Итоги работы за 2011 год и задачи на 2012 г.

Главный врач, к.м.н.ЛУДУПОВА Е.Ю.

1

МИССИЯ РКБ им. Н.А. Семашко

2

«СПОСОБСТВОВАТЬ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ ЗА СЧЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В Т.Ч. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, А ТАКЖЕ ПОДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНОГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПУТЕМ

ПЕРЕДАЧИ НАКОПЛЕННОГО ОПЫТА И ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Динамика объемных показателейдеятельности РКБ им. Н. А. Семашко

за 2009 – 2011 гг.

3

Число койко-дней

Число пролеченных больных

100%

107,8%102,3%

112,3% 127,6% 121,9%

Средняя работа койки

Оборот койки

Динамика показателейдеятельности больницы

4

Среднее пребывание

Число посещений

Динамика показателейдеятельности больницы

5

108,1%91,53% 98%

Отделения с интенсивной работой койки

6

ОТДЕЛЕНИЯ 2009 2010 2011

Челюстно-лицевая хирургия 315,4 307,2 443,8Нейрохирургическое №1 354,3 356,8 434,5

Микрохирургия глаза (взрослое)

349,5 362,3 386,2

Гематологическое 415,4 390,0 378,6Кардиологическое 349,3 374,6 363,4

Урологическое 334,4 337,9 359,9Отоларингологическое (детское)

348,8 337,8 355,1

Микрохирургия глаза (детское) 343,7 356,7 354,3Гастроэнтерологическое 346,1 356,5 351,4

Отоларингологическое (взрослое)

344,0 340,1 350,3

Всего по РКБ 333,8 338,8 345,1

Структура госпитализированных больных в РКБ им.Н.А.Семашко

7

Удельный вес плановой и экстренной госпитализации

8

Всего пролечено:

• 2009 г. – 19 645

• 2010 г. – 22 067

• 2011 г. – 23 770

64,4%

35,6%

70,1%

29,9%

70,7%

29,3%

Отделения с высоким уровнем плановой госпитализации

9

Отделения

2011 год

всего план. госп. %

НХО №2 93 93 100,0

Хирургия 1257 1251 99,5

Эндотерапия 1212 1121 92,5ОСХ 1948 1788 91,8

МХГ дет. 1451 1319 90,9

Гематология 641 557 86,9

МХГ взр. 3035 2588 85,3

Нефрология 635 537 84,6

ГЭО 1057 892 84,4

ЛОР взр. 1333 1067 80.1ЛОР дет. 1507 1207 80,1

Урология 987 742 75,2

Неврология 1412 964 68,3

Отделения с высоким уровнем экстренной госпитализации

10

 Отделения

2010 2011

Пост. всего

в т.ч. экстр. % Пост.

всегов т.ч. экстр. %

ОГХ 1370 1109 80,9 1435 1269 88,4НХО №1 1246 939 75,4 1363 908 66,6

ЧЛХ 947 539 56,9 873 540 61,9Пульмонология 561 303 54,0 619 371 59,9

ХТО 451 284 63,0 463 248 53,6Кардиология 1132 452 39,9 1241 617 49,7

Травматология 1113 553 49,7 1208 574 47,5

11

Выполнение Программы государственных гарантий по стационару РКБ

(койко-дни)

ОМС

Всего ПГГ

101,9%

107,8%103,5%

Выполнение Программы государственных гарантий по стационару РКБ

(число пролеченных больных)

12

БюджетОМС114,2%

127,6%121,9%

80,5%

122,1% 102,7%

В т.ч. ВТ100,1%

117,8% 101,3%

Эффективность пребывания в стационаре

13

Всего по стационару

1,771,5 1,57

летальность

Эффективность пребывания в стационаре

14

год пролечено всего выздоровл. улучш. умерло летальность

УКЛ -

2

Терапевт.служба

2009 5508 1,92 92,7 155 2,81 0,97

2010 6339 2,3 92,0 146 2,3 0,97

2011 6817 2,71 91,32 181 2,66 0,96

Хирургич.служба

2009 14137 39,3 54,5 193 1,37 0,97

2010 15728 40,4 50,9 184 1,17 0,97

2011 16953 39,34 51,91 186 1,12 0,98

Всего постационару

2009 19645 28.8 65,2 348 1,77 0,97

2010 22067 29,5 62,7 330 1,5 0,97

2011 23770 29,15 63,04 367 1,57 0,97

Выполнение Программы государственных гарантий по консультативно-

диагностической поликлинике РКБ

15

ОМС

120,0%91,06% 100,5%

Бюджет

123,1%

95,29%81,4%

Всего по ПГГ 120,2%91,53% 98,0%

Оказание ВМП в 2010-2012гг.

Кол-во случаев

ВСЕГО: 617ВСЕГО: 709

ВСЕГО: 1083

Финансирование млн.руб.

17

2010

2011

2012

85.34

87.68

92.73

21.9125

33.281

55.011

ВСЕГО: 147,741

ВСЕГО: 120,961

ВСЕГО: 107,2525

РБ РФ

Регистр пациентов на эндопротезирование крупных

суставовна 01.01.2012 (всего 1077 б-х)

18

Год Тазобедренные суставы

Коленные суставы

2006 22 62007 116 222008 99 422009 158 1082010 114 1182011 140 132

ИТОГО: 649 428

Задача 1Укрепление материально-технической

базы

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

МОДЕРНИЗАЦИИ в ГУЗ «РКБ

им.Н.А.Семашко»

Приобретение медицинского оборудования в рамках программы

модернизации в 2011-2012 гг.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2011 г. 2012 г.

11 ед.70 425,00 тыс.руб. 12 ед.

30 975,00тыс.руб.

Капитальный ремонт в ГУЗ РКБ им.Н.А.Семашко

Год Ремонт зданий Общая сумма,тыс.руб.

2011Кап. ремонт детского

отделения, хирургического, терапевтического корпусов

57 591,59

2012 Кап. ремонт терапевтического корпуса

5 045,10

ИТОГО: 62 636,69 тыс.руб.

Укрепление материально-технической базы в

2011 г.

21

22

Апрель 2011– открытие реанимации в хирургическом

корпусе №3

Ноябрь 2011 г. – открытие опер.блока и реанимации

Детский корпус

26

Запуск аппарата МРТв декабре 2011 года

3 июня 2011 года на базе РКБ им Н.А.Семашко открыт кабинет

антицитокиновой терапии

Медицинское оборудование В 2011 году приобретено медицинского

оборудования в количестве 1265 единиц, в т.ч. за счет:

29

Средств Республиканского бюджета всего на сумму 6,15 млн. руб.:- Аппарат для радиочастотной коагуляции – 0,66 млн. руб.- Лампа бестеневая - 0,56 млн. руб.- Многофункциональный офисный АТС – 0,39 млн. руб.- Сервер с программой – 0,37 млн. руб.- Шкаф медицинский - 0,22 млн. руб.- Щелевая лампа – 0,20 млн. руб.

Региональной целевой программы «Развитие здравоохранения Республики Бурятия» подпрограммы « Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» раздел «Артериальная гипертония» - 3,5 млн. руб.- Аппарат искусственной вентиляции легких с принадлежностями «CARINA» - 2,75 млн. руб.- Аппарат искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи «ОКСИЛОГ 10» – 0,72 млн. руб.- Пульсоксиметр – 0,03 млн. руб.

30

«Дети Бурятии» - 2,0 млн. руб.- Комплект эндоскопического оборудования Karl Storz – 1,90 млн. руб.- Офтальмоскоп налобный – 0,06 млн. руб.« Сахарный диабет» - 0,89 млн. руб.- Портативный доплеровский индикатор скорости кровотока – 0,34 млн. руб.- Камертоны по Рюдель-Сейфферу – 0,12 млн. руб.- Кресло-коляска с ортопедическими подушками – 0,03 млн. руб.«Вирусные гепатиты» - 0,3 млн. руб.- Автоматический промыватель планшетов вошер «Atlantis» - 0,22 млн. руб.За счет средств программы «Модернизация» - 70,4 млн. руб.- Аппарат телевизионный передвижной хирургический с С – дугой – 7,0 млн. руб.- Базовый набор для сердечно-сосудистой хирургий – 0,96 млн. руб.- Большой медицинский хирургический набор инструментов – 0,89 млн. руб.- Магнитно-резонансный томограф – 56,12 млн. руб.- Набор нейрохирургических инструментов – 1,45 млн. руб.- Стол операционный ортопедический -1,18 млн. руб.- Стол операционный (кардио) – 0,79 млн. руб.- Набор для операций межпозвоночных дисков -0,75 млн. руб.- Тромбоэластограф – 0,71 млн. руб.- Лампа бестеневая – 0,28 млн. руб.- Кресло операционное – 0,25 млн. руб.

31

За счет резерва финансирования предупредительных мероприятий – 4,87 млн. руб.- Аппарат для проведения острых детоксикационных процедур «MultiFiltrate» - 1,90 млн. руб.- Прикроватный монитор «Life Scope BSM-2351K» - 0,98 млн. руб.- Установка для автоматической мойки и дезинфекции эндофиброскопов – 1,05 млн. руб.- Авторефрактометр (Плюсоптикс) педиатрический – 0,3 млн. руб.- Рециркулятор облучатели СИБЭСТ – 100С – 0,25 млн. руб.Безвозмездное поступление от ЗАО « Фрезениус» - 3,28 млн. руб.- Аппарат «Искусственная почка» 5008S – 1,18 млн. руб.- Аппарат «Искусственная почка» 5008S (ONLINE PLUS) – 1,65 млн. руб.- Система водоподготовки « AQUAWTUU 125» для аппарата «Искусственная почка»- 0,44 млн. руб.  По техническому оснащению приобретено 74 единицы оргтехники (сервер с программой, мониторы, системные блоки, копировальные аппараты, МУФ, стабилизаторы, принтеры, сканеры, коммуникаторы) на сумму 956 409,17 тыс. руб.

Согласно Порядков оказания медицинской помощи, разработанных и утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития РФ и зарегистрированных в Министерстве юстиции необходимо приобретение медицинского оборудования в количестве 2 915 единиц на общую сумму 283 831 555 руб.

32

Задача 2Внедрение современных

информационных технологий

В рамках внедрения информационных систем планируется оснащение 60 ед.

компьютерной техники с установлением 131 АРМ МИС, каналов связи,

телемедицинского пункта на общую сумму 11, 8 млн.руб.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

МОДЕРНИЗАЦИИ в ГУЗ «РКБ

им.Н.А.Семашко»

Задача 3Внедрение стандартов оказания

медицинской помощи

В 2011г. внедрены федеральные стандарты по 20 нозологиям, согласно которых

пролечено 4 312 больных при плане 4 414, что составило 98% от плана или 18% от всех

пролеченных больных. Получены по дополнительным тарифам фин.ср-ва в размере 34,3 млн.руб. из фед.фонда ОМС

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

в ГУЗ «РКБ им.Н.А.Семашко»

Структура расходов средств, полученных за стационарную медицинскую помощь в соответствии со стандартами ее оказания

(млн.руб.)

35

Структура доходов по источникам финансирования (млн.руб.)

36

ИТОГО: 2010 г.–701,8 2011 г.- 987,6

Программа государственных гарантий

за 2011 г.(млн.руб.)

37

38

Исполнение сметы расходовРКБ им. Н. А. Семашко за 2011 г.

(по всем источникам финансирования, млн.руб.)

Заработная плата с начислениями

(34,4%)

Медицинские расходы, продукты питания, мягкий инвентарь и пр. – 37,5%

Прочие расходы (ком.услуги, аренда, связь, расходы по содерж. имущества,налогии пр.) – 22,5%

39

Среднемесячная заработная плата (руб.) с подоходным

налогом

ВСЕГО за 2011г. - 18 089 руб. 2010г.– 14 831 руб. 2009г. - 12869 руб.

40

Среднемесячная заработная плата за 2011 год (руб.)

Категория персонала

Среднемесячная заработная плата (руб.)

оплата за отработанное время

исходя из должностного оклада

(по основной и совмещаемой должностям)

выплаты стимул.характера –

всего

врачи 36 549 22 658 13 891

медсестры 16 251 12 247 4 004

санитары 9 258 7711 1 547

Итого: 18 089 12 996 5 093

Структура выплат стимулирующего характера (руб.)

Категория персонала

в том числе

поплатным услугам

по ВМП ВМП РБ ВМП РФ Модернизация

Прочие(коэффициент

сложности, коэффициент

дополнительных услуг, почетное

звание,ученная

степень,мед.стаж, премии,

премии 6,5%)Врачи

(рост на 38%)

2 834 2 868 1 855 1 013 2 267 5 922

Медсестры (рост

на24%)718 567 374 193 834 1 885

Санитары (рост на

16%)179 198 130 68 333 837

ИТОГО 884 827 540 287 791 2 591

Расходы на единицу медицинской помощи по РКБ им. Н.А. Семашко

рост на 28%

42

Расходы в расчете на 1 койко-день

Расходы на единицу медицинской помощи по РКБ им. Н.А. Семашко

43

Расходы в расчете на 1 посещение

44

Объем оказанных платных услуг по подразделениям (млн.руб.)

стационарная помощь

амбулаторно-поликлиническая помощь

диагностическая помощь

8.3

6.5

21.1

10.6

5.3

25.5

20112010

ВСЕГО: 2010г. – 35,9 2011г. – 41,4

45

Поступление средств по ДМС (стационарные, амбулаторно-

поликлинические, диагностические услуги)

тыс.руб.

Увеличение в 6,1 раза по сравнению с 2008 г.

Выездная работаВ 2011 г. сделано 23 выезда

в 19 районов республики (в 2010 г. - 27)

46

В т.ч. 17 бригадных с участием 39 специалистов КДП и 14 отделений больницыПроконсультировано 4027 пациентовОсмотрено 735 «Д» больныхСделано 45 обходов в стационарах с клиническим разборомПроведено 5 операцийНаправлено на стационарное лечение в РКБ 194 больныхНа дообследование в КДП 292 больных

Проведено 43 семинара 326 медицинским работникам по актуальным проблемам здравоохранения с освещением общей

заболеваемости и смертности по районам, по отбору и подготовке больных для

получения высокотехнологичной медицинской помощи на региональном

уровне.

Общая сумма заработанных средств составила

504 950,75 руб. 47

С 1 по 6 ноября 2011 г. врачами Республиканской клинической больницы

им.Н.А.Семашко был осуществлен выезд в северные районы республики Бурятия с целью оказания практической помощи

населению

48

Во главе с главным врачом Лудуповой Е.Ю. бригада врачей в составе Нимаевой Д.Э. (зав.

Республиканским эндокринологическим центром), Ангаповой Е.В. (зав. неврологическим отделением),

Донировой О.С. (врач-кардиолог), Павловой О.Б. (врач-ревматолог), Очировым С.Н. (врач сердечно-сосудистый хирург), Чимитдоржиевой Т.Н. (врач-

гинеколог) посетила Северобайкальский (пос.Нижнеангарск, Новый Уоян) и Муйский

(пос.Таксимо) районы Республики Бурятия, где проведены акция по здоровому образу жизни под

девизом «Здоровое сердце - здоровый Я!», в которой приняли участие 330 человек.

49

Выезд в Иволгинский район30 ноября 2011г.

50

51

Основные причины к выездам (вызовам) в районы по санитарной

авиации (%)

Консультации врачей терапевтического профиля

52

Число выполненных сан.заданий

Работа хирургического профиля.

53

Выполнение оперативных вмешательств (в т.ч. эндоскопических)

при выполнении сан.заданий

Специалисты 2009 2010 2011

Хирурги 37 20 16

Травматологи 1 5 2

Нейрохирурги 9 10 13

Сосуд. хирурги 6 8 6

Торакальныехирурги 7 12 7

Акушер-гинекологи 14 8 10Детские хирурги 3 9 13Эндоскописты 27 15 37

Итого: 94 91 108

КАДРЫ – врачебный персонал

ВСЕГО ВРАЧЕЙ – 228 (в 2010 г.- 208)

«Заслуженный врач РФ» – 14«Заслуженный врач РБ» – 54«Народный врач РБ» – 2

Профессор - 1 Доктор медицинских наук – 2

Кандидат медицинских наук – 32

54

КАДРЫ – врачебный персонал

55

Категория 2009 2010 2011Высшая 119 (58,9%) 118 (56,7%) 122 (58,3%)

Первая 26(12,8%) 26 (12,5%) 22 (10,6%)

Вторая 13(6,4%) 18 (8,6%) 18 (8,6%)

Итого: 158 (78,1%)

162 (77,8%)

162 (77,5%)

укомплектованность – 59%

КАДРЫ – врачебный персонал В 2011 г. принято 33 врача, в т.ч.:

После клинической ординатуры – 10

После интернатуры – 10

Из других ЛПУ – 13

Средний возраст врачей – 42,5 года

(в 2010 г. – 44,4)Введена поддержка

молодых специалистов согласно

коллективного договора56

КАДРЫ – сестринский персонал

57

Категория 2009 г. 2010 г. 2011 г.Высшая 170 (33%) 172

(33,3%)175 (33,2%)

Первая 60 (12%) 60 (11,6%) 66 (12,5%)

Вторая 124 (24%) 116 (22,4%)

105 (20%)

Итого: 354 (69%)

354 (69%)

346 (65,7%)

укомплектованность – 71,3%

Удовлетворенность медицинской помощью в стационаре

(по стационару опрошено 1115 человек):

• Полностью – 41%

• В основном – 46%

• Средне – 12%

• Совсем не устраивает – 1%

Удовлетворенность медицинским обслуживанием в поликлинике

60

Анализ жалоб и обращенийВ 2011 г. в РКБ зарегистрировано 38 жалоб

2010

2011

14

13

23

25 обоснованные

необоснованные

2010 г. – 37 жалоб

61

Структура жалоб и обращений за 2009 – 2011 гг.

62

Обращения и жалобы граждан в ведомства и учреждения

за 2010-2011 гг.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ www.rkbsemashko.ru

Количество обращений граждан в интернет-приемную

ВСЕГО: 182 обращения

Темы обращений в интернет-приемную• О порядке приема специалистов поликлиники,

записи на прием, уточнение к какому специалисту необходимо обращаться при том или ином заболевании –

-128 обращений

• Вопросы, касающиеся очереди на замену суставов в травматолого-ортопедическом отделении –

-21 обращение

• Жалобы - 10 обращений

• Благодарности - 12 обращений

• Поздравления – 11 обращений

66

Республиканская

клиническая больница им.Н.А.Сема

шко

Кафедры хирургии и

терапии медицинского факультета

БГУ

База подготовки

средних мед.работни

ков Республикан

ского медицинского колледжаФилиал

научного центра РВХ

ВСНЦ СО РАМН

Совместные научные

разработки с коллегами МНР

Тесная связь с ведущими клиниками

г.г.Иркутска, Новосибирска,

Томска, Москвы

УЧЕБНАЯ БАЗА

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Социальное партнерство и международное сотрудничество

Подписан договор о сотрудничестве и совместной деятельности между РКБ им.Н.А. Семашко (г. Улан-Удэ) и Генеральным госпиталем

Сухэ-Баторского района г.Улан-Батора (Монголия)Май 2011 – 1-ая делегация из РКБ посетила Монголию

С 4 по 8 августа 2011 г., делегация мед.работников из Монголии посетила

республику Бурятия, в частности Республиканскую больницу им.Н.А.Семашко

Наши коллеги из Монголии познакомились с основными направлениями деятельности РКБ (работа хирургических и

терапевтических отделений, диагностических центров), полюбовались достопримечательностями Бурятии

С 8 по 11 декабря 2011 г. делегация медицинских работников нашей больницы в составе 23 человек побывала в Генеральном

госпитале Центрального Сухэ-Баторского района г.Улан-Батора Монголии для изучения опыта по внедрению системы менеджмента

качества

С 22 по 29 января 2011 г. состоялась пятая по счету акция региональной организации «Операция Улыбка», работающая в сотрудничестве с международной

благотворительной организацией «Operation Smile». Международная команда врачей абсолютно бесплатно прооперировала 26 детей республики, 78 детей

получили консультации.

71

ЗАДАЧИ на 2012 год

Выполнение Федеральных законов РФ: - №323 – ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан

в Российской Федерации» -№326 – ФЗ от 29.11.2010г. «Об обязательном медицинском

страховании в Российской Федерации»

Реализация мероприятий программы модернизации здравоохранения

Выполнение утвержденных индикаторов модернизации, программы социально-экономического развития Республики Бурятия

Выполнения Порядков и стандартов оказания мед. помощи

ЗАДАЧИ на 2012 год

72

• Открытие регионального сосудистого центра

• Открытие травмацентра 1-го уровня

• Строительство приёмно-диагностического корпуса (№18) (начало строительства 29 февраля 2012 г.)

Расширение объемов и видов высокотехнологичной медицинской помощи, получение лицензии по оториноларингологии

Непрерывное самообразование и самосовершенствование медицинских работников, повышение этики и деонтологии и культуры обслуживания пациентов.

Неуклонное повышение качества медицинских услуг путем продолжения внедрения системы менеджмента качества, получение международного сертификата ISO

Повышение удовлетворенности пациентов оказанными медицинскими услугами

73

ЗАДАЧИ на 2012 год

Укомлектование кадрами, приобретение мед.оборудования и приведение в соответствие с табелями оснащения согласно Порядков оказания мед.помощи

Отработать четкое взаимодействие с муниципальными леч.учреждениями по оказанию специализированной, в т. ч. высокотехнологичной мед.помощи

Объявление РКБ им.Н.А.Семашко территорией здорового образа жизни 74

ЗАДАЧИ на 2012 год

75

Благодарю за

внимание!