О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД

Министр финансов Мурманской областиДурягин Роман Анатольевич

14 марта 2014 годаг. Мурманск

Заседание Правительства Мурманской области

Значения основных параметров областного бюджета представлены в соответствии с :

*Законом Мурманской области от 18.12.2012 N 1544-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. Закона Мурманской области от 29.10.2013 № 1661-01-ЗМО) (далее – Закон)** Сводной бюджетной росписью

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ*

2

Утверждено Законом*

1

41 979,8

-8 350,4

50 330,2

Доходы

Дефицит

Расходы

Уточненный план**

2

41 979,8

-8 502,7

50 482,5

Исполнено

3

41 390,3

-6 390,7

47 781,0

% исполнения

4=3/2

98,6

х

94,6

Отклонение

5=3-2

-589,5

+2 112,0

-2 701,5

млн.рублей

3

тыс.рублей

Мурманская область по итогам 2013 года в среднем по СЗФО занимает 3 место по доходам в расчете на 1 жителя

Доходы в расчете на 1 жителя*

Показатель на 20% больше среднего значения в выбранном периоде

Показатель близок к среднему значению в выбранном периоде

Показатель на 20% меньше среднего значения в выбранном периоде

* Ненецкий АО исключен из представления на карте в силу несопоставимо малой численности по сравнению с другими регионами СЗФО

Данные консолидированных бюджетов субъектов СЗФО с официального сайта Федерального казначейства на 01.01.2014

Псковская область

Вологодская область

Новгородская область

Республика Карелия

Калининградская область

Ленинградская область

Архангельская область

Республика Коми

Мурманская область

г.Санкт-Петербург

Ненецкий автономный округ

42.0

44.3

44.6

48.0

49.9

53.9

61.0

70.6

72.0

82.6

380.3

4

тыс.рублей

Мурманская область по итогам 2012 года в среднем по СЗФО занимает 3 место по расходам в расчете на 1 жителя

Расходы в расчете на 1 жителя*

Показатель на 20% больше среднего значения в выбранном периоде

Показатель близок к среднему значению в выбранном периоде

Показатель на 20% меньше среднего значения в выбранном периоде

* Ненецкий АО исключен из представления на карте в силу несопоставимо малой численности по сравнению с другими регионами СЗФО

Данные консолидированных бюджетов субъектов СЗФО с официального сайта Федерального казначейства на 01.01.2014

Вологодская область

Псковская область

Новгородская область

Калининградская область

Ленинградская область

Республика Карелия

Архангельская область

г.Санкт-Петербург

Мурманская область

Республика Коми

Ненецкий автономный округ

48.5

49.8

54.3

56.3

56.9

57.3

65.8

79.6

80.8

84.7

396.6

29,294.633,891.4 31,030.7 33,076.8

358,2

608,6897,2

990,3

10,466.9

10 776,88,788.0 7 323,2

Рост доходов в 2013 году обусловлен увеличением поступлений на 6,7% - налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2012 годом

40 715,940 119,7

45 276,8

20132010 2011 2012

Безвозмездные поступления Неналоговые доходыНалоговые доходы

5

- 18,5%(-1 988,8) - 16,7%

(-1 464,8)

+ 3,0% (+309,9)

+47,4%(+288,6)

+ 10,4%(+93,1)

+ 69,9% (+250,4)

+6,6% (+2 046,1)

+15,7%(+4 596,8)

-8,4%(-2 860,7)

41 390,3

+5 157,1(+12,9%)

-4 560,9 (-10,1%)

+674,4(+1,7%)

млн.рублей

Налоги на совокупный доход

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

Государственная пошлина

Налоги,сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

Налоги на товары (работы, услуги)

Налоги на имущество

Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц

1 062,2

0,7

29,9

1 248,2

1 352,5

3 153,4

10,964.9

13,218.9

-1,0

0,2

30,1

1 449,9

1 492,5

4 327,1

11,169.6

14,608.4

2012 год – 31 030,7

2013 год – 33 076,8

10,5

1,9

37,2

10,4

16,2

0,7

-71,4

-100,1

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДОХОДОВ В 2013 ГОДУ

1 389,5

204,7

1 173,7

140,0

201,7

0,2

-0,5

-1 063,2

%Отклонение

млн.рублей

6

Исполнено 2012

Исполнено 2013

8,788.0

7 323,2

-0,6%(-17,8)

Дотации Иные МБТ Субсидии Субвенции

3,189.0

2,366.7

1,826.2

1,406.1

3,171.2

1 131,8

1,800.8

1,219.4

Исполнено 2012 Исполнено 2013

7

Объем безвозмездных поступлений 2013 года по сравнению с 2012 годом уменьшился на 1 464,8 млн.рублей

-52,2%(- 1 235,5)

-1,4%(-25,4)

-13,3%(-186,7)

-16,7%(-1464,8)

млн.рублей

ПОМЕСЯЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД В СРАВНЕНИИ С 2012 ГОДОМ

33 777,1 35 632,5

2012 год 2013 год

+5,5 %

Series1

39 465,9

41 255.0

2012 год 2013 год

+4,5%

Доходы

Расходы

8

1 734

3 213 3 120

3 241

4 730

2 2122 927

2 2482 885 3 032 3 152

6 971

2 0232 896 2 865

4 239

3 516

2 967 3 181 2 878 3 043

4 3493 228

6 071

Расходы областного бюджета на 2012 - 2013 годы

2012

2013

2 598 2 446

2 845

3 248 3 3492 429

3 033

2 576 2 197

2 875 2 579

3 602

2 494 1 789

4 404

3 223 3 3122 053

3 261

2 076 2 194

4 5322 590

3 326

Доходы областного бюджета на 2012 -2013 годы

20122013

За исключением целевых средств федерального бюджета

млн.рублей

28 386,6

37,503.4 39,465.9 41,255.0

9 520,9

7,126.47,125.1

6,526.0

ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

9

46 591,0

37 907,5

44 629,8

20132010 2011 2012

Целевые средства федерального бюджета Средства областного бюджета

-0,02%(-1,3)

-25,1%(-2 394,5)

+5,2%(+1 962,5)

+32,1%(+9 116,8)

47 781,0

-8,4%(-599,1)

+4,5%(+1 789,1)

+6 722,3(+17,7%)

+1 961,2(+4,4%)

+1 190,0(+2,6%)

млн.рублей

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА 2013 ГОД ОТ УТОЧНЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ СОСТАВИЛО 47 781,0 МЛН.РУБЛЕЙ 94,6%

10

-846,9-541,2

-168,0-133,6

Уточненный план*

Исполнено

-429,1 -401,5

-102,9-78,3

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан составили (-) 200,2 млн.рублей

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составили (-) 95,5 млн.рублей

на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях составили (-) 195,3 млн.рублей

на реализацию программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" (-) 87,3 млн.рублей

47 781,0

50 482,5

Сре

дств

а Ф

Б

Про

чие

расх

оды

Соц

иаль

ное

обес

пече

ние

Обс

луж

иван

ие

госу

дарс

твен

ного

до

лга

Бю

джет

ные

инве

стиц

ии

Суб

сиди

и ю

риди

ческ

им

лица

м

Суб

сиди

и А

У, Б

У,

неко

мм

ерче

ским

ор

гани

заци

ям

-2 701,5(-5,4%)

из них:

млн.рублей

Меж

бюдж

етны

е тр

ансф

ерты

-1 854,6

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2013 ГОД НЕ ИСПОЛНЕНЫ ОТ УТОЧНЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ НА 541,2 МЛН.РУБЛЕЙ

11

(-) 135,4 млн.рублей

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг (за счет средств областного бюджета)

млн.рублей

Наибольший объем неисполненных плановых назначений :

Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого

помещения, коммунальных услуг и транспортных услуг по доставке

твердого топлива ветеранам труда

Расходы на ежемесячную денежную выплату ветеранам

труда

(-) 146,0 млн.рублей (-) 85,8 млн.рублей

План 1 640,0-8,3%

Исполнено 1 504,6

Отклонение исполнения от первоначального плана на 2013 год

составляет-272,8 млн.рублей

(-15,3%)

План 1 661,8-8,8%

Исполнено 1 515,8

Отклонение исполнения от первоначального плана на 2013 год

составляет-375,7 млн.рублей

(-19,9%)

План 941,0-9,1%

Исполнено 855,2

Отклонение исполнения от первоначального плана на 2013 год

составляет-85,8 млн.рублей

(-9,1%)

Объем неисполненных плановых назначений

При индексации факта исполнения за 2013 год на 4%, 6 %, исходя из вида выплаты, выявляется объем завышенных

ассигнований

Объем неисполненных плановых назначений

Объем неисполненных плановых назначений

Контрольно-счетная палата Мурманской области

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области

Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области

Комитет рыбохозяйственного комплекса Мурманской области

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области

Государственная жилищная инспекция Мурманской области

Министерство юстиции Мурманской области

95.0

95.0

95.9

96.0

96.3

97.1

97.2

97.6

97.8

Комитет по культуре и искусству Мурманской области

Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам

молодежи Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской области

Управление по лицензированию Мурманской области

Аппарат Правительства Мурманской области

Управление по лицензированию отдельных видов

деятельности в сфере здравоохранения Мурманской области

98.0

98.2

98.2

98.7

98.7

98.9

99.0

99.3

99.4

99.4

99.4

12

от 98,0 % до 100,0%

от 91,0 % до 95,0 %

от 78,0 % до 91,0 %

от 95,0 % до 98,0 %

Неполное исполнение областного бюджета за 2013 год к утвержденным бюджетным назначениям в разрезе ГРБС

составило -2 701,5 млн. рублей или -5,4%

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Министерство строительства и территориального развития Мурманской

области

Комитет государственных закупок Мурманской области

Управление государственной службы занятости населения Мурманской

области

Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской

области

Управление по тарифному регулированию Мурманской области

91.1

91.6

92.5

93.2

93.2

93.7

94.4

94.6

94.7

94.8

94.9

Правительство Мурманской области

Министерство экономического развития Мурманской области

Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку

Мурманской области

78.9

90.1

90.8

млн.рублей

2010 2011 2012 2013

889.6

481.5

933.3

1,300.5

196.3

553.8

548.8

233.8

Муниципальные объекты Региональные объекты

408,1(-45,9%)

315,0(-57,4%)

+451,8(+93,8%)

+367,2(+39,3%)

5,0(-0,9%)

+357,5(+182,1%)

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА*

млн.рублей

13

1 085,9 1 035,3

1 482,11 534,3

*

+52,2(+3,5%)

+446,8(+43,2%)

- 50,6(-4,7%)

Жилищно-коммунальное

хозяйство

Физическая культура и спорт

Социальная политика

Здравоохранение Национальная экономика

Образование Культура, кинематография

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

Охрана окружающей среды

329.4296.9

183.4

99.2

224.3295,6

49.53.8

534.0490.6

229.0

149.5

68.834.8

20.85.4 1.4

Исполнено 2012(1 482,1 млн. рублей)

Исполнено 2013 (1 534,3 млн. рублей)

933.3

1,300.5

548.8

233.8

Государственные объекты, включая объекты унитарных предприятий Муниципальные объекты

Объем бюджетных ассигнований в рамках осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

в 2013 году увеличился на 52,2 млн. рублей или на 3,5%

14

2012 2013

+193,7

Из них по государственным объектам капитального

строительства

+204,6

-155,5

-260,8

-28,7

+ 45,6

+5,4-2,4

*

+ 50,3

млн.рублей

Субвенции Субсидии Дотации Иные МБТ

7,094.4

4,103.33,376.7

874.1

7,116.5

4,188.73,725.1

313.0

Исполнено 2012 Исполнено 2013

-64,2%(-561,1)

Исполнено 2012

Исполнено 2013

15,448.5

15 343,3

15

Межбюджетные трансферты из областного бюджета в 2013 году перечислены в объеме 15 343,3 млн.рублей

+0,3%(+22,1)

+2,1%(+85,4) +10,3%

(+348,4)

-0,7%(-105,2)

млн.рублей

Мур

ман

ск

Ков

дорс

кий

р-н

Мон

чего

рск

Кан

дала

кшск

ий р

-н

Оле

него

рск

ЗАТ

О А

лекс

андр

овск

Печ

енгс

кий

р-н

Пол

ярны

е Зо

ри

Лов

озер

ский

р-н

Тер

ский

р-н

Кол

ьски

й р-

н

130,1

249,8 234,2

88,151,6

10,634,1 31,5 21,5 1,9 0,5

1 000,0

18,3

15,0

17,0

Кредиты в кредитных организациях Кредиты областного бюджета

млн.рублей

16

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2014 СОСТАВИЛ 2 016,5 МЛН. РУБЛЕЙ

Выданы кредиты:Ковдорский район – 35,0Мончегорск – 155,5Терский район – 1,5с.п. Териберка – 2,6Из областного бюджета

Выдано 194,6 млн.рублейВозвращено 290,3 млн.рублей Возвращены кредиты:

ЗАТО Александровск – 19,9 Терский район – 0,0 Мончегорск – 88,8 г.п.Заполярный – 1,6Оленегорск - 17,8 г.п.Умба – 0,2Кандалакшский район – 0,0 г.п. Мурмаши - 0,2Печенгский район – 14,2 с.п. Териберка – 2,6 Ковдорский район – 40,7 г.п. Верхнетуломский – 0,1Мурманск – 81,5 г.п. Кильдинстрой – 0,8Полярные Зори - 5,3 г.п. Кандалакша – 4,4Ловозерский район – 11,6 г.п.Зеленоборский – 0,6

Продлен срок возвратакредитов:Ковдорский район – 69,1Кандалакшский район – 31,2Ловозерский район – 4,5

2,450.0

1,192.5

369,6

4,844.0

23,6 46,0

млн.рублей

Расходы на реализацию

указов:8 925,7

17

Объем финансового обеспечения мероприятий, предусматривающих реализацию положений Указов, в 2013 году составил 8 925,7 млн.рублей*, в том

числе за счет областного бюджета - 7 487,4 млн.рублей

600 указ "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

601 указ "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

606 указ "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"

597, 1688 указы ("О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") ("О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей") 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"

598 указ "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"

599 указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"

* Сведения консолидированного бюджета Мурманской области представлены без учета средств Фонда обязательного медицинского страхования

2013 Утверждено Законом

2013 Исполнено

2013 Исполнено

1,383.0 1,433.8

337.8365.1

197.2197.2

29,28,7 15,7

1350.4

402,3

Субсидии муниципальных образований на осуществление дорожной деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального значения

Прочие поступления (штрафы)

Субсидии из федерального бюджета

Остаток 2012 года

Транспортный налог

Акцизы на нефтепродукты(формирующие Дорожный фонд)

18

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕМОВ ДОРОЖНОГО ФОНДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 752,71 955,9 2 011,8

млн.рублей

+ 55,9(+2,9%)

Расходы

Доходы

ПОМЕСЯЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД В СРАВНЕНИИ С 2012 ГОДОМ

19

3 293 3 555 3 412 3 131 3 168

386

1 923 2 0423 099

2 4441 891

1 2942 496

2 496

882

2 304

70-955 -1 322 -993 -1 328 -1 725 -2 038 -1 675 -1 630

652

на 01.01 на 01.02 на 01.03 на 01.04 на 01.05 на 01.06 на 01.07 на 01.08 на 01.09 на 01.10 на 01.11 на 01.12 на 01.01

Нецелевой остаток средств областного бюджета на 2012 - 2013 годы

2012

2013

За исключением целевых средств федерального бюджета

864

-767-275

7

-1 381

217 105327

-687-157

-573

-3 369

471

-1 107

1 539

-1 016

-204

-914

80

-802 -849

183

-638

-2 366

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Дефицит (профицит) на 2011 - 2012 годы

2012

2013

млн.рублей

*Остатки субсидий на выполнение гос. задания, иных субсидий, доходы от оплаты услуг, средства, находящиеся во временном распоряжении.

1,042.0

20

01/01/13 01/02/13 01/03/13 01/04/13 01/05/13 01/06/13 01/07/13 01/08/13 01/09/13 01/10/13 01/11/13 01/12/13 01/01/14

617.8

1,020.0 984.7816.8

1,034.31,204.4

802.4955.0 1,027.5

885.11,198.9 1,132.5

592.0

Остатки на счетах автономных и бюджетных учреждений*

26.04.2013 года заключено Соглашение с УФК по МО о перечислении остатков средств государственных учреждений с соответствующего счета УФК по МО, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по МО в соответствии с законодательством РФ для

отражения операций со средствами государственных учреждений, в бюджет Мурманской области, а также их возврата на указанный счет.

06.05.2013 со счетов бюджетных и автономных учреждений было привлечено

1 374,14 млн. рублей

млн.рублей

26.12.2013 и 27.12.2013 на счета бюджетных и автономных учреждений было возвращено в сумме

1 586,05 млн. рублей

Распоряжением Правительства Мурманской области от 07.03.2013 № 81-РП на исполнение публичных обязательств и предоставление субвенций

местным бюджетам направлено 2 042,2 млн. рублей*

400.2

200.0

400.0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств областного бюджета)

Расходы на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда

Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и транспортных услуг по доставке твердого топлива ветеранам труда

Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области»

Кассовый расход на

01.01.2014 – 2 042,2 млн.

рублей

108,9

405,1

26.9

36.9

01.01.2013 (Факт)

01.01.2014 (Факт)

4,588.6

2,548.9

4,000.010,020.0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

8 588,6

12 568,9Государственный долг по состоянию на 01.01.2014

составил 12 568,9 млн.рублей

+272,0%Кредиты кредитных организаций

Бюджетные кредиты

Долговая нагрузка региона,%

Расходы на обслуживание государственного долга

млн.рублей

21

37

Спасибо за внимание

Министр финансов Мурманской областиДурягин Роман Анатольевич

14 марта 2014 годаг. Мурманск

Заседание Правительства Мурманской области