Отчет обисполнении бюджета

муниципального образования Кондинский район

за 2013 год

Докладывает:

Председатель комитета по финансам – Вепрева И.А.Председатель комитета по финансам – Вепрева И.А.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА 2013 ГОДПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД

Цели и задачи: - развитие человеческого капитала; - повышение социального благосостояния и качества жизни

граждан для устойчивого развития и модернизации экономики района, обеспечение взвешенной долговой политики;

- обеспечение бюджетной устойчивости;- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной

системы путем внедрения долгосрочной бюджетной стратегии;- формирование и исполнение решения о бюджете в

программном формате;- создание условий для оказания качественных муниципальных

услуг;- совершенствование межбюджетных отношений;-обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Решенные цели и задачи при исполнении бюджета Решенные цели и задачи при исполнении бюджета муниципального образования Кондинский районмуниципального образования Кондинский район

Достигнут оптимальный уровень доходов и расходов бюджета муниципального образования Кондинский район Обеспечены действующие социальные обязательства

перед населением Частичная реализация программного бюджета Продолжена практика стимулирования и поддержки

муниципальных образований районаОсуществлено повышение социального благосостояния и

качества жизни граждан для устойчивого развития и модернизации экономики района, реализована взвешенная долговая политика;Обеспечиваются условия для оказания качественных

муниципальных услугРеализуются мероприятия, направленные на обеспечение

прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Основные параметры бюджета Основные параметры бюджета муниципального образования муниципального образования Кондинский район за 2013 годКондинский район за 2013 год

(тыс.рублей)(тыс.рублей)

Основные параметры исполнения бюджетаОсновные параметры исполнения бюджета муниципального образованиямуниципального образования за 2013 год в сравнении с за 2013 год в сравнении с

2012 годом 2012 годом ((тыстыс..рублейрублей))

Наименование показателя

Исполнено Отклонение (+,-)

2013 к 2012 году (%)

2012 год 2013 год

Налоговые доходы 300 139,6 734 852,6 +434 713,0 244,8

Неналоговые доходы 137 340,0 232 644,3 +95 304,3 169,4

Безвозмездные поступления 4 093 473,3 3 729 522,0 -363 951,3 91,1

Всего доходов 4 530 952,9 4 697 018,9 +166 066,0 103,7

Всего расходов 4 417 522,8 5 249 827,20 +832 304,4 118,8

Профицит (+), дефицит (-) + 113 430,1 -552 808,30 -666 238,40  

Основные характеристики бюджета Основные характеристики бюджета муниципального образования муниципального образования Кондинский район за 2013 год Кондинский район за 2013 год

(тыс.рублей)(тыс.рублей)

ПоказательУтвержденный бюджет на 2013

год

Исполнение за 2013 год

Корректировка бюджета:

«+»- рост;

«-» - снижение

ДоходыДоходы2 888 069,12 888 069,1 4 697 018,94 697 018,9 +1 808 949,8+1 808 949,8

РасходыРасходы 2 888 719,12 888 719,1 5 249 827,25 249 827,2+ 2 361 108,1+ 2 361 108,1

Дефицит (-),Дефицит (-),

Профицит (+)Профицит (+) -650-650 -552 808,3-552 808,3 -553 458,3-553 458,3

Доходы 2013 года (тыс.рублей)

Доходы бюджета муниципального образования Кондинский район на 1

жителя

Показатель 2012 год 2013 год

Доходы, тыс.рублей

4 530 952,9 4 697 018,9

Численность населения на отчетную дату, чел.

33 088 32 616

Доходы на 1 жителя, тыс.рублей

136,9 144,0

Структура доходов бюджета муниципального образования Кондинский район в 2013 году

Изменения прогнозируемого объема доходов Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета бюджета

в 2013 годув 2013 году (тыс.рублей)(тыс.рублей)

Доходы всегоДоходы всего

Налоговые и Налоговые и неналоговые доходыненалоговые доходы

Безвозмездные поступленияБезвозмездные поступления

72,8%

36,6 %

84,4%

Динамика налоговых и неналоговых Динамика налоговых и неналоговых доходов 2012-2013 годы доходов 2012-2013 годы

(абсолютные показатели, тыс.рублей)(абсолютные показатели, тыс.рублей)

Динамика налоговых и неналоговых доходов Динамика налоговых и неналоговых доходов 2012-2013 годы в сопоставимых условиях2012-2013 годы в сопоставимых условиях(сопоставимые показатели, тыс.рублей)(сопоставимые показатели, тыс.рублей)

Структура налоговых доходов бюджетаСтруктура налоговых доходов бюджета муниципального образования Кондинский районмуниципального образования Кондинский район в в 20132013

годугоду

Анализ основных налоговых доходов Анализ основных налоговых доходов муниципального муниципального

образования Кондинский район в 2012 - 2013 гг.образования Кондинский район в 2012 - 2013 гг. (тыс. рублей)(тыс. рублей)

Структура неналоговых доходов бюджетаСтруктура неналоговых доходов бюджета муниципального образования Кондинский районмуниципального образования Кондинский район в в 20132013

годугоду

Анализ финансовой помощи из бюджета Анализ финансовой помощи из бюджета

автономного округа в 2012-2013 годуавтономного округа в 2012-2013 году (млн.рублей)(млн.рублей)

Изменения прогнозируемого объема финансовой помощи из Изменения прогнозируемого объема финансовой помощи из бюджета округа в 2013 году (тыс.рублей)бюджета округа в 2013 году (тыс.рублей)

ДотацииДотации

СубвенцииСубвенции

СубсидииСубсидии + 259 508,3

+ 91 195,8

Иные межбюджетные трансфертыИные межбюджетные трансферты

+ 862 595,8

+ 138 009,3

Основные направления доходов бюджета по Основные направления доходов бюджета по направлениям расходов с учетом их удельного веса в направлениям расходов с учетом их удельного веса в

общем объеме расходов общем объеме расходов заза 2013 год 2013 год

2 место –Жилищно-коммунальное хозяйство1 426 323,6 тыс. руб. или 27 %

3 место- Межбюджетные трансферты 538 242,1 тыс. руб. или 10 %

4 место- Национальная экономика377 162,3 тыс. руб. или 7%

5 место – Общегосударственные вопросы341 554,2 тыс. руб. или 6%

1 место-Образование1 558 894,0 тыс.руб. или 30 %

Ведомственная структура расходов за 2012 год

0,0 500 000,0 1 000 000,0 1 500 000,0

Управление ЖКХ

МУ "Управление капитального …

Отдел жилищной политки

Управление по ФКиС

Комитет по здравоохранению

Управление культуры и МП

Управление образования

КУМИ

Комитет по финансам

Администрация Кондинского района

Отдел по опеке и попечительству

Дума Кондинского района

0,0 500 000,0 1 000 000,0 1 500 000,0

Управление ЖКХ

МУ "Управление капитального строительства"

Отдел жилищной политки

Управление по ФК С и МП

Комитет по здравоохранению

Управление культуры

Управление образования

Комитет по управлению муниципальным имуществом

Комитет по финансам

Администрация Кондинского района

Отдел по опеке и попечительству

Дума Кондинского района

Ведомственная структура расходов за 2013 год

Динамика расходов Динамика расходов районногорайонного бюджета на бюджета на

социально-культурную сферусоциально-культурную сферу (млн.рублей)(млн.рублей)

2012 год 2013 год

1541 1559

122 135280

486

214 253

2157

2433

ОбразованиеКультура, кинематография, средства массовой информацииЗдравоохранение, физическая культура и спортСоциальная политика

22

Расходы на образование в 2013 годуРасходы на образование в 2013 году

1,5 млрд.рублей1,5 млрд.рублей

или выше объема 2012 года на 1%

Содержание 44 учреждении образования, а именно 18

дошкольных образовательных, 15

общеобразовательных учреждений, 1 межшкольный

учебный комбинат, 2 учреждения

дополнительного образования, 1 ЦОФР, 3

детские школы искусств, 3 учреждения спорта, 1

учреждение молодежной политики

Финансирование реализации государственного стандарта

общего образования, дошкольного образования,

расходы, связанные с организацией и проведением

мероприятий для детей и молодежи, летней

оздоровительной кампанией детей и подростков.

Реализация программ: «Новая школа Конды на 2010-2013

годы», «Организация летнего отдыха. Оздоровление детей,

молодежи и подростков Кондинского района»

Реализация Указа Президента РФ от

07.05.2012 года в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты труда по

педагогическим работникам

общеобразовательных и дошкольных учреждений

23

Расходы на здравоохранение , физическую культуру и Расходы на здравоохранение , физическую культуру и спорт в 20спорт в 20113 году3 году

486 млн.рублей486 млн.рублей или выше объема 2012 года на 73%

Реализация муниципальных

программ «Современное здравоохранение Кондинского

района на 2011-2013 годы», «Развитие физической

культуры и спорта в Кондинском районе на 2011-

2013 годы и на период до 2015 года»

Произведен ремонт филиала МБУЗ «Центр общей врачебной практики (семейная медицина)» в с.п. Половинка, закончено строительство надземного перехода между корпусами МБУЗ Центральная районная больница Кондинского, также были выделены средства на размещение модульных фельдшерско-акушерских пунктов по лечебно-профилактическим учреждениям Кондинского района. За счет средств бюджета района производилась компенсация проезда к месту лечения и обратно.Завершено строительство Спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в пгт.Мортка в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», так же проведены спортивные мероприятия на сумму 4 417,0 тыс.рублей

24

Расходы на культуру и средства массовой Расходы на культуру и средства массовой информации в 2013 годуинформации в 2013 году

135 млн.рублей135 млн.рублей или выше объема 2012 года на 10 %

Содержание 4 учреждений: Библиотечная система;

Районный дворец культуры и искусств «Конда»;

2 музея: краеведческий музей имени НС Цехновой (с

г.п.Кондинское), "Районный Учинский историко-

этнографический музей" имени Анатолия Николаевича Хомякова

Реализация программы «Культура Конды на 2011-2013 годы и на

период до 2015 года», «Подготовка и проведение

празднования 90-летия Кондинского района». Расходы

на информационное обеспечение населения района, печать

нормативно-правовых актов Думы Кондинского района,

администрации Кондинского района в средствах массовой

информации.

25

Расходы на социальную политику в 2013 годуРасходы на социальную политику в 2013 году

253 млн.рублей253 млн.рублейили выше объема 2012 года на 18%

Делегированные полномочия,

выделенные из бюджетасубъекта РФ, для

обеспечения жилымипомещениями детей сирот,

так же программа«Обеспечение жильем

Молодых семей»

За счет субвенций из бюджета автономного округа

осуществлялось бесплатное изготовление и ремонт зубных

протезов, обеспечение бесплатными молочными

продуктами питания детей до трех лет, компенсация части

родительской платы за содержание детей в государственных и

муниципальных образовательных учреждениях,

реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования.

За счет субвенций из бюджета автономного округа

осуществлялась ежемесячная выплата денежных средств на

содержание ребенка в семье усыновителя/удочерителя,

опекуна/попечителя, приемного родителя; Выплата

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в

семью;Ежемесячная выплата

вознаграждения (оплата труда) приемным родителям.

Произведены выплаты пенсий муниципальным служащим за счет средств районного бюджета

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 20в 20113 году3 году

1 426,3 млн.рублей1 426,3 млн.рублей или выше объема 2012 года на 51%

Реализация программ:«Развитие и модернизация систем

коммунальной инфраструктуры Кондинского района на 2011-2013 годы»,

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

Кондинском районе на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»,

«Централизованное электроснабжение населенных пунктов Кондинского

района на 2012-2013 годы и на перспективу до 2015 года», «Наш дом на 2011-2013 годы», «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013

годы и на период до 2015 года по Кондинскому району»

Проведение мероприятий в рамках принятых программ:

капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и подготовки теплосетей к осенне-зимнему периоду,

ремонт котельного оборудования, возмещение недополученных доходов

по газоснабжению и электроснабжению, улучшение жилищных условий граждан.

Расходы по капитальному строительству в Расходы по капитальному строительству в 2020113 году3 году

574,8 млн.рублей574,8 млн.рублей или выше объема 2012 года на 38 %

Реализация программ:

«Новая школа Конды на 2010-2013 годы», «Развитие физической культура и спорта в Кондинском районе

на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Кондинского района на 2012-2013 годы и на

перспективу до 2015 года», «Развитие и модернизация систем коммунальной

инфраструктуры Кондинского района на 2011-2015 годы», «Развитие транспортной системы

Кондинского района на 2011-2013 годы», «Укрепление пожарной безопасности Кондинского района на 2011-

2013 годы и на период до 2015 года», «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013

годы и на период до 2015 года по Кондинскому району», «Современное здравоохранение Кондинского района на 2012-2014 годы»

Введены в эксплуатацию: спортивный центр с

универсальным игровым залом и плавательным бассейном

(5855кв.м.), инженерные сети 4075,4п.м., водоочистные сооружения, газификация

п.Мулымья, реконструкция дороги ул.Гагарина, надземный переход в больнице 291,6кв.м., пожарные водоемы 100 куб.м.

Динамика расходов на развитие отдельных отраслей Динамика расходов на развитие отдельных отраслей

экономики района за 2013 годэкономики района за 2013 год (млн.рублей)(млн.рублей)

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2012 год 2013 год

60,875,961,8 66,4

493,4

1 406,9

18,6 12,0

сельское хозяйство и рыболовство транспорт

жилищно-коммунальное хозяйство связь и информатика

Доля расходов муниципальных, окружных и федеральных целевых программ в общем объеме расходов МО

Кондинский район за 2012 год

30,3%

3,7%

65,9%Федеральные и окружные программы с учетом остатков на 01.01.2013г.

Муниципальные программы с учетом остатков на 01.01.2013

Непрограмные расходы

Доля расходов муниципальных, окружных и федеральных целевых программ в общем объеме расходов МО

Кондинский район на 2013 год

Структура расходов за 2012 год по Структура расходов за 2012 год по экономическим статьямэкономическим статьям

Оплата труда и начисления на оплату

труда19%

Приобретение услуг6%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

28%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления

бюджетам20%

Социальное обеспечение

3%

Поступление нефинансовых активов

23%

Прочие расходы1%

Структура расходов за 2013Структура расходов за 2013 год по экономическим статьям год по экономическим статьям

Оплата труда и начисления на оплату

труда26,6%

Приобретение услуг 8,7%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

37%

Безвозмездные и безвозвратные

перечисления бюджетам25,7%

Социальное обеспечение4,1%

Поступление нефинансовых активов

40,9%

Прочие расходы0,6%

Расходы на 1 жителя МО Кондинский район в 2013 году по отдельным отраслям

Наименование отрасли Расходы бюджета на 1 жителя МО Кондинский район (тыс. рублей)

Образование 47,79

Культура и кинематография 3,73

Физическая культура и спорт 9,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 43,73

Общегосударственные вопросы 10,47

При расчете показателей учитывалась численность постоянного населения на 01.01.2014 г. в Кондинском районе -32,616 тыс. человек, в ХМАО-1 597,441 тыс. человек.

Средняя заработная плата по отраслям за 2013 год, рублей

Наименование Среднемесячная заработная плата

работников социальной сферы

Дошкольные образовательные учреждения 32 726,0

Общеобразовательные учреждения 42 252,0

в том числе учителя 55 160,0

Учреждения физической культуры и спорта 29 403,9

Учреждения культуры и молодежной политики

26 138,0

Финансовая помощь, оказываемая городским и сельским поселениям Кондинского района на 2012-2013 годы (в тыс. рублей)

0,0

50 000,0

100 000,0

150 000,0

200 000,0

250 000,0

300 000,0

350 000,0

400 000,0

450 000,0

500 000,0

550 000,0

600 000,0

650 000,0

700 000,0

750 000,0

800 000,0

850 000,0

900 000,0

950 000,0

2012 год (931 849,3) 2013 год (948 735,7)

276 772,3 292 503,0

201 834,2245 739,0

350 403,4297 010,3

4 524,0 25 260,0

98 315,4 88 223,4

Иные межбюджетные трансферты

Субвенция

Субсидия

Дотация на сбалансированность

Дотация на выравнивание

2012 год 2013 год2013 год

в % к 2012 году

Межбюджетные трансферты, всего

931 849,3 948 735,7 101,8%

в том числе:

Дотации всего, 478 606,5 538 242,0 112,5%

из них:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

276 772,3 292 503,0 105,7%

Дотация на сбалансированность

201 834,2 245 739,0 121,75%

Субсидии 350 403,4 297 010,3 84,8%Субвенции 4 524,0 25 260,0 558,4%

Иные межбюджетные трансферты

98 315,4 88 223,4 89,7%

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 2012 - 2013 годытыс. рублей

Размер дотации на выравнивание бюджетам городских и сельских поселений Кондинского района на 2012-2013 годы

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0

г.п. М

ежду

рече

нски

й

г.п. К

онди

нско

е

г.п. Л

угов

ой

г.п. К

умин

ский

г.п. М

ортк

а

с.п.

Леу

ши

с.п.

Мул

ым

ья

с.п.

Пол

овин

ка

с.п.

Шуг

ур

с.п.

Бол

чары

2012

2013

на 01.01.2013 на 01.01.2014

0,0

33 880,0

49 551,9

78 324,5

Кредиты кредитных организаций Обязательства перед окружным бюджетом

Динамика структуры муниципального долга Динамика структуры муниципального долга

бюджета муниципального образования Кондинский районбюджета муниципального образования Кондинский район (тыс. рублей)(тыс. рублей)

Динамика Динамика кредиторской задолженности муниципального кредиторской задолженности муниципального

образования Кондинский районобразования Кондинский район (тыс.рублей)(тыс.рублей)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

на 01.01.2013 года

на 01.01.2014 года

кредиторская задолженность

67 662,7

9 656,4

Спасибо за Спасибо за внимание !внимание !