תהליכי ניהול תוצאתיבעיר ירושלים

יום עיון "מכון ירושלים" בנושא:אינדיקטורים לבחינת מצבה

של רשות מקומית2012אוקטובר

התנאים לחולל שינוי במציאות

הבנת האתגרים והמשברים במציאות 1.

הקיימת

הצגת חזון ויעדים שמימושם נותן מענה 2.

הולם

להוביל ולממש שינוי מהמצוי לרצוי3.

הוצאה לנפש בערים נבחרות

חולון 4,883באר שבע5,211רמת גן 6,503חיפה7,555רעננה7,661תל אביב9,916

2010השקעה עירונית לנפש -

3

19.98 20.27 20.90 21.20 21.10 21.50

11.20

0

5

10

15

20

25

ʭʥyʥ̡ɹ ʶʥʮʮʤ-

ʳ ʨʥ́ʤhʥyhʠʡʥʩʧʪɦ ʮʤʧʰʤʦʥʧʠ

בדיונים עם הממשלה15השוואה לפורום ה

15אתגרים מול פורום ה

15המטרה – ירושלים תחרותית יחסית לפורום ה •(700-700תכנית משולבת לעירייה ולממשלה )תכנית •שאיפה ליעד לאומי פיסקאלי לתקציב עיריית ירושלים•בניית המודלים להיענות ליעד זה•

השקעה עירונית לתושב

( בתוך 15צמצום הפער בהשקעה )מול פורום ה-עשור

יעד

אינדיקטור מרכזישקל עירוני לתושב

דוגמא לתבחין בחינוךשקל עירוני לתלמיד

דוגמא לתבחין לעסקיםתעריף ארנונה תחרותי לעסקים

אשכול תרבות-תיירות

מודל פורטר לירושלים – אשכולות • - ניצול היתרונות היחסיים של Market Makerעירייה כ- •

ירושליםפיתוח מוצרים – מרתון, מכביה, חמשושלים, באלבאסטה ועוד•סביבה תחרותית – פאריז, ברלין, ניו-יורק•

תרבות - תיירות

יעד מיליון תיירים בשנה10

אינדיקטור מרכזיכמות תיירים נכנסת

מספר חדרי מלון,מספר מבקרים במוסדות תרבות

פדיון עסקי בעיר

תבחינים )דוגמאות(

עמידה ביעד מחייבת סנכרון המדיניות במרחב הפיזי, בתכנון

העיר, בתחום התרבות והפנאי

עמידה ביעד מחייבת סנכרון המדיניות במרחב הפיזי, בתכנון

העיר, בתחום התרבות והפנאי

מספר לינות בירושלים – תיירות חו"ל ותיירות פנים

לינות תיירים )חו"ל(

לינות תיירים )ישראלים(

אילת בולטת בריכוז לינות בתיירות פנים, ואולם בין הערים הגדולות ירושלים מובילה בתיירות הפנים.

חו"ל מובילהירושלים בתיירות במלונות בלינות ויציב שיטתי באופן השנים לאורך אחרות לערים העלייה 2010-2006בהשוואה בולטת .

. 2010בלינות תיירים בשנת

מקור: התאחדות המלונות בישראל

מקור: התאחדות המלונות בישראל

מקור: התאחדות המלונות בישראל

לינות בהיקף להוביל ממשיכה ירושלים תיירים מחו"ל, ובלינות תיירות פנים היא לינות מספר אילת. אחרי ממוקמת

תיירות הפנים עולה במהלך השנים.

2009-2011תיירות ופיתוח כלכלי

תמונת מצב ומגמות מרכזיות

צעירים – אסטרטגיה עירונית

מתגוררים ולומדים בירושלים

20-24

25-29

30-34

גרים מחוץ לירושלים

]תחילת אוניברסיטה[

]תחילת תעסוקה[

]הקמת משפחה[

מתגוררים ועובדים בירושלים

מתגוררים בירושלים בלבד

אוכלוסיית העוזבים את ירושלים

אוכלוסיית הנכנסים לירושלים

41%

39%

20%

38%

37%

25%

התגוררו בעבר בירושלים

8

כל צומת הכרעה נמדד בשורה של אינדיקטורים המאפשרים הכוונת מדיניות והשקעת משאבים

ריכוז מאמץ: צמתי הכרעה

עיר ולא עירייה•

ניהול תוצאתי:•מעגל תכנון שנתי מדידה והערכה - כלי

ניהול תכניות עבודה

דיוני סיכום שנת עבודה

CPR

דיוני תכניות עבודה לשנה

הבאה

דיוני תקציב

01

דיוני סטטוס חצי שנה

02

03

04

06

05

07

08

09

10

11

12

מעגל התכנון השנתי

ʳ ʢʠʭʹ ʬʥɹ̡ ʺ ʬʤhʩʮ

ʧʥ̫ʩɹʩhʥyʩ̡

ʤ̫ʥɹ̋

ʣʣʮʭʹ ʣ̡ʩ ʸ ʡʮʨɹ ʱ ʸ ʡʥʨ̫ ʥʠ ʸ ʡʮʡʥh ʤʮʢʮ ʺ ʩʬʬʫ

ʱ ʰʷʺ ʥyʩyʡ /ʺ ʥʧ "ʥʣʫ"ʤɦ ʲ ʡʷʰʭʸ ʨ

866 745 780 ↓ ʥ̋h ʩh́ ʺ ʥ̡ʣʥʤʫ "ʤɦ 7647 1547 2534 ↓

ʺ ʥyʧ ʠʺ ʥʬʥ̡ɹ ʥʭʩ̡ʶʡʮ 90 74 53 ↓

ʺʥy

ʩ́

ʣʣʮʭʹ ʣ̡ʩ

ʯʥʩʁʧ ʯʥ̡ʡʸ3 ʤʮʢʮ

ʺ ʩhʥ̡ʡʸ

%ʯ̫ʺ ʩhʮʦʡʤʣʩʮʲ 80%

26% 46% ↑ ʺ ʥyʦʥʧ ʺ ʥʩhɹ

ʠ"ʹ

ʮ

ʣʣʮʭʹ ʣ̡ʩ ʨɦ ʥʢʥʠʸ ʡʮʨɹ ʱ ʸ ʡʥʨ̫ ʥʠ ʤʮʢʮ

ʺ ʩ́ ʣʥʧ

)ʤʬʧ ʮ(ʭʩʮʩʡʺ ʥʩʥyʣ̡ʩʤʧ ʷʴ ʬ -ʮʺ ʥʧ ʴ2 2.1 1.8 1.5 ↓ ʤʡʶʮʬʥʮʯ̫ʺ ʹ ʥʩʠʦʥʧ ʠ

96% 96% 94% ↓

ʩ̋ʥyʩ́ʤʩʩhʧ

ʤ̫ʥɹ̋

ʣʣʮʭʹ ʣ̡ʩ ʨɦ ʥʢʥʠ ʸ ʡʮʨɹ ʱ ʸ ʡʥʨ̫ ʥʠ ʤʮʢʮ

ʺ ʩ́ ʣʥʧ

ʤy ʥɦʠʤʩhʧ ʺ ʥʧ "ʥʣʮʺ ʩʬʠʩʁʰʨʥɹʤɦ ʰʫʤ ₪ 50,000 ₪ 39,209 ₪ 35,331 ₪ 35,745 ↑

ʺ ʸ ʣɦʥʮʤʩhʧ ʮʤɦ ʰʫʤ ₪ 3,100,000 ₪ 3,742,897 ₪

3,391,626 ₪

3,239,924 ↓

ʯʥ̡ʡʸ ʳ ʥɦʬʣ̡ʺ ʥyʡʨʁ ʮʺ ʥɦh ʫʤʫ "ʤɦ3 ₪

29,901,180

₪ 32,494,449 ↑

ʺʥy

ʩ́ ʣʣʮʭʹ ʣ̡ʩ ʯʥ̡ʡʸ1 ʯʥ̡ʡʸ2 ʯʥ̡ʡʸ3

ʤʮʢʮ ʺ ʩhʥ̡ʡʸ

%ʯ̫ʺ ʩhʮʦʡʤʣʩʮʲ 80% 79% 91% 88% ↓

ʡʥ́ʮʺ ʥʩʥʬʢ -ʭʩʡʹ ʥ̋ʯʥʁy ʺ ʥ̡ʩʡʹ 80% 95% 95% 97% ↑ ʺ ʥyʦʥʧ ʺ ʥʩhɹ

ʠ"ʹ

ʮ ʣʣʮʭʹ ʣ̡ʩ ʨɦ ʥʢʥʠ ʸ ʡʮʨɹ ʱ ʸ ʡʥʨ̫ ʥʠ ʤʮʢʮ

)ʤʬʧ ʮ(ʭʩʮʩʡʺ ʥʩʥyʣ̡ʩʤʧ ʷʴ ʬ -ʮʺ ʥʧ ʴ2 2.1 1.3 1.2 ↓

ʤʡʶʮʬʥʮʯ̫ʺ ʹ ʥʩʠʦʥʧ ʠ 95% 79% 81% 79% ↓

)לחץ להגדלה(דו"ח ניהולי למנכ"ל

סה'כבחר מחלקה:עץ מדדים - רישוי בניה עיריית ירושלים -2011

יוניבחר חודש:

Yellow15מספר בוחנים

סה'כיוני

YellowYellowRed

ון משוקלל - ון משוקלל - 60צי ון משוקלל - 80צי 25צי20%משקל המדד30%משקל המדד50%משקל המדד

20%היתרים שהוצאותיקים מתוכננים 40%להמלצה )לקוח 1(

סקר שביעות רצון עובדים

25%

ממוצע היתרים 50לצוות

ממוצע עומס תיקים 23100לבוחן

65%ממוצע ציון סקר160

20%ממוצע המלצות לבוחןתיקים לאחר החלטת

25%הכשרות מקצועיות20%ועדה )לקוח 2(

ממוצע המלצות 100לבוחן

ממוצע עומס תיקים 220לבוחן

ממוצע שעות הכשרה 870לעובד

2.8

זמן טיפול לפני 20%ועדה-עיריה 1

ממוצע פגישות לראש 0%העדרות עובדים20%צוות

50ימים מהגשת

מסמכים לארכיב ועד להכנה לדיון

ממוצע עומס פגישות 76100לראש צוות

ממוצע ימי מחלה 14100לעובד

0.0

זמן טיפול לאחר ועדה-עיריה 2

20%עומס עבודה דסק20%פגישות ראש צוות עם לשכה משפטית

25%

ימים מתשלום אגרה 100ועד הוצאת היתר

0.8סה"כ פגישות1260סה"כ עומס עבודה לדסק17100

100מספר פעולות

25%שביעות רצון לקוח20%שנעשו ע"י הדסק

90%ציון ממוצע לצוות61100ממוצע פעולות לבוחן0

מצוינות מחלקת רישוי בניה59

עומסי עבודהתפוקות וזמניםמוטיבציה, שירות

ומקצועיות

)לחץ להגדלה( עץ מדדים רישוי בנייה

עיריית ירושלים – מעגל הניהול התוצאתי

כלי ניהולי •

למנהלים

טיוב השקעות •

עירונית

למידה רוחבית•

תחרות בריאה•

עץ מדדים - חינוך על יסודי ירושלים

61.8%8.171%

נתוני 2008קבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומיםנתון קודםממוצע עירוני

57.8%40.2%45.0%7.97.955.3%63.8%

23.2%8.23.0%

נתוני תשס"טקבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומיםנתון קודםממוצע עירוני

21.0%28.7%24.0%7.98.12.6%6.9%

47.88.4קבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומיםממוצע עירוני

3.64.57.37.57.88.0

7.76.8506קבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומיםממוצע עירוני

7.88.07.27.20.00.0

7.735.7%497קבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומיםממוצע עירוני

7.47.934.1%37.7%0.00.0

הישגיםניהול והוראהחברתי ערכי

שם בית הספר

אחוז הזכאים לבגרותאיכות הקשר הורים-בי"ס על פי סקר הוריםאחוז גיוס לקרבי מתוך פוטנציאלנתוני תשס"טנתוני תשע"אנתוני 2009

מצטיינים בבגרות מתוך הלומדים בי"ביחסי מורים-תלמידים על פי סקר הוריםאחוז תלמידים בתנועות נוערנתוני תשס"טנתוני תשע"אנתוני תשע"א

שביעות רצון הורים על פי סקראקלים לימודי על פי סקר הוריםעשירון הנשירה ממשרד החינוךנתוני תשע"אנתוני תשע"אנתוני תשס"ט

מיצ"ב אנגליתתנאים פיזיים על פי סקר הוריםערכיות והתנדבות על פי סקר הוריםנתוני תשס"טנתוני תשע"אנתוני תשע"א

מיצ"ב מדעיםקרבה ואיכפתיות על פי מיצבאקלים חברתי על פי סקר הוריםנתוני תשס"טנתוני תשס"טנתוני תשע"א

עץ מדדים - חינוך על יסודי ירושלים

61.8%8.171%

נתוני 2008קבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומיםנתון קודםממוצע עירוני

57.8%40.2%45.0%7.97.955.3%63.8%

23.2%8.23.0%

נתוני תשס"טקבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומיםנתון קודםממוצע עירוני

21.0%28.7%24.0%7.98.12.6%6.9%

47.88.4קבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומיםממוצע עירוני

3.64.57.37.57.88.0

7.76.8506קבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומיםממוצע עירוני

7.88.07.27.20.00.0

7.735.7%497קבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומים

ממוצע עירוניקבוצת הדומיםממוצע עירוני

7.47.934.1%37.7%0.00.0

הישגיםניהול והוראהחברתי ערכי

שם בית הספר

אחוז הזכאים לבגרותאיכות הקשר הורים-בי"ס על פי סקר הוריםאחוז גיוס לקרבי מתוך פוטנציאלנתוני תשס"טנתוני תשע"אנתוני 2009

מצטיינים בבגרות מתוך הלומדים בי"ביחסי מורים-תלמידים על פי סקר הוריםאחוז תלמידים בתנועות נוערנתוני תשס"טנתוני תשע"אנתוני תשע"א

שביעות רצון הורים על פי סקראקלים לימודי על פי סקר הוריםעשירון הנשירה ממשרד החינוךנתוני תשע"אנתוני תשע"אנתוני תשס"ט

מיצ"ב אנגליתתנאים פיזיים על פי סקר הוריםערכיות והתנדבות על פי סקר הוריםנתוני תשס"טנתוני תשע"אנתוני תשע"א

מיצ"ב מדעיםקרבה ואיכפתיות על פי מיצבאקלים חברתי על פי סקר הוריםנתוני תשס"טנתוני תשס"טנתוני תשע"א

עץ המדדים - מטרות

עצי מדדים ותכניות עבודה

לא ניתן לניהולמה שלא ניתן למדידה •תהליך מדידה והערכה של העיר הוא תנאי •

הכרחי לצמיחה ולשינויכעבור ארבע שנים – מהפכה עצומה בירושלים•

סיכום