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臺中市政府資訊中心
中 華 民 國 101 年度
(自101年1月1日起至101年12月31日止)
單 位 預 算
02011
甲、預算總說明 02011-01頁
乙、主要表
歲出機關別預算表 02011-07頁
丙、附屬表
1.歲出計畫說明提要與各項費用明細表 02011-09頁
2.歲出用途別科目分析表 02011-18頁
3.資本支出分析表 02011-19頁
4.人事費彙計表 02011-20頁
5.人事費分析表 02011-21頁
6.約聘僱人員費用分析表 02011-22頁
7.派員出國計畫預算總表 02011-23頁
8.派員出國計畫預算類別表─開會 02011-24頁
9.歲出按職能及經濟性綜合分類表 02011-25頁
臺中市政府資訊中心
中華民國101年度
目 次
臺中市政府資訊中心 預算總說明 中華民國 101 年度
一、現行法定職掌
(一)機關主要職掌:臺中市政府資訊中心(以下簡稱本中心)組織規程依臺
中市政府研究發展考核委員會組織規程第七條規定訂定。
(二)內部分層業務:本中心置主任,承臺中市政府研究發展考核委員會(以
下簡稱本會)主任委員之命,綜理本中心業務,並指揮監督所屬員工;
置副主任 1 人,襄理本中心業務,下設 3 科 2 員,預算員額 33 人、
技工 1 人、工友 1 人、約聘僱人員 11 人,總計 46 人。其內部分層
業務如下:
1、 規劃發展科:掌理市政資訊整體規劃與推動及管考、設置及應用資 訊計畫之審議、使用電腦作業績效之輔導查核、推動資訊教育訓練
及資訊交流、免書證免謄本平台規劃、開發及維護、市政資料倉儲
及相關資料整合、電腦設備採購及地理資訊相關業務及文書、檔案、
事務、出納、採購、財產管理、研考及不屬於其他科、室等事項。
2、 應用服務科:掌理網站服務規劃開發及應用推廣、電子化政府便民 網路應用服務規劃開發及推廣、市政業務資訊系統應用規劃、開發
及維護、電子郵件維護管理等事項。
3、 設備網路科:掌理市政網路、本市無線等網路基礎建設管理及應用 發展策略規劃、電腦機房、設備及市政網路管理、市府整體資訊安
全維護等事項。
4、會 計 員:依法辦理歲計、會計、統計等事項。
5、人事管理員:依法辦理人事管理等事項。
02011-1
臺中市政府資訊中心 預算總說明 中華民國 101 年度
組織系統表
機關名稱 一級單位名稱 二 級 單 位 名 稱
臺中市政府
資訊中心
會 計 員
人 事 管 理 員
規 劃 發 展 科
應 用 服 務 科
設 備 網 路 科
02011-2
臺中市政府資訊中心 預算總說明 中華民國 101 年度
員額編制表
類 別 法定編制員額 本年度預算員額 上年度預算員額 與上年度預算
員額比較增減
職 員 33 33 33 0
工 友 1 1 1 0
技 工 1 1 0 1
02011-3
臺中市政府資訊中心 預算總說明 中華民國 101 年度
二、本年度施政計畫重點及預算提要:
(一)、本年度計畫重點及預期績效:
1、推動本府資訊資源整合相關業務。
2、辦理本府推動資訊建設成果整體宣導及應用推廣作業。
3、辦理本府資訊計畫及概算之審議及作業效率查核事項。
4、賡續辦理資訊作業服務網,推動各項資訊行政、資訊計畫執行管考、
年度資訊計畫及概算無紙化審查等作業。
5、辦理本府各機關資訊人員及業務人員資訊訓練、研討會。
6、辦理資訊技術與應用趨勢研究資料檢索及諮詢服務業務。
7、辦理本府各一級機關網站資料更新檢核作業。
8、全面推動完成本府各機關應用網站共用性平台及機制,確實達成資
源共享、內容整合及介面一致之目標。
9、落實本府各機關學校網站符合本府網站標準作業規範以及行政院無
障礙網頁檢測規範,縮短弱勢族群民眾數位落差。
10、建置及推動本府市政網站整合以及行動應用服務,促進民眾行動上
網及提各機關資源整合效率。
11、透過建立共用性之多媒體影音平台,達到資源共享、服務整合等資
訊資源整合之綜效。
12、透過建立共用性之數位學習平台,達到服務整合及成本降低等資訊
資源整合之綜效。
13、藉由推動本府地理資訊系統作業,促成各機關地理資訊資料交流,
達到地理資料共享,提高行政效率及服務品質。
14、藉由本府地理資訊系統圖資資源整合及地理資訊資料倉儲系統推
動,促進本府各機關地理資訊系統行動應用及資料庫加值運用空間。
15、推動本府資訊資源整合相關作業。
16、辦理研考計畫管考資訊作業之建置推動,確實掌握本府各機關計畫
相關資訊及進度管控。
17、辦理案件交辦管理系統建置推動作業,提供案件全面管理,提升列
管案件辦理速度,避免案件逾期、遺漏。
18、辦理本府共同性資訊系統規劃、開發及整合計畫,降低本府重覆開
發建置成本,整合市政資訊服務。
02011-4
臺中市政府資訊中心 預算總說明 中華民國 101 年度
19、辦理公文處理現代化作業,以現代化資訊技術,納入本府公文處理
作業,提高公文處理效率與品質。
20、推動市政整合服務平台,建立跨機關應用服務機制,提升市政服務
品質。
21、推動市政資料庫作業,提供跨機關資訊交流,達成免書證、免謄本
服務目標。
22、推動電子公務處理系統,藉由行政公務處理單一作業窗口之建立,
以有效提升行政效率。
23、推動電子認證服務作業,提供安全可信賴之資訊應用環境,確保電
子化政府之品質與成效。
24、推動公務訊息平台,提供自動即時之單一訊息接收窗口。
25、推動薪資發放處理系統,統一作業平台,操作介面標準化,提高作
業效率。
26、推動行政管理知識網,促成員工知識累積與經驗分享,並迅速掌握
資訊,提升決策品質提升各機關作業效能。
27、推動行政管理資訊網,建立全府一致性之行政作業流程,提升本府
整體行政效能。
28、辦理公文系統等共同性資訊系統相關軟硬體設備建置,以提供各系
統運作。
29、建置本府整體資訊安全政策與異地備援措施,建立整體資訊安全機
制,提供本府各項資訊業務安全可信賴之作業環境。
30、持續推動本府市政資訊網路作業,建立辦公室無線網路環境,配合
業務需求及最新技術,提供本府所有機關更快速之網路平台。
31、統籌購置資訊系統伺服器及辦公用電腦相關設備,節省經費及採購
人力成本。
32、推動本府網路電話,作為本府市政大樓及大樓外市府各機關間之
電話通訊平台,降低本府電話通訊費用,並有效進行各機關間例
行公務溝通。
33、推動本府視訊會議,建立各單位即時互動、通暢的溝通管道,提供更
時、更方便、更有效率的市政服務。
02011-5
臺中市政府資訊中心 預算總說明 中華民國 101 年度
(二) 、本年度預算提要及成本估計:
歲出部分:本年度預算數共列 133,073 千元,其中經常門預算數 87,393
千元、資本門預算數 45,680 千元,其明細如下:
(1)一般行政預算數共列 50,284 千元,包括人事費 47,046 千元、業務
費 3,238千元;占本年度預算數 37.79%。
(2)「規劃發展」預算數共列業務費 1,825 千元;占本年度預算數1.37%。
(3)「應用服務」預算數共列業務費 10,700 千元;占本年度預算數8.04
%。
(4)「設備網路」預算數共列業務費24,584千元;占本年度預算數18.47%。
(5)「一般建築及設備」預算數共列45,680千元;占本年度預算數34.33%。
三、以往年度計畫實施成果及預算執行情形:
(一)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形:
歲出部分:
單位:新台幣千元
項 目 預 算 數 截至 7月底實付數 實付數佔預算數%
一般行政 47,153 19,780 41.95%
資訊業務 30,251 6,608 21.84%
一般建築及設備 38,961 1,026 2.63%
合 計 116,365 27,414 23.56%
02011-6
臺中市政府資訊中心
歲出機關別預算表中華民國 101 年度 單位:新臺幣千元
02011-7
款 項 目 節 名 稱 及 編 號
02 00020000000
臺中市政府主管
133,073 116,365 - 16,708
010 00020110000
臺中市政府資訊中
心
133,073 116,365 - 16,708
01 32020110100
一般行政
50,284 47,153 - 3,131
01 32020110101
行政管理
50,284 47,153 - 3,131 一、本科目包括行政管理
二、本年度預算數包括:
人事費47,046千元
業務費3,238千元
三、本年度預算數與上年度比較:
增加 3,131千元
增列 人事費2,361千元
增列 業務費770千元
02 32020111700
資訊業務
82,789 69,212 - 13,577
01 32020111701
規劃發展
1,825 1,842 - -17 一、本科目包括規劃發展
二、本年度預算數包括:
業務費1,825千元
三、本年度預算數與上年度比較:
減少 17千元
減列 業務費17千元
02 32020111702
應用服務
10,700 7,725 - 2,975 一、本科目包括應用服務
二、本年度預算數包括:
業務費10,700千元
三、本年度預算數與上年度比較:
增加 2,975千元
增列 業務費2,975千元
03 32020111703
設備網路
24,584 20,684 - 3,900 一、本科目包括設備網路
二、本年度預算數包括:
業務費24,584千元
科 目 前年度
決算數
本年度與
上年度比較說 明
本年度
預算數
上年度
預算數
臺中市政府資訊中心
歲出機關別預算表中華民國 101 年度 單位:新臺幣千元
02011-8
款 項 目 節 名 稱 及 編 號
科 目 前年度
決算數
本年度與
上年度比較說 明
本年度
預算數
上年度
預算數
三、本年度預算數與上年度比較:
增加 3,900千元
增列 業務費3,900千元
04 32020111704
一般建築及設
備
45,680 38,961 - 6,719 一、本科目包括一般建築及設備
二、本年度預算數包括:
設備及投資45,680千元
三、本年度預算數與上年度比較:
增加 6,719千元
增列 設備及投資6,719千元
臺中市政府資訊中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 101 年度 單位:新臺幣元
02011 - 9
業務計畫及工作計畫
名稱與編號承辦單位 各科室 50,284千元
一.計畫內容:
二.預期成果:
單位 數量 單價 預算數 說明
50,284,000 市款50,284,000元
38,597,000 市款38,597,000元
38,597,000 市款38,597,000元
25,845,600
年 1 25,845,600 25,845,600 編制人員待遇。
771,780
人/年 1 400,320 400,320 編制技工待遇。
人/年 1 371,460 371,460 編制工友待遇。
5,546,285
年 1 2,153,800 2,153,800 編制人員考績獎金。
人/年 1 33,360 33,360 編制技工考績獎金。
人/年 1 30,955 30,955 編制工友考績獎金。
年 1 3,230,701 3,230,701 編制人員年終獎金。
人/年 1 50,040 50,040 編制技工年終獎金。
人/年 1 46,433 46,433 編制工友年終獎金。
年 1 996 996 補差額至千元。
560,000
年 1 528,000 528,000 編制人員休假補助。
人/年 1 16,000 16,000 編制技工休假補助。
人/年 1 16,000 16,000 編制工友休假補助。
1,109,059
0105 技工及工友待遇
分支計畫及用途別科目
32020110101
一般行政-行政管理
市政資訊整體規劃與推動。
市政資訊整體規劃與推動。
如期完成。
0111 獎金
合計
01人員維持費
0100 人事費
0103 法定編制人員待遇
0131 加班值班費
0121 其他給與
一
般
行
政|
行
政
管
理
一
般
行
政|
行
政
管
理
預算金額
歲
出
計
畫
說
明
臺中市政府資訊中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 101 年度 單位:新臺幣元
02011 - 10
單位 數量 單價 預算數 說明
年 1 1,076,901 1,076,901 編制人員不休假加班費。
人/年 1 16,680 16,680 編制技工不休假加班費。
人/年 1 15,478 15,478 編制工友不休假加班費。
2,371,836
年 1 2,371,836 2,371,836 編制人員退撫儲金。
2,392,440
年 1 1,587,600 1,587,600 編制人員健保費。
人/年 1 26,796 26,796 編制技工健保費。
人/年 1 24,588 24,588 編制工友健保費。
年 1 706,680 706,680 編制人員公保費。
人/年 1 24,396 24,396 編制技工勞保費。
人/年 1 22,380 22,380 編制工友勞保費。
11,687,000 市款11,687,000元
8,449,000 市款8,449,000元
5,661,636
人/年 5 616,152 3,080,760 約聘人員薪俸。(約聘七等)
人/年 1 546,396 546,396 約聘人員薪俸。(約聘六等)
人/年 5 406,896 2,034,480 約僱人員薪俸。
708,624
人/年 5 77,019 385,095 約聘人員年終獎金。(約聘七
等)
人/年 1 68,300 68,300 約聘人員年終獎金。(約聘六
等)
人/年 5 50,862 254,310 約僱人員年終獎金。
年 1 919 919 補差額至千元。
452,000
人/年 11 16,000 176,000 約聘人員休假補助。
人/年 35 6,000 210,000 編制員工交通費。
分支計畫及用途別科目
02一般業務
0100 人事費
0104 約聘僱人員待遇
0121 其他給與
0111 獎金
一
般
行
政|
行
政
管
理
一
般
行
政|
行
政
管
理 0142 退休離職儲金
0151 保險
臺中市政府資訊中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 101 年度 單位:新臺幣元
02011 - 11
單位 數量 單價 預算數 說明
人/年 11 6,000 66,000 約聘僱人員交通費。
614,000
年 1 614,000 614,000 趕辦各項資訊業務加班費。
339,744
人/年 5 36,972 184,860 約聘人員退休離職儲金。(約聘
七等)
人/年 1 32,784 32,784 約聘人員退休離職儲金。(約聘
六等)
人/年 5 24,420 122,100 約僱人員退休離職儲金。
672,996
人/年 5 40,896 204,480 約聘人員健康保險補助。(約聘
七等)
人/年 1 35,580 35,580 約聘人員健康保險補助。(約聘
六等)
人/年 5 26,796 133,980 約僱人員健保保險補助。
人/年 5 29,496 147,480 約聘人員勞工保險補助。(約聘
七等)
人/年 1 29,496 29,496 約聘人員勞工保險補助。(約聘
六等)
人/年 5 24,396 121,980 約僱人員勞工保險補助。
3,238,000 市款3,238,000元
42,000
年 1 42,000 42,000 赴各國內外公私立各級學校修
習學位、學分或研究等所需補
貼之學分費等費用。
200,000
年 1 200,000 200,000 通訊費、數據線路、政府服務
網路、電話費、水電費及郵電
資等相關費用。
72,000
台 2 36,000 72,000 影印機等辦公設備租賃費用。
0200 業務費
0201 教育訓練費
分支計畫及用途別科目
0151 保險
0131 加班值班費
0142 退休離職儲金
0203 通訊費
0214 其他業務租金
一
般
行
政|
行
政
管
理
一
般
行
政|
行
政
管
理
臺中市政府資訊中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 101 年度 單位:新臺幣元
02011 - 12
單位 數量 單價 預算數 說明
984,000
人/年 3 322,000 966,000 一般臨時單工薪資。(含薪資、
年終獎金、勞健保費及提繳退
休金等)。
人/年 3 6,000 18,000 臨時人員交通費。
222,000
人/次 40 2,000 80,000 各項會議委員出席費。
年 1 142,000 142,000 各項訓練授課講座鐘點費。
333,300
年 1 200,000 200,000 購買文具用品、報表紙、影印
紙、條碼紙清潔用品、電腦及
周邊設備耗材等一般辦公事務
用品雜項支出。
年 1 133,300 133,300 色帶、碳粉、墨水、磁片、光
碟報、備份磁帶及其他各項耗
材及電腦週邊設備及購置物
品、期刊、報章雜誌等雜項支
出。
408,700
年 1 135,000 135,000 業務用資料印刷費各項雜支等
費用。
人/餐 200 80 16,000 會議誤餐費。
人/年 46 1,000 46,000 員工自強活動費。
年 1 51,000 51,000 辦理資訊人事各項業務費用。
年 1 130,640 130,640 員工藝文慶生等活動費用。
年 1 30,000 30,000 兼職費。
年 1 60 60 補差額至千元。
112,000
年 1 112,000 112,000 辦公室清潔及設備保養維護。
300,000
年 1 300,000 300,000 洽資訊業務用差旅費。
0271 物品
0283 設施及機械設備養護費
0291 國內旅費
0250 按日按件計資酬金
分支計畫及用途別科目一
般
行
政|
行
政
管
理
0279 一般事務費
一
般
行
政|
行
政
管
理
0249 臨時人員酬金
臺中市政府資訊中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 101 年度 單位:新臺幣元
02011 - 13
單位 數量 單價 預算數 說明
360,000
年 1 360,000 360,000 參加RSA Conference 2012 非對
稱式加密演算法會議及ESRI
UC (ESRI User Conference)全球
地理資訊研討論壇(GIS
Forum)之差旅費。
204,000
月 12 17,000 204,000 資訊中心主任特別費。
一
般
行
政|
行
政
管
理
一
般
行
政|
行
政
管
理
0293 國外旅費
0298 特別費
分支計畫及用途別科目
臺中市政府資訊中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 101 年度 單位:新臺幣元
02011 - 14
業務計畫及工作計畫
名稱與編號承辦單位 規劃發展科 1,825千元
一.計畫內容:
二.預期成果:
單位 數量 單價 預算數 說明
1,825,000 市款1,825,000元
1,825,000 市款1,825,000元
1,500,000
年 1 1,500,000 1,500,000 免書證免謄本平台、地理資訊
相關系統及1999話務中心軟硬
體系統維護費。
125,000
千字 215 580 124,700 外語網頁翻譯。
年 1 300 300 補差額至千元。
200,000
年 1 200,000 200,000 資訊新知講座暨專業教育訓練
費。
0279 一般事務費
合計
0200 業務費
0213 資訊服務費
用途別科目
市政資訊整體規劃與推動。
如期完成。
32020111701
資訊業務-規劃發展
資
訊
業
務|
規
劃
發
展
資
訊
業
務|
規
劃
發
展
0250 按日按件計資酬金
預算金額
歲 歲 歲 歲 歲
歲
出
計
畫
說
明
臺中市政府資訊中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 101 年度 單位:新臺幣元
02011 - 15
業務計畫及工作計畫
名稱與編號承辦單位 應用服務科 10,700千元
一.計畫內容:
二.預期成果:
單位 數量 單價 預算數 說明
10,700,000 市款10,700,000元
10,700,000 市款10,700,000元
10,700,000
年 1 10,700,000 10,700,000 各連線作業單位電腦系統軟體
維護費。
資
訊
業
務|
應
用
服
務
資
訊
業
務|
應
用
服
務
合計
0200 業務費
0213 資訊服務費
用途別科目
市政業務資訊系統應用規劃、開發與維護。
如期完成。
32020111702
資訊業務-應用服務預算金額
歲 歲 歲 歲 歲
歲
出
計
畫
說
明
臺中市政府資訊中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 101 年度 單位:新臺幣元
02011 - 16
業務計畫及工作計畫
名稱與編號承辦單位 設備網路科 24,584千元
一.計畫內容:
二.預期成果:
單位 數量 單價 預算數 說明
24,584,000 市款24,584,000元
24,584,000 市款24,584,000元
7,140,000
年 1 7,140,000 7,140,000 本府網際網路GSN專線費用。
17,444,000
年 1 13,444,000 13,444,000 各連線作業單位電腦系統硬體
維護費。
年 1 2,500,000 2,500,000 電腦防毒管理。
年 1 1,500,000 1,500,000 資訊安全管理導入及維護。
用途別科目
市政資訊基礎建設管理、應用、規劃及資安管理。
如期完成。
32020111703
資訊業務-設備網路
資
訊
業
務|
設
備
網
路
資
訊
業
務|
設
備
網
路
0213 資訊服務費
合計
0200 業務費
0203 通訊費
預算金額
歲 歲 歲 歲 歲
歲
出
計
畫
說
明
臺中市政府資訊中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表中華民國 101 年度 單位:新臺幣元
02011 - 17
業務計畫及工作計畫
名稱與編號承辦單位 各科室 45,680千元
一.計畫內容:
二.預期成果:
單位 數量 單價 預算數 說明
45,680,000 市款45,680,000元
45,680,000 市款45,680,000元
45,580,000
年 1 1,500,000 1,500,000 臺中市政府智慧城市規劃暨行
銷推廣服務計畫。
年 1 7,000,000 7,000,000 規劃發展臺中市政建設計畫展
示暨空間資訊服務共通平台計
畫。
年 1 2,152,000 2,152,000 電子郵件系統擴充計畫。
年 1 4,388,000 4,388,000 臺中市政府電腦機房備份主機
擴充計畫。
年 1 4,540,000 4,540,000 臺中市政府公文整合資訊系統
第三期功能增修及導入計畫。
年 1 500,000 500,000 薪資系統整合推動計畫。
年 1 3,000,000 3,000,000 單一簽入系統擴充計畫。
年 1 10,000,000 10,000,000 臺中市政府網路頻寬升級計
畫。
年 1 5,000,000 5,000,000 導入本府公版網站平台計畫。
年 1 5,000,000 5,000,000 臺中市政府文化創意產業計
畫。
年 1 2,500,000 2,500,000 臺中市政府所屬機關VPN建置
計畫。
100,000
年 1 100,000 100,000 雜項設備費。
資
訊
業
務|
一
般
建
築
及
設
備
合計
如期完成。
32020111704
資訊業務-一般建築及設備
資
訊
業
務|
一
般
建
築
及
設
備
0319 雜項設備費
0300 設備及投資
0306 資訊軟硬體設備費
用途別科目
充實資訊及雜項設備等。
預算金額
歲 歲 歲 歲 歲
歲
出
計
畫
說
明
業
務
費
獎
補
助
費
債
務
費
預
備
金
小
計
人
事
費
業
務
費
獎
補
助
費
預
備
金
小
計
合 計 133,073 40,347 87,393 45,680
32020110000
行政支出
133,073 40,347 87,393 45,680
32020110100
一般行政
50,284 3,238 50,284
32020110101
行政管理
50,284 3,238 50,284
32020111700
資訊業務
82,789 37,109 37,109 45,680
32020111701
規劃發展
1,825 1,825 1,825
32020111702
應用服務
10,700 10,700 10,700
32020111703
設備網路
24,584 24,584 24,584
32020111704
一般建築及設備
45,680 45,680
臺中市政府資訊中心
歲出用途別科目分析表中華民國101年度 單位:新臺幣千元
名稱及編號 合計
經 常 支 出
45,680
47,046
資 本 支 出
47,046
人
事
費
設
備
及
投
資
47,046 45,680
47,046
45,680
02011 - 18
45,680
土地
房屋建
築及設
備
公共建
設及設
施
機械設
備
運輸設
備
資訊軟
硬體設
備
雜項設
備投資
合 計 45,580 100
32020111700
資訊業務
45,580 100
32020111704
一般建築及設備
45,580 100
名稱及編號 合計
臺中市政府資訊中心
資本支出分析表中華民國101年度 單位:新臺幣千元
設 備 及 投 資
其他資本
支出
02011 - 19
權利
45,680
45,680
45,680
民
意
代
表
待
遇
法
定
編
制
人
員
待
遇
約
聘
僱
人
員
待
遇
技
工
及
工
友
待
遇
獎
金
其
他
給
與
加
班
值
班
費
退
休
退
職
給
付
保
險
合
計
合計 46 25,845,600 5,661,636 771,780 6,254,909 1,012,000 1,723,059 3,065,436 47,046,000
正式員額 33 25,845,600 5,384,501 528,000 1,076,901 2,294,280 37,501,118
職員 33 25,845,600 5,384,501 528,000 1,076,901 2,294,280 37,501,118
約聘僱人員 11 5,661,636 707,705 176,000 672,996 7,558,081
技工 1 400,320 83,400 16,000 16,680 51,192 567,592
工友 1 371,460 77,388 16,000 15,478 46,968 527,294
其他人事費 1,915 276,000 614,000 891,915
02011 - 20
2,711,580
2,371,836
2,371,836
339,744
全年度人事費
備
註
政
務
人
員
待
遇
退
休
離
職
儲
金
臺中市政府資訊中心
人 事 費 彙 計 表中華民國101年度 單位:新臺幣元
類別
預
算
員
額
民
意
代
表
待
遇
政
務
人
員
待
遇
法
定
編
制
人
員
待
遇
約
聘
僱
人
員
待
遇
技
工
及
工
友
待
遇
獎
金
其
他
給
與
加
班
值
班
費
退
休
退
職
給
付
退
休
離
職
儲
金
合
計
合計 46 25,845,600 5,661,636 771,780 6,254,909 1,012,000 1,723,059 2,711,580 47,046,000
正式員額 33 25,845,600 5,384,501 528,000 1,076,901 2,371,836 37,501,118
職員 33 25,845,600 5,384,501 528,000 1,076,901 2,371,836 37,501,118
約聘僱人員 11 5,661,636 707,705 176,000 339,744 7,558,081
技工 1 400,320 83,400 16,000 16,680 567,592
工友 1 371,460 77,388 16,000 15,478 527,294
其他人事費 1,915 276,000 614,000 891,915
類別
預
算
員
額
臺中市政府資訊中心
人 事 費 分 析 表中華民國101年度
0132010100-行政支出-一般行政-行政管理 單位:新臺幣元
全年度人事費
備
註
51,192
46,968
02011 - 21
保
險
3,065,436
2,294,280
2,294,280
672,996
單位:新臺幣元
款 項 目 節
7,558,081
02 7,558,081
010 7,558,081
01 7,558,081
01 7,558,081
5x12 4,082,675
1x12 728,556
5x12 2,746,850
依據臺中市政府100年7月29日府
授人力字第1000138075號函。
依據臺中市政府100年7月29日府
授人力字第1000138075號函。
02011 - 22
名稱及編號
合 計 包括約聘僱人員待遇5,661,636
元、年終工作獎金707,705元、保
險費672,996元、離職儲金339,744
元及休假補助176,000元及不休假
加班費0元。
00020000000
臺中市政府主管
00020110000
臺中市政府資訊中心
全年度預算數說 明
(詳列奉准文號及人數)
臺中市政府資訊中心
約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表中華民國101年度
科 目 約聘人員
(人*月)
約僱人員
(人*月)
32020110100
一般行政
32020110101
行政管理
依據臺中市政府100年7月29日府
授人力字第1000138075號函。
類別 本年度預計人天 本年度預算數 上年度計畫項數 上年度預算數
考 察
訪 問
開 會 3人x17天 360
進 修
研 究
實 習
合 計 3人x17天 3602 人x天
02011 - 23
2 人x天
臺中市政府資訊中心
派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表中華民國101年度 單位:新臺幣千元
本年度計畫項數 上年度核定人天
交通費 生活費 辦公費 合計出國期
間
出國人
數
國外
旅費
不定期會
議
全球地理
資訊研討
論壇ESRI
UC 會議
美國 9 2 78 86 80 244 一般行政-
行政管理
0
2012非對
稱式加密
演算法會
議
美國 8 1 60 36 20 116 一般行政-
行政管理
0
02011 - 24
ESRI UC
(ESRI
User
Conferen
ce)全球
地理資
訊研討
論壇(
GIS
Forum)。
(依據中
華民國
100年7
月1日府
授人考
字第
10001246
73號函
核定)
RSA
Conferen
ce 2012
非對稱
式加密
演算法
會議。
(依據中
華民國
100年7
月1日府
授人考
字第
10001246
73號函
核定)
主要會
議議題
重點等
預計
天數
擬派
人數 出國地
點
旅 費 預 算歸屬預算科
目
最近3次有關同一出國
計畫之實際執行情
臺中市政府資訊中心
派員出國計畫預算類別表 - 開會中華民國101年度 單位:新臺幣千元
計畫名稱
擬前往
國家或
地區
臺中市
歲出按職能及經 中華民國101
民 營
企
02011 - 25
經 濟 性
職 分 能 類 別 分 類
經 常 支 出 資本支出
受 雇 人 員 報 酬
商 購 品 買 及 支 勞 出 務
債 務 利 息
土 地 租 金 支 出
經 常 移 轉 經 常 支 出 合 計
投資及增資 對 企 業
對 非 家 營 庭 利 及 機 民 構 間
對 政 府
對 國 外
對 基 營 金 業 特 種
對 基 非金
業 特 種
對
間
業
總 計 01 一般公共事務 02 防衛 03 公共秩序與安全 04 教育 05 保健 06 社會安全與福利 07 住宅及社區服務 08 娛樂、文化與宗教 09 燃料與能源 10 農、林、漁、牧業 11 礦業、製造業及營造業 12 運輸及通信 13 其他經濟服務 14 環境保護 15 其他支出
48,377
48,377
39,016
39,016
87,393
87,393
政府資訊中心
濟性綜合分類表 單位:新臺幣千元 年度
國
間
02011 - 26
資本支出
總
計
資 本 移 轉 土 地 購 入
無 形 資 產 購 入
固 定 資 本 形 成 資 本 支 出 合 計
住 宅
非 住 宅 房 屋
營 建 工 程
運 輸 工 具
資 訊 軟 體
機 其 械 他 及設 備
土 地 改 良
對 企 業
對 非 家 營 庭 利 及 機 民構
對 政 府
對
外
23,692
23,692
21,988
21,988
45,680
45,680
133,073
133,073
0封面單位預算書-封面
1目次單位預算書-目錄
2預算總說明3歲出機關別預算表Sheet1
4歲出計畫說明提要與各項費用明細表001002003004005
5歲出用途別科目分析表faspl109r
6資本支出分析表faspl108r
7人事費彙計表fasou011r
8人事費分析表fasou204r
9約聘僱人員費用分析表faspl107r
11派員出國計畫預算總表faspl100r
12派員出國計畫預算類別表 - 開會faspl103r
13歲出按職能及經濟性綜合分類表資訊中心預算書封底