Об исполнении бюджета Благодарненского

муниципального района Ставропольского края

за 2013 год

Докладчик: начальник Финансового управления АБМР СК Кузнецова Лидия Владимировна

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2013 год

Фактическое исполнение План 2013 года Отклонение от плана % исполнения

тыс.рублей

ВСЕГО ДОХОДОВ

1 083 731,233

1 065 728,365

Безвозмездные

поступления

825 440,102

824 119,584

1 320,518 100,16%

Налоговые и неналоговые доходы

258 291,131

241 608,781

16 682,350 106,90%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС76,2 %

18 002,868 101,69%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС23,8 %

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 2013 год

215 104,900

648 176,361

863 281,261

241 608,781

824 119,584

1 065 728,365

258 291,131

825 440,102

1 083 731,233

16 682,350

1 320,518

18 002,868

201 275,328

747 507,39

948 782,718

57 015,803

77 932,712

134 948,515

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Доходы, всегов том числе

Первона-чальный

план 2013 г.

Уточнен-ный план

2013 г.

Испол-нено 2013 г.

Отклоне-ние от

уточнен-ного плана

Испол-нено 2012 г.

Отклоне-ние 2013 г.

от 2012 г.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов районного бюджета

2012 г.2012 г. 2013 г.2013 г.

21,2 %21,2 % 23,8 %23,8 %

тыс. рублей

Доходы бюджета Благодарненского муниципального района

1 083,7 млн. руб.

258,3 млн. руб.

Общий объём доходов

Налоговые и неналоговые доходы (удельный вес 23,8%)

201275,3

215104,9

241608,8258291,1

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Отчет 2012 Первоначальный план 2013 Уточненный план 2013 Отчет 2013

тыс. рублей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

в 2013 году

128,3% 120,1%106,9%

140,6

194,2

19,6 16,71,7 2,7 4,1 2,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

Налог на доходыфизических лиц

ЕНВД Государственнаяпошлина

ЕСН

Налог на доходы физических лиц ЕНВД

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПО ОСНОВНЫМ НАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ за 2012 – 2013 годы

138 %

158 %

Млн.рублей

2012 2013

85% 49%

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОТАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ НОРМАТИВАМИ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НДФЛ

в 2013 году

Дотация планируемая к замене

Дотация в налоговой форме

Положительный результат

тыс. рублей

17 183

25 279

11 541 10 808

2 278 2 0423 506 3 789

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Доходы отоказания

платных услуг

Доходы отиспользования

имущества,находящегося вгосударственнойи муниципальнойсобственности

Доходы отпродажи

материальных инематериальных

активов

Штрафы,санкции,

возмещениеущерба

Доходы от оказания платных услуг

Доходы от использования имущества, находящегося вгосударственной и муниципальной собственности

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПО ОСНОВНЫМ НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ за 2012 – 2013 годы

147,1 %

93,6%

89,6 % 108,1 %

тыс.рублей

2012

2013

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2013 год

млн.руб.

Дотация

Фонд компенсаций

Фонд софинансирова- ния

Прочие

130 601,0

575 612,8

104 634,8

14 591,5 130 601,0 581 510,6 97 416,4 14 591,5

- 100,0 -5 897,8 98,9 7 218,4 107,4 - 100,0 15,8

69,7

12,7

1,8

Фактическое Утвержденный Отклонение от плана % выполнения Удельный вес исполнение план в абсолютном выражении плана

Безвозмездные поступления

825 440,1 824 119,6

1 320,5 100,2

Дотация

Фонд компенсаций

Фонд софинансирова-

ния

Прочие

10 725,5

4 870,9

6 961,7

2 865,7

10 387,1 4 471,6 6 346 ,7 2 841,7 338,4 103,3 399,3 108,9 615 109,7 24 100,8

42,2

19,1

27,4

11,3

Фактическое Утвержденный Отклонение от плана % выполнения Удельный вес исполнение план в абсолютном выражении плана

Безвозмездные поступления

25 423,8 24 047,1

1 376,7 105,7

тыс. рублей

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВРАЙОННОГО БЮДЖЕТА за 2013 год

тыс.рублей

Кассовое исполнение

Уточненный план

Утверждено решением

863 281

1 080 314

1 027 524

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Утверждено решением Уточненная роспись Кассовый расход 125,1% 95,1%

Расходы за счет средств местного бюджета в общем объеме бюджета Благодарненского муниципального района в 2013

году

328019; 24%699505; 76%

Расходы за счет межбюджетных трансфертов

Расходы за счет средств местного бюджета

тыс. рублей1 027 524 тыс. рублей

за 2012 год5

42

29

51

5 4Проценты

за 2013 год5 8

2

28

54

0 3

Структура расходов районного бюджета

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Культура

Социальная политика

Образование

Здравоохранение

29

2

263

24

16

38

326

3

16

14

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯРАЙОННОГО БЮДЖЕТА

24,1

2,2

21,10,1

25,3

27,2

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Коммунальные услуги

Социальное обеспечение

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

Прочие

2012 год 2013 год

проценты

Динамика изменения оплаты труда работников бюджетного сектора экономики в Благодарненском муниципальном районе

Ставропольского края в 2012-2013 годах

Наименование работников бюджетного сектора экономики

Средняя заработная плата, руб.

2013 год 2012 год Отклонение (%)

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования

21187 12170 174

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

18574 10072 184

Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования

16989 9966 170

Работники учреждений культуры 12100 10400 116

Детский сад №8 в городе Благодарномна 60 мест

Объем произведенных расходов – 22,4 млн. рублей, из них на:реконструкцию здания – 19,5 млн. рублей,приобретение оборудования, мебели, инвентаря – 2,9 млн. рублей

Направление расходовНаправление расходовСумма

районного бюджетаСумма

районного бюджета

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

2495,6822495,682

ИТОГОИТОГО 97563,23097563,230

61,93061,930

Суммакраевых средств

Суммакраевых средств

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ в 2013 году тыс. рублей

1176,620

1176,620

24527,16024527,160

923,880923,880

73736,46873736,468

Комплектование книжных фондов Комплектование книжных фондов

Модернизация систем общего образования Модернизация систем общего образования 18806,83018806,830

567,631567,631

3365,3103365,310

300,000

300,000

150,000150,000

Модернизация дошкольного образования Модернизация дошкольного образования

Формирование РФФП Формирование РФФП 30975,00030975,000 2472,0002472,000

Проведение обязательных медицинских осмотров, работников муниципальных образовательных учреждений

Проведение обязательных медицинских осмотров, работников муниципальных образовательных учреждений

Повышение заработной платы педагогическим работникам Повышение заработной платы педагогическим работникам 20853,74020853,740 61955,98361955,983

СОШ №6 в городе Благодарном – завершение противоаварийныхработ

Стоимость выполненных работ – 9,6 млн. рублей

Объем расходов на муниципальные целевые программы в 2013 году – 54481,294

тыс. рублей

Поддержка малого и среднего предпринимательствав Благодарненском муниципальном районе

Ставропольского края на 2013 – 2015 годы – 0,000 тыс. рублей

Развитие образования в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края

на 2013-2015 годы – 47969,759 тыс. рублей

Муниципальная поддержка казачьих обществБлагодарненского района

Ставропольского края на 2013-2015 годы - 100,000 тыс.рублей

Охрана окружающей среды на территорииБлагодарненского муниципального района

Ставропольского края

на 2013-2015 годы – 50,150 тыс. рублей

Развитие муниципальной службы вБлагодарненском муниципальном районе

Ставропольского края

на 2013 – 2015 годы – 196,063 тыс. рублей

Повышение безопасности дорожногодвижения в Благодарненском районе

Ставропольского края на 2013 – 2015 годы – 6165,322 тыс. рублей

11,3%

0,1%

88,0%

0,0%

0,4%

0,2%

Детский сад №23 в с. Алексеевском – открытие дополнительной группы

Объем расходов – 1032,7 тыс. рублей, из них капитальный ремонт – 962,8 тыс. рублей, расходы на приобретение мебели 69,9 тыс. рублей

ДИНАМИКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2012-2013 годах

0

500

1000

1500

2000

2500

2013 год 2012 год

2159

1728

Благодарю за внимание!