Отчет о результатах деятельности Правительства Москвы в 2012 - 2013 гг. и основные параметры проекта бюджета

Материалы к отчету о результатах деятельности

Правительства Москвы в 2012–2013 гг. и основные параметры

проекта бюджета города Москвы на 2014–2016 гг.

Правительство Москвы

Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства Москвы в 2012–2013 гг. и основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2014–2016 гг.

1

Мировая экономическая конъюнктура

Темпы роста ВВП в странах мира, %

2011

г.

2011

г.

2011

г.

2012

г.

2012

г.

2012

г.

2013

г.

2013

г.

2013

г.

2014

г.

2014

г.

2014

г.

2015

г.

2015

г.

2015

г.

2016

г.

2016

г.

2016

г.

9,37,8 7,8

6,8 6,6 6,4

1,5

-0,6 -0,6 0,2 0,5 0,6

1,82,2

1,7 1,8 1,9 2,0

3,9 3,1 3,12,8 3,0 3,1

Мир Россия

Китай США Зона евро

4,3 3,4

1,83,0 3,1 3,3

2011 г. 2012 г. 2013 г.

2014 г. 2015 г.

2016 г.факт оценка прогноз

факт оценка прогноз факт оценка прогноз факт оценка прогноз

2011 г. 2012 г. 2013 г.

2014 г. 2015 г.



2

Москва в сравнении с крупнейшими мегаполисами и городами России

Рост ВРП в городах мира

2011

г.

2010 г. 2011 г.

2010 г. 2011 г.

Москва

732,7

Санкт-Петербур

г

401,5

Новосибирск

54,7

Екатеринбург

63,2

Казань

84,0

Москва

856

Москва

Москва

44,9


г

293,5


г


29,6


69,7


Казань

19,4 21,9


134,3



г

29,5

Казань

105,9

Казань


23,4 25,9

Инвестиции в основной капитал, млрд руб.

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

26,1 27,2

38,4

Динамика ВРП Москвы в 2011–2016 гг., трлн руб.

2011 г.

10,0

102,8

101,5101,5

102,3102,5

103,0

2012 г.

11,0

2013 г.

12,2

2014 г.

13,3

2015 г.

14,4

2016 г.

15,515

10

0

105%

104%

103%

102%

101%

100%

99%

ВРП Москвы ВРП в сопоставимых ценах, %

Темпы роста экономики Москвы сопоставимы с другими мегаполисами и городами-миллионниками России

факт оценка прогноз

Будапешт1 %

Прага0 %

Берлин2,3 %

Лондон1,8 %

Москва2,8 %

Париж1,1 %


3

Динамика основных показателей социально-экономического развития города Москвы

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

Рождаемость, тыс. чел.Средняя продолжительность жизни, лет

74,275,7

77,2

2010 г. 2016 г.2012 г.

Динамика инвестиций в основной капитал, млрд руб.

856733

10051128

12681429

1617

2011 г.2010 г. 2012 г. 2013 г.

2014 г. 2015 г.


105%

100%

95%

90%

1700

1000

0

инвестиции

Уровень зарегистрированной безработицы, %

1992 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.

69

123

135

9273

2012 г.

0,70,9

0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

2011 г.2010 г. 2012 г. 2013 г.

2014 г. 2015 г.


44,938,4

50,656,5

62,869,7

77,2

2011 г.2010 г. 2012 г. 2013 г.

2014 г. 2015 г.

2016 г.факт

факт

оценка прогноз

прогноз


4

Сохранение промышленного профиля города и поддержка инновационного бизнеса

Для управляющих компаний предоставляются льготы: Для резидентов технопарков, технополисов, индустриальных парков:

на землю0,01–0,03%

на имущество0%

на имущество0–1,1%

на прибыль13,5%

Финансовая поддержка на возмещение затрат на кредиты в инновационной сферена создание и развитие технопарков

до 100 млн руб.

Возмещение процетов по кредиту в размере ставки рефинансиро-вания. Получатели: управляющие компании.

на оснащение и работу инновационных центров (60% затрат)

Получатели: центры молодежного инновационного творчества.


на создание и развитие технополиса/индустриальногопарка


Возмещение процентов по кредиту в размере ставки рефинансирования. Получатели: управляющие компании.

на размещение ценных бумаг(2/3 затрат)

Получатели: малые инновационные компании.

до 5 млнруб.

Технопарк

Слава (2,8 га)Строгино (2,1 га)МосГорМаш (4,5 га)ПроектФизтех ХХI (2,5 га)

Создание 6–7 тыс. новых рабочих мест ежегодно

Правительство Москвы поддерживает инновационный бизнес путем организации инновационной инфраструктуры, предоставления налоговых льгот, оказания финансовой поддержки инновационным компаниям

Москва (31 га)

Технополис

ПроектЗеленоград (60 га)ПроектРуднево (25 га)

Индустриальный парк

Зеленоград(146 га)

Особая экономическая зона}

сдерживания роста тарифов для промыш-ленных потребителей

предоставления льгот в обмен на инвестиции

предоставления субсидий промышленным предприятиям в части уплаты процентов по кредитам, лизинговых платежей, затрат на полу-чение работниками среднего профессионального образования и т. д.

Правительство Москвы осуществляет поддержку промышленнных предприятий посредством:


5

Устранение барьеров и создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности

Подключение к сетям электроснабжения*

Регистрацияпредприятий

Регистрация собственности

Получение разрешений на строительство

*Cтоимость подключения относится к объектам мощностью 115 кВт.

2012 г. 2013 г.

5 68

0 ты

с.1

171

тыс.

281

125

10 5

рублей дней процедур

7,3

тыс.

4,6

тыс.

18 12 8 6

рублей дней процедур дней процедур

344

103

42 10

рублей дней процедур

32,5

тыс.

30,0

тыс.

57 20 5 1


6

2008–2010 гг.

35,4

2011–2013 гг.

63,9

Мобильный город

Строительство дорог, км

Автомобильные дороги Наземный городской транспорт

3212

Ввод новых станцийметрополитена, ед.

2014–2016 гг. 2014–2016 гг.

58,9

2011–2013 гг. 2011–2013 гг.

25,5

Ввод новых линий, км Закупка вагонов, ед.

884

1 440

Метро

Организация выделенных полос, км(нарастающим итогом)

Развитие трамвайных линий, км

Закупка подвижного состава*, ед.(автобусы, трамваи, троллейбусы)

* Включая частных перевозчиковВсе дороги отремонти-рованы за 3 года.

2011–2013 гг.

2011–2013 гг.

2014–2016 гг.

2014–2016 гг.

332,2

140,4

Ремонт дорог, млн кв. м

2011–2013 гг. 2014–2016 гг.2014–2016 гг. 2014–2016 гг.

4 200

242,3 30

3 904

2011–2013 гг. 2011–2013 гг.

213,7

137

С 2013 г. используется контракт жизненного цикла, по которому производитель осуществляет комплексное обслуживание и ремонт вагонов с 30-летней гарантией.

модернизация ввод новых линий


7


Образованный город

Нормативы финансированияв 2013 году

Численность учащихся общеобразовательных школ и воспитанников дошкольных образовательных учреждений, тыс. чел.

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

900800700600500400300

368,0

777,1 801,6 804,7 824,7846,7 870,2

417,0 415,4 422,4 429,4 436,4

84–123

110–120 тыс. руб./год для дошкольных образовательных учреждений

тыс. руб./годдля общеобразовательныхшкол

6,9

2010 г.

11,4

2011 г.

13,3

2012 г.

Количество учащихся, набравших 220 балловпо трем предметам по итогам сдачи ЕГЭ, тыс. чел.

Доля московских победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады от общего количества победителей и призеров

18,8%

2010 г.

20,6%

2011 г.

20,8%

2012 г.

21,4%

2013 г.

19,5

2013 г.

учащиесяобщеобразовательных школ

воспитанники дошкольныхобразовательных учреждений

Строительство зданийза счет внебюджетных и бюджетных источников

27

66

2011–2013 гг.школы и блоки

начальных классов

2014–2016 гг.

144

102

детские сады2011–2013 гг. 2014–2016 гг.

Проблема очередей в детские сады в основном по городу решена.


8

Здоровый город




Строительство зданийполиклиник и больниц за счетбюджетных и внебюджетныхисточников, ед.

Программа модернизации здравоохранения• Закуплено свыше 60 тыс. ед. оборудования,

в т. ч. 1 396 аппаратов УЗИ, 796 рентгеновских установок, 126 компьютерных и 76 магнитно-резонансных томографов и 31 ангиограф, 8 аппаратов искусственного кровобращения.

• Отремонтированы здания, требующие ремонта:поликлиники – 563,6 тыс. кв. м.; больницы – 541,5 тыс. кв. м.

ЕМИАС – Единая медицинская информационная аналитическая система Подключено 557 (82,4%) учреждений. К концу 2014 года будет подключено 676 (100%) учреждений.

Снижение смертности от управляемых причин, тыс. чел.

Количество посещений поликлиник и пролеченных больных

2010 г.

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

118,0

149,9

1,571,62 1,61

1,531,45

1,38

154,2161,98 168,1

174,28179,7

74,5

2012 г.

110,7 65,6

количество больных, пролеченных в стационарах, млн чел.

количество посещений поликлиник, млн ед.

всего от болезней системы кровообращения

2010 г. 2012 г.

2014–2016 гг.

28

78

2011–2013 гг.


9

Социально защищенный город


2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.Численность пенсионеров, млн чел. 2,67 2,79 2,85 2,91 3 3,03

Численность неработающих пенсионеров, получающих региональную

социальную доплату к пенсии, млн чел.1,95 2,12 2,15 2,17 2,19 2,21

Многодетные семьи, тыс. 73 81,8 89,3 93,7 105 117Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные

на различные формы семейного устройства, тыс. чел.

9 9 11,7 13,1 13,1 13,1

Основные категории граждан, получающих льготы за счет средств бюджета города Москвы

Ежемесячные выплаты На содержание детей семьям опекунов, попечителей, усыновителей и приемных родителей:на детей до 12 лет – до 15 тыс. руб.;на детей от 12 до 18 лет – до 20 тыс. руб.

При семейном устройстве 3 и более несовершеннолетних детей-сирот: на каждого ребенка до 12 лет – до 18 тыс. руб.; на каждого ребенка старше 12 лет – до 23 тыс. руб.

Численность населенияс денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % от общей численности населения

Величина прожиточного минимума, тыс. руб./мес

По итогам опросов предоставлены следующие виды социальной помощи: • товары длительного пользования; • социальные услуги;• реабилитационные услуги.

Адресная социальная поддержка, тыс. чел.

2011–2012 гг. 2013 г. 2013 г.

8314

144,5

участников ВОВ и их вдов

тружеников тыла

инвалидов I группы

7,48,4 9,3 9,5

10,711,4

12,012,6

10,3 10 10 10 9,9 9,9 9,8 9,8

2009 г. 2009 г.2010 г. 2010 г.2011 г. 2011 г.2012 г. 2012 г.2013 г. 2013 г.2014 г. 2014 г.2015 г. 2015 г.2016 г. 2016 г.

факт факт

факт

прогноз прогноз

прогноз

оценка оценка

оценка


10


Комфортная городская среда

Капитальный ремонтмногоквартирных домов

7 274дома

23,4млн кв. м

общей площади

10%жилищного

фонда города

Замена лифтов ~14 000шт.

~50%от лифтов, подлежащих замене*

Комплексное благоустройство дворовых территорий

16 500ед.

73%от всех дворов города

Ремонт и благоустройство, 2011–2013 гг.

Строительство 1,8 млн кв. м жилой площади. Обеспечение жильем 21,5 тыс. семей, отселенных из ветхих домов.

Общественные пространства и внешний облик города, 2011–2013 гг.

14 парков культуры и отдыха8 музеев-усадеб

100%благоустроено

95 парков шаговой доступности 60%благоустроено

Проект «Народный парк»Созданы 52 парка31 – на средства бюджета21 – на внебюджетные средства

Демонтаж рекламы более 42 тыс. конструкций

Ремонт фасадов 1 тыс. зданийв историческом центре города

Создание пешеходных зон:• городского значения – 7 ед.

общей протяженностью свыше 24 км.Наиболее значимые: ◦ ул. Никольская ◦ Тверской проезд ◦ ул. Пятницкая ◦ ул. Б. Дмитровка ◦ пл. Европы – пл. Гагарина

• районного значения – 30 ед.

Комплексное благоустройствоКрымской набережнойи территории парка «Музеон»

Ликвидация ветхого 5-этажного жилищного фонда2014–2016 гг.

* – в связи с недоремонтом лифтов, сложившимся в период до 2011 года, замены до 2016 года потребуют около 28 тыс. лифтов, отработавших нормативный срок службы


11


Открытая Москва

931 тыс. – запись на прием к врачу468 тыс. – штрафы ГИБДД260 тыс. – поиск вакансий112 тыс. – запись ребенка в детский сад101 тыс. – оплата ЖКХ (единый платежный документ)84 тыс. – запись в первый класс

Наиболее популярные за годуслуги на портале pgu.mos.ru:

Раскрыта информация:

85% опубликованных жалоб признаются исполнителямии берутся на исправлениеСоздание МФЦ, ед.

(нарастающим итогом)

Электронные услуги:портал pgu.mos.ru

Народный контроль: портал «Наш город» gorod.mos.ru

4,2 днясредний срокответа на обращения

70% проблем устраняется на стадии подготовки ответов80% ответов об устранении проблемподтверждено жителями

5 тыс. сообщенийпоступает каждую неделю

4 500объектовдорожногостроительства

10 000нестационарныхторговыхобъектов

30 000многоквартирныхдомов

2 300ТСЖ

400управляющихорганизаций

20 000московских дворов

3 000учрежденийсоциальной сферы

500поликлиник

Доступно 98 услуг и сервисов.

2011–2013 гг. 2014–2016 гг.

65

124

>

>

>

>

>

>

>

>

9 000объектоварендного фондаг. Москвы

3 000рекламныхконструкций

500объектовкоммерческогостроительства

> > >


12

1 464,31 402,8

1 643,41 437,9

1 650,81 486,0

1 708,41 557,4

1 765,91 625,1

расходы

доходы

дефицит

Общие параметры бюджета города Москвы, млрд руб.

2012 г. Исполнение -61,5

2013 г. Закон о бюджете с учетом корректировки -205,5

Проект закона о бюджете

2014 г. -164,8

2015 г. -151,0

2016 г. -140,8


13

Динамика собственных доходов бюджета города Москвы в 2010–2016 гг., млрд руб.

Изменение структуры налоговых доходов бюджета города Москвы

НДФЛ

налог на прибыль

прочие налоговые доходы

Устойчивый рост доходов бюджета

2016 г.2013 г.2012 г.2011 г.2010 г. 2015 г.2014 г.факт оценка прогноз

1 600

1 400

1 200

1 000

1 084

1 3191 403

1 4861 4381 557

1 625

43,4 %

42,1 %

2016 г.

50,1%

34,1%

2012 г.


14

Социально защищенный город


Образованный город

Мобильный город

Комфортная городская среда

Новая экономика Москвы

Открытая Москва

Структура расходов бюджета города Москвы по 7 приоритетам

Бюджет города Москвы — социально ориентированный

57%

2014–2016 гг.

23%

3%2%

17%

17%

22%

16%


15

бюджет развития

Адресная инвестиционная программа

мероприятия развития (капитальный ремонт, приобретение оборудования)

1 557млрд рублей

30%

Бюджет развития в общих расходах бюджета города Москвы

5 125млрд рублей

1 129 22%

428 8%

2014–2016 гг.

Бюджет города Москвы — бюджет развития


16

47%

25%

18%

10%

Структура источников финансового обеспечения расходов на развитие города

средства бюджета города Москвы

средства государственных внебюджетных фондов

средства частных инвесторов

средства федерального бюджета

Государственные программы Москвы — объединение усилий и ресурсов федеральных, городских органов власти и частного бизнеса в целях решения задач развития города.

2014–2016 гг.

На 1 рубль московского бюджета приходитсяеще 1 рубль из внебюджетных источников.


17

Дефицит бюджета города Москвы

Наведение порядка в системах учета и контроля

Реальный уровень освоения бюджетных расходов — 93–96%

Экономия при размещении государственного заказа

Плановый дефицит бюджета города Москвы, млрд руб.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

61,5

205,5

164,8

151,0

140,8

Внутренние резервы экономии бюджетных расходов

Источники финансирования дефицита бюджета

Заимствованиядля покрытиядефицита бюджета

Средства от продажи непрофильных активов

Реальныйдефицит бюджетав 2 раза ниже планового


18

2012 г.

25,1

22,3

58,0

46,5

83,1

154,6 млрд руб. – общая экономия 105,4 млрд руб. – общая экономия

71,5

36,6

68,8

9 месяцев 2013 г.

1,91,60,7

67,3

1,52,7

1,5

30,9

межведомственное согласование экспертиза

Экономия при размещении государственного заказа, млрд руб.

На этапе планирования

штрафы Объединения административно-технических инспекций

претензионная работа (взыскано штрафных санкций)

На этапе исполнения контрактов

На этапе проведения конкурсных процедур на этапе контрактации по итогам торгов и котировок


19

Долг города сократился, млрд руб. Отношение долгак собственным доходам

2011 г.2010 г. 2012 г.

18%

25%28%28%

13%

26%

Москва

в среднем по регионам России

256 194

2010 г. 2013 г.

Долг города сокращаетсямлрд руб.

млрд руб.

ЗаимствованияОсвоение расходов

Предполагаемый объём

заимствований на 2014 годнормальный уровень

освоения расходов бюджета

194,3

Привлечение

Результат

Погашение

2010

2013

256,2

93–96%15

1,6

105,

6

46

Государственный долг — на безопасном уровнеЗаимствования — только на цели развития

Documents

Отчет о результатах деятельности Правительства Москвы в 2012 - 2013 гг. и основные параметры проекта бюджета