2014אפריל

-2012תמצית נתונים כספיים )2013)

ריכוז הכנסות20132012

הכנסות עצמיות6,0565,211

משרד החינוך8,7908,380

משרד הרווחה2,0071,953

משרד הפנים9,3459,328

אחר365987

סה"כ הכנסות26,56325,859

הכנסות והוצאות : )באלפי שקלים(

ריכוז הוצאות20132012הוצאות שכר כללי6,7125,938פעולות כלליות4,2234,109שכר חינוך5,8775,169פעולות חינוך4,0574,196שכר רווחה593523

פעולות רווחה2,3272,346הוצאות מימון2,0701,789

6,0704,328פעולות אחרות חד

פעמיותפרעון מלוות1,9522,238

סה"כ הוצאות33,88130,636

גרעון שנתי7,3184,777

גרעון המועצה הנצבר )באלפי שקלים(

20132012

29,676 24,899גרעון לתחילת השנה

)שוטף ופרוייקטים(גרעון במהלך השנה4,777 7,318

36,994 29,676 גרעון מצטבר לסוף

השנה

מרכיבי הגרעון )באלפי שקלים(

מרכיבי הגרעון20132012ספקים וקבלנים6,4026,717

עובדים ונלוות לשכר12,72612,091תיקי הוצאה לפועל14,61210,868

3,254הפרשה לתביעות

משפטיותסה"כ 36,99429,676

סעיף השכר כולל חוב לביטוח לאומי ומס הכנסה• תיקים176 תיקי הוצל"פ : • תיקים הנמצאים60 הפרשה לתביעות משפטיות : הסיכון בגין •

בהליכים בבתי המשפט נגד המועצה. לחמישה מיליון ₪ והגרעון יגדל בהתאם2014 צפוי לעלות בשנת

ההלוואות של המועצה : )באלפי שקלים(

הלוואות20132012

הלוואות ביוב01,549הלוואות לכיסוי גרעון7,4338,277

סה"כ יתרת הלוואות7,4339,826

פירעון בשנת הדו"ח1,9522,238

תאגיד "אלעין" :

20132012

מניות המועצה בתאגיד 9,5379,537

6,3586,358הלוואות שהתאגיד חייב

למועצה

שכר ומשרות במועצה )באלפי שקלים(

משרות20132012

מספר עובדים

מספר משרות

עלות שכר

מספר משרות

עלות שכר

משרות חינוך64446,484415,169משרות רווחה435934523

28192,652242,822משרות

מוניציפאלינבחרים116261620

פנסיונרים40152,827152,496

סה"כ1378213,1828511,630

2014הצעת תקציב )באלפי שקלים(

עודף/גרעון שנתי

הוצאות 2014צפויות

הכנסות 2014צפויות

(2,964)35,88932,925

מש"ח2.9** תקציב גירעוני מש"ח39.9 - 2014** גרעון מצטבר צפוי לסוף

חובות ארנונה20132012חוב לתחילת השנה23,27320,822חיוב שנתי6,6207,031הנחות-1,724-1,535לגביה בשוטף נטו4,8965,496

1,5361,111ריבית והצמדה על

חובותמים וביוב פיגורים0320

סה"כ יתרה לגביה29,70527,894גבייה ע"ח שוטף3,9282,990גבייה מהחובות הישנים1,2401,308

24,62723,273יתרת החובות לסוף

השנהאחוז הגביה השוטף80%55%

חובות ארנונה ומיסים )באלפי שקלים(

סה"כ חיוב שנתי

סה"כ שטח

הנכסים במ"ר

מספר הנכסים

לחיובייעוד הנכס

מגורים5,698,407172,6791,394

1,914,25777,947168משרדים, תעשייה,

מסחרסה"כ7,612,664250,6261,562

דו"ח חישוב ארנונה 2014לשנת

** חיוב שנתי לא כולל הנחות

חובות ארנונה2014

חיוב שנתי לתקופת הדוח4,196

הנחות-1,009

לגביה בשוטף נטו3,187

גבייה בפועל ע"ח שוטף1,866

אחוז הגביה השוטף59%

15.4.2014 - נכון ליום 2014דו"ח ארנונה )באלפי שקלים(

תכנית ההבראה - עיקרי התכנית

שיפור הכנסות עצמיות מגבייה והכנסות משרדיממשלה

שינוי ארגוני והתאמתו לעידן החדש לרבות חילופי כח אדם

וביטולי משרות מיותרות, הגדרת תפקידים ותכניות עבודה

מקושרות תקציב העצמת מנהלים ומתן כלים לעריכת תכניות עבודה

וניהולסקר נכסים - בביצוע שיפור תדמית המועצה, כתיבת קוד אתי, חזון ואמנת

שירותחקיקת חוקי עזר הסדרי נושים לסילוק תביעות תיקי הוצל"פ וחובות

ספקים בניית תכנית אסטרטגית רב תחומית לשיפור כלכלת

היישוב, מצב המועצה הכספי והמבנה הארגוני העתידי

2015 איזון תקציבי החל משנת

מערכת החינוך

המועצה מקדישה מיטב מרצה לטיפוח איכות החיים ביישוב,

ימצאו מקום במערכת 18 עד 3 ילדי הכפר מגיל החינוכית

המגוונת.

המועצה לקחה על עצמה כתכנית הדגל מימוש הרצף החינוכי,

התכנית תתחיל מהגיל הרך ותסלול את נתיב ההצלחה

העתידי ותאפשר מענה התפתחותי מיטבי לילדינו.

: שיפור הישגי הבגרות, הגברת רוח עיקר היעדים ההתנדבות,

חינוך ל"כפר ירוק" ועידוד להשתלבות באקדמיה.

מספר כיתות

סגל הוראה

מספר תלמידים

המוסד

בי"ס יסודי א'1333351בי"ס יסודי ב' 1331285בי"ס מקיף2450650 גני ילדים חובה481154

2458 גני ילדים קדם 2

חובה

מוסדות החינוך

שנים.7בשלושת בתי הספר קיימות מעבדות מחשבים ומדעים, מלפני המועצה פועלת לשדרג את המעבדות וחדרי המחשב בכל בתי הספר.

מערכת החינוך - בינוי

המועצה בשיתוף משרד החינוך, אגף הבינוי, פועלת להכנת תכנית רב שנתית לשיפור והתאמת המבנים של

בתי הספר, עפ"י הסטנדרטים החדשים של משרד החינוך.

המועצה פועלת מול המשרד להשיג :

הקמת בית ספר למחוננים )אזורי(1(הקמת בית ספר טכנולוגי מקצועי2(הריסת בי"ס יסודי א' והקמת בניין חדש3(השלמת בניית מתחם בית ספר מקיף 4(בניית גני ילדים חובה חדשים בבי"ס יסודי א'5(הקצאת תקציבים לשיפוץ ושדרוג גני ילדים ושיפור 6(

בטיחות וחזות בבתי הספר הקיימים.

התחום הפדגוגי המועצה הקימה פורום מנהלים בשיתוף אנשי משרד

החינוך, על מנת להוביל מערכת חינוך מבוססת סטנדרטים

גבוהים, וועדת היגוי שתוביל לבניית תכנית אב לחינוך.

ימונה צוות חיצוני מקצועי לבחינת הכשלים והחסמים במערכת

הקיימת לרבות תשתית, סגל הוראה ותכנים.

הוקם פורום למען קידום הגיל הרך שהוא אבן היסוד להצלחת

המערכת העתידית.

הוקם פורום לחינוך הבלתי פורמאלי, כחלק ממערכת החינוך

הפורמאלית, שמאגד בתוכו את כל תנועות הנוער והמתנ"ס.

המועצה פועלת לאשר פרסום מכרז למשרת מנהל יחידת הנוער.

פעולות שבוצעו בשלב זה :

'אספקת טאבלטים לבית ספר יסודי א

הפעלת ארבע כיתות חכמות בבי"ס מקיף

הכנת פינות עבודה, במסגרת תכניות עוז לתמורה ואופק חדש בתיכון

הפעלת תוכנית ציל"ה

החזרת מערך ההיסעים ליישוב

פרויקט מחשב לכל ילד

הנדסה ופרויקטיםהרחבת מתאר

והרחבת המרקם הכפרי במזרח ודרום הכפר 35 שינוי גבולות תמ"א להכללת אזורים חדשים להרחבת המתאר לרבות תל ג'עד.

תכנית מתאר יישובית כוללנית - באמצעות מנהל התכנון הארצי בהתאם להחלטת ממשלה.

)הפשרת קרקעות מדינה ושיווק מגרשים )אלחרה, בטיכה, תל ג'עד

מליון ₪ .1.5 הרחבת מתאר )תכניות מפורטות( - אושר תקציב בסך

.הגדלת תחום שיפוט וועדת חקירה לחלוקת נכסים

תכניות מפורטותתכניות מפורטות בטיפול :

הסדרת כביש כניסה ראשי )מערבי( כולל ביצוע ע"י משרד

התחבורה

'כניסה צפונית( כולל ביצוע ע"י 24-26 הסדרת כביש מס(

משרד התחבורה

תכניות שונות קטנות היקף ונקודתיות

תכניות מפורטות חדשות :

עדכון תכניות מתאר מאושרות והתאמה למצב הקיים בשטח

-דונם165 הרחבת מתאר )צפון( כ

-דונם140 הרחבת מתאר )דרום( כ

-דונם120 הרחבת אזור התעשייה כ

פרויקטים

פרויקטים בתכנון/ביצוע:

)'פיתוח כבישים בשכונת אלחרה )שלב א

שיקום שכונות ותיקות )שכונה צפונית ושכונה צפון

מזרחית(

הסדרת אתר אשפה זמני

שיפוץ אולם הספורט

הקמת מגרש ספורט מיניפיץ' בשכונת אלבוראק

שיקום ושדרוג תשתיות וכבישים

השלמת תוספת למתנ"ס ומועדונית למתבגרים בבית

העם

פרויקטים חדשים:

בית עלמין צבאי / אזרחי חדש

העתקת בית העם ובית הלוויות לבניינים חדשים

)הקמת בניין מועצה חדש )רב-תכליתי

הרחבת מסלול תחבורה ציבורית

שיקום כביש ראשי בגרעין הכפר בסגנון רחוב מרוצף

באבן

)'פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים )גינות, משחקיות, וכד

הקמת מגרשי ספורט שכונתיים

הקמת מועדוני נוער שכונתיים