


10 98


подпараграфи 4 000 4 000 3 280 883 0 1 000 1 000 25.0

42 00


домакинствата 274 050 274 050 274 770 274 770 0 274 050 274 050 100.0



ВСИЧКО РАЗХОДИ 558 915 558 915 559 115 466 973 0 622 630 622 630 111.4


VІ.ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА

СРЕДА


55 742 039 47 669 457 55 956 890 30 731 721 39 680 724 16 370 025 56 050 749 117.6

01 00


трудови и служебни правоотношения 9 097 189 8 841 531 9 224 969 6 856 515 6 251 471 3 471 605 9 723 076 110.0

Стр. 22 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



01 01


правоотношения 9 097 189 8 841 531 9 224 969 6 856 515 6 251 471 3 471 605 9 723 076 110.0

02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала 542 446 534 279 602 776 380 814 390 249 209 737 599 986 112.3

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 54 500 54 500 47 071 20 938 23 000 13 500 36 500 67.0

02 05



02 08


възнаграждение 162 500 162 500 179 540 99 766 114 790 78 871 193 661 119.2


05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 1 686 338 1 639 929 1 713 064 1 303 616 1 202 697 666 415 1 869 112 114.0

05 51


обществено осигуряване (ДОО) 1 239 222 1 205 091 1 093 045 821 666 883 750 489 686 1 373 436 114.0


05 80


работодатели 0 0 165 604 131 135 0 0 0

10 00 Издръжка 32 074 995 28 203 389 31 227 178 19 398 100 19 959 143 8 071 100 28 030 243 99.4


10 15 материали 2 501 610 2 552 850 2 408 855 1 460 861 1 208 490 921 000 2 129 490 83.4

10 16 вода, горива и енергия 4 128 518 4 128 518 4 121 325 2 545 387 1 611 655 2 788 100 4 399 755 106.6

10 20 разходи за външни услуги 14 494 482 14 314 043 14 380 787 9 993 095 14 992 194 640 500 15 632 694 109.2

10 30 текущ ремонт 9 978 530 6 705 205 9 317 291 5 180 917 1 915 974 3 619 000 5 534 974 82.5

10 51 командировки в страната 4 247 4 247 4 797 1 629 1 130 3 500 4 630 109.0



10 63 такса ангажимент по заеми 27 626 0 27 626 0 0 0 0


10 91


СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 250 250 250 104 400 0 400 160.0

10 92



10 98


подпараграфи 578 618 173 576 572 618 0 0 0 0 0.0

19 00 Платени данъци, такси и административни санкции 80 600 80 200 82 950 57 578 62 050 19 600 81 650 101.8

Стр. 23 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



19 01


административни санкции 1 400 1 000 24 450 17 865 26 450 6 000 32 450 ######

19 81


административни санкции 79 200 79 200 58 500 39 713 35 600 13 600 49 200 62.1

ВСИЧКО РАЗХОДИ 43 481 568 39 299 328 42 850 937 27 996 623 27 865 610 12 438 457 40 304 067 102.6

46 00


организации и дейности 0 0 400 400 0 0 0

ВСИЧКО СУБСИДИИ 0 0 400 400 0 0 0

51 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 4 262 106 2 490 616 5 395 812 1 314 764 11 177 114 2 000 000 13 177 114 529.1

52 00 Придобиване на дълготрайни материални активи 6 750 912 4 733 760 6 362 708 1 350 395 638 000 981 568 1 619 568 34.2

52 01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 7 514 5 880 5 000 0 5 000

52 03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 807 760 807 760 903 485 540 231 150 500 0 150 500 18.6

52 04 придобиване на транспортни средства 2 190 000 2 100 000 2 196 920 47 020 19 500 981 568 1 001 068 47.7


52 06 изграждане на инфраструктурни обекти 3 753 152 1 826 000 3 226 749 730 480 455 000 0 455 000 24.9


53 09


активи 747 453 645 753 787 593 69 972 0 400 000 400 000 61.9

54 00 Придобиване на земя 500 000 500 000 500 000 527 0 550 000 550 000 110.0

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 12 260 471 8 370 129 13 047 073 2 734 698 11 815 114 3 931 568 15 746 682 188.1

97 00 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 58 480 0 0 0 0


Д-ст 601 - Управление, контрол и регулиране на

дейностите по жил. строителство и

териториално развитие

269 275 134 630 287 275 146 194 0 50 000 50 000 37.1

10 00 Издръжка 269 275 134 630 287 275 146 194 0 50 000 50 000 37.1


10 30 текущ ремонт 105 061 0 0 0 0 0 0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 269 275 134 630 287 275 146 194 0 50 000 50 000 37.1


Д-ст 603 - Водоснабдяване и канализация 17 000 0 0 0 0 0 0

Стр. 24 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



52 00 Придобиване на дълготрайни материални активи 17 000 0 0 0 0 0 0

52 06 изграждане на инфраструктурни обекти 17 000 0 0 0 0 0 0


ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 17 000 0 0 0 0 0 0

Д-ст 604 - Осветление на улици и площади 3 443 999 3 220 000 3 652 996 2 314 266 0 2 885 931 2 885 931 89.6

01 00



01 01


правоотношения 188 000 188 000 192 000 139 861 0 219 404 219 404 116.7


02 05



02 08


възнаграждение 0 0 200 180 0 2 000 2 000



05 51




05 80


работодатели 0 0 3 000 2 536 0 0 0

10 00 Издръжка 2 492 599 2 359 000 2 322 009 1 414 408 0 2 614 000 2 614 000 110.8


10 15 материали 426 859 299 000 253 859 123 673 0 250 000 250 000 83.6



10 30 текущ ремонт 15 000 15 000 29 200 7 587 0 15 000 15 000 100.0

10 51 командировки в страната 0 0 300 220 0 300 300

10 62 разходи за застраховки 0 0 1 200 995 0 2 000 2 000


19 01



Стр. 25 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



19 81



ВСИЧКО РАЗХОДИ 2 722 999 2 589 000 2 560 659 1 587 458 0 2 885 931 2 885 931 111.5

51 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 0 0 598 383 489 383 0 0 0



52 04 придобиване на транспортни средства 90 000 0 89 900 40 000 0 0 0

52 06 изграждане на инфраструктурни обекти 631 000 631 000 399 614 192 985 0 0 0 0.0



Д-ст 606 - Изграждане, ремонт и поддържане на

уличната мрежа16 190 271 9 897 812 15 702 707 5 938 066 12 896 034 6 050 000 18 946 034 191.4

10 00 Издръжка 9 489 588 6 387 812 9 012 566 5 006 109 1 786 920 3 500 000 5 286 920 82.8

10 15 материали 0 0 24 000 11 784 0 0 0

10 30 текущ ремонт 9 489 588 6 387 812 8 988 566 4 994 325 1 786 920 3 500 000 5 286 920 82.8

ВСИЧКО РАЗХОДИ 9 489 588 6 387 812 9 012 566 5 006 109 1 786 920 3 500 000 5 286 920 82.8

51 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 4 171 490 2 450 000 4 390 797 647 959 11 109 114 2 000 000 13 109 114 535.1


52 03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 4 500 519 0 0 0

52 06 изграждане на инфраструктурни обекти 2 029 193 560 000 1 736 364 282 952 0 0 0 0.0

54 00 Придобиване на земя 500 000 500 000 500 000 527 0 550 000 550 000 110.0

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 6 700 683 3 510 000 6 631 661 931 957 11 109 114 2 550 000 13 659 114 389.1



Д-ст 619 - Други дейности по жилищното

строителство, благоустройството и

регионалното развитие

3 973 602 3 256 439 4 286 956 2 064 856 455 000 2 591 982 3 046 982 93.6

01 00


трудови и служебни правоотношения 1 177 234 1 106 284 1 176 954 951 559 0 1 391 519 1 391 519 125.8

Стр. 26 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



01 01


правоотношения 1 177 234 1 106 284 1 176 954 951 559 0 1 391 519 1 391 519 125.8



02 05



02 08


възнаграждение 20 000 20 000 20 000 16 766 0 24 000 24 000 120.0



05 51




05 80


работодатели 0 0 18 640 15 180 0 0 0

10 00 Издръжка 600 504 512 000 565 088 361 901 0 453 200 453 200 88.5


10 15 материали 122 901 102 000 191 608 132 844 0 104 000 104 000 102.0



10 30 текущ ремонт 166 488 100 000 117 695 108 384 0 40 000 40 000 40.0

10 51 командировки в страната 1 200 1 200 1 200 47 0 1 200 1 200 100.0



19 01



19 81


административни санкции 2 000 2 000 1 300 242 0 1 500 1 500 75.0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 2 072 430 1 897 926 2 038 014 1 549 664 0 2 191 982 2 191 982 115.5


52 00 Придобиване на дълготрайни материални активи 1 153 719 712 760 1 178 798 311 527 455 000 0 455 000 63.8

Стр. 27 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



52 01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 3 880 2 246 0 0 0


52 04 придобиване на транспортни средства 0 0 7 020 7 020 0 0 0

52 06 изграждане на инфраструктурни обекти 1 075 959 635 000 1 029 609 222 981 455 000 0 455 000 71.7


53 01


програмни продукти 0 0 0 -1 920 0 0 0

53 09


активи 747 453 645 753 729 773 43 880 0 400 000 400 000 61.9

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 901 172 1 358 513 2 248 942 515 192 455 000 400 000 855 000 62.9

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 3 973 602 3 256 439 4 286 956 2 064 856 455 000 2 591 982 3 046 982 93.6

Д-ст 622 - Озеленяване 2 771 000 2 671 000 3 034 114 2 054 945 0 3 297 982 3 297 982 123.5

01 00


трудови и служебни правоотношения 1 412 440 1 330 000 1 547 380 1 138 870 0 1 787 148 1 787 148 134.4

01 01


правоотношения 1 412 440 1 330 000 1 547 380 1 138 870 0 1 787 148 1 787 148 134.4



02 05



02 08


възнаграждение 46 000 46 000 41 700 11 196 0 51 000 51 000 110.9



05 51




05 80


работодатели 0 0 22 254 19 958 0 0 0

10 00 Издръжка 988 000 988 000 1 006 490 592 527 0 1 039 000 1 039 000 105.2


10 15 материали 492 000 492 000 518 000 317 229 0 518 000 518 000 105.3

Стр. 28 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ





10 30 текущ ремонт 62 000 62 000 57 380 4 664 0 62 000 62 000 100.0




10 92




19 01


административни санкции 0 0 1 000 885 0 2 000 2 000

19 81



ВСИЧКО РАЗХОДИ 2 771 000 2 671 000 2 960 722 2 009 551 0 3 297 982 3 297 982 123.5




52 05 придобиване на стопански инвентар 0 0 14 304 14 304 0 0 0

52 06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 55 600 27 602 0 0 0



Д-ст 623 - Чистота 24 803 989 24 360 673 24 803 989 15 607 783 23 685 370 1 224 130 24 909 500 102.3

01 00


трудови и служебни правоотношения 6 221 343 6 119 075 6 210 763 4 555 222 6 153 299 73 534 6 226 833 101.8

01 01


правоотношения 6 221 343 6 119 075 6 210 763 4 555 222 6 153 299 73 534 6 226 833 101.8

02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала 361 628 358 134 407 208 263 926 382 509 8 578 391 087 109.2


02 05



02 08


възнаграждение 93 000 93 000 114 500 71 624 111 195 1 871 113 066 121.6

Стр. 29 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ




05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 1 148 947 1 130 475 1 148 947 869 495 1 183 544 14 850 1 198 394 106.0

05 51


обществено осигуряване (ДОО) 844 232 830 671 724 362 543 947 869 676 10 912 880 588 106.0


05 80


работодатели 0 0 119 870 92 203 0 0 0

10 00 Издръжка 14 816 255 14 547 173 14 775 212 9 831 051 15 792 968 144 900 15 937 868 109.6


10 15 материали 1 455 510 1 655 510 1 416 148 874 504 1 204 150 49 000 1 253 150 75.7

10 16 вода, горива и енергия 1 746 518 1 746 518 1 736 268 1 023 619 1 611 655 44 900 1 656 555 94.8


10 30 текущ ремонт 90 393 90 393 74 450 65 957 129 054 2 000 131 054 145.0




10 63 такса ангажимент по заеми 27 626 0 27 626 0 0 0 0

10 91


СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 250 250 250 104 400 0 400 160.0

10 92



10 98


подпараграфи 578 618 173 576 572 618 0 0 0 0 0.0


19 01


административни санкции 0 0 19 200 13 980 26 450 0 26 450

19 81



ВСИЧКО РАЗХОДИ 22 613 373 22 220 057 22 607 430 15 563 250 23 574 370 242 562 23 816 932 107.2

51 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 90 616 40 616 66 261 15 717 68 000 0 68 000 167.4


52 01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 1 466 1 466 5 000 0 5 000

Стр. 30 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



52 03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 15 096 14 870 10 500 0 10 500

52 04 придобиване на транспортни средства 2 100 000 2 100 000 2 100 000 0 19 500 981 568 1 001 068 47.7


ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2 190 616 2 140 616 2 196 559 44 533 111 000 981 568 1 092 568 51.0


Д-ст 627 - Управление на дейностите по

отпадъците3 980 903 3 918 903 3 981 353 2 529 527 2 644 320 60 000 2 704 320 69.0

01 00



01 01


правоотношения 98 172 98 172 97 872 71 003 98 172 0 98 172 100.0


02 05



02 08


възнаграждение 3 500 3 500 3 140 0 3 595 0 3 595 102.7



05 51




05 80


работодатели 0 0 1 830 1 256 0 0 0

10 00 Издръжка 3 126 774 3 064 774 3 117 284 2 002 150 2 379 255 60 000 2 439 255 79.6


10 15 материали 4 340 4 340 5 240 827 4 340 0 4 340 100.0



10 30 текущ ремонт 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0.0

10 62 разходи за застраховки 400 400 400 0 400 0 400 100.0


Стр. 31 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



19 01



ВСИЧКО РАЗХОДИ 3 250 903 3 188 903 3 241 513 2 089 725 2 504 320 60 000 2 564 320 80.4


52 03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 730 000 730 000 739 840 439 802 140 000 0 140 000 19.2

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 730 000 730 000 739 840 439 802 140 000 0 140 000 19.2


Д-ст 629 - Други дейности по опазване на околната

среда292 000 210 000 207 500 76 084 0 210 000 210 000 100.0

02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала 0 0 453 100 0 0 0

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 453 100 0 0 0

05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0 0 51 11 0 0 0

05 51


обществено осигуряване (ДОО) 0 0 24 5 0 0 0


05 80


работодатели 0 0 10 2 0 0 0

10 00 Издръжка 292 000 210 000 141 254 43 760 0 210 000 210 000 100.0


19 00 Платени данъци, такси и административни санкции 0 0 1 000 801 0 0 0

19 01


административни санкции 0 0 1 000 801 0 0 0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 292 000 210 000 142 758 44 672 0 210 000 210 000 100.0

46 00



ВСИЧКО СУБСИДИИ 0 0 400 400 0 0 0




Стр. 32 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



53 01


програмни продукти 0 0 960 960 0 0 0

53 09


активи 0 0 57 820 26 092 0 0 0



VIІ. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И

РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ


10 029 027 7 768 000 10 402 243 6 873 932 0 13 796 135 13 796 135 177.6

01 00



01 01


правоотношения 1 335 466 1 335 466 1 333 566 1 090 832 0 1 573 084 1 573 084 117.8




02 05



02 08


възнаграждение 14 500 14 500 21 283 12 804 0 36 800 36 800 253.8



05 51




05 80


работодатели 31 900 31 900 37 375 24 619 0 31 100 31 100 97.5

10 00 Издръжка 4 223 421 3 877 084 2 987 953 1 909 300 0 4 754 180 4 754 180 122.6

10 11 храна 36 400 36 400 31 400 22 841 0 22 000 22 000 60.4

10 12 медикаменти 200 200 100 79 0 100 100 50.0


10 14


библиотеките 1 000 1 000 10 200 9 160 0 0 0 0.0

Стр. 33 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



10 15 материали 237 000 237 000 240 760 138 622 0 247 400 247 400 104.4



10 30 текущ ремонт 293 837 47 500 115 729 80 540 0 87 200 87 200 183.6



10 91



10 92



10 98


подпараграфи 1 800 000 1 800 000 301 400 10 700 0 1 962 580 1 962 580 109.0


19 01



19 81



ВСИЧКО РАЗХОДИ 6 152 087 5 805 750 5 063 140 3 550 235 0 6 969 390 6 969 390 120.0


43 01 за текуща дейност 90 000 90 000 90 000 88 000 0 90 000 90 000 100.0

45 00 Субсидии за организации с нестопанска цел 730 000 730 000 1 368 805 1 191 146 0 730 000 730 000 100.0

46 00



ВСИЧКО СУБСИДИИ 820 000 820 000 1 459 145 1 279 486 0 820 400 820 400 100.0

51 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 1 477 734 0 1 247 375 922 963 0 0 0



52 02 придобиване на сгради 0 0 200 491 183 031 0 0 0

52 03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 1 408 046 1 092 250 1 898 785 516 716 0 5 800 000 5 800 000 531.0


52 06 изграждане на инфраструктурни обекти 31 160 0 31 760 9 528 0 0 0

Стр. 34 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ




53 09


активи 0 0 106 800 102 640 0 0 0

54 00 Придобиване на земя 80 000 0 369 378 288 964 0 206 345 206 345



VIІ. ПОЧИВНО ДЕЛО 261 000 61 000 243 127 215 168 0 72 722 72 722 119.2

01 00



01 01


правоотношения 16 000 16 000 16 000 12 067 0 18 522 18 522 115.8



02 05



02 08


възнаграждение 500 500 500 0 0 500 500 100.0



05 51



05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1 100 1 100 1 100 646 0 900 900 81.8

05 80


работодатели 300 300 300 154 0 300 300 100.0

10 00 Издръжка 230 000 30 000 62 513 46 784 0 35 000 35 000 116.7

10 15 материали 11 000 11 000 40 441 38 193 0 11 000 11 000 100.0



10 30 текущ ремонт 200 000 0 3 472 0 0 2 000 2 000

19 00 Платени данъци, такси и административни санкции 0 0 6 419 6 153 0 7 000 7 000

19 01



Стр. 35 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



19 81



ВСИЧКО РАЗХОДИ 261 000 61 000 99 932 71 974 0 72 722 72 722 119.2




Д-ст 701 - Дейности по почивното дело и

социалния отдих261 000 61 000 243 127 215 168 0 72 722 72 722 119.2

01 00



01 01


правоотношения 16 000 16 000 16 000 12 067 0 18 522 18 522 115.8



02 05



02 08


възнаграждение 500 500 500 0 0 500 500 100.0



05 51



05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1 100 1 100 1 100 646 0 900 900 81.8

05 80


работодатели 300 300 300 154 0 300 300 100.0

10 00 Издръжка 230 000 30 000 62 513 46 784 0 35 000 35 000 116.7

10 15 материали 11 000 11 000 40 441 38 193 0 11 000 11 000 100.0



10 30 текущ ремонт 200 000 0 3 472 0 0 2 000 2 000

19 00 Платени данъци, такси и административни санкции 0 0 6 419 6 153 0 7 000 7 000

Стр. 36 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



19 01



19 81



ВСИЧКО РАЗХОДИ 261 000 61 000 99 932 71 974 0 72 722 72 722 119.2




VIІ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ 2 670 773 1 584 000 2 904 450 2 326 621 0 3 584 837 3 584 837 226.3

01 00



01 01


правоотношения 212 000 212 000 210 800 156 107 0 248 081 248 081 117.0



02 05



02 08


възнаграждение 0 0 4 773 4 773 0 6 000 6 000



05 51




05 80


работодатели 0 0 3 145 2 210 0 0 0

10 00 Издръжка 463 537 417 200 471 840 377 475 0 559 100 559 100 134.0


10 15 материали 30 000 30 000 37 515 25 013 0 42 000 42 000 140.0



10 30 текущ ремонт 46 337 0 61 337 59 340 0 50 000 50 000

Стр. 37 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ




10 62 разходи за застраховки 100 100 473 473 0 1 000 1 000 ######

10 92




19 01



ВСИЧКО РАЗХОДИ 870 337 824 000 886 152 722 769 0 1 024 837 1 024 837 124.4



45 00 Субсидии за организации с нестопанска цел 670 000 670 000 689 805 560 263 0 670 000 670 000 100.0

ВСИЧКО СУБСИДИИ 760 000 760 000 779 805 648 263 0 760 000 760 000 100.0


52 00 Придобиване на дълготрайни материални активи 255 796 0 744 253 490 087 0 1 800 000 1 800 000


52 03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 255 796 0 543 762 307 056 0 1 800 000 1 800 000

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 040 436 0 1 238 493 955 589 0 1 800 000 1 800 000


Д-ст 712 - Детски и специализирани спортни школи 90 000 90 000 90 000 88 000 0 90 000 90 000 100.0



ВСИЧКО СУБСИДИИ 90 000 90 000 90 000 88 000 0 90 000 90 000 100.0


Д-ст 714 - Спортни бази за спорт за всички 2 580 773 1 494 000 2 814 450 2 238 621 0 3 494 837 3 494 837 233.9

01 00



01 01


правоотношения 212 000 212 000 210 800 156 107 0 248 081 248 081 117.0



Стр. 38 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



02 05



02 08


възнаграждение 0 0 4 773 4 773 0 6 000 6 000



05 51




05 80


работодатели 0 0 3 145 2 210 0 0 0

10 00 Издръжка 463 537 417 200 471 840 377 475 0 559 100 559 100 134.0


10 15 материали 30 000 30 000 37 515 25 013 0 42 000 42 000 140.0



10 30 текущ ремонт 46 337 0 61 337 59 340 0 50 000 50 000


10 62 разходи за застраховки 100 100 473 473 0 1 000 1 000 ######

10 92




19 01



ВСИЧКО РАЗХОДИ 870 337 824 000 886 152 722 769 0 1 024 837 1 024 837 124.4


ВСИЧКО СУБСИДИИ 670 000 670 000 689 805 560 263 0 670 000 670 000 100.0


52 00 Придобиване на дълготрайни материални активи 255 796 0 744 253 490 087 0 1 800 000 1 800 000


52 03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 255 796 0 543 762 307 056 0 1 800 000 1 800 000

Стр. 39 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 040 436 0 1 238 493 955 589 0 1 800 000 1 800 000


VIІ. КУЛТУРА 7 097 254 6 123 000 7 254 666 4 332 143 0 10 138 576 10 138 576 165.6

01 00


трудови и служебни правоотношения 1 107 466 1 107 466 1 106 766 922 658 0 1 306 481 1 306 481 118.0

01 01


правоотношения 1 107 466 1 107 466 1 106 766 922 658 0 1 306 481 1 306 481 118.0




02 05



02 08


възнаграждение 14 000 14 000 16 010 8 031 0 30 300 30 300 216.4



05 51




05 80


работодатели 31 600 31 600 33 930 22 255 0 30 800 30 800 97.5

10 00 Издръжка 3 529 884 3 429 884 2 453 600 1 485 041 0 4 160 080 4 160 080 121.3

10 11 храна 36 400 36 400 31 400 22 841 0 22 000 22 000 60.4

10 12 медикаменти 200 200 100 79 0 100 100 50.0


10 14


библиотеките 1 000 1 000 10 200 9 160 0 0 0 0.0

10 15 материали 196 000 196 000 162 804 75 416 0 194 400 194 400 99.2


10 20 разходи за външни услуги 887 200 887 200 1 480 038 1 157 524 0 1 621 000 1 621 000 182.7

10 30 текущ ремонт 47 500 47 500 50 920 21 200 0 35 200 35 200 74.1



Стр. 40 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



10 91



10 92



10 98


подпараграфи 1 800 000 1 800 000 301 400 10 700 0 1 962 580 1 962 580 109.0


19 01



19 81



ВСИЧКО РАЗХОДИ 5 020 750 4 920 750 4 077 056 2 755 492 0 5 871 831 5 871 831 119.3


46 00



ВСИЧКО СУБСИДИИ 60 000 60 000 679 340 631 223 0 60 400 60 400 100.7








53 09


активи 0 0 106 800 102 640 0 0 0

54 00 Придобиване на земя 80 000 0 369 378 288 964 0 206 345 206 345



Д-ст 737 - Оркестри и ансамбли 892 316 892 316 892 316 620 048 0 863 227 863 227 96.7

01 00



Стр. 41 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



01 01


правоотношения 452 466 452 466 452 466 377 706 0 527 877 527 877 116.7



02 05



02 08


възнаграждение 6 000 6 000 6 000 0 0 5 000 5 000 83.3



05 51




05 80


работодатели 19 800 19 800 19 800 11 988 0 19 000 19 000 96.0

10 00 Издръжка 116 000 116 000 116 000 67 993 0 118 000 118 000 101.7

10 15 материали 16 000 16 000 16 000 10 085 0 16 000 16 000 100.0



10 30 текущ ремонт 8 000 8 000 8 000 0 0 5 000 5 000 62.5


ВСИЧКО РАЗХОДИ 740 066 740 066 740 066 560 048 0 803 227 803 227 108.5


ВСИЧКО СУБСИДИИ 60 000 60 000 60 000 60 000 0 60 000 60 000 100.0

52 00 Придобиване на дълготрайни материални активи 92 250 92 250 92 250 0 0 0 0 0.0

52 03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 92 250 92 250 92 250 0 0 0 0 0.0

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 92 250 92 250 92 250 0 0 0 0 0.0


Д-ст 740 - Музеи, худ. галерии, паметници на

културата и етногр. комплекси с местен харакер320 000 0 241 000 0 0 0 0

Стр. 42 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ





ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 320 000 0 241 000 0 0 0 0

Д-ст 745 - Обредни домове и зали 1 225 900 1 143 300 1 225 900 862 141 0 1 291 012 1 291 012 112.9

01 00



01 01


правоотношения 461 000 461 000 461 000 385 452 0 552 712 552 712 119.9



02 05



02 08


възнаграждение 2 000 2 000 2 000 279 0 16 500 16 500 825.0



05 51




05 80


работодатели 8 000 8 000 8 000 6 369 0 8 000 8 000 100.0

10 00 Издръжка 534 300 534 300 522 531 361 327 0 564 000 564 000 105.6


10 15 материали 40 000 40 000 39 100 26 746 0 38 400 38 400 96.0



10 30 текущ ремонт 19 500 19 500 20 020 18 343 0 19 000 19 000 97.4


10 62 разходи за застраховки 1 100 1 100 1 110 594 0 1 200 1 200 109.1

10 91




Стр. 43 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



19 01



19 81



ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 143 300 1 143 300 1 132 431 854 272 0 1 290 612 1 290 612 112.9

46 00



ВСИЧКО СУБСИДИИ 0 0 340 340 0 400 400



52 01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 3 000 0 0 0 0

52 05 придобиване на стопански инвентар 0 0 1 176 1 176 0 0 0


54 00 Придобиване на земя 80 000 0 80 000 0 0 0 0


ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 1 225 900 1 143 300 1 225 900 862 141 0 1 291 012 1 291 012 112.9

Д-ст 746 - Зоопаркове 1 163 000 1 103 000 1 193 000 146 036 0 4 103 585 4 103 585 372.0

01 00



01 01


правоотношения 31 000 31 000 31 000 23 381 0 35 885 35 885 115.8


02 01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 0 0 0 4 000 4 000

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 1 800 1 800 1 800 0 0 1 800 1 800 100.0

02 05



02 08


възнаграждение 1 000 1 000 1 600 1 375 0 2 000 2 000 200.0



Стр. 44 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



05 51




05 80


работодатели 800 800 800 491 0 800 800 100.0

10 00 Издръжка 59 200 59 200 58 600 39 003 0 50 500 50 500 85.3

10 11 храна 36 400 36 400 31 400 22 841 0 22 000 22 000 60.4

10 12 медикаменти 200 200 100 79 0 100 100 50.0

10 13 постелен инвентар и облекло 1 000 1 000 500 90 0 1 000 1 000 100.0

10 15 материали 2 000 2 000 2 000 1 953 0 2 000 2 000 100.0



10 30 текущ ремонт 0 0 400 365 0 1 200 1 200




19 81



ВСИЧКО РАЗХОДИ 103 000 103 000 103 000 69 837 0 103 585 103 585 100.6




ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 1 163 000 1 103 000 1 193 000 146 036 0 4 103 585 4 103 585 372.0

Д-ст 759 - Други дейности по културата 3 496 038 2 984 384 3 702 450 2 703 918 0 3 880 753 3 880 753 130.0

01 00



01 01


правоотношения 163 000 163 000 162 300 136 119 0 190 008 190 008 116.6



02 05



Стр. 45 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



02 08


възнаграждение 5 000 5 000 6 410 6 377 0 6 800 6 800 136.0



05 51




05 80


работодатели 3 000 3 000 5 330 3 407 0 3 000 3 000 100.0

10 00 Издръжка 2 820 384 2 720 384 1 756 469 1 016 718 0 3 427 580 3 427 580 126.0


10 14


библиотеките 1 000 1 000 10 200 9 160 0 0 0 0.0

10 15 материали 138 000 138 000 105 704 36 632 0 138 000 138 000 100.0


10 20 разходи за външни услуги 473 000 473 000 1 067 591 858 619 0 1 173 000 1 173 000 248.0

10 30 текущ ремонт 20 000 20 000 22 500 2 492 0 10 000 10 000 50.0

10 62 разходи за застраховки 0 0 1 360 1 331 0 0 0

10 92



10 98


подпараграфи 1 800 000 1 800 000 301 400 10 700 0 1 962 580 1 962 580 109.0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 3 034 384 2 934 384 2 101 559 1 271 335 0 3 674 408 3 674 408 125.2

45 00 Субсидии за организации с нестопанска цел 0 0 619 000 570 883 0 0 0

ВСИЧКО СУБСИДИИ 0 0 619 000 570 883 0 0 0







Стр. 46 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ




53 09


активи 0 0 106 800 102 640 0 0 0

54 00 Придобиване на земя 0 0 289 378 288 964 0 206 345 206 345

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 461 654 50 000 981 891 861 700 0 206 345 206 345 412.7


VIIІ. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И

УСЛУГИ


14 869 887 13 781 000 15 266 717 9 677 089 300 000 13 551 570 13 851 570 100.5

01 00



01 01


правоотношения 3 821 800 3 672 000 3 888 148 2 938 116 0 4 510 800 4 510 800 122.8




02 05



02 08


възнаграждение 100 200 100 200 60 330 38 397 0 116 700 116 700 116.5



05 51




05 80


работодатели 6 900 6 500 64 400 52 138 0 2 000 2 000 30.8

10 00 Издръжка 4 330 800 3 712 884 3 593 176 1 911 991 201 000 2 403 600 2 604 600 70.2

10 11 храна 10 000 10 000 10 000 6 493 0 8 000 8 000 80.0

10 12 медикаменти 20 000 20 000 20 000 11 067 0 18 000 18 000 90.0


10 15 материали 975 670 768 200 822 041 483 936 0 595 700 595 700 77.5

Стр. 47 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ




10 20 разходи за външни услуги 1 233 184 1 125 000 1 219 299 799 583 0 889 100 889 100 79.0

10 30 текущ ремонт 384 867 239 000 484 419 331 646 0 408 000 408 000 170.7




10 91


СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 0 0 0 0 0 1 500 1 500

10 92


обезщетения и разноски 300 300 7 077 7 023 0 400 400 133.3

10 98


подпараграфи 1 156 742 1 008 384 480 500 2 733 201 000 1 300 202 300 20.1


19 01



19 81



ВСИЧКО РАЗХОДИ 9 601 779 8 775 584 8 929 553 5 920 571 201 000 8 445 770 8 646 770 98.5



46 00


организации и дейности 195 000 3 000 195 000 194 391 99 000 96 000 195 000 ######

ВСИЧКО СУБСИДИИ 5 145 000 4 953 000 5 145 000 3 494 391 99 000 5 046 000 5 145 000 103.9

51 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 62 552 51 800 109 962 52 897 0 51 800 51 800 100.0

52 00 Придобиване на дълготрайни материални активи 60 556 616 1 023 788 153 406 0 8 000 8 000 ######

52 01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 1 707 871 0 0 0

52 02 придобиване на сгради 616 616 758 856 8 828 0 0 0 0.0


52 04 придобиване на транспортни средства 50 000 0 49 940 37 700 0 8 000 8 000



Стр. 48 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ




53 01



53 09


активи 0 0 21 497 21 497 0 0 0

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 123 108 52 416 1 189 574 262 127 0 59 800 59 800 114.1



Д-ст 832 - Служби и дейности по поддържане,

ремонт и изграждане на пътищата85 571 64 500 112 305 15 206 0 64 500 64 500 100.0

10 00 Издръжка 33 771 12 700 60 505 15 206 0 12 700 12 700 100.0

10 15 материали 0 0 4 037 4 037 0 0 0



10 30 текущ ремонт 5 867 0 21 379 0 0 0 0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 33 771 12 700 60 505 15 206 0 12 700 12 700 100.0

51 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51 800 51 800 49 210 0 0 51 800 51 800 100.0




Д-ст 849 - Други дейности по

транспорта,пътищата,пощите и

далекосъобщенията

6 391 000 6 188 000 6 355 198 4 170 036 0 6 275 700 6 275 700 101.4

01 00



01 01


правоотношения 303 000 303 000 323 000 224 647 0 404 000 404 000 133.3



Стр. 49 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



02 05



02 08


възнаграждение 0 0 6 030 5 941 0 12 000 12 000



05 51




05 80


работодатели 0 0 6 000 4 138 0 0 0

10 00 Издръжка 1 052 000 849 000 978 425 567 455 0 808 000 808 000 95.2


10 15 материали 333 000 130 000 270 128 116 013 0 118 000 118 000 90.8



10 30 текущ ремонт 30 000 30 000 52 070 37 444 0 130 000 130 000 433.3

10 51 командировки в страната 1 000 1 000 100 10 0 1 000 1 000 100.0

10 62 разходи за застраховки 2 000 2 000 2 000 338 0 2 000 2 000 100.0

19 00 Платени данъци, такси и административни санкции 1 000 1 000 1 000 624 0 1 000 1 000 100.0

19 01



19 81


административни санкции 1 000 1 000 900 557 0 1 000 1 000 100.0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 441 000 1 238 000 1 400 955 865 855 0 1 325 700 1 325 700 107.1



ВСИЧКО СУБСИДИИ 4 950 000 4 950 000 4 950 000 3 300 000 0 4 950 000 4 950 000 100.0


52 01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 871 871 0 0 0


Стр. 50 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ




53 01





Д-ст 865 - Други дейности по туризма 630 017 387 000 630 017 521 712 300 000 276 000 576 000 148.8

01 00



01 01


правоотношения 119 000 119 000 119 000 98 167 0 138 000 138 000 116.0



02 05



02 08


възнаграждение 0 0 0 0 0 2 000 2 000

02 09 други плащания и възнаграждения 0 0 1 300 910 0 1 000 1 000


05 51




05 80


работодатели 3 500 3 500 3 500 2 787 0 0 0 0.0

10 00 Издръжка 278 017 227 000 242 557 161 854 201 000 0 201 000 88.5

10 15 материали 50 000 50 000 34 164 15 325 0 0 0 0.0

10 16 вода, горива и енергия 15 000 15 000 15 000 10 100 0 0 0 0.0

10 20 разходи за външни услуги 176 980 126 000 159 356 113 249 0 0 0 0.0

10 30 текущ ремонт 0 0 2 000 1 969 0 0 0


10 52 краткосрочни командировки в чужбина 21 037 21 000 21 037 15 587 0 0 0 0.0


10 92



Стр. 51 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



10 98


подпараграфи 9 000 9 000 1 000 733 201 000 0 201 000 ######

ВСИЧКО РАЗХОДИ 435 017 384 000 399 557 292 697 201 000 180 000 381 000 99.2

46 00


организации и дейности 195 000 3 000 195 000 194 391 99 000 96 000 195 000 ######

ВСИЧКО СУБСИДИИ 195 000 3 000 195 000 194 391 99 000 96 000 195 000 ######


52 01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 836 0 0 0 0



53 01



53 09


активи 0 0 21 497 21 497 0 0 0



Д-ст 866 - Общински пазари и тържища 465 940 406 000 465 940 365 062 0 468 600 468 600 115.4

01 00



01 01


правоотношения 180 000 180 000 199 100 149 068 0 210 000 210 000 116.7



02 05



02 08


възнаграждение 5 400 5 400 1 800 1 221 0 6 000 6 000 111.1



Стр. 52 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



05 51




05 80


работодатели 0 0 3 800 2 829 0 0 0

10 00 Издръжка 209 600 159 600 150 645 115 895 0 152 600 152 600 95.6

10 13 постелен инвентар и облекло 1 500 1 500 360 360 0 3 000 3 000 200.0

10 15 материали 39 700 39 700 11 000 8 455 0 30 000 30 000 75.6



10 30 текущ ремонт 52 000 2 000 23 700 11 890 0 10 000 10 000 500.0



10 92


обезщетения и разноски 300 300 0 0 0 300 300 100.0

10 98


подпараграфи 0 0 0 -1 000 0 0 0

19 00 Платени данъци, такси и административни санкции 400 400 1 220 1 186 0 36 000 36 000 ######

19 01



19 81


административни санкции 400 400 1 200 1 177 0 36 000 36 000 ######

ВСИЧКО РАЗХОДИ 456 000 406 000 420 765 320 050 0 468 600 468 600 115.4






Д-ст 878 - Приюти за безстопанствени животни 296 000 296 000 296 000 204 415 0 309 700 309 700 104.6

01 00



Стр. 53 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



01 01


правоотношения 156 000 156 000 156 000 109 171 0 175 400 175 400 112.4



02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 900 852 0 0 0

02 05



02 08


възнаграждение 3 500 3 500 5 800 5 744 0 4 000 4 000 114.3

02 09 други плащания и възнаграждения 0 0 1 800 762 0 0 0


05 51




05 80


работодатели 0 0 2 500 2 095 0 0 0

10 00 Издръжка 90 700 90 700 84 300 53 942 0 83 400 83 400 92.0

10 11 храна 10 000 10 000 10 000 6 493 0 8 000 8 000 80.0

10 12 медикаменти 20 000 20 000 20 000 11 067 0 18 000 18 000 90.0


10 15 материали 6 000 6 000 4 000 3 817 0 6 000 6 000 100.0



10 30 текущ ремонт 9 000 9 000 5 600 3 942 0 8 000 8 000 88.9


10 62 разходи за застраховки 1 200 1 200 600 456 0 800 800 66.7

10 92




19 81



ВСИЧКО РАЗХОДИ 296 000 296 000 296 000 204 415 0 309 700 309 700 104.6

Стр. 54 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ




Д-ст 897 - Международни програми и споразумения,

дарения и помощи от чужбина1 069 111 1 000 000 485 275 73 056 0 0 0 0.0

02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала 20 000 0 20 000 13 374 0 0 0

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 20 000 0 20 000 13 374 0 0 0


05 51


обществено осигуряване (ДОО) 2 179 0 2 179 769 0 0 0


05 80


работодатели 400 0 400 224 0 0 0

10 00 Издръжка 1 034 464 999 384 450 288 46 508 0 0 0 0.0

10 15 материали 0 0 10 000 5 950 0 0 0



10 30 текущ ремонт 0 0 2 770 0 0 0 0

10 52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 14 000 2 442 0 0 0

10 98


подпараграфи 1 034 464 999 384 375 518 0 0 0 0 0.0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 057 743 999 384 473 567 61 356 0 0 0 0.0


52 00 Придобиване на дълготрайни материални активи 616 616 956 948 0 0 0 0.0

52 02 придобиване на сгради 616 616 956 948 0 0 0 0.0

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 11 368 616 11 708 11 700 0 0 0 0.0


Д-ст 898 - Други дейности по икономиката 5 932 248 5 439 500 6 921 982 4 327 602 0 6 157 070 6 157 070 113.2

01 00



01 01


правоотношения 3 063 800 2 914 000 3 091 048 2 357 063 0 3 583 400 3 583 400 123.0

Стр. 55 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ






02 05



02 08


възнаграждение 91 300 91 300 46 700 25 491 0 92 700 92 700 101.5



05 51




05 80


работодатели 3 000 3 000 48 200 40 065 0 2 000 2 000 66.7

10 00 Издръжка 1 632 248 1 374 500 1 626 456 951 131 0 1 346 900 1 346 900 98.0


10 15 материали 546 970 542 500 488 712 330 339 0 441 700 441 700 81.4



10 30 текущ ремонт 288 000 198 000 376 900 276 401 0 260 000 260 000 131.3




10 91


СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 0 0 0 0 0 1 500 1 500

10 92



10 98


подпараграфи 113 278 0 103 982 3 000 0 1 300 1 300


19 01



Стр. 56 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ



19 81



ВСИЧКО РАЗХОДИ 5 882 248 5 439 500 5 878 204 4 160 992 0 6 149 070 6 149 070 113.0


52 00 Придобиване на дълготрайни материални активи 50 000 0 971 940 102 627 0 8 000 8 000



52 04 придобиване на транспортни средства 50 000 0 49 940 37 700 0 8 000 8 000



53 01



ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 50 000 0 1 043 778 166 610 0 8 000 8 000


ІX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В

ДРУГИ ФУНКЦИИ


1 507 371 1 454 535 1 486 145 611 874 53 050 2 104 205 2 157 255 148.3

10 00 Издръжка 52 000 52 000 62 671 18 594 0 209 694 209 694 403.3

10 20 разходи за външни услуги 0 0 1 000 0 0 0 0


ВСИЧКО РАЗХОДИ 52 000 52 000 62 671 18 594 0 209 694 209 694 403.3

21 00


ценни книжа 1 026 760 1 026 760 1 026 760 525 631 0 894 263 894 263 87.1




26 00





ВСИЧКО ЛИХВИ 1 166 906 1 114 070 1 175 009 593 280 53 050 1 300 585 1 353 635 121.5

Стр. 57 от 58

/в лева/

Бюджет

2014г. от

сесия

Бюджет

2014г. от

сесия без

преходен

остатък от

2013г.


към

30.09.2014г.

Отчет към

30.09.2014г.


целеви

приходи

(такси,


за 2015г.

Разходи за

Местни


2015г.

Всичко


за 2015г.

(к.7+к.8)

%

(к.9/

к.4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§§


ПАРАГРАФИ





Д-ст 910 - Разходи за лихви 1 166 906 1 114 070 1 175 009 593 280 53 050 1 300 585 1 353 635 121.5

21 00


ценни книжа 1 026 760 1 026 760 1 026 760 525 631 0 894 263 894 263 87.1




26 00





ВСИЧКО ЛИХВИ 1 166 906 1 114 070 1 175 009 593 280 53 050 1 300 585 1 353 635 121.5


Д-ст 997 - Други разходи некласифицирани по

другите функции52 000 52 000 62 671 18 594 0 209 694 209 694 403.3

10 00 Издръжка 52 000 52 000 62 671 18 594 0 209 694 209 694 403.3

10 20 разходи за външни услуги 0 0 1 000 0 0 0 0


ВСИЧКО РАЗХОДИ 52 000 52 000 62 671 18 594 0 209 694 209 694 403.3


Д-ст 998 - Резерв 288 465 288 465 248 465 0 0 593 926 593 926 205.9


ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 288 465 288 465 248 465 0 0 593 926 593 926 205.9

Стр. 58 от 58

Documents

Стр. 1 от 58 · ВСИЧКО ЛИХВИ 1 166 906 1 114 070 1 175 009 593 280 53 050 1 300 585 1 353 635 121.5 51 00 Основен ремонт на дълготрайни материални