Отчет на бюджета за 2011 г. План на Бюджета за 2012 г

Принципи за добро управление Принципи за добро управление на местно нивона местно ниво

1.1. Честно провеждане и представителност при избори;Честно провеждане и представителност при избори;

2.2. Отзивчивост;Отзивчивост;

3.3. Ефикасност и ефективност;Ефикасност и ефективност;

4.4. Откритост и прозрачност;Откритост и прозрачност;

5.5. Отчетност;Отчетност;

6.6. Върховенство на закона;Върховенство на закона;

7.7. Етично поведение;Етично поведение;

8.8. Компетентност и капацитет;Компетентност и капацитет;

9.9. Стабилно финансово управление;Стабилно финансово управление;

10.10. Иновации и отвореност за промени;Иновации и отвореност за промени;

11.11. Стабилност и дългосрочна ориентация;Стабилност и дългосрочна ориентация;

12.12. Човешки права,културно разнообразие и социално Човешки права,културно разнообразие и социално единство;единство;

Бюджет 2011 се реализира в една трудна откъм финансова стабилност година,година в която се проведоха избори за кмет и общински съветници. Реализирането на този бюджет (първоначален план на приходите 15 894 хил.лв, изпълнение 17 320 хил.лв) ни даде възможност да постигнем поставените цели и приоритети, изграждайки пътната инфраструктура и озеленяване. Работеше се и по другия приоритет: качественни услуги в детски ясли, градини, училища, социални звена и здравеопазване. Запазихме нивото от 2010 г. за финансиране на спортните клубове, читалища,младежки дейности,пенсионерски клубове.Осигурихме мостово финансиране, като временни безлихвенни кредити и фонд ФЛАГ за реализиране на еврапейски проекти.

Бяха взети важни и отговорни решения от Общински съвет Свиленград.Част от тях са насочени пряко или косвено към създаване на работни места и подобряване на икономическата среда в Общината.

Решение за развитие на Индустриална зона,чрез създаване на смесено дружество между Общината и избран чрез конкурс инвеститор.

Решение за реализиране на инвестицията на “Солархолд” за изграждане на соларен парк (един от най-мащабните в България).

За втора поредна година успешно се реализира програмата за благоустрояване,чрез средства на общината и участие на гражданите.

• Изпълнение на данъчни приходи с 95 %, приходи от продажби с 73%,неданъчни приходи с 105%.

• Взаимоотношения с ЦБ за държавни дейности 5 879 968 лв.

• Предоставени услуги на населението без забавени плащания за ФРЗ, осигурителни плащания. Приоритетно са изплащани заплати, горива, храна, ел.енергия, чистота.

• Инвестиционна програма- 3 350 975 лв. – 23% от отчета

• През 2012 г.Общината ще разполага с държавни трансфери в размер почти непроменен през последните 3 години, при значително завишени цени на основни материали и консумативи.

• Балансиране на нуждите на населението чрез оптимизиране на местните дейности и услуги и запазване нивата на местните данъци и такси /предвид кризисния финансов период за хората и фирмите/

Бюджет 2012 г. – предизвикателства и приоритети

• Залагане на принципа “по-ниски данъци, по-добра събираемост” Ефективно управление на вече спечелени проекти по ОП и кандидатстване по отворени мерки за финансиране. Повишаване на квалификацията на общинските служители.•2012 г.- година на инфраструктурни проекти от Еврофондове.


• Програмата за разпореждане и управление на общинската собственост – добър механизъм за увеличаване на собствените приходи/важни решения на ОбС/

• Ефективно и икономично разходване на бюджетните средства /до размера на приходите/ и обслужване на дълга. /Важно е поуките от опита и добрите практики да надделеят в местната политика/• Гъвкавост и познания при мостово финансиране и реализиране на европейски проекти - възможностите на фонд “ФЛАГ”, ББР и др. донори


• Изпълнение на капиталовата програма –

3994635 лв., като 50% са за реализиране на проекти ТГС България-Гърция.

• Образование, спорт, социални дейности и здравеопазване – разширяване обхвата на услугите е добра предпоставка за повишаване качеството на живот /болница-проект-рехабилитация; реализиране на дейности по енергийна ефективност/

• Контрол по спазване на общинските наредби – предпоставка за обществен ред и сигурност на хората


• Екология – дългосрочна цел – “зелена община” чистота на населените места, въздуха, водата, почистване на реките, управление на отпадъците – предпоставка за подобряване качеството на живот на хората, развитие на туризма. Важен фактор за това е дейността на ОП“Благоустрояване и озеленяване” и реализиране на проекти от Общината и НПО.

• Повишаване конкурентоспособността на общината – създаване на електронна община

Насоки за подобряване на Насоки за подобряване на финансовото състояниефинансовото състояние

МЕСТНА ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА-мерки по време на криза за ефективно управление на МЕСТНА ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА-мерки по време на криза за ефективно управление на бюджетните средствабюджетните средства

Подобряване на системата за финансово управление и контрол.Подобряване на системата за финансово управление и контрол.

Стратегия за управление на риска Стратегия за управление на риска

Контрол върху изпълнението на сключените договориКонтрол върху изпълнението на сключените договори

Лимитиране на разходитеЛимитиране на разходите

Ежемесечни разчети на приходната и разходната част на бюджетаЕжемесечни разчети на приходната и разходната част на бюджета

Повишаване събираемостта на данъците и такситеПовишаване събираемостта на данъците и таксите

Счетоводна политика,бюджетен процес и контролСчетоводна политика,бюджетен процес и контрол

Публичност на бюджетния процесПубличност на бюджетния процес

Поемане и управление на общинския дългПоемане и управление на общинския дълг

РезервиРезерви

Насоки за подобряване на Насоки за подобряване на финансовото състояниефинансовото състояние

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИУПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

- Да се вземат решения за управление на персонала,налагани от Да се вземат решения за управление на персонала,налагани от

промените в новия класификатор на длъжностите в промените в новия класификатор на длъжностите в

администрацията и в наредбите за условията и реда на администрацията и в наредбите за условията и реда на

оценяване изпълнението на служителите в държавната оценяване изпълнението на служителите в държавната

администрация,за заплатите на служителите в държавната администрация,за заплатите на служителите в държавната

администрация, за документите за заемане на държавна служба администрация, за документите за заемане на държавна служба

и за длъжностните характеристики на държавните служители;и за длъжностните характеристики на държавните служители;

Актуализиране на устройствения правилник, длъжностните Актуализиране на устройствения правилник, длъжностните

характеристики и вътрешните правила за работна заплата;характеристики и вътрешните правила за работна заплата;

Квалификация на персонала;Квалификация на персонала;

Планиране и отчитане на отговорностите;Планиране и отчитане на отговорностите;

Система за стимули и санкции;Система за стимули и санкции;

ПриходиПриходи ОТЧЕТ 2011г. ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2012г.ОТЧЕТ 2011г. ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2012г.

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

70

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

6 983 840 лв.- 42,40%

ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

9 488 098 лв.- 57,60%

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

6 176 313 лв.- 37,78%

ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

10 170 229 лв.- 62,22%

Общо приходи по бюджет 2011г. – 16 471 938 лв. Общо приходи по проект бюджет 2012г. – 16 346 542 лв.

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-20

-10

0

10

20

30

40

50

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦ

И1 124

315 лв. 19,44 %

ПРИХОДИ ОТ

СОБСТВЕНОСТ

803 377 лв.

13,89 %

ПРИХОДИ ОТ

ПРОДАЖБА НА ОБЩ. ИМУЩЕСТ

ВО –2 858 202 лв. 49,41

%

ОБЩИНСКИ ТАКСИ –1 348 928 лв. 23,32 %

ДРУГИ ПРИХОДИ – 402 181 лв. 6,95 %

Собствени приходиСобствени приходи ОТЧЕТ 2011г.ОТЧЕТ 2011г. ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2012Г. ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2012Г.

5 784 341 лв.5 784 341 лв. 5 655 787 лв 5 655 787 лв

Начина на формиране на собствените приходи е отразен в програмата Начина на формиране на собствените приходи е отразен в програмата за управление и разпореждане с общинска собственостза управление и разпореждане с общинска собственост

ОБЩИНСКИ ТАКСИ –1 395 000лв. 24,66 %

ПРИХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ953 400 лв. 16,85%

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩ. ИМУЩЕСТВО –2 419 365 лв. -42,78 %

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ1 161 637 лв. –20,54 %

ДРУГИ ПРИХОДИ 129 887 лв. 2.30%

ВНЕСЕНИ ДДС И ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ (-) 752 662 лв. (-) 13.01 %

ВНЕСЕНИ ДДС И ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ (-) 403 502 лв. (-) 7,13 %

РазходиРазходиОТЧЕТ 2011г.ОТЧЕТ 2011г. ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2012Г.ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2012Г.

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

70

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ –6 506 879 лв.- 44,69 %

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ –8 052 341 лв.- 55,31%

Общо разходи по отчет 2011 г. – 14 559 230 лв.

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ –6 176 313 лв.- 37,78 %

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ –10 170 229 лв.- 62,22%

Общо разходи по проект бюджет 2012 г. –16 346 542 лв.

Разходи за делегирани от държавни дейностиРазходи за делегирани от държавни дейности ОТЧЕТ 2011г. ОТЧЕТ 2011г. ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2012г. ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2012г.

6 506 879 ЛВ 6 506 879 ЛВ 6 176 313 ЛВ 6 176 313 ЛВ

0

10

20

30

40

50

60

70

0

10

20

30

40

50

60

70

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

829 625 лв.-

12.75 %

ОТБРАНА И СИГУРНОС

Т68 835лв.-

1.06%

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

879 704 лв.- 13.52%

ПОЧИВНО ДЕЛО,

СПОРТ,КУЛТУРА

РЕЛИГИЯ122 035 лв. 1.88

%

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ341 291 лв. -5.25

%

ОБРАЗОВАНИЕ4 057 098лв. -62.35%

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ

СЛУЖБИ731 894 лв.-

11,85 %

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ131 094 лв.-

2.12%

СОЦИАЛНО

ОСИГУРЯВАНЕ

733 377 лв.-

11,87%

ПОЧИВНО ДЕЛО,

СПОРТ,КУЛТУРА

РЕЛИГИЯ114 288 лв.

– 1.85 %

ОБРАЗОВАНИЕ3 730 550 лв.60.40%

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

425 602 лв. -6.89 %

РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАН

И В ДРУГИ ФУНКЦИИ

309 508 лв. -5.02 % В Т.Ч. РЕЗЕРВ

204917 ЛВ.

РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ167 712 лв. 2,57 %

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

И УСЛУГИ40 579 лв

0,62 %

Разходи за местни дейности и дофинансиране на Разходи за местни дейности и дофинансиране на държ.д-сти с местни приходи държ.д-сти с местни приходи 8 052 3518 052 351 лв. лв.

ОТЧЕТ 201ОТЧЕТ 20111Г.Г.ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ –

853 522 лв. -10.60 %

ОБРАЗОВАНИЕ

457 468 лв. 5.68 %

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ –

210 608 лв.-2,62 %

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ – 245 770 лв. -3.05%

ЖИЛИЩ. СТРОИТ. И БЛАГОУСТРОЙСТВО,КОМ. СТОПАНСТВО И ОПАЗВ. НА ОКОЛНАТА СРЕДА –

4 818 678 лв. -59.84 %

ПОЧИВНО ДЕЛО, СПОРТ,

КУЛТУРА, РЕЛИГИЯ

522 820 лв. –6.50 %

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ –

415 965 лв. –5.16 %

НЕКЛАСИФИЦИРАНИ

РАЗХОДИ – 527 520лв. –

6.55 %

Разходи за местни дейности и дофинансиране на държ.д-сти с Разходи за местни дейности и дофинансиране на държ.д-сти с местни приходи местни приходи 10 170 210 170 22299 лв. лв.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 201ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 20122Г.Г. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ –

935 176 лв. -9.20 %

ОБРАЗОВАНИЕ 584 796 лв. –

5.75 %

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ –

156 170 лв.-1.54 %

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ –

253 710 лв. -2.49%

ЖИЛИЩ. СТРОИТ. И БЛАГОУСТРОЙСТВО,КОМ. СТОПАНСТВО И ОПАЗВ. НА ОКОЛНАТА СРЕДА –

6 218 228 лв. -61.14 %

ПОЧИВНО ДЕЛО, СПОРТ,

КУЛТУРА, РЕЛИГИЯ

494 310 лв. –4.86 %

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

И УСЛУГИ –884 299 лв. –

8.69 %

НЕКЛАСИФИЦИРАНИ РАЗХОДИ – 643 540 лв. -6.93 %

СПРАВКА за процентното съотношение на СПРАВКА за процентното съотношение на отделните видове разходи в общия обем на отделните видове разходи в общия обем на бюджета по години за периода 20бюджета по години за периода 200808- 201- 20122 г. г.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2008г. 2009г. 2010г. 2011 проект2012

трудови разходи

текущи разходи

разходи за инвестиции

резерв

Справка Общинско предприятие Справка Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”“Благоустрояване и озеленяване”

дейностидейности20120111г.г. 20120122г.г.

отчетотчет планплан

Програма за временна заетостПрограма за временна заетост 13 54913 549 200200

улично осветлениеулично осветление 63 91463 914 84 09084 090

изгр.основен ремонт и изгр.основен ремонт и поддържане на улична мрежаподдържане на улична мрежа 809 755809 755 793 002793 002

др.дейности по благоустрояванетодр.дейности по благоустрояването 284 896284 896 222 025222 025

озеленяванеозеленяване 202 650202 650 168 696168 696

чистотачистота 56 61356 613 125 409125 409

пречистване на отпадните води в пречистване на отпадните води в населените местанаселените места 5 4905 490 7 0007 000

ОБЩО:ОБЩО: 1 454 5911 454 591 1 400 4221 400 422

натурални показатели/бр./натурални показатели/бр./ 8484 8484

Инвестиционна програма на Инвестиционна програма на Община СвиленградОбщина Свиленград

ОТЧЕТ ОТЧЕТ

20120111 г. г.БЮДЖЕТБЮДЖЕТ

20120122 Г. Г.

ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМАОБЩО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 3 350 9753 350 975 3 994 6353 994 635в това число:в това число:

1.по БЮДЖЕТА1.по БЮДЖЕТА 3 242 4703 242 470 3 835 9843 835 984

от тях:от тях:

Целева субсидия за КРЦелева субсидия за КР 317 100317 100 317 300317 300

собствени средствасобствени средства 1 033 1021 033 102 1 285 7551 285 755

други- от прех.остатъци, дарения, заеми ВРБК други- от прех.остатъци, дарения, заеми ВРБК 1 892 2681 892 268 2 232 9292 232 929

2. по ИБСФ2. по ИБСФ 108 505108 505 158 651158 651

от тях:от тях:

собствени средствасобствени средства 20 87620 876 141 747141 747

други-средства от проекти и заемидруги-средства от проекти и заеми 87 62987 629 16 90416 904

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ през 2012 през 2012

Наименование на проектаНаименование на проекта ДонорДонор Обща стойност Обща стойност на проекта в лв.на проекта в лв.

1. Дневен център за деца в риск1. Дневен център за деца в риск МТСП МТСП –– ОП ОП „„Развитие Развитие на човешките на човешките

ресурси”ресурси”

226 499,68 лв.226 499,68 лв.

2. ”Възстановяване и опазване на 2. ”Възстановяване и опазване на ЗМ ”Лозенски път”ЗМ ”Лозенски път”

МОСВ - ОП МОСВ - ОП „„Околна Околна средасреда””

527784,07лв.527784,07лв.

3. 3. „„Подкрепа за достоен животПодкрепа за достоен живот””- - личен асистентличен асистент

МТСП МТСП –– ОП ОП „„Развитие Развитие на човешките на човешките


120 992,00 лв.120 992,00 лв.

4. “Валоризация и промотиране на 4. “Валоризация и промотиране на турски бани в трансграничния турски бани в трансграничния регион” - Преустройство на регион” - Преустройство на Турската баня в арт галерия и ТИЦТурската баня в арт галерия и ТИЦ

ТГС България-ГърцияТГС България-Гърция 2 230 707,25 2 230 707,25 лв./ лв./

наш бюджет наш бюджет

514 447,28 лв.514 447,28 лв.



5. Живот на пътя Виса – 5. Живот на пътя Виса – Свиленград- Реконструкция на Свиленград- Реконструкция на кръстовища- кръстовища- “Петрол”,”Поликлиниката “Петрол”,”Поликлиниката “,”Автогарата”, “Подхода от “,”Автогарата”, “Подхода от Гърция”Гърция”

ТГС Гърция-БългарияТГС Гърция-България 3 889 489,89 3 889 489,89 лв./ лв./

наш бюджет наш бюджет

1 375 450,58лв.1 375 450,58лв.

6. Трансгранична зона за отдих 6. Трансгранична зона за отдих при река Марица / Свиленград / и при река Марица / Свиленград / и Р. Арда / Кастанец /- Р. Арда / Кастанец /- Благоустрояване на зеления пояс Благоустрояване на зеления пояс на ул.”Крайречна”на ул.”Крайречна”

ТГС Гърция-БългарияТГС Гърция-България 2 901 243,87 2 901 243,87 лв./лв./

наш бюджетнаш бюджет

574 943,30лв.574 943,30лв.

7. С богатство на миналото към 7. С богатство на миналото към атрактивно бъдеще” - Създаване атрактивно бъдеще” - Създаване на туристически атракции с цел на туристически атракции с цел развитие на туризмаразвитие на туризма

МРРБ-ОП МРРБ-ОП “Регионално “Регионално

развитие”развитие”

3 142 267,50 3 142 267,50 лв.лв.

8. „Реконструкция, обновяване и 8. „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ-Свиленград” оборудване на МБАЛ-Свиленград” ЕООДЕООД

МРРБ-ОП МРРБ-ОП “Регионално “Регионално

развитие”развитие”

4 332 014, 18 4 332 014, 18 лв.лв.

9. Почистване коритото на река 9. Почистване коритото на река Марица от Стария мост до Новия Марица от Стария мост до Новия мостмост

ТГС България-ТурцияТГС България-Турция 1 172 662,67 1 172 662,67 лв.лв.



10. „Залесяване на опожарени 10. „Залесяване на опожарени горски територии и превантивни горски територии и превантивни дейности в община Свиленград” - дейности в община Свиленград” - Мярка 226Мярка 226

Програма за Програма за Развитие на Развитие на

селските райони -селските райони -Държавен фонд Държавен фонд

“Земеделие”“Земеделие”

139 224,00 139 224,00 лв.лв.

11. „Залесяване на неземеделски 11. „Залесяване на неземеделски земи в община Свиленград” – земи в община Свиленград” – Мярка 223Мярка 223

Програма за Програма за Развитие на Развитие на

селските райони- селските райони- Държавен фонд Държавен фонд

“Земеделие”“Земеделие”

235 790,00 лв. 235 790,00 лв.

ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ, ОЧАКВАЩИ ФИНАНСИРАНЕ

Наименование на проектаНаименование на проекта ДонорДонор Стойност, за Стойност, за която която

кандидатствамекандидатстваме

1. “Изграждане, реконструкция и 1. “Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водоснабдителна мрежа, ПСОВ и водоснабдителна мрежа в гр. Свиленград” мрежа в гр. Свиленград”

Оперативна Програма Оперативна Програма за Околна Среда - за Околна Среда -

МОСВМОСВ

35 000 0000 лв.35 000 0000 лв.

2. „Нов дом за повече детски 2. „Нов дом за повече детски усмивки”усмивки” – Саниране на ДЯ – Саниране на ДЯ “Пролет”“Пролет”

МРРБ-ОП “Регионално МРРБ-ОП “Регионално развитие”развитие”

550 369,79 лв.550 369,79 лв.

3. “Свят на равните възможности”3. “Свят на равните възможности” ОП “Развитие на ОП “Развитие на човешките ресурси” - човешките ресурси” -

МОМНМОМН

355 249,60 лв.355 249,60 лв.

4. „Спорт без граници” - 4. „Спорт без граници” - Благоустрояване на зелена площ Благоустрояване на зелена площ Сухата река Сухата река

ТГС България-ТурцияТГС България-Турция 1 474 194, 1 474 194, 98лв. / наш 98лв. / наш

бюджет бюджет

608 341,73 лв.608 341,73 лв.

5.5. “ Преустройство на “ Преустройство на обществена сграда в библиотека обществена сграда в библиотека

гр.Свиленград”гр.Свиленград”

ТГС България-ТурцияТГС България-Турция 1 465 442,51лв. / 1 465 442,51лв. / наш бюджет наш бюджет

1 063 177,67лв.1 063 177,67лв.

ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ, ОЧАКВАЩИ ФИНАНСИРАНЕ

Наименование на проектаНаименование на проекта ДонорДонор Стойност, за Стойност, за която която

кандидатствамекандидатстваме

6. Програма “ Развитие”6. Програма “ Развитие” МТСП – “Развитие МТСП – “Развитие на човешките на човешките


7. Регионална програма за 7. Регионална програма за заетост заетост

МТСПМТСП

8. Реализиране на ефективни 8. Реализиране на ефективни

политики чрез партньорствополитики чрез партньорство ОП ОП

“Административен “Административен капацитет”капацитет”

218 48218 480 лв.0 лв.

9. ОСПОЗ9. ОСПОЗ АЗАЗ 8897 8897 лв.лв.

Documents

Отчет на бюджета за 2011 г. План на Бюджета за 2012 г