Основные подходы к формированию бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг

Основные подходы к формированию бюджета

на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг.

Ложечникова Вера Владимировна, руководитель управления образования

администрации города Минусинскаe-mail: [email protected],

http://www.resurs.my1.ru 1

mailto:[email protected]

http://www.resurs.my1.ru/



Наименование учреждения 2012 2013

Общеобразовательные школы 13 13

Дошкольные образовательные учреждения 18 18

Учреждения дополнительного образования 3 3

Межшкольный учебный комбинат 1 1

МБУ ДСОЛ «Елочка» 1 1

МКУ «Центр бюджетного бухгалтерского учета» - 1

МКУ «Центр обеспечения безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений»

- 1

МКУ «Центр обеспечения качества образования» - 1

Итого 36 39

Орган местного самоуправления в области образования –Управление образования администрации города Минусинска

Сеть образовательных учреждений, подведомственных управлению образования

администрации города Минусинска

2

Участники системы образования

Участники 2011-2012 2012-2013Доля изменений

Учащиеся 7650 7759 1,4 %

Дошкольники 3476 3566 2,6 %

Учащиеся учреждений дополнительного образования 3100 3190 2,9 %

Учащиеся межшкольного учебного комбината 1329 1348 1,4 %

Общая численность работников

2363 2383 0,8 %

3

Бюджет управления образования на 2013 год

2012(млн.руб.)

2013(млн.руб.)

Доля изменений

Общий бюджет 606,6 710,2 17 %В том числе:ФОТ

246,6 280,9 13,9 %

Коммунальные услуги 43,4 49,2 13,4 %

Субсидии, субвенции за счет средств краевого бюджета

256,5 316,4 23,3 %

Прочие расходы 60,1 60,7 0,9%

4

Долгосрочные городские целевые программы

Наименование программы2012

(млн.руб.)2013



(млн.руб.)

ГДЦП «Отдых и оздоровление детей и молодежи города Минусинска на 2013-2015 годы»

1,39 1,689 1,689 1,689

ГДЦП «Одаренные дети города Минусинска» на 2011-2013 годы

0,5 0,5

ГДЦП «Обеспечение жизнедеятельности учреждений, подведомственных управлению образования на 2013-2015 годы»

9,5 10,5 10,5

ГДЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Минусинска на 2013-2015 годы»

0,2 0,2 0,2

ГДЦП «Молодежь Минусинска на 2012-2014 годы»

0,154 0,157 0,157

ГДЦП «Кадры города Минусинска» 0,5 0,86 0,925


6

Наименование учрежденияМуниципальный бюджет, сумма в

тыс.руб.

Сумма, тыс.руб.

Планируемые виды работ по краевым программам

Краевой бюджет

(программы) Сумма, тыс.руб.

МДОБУ "Детский сад № 1" Ремонт трубопровода в подвале

75,00 Расширение группы - 2012г.-1064.0

МДОБУ "Детский сад № 2" Ремонт туалетных помещений

200,00 Расширение групп 2150,00

МДОБУ "Детский сад № 3" Ремонт кровли 200,00 0,00

МДОБУ "Детский сад № 4" Кап. ремонт кровли 1800,00 кап.ремонт туалетных помещений 440,00

МДОБУ "Детский сад № 5" Ремонт отмостки 75,00 Расширение групп в 2012 году-1063.0

МДОБУ "Детский сад № 7" Ремонт отростки, крыльца

150,00 Теневые навесы -200 Расширение групп-4300

4500,00

МДОБУ "Детский сад № 14" Ремонт групповых помещений

200,00 0,00

МДОБУ "Детский сад № 15" Ремонт туалетных помещений

200,00 Расширение группы 2150,00

МДОБУ "Детский сад № 16" Устройство теневого навеса

150,00 Кап.ремонт асфальтированной беговой дорожки, хоз. двора- 270,0, Расширение группы-3475,0

3745,00

МДОБУ "Детский сад № 17" Реконструкция здания с расширением площадей

87454,21


7

Наименование учрежденияМуниципальный бюджет, сумма в

тыс.руб.


Планируемые виды работ по предписаниям в край



МДОБУ "Детский сад № 18" Ремонт пищеблока 250,00 Кап.ремонт пола 350,00

МДОБУ "Детский сад № 19" Ремонт пищеблока 250,00 Расширение группы 2300,00

МДОБУ "Детский сад № 23" Ремонт туалетных комнат, коридора

150,00 Расширение группы 2300,00

МДОБУ "Детский сад № 25" Ремонт ограждения 150,00 Теневые навесы -600,0 Расширение групп-2300,0

2900,00

МДОБУ "Детский сад № 26" Перегородки ( предписания пожарных)

90,00 Ремонт туалетных помещений- 500,0 Расширение группы-2150,0

2650,00

МДОБУ "Детский сад № 28" Ремонт отмостки 150,00 Расширение группы 2300,00

МДОБУ "Детский сад № 29" Ремонт групповых помещений

200,00 Кап.ремонт теневых навесов -300,0, Расширение группы2300,0

2600,00

МДОБУ "Детский сад № 30" Ремонт туалетных комнат

166,00 Теневые навесы -400,0 Уплотнение групп-3000,0

3400,00

МДОБУ "Детский сад №20 (ДДТ)

Кап.ремонт здания - 57603,35

ИТОГО на Дошкольные образовательные

учреждения 4456,00 176842,56


8

Наименование учреждения

Муниципальный бюджет, сумма в тыс.руб.





МОБУ "ООШ № 1" Софинансирование к кап.ремонту 2 468,30 Кап.ремонт 22214,50

МОБУ "СОШ № 2" Замена окон 200,00 Ремонт полов в учебных помещениях 1058,00

МОБУ "СОШ № 3" Софинансирование к кап. ремонту 3 223,90

Кап.ремонт здания -29015,0 Кап.ремонт ограждения-450,0

29465,00

МОБУ "СОШ№ 4" Ремонт отмостки 250,00 Ремонт полов 350,00МОБУ "ООШ №5" Ремонт фасада 250,00 Замена дверей (пож. предп.) 200,00МОБУ "Русская школа" Ремонт пищеблока 250,00 Кап. ремонт пищеблока, ремонт полов 500,00

МОБУ "Лицей № 7" Ремонт электроосвещения 250,00 Ремонт душевых 250,00МОБУ "СОШ № 9" Ремонт крыльца 250,00 Ремонт ограждения 0,00

МОБУ "Гимназия № 1" Ремонт окон (фрамуг) 200,00Ремонт полов -405,0 Искусственная освешенность-210,0 615,00

МОБУ "СОШ № 12" Ремонт ограждения 200,00 Ремонт электроосвещения 1500,00МКОУ О(С)ОШ № 14 Кап. ремонт 150,00 0,00

МОБУ "СОШ № 16" Ремонт пищеблока, теплицы 200,00 Ремонт туалетных комнат 350,00

МОБУ "СОШ № 47"

Ремонт полов 250,00

Ограждение отопительных приборов -45,0, Подводка холодного и горячего водоснабжения в учебные помещения -200,0

245,00

ИТОГО 2450,00 56747,50


9

Наименование учреждения

Муниципальный бюджет, сумма в тыс.руб.





МОБУ ДОД ДДТ Ремонт танц.зала ( ул. Октябрьская) 150,00 0,00

МОБУ ДОД ДЮСШ

Ремонт зала греко-римской борьбы, коридора, спорт.площадки

144,00 0,00

МОБУ ДОД ЦДЮТ ДЮЦ

капитальный ремонт комнаты охраны базы «Тепсей»

50,00 0,00

Межшкольный учебный комбинат

Ремонт кровли (ул. Ленина) 150,00 0,00

ВСЕГО 7400,00 233590,06

Планируемое участие управления образования в краевых программах

• Развитие сети дошкольных образовательных учреждений;

• Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

• Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей на 2013-2015 годы;

• Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений

10

Приоритеты системы образования города Минусинска

Направление Пути решенияСокращение очередности в детские сады

Создать дополнительные места

Развитие системы дополнительного образования

-Укрепить материально-техническую базу;- Провести капитальные ремонты

Обеспечение учебниками обучающихся школ

-Определить потребности школ на 2013-2015 годы;-Эффективно использовать различные источники финансирования

-Снижение кадрового дефицита;- Повышение престижа профессии

-Возместить арендную плату за жилье педагогам;-Провести муниципальные этапы конкурсов профессионального мастерства

Улучшение условий для отдыха и оздоровления детей

Участвовать в краевой программе с целью приобретения стационарного палаточного лагеря, спальных корпусов для детского оздоровительного лагеря 11

Спасибо за внимание

12

Documents

Основные подходы к формированию бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг