Отчет по бюджета на

ОУ “Христо Ботев”

към 31.12.2019 г.

Нормативна уредба

❑ ПМС №344/21.12.2018 г. за

изпълнение на държавния бюджет на

Република България за 2019 г.

❑ Решение № 2 /31.01.2019г.

на Общински съвет - град Велинград

❑ Заповед №338/07.03.2019г

на Кмета на община Велинград

Формула за ОУ “Христо Ботев” :

Начален бюджет

за 2019 г.:

771 076.00

91.9%/Единен Разходен стандарт 1611.00 Х 254/ ученици в дневна форма/

= 409 194.00 Брой паралелки: 14х 8176 = 114464.00

-институция: 38 400.00Ср-ва регион. коефициент : 38 220.00

Единен разходен стандарт : 10 ученици ресурсно подпомагане : 30 520.00Средства за групи за занимания по интереси: 8 605.00

Преходен остатък от 2018 г.=12 697.00 лв. /в т.ч. делегиран бюджет: 2 062.00Целеви ср-ва социални : 85.00 НП „ИКТ“ 8 050.00НП фо-59 2 500.00

Елементи по

формулата

В началния бюджет са включени и следните добавки извън формулата:

❑ за подобряване на материална база – 6 350.00

(по 25 лв. на 1 ученик в дневна форма на обучение);

❑ за подобряване храненето на учениците от 1-4 ти клас – 14 100.00

(по 94,00лв на ученик);

❑ за осигуряване целодневно обучение на учениците

от 1-ви до 4-ти клас –7 групи:143 ученика х774.00 = 110690.00

❑ Средства регионален коефициент – 7 527.00

❑ Общо средства за целодневно обучение: 118 217.00

❑ Общ начален бюджет 2019г. 771 076.00

❑ Общо утвърден бюджет:2019г 771 076.00

Заплати по трудови правоотношения и други

допълнителни трудови възнаграждения

Бюджет и отчет към 31.12.2019 г.:

554 498.00 / 554 498.00

Осигуровки от работодател:

127 347.00 / 127 347.00

Лекторски часове

план : 16 396.00 лв./ изпълнение: 16 396 .00

Лекторските възнаграждения са включени в общия

план и отчет на средствата за работни заплати.

Други планирани разходи:Др.възнаграждения и

плащания

План / Отчет

58 360.00 / 58 360 в т.ч

предст.обл.

Педаг. п-л: 14 118.00

Обезщетения: 28 967.00

Р-ди за СБКО: 8 807.00

Болн. от р-л: 6 468.00

Вода,ТЕЦ, енергия

План / Отчет6 717.00 / 6 717.00

Застраховка сграда и

имущество План / Отчет

879.00 ./ 879 .00 .

Външни услуги План /

Отчет

20 084.00./ 20 084.00

в т. ч. охрана, тел. разх.,

трансп., софт., труд,

мед. и др..

Разходи за материали

План/ / Отчет

17 175.00./ 17 175.00

В т.ч. 789.00-спортни

Работно облекло

непед. П-л :2 025..00

Текущ р-т: 0.0

Командировки:3124,00

Платени Общ данъци

:4 973,00

Учебни материали

План: 12 789.00

Отчет: 12 789,00

Квалификация

План 4 900 .00

Отчет : 4 900. 00.

f

ff

f

Поевтиняване храната на учениците

План: 13 296.00

Отчет: 13 296.00

(обяд на ученици от 1-4 кл.)

❑ Диференцирано заплащане за учебната 2018/2019 –19 745,00 на 26 учители

общ брой точки : 1017 - 1 точка :18,20

❑ Парични награди за 2019г. : 1 883.00

❑ Изплатено ДТВ за 24.05.2019г. : 4 969.00

❑ Изплатено ДТВ за 15.09.2019г. : 4 412.00

❑ Изплатено ДТВ за 24.12.2019г. : 7 332,00

❑ Представително облекло на педагогически п-л : 14 118.00

❑ Увеличение на ОРЗ на непедаг.персонал;

❑ 12.74 % увеличение - за 9 служители / непедагогически персонал/ от бюджета

на училището.

❑ 20.58% увеличение на ОРЗ на педагогическия персонал : 31

НП ”Без свободен час“

Отчет към 31.12.2019 г.: 4 295.00 ;в т.ч.: изплатени възнаграждения : 3 627.00 ;осигуровки – 668.00

НП „създаване на съвременна образователна среда“Модул : посещение на музеи : 2 500.00

НП „ ИКТ“ : 8 .050.00

НП“ Оптимизация на вътрешната структура на персонала:30 594.00

„ОЗПБЛ“ – Временна заетост:

Получена субсидия: 5 627.00Отчет: 5 627.00

Проект „Еразъм +“

получена субсидия : 46.884.77очет : 2 344,65

Пр. остатък : 44 540.12

БЮДЖЕТ : 8 605.00ОТЧЕТ : 5 982.00В Т.Ч. :ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ: 3 627.00ОСИГУРОВКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ: 668.00Р-Д ЗА МАТЕРИАЛИ: 1 687.00Остатък за 2020г : 2 623.00

❑ Утвърден бюджет към 31.12.2019 г. по всички дейности:

843 270.00

❑ Дейност 322 «Общообразователни училища« : 812 180.00

❑ Дейнст 338 /ресурсни/ 30 520.00

❑ Дейност 388 / МОН/ 570.00

Б ю д ж е т

Делегиран бюджет: 771 076.00

Отчет към 31.12.2019г. : 832 192.00 (в т.ч. заплати; осигуровки; болнични; представително и работно

облекло; СБКО; вода; гориво; ел. и топлоенергия; външни услуги; квалификация; материали; външни

услуги .спортни и др. разходи

▪ Актуализиран бюджет със заповед №627/25.04.2019г на Кмета на Общината: 5 719.00

▪ ФО 20 / 19.06.2019г : учебници и учебни помагала 9 908.00

▪ ФО 45/ 29.10.2019г- спортни 789.00

▪ ПМС 322 /12.12.2019г : Обезщетения 30 594.00

▪ ФО 43/01.10.2019г ПМС 222/ 05.09.2019г :НП „Без свободен час 4 188 .00

▪ Субсидия от МОН / соц. слаби , помощи/ 570.00

▪ Субсидия Д.заплащане на Директора 1 520.00

▪ ФО 50 от 06.11.2019 : средства за интернет 300.00

▪ ФО-44/24.10.2019г НП „Осигуряване на съвременна обр.среда“ 2 500.00

▪ Разпределение на ср-ва от резервна дейност: 1322 5 349.00

▪ Фо 38-Иновации в образованието 2000.00

▪ Заповед №1763/13.11.2019 на Кмета корекция бюджет бр.уч-ци / - 2164,00/

▪ ФО 50 от 06.11.2019г НП „Заедно в грижа за ученика“ 260.00

▪ ФО 50 от 06.11.2019г ПМС 272/25.10.2019г ср-ва за ел.дневник 750.00

Преходен остатък за 2020 г. – 11 078.00

В т.ч :

▪ от делегиран бюджет: 7 950.00

▪ Средства „социални-МОН“ 505.00

▪ Групи Занимания по интереси: 2 623.00

Забележка :

Бюджетът е актуализиран със заповед на директора

№ 810 / 15.07.2019 г. по плана за извършени

компенсирани промени по плана за разходите към

.2019г ., Заповед № 220/19.11.2019г.съгласно чл.44, ал2,

ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси.

Разходите по отчета са закръглени в цели числа.

www.oubotew-vd.org

Росица Гелина – Счетоводител Марияна Байлова – Директор