사 업 예 산 서gangseo.seoul.kr/new_portal/admins/file/2020yeasan.pdf · 예산총칙 2020년도본예산 제 1조 2020년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다

2020년도

사 업 예 산 서

서울특별시 강서구

목 차

제1권. 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망 및 재정운용 ·································································· 5

1. 재정여건 및 전망 ····································································· 7

2. 재정운용 방침 ··········································································· 8

Ⅱ. 세입·세출예산서 ·········································································· 11

1. 예산총칙 ·················································································· 13

2. 예산규모 ·················································································· 17

가. 회계별 예산규모 ······························································· 19

나. 세입총괄표 ········································································· 23

다. 세출총괄표(기능별) ··························································· 35

라. 세출총괄표(조직별) ··························································· 45

마. 세출총괄표(성질별) ··························································· 55

3. 세입예산서 ·············································································· 71

4. 세출예산서 ·············································································· 93

5. 계속비사업조서 ····································································· 135

6. 2019년도 명시이월사업조서 ··············································· 139

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제2권. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ······························································ 155

1. 일반·특별회계 ······································································· 157

○ 일반회계 ············································································· 159

○ 의료급여기금특별회계 ······················································ 211

○ 주차장특별회계 ································································· 215

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ······························································ 219

1. 일반·특별회계 ······································································· 221

○ 감사담당관 ········································································· 223

○ 행정관리국 ········································································· 231

○ 기획재정국 ········································································· 307

○ 미래경제국 ········································································· 335

○ 생활복지국 ········································································· 393

○ 도시관리국 ········································································· 459

○ 안전교통국 ········································································· 503

○ 보 건 소 ········································································· 555

○ 의회사무국 ········································································· 627

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제1권 세입․세출예산서

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Ⅰ. 재정전망 및 재정운용

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I-1. 재정여건 및 전망

□ 세 입

❍ 지방세는 마곡지구 개발, 주택가격 상승 및 지방세특례제한법 개정에 따라 증가 예상, 세외수입은 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 세외수입 운영실적 분석‧진단 내실화 등으로 점진적 증가 예상

❍ 대내외 경기 침체가 예상되는 가운데, 국세 증가세 둔화 및 국내 부동산 거래 감소 등으로 부동산교부세 및 일반조정교부금 증가율 둔화 전망

❍ 국·시비보조금은 일자리 창출, 저출산‧고령화로 인한 기초연금 등 의무지출 및 복지지출 소요 증가로 지속 증가 예상

� 세 출

❍ 인구구조 변화 등에 따른 복지정책 확대로 재정부담 증가 전망 ‧ 정부의 복지지원 강화, 다양한 복지사업 확대에 따라 복지비

부담 증가 예상 ‧ 신혼‧출산가구 지원, 아동‧양육수당 등 생애주기별 맞춤형 투자

강화, 노인일자리 확대‧다양화 등 저출산‧고령사회 대비 재정부담 증가 예상

❍ 지역개발 등 경제 활성화 재정 지출 지속 증가 예상 ‧ 대규모 공공시설 건립, 생활 SOC 사업, 노후 기반시설 지속 정비 ❍ 지역 균형발전, 혁신성장 및 주민 안심사회 구현을 위한 재정

투자 확대에 따른 재정소요 증가 예상

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I-2. 재정운용 방침

� 생활이 편안한 『안전환경도시』

m 재난안전교육센터 건립, WHO 국제안전도시 조성, 강서구민 생활안전보험 도입, 안전하고 행복한 마을공원 만들기, 도심 속 꽃이 있는 특화가로 조성, 자전거 이용 활성화 시스템 구축, 어린이를 위한 식생활 안전관리, 주택가 주차 불편 해소를 위한 주차장 확보

� 가치를 더해가는 『미래경제도시』

m 첨단 기술 융‧복합 스마트 시티 조성, 공항 고도제한 완화 추진, 서부광역철도(원종~화곡~홍대선) 조기 착공, 강서 미라클 메디 특구를 통한 의료관광 및 지역경제 활성화, 마곡 R&D기업과 중소기업 상생 생태계 조성, 국회대로 지하화 및 지상부 특화거리 조성, 도시관리계획 수립으로 상업․업무기능 강화, 이용이 편리한 명품 전통시장 조성

� 모두가 행복한 『복지건강도시』

m 구민 생활 안정을 위한 일자리와 고용 창출, 국‧공립어린이집 확충, 여성 능력 개발과 사회 활동 활성화, 50플러스센터 조성으로 편안한 노후, 장애인 권익 증진‧자립 활동 지원, 지역사회 안전망 구축으로 복지사각지대 해소

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� 삶이 풍요로운 『문화교육도시』

m 강서문예회관 건립 등 문화도시 인프라 구축, 글로벌 관광도시 조성, 강서구만의 특성화된 혁신교육사업, 평생학습 저변 확대 및 민‧관 네트워크 구축, 도서관 중심 독서 문화 환경 조성

� 구민이 주인이 되는 『자치주권도시』

m 주민자치회와 마을공동체 역량 강화, 협치(거버넌스)를 통한 지역문제 해결, 노후 동주민센터 신축, 신형항공기 적극유치 및 탈루세원발굴로 구 세입증대, 재정 공모 사업 구민 참여 활성화, 자치분권 활성화 기반 조성

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II. 세입․세출 예산서

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II-1. 예 산 총 칙

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예 산 총 칙

2020년도 본예산

제 1 조 2020년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.(단위:천원)

구 분 세입·세출예산총액 일시차입한도액

합 계 1,010,043,607 30,301,308

일반회계 989,921,068 29,697,632

특별회계 20,122,539 603,676

기타특별회계 20,122,539 603,676

의료급여기금특별회계 1,887,670 56,630

주차장특별회계 18,234,869 547,046

제 2 조 (세입·세출 예산의 명세) 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 (채무부담행위) 채무부담행위사업은 "없다".

제 4 조 (계속비) 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 (명시이월) 2019년도 명시이월사업은 별첨 "2019년도 명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 (예비비) 일반회계 일반예비비는 7,508,156천원으로 한다.

제 7 조 (예산이용) 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 따라 기준인건비에 포함된 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호

이용할 수 있다.

제 8 조 (간주처리) 회계연도 중에 교부되는 전액 보조금, 특별교부금(세), 재정인센티브, 특정목적기부금, 외부기관 전입

금 및 포상금은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

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II-2. 예 산 규 모

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가. 회계별 예산규모

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구 분 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

2020년도 본예산 (단위:천원)

회 계 별 예 산 규 모

총 계 1,010,043,607 100.00% 907,602,374 100.00% 102,441,233 11.29%

일반회계 989,921,068 98.01% 890,072,402 98.07% 99,848,666 11.22%

특별회계 20,122,539 1.99% 17,529,972 1.93% 2,592,567 14.79%

기타특별회계 20,122,539 1.99% 17,529,972 1.93% 2,592,567 14.79%

의료급여기금특별회계 1,887,670 0.19% 1,811,648 0.20% 76,022 4.20%

주차장특별회계 18,234,869 1.81% 15,718,324 1.73% 2,516,545 16.01%

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나. 세 입 총 괄 표

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장·관·항·목 예 산 액 전년도예산액 비 교 증 감구성비 구성비 증감률

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 1,010,043,607 100.00 % 907,602,374 100.00 % 102,441,233 11.29%

100 지방세수입 146,271,300 14.48 % 119,971,380 13.22 % 26,299,920 21.92%

110 지방세 146,271,300 14.48 % 119,971,380 13.22 % 26,299,920 21.92%

111 보통세 145,707,000 14.43 % 119,575,510 13.17 % 26,131,490 21.85%

111-02 등록면허세 18,506,000 1.83 % 17,205,923 1.90 % 1,300,077 7.56%

111-04 재산세 122,060,000 12.08 % 102,369,587 11.28 % 19,690,413 19.23%

111-08 지방소비세 5,141,000 0.51 % 0 0.00 % 5,141,000 순증

113 지난년도수입 564,300 0.06 % 395,870 0.04 % 168,430 42.55%

113-01 지난년도수입 564,300 0.06 % 395,870 0.04 % 168,430 42.55%

200 세외수입 73,359,603 7.26 % 66,300,587 7.31 % 7,059,016 10.65%

210 경상적세외수입 57,283,514 5.67 % 52,421,654 5.78 % 4,861,860 9.27%

211 재산임대수입 605,330 0.06 % 572,025 0.06 % 33,305 5.82%

211-01 국유재산임대료 30,000 0.00 % 30,000 0.00 % 0 0.00%

211-02 공유재산임대료 575,330 0.06 % 542,025 0.06 % 33,305 6.14%

212 사용료수입 15,358,044 1.52 % 14,607,398 1.61 % 750,646 5.14%

212-01 도로사용료 2,699,583 0.27 % 2,231,939 0.25 % 467,644 20.95%

212-02 하천사용료 18,000 0.00 % 17,000 0.00 % 1,000 5.88%

212-08 기타사용료 12,640,461 1.25 % 12,358,459 1.36 % 282,002 2.28%

213 수수료수입 15,794,463 1.56 % 13,284,270 1.46 % 2,510,193 18.90%

213-01 증지수입 2,900,000 0.29 % 3,000,000 0.33 % △100,000 △3.33%

213-02 쓰레기처리봉투판매

수입

10,414,379 1.03 % 9,032,125 1.00 % 1,382,254 15.30%

213-04 기타수수료 2,480,084 0.25 % 1,252,145 0.14 % 1,227,939 98.07%

214 사업수입 380,811 0.04 % 376,632 0.04 % 4,179 1.11%

214-08 의료사업수입 380,811 0.04 % 376,632 0.04 % 4,179 1.11%

215 징수교부금수입 22,498,066 2.23 % 21,806,329 2.40 % 691,737 3.17%

215-01 징수교부금수입 22,498,066 2.23 % 21,806,329 2.40 % 691,737 3.17%

216 이자수입 2,646,800 0.26 % 1,775,000 0.20 % 871,800 49.12%

216-01 공공예금이자수입 2,646,800 0.26 % 1,775,000 0.20 % 871,800 49.12%

220 임시적세외수입 16,076,089 1.59 % 13,878,933 1.53 % 2,197,156 15.83%

221 재산매각수입 50,000 0.00 % 50,023 0.01 % △23 △0.05%

221-03 공유재산매각수입금 50,000 0.00 % 50,023 0.01 % △23 △0.05%

222 부담금 134,033 0.01 % 126,015 0.01 % 8,018 6.36%

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(단위:천원)

222-01 자치단체간부담금 4,033 0.00 % 4,015 0.00 % 18 0.45%

222-02 일반부담금 130,000 0.01 % 122,000 0.01 % 8,000 6.56%

223 과징금및과태료등 6,592,059 0.65 % 6,007,711 0.66 % 584,348 9.73%

223-01 과징금 174,474 0.02 % 195,900 0.02 % △21,426 △10.94%

223-02 이행강제금 1,528,071 0.15 % 1,672,832 0.18 % △144,761 △8.65%

223-03 변상금 20,515 0.00 % 36,834 0.00 % △16,319 △44.30%

223-04 위약금 2,000 0.00 % 1,000 0.00 % 1,000 100.00%

223-05 과태료 4,866,999 0.48 % 4,101,145 0.45 % 765,854 18.67%

224 기타수입 4,620,441 0.46 % 3,603,789 0.40 % 1,016,652 28.21%

224-01 불용품매각대 54,080 0.01 % 52,200 0.01 % 1,880 3.60%

224-06 그외수입 4,566,361 0.45 % 3,551,589 0.39 % 1,014,772 28.57%

225 지난년도수입 4,679,556 0.46 % 4,091,395 0.45 % 588,161 14.38%

225-01 지난년도수입 4,679,556 0.46 % 4,091,395 0.45 % 588,161 14.38%

300 지방교부세 15,369,000 1.52 % 10,378,000 1.14 % 4,991,000 48.09%

310 지방교부세 15,369,000 1.52 % 10,378,000 1.14 % 4,991,000 48.09%

311 지방교부세 15,369,000 1.52 % 10,378,000 1.14 % 4,991,000 48.09%

311-03 부동산교부세 15,369,000 1.52 % 10,378,000 1.14 % 4,991,000 48.09%

400 조정교부금등 167,550,786 16.59 % 153,887,371 16.96 % 13,663,415 8.88%

410 자치구조정교부금등 167,550,786 16.59 % 153,887,371 16.96 % 13,663,415 8.88%

411 자치구조정교부금등 167,550,786 16.59 % 153,887,371 16.96 % 13,663,415 8.88%

411-01 자치구일반조정교부

금

165,620,979 16.40 % 151,909,280 16.74 % 13,711,699 9.03%

411-03 자치구기타재원조정

수입

1,929,807 0.19 % 1,978,091 0.22 % △48,284 △2.44%

500 보조금 524,101,297 51.89 % 476,537,175 52.51 % 47,564,122 9.98%

510 국고보조금등 289,107,486 28.62 % 266,103,100 29.32 % 23,004,386 8.64%

511 국고보조금등 289,107,486 28.62 % 266,103,100 29.32 % 23,004,386 8.64%

511-01 국고보조금 280,581,121 27.78 % 260,181,458 28.67 % 20,399,663 7.84%

511-02 국가균형발전특별회

계보조금

1,499,939 0.15 % 2,273,751 0.25 % △773,812 △34.03%

511-03 기금 7,026,426 0.70 % 3,647,891 0.40 % 3,378,535 92.62%

520 시ㆍ도비보조금등 234,993,811 23.27 % 210,434,075 23.19 % 24,559,736 11.67%

521 시ㆍ도비보조금등 234,993,811 23.27 % 210,434,075 23.19 % 24,559,736 11.67%

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(단위:천원)

521-01 시ㆍ도비보조금등 234,993,811 23.27 % 210,434,075 23.19 % 24,559,736 11.67%

700 보전수입등및내부거래 83,391,621 8.26 % 80,527,861 8.87 % 2,863,760 3.56%

710 보전수입등 82,391,621 8.16 % 80,527,861 8.87 % 1,863,760 2.31%

711 잉여금 82,391,621 8.16 % 80,295,000 8.85 % 2,096,621 2.61%

711-01 순세계잉여금 82,391,621 8.16 % 80,295,000 8.85 % 2,096,621 2.61%

720 내부거래 1,000,000 0.10 % 0 0.00 % 1,000,000 순증

721 전입금 1,000,000 0.10 % 0 0.00 % 1,000,000 순증

721-03 기타회계전입금 1,000,000 0.10 % 0 0.00 % 1,000,000 순증

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2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 989,921,068 100.00 % 890,072,402 100.00 % 99,848,666 11.22%

100 지방세수입 146,271,300 14.78 % 119,971,380 13.48 % 26,299,920 21.92%

110 지방세 146,271,300 14.78 % 119,971,380 13.48 % 26,299,920 21.92%

111 보통세 145,707,000 14.72 % 119,575,510 13.43 % 26,131,490 21.85%

111-02 등록면허세 18,506,000 1.87 % 17,205,923 1.93 % 1,300,077 7.56%

111-04 재산세 122,060,000 12.33 % 102,369,587 11.50 % 19,690,413 19.23%

111-08 지방소비세 5,141,000 0.52 % 0 0.00 % 5,141,000 순증

113 지난년도수입 564,300 0.06 % 395,870 0.04 % 168,430 42.55%

113-01 지난년도수입 564,300 0.06 % 395,870 0.04 % 168,430 42.55%

200 세외수입 62,213,835 6.28 % 55,501,263 6.24 % 6,712,572 12.09%

210 경상적세외수입 51,179,594 5.17 % 45,892,246 5.16 % 5,287,348 11.52%

211 재산임대수입 605,330 0.06 % 572,025 0.06 % 33,305 5.82%

211-01 국유재산임대료 30,000 0.00 % 30,000 0.00 % 0 0.00%

211-02 공유재산임대료 575,330 0.06 % 542,025 0.06 % 33,305 6.14%

212 사용료수입 9,300,924 0.94 % 8,152,990 0.92 % 1,147,934 14.08%

212-01 도로사용료 2,699,583 0.27 % 2,231,939 0.25 % 467,644 20.95%

212-02 하천사용료 18,000 0.00 % 17,000 0.00 % 1,000 5.88%

212-08 기타사용료 6,583,341 0.67 % 5,904,051 0.66 % 679,290 11.51%

213 수수료수입 15,794,463 1.60 % 13,284,270 1.49 % 2,510,193 18.90%

213-01 증지수입 2,900,000 0.29 % 3,000,000 0.34 % △100,000 △3.33%

213-02 쓰레기처리봉투판매

수입

10,414,379 1.05 % 9,032,125 1.01 % 1,382,254 15.30%

213-04 기타수수료 2,480,084 0.25 % 1,252,145 0.14 % 1,227,939 98.07%

214 사업수입 380,811 0.04 % 376,632 0.04 % 4,179 1.11%

214-08 의료사업수입 380,811 0.04 % 376,632 0.04 % 4,179 1.11%

215 징수교부금수입 22,498,066 2.27 % 21,806,329 2.45 % 691,737 3.17%

215-01 징수교부금수입 22,498,066 2.27 % 21,806,329 2.45 % 691,737 3.17%

216 이자수입 2,600,000 0.26 % 1,700,000 0.19 % 900,000 52.94%

216-01 공공예금이자수입 2,600,000 0.26 % 1,700,000 0.19 % 900,000 52.94%

220 임시적세외수입 11,034,241 1.11 % 9,609,017 1.08 % 1,425,224 14.83%

221 재산매각수입 50,000 0.01 % 50,023 0.01 % △23 △0.05%

221-03 공유재산매각수입금 50,000 0.01 % 50,023 0.01 % △23 △0.05%

222 부담금 134,033 0.01 % 126,015 0.01 % 8,018 6.36%

- 28 -


(단위:천원)

222-01 자치단체간부담금 4,033 0.00 % 4,015 0.00 % 18 0.45%

222-02 일반부담금 130,000 0.01 % 122,000 0.01 % 8,000 6.56%

223 과징금및과태료등 3,154,798 0.32 % 3,230,520 0.36 % △75,722 △2.34%

223-01 과징금 174,474 0.02 % 195,900 0.02 % △21,426 △10.94%

223-02 이행강제금 1,528,071 0.15 % 1,672,832 0.19 % △144,761 △8.65%

223-03 변상금 20,515 0.00 % 36,834 0.00 % △16,319 △44.30%

223-04 위약금 2,000 0.00 % 1,000 0.00 % 1,000 100.00%

223-05 과태료 1,429,738 0.14 % 1,323,954 0.15 % 105,784 7.99%

224 기타수입 4,620,441 0.47 % 3,588,789 0.40 % 1,031,652 28.75%

224-01 불용품매각대 54,080 0.01 % 52,200 0.01 % 1,880 3.60%

224-06 그외수입 4,566,361 0.46 % 3,536,589 0.40 % 1,029,772 29.12%

225 지난년도수입 3,074,969 0.31 % 2,613,670 0.29 % 461,299 17.65%

225-01 지난년도수입 3,074,969 0.31 % 2,613,670 0.29 % 461,299 17.65%

300 지방교부세 15,369,000 1.55 % 10,378,000 1.17 % 4,991,000 48.09%

310 지방교부세 15,369,000 1.55 % 10,378,000 1.17 % 4,991,000 48.09%

311 지방교부세 15,369,000 1.55 % 10,378,000 1.17 % 4,991,000 48.09%

311-03 부동산교부세 15,369,000 1.55 % 10,378,000 1.17 % 4,991,000 48.09%

400 조정교부금등 167,550,786 16.93 % 153,887,371 17.29 % 13,663,415 8.88%

410 자치구조정교부금등 167,550,786 16.93 % 153,887,371 17.29 % 13,663,415 8.88%

411 자치구조정교부금등 167,550,786 16.93 % 153,887,371 17.29 % 13,663,415 8.88%

411-01 자치구일반조정교부

금

165,620,979 16.73 % 151,909,280 17.07 % 13,711,699 9.03%

411-03 자치구기타재원조정

수입

1,929,807 0.19 % 1,978,091 0.22 % △48,284 △2.44%

500 보조금 520,316,147 52.56 % 474,502,027 53.31 % 45,814,120 9.66%

510 국고보조금등 288,163,651 29.11 % 265,206,526 29.80 % 22,957,125 8.66%

511 국고보조금등 288,163,651 29.11 % 265,206,526 29.80 % 22,957,125 8.66%

511-01 국고보조금 279,637,286 28.25 % 259,284,884 29.13 % 20,352,402 7.85%

511-02 국가균형발전특별회

계보조금

1,499,939 0.15 % 2,273,751 0.26 % △773,812 △34.03%

511-03 기금 7,026,426 0.71 % 3,647,891 0.41 % 3,378,535 92.62%

520 시ㆍ도비보조금등 232,152,496 23.45 % 209,295,501 23.51 % 22,856,995 10.92%

521 시ㆍ도비보조금등 232,152,496 23.45 % 209,295,501 23.51 % 22,856,995 10.92%

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(단위:천원)

521-01 시ㆍ도비보조금등 232,152,496 23.45 % 209,295,501 23.51 % 22,856,995 10.92%

700 보전수입등및내부거래 78,200,000 7.90 % 75,832,361 8.52 % 2,367,639 3.12%

710 보전수입등 78,200,000 7.90 % 75,832,361 8.52 % 2,367,639 3.12%

711 잉여금 78,200,000 7.90 % 75,600,000 8.49 % 2,600,000 3.44%

711-01 순세계잉여금 78,200,000 7.90 % 75,600,000 8.49 % 2,600,000 3.44%

- 30 -


2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 20,122,539 100.00 % 17,529,972 100.00 % 2,592,567 14.79%

200 세외수입 11,145,768 55.39 % 10,799,324 61.60 % 346,444 3.21%

210 경상적세외수입 6,103,920 30.33 % 6,529,408 37.25 % △425,488 △6.52%

212 사용료수입 6,057,120 30.10 % 6,454,408 36.82 % △397,288 △6.16%

212-08 기타사용료 6,057,120 30.10 % 6,454,408 36.82 % △397,288 △6.16%

216 이자수입 46,800 0.23 % 75,000 0.43 % △28,200 △37.60%

216-01 공공예금이자수입 46,800 0.23 % 75,000 0.43 % △28,200 △37.60%

220 임시적세외수입 5,041,848 25.06 % 4,269,916 24.36 % 771,932 18.08%

223 과징금및과태료등 3,437,261 17.08 % 2,777,191 15.84 % 660,070 23.77%

223-05 과태료 3,437,261 17.08 % 2,777,191 15.84 % 660,070 23.77%

225 지난년도수입 1,604,587 7.97 % 1,477,725 8.43 % 126,862 8.58%

225-01 지난년도수입 1,604,587 7.97 % 1,477,725 8.43 % 126,862 8.58%

500 보조금 3,785,150 18.81 % 2,035,148 11.61 % 1,750,002 85.99%

510 국고보조금등 943,835 4.69 % 896,574 5.11 % 47,261 5.27%

511 국고보조금등 943,835 4.69 % 896,574 5.11 % 47,261 5.27%

511-01 국고보조금 943,835 4.69 % 896,574 5.11 % 47,261 5.27%

520 시ㆍ도비보조금등 2,841,315 14.12 % 1,138,574 6.50 % 1,702,741 149.55%

521 시ㆍ도비보조금등 2,841,315 14.12 % 1,138,574 6.50 % 1,702,741 149.55%

521-01 시ㆍ도비보조금등 2,841,315 14.12 % 1,138,574 6.50 % 1,702,741 149.55%

700 보전수입등및내부거래 5,191,621 25.80 % 4,695,500 26.79 % 496,121 10.57%

710 보전수입등 4,191,621 20.83 % 4,695,500 26.79 % △503,879 △10.73%

711 잉여금 4,191,621 20.83 % 4,695,000 26.78 % △503,379 △10.72%

711-01 순세계잉여금 4,191,621 20.83 % 4,695,000 26.78 % △503,379 △10.72%

720 내부거래 1,000,000 4.97 % 0 0.00 % 1,000,000 순증

721 전입금 1,000,000 4.97 % 0 0.00 % 1,000,000 순증

721-03 기타회계전입금 1,000,000 4.97 % 0 0.00 % 1,000,000 순증

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2020년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 1,887,670 100.00 % 1,811,648 100.00 % 76,022 4.20%

500 보조금 1,887,670 100.00 % 1,793,148 98.98 % 94,522 5.27%

510 국고보조금등 943,835 50.00 % 896,574 49.49 % 47,261 5.27%

511 국고보조금등 943,835 50.00 % 896,574 49.49 % 47,261 5.27%

511-01 국고보조금 943,835 50.00 % 896,574 49.49 % 47,261 5.27%

520 시ㆍ도비보조금등 943,835 50.00 % 896,574 49.49 % 47,261 5.27%

521 시ㆍ도비보조금등 943,835 50.00 % 896,574 49.49 % 47,261 5.27%

521-01 시ㆍ도비보조금등 943,835 50.00 % 896,574 49.49 % 47,261 5.27%

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2020년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 18,234,869 100.00 % 15,718,324 100.00 % 2,516,545 16.01%

200 세외수입 11,145,768 61.12 % 10,781,324 68.59 % 364,444 3.38%

210 경상적세외수입 6,103,920 33.47 % 6,526,408 41.52 % △422,488 △6.47%

212 사용료수입 6,057,120 33.22 % 6,454,408 41.06 % △397,288 △6.16%

212-08 기타사용료 6,057,120 33.22 % 6,454,408 41.06 % △397,288 △6.16%

216 이자수입 46,800 0.26 % 72,000 0.46 % △25,200 △35.00%

216-01 공공예금이자수입 46,800 0.26 % 72,000 0.46 % △25,200 △35.00%

220 임시적세외수입 5,041,848 27.65 % 4,254,916 27.07 % 786,932 18.49%

223 과징금및과태료등 3,437,261 18.85 % 2,777,191 17.67 % 660,070 23.77%

223-05 과태료 3,437,261 18.85 % 2,777,191 17.67 % 660,070 23.77%

225 지난년도수입 1,604,587 8.80 % 1,477,725 9.40 % 126,862 8.58%

225-01 지난년도수입 1,604,587 8.80 % 1,477,725 9.40 % 126,862 8.58%

500 보조금 1,897,480 10.41 % 242,000 1.54 % 1,655,480 684.08%

520 시ㆍ도비보조금등 1,897,480 10.41 % 242,000 1.54 % 1,655,480 684.08%

521 시ㆍ도비보조금등 1,897,480 10.41 % 242,000 1.54 % 1,655,480 684.08%

521-01 시ㆍ도비보조금등 1,897,480 10.41 % 242,000 1.54 % 1,655,480 684.08%

700 보전수입등및내부거래 5,191,621 28.47 % 4,695,000 29.87 % 496,621 10.58%

710 보전수입등 4,191,621 22.99 % 4,695,000 29.87 % △503,379 △10.72%

711 잉여금 4,191,621 22.99 % 4,695,000 29.87 % △503,379 △10.72%

711-01 순세계잉여금 4,191,621 22.99 % 4,695,000 29.87 % △503,379 △10.72%

720 내부거래 1,000,000 5.48 % 0 0.00 % 1,000,000 순증

721 전입금 1,000,000 5.48 % 0 0.00 % 1,000,000 순증

721-03 기타회계전입금 1,000,000 5.48 % 0 0.00 % 1,000,000 순증

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다. 세 출 총 괄 표(기 능 별)

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세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)


총 계 1,010,043,607 100.00 % 907,602,374 100.00 % 102,441,233 11.29 %

010 일반공공행정 52,854,089 5.23 % 41,321,154 4.55 % 11,532,935 27.91 %

011 입법및선거관리 2,378,000 0.24 % 1,950,828 0.21 % 427,172 21.90 %

013 지방행정ㆍ재정지원 1,540,909 0.15 % 1,413,195 0.16 % 127,714 9.04 %

016 일반행정 48,935,180 4.84 % 37,957,131 4.18 % 10,978,049 28.92 %

020 공공질서및안전 4,186,899 0.41 % 3,981,313 0.44 % 205,586 5.16 %

025 재난방재ㆍ민방위 4,186,899 0.41 % 3,981,313 0.44 % 205,586 5.16 %

050 교육 12,201,044 1.21 % 11,021,549 1.21 % 1,179,495 10.70 %

051 유아및초중등교육 11,430,151 1.13 % 10,362,079 1.14 % 1,068,072 10.31 %

053 평생ㆍ직업교육 770,893 0.08 % 659,470 0.07 % 111,423 16.90 %

060 문화및관광 25,002,291 2.48 % 24,566,482 2.71 % 435,809 1.77 %

061 문화예술 13,755,527 1.36 % 13,348,453 1.47 % 407,074 3.05 %

062 관광 266,900 0.03 % 221,420 0.02 % 45,480 20.54 %

063 체육 10,702,272 1.06 % 10,921,217 1.20 % △218,945 △2.00 %

064 문화재 277,592 0.03 % 75,392 0.01 % 202,200 268.20 %

070 환경 61,174,105 6.06 % 48,987,835 5.40 % 12,186,270 24.88 %

071 상하수도ㆍ수질 9,385,446 0.93 % 8,327,709 0.92 % 1,057,737 12.70 %

072 폐기물 50,967,617 5.05 % 39,765,227 4.38 % 11,202,390 28.17 %

076 환경보호일반 821,042 0.08 % 894,899 0.10 % △73,857 △8.25 %

080 사회복지 592,057,508 58.62 % 543,610,695 59.90 % 48,446,813 8.91 %

081 기초생활보장 117,398,108 11.62 % 116,289,365 12.81 % 1,108,743 0.95 %

082 취약계층지원 81,826,490 8.10 % 66,579,223 7.34 % 15,247,267 22.90 %

084 보육ㆍ가족및여성 190,040,425 18.82 % 188,725,559 20.79 % 1,314,866 0.70 %

085 노인ㆍ청소년 196,549,952 19.46 % 167,175,074 18.42 % 29,374,878 17.57 %

086 노동 4,890,165 0.48 % 3,805,106 0.42 % 1,085,059 28.52 %

087 보훈 1,352,368 0.13 % 1,036,368 0.11 % 316,000 30.49 %

090 보건 22,236,775 2.20 % 21,988,377 2.42 % 248,398 1.13 %

091 보건의료 21,756,835 2.15 % 21,528,137 2.37 % 228,698 1.06 %

093 식품의약안전 479,940 0.05 % 460,240 0.05 % 19,700 4.28 %

100 농림해양수산 1,216,526 0.12 % 1,118,230 0.12 % 98,296 8.79 %

101 농업ㆍ농촌 760,661 0.08 % 716,920 0.08 % 43,741 6.10 %

102 임업ㆍ산촌 455,865 0.05 % 401,310 0.04 % 54,555 13.59 %

- 37 -



110 산업ㆍ중소기업및에너지 5,710,745 0.57 % 3,063,575 0.34 % 2,647,170 86.41 %

114 산업진흥ㆍ고도화 5,433,005 0.54 % 2,786,275 0.31 % 2,646,730 94.99 %

115 에너지및자원개발 277,740 0.03 % 277,300 0.03 % 440 0.16 %

120 교통및물류 36,427,909 3.61 % 27,414,491 3.02 % 9,013,418 32.88 %

121 도로 18,411,649 1.82 % 13,141,701 1.45 % 5,269,948 40.10 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 18,016,260 1.78 % 14,272,790 1.57 % 3,743,470 26.23 %

140 국토및지역개발 28,317,000 2.80 % 18,081,945 1.99 % 10,235,055 56.60 %

142 지역및도시 28,317,000 2.80 % 18,081,945 1.99 % 10,235,055 56.60 %

160 예비비 7,508,156 0.74 % 10,393,688 1.15 % △2,885,532 △27.76 %

161 예비비 7,508,156 0.74 % 10,393,688 1.15 % △2,885,532 △27.76 %

900 기타 161,150,560 15.95 % 152,053,040 16.75 % 9,097,520 5.98 %

901 기타 161,150,560 15.95 % 152,053,040 16.75 % 9,097,520 5.98 %

- 38 -

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체



총 계 989,921,068 100.00 % 890,072,402 100.00 % 99,848,666 11.22 %

010 일반공공행정 52,854,089 5.34 % 41,321,154 4.64 % 11,532,935 27.91 %

011 입법및선거관리 2,378,000 0.24 % 1,950,828 0.22 % 427,172 21.90 %

013 지방행정ㆍ재정지원 1,540,909 0.16 % 1,413,195 0.16 % 127,714 9.04 %

016 일반행정 48,935,180 4.94 % 37,957,131 4.26 % 10,978,049 28.92 %

020 공공질서및안전 4,186,899 0.42 % 3,981,313 0.45 % 205,586 5.16 %

025 재난방재ㆍ민방위 4,186,899 0.42 % 3,981,313 0.45 % 205,586 5.16 %

050 교육 12,201,044 1.23 % 11,021,549 1.24 % 1,179,495 10.70 %

051 유아및초중등교육 11,430,151 1.15 % 10,362,079 1.16 % 1,068,072 10.31 %

053 평생ㆍ직업교육 770,893 0.08 % 659,470 0.07 % 111,423 16.90 %

060 문화및관광 25,002,291 2.53 % 24,566,482 2.76 % 435,809 1.77 %

061 문화예술 13,755,527 1.39 % 13,348,453 1.50 % 407,074 3.05 %

062 관광 266,900 0.03 % 221,420 0.02 % 45,480 20.54 %

063 체육 10,702,272 1.08 % 10,921,217 1.23 % △218,945 △2.00 %

064 문화재 277,592 0.03 % 75,392 0.01 % 202,200 268.20 %

070 환경 61,174,105 6.18 % 48,987,835 5.50 % 12,186,270 24.88 %

071 상하수도ㆍ수질 9,385,446 0.95 % 8,327,709 0.94 % 1,057,737 12.70 %

072 폐기물 50,967,617 5.15 % 39,765,227 4.47 % 11,202,390 28.17 %

076 환경보호일반 821,042 0.08 % 894,899 0.10 % △73,857 △8.25 %

080 사회복지 590,338,458 59.63 % 541,973,945 60.89 % 48,364,513 8.92 %

081 기초생활보장 115,679,058 11.69 % 114,652,615 12.88 % 1,026,443 0.90 %

082 취약계층지원 81,826,490 8.27 % 66,579,223 7.48 % 15,247,267 22.90 %

084 보육ㆍ가족및여성 190,040,425 19.20 % 188,725,559 21.20 % 1,314,866 0.70 %

085 노인ㆍ청소년 196,549,952 19.86 % 167,175,074 18.78 % 29,374,878 17.57 %

086 노동 4,890,165 0.49 % 3,805,106 0.43 % 1,085,059 28.52 %

087 보훈 1,352,368 0.14 % 1,036,368 0.12 % 316,000 30.49 %

090 보건 22,236,775 2.25 % 21,988,377 2.47 % 248,398 1.13 %

091 보건의료 21,756,835 2.20 % 21,528,137 2.42 % 228,698 1.06 %

093 식품의약안전 479,940 0.05 % 460,240 0.05 % 19,700 4.28 %

100 농림해양수산 1,216,526 0.12 % 1,118,230 0.13 % 98,296 8.79 %

101 농업ㆍ농촌 760,661 0.08 % 716,920 0.08 % 43,741 6.10 %

102 임업ㆍ산촌 455,865 0.05 % 401,310 0.05 % 54,555 13.59 %

- 39 -



110 산업ㆍ중소기업및에너지 5,710,745 0.58 % 3,063,575 0.34 % 2,647,170 86.41 %

114 산업진흥ㆍ고도화 5,433,005 0.55 % 2,786,275 0.31 % 2,646,730 94.99 %

115 에너지및자원개발 277,740 0.03 % 277,300 0.03 % 440 0.16 %

120 교통및물류 21,735,334 2.20 % 15,010,220 1.69 % 6,725,114 44.80 %

121 도로 18,411,649 1.86 % 13,141,701 1.48 % 5,269,948 40.10 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 3,323,685 0.34 % 1,868,519 0.21 % 1,455,166 77.88 %

140 국토및지역개발 28,317,000 2.86 % 18,081,945 2.03 % 10,235,055 56.60 %

142 지역및도시 28,317,000 2.86 % 18,081,945 2.03 % 10,235,055 56.60 %

160 예비비 7,508,156 0.76 % 10,393,688 1.17 % △2,885,532 △27.76 %

161 예비비 7,508,156 0.76 % 10,393,688 1.17 % △2,885,532 △27.76 %

900 기타 157,439,646 15.90 % 148,564,089 16.69 % 8,875,557 5.97 %

901 기타 157,439,646 15.90 % 148,564,089 16.69 % 8,875,557 5.97 %

- 40 -

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체



총 계 20,122,539 100.00 % 17,529,972 100.00 % 2,592,567 14.79 %

080 사회복지 1,719,050 8.54 % 1,636,750 9.34 % 82,300 5.03 %

081 기초생활보장 1,719,050 8.54 % 1,636,750 9.34 % 82,300 5.03 %

120 교통및물류 14,692,575 73.02 % 12,404,271 70.76 % 2,288,304 18.45 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 14,692,575 73.02 % 12,404,271 70.76 % 2,288,304 18.45 %

900 기타 3,710,914 18.44 % 3,488,951 19.90 % 221,963 6.36 %

901 기타 3,710,914 18.44 % 3,488,951 19.90 % 221,963 6.36 %

- 41 -

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체



총 계 1,887,670 100.00 % 1,811,648 100.00 % 76,022 4.20 %

080 사회복지 1,719,050 91.07 % 1,636,750 90.35 % 82,300 5.03 %

081 기초생활보장 1,719,050 91.07 % 1,636,750 90.35 % 82,300 5.03 %

900 기타 168,620 8.93 % 174,898 9.65 % △6,278 △3.59 %

901 기타 168,620 8.93 % 174,898 9.65 % △6,278 △3.59 %

- 42 -

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 주차장특별회계 전체



총 계 18,234,869 100.00 % 15,718,324 100.00 % 2,516,545 16.01 %

120 교통및물류 14,692,575 80.57 % 12,404,271 78.92 % 2,288,304 18.45 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 14,692,575 80.57 % 12,404,271 78.92 % 2,288,304 18.45 %

900 기타 3,542,294 19.43 % 3,314,053 21.08 % 228,241 6.89 %

901 기타 3,542,294 19.43 % 3,314,053 21.08 % 228,241 6.89 %

- 43 -

라. 세 출 총 괄 표(조 직 별)

- 45 -


【 조 직 별 】 (단위:천원)


세 출 총 괄 표

총 계 1,010,043,607 100.00 % 907,602,374 100.00 % 102,441,233 11.29 %

본청 965,957,650 95.64 % 866,696,499 95.49 % 99,261,151 11.45 %

감사담당관 271,488 0.03 % 263,517 0.03 % 7,971 3.02 %

감사담당관 271,488 0.03 % 263,517 0.03 % 7,971 3.02 %

행정관리국 197,997,922 19.60 % 180,833,459 19.92 % 17,164,463 9.49 %

행정지원과 142,697,002 14.13 % 130,873,806 14.42 % 11,823,196 9.03 %

자치행정과 11,366,974 1.13 % 9,559,198 1.05 % 1,807,776 18.91 %

협치분권과 509,342 0.05 % 536,055 0.06 % △26,713 △4.98 %

문화체육과 18,707,614 1.85 % 18,383,332 2.03 % 324,282 1.76 %

교육청소년과 23,163,232 2.29 % 20,304,719 2.24 % 2,858,513 14.08 %

민원여권과 1,553,758 0.15 % 1,176,349 0.13 % 377,409 32.08 %

기획재정국 13,078,095 1.29 % 15,547,936 1.71 % △2,469,841 △15.89 %

기획예산과 8,666,637 0.86 % 11,506,761 1.27 % △2,840,124 △24.68 %

홍보정책과 1,777,540 0.18 % 1,589,305 0.18 % 188,235 11.84 %

재무과 542,069 0.05 % 471,830 0.05 % 70,239 14.89 %

세무관리과 695,175 0.07 % 668,420 0.07 % 26,755 4.00 %

세무1과 632,600 0.06 % 661,575 0.07 % △28,975 △4.38 %

세무2과 764,074 0.08 % 650,045 0.07 % 114,029 17.54 %

미래경제국 81,203,900 8.04 % 63,186,532 6.96 % 18,017,368 28.51 %

지역경제과 6,319,050 0.63 % 3,625,195 0.40 % 2,693,855 74.31 %

일자리정책과 5,099,366 0.50 % 4,007,547 0.44 % 1,091,819 27.24 %

스마트도시과 2,541,514 0.25 % 2,026,807 0.22 % 514,707 25.39 %

정보통신과 5,472,873 0.54 % 3,813,514 0.42 % 1,659,359 43.51 %

녹색환경과 1,251,714 0.12 % 1,326,629 0.15 % △74,915 △5.65 %

자원순환과 60,519,383 5.99 % 48,386,840 5.33 % 12,132,543 25.07 %

생활복지국 584,394,410 57.86 % 538,705,509 59.35 % 45,688,901 8.48 %

복지정책과 17,859,385 1.77 % 16,558,590 1.82 % 1,300,795 7.86 %

생활보장과 121,421,723 12.02 % 120,134,942 13.24 % 1,286,781 1.07 %

장애인복지과 65,900,616 6.52 % 51,673,249 5.69 % 14,227,367 27.53 %

가족정책과 190,182,541 18.83 % 188,879,389 20.81 % 1,303,152 0.69 %

어르신복지과 189,030,145 18.72 % 161,459,339 17.79 % 27,570,806 17.08 %

도시관리국 31,540,030 3.12 % 21,240,682 2.34 % 10,299,348 48.49 %

- 47 -



주택과 1,475,371 0.15 % 897,818 0.10 % 577,553 64.33 %

도시디자인과 548,887 0.05 % 471,496 0.05 % 77,391 16.41 %

도시계획과 1,270,478 0.13 % 999,498 0.11 % 270,980 27.11 %

도시재생과 1,455,262 0.14 % 109,528 0.01 % 1,345,734 1228.67 %

건축과 463,888 0.05 % 404,675 0.04 % 59,213 14.63 %

공원녹지과 25,846,262 2.56 % 17,975,843 1.98 % 7,870,419 43.78 %

부동산정보과 479,882 0.05 % 381,824 0.04 % 98,058 25.68 %

안전교통국 57,471,805 5.69 % 46,918,864 5.17 % 10,552,941 22.49 %

안전관리과 5,371,280 0.53 % 5,093,977 0.56 % 277,303 5.44 %

건설관리과 1,022,210 0.10 % 789,899 0.09 % 232,311 29.41 %

도로과 18,902,171 1.87 % 13,650,467 1.50 % 5,251,704 38.47 %

물관리과 10,221,541 1.01 % 9,383,621 1.03 % 837,920 8.93 %

교통행정과 2,719,734 0.27 % 2,282,576 0.25 % 437,158 19.15 %

주차관리과 19,234,869 1.90 % 15,718,324 1.73 % 3,516,545 22.37 %

직속기관 38,260,047 3.79 % 35,620,776 3.92 % 2,639,271 7.41 %

보건소 38,260,047 3.79 % 35,620,776 3.92 % 2,639,271 7.41 %

보건행정과 24,200,094 2.40 % 21,786,962 2.40 % 2,413,132 11.08 %

건강관리과 11,018,026 1.09 % 10,558,013 1.16 % 460,013 4.36 %

의약과 2,427,275 0.24 % 2,665,321 0.29 % △238,046 △8.93 %

위생관리과 614,652 0.06 % 610,480 0.07 % 4,172 0.68 %

외청 5,825,910 0.58 % 5,285,099 0.58 % 540,811 10.23 %

의회사무국 5,825,910 0.58 % 5,285,099 0.58 % 540,811 10.23 %

의회사무국 5,825,910 0.58 % 5,285,099 0.58 % 540,811 10.23 %

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세 출 총 괄 표

총 계 989,921,068 100.00 % 890,072,402 100.00 % 99,848,666 11.22 %

본청 945,835,111 95.55 % 849,166,527 95.40 % 96,668,584 11.38 %

감사담당관 271,488 0.03 % 263,517 0.03 % 7,971 3.02 %

감사담당관 271,488 0.03 % 263,517 0.03 % 7,971 3.02 %

행정관리국 197,997,922 20.00 % 180,833,459 20.32 % 17,164,463 9.49 %

행정지원과 142,697,002 14.41 % 130,873,806 14.70 % 11,823,196 9.03 %

자치행정과 11,366,974 1.15 % 9,559,198 1.07 % 1,807,776 18.91 %

협치분권과 509,342 0.05 % 536,055 0.06 % △26,713 △4.98 %

문화체육과 18,707,614 1.89 % 18,383,332 2.07 % 324,282 1.76 %

교육청소년과 23,163,232 2.34 % 20,304,719 2.28 % 2,858,513 14.08 %

민원여권과 1,553,758 0.16 % 1,176,349 0.13 % 377,409 32.08 %

기획재정국 13,078,095 1.32 % 15,547,936 1.75 % △2,469,841 △15.89 %

기획예산과 8,666,637 0.88 % 11,506,761 1.29 % △2,840,124 △24.68 %

홍보정책과 1,777,540 0.18 % 1,589,305 0.18 % 188,235 11.84 %

재무과 542,069 0.05 % 471,830 0.05 % 70,239 14.89 %

세무관리과 695,175 0.07 % 668,420 0.08 % 26,755 4.00 %

세무1과 632,600 0.06 % 661,575 0.07 % △28,975 △4.38 %

세무2과 764,074 0.08 % 650,045 0.07 % 114,029 17.54 %

미래경제국 81,203,900 8.20 % 63,186,532 7.10 % 18,017,368 28.51 %

지역경제과 6,319,050 0.64 % 3,625,195 0.41 % 2,693,855 74.31 %

일자리정책과 5,099,366 0.52 % 4,007,547 0.45 % 1,091,819 27.24 %

스마트도시과 2,541,514 0.26 % 2,026,807 0.23 % 514,707 25.39 %

정보통신과 5,472,873 0.55 % 3,813,514 0.43 % 1,659,359 43.51 %

녹색환경과 1,251,714 0.13 % 1,326,629 0.15 % △74,915 △5.65 %

자원순환과 60,519,383 6.11 % 48,386,840 5.44 % 12,132,543 25.07 %

생활복지국 582,506,740 58.84 % 536,893,861 60.32 % 45,612,879 8.50 %

복지정책과 17,859,385 1.80 % 16,558,590 1.86 % 1,300,795 7.86 %

생활보장과 119,534,053 12.08 % 118,323,294 13.29 % 1,210,759 1.02 %

장애인복지과 65,900,616 6.66 % 51,673,249 5.81 % 14,227,367 27.53 %

가족정책과 190,182,541 19.21 % 188,879,389 21.22 % 1,303,152 0.69 %

어르신복지과 189,030,145 19.10 % 161,459,339 18.14 % 27,570,806 17.08 %

도시관리국 31,540,030 3.19 % 21,240,682 2.39 % 10,299,348 48.49 %

- 49 -



주택과 1,475,371 0.15 % 897,818 0.10 % 577,553 64.33 %

도시디자인과 548,887 0.06 % 471,496 0.05 % 77,391 16.41 %

도시계획과 1,270,478 0.13 % 999,498 0.11 % 270,980 27.11 %

도시재생과 1,455,262 0.15 % 109,528 0.01 % 1,345,734 1228.67 %

건축과 463,888 0.05 % 404,675 0.05 % 59,213 14.63 %

공원녹지과 25,846,262 2.61 % 17,975,843 2.02 % 7,870,419 43.78 %

부동산정보과 479,882 0.05 % 381,824 0.04 % 98,058 25.68 %

안전교통국 39,236,936 3.96 % 31,200,540 3.51 % 8,036,396 25.76 %

안전관리과 5,371,280 0.54 % 5,093,977 0.57 % 277,303 5.44 %

건설관리과 1,022,210 0.10 % 789,899 0.09 % 232,311 29.41 %

도로과 18,902,171 1.91 % 13,650,467 1.53 % 5,251,704 38.47 %

물관리과 10,221,541 1.03 % 9,383,621 1.05 % 837,920 8.93 %

교통행정과 2,719,734 0.27 % 2,282,576 0.26 % 437,158 19.15 %

주차관리과 1,000,000 0.10 % 0 0.00 % 1,000,000 순증

직속기관 38,260,047 3.86 % 35,620,776 4.00 % 2,639,271 7.41 %

보건소 38,260,047 3.86 % 35,620,776 4.00 % 2,639,271 7.41 %

보건행정과 24,200,094 2.44 % 21,786,962 2.45 % 2,413,132 11.08 %

건강관리과 11,018,026 1.11 % 10,558,013 1.19 % 460,013 4.36 %

의약과 2,427,275 0.25 % 2,665,321 0.30 % △238,046 △8.93 %

위생관리과 614,652 0.06 % 610,480 0.07 % 4,172 0.68 %

외청 5,825,910 0.59 % 5,285,099 0.59 % 540,811 10.23 %

의회사무국 5,825,910 0.59 % 5,285,099 0.59 % 540,811 10.23 %

의회사무국 5,825,910 0.59 % 5,285,099 0.59 % 540,811 10.23 %

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세 출 총 괄 표

총 계 20,122,539 100.00 % 17,529,972 100.00 % 2,592,567 14.79 %

본청 20,122,539 100.00 % 17,529,972 100.00 % 2,592,567 14.79 %

생활복지국 1,887,670 9.38 % 1,811,648 10.33 % 76,022 4.20 %

생활보장과 1,887,670 9.38 % 1,811,648 10.33 % 76,022 4.20 %

안전교통국 18,234,869 90.62 % 15,718,324 89.67 % 2,516,545 16.01 %

주차관리과 18,234,869 90.62 % 15,718,324 89.67 % 2,516,545 16.01 %

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세 출 총 괄 표

총 계 1,887,670 100.00 % 1,811,648 100.00 % 76,022 4.20 %

본청 1,887,670 100.00 % 1,811,648 100.00 % 76,022 4.20 %

생활복지국 1,887,670 100.00 % 1,811,648 100.00 % 76,022 4.20 %

생활보장과 1,887,670 100.00 % 1,811,648 100.00 % 76,022 4.20 %

- 52 -




세 출 총 괄 표

총 계 18,234,869 100.00 % 15,718,324 100.00 % 2,516,545 16.01 %

본청 18,234,869 100.00 % 15,718,324 100.00 % 2,516,545 16.01 %

안전교통국 18,234,869 100.00 % 15,718,324 100.00 % 2,516,545 16.01 %

주차관리과 18,234,869 100.00 % 15,718,324 100.00 % 2,516,545 16.01 %

- 53 -

마. 세 출 총 괄 표(성 질 별)

- 55 -

세 출 총 괄 표



【 성 질 별 】 (단위:천원)

총 계 1,010,043,607 100.00% 907,602,374 100.00 % 102,441,233 11.29%

100 인건비 132,430,180 13.11% 122,760,987 13.53 % 9,669,193 7.88%

101 인건비 132,430,180 13.11% 122,760,987 13.53 % 9,669,193 7.88%

101-01 보수 96,104,627 9.51% 90,350,153 9.95 % 5,754,474 6.37%

101-02 기타직보수 6,916,302 0.68% 6,162,065 0.68 % 754,237 12.24%

101-03 무기계약근로자보수 15,938,082 1.58% 14,736,719 1.62 % 1,201,363 8.15%

101-04 기간제근로자등보수 13,471,169 1.33% 11,512,050 1.27 % 1,959,119 17.02%

200 물건비 54,862,451 5.43% 50,587,794 5.57 % 4,274,657 8.45%

201 일반운영비 38,136,839 3.78% 34,502,012 3.80 % 3,634,827 10.54%

201-01 사무관리비 17,319,395 1.71% 14,891,403 1.64 % 2,427,992 16.30%

201-02 공공운영비 14,600,834 1.45% 13,242,069 1.46 % 1,358,765 10.26%

201-03 행사운영비 1,671,310 0.17% 1,620,340 0.18 % 50,970 3.15%

201-04 맞춤형복지제도시행경비 4,545,300 0.45% 4,748,200 0.52 % △202,900 △4.27%

202 여비 5,318,098 0.53% 6,094,050 0.67 % △775,952 △12.73%

202-01 국내여비 4,841,098 0.48% 5,660,890 0.62 % △819,792 △14.48%

202-03 국외업무여비 120,000 0.01% 135,000 0.01 % △15,000 △11.11%

202-04 국제화여비 248,000 0.02% 218,000 0.02 % 30,000 13.76%

202-05 공무원 교육여비 109,000 0.01% 80,160 0.01 % 28,840 35.98%

203 업무추진비 1,869,050 0.19% 1,777,045 0.20 % 92,005 5.18%

203-01 기관운영업무추진비 331,000 0.03% 303,000 0.03 % 28,000 9.24%

203-02 정원가산업무추진비 61,120 0.01% 60,195 0.01 % 925 1.54%

203-03 시책추진업무추진비 1,186,350 0.12% 1,130,770 0.12 % 55,580 4.92%

203-04 부서운영업무추진비 290,580 0.03% 283,080 0.03 % 7,500 2.65%

204 직무수행경비 4,543,209 0.45% 3,988,467 0.44 % 554,742 13.91%

204-01 직책급업무수행경비 152,700 0.02% 152,700 0.02 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 3,529,869 0.35% 3,012,087 0.33 % 517,782 17.19%

204-03 특정업무경비 860,640 0.09% 823,680 0.09 % 36,960 4.49%

205 의회비 1,564,580 0.15% 1,438,564 0.16 % 126,016 8.76%

205-01 의정활동비 290,400 0.03% 290,400 0.03 % 0 0.00%

205-02 월정수당 689,922 0.07% 677,723 0.07 % 12,199 1.80%

205-03 의원국내여비 27,240 0.00% 27,240 0.00 % 0 0.00%

205-04 의원국외여비 77,600 0.01% 77,600 0.01 % 0 0.00%

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205-05 의정운영공통경비 157,500 0.02% 165,000 0.02 % △7,500 △4.55%

205-06 의회운영업무추진비 143,400 0.01% 129,900 0.01 % 13,500 10.39%

205-07 의원역량개발비(공공위

탁,자체교육)

10,600 0.00% 15,000 0.00 % △4,400 △29.33%

205-08 의원역량개발비(민간위

탁)

4,400 0.00% 4,400 0.00 % 0 0.00%

205-09 의원정책개발비 110,000 0.01% 0 0.00 % 110,000 순증

205-10 의장협의체부담금 7,000 0.00% 7,000 0.00 % 0 0.00%

205-11 의원국민연금부담금 21,169 0.00% 20,794 0.00 % 375 1.80%

205-12 의원국민건강부담금 25,349 0.00% 23,507 0.00 % 1,842 7.84%

206 재료비 1,753,675 0.17% 1,774,556 0.20 % △20,881 △1.18%

206-01 재료비 1,753,675 0.17% 1,774,556 0.20 % △20,881 △1.18%

207 연구개발비 1,677,000 0.17% 1,013,100 0.11 % 663,900 65.53%

207-01 연구용역비 1,365,000 0.14% 912,000 0.10 % 453,000 49.67%

207-02 전산개발비 312,000 0.03% 101,100 0.01 % 210,900 208.61%

300 경상이전 713,237,686 70.61% 657,402,992 72.43 % 55,834,694 8.49%

301 일반보전금 392,385,014 38.85% 356,906,967 39.32 % 35,478,047 9.94%

301-01 사회보장적수혜금 383,070,430 37.93% 349,156,251 38.47 % 33,914,179 9.71%

301-02 장학금및학자금 75,054 0.01% 114,266 0.01 % △39,212 △34.32%

301-04 자율방범대실비지원 64,000 0.01% 64,000 0.01 % 0 0.00%

301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보

상금

3,197,680 0.32% 2,283,160 0.25 % 914,520 40.06%

301-06 민간인국외여비 54,000 0.01% 50,000 0.01 % 4,000 8.00%

301-07 외빈초청여비 28,500 0.00% 48,000 0.01 % △19,500 △40.63%

301-08 사회복무요원보상금 2,257,164 0.22% 1,916,480 0.21 % 340,684 17.78%

301-09 행사실비지원금 103,484 0.01% 96,412 0.01 % 7,072 7.34%

301-10 예술단원ㆍ운동부등보상

금

363,454 0.04% 295,448 0.03 % 68,006 23.02%

301-12 기타보상금 3,171,248 0.31% 2,882,950 0.32 % 288,298 10.00%

302 이주및재해보상금 31,000 0.00% 31,000 0.00 % 0 0.00%

302-02 민간인재해및복구활동보

상금

31,000 0.00% 31,000 0.00 % 0 0.00%

303 포상금 6,887,838 0.68% 6,127,343 0.68 % 760,495 12.41%

303-01 포상금 521,022 0.05% 401,225 0.04 % 119,797 29.86%

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303-02 성과상여금 6,366,816 0.63% 5,726,118 0.63 % 640,698 11.19%

304 연금부담금등 21,094,626 2.09% 20,342,902 2.24 % 751,724 3.70%

304-01 연금부담금 17,025,085 1.69% 16,748,891 1.85 % 276,194 1.65%

304-02 국민건강보험금 4,015,541 0.40% 3,540,011 0.39 % 475,530 13.43%

304-03 의원상해부담금 54,000 0.01% 54,000 0.01 % 0 0.00%

305 배상금등 52,600 0.01% 53,200 0.01 % △600 △1.13%

305-01 배상금등 52,600 0.01% 53,200 0.01 % △600 △1.13%

306 출연금 252,190 0.02% 226,536 0.02 % 25,654 11.32%

306-01 출연금 252,190 0.02% 226,536 0.02 % 25,654 11.32%

307 민간이전 250,167,678 24.77% 235,325,718 25.93 % 14,841,960 6.31%

307-01 의료및구료비 12,131,346 1.20% 11,932,127 1.31 % 199,219 1.67%

307-02 민간경상사업보조 3,063,373 0.30% 2,070,926 0.23 % 992,447 47.92%

307-03 민간단체법정운영비보조 822,554 0.08% 732,154 0.08 % 90,400 12.35%

307-04 민간행사사업보조 984,050 0.10% 897,300 0.10 % 86,750 9.67%

307-05 민간위탁금 86,404,936 8.55% 78,150,062 8.61 % 8,254,874 10.56%

307-06 보험금 3,000 0.00% 3,000 0.00 % 0 0.00%

307-07 연금지급금 241,150 0.02% 237,510 0.03 % 3,640 1.53%

307-10 사회복지시설법정운영비

보조

140,391,873 13.90% 135,640,115 14.94 % 4,751,758 3.50%

307-11 사회복지사업보조 6,124,896 0.61% 5,661,774 0.62 % 463,122 8.18%

307-12 민간인위탁교육비 500 0.00% 750 0.00 % △250 △33.33%

308 자치단체등이전 24,162,925 2.39% 21,239,349 2.34 % 2,923,576 13.76%

308-07 자치단체간부담금 6,188,767 0.61% 4,466,147 0.49 % 1,722,620 38.57%

308-08 교육기관에대한보조 11,077,809 1.10% 10,093,291 1.11 % 984,518 9.75%

308-09 예비군육성지원경상보조 114,666 0.01% 81,644 0.01 % 33,022 40.45%

308-10 공기관등에대한경상적위

탁사업비

6,781,683 0.67% 6,598,267 0.73 % 183,416 2.78%

309 전출금 18,200,015 1.80% 17,146,277 1.89 % 1,053,738 6.15%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 18,198,803 1.80% 17,145,065 1.89 % 1,053,738 6.15%

309-02 공무원연금관리공단경상

전출금

1,212 0.00% 1,212 0.00 % 0 0.00%

310 국외이전 3,800 0.00% 3,700 0.00 % 100 2.70%

310-02 국제부담금 3,800 0.00% 3,700 0.00 % 100 2.70%

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400 자본지출 80,019,110 7.92% 51,696,923 5.70 % 28,322,187 54.79%

401 시설비및부대비 66,102,991 6.54% 41,490,684 4.57 % 24,612,307 59.32%

401-01 시설비 64,875,567 6.42% 41,447,850 4.57 % 23,427,717 56.52%

401-02 감리비 1,155,000 0.11% 0 0.00 % 1,155,000 순증

401-03 시설부대비 72,424 0.01% 42,834 0.00 % 29,590 69.08%

402 민간자본이전 2,816,021 0.28% 2,431,645 0.27 % 384,376 15.81%

402-01 민간자본사업보조(자체

재원)

543,000 0.05% 471,000 0.05 % 72,000 15.29%

402-02 민간자본사업보조(이전

재원)

492,313 0.05% 432,000 0.05 % 60,313 13.96%

402-03 민간위탁사업비 1,780,708 0.18% 1,528,645 0.17 % 252,063 16.49%

403 자치단체등자본이전 4,647,141 0.46% 1,179,700 0.13 % 3,467,441 293.93%

403-02 공기관등에대한자본적위

탁사업비

4,586,051 0.45% 1,086,000 0.12 % 3,500,051 322.29%

403-03 예비군육성지원자본보조 61,090 0.01% 93,700 0.01 % △32,610 △34.80%

404 공사공단자본전출금 929,622 0.09% 464,981 0.05 % 464,641 99.93%

404-01 공사ㆍ공단자본전출금 929,622 0.09% 464,981 0.05 % 464,641 99.93%

405 자산취득비 5,207,335 0.52% 5,829,913 0.64 % △622,578 △10.68%

405-01 자산및물품취득비 5,201,335 0.51% 5,823,913 0.64 % △622,578 △10.69%

405-02 도서구입비 6,000 0.00% 6,000 0.00 % 0 0.00%

406 기타자본이전 316,000 0.03% 300,000 0.03 % 16,000 5.33%

406-01 기타자본이전 316,000 0.03% 300,000 0.03 % 16,000 5.33%

500 융자및출자 2,000 0.00% 2,000 0.00 % 0 0.00%

501 융자금 2,000 0.00% 2,000 0.00 % 0 0.00%

501-01 민간융자금 2,000 0.00% 2,000 0.00 % 0 0.00%

700 내부거래 20,509,057 2.03% 14,435,994 1.59 % 6,073,063 42.07%

701 기타회계등전출금 1,000,000 0.10% 0 0.00 % 1,000,000 순증

701-01 기타회계전출금 1,000,000 0.10% 0 0.00 % 1,000,000 순증

702 기금전출금 19,509,057 1.93% 14,435,994 1.59 % 5,073,063 35.14%

702-01 기금전출금 19,509,057 1.93% 14,435,994 1.59 % 5,073,063 35.14%

800 예비비및기타 8,983,123 0.89% 10,715,684 1.18 % △1,732,561 △16.17%

801 예비비 8,970,123 0.89% 10,692,684 1.18 % △1,722,561 △16.11%

801-01 일반예비비 8,970,123 0.89% 9,080,565 1.00 % △110,442 △1.22%

- 60 -



802 반환금기타 13,000 0.00% 23,000 0.00 % △10,000 △43.48%

802-03 기타반환금등 13,000 0.00% 23,000 0.00 % △10,000 △43.48%

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세 출 총 괄 표




총 계 989,921,068 100.00% 890,072,402 100.00 % 99,848,666 11.22%

100 인건비 129,541,877 13.09% 120,076,896 13.49 % 9,464,981 7.88%

101 인건비 129,541,877 13.09% 120,076,896 13.49 % 9,464,981 7.88%

101-01 보수 94,524,930 9.55% 88,964,614 10.00 % 5,560,316 6.25%

101-02 기타직보수 5,870,358 0.59% 5,124,317 0.58 % 746,041 14.56%

101-03 무기계약근로자보수 15,701,420 1.59% 14,499,915 1.63 % 1,201,505 8.29%

101-04 기간제근로자등보수 13,445,169 1.36% 11,488,050 1.29 % 1,957,119 17.04%

200 물건비 52,879,488 5.34% 48,660,103 5.47 % 4,219,385 8.67%

201 일반운영비 36,345,572 3.67% 32,811,301 3.69 % 3,534,271 10.77%

201-01 사무관리비 16,717,439 1.69% 14,257,212 1.60 % 2,460,227 17.26%

201-02 공공운영비 13,413,523 1.36% 12,187,549 1.37 % 1,225,974 10.06%

201-03 행사운영비 1,669,310 0.17% 1,618,340 0.18 % 50,970 3.15%

201-04 맞춤형복지제도시행경비 4,545,300 0.46% 4,748,200 0.53 % △202,900 △4.27%

202 여비 5,227,522 0.53% 5,988,690 0.67 % △761,168 △12.71%

202-01 국내여비 4,750,522 0.48% 5,555,530 0.62 % △805,008 △14.49%

202-03 국외업무여비 120,000 0.01% 135,000 0.02 % △15,000 △11.11%

202-04 국제화여비 248,000 0.03% 218,000 0.02 % 30,000 13.76%

202-05 공무원 교육여비 109,000 0.01% 80,160 0.01 % 28,840 35.98%

203 업무추진비 1,836,210 0.19% 1,748,185 0.20 % 88,025 5.04%

203-01 기관운영업무추진비 331,000 0.03% 303,000 0.03 % 28,000 9.24%

203-02 정원가산업무추진비 61,120 0.01% 60,195 0.01 % 925 1.54%

203-03 시책추진업무추진비 1,160,350 0.12% 1,106,770 0.12 % 53,580 4.84%

203-04 부서운영업무추진비 283,740 0.03% 278,220 0.03 % 5,520 1.98%

204 직무수행경비 4,474,929 0.45% 3,928,707 0.44 % 546,222 13.90%

204-01 직책급업무수행경비 151,500 0.02% 151,500 0.02 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 3,478,989 0.35% 2,969,127 0.33 % 509,862 17.17%

204-03 특정업무경비 844,440 0.09% 808,080 0.09 % 36,360 4.50%

205 의회비 1,564,580 0.16% 1,438,564 0.16 % 126,016 8.76%

205-01 의정활동비 290,400 0.03% 290,400 0.03 % 0 0.00%

205-02 월정수당 689,922 0.07% 677,723 0.08 % 12,199 1.80%

205-03 의원국내여비 27,240 0.00% 27,240 0.00 % 0 0.00%

205-04 의원국외여비 77,600 0.01% 77,600 0.01 % 0 0.00%

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205-05 의정운영공통경비 157,500 0.02% 165,000 0.02 % △7,500 △4.55%

205-06 의회운영업무추진비 143,400 0.01% 129,900 0.01 % 13,500 10.39%

205-07 의원역량개발비(공공위

탁,자체교육)

10,600 0.00% 15,000 0.00 % △4,400 △29.33%

205-08 의원역량개발비(민간위

탁)

4,400 0.00% 4,400 0.00 % 0 0.00%

205-09 의원정책개발비 110,000 0.01% 0 0.00 % 110,000 순증

205-10 의장협의체부담금 7,000 0.00% 7,000 0.00 % 0 0.00%

205-11 의원국민연금부담금 21,169 0.00% 20,794 0.00 % 375 1.80%

205-12 의원국민건강부담금 25,349 0.00% 23,507 0.00 % 1,842 7.84%

206 재료비 1,753,675 0.18% 1,774,556 0.20 % △20,881 △1.18%

206-01 재료비 1,753,675 0.18% 1,774,556 0.20 % △20,881 △1.18%

207 연구개발비 1,677,000 0.17% 970,100 0.11 % 706,900 72.87%

207-01 연구용역비 1,365,000 0.14% 912,000 0.10 % 453,000 49.67%

207-02 전산개발비 312,000 0.03% 58,100 0.01 % 253,900 437.01%

300 경상이전 703,720,959 71.09% 648,015,995 72.80 % 55,704,964 8.60%

301 일반보전금 392,365,031 39.64% 356,890,229 40.10 % 35,474,802 9.94%

301-01 사회보장적수혜금 383,070,430 38.70% 349,156,251 39.23 % 33,914,179 9.71%

301-02 장학금및학자금 75,054 0.01% 114,266 0.01 % △39,212 △34.32%

301-04 자율방범대실비지원 64,000 0.01% 64,000 0.01 % 0 0.00%

301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보

상금

3,197,680 0.32% 2,283,160 0.26 % 914,520 40.06%

301-06 민간인국외여비 54,000 0.01% 50,000 0.01 % 4,000 8.00%

301-07 외빈초청여비 28,500 0.00% 48,000 0.01 % △19,500 △40.63%

301-08 사회복무요원보상금 2,239,181 0.23% 1,901,742 0.21 % 337,439 17.74%

301-09 행사실비지원금 103,484 0.01% 96,412 0.01 % 7,072 7.34%

301-10 예술단원ㆍ운동부등보상

금

363,454 0.04% 295,448 0.03 % 68,006 23.02%

301-12 기타보상금 3,169,248 0.32% 2,880,950 0.32 % 288,298 10.01%

302 이주및재해보상금 31,000 0.00% 31,000 0.00 % 0 0.00%

302-02 민간인재해및복구활동보

상금

31,000 0.00% 31,000 0.00 % 0 0.00%

303 포상금 6,763,211 0.68% 6,002,716 0.67 % 760,495 12.67%

303-01 포상금 483,006 0.05% 363,209 0.04 % 119,797 32.98%

- 63 -



303-02 성과상여금 6,280,205 0.63% 5,639,507 0.63 % 640,698 11.36%

304 연금부담금등 20,633,128 2.08% 19,898,669 2.24 % 734,459 3.69%

304-01 연금부담금 16,625,081 1.68% 16,359,723 1.84 % 265,358 1.62%

304-02 국민건강보험금 3,954,047 0.40% 3,484,946 0.39 % 469,101 13.46%

304-03 의원상해부담금 54,000 0.01% 54,000 0.01 % 0 0.00%

305 배상금등 52,600 0.01% 53,200 0.01 % △600 △1.13%

305-01 배상금등 52,600 0.01% 53,200 0.01 % △600 △1.13%

306 출연금 252,190 0.03% 226,536 0.03 % 25,654 11.32%

306-01 출연금 252,190 0.03% 226,536 0.03 % 25,654 11.32%

307 민간이전 248,486,678 25.10% 233,737,018 26.26 % 14,749,660 6.31%

307-01 의료및구료비 10,450,346 1.06% 10,343,427 1.16 % 106,919 1.03%

307-02 민간경상사업보조 3,063,373 0.31% 2,070,926 0.23 % 992,447 47.92%

307-03 민간단체법정운영비보조 822,554 0.08% 732,154 0.08 % 90,400 12.35%

307-04 민간행사사업보조 984,050 0.10% 897,300 0.10 % 86,750 9.67%

307-05 민간위탁금 86,404,936 8.73% 78,150,062 8.78 % 8,254,874 10.56%

307-06 보험금 3,000 0.00% 3,000 0.00 % 0 0.00%

307-07 연금지급금 241,150 0.02% 237,510 0.03 % 3,640 1.53%

307-10 사회복지시설법정운영비

보조

140,391,873 14.18% 135,640,115 15.24 % 4,751,758 3.50%

307-11 사회복지사업보조 6,124,896 0.62% 5,661,774 0.64 % 463,122 8.18%

307-12 민간인위탁교육비 500 0.00% 750 0.00 % △250 △33.33%

308 자치단체등이전 24,162,925 2.44% 21,239,349 2.39 % 2,923,576 13.76%

308-07 자치단체간부담금 6,188,767 0.63% 4,466,147 0.50 % 1,722,620 38.57%

308-08 교육기관에대한보조 11,077,809 1.12% 10,093,291 1.13 % 984,518 9.75%

308-09 예비군육성지원경상보조 114,666 0.01% 81,644 0.01 % 33,022 40.45%

308-10 공기관등에대한경상적위

탁사업비

6,781,683 0.69% 6,598,267 0.74 % 183,416 2.78%

309 전출금 10,970,396 1.11% 9,933,578 1.12 % 1,036,818 10.44%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 10,969,184 1.11% 9,932,366 1.12 % 1,036,818 10.44%

309-02 공무원연금관리공단경상

전출금

1,212 0.00% 1,212 0.00 % 0 0.00%

310 국외이전 3,800 0.00% 3,700 0.00 % 100 2.70%

310-02 국제부담금 3,800 0.00% 3,700 0.00 % 100 2.70%

- 64 -



400 자본지출 75,758,531 7.65% 48,486,726 5.45 % 27,271,805 56.25%

401 시설비및부대비 65,038,013 6.57% 39,749,684 4.47 % 25,288,329 63.62%

401-01 시설비 63,810,589 6.45% 39,706,850 4.46 % 24,103,739 60.70%

401-02 감리비 1,155,000 0.12% 0 0.00 % 1,155,000 순증

401-03 시설부대비 72,424 0.01% 42,834 0.00 % 29,590 69.08%

402 민간자본이전 2,476,021 0.25% 1,821,645 0.20 % 654,376 35.92%

402-01 민간자본사업보조(자체

재원)

543,000 0.05% 471,000 0.05 % 72,000 15.29%


재원)

452,313 0.05% 392,000 0.04 % 60,313 15.39%

402-03 민간위탁사업비 1,480,708 0.15% 958,645 0.11 % 522,063 54.46%

403 자치단체등자본이전 2,288,541 0.23% 679,700 0.08 % 1,608,841 236.70%


탁사업비

2,227,451 0.23% 586,000 0.07 % 1,641,451 280.11%

403-03 예비군육성지원자본보조 61,090 0.01% 93,700 0.01 % △32,610 △34.80%

404 공사공단자본전출금 527,121 0.05% 232,689 0.03 % 294,432 126.53%

404-01 공사ㆍ공단자본전출금 527,121 0.05% 232,689 0.03 % 294,432 126.53%

405 자산취득비 5,112,835 0.52% 5,703,008 0.64 % △590,173 △10.35%

405-01 자산및물품취득비 5,106,835 0.52% 5,697,008 0.64 % △590,173 △10.36%

405-02 도서구입비 6,000 0.00% 6,000 0.00 % 0 0.00%

406 기타자본이전 316,000 0.03% 300,000 0.03 % 16,000 5.33%

406-01 기타자본이전 316,000 0.03% 300,000 0.03 % 16,000 5.33%

700 내부거래 20,509,057 2.07% 14,435,994 1.62 % 6,073,063 42.07%

701 기타회계등전출금 1,000,000 0.10% 0 0.00 % 1,000,000 순증

701-01 기타회계전출금 1,000,000 0.10% 0 0.00 % 1,000,000 순증

702 기금전출금 19,509,057 1.97% 14,435,994 1.62 % 5,073,063 35.14%

702-01 기금전출금 19,509,057 1.97% 14,435,994 1.62 % 5,073,063 35.14%

800 예비비및기타 7,511,156 0.76% 10,396,688 1.17 % △2,885,532 △27.75%

801 예비비 7,508,156 0.76% 10,393,688 1.17 % △2,885,532 △27.76%

801-01 일반예비비 7,508,156 0.76% 8,781,569 0.99 % △1,273,413 △14.50%

802 반환금기타 3,000 0.00% 3,000 0.00 % 0 0.00%

802-03 기타반환금등 3,000 0.00% 3,000 0.00 % 0 0.00%

- 65 -

세 출 총 괄 표




총 계 20,122,539 100.00% 17,529,972 100.00 % 2,592,567 14.79%

100 인건비 2,888,303 14.35% 2,684,091 15.31 % 204,212 7.61%

101 인건비 2,888,303 14.35% 2,684,091 15.31 % 204,212 7.61%

101-01 보수 1,579,697 7.85% 1,385,539 7.90 % 194,158 14.01%

101-02 기타직보수 1,045,944 5.20% 1,037,748 5.92 % 8,196 0.79%

101-03 무기계약근로자보수 236,662 1.18% 236,804 1.35 % △142 △0.06%

101-04 기간제근로자등보수 26,000 0.13% 24,000 0.14 % 2,000 8.33%

200 물건비 1,982,963 9.85% 1,927,691 11.00 % 55,272 2.87%

201 일반운영비 1,791,267 8.90% 1,690,711 9.64 % 100,556 5.95%

201-01 사무관리비 601,956 2.99% 634,191 3.62 % △32,235 △5.08%

201-02 공공운영비 1,187,311 5.90% 1,054,520 6.02 % 132,791 12.59%

201-03 행사운영비 2,000 0.01% 2,000 0.01 % 0 0.00%

202 여비 90,576 0.45% 105,360 0.60 % △14,784 △14.03%

202-01 국내여비 90,576 0.45% 105,360 0.60 % △14,784 △14.03%

203 업무추진비 32,840 0.16% 28,860 0.16 % 3,980 13.79%

203-03 시책추진업무추진비 26,000 0.13% 24,000 0.14 % 2,000 8.33%

203-04 부서운영업무추진비 6,840 0.03% 4,860 0.03 % 1,980 40.74%

204 직무수행경비 68,280 0.34% 59,760 0.34 % 8,520 14.26%

204-01 직책급업무수행경비 1,200 0.01% 1,200 0.01 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 50,880 0.25% 42,960 0.25 % 7,920 18.44%

204-03 특정업무경비 16,200 0.08% 15,600 0.09 % 600 3.85%

300 경상이전 9,516,727 47.29% 9,386,997 53.55 % 129,730 1.38%

301 일반보전금 19,983 0.10% 16,738 0.10 % 3,245 19.39%

301-08 사회복무요원보상금 17,983 0.09% 14,738 0.08 % 3,245 22.02%

301-12 기타보상금 2,000 0.01% 2,000 0.01 % 0 0.00%

303 포상금 124,627 0.62% 124,627 0.71 % 0 0.00%

303-01 포상금 38,016 0.19% 38,016 0.22 % 0 0.00%

303-02 성과상여금 86,611 0.43% 86,611 0.49 % 0 0.00%

304 연금부담금등 461,498 2.29% 444,233 2.53 % 17,265 3.89%

304-01 연금부담금 400,004 1.99% 389,168 2.22 % 10,836 2.78%

304-02 국민건강보험금 61,494 0.31% 55,065 0.31 % 6,429 11.68%

307 민간이전 1,681,000 8.35% 1,588,700 9.06 % 92,300 5.81%

- 66 -



307-01 의료및구료비 1,681,000 8.35% 1,588,700 9.06 % 92,300 5.81%

309 전출금 7,229,619 35.93% 7,212,699 41.14 % 16,920 0.23%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 7,229,619 35.93% 7,212,699 41.14 % 16,920 0.23%

400 자본지출 4,260,579 21.17% 3,210,197 18.31 % 1,050,382 32.72%

401 시설비및부대비 1,064,978 5.29% 1,741,000 9.93 % △676,022 △38.83%

401-01 시설비 1,064,978 5.29% 1,741,000 9.93 % △676,022 △38.83%

402 민간자본이전 340,000 1.69% 610,000 3.48 % △270,000 △44.26%


재원)

40,000 0.20% 40,000 0.23 % 0 0.00%

402-03 민간위탁사업비 300,000 1.49% 570,000 3.25 % △270,000 △47.37%

403 자치단체등자본이전 2,358,600 11.72% 500,000 2.85 % 1,858,600 371.72%


탁사업비

2,358,600 11.72% 500,000 2.85 % 1,858,600 371.72%

404 공사공단자본전출금 402,501 2.00% 232,292 1.33 % 170,209 73.27%

404-01 공사ㆍ공단자본전출금 402,501 2.00% 232,292 1.33 % 170,209 73.27%

405 자산취득비 94,500 0.47% 126,905 0.72 % △32,405 △25.53%

405-01 자산및물품취득비 94,500 0.47% 126,905 0.72 % △32,405 △25.53%

500 융자및출자 2,000 0.01% 2,000 0.01 % 0 0.00%

501 융자금 2,000 0.01% 2,000 0.01 % 0 0.00%

501-01 민간융자금 2,000 0.01% 2,000 0.01 % 0 0.00%

800 예비비및기타 1,471,967 7.32% 318,996 1.82 % 1,152,971 361.44%

801 예비비 1,461,967 7.27% 298,996 1.71 % 1,162,971 388.96%

801-01 일반예비비 1,461,967 7.27% 298,996 1.71 % 1,162,971 388.96%

802 반환금기타 10,000 0.05% 20,000 0.11 % △10,000 △50.00%

802-03 기타반환금등 10,000 0.05% 20,000 0.11 % △10,000 △50.00%

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세 출 총 괄 표




총 계 1,887,670 100.00% 1,811,648 100.00 % 76,022 4.20%

100 인건비 168,620 8.93% 174,898 9.65 % △6,278 △3.59%

101 인건비 168,620 8.93% 174,898 9.65 % △6,278 △3.59%

101-03 무기계약근로자보수 168,620 8.93% 174,898 9.65 % △6,278 △3.59%

200 물건비 24,050 1.27% 24,050 1.33 % 0 0.00%

201 일반운영비 6,050 0.32% 6,050 0.33 % 0 0.00%

201-01 사무관리비 4,050 0.21% 4,050 0.22 % 0 0.00%

201-03 행사운영비 2,000 0.11% 2,000 0.11 % 0 0.00%

202 여비 18,000 0.95% 18,000 0.99 % 0 0.00%

202-01 국내여비 18,000 0.95% 18,000 0.99 % 0 0.00%

300 경상이전 1,683,000 89.16% 1,590,700 87.80 % 92,300 5.80%

301 일반보전금 2,000 0.11% 2,000 0.11 % 0 0.00%

301-12 기타보상금 2,000 0.11% 2,000 0.11 % 0 0.00%

307 민간이전 1,681,000 89.05% 1,588,700 87.69 % 92,300 5.81%

307-01 의료및구료비 1,681,000 89.05% 1,588,700 87.69 % 92,300 5.81%

500 융자및출자 2,000 0.11% 2,000 0.11 % 0 0.00%

501 융자금 2,000 0.11% 2,000 0.11 % 0 0.00%

501-01 민간융자금 2,000 0.11% 2,000 0.11 % 0 0.00%

800 예비비및기타 10,000 0.53% 20,000 1.10 % △10,000 △50.00%

802 반환금기타 10,000 0.53% 20,000 1.10 % △10,000 △50.00%

802-03 기타반환금등 10,000 0.53% 20,000 1.10 % △10,000 △50.00%

- 68 -

세 출 총 괄 표




총 계 18,234,869 100.00% 15,718,324 100.00 % 2,516,545 16.01%

100 인건비 2,719,683 14.91% 2,509,193 15.96 % 210,490 8.39%

101 인건비 2,719,683 14.91% 2,509,193 15.96 % 210,490 8.39%

101-01 보수 1,579,697 8.66% 1,385,539 8.81 % 194,158 14.01%

101-02 기타직보수 1,045,944 5.74% 1,037,748 6.60 % 8,196 0.79%

101-03 무기계약근로자보수 68,042 0.37% 61,906 0.39 % 6,136 9.91%

101-04 기간제근로자등보수 26,000 0.14% 24,000 0.15 % 2,000 8.33%

200 물건비 1,958,913 10.74% 1,903,641 12.11 % 55,272 2.90%

201 일반운영비 1,785,217 9.79% 1,684,661 10.72 % 100,556 5.97%

201-01 사무관리비 597,906 3.28% 630,141 4.01 % △32,235 △5.12%

201-02 공공운영비 1,187,311 6.51% 1,054,520 6.71 % 132,791 12.59%

202 여비 72,576 0.40% 87,360 0.56 % △14,784 △16.92%

202-01 국내여비 72,576 0.40% 87,360 0.56 % △14,784 △16.92%

203 업무추진비 32,840 0.18% 28,860 0.18 % 3,980 13.79%

203-03 시책추진업무추진비 26,000 0.14% 24,000 0.15 % 2,000 8.33%

203-04 부서운영업무추진비 6,840 0.04% 4,860 0.03 % 1,980 40.74%

204 직무수행경비 68,280 0.37% 59,760 0.38 % 8,520 14.26%

204-01 직책급업무수행경비 1,200 0.01% 1,200 0.01 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 50,880 0.28% 42,960 0.27 % 7,920 18.44%

204-03 특정업무경비 16,200 0.09% 15,600 0.10 % 600 3.85%

300 경상이전 7,833,727 42.96% 7,796,297 49.60 % 37,430 0.48%

301 일반보전금 17,983 0.10% 14,738 0.09 % 3,245 22.02%

301-08 사회복무요원보상금 17,983 0.10% 14,738 0.09 % 3,245 22.02%

303 포상금 124,627 0.68% 124,627 0.79 % 0 0.00%

303-01 포상금 38,016 0.21% 38,016 0.24 % 0 0.00%

303-02 성과상여금 86,611 0.47% 86,611 0.55 % 0 0.00%

304 연금부담금등 461,498 2.53% 444,233 2.83 % 17,265 3.89%

304-01 연금부담금 400,004 2.19% 389,168 2.48 % 10,836 2.78%

304-02 국민건강보험금 61,494 0.34% 55,065 0.35 % 6,429 11.68%

309 전출금 7,229,619 39.65% 7,212,699 45.89 % 16,920 0.23%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 7,229,619 39.65% 7,212,699 45.89 % 16,920 0.23%

400 자본지출 4,260,579 23.37% 3,210,197 20.42 % 1,050,382 32.72%

- 69 -



401 시설비및부대비 1,064,978 5.84% 1,741,000 11.08 % △676,022 △38.83%

401-01 시설비 1,064,978 5.84% 1,741,000 11.08 % △676,022 △38.83%

402 민간자본이전 340,000 1.86% 610,000 3.88 % △270,000 △44.26%


재원)

40,000 0.22% 40,000 0.25 % 0 0.00%

402-03 민간위탁사업비 300,000 1.65% 570,000 3.63 % △270,000 △47.37%

403 자치단체등자본이전 2,358,600 12.93% 500,000 3.18 % 1,858,600 371.72%


탁사업비

2,358,600 12.93% 500,000 3.18 % 1,858,600 371.72%

404 공사공단자본전출금 402,501 2.21% 232,292 1.48 % 170,209 73.27%

404-01 공사ㆍ공단자본전출금 402,501 2.21% 232,292 1.48 % 170,209 73.27%

405 자산취득비 94,500 0.52% 126,905 0.81 % △32,405 △25.53%

405-01 자산및물품취득비 94,500 0.52% 126,905 0.81 % △32,405 △25.53%

800 예비비및기타 1,461,967 8.02% 298,996 1.90 % 1,162,971 388.96%

801 예비비 1,461,967 8.02% 298,996 1.90 % 1,162,971 388.96%

801-01 일반예비비 1,461,967 8.02% 298,996 1.90 % 1,162,971 388.96%

- 70 -

II-3. 세 입 예 산 서

- 71 -

가. 세입예산서 총괄

(일반·특별회계)

- 73 -

장ㆍ관ㆍ항 예산액 전년도예산액 비교증감증감률

세 입 예 산 서


총 계 1,010,043,607 907,602,374 102,441,233 11.29 %

100 지방세수입 146,271,300 119,971,380 26,299,920 21.92 %

110 지방세 146,271,300 119,971,380 26,299,920 21.92 %

111 보통세 145,707,000 119,575,510 26,131,490 21.85 %

113 지난년도수입 564,300 395,870 168,430 42.55 %

200 세외수입 73,359,603 66,300,587 7,059,016 10.65 %

210 경상적세외수입 57,283,514 52,421,654 4,861,860 9.27 %

211 재산임대수입 605,330 572,025 33,305 5.82 %

212 사용료수입 15,358,044 14,607,398 750,646 5.14 %

213 수수료수입 15,794,463 13,284,270 2,510,193 18.90 %

214 사업수입 380,811 376,632 4,179 1.11 %

215 징수교부금수입 22,498,066 21,806,329 691,737 3.17 %

216 이자수입 2,646,800 1,775,000 871,800 49.12 %

220 임시적세외수입 16,076,089 13,878,933 2,197,156 15.83 %

221 재산매각수입 50,000 50,023 △23 △0.05 %

222 부담금 134,033 126,015 8,018 6.36 %

223 과징금및과태료등 6,592,059 6,007,711 584,348 9.73 %

224 기타수입 4,620,441 3,603,789 1,016,652 28.21 %

225 지난년도수입 4,679,556 4,091,395 588,161 14.38 %

300 지방교부세 15,369,000 10,378,000 4,991,000 48.09 %

310 지방교부세 15,369,000 10,378,000 4,991,000 48.09 %

311 지방교부세 15,369,000 10,378,000 4,991,000 48.09 %

400 조정교부금등 167,550,786 153,887,371 13,663,415 8.88 %

410 자치구조정교부금등 167,550,786 153,887,371 13,663,415 8.88 %

411 자치구조정교부금등 167,550,786 153,887,371 13,663,415 8.88 %

500 보조금 524,101,297 476,537,175 47,564,122 9.98 %

510 국고보조금등 289,107,486 266,103,100 23,004,386 8.64 %

511 국고보조금등 289,107,486 266,103,100 23,004,386 8.64 %

520 시ㆍ도비보조금등 234,993,811 210,434,075 24,559,736 11.67 %

521 시ㆍ도비보조금등 234,993,811 210,434,075 24,559,736 11.67 %

700 보전수입등및내부거래 83,391,621 80,527,861 2,863,760 3.56 %

710 보전수입등 82,391,621 80,527,861 1,863,760 2.31 %

- 75 -



711 잉여금 82,391,621 80,295,000 2,096,621 2.61 %

720 내부거래 1,000,000 0 1,000,000 순증

721 전입금 1,000,000 0 1,000,000 순증

- 76 -

나. 일 반 회 계

- 77 -


세 입 예 산 서


총 계 989,921,068 890,072,402 99,848,666 11.22 %

100 지방세수입 146,271,300 119,971,380 26,299,920 21.92 %

110 지방세 146,271,300 119,971,380 26,299,920 21.92 %

111 보통세 145,707,000 119,575,510 26,131,490 21.85 %

113 지난년도수입 564,300 395,870 168,430 42.55 %

200 세외수입 62,213,835 55,501,263 6,712,572 12.09 %

210 경상적세외수입 51,179,594 45,892,246 5,287,348 11.52 %

211 재산임대수입 605,330 572,025 33,305 5.82 %

212 사용료수입 9,300,924 8,152,990 1,147,934 14.08 %

213 수수료수입 15,794,463 13,284,270 2,510,193 18.90 %

214 사업수입 380,811 376,632 4,179 1.11 %

215 징수교부금수입 22,498,066 21,806,329 691,737 3.17 %

216 이자수입 2,600,000 1,700,000 900,000 52.94 %

220 임시적세외수입 11,034,241 9,609,017 1,425,224 14.83 %

221 재산매각수입 50,000 50,023 △23 △0.05 %

222 부담금 134,033 126,015 8,018 6.36 %

223 과징금및과태료등 3,154,798 3,230,520 △75,722 △2.34 %

224 기타수입 4,620,441 3,588,789 1,031,652 28.75 %

225 지난년도수입 3,074,969 2,613,670 461,299 17.65 %

300 지방교부세 15,369,000 10,378,000 4,991,000 48.09 %

310 지방교부세 15,369,000 10,378,000 4,991,000 48.09 %

311 지방교부세 15,369,000 10,378,000 4,991,000 48.09 %

400 조정교부금등 167,550,786 153,887,371 13,663,415 8.88 %

410 자치구조정교부금등 167,550,786 153,887,371 13,663,415 8.88 %

411 자치구조정교부금등 167,550,786 153,887,371 13,663,415 8.88 %

500 보조금 520,316,147 474,502,027 45,814,120 9.66 %

510 국고보조금등 288,163,651 265,206,526 22,957,125 8.66 %

511 국고보조금등 288,163,651 265,206,526 22,957,125 8.66 %

520 시ㆍ도비보조금등 232,152,496 209,295,501 22,856,995 10.92 %

521 시ㆍ도비보조금등 232,152,496 209,295,501 22,856,995 10.92 %

700 보전수입등및내부거래 78,200,000 75,832,361 2,367,639 3.12 %

710 보전수입등 78,200,000 75,832,361 2,367,639 3.12 %

- 79 -



711 잉여금 78,200,000 75,600,000 2,600,000 3.44 %

- 80 -

다. 특 별 회 계

- 81 -


세 입 예 산 서


총 계 20,122,539 17,529,972 2,592,567 14.79 %

200 세외수입 11,145,768 10,799,324 346,444 3.21 %

210 경상적세외수입 6,103,920 6,529,408 △425,488 △6.52 %

212 사용료수입 6,057,120 6,454,408 △397,288 △6.16 %

216 이자수입 46,800 75,000 △28,200 △37.60 %

220 임시적세외수입 5,041,848 4,269,916 771,932 18.08 %

223 과징금및과태료등 3,437,261 2,777,191 660,070 23.77 %

225 지난년도수입 1,604,587 1,477,725 126,862 8.58 %

500 보조금 3,785,150 2,035,148 1,750,002 85.99 %

510 국고보조금등 943,835 896,574 47,261 5.27 %

511 국고보조금등 943,835 896,574 47,261 5.27 %

520 시ㆍ도비보조금등 2,841,315 1,138,574 1,702,741 149.55 %

521 시ㆍ도비보조금등 2,841,315 1,138,574 1,702,741 149.55 %

700 보전수입등및내부거래 5,191,621 4,695,500 496,121 10.57 %

710 보전수입등 4,191,621 4,695,500 △503,879 △10.73 %

711 잉여금 4,191,621 4,695,000 △503,379 △10.72 %

720 내부거래 1,000,000 0 1,000,000 순증

721 전입금 1,000,000 0 1,000,000 순증

- 83 -

의료급여기금특별회계

- 85 -


세 입 예 산 서


총 계 1,887,670 1,811,648 76,022 4.20 %

500 보조금 1,887,670 1,793,148 94,522 5.27 %

510 국고보조금등 943,835 896,574 47,261 5.27 %

511 국고보조금등 943,835 896,574 47,261 5.27 %

520 시ㆍ도비보조금등 943,835 896,574 47,261 5.27 %

521 시ㆍ도비보조금등 943,835 896,574 47,261 5.27 %

- 87 -

주 차 장 특 별 회 계

- 89 -


세 입 예 산 서


총 계 18,234,869 15,718,324 2,516,545 16.01 %

200 세외수입 11,145,768 10,781,324 364,444 3.38 %

210 경상적세외수입 6,103,920 6,526,408 △422,488 △6.47 %

212 사용료수입 6,057,120 6,454,408 △397,288 △6.16 %

216 이자수입 46,800 72,000 △25,200 △35.00 %

220 임시적세외수입 5,041,848 4,254,916 786,932 18.49 %

223 과징금및과태료등 3,437,261 2,777,191 660,070 23.77 %

225 지난년도수입 1,604,587 1,477,725 126,862 8.58 %

500 보조금 1,897,480 242,000 1,655,480 684.08 %

520 시ㆍ도비보조금등 1,897,480 242,000 1,655,480 684.08 %

521 시ㆍ도비보조금등 1,897,480 242,000 1,655,480 684.08 %

700 보전수입등및내부거래 5,191,621 4,695,000 496,621 10.58 %

710 보전수입등 4,191,621 4,695,000 △503,379 △10.72 %

711 잉여금 4,191,621 4,695,000 △503,379 △10.72 %

720 내부거래 1,000,000 0 1,000,000 순증

721 전입금 1,000,000 0 1,000,000 순증

- 91 -

II-4. 세 출 예 산 서

- 93 -

가. 세출예산서 총괄

(일반·특별회계)

- 95 -

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

세 출 예 산 서


총 계 1,010,043,607 907,602,374 102,441,233 11.29%

정책사업 828,370,990 741,090,340 87,280,650 11.78%

재무활동 20,522,057 14,458,994 6,063,063 41.93%

행정운영경비 161,150,560 152,053,040 9,097,520 5.98%

일반공공행정 52,854,089 41,321,154 11,532,935 27.91%

입법및선거관리 2,378,000 1,950,828 427,172 21.90%

지방의회 운영 지원 2,378,000 1,950,828 427,172 21.90%

의정활동 지원 2,229,450 1,853,778 375,672 20.27%

의정활동 홍보 148,550 97,050 51,500 53.07%

지방행정ㆍ재정지원 1,540,909 1,413,195 127,714 9.04%

차질없는 세입 목표달성 547,527 504,210 43,317 8.59%

체납지방세 정리 활동 강화 547,527 504,210 43,317 8.59%

구세입의 안정적인 확보 452,396 449,998 2,398 0.53%

지방세 부과 376,393 379,559 △3,166 △0.83%

공정한 주택가격 조사 76,003 70,439 5,564 7.90%

자주재원의 안정적인 확보 304,033 223,686 80,347 35.92%

지방세 부과 304,033 223,686 80,347 35.92%

차질없는 세입 목표달성 236,953 235,301 1,652 0.70%

세외수입 확충 236,953 235,301 1,652 0.70%

일반행정 48,935,180 37,957,131 10,978,049 28.92%

깨끗하고 투명한 구정 관리 133,880 115,442 18,438 15.97%

감사 조사 활동 58,680 49,442 9,238 18.68%

민원처리 및 환경순찰 활동 73,700 64,500 9,200 14.26%

계약심사 및 일상감사 1,500 1,500 0 0.00%

지방행정 역량 강화 3,589,437 3,516,356 73,081 2.08%

효율적인 행정지원체계 확립 3,181,077 3,128,356 52,721 1.69%

구민참여행정 구축 408,360 388,000 20,360 5.25%

지방공무원 육성 9,315,612 8,276,928 1,038,684 12.55%

인사관리 2,101,784 2,024,933 76,851 3.80%

직원능력 개발 978,364 834,851 143,513 17.19%

직원후생 복지증진 6,235,464 5,417,144 818,320 15.11%

주민자치 기반 강화 7,530,552 5,551,490 1,979,062 35.65%

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주민자치 공간 조성 1,691,260 1,018,348 672,912 66.08%

자치행정 기반구축 4,280,641 3,280,721 999,920 30.48%

자치회관 활성화 지원 1,034,866 838,904 195,962 23.36%

주민자치 지역생활 여건 조성 364,835 330,264 34,571 10.47%

마을공동체 지원사업 158,950 83,253 75,697 90.92%

찾아가는 동주민센터 지원 30,700 16,000 14,700 91.87%

찾아가는 동주민센터 운영 30,700 16,000 14,700 91.87%

지역협치 기반강화 11,992 0 11,992 순증

지역협치 지원사업 11,992 0 11,992 순증

자치분권 기반구축 85,100 35,320 49,780 140.94%

자치분권활성화 85,100 35,320 49,780 140.94%

자원봉사활성화 330,030 416,795 △86,765 △20.82%

자원봉사활성화 지원 330,030 416,795 △86,765 △20.82%

고품격 민원행정 운영 1,121,905 753,452 368,453 48.90%

민원행정 서비스 668,609 729,525 △60,916 △8.35%

행정정보 역량 강화 453,296 23,927 429,369 1794.50%

구행정 역량강화 816,333 784,478 31,855 4.06%

구정의 기획·조정 250,323 191,472 58,851 30.74%

건전재정운용 88,020 89,010 △990 △1.11%

창의경영지원 160,704 185,250 △24,546 △13.25%

법제역량강화 317,286 318,746 △1,460 △0.46%

구정홍보역량 강화 1,666,672 1,490,596 176,076 11.81%

구정홍보 1,346,453 1,188,484 157,969 13.29%

디지털 홍보 228,359 239,372 △11,013 △4.60%

강서구영상미디어센터 내실화 91,860 62,740 29,120 46.41%

재무행정의 효율적 운용 451,213 369,975 81,238 21.96%

국·공유재산 및 물품 관리 341,600 269,069 72,531 26.96%

계약 관리 18,920 17,320 1,600 9.24%

지출·회계 관리 90,693 83,586 7,107 8.50%

스마트미래도시 구현 227,520 0 227,520 순증

스마트도시 강서 조성 227,520 0 227,520 순증

안전도시 구현 2,178,844 1,925,637 253,207 13.15%

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안전·미래도시기반 구축 2,178,844 1,925,637 253,207 13.15%

구정 정보화 역량 강화 5,366,513 3,697,948 1,668,565 45.12%

정보화 지원 강화 787,458 637,011 150,447 23.62%

행정정보시스템 운영 및 고도화 1,128,656 637,403 491,253 77.07%

정보통신시스템 고도화 3,450,399 2,423,534 1,026,865 42.37%

신뢰받는 보상 행정 4,820 4,720 100 2.12%

손실보상 4,820 4,720 100 2.12%

재무활동(행정지원과) 15,000,000 10,000,000 5,000,000 50.00%

내부거래지출 15,000,000 10,000,000 5,000,000 50.00%

재무활동(안전관리과) 1,074,057 1,001,994 72,063 7.19%

내부거래지출 1,074,057 1,001,994 72,063 7.19%

공공질서및안전 4,186,899 3,981,313 205,586 5.16%

재난방재ㆍ민방위 4,186,899 3,981,313 205,586 5.16%

재해 및 재난 예방 583,682 509,458 74,224 14.57%

안전관리 기반구축 391,350 350,950 40,400 11.51%

재난대응체계 확립 192,332 158,508 33,824 21.34%

민방위 운영 3,603,217 3,471,855 131,362 3.78%

비상계획 운영 강화 9,340 10,840 △1,500 △13.84%

민방위 교육훈련 강화 3,413,711 3,328,281 85,430 2.57%

민방위 시설장비 확충 143,440 100,400 43,040 42.87%

사회복무요원 운영 36,726 32,334 4,392 13.58%

교육 12,201,044 11,021,549 1,179,495 10.70%

유아및초중등교육 11,430,151 10,362,079 1,068,072 10.31%

유아.초.중등 교육재정 지원 11,430,151 10,362,079 1,068,072 10.31%

교육여건개선 사업 11,430,151 10,362,079 1,068,072 10.31%

평생ㆍ직업교육 770,893 659,470 111,423 16.90%

평생교육진흥 770,893 659,470 111,423 16.90%

평생교육문화 조성 770,893 659,470 111,423 16.90%

문화및관광 25,002,291 24,566,482 435,809 1.77%

문화예술 13,755,527 13,348,453 407,074 3.05%

문화예술 진흥 3,909,274 3,606,248 303,026 8.40%

문화예술 기반시설 운영 2,480,176 2,375,226 104,950 4.42%

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지역문화예술 활성화 1,429,098 1,231,022 198,076 16.09%

도서관 육성 및 독서문화 진흥 6,411,253 6,308,205 103,048 1.63%

도서관 확충 및 운영 6,193,343 6,123,545 69,798 1.14%

독서문화 활성화 217,910 184,660 33,250 18.01%

재무활동(문화체육과) 3,435,000 3,434,000 1,000 0.03%

내부거래지출 3,435,000 3,434,000 1,000 0.03%

관광 266,900 221,420 45,480 20.54%

관광산업 진흥 266,900 221,420 45,480 20.54%

관광자원 개발 및 진흥 253,900 208,420 45,480 21.82%

건전한 유통관련업 육성 13,000 13,000 0 0.00%

체육 10,702,272 10,921,217 △218,945 △2.00%

평생하는 생활체육전개 10,702,272 10,921,217 △218,945 △2.00%

생활체육활성화 1,057,480 970,320 87,160 8.98%

생활체육시설 관리 운영 9,644,792 9,950,897 △306,105 △3.08%

문화재 277,592 75,392 202,200 268.20%

전통문화 보존 및 전승 277,592 75,392 202,200 268.20%

문화재관리 277,592 75,392 202,200 268.20%

환경 61,174,105 48,987,835 12,186,270 24.88%

상하수도ㆍ수질 9,385,446 8,327,709 1,057,737 12.70%

하수도관리 9,385,446 8,327,709 1,057,737 12.70%

하수도시설물관리 7,643,096 6,238,580 1,404,516 22.51%

빗물펌프장관리 1,705,250 1,997,069 △291,819 △14.61%

민방위관리 37,100 92,060 △54,960 △59.70%

폐기물 50,967,617 39,765,227 11,202,390 28.17%

폐기물 자원화 50,967,617 39,765,227 11,202,390 28.17%

폐기물 처리 35,126,116 24,760,617 10,365,499 41.86%

지역 청소 관리 4,168,061 4,528,790 △360,729 △7.97%

화장실 및 정화조 관리 100,058 98,402 1,656 1.68%

자원감량 및 재활용 11,573,382 10,377,418 1,195,964 11.52%

환경보호일반 821,042 894,899 △73,857 △8.25%

환경관리 821,042 894,899 △73,857 △8.25%

환경교육 및 홍보 287,276 309,542 △22,266 △7.19%

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생활환경 보호 533,766 585,357 △51,591 △8.81%

사회복지 592,057,508 543,610,695 48,446,813 8.91%

기초생활보장 117,398,108 116,289,365 1,108,743 0.95%

국민기초생활보장 117,388,108 116,269,365 1,118,743 0.96%

저소득층 생활안정지원 105,466,043 102,674,382 2,791,661 2.72%

자활사업운영 10,213,015 11,978,233 △1,765,218 △14.74%

저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계

)

1,709,050 1,616,750 92,300 5.71%

재무활동(생활보장과) 10,000 20,000 △10,000 △50.00%

보전지출(의료급여기금특별회계) 10,000 20,000 △10,000 △50.00%

취약계층지원 81,826,490 66,579,223 15,247,267 22.90%

취약계층 보호 및 지원 16,031,634 15,013,164 1,018,470 6.78%

복지지원서비스 향상 373,620 343,616 30,004 8.73%

사회복지시설 지원 12,270,592 11,626,039 644,553 5.54%

저소득주민 생활안정 지원 3,387,422 3,043,509 343,913 11.30%

참여와 맞춤을 통한 장애인복지 실현 65,794,856 51,566,059 14,228,797 27.59%

장애인 복지정책지원 1,323,090 795,004 528,086 66.43%

장애인 생활안정지원 20,580,100 18,467,328 2,112,772 11.44%

장애인 활동지원 35,189,616 24,329,075 10,860,541 44.64%

장애인 일자리 지원 2,290,758 1,701,698 589,060 34.62%

지역자율형 사회서비스투자사업 293,140 241,340 51,800 21.46%

장애인 시설지원 6,118,152 6,031,614 86,538 1.43%

보육ㆍ가족및여성 190,040,425 188,725,559 1,314,866 0.70%

여성과 가족 모두가 행복한 강서 190,040,425 188,725,559 1,314,866 0.70%

보육료 지원 73,086,000 78,120,000 △5,034,000 △6.44%

어린이집 지원 60,678,170 52,140,588 8,537,582 16.37%

건강가정 지원 55,975,161 58,180,651 △2,205,490 △3.79%

지역과 함께하는 양성평등문화 조성 301,094 284,320 16,774 5.90%

노인ㆍ청소년 196,549,952 167,175,074 29,374,878 17.57%

청소년 복지증진 4,264,901 2,666,828 1,598,073 59.92%

아동·청소년 건전육성 및 보호 4,264,901 2,666,828 1,598,073 59.92%

청소년복지증진 3,350,450 3,147,755 202,695 6.44%

아동·청소년 건전육성 및 보호 3,350,450 3,147,755 202,695 6.44%

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어르신 복지 증진 188,934,601 161,360,491 27,574,110 17.09%

어르신 복지 지원 353,166 340,166 13,000 3.82%

어르신 복지시설 지원 9,956,932 7,264,433 2,692,499 37.06%

저소득·독거어르신 지원 178,624,503 153,755,892 24,868,611 16.17%

노동 4,890,165 3,805,106 1,085,059 28.52%

고용촉진과 근로자복지증진 4,890,165 3,805,106 1,085,059 28.52%

고용안정 826,823 403,519 423,304 104.90%

취업 및 공공일자리 지원 3,658,398 3,032,487 625,911 20.64%

청년지원사업 280,764 267,420 13,344 4.99%

사회적경제 활성화 124,180 101,680 22,500 22.13%

보훈 1,352,368 1,036,368 316,000 30.49%

국가유공자 복지증진 1,352,368 1,036,368 316,000 30.49%

보훈 관리 및 지원 1,352,368 1,036,368 316,000 30.49%

보건 22,236,775 21,988,377 248,398 1.13%

보건의료 21,756,835 21,528,137 228,698 1.06%

보건행정서비스의 수준 향상 10,050,497 9,973,672 76,825 0.77%

보건의료사업 지원 8,642,450 8,752,319 △109,869 △1.26%

보건소 운영지원 909,534 794,787 114,747 14.44%

감염병 예방관리 229,246 213,976 15,270 7.14%

감염병 건강관리 269,267 212,590 56,677 26.66%

건강 증진 9,513,847 9,151,799 362,048 3.96%

건강생활실천확산 434,100 464,000 △29,900 △6.44%

모자보건사업 4,620,356 3,809,460 810,896 21.29%

취약계층 보건서비스 제공 4,459,391 4,878,339 △418,948 △8.59%

건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현 1,566,861 1,857,933 △291,072 △15.67%

구민진료 692,426 657,610 34,816 5.29%

의약품 안전사용 관리 23,650 11,350 12,300 108.37%

건강검진 850,785 1,188,973 △338,188 △28.44%

건강 증진 625,630 544,733 80,897 14.85%

건강생활실천확산 552,694 478,753 73,941 15.44%

취약계층 보건서비스 제공 72,936 65,980 6,956 10.54%

식품의약안전 479,940 460,240 19,700 4.28%

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위생문화 수준향상 479,940 460,240 19,700 4.28%

위생문화 수준향상 479,940 460,240 19,700 4.28%

농림해양수산 1,216,526 1,118,230 98,296 8.79%

농업ㆍ농촌 760,661 716,920 43,741 6.10%

농업 진흥 및 가축 관리 760,661 716,920 43,741 6.10%

지속가능 농업 지원 395,180 367,600 27,580 7.50%

도시농업 육성 212,929 209,520 3,409 1.63%

가축보호 관리 152,552 139,800 12,752 9.12%

임업ㆍ산촌 455,865 401,310 54,555 13.59%

산림 재해방지 455,865 401,310 54,555 13.59%

산불방지대책 150,091 142,549 7,542 5.29%

산림병해충방제 305,774 258,761 47,013 18.17%

산업ㆍ중소기업및에너지 5,710,745 3,063,575 2,647,170 86.41%

산업진흥ㆍ고도화 5,433,005 2,786,275 2,646,730 94.99%

지역경제 육성 5,433,005 2,786,275 2,646,730 94.99%

기업지원 및 육성 191,400 188,100 3,300 1.75%

전통시장 경쟁력 강화 5,180,510 2,479,759 2,700,751 108.91%

유통 및 물가안정 관리 61,095 118,416 △57,321 △48.41%

에너지및자원개발 277,740 277,300 440 0.16%

에너지안전관리 277,740 277,300 440 0.16%

에너지안전관리 277,740 277,300 440 0.16%

교통및물류 36,427,909 27,414,491 9,013,418 32.88%

도로 18,411,649 13,141,701 5,269,948 40.10%

도로점용 852,686 583,400 269,286 46.16%

도로점용관리 852,686 583,400 269,286 46.16%

도로건설 17,558,963 12,558,301 5,000,662 39.82%

도로확장 및 개설 5,274,840 2,458,084 2,816,756 114.59%

도로시설 관리 7,513,408 6,518,208 995,200 15.27%

도로조명 및 공원등 관리 4,770,715 3,582,009 1,188,706 33.19%

대중교통ㆍ물류등기타 18,016,260 14,272,790 3,743,470 26.23%

편리하고 안전한 교통행정운영 2,323,685 1,868,519 455,166 24.36%

교통사업 확충 및 관리 1,854,995 1,522,760 332,235 21.82%

- 103 -



건전한 자동차문화 조성 245,101 234,324 10,777 4.60%

교통수요 관리 223,589 111,435 112,154 100.65%

주차질서 확립 14,692,575 12,404,271 2,288,304 18.45%

공영주차장 건설(주차장특별회계) 3,873,567 950,996 2,922,571 307.32%

Green Parking사업(주차장특별회계) 398,061 396,100 1,961 0.50%

불법주정차단속(주차장특별회계) 2,153,097 2,204,036 △50,939 △2.31%

주차시설물 관리(주차장특별회계) 8,267,850 8,853,139 △585,289 △6.61%

재무활동(주차관리과) 1,000,000 0 1,000,000 순증

내부거래지출 1,000,000 0 1,000,000 순증

국토및지역개발 28,317,000 18,081,945 10,235,055 56.60%

지역및도시 28,317,000 18,081,945 10,235,055 56.60%

도시개발 55,530 11,900 43,630 366.64%

마곡지구개발 55,530 11,900 43,630 366.64%

주거복지 수준향상 1,313,031 734,333 578,698 78.81%

공동주택 주거환경 조성 1,184,564 675,310 509,254 75.41%

안전하고 행복한 공동주택 건립 99,757 12,188 87,569 718.49%

쾌적한 주거환경 조성 28,710 46,835 △18,125 △38.70%

수준높은 도시디자인 448,235 364,306 83,929 23.04%

도시디자인 205,200 128,200 77,000 60.06%

아름다운 도시미관 조성 243,035 236,106 6,929 2.93%

도시개발 1,180,042 892,060 287,982 32.28%

도시계획 698,962 50,024 648,938 1297.25%

지구단위계획 276,080 540,036 △263,956 △48.88%

복합신청사 건립 205,000 302,000 △97,000 △32.12%

도시균형성장 1,385,858 31,466 1,354,392 4304.30%

도시재생 활성화 1,283,200 3,000 1,280,200 42673.33%

도시재정비 촉진 87,858 14,466 73,392 507.34%

고도제한 완화 14,800 14,000 800 5.71%

건축행정 326,050 256,130 69,920 27.30%

위법건축물관리 2,800 2,800 0 0.00%

건축물등 안전관리 107,245 87,705 19,540 22.28%

건축민원관리 216,005 165,625 50,380 30.42%

- 104 -



자연과 공존하는 도시개발 23,233,958 15,506,344 7,727,614 49.84%

공원조성 7,030,470 3,892,000 3,138,470 80.64%

공원관리 12,412,820 7,050,362 5,362,458 76.06%

도시녹화 3,790,668 4,563,982 △773,314 △16.94%

구민만족 부동산행정 구현 320,139 205,009 115,130 56.16%

부동산중개사무소 관리 20,143 22,028 △1,885 △8.56%

부동산거래 관리 7,000 6,000 1,000 16.67%

부동산 종합공부 관리 150,951 66,388 84,563 127.38%

개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수 46,607 45,586 1,021 2.24%

새주소 사업 95,438 65,007 30,431 46.81%

쾌적한 도시환경 조성 51,157 77,397 △26,240 △33.90%

건설업 및 건설기계 효율적 관리 6,607 5,697 910 15.97%

깨끗한 도시환경 조성 44,550 71,700 △27,150 △37.87%

재무활동(부동산정보과) 3,000 3,000 0 0.00%

보전지출 3,000 3,000 0 0.00%

예비비 7,508,156 10,393,688 △2,885,532 △27.76%

예비비 7,508,156 10,393,688 △2,885,532 △27.76%

효율적 재원관리 7,508,156 10,393,688 △2,885,532 △27.76%

예비비 7,508,156 10,393,688 △2,885,532 △27.76%

기타 161,150,560 152,053,040 9,097,520 5.98%

기타 161,150,560 152,053,040 9,097,520 5.98%

행정운영경비(감사담당관) 137,608 148,075 △10,467 △7.07%

기본경비 137,608 148,075 △10,467 △7.07%

행정운영경비(행정지원과) 114,791,953 109,080,522 5,711,431 5.24%

인력운영비 114,116,053 108,369,727 5,746,326 5.30%

기본경비 675,900 710,795 △34,895 △4.91%

행정운영경비(자치행정과) 3,805,722 3,991,708 △185,986 △4.66%

기본경비 3,805,722 3,991,708 △185,986 △4.66%

행정운영경비(협치분권과) 82,220 83,940 △1,720 △2.05%

기본경비 82,220 83,940 △1,720 △2.05%

행정운영경비(문화체육과) 116,576 125,055 △8,479 △6.78%

기본경비 116,576 125,055 △8,479 △6.78%

- 105 -



행정운영경비(교육청소년과) 286,034 308,137 △22,103 △7.17%

인력운영비 138,210 142,197 △3,987 △2.80%

기본경비 147,824 165,940 △18,116 △10.92%

행정운영경비(민원여권과) 431,853 422,897 8,956 2.12%

인력운영비 251,769 239,687 12,082 5.04%

기본경비 180,084 183,210 △3,126 △1.71%

행정운영경비(기획예산과) 342,148 328,595 13,553 4.12%

기본경비 342,148 328,595 13,553 4.12%

행정운영경비(홍보정책과) 110,868 98,709 12,159 12.32%

기본경비 110,868 98,709 12,159 12.32%

행정운영경비(재무과) 90,856 101,855 △10,999 △10.80%

기본경비 90,856 101,855 △10,999 △10.80%

행정운영경비(세무관리과) 147,648 164,210 △16,562 △10.09%

기본경비 147,648 164,210 △16,562 △10.09%

행정운영경비(세무1과) 180,204 211,577 △31,373 △14.83%

기본경비 180,204 211,577 △31,373 △14.83%

행정운영경비(세무2과) 223,088 191,058 32,030 16.76%

기본경비 223,088 191,058 32,030 16.76%

행정운영경비(지역경제과) 125,384 122,000 3,384 2.77%

기본경비 125,384 122,000 3,384 2.77%

행정운영경비(일자리정책과) 209,201 202,441 6,760 3.34%

인력운영비 118,765 99,581 19,184 19.26%

기본경비 90,436 102,860 △12,424 △12.08%

행정운영경비(스마트도시과) 79,620 89,270 △9,650 △10.81%

기본경비 79,620 89,270 △9,650 △10.81%

행정운영경비(정보통신과) 106,360 115,566 △9,206 △7.97%

기본경비 106,360 115,566 △9,206 △7.97%

행정운영경비(녹색환경과) 152,932 154,430 △1,498 △0.97%

기본경비 152,932 154,430 △1,498 △0.97%

행정운영경비(자원순환과) 9,551,766 8,621,613 930,153 10.79%

인력운영비 9,230,242 8,270,418 959,824 11.61%

기본경비 321,524 351,195 △29,671 △8.45%

- 106 -



행정운영경비(복지정책과) 475,383 509,058 △33,675 △6.62%

인력운영비 192,195 216,390 △24,195 △11.18%

기본경비 283,188 292,668 △9,480 △3.24%

행정운영경비(생활보장과) 673,165 697,822 △24,657 △3.53%

인력운영비 253,121 246,199 6,922 2.81%

인력운영비(의료급여기금특별회계) 168,620 174,898 △6,278 △3.59%

기본경비 251,424 276,725 △25,301 △9.14%

행정운영경비(장애인복지과) 105,760 107,190 △1,430 △1.33%

기본경비 105,760 107,190 △1,430 △1.33%

행정운영경비(가족정책과) 142,116 153,830 △11,714 △7.61%

기본경비 142,116 153,830 △11,714 △7.61%

행정운영경비(어르신복지과) 95,544 98,848 △3,304 △3.34%

기본경비 95,544 98,848 △3,304 △3.34%

행정운영경비(주택과) 162,340 163,485 △1,145 △0.70%

기본경비 162,340 163,485 △1,145 △0.70%

행정운영경비(도시디자인과) 100,652 107,190 △6,538 △6.10%

기본경비 100,652 107,190 △6,538 △6.10%

행정운영경비(도시계획과) 90,436 107,438 △17,002 △15.82%

기본경비 90,436 107,438 △17,002 △15.82%

행정운영경비(도시재생과) 69,404 78,062 △8,658 △11.09%

기본경비 69,404 78,062 △8,658 △11.09%

행정운영경비(건축과) 137,838 148,545 △10,707 △7.21%

기본경비 137,838 148,545 △10,707 △7.21%

행정운영경비(공원녹지과) 2,156,439 2,068,189 88,250 4.27%

인력운영비 1,957,415 1,867,539 89,876 4.81%

기본경비 199,024 200,650 △1,626 △0.81%

행정운영경비(부동산정보과) 156,743 173,815 △17,072 △9.82%

기본경비 156,743 173,815 △17,072 △9.82%

행정운영경비(안전관리과) 110,324 110,670 △346 △0.31%

기본경비 110,324 110,670 △346 △0.31%

행정운영경비(건설관리과) 113,547 124,382 △10,835 △8.71%

기본경비 113,547 124,382 △10,835 △8.71%

- 107 -



행정운영경비(도로과) 1,343,208 1,092,166 251,042 22.99%

인력운영비 1,164,764 898,246 266,518 29.67%

기본경비 178,444 193,920 △15,476 △7.98%

행정운영경비(물관리과) 836,095 1,055,912 △219,817 △20.82%

인력운영비 630,088 813,172 △183,084 △22.51%

기본경비 206,007 242,740 △36,733 △15.13%

행정운영경비(교통행정과) 396,049 414,057 △18,008 △4.35%

인력운영비 130,270 126,192 4,078 3.23%

기본경비 265,779 287,865 △22,086 △7.67%

행정운영경비(주차관리과) 3,542,294 3,314,053 228,241 6.89%

인력운영비(주차장특별회계) 3,292,672 3,058,997 233,675 7.64%

기본경비(주차장특별회계) 249,622 255,056 △5,434 △2.13%

행정운영경비(보건행정과) 14,149,597 11,813,290 2,336,307 19.78%

인력운영비 13,884,967 11,543,971 2,340,996 20.28%

기본경비 252,262 254,823 △2,561 △1.01%

기본경비(공통) 12,368 14,496 △2,128 △14.68%

행정운영경비(건강관리과) 1,504,179 1,406,214 97,965 6.97%

인력운영비 1,273,763 1,238,454 35,309 2.85%

기본경비 230,416 167,760 62,656 37.35%

행정운영경비(의약과) 234,784 262,655 △27,871 △10.61%

기본경비 234,784 262,655 △27,871 △10.61%

행정운영경비(위생관리과) 134,712 150,240 △15,528 △10.34%

기본경비 134,712 150,240 △15,528 △10.34%

행정운영경비(구의회) 3,447,910 3,334,271 113,639 3.41%

인력운영비 3,093,408 2,970,376 123,032 4.14%

기본경비 354,502 363,895 △9,393 △2.58%

- 108 -

나. 일 반 회 계

- 109 -


세 출 예 산 서


총 계 989,921,068 890,072,402 99,848,666 11.22%

정책사업 811,969,365 727,069,319 84,900,046 11.68%

재무활동 20,512,057 14,438,994 6,073,063 42.06%

행정운영경비 157,439,646 148,564,089 8,875,557 5.97%

일반공공행정 52,854,089 41,321,154 11,532,935 27.91%

입법및선거관리 2,378,000 1,950,828 427,172 21.90%

지방의회 운영 지원 2,378,000 1,950,828 427,172 21.90%

의정활동 지원 2,229,450 1,853,778 375,672 20.27%

의정활동 홍보 148,550 97,050 51,500 53.07%

지방행정ㆍ재정지원 1,540,909 1,413,195 127,714 9.04%

차질없는 세입 목표달성 547,527 504,210 43,317 8.59%

체납지방세 정리 활동 강화 547,527 504,210 43,317 8.59%

구세입의 안정적인 확보 452,396 449,998 2,398 0.53%

지방세 부과 376,393 379,559 △3,166 △0.83%

공정한 주택가격 조사 76,003 70,439 5,564 7.90%

자주재원의 안정적인 확보 304,033 223,686 80,347 35.92%

지방세 부과 304,033 223,686 80,347 35.92%

차질없는 세입 목표달성 236,953 235,301 1,652 0.70%

세외수입 확충 236,953 235,301 1,652 0.70%

일반행정 48,935,180 37,957,131 10,978,049 28.92%

깨끗하고 투명한 구정 관리 133,880 115,442 18,438 15.97%

감사 조사 활동 58,680 49,442 9,238 18.68%

민원처리 및 환경순찰 활동 73,700 64,500 9,200 14.26%

계약심사 및 일상감사 1,500 1,500 0 0.00%

지방행정 역량 강화 3,589,437 3,516,356 73,081 2.08%

효율적인 행정지원체계 확립 3,181,077 3,128,356 52,721 1.69%

구민참여행정 구축 408,360 388,000 20,360 5.25%

지방공무원 육성 9,315,612 8,276,928 1,038,684 12.55%

인사관리 2,101,784 2,024,933 76,851 3.80%

직원능력 개발 978,364 834,851 143,513 17.19%

직원후생 복지증진 6,235,464 5,417,144 818,320 15.11%

주민자치 기반 강화 7,530,552 5,551,490 1,979,062 35.65%

- 111 -



주민자치 공간 조성 1,691,260 1,018,348 672,912 66.08%

자치행정 기반구축 4,280,641 3,280,721 999,920 30.48%

자치회관 활성화 지원 1,034,866 838,904 195,962 23.36%

주민자치 지역생활 여건 조성 364,835 330,264 34,571 10.47%

마을공동체 지원사업 158,950 83,253 75,697 90.92%

찾아가는 동주민센터 지원 30,700 16,000 14,700 91.87%

찾아가는 동주민센터 운영 30,700 16,000 14,700 91.87%

지역협치 기반강화 11,992 0 11,992 순증

지역협치 지원사업 11,992 0 11,992 순증

자치분권 기반구축 85,100 35,320 49,780 140.94%

자치분권활성화 85,100 35,320 49,780 140.94%

자원봉사활성화 330,030 416,795 △86,765 △20.82%

자원봉사활성화 지원 330,030 416,795 △86,765 △20.82%

고품격 민원행정 운영 1,121,905 753,452 368,453 48.90%

민원행정 서비스 668,609 729,525 △60,916 △8.35%

행정정보 역량 강화 453,296 23,927 429,369 1794.50%

구행정 역량강화 816,333 784,478 31,855 4.06%

구정의 기획·조정 250,323 191,472 58,851 30.74%

건전재정운용 88,020 89,010 △990 △1.11%

창의경영지원 160,704 185,250 △24,546 △13.25%

법제역량강화 317,286 318,746 △1,460 △0.46%

구정홍보역량 강화 1,666,672 1,490,596 176,076 11.81%

구정홍보 1,346,453 1,188,484 157,969 13.29%

디지털 홍보 228,359 239,372 △11,013 △4.60%

강서구영상미디어센터 내실화 91,860 62,740 29,120 46.41%

재무행정의 효율적 운용 451,213 369,975 81,238 21.96%

국·공유재산 및 물품 관리 341,600 269,069 72,531 26.96%

계약 관리 18,920 17,320 1,600 9.24%

지출·회계 관리 90,693 83,586 7,107 8.50%

스마트미래도시 구현 227,520 0 227,520 순증

스마트도시 강서 조성 227,520 0 227,520 순증

안전도시 구현 2,178,844 1,925,637 253,207 13.15%

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안전·미래도시기반 구축 2,178,844 1,925,637 253,207 13.15%

구정 정보화 역량 강화 5,366,513 3,697,948 1,668,565 45.12%

정보화 지원 강화 787,458 637,011 150,447 23.62%

행정정보시스템 운영 및 고도화 1,128,656 637,403 491,253 77.07%

정보통신시스템 고도화 3,450,399 2,423,534 1,026,865 42.37%

신뢰받는 보상 행정 4,820 4,720 100 2.12%

손실보상 4,820 4,720 100 2.12%

재무활동(행정지원과) 15,000,000 10,000,000 5,000,000 50.00%

내부거래지출 15,000,000 10,000,000 5,000,000 50.00%

재무활동(안전관리과) 1,074,057 1,001,994 72,063 7.19%

내부거래지출 1,074,057 1,001,994 72,063 7.19%

공공질서및안전 4,186,899 3,981,313 205,586 5.16%

재난방재ㆍ민방위 4,186,899 3,981,313 205,586 5.16%

재해 및 재난 예방 583,682 509,458 74,224 14.57%

안전관리 기반구축 391,350 350,950 40,400 11.51%

재난대응체계 확립 192,332 158,508 33,824 21.34%

민방위 운영 3,603,217 3,471,855 131,362 3.78%

비상계획 운영 강화 9,340 10,840 △1,500 △13.84%

민방위 교육훈련 강화 3,413,711 3,328,281 85,430 2.57%

민방위 시설장비 확충 143,440 100,400 43,040 42.87%

사회복무요원 운영 36,726 32,334 4,392 13.58%

교육 12,201,044 11,021,549 1,179,495 10.70%

유아및초중등교육 11,430,151 10,362,079 1,068,072 10.31%

유아.초.중등 교육재정 지원 11,430,151 10,362,079 1,068,072 10.31%

교육여건개선 사업 11,430,151 10,362,079 1,068,072 10.31%

평생ㆍ직업교육 770,893 659,470 111,423 16.90%

평생교육진흥 770,893 659,470 111,423 16.90%

평생교육문화 조성 770,893 659,470 111,423 16.90%

문화및관광 25,002,291 24,566,482 435,809 1.77%

문화예술 13,755,527 13,348,453 407,074 3.05%

문화예술 진흥 3,909,274 3,606,248 303,026 8.40%

문화예술 기반시설 운영 2,480,176 2,375,226 104,950 4.42%

- 113 -



지역문화예술 활성화 1,429,098 1,231,022 198,076 16.09%

도서관 육성 및 독서문화 진흥 6,411,253 6,308,205 103,048 1.63%

도서관 확충 및 운영 6,193,343 6,123,545 69,798 1.14%

독서문화 활성화 217,910 184,660 33,250 18.01%

재무활동(문화체육과) 3,435,000 3,434,000 1,000 0.03%

내부거래지출 3,435,000 3,434,000 1,000 0.03%

관광 266,900 221,420 45,480 20.54%

관광산업 진흥 266,900 221,420 45,480 20.54%

관광자원 개발 및 진흥 253,900 208,420 45,480 21.82%

건전한 유통관련업 육성 13,000 13,000 0 0.00%

체육 10,702,272 10,921,217 △218,945 △2.00%

평생하는 생활체육전개 10,702,272 10,921,217 △218,945 △2.00%

생활체육활성화 1,057,480 970,320 87,160 8.98%

생활체육시설 관리 운영 9,644,792 9,950,897 △306,105 △3.08%

문화재 277,592 75,392 202,200 268.20%

전통문화 보존 및 전승 277,592 75,392 202,200 268.20%

문화재관리 277,592 75,392 202,200 268.20%

환경 61,174,105 48,987,835 12,186,270 24.88%

상하수도ㆍ수질 9,385,446 8,327,709 1,057,737 12.70%

하수도관리 9,385,446 8,327,709 1,057,737 12.70%

하수도시설물관리 7,643,096 6,238,580 1,404,516 22.51%

빗물펌프장관리 1,705,250 1,997,069 △291,819 △14.61%

민방위관리 37,100 92,060 △54,960 △59.70%

폐기물 50,967,617 39,765,227 11,202,390 28.17%

폐기물 자원화 50,967,617 39,765,227 11,202,390 28.17%

폐기물 처리 35,126,116 24,760,617 10,365,499 41.86%

지역 청소 관리 4,168,061 4,528,790 △360,729 △7.97%

화장실 및 정화조 관리 100,058 98,402 1,656 1.68%

자원감량 및 재활용 11,573,382 10,377,418 1,195,964 11.52%

환경보호일반 821,042 894,899 △73,857 △8.25%

환경관리 821,042 894,899 △73,857 △8.25%

환경교육 및 홍보 287,276 309,542 △22,266 △7.19%

- 114 -



생활환경 보호 533,766 585,357 △51,591 △8.81%

사회복지 590,338,458 541,973,945 48,364,513 8.92%

기초생활보장 115,679,058 114,652,615 1,026,443 0.90%

국민기초생활보장 115,679,058 114,652,615 1,026,443 0.90%

저소득층 생활안정지원 105,466,043 102,674,382 2,791,661 2.72%

자활사업운영 10,213,015 11,978,233 △1,765,218 △14.74%

취약계층지원 81,826,490 66,579,223 15,247,267 22.90%

취약계층 보호 및 지원 16,031,634 15,013,164 1,018,470 6.78%

복지지원서비스 향상 373,620 343,616 30,004 8.73%

사회복지시설 지원 12,270,592 11,626,039 644,553 5.54%

저소득주민 생활안정 지원 3,387,422 3,043,509 343,913 11.30%

참여와 맞춤을 통한 장애인복지 실현 65,794,856 51,566,059 14,228,797 27.59%

장애인 복지정책지원 1,323,090 795,004 528,086 66.43%

장애인 생활안정지원 20,580,100 18,467,328 2,112,772 11.44%

장애인 활동지원 35,189,616 24,329,075 10,860,541 44.64%

장애인 일자리 지원 2,290,758 1,701,698 589,060 34.62%

지역자율형 사회서비스투자사업 293,140 241,340 51,800 21.46%

장애인 시설지원 6,118,152 6,031,614 86,538 1.43%

보육ㆍ가족및여성 190,040,425 188,725,559 1,314,866 0.70%

여성과 가족 모두가 행복한 강서 190,040,425 188,725,559 1,314,866 0.70%

보육료 지원 73,086,000 78,120,000 △5,034,000 △6.44%

어린이집 지원 60,678,170 52,140,588 8,537,582 16.37%

건강가정 지원 55,975,161 58,180,651 △2,205,490 △3.79%

지역과 함께하는 양성평등문화 조성 301,094 284,320 16,774 5.90%

노인ㆍ청소년 196,549,952 167,175,074 29,374,878 17.57%

청소년 복지증진 4,264,901 2,666,828 1,598,073 59.92%

아동·청소년 건전육성 및 보호 4,264,901 2,666,828 1,598,073 59.92%

청소년복지증진 3,350,450 3,147,755 202,695 6.44%

아동·청소년 건전육성 및 보호 3,350,450 3,147,755 202,695 6.44%

어르신 복지 증진 188,934,601 161,360,491 27,574,110 17.09%

어르신 복지 지원 353,166 340,166 13,000 3.82%

어르신 복지시설 지원 9,956,932 7,264,433 2,692,499 37.06%

- 115 -



저소득·독거어르신 지원 178,624,503 153,755,892 24,868,611 16.17%

노동 4,890,165 3,805,106 1,085,059 28.52%

고용촉진과 근로자복지증진 4,890,165 3,805,106 1,085,059 28.52%

고용안정 826,823 403,519 423,304 104.90%

취업 및 공공일자리 지원 3,658,398 3,032,487 625,911 20.64%

청년지원사업 280,764 267,420 13,344 4.99%

사회적경제 활성화 124,180 101,680 22,500 22.13%

보훈 1,352,368 1,036,368 316,000 30.49%

국가유공자 복지증진 1,352,368 1,036,368 316,000 30.49%

보훈 관리 및 지원 1,352,368 1,036,368 316,000 30.49%

보건 22,236,775 21,988,377 248,398 1.13%

보건의료 21,756,835 21,528,137 228,698 1.06%

보건행정서비스의 수준 향상 10,050,497 9,973,672 76,825 0.77%

보건의료사업 지원 8,642,450 8,752,319 △109,869 △1.26%

보건소 운영지원 909,534 794,787 114,747 14.44%

감염병 예방관리 229,246 213,976 15,270 7.14%

감염병 건강관리 269,267 212,590 56,677 26.66%

건강 증진 9,513,847 9,151,799 362,048 3.96%

건강생활실천확산 434,100 464,000 △29,900 △6.44%

모자보건사업 4,620,356 3,809,460 810,896 21.29%

취약계층 보건서비스 제공 4,459,391 4,878,339 △418,948 △8.59%

건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현 1,566,861 1,857,933 △291,072 △15.67%

구민진료 692,426 657,610 34,816 5.29%

의약품 안전사용 관리 23,650 11,350 12,300 108.37%

건강검진 850,785 1,188,973 △338,188 △28.44%

건강 증진 625,630 544,733 80,897 14.85%

건강생활실천확산 552,694 478,753 73,941 15.44%

취약계층 보건서비스 제공 72,936 65,980 6,956 10.54%

식품의약안전 479,940 460,240 19,700 4.28%

위생문화 수준향상 479,940 460,240 19,700 4.28%

위생문화 수준향상 479,940 460,240 19,700 4.28%

농림해양수산 1,216,526 1,118,230 98,296 8.79%

- 116 -



농업ㆍ농촌 760,661 716,920 43,741 6.10%

농업 진흥 및 가축 관리 760,661 716,920 43,741 6.10%

지속가능 농업 지원 395,180 367,600 27,580 7.50%

도시농업 육성 212,929 209,520 3,409 1.63%

가축보호 관리 152,552 139,800 12,752 9.12%

임업ㆍ산촌 455,865 401,310 54,555 13.59%

산림 재해방지 455,865 401,310 54,555 13.59%

산불방지대책 150,091 142,549 7,542 5.29%

산림병해충방제 305,774 258,761 47,013 18.17%

산업ㆍ중소기업및에너지 5,710,745 3,063,575 2,647,170 86.41%

산업진흥ㆍ고도화 5,433,005 2,786,275 2,646,730 94.99%

지역경제 육성 5,433,005 2,786,275 2,646,730 94.99%

기업지원 및 육성 191,400 188,100 3,300 1.75%

전통시장 경쟁력 강화 5,180,510 2,479,759 2,700,751 108.91%

유통 및 물가안정 관리 61,095 118,416 △57,321 △48.41%

에너지및자원개발 277,740 277,300 440 0.16%

에너지안전관리 277,740 277,300 440 0.16%

에너지안전관리 277,740 277,300 440 0.16%

교통및물류 21,735,334 15,010,220 6,725,114 44.80%

도로 18,411,649 13,141,701 5,269,948 40.10%

도로점용 852,686 583,400 269,286 46.16%

도로점용관리 852,686 583,400 269,286 46.16%

도로건설 17,558,963 12,558,301 5,000,662 39.82%

도로확장 및 개설 5,274,840 2,458,084 2,816,756 114.59%

도로시설 관리 7,513,408 6,518,208 995,200 15.27%

도로조명 및 공원등 관리 4,770,715 3,582,009 1,188,706 33.19%

대중교통ㆍ물류등기타 3,323,685 1,868,519 1,455,166 77.88%

편리하고 안전한 교통행정운영 2,323,685 1,868,519 455,166 24.36%

교통사업 확충 및 관리 1,854,995 1,522,760 332,235 21.82%

건전한 자동차문화 조성 245,101 234,324 10,777 4.60%

교통수요 관리 223,589 111,435 112,154 100.65%

재무활동(주차관리과) 1,000,000 0 1,000,000 순증

- 117 -



내부거래지출 1,000,000 0 1,000,000 순증

국토및지역개발 28,317,000 18,081,945 10,235,055 56.60%

지역및도시 28,317,000 18,081,945 10,235,055 56.60%

도시개발 55,530 11,900 43,630 366.64%

마곡지구개발 55,530 11,900 43,630 366.64%

주거복지 수준향상 1,313,031 734,333 578,698 78.81%

공동주택 주거환경 조성 1,184,564 675,310 509,254 75.41%

안전하고 행복한 공동주택 건립 99,757 12,188 87,569 718.49%

쾌적한 주거환경 조성 28,710 46,835 △18,125 △38.70%

수준높은 도시디자인 448,235 364,306 83,929 23.04%

도시디자인 205,200 128,200 77,000 60.06%

아름다운 도시미관 조성 243,035 236,106 6,929 2.93%

도시개발 1,180,042 892,060 287,982 32.28%

도시계획 698,962 50,024 648,938 1297.25%

지구단위계획 276,080 540,036 △263,956 △48.88%

복합신청사 건립 205,000 302,000 △97,000 △32.12%

도시균형성장 1,385,858 31,466 1,354,392 4304.30%

도시재생 활성화 1,283,200 3,000 1,280,200 42673.33%

도시재정비 촉진 87,858 14,466 73,392 507.34%

고도제한 완화 14,800 14,000 800 5.71%

건축행정 326,050 256,130 69,920 27.30%

위법건축물관리 2,800 2,800 0 0.00%

건축물등 안전관리 107,245 87,705 19,540 22.28%

건축민원관리 216,005 165,625 50,380 30.42%

자연과 공존하는 도시개발 23,233,958 15,506,344 7,727,614 49.84%

공원조성 7,030,470 3,892,000 3,138,470 80.64%

공원관리 12,412,820 7,050,362 5,362,458 76.06%

도시녹화 3,790,668 4,563,982 △773,314 △16.94%

구민만족 부동산행정 구현 320,139 205,009 115,130 56.16%

부동산중개사무소 관리 20,143 22,028 △1,885 △8.56%

부동산거래 관리 7,000 6,000 1,000 16.67%

부동산 종합공부 관리 150,951 66,388 84,563 127.38%

- 118 -



개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수 46,607 45,586 1,021 2.24%

새주소 사업 95,438 65,007 30,431 46.81%

쾌적한 도시환경 조성 51,157 77,397 △26,240 △33.90%

건설업 및 건설기계 효율적 관리 6,607 5,697 910 15.97%

깨끗한 도시환경 조성 44,550 71,700 △27,150 △37.87%

재무활동(부동산정보과) 3,000 3,000 0 0.00%

보전지출 3,000 3,000 0 0.00%

예비비 7,508,156 10,393,688 △2,885,532 △27.76%

예비비 7,508,156 10,393,688 △2,885,532 △27.76%

효율적 재원관리 7,508,156 10,393,688 △2,885,532 △27.76%

예비비 7,508,156 10,393,688 △2,885,532 △27.76%

기타 157,439,646 148,564,089 8,875,557 5.97%

기타 157,439,646 148,564,089 8,875,557 5.97%

행정운영경비(감사담당관) 137,608 148,075 △10,467 △7.07%

기본경비 137,608 148,075 △10,467 △7.07%

행정운영경비(행정지원과) 114,791,953 109,080,522 5,711,431 5.24%

인력운영비 114,116,053 108,369,727 5,746,326 5.30%

기본경비 675,900 710,795 △34,895 △4.91%

행정운영경비(자치행정과) 3,805,722 3,991,708 △185,986 △4.66%

기본경비 3,805,722 3,991,708 △185,986 △4.66%

행정운영경비(협치분권과) 82,220 83,940 △1,720 △2.05%

기본경비 82,220 83,940 △1,720 △2.05%

행정운영경비(문화체육과) 116,576 125,055 △8,479 △6.78%

기본경비 116,576 125,055 △8,479 △6.78%

행정운영경비(교육청소년과) 286,034 308,137 △22,103 △7.17%

인력운영비 138,210 142,197 △3,987 △2.80%

기본경비 147,824 165,940 △18,116 △10.92%

행정운영경비(민원여권과) 431,853 422,897 8,956 2.12%

인력운영비 251,769 239,687 12,082 5.04%

기본경비 180,084 183,210 △3,126 △1.71%

행정운영경비(기획예산과) 342,148 328,595 13,553 4.12%

기본경비 342,148 328,595 13,553 4.12%

- 119 -



행정운영경비(홍보정책과) 110,868 98,709 12,159 12.32%

기본경비 110,868 98,709 12,159 12.32%

행정운영경비(재무과) 90,856 101,855 △10,999 △10.80%

기본경비 90,856 101,855 △10,999 △10.80%

행정운영경비(세무관리과) 147,648 164,210 △16,562 △10.09%

기본경비 147,648 164,210 △16,562 △10.09%

행정운영경비(세무1과) 180,204 211,577 △31,373 △14.83%

기본경비 180,204 211,577 △31,373 △14.83%

행정운영경비(세무2과) 223,088 191,058 32,030 16.76%

기본경비 223,088 191,058 32,030 16.76%

행정운영경비(지역경제과) 125,384 122,000 3,384 2.77%

기본경비 125,384 122,000 3,384 2.77%

행정운영경비(일자리정책과) 209,201 202,441 6,760 3.34%

인력운영비 118,765 99,581 19,184 19.26%

기본경비 90,436 102,860 △12,424 △12.08%

행정운영경비(스마트도시과) 79,620 89,270 △9,650 △10.81%

기본경비 79,620 89,270 △9,650 △10.81%

행정운영경비(정보통신과) 106,360 115,566 △9,206 △7.97%

기본경비 106,360 115,566 △9,206 △7.97%

행정운영경비(녹색환경과) 152,932 154,430 △1,498 △0.97%

기본경비 152,932 154,430 △1,498 △0.97%

행정운영경비(자원순환과) 9,551,766 8,621,613 930,153 10.79%

인력운영비 9,230,242 8,270,418 959,824 11.61%

기본경비 321,524 351,195 △29,671 △8.45%

행정운영경비(복지정책과) 475,383 509,058 △33,675 △6.62%

인력운영비 192,195 216,390 △24,195 △11.18%

기본경비 283,188 292,668 △9,480 △3.24%

행정운영경비(생활보장과) 504,545 522,924 △18,379 △3.51%

인력운영비 253,121 246,199 6,922 2.81%

기본경비 251,424 276,725 △25,301 △9.14%

행정운영경비(장애인복지과) 105,760 107,190 △1,430 △1.33%

기본경비 105,760 107,190 △1,430 △1.33%

- 120 -



행정운영경비(가족정책과) 142,116 153,830 △11,714 △7.61%

기본경비 142,116 153,830 △11,714 △7.61%

행정운영경비(어르신복지과) 95,544 98,848 △3,304 △3.34%

기본경비 95,544 98,848 △3,304 △3.34%

행정운영경비(주택과) 162,340 163,485 △1,145 △0.70%

기본경비 162,340 163,485 △1,145 △0.70%

행정운영경비(도시디자인과) 100,652 107,190 △6,538 △6.10%

기본경비 100,652 107,190 △6,538 △6.10%

행정운영경비(도시계획과) 90,436 107,438 △17,002 △15.82%

기본경비 90,436 107,438 △17,002 △15.82%

행정운영경비(도시재생과) 69,404 78,062 △8,658 △11.09%

기본경비 69,404 78,062 △8,658 △11.09%

행정운영경비(건축과) 137,838 148,545 △10,707 △7.21%

기본경비 137,838 148,545 △10,707 △7.21%

행정운영경비(공원녹지과) 2,156,439 2,068,189 88,250 4.27%

인력운영비 1,957,415 1,867,539 89,876 4.81%

기본경비 199,024 200,650 △1,626 △0.81%

행정운영경비(부동산정보과) 156,743 173,815 △17,072 △9.82%

기본경비 156,743 173,815 △17,072 △9.82%

행정운영경비(안전관리과) 110,324 110,670 △346 △0.31%

기본경비 110,324 110,670 △346 △0.31%

행정운영경비(건설관리과) 113,547 124,382 △10,835 △8.71%

기본경비 113,547 124,382 △10,835 △8.71%

행정운영경비(도로과) 1,343,208 1,092,166 251,042 22.99%

인력운영비 1,164,764 898,246 266,518 29.67%

기본경비 178,444 193,920 △15,476 △7.98%

행정운영경비(물관리과) 836,095 1,055,912 △219,817 △20.82%

인력운영비 630,088 813,172 △183,084 △22.51%

기본경비 206,007 242,740 △36,733 △15.13%

행정운영경비(교통행정과) 396,049 414,057 △18,008 △4.35%

인력운영비 130,270 126,192 4,078 3.23%

기본경비 265,779 287,865 △22,086 △7.67%

- 121 -



행정운영경비(보건행정과) 14,149,597 11,813,290 2,336,307 19.78%

인력운영비 13,884,967 11,543,971 2,340,996 20.28%

기본경비 252,262 254,823 △2,561 △1.01%

기본경비(공통) 12,368 14,496 △2,128 △14.68%

행정운영경비(건강관리과) 1,504,179 1,406,214 97,965 6.97%

인력운영비 1,273,763 1,238,454 35,309 2.85%

기본경비 230,416 167,760 62,656 37.35%

행정운영경비(의약과) 234,784 262,655 △27,871 △10.61%

기본경비 234,784 262,655 △27,871 △10.61%

행정운영경비(위생관리과) 134,712 150,240 △15,528 △10.34%

기본경비 134,712 150,240 △15,528 △10.34%

행정운영경비(구의회) 3,447,910 3,334,271 113,639 3.41%

인력운영비 3,093,408 2,970,376 123,032 4.14%

기본경비 354,502 363,895 △9,393 △2.58%

- 122 -

다. 특 별 회 계

- 123 -


세 출 예 산 서


총 계 20,122,539 17,529,972 2,592,567 14.79%

정책사업 16,401,625 14,021,021 2,380,604 16.98%

재무활동 10,000 20,000 △10,000 △50.00%

행정운영경비 3,710,914 3,488,951 221,963 6.36%

사회복지 1,719,050 1,636,750 82,300 5.03%

기초생활보장 1,719,050 1,636,750 82,300 5.03%

국민기초생활보장 1,709,050 1,616,750 92,300 5.71%


)

1,709,050 1,616,750 92,300 5.71%

재무활동(생활보장과) 10,000 20,000 △10,000 △50.00%

보전지출(의료급여기금특별회계) 10,000 20,000 △10,000 △50.00%

교통및물류 14,692,575 12,404,271 2,288,304 18.45%

대중교통ㆍ물류등기타 14,692,575 12,404,271 2,288,304 18.45%

주차질서 확립 14,692,575 12,404,271 2,288,304 18.45%

공영주차장 건설(주차장특별회계) 3,873,567 950,996 2,922,571 307.32%


불법주정차단속(주차장특별회계) 2,153,097 2,204,036 △50,939 △2.31%

주차시설물 관리(주차장특별회계) 8,267,850 8,853,139 △585,289 △6.61%

기타 3,710,914 3,488,951 221,963 6.36%

기타 3,710,914 3,488,951 221,963 6.36%

행정운영경비(생활보장과) 168,620 174,898 △6,278 △3.59%


행정운영경비(주차관리과) 3,542,294 3,314,053 228,241 6.89%

인력운영비(주차장특별회계) 3,292,672 3,058,997 233,675 7.64%

기본경비(주차장특별회계) 249,622 255,056 △5,434 △2.13%

- 125 -


- 127 -


세 출 예 산 서


총 계 1,887,670 1,811,648 76,022 4.20%

정책사업 1,709,050 1,616,750 92,300 5.71%

재무활동 10,000 20,000 △10,000 △50.00%

행정운영경비 168,620 174,898 △6,278 △3.59%

사회복지 1,719,050 1,636,750 82,300 5.03%

기초생활보장 1,719,050 1,636,750 82,300 5.03%

국민기초생활보장 1,709,050 1,616,750 92,300 5.71%


)

1,709,050 1,616,750 92,300 5.71%

재무활동(생활보장과) 10,000 20,000 △10,000 △50.00%

보전지출(의료급여기금특별회계) 10,000 20,000 △10,000 △50.00%

기타 168,620 174,898 △6,278 △3.59%

기타 168,620 174,898 △6,278 △3.59%

행정운영경비(생활보장과) 168,620 174,898 △6,278 △3.59%


- 129 -


- 131 -


세 출 예 산 서


총 계 18,234,869 15,718,324 2,516,545 16.01%

정책사업 14,692,575 12,404,271 2,288,304 18.45%

재무활동 0 0 0 0.00%

행정운영경비 3,542,294 3,314,053 228,241 6.89%

교통및물류 14,692,575 12,404,271 2,288,304 18.45%

대중교통ㆍ물류등기타 14,692,575 12,404,271 2,288,304 18.45%

주차질서 확립 14,692,575 12,404,271 2,288,304 18.45%

공영주차장 건설(주차장특별회계) 3,873,567 950,996 2,922,571 307.32%


불법주정차단속(주차장특별회계) 2,153,097 2,204,036 △50,939 △2.31%

주차시설물 관리(주차장특별회계) 8,267,850 8,853,139 △585,289 △6.61%

기타 3,542,294 3,314,053 228,241 6.89%

기타 3,542,294 3,314,053 228,241 6.89%

행정운영경비(주차관리과) 3,542,294 3,314,053 228,241 6.89%

인력운영비(주차장특별회계) 3,292,672 3,058,997 233,675 7.64%

기본경비(주차장특별회계) 249,622 255,056 △5,434 △2.13%

- 133 -

II-5. 계속비사업조서

- 135 -

(단위

: 천

원)

29,2

28,0

00

13

,728

,000

950,

327

12,7

77,6

73

5,

800,

000

4,

172,

113

1,

627,

887

3,

250,

000

3,20

0,00

0

3,

250,

000

기존

(A)

○ 전

통시

장(상

점가

) 3개

소

고

객지

원센

터 건

립

(방

신전

통시

장, 화

곡본

동시

장,

강

서유

통단

지)

8,63

8,00

0

6,62

8,00

0

950,

327

5,

677,

673

2,

010,

000

3,

703,

477

△

1,69

3,47

7-

-

-

변경

(B)

9,22

8,00

0

6,62

8,00

0

950,

327

5,

677,

673

2,

600,

000

3,

703,

477

△

1,10

3,47

7

특별

교부

금

590,

000천

원

교부

증감

(B-A

)59

0,00

0

-

-

-

590,

000

-

59

0,00

0

-

-

-

기존

(A)

○ 위

치: 내

발산

동 7

39번

지 일

대

(발산

빗물

저류

조)

○ 건

립규

모: 대

형

(건물

2,2

00㎡

이상

)

20,0

00,0

00

7,10

0,00

0

-

7,10

0,00

0

3,20

0,00

0

468,

636

2,

731,

364

3,

250,

000

3,

200,

000

3,

250,

000

변경

(B)

○ 위

치: 내

발산

동 7

39번

지 일

대

(발산

근린

공원

저류

시설

내)

○ 건

립규

모: 대

형

(지상

4층 이

하, 연

면적

3,6

00㎡

내외

)

20,0

00,0

00

7,10

0,00

0

7,10

0,00

0

3,20

0,00

0

468,

636

2,

731,

364

3,

250,

000

3,

200,

000

3,

250,

000

발산

근린

공원

공원

조성

계획

수립

용역

에

따른

설계

공모

사업

기준

반영

증감

(B-A

)-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,2

50,0

00

계속

비 사

업조

서

예산

과목

구분

사업

개요

총사

업비

전전

년도

(201

8년)

이전

전년

도(2

019년

)

당해

연도

예산

액

(202

0년)

2021

년

예산

액

2022

년

이후

예산

액

비고

(사유

)정

책

사업

단위

사업

세부

사업

예산

액지

출액

지출

잔액

예산

액지

출액

지출

잔액

합

계

지 역 경 제 육 성 및 가 축 관 리

전 통 시 장 경 쟁 력 강 화

전 통 시 장 시 설 현 대 화 지 원

( 고 객 지 원 센 터 건 립 )

민 방 위 운 영

민 방 위 교 육 훈 련 강 화

안 전 교 육 센 터 설 치

- 137 -

II-6. 2019년도 명시이월사업조서

- 139 -

(단위

: 천

원)

정책

사업

단위

사업

세부

사업

편성

목

(통계

목)

74

,678

,522

32,1

16,1

38

(국비

: 58

7,00

0)

(균특

: 29

1,29

7)

(특 :

3,57

4,61

2)

(금 :

9,59

4,54

1)

(기 :

45,0

00)

(시비

: 8,

586,

916)

(구비

: 9,

436,

772)

지방

행정

역량

강화

효율

적인

행정

지원

체계

확립

구청

사 보

수

및 유

지관

리

시설

비및

부대

비

(시설

비)

구민

회관

석면

철거

(우장

홀 등

) 4

41,7

4220

8,34

2

(금: 2

08,3

42)

서울

시에

서 1

0월 1

일에

특별

조정

교부

금이

교부

된 사

업으

로 구

민회

관 운

영 일

정의

변

경이

불가

하여

연내

석면

철거

공사

불가

지방

행정

역량

강화

효율

적인

행정

지원

체계

확립

구청

사 보

수 및

유지

관리

자산

취득

비

(자산

및물

품취

득비

)사

무실

근무

환경

개선

물품

구입

1

63,0

0063

,000

(구: 6

3,00

0)

서울

시에

서 인

센티

브 사

업비

가 1

2월에

교

부됨

에 따

라 연

내집

행이

불가

하여

명시

이

월 후

사업

추진

하고

자 함

(201

9.12

.26.

교부

)

문화

예술

진흥

지역

문화

예술

활성

화해

맞이

축제

일반

운영

비

(행사

운영

비)

해맞

이 축

제 행

사 운

영비

3

4,00

030

,000

(구비

: 30,

000)

개화

산 해

맞이

축제

가 2

020.

1월

1일에

완

료 예

정임

에 따

라 명

시이

월 후

추진

문화

예술

진흥

지역

문화

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활성

화해

맞이

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일반

보상

금

(행사

실비

보상

금)

해맞

이 축

제 행

사 운

영비

3,

000

3,00

0

(구비

: 3,0

00)

개화

산 해

맞이

축제

가 2

020.

1월

1일에

완

료 예

정임

에 따

라 명

시이

월 후

추진

평생

하는

생활

체육

전개

생활

체육

시설

관리

운영

생활

체육

시설

운영

일반

운영

비

(사무

관리

비)

– 마

곡실

내배

드민

턴장

개보

수 사

업

– 강

서구

민올

림픽

체육

센터

리모

델링

추

가 사

업(소

규모

용역

, 외벽

청소

등)

4

6,00

036

,000

(금: 3

6,00

0)

제39

회 전

국장

애인

체육

대회

시설

대관

(201

9.10

.15.

~10

.18.

)으로

금년

내 마

곡실

내배

드민

턴장

개보

수 사

업 추

진이

어려

움

에 따

라 명

시이

월하

여 추

진하

고자

함

키즈

헬스

케어

센터

설치

가 보

류됨

에 따

라

해당

사업

으로

교부

된 특

별교

부금

을 기

존

강서

구민

올림

픽체

육센

터 리

모델

링 사

업으

로 집

행하

고자

하며

, 용도

변경

이 2

019.

11. 2

5. 승

인됨

에 따

라 추

가 사

업(외

벽 청

소, 소

규모

용역

등)의

금년

내 완

료가

어

려워

명시

이월

하여

추진

하고

자 함

합 계

부서

명

2019

년도

명시

이월

사업

조서

사 유

예 산

과

목

예산

액20

19년

이월

액명

시이

월내

용

행정

지원

과

문화

체육

과

- 141 -

(단위

: 천

원)

정책

사업

단위

사업

세부

사업

편성

목

(통계

목)

부서

명

2019

년도

명시

이월

사업

조서

사 유

예 산

과

목

예산

액20

19년

이월

액명

시이

월내

용

평생

하는

생활

체육

전개

생활

체육

시설

관리

운영

생활

체육

시설

운영

연구

개발

비

(전산

개발

비)

– 강

서구

민올

림픽

체육

센터

리모

델링

추

가 사

업(시

스템

개발

) 1

50,0

0015

0,00

0

(금: 1

50,0

00)

키즈

헬스

케어

센터

설치

가 보

류됨

에 따

라

해당

사업

으로

교부

된 특

별조

정교

부금

을

기존

강서

구민

올림

픽체

육센

터 리

모델

링

사업

으로

집행

하고

자 하

며, 용

도 변

경이

2019

. 11.

25.

승인

됨에

따라

추가

사업

(무

인자

동화

시스

템 구

축)의

금년

내 완

료가

어려

워 명

시이

월하

여 추

진하

고자

함

평생

하는

생활

체육

전개

생활

체육

시설

관리

운영

생활

체육

시설

운영

시설

비및

부대

비

(시설

비)

– 마

곡실

내배

드민

턴장

개보

수 사

업

– 강

서구

민올

림픽

체육

센터

리모

델링

추

가 사

업(공

사 등

)

4

,024

,821

2,12

7,82

1

(기: 4

5,00

0)

(금: 2

,082

,821

)

제39

회 전

국장

애인

체육

대회

시설

대관

(201

9.10

.15.

~10

.18.

)으로

금년

내 마

곡실

내배

드민

턴장

개보

수 사

업 추

진이

어려

움

에 따

라 명

시이

월하

여 추

진하

고자

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헬스

케어

센터

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라

해당

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으로

교부

된 특

별교

부금

을 기

존

강서

구민

올림

픽체

육센

터 리

모델

링 사

업으

로 집

행하

고자

하며

, 용도

변경

이 2

019.

11. 2

5. 승

인됨

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라 추

가 공

사의

금년

내 완

료가

어려

워 명

시이

월하

여 추

진하

고

자 함

평생

하는

생활

체육

전개

생활

체육

시설

관리

운영

생활

체육

시설

운영

자산

취득

비

(자산

및물

품취

득비

)

– 마

곡실

내배

드민

턴장

개보

수 사

업

– 강

서구

민올

림픽

체육

센터

리모

델링

추

가 사

업(물

품 구

입 등

)

2

92,1

7929

1,17

9

(금: 2

91,1

79)

제39

회 전

국장

애인

체육

대회

시설

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(201

9.10

.15.

~10

.18.

)으로

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으로

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올림

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2019

. 11.

25.

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매)의

금년

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생활

체육

전개

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활성

화생

활체

육활

동

활성

화

일반

운영

비

(행사

운영

비)

2020

년 전

국소

년체

전 홍

보 1

00,0

002,

000

(금: 2

,000

)

서울

시에

서 시

-구 공

동협

력 시

책사

업 홍

보

지원

을 위

해 1

2월에

교부

한 특

별조

정교

부

금으

로, 2

020년

전국

소년

체전

및 전

국장

애

학생

체전

홍보

비로

명시

이월

하고

자 함

(201

9.12

.12.

교부

)

문화

체육

과

- 142 -

(단위

: 천

원)

정책

사업

단위

사업

세부

사업

편성

목

(통계

목)

부서

명

2019

년도

명시

이월

사업

조서

사 유

예 산

과

목

예산

액20

19년

이월

액명

시이

월내

용

전통

문화

보존

및

전승

문화

재관

리

역사

전통

문화

도시

조성

(문화

재 활

용)

일반

운영

비

(행사

운영

비)

2020

서울

특별

시 윷

놀이

한마

당 개

최 7,

400

7,40

0

(금: 7

,400

)

서울

시에

서 특

별조

정교

부금

이 1

2월에

교

부됨

에 따

라 연

내 사

업추

진이

어려

워 명

시

이월

후 사

업추

진하

고자

함

(201

9.12

.24.

교부

)

전통

문화

보존

및

전승

문화

재관

리

역사

전통

문화

도시

조성

(문화

재 활

용)

일반

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금

(행사

실비

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금)

2020

서울

특별

시 윷

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당 개

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100

1,10

0

(금: 1

,100

)

서울

시에

서 특

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정교

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2월에

교

부됨

에 따

라 연

내 사

업추

진이

어려

워 명

시

이월

후 사

업추

진하

고자

함

(201

9.12

.24.

교부

)

교육

청소

년과

청소

년 복

지증

진아

동 ·

청소

년

건전

육성

및 보

호

아동

청소

년시

설

건립

연구

개발

비

(연구

용역

비)

청소

년문

화의

집건

립

타당

성 조

사용

역 4

5,00

045

,000

(구비

: 45,

000)

2018

년 명

시이

월된

봉제

산 문

화의

집 건

립

을 위

한 특

별조

정교

부금

10억

을 타

부서

사

업에

용도

변경

하고

, 적정

부지

선정

시 건

립타

당성

조사

용역

을 실

시하

기 위

해 2

019

년도

대체

편성

한 예

산으

로서

, 화곡

동 지

역 내

청소

년문

화의

집 건

립 사

업의

계속

추진

을 위

하여

명시

이월

하고

자 함

.

홍보

정책

과구

정홍

보

역량

강화

강서

구

영상

미디

어

센터

내실

화

강서

구

영상

미디

어

센터

운영

자산

취득

비

(자산

및물

품취

득비

)영

상제

작 편

집 P

C구

매 2

3,00

05,

000

(구: 5

,000

)

서울

시에

서 인

센티

브 사

업비

가 1

2월에

교

부됨

에 따

라 연

내집

행이

불가

하여

명시

이

월 후

사업

추진

하고

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(201

9.12

.26.

교부

)

지역

경제

과지

역경

제 육

성

및 가

축 관

리

기업

지원

및 육

성

중소

기업

및

소상

공인

지원

일반

운영

비

(사무

관리

비)

2020

년 제

로페

이 활

성화

를 위

한 홍

보 1

68,4

002,

000

(금: 2

,000

)

서울

시에

서 시

-구 공

동협

력 시

책사

업 홍

보

지원

을 위

해 1

2월에

교부

한 특

별조

정교

부

금으

로, 2

020년

제로

페이

활성

화 홍

보비

로

명시

이월

하고

자 함

(2

019.

12.1

2. 교

부)

일자

리

정책

과

고용

촉진

과

근로

자복

지증

진고

용안

정이

동노

동자

휴 쉼

터

조성

및 운

영

인건

비

(기간

제근

로자

등보

수)

이동

노동

자 휴

쉼터

관리

인 인

건비

2

1,60

021

,600

(금: 2

1,60

0)

당해

년도

이동

노동

자 휴

쉼터

설치

및 운

영예

정이

었으

나, 쉼

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변경

등으

로

설치

및 운

영이

어려

워 인

건비

를 2

020년

도로

명시

이월

하고

자 함

녹색

환경

과환

경관

리환

경교

육

및 홍

보강

서행

동21

일반

운영

비

(사무

관리

비)

2020

년 친

환경

보일

러 설

치지

원

사업

홍보

2

3,37

02,

000

(금: 2

,000

)

서울

시에

서 시

-구 공

동협

력 시

책사

업 홍

보

지원

을 위

해 1

2월에

교부

한 특

별조

정교

부

금으

로, 2

020년

친환

경보

일러

설치

지원

사

업 홍

보비

로 명

시이

월하

고자

함

(201

9.12

.12.

교부

)

자원

순환

과폐

기물

자원

화폐

기물

처리

종량

제규

격봉

투

제작

공급

관리

민간

이전

(민간

위탁

금)

종량

제봉

투 수

집운

반비

8

,840

,229

710,

000

(구비

: 710

,000

)

당월

말일

까지

의 봉

투 판

매량

에 따

른 수

집

운반

비를

익월

에 정

산하

여 지

출하

는 구

조

로 당

월에

수집

운반

비 집

계불

가

문화

체육

과

- 143 -

(단위

: 천

원)

정책

사업

단위

사업

세부

사업

편성

목

(통계

목)

부서

명

2019

년도

명시

이월

사업

조서

사 유

예 산

과

목

예산

액20

19년

이월

액명

시이

월내

용

폐기

물자

원화

폐기

물처

리생

활폐

기물

처리

민간

이전

(민간

위탁

금)

양천

자원

회수

시설

,

수도

권매

립지

반입

수수

료 5

,811

,092

420,

000

(구비

: 420

,000

)

당월

말일

까지

의 폐

기물

반입

량을

집계

하

여 익

월에

수도

권매

립지

관리

공사

, 양천

자

원회

수시

설에

서 부

과·정

산하

는 시

스템

으

로, 당

월에

반입

수수

료 집

계불

가

폐기

물자

원화

자원

감량

및

재활

용

재활

용품

수집

.

운반

.처리

일반

운영

비

(사무

관리

비)

2019

년 1

2월분

페트

병·캔

무인

회수

기

관리

운영

용역

비 지

출 2

9,00

07,

500

(구비

: 7,5

00)

출납

폐쇄

기한

단축

에 따

른 지

방자

치단

체

예산

집행

지침

에 의

거하

여 계

약에

의해

월

단위

로 실

적을

집계

하여

다음

달에

집행

하

는 경

비의

12월

분은

이월

을 통

해 집

행

폐기

물자

원화

자원

감량

및

재활

용

재활

용품

수집

.

운반

.처리

민간

이전

(민간

위탁

금)

2019

년 1

2월분

재활

용품

수집

운반

비,

선별

장 관

리운

영 위

탁사

업비

및

선별

장 처

리용

량 초

과 재

활용

품 처

리비

8

,187

,240

740,

000

(구비

: 740

,000

)

출납

폐쇄

기한

단축

에 따

른 지

방자

치단

체

예산

집행

지침

에 의

거하

여 계

약에

의해

월

단위

로 실

적을

집계

하여

다음

달에

집행

하

는 경

비의

12월

분은

이월

을 통

해 집

행

폐기

물자

원화

자원

감량

및

재활

용

음식

물류

폐기

물

처리

민간

이전

(민간

위탁

금)

음식

물류

폐기

물 처

리비

및

음식

물류

폐기

물 운

송비

5

,898

,546

329,

581

(구비

: 329

,581

)

출납

폐쇄

기한

단축

에 따

른 지

방자

치단

체

예산

집행

지침

에 의

거하

여 계

약에

의해

월

단위

로 실

적을

집계

하여

다음

달에

집행

하

는 경

비의

12월

분은

이월

을 통

해 집

행

폐기

물자

원화

자원

감량

및

재활

용

음식

물류

폐기

물

수집

·운반

비

민간

이전

(민간

위탁

금)

음식

물류

폐기

물 수

집운

반수

수료

(단독

주택

지역

) 3

75,0

0041

,000

(구비

: 41,

000)

출납

폐쇄

기한

단축

에 따

른 지

방자

치단

체

예산

집행

지침

에 의

거하

여 계

약에

의해

월

단위

로 실

적을

집계

하여

다음

달에

집행

하

는 경

비의

12월

분은

이월

을 통

해 집

행

취약

계층

보호

및 지

원

저소

득주

민

생활

안정

지원

기초

푸드

뱅크

·마켓

운영

일반

운영

비

(사무

관리

비)

기초

푸드

뱅크

․마

켓 이

전비

4

5,00

03,

000

(구비

: 3,0

00)

통합

복지

센터

건립

예정

일이

201

9년 1

1월

에서

202

0년 7

월로

연기

됨에

따라

명시

이

월 후

추진

취약

계층

보호

및 지

원

저소

득주

민

생활

안정

지원

기초

푸드

뱅크

·마켓

운영

시설

비및

부대

비

(시설

비)

강서

나눔

곳간

건립

비용

3

97,5

00

370,

290

(시비

: 315

,000

)

(구비

: 55,

290)

강서

나눔

곳간

건립

예정

일이

201

9년 1

2월

에서

202

0년 7

월로

연기

됨에

따라

명시

이

월 후

추진

생활

보장

과청

소년

복지

증진

아동

·청소

년

건전

육성

및 보

호

다함

께돌

봄사

업

(운영

비)

일반

운영

비

(사무

관리

비)

2020

년 우

리동

네키

움센

터 홍

보비

2,

000

2,00

0

(금: 2

,000

)

서울

시에

서 시

-구 공

동협

력 시

책사

업 홍

보

지원

을 위

해 1

2월에

교부

한 특

별조

정교

부

금으

로, 2

020년

우리

동네

키움

센터

홍보

비

로 명

시이

월하

고자

함 (2

019.

12.1

2. 교

부)

복지

정책

과

자원

순환

과

- 144 -

(단위

: 천

원)

정책

사업

단위

사업

세부

사업

편성

목

(통계

목)

부서

명

2019

년도

명시

이월

사업

조서

사 유

예 산

과

목

예산

액20

19년

이월

액명

시이

월내

용

여성

과 가

족

모두

가 행

복한

강서

어린

이집

지원

국공

립어

린이

집

확충

사업

시설

비및

부대

비

(시설

비)

2019

년 서

울시

국공

립어

린이

집 확

충심

의

승인

된 민

간어

린이

집 2

개소

의

토지

및 건

물 매

입비

(공공

직장

어린

이집

3호

점, 신

나는

어린

이집

)

8

,314

,350

1,85

2,13

4

(시비

: 1,8

14,0

00)

(구비

: 38,

134)

'공공

직장

어린

이집

3호

점(현

으뜸

)'

2019

.11.

29. 승

인통

보, 2

019.

12.3

. 보조

금

교부

된 사

항으

로, 매

입 및

리모

델링

후

2021

.3. 개

원할

예정

으로

명시

이월

하여

추

진하

고자

함

'신나

는어

린이

집'

2019

.11.

4. 승

인통

보,

2019

.12.

3. 보

조금

교부

된 사

항으

로, 매

입

및 리

모델

링 후

202

0.9.

개원

할 예

정으

로

명시

이월

하여

추진

하고

자 함

.

여성

과 가

족

모두

가 행

복한

강서

어린

이집

지원

국공

립어

린이

집

확충

사업

민간

자본

이전

(민간

위탁

사업

비)

2019

년 서

울시

국공

립어

린이

집 확

충심

의

승인

시설

5개

소의

리모

델링

및 기

자재

비

(해담

, 하람

터, 신

태양

, 신나

는, v

3어린

이집

)

1

,642

,452

1,48

0,84

4

(시비

: 1,4

80,8

44)

'해담

어린

이집

' 201

9.6.

13. 승

인통

보,

2019

.11.

5. 보

조금

교부

된 사

항으

로, 리

모

델링

및 기

자재

구입

후 2

020.

3. 개

원할

예

정으

로 명

시이

월하

여 추

진하

고자

함

'하람

터어

린이

집' 2

019.

9.1.

승인

통보

,

2019

.12.

3. 보

조금

교부

된 사

항으

로, 리

모

델링

및 기

자재

구입

후 2

020.

3. 개

원할

예

정으

로 명

시이

월하

여 추

진하

고자

함

'신태

양어

린이

집' 2

019.

11.4

. 승인

통보

,

2019

.12.

3. 보

조금

교부

된 사

항으

로, 리

모

델링

및 기

자재

구입

후 2

020.

3. 개

원할

예

정으

로 명

시이

월하

여 추

진하

고자

함

'신나

는어

린이

집'

2019

.11.

4. 승

인통

보,

2019

.12.

3. 보

조금

교부

된 사

항으

로, 매

입

및 리

모델

링 후

202

0.9.

개원

할 예

정으

로

명시

이월

하여

추진

하고

자 함

.

'v3어

린이

집' 2

019.

6.12

. 승인

통보

,

2019

.7.1

1. 보

조금

교부

되어

신축

중인

어

린이

집으

로, 기

자재

구입

후 2

020.

3. 개

원

할 예

정으

로 명

시이

월하

여 추

진하

고자

함

가족

정책

과

- 145 -

(단위

: 천

원)

정책

사업

단위

사업

세부

사업

편성

목

(통계

목)

부서

명

2019

년도

명시

이월

사업

조서

사 유

예 산

과

목

예산

액20

19년

이월

액명

시이

월내

용

여성

과 가

족

모두

가 행

복한

강서

어린

이집

지원

국공

립어

린이

집

확충

사업

(국고

보조

)

시설

비및

부대

비

(시설

비)

2019

년 서

울시

국공

립어

린이

집 확

충심

의

승인

된 민

간어

린이

집 1

개소

의

토지

및 건

물 매

입비

(신나

는어

린이

집)

1

,441

,198

267,

000

(국비

: 267

,000

)

'신나

는어

린이

집'

2019

.11.

4. 승

인통

보,

2019

.12.

3. 보

조금

교부

된 사

항으

로, 매

입

및 리

모델

링 후

202

0.9.

개원

할 예

정으

로

명시

이월

하여

추진

하고

자 함

.

여성

과 가

족

모두

가 행

복한

강서

어린

이집

지원

국공

립어

린이

집

확충

사업

(국고

보조

)

민간

자본

이전

(민간

위탁

사업

비)

2019

년 서

울시

국공

립어

린이

집 확

충심

의 승

인된

민간

어린

이집

4개

소의

리모

델링

및 기

자재

비 (해담

, 하람

터, 신

태양

, 신나

는어

린이

집)

2

0,00

020

,000

(국비

: 20,

000)

'해담

어린

이집

' 201

9.6.

13. 승

인통

보,

2019

.11.

5. 보

조금

교부

된 사

항으

로, 리

모

델링

및 기

자재

구입

후 2

020.

3. 개

원할

예

정으

로 명

시이

월하

여 추

진하

고자

함

'하람

터어

린이

집' 2

019.

9.1.

승인

통보

,

2019

.12.

3. 보

조금

교부

된 사

항으

로, 리

모

델링

및 기

자재

구입

후 2

020.

3. 개

원할

예

정으

로 명

시이

월하

여 추

진하

고자

함

'신태

양어

린이

집' 2

019.

11.4

. 승인

통보

,

2019

.12.

3. 보

조금

교부

된 사

항으

로, 리

모

델링

및 기

자재

구입

후 2

020.

3. 개

원할

예

정으

로 명

시이

월하

여 추

진하

고자

함

'신나

는어

린이

집'

2019

.11.

4. 승

인통

보,

2019

.12.

3. 보

조금

교부

된 사

항으

로, 매

입

및 리

모델

링 후

202

0.9.

개원

할 예

정으

로

명시

이월

하여

추진

하고

자 함

.

여성

과 가

족

모두

가 행

복한

강서

어린

이집

지원

어린

이집

환경

개선

시설

비및

부대

비

(시설

비)

국

공립

어린

이집

석면

제거

공사

국

공립

어린

이집

정밀

안전

점검

및

내진

성능

평가

4

58,1

3039

2,13

0

(금: 3

92,1

30)

2019

년 1

0월에

특별

교부

금이

교부

되어

사

업 추

진기

간이

부족

하고

, 석면

공사

에 따

른

어린

이집

등원

아동

의 전

원조

치가

필요

하

나 학

부모

들의

민원

으로

시행

이 지

연되

고

있어

명시

이월

하여

추진

하고

자 함

서울

시에

서 특

별조

정교

부금

이 1

2월에

교

부됨

에 따

라 연

내 사

업 추

진이

어렵

기에

명시

이월

하여

추진

하고

자 함

(20

19.1

2.12

.

여성

과 가

족

모두

가 행

복한

강서

어린

이집

지원

별빛

어린

이집

대체

보육

시설

지원

일반

운영

비

(사무

관리

비)

별빛

어린

이집

대체

보육

시설

지원

1

54,3

6515

4,36

5

(금: 1

54,3

65)

서울

시에

서 특

별조

정교

부금

이 1

2월에

교

부됨

에 따

라 연

내 사

업추

진이

어려

워 명

시

이월

후 사

업추

진하

고자

함

(201

9.12

.24.

교부

)

가족

정책

과

- 146 -

(단위

: 천

원)

정책

사업

단위

사업

세부

사업

편성

목

(통계

목)

부서

명

2019

년도

명시

이월

사업

조서

사 유

예 산

과

목

예산

액20

19년

이월

액명

시이

월내

용

가족

정책

과

여성

과 가

족

모두

가 행

복한

강서

어린

이집

지원

별빛

어린

이집

대체

보육

시설

지원

시설

비및

부대

비

(시설

비)

별빛

어린

이집

대체

보육

시설

지원

6

77,6

3567

7,63

5

(금: 6

77,6

35)

서울

시에

서 특

별조

정교

부금

이 1

2월에

교

부됨

에 따

라 연

내 사

업추

진이

어려

워 명

시

이월

후 사

업추

진하

고자

함

(201

9.12

.24.

교부

)

어르

신

복지

증진

어르

신

복지

시설

지원

어르

신사

랑방

(경로

당)

시설

개보

수 및

물품

구매

지원

시설

비및

부대

비

(시설

비)

- 노

후 어

르신

사랑

방 리

모델

링 공

사비

(등

서, 능

안)

- 내

발산

복합

복지

센터

설

계공

모·설

계용

역 추

진

7

21,0

00

494,

831

(금 :

465,

103)

(구비

: 29,

728)

노후

화된

등서

·능안

어르

신사

랑방

(경로

당)

리모

델링

을 위

한 사

업비

로서

, 서울

시에

서

특별

조정

교부

금이

201

9년 9

월 교

부됨

에

따라

공사

기간

이 부

족하

여 명

시이

월하

고

자 함

내발

산복

합복

지센

터 설

계를

위한

타당

성

조사

용역

결과

(202

0년2월

예정

)에 따

라 설

계용

역을

추진

하고

자 명

시이

월하

고자

함

어르

신

복지

증진

어르

신

복지

시설

지원

공항

동 통

합복

지센

터

건립

시설

비및

부대

비

(시설

비)

공항

동 통

합복

지센

터 공

사비

6

00,0

0023

8,42

8

(금 :

238,

428)

당초

건축

토목

공사

2차

분에

대한

발주

가

연내

에 가

능할

것으

로 판

단되

었으

나 공

사

일정

이 지

연되

어 명

시이

월 후

내년

초 발

주

하고

자 함

어르

신

복지

증진

어르

신

복지

시설

지원

강서

50플

러스

센터

건립

시설

비및

부대

비

(시설

비)

강서

50플

러스

센터

조성

공사

비 8

00,0

0080

0,00

0

(시비

:800

,000

)

서울

시 보

조금

이 1

1월 교

부되

고, 등

촌동

경동

미르

웰 복

합건

물이

202

0년 3

월 완

공

됨에

따라

명시

이월

하여

추진

하고

자 함

어르

신

복지

증진

어르

신

복지

시설

지원

강서

50플

러스

센터

건립

자산

취득

비

(자산

및 물

품취

득비

)강

서 5

0플러

스센

터 물

품 구

입비

7

00,0

0070

0,00

0

(시비

:700

,000

)

서울

시 보

조금

이 1

1월 교

부되

고, 등

촌동

경동

미르

웰 복

합건

물이

202

0년 3

월 완

공

됨에

따라

명시

이월

하여

추진

하고

자 함

도시

개발

지구

단위

계획

공항

로

지구

단위

계획

재정

비

연구

개발

비

(연구

용역

비)

공항

로 지

구단

위계

획 재

정비

용역

5

00,0

00

251,

501

(시비

: 117

,767

)

(구비

: 133

,734

)

공항

로 지

구단

위계

획 재

정비

용역

완료

예

정일

이 2

020년

12월

임에

따라

사업

추진

을

위해

명시

이월

하고

자 함

도시

개발

고도

제한

완화

복합

신청

사 건

립

타당

성 조

사 및

기본

계획

용역

일반

운영

비

(사무

관리

비)

복합

신청

사 타

당성

검증

의뢰

수수

료

(한국

지방

행정

연구

원)

2

00,0

0020

0,00

0

(구비

: 200

,000

)

복합

신청

사 건

립 추

진과

관련

하여

투자

심

사 이

전에

선행

해야

하는

한국

지방

행정

연

구원

타당

성 검

증의

뢰 일

정이

202

0년 1

월

로 변

경됨

에 따

라 명

시이

월하

고자

함

도시

개발

고도

제한

완화

복합

신청

사 건

립

타당

성 조

사 및

기본

계획

용역

시설

시및

부대

비

(시설

비)

복합

신청

사 건

립 타

당성

조사

및 기

본계

획 수

립 용

역 3

00,0

0079

,285

(구비

: 79,

285)

복합

신청

사 건

립 타

당성

조사

및 기

본계

획

수립

용역

의 완

료 예

정일

이 2

020년

5월

26일

임에

따라

과업

진행

을 위

해 명

시이

월

하고

자 함

어르

신

복지

과

도시

계획

과

- 147 -

(단위

: 천

원)

정책

사업

단위

사업

세부

사업

편성

목

(통계

목)

부서

명

2019

년도

명시

이월

사업

조서

사 유

예 산

과

목

예산

액20

19년

이월

액명

시이

월내

용

도시

개발

재정

비개

발도

시활

력증

진지

역

개발

사업

시설

비및

부대

비

(시설

비)

개화

마을

산책

로 조

성, 도

로개

설 사

업비

1

,196

,000

889,

297

(균특

: 291

,297

)

(구비

: 598

,000

)

유관

기관

협의

지연

및 사

업계

획 변

경에

따라

공사

비를

명시

이월

하여

사업

추진

하

고자

함

도시

개발

재정

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발골

목길

재생

사업

시설

비및

부대

비

(시설

비)

골목

길 재

생 실

행계

획 수

립 용

역비

2

00,0

0020

0,00

0

(시비

: 200

,000

)

2019

년 1

1월 보

조금

교부

에 따

라 실

행계

획 수

립 용

역비

를 명

시이

월하

여 사

업추

진

하고

자 함

도시

개발

재정

비개

발공

항동

도시

재생

활성

화 사

업

일반

운영

비

(사무

관리

비)

도시

재생

현장

지원

센터

및 주

민거

점공

간

임차

료, 운

영비

2

1,60

021

,600

(시비

: 21,

600)

2019

. 11.

15.

보조

금 교

부에

따라

도시

재

생현

장지

원센

터 및

주민

거점

공간

임차

료,

운영

비를

명시

이월

하여

사업

추진

하고

자

함

도시

개발

재정

비개

발공

항동

도시

재생

활성

화 사

업

일반

운영

비

(공공

운영

비)

도시

재생

현장

지원

센터

및 주

민거

점공

간

공공

요금

2,

400

2,40

0

(시비

: 2,4

00)

2019

. 11.

15.

보조

금 교

부에

따라

도시

재

생현

장지

원센

터 및

주민

거점

공간

공공

요

금을

명시

이월

하여

사업

추진

하고

자 함

도시

개발

재정

비개

발공

항동

도시

재생

활성

화 사

업

업무

추진

비

(시책

추진

업무

추진

비)

도시

재생

현장

지원

센터

업무

추진

비 3,

000

3,00

0

(시비

: 3,0

00)

2019

. 11.

15.

보조

금 교

부에

따라

도시

재

생현

장지

원센

터 업

무추

진비

를 명

시이

월하

여 사

업추

진하

고자

함

도시

개발

재정

비개

발공

항동

도시

재생

활성

화 사

업

일반

보상

금

(기타

보상

금)

도시

재생

현장

지원

센터

직원

수당

5

5,46

455

,464

(시비

: 55,

464)

2019

. 11.

15.

보조

금 교

부에

따라

도시

재

생현

장지

원센

터 직

원 수

당을

명시

이월

하

여 사

업추

진하

고자

함

도시

개발

재정

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발공

항동

도시

재생

활성

화 사

업

민간

이전

(민간

경상

사업

보조

)주

민공

모사

업 및

주민

협의

체 활

성화

지원

비 1

6,00

016

,000

(시비

: 16,

000)

2019

. 11.

15.

보조

금 교

부에

따라

주민

공

모사

업 및

주민

협의

체 활

성화

지원

비를

명

시이

월하

여 사

업추

진하

고자

함

도시

개발

재정

비개

발공

항동

도시

재생

활성

화 사

업

시설

비및

부대

비

(시설

비)

도시

재생

활성

화계

획 수

립,

공동

체활

성화

지원

용역

비 등

5

01,5

3650

1,53

6

(시비

: 501

,536

)

2019

. 11.

15.

보조

금 교

부에

따라

도시

재

생활

성화

계획

수립

및 공

동체

활성

화 지

원

용역

비 등

을 명

시이

월하

여 사

업추

진하

고

자 함

공원

녹지

과자

연과

공존

하는

도시

개발

공원

조성

등마

루근

린공

원 조

성

(토지

보상

)

시설

비및

부대

비

(시설

비)

등마

루근

린공

원 토

지보

상비

3

,892

,000

3,89

0,40

0

(시비

: 1,9

45,2

00)

(구비

: 1,9

45,2

00)

토지

소유

자 소

송 제

기로

인한

보상

지연

으로

명시

이월

하고

자 함

도시

재생

과

- 148 -

(단위

: 천

원)

정책

사업

단위

사업

세부

사업

편성

목

(통계

목)

부서

명

2019

년도

명시

이월

사업

조서

사 유

예 산

과

목

예산

액20

19년

이월

액명

시이

월내

용

자연

과 공

존하

는

도시

개발

공원

관리

어린

이공

원 정

비시

설비

및부

대비

(시설

비)

어린

이공

원 정

비사

업 9

93,7

0094

9,20

0

(특: 9

49,2

00)

2019

년 9

월 행

정안

전부

로부

터 특

별교

부세

가 교

부되

어 연

내 사

업추

진이

어려

워 명

시

이월

하여

추진

하고

자 함

자연

과 공

존하

는

도시

개발

공원

관리

어린

이공

원 정

비시

설비

및부

대비

(시설

부대

비)

어린

이공

원 정

비사

업에

따른

부대

비 6,

300

6,30

0

(특: 6

,300

)

2019

년 9

월 행

정안

전부

로부

터 특

별교

부세

가 교

부되

어 연

내 사

업추

진이

어려

워 명

시

이월

하고

자 함

자연

과 공

존하

는

도시

개발

공원

관리

공암

나루

근린

공원

정비

시설

비및

부대

비

(시설

비)

공암

나루

근린

공원

일대

산책

로 등

노후

시설

정비

공사

비 7

94,9

6075

5,32

6

(금: 7

55,3

26)

2019

년 1

1월 특

별조

정교

부금

교부

되어

연

내 사

업추

진이

어려

워 명

시이

월하

고자

함

자연

과 공

존하

는

도시

개발

공원

관리

공암

나루

근린

공원

정비

시설

비및

부대

비

(시설

부대

비)

공암

나루

근린

공원

정비

사업

추진

에 따

른

시설

부대

비 5,

040

5,04

0

(금: 5

,040

)

2019

년 1

1월 특

별조

정교

부금

교부

되어

연

내 사

업추

진이

어려

워 명

시이

월하

고자

함

자연

과 공

존하

는

도시

개발

공원

관리

개화

산 보

행자

전용

산책

로 조

성

시설

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부대

비

(시설

비)

개화

산 보

행자

전용

데크

로드

설치

보상

비 및

공사

비 6

96,6

0049

2,29

3

(특: 4

92,2

93)

금년

도 상

반기

에 특

별교

부세

가 교

부되

어

현재

국공

유지

에 대

해 공

사를

시행

하고

있

으나

일부

사유

지 구

간 토

지매

입으

로 인

해

연내

집행

이 어

려워

명시

이월

하고

자 함

자연

과 공

존하

는

도시

개발

공원

관리

황금

내근

린공

원

테니

스장

정비

시설

비및

부대

비

(시설

비)

황금

내근

린공

원 테

니스

장 정

비공

사 2

97,8

4028

3,78

4

(금: 2

83,7

84)

2019

년 1

0월 서

울시

로부

터 특

별조

정교

부

금이

교부

되어

연내

사업

추진

이 어

려워

명

시이

월하

여 추

진하

고자

함

자연

과 공

존하

는

도시

개발

공원

관리

황금

내근

린공

원

테니

스장

정비

시설

비및

부대

비

(시설

부대

비)

황금

내근

린공

원 테

니스

장 정

비공

사

부대

비용

2,

160

2,16

0

(금: 2

,160

)

2019

년 1

0월 서

울시

로부

터 특

별조

정교

부

금이

교부

되어

연내

사업

추진

이 어

려워

명

시이

월하

여 추

진하

고자

함

자연

과 공

존하

는

도시

개발

공원

관리

개화

산 등

산사

태

예방

및 위

험시

설물

정비

시설

비및

부대

비

(시설

비)

개화

산 등

산사

태 예

방 및

위험

시설

물 정

비 4

96,6

5049

6,65

0

(특: 4

96,6

50)

행정

안전

부에

서 특

별교

부세

가 1

2월에

교

부됨

에 따

라 연

내 사

업추

진이

어려

워 명

시

이월

후 사

업추

진하

고자

함

(201

9.12

.12.

교부

)

자연

과 공

존하

는

도시

개발

공원

관리

개화

산 등

산사

태

예방

및 위

험시

설물

정비

시설

비및

부대

비

(시설

부대

비)

개화

산 등

산사

태 예

방 및

위험

시설

물

정비

에 따

른 시

설부

대비

3,

350

3,35

0

(특: 3

,350

)

행정

안전

부에

서 특

별교

부세

가 1

2월에

교

부됨

에 따

라 연

내 사

업추

진이

어려

워 명

시

이월

후 사

업추

진하

고자

함

(201

9.12

.12.

교부

)

공원

녹지

과

- 149 -

(단위

: 천

원)

정책

사업

단위

사업

세부

사업

편성

목

(통계

목)

부서

명

2019

년도

명시

이월

사업

조서

사 유

예 산

과

목

예산

액20

19년

이월

액명

시이

월내

용

자연

과 공

존하

는

도시

개발

공원

관리

천문

우주

과학

관

조성

시설

비및

부대

비

(시설

비)

천문

우주

과학

관 건

립 1

,295

,320

1,29

5,32

0

(금: 1

,295

,320

)

서울

시에

서 특

별조

정교

부금

이 1

2월에

교

부됨

에 따

라 연

내 사

업추

진이

어려

워 명

시

이월

후 사

업추

진하

고자

함

(201

9.12

.24.

교부

)

자연

과 공

존하

는

도시

개발

공원

관리

천문

우주

과학

관

조성

시설

비및

부대

비

(시설

부대

비)

천문

우주

과학

관 건

립에

따른

시설

부대

비 4,

680

4,68

0

(금: 4

,680

)

서울

시에

서 특

별조

정교

부금

이 1

2월에

교

부됨

에 따

라 연

내 사

업추

진이

어려

워 명

시

이월

후 사

업추

진하

고자

함

(201

9.12

.24.

교부

)

자연

과 공

존하

는

도시

개발

공원

관리

공원

내 노

후시

설물

정비

사업

시설

비및

부대

비

(시설

비)

방화

근린

공원

등 공

원 내

노후

시설

정비

설계

및 공

사비

4

96,8

5049

6,85

0

(특: 4

96,8

50)

행정

안전

부에

서 특

별교

부세

가 1

2월에

교

부됨

에 따

라 연

내 사

업추

진이

어려

워 명

시

이월

후 사

업추

진하

고자

함

(201

9.12

.12.

교부

)

자연

과 공

존하

는

도시

개발

공원

관리

공원

내 노

후시

설물

정비

사업

시설

비및

부대

비

(시설

부대

비)

공원

내 노

후시

설물

정비

사업

추진

에 따

른 시

설부

대비

3,

150

3,15

0

(특: 3

,150

)

행정

안전

부에

서 특

별교

부세

가 1

2월에

교

부됨

에 따

라 연

내 사

업추

진이

어려

워 명

시

이월

후 사

업추

진하

고자

함

(201

9.12

.12.

교부

)

자연

과 공

존하

는

도시

개발

도시

녹화

가로

수 유

지관

리자

산취

득비

(자산

및물

품취

득비

)가

로반

초소

물품

구입

8

3,70

01,

200

(구: 1

,200

)

서울

시에

서 인

센티

브 사

업비

가 1

2월에

교

부됨

에 따

라 연

내집

행이

불가

하여

명시

이

월 후

사업

추진

하고

자 함

(201

9.12

.26.

교부

)

산림

재해

방지

산림

병해

충

방제

산림

병해

충

예찰

및 방

제

자산

취득

비

(자산

및물

품취

득비

)산

림초

소 물

품구

입 2,

000

2,00

0

(구: 2

,000

)

서울

시에

서 인

센티

브 사

업비

가 1

2월에

교

부됨

에 따

라 연

내집

행이

불가

하여

명시

이

월 후

사업

추진

하고

자 함

(201

9.12

.26.

교부

)

재해

및 재

난예

방안

전관

리

기반

구축

구민

중심

사회

안전

망 구

축

연구

개발

비

(연구

용역

비)

국제

안전

도시

공인

을 위

한

기본

조사

연구

용역

1

30,0

0059

,850

(구비

: 59,

850)

강서

구 내

의 손

상현

황 및

안전

도 진

단 등

의 기

본조

사 연

구용

역의

기간

이 2

019.

4.23

~20

20. 1

.22(

9개월

간)으

로 용

역이

완

수되

는 2

020.

1.22

일 이

후 대

금 지

급 하

고

자함

재해

및 재

난예

방재

난대

응체

계

확립

시설

물 안

전관

리일

반운

영비

(사무

관리

비)

제3종

시설

물 지

정을

위한

실태

조사

전문

가 수

당 2

23,1

0010

0,00

0

(시비

: 100

,000

)

관내

민간

시설

물 제

3종시

설물

지정

을 위

한 실

태조

사에

따른

전문

가 수

당 발

생 1

차

전수

조사

완료

시기

202

0.12

월(예

정) 까

지

추진

에 따

른 이

월

공원

녹지

과

안전

관리

과

- 150 -

(단위

: 천

원)

정책

사업

단위

사업

세부

사업

편성

목

(통계

목)

부서

명

2019

년도

명시

이월

사업

조서

사 유

예 산

과

목

예산

액20

19년

이월

액명

시이

월내

용

안전

관리

과재

해 및

재난

예방

재난

대응

체계

확립

재난

안전

기반

구축

시설

비및

부대

비

(시설

비)

폭염

대비

무더

위 그

늘막

설치

2

05,4

0050

,000

(특: 5

0,00

0)

행정

안전

부에

서 특

별교

부세

가 9

월에

교부

되었

으며

, 무더

위 그

늘막

운영

기간

종료

가

9월말

임에

따라

설치

장소

현장

실사

및 발

주, 계

약, 시

설물

설치

까지

시간

이 촉

박하

여, 명

시이

월 후

추진

하고

자 함

건설

관리

과도

로점

용도

로점

용관

리고

압전

선 및

통신

선

지중

화사

업

자치

단체

등

자본

이전

(공기

관등

에대

한

자본

적위

탁사

업비

)

마곡

지구

주변

지중

화사

업 5

50,0

0055

0,00

0

(구비

: 550

,000

)

사업

비의

50%

를 부

담하

는 한

전의

올해

사

업 대

상에

포함

되지

않아

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이 어

려워

내년

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로 선

정 요

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료한

상태

로 명

시이

월하

여 사

업추

진하

고자

함

도로

건설

도로

시설

관리

개화

산역

주변

보행

환경

개선

시설

비및

부대

비

(시설

비)

개화

산역

주변

(개화

동로

) 친

환경

보도

정비

9

00,0

0090

0,00

0

(금: 9

00,0

00)

2019

년 1

1월 5

일 서

울시

로부

터 특

별조

정

교부

금 교

부되

어 동

절기

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내 사

업추

진

곤란

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이월

하고

자 함

도로

건설

도로

시설

관리

도로

시설

물 정

비사

업시

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및부

대비

(시설

비)

보행

로 안

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호울

타리

) 설

치 1

,400

,000

404,

899

(특: 4

04,8

99)

2019

년 1

0월 1

5일 행

정안

전부

로부

터 특

별

교부

세가

교부

되어

연내

사업

추진

이 어

려

워 명

시이

월하

고자

함

도로

건설

도로

확장

및 개

설

장기

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행

도시

계획

시설

(도로

)

사업

시설

비및

부대

비

(시설

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도시

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시설

(도로

) 사

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비 2

,403

,090

2,33

6,77

0

(구비

: 2,3

36,7

70)

201

9년 1

1월 1

4일 도

시계

획시

설(도

로)사

업 실

시계

획인

가 고

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시이

월 하

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도로

건설

도로

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및

공원

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리

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빛 환

경조

성

보안

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비및

부대

비

(시설

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방화

,공항

동 일

원 보

안등

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비 4

99,9

0014

1,82

0

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41,8

20)

2019

년 1

0월 1

5일 행

정안

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되어

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이 어

려

워 명

시이

월하

고자

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도로

건설

도로

조명

및

공원

등관

리

좋은

빛 환

경조

성

보안

등 개

선

시설

비및

부대

비

(시

설부

대비

)주

민참

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독관

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비 2

0010

0

(특: 1

00)

2019

년 1

0월 1

5일 행

정안

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로부

터 특

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세가

교부

되어

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사업

추진

이 어

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워 명

시이

월하

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리하

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시설

물관

리

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개선

(복개

)사업

시설

비및

부대

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(시

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물저

류조

복개

공사

(면적

5,9

31㎡

) 8

00,0

0080

0,00

0

(구비

: 800

,000

)

2019

년 1

1월 안

전교

육센

터 건

립공

사와

병

행시

공으

로 명

시이

월하

고자

함

도로

과

- 151 -

(단위

: 천

원)

정책

사업

단위

사업

세부

사업

편성

목

(통계

목)

부서

명

2019

년도

명시

이월

사업

조서

사 유

예 산

과

목

예산

액20

19년

이월

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시이

월내

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교통

행정

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리하

고 안

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교통

행정

운영

교통

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이 및

노인

보호

구역

정비

시설

비및

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비

(시설

비)

어린

이 및

노인

보호

구역

정비

9

75,0

0053

0,00

0

(특: 5

30,0

00)

2019

년 1

0월 특

별교

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내

사업

비 집

행 불

가

주차

질서

확립

공영

주차

장 건

설

(주차

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별회

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가 소

규모

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주차

장 건

설

시설

시 및

부대

비

(시설

비)

- 강

서구

공영

주차

장 건

립지

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비)

- 소

규모

공영

주차

장 건

립 부

지 매

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비)

6

61,0

00

511,

000

(국비

: 300

,000

)

(시비

: 211

,000

)

타당

성조

사용

역을

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사업

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지

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정하

고 시

비확

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여 명

시이

월

하고

자 함

10월

25일

서울

시로

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예산

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부

되어

연내

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추진

이 어

려워

명시

이월

하

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주차

질서

확립

주차

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장특

별회

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주차

장 관

리시

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및부

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(시설

비)

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차장

석면

철거

공사

공

영주

차장

시설

개선

2

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,578

1,61

4,1

28

(금: 1

,614

,128

)

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장 석

면공

사를

위해

단기

간에

주차

장

운영

일정

을 변

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사를

시행

시, 공

영주

차장

에 주

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하고

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져 주

택가

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며, 또

한 동

절기

공사

가 어

려움

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라 연

내 석

면철

거 공

사 불

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여

명시

이월

하고

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서울

시에

서 특

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내 사

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진이

어려

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시

이월

후 사

업추

진하

고자

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행정

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소 운

영지

원시

민건

강관

리센

터

설치

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운영

비

(사무

관리

비)

시민

건강

관리

센터

조성

에 따

른 집

기 등

이전

비 및

임시

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공간

활용

을 위

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콘테

이너

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3

0,00

030

,000

(구비

: 30,

000)

차년

도에

있을

조성

공사

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로 집

기

이전

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테이

너 임

차 등

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립 및

추진

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로 명

시이

월하

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행

하고

자 함

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행정

서비

스의

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향상

보건

소 운

영지

원시

민건

강관

리센

터

설치

시설

비및

부대

비

(시설

비)

시민

건강

관리

센터

조성

실내

건축

공사

비 및

감리

비 등

4

33,6

05

433,

605

(시비

: 273

,105

)

(구비

: 160

,500

)

서울

시에

서 발

주한

서비

스디

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용역

결

과와

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기초

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용역

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주

(201

9. 9

.) 하

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시기

(202

0. 2

. 예정

)

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시이

월하

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서비

스의

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소 운

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원시

민건

강관

리센

터

설치

자산

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비

(자산

및물

품취

득비

)

시민

건강

관리

센터

내

사무

용집

기, 안

내스

크린

등 물

품 취

득비

5

0,00

0

50,0

00

(시비

: 30,

000)

(구비

: 20,

000)

설계

용역

및 조

성공

사 진

행상

황과

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간

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월하

여

차년

도 공

사 일

정에

맞추

어 예

산집

행하

고

자 함

주차

관리

과

보건

행정

과

- 152 -

제2권 세입․세출예산

사업명세서

- 153 -

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

- 155 -

1. 일반·특별회계

- 157 -

일 반 회 계

- 159 -

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서ㆍ장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

부서: 행정지원과

장 : 200 세외수입

관 : 210 경상적세외수입

항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

2020년도 본예산 일반회계

총 계 989,921,068 890,072,402 99,848,666

행정지원과 6,914,340 7,008,462 △94,122

200 세외수입 397,227 407,650 △10,423

210 경상적세외수입 397,227 407,650 △10,423

211 재산임대수입 76,227 72,650 3,577

211-02 공유재산임대료 76,227 72,650 3,577

1)관광정보센터 임대료 2,640

1)자원봉사센터 강서양천환경운동연합 임대료

3,716

1)우리은행 강서구청점 임대료 59,438

1)가양별관 상공회사무실 임대료 5,024

1)가양별관 재향군인회 사무실 임대료 5,409

2,640,000원*1식

3,716,000원*1식

59,438,000원*1식

5,024,000원*1식

5,409,000원*1식

212 사용료수입 321,000 335,000 △14,000

212-08 기타사용료 321,000 335,000 △14,000

1)구민회관 사용료 280,000

1)구청사주차수입 41,000

280,000,000원*1식

41,000,000원*1식

500 보조금 6,517,113 6,368,451 148,662

510 국고보조금등 303,522 442,752 △139,230

511 국고보조금등 303,522 442,752 △139,230

511-01 국고보조금 303,522 442,752 △139,230

1)가족관계등록사무 인건비 190,302

1)여권대행사무 인건비 51,540

1)사회복지전담공무원 인건비 61,680

190,302,000원*1식

51,540,000원*1식

61,680,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 6,213,591 5,925,699 287,892

521 시ㆍ도비보조금등 6,213,591 5,925,699 287,892

521-01 시ㆍ도비보조금등 6,213,591 5,925,699 287,892

1)사회복지전담공무원 인건비 6,213,5916,213,591,000원*1식

- 161 -



부서: 자치행정과





자치행정과 43,233 38,285 4,948

200 세외수입 43,233 38,285 4,948

210 경상적세외수입 13,233 13,000 233

211 재산임대수입 3,233 3,000 233

211-02 공유재산임대료 3,233 3,000 233

1)공항동주민센터유상임대(서울도시가스) 3,2333,233,000원*1식

212 사용료수입 10,000 10,000 0

212-08 기타사용료 10,000 10,000 0

1)자치회관 시설 대관료 10,00010,000,000원*1식

220 임시적세외수입 30,000 25,285 4,715

223 과징금및과태료등 30,000 25,285 4,715

223-05 과태료 30,000 25,285 4,715

1)주민등록 과태료 30,00030,000,000원*1식

- 162 -



부서: 협치분권과

장 : 500 보조금

관 : 510 국고보조금등

항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)


협치분권과 41,929 40,665 1,264

500 보조금 41,929 40,665 1,264

510 국고보조금등 41,929 40,665 1,264

511 국고보조금등 41,929 40,665 1,264

511-01 국고보조금 41,929 40,665 1,264

1)자원봉사자 상해보험료 지원 12,891

1)자원봉사 코디네이터 지원 29,038

12,891,000원*1식

29,038,000원*1식

- 163 -



부서: 문화체육과



항 : 212 사용료수입 (단위:천원)


문화체육과 6,019,469 5,110,953 908,516

200 세외수입 5,479,944 4,792,769 687,175

210 경상적세외수입 5,436,244 4,739,769 696,475

212 사용료수입 5,436,244 4,739,769 696,475

212-08 기타사용료 5,436,244 4,739,769 696,475

1)문화센터 사용료 7,500

1)문화센터 수강료 210,000

1)염창 문화예술창작공간 사용료 800

1)방화 문화예술창작공간 사용료 2,371

1)강서구민올림픽체육센터 사용료 1,855,341

1)공항동문화체육센터 사용료 524,746

1)마곡실내배드민턴장 사용료 416,336

1)마곡레포츠센터 사용료 1,931,531

1)가양레포츠센터 사용료 243,230

1)수명산다목적체육관 사용료 35,664

1)궁산다목적체육관 사용료 31,701

1)화곡배수지다목적체육관 사용료 43,656

1)강서다목적체육관 사용료 13,368

1)강서개화축구장 사용료 120,000

7,500,000원*1식

210,000,000원*1식

800,000원*1식

2,371,000원*1식

1,855,341,000원*1식

524,746,000원*1식

416,336,000원*1식

1,931,531,000원*1식

243,230,000원*1식

35,664,000원*1식

31,701,000원*1식

43,656,000원*1식

13,368,000원*1식

120,000,000원*1식

220 임시적세외수입 43,700 53,000 △9,300

223 과징금및과태료등 40,000 50,000 △10,000

223-01 과징금 40,000 50,000 △10,000

1)유통관련업소 법률위반과징금 40,00040,000,000원*1식

224 기타수입 3,700 3,000 700

224-06 그외수입 3,700 3,000 700

1)구립극단 관람료 등 수입 3,000

1)방화 문화예술창작공간 기타수입 700

3,000,000원*1식

700,000원*1식

500 보조금 539,525 318,184 221,341

510 국고보조금등 325,478 175,956 149,522

511 국고보조금등 325,478 175,956 149,522

511-01 국고보조금 325,478 175,956 149,522

1)스포츠강좌이용권 지원 183,232

1)향교서원 활용사업 33,000

1)전통사찰 방재시스템 유지보수 5,806

1)전통사찰 보수정비 90,000

183,232,000원*1식

33,000,000원*1식

5,806,000원*1식

90,000,000원*1식

- 164 -



장 : 500 보조금



1)장애인스포츠강좌이용권 지원 13,44013,440,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 214,047 142,228 71,819

521 시ㆍ도비보조금등 214,047 142,228 71,819

521-01 시ㆍ도비보조금등 214,047 142,228 71,819

1)문화원사업활동지원 21,750

1)사무국장인건비 22,500

1)문화관광해설사 운영 25,000

1)향교서원 활용사업 24,750

1)전통사찰 방재시스템 유지보수 2,903

1)전통사찰 보수정비 45,000

1)어린이축구교실운영 6,800

1)청소년풋살교실운영 11,200

1)여성축구교실운영 12,000

1)스포츠강좌이용권 지원 39,264

1)장애인 스포츠강좌이용권 지원 2,880

21,750,000원*1식

22,500,000원*1식

25,000,000원*1식

24,750,000원*1식

2,903,000원*1식

45,000,000원*1식

6,800,000원*1식

11,200,000원*1식

12,000,000원*1식

39,264,000원*1식

2,880,000원*1식

- 165 -



부서: 교육청소년과





교육청소년과 1,187,467 1,482,643 △295,176

200 세외수입 578,800 550,400 28,400

210 경상적세외수입 565,800 541,900 23,900

211 재산임대수입 34,000 34,000 0

211-02 공유재산임대료 34,000 34,000 0

1)곰달래문화복지센터 임대료 34,00034,000,000원*1식

212 사용료수입 531,800 507,900 23,900

212-08 기타사용료 531,800 507,900 23,900

1)학부모아카데미 수강료 3,000

1)새로미대학 수강료 28,800

1)강서리더스아카데미 수강료 5,000

1)강서평생학습캠퍼스 수강료 3,000

1)강서평생아카데미 수강료 114,000

1)강서행복한인문학당 수강료 6,000

1)구립도서관 프로그램 수강료 185,000

1)청소년공부방 사용료 165,000

1)평생학습관 대관료 2,000

1)곰달래문화복지센터 7층 강당 대관료 20,000

30,000원*1회*100명

90,000원*2회*160명

50,000원*1회*100명

30,000원*1회*100명

38,000,000원*3분기

30,000원*2분기*100명

185,000,000원*1식

165,000,000원*1식

2,000,000원*1식

20,000,000원*1식

220 임시적세외수입 13,000 8,500 4,500

223 과징금및과태료등 13,000 8,500 4,500

223-01 과징금 13,000 8,500 4,500

1)청소년보호법 위반 과징금 13,00013,000,000원*1식

500 보조금 608,667 932,243 △323,576

510 국고보조금등 147,837 302,501 △154,664

511 국고보조금등 147,837 302,501 △154,664

511-01 국고보조금 147,837 302,501 △154,664

1)청소년수련시설 지도사 지원 11,490

1)청소년운영위원회 운영지원 842

1)청소년어울림마당 운영 9,600

1)청소년동아리 활동지원 5,500

1)지역사회청소년 통합지원체계 구축(상담복지센터 운영)

47,350

1)학교 밖 청소년지원센터 운영 61,155

1)특별지원대상청소년지원사업 6,500

1)아동참여위원회 운영지원 1,400

1)공공도서관 다문화 서비스 사업 4,000

11,490,000원*1식

842,000원*1식

9,600,000원*1식

5,500,000원*1식

47,350,000원*1식

61,155,000원*1식

6,500,000원*1식

1,400,000원*1식

4,000,000원*1식

- 166 -



장 : 500 보조금

관 : 520 시ㆍ도비보조금등

항 : 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

520 시ㆍ도비보조금등 460,830 629,742 △168,912

521 시ㆍ도비보조금등 460,830 629,742 △168,912

521-01 시ㆍ도비보조금등 460,830 629,742 △168,912

1)Non-GMO 가공식재료 지원 141,782

1)진로직업체험지원센터 운영 지원 147,000

1)청소년어울림마당 운영 7,200

1)청소년동아리 활동지원 4,125

1)지역사회청소년 통합지원체계 구축(상담복지센터 운영)

47,350

1)학교 밖 청소년지원센터 운영 61,155

1)특별지원대상청소년지원사업 6,500

1)아동참여위원회 운영지원 1,250

1)장애인도서관 프로그램 등 운영 지원 44,468

141,782,000원*1식

147,000,000원*1식

7,200,000원*1식

4,125,000원*1식

47,350,000원*1식

61,155,000원*1식

6,500,000원*1식

1,250,000원*1식

44,468,000원*1식

- 167 -



부서: 민원여권과



항 : 213 수수료수입 (단위:천원)


민원여권과 438,600 398,800 39,800

200 세외수입 438,600 398,800 39,800

210 경상적세외수입 430,000 390,000 40,000

213 수수료수입 430,000 390,000 40,000

213-04 기타수수료 430,000 390,000 40,000

1)여권발급수수료 430,000430,000,000원*1식

220 임시적세외수입 8,600 8,800 △200

223 과징금및과태료등 8,600 8,800 △200

223-05 과태료 8,600 8,800 △200

1)가족관계의등록등에관한법률위반과태료 8,6008,600,000원*1식

- 168 -



부서: 기획예산과

장 : 300 지방교부세

관 : 310 지방교부세

항 : 311 지방교부세 (단위:천원)


기획예산과 182,919,786 164,265,371 18,654,415

300 지방교부세 15,369,000 10,378,000 4,991,000

310 지방교부세 15,369,000 10,378,000 4,991,000

311 지방교부세 15,369,000 10,378,000 4,991,000

311-03 부동산교부세 15,369,000 10,378,000 4,991,000

1)부동산교부세 15,369,00015,369,000,000원*1식

400 조정교부금등 167,550,786 153,887,371 13,663,415

410 자치구조정교부금등 167,550,786 153,887,371 13,663,415

411 자치구조정교부금등 167,550,786 153,887,371 13,663,415

411-01 자치구일반조정교부금 165,620,979 151,909,280 13,711,699

1)일반조정교부금 165,620,979165,620,979,000원*1식

411-03 자치구기타재원조정수입 1,929,807 1,978,091 △48,284

1)재정보전금 1,929,8071,929,807,000원*1식

- 169 -



부서: 홍보정책과





홍보정책과 103,400 79,800 23,600

200 세외수입 80,400 79,800 600

210 경상적세외수입 80,400 79,800 600

212 사용료수입 5,400 4,800 600

212-08 기타사용료 5,400 4,800 600

1)영상미디어센터 교육수강료 5,400450,000원*12월

213 수수료수입 75,000 75,000 0

213-04 기타수수료 75,000 75,000 0

1)구정신문 광고수수료 75,00075,000,000원*1식

500 보조금 23,000 0 23,000

510 국고보조금등 8,000 0 8,000

511 국고보조금등 8,000 0 8,000

511-01 국고보조금 8,000 0 8,000

1)i강서TV 뉴스취재차량 구입 8,0008,000,000원*1대

520 시ㆍ도비보조금등 15,000 0 15,000

521 시ㆍ도비보조금등 15,000 0 15,000

521-01 시ㆍ도비보조금등 15,000 0 15,000

1)i강서TV 뉴스취재차량 구입 15,00015,000,000원*1대

- 170 -



부서: 재무과





재무과 86,191,115 82,761,851 3,429,264

200 세외수입 7,991,115 7,161,851 829,264

210 경상적세외수입 5,795,200 4,969,094 826,106

211 재산임대수입 295,200 269,094 26,106

211-02 공유재산임대료 295,200 269,094 26,106

1)구유재산 임대료 32,442

1)시유재산 임대료 262,758

30,763,000원*105.46%

260,673,000원*100.80%

213 수수료수입 2,900,000 3,000,000 △100,000

213-01 증지수입 2,900,000 3,000,000 △100,000

1)증지수입 2,900,0002,900,000,000원*1식

216 이자수입 2,600,000 1,700,000 900,000

216-01 공공예금이자수입 2,600,000 1,700,000 900,000

1)공공예금 이자수입 2,600,0002,600,000,000원*1식

220 임시적세외수입 2,195,915 2,192,757 3,158

221 재산매각수입 50,000 50,023 △23

221-03 공유재산매각수입금 50,000 50,023 △23

1)구유재산 매각수입 50,00050,000,000원*1식

223 과징금및과태료등 2,915 1,734 1,181

223-03 변상금 915 734 181

1)구유재산 변상금 9153,814,000원*4㎡*50/1,000*120/100

223-04 위약금 2,000 1,000 1,000

1)위약금 2,0002,000,000원*1식

224 기타수입 2,143,000 2,141,000 2,000

224-01 불용품매각대 53,000 51,000 2,000

1)불용품 매각대금 53,00053,000,000원*1식

224-06 그외수입 2,090,000 2,090,000 0

1)금고약정 협력사업비 2,090,0002,090,000,000원*1식

700 보전수입등및내부거래 78,200,000 75,600,000 2,600,000

710 보전수입등 78,200,000 75,600,000 2,600,000

711 잉여금 78,200,000 75,600,000 2,600,000

711-01 순세계잉여금 78,200,000 75,600,000 2,600,000

1)순세계잉여금 78,200,00078,200,000,000원*1식

- 171 -



부서: 세무관리과

장 : 100 지방세수입

관 : 110 지방세

항 : 111 보통세 (단위:천원)


세무관리과 146,271,300 119,971,380 26,299,920

100 지방세수입 146,271,300 119,971,380 26,299,920

110 지방세 146,271,300 119,971,380 26,299,920

111 보통세 145,707,000 119,575,510 26,131,490

111-02 등록면허세 18,506,000 17,205,923 1,300,077

1)면허분 2,306,000

1)취득무관(부동산) 14,535,000

1)취득무관(차량) 1,665,000

2,422,269,000원*95.2%

14,535,000,000원*100%

1,665,000,000원*100%

111-04 재산세 122,060,000 102,369,587 19,690,413

1)주택 19,934,625

1)토지 23,305,000

1)건축물 6,559,000

1)항공기 15,655,356

1)선박 1,019

1)공동과세분 56,605,000

40,600,051,000원*50%*98.2%

47,464,359,000원*50%*98.2%

13,358,454,000원*50%*98.2%

15,655,356,000원*100%

1,037,679원*98.2%

56,605,000,000원*1식

111-08 지방소비세 5,141,000 0 5,141,000

1)재정조정분 4,543,000

1)전환사업 보전분 598,000

4,543,000,000원*1식

598,000,000원*1식

113 지난년도수입 564,300 395,870 168,430

113-01 지난년도수입 564,300 395,870 168,430

1)지난년도 구세 564,3001,254,000,000원*45%

- 172 -



부서: 세무1과


관 : 220 임시적세외수입

항 : 222 부담금 (단위:천원)


세무1과 4,033 4,015 18

200 세외수입 4,033 4,015 18

220 임시적세외수입 4,033 4,015 18

222 부담금 4,033 4,015 18

222-01 자치단체간부담금 4,033 4,015 18

1)2019년 경계지역 재산세 4,0334,033,000원*1식

- 173 -



부서: 세무2과



항 : 215 징수교부금수입 (단위:천원)


세무2과 24,405,117 22,980,291 1,424,826

200 세외수입 24,405,117 22,980,291 1,424,826

210 경상적세외수입 19,058,037 19,061,684 △3,647

215 징수교부금수입 19,058,037 19,061,684 △3,647

215-01 징수교부금수입 19,058,037 19,061,684 △3,647

1)징수교부금수입 19,058,03719,058,037,000원*1식

220 임시적세외수입 5,347,080 3,918,607 1,428,473

224 기타수입 2,335,111 1,304,937 1,030,174

224-06 그외수입 2,335,111 1,304,937 1,030,174

1)그외수입 2,335,1112,335,111,000원*1식

225 지난년도수입 3,011,969 2,613,670 398,299

225-01 지난년도수입 3,011,969 2,613,670 398,299

1)지난연도수입 3,011,9693,011,969,000원*1식

- 174 -



부서: 지역경제과





지역경제과 4,490,254 2,436,951 2,053,303

200 세외수입 9,800 30,339 △20,539

210 경상적세외수입 9,800 8,839 961

212 사용료수입 9,800 8,839 961

212-08 기타사용료 9,800 8,839 961

1)전통시장 고객주차장 사용료 9,8009,800,000원*1식

500 보조금 4,480,454 2,406,612 2,073,842

510 국고보조금등 2,873,422 1,444,334 1,429,088

511 국고보조금등 2,873,422 1,444,334 1,429,088

511-01 국고보조금 123,142 121,860 1,282

1)토양개량제 공급 15,000

1)쌀소득보전고정직불금 60,000

1)유기질비료 지원 39,000

1)유기동물 보호관리 사업 1,222

1)길고양이 중성화 사업 7,920

15,000,000원*1식

60,000,000원*1식

39,000,000원*1식

1,222,000원*1식

7,920,000원*1식

511-02 국가균형발전특별회계보조금 80,940 1,322,474 △1,241,534

1)전통시장 시설현대화 지원(노후시설 보수 및 설치)

80,94080,940,000원*1식

511-03 기금 2,669,340 0 2,669,340

1)전통시장 주차환경 개선사업 2,669,3402,669,340,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 1,607,032 962,278 644,754

521 시ㆍ도비보조금등 1,607,032 962,278 644,754

521-01 시ㆍ도비보조금등 1,607,032 962,278 644,754

1)전통시장 장보기 및 배송서비스 사업 45,360

1)전통시장 시설현대화 지원(노후시설 보수 및 설치)

24,282

1)전통시장 주차환경 개선사업 1,067,736

1)특성화시장 육성사업 지원(희망사업프로젝트)

300,000

1)토양개량제 공급 4,000

1)벼 병해충 항공방제 실시 50,500

1)유기질 비료 지원 18,000

1)친환경 경복궁쌀 공급차액 지원 35,000

1)서울형 도시텃밭 조성 및 운영 5,000

1)유기동물 보호관리 사업 32,689

1)길고양이 중성화 사업 21,465

45,360,000원*1식

24,282,000원*1식

1,067,736,000원*1식

300,000,000원*1식

4,000,000원*1식

50,500,000원*1식

18,000,000원*1식

35,000,000원*1식

5,000,000원*1식

32,689,000원*1식

21,465,000원*1식

- 175 -



장 : 500 보조금



1)친환경 농산물 인증비 지원 3,0003,000,000원*1식

- 176 -



부서: 일자리정책과

장 : 500 보조금




일자리정책과 2,856,042 2,451,233 404,809

500 보조금 2,856,042 2,451,233 404,809

510 국고보조금등 280,818 255,039 25,779

511 국고보조금등 280,818 255,039 25,779

511-01 국고보조금 280,818 255,039 25,779

1)지역공동체일자리사업 208,980

1)청년일자리사업 71,838

208,980,000원*1식

71,838,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 2,575,224 2,196,194 379,030

521 시ㆍ도비보조금등 2,575,224 2,196,194 379,030

521-01 시ㆍ도비보조금등 2,575,224 2,196,194 379,030

1)공공근로사업 2,239,606

1)지역공동체일자리사업 104,490

1)일자리센터 상담사 인건비 116,965

1)청년일자리사업 66,163

1)시-구 상향적·협력적 일자리창출사업 48,000

2,239,606,000원*1식

104,490,000원*1식

116,965,000원*1식

66,163,000원*1식

48,000,000원*1식

- 177 -



부서: 스마트도시과

장 : 500 보조금




스마트도시과 23,000 0 23,000

500 보조금 23,000 0 23,000

510 국고보조금등 8,000 0 8,000

511 국고보조금등 8,000 0 8,000

511-01 국고보조금 8,000 0 8,000

1)차량구입비 8,0008,000,000원*1대

520 시ㆍ도비보조금등 15,000 0 15,000

521 시ㆍ도비보조금등 15,000 0 15,000

521-01 시ㆍ도비보조금등 15,000 0 15,000

1)차량구입비 15,00015,000,000원*1대

- 178 -



부서: 녹색환경과





녹색환경과 522,428 510,080 12,348

200 세외수입 384,160 426,620 △42,460

210 경상적세외수입 362,160 401,620 △39,460

212 사용료수입 2,160 1,620 540

212-08 기타사용료 2,160 1,620 540

1)가양동별관청사 주차장수입 2,1602,160,000원*1식

215 징수교부금수입 360,000 400,000 △40,000

215-01 징수교부금수입 360,000 400,000 △40,000

1)환경개선비용부담금 징수교부금 360,000360,000,000원*1식

220 임시적세외수입 22,000 25,000 △3,000

223 과징금및과태료등 22,000 25,000 △3,000

223-05 과태료 22,000 25,000 △3,000

1)환경법위반과태료 22,00022,000,000원*1식

500 보조금 138,268 83,460 54,808

510 국고보조금등 74,501 48,150 26,351

511 국고보조금등 74,501 48,150 26,351

511-01 국고보조금 74,501 48,150 26,351

1)공공시설 태양광발전설비 설치 66,501

1)공용차량 구입 8,000

66,501,000원*1식

8,000,000원*1대

520 시ㆍ도비보조금등 63,767 35,310 28,457

521 시ㆍ도비보조금등 63,767 35,310 28,457

521-01 시ㆍ도비보조금등 63,767 35,310 28,457

1)공공시설 태양광발전설비 설치 48,767

1)공용차량 구입 15,000

48,767,000원*1식

15,000,000원*1대

- 179 -



부서: 자원순환과



항 : 213 수수료수입 (단위:천원)


자원순환과 17,150,503 10,077,014 7,073,489

200 세외수입 12,479,283 9,899,389 2,579,894

210 경상적세외수입 12,389,463 9,819,270 2,570,193

213 수수료수입 12,389,463 9,819,270 2,570,193

213-02 쓰레기처리봉투판매수입 10,414,379 9,032,125 1,382,254

1)생활용봉투 처리비 및 수집운반비 7,551,718

1)음식물용봉투 처리비 및 수집운반비 2,264,136

1)대형마트 재사용봉투 처리비 및 수집운반비

598,525

629,309,900원*12월

188,678,000원*12월

49,877,100원*12월

213-04 기타수수료 1,975,084 787,145 1,187,939

1)음식물쓰레기처리비 136,800

1)RFID 카드 발급비용 100

1)대형폐기물 수수료 230,184

1)소형음식점납부필증판매수입 1,608,000

11,400,000원*12월

1,000원*100장

19,182,049원*12월

134,000,000원*12월

220 임시적세외수입 89,820 80,119 9,701

223 과징금및과태료등 70,300 67,000 3,300

223-01 과징금 20,000 20,000 0

1)건설폐기물 과징금 20,00020,000,000원*1식

223-05 과태료 50,300 47,000 3,300

1)자원절약과 재활용 과태료 1,200

1)쓰레기무단투기과태료 38,000

1)1회용품규제위반과태료 600

1)건설폐기물 재활용 과태료 10,000

1)정화조청소미실시과태료 500

400,000원*3건

38,000,000원*1식

300,000원*2건

10,000,000원*1식

100,000원*5건

224 기타수입 19,520 13,119 6,401

224-06 그외수입 19,520 13,119 6,401

1)반입불가폐기물 매각 수수료 19,520

2)폐고철 매각 3,320

2)폐플라스틱 매각 16,200

80원*41,500kg

90원*180,000kg

500 보조금 4,671,220 177,625 4,493,595

520 시ㆍ도비보조금등 4,671,220 177,625 4,493,595

521 시ㆍ도비보조금등 4,671,220 177,625 4,493,595

521-01 시ㆍ도비보조금등 4,671,220 177,625 4,493,595

1)강서자원순환센터 건립 4,500,000

1)RFID 개별계량기 전기공사비 10,920

1)RFID 개별계량기 73,500

4,500,000,000원*1식

260,000원*120대*35%

1,750,000원*120대*35%

- 180 -



장 : 500 보조금



1)대형감량기 86,80031,000,000원*8대*35%

- 181 -



부서: 복지정책과





복지정책과 14,427,943 13,615,704 812,239

200 세외수입 134,163 134,163 0

210 경상적세외수입 134,163 134,163 0

211 재산임대수입 134,163 134,163 0

211-02 공유재산임대료 134,163 134,163 0

1)홈플러스 임대료 134,16311,180,290원*12월

500 보조금 14,293,780 13,481,541 812,239

510 국고보조금등 2,657,043 2,334,123 322,920

511 국고보조금등 2,657,043 2,334,123 322,920

511-01 국고보조금 2,428,143 2,128,923 299,220

1)보건복지분야 사회복무요원 지원 1,195,131

1)긴급복지지원 사업 1,048,320

1)통합사례관리사 대체인력 인건비 16,282

1)구 사례관리 사업 3,000

1)동 사례관리 사업 84,000

1)통합사례관리사 인건비 81,410

1,195,131,000원*1식

1,048,320,000원*1식

16,282,000원*1식

3,000,000원*1식

84,000,000원*1식

81,410,000원*1식

511-02 국가균형발전특별회계보조금 228,900 205,200 23,700

1)지역사회서비스 투자사업 228,900228,900,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 11,636,737 11,147,418 489,319

521 시ㆍ도비보조금등 11,636,737 11,147,418 489,319

521-01 시ㆍ도비보조금등 11,636,737 11,147,418 489,319

1)종합사회복지관 기능보강 사업 206,323

1)지역사회보장협의체 민간간사 인건비 19,308

1)종합사회복지관 운영비 지원 10,398,331

1)보건복지분야 사회복무요원 지원 181,440

1)긴급복지지원 사업 524,160

1)기초푸드뱅크ㆍ마켓 운영 78,779

1)지역사회서비스 투자사업 131,550

1)통합사례관리사 대체인력 인건비 8,141

1)구 사례관리 사업 6,000

1)동 사례관리 사업 42,000

1)통합사례관리사 인건비 40,705

206,323,000원*1식

19,308,000원*1식

10,398,331,000원*1식

181,440,000원*1식

524,160,000원*1식

78,779,000원*1식

131,550,000원*1식

8,141,000원*1식

6,000,000원*1식

42,000,000원*1식

40,705,000원*1식

- 182 -



부서: 생활보장과



항 : 224 기타수입 (단위:천원)


생활보장과 103,386,979 102,538,416 848,563

200 세외수입 15,000 4,000 11,000

220 임시적세외수입 15,000 4,000 11,000

224 기타수입 15,000 4,000 11,000

224-06 그외수입 15,000 4,000 11,000

1)지출금반환금 15,00015,000,000원*1식

500 보조금 103,371,979 102,534,416 837,563

510 국고보조금등 69,786,397 69,804,436 △18,039

511 국고보조금등 69,786,397 69,804,436 △18,039

511-01 국고보조금 69,786,397 69,804,436 △18,039

1)생계급여 47,580,287

1)주거급여 14,760,000

1)해산장제급여 261,286

1)정부양곡관리비(택배비) 지원 370,299

1)자활근로사업 4,809,966

1)자활장려금사업 200,498

1)지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방문)

131,168

1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장사업)

164,868

1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장사업)

72,000

1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장사

업) 106,200

1)근로능력있는 차상위계층 청년의 자립 지원(청년저축계

좌사업) 101,271

1)지역자활센터 운영 400,000

1)결식아동지원 489,600

1)다함께돌봄사업 125,344

1)드림스타트 통합사례관리 지원 69,100

1)청소년건강지원 38,610

1)지역사회서비스투자사업(아동청소년비전형성)

9,000

1)인력운영비(아동통합사례관리사) 96,900

47,580,287,000원*1식

14,760,000,000원*1식

261,286,000원*1식

370,299,000원*1식

4,809,966,000원*1식

200,498,000원*1식

131,168,000원*1식

164,868,000원*1식

72,000,000원*1식

106,200,000원*1식

101,271,000원*1식

400,000,000원*1식

489,600,000원*1식

125,344,000원*1식

69,100,000원*1식

38,610,000원*1식

9,000,000원*1식

96,900,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 33,585,582 32,729,980 855,602

521 시ㆍ도비보조금등 33,585,582 32,729,980 855,602

- 183 -



장 : 500 보조금



521-01 시ㆍ도비보조금등 33,585,582 32,729,980 855,602

1)생계급여 22,204,134

1)주거급여 6,888,000

1)해산장제급여 121,933

1)자활근로사업 2,244,651

1)자활장려금사업 93,566

1)지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방문지원)

65,584

1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장사업)

76,938

1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장사업)

33,600

1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장사

업) 49,560

1)근로능력있는 차상위계층 청년의 자립 지원(청년저축계

좌사업) 47,260

1)지역자활센터 운영 200,000

1)지역자활센터 지원 57,640

1)결식아동지원 908,175

1)다함께돌봄사업 374,496

1)드림스타트 통합사례관리 지원 69,100

1)청소년건강지원 45,045

1)지역사회서비스투자사업(아동청소년비전형성)

9,000

1)인력운영비(아동통합사례관리사) 96,900

22,204,134,000원*1식

6,888,000,000원*1식

121,933,000원*1식

2,244,651,000원*1식

93,566,000원*1식

65,584,000원*1식

76,938,000원*1식

33,600,000원*1식

49,560,000원*1식

47,260,000원*1식

200,000,000원*1식

57,640,000원*1식

908,175,000원*1식

374,496,000원*1식

69,100,000원*1식

45,045,000원*1식

9,000,000원*1식

96,900,000원*1식

- 184 -



부서: 장애인복지과



항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)


장애인복지과 55,603,179 43,817,850 11,785,329

200 세외수입 320,000 300,000 20,000

220 임시적세외수입 320,000 300,000 20,000

223 과징금및과태료등 320,000 300,000 20,000

223-05 과태료 320,000 300,000 20,000

1)장애인전용주차구역위반과태료 등 320,000320,000,000원*1식

500 보조금 55,283,179 43,517,850 11,765,329

510 국고보조금등 26,461,691 20,545,398 5,916,293

511 국고보조금등 26,461,691 20,545,398 5,916,293

511-01 국고보조금 26,315,121 20,545,398 5,769,723

1)장애인연금 급여 지급 9,436,600

1)장애인일자리 지원(전일제 일자리) 382,478

1)장애인 복지일자리 사업 126,427

1)장애인일자리 지원(시간제 일자리) 61,238

1)장애인 활동지원급여 지원 15,222,910

1)활동보조 가산수당 23,418

1)중증장애인 응급안전알림서비스 36,250

1)발달재활서비스 사업 720,200

1)언어발달지원 사업 26,000

1)성인 발달장애인 주간활동서비스 143,550

1)발달장애인 부모상담지원 사업 9,150

1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스

126,900

9,436,600,000원*1식

382,478,000원*1식

126,427,000원*1식

61,238,000원*1식

15,222,910,000원*1식

23,418,000원*1식

36,250,000원*1식

720,200,000원*1식

26,000,000원*1식

143,550,000원*1식

9,150,000원*1식

126,900,000원*1식

511-02 국가균형발전특별회계보조금 146,570 0 146,570

1)1)지역자율형사회서비스투자사업(시각장애인 안마치료서

비스 지원) 87,390

1)지역자율형사회서비스투자사업(보조기기 렌탈 지원)

36,680

1)지역자율형사회서비스투자사업(성인장애인 맞춤운동서비

스) 22,500

87,390,000원*1식

36,680,000원*1식

22,500,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 28,821,488 22,972,452 5,849,036

521 시ㆍ도비보조금등 28,821,488 22,972,452 5,849,036

521-01 시ㆍ도비보조금등 28,821,488 22,972,452 5,849,036

1)장애인가족지원센터 사업 95,000

1)장애인연금 급여 지급 6,841,535

1)장애인일자리 지원(전일제 일자리) 446,224

1)장애인 복지일자리 사업 147,500

95,000,000원*1식

6,841,535,000원*1식

446,224,000원*1식

147,500,000원*1식

- 185 -



장 : 500 보조금



1)장애인일자리 지원(시간제 일자리) 71,443

1)장애인 활동지원급여 지원 11,417,183

1)활동보조 가산수당 17,564

1)장애인활동지원 시비추가 3,687,058

1)중증장애인 응급안전알림서비스 36,250

1)성인 발달장애인 주간활동서비스 143,550

1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스

126,900

1)장애인복지관 운영 지원 4,871,406

1)지체장애인 편의시설지원센터 운영 61,650

1)발달재활서비스 사업 720,200

1)지역자율형사회서비스투자사업(시각장애인 안마치료서비

스 지원) 43,695

1)언어발달지원 사업 26,000

1)지역자율형사회서비스투자사업(보조기기 렌탈 지원)

36,680

1)발달장애인 부모상담지원 사업 9,150

1)지역자율형사회서비스투자사업(성인장애인 맞춤운동서비

스) 22,500

71,443,000원*1식

11,417,183,000원*1식

17,564,000원*1식

3,687,058,000원*1식

36,250,000원*1식

143,550,000원*1식

126,900,000원*1식

4,871,406,000원*1식

61,650,000원*1식

720,200,000원*1식

43,695,000원*1식

26,000,000원*1식

36,680,000원*1식

9,150,000원*1식

22,500,000원*1식

- 186 -



부서: 가족정책과





가족정책과 151,218,283 151,556,425 △338,142

200 세외수입 54,000 54,000 0

210 경상적세외수입 34,000 34,000 0

212 사용료수입 34,000 34,000 0

212-08 기타사용료 34,000 34,000 0

1)육아종합지원센터 수입금 30,000

1)강서이화아카데미수강료 4,000

2,500,000원*12월

50,000원*80명

220 임시적세외수입 20,000 20,000 0

223 과징금및과태료등 20,000 20,000 0

223-01 과징금 20,000 20,000 0

1)영유아보육법위반 과징금 20,0005,000,000원*4회

500 보조금 151,164,283 151,502,425 △338,142

510 국고보조금등 60,605,480 61,367,373 △761,893

511 국고보조금등 60,605,480 61,367,373 △761,893

511-01 국고보조금 60,605,480 61,367,373 △761,893

1)영유아보육료 25,137,000

1)보육돌봄서비스 3,413,473

1)보육교사 근무환경개선비 1,355,350

1)보육교사 보수교육비 11,400

1)어린이집 운영개선비 1,544,529

1)어린이집 교재교구비 지원 38,182

1)어린이집 기능보강비 33,961

1)육아종합지원센터 운영(보조) 4,900

1)시간제보육사업 193,400

1)부모 모니터링단 운영지원 13,716

1)가정양육수당지원사업 7,092,000

1)아이돌봄 지원 951,222

1)공동육아나눔터 운영 13,026

1)다문화가족지원 171,979

1)아동수당 지원사업 20,525,219

1)아동수당 운영지원 3,928

1)어린이집 전자출결시스템 설치지원 102,195

25,137,000,000원*1식

3,413,473,000원*1식

1,355,350,000원*1식

11,400,000원*1식

1,544,529,000원*1식

38,182,000원*1식

33,961,000원*1식

4,900,000원*1식

193,400,000원*1식

13,716,000원*1식

7,092,000,000원*1식

951,222,000원*1식

13,026,000원*1식

171,979,000원*1식

20,525,219,000원*1식

3,928,000원*1식

102,195,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 90,558,803 90,135,052 423,751

521 시ㆍ도비보조금등 90,558,803 90,135,052 423,751

521-01 시ㆍ도비보조금등 90,558,803 90,135,052 423,751

- 187 -



장 : 500 보조금



1)영유아보육료 21,506,100

1)누리과정보육료 17,160,000

1)방과후보육료 52,140

1)보육돌봄서비스 9,462,140

1)보육교사 근무환경개선비 2,213,738

1)보육교사 보수교육비 18,620

1)어린이집 운영개선비 15,264,816

1)누리과정 운영지원 6,255,480

1)방과후어린이집 운영지원 55,800

1)장애아통합어린이집 운영지원 163,120

1)어린이집 교재교구비 지원 62,364

1)어린이집 기능보강비 지원 16,981

1)육아종합지원센터 운영 184,470

1)시간제보육사업 96,700

1)부모 모니터링단 운영지원 6,858

1)어린이집 공기청정기 렌탈비 지원 420,763

1)가정양육수당지원사업 6,067,600

1)아이돌봄지원 1,115,999

1)종일제 아이돌봄 추가 수당 지원 113,978

1)아이돌봄 저소득 한부모 추가 지원 3,554

1)건강가정지원센터 운영 152,162


1)다문화가족지원 462,642

1)아동수당 지원사업 9,578,435

1)아동수당 운영지원 2,750

1)통합관제선터 안심이 CCTV 관제용역 35,000

1)어린이집 전자출결시스템 설치지원 51,098

1)열린육아방 운영 18,798

21,506,100,000원*1식

17,160,000,000원*1식

52,140,000원*1식

9,462,140,000원*1식

2,213,738,000원*1식

18,620,000원*1식

15,264,816,000원*1식

6,255,480,000원*1식

55,800,000원*1식

163,120,000원*1식

62,364,000원*1식

16,981,000원*1식

184,470,000원*1식

96,700,000원*1식

6,858,000원*1식

420,763,000원*1식

6,067,600,000원*1식

1,115,999,000원*1식

113,978,000원*1식

3,554,000원*1식

152,162,000원*1식

16,697,000원*1식

462,642,000원*1식

9,578,435,000원*1식

2,750,000원*1식

35,000,000원*1식

51,098,000원*1식

18,798,000원*1식

- 188 -



부서: 어르신복지과





어르신복지과 150,264,688 129,382,666 20,882,022

200 세외수입 4,800 1,500 3,300

220 임시적세외수입 4,800 1,500 3,300

223 과징금및과태료등 1,800 1,500 300

223-05 과태료 1,800 1,500 300

1)노인장기요양법위반 과태료 1,8001,800,000원*1식

224 기타수입 3,000 0 3,000

224-06 그외수입 3,000 0 3,000

1)기초연금 지출금 반환금 3,0003,000,000원*1식

500 보조금 150,259,888 129,381,166 20,878,722

510 국고보조금등 118,034,471 101,945,947 16,088,524

511 국고보조금등 118,034,471 101,945,947 16,088,524

511-01 국고보조금 118,034,471 101,945,947 16,088,524

1)어르신사랑방(경로당) 운영비 지원 18,225

1)어르신 일자리 및 사회활동지원사업 3,173,266

1)노인맞춤돌봄서비스 1,060,210

1)기초연금 지급 113,782,770

18,225,000원*1식

3,173,266,000원*1식

1,060,210,000원*1식

113,782,770,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 32,225,417 27,435,219 4,790,198

521 시ㆍ도비보조금등 32,225,417 27,435,219 4,790,198

521-01 시ㆍ도비보조금등 32,225,417 27,435,219 4,790,198

1)어르신사랑방(경로당) 운영비 지원 530,415

1)어르신사랑방(경로당) 활성화 지원 26,208

1)강서시니어클럽 운영 205,243

1)강서 50플러스센터 운영 350,000

1)어르신 일자리 및 사회활동지원사업 3,702,144

1)노인맞춤돌봄서비스 530,105

1)기초연금 지급 24,382,022

1)저소득 어르신 무료급식사업 추진 2,364,257

1)서울재가관리사 사업 135,023

530,415,000원*1식

26,208,000원*1식

205,243,000원*1식

350,000,000원*1식

3,702,144,000원*1식

530,105,000원*1식

24,382,022,000원*1식

2,364,257,000원*1식

135,023,000원*1식

- 189 -



부서: 주택과





주택과 1,838,453 1,142,947 695,506

200 세외수입 1,308,811 1,124,947 183,864

210 경상적세외수입 2,340 9,415 △7,075

215 징수교부금수입 2,340 9,415 △7,075

215-01 징수교부금수입 2,340 9,415 △7,075

1)광역교통시설부담금 징수교부금 2,3402,340,000원*1식

220 임시적세외수입 1,306,471 1,115,532 190,939

223 과징금및과태료등 1,306,471 1,115,532 190,939

223-02 이행강제금 1,102,471 1,005,532 96,939

1)건축이행강제금 1,102,4711,102,471,000원*1식

223-05 과태료 204,000 110,000 94,000

1)주택임대사업 위반과태료 200,000

1)공동주택관리 위반과태료 4,000

200,000,000원*1식

4,000,000원*1식

500 보조금 529,642 18,000 511,642

520 시ㆍ도비보조금등 529,642 18,000 511,642

521 시ㆍ도비보조금등 529,642 18,000 511,642

521-01 시ㆍ도비보조금등 529,642 18,000 511,642

1)영구임대주택 공동전기료 지원 511,642

1)공동주택 커뮤니티 지원사업 18,000

511,642,000원*1식

18,000,000원*1식

- 190 -



부서: 도시디자인과





도시디자인과 228,446 215,032 13,414

200 세외수입 167,966 159,552 8,414

210 경상적세외수입 167,966 159,552 8,414

212 사용료수입 167,966 159,552 8,414

212-01 도로사용료 7,700 900 6,800

1)돌출간판 등 도로사용료 7,7007,700,000원*1식

212-08 기타사용료 160,266 158,652 1,614

1)현수막지정게시대 사용료 92,388

1)현수막지정게시대 상단광고면 사용료 67,878

92,388,000원*1식

67,878,000원*1식

500 보조금 60,480 55,480 5,000

520 시ㆍ도비보조금등 60,480 55,480 5,000

521 시ㆍ도비보조금등 60,480 55,480 5,000

521-01 시ㆍ도비보조금등 60,480 55,480 5,000

1)가양동 역사문화길 경관개선 사업 설계 용역

30,000

1)불법광고물 수거보상제 30,480

30,000,000원*1식

30,480,000원*1식

- 191 -



부서: 도시계획과

장 : 500 보조금




도시계획과 35,000 250,000 △215,000

500 보조금 35,000 250,000 △215,000

520 시ㆍ도비보조금등 35,000 250,000 △215,000

521 시ㆍ도비보조금등 35,000 250,000 △215,000

521-01 시ㆍ도비보조금등 35,000 250,000 △215,000

1)강서구 도시발전기본계획 35,00035,000,000원*1식

- 192 -



부서: 건축과





건축과 229,100 275,980 △46,880

200 세외수입 229,100 268,980 △39,880

220 임시적세외수입 229,100 268,980 △39,880

223 과징금및과태료등 229,100 268,980 △39,880

223-02 이행강제금 225,600 267,300 △41,700

1)건축법위반이행강제금 225,6003,200,000원*150건*47%

223-05 과태료 3,500 1,680 1,820

1)위법건축물과태료 3,500350,000원*10건

- 193 -



부서: 공원녹지과





공원녹지과 4,100,951 3,153,159 947,792

200 세외수입 271,852 451,152 △179,300

210 경상적세외수입 41,852 29,152 12,700

211 재산임대수입 11,852 11,852 0

211-02 공유재산임대료 11,852 11,852 0

1)시유재산임대료 11,85211,852,000원*1식

212 사용료수입 24,000 16,800 7,200

212-08 기타사용료 24,000 16,800 7,200

1)공원사용료 24,0002,000,000원*12월

215 징수교부금수입 6,000 500 5,500

215-01 징수교부금수입 6,000 500 5,500

1)개발제한구역보전부담금징수위임수수료 6,0006,000,000원*1식

220 임시적세외수입 230,000 422,000 △192,000

222 부담금 30,000 22,000 8,000

222-02 일반부담금 30,000 22,000 8,000

1)가로수 원인자부담금 30,00030,000,000원*1식

223 과징금및과태료등 200,000 400,000 △200,000

223-02 이행강제금 200,000 400,000 △200,000

1)개발제한구역 이행강제금 200,000200,000,000원*1식

500 보조금 3,829,099 2,702,007 1,127,092

510 국고보조금등 158,715 585,243 △426,528

511 국고보조금등 158,715 585,243 △426,528

511-01 국고보조금 158,715 585,243 △426,528

1)산불진화체계 구축 및 운영(보조) 4,640

1)산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템) 52

1)산림서비스증진사업 25,416

1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)

29,796

1)산림병해충방제(산림병해충방제) 58,762

1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)

11,078

1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)

600

1)산림병해충방제(이동단속) 10,001

1)개발제한구역 주민지원사업 1,620

1)약수터 시설개선 사업 16,750

4,640,000원*1식

52,000원*1식

25,416,000원*1식

29,796,000원*1식

58,762,000원*1식

11,078,000원*1식

600,000원*1식

10,001,000원*1식

1,620,000원*1식

16,750,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 3,670,384 2,116,764 1,553,620

- 194 -



장 : 500 보조금



521 시ㆍ도비보조금등 3,670,384 2,116,764 1,553,620

521-01 시ㆍ도비보조금등 3,670,384 2,116,764 1,553,620

1)산불진화체계 구축 및 운영(보조) 2,088

1)산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템) 24

1)산림서비스증진사업 7,625

1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)

13,411

1)산림병해충방제(산림병해충방제) 17,498

1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)

3,323

1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)

180

1)산림병해충방제(이동단속) 3,000

1)등마루근린공원 조성(토지보상) 3,515,235

1)아파트 열린녹지 조성사업 108,000

2,088,000원*1식

24,000원*1식

7,625,000원*1식

13,411,000원*1식

17,498,000원*1식

3,323,000원*1식

180,000원*1식

3,000,000원*1식

3,515,235,000원*1식

108,000,000원*1식

- 195 -



부서: 부동산정보과





부동산정보과 240,000 176,000 64,000

200 세외수입 240,000 176,000 64,000

210 경상적세외수입 7,000 7,000 0

215 징수교부금수입 7,000 7,000 0

215-01 징수교부금수입 7,000 7,000 0

1)개발부담금위임수수료 7,000100,000,000원*7%

220 임시적세외수입 233,000 169,000 64,000

222 부담금 100,000 100,000 0

222-02 일반부담금 100,000 100,000 0

1)개발부담금 100,000200,000,000원*50%

223 과징금및과태료등 70,000 69,000 1,000

223-01 과징금 10,000 10,000 0

1)부동산실명법과징금 10,00010,000,000원*1건

223-05 과태료 60,000 59,000 1,000

1)부동산등기해태과태료 5,000

1)부동산거래신고법위반과태료 50,000

1)외국인부동산취득·보유신고위반과태료 1,000

1)공인중개사법위반과태료 4,000

200,000원*25건

1,000,000원*50건

250,000원*4건

2,000,000원*2건

225 지난년도수입 63,000 0 63,000

225-01 지난년도수입 63,000 0 63,000

1)개발부담금 등 63,00063,000,000원*1건

- 196 -



부서: 안전관리과





안전관리과 3,318,744 3,294,935 23,809

200 세외수입 9,000 7,000 2,000

220 임시적세외수입 9,000 7,000 2,000

223 과징금및과태료등 9,000 7,000 2,000

223-05 과태료 9,000 7,000 2,000

1)민방위기본과태료 9,0009,000,000원*1식

500 보조금 3,309,744 3,287,935 21,809

510 국고보조금등 40,635 38,913 1,722

511 국고보조금등 40,635 38,913 1,722

511-01 국고보조금 40,635 38,913 1,722

1)민방위대 관리자 교육훈련 운영 10,203

1)민방위의 날 훈련운영 570

1)민방위대 화생방 방독면 보급 29,862

10,203,000원*1식

570,000원*1식

29,862,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 3,269,109 3,249,022 20,087

521 시ㆍ도비보조금등 3,269,109 3,249,022 20,087

521-01 시ㆍ도비보조금등 3,269,109 3,249,022 20,087

1)민방위대 관리자 교육훈련 운영 11,155

1)민방위의 날 훈련운영 665

1)민방위대 화생방 방독면 보급 54,789

1)민방위 노후 장비 교체 500

1)민방위 교육 실습여건 개선 2,000

1)안전교육센터 설치 3,200,000

11,155,000원*1식

665,000원*1식

54,789,000원*1식

500,000원*1식

2,000,000원*1식

3,200,000,000원*1식

- 197 -



부서: 건설관리과





건설관리과 4,409,843 3,498,683 911,160

200 세외수입 4,409,843 3,498,683 911,160

210 경상적세외수입 4,345,243 3,401,940 943,303

211 재산임대수입 30,000 30,000 0

211-01 국유재산임대료 30,000 30,000 0

1)국유재산임대료 30,00030,000,000원*1식

212 사용료수입 2,750,554 2,324,210 426,344

212-01 도로사용료 2,683,883 2,220,539 463,344

1)사설안내표지판 도로사용료 2,500

1)보도상영업시설물 도로사용료 900

1)통합배포대 도로사용료 300

1)기타 도로사용료 2,680,183

2,500,000원*1식

900,000원*1식

300,000원*1식

2,680,183,000원*1식

212-02 하천사용료 18,000 17,000 1,000

1)공유수면사용료 18,00018,000,000원*1식

212-08 기타사용료 48,671 86,671 △38,000

1)보도상영업시설물 임대 6,671

1)공유재산 사용료 42,000

6,671,000원*1식

42,000,000원*1식

215 징수교부금수입 1,564,689 1,047,730 516,959

215-01 징수교부금수입 1,564,689 1,047,730 516,959

1)도로사용료징수교부금 1,564,6891,564,689,000원*1식

220 임시적세외수입 64,600 96,743 △32,143

223 과징금및과태료등 64,600 96,743 △32,143

223-03 변상금 19,600 36,100 △16,500

1)도로변상금 1,500

1)국유재산 등 무단점유자 변상금 18,100

1,500,000원*1식

18,100,000원*1식

223-05 과태료 45,000 60,643 △15,643

1)건설업·건설기계 과태료 27,000

1)도로법위반 과태료 18,000

27,000,000원*1식

18,000,000원*1식

- 198 -



부서: 도로과





도로과 2,860,500 110,500 2,750,000

200 세외수입 108,000 110,500 △2,500

210 경상적세외수입 8,000 10,500 △2,500

212 사용료수입 8,000 10,500 △2,500

212-01 도로사용료 8,000 10,500 △2,500

1)도로일시점용료(굴착) 8,00010,000원*800건

220 임시적세외수입 100,000 100,000 0

224 기타수입 100,000 100,000 0

224-06 그외수입 100,000 100,000 0

1)불량맨홀 정비비 100,000100,000,000원*1식

500 보조금 2,752,500 0 2,752,500

520 시ㆍ도비보조금등 2,752,500 0 2,752,500

521 시ㆍ도비보조금등 2,752,500 0 2,752,500

521-01 시ㆍ도비보조금등 2,752,500 0 2,752,500

1)도시계획시설(도로) 사업 2,752,5002,752,500,000원*1식

- 199 -



부서: 물관리과





물관리과 8,500 35,175 △26,675

200 세외수입 2,000 1,000 1,000

220 임시적세외수입 2,000 1,000 1,000

223 과징금및과태료등 2,000 1,000 1,000

223-05 과태료 2,000 1,000 1,000

1)지하수법 위반 과태료 2,0002,000,000원*1식

500 보조금 6,500 34,175 △27,675

520 시ㆍ도비보조금등 6,500 34,175 △27,675

521 시ㆍ도비보조금등 6,500 34,175 △27,675

521-01 시ㆍ도비보조금등 6,500 34,175 △27,675

1)민방위비상급수시설 관리 6,500

2)민방위비상급수시설 공공운영비 6,5006,500,000원*1식

- 200 -



부서: 교통행정과





교통행정과 2,083,042 1,882,016 201,026

200 세외수입 2,083,042 1,882,016 201,026

210 경상적세외수입 1,506,250 1,286,250 220,000

211 재산임대수입 6,250 6,250 0

211-02 공유재산임대료 6,250 6,250 0

1)보험데스크 임대료 6,2506,250,000원*1식

215 징수교부금수입 1,500,000 1,280,000 220,000

215-01 징수교부금수입 1,500,000 1,280,000 220,000

1)교통유발부담금 징수교부금 1,500,0001,500,000,000원*1식

220 임시적세외수입 576,792 595,766 △18,974

223 과징금및과태료등 575,712 594,566 △18,854

223-01 과징금 36,474 44,700 △8,226

1)자동차관리법위반과징금 6,300

1)의무보험위반범칙금 16,000

1)자동차관리법위반범칙금 8,000

1)차량소유권이전등록범칙금 6,174

6,300,000원*1식

16,000,000원*1식

8,000,000원*1식

6,174,000원*1식

223-05 과태료 539,238 549,866 △10,628

1)자동차운수사업관련법위반과태료 30,000

1)자동차손해배상보장법위반과태료 1,600

1)자동차관리법(안전기준부적합)위반과태료

4,800

1)자동차(이륜차)관리법위반과태료 18,400

1)자동차(이륜차)의무보험과태료 21,486

1)자동차의무보험과태료 147,952

1)자동차관리법위반과태료 80,000

1)자동차정기검사과태료 235,000

30,000,000원*1식

1,600,000원*1식

4,800,000원*1식

18,400,000원*1식

21,486,000원*1식

147,952,000원*1식

80,000,000원*1식

235,000,000원*1식

224 기타수입 1,080 1,200 △120

224-01 불용품매각대 1,080 1,200 △120

1)폐번호판 매각대금 1,0801,080,000원*1식

- 201 -



부서: 보건행정과





보건행정과 6,949,953 6,532,372 417,581

200 세외수입 395,246 387,681 7,565

210 경상적세외수입 395,216 387,648 7,568

211 재산임대수입 14,405 11,016 3,389

211-02 공유재산임대료 14,405 11,016 3,389

1)사무실임대 14,40514,405,000원*1식

214 사업수입 380,811 376,632 4,179

214-08 의료사업수입 380,811 376,632 4,179

1)건강보험진료비 321,627

2)내과진료비 256,960

3)의료보호 15,960

3)요양급여(보험) 241,000

2)한방진료비 64,171

3)의료보호 7,816

3)요양급여(보험) 56,355

2)치과진료비 496

3)의료보호 159

3)요양급여(보험) 337

1)본인부담진료비 11,064

2)급여 10,000

2)비급여 1,064

1)유료예방접종 16,840

2)B형간염 13,020

2)장티푸스 3,000

2)유행성출혈열 820

1)건강검진비 22,200

1)금연진료비 9,080

2)본인부담금 1,080

2)공단지원금 7,500

2)국고지원금 500

5,320원*3,000명

4,820원*50,000명

9,770원*800명

8,670원*6,500명

5,320원*30명

4,820원*70명

500원*20,000명

5,320원*200명

4,200원*3,100명

5,000원*600명

8,200원*100명

6,000원*3,700명

3,600원*300명

15,000원*500명

5,000원*100명

220 임시적세외수입 30 33 △3

224 기타수입 30 33 △3

224-06 그외수입 30 33 △3

1)기타잡수입 3030,000원*1식

500 보조금 6,554,707 6,144,691 410,016

- 202 -



장 : 500 보조금



510 국고보조금등 2,741,151 2,660,646 80,505

511 국고보조금등 2,741,151 2,660,646 80,505

511-01 국고보조금 128,955 36,770 92,185

1)감염병 표본감시의료기관운영비 3,420

1)지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활)

21,400

1)의료기관 결핵환자 관리지원 17,200

1)한센인피해사건 피해자 생활지원 1,800

1)지역사회중심재활 인력운영비 33,513

1)인력운영비 51,622

3,420,000원*1식

21,400,000원*1식

17,200,000원*1식

1,800,000원*1식

33,513,000원*1식

51,622,000원*1식

511-03 기금 2,612,196 2,623,876 △11,680

1)국가예방접종실시 2,434,170

1)예방접종등록센터운영 7,963

1)에이즈 예방관리 42,354

1)의료관련감염병 표본감시체계 운영 14,000

1)보건소 결핵관리사업 113,709

2,434,170,000원*1식

7,963,000원*1식

42,354,000원*1식

14,000,000원*1식

113,709,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 3,813,556 3,484,045 329,511

521 시ㆍ도비보조금등 3,813,556 3,484,045 329,511

521-01 시ㆍ도비보조금등 3,813,556 3,484,045 329,511

1)국가예방접종실시 3,207,050

1)예방접종등록센터운영 9,290

1)지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활)

6,420

1)에이즈 예방관리 42,354

1)감염병 표본감시의료기관운영비 3,420

1)보건소 결핵관리사업 75,049

1)지역사회중심재활 인력운영비 10,054

1)인력운영비 459,919

3,207,050,000원*1식

9,290,000원*1식

6,420,000원*1식

42,354,000원*1식

3,420,000원*1식

75,049,000원*1식

10,054,000원*1식

459,919,000원*1식

- 203 -



부서: 건강관리과





건강관리과 8,069,253 7,918,482 150,771

200 세외수입 100,000 92,000 8,000

220 임시적세외수입 100,000 92,000 8,000

223 과징금및과태료등 100,000 92,000 8,000

223-05 과태료 100,000 92,000 8,000

1)국민건강증진법 위반 과태료 100,000100,000원*1,000건

500 보조금 7,969,253 7,826,482 142,771

510 국고보조금등 3,151,811 2,728,989 422,822

511 국고보조금등 3,151,811 2,728,989 422,822

511-01 국고보조금 453,392 1,077,111 △623,719

1)지역사회 통합건강증진사업 73,150

1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 250,730

1)사례관리 전달체계 개선사업 105,000

1)정신질환자 치료비 지원 24,512

73,150,000원*1식

250,730,000원*1식

105,000,000원*1식

24,512,000원*1식

511-02 국가균형발전특별회계보조금 1,043,529 746,077 297,452

1)지역자율형 사회서비스투자사업(영유아발달지원서비스)

29,165

1)지역자율형 사회서비스투자사업(정신건강토탈케어서비스

) 86,204

1)산모신생아 건강관리 지원사업 928,160

29,165,000원*1식

86,204,000원*1식

928,160,000원*1식

511-03 기금 1,654,890 905,801 749,089

1)지역사회중심금연지원서비스 140,000

1)저소득층 건강검진안내 및 홍보 1,000

1)저소득층 영유아 건강검진 지원 5,600

1)저소득층 영유아 발달장애 정밀검사비 지원

5,770

1)난임부부 시술비 지원 138,000

1)표준모자보건수첩 제작 1,580

1)청소년산모 의료비 지원 1,200

1)고위험임산부 의료비 지원 29,000

1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 27,540

1)선천성대사이상검사 및 환아관리 6,870

1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 2,670

1)모자보건사업 보조인력비 5,860

1)희귀질환자 의료비 지원 297,000

1)국가암관리 지자체지원(국가암검진) 163,367

140,000,000원*1식

1,000,000원*1식

5,600,000원*1식

5,770,000원*1식

138,000,000원*1식

1,580,000원*1식

1,200,000원*1식

29,000,000원*1식

27,540,000원*1식

6,870,000원*1식

2,670,000원*1식

5,860,000원*1식

297,000,000원*1식

163,367,000원*1식

- 204 -



장 : 500 보조금



1)암환자의료비 및 재가암관리지원(암환자의료비 지원)

116,846

1)암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암관리)

10,000

1)아동청소년 정신건강증진사업 25,985

1)중증치매노인 공공후견 심판절차 지원 1,352

1)치매치료관리비 지원 35,250

1)치매안심센터 운영 640,000

116,846,000원*1식

10,000,000원*1식

25,985,000원*1식

1,352,000원*1식

35,250,000원*1식

640,000,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 4,817,442 5,097,493 △280,051

521 시ㆍ도비보조금등 4,817,442 5,097,493 △280,051

521-01 시ㆍ도비보조금등 4,817,442 5,097,493 △280,051

1)난임부부 시술비 지원 161,000

1)지역사회 통합건강증진사업 21,945

1)지역사회중심금연지원서비스 42,000

1)산모신생아건강관리 지원사업 464,070

1)저소득층 건강검진안내 및 홍보 500

1)저소득층 영유아 건강검진 지원 2,800

1)저소득층 영유아 발달장애 정밀검사비 지원

2,885

1)표준모자보건수첩 제작 1,844

1)청소년산모 의료비 지원 600

1)고위험임산부의료비 지원 33,850

1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 32,120

1)선천성대사이상검사 및 환아관리 8,010

1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 3,120

1)지역자율형 사회서비스투자사업(영유아발달지원서비스)

29,165

1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 292,520

1)서울아기건강첫걸음 237,761

1)모자보건사업 보조인력비 6,830

1)산후조리도우미 지원사업(서울형) 989,506

1)희귀질환자 의료비 지원 346,500

1)국가암관리 지자체지원(국가암검진) 190,595

1)암환자의료비 및 재가암관리지원(암환자의료비 지원)

136,320

161,000,000원*1식

21,945,000원*1식

42,000,000원*1식

464,070,000원*1식

500,000원*1식

2,800,000원*1식

2,885,000원*1식

1,844,000원*1식

600,000원*1식

33,850,000원*1식

32,120,000원*1식

8,010,000원*1식

3,120,000원*1식

29,165,000원*1식

292,520,000원*1식

237,761,000원*1식

6,830,000원*1식

989,506,000원*1식

346,500,000원*1식

190,595,000원*1식

136,320,000원*1식

- 205 -



장 : 500 보조금



1)암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암관리)

5,000

1)정신건강복지센터운영 364,048

1)지역사회기반 자살예방사업 43,050

1)지역자율형 사회서비스투자사업(정신건강토탈케어서비스

) 86,204

1)치매안심센터 운영 320,000

1)치매치료관리비 지원사업 41,125

1)마음건강 검진.상담 지원사업 3,500

1)어르신방문건강관리 사업 827,144

1)사례관리 전달체계 개선사업 31,500

1)중증치매노인 공공후견 심판절차 지원 674

1)남녀 건강출산 지원사업 79,000

1)정신질환자 치료비 지원 12,256

5,000,000원*1식

364,048,000원*1식

43,050,000원*1식

86,204,000원*1식

320,000,000원*1식

41,125,000원*1식

3,500,000원*1식

827,144,000원*1식

31,500,000원*1식

674,000원*1식

79,000,000원*1식

12,256,000원*1식

- 206 -



부서: 의약과





의약과 740,195 742,923 △2,728

200 세외수입 16,300 24,880 △8,580

220 임시적세외수입 16,300 24,880 △8,580

223 과징금및과태료등 16,300 24,880 △8,580

223-01 과징금 15,000 22,700 △7,700

1)의료법,약사법 등 위반 과징금 15,00015,000,000원*1식

223-05 과태료 1,300 2,180 △880

1)의료법,약사법 등 위반 과태료 1,3001,300,000원*1식

500 보조금 723,895 718,043 5,852

510 국고보조금등 336,750 358,718 △21,968

511 국고보조금등 336,750 358,718 △21,968

511-01 국고보조금 246,750 240,504 6,246

1)지역사회통합건강증진사업(건강생활실천)

21,590

1)지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관예방관리사업)

24,064

1)지역사회통합건강증진사업(아토피천식예방관리사업)

7,250

1)지역사회통합건강증진사업(영양플러스)

102,860

1)지역사회통합건강증진사업(구강,한방) 51,100

1)지역사회건강조사 조사분석위탁운영 34,998

1)만성질환관리사업(교육비) 1,470

1)재난 및 응급의료사업 3,418

21,590,000원*1식

24,064,000원*1식

7,250,000원*1식

102,860,000원*1식

51,100,000원*1식

34,998,000원*1식

1,470,000원*1식

3,418,000원*1식

511-03 기금 90,000 118,214 △28,214

1)의료급여 수급권자 일반검진비 지원 90,00090,000,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 387,145 359,325 27,820

521 시ㆍ도비보조금등 387,145 359,325 27,820

521-01 시ㆍ도비보조금등 387,145 359,325 27,820

1)의료급여 수급권자 일반검진비 지원 45,000

1)학생 및 아동 치과주치의 사업 105,040

1)대사증후군 조기발견 및 관리 사업 82,333

1)지역사회통합건강증진사업(건강생활실천)

6,477

1)지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관예방관리사업)

7,219

1)지역사회통합건강증진사업(아토피천식예방관리사업)

2,175

45,000,000원*1식

105,040,000원*1식

82,333,000원*1식

6,477,000원*1식

7,219,000원*1식

2,175,000원*1식

- 207 -


부서: 의약과

장 : 500 보조금



1)지역사회통합건강증진사업(영양플러스) 30,858

1)지역사회통합건강증진사업(구강,한방) 15,330

1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 17,499

1)재난 및 응급의료사업 3,418

1)서울형 유급병가지원 71,796

30,858,000원*1식

15,330,000원*1식

17,499,000원*1식

3,418,000원*1식

71,796,000원*1식

- 208 -



부서: 위생관리과





위생관리과 326,000 313,000 13,000

200 세외수입 53,000 53,000 0

220 임시적세외수입 53,000 53,000 0

223 과징금및과태료등 53,000 53,000 0

223-01 과징금 20,000 20,000 0

1)공중위생법 위반 과징금 10,000

1)축산물위생관리법 위반 과징금 10,000

2,000,000원*5건

500,000원*20건

223-05 과태료 33,000 33,000 0

1)식품위생법위반 과태료 20,000

1)공중위생법 위반 과태료 3,000

1)축산물위생관리법 위반 과태료 3,000

1)농수산물의원산지표시에관한법률위반 과태료

3,000

1)건강기능식품에관한법률위반 과태료 4,000

100,000원*200건

200,000원*15건

100,000원*30건

300,000원*10건

4,000,000원*1식

500 보조금 273,000 260,000 13,000

510 국고보조금등 126,000 120,000 6,000

511 국고보조금등 126,000 120,000 6,000

511-01 국고보조금 126,000 120,000 6,000

1)어린이급식지원관리센터 운영 126,000126,000,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 147,000 140,000 7,000

521 시ㆍ도비보조금등 147,000 140,000 7,000

521-01 시ㆍ도비보조금등 147,000 140,000 7,000

1)어린이급식지원관리센터 운영 147,000147,000,000원*1식

- 209 -


- 211 -




장 : 500 보조금



2020년도 본예산 의료급여기금특별회계

총 계 1,887,670 1,811,648 76,022

생활보장과 1,887,670 1,811,648 76,022

500 보조금 1,887,670 1,793,148 94,522

510 국고보조금등 943,835 896,574 47,261

511 국고보조금등 943,835 896,574 47,261

511-01 국고보조금 943,835 896,574 47,261

1)의료급여사업 943,835943,835,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 943,835 896,574 47,261

521 시ㆍ도비보조금등 943,835 896,574 47,261

521-01 시ㆍ도비보조금등 943,835 896,574 47,261

1)의료급여사업 943,835943,835,000원*1식

- 213 -


- 215 -



부서: 주차관리과




2020년도 본예산 주차장특별회계

총 계 18,234,869 15,718,324 2,516,545

주차관리과 18,234,869 15,718,324 2,516,545

200 세외수입 11,145,768 10,781,324 364,444

210 경상적세외수입 6,103,920 6,526,408 △422,488

212 사용료수입 6,057,120 6,454,408 △397,288

212-08 기타사용료 6,057,120 6,454,408 △397,288

1)견인수수료 210,000

2)견인료(공단) 30,000

2)견인료(민간) 180,000

1)견인차량 보관료 17,220

1)공영주차장 주차료 수입 4,176,000

2)노상주차장 1,812,060

2)노외주차장 339,360

2)임시주차장 497,040

2)주택가공영주차장 1,527,540

1)거주자우선주차제 주차료 1,653,900

2)배정주차 1,267,500

3)거주자배정 1,255,500

3)LH임대주택 주차장 공유 12,000

2)방문주차 30,000

2)부정주차 350,400

2)공유주차 6,000

50,000원*50대*12월

50,000원*300대*12월

4,100원*350대*12월

151,005,000원*12월

28,280,000원*12월

41,420,000원*12월

127,295,000원*12월

104,625,000원*12월

40,000원*50면*6월

2,500,000원*12월

29,200,000원*12월

500,000원*12월

216 이자수입 46,800 72,000 △25,200

216-01 공공예금이자수입 46,800 72,000 △25,200

1)공공예금 이자수입 46,80046,800,000원*1식

220 임시적세외수입 5,041,848 4,254,916 786,932

223 과징금및과태료등 3,437,261 2,777,191 660,070

223-05 과태료 3,437,261 2,777,191 660,070

1)불법주차과태료 수입 3,437,26110,054건*37,000원*77%*12월

225 지난년도수입 1,604,587 1,477,725 126,862

225-01 지난년도수입 1,604,587 1,477,725 126,862

1)불법주차과태료 수입 1,604,5879,904,859,000원*16.2%

500 보조금 1,897,480 242,000 1,655,480

520 시ㆍ도비보조금등 1,897,480 242,000 1,655,480

521 시ㆍ도비보조금등 1,897,480 242,000 1,655,480

- 217 -



장 : 500 보조금



521-01 시ㆍ도비보조금등 1,897,480 242,000 1,655,480

1)담장허물기 사업 216,000

1)자투리땅활용주차장 사업 6,000

1)민간 부설주차장 개방사업 20,000

1)등서초 지하공영주차장 건설 1,655,480

216,000,000원*1식

6,000,000원*1식

5,000,000원*4개소

1,655,480,000원*1식

700 보전수입등및내부거래 5,191,621 4,695,000 496,621

710 보전수입등 4,191,621 4,695,000 △503,379

711 잉여금 4,191,621 4,695,000 △503,379

711-01 순세계잉여금 4,191,621 4,695,000 △503,379

1)순세계잉여금 4,191,6214,191,621,000원*1식

720 내부거래 1,000,000 0 1,000,000

721 전입금 1,000,000 0 1,000,000

721-03 기타회계전입금 1,000,000 0 1,000,000

1)일반회계 전입금 1,000,0001,000,000,000원*1식

- 218 -

II. 세출예산 사업명세서

- 219 -

1. 일반·특별회계

- 221 -

감 사 담 당 관

- 223 -

실국ㆍ부서 예 산 액정 책 사 업 행정운영경비 재 무 활 동

구성비 구성비 구성비

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 감사담당관 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

감사담당관 271,488 133,880 49.31% 137,608 50.69% 0 0.00%

감사담당관 271,488 133,880 49.31% 137,608 50.69% 0 0.00%

- 225 -


부서: 감사담당관

정책: 깨끗하고 투명한 구정 관리

단위: 감사 조사 활동 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 감사담당관

감사담당관 271,488 263,517 7,971

깨끗하고 투명한 구정 관리 133,880 115,442 18,438

감사 조사 활동 58,680 49,442 9,238

감사 활동 54,130 44,912 9,218

201 일반운영비 24,440 15,040 9,400

01 사무관리비 24,440 15,040 9,400

1)직원 청렴 교육비 14,000

2)청렴도 향상을 위한 직원교육

14,000

1)청렴 홍보물 제작 2,000

1)부패공익신고 위탁운영 3,000

1)외부전문가 감사자문료 3,000

1)간부직 공무원 청렴도 평가 시스템 유지보수

비 2,440

14,000,000원*1식

1,000원*2,000개

3,000,000원*1식

200,000원*15회

2,440,000원*1식

203 업무추진비 10,000 10,000 0

03 시책추진업무추진비 10,000 10,000 0

1)감사활동 업무추진비 8,000

1)청렴도 시책추진 업무추진비

2,000

8,000,000원*1식

2,000,000원*1식

301 일반보전금 5,000 5,000 0

12 기타보상금 5,000 5,000 0

1)부조리신고 보상금 5,0005,000,000원*1식

303 포상금 2,600 2,600 0

01 포상금 2,600 2,600 0

1)청렴활동 평가 우수부서 시상 2,600

2)최우수부서 700

2)우수부서 1,000

2)장려부서 900

700,000원*1개부서

500,000원*2개부서

300,000원*3개부서

308 자치단체등이전 12,090 12,272 △182

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 12,090 12,272 △182

1)청백-e 시스템 유지관리 및 운영지원비

12,09012,090,000원*1식

조사 점검 활동 2,500 2,500 0

203 업무추진비 2,500 2,500 0

03 시책추진업무추진비 2,500 2,500 0

1)조사활동 업무추진비 2,5002,500,000원*1식

공직자 재산등록 2,050 2,030 20

201 일반운영비 1,050 1,030 20

01 사무관리비 750 730 20

1)연차보고서 발행 1204,000원*30부

- 226 -



단위: 감사 조사 활동 (단위:천원)


비교증감

1)공직자윤리위원회 참석수당

63070,000원*3명*3회

02 공공운영비 300 300 0

1)금융조회결과 통보 우송료

3002,000원*50명*3개소

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)공직자윤리위원회 간담회 1,0001,000,000원*1식

민원처리 및 환경순찰 활동 73,700 64,500 9,200

민원처리 36,000 34,500 1,500

201 일반운영비 21,500 20,500 1,000

01 사무관리비 21,500 20,500 1,000

1)민원서비스 우수 팀 및 직원 상장 제작

100

1)갈등관리위원회 및 갈등관리협의체 운영 3,000

2)위촉장 및 현수막 제작 480

2)갈등관리위원회 참석수당

1,120

2)갈등관리협의체 전문가 수당

1,400

1)갈등 조정관 참석수당 500

1)주민배심원제 운영 3,300

2)위촉장 및 현수막 제작 500

2)주민배심원 참석수당 2,800

1)민원조정위원회 참석수당 1,400

1)구청장과의 대화 운영 200

1)민원접점부서 직원 지원 프로그램 운영 12,000

2)직원 힐링 프로그램 운영 7,000

2)민원해소 심리상담서비스 운영

4,000

2)특별민원(악성·고질) 대응교육

1,000

1)지방세 납세자보호관 운영 홍보물 제작

1,000

100,000원*1식

480,000원*1식

70,000원*8명*2회

100,000원*7명*2회

100,000원*1명*5회

500,000원*1식

70,000원*20명*2회

70,000원*10명*2회

200,000원*1식

200,000원*35명

125,000원*32명

1,000,000원*1식

1,000,000원*1식

203 업무추진비 5,500 5,500 0

03 시책추진업무추진비 5,500 5,500 0

1)고충 및 진정민원조사 활동비

2,000

1)갈등관리위원회 및 갈등관리협의체 운영

3,000

1)구청장과의 대화 운영 500

2,000,000원*1식

3,000,000원*1식

500,000원*1식

301 일반보전금 7,000 7,000 0

12 기타보상금 7,000 7,000 0

- 227 -



단위: 민원처리 및 환경순찰 활동 (단위:천원)


비교증감

1)공익신고 지자체 상환금 7,0007,000,000원*1식

303 포상금 2,000 1,500 500

01 포상금 2,000 1,500 500

1)민원서비스 처리 우수 팀 및 직원 선발

2,0002,000,000원*1식

주민구정평가단 운영 27,500 21,000 6,500

201 일반운영비 21,500 16,000 5,500

01 사무관리비 1,500 1,000 500

1)주민구정평가단 현수막 및 위촉장 등 제작

1,5001,500,000원*1식

03 행사운영비 20,000 15,000 5,000

1)주민구정평가단 워크숍 20,00020,000,000원*1식

203 업무추진비 6,000 5,000 1,000

03 시책추진업무추진비 6,000 5,000 1,000

1)주민구정평가단 운영 6,0006,000,000원*1식

환경순찰 10,200 9,000 1,200

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

1)응답소 홍보물 제작 1,000500,000원*2회

203 업무추진비 5,000 5,000 0

03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0

1)환경순찰 업무추진비 3,000

1)응답소현장민원 업무추진비 2,000

3,000,000원*1식

2,000,000원*1식

303 포상금 4,200 3,000 1,200

01 포상금 4,200 3,000 1,200

1)환경순찰 처리실적 우수부서 시상 1,600

2)최우수부서 1,000

2)우수부서 600

1)응답소현장민원 처리실적 우수부서 및 우수직

원 시상 2,600

2)최우수부서 1,000

2)우수부서 600

2)우수직원 1,000

500,000원*2개부서

300,000원*2개부서

500,000원*2개부서

300,000원*2개부서

200,000원*5명

계약심사 및 일상감사 1,500 1,500 0

계약심사 및 일상감사 1,500 1,500 0

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)계약심사 및 일상감사 업무추진비

1,5001,500,000원*1식

행정운영경비(감사담당관) 137,608 148,075 △10,467

- 228 -


정책: 행정운영경비(감사담당관)

단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

기본경비 137,608 148,075 △10,467

기본경비 137,608 148,075 △10,467

201 일반운영비 62,920 59,875 3,045

01 사무관리비 62,920 59,875 3,045

1)사무용품 및 행정장비 소모품 구입

13,000

1)기본업무수행급량비 49,920

500,000원*26명

8,000원*26명*240식

202 여비 69,888 84,000 △14,112

01 국내여비 69,888 84,000 △14,112

1)기본업무수행여비 69,88820,000원*26명*168일*80%

203 업무추진비 4,800 4,200 600

04 부서운영업무추진비 4,800 4,200 600

1)부서운영업무추진비 4,800400,000원*12월

- 229 -

행 정 관 리 국

- 231 -




2020년도 본예산 행정관리국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

행정관리국 197,997,922 60,048,564 30.33% 119,514,358 60.36% 18,435,000 9.31%

행정지원과 142,697,002 12,905,049 9.04% 114,791,953 80.44% 15,000,000 10.51%

자치행정과 11,366,974 7,561,252 66.52% 3,805,722 33.48% 0 0.00%

협치분권과 509,342 427,122 83.86% 82,220 16.14% 0 0.00%

문화체육과 18,707,614 15,156,038 81.02% 116,576 0.62% 3,435,000 18.36%

교육청소년과 23,163,232 22,877,198 98.77% 286,034 1.23% 0 0.00%

민원여권과 1,553,758 1,121,905 72.21% 431,853 27.79% 0 0.00%

- 233 -



정책: 지방행정 역량 강화

단위: 효율적인 행정지원체계 확립 (단위:천원)


비교증감

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

행정지원과 142,697,002 130,873,806 11,823,196

국 303,522

시 6,213,591

구 136,179,889

지방행정 역량 강화 3,589,437 3,516,356 73,081

효율적인 행정지원체계 확립 3,181,077 3,128,356 52,721

구청사 보수 및 유지관리 1,579,072 1,211,822 367,250

201 일반운영비 864,764 870,048 △5,284

01 사무관리비 271,320 277,564 △6,244

1)당직수당 156,300

2)일직 46,800

2)숙직 109,500

1)당직실운영 9,080

2)당직실 침구 등 구입 1,280

2)침구 및 침대시트 세탁 7,800

1)소모성물품 구입 49,800

2)전기실 및 기계실 소모품 9,600

2)청사 청소용품 6,000

2)화장지 등 화장실관리용품

24,000

2)쓰레기 종량제 봉투 6,000

2)책상유리 등 행정 소모품 4,200

1)청사 정기점검 수수료 등 18,640

2)보일러 정기점검 수수료 260

2)전기안전관리 대행수수료

14,400

2)도시가스 정기검사 수수료 500

2)승강기및 휠체어 정기검사 수수료

480

2)3종시설물 정기안전점검 수수료

3,000

1)청사 소규모 수선비 18,000

1)청사 현황판 제작 5,600

1)청사 환경정비 및 조경 10,800

1)청원경찰 등 피복비 2,400

1)공용의청사기금 심의위원회 참석수당

700

60,000원*6명*130회

60,000원*5명*365회

160,000원*8조

650,000원*12월

800,000원*12월

500,000원*12월

2,000,000원*12월

1,250원*400매*12월

350,000원*12월

130,000원*2대

1,200,000원*12월

500,000원*1식

120,000원*4대

1,500,000원*2회

1,500,000원*12월

1,400,000원*4개

900,000원*12월

600,000원*4명

70,000원*5명*2회

02 공공운영비 593,444 592,484 960

1)공공요금 및 제세 322,444

2)청사 전기요금 254,400

2)상하수도 요금 36,000

2)케이블TV시청료 4,224

2)정화조청소 요금 2,500

21,200,000원*12월

6,000,000원*6회

352,000원*12월

2,500,000원*1식

- 234 -





비교증감

2)통신요금 21,120

2)소방안전협회비 및 교육비 100

2)도시가스배상책임보험료 50

2)영업배상책임보험료 50

2)청사 교통유발부담금 4,000

1)연료비 57,000

2)본관 난방 도시가스 요금

39,000

2)별관 난방 도시가스 요금 18,000

1)시설장비유지비 58,000

2)물탱크 청소 및 소독 3,000

2)전기실 유지보수 12,600

3)변전실 유지보수 1,600

3)선로보수 및 증설 3,000

3)냉난방 유지보수 8,000

2)기관실 유지 및 보수 5,700

3)보일러 화학세관 4,000

3)보일러 유지 및 보수 1,700

2)기타시설 유지보수 36,700

3)구청사 무인경비시스템 관리용역비

10,800

3)구청사 승강기 및 리프트 유지보수비

7,200

3)CCTV 유지보수비 2,000

3)청사 화장실 악취제거시설 유지보수비

4,200

3)청사 현관 및 복도 청소용역

3,500

3)청사 해충,악취 방제 등 소독비

6,000

3)소방시설 정밀점검 용역

3,000

1)구청사 청소 용역 156,000

80,000원*22대*12월

100,000원*1식

50,000원*1회

50,000원*1회

4,000,000원*1회

13,000,000원*3월

3,000,000원*6월

1,500,000원*2회

800,000원*2회

1,500,000원*2회

80,000원*100대

2,000,000원*2대

1,700,000원*1식

900,000원*12월

600,000원*12월

500,000원*4회

350,000원*12월

3,500,000원*1식

500,000원*12월

1,500,000원*2회

3,250,000원*4명*12월

301 일반보전금 26,308 21,774 4,534

08 사회복무요원보상금 26,308 21,774 4,534

1)봉급 19,473

1)급식비 4,536

1)교통비 1,966

1)피복비 333

540,900원*3명*12월

6,000원*3명*21일*12월

2,600원*3명*21일*12월

332,630원*1명

401 시설비및부대비 518,000 220,000 298,000

01 시설비 518,000 220,000 298,000

1)청사 유지보수 포괄비 518,000518,000,000원*1식

405 자산취득비 170,000 100,000 70,000

- 235 -





비교증감

01 자산및물품취득비 170,000 100,000 70,000

1)청사 가구 및 장비 구입 포괄비

170,000170,000,000원*1식

구본청 차량관리 349,600 579,400 △229,800

201 일반운영비 349,600 347,400 2,200

01 사무관리비 6,700 4,500 2,200

1)공용차량 소모성 물품 구입 4,200

1)공용차량 매각 감정평가비 2,500

350,000원*12회

500,000원*5대

02 공공운영비 342,900 342,900 0

1)공용차량 자동차세 7,500

1)공용차량 보험료 95,000

1)환경개선부담금 7,600

1)차량유지비 232,800

2)연료비 174,000

2)세차 및 경정비 등 29,400

2)차량수리비 29,400

7,500,000원*1회

95,000,000원*1회

7,600,000원*1회

14,500,000원*12월

2,450,000원*12월

2,450,000원*12월

지역방위업무 지원 185,396 184,984 412

201 일반운영비 640 640 0

01 사무관리비 640 640 0

1)현수막 제작 등 280

1)통합방위협의회 및 통합방위지원본부 소모품

구입 360

70,000원*4회

30,000원*12월

203 업무추진비 9,000 9,000 0

03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0

1)지역방위업무추진 4,500

1)연말 군경위문 4,500

4,500,000원*1식

4,500,000원*1식

308 자치단체등이전 114,666 81,644 33,022

09 예비군육성지원경상보조 114,666 81,644 33,022

1)예비군교육 훈련 및 동대 운영 지원

114,66657,333,000원*2회

403 자치단체등자본이전 61,090 93,700 △32,610

03 예비군육성지원자본보조 61,090 93,700 △32,610

1)예비군훈련부대 운영장비 구입 등

61,09030,545,000원*2회

구민회관 운영 1,067,009 1,152,150 △85,141

309 전출금 1,016,974 1,109,455 △92,481

01 공사ㆍ공단경상전출금 1,016,974 1,109,455 △92,481

1)구민회관 운영 대행사업비

1,016,9741,016,974,000원*1식

404 공사공단자본전출금 50,035 42,695 7,340

- 236 -





비교증감

01 공사ㆍ공단자본전출금 50,035 42,695 7,340

1)구민회관 운영 대행사업비 50,03550,035,000원*1식

구민참여행정 구축 408,360 388,000 20,360

대내외 행사지원 128,800 126,200 2,600

201 일반운영비 28,100 25,500 2,600

01 사무관리비 11,100 8,500 2,600

1)대내외 행사 인쇄물 등 제작

11,10011,100,000원*1식

03 행사운영비 17,000 17,000 0

1)대내외 행사 개최 소요비용

17,00017,000,000원*1식

203 업무추진비 100,700 100,700 0

03 시책추진업무추진비 100,700 100,700 0

1)각종행사지원비 25,900

1)각종회의비 4,000

1)행사및의전활동업무추진 1,700

1)구행정업무추진 45,400

1)주요시책추진 3,900

1)민원상담업무추진 10,400

1)행정관리국 시책추진업무추진비

4,700

1)행정관리국 대민시책활동추진비

4,700

25,900,000원*1식

4,000,000원*1식

1,700,000원*1식

45,400,000원*1식

3,900,000원*1식

10,400,000원*1식

4,700,000원*1식

4,700,000원*1식

민·관 협력 추진 80,260 64,500 15,760

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)대외협력등 1,0001,000,000원*1식

307 민간이전 79,260 63,500 15,760

02 민간경상사업보조 60,760 63,500 △2,740

1)민·관협력 사업추진 60,76060,760,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 18,500 0 18,500

1)민·관협력 사업추진 운영비 지원

18,50018,500,000원*1식

남부범죄피해자지원센터 지원 50,000 45,000 5,000

307 민간이전 50,000 45,000 5,000

02 민간경상사업보조 50,000 45,000 5,000

1)남부범죄피해자지원센터 지원

50,00050,000,000원*1식

국내외 교류 추진 111,800 118,300 △6,500

201 일반운영비 17,000 19,000 △2,000

- 237 -



단위: 구민참여행정 구축 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 7,000 9,000 △2,000

1)홍보물 책자 등 제작 2,000

1)통역비 3,000

1)교류추진 소모품 등 2,000

2,000,000원*1식

500,000원*6회

2,000,000원*1식

02 공공운영비 10,000 10,000 0

1)시군구 국제화 지원기능 분담금

10,00010,000,000원*1회

202 여비 42,000 27,000 15,000

03 국외업무여비 42,000 27,000 15,000

1)자매결연도시 및 우호도시 방문

33,000

1)청소년교류단 인솔자 여비 9,000

33,000,000원*1식

9,000,000원*1식

203 업무추진비 24,300 24,300 0

03 시책추진업무추진비 24,300 24,300 0

1)자매결연 업무추진 19,300

1)자매도시간 청소년교류 추진

5,000

19,300,000원*1식

5,000,000원*1식

301 일반보전금 28,500 48,000 △19,500

07 외빈초청여비 28,500 48,000 △19,500

1)자매도시 및 우호도시 외빈 초청

28,50028,500,000원*1식

의회 행사지원 37,500 34,000 3,500

201 일반운영비 13,000 9,500 3,500

01 사무관리비 3,000 2,000 1,000

1)구의회 합동 정책간담회 추진 등

3,0003,000,000원*1식

03 행사운영비 10,000 7,500 2,500

1)구의회 합동 정책간담회 추진 등

10,00010,000,000원*1식

203 업무추진비 24,500 24,500 0

03 시책추진업무추진비 24,500 24,500 0

1)의정활동 지원 및 정책간담회 추진 등

24,50024,500,000원*1식

지방공무원 육성 9,315,612 8,276,928 1,038,684

인사관리 2,101,784 2,024,933 76,851

원활한 인사운영 1,722,984 1,666,133 56,851

101 인건비 671,623 654,101 17,522

04 기간제근로자등보수 671,623 654,101 17,522

1)행정업무보조요원 인건비 671,623

2)일반행정 대체인력

606,52810,400원*8시간*30명*27일*9월

- 238 -


정책: 지방공무원 육성

단위: 인사관리 (단위:천원)


비교증감

2)보험료 65,095

3)국민연금부담금 27,294

3)국민건강보험부담금

20,259

3)장기요양보험료 2,026

3)고용보험부담금 10,008

3)산재보험부담금 5,508

606,528,000원*4.5%

606,528,000원*3.34%

20,259,000원*10%

606,528,000원*1.65%

606,528,000원*0.908%

201 일반운영비 31,310 27,331 3,979

01 사무관리비 27,515 23,536 3,979

1)인사위원회 참석수당 5,950

1)임용장 제작

10,460

1)직위표 제작 2,000

1)전자공무원증 제작 및 소모품 구매 등

6,000

1)표창장 제작 975

1)임용장 수여식 물품 구매 2,130

70,000원*5명*17회

(12,100원*200매*3회)+(16,000원*100매*2회)

500,000원*4개

6,000,000원*1식

6,500원*150매

15,000원*142명

02 공공운영비 3,795 3,795 0

1)전자공무원증 발급시스템 유지보수비

1,980

1)초과근무시스템 유지보수비 1,815

165,000원*1대*12월

181,500원*10회

203 업무추진비 8,100 8,100 0

03 시책추진업무추진비 8,100 8,100 0

1)인사운영업무추진 5,200

1)직원대화의날운영 2,900

5,200,000원*1식

2,900,000원*1식

204 직무수행경비 740,040 715,680 24,360

03 특정업무경비 740,040 715,680 24,360

1)대민활동비 562,200

2)6급이하(동 제외) 559,800

2)청원경찰 2,400

1)특사경수사활동비 12,000

1)감사담당공무원 24,960

1)세무담당공무원 123,600

1)예산담당공무원 10,800

1)여론동향전담공무원 3,600

1)공무원단체담당공무원 2,880

50,000원*933명*12월

50,000원*4명*12월

200,000원*5명*12월

80,000원*26명*12월

100,000원*103명*12월

150,000원*6명*12월

100,000원*3명*12월

60,000원*4명*12월

303 포상금 20,000 18,000 2,000

01 포상금 20,000 18,000 2,000

1)우수공무원 표창 20,000200,000원*100명

307 민간이전 241,150 237,510 3,640

07 연금지급금 241,150 237,510 3,640

- 239 -



단위: 인사관리 (단위:천원)


비교증감

1)공무원재해부조금(사망조위금)

241,150241,150,000원*1식

308 자치단체등이전 7,961 2,811 5,150

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 7,961 2,811 5,150

1)인사통계통합시스템 운영 1,065

1)표준인사정보시스템 구축 6,896

1,065,000원*1식

6,896,000원*1식

405 자산취득비 2,800 2,600 200

01 자산및물품취득비 2,800 2,600 200

1)초과근무 지문인식기 설치 2,8001,400,000원*2대

퇴직공무원 공로연수 지원 378,800 358,800 20,000

201 일반운영비 250,600 230,600 20,000

01 사무관리비 242,600 222,600 20,000

1)퇴직예정자 인재개발원 교육

79,500

1)퇴직예정자 퇴직지원 교육 132,500

1)퇴직예정자 미래설계 워크숍

20,000

1)공로패 구입 10,600

1,500,000원*53명

2,500,000원*53명

20,000,000원*1식

200,000원*53명

03 행사운영비 8,000 8,000 0

1)공로연수식 행사 8,0004,000,000원*2회

203 업무추진비 2,200 2,200 0

03 시책추진업무추진비 2,200 2,200 0

1)공로연수식 행사 2,2002,200,000원*1식

303 포상금 126,000 126,000 0

01 포상금 126,000 126,000 0

1)퇴직공무원 격려금 126,0002,000,000원*63명

직원능력 개발 978,364 834,851 143,513

직원교육훈련 400,500 303,660 96,840

201 일반운영비 289,500 221,500 68,000

01 사무관리비 289,500 221,500 68,000

1)외부전문교육기관 전문교육 위탁

144,000

1)성인지력향상 등 양성평등교육 위탁

12,500

1)산업안전보건 관리감독자 교육 위탁

10,000

1)국내대학 및 대학원 학위과정 11,000

2)방송통신대학교 1,800

2)국내대학과정(사이버대학 포함)

3,200

2)국내대학원과정 6,000

200,000원*60명*12월

25,000원*500명

200,000원*50명

300,000원*3명*2회

800,000원*2명*2회

1,000,000원*3명*2회

- 240 -



단위: 직원능력 개발 (단위:천원)


비교증감

1)강서가족 한마음 연수 100,000

1)중간관리자 역량 강화 교육 12,000

100,000,000원*1식

300,000원*40명

202 여비 109,000 80,160 28,840

05 공무원 교육여비 109,000 80,160 28,840

1)신임리더과정 22,000

1)인재개발원 및 데이터센터 직무전문교육

42,000

1)외부위탁교육기관 전문교육 위탁

45,000

220,000원*100명

70,000원*50명*12월

150,000원*25명*12월

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)직원 교육훈련 업무추진 2,0002,000,000원*1식

직원 국외 연수 276,000 246,000 30,000

202 여비 261,000 231,000 30,000

03 국외업무여비 33,000 33,000 0

1)국외출장 여비 33,00033,000,000원*1회

04 국제화여비 228,000 198,000 30,000

1)업무능력 향상을 위한 해외시찰

68,000

1)우수직원 해외견학 160,000

2,000,000원*34명

2,000,000원*80명

301 일반보전금 15,000 15,000 0

06 민간인국외여비 15,000 15,000 0

1)공무직 산업시찰 15,0001,250,000원*12명

고객만족행정 구현 301,864 285,191 16,673

201 일반운영비 23,644 20,444 3,200

01 사무관리비 23,644 20,444 3,200

1)친절교육 강사료 및 친절홍보자료 등 구입

2,700

1)친절봉사 전문교육기관 위탁교육(힐링 프로그

램) 20,800

1)구내방송 음원 이용료 144

900,000원*3회

130,000원*80명*2회

12,000원*12월

203 업무추진비 2,700 2,700 0

03 시책추진업무추진비 2,700 2,700 0

1)고객만족행정(친절봉사) 업무추진비

2,7002,700,000원*1식

303 포상금 19,100 16,500 2,600

01 포상금 19,100 16,500 2,600

1)고객만족행정(친절봉사) 시상금 14,200

2)우수부서 시상 7,800

3)최우수부서 2,000

3)우수부서 2,800

1,000,000원*2개부서

700,000원*4개부서

- 241 -



단위: 직원능력 개발 (단위:천원)


비교증감

3)장려부서 3,000

2)우수공무원 시상 6,400

1)민원행정 우수사례 수기 공모 시상금 2,500

2)우수공무원 1,000

2)장려공무원 700

2)참여공무원 800

1)친절부서 인센티브 2,400

500,000원*6개부서

200,000원*32명

200,000원*5명

100,000원*7명

40,000원*20명

200,000원*4개부서*3분기

307 민간이전 256,420 245,547 10,873

05 민간위탁금 256,420 245,547 10,873

1)민원안내도우미 위탁운영 256,420

2)인건비 201,888

2)제비용 54,532

2,804,000원*6명*12월

757,380원*6명*12월

직원후생 복지증진 6,235,464 5,417,144 818,320

휴양시설운영 351,800 331,100 20,700

201 일반운영비 349,800 329,100 20,700

01 사무관리비 349,800 329,100 20,700

1)휴양시설(콘도)이용 객실료

184,800

1)하계휴양시설 임차료 165,000

154,000원*1,200박

220,000원*25실*30박

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)직원 후생복지업무 추진 2,0002,000,000원*1식

맞춤형 복지제도 운영 5,386,500 4,748,200 638,300

201 일반운영비 5,386,500 4,748,200 638,300

02 공공운영비 841,200 0 841,200

1)단체보험 641,200

1)직원건강검진비 200,000

641,200,000원*1식

200,000원*1,000명

04 맞춤형복지제도시행경비 4,545,300 4,748,200 △202,900

1)맞춤형복지포인트 4,545,3004,545,300,000원*1식

공무원자녀대여학자금 1,212 1,212 0

309 전출금 1,212 1,212 0

02 공무원연금관리공단경상전출금 1,212 1,212 0

1)공무원자녀 대여 학자금 운영 부담금

1,212606,000원*2회

직원 후생 지원 427,472 253,152 174,320

201 일반운영비 20,000 0 20,000

01 사무관리비 20,000 0 20,000

1)직원피트니스 비용지원 20,00020,000,000원*1식

303 포상금 126,900 0 126,900

- 242 -



단위: 직원후생 복지증진 (단위:천원)


비교증감

01 포상금 126,900 0 126,900

1)부서 모범직원 선정 21,900

1)직원생일축하금 105,000

4,380,000원*5월

50,000원*2,100명

307 민간이전 230,572 203,152 27,420

05 민간위탁금 230,572 203,152 27,420

1)직장어린이집 인건비 229,572

1)직장어린이집 교재교구비 지원

1,000

19,131,000원*12월

1,000,000원*1회

308 자치단체등이전 50,000 50,000 0

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 50,000 50,000 0

1)장애인공무원 편의지원 50,00050,000,000원*1식

직원동호회 및 그룹별 활동 지원 56,000 71,000 △15,000

201 일반운영비 55,000 70,000 △15,000

03 행사운영비 55,000 70,000 △15,000

1)직원동호회 및 그룹별 활동 지원

55,00055,000,000원*1식

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)직원 그룹활동 지원 업무추진

1,0001,000,000원*1식

공무원노동조합운영 12,480 12,480 0

201 일반운영비 1,980 1,980 0

01 사무관리비 1,980 1,980 0

1)공인노무사 자문료 1,9801,980,000원*1식

203 업무추진비 10,500 10,500 0

03 시책추진업무추진비 10,500 10,500 0

1)공무원노조운영비 3,700

1)노사화합업무추진 5,000

1)공무직노조운영비 1,800

3,700,000원*1식

5,000,000원*1식

1,800,000원*1식

행정운영경비(행정지원과) 114,791,953 109,080,522 5,711,431

국 303,522

시 6,213,591

구 108,274,840

기본경비 675,900 710,795 △34,895

기본경비 675,900 710,795 △34,895

201 일반운영비 174,420 170,920 3,500

01 사무관리비 173,700 170,200 3,500

1)인쇄물 및 유인물제작비 13,500

2)강서구수첩 제작 등 9,000

2)전화번호 일람표 제작 등 3,000

9,000원*1,000부

3,000,000원*1식

- 243 -


정책: 행정운영경비(행정지원과)



비교증감

2)직원 명함 제작 등 1,500

1)가로기 및 게양용 태극기 등 구매

15,000

1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매

30,000


1,500,000원*1식

15,000,000원*1식

500,000원*60명

8,000원*60명*240식

02 공공운영비 720 720 0

1)상조회관리시스템 유지보수 용역비

72060,000원*12월

202 여비 161,280 201,600 △40,320

01 국내여비 161,280 201,600 △40,320

1)기본업무수행여비 161,28020,000원*60명*168일*80%

203 업무추진비 206,100 204,175 1,925

01 기관운영업무추진비 138,500 137,500 1,000

1)구청장 78,100

1)부구청장 56,100

1)행정관리국장 4,300

78,100,000원*1식

56,100,000원*1식

4,300,000원*1식

02 정원가산업무추진비 61,120 60,195 925

1)직원 사기진작 경비 61,120

2)구,의회사무국 직원 42,545

2)동,보건소 직원 18,575

42,545,000원*1식

18,575,000원*1식

04 부서운영업무추진비 6,480 6,480 0

1)부서운영업무추진비 6,480540,000원*12월

204 직무수행경비 134,100 134,100 0

01 직책급업무수행경비 134,100 134,100 0

1)구청장 13,500

1)부구청장 10,800

1)4급 29,400

1)5급(구) 44,400

1)5급(동) 36,000

1,125,000원*1명*12월

900,000원*1명*12월

350,000원*7명*12월

100,000원*37명*12월

150,000원*20명*12월

인력운영비 114,116,053 108,369,727 5,746,326

국 303,522

시 6,213,591

구 107,598,940

인력운영비(구동직원) 113,685,744 107,676,751 6,008,993

시 6,182,751

구 107,502,993

101 인건비 86,512,293 81,947,441 4,564,852

시 6,182,751

구 80,329,542

01 보수 83,282,966 79,145,257 4,137,709

1)기본급 55,638,840

- 244 -



단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

2)구청장 114,948

2)부구청장 231,930

2)국장 762,489

2)일반직 54,529,473

3)5급 5,431,165

3)6급 16,225,847

3)7급 16,974,485

111,817,000원*1명*102.8%

112,806,000원*2명*102.8%

92,715,000원*8명*102.8%

80,049,000원*66명*102.8%

4,022,400원*327명*12월*102.8%

3,127,300원*440명*12월*102.8%

시 1,051,068

구 15,923,417

3)8급 8,213,9382,141,000원*311명*12월*102.8%

시 1,607,515

구 6,606,423

3)9급 7,684,0381,701,900원*366명*12월*102.8%

시 3,524,168

구 4,159,870

1)상여수당 5,578,446

2)대우공무원수당 846,312

3)연봉제 41,099

3)호봉제 805,213

2)정근수당 3,682,374

2)정근수당가산금 1,049,760

3)25년이상 517,920

3)20년이상 25년미만

138,600

3)15년이상 20년미만 122,880

3)10년이상 15년미만 110,160

3)5년이상 10년미만 160,200

1)가계보전수당 2,321,264

2)가족수당 1,190,031

3)배우자 547,560

3)기타가족 492,804

3)둘째이상 76,659

3)셋째이상 73,008

2)자녀학비보조수당 171,233

3)고등학교 171,233

2)육아휴직수당 960,000

1)특수근무수당 1,225,896

2)위험근무수당 37,200

3)을종 18,000

3)병종 19,200

2)특수업무수당 1,188,696

3)기술정보수당 104,400

4)5급이상 4,200

4)6~7급 73,800

6,425,584,000원*78%*4.1%*20%

49,098,308,000원*4.1%*40%

49,098,308,000원*1/12*90%

130,000원*332명*12월

110,000원*105명*12월

80,000원*128명*12월

60,000원*153명*12월

50,000원*267명*12월

40,000원*1,521명*75%*12월

20,000원*1,521명*135%*12월

60,000원*1,521명*7%*12월

100,000원*1,521명*4%*12월

469,080원*1,521명*6%*4회

800,000원*100명*12월

50,000원*30명*12월

40,000원*40명*12월

50,000원*7명*12월

30,000원*205명*12월

- 245 -





비교증감

4)8~9급 26,400

3)기술정보수당 가산금 81,000

4)기술사 3,000

4)기능장, 기사 54,000

4)산업기사 12,000

4)운전6~7급 4,800

4)운전8~9급 7,200

3)전산업무수당 6,000

4)3년이상 근무 6,000

3)의료업무수당(수의직렬)

6,000

3)장려수당 1,296

4)7급 456

4)8급 432

4)9급 408

3)개방형직위 등 보전 및 전문직위수당 23,400

4)개방형직위수당 600

4)파견수당(교류) 6,000

4)전문직위수당 16,800

3)특수직무수당 966,600

4)민원업무수당 99,000

4)동근무수당 407,400

4)사회복지업무담당

336,000

4)가산금(사회복지사자격증)

124,200

1)초과근무수당 9,112,093

2)6급

2,393,434

2)7급

2,909,100

2)8급

1,845,869

2)9급

1,963,690

1)업무대행수당 24,000

1)모범공무원수당 7,200

1)명예퇴직수당 800,000

1)정액급식비 2,372,760

1)명절휴가비 4,909,831

1)연가보상비 1,292,636

2)연봉제

119,731

2)호봉제

1,172,905

20,000원*110명*12월

50,000원*5명*12월

30,000원*150명*12월

20,000원*50명*12월

10,000원*40명*12월

20,000원*30명*12월

50,000원*10명*12월

250,000원*2명*12월

38,000원*1명*12월

36,000원*1명*12월

34,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

500,000원*1명*12월

70,000원*20명*12월

50,000원*165명*12월

70,000원*485명*12월

70,000원*400명*12월

30,000원*345명*12월

11,634원*60시간*327명*12월*85%*102.8%

10,509원*60시간*440명*12월*85%*102.8%

9,434원*60시간*311명*12월*85%*102.8%

8,528원*60시간*366명*12월*85%*102.8%

200,000원*10명*12월

50,000원*12명*12월

80,000,000원*10명

130,000원*1,521명*12월

49,098,308,000원*1/12*120%

6,425,584,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일

49,098,308,000원*86%*1/12*1/30*10일

- 246 -





비교증감

02 기타직보수 3,229,327 2,802,184 427,143

1)청원경찰 189,558

2)봉급 125,694

2)정근수당 9,428

2)정근수당가산금 2,880

3)10년이상 15년미만 2,880

2)가계보전수당 5,040

3)가족수당 5,040

4)배우자 1,920

4)기타가족 1,920

4)셋째이상 1,200

2)초과근무수당 22,629

3)순경상당

22,629

2)정액급식비 6,240

2)명절휴가비 12,570

2)연가보상비

3,003


1)임기제 2,735,214

2)연봉 2,118,200

3)전문임기제가급(4급상당)

80,350

3)6급 60,485

3)7급 173,098

3)8급 453,050

3)9급 311,337

3)시간선택제임기제 1,039,880

4)5급 57,394

4)7급 83,486

4)8급 37,166

4)9급 861,834

2)가계보조수당 76,480

3)가족수당 50,074

4)배우자 23,040

4)기타가족 20,736

4)둘째이상 3,226

4)셋째이상 3,072


4)고등학교 7,206

3)육아휴직수당 19,200

2)정액급식비 99,840

2,547,300원*4명*12월*102.8%

125,694,000원*1/12*90%

60,000원*4명*12월

40,000원*4명*12월

20,000원*8명*12월

100,000원*1명*12월

8,992원*60시간*4명*12월*85%*102.8%

130,000원*4명*12월

125,694,000원*1/12*120%

125,694,000원*86%*1/12*1/30*10일

125,694,000원*1.65%

78,161,000원*1명*102.8%

58,837,200원*1명*102.8%

56,127,500원*3명*102.8%

44,071,000원*10명*102.8%

30,285,700원*10명*102.8%

55,830,000원*1명*102.8%

40,606,000원*2명*102.8%

36,153,000원*1명*102.8%

23,953,140원*35명*102.8%

40,000원*64명*75%*12월

20,000원*64명*135%*12월

60,000원*64명*7%*12월

100,000원*64명*4%*12월

469,080원*64명*6%*4회

800,000원*2명*12월

130,000원*64명*12월

- 247 -





비교증감

2)연가보상비

42,506

2)초과근무수당 355,687

3)5급

8,583

3)6급

7,320

3)7급

33,058

3)8급

65,288

3)9급

241,438


2)퇴직금 17,049

2)퇴직금충당금 8,293

1)실무수습공무원 304,555

2)봉급 245,549

2)정액급식비 19,500

2)초과근무수당

13,151


2)국민건강보험금 8,202

2)장기요양보험금 821



2,118,200,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일

13,641원*60시간*1명*12월*85%*102.8%

11,634원*60시간*1명*12월*85%*102.8%

10,509원*60시간*5명*12월*85%*102.8%

9,434원*60시간*11명*12월*85%*102.8%

8,528원*60시간*45명*12월*85%*102.8%

1,039,880,000원*1.65%

33,168,150원*3명*102.8%*1/12*2년

33,168,150원*3명*1/12

1,592,400원*50명*3월*102.8%

130,000원*50명*3월

8,528원*10시간*50명*3월*102.8%

245,549,000원*4.5%

245,549,000원*3.34%

8,202,000원*10%

245,549,000원*1.65%

245,549,000원*0.908%

204 직무수행경비 3,012,361 2,590,095 422,266

02 직급보조비 3,012,361 2,590,095 422,266

1)구청장 9,000

1)부구청장 10,800

1)4급 43,200

1)5급, 임기제6급 201,000

1)6급, 임기제7급 653,400

1)7급, 임기제8급 837,000

1)8~9급, 임기제9급 1,195,380

1)가급(시간선택제임기제)

4,200

1)다급(시간선택제임기제)

3,465

1)라급(시간선택제임기제)

1,628

1)마급(시간선택제임기제)

53,288

750,000원*1명*12월

450,000원*2명*12월

400,000원*9명*12월

250,000원*67명*12월

165,000원*330명*12월

155,000원*450명*12월

145,000원*687명*12월

400,000원*35/40*1명*12월

165,000원*35/40*2명*12월

155,000원*35/40*1명*12월

145,000원*35/40*35명*12월

303 포상금 6,280,205 5,639,507 640,698

02 성과상여금 6,280,205 5,639,507 640,698

- 248 -





비교증감

1)성과상여금 6,280,2056,280,204,906원*1식

304 연금부담금등 17,880,885 17,499,708 381,177

01 연금부담금 14,486,099 14,457,061 29,038

1)연금부담금 8,543,010

1)보전금 2,075,003

1)퇴직수당부담금 3,686,784

1)재해보상부담금 181,302

94,922,325,000원*9%

94,922,325,000원*2.186%

94,922,325,000원*3.884%

94,922,325,000원원*0.191%

02 국민건강보험금 3,394,786 3,042,647 352,139

1)국민건강보험료 3,086,169


92,400,266,000원*3.34%

3,086,169,000원*10%

인력운영비(가족관계등록사무) 190,302 203,442 △13,140

국 190,302

101 인건비 190,302 203,442 △13,140

국 190,302

01 보수 190,302 203,442 △13,140

1)가족관계등록사무 담당 공무원 보수

190,302190,302,000원*1식

국 190,302

인력운영비(여권대행사무) 51,540 51,810 △270

국 51,540

101 인건비 51,540 51,810 △270

국 51,540

01 보수 51,540 51,810 △270

1)여권대행사무 담당 공무원 보수

51,54051,540,000원*1식

국 51,540

인력운영비(사회복지사무) 123,360 375,000 △251,640

국 61,680

시 30,840

구 30,840

101 인건비 123,360 375,000 △251,640

국 61,680

시 30,840

구 30,840

01 보수 123,360 375,000 △251,640

1)사회복지담당 공무원 보수(복지부 순증)

123,360123,360,000원*1식

국 61,680

시 30,840

구 30,840

인력운영비(행정지원과) 65,107 62,724 2,383

101 인건비 65,107 62,724 2,383

03 무기계약근로자보수 65,107 62,724 2,383

1)친절봉사업무보조인력인건비 57,964

- 249 -





비교증감

2)기본급 46,362

2)명절휴가비 3,864

2)연차유급휴가수당 2,964


2)가족수당 1,440

1)각종 부담금 등 부대경비 7,143


2)국민건강보험부담금 1,936

2)장기요양보험료 194

2)고용보험부담금 957

2)산재보험부담금 527

2)유족보상금 580

2)체력단련비 40

2)건강검진비 200

2)생일축하금 10

2)명절, 근로자의 날 기념품비

90

3,863,450원*12월*1명

3,863,450원*1명*100%

148,160원*1명*20일

27,780원*10시간*12월

120,000원*12월

57,962,000원*4.5%

57,962,000원*3.34%

1,936,000원*10%

57,962,000원*1.65%

57,962,000원*0.908%

57,962,000원*1%

20,000원*1명*2회

200,000원*1명

10,000원*1명

30,000원*1명*3회

재무활동(행정지원과) 15,000,000 10,000,000 5,000,000

내부거래지출 15,000,000 10,000,000 5,000,000

공용의청사건립기금 전출금 15,000,000 10,000,000 5,000,000

702 기금전출금 15,000,000 10,000,000 5,000,000

01 기금전출금 15,000,000 10,000,000 5,000,000

1)공용의청사건립기금 전출금

15,000,00015,000,000,000원*1식

- 250 -



정책: 주민자치 기반 강화

단위: 주민자치 공간 조성 (단위:천원)


비교증감


자치행정과 11,366,974 9,559,198 1,807,776

주민자치 기반 강화 7,530,552 5,551,490 1,979,062

주민자치 공간 조성 1,691,260 1,018,348 672,912

주민센터 개보수 및 유지관리 1,691,260 1,018,348 672,912

201 일반운영비 547,260 404,818 142,442

01 사무관리비 90,000 28,700 61,300

1)소모성 물품 및 기기 구입비

5,000

1)동주민센터 환경 정비 85,000

250,000원*20개동

85,000,000원*1식

02 공공운영비 457,260 376,118 81,142

1)동주민센터 연료비 253,200

2)개별난방 212,194

2)지역난방 41,006

1)동주민센터 전기안전관리 용역

18,800

1)동주민센터 소방점검 용역 11,000

1)동청사 교통유발부담금 10,000

1)동청사 시설 유지보수 44,800

1)동청사 청소 용역 119,460

212,194,000원*1식

41,006,000원*1식

18,800,000원*1식

11,000,000원*1식

10,000,000원*1식

44,800,000원*1식

119,460,000원*1식

203 업무추진비 8,000 8,600 △600

03 시책추진업무추진비 8,000 8,600 △600

1)일선동 행정지원 업무추진비

8,0008,000,000원*1식

401 시설비및부대비 1,090,000 559,970 530,030

01 시설비 1,090,000 559,970 530,030

1)동주민센터 시설개보수 1,057,000

1)화곡1동 및 공항동청사 시설개보수(공항소음

대책지원) 33,000

1,057,000,000원*1식

33,000,000원*1식

405 자산취득비 46,000 44,960 1,040

01 자산및물품취득비 46,000 44,960 1,040

1)동주민센터 물품구입 46,00046,000,000원*1식

자치행정 기반구축 4,280,641 3,280,721 999,920

통반장 제도 운영 3,398,484 2,489,847 908,637

201 일반운영비 86,040 69,290 16,750

01 사무관리비 46,040 39,290 6,750

1)직원업무용 수첩 제작 구매

31,050

1)통장 위촉장 구매 3,015

1)통장 신분증 제작구매 3,375

1)통장 업무용 수첩 제작구매 5,600

13,500원*2,300부

6,700원*450매

7,500원*450매

7,000원*800매

- 251 -



단위: 자치행정 기반구축 (단위:천원)


비교증감

1)통장 활동 물품 구매 3,0005,000원*600개

03 행사운영비 40,000 30,000 10,000

1)통장워크숍 개최 40,00040,000,000원*1식

301 일반보전금 3,312,444 2,420,557 891,887

02 장학금및학자금 18,764 42,147 △23,383

1)통장자녀 장학금 지급 18,764469,080원*20명*2회

05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 3,197,680 2,283,160 914,520

1)통장 2,995,200

2)수당 2,304,000

2)상여금 384,000

2)회의 참석수당 307,200

1)반장보상품 202,480

300,000원*640명*12월

300,000원*640명*2회

20,000원*640명*2회*12월

25,000원*5,062명*2회*80%

12 기타보상금 96,000 95,250 750

1)복지통장 수당 76,800

1)통장 단체 상해보험료 19,200

10,000원*640명*12월

30,000원*640명

동 행정장비 보강 및 유지관리 289,525 359,250 △69,725

201 일반운영비 158,925 118,350 40,575

02 공공운영비 158,925 107,350 51,575

1)무인민원발급기 유지보수

25,080

1)통합증명발급기 유지보수

21,600

1)무인민원발급기 카드리더기 유지보수

285

1)전자기계경비 운영에 따른 사용료

48,000

1)비상벨 설치에 따른 통신료

3,960

1)동행정차량 유지관리 60,000

2)동행정차량 자동차세 3,403

2)동행정차량 유지비 56,597

110,000원*19대*12월

60,000원*30대*12월

5,000원*19대*3월

200,000원*12월*20개동

198,000원*20개동

83,000원*41대

56,597,000원*1식

405 자산취득비 130,600 240,900 △110,300

01 자산및물품취득비 130,600 240,900 △110,300

1)전자지문등록스캐너 40,000

1)자동인증기 16,000

1)지문인식기 9,000

1)전자서명기 3,500

1)대기자호출시스템 4,400

1)통합증명발급기 48,000

1)주민등록인감스캐너 5,200

1)주민등록증 보관용 이중금고 4,500

2,000,000원*20대

2,000,000원*8대

900,000원*10대

500,000원*7대

2,200,000원*2대

8,000,000원*6대

260,000원*20대

900,000원*5개

구민표창 및 행정 참여제도 운영 261,310 128,284 133,026

- 252 -





비교증감

101 인건비 241,344 117,504 123,840

04 기간제근로자등보수 241,344 117,504 123,840

1)대학생 행정·복지체험단 운영

241,34450,280원*100명*24일*2회

201 일반운영비 10,066 7,880 2,186

01 사무관리비 10,066 7,880 2,186

1)대학생 행정·복지체험단 프로그램 체험비

1,000

1)모범 및 선행구민 표창 1,864

2)표창장 제작 864

2)홍보현수막(배너) 1,000

1)강서구민상 시상 6,502

2)공적심사위원 심사 수당

700

2)공적심사위원 위촉장 제작 72

2)공적심사자료 제작 1,000

2)상패 2,700

2)기념 메달 1,530

2)현수막 500

1)지명위원회 참석 수당 700

5,000원*100명*2회

7,200원*60명*2회

50,000원*10개*2회

70,000원*10명*1회

7,200원*10명

40,000원*25부*1회

300,000원*9명

170,000원*9명

50,000원*10개

70,000원*5명*2회

203 업무추진비 2,900 2,900 0

03 시책추진업무추진비 2,900 2,900 0

1)소규모 간담회 및 회의 업무추진

2,9002,900,000원*1식

207 연구개발비 7,000 0 7,000

02 전산개발비 7,000 0 7,000

1)새올행정포털 구민표창DB관리시스템 제작

7,0007,000,000원*1식

동 행정실적 평가 관리 25,400 25,400 0

203 업무추진비 16,400 16,400 0

03 시책추진업무추진비 16,400 16,400 0

1)동업무보고회 및 현안업무추진

16,40016,400,000원*1식

303 포상금 9,000 9,000 0

01 포상금 9,000 9,000 0

1)동 행정 실적 평가 9,000

2)최우수동 2,000

2)우수동 3,000

2)장려동 4,000

2,000,000원*1개동

1,500,000원*2개동

1,000,000원*4개동

주민등록 인감제도 운영 305,922 277,940 27,982

201 일반운영비 290,052 239,040 51,012

- 253 -





비교증감

01 사무관리비 267,972 216,960 51,012

1)민원발급용 물품 구입 88,292

2)주민등록 등초본용지

18,720

2)인감증명 발급용지

38,472

2)민원발급 신청서식(5종)

7,500

2)민원창구 소모품 10,400

2)무인민원발급용지

13,200

1)민원서식 등 인쇄 2,800

2)인감대장 등 인쇄물 2,800

1)주민등록증 발급비용 176,460

2)주민등록증 제작비

175,440

2)주민등록증 배송료 1,020

1)무인민원발급 카드결제 수수료

420

26,000원*3상자*20개동*12월

80,150원*2상자*20개동*12월

2,500원*750권*4분기

130,000원*20개동*4분기

55,000원*1상자*20개동*12월

100원*7,000매*4분기

4,300원*170장*20개동*12월

85,000원*12월

3,500,000원*0.01*12월

02 공공운영비 22,080 22,080 0

1)통합민원업무담당자 보증보험

22,080184,000원*120명

203 업무추진비 2,900 2,900 0

03 시책추진업무추진비 2,900 2,900 0

1)동업무개선 및 지원활동 업무추진

2,9002,900,000원*1식

308 자치단체등이전 2,900 0 2,900

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 2,900 0 2,900

1)차세대주민등록시스템 구축 위탁계약

2,9002,900,000원*1식

403 자치단체등자본이전 10,070 36,000 △25,930

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 10,070 36,000 △25,930

1)차세대주민등록시스템 구축 위탁계약

10,07010,070,000원*1식

자치회관 활성화 지원 1,034,866 838,904 195,962

자치회관 운영지원 505,402 446,596 58,806

201 일반운영비 70,900 70,500 400

01 사무관리비 32,200 34,800 △2,600

1)자치회관 유지관리 및 공간개방사업 지원

32,2001,610,000원*20개동

02 공공운영비 6,000 3,000 3,000

1)자치회관 홈페이지 유지보수

6,0006,000,000원*1식

- 254 -



단위: 자치회관 활성화 지원 (단위:천원)


비교증감

03 행사운영비 32,700 32,700 0

1)자치회관 동별 특화사업 지원

30,000

1)자치회관 도농교류사업 활성화 지원

2,700

30,000,000원*1식

2,700,000원*1식

203 업무추진비 5,000 5,000 0

03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0

1)자치회관 운영지원 업무추진비

5,0005,000,000원*1식

301 일반보전금 324,102 265,696 58,406

08 사회복무요원보상금 318,342 259,936 58,406

1)사회복무요원보상금 318,342

2)봉급 233,669

2)급식비 54,432

2)교통비 23,588

2)피복비 6,653

540,900원*36명*12월

6,000원*36명*21일*12월

2,600원*36명*21일*12월

332,630원*20명

12 기타보상금 5,760 5,760 0

1)자치회관 자원봉사자 급식비 지원

5,7608,000원*20개동*3일*12월

303 포상금 5,400 5,400 0

01 포상금 5,400 5,400 0

1)자치회관 운영평가 포상금 5,4005,400,000원*1식

405 자산취득비 100,000 100,000 0

01 자산및물품취득비 100,000 100,000 0

1)자치회관 장비구입 100,000100,000,000원*1식

자치회관 프로그램 운영지원 171,614 139,608 32,006

101 인건비 37,914 20,008 17,906

04 기간제근로자등보수 37,914 20,008 17,906

1)우리동네 헬스트레이너

33,696

1)국민연금 1,517

1)건강보험 1,126

1)장기요양 113

1)고용보험 556

1)산재보험 306

1)피복비 600

10,400원*2명*5시간*27일*12월

33,696,000원*4.5%

33,696,000원*3.34%

1,126,000원*10%

33,696,000원*1.65%

33,696,000원*0.908%

600,000원*1식

201 일반운영비 11,200 7,200 4,000

01 사무관리비 4,000 0 4,000

1)우리동네 작은 전시관 운영

4,000200,000원*20개동

03 행사운영비 7,200 7,200 0

- 255 -





비교증감

1)자치회관 방학체험학습 운영지원

7,2007,200,000원*1식

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)자치회관 프로그램 운영 업무추진비

2,0002,000,000원*1식

301 일반보전금 106,100 96,000 10,100

12 기타보상금 106,100 96,000 10,100

1)자치회관 특화프로그램 강사료 지원

48,000

1)자치회관 어르신 특화프로그램 강사료 지원

56,000

1)자치회관 바리스타 교실 운영

2,100

200,000원*20개동*12월

400,000원*20개동*7월

1,050,000원*2개동

307 민간이전 14,400 14,400 0

05 민간위탁금 14,400 14,400 0

1)생활과학교실 위탁 운영 14,4003,600,000원*4분기

자치회관 동아리 활동 지원 30,600 25,000 5,600

201 일반운영비 30,600 25,000 5,600

01 사무관리비 2,600 0 2,600

1)자치회관 동아리 어울마당 전시회 작품 재료

비 및 홍보 부스 운영 2,6002,600,000원*1식

03 행사운영비 28,000 25,000 3,000

1)자치회관 동아리 어울마당 발표 및 전시회 지

원 8,600

1)자치회관 동아리 어울마당 행사 운영

19,400

430,000원*20개동

19,400,000원*1식

주민자치위원회 및 주민자치회 운영지원 327,250 206,900 120,350

201 일반운영비 52,050 36,000 16,050

01 사무관리비 8,500 7,000 1,500

1)주민자치위원 수첩발간 8,50010,000원*850부

03 행사운영비 43,550 29,000 14,550

1)주민자치위원 워크숍 40,000

1)자치회관 관계자 교육 3,550

40,000,000원*1식

3,550,000원*1식

203 업무추진비 13,000 8,000 5,000

03 시책추진업무추진비 13,000 8,000 5,000

1)주민자치위원장협의회 업무추진

11,000

1)주민자치회시범사업 업무추진

2,000

11,000,000원*1식

2,000,000원*1식

301 일반보전금 262,200 162,900 99,300

12 기타보상금 262,200 162,900 99,300

- 256 -





비교증감

1)주민자치회 시범사업 동 간사활동비 지원 75,000

2)시범동

45,000

2)확대동 30,000

1)주민자치위원회 및 주민자치회 운영비 지원

187,200

1,000,000원*5개동*6월+500,000원*5개동*6

월

500,000원*15개동*4월

(20,000원*630명*8월)+(20,000원*1,080명*4월

)

주민자치 지역생활 여건 조성 364,835 330,264 34,571

주민자치 지역사회 봉사활동 지원 324,190 309,619 14,571

201 일반운영비 4,000 5,000 △1,000

01 사무관리비 4,000 5,000 △1,000

1)치안협의회 운영 관련 물품 구입

4,0004,000,000원*1식

203 업무추진비 4,000 4,000 0

03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0

1)단체운영 업무추진비 4,0004,000,000원*1식

301 일반보전금 120,290 136,119 △15,829

02 장학금및학자금 56,290 72,119 △15,829

1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생)

56,290469,080원*60명*2학기

04 자율방범대실비지원 64,000 64,000 0

1)자율방범대 운영지원

64,000800,000원*4분기*20개동

307 민간이전 195,900 164,500 31,400

02 민간경상사업보조 145,000 120,500 24,500

1)주민 협력 분야 지원 145,000145,000,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 50,900 44,000 6,900

1)주민 협력 분야 운영비 지원

50,90050,900,000원*1식

북한이탈주민 정착을 위한 지원사업 20,645 20,645 0

201 일반운영비 980 980 0

01 사무관리비 980 980 0

1)북한이탈주민지원 협의회 참석수당

98070,000원*7명*2회

307 민간이전 19,665 19,665 0

02 민간경상사업보조 19,665 19,665 0

1)북한이탈주민 정착을 위한 지원 사업비

19,66519,665,000원*1식

주민참여 문화예술 지원 20,000 0 20,000

201 일반운영비 20,000 0 20,000

03 행사운영비 20,000 0 20,000

- 257 -



단위: 주민자치 지역생활 여건 조성 (단위:천원)


비교증감

1)주민음악회 개최비 20,00020,000,000원*1식

마을공동체 지원사업 158,950 83,253 75,697

마을공동체 사업 발굴 지원 100,120 57,423 42,697

201 일반운영비 7,120 8,120 △1,000

01 사무관리비 7,120 7,120 0

1)마을공동체 위원회 등 수당

3,920

1)마을공동체 공모사업 홍보물 등 제작

1,200

1)동단위 주민모임 형성사업 홍보물 제작

1,000

1)마을공동체 사업 관련 물품 구입

1,000

70,000원*7명*8회

1,200,000원*1식

1,000,000원*1식

1,000,000원*1식

203 업무추진비 3,000 4,000 △1,000

03 시책추진업무추진비 3,000 4,000 △1,000

1)마을공동체 사업 추진 간담회

3,0003,000,000원*1식

307 민간이전 90,000 45,303 44,697

02 민간경상사업보조 90,000 45,303 44,697

1)통합공모사업 활동지원사업

45,000

1)동단위 주민모임 형성사업 25,000

1)지역 커뮤니티 모임지원 20,000

3,000,000원*15개

1,000,000원*25개

20,000,000원*1식

마을공동체 홍보 및 교육 9,830 9,830 0

201 일반운영비 7,830 7,830 0

01 사무관리비 2,430 2,430 0

1)직원역량강화 교육 1,080

1)포스터, 리플릿 등 홍보물 제작

900

1)현장조사 사무용품 및 소모성 물품 구입

450

1,080,000원*1식

900,000원*1식

450,000원*1식

03 행사운영비 5,400 5,400 0

1)마을공동체 교육 5,4005,400,000원*1식

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)마을공동체 인식확산을 위한 간담회

2,0002,000,000원*1식

마을공동체 민관 협력 지원 33,000 16,000 17,000

201 일반운영비 28,000 11,000 17,000

03 행사운영비 28,000 11,000 17,000

1)민관 마을공동체 박람회 개최

28,00028,000,000원*1식

- 258 -



단위: 마을공동체 지원사업 (단위:천원)


비교증감

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

1)민관 네트워크 구축을 위한 간담회

3,0003,000,000원*1식

301 일반보전금 2,000 2,000 0

09 행사실비지원금 2,000 2,000 0

1)마을박람회 등 참여자 급량비

2,0002,000,000원*1식

마을공동체 공유공간 조성 및 운영지원 16,000 0 16,000

201 일반운영비 15,000 0 15,000

01 사무관리비 3,000 0 3,000

1)마을 공유공간 운영 물품 구입

3,0003,000,000원*1식

02 공공운영비 6,000 0 6,000

1)마을 공유공간 운영 공공요금

6,000500,000원*12개월

03 행사운영비 6,000 0 6,000

1)마을 공유공간 운영 프로그램

6,0006,000,000원*1식

203 업무추진비 1,000 0 1,000

03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000

1)마을 공유공간 운영 관계자 간담회

1,0001,000,000원*1식

찾아가는 동주민센터 지원 30,700 16,000 14,700

찾아가는 동주민센터 운영 30,700 16,000 14,700

찾아가는 동주민센터 운영 30,700 16,000 14,700

201 일반운영비 27,700 14,000 13,700

01 사무관리비 10,000 11,000 △1,000

1)직원교육, 우동주사례공유회 추진

6,500

1)찾동 사업 홍보(안내서) 제작

3,500

500,000원*3회 + 5,000,000원*1회

1,000원*3,500부

03 행사운영비 17,700 3,000 14,700

1)찾동 직원 힐링워크숍 추진 2,700

1)행복한 부엌 운영 15,000

2,700,000원*1회

5,000,000원*3개소

203 업무추진비 3,000 2,000 1,000

03 시책추진업무추진비 3,000 2,000 1,000

1)아이디어 공모 사업운영 및 업무추진

3,0003,000,000원*1식

행정운영경비(자치행정과) 3,805,722 3,991,708 △185,986

기본경비 3,805,722 3,991,708 △185,986

- 259 -


정책: 행정운영경비(자치행정과)



비교증감

부서 기본경비 111,468 131,535 △20,067

201 일반운영비 50,820 52,555 △1,735

01 사무관리비 50,820 52,555 △1,735


10,500

1)기본업무수행 급량비 40,320

500,000원*21명

8,000원*21명*240식

202 여비 56,448 74,480 △18,032

01 국내여비 56,448 74,480 △18,032

1)기본업무수행여비 56,44820,000원*21명*168일*80%

203 업무추진비 4,200 4,500 △300

04 부서운영업무추진비 4,200 4,500 △300

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

주민센터 기본경비 3,694,254 3,860,173 △165,919

201 일반운영비 2,004,698 1,918,133 86,565

01 사무관리비 1,375,260 1,288,695 86,565

1)주민센터 기본업무수행 급량비

992,640

1)주민센터 운영 기본경비 371,020

2)염창동 주민센터 운영 기본경비 17,350


16,800

3)청사 정화조 청소비 550

2)등촌1동 주민센터 운영 기본경비 13,750


13,300




13,300




26,600


2)화곡본동 주민센터 운영 기본경비 22,020


21,700


2)화곡1동 주민센터 운영 기본경비 24,450


23,800



8,000원*517명*240식

700,000원*24명

550,000원*1회

700,000원*19명

450,000원*1회

700,000원*19명

120,000원*1회

700,000원*38명

60,000원*1회

700,000원*31명

320,000원*1회

700,000원*34명

650,000원*1회

- 260 -





비교증감


14,700




14,700




15,400

3)청사 정화조 청소비 1,150



17,500




16,800


2)우장산동 주민센터 운영 기본경비 20,850


19,600


2)가양1동 주민센터 운영 기본경비 14,000


14,000



20,300




18,900


2)발산1동 주민센터 운영 기본경비 19,240


18,900


2)공항동 주민센터 운영 기본경비 18,500


17,500


2)방화1동 주민센터 운영 기본경비 21,200


21,000

700,000원*21명

520,000원*1회

700,000원*21명

630,000원*1회

700,000원*22명

1,150,000원*1회

700,000원*25명

100,000원*1회

700,000원*24명

300,000원*1회

700,000원*28명

1,250,000원*1회

700,000원*20명

700,000원*29명

340,000원*1회

700,000원*27명

1,060,000원*1회

700,000원*27명

340,000원*1회

700,000원*25명

1,000,000원*1회

700,000원*30명

- 261 -





비교증감




17,500




19,600

1)태극기 사랑 운동전개 11,600

200,000원*1회

700,000원*25명

80,000원*1회

700,000원*28명

11,600,000원*1식

02 공공운영비 629,438 629,438 0

1)주민센터 공공요금 612,038

2)염창동 주민센터 공공요금 29,316

3)전기요금 10,800

3)승강기 유지비 2,040

3)상하수도요금 7,560

3)우편요금 8,916

2)등촌1동 주민센터 공공요금 24,540

3)전기요금 10,800



3)우편요금 5,700


3)전기요금 13,800


3)우편요금 5,952


3)전기요금 15,600



3)우편요금 8,172

2)화곡본동 주민센터 공공요금 30,420

3)전기요금 16,200


3)우편요금 9,000

2)화곡1동 주민센터 공공요금 34,140

3)전기요금 13,200

3)승강기유지비 1,440


3)우편요금 13,800


3)전기요금 11,400


900,000원*12월

170,000원*12월

1,260,000원*6월

743,000원*12월

900,000원*12월

120,000원*12월

1,100,000원*6월

475,000원*12월

1,150,000원*12월

570,000원*6월

496,000원*12월

1,300,000원*12월

100,000원*12월

500,000원*6월

681,000원*12월

1,350,000원*12월

870,000원*6월

750,000원*12월

1,100,000원*12월

120,000원*12월

950,000원*6월

1,150,000원*12월

950,000원*12월

140,000원*12월

- 262 -





비교증감


3)우편요금 5,400


3)전기요금 13,200



3)우편요금 5,400


3)전기요금 22,800



3)우편요금 7,356


3)전기요금 12,000


3)우편요금 7,356


3)전기요금 7,800

3)승강기유지비 1,440


3)우편요금 7,500

2)우장산동 주민센터 공공요금 49,596

3)전기요금 25,680



3)우편요금 11,400

2)가양1동 주민센터 공공요금 45,446

3)전기요금 20,160



3)우편요금 7,500


3)전기요금 14,640



3)우편요금 5,508


3)전기요금 11,520



3)우편요금 5,508

2)발산1동 주민센터 공공요금 30,120

1,250,000원*6월

450,000원*12월

1,100,000원*12월

120,000원*12월

1,050,000원*6월

450,000원*12월

1,900,000원*12월

177,100원*12월

543,000원*6월

613,000원*12월

1,000,000원*12월

1,042,000원*6월

613,000원*12월

650,000원*12월

120,000원*12월

924,000원*6월

625,000원*12월

1,070,000원*12월*2개소

154,000원*12월*2개소

735,000원*6월*2개소

950,000원*12월

1,680,000원*12월

157,100원*12월

2,650,000원*6월

625,000원*12월

1,220,000원*12월

278,000원*12월

845,000원*6월

459,000원*12월

960,000원*12월

126,300원*12월

795,000원*6월

459,000원*12월

- 263 -





비교증감

3)전기요금 13,800



3)우편요금 8,640

2)공항동 주민센터 공공요금 45,996

3)전기요금 27,600

3)상하수도 요금 10,596

3)우편요금 7,800

2)방화1동 주민센터 공공요금 36,516

3)전기요금 16,440

3)승강기유지비 840


3)우편요금 8,676


3)전기요금 12,840


3)우편요금 8,868


3)전기요금 11,280


3)우편요금 7,356

1)동주민센터 복지전담 핸드폰 요금

17,400

1,150,000원*12월

140,000원*12월

1,000,000원*6월

720,000원*12월

2,300,000원*12월

1,766,000원*6월

650,000원*12월

1,370,000원*12월

140,000원*6월

1,760,000원*6월

723,000원*12월

1,070,000원*12월

479,000원*6월

739,000원*12월

940,000원*12월

661,000원*6월

613,000원*12월

1,450,000원*12월

202 여비 1,389,696 1,663,200 △273,504

01 국내여비 1,389,696 1,663,200 △273,504

1)주민센터 기본업무수행여비

1,389,69620,000원*517명*168일*80%

203 업무추진비 252,760 231,740 21,020

01 기관운영업무추진비 162,400 142,400 20,000

1)주민센터 기관운영업무추진비 162,400

2)염창동 주민센터 기관운영업무추진비

8,900

2)등촌1동 주민센터 기관운영업무추진비

7,600


7,600


8,900

2)화곡본동 주민센터 기관운영업무추진비

8,900

2)화곡1동 주민센터 기관운영업무추진비

8,900


7,600

8,900,000원*1식

7,600,000원*1식

7,600,000원*1식

8,900,000원*1식

8,900,000원*1식

8,900,000원*1식

7,600,000원*1식

- 264 -





비교증감


7,600


7,600


7,600


7,600

2)우장산동 주민센터 기관운영업무추진비

8,900

2)가양1동 주민센터 기관운영업무추진비

8,900


7,600


7,600

2)발산1동 주민센터 기관운영업무추진비

8,900

2)공항동 주민센터 기관운영업무추진비

7,600

2)방화1동 주민센터 기관운영업무추진비

8,900


7,600


7,600

7,600,000원*1식

7,600,000원*1식

7,600,000원*1식

7,600,000원*1식

8,900,000원*1식

8,900,000원*1식

7,600,000원*1식

7,600,000원*1식

8,900,000원*1식

7,600,000원*1식

8,900,000원*1식

7,600,000원*1식

7,600,000원*1식

04 부서운영업무추진비 90,360 89,340 1,020

1)주민센터 부서운영업무추진비 90,360

2)염창동 주민센터 부서운영업무추진비

4,200

2)등촌1동 주민센터 부서운영업무추진비

3,600


3,600


5,280

2)화곡본동 주민센터 부서운영업무추진비

4,860

2)화곡1동 주민센터 부서운영업무추진비

5,160


4,800


4,200


4,200


4,200

350,000원*12월

300,000원*12월

300,000원*12월

400,000원*12월+5,000원*8명*12월

400,000원*12월+5,000원*1명*12월

400,000원*12월+5,000원*6명*12월

400,000원*12월

350,000원*12월

350,000원*12월

350,000원*12월

- 265 -





비교증감


4,200

2)우장산동 주민센터 부서운영업무추진비

4,800

2)가양1동 주민센터 부서운영업무추진비

4,200


4,860


4,800

2)발산1동 주민센터 부서운영업무추진비

4,800

2)공항동 주민센터 부서운영업무추진비

4,200

2)방화1동 주민센터 부서운영업무추진비

4,800


4,800


4,800

350,000원*12월

400,000원*12월

350,000원*12월

400,000원*12월+5,000원*1명*12월

400,000원*12월

400,000원*12월

350,000원*12월

400,000원*12월

400,000원*12월

400,000원*12월

405 자산취득비 47,100 47,100 0

01 자산및물품취득비 47,100 47,100 0

1)주민센터 업무수행 물품취득 47,100

2)다기능 복사기(대형) 20,000

2)다기능 복사기(소형) 5,600

2)모사 전송기 1,800

2)프린터 5,400

2)업무용의자 3,000

2)이동식 서랍 3,400

2)사무용 책상 3,900

2)문서 세단기 4,000

5,000,000원*4대

700,000원*8대

300,000원*6대

600,000원*9대

200,000원*15개

170,000원*20개

260,000원*15개

800,000원*5대

- 266 -



정책: 지역협치 기반강화

단위: 지역협치 지원사업 (단위:천원)


비교증감


협치분권과 509,342 536,055 △26,713

국 41,929

구 467,413

지역협치 기반강화 11,992 0 11,992

지역협치 지원사업 11,992 0 11,992

지역협치 기반구축 10,992 0 10,992

203 업무추진비 2,000 0 2,000

03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000

1)협치 기반구축 업무추진 2,0002,000,000원*1식

301 일반보전금 8,992 0 8,992

08 사회복무요원보상금 8,992 0 8,992

1)봉급 6,491

1)급식비 1,512

1)교통비 656

1)피복비 333

540,900원*1명*12월

6,000원*1명*21일*12월

2,600원*1명*21일*12월

332,630원*1명

남북교류협력사업 1,000 0 1,000

201 일반운영비 1,000 0 1,000

01 사무관리비 1,000 0 1,000

1)통일교육 강사료 500

1)현수막 및 배너 제작 300

1)사무용품 구매 200

500,000원*1회

300,000원*1식

200,000원*1식

자치분권 기반구축 85,100 35,320 49,780

자치분권활성화 85,100 35,320 49,780

자치분권활성화 지원 51,240 23,600 27,640

201 일반운영비 41,480 20,600 20,880

01 사무관리비 16,480 10,600 5,880

1)자치분권협의회 참석수당 4,480

1)자치분권 홍보비 7,000

1)찾아가는 자치분권학교 교재제작

5,000

70,000원*16명*4회

7,000,000원*1식

5,000원*1,000부

02 공공운영비 10,000 10,000 0

1)자치분권지방정부협의회 부담금

10,00010,000,000원*1식

03 행사운영비 15,000 0 15,000

1)지방자치의날 기념·자치분권 대토론회

10,000

1)자치분권 세미나 5,000

10,000,000원*1식

5,000,000원*1식

203 업무추진비 4,000 3,000 1,000

03 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000

1)자치분권 업무추진 4,0004,000,000원*1식

- 267 -


정책: 자치분권 기반구축

단위: 자치분권활성화 (단위:천원)


비교증감

301 일반보전금 5,760 0 5,760

09 행사실비지원금 2,160 0 2,160

1)자치분권 세미나, 공청회 등 참석 2,160

2)급량비 160

2)참가비 및 교통비 등 2,000

8,000원*5명*4회

100,000원*5명*4회

12 기타보상금 3,600 0 3,600

1)찾아가는 자치분권학교 강사료

3,600360,000원*10개동

주민참여예산 운영 28,920 11,720 17,200

201 일반운영비 18,500 6,720 11,780

01 사무관리비 18,500 6,720 11,780

1)주민참여예산위원회 참석수당

14,000

1)주민참여예산학교 교재 제작 1,500

1)주민참여예산 홍보물 제작 3,000

70,000원*50명*4회

5,000원*300부

3,000,000원*1식

203 업무추진비 7,000 5,000 2,000

03 시책추진업무추진비 7,000 5,000 2,000

1)주민참여예산 업무추진 7,0007,000,000원*1식

301 일반보전금 3,420 0 3,420

12 기타보상금 3,420 0 3,420

1)주민참여예산학교 강사료(기본과정)

480

1)주민참여예산학교 강사료(심화과정)

1,440

1)찾아가는 예산학교 강사료 1,500

480,000원*1회

360,000원*4회

150,000원*10회

민간위탁.위원회 체계적 관리 4,940 0 4,940

201 일반운영비 3,940 0 3,940

01 사무관리비 3,940 0 3,940

1)민간위탁 적정성 심의위원회 참석수당

2,940

1)민간위탁관리지침(매뉴얼) 제작

1,000

70,000원*7명*6회

20,000원*50부

203 업무추진비 1,000 0 1,000

03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000

1)민간위탁·위원회 업무추진 1,0001,000,000원*1식

자원봉사활성화 330,030 416,795 △86,765

국 41,929

구 288,101

자원봉사활성화 지원 330,030 416,795 △86,765

국 41,929

구 288,101

자원봉사자 보험료 지원 25,782 26,026 △244

- 268 -


정책: 자원봉사활성화

단위: 자원봉사활성화 지원 (단위:천원)


비교증감

국 12,891

구 12,891

301 일반보전금 25,782 26,026 △244

국 12,891

구 12,891

12 기타보상금 25,782 26,026 △244

1)자원봉사자 상해보험료 지원(국비50%, 구비50

%) 25,78225,782,000원*1식

국 12,891

구 12,891

자원봉사코디네이터 지원 58,076 55,304 2,772

국 29,038

구 29,038

101 인건비 58,076 55,304 2,772

국 29,038

구 29,038

04 기간제근로자등보수 58,076 55,304 2,772

1)자원봉사코디네이터 지원(국비50%, 구비50%)

58,07658,076,000원*1식

국 29,038

구 29,038

자원봉사코디네이터 수당 및 보험료 14,612 15,737 △1,125

101 인건비 14,612 15,737 △1,125

04 기간제근로자등보수 14,612 15,737 △1,125

1)자원봉사코디네이터 수당 9,812

2)자원봉사코디네이터 출장여비

6,720

2)자원봉사코디네이터 시간외근무수당

3,092

1)4대보험료 4,800

20,000원*14회*2명*12월

12,880원*10시간*2명*12월

400,000원*12월

자원봉사활동 지원 203,660 194,188 9,472

201 일반운영비 106,210 82,538 23,672

01 사무관리비 57,960 40,538 17,422

1)인쇄비 29,680

2)소식지 등 제작 10,000

2)다이어리 제작 12,000

2)자원봉사 교육책자 제작 2,000

2)자원봉사활동 맵 제작 5,000

2)자원봉사 위촉장,기자증 제작

680

1)홍보비 11,950

2)자원봉사 홍보용품 제작 9,000

2)현수막 제작 450

2)웹진발행프로그램 임차료 2,500

5,000,000원*2회

8,000원*1,500부

8,000원*250부

1,000원*5,000부

17,000원*40명

5,000원*1,800개

50,000원*9조

2,500,000원*1식

- 269 -





비교증감

1)자원봉사자 표창 2,630

1)자원봉사활동차량 임차료 4,500

1)자원봉사 대여 활동복 제작 2,200

1)자원봉사전자카드시스템 운영

2,100

1)자원봉사운영위원회 참석수당

3,150

1)민간위탁심의 참석수당 700

1)인력채용에 따른 심사위원 참석수당

1,050

2,630,000원*1식

450,000원*10대

22,000원*100개

2,100,000원*1식

70,000원*15명*3회

70,000원*10명

70,000원*5명*3회

03 행사운영비 48,250 42,000 6,250

1)자원봉사대학 운영 4,000

1)청소년 방학프로그램 운영 3,000

1)공통주제 기획봉사 1,000

1)재능뱅크 운영 2,000

1)자원봉사 역량강화 워크숍 15,000

1)자원봉사 만남의 날 15,000

1)신규봉사단 및 소모임 운영 3,750

1)청소년봉사학습지원사업 멘토단 운영

500

1)강자봉의 날 행사 4,000

4,000,000원*1회

1,500,000원*2회

250,000원*4회

500,000원*4개분야

7,500,000원*2회

15,000,000원*1식

750,000원*5회

500,000원*1회

1,000,000원*4회

203 업무추진비 9,450 10,450 △1,000

03 시책추진업무추진비 9,450 10,450 △1,000

1)자원봉사활성화 2,000

1)우수자원봉사단체간담회 3,600

1)자원봉사 만남의 날 900

1)자원봉사운영위원회 간담회 1,350

1)자원봉사수요처 협력 간담회 1,200

1)자원봉사 홍보기자단 운영 400

2,000,000원*1식

3,600,000원*1식

900,000원*1식

450,000원*3회

100,000원*12회

100,000원*4회

301 일반보전금 58,000 65,200 △7,200

09 행사실비지원금 2,000 2,000 0

1)자원봉사 만남의 날 2,0002,000,000원*1식

12 기타보상금 56,000 63,200 △7,200

1)자원봉사상담가 활동비 43,000

1)자원봉사교육 강사료 8,100

1)자원봉사자 활동복 제작 3,300

1)자원봉사자 활동경비 1,600

43,000,000원*1식

300,000원*27명

22,000원*150개

8,000원*200명

307 민간이전 30,000 36,000 △6,000

02 민간경상사업보조 30,000 36,000 △6,000

1)자원봉사단체 지원 30,00030,000,000원*1식

자원봉사센터 운영 27,900 125,540 △97,640

201 일반운영비 27,900 25,540 2,360

- 270 -





비교증감

01 사무관리비 9,800 8,600 1,200


5,000

1)청사 소규모 수선비 4,800

5,000,000원*1식

400,000원*12월

02 공공운영비 18,100 16,940 1,160

1)자원봉사센터 공공요금 15,220

2)유선방송, 인터넷티비 요금 420

2)전기요금 6,000

2)가스요금 1,200


2)무인경비시스템 관리용역비

3,000

2)정화조 청소요금 300

2)소방점검비 500

2)청사 청소 용역 2,000

1)한국자원봉사센터협회 연회비 720

1)자원봉사센터 홈페이지 유지관리비

2,160

35,000원*12월

500,000원*12월

100,000원*12월

300,000원*6월

250,000원*12월

300,000원*1회

500,000원*1회

2,000,000원*1회

720,000원*1회

180,000원*12월

행정운영경비(협치분권과) 82,220 83,940 △1,720

기본경비 82,220 83,940 △1,720

기본경비 82,220 83,940 △1,720

201 일반운영비 36,300 31,270 5,030

01 사무관리비 36,300 31,270 5,030


7,500


500,000원*15명

8,000원*15명*240식

202 여비 40,320 43,120 △2,800

01 국내여비 40,320 43,120 △2,800

1)기본업무수행여비 40,32020,000원*15명*168일*80%

203 업무추진비 3,600 3,300 300

04 부서운영업무추진비 3,600 3,300 300

1)부서운영업무추진비 3,600300,000원*12월

405 자산취득비 2,000 6,250 △4,250

01 자산및물품취득비 2,000 6,250 △4,250

1)노트북 구매 2,0002,000,000원*1식

- 271 -



정책: 문화예술 진흥

단위: 문화예술 기반시설 운영 (단위:천원)


비교증감


문화체육과 18,707,614 18,383,332 324,282

국 325,478

시 214,047

구 18,168,089

문화예술 진흥 3,909,274 3,606,248 303,026

시 44,250

구 3,865,024

문화예술 기반시설 운영 2,480,176 2,375,226 104,950

시 44,250

구 2,435,926

허준박물관 운영 751,906 771,164 △19,258

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

1)허준박물관 운영위원회 위원수당

700

1)운영위원회 준비물품 구매 300

100,000원*7명*1회

300,000원*1식

203 업무추진비 2,200 2,200 0

03 시책추진업무추진비 2,200 2,200 0

1)허준박물관 업무추진 2,2002,200,000원*1식

307 민간이전 678,706 657,964 20,742

05 민간위탁금 678,706 657,964 20,742

1)허준박물관 위탁운영 678,706

2)인건비 382,797

2)관리운영비 189,869

2)기획전시 등 106,040

382,797,000원*1식

189,869,000원*1식

106,040,000원*1식

401 시설비및부대비 70,000 110,000 △40,000

01 시설비 70,000 110,000 △40,000

1)허준박물관 무인정산주차 시스템 구축

70,00070,000,000원*1식

겸재정선미술관 운영 918,085 775,696 142,389

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

1)겸재정선미술관 운영위원회 위원수당

700

1)운영위원회 준비물품 구매 300

100,000원*7명*1회

300,000원*1식

203 업무추진비 1,800 1,800 0

03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0

1)겸재정선미술관 업무추진 1,8001,800,000원*1식

307 민간이전 695,285 672,896 22,389

05 민간위탁금 695,285 672,896 22,389

1)겸재정선미술관 위탁운영 695,285

- 272 -





비교증감

2)인건비 364,063

2)관리운영비 205,370

2)기획전시 등 125,852

364,063,000원*1식

205,370,000원*1식

125,852,000원*1식

401 시설비및부대비 220,000 100,000 120,000

01 시설비 220,000 100,000 120,000

1)겸재정선미술관 무인정산주차 시스템 구축

70,000

1)겸재정선미술관 LED조명 교체

150,000

70,000,000원*1식

150,000,000원*1식

양천향교역 문화관광 홍보관 운영 10,620 7,756 2,864

201 일반운영비 7,700 4,836 2,864

01 사무관리비 3,500 636 2,864

1)홍보관 정비 3,500

2)홍보관 패널 교체 3,000

2)홍보관 운영 물품구매 500

3,000,000원*1식

500,000원*1식

02 공공운영비 4,200 4,200 0

1)제세공과금 4,200350,000원*12월

301 일반보전금 2,920 2,920 0

12 기타보상금 2,920 2,920 0

1)자원봉사자 근무지원비 2,9208,000원*1명*365일

지역명소 스토리텔링 운영 80,000 19,500 60,500

201 일반운영비 10,000 9,500 500

02 공공운영비 10,000 9,500 500

1)허준 테마 스토리텔링 명소 공공요금

2,000

1)허준테마거리 및 마을미술프로젝트 수선유지

비 등 8,000

166,666원*12월

8,000,000원*1식

401 시설비및부대비 70,000 10,000 60,000

01 시설비 70,000 10,000 60,000

1)허준테마거리 및 마을미술프로젝트 인근 버스

정류장 조형물 등 설치 70,00070,000,000원*1식

문화원 운영 63,000 62,500 500

시 44,250

구 18,750

307 민간이전 63,000 62,500 500

시 44,250

구 18,750

02 민간경상사업보조 29,000 29,000 0

1)문화원사업활동지원 29,00029,000,000원*1식

시 21,750

구 7,250

03 민간단체법정운영비보조 30,000 30,000 0

- 273 -





비교증감

1)사무국장인건비 30,00030,000,000원*1식

시 22,500

구 7,500

05 민간위탁금 4,000 3,500 500

1)문화시설 근무자 합동 워크숍 4,000500,000원*8명

문화센터 운영 620,745 669,790 △49,045

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

1)강서문화센터 운영 및 이전건립 업무추진

3,0003,000,000원*1식

307 민간이전 617,745 666,790 △49,045

05 민간위탁금 617,745 666,790 △49,045

1)강서문화센터 위탁운영 617,745

2)인건비 350,000

2)관리운영비 90,945

2)프로그램운영비 2,800

2)강사료 174,000

350,000,000원*1식

90,945,000원*1식

2,800,000원*1식

174,000,000원*1식

염창 문화예술창작공간 운영 10,560 11,160 △600

201 일반운영비 4,800 5,400 △600

01 사무관리비 1,800 1,800 0

1)문화예술창작공간 운영물품 구매

1,800150,000원*12월

02 공공운영비 3,000 3,600 △600

1)공공요금 및 제세공과금 3,000250,000원*12월

301 일반보전금 5,760 5,760 0

12 기타보상금 5,760 5,760 0

1)자원봉사자 근무지원비

5,7608,000원*2명*30일*12월

방화 문화예술창작공간 운영 25,260 57,660 △32,400

201 일반운영비 19,500 51,900 △32,400

01 사무관리비 3,900 3,900 0

1)문화예술창작공간 운영물품 구매

2,400

1)소방안전관리비 1,500

200,000원*12월

1,500,000원*1식

02 공공운영비 15,600 48,000 △32,400

1)공공요금 및 제세공과금 15,6001,300,000원*12월

301 일반보전금 5,760 5,760 0

12 기타보상금 5,760 5,760 0

1)자원봉사자 근무지원비

5,7608,000원*2명*30일*12월

지역문화예술 활성화 1,429,098 1,231,022 198,076

- 274 -



단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)


비교증감

지역문화예술단체지원 430,658 386,452 44,206

201 일반운영비 34,704 34,504 200

01 사무관리비 704 504 200

1)소모품 구매 500

1)상장 및 상패 구매 204

50,000원*10월

17,000원*12월

03 행사운영비 34,000 34,000 0

1)예술단 행사 운영 등 4,000

1)강서문화예술페스티벌 개최

30,000

4,000,000원*1식

30,000,000원*1식

301 일반보전금 339,954 295,448 44,506

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 339,954 295,448 44,506

1)구립합창단운영 110,170

2)인건비 66,520

2)운영비 43,650

1)강서구립극단운영 229,784

2)인건비 107,584

2)운영비 122,200

66,520,000원*1식

43,650,000원*1식

107,584,000원*1식

122,200,000원*1식

307 민간이전 56,000 54,000 2,000

04 민간행사사업보조 56,000 54,000 2,000

1)문화예술단체지원 56,00056,000,000원*1식

문화예술지원 291,440 232,520 58,920

201 일반운영비 195,420 177,500 17,920

01 사무관리비 11,920 0 11,920

1)문화행사 개최관련 물품 구입

1,000

1)종교시설 안전 점검 10,920

1,000,000원*1식

140,000원*78개소

03 행사운영비 183,500 177,500 6,000

1)홍보 및 행사운영비 24,000

1)외부공연단 등 초청 21,500

1)각종 기획공연 등 45,000

1)찾아가는 음악회 등 45,000

1)가족과 함께하는 돗자리 영화데이

20,000

1)풍류 2020 국악공연 13,000

1)생활문화협력체계구축 15,000

24,000,000원*1식

21,500,000원*1식

45,000,000원*1식

45,000,000원*1식

20,000,000원*1식

6,500,000원*2회

15,000,000원*1식

203 업무추진비 11,400 11,400 0

03 시책추진업무추진비 11,400 11,400 0

1)각종 공연업무 추진 11,40011,400,000원*1식

301 일반보전금 10,320 14,320 △4,000

09 행사실비지원금 9,320 9,320 0

- 275 -





비교증감

1)각종 문화공연 출연자 사례금

5,000

1)세종우리동네프로젝트 오케스트라 교육운영

4,320

5,000,000원*1식

4,320,000원*1식

12 기타보상금 1,000 5,000 △4,000

1)각종 문화행사 관람객 상해보험 자기부담금

1,0001,000,000원*1식

307 민간이전 74,300 29,300 45,000

04 민간행사사업보조 74,300 29,300 45,000

1)정기연주회 22,800

1)춘추기 석전제 6,500

1)한여름밤의 페스티벌 30,000

1)강서 문화행사 사진공모전 15,000

22,800,000원*1식

3,250,000원*2회

30,000,000원*1식

15,000,000원*1식

지역특성 문화사업 170,000 153,250 16,750

201 일반운영비 5,250 5,250 0

01 사무관리비 5,250 5,250 0

1)축제위원회 위원 수당 5,25070,000원*25명*3회

203 업무추진비 11,000 11,000 0

03 시책추진업무추진비 11,000 11,000 0

1)지역 축제 및 문화행사 추진

11,00011,000,000원*1식

307 민간이전 153,750 137,000 16,750

04 민간행사사업보조 153,750 137,000 16,750

1)지역특성 문화사업 153,750153,750,000원*1식

허준 축제 388,000 319,800 68,200

201 일반운영비 75,000 50,000 25,000

03 행사운영비 75,000 50,000 25,000

1)홍보물 제작 등 75,00075,000,000원*1식

301 일반보전금 3,000 2,800 200

09 행사실비지원금 3,000 2,800 200

1)출연자 사례금 3,0003,000,000원*1식

307 민간이전 310,000 267,000 43,000

04 민간행사사업보조 310,000 267,000 43,000

1)대행사업비 310,000310,000,000원*1식

해맞이 축제 37,000 37,000 0

201 일반운영비 34,000 34,000 0

03 행사운영비 34,000 34,000 0

1)무대설치, 음향, 조명 등 34,00034,000,000원*1식

301 일반보전금 3,000 3,000 0

09 행사실비지원금 3,000 3,000 0

- 276 -





비교증감

1)출연자 사례금 3,0003,000,000원*1식

겸재문화예술제 112,000 102,000 10,000

201 일반운영비 6,000 6,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

1)겸재문화예술제 위원회 위원 수당

1,400

1)겸재문화예술제 홍보물품 구매

1,600

70,000원*10명*2회

1,600,000원*1식

03 행사운영비 3,000 3,000 0

1)행사장 시설장비 임차료 3,0003,000,000원*1식

307 민간이전 106,000 96,000 10,000

04 민간행사사업보조 106,000 96,000 10,000

1)예술제사업비 106,000

2)겸재진경미술대전 47,750

2)학술 등 문화예술행사 58,250

47,750,000원*1식

58,250,000원*1식

전통문화 보존 및 전승 277,592 75,392 202,200

국 128,806

시 72,653

구 76,133

문화재관리 277,592 75,392 202,200

국 128,806

시 72,653

구 76,133

전통문화자원보존 3,480 3,480 0

201 일반운영비 3,480 3,480 0

01 사무관리비 1,680 1,680 0

1)문화재위원 자문수당 1,68070,000원*3명*8회

02 공공운영비 1,800 1,800 0

1)전통문화마당 공공요금 및 유지관리

1,800150,000원*12월

역사전통문화도시조성(문화재 활용) 82,500 62,000 20,500

국 33,000

시 24,750

구 24,750

307 민간이전 82,500 62,000 20,500

국 33,000

시 24,750

구 24,750

05 민간위탁금 82,500 62,000 20,500

1)향교서원 활용사업 82,50082,500,000원*1식

국 33,000

시 24,750

구 24,750

- 277 -


정책: 전통문화 보존 및 전승

단위: 문화재관리 (단위:천원)


비교증감

전통사찰 보수 정비 180,000 0 180,000

국 90,000

시 45,000

구 45,000

402 민간자본이전 180,000 0 180,000

국 90,000

시 45,000

구 45,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 180,000 0 180,000

1)약사사 요사채 보수공사 180,000180,000,000원*1식

국 90,000

시 45,000

구 45,000

전통사찰 방재시스템 유지보수 11,612 9,912 1,700

국 5,806

시 2,903

구 2,903

201 일반운영비 11,612 9,912 1,700

국 5,806

시 2,903

구 2,903

02 공공운영비 11,612 9,912 1,700

1)전통사찰 방재시스템 유지보수

11,61211,612,000원*1식

국 5,806

시 2,903

구 2,903

관광산업 진흥 266,900 221,420 45,480

시 25,000

구 241,900

관광자원 개발 및 진흥 253,900 208,420 45,480

시 25,000

구 228,900

관광자원 개발 및 기반조성 112,100 138,420 △26,320

201 일반운영비 64,200 67,800 △3,600

01 사무관리비 56,000 47,600 8,400

1)블로그 및 스탬프투어 홍보비

3,000

1)관광안내지도 제작비 15,000

1)관광코스 개발 공모 홍보비 2,000

1)스탬프투어 스탬프 북 제작 4,000

1)스탬프투어 인증시스템 유지 보수

1,000

1)관광안내게시판 유지 보수 1,000

1)문화관광 캘린더 제작 20,000

3,000,000원*1식

1,000원*15,000부

2,000,000원*1식

4,000,000원*1식

1,000,000원*1식

1,000,000원*1식

2,000원*10,000부

- 278 -


정책: 관광산업 진흥

단위: 관광자원 개발 및 진흥 (단위:천원)


비교증감

1)관광숙박시설 및 기타유원시설 안전점검비

7,000

1)궁산땅굴 역사전시관 운영 3,000

350,000원*4명*5회

3,000,000원*1식

02 공공운영비 4,200 4,200 0

1)궁산땅굴전시관 무인경비용역비

1,200

1)궁산땅굴전시관 전기료 2,400

1)하마비 관광안내판 전기료 600

100,000원*12월

200,000원*12월

50,000원*12월

03 행사운영비 4,000 16,000 △12,000

1)관광상품 홍보 물품 구매 4,0004,000,000원*1식

203 업무추진비 3,300 3,300 0

03 시책추진업무추진비 3,300 3,300 0

1)관광진흥 각종업무 추진 3,3003,300,000원*1식

301 일반보전금 14,600 12,432 2,168

12 기타보상금 14,600 12,432 2,168

1)블로그 및 스탬프투어 후기 공모 시상

3,000

1)관광코스 개발 공모 시상 2,000

1)궁산땅굴전시관 자원봉사자 근무보조비

9,600

3,000,000원*1식

2,000,000원*1식

8,000원*4명*300일

401 시설비및부대비 30,000 24,888 5,112

01 시설비 30,000 24,888 5,112

1)역사문화 스토리텔링 게시판 제작 설치

10,000

1)관광안내게시판 제작 설치 20,000

10,000,000원*1식

20,000,000원*1식

강서문화투어 운영 70,000 70,000 0

201 일반운영비 27,500 27,500 0

01 사무관리비 27,500 27,500 0

1)우리고장나들이 책자제작 12,000

1)강서문화투어 컬러링북 제작

14,000

1)강서문화투어 후기모음집 제작

1,500

4,000원*3,000부

3,500원*4,000부

3,000원*500부

301 일반보전금 3,000 3,000 0

12 기타보상금 3,000 3,000 0

1)강서문화투어 후기 공모 시상

3,000100,000원*30명

307 민간이전 39,500 39,500 0

05 민간위탁금 39,500 39,500 0

1)강서문화투어 운영 39,50039,500,000원*1식

문화관광해설사 운영 71,800 0 71,800

시 25,000

- 279 -


정책: 관광산업 진흥

단위: 관광자원 개발 및 진흥 (단위:천원)


비교증감

구 46,800

201 일반운영비 3,200 0 3,200

01 사무관리비 2,200 0 2,200

1)문화관광해설사 해설시나리오 모음집 제작

2,000

1)문화관광해설사 운영소모품 구매

200

2,000,000원*1식

200,000원*1식

02 공공운영비 1,000 0 1,000

1)문화관광해설사 상해 보험료

1,0001,000,000원*1식

203 업무추진비 1,800 0 1,800

03 시책추진업무추진비 1,800 0 1,800

1)문화관광해설사 운영 관련 업무 추진

1,8001,800,000원*1식

301 일반보전금 61,600 0 61,600

시 25,000

구 36,600

12 기타보상금 61,600 0 61,600

1)문화관광해설사 활동비

60,00050,000원*10명*10일*12월

시 25,000

구 35,000

1)문화관광해설사 단체 활동복 구매

1,600100,000원*16명

307 민간이전 2,000 0 2,000

05 민간위탁금 2,000 0 2,000

1)문화관광해설사 보수교육비 2,0002,000,000원*1식

405 자산취득비 3,200 0 3,200

01 자산및물품취득비 3,200 0 3,200

1)문화관광해설사 무선마이크 구매

3,200200,000원*16개

건전한 유통관련업 육성 13,000 13,000 0

유통관련업 육성 13,000 13,000 0

201 일반운영비 13,000 13,000 0

01 사무관리비 13,000 13,000 0

1)유통관련업자 교육책자 제작 3,000

1)불법게임물 폐기 운반차량 임차료

10,000

5,000원*600부

1,000,000원*10회

평생하는 생활체육전개 10,702,272 10,921,217 △218,945

국 196,672

시 72,144

구 10,433,456

생활체육활성화 1,057,480 970,320 87,160

- 280 -


정책: 평생하는 생활체육전개

단위: 생활체육활성화 (단위:천원)


비교증감

국 196,672

시 72,144

구 788,664

생활체육활동 활성화 493,570 497,370 △3,800

201 일반운영비 20,000 65,600 △45,600

01 사무관리비 12,000 13,400 △1,400

1)동호인 체육행사 물품 및 차량 임차 등

10,000

1)체육용품 공유소 운영용품 구매

2,000

10,000,000원*1식

2,000,000원*1식

03 행사운영비 8,000 52,200 △44,200

1)행사용품 등 구매 8,0008,000,000원*1식

203 업무추진비 6,400 8,400 △2,000

03 시책추진업무추진비 6,400 8,400 △2,000

1)시구단위 체육행사 및 체전선수단 격려

6,4006,400,000원*1식

307 민간이전 467,170 423,370 43,800

02 민간경상사업보조 261,400 244,400 17,000

1)연합회장배(기) 행사 지원(24종목)

70,000

1)시장기대회 참가 지원 14,400

1)기타 대회 개최 및 참가 지원

42,000

1)강서구체육회 활동 육성 지원

85,000

1)체육발전위원회 사업 지원 22,000

1)강서구장애인체육회 종목별 대회 참가 등 지

원 28,000

70,000,000원*1식

600,000원*24개종목

42,000,000원*1식

85,000,000원*1식

22,000,000원*1식

28,000,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 119,770 92,970 26,800

1)강서구체육회 운영비 지원 92,770

1)강서구장애인체육회 운영비 지원

27,000

92,770,000원*1식

2,250,000원*12개월

04 민간행사사업보조 86,000 86,000 0

1)강서구체육회 구청장배(기) 행사 지원(17종목

) 86,00086,000,000원*1식

생활체육프로그램 운영 282,950 272,950 10,000

시 30,000

구 252,950

201 일반운영비 80,000 80,000 0

01 사무관리비 20,000 20,000 0

1)생활체육프로그램 운영용품 구입비

20,00020,000,000원*1식

03 행사운영비 60,000 60,000 0

1)스포츠 재능 나눔 운영비 10,00010,000,000원*1식

- 281 -





비교증감

1)레저스포츠 체험 교실 50,00050,000,000원*1식

301 일반보전금 147,200 147,200 0

시 20,000

구 127,200

12 기타보상금 147,200 147,200 0

1)생활체육교실 및 스포츠재능나눔 강사료

80,000

1)청소년 방학교실 강사료

18,000

1)어린이축구교실 강사료 16,000

80,000,000원*1식

30,000원*1시간*30일*2기*10개반

800,000원*2명*10월

시 6,000

구 10,000

1)청소년풋살교실 강사료 16,000800,000원*2명*10월

시 6,000

구 10,000

1)여성축구교실 강사료 10,0001,000,000원*10월

시 8,000

구 2,000

1)여성배구단 강사료 7,200600,000원*12월

307 민간이전 55,750 45,750 10,000

시 10,000

구 45,750

02 민간경상사업보조 55,750 45,750 10,000

1)어린이축구교실 운영 지원 6,3506,350,000원*1식

시 800

구 5,550

1)청소년풋살교실 운영 지원 10,40010,400,000원*1식

시 5,200

구 5,200

1)여성축구교실 운영 지원 19,00019,000,000원*1식

시 4,000

구 15,000

1)여성배구단 운영 지원 10,000

1)스포츠복지사업 운영 지원

10,000

10,000,000원*1식

10,000,000원*1식

스포츠강좌이용권 지원 261,760 200,000 61,760

국 183,232

시 39,264

구 39,264

301 일반보전금 261,760 200,000 61,760

국 183,232

시 39,264

구 39,264

01 사회보장적수혜금 261,760 200,000 61,760

1)스포츠강좌이용권 운영 261,760261,760,000원*1식

국 183,232

시 39,264

- 282 -





비교증감

구 39,264

장애인스포츠강좌이용권 19,200 0 19,200

국 13,440

시 2,880

구 2,880

301 일반보전금 19,200 0 19,200

국 13,440

시 2,880

구 2,880

01 사회보장적수혜금 19,200 0 19,200

1)장애인스포츠강좌이용권 지원

19,20019,200,000원*1식

국 13,440

시 2,880

구 2,880

생활체육시설 관리 운영 9,644,792 9,950,897 △306,105

생활체육시설 운영 323,869 1,971,113 △1,647,244

201 일반운영비 55,092 55,092 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

1)체육시설 관리운영 10,00010,000,000원*1식

02 공공운영비 41,892 41,892 0

1)공공요금 및 제세 37,992

1)연료비 900

1)개화축구장 제설차 유지관리

3,000

1,583,000원*2개소*12월

1,500원*50ℓ *12월

600,000원*1대*5월

03 행사운영비 3,200 3,200 0

1)체육시설 행사 진행 물품 구매

3,2003,200,000원*1식

301 일반보전금 57,511 50,581 6,930

08 사회복무요원보상금 57,511 50,581 6,930

1)봉급 41,009

1)급식비 10,584

1)교통비 4,587

1)피복비 1,331

488,200원*7명*12월

6,000원*7명*21일*12월

2,600원*7명*21일*12월

332,630원*4명

307 민간이전 24,740 22,440 2,300

05 민간위탁금 24,740 22,440 2,300

1)방화구립테니스장(게이트볼장포함) 관리 운영 24,740

2)인건비 24,7408,590원*240시간*12월

401 시설비및부대비 185,526 1,842,000 △1,656,474

01 시설비 185,526 1,842,000 △1,656,474

1)체육시설 수선유지비 50,000

1)마곡레포츠센터 열 공급 방법 개선 사업

135,526

50,000,000원*1식

135,526,000원*1식

- 283 -



단위: 생활체육시설 관리 운영 (단위:천원)


비교증감

405 자산취득비 1,000 1,000 0

01 자산및물품취득비 1,000 1,000 0

1)체육시설 물품구입비 1,0001,000,000원*1식

체육사업대행 9,320,923 7,979,784 1,341,139

309 전출금 8,848,317 7,817,790 1,030,527

01 공사ㆍ공단경상전출금 8,848,317 7,817,790 1,030,527

1)시설관리공단 대행사업비 8,848,317

2)올림픽체육센터 3,340,649

2)공항동문화체육센터 1,192,657

2)마곡실내배드민턴장 508,958

2)마곡레포츠센터 2,777,591

2)가양레포츠센터 632,196

2)수명산다목적체육관 111,840

2)궁산다목적체육관 109,047

2)화곡배수지다목적체육관

115,560

2)강서다목적체육관 59,819

3,340,649,000원*1식

1,192,657,000원*1식

508,958,000원*1식

2,777,591,000원*1식

632,196,000원*1식

111,840,000원*1식

109,047,000원*1식

115,560,000원*1식

59,819,000원*1식

404 공사공단자본전출금 472,606 161,994 310,612

01 공사ㆍ공단자본전출금 472,606 161,994 310,612

1)시설관리공단 대행사업비 472,606

2)올림픽체육센터 376,050

2)공항동문화체육센터 6,430

2)마곡실내배드민턴장 9,900

2)마곡레포츠센터 67,006

2)가양레포츠센터 8,200

2)수명산다목적체육관 1,540

2)화곡배수지다목적체육관 1,540

2)강서다목적체육관 1,940

376,050,000원*1식

6,430,000원*1식

9,900,000원*1식

67,006,000원*1식

8,200,000원*1식

1,540,000원*1식

1,540,000원*1식

1,940,000원*1식

행정운영경비(문화체육과) 116,576 125,055 △8,479

기본경비 116,576 125,055 △8,479

기본경비 116,576 125,055 △8,479

201 일반운영비 53,240 50,295 2,945

01 사무관리비 53,240 50,295 2,945


11,000


500,000원*22명

8,000원*22명*240식

202 여비 59,136 70,560 △11,424

01 국내여비 59,136 70,560 △11,424

1)기본업무수행여비 59,13620,000원*22명*168일*80%

203 업무추진비 4,200 4,200 0

- 284 -


정책: 행정운영경비(문화체육과)



비교증감

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

재무활동(문화체육과) 3,435,000 3,434,000 1,000

내부거래지출 3,435,000 3,434,000 1,000

강서문화센터 건립기금 전출금 3,235,000 3,234,000 1,000

702 기금전출금 3,235,000 3,234,000 1,000

01 기금전출금 3,235,000 3,234,000 1,000

1)강서문화센터 건립기금 전출금

3,235,0003,235,000,000원*1식

박물관 등의 소장용 유물·작품 구입기금 전출금 200,000 200,000 0

702 기금전출금 200,000 200,000 0

01 기금전출금 200,000 200,000 0

1)박물관등의 소장용 유물작품 구입기금 전출금

200,000200,000,000원*1식

- 285 -



정책: 유아.초.중등 교육재정 지원

단위: 교육여건개선 사업 (단위:천원)


비교증감


교육청소년과 23,163,232 20,304,719 2,858,513

국 147,837

시 460,830

구 22,554,565

유아.초.중등 교육재정 지원 11,430,151 10,362,079 1,068,072

시 288,782

구 11,141,369

교육여건개선 사업 11,430,151 10,362,079 1,068,072

시 288,782

구 11,141,369

각급학교 교육경비 지원 2,853,552 2,621,498 232,054

201 일반운영비 1,694 1,708 △14

01 사무관리비 1,694 1,708 △14

1)각급학교 모범졸업생 표창

1,134

1)교육경비보조금 심의위원회 참석수당

560

7,000원*81개교*2개

70,000원*4명*2회

203 업무추진비 6,000 6,000 0

03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0

1)교육여건개선 업무추진비 6,0006,000,000원*1식

301 일반보전금 16,718 13,790 2,928

08 사회복무요원보상금 16,718 13,790 2,928

1)봉급 11,717

1)급식비 3,024

1)교통비 1,311

1)피복비 666

488,200원*2명*12월

6,000원*2명*21일*12월

2,600원*2명*21일*12월

332,630원*2명

308 자치단체등이전 2,829,140 2,600,000 229,140

08 교육기관에대한보조 2,829,140 2,600,000 229,140

1)교육여건개선사업 2,600,000

1)고등학교 무상교육 지원 229,140

2,600,000,000원*1식

229,140,000원*1식

친환경 학교급식 지원 8,087,599 7,274,981 812,618

시 141,782

구 7,945,817

201 일반운영비 1,400 1,400 0

01 사무관리비 1,400 1,400 0

1)급식지원 심의위원회 참석수당

1,40070,000원*10명*2회

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)친환경급식 지원 업무추진비

2,0002,000,000원*1식

308 자치단체등이전 8,084,199 7,271,581 812,618

- 286 -





비교증감

시 141,782

구 7,942,417

08 교육기관에대한보조 8,084,199 7,271,581 812,618

1)친환경 무상급식 지원 7,774,094

2)공립초 친환경 무상급식 지원

3,704,983

2)사립초 친환경 무상급식 지원

58,297

2)중학교 친환경 무상급식 지원

1,995,841

2)고등학교(2,3학년) 친환경 무상급식 지원

1,962,218

2)특수학교 친환경 무상급식 지원

52,755

1)고교 친환경 식재료 지원

73,802

1)Non-GMO 가공식재료 지원 236,303

747원*26,382명*188일

966원*321명*188일

1,122원*10,342명*172일

1,122원*10,109명*173일

1,535원*179명*192일

158원*2,700명*173일

236,303,000원*1식

시 141,782

구 94,521

진로직업체험지원센터 운영 364,000 360,000 4,000

시 147,000

구 217,000

307 민간이전 364,000 360,000 4,000

시 147,000

구 217,000

05 민간위탁금 364,000 360,000 4,000

1)인건비 및 운영비 294,000294,000,000원*1식

시 147,000

구 147,000

1)진로체험페스티벌 70,00070,000,000원*1식

대학입시 설명회 개최 25,000 5,600 19,400

201 일반운영비 25,000 5,600 19,400

03 행사운영비 25,000 5,600 19,400

1)대학입시 설명회 운영비 25,00025,000,000원*1식

혁신교육지구 운영 100,000 100,000 0

201 일반운영비 43,000 43,000 0

01 사무관리비 11,000 11,000 0

1)진로지원사업 전산장비 대여비(노트북)

6,000

1)사무용품 등 물품구입 5,000

600,000원*10월

5,000,000원*1식

02 공공운영비 5,000 5,000 0

1)혁신교육 지방정부협의회 분담금

5,0005,000,000원*1식

03 행사운영비 27,000 27,000 0

- 287 -





비교증감

1)민관학 거버넌스 연수 및 워크숍

12,000

1)진로토크콘서트 15,000

2,000,000원*6회

15,000,000원*1식

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)혁신교육지구 운영 업무추진비

1,0001,000,000원*1식

301 일반보전금 56,000 56,000 0

12 기타보상금 56,000 56,000 0

1)강서진로주치의(진로상담가) 활동비

56,00050,000원*16일*7개소*10월

청소년 복지증진 4,264,901 2,666,828 1,598,073

국 143,837

시 127,580

구 3,993,484

아동·청소년 건전육성 및 보호 4,264,901 2,666,828 1,598,073

국 143,837

시 127,580

구 3,993,484

강서청소년회관 운영 1,268,192 734,316 533,876

307 민간이전 868,192 734,316 133,876

05 민간위탁금 868,192 734,316 133,876

1)인건비 637,082

1)운영비 231,110

637,082,000원*1식

231,110,000원*1식

402 민간자본이전 400,000 0 400,000

03 민간위탁사업비 400,000 0 400,000

1)청소년 스마트체육관 조성(구 주민참여)

150,000

1)강서청소년회관 외부 환경개선 공사

250,000

150,000,000원*1식

250,000,000원*1식

청소년 아지트 운영 32,484 0 32,484

307 민간이전 32,484 0 32,484

05 민간위탁금 32,484 0 32,484

1)청소년아지트 1,2호점 운영

32,48432,484,000원*1식

청소년수련시설 지도사 지원 22,980 22,320 660

국 11,490

구 11,490

307 민간이전 22,980 22,320 660

국 11,490

구 11,490

05 민간위탁금 22,980 22,320 660

- 288 -


정책: 청소년 복지증진

단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호 (단위:천원)


비교증감

1)청소년수련시설지도사 지원

22,98022,980,000원*1식

국 11,490

구 11,490

청소년운영위원회 운영지원 1,684 1,760 △76

국 842

구 842

307 민간이전 1,684 1,760 △76

국 842

구 842

05 민간위탁금 1,684 1,760 △76

1)청소년운영위원회 운영지원(국비50%, 구비50%

) 1,6841,684,000원*1식

국 842

구 842

청소년어울림마당 운영 24,000 24,000 0

국 9,600

시 7,200

구 7,200

307 민간이전 24,000 24,000 0

국 9,600

시 7,200

구 7,200

11 사회복지사업보조 24,000 24,000 0

1)청소년어울림마당 운영(국비40%,시비30%,구비

30%) 24,00024,000,000원*1식

국 9,600

시 7,200

구 7,200

청소년동아리 활동지원 13,750 13,750 0

국 5,500

시 4,125

구 4,125

307 민간이전 13,750 13,750 0

국 5,500

시 4,125

구 4,125

11 사회복지사업보조 13,750 13,750 0

1)청소년동아리 활동 지원(국비40%,시비30%,구

비30%) 13,75013,750,000원*1식

국 5,500

시 4,125

구 4,125

청소년 드림점프 페스티벌 15,000 16,000 △1,000

307 민간이전 15,000 16,000 △1,000

11 사회복지사업보조 15,000 16,000 △1,000

- 289 -





비교증감

1)고3청소년을 위한 문화공연

15,00015,000,000원*1식

청소년 미래아카데미 6,000 6,000 0

307 민간이전 6,000 6,000 0

11 사회복지사업보조 6,000 6,000 0

1)청소년미래아카데미 지원 6,0006,000,000원*1식

청소년의 달 기념행사 15,500 15,000 500

201 일반운영비 9,600 9,100 500

01 사무관리비 8,500 8,000 500

1)홍보물 및 리플릿 제작 1,500

1)행사보험 가입 600

1)작품집 발간 4,800

1)상장 및 작품전시 폼보드 제작

1,600

1,500,000원*1식

600,000원*1식

4,800,000원*1식

1,600,000원*1식

03 행사운영비 1,100 1,100 0

1)무대장식 및 행사운영 1,1001,100,000원*1식

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)강서어린이솜씨자랑대회 업무추진비

1,0001,000,000원*1식

301 일반보전금 4,900 4,900 0

09 행사실비지원금 4,900 4,900 0

1)사회자, 공연자 및 심사위원 수당

4,9004,900,000원*1식

지역사회 청소년 통합지원체계 구축(상담복지센터 운

영)

385,943 309,068 76,875

국 47,350

시 47,350

구 291,243

307 민간이전 385,943 309,068 76,875

국 47,350

시 47,350

구 291,243

05 민간위탁금 385,943 309,068 76,875

1)청소년상담복지센터 운영 385,943385,943,000원*1식

국 47,350

시 47,350

구 291,243

학교 밖 청소년지원센터 운영 141,842 122,310 19,532

국 61,155

시 61,155

구 19,532

307 민간이전 141,842 122,310 19,532

국 61,155

- 290 -





비교증감

시 61,155

구 19,532

05 민간위탁금 141,842 122,310 19,532

1)청소년지원센터 운영 141,842141,842,000원*1개소

국 61,155

시 61,155

구 19,532

특별지원대상청소년지원사업 20,500 13,000 7,500

국 6,500

시 6,500

구 7,500

301 일반보전금 19,885 12,610 7,275

국 6,305

시 6,305

구 7,275

01 사회보장적수혜금 19,885 12,610 7,275

1)특별지원대상청소년 지원사업비

19,88519,885,000원*1식

국 6,305

시 6,305

구 7,275

307 민간이전 615 390 225

국 195

시 195

구 225

05 민간위탁금 615 390 225

1)특별지원대상청소년 사례관리비

615615,000원*1식

국 195

시 195

구 225

청소년 심리적외상 긴급지원단 운영 10,000 10,000 0

301 일반보전금 5,000 5,000 0

01 사회보장적수혜금 5,000 5,000 0

1)청소년 심리적외상 긴급지원 사업비

5,0005,000,000원*1식

307 민간이전 5,000 5,000 0

05 민간위탁금 5,000 5,000 0

1)청소년 심리적외상 긴급지원단 운영

5,0005,000,000원*1식

위기청소년 일시보호 사업 20,000 0 20,000

307 민간이전 10,000 0 10,000

05 민간위탁금 10,000 0 10,000

1)위기청소년 일시보호 사업 운영

10,00010,000,000원*1식

- 291 -





비교증감

402 민간자본이전 10,000 0 10,000

03 민간위탁사업비 10,000 0 10,000

1)내부 환경 조성비 10,00010,000,000원*1식

아동친화도시 조성 85,090 45,440 39,650

국 1,400

시 1,250

구 82,440

201 일반운영비 67,440 30,440 37,000

01 사무관리비 47,440 10,440 37,000

1)아동친화도시 추진위원회 참석수당

5,040

1)옴부즈퍼슨 참석수당 1,400

1)아동친화도시 홍보비 4,000

1)아동친화도시 달력 제작 15,000

1)아동친화도 조사 용역 22,000

70,000원*12명*6회

70,000원*5명*4회

4,000,000원*1식

15,000,000원*1식

22,000,000원*1식

02 공공운영비 5,000 5,000 0

1)아동친화도시 추진 지방정부협의회 협회비

5,0005,000,000원*1식

03 행사운영비 15,000 15,000 0

1)아동권리주간행사 운영비 15,00015,000,000원*1식

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)아동친화도시 시책업무추진비

2,0002,000,000원*1식

301 일반보전금 8,000 8,000 0

12 기타보상금 8,000 8,000 0

1)찾아가는 아동권리 및 CAP교육 강사료 8,000

2)초중고 대상 7,200

2)성인 대상 800

150,000원*48회

400,000원*2회

307 민간이전 7,650 5,000 2,650

국 1,400

시 1,250

구 5,000

05 민간위탁금 7,650 5,000 2,650

1)아동참여위원회 운영지원 7,6507,650,000원*1식

국 1,400

시 1,250

구 5,000

아동 참여예산제 운영 5,700 0 5,700

201 일반운영비 4,500 0 4,500

01 사무관리비 1,500 0 1,500

1)홍보물 및 위촉장 등 제작 1,5001,500,000원*1식

- 292 -





비교증감

03 행사운영비 3,000 0 3,000

1)공개토론회 운영비 3,0003,000,000원*1식

203 업무추진비 300 0 300

03 시책추진업무추진비 300 0 300

1)아동참여예산제 업무추진비 300300,000원*1식

301 일반보전금 900 0 900

12 기타보상금 900 0 900

1)아동 참여예산위원회 교육 강사비

900225,000원*4명

강서구립청소년합창단 운영(구 주민참여) 30,000 0 30,000

201 일반운영비 2,000 0 2,000

01 사무관리비 2,000 0 2,000

1)합창단 선발 심사위원 수당 800

1)홍보물 제작 850

1)위촉장 제작 350

200,000원*4명

850,000원*1식

350,000원*1식

301 일반보전금 23,500 0 23,500

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 23,500 0 23,500

1)강서구립청소년합창단 운영 23,500

2)인건비 9,000

2)운영비 5,500

2)단복제작 5,000

2)정기공연 등 4,000

9,000,000원*1식

5,500,000원*1식

5,000,000원*1식

4,000,000원*1식

405 자산취득비 4,500 0 4,500

01 자산및물품취득비 4,500 0 4,500

1)신디사이저 구입 3,000

1)엠프 구입 1,500

3,000,000원*1식

1,500,000원*1식

청소년 보호 활동 지원 60,935 59,491 1,444

201 일반운영비 10,735 12,291 △1,556

01 사무관리비 10,075 11,631 △1,556

1)모범청소년표창장구매 665

1)청소년지도위원 위촉장구매 700

1)청소년증 제작 5,000

1)청소년지도위원증 제작 구매 450

1)청소년지도위원 활동물품구매

1,000

1)민간위탁심사위원수당 980

1)민간위탁 현장실사위원수당

980

1)위탁계약서 공증료 300

7,000원*95명

7,000원*100명

5,000,000원*1식

4,500원*100매

1,000,000원*1식

70,000원*7명*2회

70,000원*7명*2일

150,000원*2개소

02 공공운영비 660 660 0

- 293 -





비교증감

1)청소년유해환경감시초소전기요금

66055,000원*1개소*12개월

203 업무추진비 900 900 0


1)청소년 보호업무 시책업무추진비

900900,000원*1식

301 일반보전금 36,400 36,400 0

12 기타보상금 36,400 36,400 0

1)청소년지도위원 활동비

36,000

1)청소년유해환경신고포상금 400

5,000원*15명*12월*20개동*2회

100,000원*4명

307 민간이전 12,900 9,900 3,000

02 민간경상사업보조 12,900 9,900 3,000

1)청소년육성분야 단체지원 12,90012,900,000원*1식

어려운 청소년 등 지원사업 1,200 1,200 0

301 일반보전금 1,200 1,200 0

01 사회보장적수혜금 1,200 1,200 0

1)사회복지시설 위문 1,200300,000원*2개소*2회

아동학대예방활동 27,000 12,000 15,000

201 일반운영비 26,000 11,000 15,000

01 사무관리비 1,600 1,600 0

1)아동학대예방 홍보물 제작 1,6001,600,000원*1식

03 행사운영비 24,400 9,400 15,000

1)찾아가는 아동학대예방 인형극

15,000

1)동주민센터 아동학대예방 인형극

5,000

1)찾아가는 아동권리 및 아동학대예방 교육

4,400

250,000원*60회

250,000원*20회

220,000원*20회

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)아동학대예방활동사업 추진 1,0001,000,000원*1식

청소년지원카드 운영 300,000 428,000 △128,000

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

1)청소년지원카드 홍보비 3,0003,000,000원*1식

307 민간이전 297,000 425,000 △128,000

05 민간위탁금 297,000 425,000 △128,000

1)청소년지원카드 사업비 297,000297,000,000원*1식

청소년공부방 시설관리 834,943 783,173 51,770

- 294 -





비교증감

307 민간이전 154,832 130,138 24,694

05 민간위탁금 154,832 130,138 24,694

1)내발산청소년공부방 운영 154,832154,832,000원*1식

309 전출금 675,811 625,035 50,776

01 공사ㆍ공단경상전출금 675,811 625,035 50,776

1)청소년공부방 운영 대행사업비

675,811675,811,000원*1식

404 공사공단자본전출금 4,300 28,000 △23,700

01 공사ㆍ공단자본전출금 4,300 28,000 △23,700

1)청소년공부방 운영 대행사업비

4,3004,300,000원*1식

아동청소년시설 건립 942,158 45,000 897,158

201 일반운영비 5,000 0 5,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

1)센터 이전 및 재배치 비용 5,0005,000,000원*1식

203 업무추진비 700 0 700


1)청소년상담복지센터 건립 사업 추진

700700,000원*1식

401 시설비및부대비 836,458 0 836,458

01 시설비 836,458 0 836,458

1)청소년상담복지센터 건립 836,458836,458,000원*1식

405 자산취득비 100,000 0 100,000

01 자산및물품취득비 100,000 0 100,000

1)청소년상담복지센터 물품 및 장비 구입

100,000100,000,000원*1식

평생교육진흥 770,893 659,470 111,423

평생교육문화 조성 770,893 659,470 111,423

삶의 질 향상을 위한 구민교육 135,000 113,200 21,800

201 일반운영비 98,000 84,950 13,050

01 사무관리비 95,500 83,450 12,050

1)성인문해교육프로그램 운영 3,500

1)강서지식비타민 강좌 운영 56,000

1)학부모아카데미 운영 12,500

1)민주시민교육 13,500

1)장애인 검정고시 지원사업 10,000

25,000원*140명

56,000,000원*1식

12,500,000원*1회

6,750,000원*2회

10,000,000원*1식

03 행사운영비 2,500 1,500 1,000

1)성인문해교육프로그램 운영 2,5002,500,000원*1식

203 업무추진비 2,000 2,000 0

- 295 -


정책: 평생교육진흥

단위: 평생교육문화 조성 (단위:천원)


비교증감

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)삶의질 향상을 위한 구민교육 업무추진비

2,0002,000,000원*1식

301 일반보전금 35,000 26,250 8,750

12 기타보상금 35,000 26,250 8,750

1)성인문해교육프로그램 강사료

35,00025,000원*2시간*7명*100회

지역사회 인재 육성 147,400 128,500 18,900

201 일반운영비 20,200 1,500 18,700

01 사무관리비 18,700 0 18,700

1)미래아카데미 운영 18,70018,700,000원*1식

03 행사운영비 1,500 1,500 0

1)강서 리더스 아카데미 행사운영비

1,5001,500,000원*1식

203 업무추진비 2,200 2,000 200

03 시책추진업무추진비 2,200 2,000 200

1)지역사회 인재 육성 업무추진비

2,2002,200,000원*1식

307 민간이전 125,000 125,000 0

05 민간위탁금 125,000 125,000 0

1)강서 새로미 대학 82,000

1)강서리더스 아카데미 43,000

41,000,000원*2회

43,000,000원*1회

평생학습 네트워크 사업 72,900 71,600 1,300

201 일반운영비 19,000 17,100 1,900

01 사무관리비 1,400 1,900 △500

1)평생교육협의회 운영 600

1)강서평생학습캠퍼스 운영 800

600,000원*1식

800,000원*1회

02 공공운영비 12,600 10,200 2,400

1)평생학습관 홈페이지 유지보수

8,400

1)전국평생학습도시 협의회비 4,200

700,000원*12회

4,200,000원*1회

03 행사운영비 5,000 5,000 0

1)평생학습박람회(축제) 홍보체험관 설치

5,0005,000,000원*1회

203 업무추진비 600 600 0


1)평생학습박람회(축제) 업무추진비

300

1)강서평생학습캠퍼스 운영 및 민관 네트워크

구축 300

300,000원*1식

300,000원*1식

301 일반보전금 300 300 0

- 296 -





비교증감

09 행사실비지원금 300 300 0

1)서울평생학습축제 참가동아리 실비보상

300100,000원*3명

307 민간이전 50,000 40,000 10,000

05 민간위탁금 50,000 40,000 10,000

1)강서평생학습캠퍼스 운영

50,000(10,000,000원*3개소)+(20,000,000원*1개소)

310 국외이전 3,000 3,000 0

02 국제부담금 3,000 3,000 0

1)국제교육도시연합 회비 3,0003,000,000원*1회

평생학습관 운영 활성화 415,593 332,170 83,423

201 일반운영비 151,328 147,950 3,378

01 사무관리비 64,268 65,930 △1,662

1)오감만족한데이 운영 17,500

1)강서행복한 인문학당 운영 30,000

1)평생학습관 시설유지 관리비

1,200

1)강서평생아카데미 홍보비 1,650

1)강서평생아카데미 강사모집 심의회 참석수당

280

1)평생학습관 학습자재구입 및 유지비용

8,178

1)평생학습관 쓰레기봉투 등 구입

2,580

1)평생학습관 화장실 등 관리용품 구입

2,640

1)평생학습관 음식물쓰레기 수거료

240

17,500,000원*1식

15,000,000원*2회

300,000원*4분기

550,000원*3분기

70,000원*4명*1회

2,726,000원*3분기

215,000원*12월

220,000원*12월

20,000원*12월

02 공공운영비 87,060 82,020 5,040

1)평생학습관 청소 용역비

79,560

1)평생학습관 청사외벽 청소 6,300

1)평생학습관 화단정비 1,200

3,315,000원*2명*12월

6,300,000원*1식

600,000원*2회

203 업무추진비 2,900 2,900 0

03 시책추진업무추진비 2,900 2,900 0

1)오감만족한데이 운영 업무추진비

500

1)인문학당 운영 업무추진비 1,000

1)평생학습관 운영 업무추진비

1,400

500,000원*1식

1,000,000원*1식

1,400,000원*1식

301 일반보전금 209,280 164,520 44,760

12 기타보상금 209,280 164,520 44,760

- 297 -





비교증감

1)강서평생아카데미 강사료

209,280(70,000원*52개*16회*3분기)+(90,000원*8개*1

6회*3분기)

307 민간이전 10,800 10,800 0

02 민간경상사업보조 10,800 10,800 0

1)우수학습동아리 성장지원금 10,800900,000원*12개

401 시설비및부대비 3,000 3,000 0

01 시설비 3,000 3,000 0

1)평생학습관 시설개선 3,0003,000,000원*1식

405 자산취득비 38,285 3,000 35,285

01 자산및물품취득비 38,285 3,000 35,285

1)평생학습관 음향장비 교체 38,28538,285,000원*1식

도서관 육성 및 독서문화 진흥 6,411,253 6,308,205 103,048

국 4,000

시 44,468

구 6,362,785

도서관 확충 및 운영 6,193,343 6,123,545 69,798

시 44,468

구 6,148,875

강서 구립도서관 운영 5,417,386 5,051,342 366,044

201 일반운영비 87,800 81,048 6,752

01 사무관리비 800 800 0

1)심사위원회 참석수당 800100,000원*4명*2회

02 공공운영비 80,000 75,248 4,752

1)도서분실방지기 등 유지보수

80,00010,000,000원*8개관

03 행사운영비 7,000 5,000 2,000

1)구립도서관 직원교육 및 우수직원 워크숍

7,0003,500,000원*2회

203 업무추진비 2,500 2,500 0

03 시책추진업무추진비 2,500 2,500 0

1)도서관 운영 업무추진비 2,5002,500,000원*1식

307 민간이전 4,631,836 4,498,294 133,542

05 민간위탁금 4,631,836 4,498,294 133,542

1)구립도서관 인건비 2,897,272

1)구립도서관 운영비 1,300,912

1)문화프로그램 지원 180,968

1)순회사서 지원 222,684

1)책읽는강서마을 브랜드화 지원

30,000

38,122,000원*76명

162,614,000원*8개소

22,621,000원*8개소

31,812,000원*7명

30,000,000원*1식

401 시설비및부대비 60,000 100,000 △40,000

- 298 -


정책: 도서관 육성 및 독서문화 진흥

단위: 도서관 확충 및 운영 (단위:천원)


비교증감

01 시설비 60,000 100,000 △40,000

1)도서관 보수정비 60,0007,500,000원*8개소

402 민간자본이전 595,250 324,000 271,250

03 민간위탁사업비 595,250 324,000 271,250

1)구립도서관 도서구입 375,000

1)구립도서관 전자책구입 50,000

1)구립도서관 물품 등 구입 24,000

1)책소독기 구입 25,000

1)자가대출반납기 구입 121,250

12,500원*30,000권

12,500원*4,000권

3,000,000원*8개소

5,000,000원*5대

24,250,000원*5대

405 자산취득비 40,000 40,000 0

01 자산및물품취득비 40,000 40,000 0

1)구립도서관 물품 및 장비구입

40,0005,000,000원*8개소

작은도서관 운영 382,740 364,900 17,840

201 일반운영비 21,140 7,400 13,740

01 사무관리비 19,140 5,400 13,740

1)작은도서관 소규모수선비 등

5,400

1)작은도서관장협의회 회의 참석수당

11,340

1)자원봉사자 근무복 2,400

200,000원*27개소

70,000원*27명*6회

20,000원*120명

03 행사운영비 2,000 2,000 0

1)작은도서관 행사 운영 2,0001,000,000원*2회

203 업무추진비 1,800 1,800 0

03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0

1)작은도서관 운영 업무추진비

1,8001,800,000원*1식

301 일반보전금 4,000 4,300 △300

09 행사실비지원금 2,000 4,300 △2,300

1)작은도서관 행사 운영 2,0001,000,000원*2회

12 기타보상금 2,000 0 2,000

1)도서관학교 강사료 2,000500,000원*4회

307 민간이전 194,400 194,400 0

03 민간단체법정운영비보조 194,400 194,400 0

1)작은도서관 운영비 194,400600,000원*27개소*12월

401 시설비및부대비 21,000 49,000 △28,000

01 시설비 21,000 49,000 △28,000

1)작은도서관 개보수 21,0003,000,000원*7개소

402 민간자본이전 108,000 81,000 27,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 108,000 81,000 27,000

- 299 -



단위: 도서관 확충 및 운영 (단위:천원)


비교증감

1)작은도서관 도서구입비 108,0004,000,000원*27개소

405 자산취득비 32,400 27,000 5,400

01 자산및물품취득비 32,400 27,000 5,400

1)작은도서관 물품구입 32,4001,200,000원*27개소

장애인도서관 육성 지원 54,468 54,468 0

시 44,468

구 10,000

307 민간이전 54,468 54,468 0

시 44,468

구 10,000

02 민간경상사업보조 54,468 54,468 0

1)도서관 프로그램 등 운영지원

54,46854,468,000원*1개소

시 44,468

구 10,000

곰달래문화복지센터 운영 338,749 291,257 47,492

309 전출금 338,569 291,257 47,312

01 공사ㆍ공단경상전출금 338,569 291,257 47,312

1)곰달래문화복지센터 운영 대행사업비

338,569338,569,000원*1식

404 공사공단자본전출금 180 0 180

01 공사ㆍ공단자본전출금 180 0 180

1)곰달래문화복지센터 운영 대행사업비

180180,000원*1식

독서문화 활성화 217,910 184,660 33,250

국 4,000

구 213,910

강서어린이동화축제 운영 79,960 79,960 0

201 일반운영비 18,000 18,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

1)위촉장 등 소모성물품구입 3,0003,000,000원*1회

03 행사운영비 15,000 15,000 0

1)홍보비 8,000

1)임차료 7,000

8,000,000원*1회

7,000,000원*1회

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)강서어린이동화축제 업무추진비

1,0001,000,000원*1식

301 일반보전금 960 960 0

09 행사실비지원금 960 960 0

1)축제추진위원회 운영 9608,000원*60명*2회

- 300 -



단위: 독서문화 활성화 (단위:천원)


비교증감

307 민간이전 60,000 60,000 0

04 민간행사사업보조 60,000 60,000 0

1)강서어린이동화축제 운영 지원

60,00060,000,000원*1개소

독서 문화 프로그램 운영 132,200 104,700 27,500

201 일반운영비 6,200 1,200 5,000

01 사무관리비 1,200 1,200 0

1)독서교육아카데미 1,200150,000원*8개소

03 행사운영비 5,000 0 5,000

1)독서동아리 리더 연수 5,0005,000,000원*1식

307 민간이전 126,000 103,500 22,500

02 민간경상사업보조 62,000 39,500 22,500

1)독서동아리 활동지원 40,000

1)작은도서관 문화프로그램 지원(공모)

15,000

1)독서문화진흥사업 지원 7,000

500,000원*80개

600,000원*25개소

7,000,000원*1개소

05 민간위탁금 64,000 64,000 0

1)독서의달 행사 40,000

1)독서교육아카데미 24,000

5,000,000원*8개소

3,000,000원*8개소

도서관 다문화 서비스 지원 5,750 0 5,750

국 4,000

구 1,750

307 민간이전 5,750 0 5,750

국 4,000

구 1,750

05 민간위탁금 5,750 0 5,750

1)공공도서관 다문화 서비스 사업

5,7505,750,000원*1식

국 4,000

구 1,750

행정운영경비(교육청소년과) 286,034 308,137 △22,103

기본경비 147,824 165,940 △18,116

기본경비 147,824 165,940 △18,116

201 일반운영비 67,760 67,060 700

01 사무관리비 67,760 67,060 700


14,000


500,000원*28명

8,000원*28명*240식

202 여비 75,264 94,080 △18,816

01 국내여비 75,264 94,080 △18,816

1)기본업무수행여비 75,26420,000원*28명*168일*80%

- 301 -


정책: 행정운영경비(교육청소년과)



비교증감

203 업무추진비 4,800 4,800 0

04 부서운영업무추진비 4,800 4,800 0

1)부서운영업무추진비 4,800400,000원*12월

인력운영비 138,210 142,197 △3,987

인력운영비 138,210 142,197 △3,987

101 인건비 138,210 142,197 △3,987

03 무기계약근로자보수 138,210 142,197 △3,987

1)업무보조인력인건비 123,176

2)기본급 91,620

2)시간외근무수당

6,588

2)휴일근무수당 10,541


2)명절휴가비 7,635

2)가족수당 2,400


2)국민연금보험료 5,543





2)유족보상금 1,232




2)설,추석,근로자의 날 기념품 제공

180

3,817,470원*2명*12월

(27,449원*10시간)*2명*12월

219,590원*2명*2일*12월

146,390원*2명*15일

3,817,470원*2명*100%

200,000원*12월

123,176,000원*4.5%

123,176,000원*3.34%

4,115,000원*10%

123,176,000원*1.65%

123,176,000원*0.908%

123,176,000원*1%

20,000원*2명*2회

150,000원*2명*1회

10,000원*2명*1회

30,000원*2명*3회

- 302 -



정책: 고품격 민원행정 운영

단위: 민원행정 서비스 (단위:천원)


비교증감


민원여권과 1,553,758 1,176,349 377,409

고품격 민원행정 운영 1,121,905 753,452 368,453

민원행정 서비스 668,609 729,525 △60,916

민원서류 발급 60,873 175,294 △114,421

201 일반운영비 48,373 28,794 19,579

01 사무관리비 24,770 19,780 4,990

1)인쇄비 및 유인물 제작 11,900

2)민원서식 6,000

2)여권송부용 봉투 1,500

2)여권신청 접수증 1,000

2)순번대기표용지 1,800

2)접수인 및 고무인 제작 1,600

1)민원발급기 관련 물품 12,570

2)발급용지 7,290

2)토너 등 소모품 5,280

1)신용카드 수수료 처리비

300

2,000,000원*3회

500원*3,000매

500,000원*2회

150,000원*12상자

20,000원*5종*16회

54,000원*135상자

120,000원*11대*4분기

2,500,000원*1%*12월

02 공공운영비 23,603 9,014 14,589

1)장비유지관리비 2,200

2)통합증명발급기 및 무인민원발급기

2,200

1)유지보수비 17,845

2)통합증명발급기 및 무인민원발급기

17,305

2)신용카드리더기 540

1)공공요금 및 제세 3,558

2)무인민원발급기 전기요금 480

2)무인민원발급기 임차료 3,078

200,000원*11대

1,442,080원*12월

5,000원*9대*12월

40,000원*12월

3,078,000원*1식

203 업무추진비 2,500 2,500 0

03 시책추진업무추진비 2,500 2,500 0

1)민원행정 업무추진 2,5002,500,000원*1식

303 포상금 2,000 0 2,000

01 포상금 2,000 0 2,000

1)민원처리단축 우수공무원 시상

2,0002,000,000원*1식

405 자산취득비 8,000 104,000 △96,000

01 자산및물품취득비 8,000 104,000 △96,000

1)민원창구 통합증명발급기 구매

8,0008,000,000원*1식

민원실 운영 607,736 554,231 53,505

201 일반운영비 190,805 153,045 37,760

- 303 -



단위: 민원행정 서비스 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 17,050 12,050 5,000

1)민원실 환경개선 17,050

2)민원실 근무복 8,750

2)민원실 환경정비 2,400

2)민원실 청소용역비 900

2)포토존 재정비 5,000

250,000원*35명

200,000원*12월

450,000원*2회

5,000,000원*1회

02 공공운영비 173,755 140,995 32,760

1)공공요금 및 제세 173,755

2)일반우편 31,920

2)등기우편 130,800

2)반송료 10,758

2)여권업무담당자 공제보험 277

380원*7,000건*12월

2,180원*5,000건*12월

1,630원*550건*12월

27,690원*10명

203 업무추진비 5,400 5,400 0

03 시책추진업무추진비 5,400 5,400 0

1)민원실 및 여권 운영 업무추진

5,4005,400,000원*1식

301 일반보전금 26,973 22,106 4,867

08 사회복무요원보상금 26,973 22,106 4,867


2)봉급 19,473

2)급식비 4,536

2)교통비 1,966

2)피복비 998

540,900원*3명*12월

6,000원*3명*21일*12월

2,600원*3명*21일*12월

332,630원*3명

308 자치단체등이전 384,558 373,680 10,878

07 자치단체간부담금 384,558 373,680 10,878

1)120다산콜재단 운영 384,558384,558,000원*1회

행정정보 역량 강화 453,296 23,927 429,369

기록물 정보 통합관리 운영 453,296 23,927 429,369

201 일반운영비 209,480 8,524 200,956

01 사무관리비 209,480 8,524 200,956

1)운영수당 3,080

2)행정정보공개심의회 2,800

2)기록물평가심의회 280

1)기록관 소독용역비 2,800

1)항온항습기 부품교체비 1,800

1)항온항습기 유지보수비 1,800

1)중요 종이기록물 전자화 200,000

70,000원*4명*10회

70,000원*2명*2회

1,400,000원*2회

900,000원*1대*2회

150,000원*12월

200,000,000원*1식

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

- 304 -



단위: 행정정보 역량 강화 (단위:천원)


비교증감

1)기록물 정보 통합관리 운영 업무추진

3,0003,000,000원*1식

308 자치단체등이전 240,816 12,403 228,413

07 자치단체간부담금 240,816 12,403 228,413

1)통합기록관리시스템 유지보수

19,788

1)전자기록물 이관 용역비 61,242

1)통합기록관리시스템 노후 서버 교체

159,786

19,787,060원*1회

61,241,260원*1회

159,786,000원*1회

행정운영경비(민원여권과) 431,853 422,897 8,956

인력운영비 251,769 239,687 12,082

인력운영비 251,769 239,687 12,082

101 인건비 251,769 239,687 12,082

03 무기계약근로자보수 251,769 239,687 12,082

1)민원업무보조인력 인건비 224,114

2)기본급 183,239


13,176

2)명절휴가비 15,270


2)가족수당 720

1)각종부담금등 부대경비 27,655






2)유족보상금 2,242




2)명절,근로자의날 기념품비

360

3,817,470원*4명*12월

18,299원*1.5배*10시간*4명*12월

3,817,470원*4명*100%

146,360원*4명*20일

60,000원*12월

224,110,000원*4.5%

224,110,000원*3.34%

7,486,000원*10%

224,110,000원*1.65%

224,110,000원*0.908%

224,110,000원*1%

20,000원*4명*2회

200,000원*4명

10,000원*4명

30,000원*4명*3회

기본경비 180,084 183,210 △3,126

기본경비 180,084 183,210 △3,126

201 일반운영비 86,460 77,550 8,910

01 사무관리비 86,460 77,550 8,910

1)기본업무추진 급량비 63,360


23,100

8,000원*33명*240식

700,000원*33명

202 여비 88,704 100,800 △12,096

- 305 -


정책: 행정운영경비(민원여권과)



비교증감

01 국내여비 88,704 100,800 △12,096

1)기본업무수행여비 88,70420,000원*33명*168일*80%

203 업무추진비 4,920 4,860 60

04 부서운영업무추진비 4,920 4,860 60

1)부서운영업무추진비 4,920410,000원*12월

- 306 -

기 획 재 정 국

- 307 -




2020년도 본예산 기획재정국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

기획재정국 13,078,095 11,983,283 91.63% 1,094,812 8.37% 0 0.00%

기획예산과 8,666,637 8,324,489 96.05% 342,148 3.95% 0 0.00%

홍보정책과 1,777,540 1,666,672 93.76% 110,868 6.24% 0 0.00%

재무과 542,069 451,213 83.24% 90,856 16.76% 0 0.00%

세무관리과 695,175 547,527 78.76% 147,648 21.24% 0 0.00%

세무1과 632,600 452,396 71.51% 180,204 28.49% 0 0.00%

세무2과 764,074 540,986 70.80% 223,088 29.20% 0 0.00%

- 309 -



정책: 구행정 역량강화

단위: 구정의 기획·조정 (단위:천원)


비교증감

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 세무2과

기획예산과 8,666,637 11,506,761 △2,840,124

구행정 역량강화 816,333 784,478 31,855

구정의 기획·조정 250,323 191,472 58,851

구정운영계획의 체계적 관리 83,200 111,200 △28,000

201 일반운영비 59,300 65,500 △6,200

01 사무관리비 54,300 60,500 △6,200

1)인쇄물 제작비 20,500

2)주요업무계획 발간 14,000

2)구정현안 자료 제작 5,000

2)구정연설문 등 1,500

1)종합관내도 자료 교체 18,300

1)정책박람회 등 참가 12,500

2)부스대여 및 설치비 10,000

2)컨텐츠 제작 등 2,500

1)협업 활성화 업무추진 3,000

2)협업 경연대회 2,000

2)협업 토크콘서트 1,000

20,000원*700부

5,000,000원*1식

500,000원*3회

300,000원*61개 부서

10,000,000원*1회

2,500,000원*1회

2,000,000원*1회

1,000,000원*1회

03 행사운영비 5,000 5,000 0

1)성과관리 평가단 운영 5,0005,000,000원*1식

203 업무추진비 11,400 11,400 0

03 시책추진업무추진비 11,400 11,400 0

1)주요시책 및 현안 업무추진 2,800

1)주요정책 업무추진 1,500

1)기획재정국 시책추진업무추진비

4,700

1)기획재정국 대민시책활동추진비

2,400

2,800,000원*1식

1,500,000원*1식

4,700,000원*1식

2,400,000원*1식

303 포상금 12,500 9,300 3,200

01 포상금 12,500 9,300 3,200

1)성과평가 우수부서 시상 4,100

1)성과관리 우수사업 시상 3,200

1)협업 업무 포상금 5,200

2)협업 우수공무원 4,000

2)협업 우수부서 1,200

4,100,000원*1식

3,200,000원*1식

200,000원*20명

300,000원*4개 부서

주요시책 기획·조정 관리 81,800 61,100 20,700

201 일반운영비 70,800 49,100 21,700

01 사무관리비 13,800 19,100 △5,300

1)정책자문위원회 위원 참석 수당

3,500

1)대외평가 자료 제작 10,300

70,000원*25명*2회

- 310 -





비교증감

2)평가용 PPT 제작 10,000

2)평가자료집 제작 300

5,000,000원*2회

150,000원*2회

02 공공운영비 39,000 12,000 27,000

1)협의회 부담금 39,000

2)서울특별시구청장협의회 4,000

2)전국시장군수구청장협의회

26,000

2)서부수도권행정협의회 2,000

2)지속가능발전지방정부협의회

2,000

2)참좋은지방정부협의회 5,000

4,000,000원*1회

(11,000,000원*1회)+(15,000,000원*1회)

2,000,000원*1회

2,000,000원*1회

5,000,000원*1회

03 행사운영비 18,000 18,000 0

1)주민배심원제 운영 18,00018,000,000원*1회

203 업무추진비 11,000 12,000 △1,000

03 시책추진업무추진비 11,000 12,000 △1,000

1)기획조정 업무추진 4,000

1)대내외평가 업무추진 2,000

1)지역발전협의 업무추진 1,000

1)행정협의회 업무추진 3,000

1)정책자문위원회 업무추진 1,000

4,000,000원*1식

2,000,000원*1식

1,000,000원*1식

3,000,000원*1식

1,000,000원*1식

지속가능발전 추진 62,240 0 62,240

201 일반운영비 9,240 0 9,240

01 사무관리비 9,240 0 9,240

1)지속가능발전위원회 위원 참석수당

9,240(70,000원*25명*4회)+(70,000원*8명*4회)

203 업무추진비 3,000 0 3,000

03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000

1)지속가능발전 업무추진 3,0003,000,000원*1식

207 연구개발비 50,000 0 50,000

01 연구용역비 50,000 0 50,000

1)지속가능발전 기본계획 등 수립 용역

50,00050,000,000원*1식

협업 북카페 관리 23,083 19,172 3,911

201 일반운영비 5,100 5,100 0

01 사무관리비 5,100 5,100 0

1)협업 북카페 도서구입비 720

1)협업 북카페 운영비 4,380

2)소모품 구입비 4,080

2)정수기 이용료 300

16,000원*45권

340,000원*12월

25,000원*12월

301 일반보전금 17,983 14,072 3,911

08 사회복무요원보상금 17,983 14,072 3,911

- 311 -





비교증감


2)봉급 12,982

2)교통비 1,311

2)급식비 3,024

2)피복비 666

540,900원*2명*12월

2,600원*2명*21일*12월

6,000원*2명*21일*12월

332,630원*2명

건전재정운용 88,020 89,010 △990

예산편성 관리 78,500 76,250 2,250

201 일반운영비 58,500 56,250 2,250

01 사무관리비 58,500 56,250 2,250

1)인쇄물 제작비 58,500

2)사업예산서 9,000

2)예산성과계획서 등 6,300

2)추가경정예산서 4,050

2)본예산안 21,780

2)추가경정예산안 8,820

2)중기지방재정계획서 1,650

2)예산개요 2,600

2)예산편성운영기준책자 2,200

2)예산관련 책자 인쇄 등 2,100

30,000원*300부

21,000원*3종*100부

27,000원*150부

22,000원*9종*110부

21,000원*3종*140부

11,000원*150부

13,000원*200부

11,000원*200부

2,100,000원*1식

203 업무추진비 15,000 15,000 0

03 시책추진업무추진비 15,000 15,000 0

1)예산편성 업무추진 15,00015,000,000원*1식

301 일반보전금 5,000 5,000 0

12 기타보상금 5,000 5,000 0

1)지방보조금 부정수급 신고포상금

5,0005,000,000원*1식

재정분석 관리 9,520 12,760 △3,240

201 일반운영비 6,020 8,260 △2,240

01 사무관리비 6,020 8,260 △2,240

1)운영수당 6,020

2)재정계획심의위원회 참석수당

280

2)재정공시심의위원회 참석수당

1,890

2)지방보조금심의위원회 참석수당

3,360

2)학술연구용역심의위원회 참석수당

490

70,000원*4명*1회

70,000원*9명*3회

70,000원*12명*4회

70,000원*7명*1회

203 업무추진비 3,500 4,500 △1,000

03 시책추진업무추진비 3,500 4,500 △1,000

- 312 -



단위: 건전재정운용 (단위:천원)


비교증감

1)예산운영 및 재정분석업무추진

3,5003,500,000원*1식

창의경영지원 160,704 185,250 △24,546

창의행정 역량 강화 157,604 141,650 15,954

201 일반운영비 28,090 40,500 △12,410

01 사무관리비 25,890 38,900 △13,010

1)일반수용비 3,500

2)인쇄물 제작비 1,000

2)공유도시 홍보물 제작 1,000

2)국내특허등록수수료 1,500

1)운영수당 2,270

2)창의특강 강사료 1,500

2)직무발명보상심의위원회 참석수당

280

2)공유촉진위원회 참석수당

490

1)열정나눔 프로그램 정보자료 구입

5,000

1)구정발전 연구동아리 워크숍 정보자료 구입

4,320

1)구정발전 연구동아리 운영 지원

10,800

1,000,000원*1식

2,000원*500부

1,500,000원*1식

1,500,000원*1회

70,000원*4명*1회

70,000원*7명*1회

5,000,000원*1식

4,320,000원*1식

600,000원*9개*2회

02 공공운영비 1,200 600 600

1)열정나눔 프로그램 여행보험료 지원

700

1)구정발전 연구동아리 워크숍 여행보험료 지원

500

5,000원*140명

5,000원*100명

03 행사운영비 1,000 1,000 0

1)구정발전 연구동아리 경진대회 등 지원

1,0001,000,000원*1식

202 여비 99,864 74,000 25,864

01 국내여비 79,864 54,000 25,864

1)열정나눔 프로그램 운영 62,800

1)구정발전 연구동아리 워크숍 운영

17,064

62,800,000원*1식

17,064,000원*1식

04 국제화여비 20,000 20,000 0

1)구정발전 연구동아리 해외연수 지원

20,0002,000,000원*10명

203 업무추진비 8,200 8,200 0

03 시책추진업무추진비 8,200 8,200 0

1)창의행정 업무추진 3,600

1)구정발전 연구동아리 운영 3,600

1)공유도시 업무추진 1,000

3,600,000원*1식

3,600,000원*1식

1,000,000원*1식

- 313 -



단위: 창의경영지원 (단위:천원)


비교증감

301 일반보전금 4,750 4,750 0

12 기타보상금 4,750 4,750 0

1)구민제안제도 입상자 보상금 4,750

2)대상 1,000

2)최우수상 700

2)우수상 1,000

2)장려상 800

2)우수제안 1,250

1,000,000원*1명

700,000원*1명

500,000원*2명

200,000원*4명

50,000원*25명

303 포상금 16,700 14,200 2,500

01 포상금 16,700 14,200 2,500

1)공무원 제도개선 포상금 4,000

2)대상 1,000

2)최우수상 700

2)우수상 1,000

2)장려상 800

2)우수제안 500

1)부서 제도개선 포상금 2,700

2)최우수상 1,000

2)우수상 700

2)장려상 1,000

1)창의 및 연구동아리 활동 평가 보상

5,000

1)직무발명등록 보상금 1,000

1)직무발명처분 보상금 2,000

1)우수사례 포상금 2,000

2)최우수상 600

2)우수상 800

2)장려상 600

1,000,000원*1명

700,000원*1명

500,000원*2명

200,000원*4명

50,000원*10명

1,000,000원*1개

700,000원*1개

500,000원*2개

5,000,000원*1식

1,000,000원*1식

2,000,000원*1식

600,000원*1명

400,000원*2명

200,000원*3명

시설관리공단 지원 3,100 43,600 △40,500

203 업무추진비 3,100 3,600 △500

03 시책추진업무추진비 3,100 3,600 △500

1)시설관리공단 업무지원 추진

1,550

1)시설관리공단 실무협의 추진

1,550

1,550,000원*1식

1,550,000원*1식

법제역량강화 317,286 318,746 △1,460

법규.조례 관리 19,676 26,136 △6,460

201 일반운영비 17,876 24,336 △6,460

01 사무관리비 17,876 24,336 △6,460

1)법령집 추록 및 가제료 16,896

- 314 -



단위: 법제역량강화 (단위:천원)


비교증감

2)대한민국현행법령집 추록가제요금

1,896

2)강서구현행자치법규집 추록가제요금

15,000

1)규제개혁위원회 참석수당 980

158,000원*1질*12회

500,000원*15질*2회

70,000원*7명*2회

203 업무추진비 1,800 1,800 0

03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0

1)법제활동 업무추진 1,8001,800,000원*1식

소송사무 지원 279,110 277,410 1,700

201 일반운영비 216,810 215,110 1,700

01 사무관리비 216,810 215,110 1,700

1)소송수행활동비 6,750

1)소송착수금 82,500

1)소송사례금 79,200

1)인지대,송달료 17,200

1)고문변호사 고문료 23,760

1)무료법률상담 운영수당 4,800

1)소송실무교육 1,600

1)공무상 분쟁 법률지원 변호사 상담수당

1,000

50,000원*135건

3,300,000원*25건

3,960,000원*20건

400,000원*43건

165,000원*12명*12월

100,000원*2명*24회

800,000원*2회

100,000원*10건

203 업무추진비 1,800 1,800 0

03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0

1)송무활동 업무추진 1,8001,800,000원*1식

303 포상금 10,500 10,500 0

01 포상금 10,500 10,500 0

1)본안승소 포상금 7,500

1)소송비용추심 포상금 3,000

250,000원*30건

200,000원*15건

305 배상금등 50,000 50,000 0

01 배상금등 50,000 50,000 0

1)소송패소 배상금 50,00050,000,000원*1식

수요자 중심의 통계조사 관리 18,500 15,200 3,300

201 일반운영비 15,000 11,200 3,800

01 사무관리비 15,000 11,200 3,800

1)강서구 통계연보 발간 5,000

1)각종 통계조사 홍보현수막 제작

2,000

1)통계조사 전산장비 등 임차료

4,000

1)통계조사용 사무용품 구매 4,000

25,000원*200부

200,000원*10회

2,000,000원*2회

10,000원*400명

203 업무추진비 3,500 4,000 △500

03 시책추진업무추진비 3,500 4,000 △500

- 315 -



단위: 법제역량강화 (단위:천원)


비교증감

1)통계조사운영 업무추진 3,5003,500,000원*1식

효율적 재원관리 7,508,156 10,393,688 △2,885,532

예비비 7,508,156 10,393,688 △2,885,532

예비비 7,508,156 10,393,688 △2,885,532

801 예비비 7,508,156 10,393,688 △2,885,532

01 일반예비비 7,508,156 8,781,569 △1,273,413

1)예비비 7,508,1567,508,156,000원*1식

행정운영경비(기획예산과) 342,148 328,595 13,553

기본경비 342,148 328,595 13,553

기본경비(기관공통) 200,000 200,000 0

201 일반운영비 170,000 170,000 0

01 사무관리비 170,000 170,000 0

1)현안업무추진특근급량비 170,000170,000,000원*1식

202 여비 30,000 30,000 0

01 국내여비 30,000 30,000 0

1)관외출장 여비 30,00030,000,000원*1식

기본경비 142,148 128,595 13,553

201 일반운영비 63,160 50,535 12,625

01 사무관리비 63,160 50,535 12,625


13,000


1)유선방송 이용료 240

500,000원*26명

8,000원*26명*240식

10,000원*2대*12월

202 여비 69,888 70,560 △672

01 국내여비 69,888 70,560 △672

1)기본업무수행여비 69,88820,000원*26명*168일*80%

203 업무추진비 9,100 7,500 1,600

01 기관운영업무추진비 4,300 3,300 1,000

1)기관운영업무추진비 4,3004,300,000원*1식

04 부서운영업무추진비 4,800 4,200 600

1)부서운영업무추진비 4,800

2)기획예산과 3,600

2)구정연구단 1,200

300,000원*12월

100,000원*12월

- 316 -



정책: 구정홍보역량 강화

단위: 구정홍보 (단위:천원)


비교증감


홍보정책과 1,777,540 1,589,305 188,235

국 8,000

시 15,000

구 1,754,540

구정홍보역량 강화 1,666,672 1,490,596 176,076

국 8,000

시 15,000

구 1,643,672

구정홍보 1,346,453 1,188,484 157,969

신문 및 간행물 등 구독 818,020 675,660 142,360

201 일반운영비 818,020 675,660 142,360

01 사무관리비 818,020 675,660 142,360

1)신문구독 및 간행물 등 구입 818,020

2)통장 및 반장 일간신문 구독지원

513,000

2)지역신문구독 96,000

2)광역(지방)신문 등 구독 95,100

2)부서 신문 및 모니터링신문구독

69,360

2)간행물 등 구입 1,960

2)뉴스 컨텐츠 저작권 이용료

40,800

2)신문스크랩 소모품 구입 1,800

15,000원*2,850부*12월

4,000원*2,000부*12월

95,100,000원*1식

17,000원*340부*12월

392,000원*5회

3,400,000원*12월

150,000원*12월

언론홍보추진 101,183 99,474 1,709

201 일반운영비 65,700 52,500 13,200

01 사무관리비 65,700 52,500 13,200

1)구정홍보 광고료 39,600

1)기획,특집 광고료 25,300

1)언론 홍보 교육 강사료 800

1,100,000원*3회*12월

1,100,000원*23회

400,000원*2회

203 업무추진비 17,500 17,500 0

03 시책추진업무추진비 17,500 17,500 0

1)시책추진업무추진비 17,500

2)구정홍보활동 17,50017,500,000원*1식

301 일반보전금 17,983 29,474 △11,491

08 사회복무요원보상금 17,983 29,474 △11,491


2)봉급 12,982

2)급식비 3,024

2)교통비 1,311

2)피복비 666

540,900원*2명*12월

6,000원*2명*21일*12월

2,600원*2명*21일*12월

332,630원*2명

구정홍보지 발행 및 홍보활동 374,150 365,750 8,400

- 317 -





비교증감

201 일반운영비 367,350 358,950 8,400

01 사무관리비 358,710 350,310 8,400

1)인쇄물 제작비 328,400

2)구정신문 발간 300,000

2)강서꿈동산 발간 14,400

2)점자구정신문 발간 14,000

1)구정홍보물 제작 지원 등 30,310

2)강서꿈동산 명예기자 위촉장,기자증,기자수

첩, 현수막 등 제작 2,000

2)구정신문 편집장비 수리, 이미지 소스 등

구매 2,700

2)구정홍보 사진 인화료, 사진전 등

7,610

2)구정신문 모바일 서비스 제작 및 관리비

18,000

25,000,000원*12월

3,600,000원*4분기

3,500,000원*4분기

2,000,000원*1식

2,700,000원*1식

7,610,000원*1식

1,500,000원*12월

02 공공운영비 8,640 8,640 0

1)구정신문 우편요금 5,400

1)구정신문 디엠발송료 3,240

450,000원*12월

270,000원*12월

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)구정홍보지 발행 및 홍보활동

1,200

1)강서꿈동산 편집회의 및 견학 프로그램 운영

800

1,200,000원*1식

800,000원*1식

301 일반보전금 4,800 4,800 0

12 기타보상금 4,800 4,800 0

1)강서꿈동산 일러스트 제작비 2,000

1)강서꿈동산 채택원고료 1,200

1)강서꿈동산 칼럼 및 만화기고료 등

400

1)퀴즈당첨료 1,200

500,000원*4회

10,000원*30명*4회

100,000원*4회

10,000원*10명*12회

명예기자 운영 14,100 13,400 700

203 업무추진비 2,100 2,100 0

03 시책추진업무추진비 2,100 2,100 0

1)구정신문 명예기자 편집회의비

2,1002,100,000원*1식

301 일반보전금 12,000 10,800 1,200

12 기타보상금 12,000 10,800 1,200

1)원고료 6,000

1)칼럼기고료 600

1)독자투고료 2,400

1)퀴즈당첨료 1,200

100,000원*5명*12월

100,000원*1명*6월

50,000원*4명*12월

10,000원*10명*12월

- 318 -





비교증감

1)구민홍보모델 활동 1,80050,000원*3명*12월

SNS 구정홍보 활성화 39,000 34,200 4,800

201 일반운영비 28,000 28,000 0

01 사무관리비 28,000 28,000 0

1)이벤트 진행, 콘텐츠 제작, 컨설팅 등

24,000

1)외부기관 연계 콘텐츠 제작 4,000

2,000,000원*12월

1,000,000원*4회

203 업무추진비 3,000 1,200 1,800

03 시책추진업무추진비 3,000 1,200 1,800

1)구정홍보 SNS 활성화 1,200

1)SNS 구정 기자단 간담회 1,800

1,200,000원*1식

300,000원*6월

301 일반보전금 8,000 5,000 3,000

12 기타보상금 8,000 5,000 3,000

1)SNS 구정 기자단 활동 4,000

1)SNS 우수 콘텐츠 채택 1,000

1)SNS 소통왕 600

1)SNS 이벤트 시상금 2,400

50,000원*8명*10월

100,000원*10회

50,000원*12회

200,000원*12월

디지털 홍보 228,359 239,372 △11,013

국 8,000

시 15,000

구 205,359

i강서TV 운영 228,359 239,372 △11,013

국 8,000

시 15,000

구 205,359

201 일반운영비 137,808 167,992 △30,184

01 사무관리비 78,060 115,600 △37,540

1)뉴스 및 콘텐츠 제작 ·구매

60,000

1)아나운서 의상대여비 등 5,460

1)방송장비 수선유지비 6,000

1)방송장비 소모품 구입비 4,800

1)DID 수선유지비 1,800

60,000,000원*1식

65,000원*7회*12월

500,000원*12회

400,000원*12회

150,000원*12회

02 공공운영비 59,748 52,392 7,356

1)웹사이트(i강서TV, 미디어센터) 유지보수

25,500

1)클라우드 서버 및 생방송시스템 유지보수

9,840

1)IPTV시스템 임대 및 유지보수

19,800

1)공공요금 4,608

2)인터넷 전용회선(고정IP)

2,448

25,500,000원*1식

820,000원*12월

55,000원*30대*12월

102,000원*2회선*12월

- 319 -



단위: 디지털 홍보 (단위:천원)


비교증감

2)인터넷 전용회선(일반회선)

768

2)모니터용 TV수신료 72

2)태블릿PC 통신요금 720

2)생방송 LTE 중계 데이터요금

600

32,000원*2회선*12월

6,000원*1대*12월

60,000원*1대*12월

25,000원*2대*12월

203 업무추진비 1,900 1,900 0

03 시책추진업무추진비 1,900 1,900 0

1)i강서TV(방송국) 업무추진비

1,000

1)구민영상기자단 편집회의비 900

1,000,000원*1식

900,000원*1식

301 일반보전금 18,480 18,480 0

12 기타보상금 18,480 18,480 0

1)구민영상기자단 취재활동비

18,48070,000원*2명*11편*12월

405 자산취득비 70,171 51,000 19,171

국 8,000

시 15,000

구 47,171

01 자산및물품취득비 70,171 51,000 19,171

1)i강서TV 뉴스취재차량 구입

48,00048,000,000원*1대

국 8,000

시 15,000

구 25,000

1)방송용 카메라 등 촬영장비 구입

9,642

1)DSLR 카메라 4,529

1)프롬프터 8,000

9,642,000원*1대

4,529,000원*1대

8,000,000원*1대

강서구영상미디어센터 내실화 91,860 62,740 29,120

강서구영상미디어센터 운영 76,040 46,740 29,300

201 일반운영비 12,840 8,640 4,200

01 사무관리비 10,440 6,240 4,200

1)사무기기 소모품 구입 등 3,000

1)교육용 비품 및 사무용품 구입비

1,200

1)교육장비 수선 유지비 1,200

1)센터운영 소규모 수선비 1,200

1)직원교육 강사료

3,840

3,000,000원*1식

100,000원*12월

100,000원*12월

100,000원*12월

(60,000원*2시간)*4회*8강좌

02 공공운영비 2,400 2,400 0

1)전국영상미디어센터 협의회 연회비

2,400200,000원*12월

203 업무추진비 1,200 900 300

- 320 -



단위: 강서구영상미디어센터 내실화 (단위:천원)


비교증감

03 시책추진업무추진비 1,200 900 300

1)영상미디어센터 운영 업무추진비

1,2001,200,000원*1식

301 일반보전금 24,000 19,200 4,800

12 기타보상금 24,000 19,200 4,800

1)미디어교육 강사료

24,000(60,000원*2시간)*8회*25강좌

401 시설비및부대비 28,000 0 28,000

01 시설비 28,000 0 28,000

1)영상미디어센터 노후시설 환경개선

28,00028,000,000원*1식

405 자산취득비 10,000 18,000 △8,000

01 자산및물품취득비 10,000 18,000 △8,000

1)사무실 및 소강의실 냉난방기 교체

7,000

1)대강의실 2인용 책상 구매 3,000

3,500,000원*2대

150,000원*20개

힐링영화상영회 운영 15,820 16,000 △180

201 일반운영비 13,020 13,020 0

01 사무관리비 13,020 13,020 0

1)찾아가는 영화상영 2,500

2)DVD 구입비 300

2)배너 및 홍보물 구입비 1,000

2)빔프로젝터 등 기자재 대여료

1,000

2)영화상영 관련 소모품 구입비

200

1)직원 영화 인문학 교육 9,120

2)상영료 4,800

2)강사료 2,880

2)감독초청료 1,440

1)영상 나눔 사업 1,400

2)DVD 구매 900

2)포스터 등 홍보물 제작 500

30,000원*10월

100,000원*10월

200,000원*5회

200,000원*1식

400,000원*12월

240,000원*12월

240,000원*6월

30,000원*30개

500,000원*1식

203 업무추진비 800 500 300

03 시책추진업무추진비 800 500 300

1)영화상영회 운영 업무추진비 800800,000원*1식

405 자산취득비 2,000 0 2,000

01 자산및물품취득비 2,000 0 2,000

1)찾아가는 영화상영회 노트북 구입

2,0002,000,000원*1대

행정운영경비(홍보정책과) 110,868 98,709 12,159

- 321 -


정책: 행정운영경비(홍보정책과)



비교증감

기본경비 110,868 98,709 12,159

기본경비 110,868 98,709 12,159

201 일반운영비 50,820 39,409 11,411

01 사무관리비 50,820 39,409 11,411



10,500

8,000원*21명*240식

500,000원*21명

202 여비 56,448 56,000 448

01 국내여비 56,448 56,000 448

1)기본업무수행여비 56,44820,000원*21명*168일*80%

203 업무추진비 3,600 3,300 300

04 부서운영업무추진비 3,600 3,300 300

1)부서운영업무추진비 3,600300,000원*12월

- 322 -


부서: 재무과

정책: 재무행정의 효율적 운용

단위: 국·공유재산 및 물품 관리 (단위:천원)


비교증감


재무과 542,069 471,830 70,239

재무행정의 효율적 운용 451,213 369,975 81,238

국·공유재산 및 물품 관리 341,600 269,069 72,531

공유재산 관리 320,600 260,189 60,411

201 일반운영비 316,100 256,189 59,911

01 사무관리비 12,492 11,344 1,148

1)공유재산 관련 감정평가 수수료 3,498

2)평가액(5천만원이하)

440

2)평가액(5천만원초과 ~ 5억원이하)

3,058

1)토지측량 수수료 1,724

2)경계복원측량 수수료 1,331

2)지적현황측량 수수료 393

1)온비드(인터넷공매) 이용수수료 2,470

2)낙찰수수료(5천만원초과 ~ 1억원이하)

650

2)낙찰수수료(1억원초과 ~ 10억원이하)

1,820

1)부동산 등기 수수료 2,000

1)공유재산심의회 심의수당 2,800

220,000원*1건*2개법인

764,500원*2건*2개법인

665,500원*2건

392,700원*1건

650,000원*1건

910,000원*2건

200,000원*10회

100,000원*7명*4회

02 공공운영비 303,608 244,845 58,763

1)구유재산 공제사업비 291,208

2)재해복구 공제회비 136,400

2)영조물배상 공제회비 154,808

1)손해배상공제 자기부담금 12,400

2)자기부담금(도로) 10,000

2)자기부담금(도로 외 시설) 2,400

110,000,000원*124%

124,845,000원*124%

500,000원*20건

100,000원*24건

203 업무추진비 4,500 4,000 500

03 시책추진업무추진비 4,500 4,000 500

1)구유재산관리 업무추진 4,5004,500,000원*1식

물품 관리 21,000 8,880 12,120

201 일반운영비 8,000 7,880 120

01 사무관리비 4,460 4,460 0

1)불용물품 감정평가 수수료 300

1)온비드(인터넷 공매) 이용수수료

2,160

1)물품관리 소모품비 2,000

300,000원*1건

90,000원*24회

500,000원*4분기

02 공공운영비 3,540 3,420 120

1)RFID 물품관리시스템 유지보수비

3,540295,000원*12월

- 323 -

부서: 재무과


단위: 국·공유재산 및 물품 관리 (단위:천원)


비교증감

203 업무추진비 1,500 1,000 500

03 시책추진업무추진비 1,500 1,000 500

1)물품 관리 업무추진 1,5001,500,000원*1식

405 자산취득비 11,500 0 11,500

01 자산및물품취득비 11,500 0 11,500

1)RFID 리더기 구매 11,5002,300,000원*5대

계약 관리 18,920 17,320 1,600

공사·용역·물품계약 관리 18,920 17,320 1,600

201 일반운영비 16,520 15,920 600

01 사무관리비 9,200 9,200 0

1)계약심의위원회 참석수당 3,200

1)나라장터(공사,용역,물품) 입찰수수료

5,000

1)계약관리 소모품비 1,000

100,000원*8명*4회

20,000원*250건

250,000원*4분기

02 공공운영비 7,320 6,720 600

1)계약 관련 시스템 유지보수비

7,320610,000원*12월

203 업무추진비 2,400 1,400 1,000

03 시책추진업무추진비 2,400 1,400 1,000

1)계약 업무추진 2,4002,400,000원*1식

지출·회계 관리 90,693 83,586 7,107

지출·회계 및 결산 관리 90,693 83,586 7,107

201 일반운영비 59,460 55,348 4,112

01 사무관리비 50,100 47,500 2,600

1)결산검사위원 수당 12,000

1)인쇄비 22,100

2)결산서(안)(신문용지 8절) 7,000

2)결산서(중질지 16절) 9,600

2)결산검사 의견서(중질지 16절)

800

2)결산서 보조자료 700

2)주민이 알기쉬운 결산보고서

4,000

1)재무제표 검토용역 16,000

120,000원*5명*20일

100,000원*70부

80,000원*120부

8,000원*100부

7,000원*100부

8,000원*500부

16,000,000원*1회

02 공공운영비 9,360 7,848 1,512

1)회계관계공무원 재정보증보험 가입 9,360

2)재무관,지출원 등 주요 회계관계공무원(2억

원) 1,350

2)보건소,구의회 지출원 등 주요 회계관계공

무원(5천만원) 210

90,000원*15명

30,000원*7명

- 324 -

부서: 재무과


단위: 지출·회계 관리 (단위:천원)


비교증감

2)부서별 출납원 등 주요 회계관계공무원(1천

만원) 7,8006,000원*1,300명

203 업무추진비 7,800 7,800 0

03 시책추진업무추진비 7,800 7,800 0

1)결산 및 지출 업무추진 6,300

1)재무회계 업무추진 1,500

6,300,000원*1식

1,500,000원*1식

301 일반보전금 22,933 19,688 3,245

08 사회복무요원보상금 17,983 14,738 3,245


2)봉급 12,982

2)급식비 3,024

2)교통비 1,311

2)피복비 666

540,900원*2명*12월

6,000원*2명*21일*12월

2,600원*2명*21일*12월

332,630원*2명

12 기타보상금 4,950 4,950 0

1)결산검사위원 여비 4,950

2)일비 2,200

2)식비 2,750

20,000원*5명*22일

25,000원*5명*22일

307 민간이전 500 750 △250

12 민간인위탁교육비 500 750 △250

1)결산검사위원 위탁교육비 500100,000원*5명

행정운영경비(재무과) 90,856 101,855 △10,999

기본경비 90,856 101,855 △10,999

기본경비 90,856 101,855 △10,999

201 일반운영비 41,560 41,135 425

01 사무관리비 41,560 41,135 425


8,500

1)계약민원실 환경개선 및 유지관리비

420


500,000원*17명

35,000원*12월

8,000원*17명*240식

202 여비 45,696 57,120 △11,424

01 국내여비 45,696 57,120 △11,424

1)기본업무수행여비 45,69620,000원*17명*168일*80%

203 업무추진비 3,600 3,600 0

04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0

1)부서운영업무추진비 3,600300,000원*12월

- 325 -



정책: 차질없는 세입 목표달성

단위: 체납지방세 정리 활동 강화 (단위:천원)


비교증감


세무관리과 695,175 668,420 26,755

차질없는 세입 목표달성 547,527 504,210 43,317

체납지방세 정리 활동 강화 547,527 504,210 43,317

시세.구세 체납징수 547,527 504,210 43,317

201 일반운영비 483,812 435,222 48,590

01 사무관리비 113,917 118,387 △4,470

1)각종 고지서 및 양식 등 제작 97,825

2)고지서(봉합)제작 22,500

2)고지서(연속)제작 22,500

2)고지서 입봉비용(출력, 봉합, 봉입)

33,750

2)독촉고지서(3단 낱장)

2,925

2)지방세환급금청구서(3단 낱장)

2,250

2)납세안내문 6,400

2)일반(막,창문) 봉투 7,500

1)지방세법령집 등 책자구입 1,050

2)지방세법령집 850

2)지방세실무이론 200

1)수수료 9,300

2)신용평가 정보 이용료 4,620

2)공매대행 수수료 3,000

2)세입징수 공적심사위원 수당

840

2)지방세심의위원회수당(고액체납자 명단공개

) 840

1)체납 영치장비 유지보수 비용 5,742

2)영치PDA 유지보수 비용 1,782

2)체납차량 번호판 영치시스템 유지보수비용

3,960

40원*1,250장*450박스

40원*1,250장*450박스

30원*1,125,000장

45원*1,300장*50박스

45원*1,250장*40박스

80원*80,000장

30원*250,000장

50,000원*17권

100,000원*2권

385,000원*12월

120,000원*25건

70,000원*3명*4회

70,000원*6명*2회

24,750원*6대*12월

330,000원*1대*12월

02 공공운영비 369,895 316,835 53,060

1)우편요금 및 공공요금 369,895

2)일반우편 323,000

2)등기우편 42,510

2)배달증명 1,865

2)번호판영치 스마트폰 통신비

2,520

380원*850,000통

2,180원*19,500통

3,730원*500통

30,000원*7대*12월

203 업무추진비 8,600 8,300 300

03 시책추진업무추진비 8,600 8,300 300

1)시책추진업무추진비 8,600

2)세수증대활동업무추진비(부서)

8,6008,600,000원*1식

- 326 -



단위: 체납지방세 정리 활동 강화 (단위:천원)


비교증감

301 일반보전금 8,992 6,896 2,096

08 사회복무요원보상금 8,992 6,896 2,096

1)사회복무요원 보상금 8,992

2)봉급 6,491

2)급식비 1,512

2)교통비 656

2)피복비 333

540,900원*1명*12월

6,000원*1명*21일*12월

2,600원*1명*21일*12월

332,630원*1명

303 포상금 28,933 37,256 △8,323

01 포상금 28,933 37,256 △8,323

1)숨은세원발굴 구세 포상금 12,585

1)지난연도 구세 징수포상금 16,348

2)1차년도 2,366

2)2차년도 2,761

2)3차년도 이상 4,144

2)징수촉탁포상금 7,077

12,585,000원*1식

236,600,000원*1%

92,033,000원*3%

82,880,000원*5%

235,881,000원*30%*10%

306 출연금 17,190 16,536 654

01 출연금 17,190 16,536 654

1)한국지방세연구원

17,190114,597,359,000원*1.5/10,000

행정운영경비(세무관리과) 147,648 164,210 △16,562

기본경비 147,648 164,210 △16,562

기본경비 147,648 164,210 △16,562

201 일반운영비 72,960 72,050 910

01 사무관리비 72,960 72,050 910


18,200



2)민원실용 화분구매 2,160

2)수족관 등 민원실 관리비용

2,680

700,000원*26명

8,000원*26명*240식

200,000원*12월*90%

2,977,777원*1식*90%

202 여비 69,888 87,360 △17,472

01 국내여비 69,888 87,360 △17,472

1)기본업무수행여비 69,88820,000원*26명*168일*80%

203 업무추진비 4,800 4,800 0

04 부서운영업무추진비 4,800 4,800 0

1)부서운영업무추진비 4,800400,000원*12월

- 327 -


부서: 세무1과

정책: 구세입의 안정적인 확보

단위: 지방세 부과 (단위:천원)


비교증감


세무1과 632,600 661,575 △28,975

구세입의 안정적인 확보 452,396 449,998 2,398

지방세 부과 376,393 379,559 △3,166

시세·구세 부과 376,393 379,559 △3,166

201 일반운영비 358,733 363,363 △4,630

01 사무관리비 42,275 43,320 △1,045

1)각종고지서 등 제작 8,100

2)취득세 신고분 고지서

2,500

2)등록면허세 고지서 2,000

2)수시분 고지서 2,000

2)고지서 창봉투 1,600

1)지방세 납세홍보물 등 제작 13,750

2)배너,플래카드 등 1,750

2)납세홍보안내문 12,000

1)지방세 법령집 등 책자구입 2,450

2)지방세 법령집 1,650

2)지방세 실무이론집 400

2)지방세 판례해설집 400

1)각종 수당 및 수수료 17,975

2)미공시공동주택산정가격보수(아파트)

3,575

2)미공시공동주택산정가격보수(다세대)

11,880

2)지방세심의위원 수당 2,520

40원*1,250장*50박스

40원*1,250장*40박스

40원*1,250장*40박스

40원*2,000장*20박스

35,000원*50장

40원*300,000장

50,000원*33권

100,000원*4권

100,000원*4권

71,500원*50동

49,500원*240동

70,000원*9명*4회

02 공공운영비 316,458 320,043 △3,585

1)우편요금 316,458

2)일반우편 152,000

2)등기우편 163,500

2)배달증명발급 958

380원*400,000통

2,180원*75,000통

3,830원*250통

203 업무추진비 9,300 9,300 0

03 시책추진업무추진비 9,300 9,300 0

1)세수증대활동 업무추진비 6,300

1)신규항공기 유치활동 업무추진비

3,000

6,300,000원*1식

3,000,000원*1식

301 일반보전금 8,360 6,896 1,464

08 사회복무요원보상금 8,360 6,896 1,464


2)봉급 5,859

2)급식비 1,512

2)교통비 656

488,200원*1명*12월

6,000원*1명*21일*12월

2,600원*1명*21일*12월

- 328 -

부서: 세무1과

정책: 구세입의 안정적인 확보



비교증감

2)피복비 333332,630원*1명

공정한 주택가격 조사 76,003 70,439 5,564

개별주택가격 조사·산정 및 결정·공시 76,003 70,439 5,564

101 인건비 28,655 27,752 903

04 기간제근로자등보수 28,655 27,752 903

1)주택가격조사요원 인건비 28,655

2)임금 및 수당

25,876

2)4대사회보험료 2,779


3)건강보험부담금 865




(73,720원*7명*27일*2월*50%)+(73,720원*1

명*27일*12월*50%)

25,876,000원*4.5%

25,876,000원*3.34%

865,000원*10%

25,876,000원*1.65%

25,876,000원*0.908%

201 일반운영비 46,348 41,687 4,661

01 사무관리비 46,348 41,687 4,661

1)개별주택현황도면출력

1,719

1)각종 수당 및 수수료 38,987

2)개별주택가격 검증수수료 35,837

3)정기검증 35,115

3)추가검증 321

3)이의신청 401

2)부동산평가심의위원회 수당

3,150

1)개별주택특성조사 소모품 구매 등

3,642

1)개별주택현황도면시스템(HPMAP) 유지관리비

2,000

(11,600원*133장)+제본비 176,000원

6,402원*10,970호*50%

8,003원*80호*50%

26,675원*30호*50%

70,000원*9명*5회

3,642,000원*1식

2,000,000원*1식

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)주택가격평가업무추진비 1,0001,000,000원*1식

행정운영경비(세무1과) 180,204 211,577 △31,373

기본경비 180,204 211,577 △31,373

기본경비 180,204 211,577 △31,373

201 일반운영비 86,460 89,422 △2,962

01 사무관리비 86,460 89,422 △2,962


23,100


700,000원*33명

8,000원*33명*240식

- 329 -

부서: 세무1과

정책: 행정운영경비(세무1과)



비교증감

202 여비 88,704 116,760 △28,056

01 국내여비 88,704 116,760 △28,056

1)기본업무수행여비 88,70420,000원*33명*168일*80%

203 업무추진비 5,040 5,395 △355

04 부서운영업무추진비 5,040 5,395 △355

1)부서운영업무추진비 5,040420,000원*12월

- 330 -


부서: 세무2과

정책: 자주재원의 안정적인 확보



비교증감


세무2과 764,074 650,045 114,029

자주재원의 안정적인 확보 304,033 223,686 80,347

지방세 부과 304,033 223,686 80,347

시세·구세 부과 252,084 223,686 28,398

201 일반운영비 230,366 206,896 23,470

01 사무관리비 28,380 28,310 70

1)각종고지서 등 제작 13,700

2)차량취득세 신고분 고지서

8,550

2)등록면허세 고지서 1,550

2)수시분 고지서 2,300

2)신고분 고지서 1,300

1)지방세 납세홍보물 등 제작 11,850

2)배너,플래카드 등 3,850

2)납세홍보안내문 8,000

1)지방세 법령집 등 책자구입 2,200

2)지방세 법령집 1,600

2)지방세 실무이론집 300

2)지방세 판례해설집 300

1)지방세심의위원 수당 630

40원*1,250장*171박스

40원*1,250장*31박스

40원*1,250장*46박스

40원*1,250장*26박스

35,000원*110장

40원*200,000장

50,000원*32권

100,000원*3권

100,000원*3권

70,000원*9명*1회

02 공공운영비 201,986 178,586 23,400

1)우편요금 201,986

2)일반우편 172,900

2)등기우편 28,340

2)배달증명발급 746

380원*455,000통

2,180원*13,000통

3,730원*200통

203 업무추진비 5,000 3,000 2,000

03 시책추진업무추진비 5,000 3,000 2,000

1)세수증대활동 업무추진비 5,0005,000,000원*1식

301 일반보전금 16,718 13,790 2,928

08 사회복무요원보상금 16,718 13,790 2,928


2)봉급 11,717

2)급식비 3,024

2)교통비 1,311

2)피복비 666

488,200원*2명*12월

6,000원*2명*21일*12월

2,600원*2명*21일*12월

332,630원*2명

개인지방소득세 독자신고 운영 51,949 0 51,949

101 인건비 14,444 0 14,444

04 기간제근로자등보수 14,444 0 14,444

1)개인지방소득세 신고접수 요원 인건비 14,444

2)임금 13,0422,173,600원*6명*1월

- 331 -

부서: 세무2과

정책: 자주재원의 안정적인 확보



비교증감

2)보험료 1,402

3)국민연금부담금 587

3)건강보험료 436


3)고용보험료 216

3)산재보험료 119

13,042,000원*4.5%

13,042,000원*3.34%

436,000원*10%

13,042,000원*1.65%

13,042,000원*0.908%

201 일반운영비 35,505 0 35,505

01 사무관리비 10,235 0 10,235

1)개인지방소득세 고지서 및 양식등 제작 2,100

2)수시분 고지서 450

2)지방소득세(양도소득분)모두채움신고서

750

2)일반(막,창문)봉투 900

1)개인지방소득세 납세홍보물 등 제작 1,000

2)입간판,현수막 등 1,000

1)개인지방소득세 신고센터 설치운영 장비대여

비용 7,135

2)컴퓨터(모니터 포함) 19대 1,235

2)프린터 560

2)프린터 토너 1,080

2)순번대기표(TV포함) 1,500

2)복사기,세단기,복합기 160

2)국세전용통신망설치 2,200

2)KT 통신비 300

2)정수기 설치 100

40원*1,250장*9박스

40원*1,250장*15박스

30원*30,000장

40,000원*25장

65,000원*19대

40,000원*14대

30,000원*36개

1,500,000원*1대

160,000원*1식

2,200,000원*1식

300,000원*1식

100,000원*1대

02 공공운영비 25,270 0 25,270

1)개인지방소득세 우편요금 25,270

2)일반우편 20,428

2)등기우편 4,469

2)배달증명 373

380원*53,757통

2,180원*2,050통

3,730원*100통

203 업무추진비 2,000 0 2,000

03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000

1)개인지방소득세 독자신고 전환 업무추진비

2,0002,000,000원*1식

차질없는 세입 목표달성 236,953 235,301 1,652

세외수입 확충 236,953 235,301 1,652

세외수입 체납관리 236,953 235,301 1,652

201 일반운영비 145,880 131,448 14,432

01 사무관리비 47,522 45,246 2,276

1)세외수입 카드납부수수료

21,4861,627,710원*12월*1.1

- 332 -

부서: 세무2과


단위: 세외수입 확충 (단위:천원)


비교증감

1)체납고지서 인쇄, 봉합비용

10,500

1)전산고지서용지(창봉투 포함)

8,000

1)체납독려안내문 3,000

1)전자등기촉탁신청 및 해제수수료

1,000

1)신용평가 정보이용료 960

1)영치 PDA 유지보수비용 594

1)체납차량 번호판영치시스템 유지보수비용

1,782

1)세외수입실무이론 책자구입 200

70원*25,000건*6회

80,000원*100상자

50,000원*60상자

1,000원*1,000건

80,000원*12월

24,750원*2대*12월

297,000원*1대*6월

100,000원*2권

02 공공운영비 98,358 86,202 12,156

1)공공요금 및 제세 98,358

2)일반우편 76,000

2)등기우편 6,540

2)배달증명 1,119

2)과태료번호판 영치 및 유지관리 위탁비

10,125

2)과태료번호판 영치 스마트폰 통신비

720

2)과태료번호판 영치 통합 우편 발송비용

3,854

380원*200,000통

2,180원*3,000통

3,730원*300통

843,750원*12월

30,000원*2대*12월

321,090원*12월

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

1)시책주진업무추진비 3,000

2)세외수입부서 지도점검 및 직원교육 간담회

업무추진비 1,000

2)세수증대활동업무추진비 2,000

1,000,000원*1식

2,000,000원*1식

303 포상금 88,073 100,853 △12,780

01 포상금 88,073 100,853 △12,780

1)세입업무 표창 및 시상금 15,000

1)숨은세원발굴 세외수입 포상금(건설관리과)

1,680

1)지난년도 세외수입 체납과태료 포상금 71,393

2)1차년도 8,186

2)2차년도 8,008

2)3차년도 이상 51,149

2)징수촉탁포상금 4,050

15,000,000원*1식

33,600,000원*5%

818,523,000원*1%

266,910,000원*3%

1,022,967,000원*5%

135,000,000원*30%*10%

행정운영경비(세무2과) 223,088 191,058 32,030

기본경비 223,088 191,058 32,030

기본경비 223,088 191,058 32,030

- 333 -

부서: 세무2과

정책: 행정운영경비(세무2과)



비교증감

201 일반운영비 107,420 78,603 28,817

01 사무관리비 107,420 78,603 28,817


28,700


700,000원*41명

8,000원*41명*240식

202 여비 110,208 101,640 8,568

01 국내여비 110,208 101,640 8,568

1)기본업무수행여비 110,20820,000원*41명*168일*80%

203 업무추진비 5,460 4,565 895

04 부서운영업무추진비 5,460 4,565 895

1)부서운영업무추진비 5,460455,000원*12월

- 334 -

미 래 경 제 국

- 335 -




2020년도 본예산 미래경제국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

미래경제국 81,203,900 70,978,637 87.41% 10,225,263 12.59% 0 0.00%

지역경제과 6,319,050 6,193,666 98.02% 125,384 1.98% 0 0.00%

일자리정책과 5,099,366 4,890,165 95.90% 209,201 4.10% 0 0.00%

스마트도시과 2,541,514 2,461,894 96.87% 79,620 3.13% 0 0.00%

정보통신과 5,472,873 5,366,513 98.06% 106,360 1.94% 0 0.00%

녹색환경과 1,251,714 1,098,782 87.78% 152,932 12.22% 0 0.00%

자원순환과 60,519,383 50,967,617 84.22% 9,551,766 15.78% 0 0.00%

- 337 -



정책: 지역경제 육성

단위: 기업지원 및 육성 (단위:천원)


비교증감

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 지역경제과 ~ 자원순환과

지역경제과 6,319,050 3,625,195 2,693,855

국 123,142

균 80,940

기 2,669,340

시 1,607,032

구 1,838,596

지역경제 육성 5,433,005 2,786,275 2,646,730

균 80,940

기 2,669,340

시 1,437,378

구 1,245,347

기업지원 및 육성 191,400 188,100 3,300

중소기업 및 소상공인 지원 71,800 58,200 13,600

201 일반운영비 21,500 10,400 11,100

01 사무관리비 21,500 10,400 11,100

1)강서구상공회-마곡산업단지 입주기업 협의회

네트워킹 회의비 500

1)관내 우수 중소기업 표창 3,600

2)관내 우수 중소기업 선정위원회 위원수당

280

2)관내 우수 중소기업 표창 상패

3,000

2)관내 우수 중소기업 표창식 개최비

320

1)중소기업육성기금운용위원회 위원수당

1,400

1)소상공인 창업교육 및 판로지원

16,000

500,000원*1식

70,000원*4명*1회

150,000원*20개

320,000원*1회

70,000원*4명*5회

4,000,000원*4회

203 업무추진비 15,300 12,800 2,500

03 시책추진업무추진비 15,300 12,800 2,500

1)강서구상공회-마곡산업단지 입주기업 협의회

네트워킹 업무추진 2,500

1)지역경제활성화 업무추진 5,700

1)미래경제국 시책추진업무추진비

4,700

1)미래경제국 대민시책활동추진비

2,400

2,500,000원*1식

5,700,000원*1식

4,700,000원*1식

2,400,000원*1식

307 민간이전 35,000 35,000 0

02 민간경상사업보조 35,000 35,000 0

1)강서구상공회 지원 35,00035,000,000원*1식

해외시장 개척 지원 119,600 129,900 △10,300

201 일반운영비 35,700 35,700 0

01 사무관리비 12,000 12,000 0

1)홍보책자 제작 등 12,00012,000,000원*1식

- 338 -



단위: 기업지원 및 육성 (단위:천원)


비교증감

02 공공운영비 500 500 0

1)홍보책자 국제 우편 요금 500500,000원*1식

03 행사운영비 23,200 23,200 0

1)해외시장개척 추진 23,20023,200,000원*1식

203 업무추진비 1,700 1,700 0

03 시책추진업무추진비 1,700 1,700 0

1)해외시장개척 업무추진 1,7001,700,000원*1식

308 자치단체등이전 82,200 92,500 △10,300

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 82,200 92,500 △10,300

1)중소벤처기업진흥공단 등 해외대행사업비

82,20082,200,000원*1회

전통시장 경쟁력 강화 5,180,510 2,479,759 2,700,751

균 80,940

기 2,669,340

시 1,437,378

구 992,852

전통시장 활성화 110,200 45,048 65,152

시 45,360

구 64,840

201 일반운영비 15,820 10,660 5,160

01 사무관리비 12,820 10,660 2,160

1)전통시장 상품권 봉투 제작 2,400

1)전통시장 시설물 안전점검비

5,040

1)전통시장 명절 한시 주차허용 홍보비

2,400

1)전통시장 시설물 안전점검 사무용품 구입

1,000

1)시장활성화컨설팅 자문 비용

1,500

1)전통시장 태양광시설 안전점검 수수료

480

200원*12,000장

280,000원*2명*3일*3회

1,200,000원*2회

1,000,000원*1식

250,000원*2명*3회

80,000원*3개소*2회

03 행사운영비 3,000 0 3,000

1)전통시장 매니저 교육 및 선진시장 답사

3,0003,000,000원*1식

203 업무추진비 2,900 2,900 0

03 시책추진업무추진비 2,900 2,900 0

1)전통시장 활성화 업무추진 2,9002,900,000원*1식

307 민간이전 77,480 19,488 57,992

시 45,360

구 32,120

02 민간경상사업보조 77,480 19,488 57,992

1)전통시장 장보기 및 배송서비스 사업

60,4802,100,000원*3명*12월*80%

- 339 -



단위: 전통시장 경쟁력 강화 (단위:천원)


비교증감

시 45,360

구 15,120

1)물건구매자 마을버스 승차 지원사업

17,00017,000,000원*1식

401 시설비및부대비 14,000 12,000 2,000

01 시설비 14,000 12,000 2,000

1)전통시장 고객지원센터(주차장) 및 시설물 유

지관리 14,0002,000,000원*7개 시장

전통시장 시설현대화 지원(노후시설 보수 및 설치) 121,410 48,985 72,425

균 80,940

시 24,282

구 16,188

401 시설비및부대비 121,410 48,985 72,425

균 80,940

시 24,282

구 16,188

01 시설비 121,410 48,985 72,425

1)화곡본동시장 아케이드 지붕 교체

81,02781,027,000원*1개소

균 54,018

시 16,205

구 10,804

1)방신전통시장 방송시설 교체

17,88317,883,000원*1개소

균 11,922

시 3,577

구 2,384

1)까치산시장 방송시설 교체

18,00018,000,000원*1개소

균 12,000

시 3,600

구 2,400

1)송화벽화시장 음향기기 설치

4,5004,500,000원*1개소

균 3,000

시 900

구 600

시장경영혁신 지원사업 500,000 250,000 250,000

시 300,000

구 200,000

308 자치단체등이전 500,000 250,000 250,000

시 300,000

구 200,000


1)특성화시장 육성사업 지원(희망사업프로젝트)

500,000250,000,000원*2개시장

시 300,000

구 200,000

- 340 -



단위: 전통시장 경쟁력 강화 (단위:천원)


비교증감

전통시장 주차환경 개선사업 4,448,900 0 4,448,900

기 2,669,340

시 1,067,736

구 711,824

401 시설비및부대비 4,448,900 0 4,448,900

기 2,669,340

시 1,067,736

구 711,824

01 시설비 4,433,000 0 4,433,000

1)화곡중앙골목시장 고객주차장 건립

2,042,7002,042,700,000원*1식

기 1,225,620

시 490,248

구 326,832

1)송화벽화시장 고객주차장 건립

2,390,3002,390,300,000원*1식

기 1,434,180

시 573,672

구 382,448

03 시설부대비 15,900 0 15,900

1)화곡중앙골목시장 고객주차장 건립 부대비

7,3007,300,000원*1식

기 4,380

시 1,752

구 1,168

1)송화벽화시장 고객주차장 건립 부대비

8,6008,600,000원*1식

기 5,160

시 2,064

구 1,376

유통 및 물가안정 관리 61,095 118,416 △57,321

물가안정 관리 36,338 35,416 922

101 인건비 29,187 28,265 922

04 기간제근로자등보수 29,187 28,265 922

1)물가조사요원 활동수당 28,347

1)물가조사요원 보험료 840

51,540원*5명*110일

840,000원*1식

201 일반운영비 5,351 5,351 0

01 사무관리비 4,631 4,631 0

1)물가대책위원회 위원수당 1,120

1)유통업상생발전협의회 위원수당

1,960

1)물가안정참여 인센티브(종량제봉투)

1,551

70,000원*4명*4회

70,000원*7명*4회

470원*110매*30개소

02 공공운영비 720 720 0

1)강서유통단지 CCTV 전기요금

72015,000원*4개소*12월

- 341 -



단위: 유통 및 물가안정 관리 (단위:천원)


비교증감

203 업무추진비 1,800 1,800 0

03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0

1)물가관리 업무추진 900

1)유통업 상생발전 업무추진 900

900,000원*1식

900,000원*1식

특화상권 활성화 지원 3,000 83,000 △80,000

401 시설비및부대비 3,000 10,000 △7,000

01 시설비 3,000 10,000 △7,000

1)강서유통단지 가로시설물 유지관리

3,0003,000,000원*1식

계량기 정기검사 21,757 0 21,757

101 인건비 17,157 0 17,157

04 기간제근로자등보수 17,157 0 17,157

1)계량기 검사원 인건비 4,887

1)계량기 검사보조원 인건비

9,363

1)계량기 검사(보조)원 보험료

2,907

97,736원*1명*50일

78,023원*4명*30일

2,906,670원*1식

201 일반운영비 1,600 0 1,600

01 사무관리비 1,600 0 1,600

1)검사통지서 및 안내문 등 인쇄비

1,6001,600,000원*1식

203 업무추진비 1,000 0 1,000

03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000

1)계량기 정기검사 업무추진 1,0001,000,000원*1식

405 자산취득비 2,000 0 2,000

01 자산및물품취득비 2,000 0 2,000

1)계량기 측정도구(분동) 구매

2,0002,000,000원*1식

농업 진흥 및 가축 관리 760,661 716,920 43,741

국 123,142

시 169,654

구 467,865

지속가능 농업 지원 395,180 367,600 27,580

국 114,000

시 110,500

구 170,680

농수산물 직거래 지원 13,200 13,200 0

201 일반운영비 12,000 12,000 0

03 행사운영비 12,000 12,000 0

1)농수산물 직거래장터 운영 12,0006,000,000원*2회

203 업무추진비 1,200 1,200 0

- 342 -


정책: 농업 진흥 및 가축 관리

단위: 지속가능 농업 지원 (단위:천원)


비교증감

03 시책추진업무추진비 1,200 1,200 0

1)농수산물 직거래장터 운영 업무추진

1,200600,000원*2회

토양개량제 공급 23,000 23,000 0

국 15,000

시 4,000

구 4,000

307 민간이전 23,000 23,000 0

국 15,000

시 4,000

구 4,000

02 민간경상사업보조 23,000 23,000 0

1)토양개량제 공급 23,0002,875원*8,000포

국 15,000

시 4,000

구 4,000

쌀소득보전고정직불금 60,000 60,000 0

국 60,000

307 민간이전 60,000 60,000 0

국 60,000

02 민간경상사업보조 60,000 60,000 0

1)쌀소득등보전직접지불금 60,00060,000,000원*1식

국 60,000

벼 병해충 항공방제 실시 101,000 95,000 6,000

시 50,500

구 50,500

201 일반운영비 32,000 26,000 6,000

시 16,000

구 16,000

01 사무관리비 32,000 26,000 6,000

1)항공방제 헬기 임차료 32,00016,000,000원*2회

시 16,000

구 16,000

307 민간이전 69,000 69,000 0

시 34,500

구 34,500

02 민간경상사업보조 69,000 69,000 0

1)항공방제농약비(친환경) 69,00069,000,000원*1식

시 34,500

구 34,500

유기질비료 지원 121,980 120,000 1,980

국 39,000

시 18,000

구 64,980

307 민간이전 121,980 120,000 1,980

국 39,000

- 343 -



단위: 지속가능 농업 지원 (단위:천원)


비교증감

시 18,000

구 64,980

02 민간경상사업보조 121,980 120,000 1,980

1)유기질비료 지원 121,9804,066원*30,000포

국 39,000

시 18,000

구 64,980

친환경 경복궁쌀 공급차액 지원 70,000 56,400 13,600

시 35,000

구 35,000

307 민간이전 70,000 56,400 13,600

시 35,000

구 35,000

02 민간경상사업보조 70,000 56,400 13,600

1)친환경 경복궁쌀 공급차액 지원

70,00070,000,000원*1식

시 35,000

구 35,000

친환경 농산물 인증비 지원 6,000 0 6,000

시 3,000

구 3,000

307 민간이전 6,000 0 6,000

시 3,000

구 3,000

02 민간경상사업보조 6,000 0 6,000

1)친환경 농산물 인증비 지원(시비50%, 구비50%

) 6,000600,000원*10농가

시 3,000

구 3,000

도시농업 육성 212,929 209,520 3,409

시 5,000

구 207,929

친환경 영농체험장 운영 194,559 121,780 72,779

101 인건비 92,130 44,770 47,360

04 기간제근로자등보수 92,130 44,770 47,360

1)기간제근로자인부임 83,200

1)4대 보험료 8,930

2)건강보험 2,779

2)노인장기요양보험 278

2)국민연금보험 3,744

2)고용보험 1,373

2)산재보험 756

83,200원*4명*250일

83,200,000원*3.34%

2,779,000원*10%

83,200,000원*4.5%

83,200,000원*1.65%

83,200,000원*0.908%

201 일반운영비 58,710 45,050 13,660

01 사무관리비 37,450 22,650 14,800

- 344 -



단위: 도시농업 육성 (단위:천원)


비교증감

1)오곡농장 부지 임차료 16,000

1)텃밭조성비 9,000

1)힐링체험농원 배수로 준설 5,710

1)친환경 농법 등 홍보물 제작 500

1)운영물품 구입 6,240

16,000,000원*1회

9,000,000원*1회

5,710,000원*1회

500,000원*1회

520,000원*12월

02 공공운영비 7,620 6,400 1,220

1)전기요금 4,200

1)정화조청소료 600

1)시설장비 유지비 2,820

350,000원*12월

200,000원*3개소

235,000원*12개월

03 행사운영비 13,640 16,000 △2,360

1)허수아비 체험 운영 6,240

1)힐링체험농원 투어 운영 7,400

3,120,000원*2회

1,850,000원*4회

203 업무추진비 4,100 4,100 0

03 시책추진업무추진비 4,100 4,100 0

1)친환경 영농체험장 운영 업무추진

4,1004,100,000원*1식

206 재료비 17,900 2,500 15,400

01 재료비 17,900 2,500 15,400

1)농자재(퇴비, 친환경농약, 모종 등)

13,000

1)보행매트 2,500

1)텃밭상자 2,400

13,000,000원*1식

2,500,000원*1회

300,000원*8개

301 일반보전금 13,719 11,360 2,359

08 사회복무요원보상금 8,659 7,370 1,289

1)봉급 6,491

1)급식비 1,512

1)교통비 656

540,900원*1명*12월

6,000원*1명*21일*12월

2,600원*1명*21일*12월

12 기타보상금 5,060 3,990 1,070

1)도시농부학교 강사료 5,060230,000원*22회

401 시설비및부대비 7,000 14,000 △7,000

01 시설비 7,000 14,000 △7,000

1)힐링체험농원 시설유지보수비

7,0007,000,000원*1식

405 자산취득비 1,000 0 1,000

01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000

1)예초기 400

1)전기톱 300

1)농약살포기 300

400,000원*1식

300,000원*1식

300,000원*1식

서울형 도시텃밭 조성 및 운영 10,000 10,000 0

시 5,000

구 5,000

- 345 -



단위: 도시농업 육성 (단위:천원)


비교증감

206 재료비 10,000 10,000 0

시 5,000

구 5,000

01 재료비 10,000 10,000 0

1)상자텃밭 지원 10,00040,000원*250개

시 5,000

구 5,000

도시농업 활성화 지원 8,370 5,340 3,030

201 일반운영비 2,350 1,350 1,000

01 사무관리비 2,350 1,350 1,000

1)도시농업위원회 회의 참석수당

350

1)꼬마도시농부학교 운영물품 구입

2,000

70,000원*5명*1회

83,333원*24회

203 업무추진비 500 0 500


1)도시농업 활성화 업무추진 500500,000원*1식

301 일반보전금 5,520 3,990 1,530

12 기타보상금 5,520 3,990 1,530

1)꼬마도시농부학교 강사료 5,520230,000원*24회

가축보호 관리 152,552 139,800 12,752

국 9,142

시 54,154

구 89,256

유기동물 보호관리 78,100 125,500 △47,400

국 1,222

시 32,689

구 44,189

201 일반운영비 3,400 4,000 △600

01 사무관리비 3,400 2,000 1,400

1)유기동물 포획 및 보호장비 구입 등

2,000

1)동물복지위원회 수당 1,400

2,000,000원*1식

70,000원*10명*2회

307 민간이전 74,700 121,500 △46,800

국 1,222

시 32,689

구 40,789

05 민간위탁금 74,700 121,500 △46,800

1)유기동물 보호관리 74,70074,700,000원*1식

국 1,222

시 32,689

구 40,789

가축방역 및 동물등록 18,700 14,300 4,400

- 346 -



단위: 가축보호 관리 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 6,400 2,000 4,400

01 사무관리비 6,400 2,000 4,400

1)전염병예방 홍보 현수막 등

900

1)AI살처분 장비 대여 500

1)동물등록 발급리본 1,000

1)동물등록 카드 등 4,000

90,000원*5개*2회

500,000원*1식

50,000원*20개

500원*8,000장

203 업무추진비 1,800 1,800 0

03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0

1)가축방역 업무추진 900

1)동물등록 업무추진 900

900,000원*1식

900,000원*1식

206 재료비 4,700 4,700 0

01 재료비 4,700 4,700 0

1)가축전염병 예방약품 구매 4,200

1)AI소독약품 구매 500

4,200,000원*1식

500,000원*1식

301 일반보전금 4,800 4,800 0

12 기타보상금 4,800 4,800 0

1)공수의 수당 4,800400,000원*12월

302 이주및재해보상금 1,000 1,000 0

02 민간인재해및복구활동보상금 1,000 1,000 0

1)AI살처분 보상금 1,0001,000,000원*1식

길고양이 중성화(TNR) 사업 55,752 0 55,752

국 7,920

시 21,465

구 26,367

201 일반운영비 3,000 0 3,000

01 사무관리비 3,000 0 3,000

1)길고양이 쉼터 제작 설치 3,000300,000원*10개

307 민간이전 52,752 0 52,752

국 7,920

시 21,465

구 23,367

05 민간위탁금 52,752 0 52,752

1)길고양이 중성화(TNR)사업 52,75252,752,000원*1식

국 7,920

시 21,465

구 23,367

행정운영경비(지역경제과) 125,384 122,000 3,384

기본경비 125,384 122,000 3,384

기본경비 125,384 122,000 3,384

201 일반운영비 55,660 47,900 7,760

- 347 -


정책: 행정운영경비(지역경제과)



비교증감

01 사무관리비 55,660 47,900 7,760


11,500


500,000원*23명

8,000원*23명*240식

202 여비 61,824 67,200 △5,376

01 국내여비 61,824 67,200 △5,376

1)기본업무수행여비 61,82420,000원*23명*168일*80%

203 업무추진비 7,900 6,900 1,000

01 기관운영업무추진비 4,300 3,300 1,000

1)기관운영업무추진비 4,3004,300,000원*1식

04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0

1)부서운영업무추진비 3,600300,000원*12월

- 348 -



정책: 고용촉진과 근로자복지증진

단위: 고용안정 (단위:천원)


비교증감


일자리정책과 5,099,366 4,007,547 1,091,819

국 280,818

시 2,575,224

구 2,243,324

고용촉진과 근로자복지증진 4,890,165 3,805,106 1,085,059

국 280,818

시 2,458,259

구 2,151,088

고용안정 826,823 403,519 423,304

시 48,000

구 778,823

지역일자리창출 434,292 219,720 214,572

시 48,000

구 386,292

201 일반운영비 28,010 13,010 15,000

01 사무관리비 18,010 13,010 5,000

1)소상공인 및 중소기업 일자리창출 간담회 홍

보물 등 2,700

1)강서 고용복지+센터 운영 등

7,000

1)일자리위원회 운영 2,310

1)경비직 일자리 운영을 위한 사무용품 등

1,000

1)일자리정책 박람회 홍보물 제작 등

3,000

1)전산사무관리 실무자교육 홍보물 제작 등(구

주민참여) 2,000

2,700,000원*1식

7,000,000원*1식

70,000원*11명*3회

1,000,000원*1식

3,000,000원*1식

2,000,000원*1식

03 행사운영비 10,000 0 10,000

1)일자리정책 박람회 부스참가비

6,000

1)일자리정책 박람회 장비임차료(TV, 게시대 등

) 2,000

1)일자리정책 박람회 부스설치비

2,000

3,000,000원*2개

2,000,000원*1식

2,000,000원*1식

203 업무추진비 9,000 8,000 1,000

03 시책추진업무추진비 9,000 8,000 1,000

1)소상공인 및 중소기업 일자리창출 간담회

4,000

1)고용복지+센터 운영 업무추진 등

3,000

1)일자리위원회 간담회 1,000

1)일자리정책 박람회 업무추진

1,000

4,000,000원*1식

3,000,000원*1식

1,000,000원*1식

1,000,000원*1식

301 일반보전금 8,992 7,370 1,622

08 사회복무요원보상금 8,992 7,370 1,622

- 349 -





비교증감

1)봉급 6,491

1)급식비 1,512

1)교통비 656

1)피복비 333

540,900원*1명*12월

6,000원*1명*21일*12월

2,600원*1명*21일*12월

332,630원*1명

307 민간이전 388,290 191,340 196,950

시 48,000

구 340,290

02 민간경상사업보조 385,290 191,340 193,950

1)시-구 상향적·협력적 일자리창출

203,950203,950,000원*1식

시 48,000

구 155,950

1)경비직 일자리창출 지원사업

10,000

1)전산사무관리 실무자 교육(구 주민참여)

38,000

1)간병·병동보조 직업교육(구 주민참여)

83,340

1)미디어 크리에이터 교육(구 주민참여)

50,000

10,000,000원*1식

38,000,000원*1식

83,340,000원*1식

50,000,000원*1식

05 민간위탁금 3,000 0 3,000

1)노동복지센터 운영비 3,0003,000,000원*1식

지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 23,200 26,250 △3,050

307 민간이전 23,200 26,250 △3,050

02 민간경상사업보조 23,200 26,250 △3,050

1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업

23,20023,200,000원*1식

생활임금 지원 1,700 1,630 70

201 일반운영비 1,700 1,630 70

01 사무관리비 1,700 1,630 70

1)생활임금위원회 심의수당 700

1)생활임금 확산을 위한 홍보물 제작

1,000

70,000원*5명*2회

1,000,000원*1식

사무실 운영관리 135,200 155,919 △20,719

201 일반운영비 85,200 77,389 7,811

01 사무관리비 42,000 38,900 3,100

1)임차료 42,0003,500,000원*12월

02 공공운영비 43,200 38,489 4,711

1)공공요금 및 무인경비 등 43,2003,600,000원*12월

406 기타자본이전 50,000 0 50,000

01 기타자본이전 50,000 0 50,000

1)임차보증금 50,00050,000,000원*1식

- 350 -





비교증감

신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업 27,912 0 27,912

307 민간이전 27,912 0 27,912

02 민간경상사업보조 27,912 0 27,912

1)신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업

27,91227,912,000원*1식

이동노동자 휴 쉼터 조성 및 운영 204,519 0 204,519

101 인건비 35,729 0 35,729

04 기간제근로자등보수 35,729 0 35,729

1)인건비 35,72935,729,000원*1식

201 일반운영비 20,562 0 20,562

01 사무관리비 13,900 0 13,900

1)홍보물 제작 4,000

1)사무용품 등 소모품 구입 9,900

4,000,000원*1식

9,900,000원*1식

02 공공운영비 6,662 0 6,662

1)공공요금 및 공과금 4,800

1)전화 및 인터넷 사용료 720

1)화재보험 및 단체상해보험 350

1)보안경비 792

400,000원*12월

60,000원*12월

350,000원*1식

66,000원*12월

401 시설비및부대비 133,228 0 133,228

01 시설비 133,228 0 133,228

1)이동노동자 휴 쉼터 공사비 133,228

2)토목공사 46,057

2)전기공사 62,806

2)통신공사 9,365

2)인테리어 공사 15,000

46,057,000원*1식

62,806,000원*1식

9,365,000원*1식

15,000,000원*1식

405 자산취득비 15,000 0 15,000

01 자산및물품취득비 15,000 0 15,000

1)이동노동자 휴 쉼터 운영 물품구입비

15,00015,000,000원*1식

취업 및 공공일자리 지원 3,658,398 3,032,487 625,911

국 208,980

시 2,344,096

구 1,105,322

일자리센터 활성화 38,000 29,060 8,940

201 일반운영비 35,000 26,660 8,340

01 사무관리비 20,000 8,000 12,000

1)일자리센터 홍보물 등 제작 8,000

1)일자리센터 현수막 홍보비 8,000

1)찾아가는 일자리상담 홍보물 제작

4,000

4,000,000원*2회

2,000,000원*4회

2,000,000원*2회

03 행사운영비 15,000 15,000 0

- 351 -



단위: 취업 및 공공일자리 지원 (단위:천원)


비교증감

1)취업박람회 개최 등 15,00015,000,000원*1식

203 업무추진비 3,000 2,400 600

03 시책추진업무추진비 3,000 2,400 600

1)일자리센터 활성화 업무추진

1,800

1)취업박람회 업무추진 1,200

1,800,000원*1식

1,200,000원*1식

공공근로사업 3,201,438 2,648,548 552,890

시 2,239,606

구 961,832

101 인건비 3,169,438 2,638,548 530,890

시 2,218,606

구 950,832

04 기간제근로자등보수 3,169,438 2,638,548 530,890

1)공공근로 참여자 인건비(시비70%,구비30%)

2,640,3961,325,500원*166명*6월*2회

시 1,848,277

구 792,119

1)4대보험료(시비70%,구비30%)

319,882160,583원*166명*6월*2회

시 223,917

구 95,965

1)교통 및 간식비(시비70%,구비30%)

209,160105,000원*166명*6월*2회

시 146,412

구 62,748

201 일반운영비 30,000 8,000 22,000

시 21,000

구 9,000

01 사무관리비 30,000 8,000 22,000

1)공공근로사업 물품구입(시비70%,구비30%)

10,0005,000,000원*2회

시 7,000

구 3,000

1)공공근로사업 산업안전보건관리용역(시비70%,

구비30%) 17,4001,450,000원*12월

시 12,180

구 5,220

1)공공근로사업 근골격계유해요인조사(시비70%,

구비30%) 2,6002,600,000원*1회

시 1,820

구 780

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)공공근로사업 업무추진 2,0002,000,000원*1식

지역공동체일자리사업 418,960 354,879 64,081

국 208,980

시 104,490

- 352 -



단위: 취업 및 공공일자리 지원 (단위:천원)


비교증감

구 105,490

101 인건비 405,880 344,578 61,302

국 202,940

시 101,470

구 101,470

04 기간제근로자등보수 405,880 344,578 61,302

1)인건비 등(국비50%,시비25%,구비25%)

404,8801,687,000원*24명*5월*2회

국 202,440

시 101,220

구 101,220

1)작업장 관리요원 수당(국비50%,시비25%,구비2

5%) 1,000100,000원*1명*5월*2회

국 500

시 250

구 250

201 일반운영비 6,080 2,301 3,779

국 3,040

시 1,520

구 1,520

01 사무관리비 6,080 2,301 3,779

1)지역공동체일자리사업 소모품 구매(국비50%,

시비25%,구비25%) 400200,000원*2회

국 200

시 100

구 100

1)산업안전보건관리자 용역비(국비50%,시비25%,

구비25%) 2,88012,000원*24명*10회

국 1,440

시 720

구 720

1)사업참여자 안전용품 구매(국비50%,시비25%,

구비25%) 2,8001,400,000원*2회

국 1,400

시 700

구 700

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)지역공동체일자리사업 추진 1,0001,000,000원*1식

206 재료비 6,000 7,000 △1,000

국 3,000

시 1,500

구 1,500

01 재료비 6,000 7,000 △1,000

1)재료비(국비50%,시비25%,구비25%)

6,0003,000,000원*2회

국 3,000

시 1,500

구 1,500

- 353 -



단위: 청년지원사업 (단위:천원)


비교증감

청년지원사업 280,764 267,420 13,344

국 71,838

시 66,163

구 142,763

청년일자리사업 209,164 210,780 △1,616

국 71,838

시 66,163

구 71,163

201 일반운영비 4,800 5,700 △900

국 600

시 600

구 3,600

01 사무관리비 3,000 2,700 300

1)중소기업 청년인턴십 지원사업 홍보물 제작

2,000

1)지역주도형 청년일자리사업 홍보물 제작

1,000

1,000,000원*2회

1,000,000원*1식

03 행사운영비 1,800 3,000 △1,200

1)중소기업 청년인턴십 지원사업 직무교육 강사

료 1,800360,000원*5회

국 600

시 600

구 600

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)중소기업 청년인턴십 지원사업 간담회비

2,000500,000원*4회

307 민간이전 202,364 123,000 79,364

국 71,238

시 65,563

구 65,563

02 민간경상사업보조 202,364 123,000 79,364

1)중소기업 청년인턴십 지원사업 인건비

168,114168,114,000원*1식

국 56,038

시 56,038

구 56,038

1)지역주도형 청년일자리사업 인건비

33,75033,750,000원*1식

국 15,000

시 9,375

구 9,375

1)지역주도형 청년일자리 참여자 자격증 취득지

원비 500250,000원*2명

국 200

시 150

구 150

청년활동 지원사업 56,600 34,640 21,960

- 354 -



단위: 청년지원사업 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 15,100 8,240 6,860

01 사무관리비 3,100 3,940 △840

1)청년네트워크 홍보물 제작 1,000

1)청년정책위원회 참석수당 2,100

500,000원*2회

70,000원*15명*2회

03 행사운영비 12,000 4,300 7,700

1)청년네트워크 교류행사 강사료

1,000

1)청년네트워크 교류행사 대관료

1,000

1)청년네트워크 참여자 워크숍

10,000

1,000,000원*1회

1,000,000원*1회

5,000,000원*2회

203 업무추진비 4,000 4,000 0

03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0

1)청년네트워크 간담회 개최 2,000

1)청년지원사업 추진 업무추진비

2,000

2,000,000원*1식

2,000,000원*1식

307 민간이전 37,500 20,000 17,500

02 민간경상사업보조 37,500 20,000 17,500

1)청년단체 활동 지원금 37,5001,500,000원*25개

청년 취업 및 창업 교육 15,000 22,000 △7,000

201 일반운영비 15,000 22,000 △7,000

01 사무관리비 2,000 4,000 △2,000

1)찾아가는 취업캠프 홍보물 제작(구 주민참여)

1,200

1)찾아가는 취업캠프 인쇄비(구 주민참여)

800

1,200,000원*1회

800,000원*1회

03 행사운영비 13,000 18,000 △5,000

1)찾아가는 취업캠프 강사료(구 주민참여)

13,000500,000원*26회

사회적경제 활성화 124,180 101,680 22,500

사회적경제기업 육성 지원 66,580 66,580 0

201 일반운영비 11,800 11,800 0

01 사무관리비 1,800 1,800 0

1)사회적경제기업 육성을 위한 홍보비 등

1,8001,800,000원*1식

02 공공운영비 10,000 10,000 0

1)전국사회연대경제 지방정부협의회 부담금

10,00010,000,000원*1회

203 업무추진비 1,900 1,900 0

03 시책추진업무추진비 1,900 1,900 0

1)사회적경제기업 육성지원 업무추진

1,9001,900,000원*1식

- 355 -



단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)


비교증감

307 민간이전 52,880 52,880 0

02 민간경상사업보조 52,880 52,880 0

1)강서희망가게 운영지원 10,000

1)찾아가는 사회적경제학교 운영

42,880

10,000,000원*1식

42,880,000원*1식

사회적경제허브센터 운영 27,000 27,000 0

201 일반운영비 25,000 25,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

1)센터운영을 위한 사무용품 등

4,0004,000,000원*1식

03 행사운영비 21,000 21,000 0

1)사회적경제 활성화를 위한 교육 등

21,00021,000,000원*1식

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)사회적경제허브센터 운영 업무추진

2,0002,000,000원*1식

마을기업 육성 8,100 8,100 0

201 일반운영비 600 600 0

01 사무관리비 600 600 0

1)마을기업 육성을 위한 소모품 600600,000원*1식

307 민간이전 7,500 7,500 0

02 민간경상사업보조 7,500 7,500 0

1)마을기업 사업비 지원 7,5007,500,000원*1식

사회적경제 통합지원사업 22,500 0 22,500

307 민간이전 22,500 0 22,500

05 민간위탁금 22,500 0 22,500

1)통합지원사업 22,50022,500,000원*1식

행정운영경비(일자리정책과) 209,201 202,441 6,760

시 116,965

구 92,236

인력운영비 118,765 99,581 19,184

시 116,965

구 1,800

인력운영비 118,765 99,581 19,184

시 116,965

구 1,800

101 인건비 118,765 99,581 19,184

시 116,965

구 1,800

03 무기계약근로자보수 118,765 99,581 19,184

- 356 -


정책: 행정운영경비(일자리정책과)



비교증감

1)직업상담사 인건비 108,823

2)기본급 67,1761,866,000원*3명*12월

시 67,176

2)급식비 4,6801,560,000원*3명

시 4,680

2)복리후생비 16,7945,598,000원*3명

시 16,794

2)가족수당 1,44040,000원*3명*12월

시 1,440

2)기능장려수당 72020,000원*3명*12월

시 720

2)초과근무수당 5,184144,000원*3명*12월

시 5,184

2)연차유급휴가수당 3,42495,100원*3명*12일

시 3,424

2)퇴직금 7,60584,500원*30일*3년

시 7,605

2)출장여비 1,800



(10,000원*3명*5회)*12월

92,610,000원*4.5%

시 4,168

2)국민건강보험부담금 3,09492,610,000원*3.34%

시 3,094

2)장기요양보험료 3103,094,000원*10%

시 310

2)고용보험부담금 1,52992,610,000원*1.65%

시 1,529

2)산재보험부담금 84192,610,000원*0.908%

시 841

기본경비 90,436 102,860 △12,424

기본경비 90,436 102,860 △12,424

201 일반운영비 41,140 42,140 △1,000

01 사무관리비 41,140 42,140 △1,000


8,500


500,000원*17명

8,000원*17명*240식

202 여비 45,696 57,120 △11,424

01 국내여비 45,696 57,120 △11,424

1)기본업무수행여비 45,69620,000원*17명*168일*80%

203 업무추진비 3,600 3,600 0

04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0

1)부서운영업무추진비 3,600300,000원*12월

- 357 -



정책: 도시개발

단위: 마곡지구개발 (단위:천원)


비교증감


스마트도시과 2,541,514 2,026,807 514,707

국 8,000

시 15,000

구 2,518,514

도시개발 55,530 11,900 43,630

국 8,000

시 15,000

구 32,530

마곡지구개발 55,530 11,900 43,630

국 8,000

시 15,000

구 32,530

마곡지구의 성공적 개발 55,530 8,900 46,630

국 8,000

시 15,000

구 32,530

201 일반운영비 3,530 5,900 △2,370

01 사무관리비 3,330 5,900 △2,570

1)인쇄물 제작 등 2,000

1)마곡개발 협의관련 사무용품 등 구매

1,000

1)차량탁송료 등 330

2,000,000원*1식

100,000원*10회

330,000원*1식

02 공공운영비 200 0 200

1)차량충전비 200200,000원*1식

203 업무추진비 2,000 3,000 △1,000

03 시책추진업무추진비 2,000 3,000 △1,000

1)마곡개발 업무추진 2,0002,000,000원*1식

405 자산취득비 50,000 0 50,000

국 8,000

시 15,000

구 27,000

01 자산및물품취득비 50,000 0 50,000

1)차량구입비 50,00050,000,000원*1식

국 8,000

시 15,000

구 27,000

스마트미래도시 구현 227,520 0 227,520

스마트도시 강서 조성 227,520 0 227,520

주민 공감형 스마트도시 조성 15,200 0 15,200

201 일반운영비 9,500 0 9,500

01 사무관리비 9,500 0 9,500

1)스마트도시 탐방 교실 운영관련 물품 구매

1,200

1)아이디어 공모전 심사수당 300

1,200,000원*1식

100,000원*3명

- 358 -


정책: 스마트미래도시 구현

단위: 스마트도시 강서 조성 (단위:천원)


비교증감

1)인쇄물 및 홍보물 제작 8,000

2)스마트도시 안내서 제작 5,000

2)스마트도시 홍보 물품 제작

3,000

5,000,000원*1식

3,000,000원*1식

203 업무추진비 2,500 0 2,500

03 시책추진업무추진비 2,500 0 2,500

1)스마트도시 조성 업무추진 1,500

1)어린이 스마트도시 견학 프로그램 운영

1,000

1,500,000원*1식

1,000,000원*1식

301 일반보전금 3,200 0 3,200

12 기타보상금 3,200 0 3,200

1)스마트도시 아이디어 공모전 시상금 3,200

2)최우수상 1,000

2)우수상 1,000

2)장려상 1,200

1,000,000원*1명

500,000원*2명

300,000원*4명

스마트도시 행정 기반 구축 5,700 0 5,700

201 일반운영비 2,700 0 2,700

01 사무관리비 2,700 0 2,700

1)스마트도시사업협의회 수당

700

1)스마트도시 네트워크 운영관련 물품 구입

2,000

70,000원*10명*1회

2,000,000원*1식

203 업무추진비 3,000 0 3,000

03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000

1)민관 네트워크 간담회 3,0003,000,000원*1식

스마트도시 서비스 구축 206,620 0 206,620

201 일반운영비 5,120 0 5,120

01 사무관리비 1,120 0 1,120

1)제안서 평가위원회 참석 수당

1,12070,000원*8명*2회

02 공공운영비 4,000 0 4,000

1)위험시설물 스마트 안전관리 서비스

4,0004,000,000원*1식

203 업무추진비 1,500 0 1,500

03 시책추진업무추진비 1,500 0 1,500

1)스마트도시서비스 구축 업무추진

1,5001,500,000원*1식

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

1)스마트 횡단보도 서비스 구축

200,000200,000,000원*1식

- 359 -


정책: 안전도시 구현

단위: 안전·미래도시기반 구축 (단위:천원)


비교증감

안전도시 구현 2,178,844 1,925,637 253,207

안전·미래도시기반 구축 2,178,844 1,925,637 253,207

Smart 강서통합관제센터 운영 1,366,236 1,342,029 24,207

201 일반운영비 1,015,476 949,229 66,247

01 사무관리비 52,764 50,516 2,248

1)센터운영 소모품 구매 5,000

1)제안서평가 위원 수당 2,400

1)청사유지 관리비 5,000

1)전기안전관리 대행수수료 5,400

1)승강기 정기점검 수수료 1,164

1)소방시설 정기점검 수수료 1,800

1)UPS 배터리 및 부품 교체 32,000

2,500,000원*2회

800,000원*3회

5,000,000원*1식

450,000원*12월

97,000원*12월

150,000원*12월

16,000,000원*2대

02 공공운영비 962,712 898,713 63,999

1)CCTV설비 통합 유지보수 829,008

1)인터넷서비스 회선료(5M) 5,904

1)가스사용 요금 960

1)상,하수도 요금 840

1)청사 무인경비 용역 3,600

1)관제센터 전기요금 98,400

1)관제센터 청소용역 24,000

829,008,000원*1식

492,000원*12월

80,000원*12월

70,000원*12월

300,000원*12월

8,200,000원*12월

2,000,000원*12월

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

1)통합관제센터운영 업무추진비

3,0003,000,000원*1식

307 민간이전 347,760 339,660 8,100

05 민간위탁금 347,760 339,660 8,100

1)CCTV 관제용역 347,7603,220,000원*9명*12월

공공 CCTV 확대설치 및 운영 812,608 583,608 229,000

201 일반운영비 67,608 67,608 0

02 공공운영비 67,608 67,608 0

1)CCTV설비 전기요금 67,6085,634,000원*12월

401 시설비및부대비 715,000 516,000 199,000

01 시설비 715,000 516,000 199,000

1)보행자안전 전광판 및 감지시스템

30,000

1)방범용 CCTV설치 및 이설·보강 등 685,000

2)방범용 CCTV 설치 510,000

2)광통신장비 및 제어함체 교체

159,000

2)CCTV 이설 민원처리 및 보강공사

16,000

15,000,000원*2개소

17,000,000원*30개소

2,650,000원*60개소

8,000,000원*2회

- 360 -


정책: 안전도시 구현

단위: 안전·미래도시기반 구축 (단위:천원)


비교증감

405 자산취득비 30,000 0 30,000

01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000

1)보행자안전 영상분석시스템

30,00030,000,000원*1대

행정운영경비(스마트도시과) 79,620 89,270 △9,650

기본경비 79,620 89,270 △9,650

기본경비 79,620 89,270 △9,650

201 일반운영비 36,300 33,530 2,770

01 사무관리비 36,300 33,530 2,770



7,500

8,000원*15명*240식

500,000원*15명

202 여비 40,320 47,040 △6,720

01 국내여비 40,320 47,040 △6,720

1)기본업무수행여비 40,32020,000원*15명*168일*80%

203 업무추진비 3,000 3,000 0

04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0

1)부서운영업무추진비 3,000250,000원*12월

- 361 -


부서: 정보통신과

정책: 구정 정보화 역량 강화

단위: 정보화 지원 강화 (단위:천원)


비교증감


정보통신과 5,472,873 3,813,514 1,659,359

구정 정보화 역량 강화 5,366,513 3,697,948 1,668,565

정보화 지원 강화 787,458 637,011 150,447

지역정보센터 운영 140,375 149,219 △8,844

201 일반운영비 52,412 50,212 2,200

01 사무관리비 23,900 21,700 2,200

1)일반수용비 20,900

2)소모품 구입비 8,400

3)컴퓨터 소모품 구입

2,400

3)빔프로젝터 램프 교체 1,400

3)프린터 유지 관리 1,000

3)기타 소모품 구입 1,200

3)지역정보센터 소규모 수선비

2,400

2)인쇄 및 유인물 제작비 12,500

3)정보화교육 교재 구매 및 제작

12,500

1)외부강사료 3,000

2)직원정보화교육 외부강사료

3,000

50,000원*4개소*12월

350,000원*4개소

250,000원*2개소*2회

100,000원*12월

100,000원*2개소*12월

2,500원*5,000명

300,000원*1명*10회

02 공공운영비 28,512 28,512 0

1)공공요금 및 제세 22,320

2)인터넷서비스 이용요금 840

2)교육용이동전화 통신요금

2,400

2)전기요금 17,400


1)연료비 3,960


2)무인경비 용역 2,232

70,000원*12월

100,000원*2개소*12월

1,450,000원*12월

140,000원*2개소*6월

330,000원*12월

93,000원*2개소*12월

203 업무추진비 3,000 2,000 1,000

03 시책추진업무추진비 3,000 2,000 1,000

1)지역정보센터운영 업무추진비

3,0003,000,000원*1식

301 일반보전금 52,063 37,080 14,983

08 사회복무요원보상금 17,983 0 17,983


2)봉급 12,982

2)급식비 3,024

2)교통비 1,311

2)피복비 666

540,900원*2명*12월

6,000원*2명*21일*12월

2,600원*2명*21일*12월

332,630원*2명

- 362 -





비교증감

12 기타보상금 34,080 37,080 △3,000

1)어르신 정보화교실 도우미 활동비 26,400

2)보조강의료(곰달래)

15,840

2)보조강의료(내촌경로당)

10,560

1)외부강사료 7,680

2)일반강의 7,680

(12,000원*2시간*1명)*10일*66강좌

(12,000원*2시간*1명)*10일*44강좌

(60,000원*2시간*1명)*8일*8강좌

405 자산취득비 32,900 46,749 △13,849

01 자산및물품취득비 32,900 46,749 △13,849

1)강서지역정보센터 환경개선 물품 구매 32,900

2)강사용 컴퓨터 5,040

2)교육장 컴퓨터 3,920

2)교육장 모니터 19,840

2)빔프로젝터 1,500

2)강의용 핸드폰 2,600

1,260,000원*4대

980,000원*4대

320,000원*62대

1,500,000원*1대

1,300,000원*2대

홈페이지 시스템 운영 500,683 230,492 270,191

201 일반운영비 318,683 230,492 88,191

01 사무관리비 62,378 9,054 53,324

1)홈페이지용 SW 구매 48,820

2)정보보호 시스템 38,800

2)가상화 윈도우서버 라이선스

10,020

1)도메인 요금 154

1)본인확인서비스(휴대폰) 10,704

1)본인확인서비스(아이핀) 500

1)SSL서비스 이용요금 600

1)위원회 참석수당 1,600

38,800,000원*1개

1,670,000원*6개

11,000원*14개

892,000원*12월

500,000원*1년

600,000원*1년

100,000원*8명*2회

02 공공운영비 256,305 221,438 34,867

1)홈페이지 통합 유지보수 197,000

1)홈페이지 솔루션 유지보수

13,705

1)통합메시지 이용요금 45,600

197,000,000원*1식

105,422,000원*13%

3,800,000원*12월

203 업무추진비 2,000 0 2,000

03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000

1)홈페이지 운영 업무추진비 2,0002,000,000원*1식

405 자산취득비 180,000 0 180,000

01 자산및물품취득비 180,000 0 180,000

1)홈페이지서버 통합가상화시스템 고도화 180,000

2)가상화통합서버 구매 76,500

2)가상화스토리지 구매 60,000

25,500,000원*3대

60,000,000원*1대

- 363 -





비교증감

2)가상화솔루션 구매 43,50043,500,000원*1개

빅데이터 분석 활용 지원 146,400 257,300 △110,900

201 일반운영비 4,400 3,600 800

01 사무관리비 4,400 3,600 800

1)빅데이터 외부강사료 3,600

1)위원회 참석수당 800

450,000원*8회

100,000원*8명*1회

203 업무추진비 2,000 1,500 500

03 시책추진업무추진비 2,000 1,500 500

1)빅데이터 업무추진비 2,0002,000,000원*1식

207 연구개발비 140,000 100,000 40,000

01 연구용역비 140,000 100,000 40,000

1)빅데이터 전문 분석 용역 140,000140,000,000원*1회

행정정보시스템 운영 및 고도화 1,128,656 637,403 491,253

정보시스템 운영관리 553,125 524,050 29,075

201 일반운영비 369,094 358,296 10,798

01 사무관리비 159,727 103,239 56,488

1)백업 테이프 구매 1,000

1)본인확인서비스(새올전자민원창구-휴대폰)

660

1)본인확인서비스(새올전자민원창구-아이핀)

330

1)SSL보안인증서비스(새올전자민원창구)

50

1)정보화지원 SW 구매 156,887

2)한글 33,792

2)MS오피스 24,365

2)오토캐드 6,300

2)ezPDF 12,430

2)공간정보 SW 80,000

1)위원회 참석수당 800

100,000원*10개

660,000원*1년

330,000원*1년

50,000원*1년

112,640원*300본

487,300원*50본

1,260,000원*5본

124,300원*100본

80,000,000원*1식

100,000원*8명*1회

02 공공운영비 209,367 255,057 △45,690

1)정보시스템 통합 유지보수

160,001

1)전자문서시스템 유지보수 24,570

1)행정포털시스템 유지보수 22,468

1)온라인다면평가시스템 유지보수

2,328

160,000,410원*1식

163,797,620원*15%

149,786,000원*15%

15,520,000원*15%

203 업무추진비 1,800 1,800 0

03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0

1)정보화 업무추진비 1,8001,800,000원*1식

308 자치단체등이전 181,267 163,954 17,313

- 364 -



단위: 행정정보시스템 운영 및 고도화 (단위:천원)


비교증감

07 자치단체간부담금 1,292 1,257 35

1)시군구 재해복구시스템 수탁수수료

1,2921,292,000원*1년


1)공통기반 전산장비 유지보수 124,608

2)공통기반Ⅰ 시스템 유지보수

27,946

2)공통기반Ⅱ 시스템 유지보수

81,117

2)재해복구시스템 유지보수 5,590

2)지킴-e시스템 유지보수 579

2)청백-e시스템 유지보수 481

2)인건비 3,023

2)직접경비 165

2)일반관리비 5,707

1)통합재해복구시스템 유지보수

8,188

1)지방재정관리시스템 유지보수

35,300

1)우편모아시스템 유지보수 5,419

1)지방행정공통정보시스템 상담센터 운영

6,460

399,215,846원*7%

1,158,807,750원*7%

79,852,730원*7%

8,260,276원*7%

6,866,000원*7%

3,023,000원*1년

165,000원*1년

5,707,000원*1년

8,188,000원*1년

35,300,000원*1년

5,419,000원*1년

6,460,000원*1년

403 자치단체등자본이전 964 0 964

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 964 0 964

1)지방재정관리시스템 HW/SW 도입

964964,000원*1회

온-나라 문서 시스템 구축 472,631 0 472,631

203 업무추진비 500 0 500


1)온-나라구축 업무추진비 500500,000원*1식

403 자치단체등자본이전 472,131 0 472,131

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 472,131 0 472,131

1)온-나라 문서 시스템 구축 472,131

2)서버 및 스토리지 등 HW 구매

197,400

2)시스템 및 상용 SW 구매

233,860

2)온-나라 문서 설치 및 연계

40,871

197,400,000원*1식

233,860,000원*1식

40,871,000원*1식

장애인 정보통신보조기기 보급 102,900 103,200 △300

201 일반운영비 800 1,600 △800

01 사무관리비 800 1,600 △800

- 365 -



단위: 행정정보시스템 운영 및 고도화 (단위:천원)


비교증감

1)보급대상자심의위원회 참석수당

800100,000원*8명*1회

203 업무추진비 500 0 500


1)장애인 정보통신보조기기 보급 업무추진비

500500,000원*1식

301 일반보전금 101,600 101,600 0

01 사회보장적수혜금 100,000 100,000 0

1)정보통신보조기기 구매 100,000100,000,000원*1식

12 기타보상금 1,600 1,600 0

1)방문상담원 활동비 1,60020,000원*80건

정보통신시스템 고도화 3,450,399 2,423,534 1,026,865

정보통신 네트워크 구축 1,529,224 602,275 926,949

201 일반운영비 11,550 0 11,550

01 사무관리비 11,550 0 11,550

1)전화자동응답시스템 라이선스 구매(증설)

11,5503,850,000원*3개부서

203 업무추진비 1,000 900 100

03 시책추진업무추진비 1,000 900 100

1)정보통신 네트워크 구축 업무추진비

1,0001,000,000원*1식

207 연구개발비 250,000 0 250,000

02 전산개발비 250,000 0 250,000

1)스마트 도시 통합 플랫폼 구축(SW개발비)

250,000250,000,000원*1식

401 시설비및부대비 134,667 80,000 54,667

01 시설비 134,667 80,000 54,667

1)정보통신망 신설 및 개선,보강 공사

40,000

1)자가광통신망 이설 및 보강공사

40,000

1)본청사 방송선로 공사 시행(20개 부서, 40개

실) 45,000

1)대회의실 및 정보통신실 방범CCTV 설치

9,667

10,000,000원*4회

20,000,000원*2회

1,125,000원*40개실

1,208,330원*8대

405 자산취득비 1,132,007 521,375 610,632

01 자산및물품취득비 1,132,007 521,375 610,632

1)백본스위치(영상용) 교체 구매

165,440

1)인터넷망 백본 스위치 교체 구매

82,720

1)정보통신 중형장비 교체 구매

292,572

82,720,000원*2대

82,720,000원*1대

4,876,190원*60대

- 366 -



단위: 정보통신시스템 고도화 (단위:천원)


비교증감

1)정보통신 소형장비 교체 구매

19,465

1)정보통신네트워크관리시스템 교체 구매

59,110

1)스마트 도시 통합 플랫폼 구축(정보제공시스

템 구매) 100,000

1)무선인터넷장비 확대 구축 200,000

2)실내용 무선인터넷장비 구매 설치

100,000

2)실외용 무선인터넷장비 구매 설치

100,000

1)체육문화시설 무선인터넷장비 확대 구축(구

주민참여) 120,000

2)실내용 무선인터넷장비 구매 설치

68,000

2)실외용 무선인터넷장비 구매 설치

52,000

1)행정용 전화기 교체 구매 38,000

1)행정용 전화 전수녹취시스템 신규 구매

49,500

1)이동형 방송설비 구매 5,200

1,769,510원*11대

59,109,170원*1대

100,000,000원*1대

2,500,000원*40대

5,000,000원*20대

4,000,000원*17대

7,428,570원*7대

380,000원*100대

495,000원*100명

5,200,000원*1대

정보보안 및 개인정보 관리 운영 275,900 258,998 16,902

201 일반운영비 44,130 440 43,690

01 사무관리비 44,130 440 43,690

1)PC용 바이러스 백신SW 이용권 구매

43,680

1)개인정보보호 직원교육 강사료

450

27,300원*1,600명

225,000원*2회

203 업무추진비 1,000 900 100

03 시책추진업무추진비 1,000 900 100

1)정보보호 업무추진비 1,0001,000,000원*1식

405 자산취득비 230,770 257,658 △26,888

01 자산및물품취득비 230,770 257,658 △26,888

1)개인정보관리시스템 서버 교체 구매

12,000

1)침입차단시스템(서버용) 구매

58,615

1)개인정보접속이력관리시스템 구축

71,015

1)정보통신통합망 연계시스템 구축

49,768

1)정보시스템 취약점점검 통합 플랫폼 구축

39,372

12,000,000원*1대

58,615,000원*1대

71,014,280원*1대

49,768,000원*1대

39,372,000원*1대

정보통신 사용전검사 민원업무 처리 3,100 2,100 1,000

201 일반운영비 2,100 2,100 0

- 367 -





비교증감

01 사무관리비 2,100 2,100 0

1)사용전검사용 계측기 교정(수수료)

1,500

1)사용전검사 작업복 및 안전화 구매

600

1,500,000원*1회

300,000원*2명

203 업무추진비 1,000 0 1,000

03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000

1)정보통신 사용전검사 업무 관련

1,0001,000,000원*1식

정보화장비 운영 관리 937,822 975,126 △37,304

201 일반운영비 937,822 909,066 28,756

01 사무관리비 30,000 35,880 △5,880

1)정보통신망 유지보수용 기자재 구매

10,000

1)사무자동화기기 소모품 구매

10,000

1)제안서평가 심사위원 수당

4,000

1)통신실 및 방송실 소모품 구매

3,000

1)을지태극훈련 다기능사무기기 임대

3,000

10,000,000원*1회

10,000,000원*1회

100,000원*8명*5회

3,000,000원*1회

3,000,000원*1회

02 공공운영비 907,822 873,186 34,636

1)통합 통신망 및 다기능 사무기기 유지보수

439,056

1)자가광통신망시스템 유지보수

62,540

1)정보보호시스템 유지보수 80,774

1)구내방송시스템 유지보수 12,048

1)인터넷서비스 이용요금(구청본관)

57,636

1)인터넷서비스 이용요금(구의회)

7,920

1)전용회선 이용요금(데이터, 음성)

55,248

1)전화이용요금 145,200

1)한전 공가주 이용요금 45,000

1)민원 전화 양방향 소통 문자 서비스

2,400

439,056,000원*1년

62,540,000원*1년

80,774,000원*1년

12,048,000원*1년

4,803,000원*12월

660,000원*12월

4,604,000원*12월

12,100,000원*12월

3,750,000원*12월

200,000원*12월

사무자동화기기 보급 704,353 585,035 119,318

201 일반운영비 63,921 0 63,921

01 사무관리비 63,921 0 63,921

1)컴퓨터 윈도우 업그레이드(윈도우7->윈도우10

) 작업비 53,921

1)중고 PC 정비 소모품 구매 10,000

215,681원*5명*50일

10,000,000원*1회

- 368 -





비교증감

405 자산취득비 640,432 585,035 55,397

01 자산및물품취득비 640,432 585,035 55,397

1)다기능사무기기(전산장비) 교체 구매 640,432

2)컴퓨터(본체) 498,000

2)모니터(24인치 이상) 101,460

2)프린터(A4 흑백) 35,440

2)노트북 5,532

996,000원*500대

267,000원*380대

443,000원*80대

1,383,000원*4대

행정운영경비(정보통신과) 106,360 115,566 △9,206

기본경비 106,360 115,566 △9,206

기본경비 106,360 115,566 △9,206

201 일반운영비 48,400 44,416 3,984

01 사무관리비 48,400 44,416 3,984


10,000


500,000원*20명

8,000원*20명*240식

202 여비 53,760 61,600 △7,840

01 국내여비 53,760 61,600 △7,840

1)기본업무수행여비 53,76020,000원*20명*168일*80%

203 업무추진비 4,200 3,300 900

04 부서운영업무추진비 4,200 3,300 900

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

- 369 -



정책: 환경관리

단위: 환경교육 및 홍보 (단위:천원)


비교증감


녹색환경과 1,251,714 1,326,629 △74,915

국 74,501

시 63,767

구 1,113,446

환경관리 821,042 894,899 △73,857

국 8,000

시 15,000

구 798,042

환경교육 및 홍보 287,276 309,542 △22,266

환경교육 14,100 13,300 800

201 일반운영비 1,500 1,500 0

01 사무관리비 1,500 1,500 0

1)환경교육 교구비 1,50015,000원*100회

203 업무추진비 1,800 1,800 0

03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0

1)환경교육 운영 등 업무추진 1,8001,800,000원*1식

301 일반보전금 10,800 10,000 800

12 기타보상금 10,800 10,000 800

1)환경교육 강사수당 8,000

1)생태공원 지킴이 수당 2,800

100,000원*80회

70,000원*2명*20회

강서행동21 28,830 28,670 160

201 일반운영비 10,430 11,170 △740

01 사무관리비 10,430 11,170 △740

1)일반수용비 8,730

2)환경일기장 제작 2,600

2)기후변화대응 작품공모전 홍보물 제작

500

2)에코마일리지 홍보물 제작

5,000

2)공모전 우수작, 환경유공자 등 상장 및 표

창 제작 630

1)운영수당 1,700

2)환경보전자문위원회 수당

1,400

2)기후변화대응 작품공모전 심사수당

300

2,000원*1,300부

1,000원*500매

1,000원*5,000매

7,000원*90명

70,000원*10명*2회

100,000원*3명*1회

203 업무추진비 3,600 3,600 0

03 시책추진업무추진비 3,600 3,600 0

1)기업실천단 업무추진 900

1)에코마일리지 업무추진 1,200

1)기후변화대응 업무추진 1,500

900,000원*1식

1,200,000원*1식

1,500,000원*1식

301 일반보전금 900 0 900

- 370 -





비교증감

12 기타보상금 900 0 900

1)환경강사 양성교육비 90030,000원*30명

303 포상금 1,900 1,900 0

01 포상금 1,900 1,900 0

1)에코마일리지 추진 우수동 포상 1,900

2)최우수동 500

2)우수동 600

2)장려동 800

500,000원*1개동

300,000원*2개동

200,000원*4개동

307 민간이전 12,000 12,000 0

02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0

1)환경분야 단체지원 12,00012,000,000원*1식

청사관리 244,346 267,572 △23,226

201 일반운영비 239,346 233,022 6,324

01 사무관리비 35,154 34,350 804

1)가양동별관 청사관리 소모품 구입비 10,490

2)청사 유지관리 소모품 구입

3,240

2)청사 쓰레기봉투(50ℓ ) 구입

2,850

2)청사 화장실 등 관리용품 구입

3,600

2)청사 각종 안내판 제작 800

1)가양동별관 청사 정기점검 수수료 등 7,360

2)전기안전관리 대행수수료 3,720

2)승강기 정기점검 수수료 2,040

2)소방시설 정기점검 수수료 1,600

1)가양동별관 일직비 15,600

1)민원실 비치 도서구매 204

1)민원실 비치용 화분 등 관리 1,500

270,000원*12월

1,250원*190장*12월

300,000원*12월

800,000원*1식

310,000원*12월

170,000원*12월

800,000원*2회

60,000원*2명*130일

17,000원*12회

150,000원*10회

02 공공운영비 204,192 198,672 5,520

1)가양동별관 청사 공공요금 85,532

2)전기사용료 48,000

2)열사용료 26,400

2)상하수도사용료 9,000

2)교통유발부담금 2,000

2)케이블TV시청료 132

1)시설장비 유지관리비 118,660

2)가양동별관 청소 용역비

84,960

2)전기실 유지보수 4,400

3)전기실 유지 및 보수 2,000

4,000,000원*12월

2,200,000원*12월

1,500,000원*6월

2,000,000원*1회

11,000원*1대*12월

3,540,000원*2명*12월

2,000,000원*1식

- 371 -





비교증감

3)청사 옥외 외등 등 전기시설 유지보수비

2,400

2)기관실 유지보수 2,800

3)기관실 유지 및 보수 1,000

3)열교환기 화학세관 1,800

2)기타 시설 유지보수 26,500

3)청사 무인경비시스템 관리비

2,760

3)청사 승강기 유지보수비 3,000

3)청사 화장실 악취제거시설 유지보수비

1,800

3)청사 소독비 1,440

3)청사 주차장 CCTV 유지보수비

1,000

3)청사 유지보수비 16,000

3)청사 물탱크 청소 및 소독비

500

2,400,000원*1식

1,000,000원*1식

900,000원*2대

230,000원*12월

250,000원*12월

150,000원*12월

120,000원*12회

1,000,000원*1식

16,000,000원*1식

500,000원*1회

405 자산취득비 5,000 5,000 0

01 자산및물품취득비 5,000 5,000 0

1)가양동별관 청사 환경개선 물품구입비

5,0005,000,000원*1식

생활환경 보호 533,766 585,357 △51,591

국 8,000

시 15,000

구 510,766

환경오염 배출업소 관리 27,310 23,360 3,950

201 일반운영비 3,000 2,100 900

01 사무관리비 3,000 2,100 900

1)시료측정기 단속장비 유지비

1,000

1)석면안전관리 보호장비 구매

1,500

1)석면안전관리 리플릿 제작 500

50,000원*20박스

1,500,000원*1식

250원*2,000부

203 업무추진비 2,400 2,400 0

03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0

1)자동차정비업소 민관합동점검 교육 및 간담회

1,400

1)석면 모니터링 간담회 1,000

1,400,000원*1식

1,000,000원*1식

301 일반보전금 21,910 18,860 3,050

01 사회보장적수혜금 4,950 3,300 1,650

1)구제급여조정금 4,950330,000원*15명

12 기타보상금 16,960 15,560 1,400

1)민관합동점검 활동비(배출업소 단속)

4,41035,000원*6명*21회

- 372 -



단위: 생활환경 보호 (단위:천원)


비교증감

1)민관합동점검 활동비(석면철거 건축물 단속)

3,500

1)민관합동점검 활동비(민간건축물 석면조사)(

구 주민참여) 8,050

1)석면안전관리 강사수당 1,000

35,000원*2명*50회

35,000원*10명*23회

200,000원*5일

자동차 배출가스 및 생활민원 관리 72,496 115,368 △42,872

국 8,000

시 15,000

구 49,496

201 일반운영비 8,910 8,394 516

01 사무관리비 8,134 7,804 330

1)단속장비 정도검사 794

1)단속장비 소모품비 4,000

1)단속장비 유지보수비 3,000

1)어린이활동공간 중금속 시료채취 봉투구매

10

1)공용차량 탁송료 330

79,400원*10대

1,000,000원*4대

500,000원*6대

200원*50개소*1매

330,000원*1대

02 공공운영비 776 590 186

1)배출가스단속 발전기 유류비

96

1)생활민원 상담 휴대전화 통신비

480

1)공용차량 충전비 200

1,600원*5리터*12월

20,000원*2대*12월

200,000원*1대

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)배출가스 및 비산먼지 업무추진비

2,0002,000,000원*1식

301 일반보전금 8,536 22,574 △14,038

08 사회복무요원보상금 4,536 21,774 △17,238

1)급식비 4,5366,000원*3명*21일*12월

12 기타보상금 4,000 800 3,200

1)환경오염행위 신고포상금 800

1)공사장 모니터링 활동비

3,200

100,000원*8명

10,000원*10명*4회*8월

305 배상금등 600 1,200 △600

01 배상금등 600 1,200 △600

1)매연단속시 차량고장 배상금 600300,000원*2회

405 자산취득비 52,450 2,000 50,450

국 8,000

시 15,000

구 29,450

01 자산및물품취득비 52,450 2,000 50,450

1)공용차량 구입 49,95049,950,000원*1대

국 8,000

- 373 -





비교증감

시 15,000

구 26,950

1)배출가스 단속용 자가발전기 구입

2,5002,500,000원*1대

환경개선부담금 부과ㆍ징수 98,514 97,669 845

101 인건비 22,239 20,067 2,172

04 기간제근로자등보수 22,239 20,067 2,172

1)일용인부임 3,156

2)환경개선부담금 고지서 분류(합침)작업

3,077



1)환경개선부담금 업무보조 인건비 19,083

2)전산입력요원 인부임 17,231



2)국민연금보험료 776

2)건강보험료 576


76,920원*4명*10일

3,077,000원*1.65%

3,077,000원*0.908%

2,153,760원*8월

17,231,000원*1.65%

17,231,000원*0.908%

17,231,000원*4.5%

17,231,000원*3.34%

576,000원*10%

201 일반운영비 67,875 69,202 △1,327

01 사무관리비 15,735 15,162 573

1)환경개선부담금관련 서식 인쇄 및 구입 15,735

2)고지서 용지비 4,995

2)고지서 인쇄비 4,750

2)고지서 봉투(창봉투) 1,600

2)신용정보 서비스 이용계약

2,640

2)안내문 제작 비용 250

2)현수막 제작 비용 1,500

37,000원*135상자

25원*190,000건

40원*40,000부

2,640,000원*1회

50원*5,000부

375,000원*4회

02 공공운영비 52,140 54,040 △1,900

1)공공요금(우편료) 52,140

2)일반우편 45,600

2)등기우편 6,540

380원*120,000건

2,180원*3,000건

203 업무추진비 2,400 2,400 0

03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0

1)환경개선부담금 징수증대활동 업무추진

2,4002,400,000원*1식

303 포상금 6,000 6,000 0

01 포상금 6,000 6,000 0

1)지난년도 세외수입 징수포상금 6,000

2)1차년도 550

2)2차년도 1,200

55,000,000원*1%

40,000,000원*3%

- 374 -





비교증감

2)3차년도 4,25085,000,000원*5%

미세먼지 관리 335,446 348,960 △13,514

201 일반운영비 53,736 5,000 48,736

01 사무관리비 21,600 5,000 16,600

1)어린이집 미세먼지 교실 8,000

2)교구비 3,000

2)홍보물품 구매 4,500

2)강사용 운영물품비 500

1)미세먼지 진단방문 서비스 3,000

2)인쇄물 제작 1,000


2)강사용 운영물품비 500

1)미세먼지 저감실천 프로젝트 5,600

2)피복비 600


1)살수차량, 장비 유지비 5,000

3,000,000원*1식

3,000원*1,500개

500,000원*1식

1,000원*1,000매

5,000원*300개

500,000원*1식

30,000원*10명*2회

1,000원*5,000개

5,000,000원*1식

02 공공운영비 32,136 0 32,136

1)강서구 대기오염예경보제 문자전송요금

6,000

1)IoT 공사장 미세먼지 및 소음관측시스템 유지

관리 26,136

30원*200,000건

1,089,000원*2개소*12월

203 업무추진비 3,200 0 3,200

03 시책추진업무추진비 3,200 0 3,200

1)골목길 살수봉사단 간담회 800

1)미세먼지 사업 업무추진 800

1)어린이집 미세먼지 교실 업무추진

800

1)미세먼지 진단방문서비스 업무추진

800

800,000원*1식

800,000원*1식

800,000원*1식

800,000원*1식

301 일반보전금 261,950 137,400 124,550

01 사회보장적수혜금 238,950 132,600 106,350

1)소형공기청정기 보급 97,500

1)마스크 보급 71,250

1)공기청정기 필터 보급 70,200

65,000원*1,500대

750원*95,000매

30,000원*2,340개

12 기타보상금 23,000 4,800 18,200

1)살수차량 운행 활동비 6,000

1)어린이집 미세먼지 교실 강사비

7,200

1)미세먼지 진단방문서비스 활동비

9,000

1)미세먼지 저감실천 캠페인 활동비

800

10,000원*10명*60일

40,000원*2명*90회

15,000원*2명*300회

10,000원*20명*4회

- 375 -





비교증감

307 민간이전 16,560 16,560 0

02 민간경상사업보조 16,560 16,560 0

1)살수차량 연료비(경유)

10,800

1)살수장비 연료비(휘발유)

5,760

1,500원*20리터*60일*6대

1,600원*10리터*60일*6대

에너지안전관리 277,740 277,300 440

국 66,501

시 48,767

구 162,472

에너지안전관리 277,740 277,300 440

국 66,501

시 48,767

구 162,472

에너지 안전관리 70,360 90,300 △19,940

201 일반운영비 63,560 88,500 △24,940

01 사무관리비 6,560 4,500 2,060

1)에너지절약 등 홍보물 구매 6,000

1)신재생에너지(태양광 등) 현수막 제작

560

1,500원*4,000개

70,000원*8장

02 공공운영비 57,000 84,000 △27,000

1)공공기관 LED교체 비용 납입금

57,00014,250,000원*4회

203 업무추진비 2,200 1,800 400

03 시책추진업무추진비 2,200 1,800 400

1)원전하나줄이기 운영 업무추진

900

1)여름철, 겨울철 전력위기 극복대책 업무추진

900

1)공공시설 태양광 시설물 관리자 간담회

400

900,000원*1식

900,000원*1식

400,000원*1식

301 일반보전금 600 0 600

12 기타보상금 600 0 600

1)공공시설 태양광 발전시설 안전교육 강사료

600300,000원*2회

405 자산취득비 4,000 0 4,000

01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000

1)열화상 측정장비 구매 4,0004,000,000원*1대

미니태양광 보급 59,600 80,000 △20,400

307 민간이전 59,600 80,000 △20,400

02 민간경상사업보조 59,600 80,000 △20,400

1)베란다형 미니태양광 설치비 지원

50,00050,000원*1,000가구

- 376 -


정책: 에너지안전관리

단위: 에너지안전관리 (단위:천원)


비교증감

1)주택형 미니태양광 설치비 지원

9,600600,000원*16가구

공공시설 태양광발전설비 설치 147,780 107,000 40,780

국 66,501

시 48,767

구 32,512

401 시설비및부대비 147,780 107,000 40,780

국 66,501

시 48,767

구 32,512

01 시설비 147,780 107,000 40,780

1)공공시설 태양광발전설비 설치

147,780147,780,000원*1식

국 66,501

시 48,767

구 32,512

행정운영경비(녹색환경과) 152,932 154,430 △1,498

기본경비 152,932 154,430 △1,498

기본경비 152,932 154,430 △1,498

201 일반운영비 70,180 62,270 7,910

01 사무관리비 70,180 62,270 7,910


14,500


500,000원*29명

8,000원*29명*240식

202 여비 77,952 87,360 △9,408

01 국내여비 77,952 87,360 △9,408

1)기본업무수행여비 77,95220,000원*29명*168일*80%

203 업무추진비 4,800 4,800 0

04 부서운영업무추진비 4,800 4,800 0

1)부서운영업무추진비 4,800400,000원*12월

- 377 -



정책: 폐기물 자원화

단위: 폐기물 처리 (단위:천원)


비교증감


자원순환과 60,519,383 48,386,840 12,132,543

시 4,671,220

구 55,848,163

폐기물 자원화 50,967,617 39,765,227 11,202,390

시 4,671,220

구 46,296,397

폐기물 처리 35,126,116 24,760,617 10,365,499

시 4,500,000

구 30,626,116

자원순환체험프로그램 운영 8,800 9,000 △200

201 일반운영비 7,800 8,000 △200

01 사무관리비 7,200 7,200 0

1)쓰레기 줄이기 홍보물 제작 7,000

1)자원순환시설 시설주차비 지급

200

2,000원*3,500부

10,000원*20회

02 공공운영비 600 800 △200

1)자원순환체험 여행자 보험료 6001,000원*600명

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)자원순환체험프로그램 운영 업무추진비

1,0001,000,000원*1식

쓰레기문제 해결을 위한 구민협의회 운영 63,072 62,520 552

101 인건비 32,272 31,720 552

04 기간제근로자등보수 32,272 31,720 552

1)쓰레기 감량 맞춤형 컨설팅 32,272

2)일급 20,800

2)주차수당 4,160

2)월차수당 1,040

2)중식비 3,200

2)4대 보험료 3,072

52,000원*20명*20일

52,000원*20명*4주

52,000원*20명*1월

8,000원*20명*20일

29,200,000원*10.52%

201 일반운영비 26,800 26,800 0

01 사무관리비 26,800 26,800 0

1)협의회 참석 수당 2,800

1)쓰레기 줄이기 소모품 구입

24,000

70,000원*20명*2회

100,000원*20개동*12월

203 업무추진비 4,000 4,000 0

03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0

1)협의회 업무추진 4,0004,000,000원*1식

종량제규격봉투 제작공급관리 1,488,213 1,449,194 39,019

201 일반운영비 1,488,213 1,449,194 39,019

01 사무관리비 1,488,213 1,449,194 39,019

- 378 -





비교증감

1)종량제봉투제작 1,487,313

2)생활폐기물용 714,252

3)2L봉투 552

3)3L봉투 1,800

3)5L봉투 44,640

3)10L봉투 164,160

3)20L봉투 143,640

3)30L봉투 15,300

3)50L봉투 133,920

3)100L봉투 210,240

2)음식물류폐기물용 443,808

3)1L봉투 81,432

3)2L봉투 182,160

3)3L봉투 113,100

3)5L봉투 56,172

3)10L봉투 8,208

3)20L봉투 2,736

2)사업장용 22,320

3)50L봉투 22,320

2)공공용봉투 25,648

3)75L봉투 11,878

3)100L봉투 13,770

2)재사용봉투 261,696

3)20L봉투 261,696

2)특수규격봉투 19,589

3)20L봉투 6,521

3)50L봉투 13,068

1)종량제봉투 판매소 스티커 제작

900

23원*2,000매*12월

25원*6,000매*12월

31원*120,000매*12월

38원*360,000매*12월

57원*210,000매*12월

85원*15,000매*12월

124원*90,000매*12월

219원*80,000매*12월

18원*377,000매*12월

23원*660,000매*12월

25원*377,000매*12월

31원*151,000매*12월

38원*18,000매*12월

57원*4,000매*12월

124원*15,000매*12월

202원*4,900매*12월

255원*4,500매*12월

58원*376,000매*12월

286원*1,900매*12월

363원*3,000매*12월

1,500원*50매*12월

청소관리시스템 구축 6,800 22,000 △15,200

201 일반운영비 1,800 0 1,800

02 공공운영비 1,800 0 1,800

1)청소관리시스템 유지보수 1,800300,000원*6월

207 연구개발비 5,000 22,000 △17,000

02 전산개발비 5,000 22,000 △17,000

1)청소관리시스템 업그레이드 5,0005,000,000원*1식

생활폐기물 처리 6,460,929 6,224,942 235,987

203 업무추진비 1,400 1,400 0

03 시책추진업무추진비 1,400 1,400 0

1)양천자원회수시설 반입 업무추진

1,4001,400,000원*1식

- 379 -





비교증감

301 일반보전금 34,320 34,320 0

12 기타보상금 34,320 34,320 0

1)양천자원회수시설 협의체 성상개선홍보활동비

34,32055,000원*12명*52주

307 민간이전 6,038,397 5,776,772 261,625

05 민간위탁금 6,038,397 5,776,772 261,625

1)수도권매립지 반입수수료

965,043

1)양천자원회수시설 반입료 5,073,354

2)생활폐기물 반입수수료

3,862,430

2)양천자원회수시설 특별출연금

1,210,924

62,076원*40톤*181일+70,056원*40톤*184일

74,000원*143톤*365일

23,200원*143톤*365일

308 자치단체등이전 386,812 412,450 △25,638

07 자치단체간부담금 386,812 412,450 △25,638

1)수도권매립지 대보수 관련 자치단체분담금

63,228

1)폐기물처분부담금 323,584

2)수도권매립지 부담금

200,845

2)양천자원회수시설 부담금

122,739

63,228,000원*1회

15,000원*36톤*365일*1.019

10,000원*132톤*365일*0.25*1.019

대형폐기물 처리 2,013,720 2,010,720 3,000

201 일반운영비 21,720 18,720 3,000

01 사무관리비 21,720 18,720 3,000

1)대형폐기물배출신고필증인쇄물구입

13,000

1)대형폐기물 배출신고필증(국민기초생활수급권

자) 인쇄물 구입 2,000

1)폐기물 수송 통행료 6,720

50원*260,000부

50원*40,000부

3,500원*4대*2회*240일

307 민간이전 1,992,000 1,992,000 0

05 민간위탁금 1,992,000 1,992,000 0

1)매립지반입불가(소각)폐기물 위탁처리비

1,800,000

1)폐목재 위탁처리비 108,000

1)매트리스 철심분리용역

84,000

300,000원*500톤*12월

15,000원*600톤*12월

3,500원*2,000개*12월

건설폐기물 관리 2,120 2,120 0

201 일반운영비 620 620 0

01 사무관리비 620 620 0

1)건설폐기물 배출 안내 서식 인쇄

620400원*1,550매

203 업무추진비 1,500 1,500 0

- 380 -





비교증감

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)시책추진업무추진 1,5001,500,000원*1식

폐기물처리시설 확충 9,406,568 735,596 8,670,972

시 4,500,000

구 4,906,568

201 일반운영비 405,568 274,596 130,972

01 사무관리비 405,568 274,596 130,972

1)기금운용심의위원회 심사 수당

560

1)청소시설하수도부지점용료

405,008

70,000원*4명*2회

4,602,356,550원*0.08*1.1

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)폐기물처리시설 확충 추진 업무추진비

1,0001,000,000원*1식

401 시설비및부대비 9,000,000 460,000 8,540,000

시 4,500,000

구 4,500,000

01 시설비 8,864,000 460,000 8,404,000

1)강서자원순환센터 건립 공사비

8,864,0008,864,000,000원*1식

시 4,432,000

구 4,432,000

02 감리비 115,000 0 115,000

1)강서자원순환센터 건립 감리비

115,000115,000,000원*1식

시 57,500

구 57,500

03 시설부대비 21,000 0 21,000

1)강서자원순환센터 건립 시설부대비

21,00021,000,000원*1식

시 10,500

구 10,500

생활폐기물 수집운반 대행 15,675,894 14,244,525 1,431,369

307 민간이전 15,675,894 14,244,525 1,431,369

05 민간위탁금 15,675,894 14,244,525 1,431,369

1)생활폐기물 수집운반 대행비

15,675,89415,675,894,000원*1식

지역 청소 관리 4,168,061 4,528,790 △360,729

청소차량 개선 231,380 734,889 △503,509

405 자산취득비 231,380 734,889 △503,509

01 자산및물품취득비 231,380 734,889 △503,509

1)대형폐기물 수거차(2.5톤 암롤)

57,70057,700,000원*1대

- 381 -



단위: 지역 청소 관리 (단위:천원)


비교증감

1)대형폐기물 수거차(2.5톤 진개덤프)

153,180

1)청소 순찰차(포터2) 20,500

51,060,000원*3대

20,500,000원*1대

가로 청소 116,650 138,330 △21,680

201 일반운영비 73,324 80,324 △7,000

01 사무관리비 73,324 80,324 △7,000

1)대행업체 평가설문지등 제작구매

1,000

1)가로휴지통 교체 및 보수 7,000

1)청소차고지 당직수당 25,860

1)현안업무추진특근급량비

35,904

1)청소대행업체 평가 인건비 3,560

2)평가위원회 수당 560

2)현장평가단 수당 3,000

200원*5,000부

350,000원*20개

60,000원*431회

8,000원*17명*22일*12월

70,000원*4명*2회

50,000원*3명*5일*4분기

203 업무추진비 2,200 2,200 0

03 시책추진업무추진비 2,200 2,200 0

1)청소행정 업무추진비 2,2002,200,000원*1식

301 일반보전금 41,126 33,806 7,320

08 사회복무요원보상금 41,126 33,806 7,320

1)봉급 29,292

1)급식비 7,560

1)교통비 3,276

1)피복비 998

488,200원*5명*12월

6,000원*5명*21일*12월

2,600원*5명*21일*12월

332,630원*3명

골목길 청소 2,623,733 2,545,903 77,830

101 인건비 2,401,671 2,332,065 69,606

04 기간제근로자등보수 2,401,671 2,332,065 69,606

1)이면도로 청소도우미 인건비 2,162,400

2)일급 1,560,000

2)주차수당 324,480

2)유급휴일 수당(근로자의 날)

6,240

2)월차수당 74,880

2)중식비 150,000

2)시간외 및 휴일 근무 수당

46,800

1)이면도로 청소도우미 보험료 232,071

2)건강보험 부담금 72,225

2)장기요양 보험료 7,223

2)국민연금 부담금 97,308

2)고용보험 부담금 35,680

52,000원*120명*250일

52,000원*120명*52주

52,000원*120명*1일

52,000원*120명*12월

5,000원*120명*250일

52,000원*150%*120명*5일

2,162,400,000원*3.34%

72,225,000원*10%

2,162,400,000원*4.5%

2,162,400,000원*1.65%

- 382 -





비교증감

2)산업재해보상보험 부담금

19,635

1)이면도로 청소도우미 피복비 7,200

2)안전조끼 4,800

2)방한모 1,200

2)차양모 1,200

2,162,400,000원*0.908%

20,000원*120명*2회

10,000원*120명*1회

10,000원*120명*1회

201 일반운영비 222,062 213,838 8,224

01 사무관리비 222,062 213,838 8,224

1)동 이면도로 쓰레기 수거용 봉투 구입

141,000

1)동 이면도로 음식물쓰레기 수거용 봉투 구입

28,200

1)청소도우미 용품 구입 20,400

2)작업용 반코팅 장갑

5,040

2)면마스크 4,320

2)미세먼지마스크 7,200

2)빗자루 1,680

2)쓰레받기 2,160

1)청소도우미 산업안전 관리 32,462

2)산업안전관리 위탁 용역 14,112

2)보건관리 위탁 용역 12,600

2)위험성 평가 3,000

2)근골격계부담작업 유해요인 조사

2,750

1,175원*4매*120명*250일

940원*1매*120명*250일

350원*10켤레*120명*12월

1,500원*2개*120명*12월

2,000원*30개*120명

7,000원*120명*2회

9,000원*120명*2회

1,176,000원*12월

1,050,000원*12월

3,000,000원*1회

2,750,000원*1회

환경미화원 복지 관리 264,162 246,138 18,024

201 일반운영비 183,562 175,338 8,224

01 사무관리비 158,242 147,858 10,384

1)환경미화원물품구매 8,260

2)빗자루 1,652

2)쓰레받기 944

2)대나무비 708

2)비누,수건 4,956

1)환경미화원 휴게실 유지관리 106,175

2)유지보수비(소모품등)

9,000

2)전세임대 연장분(화곡4동,화곡6동)

20,000

2)전세임대 만료분 지상이전(화곡1동)

70,000

2)국유재산대부료(염창동)

7,175

1)환경미화원 안전장구 20,769

2)면장갑 5,098

7,000원*118개*2회

8,000원*118개*1회

3,000원*118개*2회

3,500원*118명*12월

50,000원*15개소*12월

10,000,000원*2개소

70,000,000원*1개소

2,760,774원*94.5㎡*2.5%*1.1

300원*118명*12켤레*12월

- 383 -





비교증감

2)면마스크 1,983

2)미세먼지 마스크 4,248

2)자외선 차단용품 4,720

2)안전도구 2,360

2)안전모(내피,햇빛가리개)

2,360

1)환경미화원 인사급여시스템(암호화) 유지보수

3,500

1)환경미화원 퇴직행사 1,000

1)환경미화원 산업안전 관리 18,538

2)산업안전관리 위탁 용역 7,661

2)보건관리 위탁 용역 6,797

2)위험성평가조사 수수료 3,000

2)관리감독자 안전보건교육비 1,080

700원*118명*2매*12월

1,200원*118명*30매

40,000원*118명

20,000원*118명

20,000원*118명*1개

875,000원*4분기

1,000,000원*1회

638,400원*12월

566,400원*12월

3,000,000원*1회

180,000원*6명

02 공공운영비 25,320 27,480 △2,160

1)환경미화원 휴게실 전기안전관리 대행비

900

1)환경미화원 휴게실 전기요금

9,000

1)환경미화원 휴게실 상하수도요금

4,500

1)환경미화원 휴게실 도시가스요금

10,920

60,000원*15개소

50,000원*15개소*12월

50,000원*15개소*6월

70,000원*13개소*12월

203 업무추진비 20,800 20,000 800

03 시책추진업무추진비 20,800 20,000 800

1)환경미화원 퇴직행사 5,200

1)퇴직환경미화원 격려금 1,000

1)환경미화원 및 청소도우미 업무추진

14,600

5,200,000원*1회

200,000원*5명

14,600,000원*1식

301 일반보전금 59,800 50,800 9,000

06 민간인국외여비 39,000 35,000 4,000

1)모범 현장근무자 해외연수 36,000

1)서울시 모범 환경미화원 해외견학

3,000

1,800,000원*20명

3,000,000원*1회

09 행사실비지원금 20,000 15,000 5,000

1)퇴직환경미화원 산업시찰 20,000800,000원*25명

12 기타보상금 800 800 0

1)무재해공로시상금 800100,000원*8명

청소장비.시설 관리 805,556 765,340 40,216

201 일반운영비 776,256 751,740 24,516

01 사무관리비 59,076 56,748 2,328

1)현장직원 피복비 8,740

2)동복 4,500150,000원*30명*1회

- 384 -





비교증감

2)하복 3,000

2)안전화 640

2)우의 440

2)장화 160

1)소독 및 탈취약품 구입 3,000

1)청소차고지 토지사용료 47,336

100,000원*30명*1회

80,000원*4명*2회

55,000원*4명*2회

20,000원*4명*2회

3,000원*1,000L

61,000원*776㎡

02 공공운영비 717,180 694,992 22,188

1)중간집하장 등 장비유지비 28,800

2)청소차고지 시설유지비 14,400

2)중간집하장 수선유지비 14,400

1)살수차 급수시설 유지비 5,400

1)보험료 45,400

2)대형 24,000

2)중형 18,400

2)소형 3,000

1)차량 환경개선부담금 8,400

1)청소차량 유지비(연료, 수리비 등) 564,500

2)대형 270,000

2)중형 264,500

2)소형 30,000

1)전기요금 21,600

1)무선통신모뎀사용료 1,680

1)상하수도 요금 18,000

1)비데사용료 960

1)유선방송 사용료 840

1)연료비(난방비) 18,000

1)차고지 등 무인경비료 3,600

1,200,000원*12월

1,200,000원*12월

450,000원*12월

1,200,000원*20대

800,000원*23대

600,000원*5대

200,000원*21대*2회

13,500,000원*20대

11,500,000원*23대

6,000,000원*5대

1,800,000원*12월

140,000원*12월

1,500,000원*12월

20,000원*4개소*12월

70,000원*12월

4,500,000원*4월

300,000원*12월

401 시설비및부대비 25,000 10,000 15,000

01 시설비 25,000 10,000 15,000

1)청소 차고지 환경개선공사 25,00025,000,000원*1식

405 자산취득비 4,300 3,600 700

01 자산및물품취득비 4,300 3,600 700

1)차량정비 작업공구 구매(에어임팩 외 1종)

2,000

1)공기청정기 구매(청소차고지,중간집하장)

2,300

2,000,000원*1식

575,000원*4대

쓰레기 무단투기 관리 126,580 98,190 28,390

201 일반운영비 54,000 47,970 6,030

01 사무관리비 38,040 32,010 6,030

1)쓰레기 무단투기 관련 홍보물 제작 31,200

2)쓰레기 무단투기 리플릿 제작

10,000500원*20,000매

- 385 -





비교증감

2)쓰레기 무단투기 경고판 제작

16,800

2)쓰레기 무단투기 금지 플래카드 제작

4,400

1)쓰레기 무단투기 감시카메라 소모품 교체비용

5,040

1)스마트 감시카메라 소모품 교체비용

1,800

28,000원*600매

22,000원*200매

15,000원*28대*12월

30,000원*60대

02 공공운영비 15,960 15,960 0

1)우편요금 3,360

2)쓰레기 무단투기 과태료 등기우편

2,400

2)쓰레기 무단투기 과태료 일반우편

960

1)공공요금 12,600

2)쓰레기 무단투기 감시카메라 전기요금

2,520

2)쓰레기 무단투기 감시카메라 등 인터넷 요

금 10,080

2,000원*100건*12월

400원*200건*12월

7,500원*28대*12월

30,000원*28대*12월

203 업무추진비 1,600 1,600 0

03 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0

1)골목청결도향상 프로젝트 업무추진

1,6001,600,000원*1식

301 일반보전금 2,000 800 1,200

12 기타보상금 2,000 800 1,200

1)쓰레기 무단투기 신고포상금 2,00010,000원*200건

401 시설비및부대비 68,980 47,820 21,160

01 시설비 68,980 47,820 21,160

1)쓰레기 무단투기 감시카메라 이동 설치비

4,620

1)스마트 감시카메라 이전설치비

3,000

1)스마트 감시카메라 구매 설치 61,360

2) 이동식 스마트 감시카메라 구매설치

40,000

2) 고정식 스마트 감시카메라 구매설치

19,360

2) 고정용 폴대 구매설치 2,000

1,540,000원*3대*1회

300,000원*10대*1회

4,000,000원*10대

2,420,000원*8대

500,000원*4대

화장실 및 정화조 관리 100,058 98,402 1,656

공중 화장실 관리 72,521 70,881 1,640

201 일반운영비 54,041 53,841 200

01 사무관리비 31,665 31,465 200

1)쓰레기 수거용 규격봉투 구입 465

2)30L 봉투 215740원*2개소*145장

- 386 -



단위: 화장실 및 정화조 관리 (단위:천원)


비교증감

2)50L 봉투 250

1)개방화장실 물품 구입 21,120

1)공중화장실 물품 구입 2,160

1)개방화장실 안내판 부착 4,320

1)공중화장실 부지 국유지 대부료

3,600

1,250원*2개소*100장

22,000원*80개소*12월

360,000원*6회

360,000원*12개소

3,600,000원*1식

02 공공운영비 22,376 22,376 0

1)화장실 시설장비유지비

13,320

1)전기요금 5,040

1)비상벨 통신요금 576

1)공중화장실 전기안전관리 대행비

210

1)상하수도 사용료 2,880

1)분뇨수거료 350

370,000원*3개소*12월

140,000원*3개소*12월

16,000원*3개소*12월

70,000원*3개소

80,000원*3개소*12월

175,000원*2개소

307 민간이전 18,480 17,040 1,440

05 민간위탁금 18,480 17,040 1,440

1)공중화장실 관리용역(3개소)

18,4801,540,000원*12월

정화조 관리 27,537 27,521 16

201 일반운영비 27,537 27,521 16

01 사무관리비 7,900 7,900 0

1)정화조 서식 인쇄 7,900

2)정화조 청소 안내문 인쇄 2,400

2)정화조 청소 촉구문 인쇄 2,000

2)정화조 청소 안내 창봉투 제작

3,500

80원*30,000매

80원*25,000매

70원*50,000매

02 공공운영비 19,637 19,621 16

1)정화조 청소 우편요금 19,637

2)정화조 청소 안내,촉구문 우편요금(일반)

18,164

2)정화조 내부청소 경과 안내(등기)

1,178

2)과태료 대상자 의견진술 안내(등기)

118

2)과태료 대상자 고지서 발송(등기)

118

2)체납고지서 발송(등기) 59

380원*47,800세대

2,180원*540세대

2,180원*54세대

2,180원*54세대

2,180원*27세대

자원감량 및 재활용 11,573,382 10,377,418 1,195,964

시 171,220

구 11,402,162

빈용기 보증금 반환거부 규제 480 480 0

301 일반보전금 480 480 0

- 387 -



단위: 자원감량 및 재활용 (단위:천원)


비교증감

12 기타보상금 480 480 0

1)빈용기보증금 반환거부 규제 48040,000원*12월

재활용품 수집.운반.처리 4,298,477 3,602,077 696,400

201 일반운영비 120,877 17,277 103,600

01 사무관리비 115,200 14,000 101,200

1)재활용 선별장 계근사무실 사무용품 구매

1,000

1)재활용 선별장 장비(계근대, 지게차) 유지보

수 4,000

1)페트병·캔 무인회수기 운영

90,000

1)1회용품 사용 제로 캠페인 홍보물 제작 및 물

품 대여 7,000

1)폐형광등 및 폐소형가전 등 거점수거함 구입

2,000

1)폐형광등 수송비 7,200

1)찾아가는 분리배출 교실 교재 제작

4,000

250,000원*4분기

4,000,000원*1식

1,875,000원*4대*12월

7,000,000원*1식

200,000원*10개

10원*60,000개*12월

4,000,000원*1식

02 공공운영비 5,677 3,277 2,400

1)재활용선별장 지게차 보험료 234

1)재활용선별장 석유난로 연료비

1,322

1)재활용선별장 전기안전관리 대행비

1,488

1)재활용선별장 위성방송 이용료

233

1)페트병·캔 무인회수기 전기·통신비

2,400

233,200원*1식

330,500원*4월

124,000원*12월

19,340원*12월

50,000원*4대*12월

203 업무추진비 1,600 1,600 0

03 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0

1)재활용 관련 업무추진비 1,6001,600,000원*1식

301 일반보전금 6,000 0 6,000

12 기타보상금 6,000 0 6,000

1)찾아가는 분리배출 교실 강사료

6,000150,000원*40회

307 민간이전 4,170,000 3,583,200 586,800

05 민간위탁금 4,170,000 3,583,200 586,800

1)재활용선별장 운영 및 잔재물 처리비

3,078,000

1)재활용선별장 처리용량 초과 재활용품 처리비

1,092,000

150,000원*1,710톤*12월

140,000원*650톤*12월

음식물류폐기물 수거용기 관리 254,400 240,960 13,440

201 일반운영비 19,200 19,200 0

01 사무관리비 19,200 19,200 0

- 388 -





비교증감

1)수거용기 악취관리액 구매

19,2004,000원*20일*12월*20개동

307 민간이전 235,200 221,760 13,440

05 민간위탁금 235,200 221,760 13,440

1)음식물류폐기물 수거용기 세척용역

235,2003,500원*2,800개*12월*2회

음식물류폐기물 처리 6,501,228 5,898,546 602,682

201 일반운영비 47,000 0 47,000

01 사무관리비 47,000 0 47,000

1)음식점 종량제 납부필증(스티커) 제작

13,500

1)음식물류폐기물 전용수거용기 구입

31,500

1)납부필증 홍보물 제작 1,000

1)홍보현수막 제작 1,000

27원*500,000매

15,000원*2,100개

1,000,000원*1회

1,000,000원*1회

307 민간이전 6,441,228 5,898,546 542,682

05 민간위탁금 6,441,228 5,898,546 542,682

1)음식물류폐기물 처리비

6,441,228136,800원*129톤*365일

405 자산취득비 13,000 0 13,000

01 자산및물품취득비 13,000 0 13,000

1)납부필증 수거용 PDA 등 구매

13,0001,300,000원*2대*5개업체

음식물류폐기물 수수료 종량제사업 실시 493,200 511,500 △18,300

시 171,220

구 321,980

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

1)감량관련 홍보물 제작 등 2,000100,000원*20개동

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)음식물쓰레기 종량제 관련 등 업무추진비

2,0002,000,000원*1식

401 시설비및부대비 31,200 70,000 △38,800

시 10,920

구 20,280

01 시설비 31,200 70,000 △38,800

1)RFID 개별계량기 전기공사비

31,200260,000원*120대

시 10,920

구 20,280

405 자산취득비 458,000 437,500 20,500

시 160,300

- 389 -





비교증감

구 297,700

01 자산및물품취득비 458,000 437,500 20,500

1)RFID 개별계량기 구매 210,0001,750,000원*120대

시 73,500

구 136,500

1)대형감량기 구매 248,00031,000,000원*8대

시 86,800

구 161,200

까치나눔장터 활성화 11,497 11,465 32

201 일반운영비 11,497 11,465 32

01 사무관리비 11,497 11,465 32

1)까치나눔장터 사무용품 구매 3,500

1)파라솔 등 임차료 1,500


1)캐노피텐트 임차료 800

1)듀라테이블 임차료 800

1)플라스틱의자 임차료 300

1)벨트차단봉 임차료 144

1)카페트 임대 37

1)현수막 제작 등 3,000

1)주차봉 임대 100

1)음향장비 임차료 800

100,000원*35회

30,000원*50개

1,200원*430부

40,000원*20개

10,000원*80개

1,000원*300개

12,000원*12개

37,000원*1식

50,000원*60개

5,000원*20개

800,000원*1식

교복나눔장터 운영 7,500 10,190 △2,690

201 일반운영비 7,500 10,190 △2,690

01 사무관리비 7,500 10,190 △2,690

1)세탁비 7,5005,000원*1,500벌

도시형생활주택 재활용정거장 사업 6,600 6,600 0

201 일반운영비 6,600 6,600 0

01 사무관리비 6,600 6,600 0

1)분리수거함 구입비 5,200

1)마대 등 물품구입비 1,400

260,000원*20개

70,000원*20개소

행정운영경비(자원순환과) 9,551,766 8,621,613 930,153

인력운영비 9,230,242 8,270,418 959,824

환경미화원 인력 운용 9,230,242 8,270,418 959,824

101 인건비 9,230,242 8,270,418 959,824

03 무기계약근로자보수 9,230,242 8,270,418 959,824

1)기본급(환경미화원)

3,052,401

1)상여금 1,957,251

2)기말수당 701,105

2)정근수당 525,829

2,053,000원*105%*118명*12월

2,475,650원*60%*118명*4회

2,475,650원*90%*118명*2회

- 390 -


정책: 행정운영경비(자원순환과)



비교증감

2)체력단련비 730,317

1)명절휴가비 642,679


1)특수업무수당 127,440

1)작업장려수당 99,120

1)정액급식비 226,560

1)가족수당 145,200

2)배우자 52,800

2)존속,비속 12,000

2)첫째자녀 16,800

2)둘째자녀 39,600

2)셋째자녀이상 24,000

1)학비보조수당 36,589

2)고등학생 36,589

1)초과근무수당 1,257,374


75,961

2)휴일근무수당

1,012,809

2)야간근무수당

168,604

1)보험료 833,844

2)건강보험 부담금 259,508

2)장기요양 보험료 25,951

2)국민연금 부담금 349,636

2)고용보험 부담금 128,200

2)산업재해보상보험 부담금

70,549

1)환경미화원 중간정산 퇴직금

216,032

1)환경미화원 정년퇴직금

262,181

1)기타지원 38,400

2)건강검진비 23,600

2)체육행사비 4,720

2)공상 및 사망위로금 3,000

2)명절(설,추석) 격려품 지급

7,080

1)환경미화원 피복비 110,094

2)동복 35,400

2)하복 28,320

2)안전조끼 2,950

2)우의 5,310

2)하계작업화 16,520

2,475,650원*50%*118명*5회

2,475,650원*110%*118명*2회

90,830원*105%*118명*20일

90,000원*118명*12월

70,000원*118명*12월

160,000원*118명*12월

40,000원*110명*12월

20,000원*50명*12월

20,000원*70명*12월

60,000원*55명*12월

100,000원*20명*12월

469,080원*130%*15명*4회

17,030원*105%*118명*3시간*12월

136,240원*105%*118명*5일*12월

5,670원*105%*118명*20시간*12월

7,769,684,902원*3.34%

259,508,000원*10%

7,769,684,902원*4.5%

7,769,684,902원*1.65%

7,769,684,902원*0.908%

172,402원*105%*30.6일*13년*150%*2명

210,000원*30.6일*27.2년*150%*1명

200,000원*118명*1회

20,000원*118명*2회

3,000,000원*1명

30,000원*118명*2회

150,000원*118명*2착

120,000원*118명*2착

25,000원*118명*1착

45,000원*118명*1착

70,000원*118명*2족

- 391 -


정책: 행정운영경비(자원순환과)



비교증감

2)동계작업화 8,850

2)장화 2,124

2)방한장화 2,360

2)방한조끼 3,540

2)방한장갑 2,360

2)방한귀덮개 2,360

75,000원*118명*1족

18,000원*118명*1족

20,000원*118명*1족

30,000원*118명*1착

20,000원*118명*1켤레

10,000원*118명*2매

기본경비 321,524 351,195 △29,671

기본경비 321,524 351,195 △29,671

201 일반운영비 168,260 166,935 1,325

01 사무관리비 168,260 166,935 1,325

1)사무용품, 행정장비 소모품 구매

26,500


1)휴양시설(콘도) 이용 객실료

40,000

500,000원*53명

8,000원*53명*240식

160,000원*125실*2박

202 여비 142,464 178,080 △35,616

01 국내여비 142,464 178,080 △35,616

1)기본업무수행여비 142,46420,000원*53명*168일*80%

203 업무추진비 6,300 6,180 120

04 부서운영업무추진비 6,300 6,180 120

1)부서운영업무추진비 6,300525,000원*12월

405 자산취득비 4,500 0 4,500

01 자산및물품취득비 4,500 0 4,500

1)복합기 구매 4,5004,500,000원*1대

- 392 -

생 활 복 지 국

- 393 -




2020년도 본예산 생활복지국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

생활복지국 584,394,410 582,892,442 99.74% 1,491,968 0.26% 10,000 0.00%

복지정책과 17,859,385 17,384,002 97.34% 475,383 2.66% 0 0.00%

생활보장과 121,421,723 120,738,558 99.44% 673,165 0.55% 10,000 0.01%

장애인복지과 65,900,616 65,794,856 99.84% 105,760 0.16% 0 0.00%

가족정책과 190,182,541 190,040,425 99.93% 142,116 0.07% 0 0.00%

어르신복지과 189,030,145 188,934,601 99.95% 95,544 0.05% 0 0.00%

- 395 -



정책: 취약계층 보호 및 지원

단위: 복지지원서비스 향상 (단위:천원)


비교증감

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 어르신복지과

복지정책과 17,859,385 16,558,590 1,300,795

국 2,428,143

균 228,900

시 11,636,737

구 3,565,605

취약계층 보호 및 지원 16,031,634 15,013,164 1,018,470

국 2,346,733

균 228,900

시 11,596,032

구 1,859,969

복지지원서비스 향상 373,620 343,616 30,004

시 19,308

구 354,312

복지지원서비스 지원 138,620 133,616 5,004

시 19,308

구 119,312

201 일반운영비 36,404 34,400 2,004

01 사무관리비 12,000 10,000 2,000

1)지역사회보장계획 연차별 계획서 발간

3,000

1)지역사회보장협의체 회의 운영 9,000

2)참석수당 8,400

2)현수막 300

2)위촉장 300

30,000원*100부

70,000원*40명*3회

100,000원*3회

7,500원*40명

02 공공운영비 19,404 19,400 4

1)복지플래너 모바일기기 통신요금

5,400

1)복지플래너 안전용품 통신요금 14,004

2)스마트워치 13,212

2)응급호출기 792

30,000원*15대*12월

14,680원*75기*12월

3,300원*20기*12월

03 행사운영비 5,000 5,000 0

1)사회복지의 날 기념식 5,0005,000,000원*1식

203 업무추진비 15,600 15,600 0

03 시책추진업무추진비 15,600 15,600 0

1)복지분야종합평가 업무추진 1,100

1)복지지원서비스 연계 및 강화

2,800

1)생활복지국 시책추진업무추진비

4,700

1)생활복지국 대민 시책활동추진비

2,400

1)지역사회복지협의체 등 활성화

1,700

1)사회복지대회 추진 1,700

1)동 담당자 서비스 강화 1,200

1,100,000원*1식

2,800,000원*1식

4,700,000원*1식

2,400,000원*1식

1,700,000원*1식

1,700,000원*1식

1,200,000원*1식

- 396 -



단위: 복지지원서비스 향상 (단위:천원)


비교증감

307 민간이전 86,616 83,616 3,000

시 19,308

구 67,308

02 민간경상사업보조 3,000 0 3,000

1)지역사회보장협의체 운영 3,0003,000,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 38,616 38,616 0

1)지역사회보장협의체 민간 간사 인건비

38,6163,218,000원*1명*12월

시 19,308

구 19,308

04 민간행사사업보조 45,000 45,000 0

1)사회복지대회 추진 45,000

2)민관협력 워크숍 30,000

2)사회복지박람회 15,000

30,000,000원*1식

15,000,000원*1식

강서희망나눔복지재단 운영 235,000 210,000 25,000

306 출연금 235,000 210,000 25,000

01 출연금 235,000 210,000 25,000

1)희망나눔복지재단 보통재산 출연

235,000235,000,000원*1식

사회복지시설 지원 12,270,592 11,626,039 644,553

국 1,195,131

시 10,786,094

구 289,367

종합사회복지관 운영비 지원 10,398,331 10,029,080 369,251

시 10,398,331

307 민간이전 10,398,331 10,029,080 369,251

시 10,398,331

05 민간위탁금 10,398,331 10,029,080 369,251

1)종합사회복지관 운영비 지원(시비100%)

10,398,33110,398,331,000원*1식

시 10,398,331

종합사회복지관 기능보강사업 309,458 214,645 94,813

시 206,323

구 103,135

402 민간자본이전 309,458 214,645 94,813

시 206,323

구 103,135

03 민간위탁사업비 309,458 214,645 94,813

1)종합사회복지관 기능보강비(시비70%,구비30%)

294,458294,458,000원*1식

시 206,323

구 88,135

1)종합사회복지관 긴급기능보강비

15,00015,000,000원*1식

- 397 -



단위: 사회복지시설 지원 (단위:천원)


비교증감

사회복지시설 운영지원 80,392 118,192 △37,800

201 일반운영비 2,500 15,300 △12,800

01 사무관리비 2,500 15,300 △12,800

1)인쇄비 및 홍보물 제작비 500


500,000원*1회

100,000원*10개소*2회

203 업무추진비 2,400 2,400 0

03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0

1)사회복지시설 민.관 협력업무 추진

2,4002,400,000원*1식

307 민간이전 70,492 70,492 0

10 사회복지시설법정운영비보조 70,492 70,492 0

1)발산어르신행복센터 운영 지원

70,49270,492,000원*1식

401 시설비및부대비 5,000 30,000 △25,000

01 시설비 5,000 30,000 △25,000

1)가양7종합사회복지관 시설물 안전점검

5,0002,500,000원*2회

보건복지분야 사회복무요원 지원 1,482,411 1,264,122 218,289

국 1,195,131

시 181,440

구 105,840

301 일반보전금 1,482,411 1,264,122 218,289

국 1,195,131

시 181,440

구 105,840

08 사회복무요원보상금 1,482,411 1,264,122 218,289

1)봉급(국비100%) 1,031,079488,200원*192명*11월

국 1,031,079

1)급식비 287,280

2)시립·임대아파트내 복지관(시비100%)

75,6006,000원*50명*21일*12월

시 75,600

2)구립·법인시설(시비50%,구비50%)

169,3446,000원*112명*21일*12월

시 84,672

구 84,672

2)사회복지업무보조(시비50%,구비50%)

42,3366,000원*28명*21일*12월

시 21,168

구 21,168

1)교통비(국비100%) 125,7992,600원*192명*21일*12월

국 125,799

1)피복비(국비100%) 38,253332,630원*115명

국 38,253

저소득주민 생활안정 지원 3,387,422 3,043,509 343,913

- 398 -



단위: 저소득주민 생활안정 지원 (단위:천원)


비교증감

국 1,151,602

균 228,900

시 790,630

구 1,216,290

맞춤형복지 통합조사 사업 8,440 7,940 500

201 일반운영비 6,440 6,440 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

1)사회보장서비스 급여신청서 제작

5,00020원*250,000매

02 공공운영비 1,440 1,440 0

1)통합조사 방문상담 통신비

1,44040,000원*3대*12월

203 업무추진비 2,000 1,500 500

03 시책추진업무추진비 2,000 1,500 500

1)통합조사관련 업무추진 2,0002,000,000원*1식

지역사회서비스 투자사업 457,800 410,400 47,400

균 228,900

시 131,550

구 97,350

307 민간이전 457,800 410,400 47,400

균 228,900

시 131,550

구 97,350

11 사회복지사업보조 457,800 410,400 47,400

1)아동청소년심리지원서비스(균특50%,시비25%,

구비25%) 358,800130,000원*230명*12월

균 179,400

시 89,700

구 89,700

1)아동청소년정서발달지원서비스(균특50%,시비2

5%,구비25%) 30,600170,000원*15명*12월

균 15,300

시 7,650

구 7,650

1)부모성장을 위한 심리지원서비스(균특50%,시

비50%) 68,400190,000원*30명*12월

균 34,200

시 34,200

저소득 주민 지원 강화 94,800 102,200 △7,400

201 일반운영비 87,000 94,400 △7,400

01 사무관리비 59,000 46,400 12,600

1)후원결연사업 26,000

2)후원결연사업 물품,소모품구매

6,000

2)기부나눔활성화 직원교육 진행

20,000

6,000,000원*1식

20,000,000원*1식

- 399 -





비교증감

1)긴급복지심의위원회수당 1,400

1)희망온돌 따뜻한겨울나기 사업 지원 18,600

2)희망온돌 따뜻한겨울나기 사업 활성화

11,000

2)희망온돌 따뜻한겨울나기 사업 홍보

7,600

1)나눔릴레이 사업 5,000

1)복지자원 안내 책자 제작 및 e-book 제작

8,000

70,000원*5명*4회

11,000,000원*1식

7,600,000원*1식

5,000,000원*1식

8,000,000원*1식

03 행사운영비 28,000 48,000 △20,000

1)후원결연사업 모금방송 20,000

1)연중모금사업 등 행사추진 8,000

20,000,000원*1식

8,000,000원*1식

203 업무추진비 2,800 2,800 0

03 시책추진업무추진비 2,800 2,800 0

1)민간자원개발 및 네트워크강화

2,8002,800,000원*1식

301 일반보전금 5,000 5,000 0

09 행사실비지원금 5,000 5,000 0

1)후원결연사업교육 및 회의 5,0005,000,000원*1식

기초푸드뱅크·마켓 운영 345,634 282,500 63,134

시 78,779

구 266,855

201 일반운영비 58,000 30,500 27,500

01 사무관리비 58,000 30,500 27,500

1)기초푸드뱅크·마켓 임시운영 임차료 지원

28,000

1)기초푸드뱅크·마켓 이전비 5,000

1)기부식품 활성화 사업 확대 추진

5,000

1)민간 기부식품등제공사업자 지원 20,000

2)운송비 12,000

2)용역비 5,000

2)지게차 3,000

3,500,000원*8월

5,000,000원*1식

5,000,000원*1식

240,000원*50회

100,000원*50회

60,000원*50회

203 업무추진비 1,500 0 1,500

03 시책추진업무추진비 1,500 0 1,500

1)기부식품등제공사업 민ㆍ관협력 간담회

1,500150,000원*10회

307 민간이전 186,134 169,500 16,634

시 78,779

구 107,355

10 사회복지시설법정운영비보조 186,134 169,500 16,634

1)기초푸드뱅크·마켓 운영보조금

186,134186,134,000원*1식

시 78,779

- 400 -





비교증감

구 107,355

401 시설비및부대비 80,000 82,500 △2,500

01 시설비 80,000 82,500 △2,500

1)기초푸드뱅크·마켓 냉동창고 설치비

30,000

1)기초푸드뱅크·마켓 인테리어 공사비

20,000

1)강서나눔곳간 냉동창고 및 선반 공사비

30,000

30,000,000원*1식

20,000,000원*1식

30,000,000원*1식

405 자산취득비 20,000 0 20,000

01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000

1)기초푸드뱅크·마켓 장비 및 물품 구입비

15,000

1)강서나눔곳간 장비 및 물품 구입비

5,000

15,000,000원*1식

5,000,000원*1식

긴급복지 지원 2,096,640 1,931,029 165,611

국 1,048,320

시 524,160

구 524,160

301 일반보전금 2,096,640 1,931,029 165,611

국 1,048,320

시 524,160

구 524,160

01 사회보장적수혜금 2,096,640 1,931,029 165,611

1)긴급복지 지원(국비50%,시비25%,구비25%)

2,096,6402,096,640,000원*1식

국 1,048,320

시 524,160

구 524,160

저소득주민 긴급구호 50,000 50,000 0

301 일반보전금 50,000 50,000 0

01 사회보장적수혜금 50,000 50,000 0

1)저소득주민긴급구호 50,00050,000,000원*1식

복지사각지대 발굴 지원 122,224 72,860 49,364

국 16,282

시 8,141

구 97,801

101 인건비 36,464 0 36,464

국 16,282

시 8,141

구 12,041

04 기간제근로자등보수 36,464 0 36,464

1)통합사례관리사 대체인력 인건비 등(국비50%,

시비25%.구비25%) 32,56432,564,000원*1식

국 16,282

시 8,141

- 401 -





비교증감

구 8,141

1)통합사례관리사 대체인력 인력운영비 3,900

2)가족수당 1,320


2)근로자의날 및 명절 기념품

90

2)명절휴가비 2,480

110,000원*1명*12월

10,000원*1명*1회

30,000원*1명*3회

1,240,000원*1명*2회

201 일반운영비 52,000 63,500 △11,500

01 사무관리비 30,000 32,500 △2,500

1)위기가구 발굴.지원 홍보물, 서식 등 제작 19,000

2)위기가구 발굴.지원 리플렛 제작

4,000

2)마을버스 홍보비 6,000

2)현수막 제작 5,400

2)현수막 사용료 3,600

1)고독사 예방 사업 지원 2,000

2)동 현장 교육 촉진 1,500


1)희망드림단 관리 및 활동 지원 9,000

2)희망드림단 활동수첩 제작 7,000

2)희망드림단 단원증, 위촉장 제작

2,000

100원*20,000매*2회

25,000원*40대*6월

90,000원*30개*2회

15,000원*30개*8주

1,500,000원*1식

100원*5,000부

10,000원*700부

2,000,000원*1식

03 행사운영비 22,000 31,000 △9,000

1)복지사각지대 발굴.지원 관련 행사진행 22,000

2)희망드림단원 교육 및 워크숍 등

16,000

2)우수사례 성과발표회 6,000

100,000원*80명*2회

6,000,000원*1식

202 여비 3,360 3,360 0

01 국내여비 3,360 3,360 0

1)법률홈닥터 변호사 출장여비

3,36020,000원*1명*168일

203 업무추진비 4,000 6,000 △2,000

03 시책추진업무추진비 4,000 6,000 △2,000

1)복지사각지대 해소 관련 민관협력 추진

3,000

1)고독사 예방 사업 업무추진 1,000

3,000,000원*1식

1,000,000원*1식

301 일반보전금 26,400 0 26,400

01 사회보장적수혜금 26,400 0 26,400

1)고독사 예방 사업 지원 26,400264,000원*100명

구 사례관리 사업비 33,884 32,580 1,304

국 3,000

시 6,000

구 24,884

- 402 -





비교증감

201 일반운영비 22,884 21,580 1,304

국 1,500

시 3,000

구 18,384

01 사무관리비 17,500 16,700 800

1)구 사례관리 운영비(국비20%, 시비40%, 구비4

0%) 7,5007,500,000원*1식

국 1,500

시 3,000

구 3,000

1)우수사례집 제작 10,00020,000원*500부

02 공공운영비 2,384 1,880 504

1)통합사례관리사 방문상담 통신기기 사용료

2,384198,600원*12월

03 행사운영비 3,000 3,000 0

1)우수사례 성과발표회 및 민관협력 지원

3,0003,000,000원*1식

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)사례관리 업무추진 2,0002,000,000원*1식

301 일반보전금 9,000 9,000 0

국 1,500

시 3,000

구 4,500

01 사회보장적수혜금 7,500 7,500 0

1)구 사례관리 지원비(국비20%, 시비40%, 구비4

0%) 7,5007,500,000원*1식

국 1,500

시 3,000

구 3,000

09 행사실비지원금 1,500 1,500 0

1)우수사례 성과발표회 및 민관협력 지원

1,5001,500,000원*1식

동 사례관리 사업비 168,000 154,000 14,000

국 84,000

시 42,000

구 42,000

201 일반운영비 78,000 64,000 14,000

국 39,000

시 19,500

구 19,500

01 사무관리비 78,000 64,000 14,000

1)동 사례관리 운영비(국비50%,시비25%,구비25%

) 78,0003,900,000원*20개동

국 39,000

시 19,500

구 19,500

- 403 -





비교증감

203 업무추진비 6,000 6,000 0

국 3,000

시 1,500

구 1,500

03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0

1)동 사례관리 업무추진(국비50%,시비25%,구비2

5%) 6,000300,000원*20개동

국 3,000

시 1,500

구 1,500

301 일반보전금 84,000 84,000 0

국 42,000

시 21,000

구 21,000

01 사회보장적수혜금 84,000 84,000 0

1)동 사례관리 지원비(국비50%,시비25%,구비25%

) 84,0004,200,000원*20개동

국 42,000

시 21,000

구 21,000

고용복지 연계지원 10,000 0 10,000

201 일반운영비 3,500 0 3,500

01 사무관리비 3,500 0 3,500

1)사례관리 회의경비 2,000

1)고용복지 교육훈련비 1,000

1)인쇄 및 홍보물 제작비 500

40,000원*5명*10회

250,000원*4회

500,000원*1회

203 업무추진비 1,500 0 1,500

03 시책추진업무추진비 1,500 0 1,500

1)고용복지 연계업무 추진 1,5001,500,000원*1식

301 일반보전금 5,000 0 5,000

01 사회보장적수혜금 5,000 0 5,000

1)고용복지 사례관리 지원비 5,000500,000원*10명

국가유공자 복지증진 1,352,368 1,036,368 316,000

보훈 관리 및 지원 1,352,368 1,036,368 316,000

보훈단체 지원 248,368 206,368 42,000

201 일반운영비 17,000 8,000 9,000

01 사무관리비 7,000 0 7,000

1)보훈회관 관리 2,000

1)보훈단체 국립현충원 참배 차량임차 등

3,000

1)보훈단체 보훈활동 강화 문화행사 차량임차

등 2,000

2,000,000원*1식

3,000,000원*1식

2,000,000원*1식

03 행사운영비 10,000 8,000 2,000

- 404 -


정책: 국가유공자 복지증진

단위: 보훈 관리 및 지원 (단위:천원)


비교증감

1)호국보훈의 달 행사 10,00010,000,000원*1식

203 업무추진비 4,000 4,000 0

03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0

1)보훈 관리 및 지원 업무 추진

4,0004,000,000원*1식

301 일반보전금 4,500 9,500 △5,000

09 행사실비지원금 4,500 9,500 △5,000

1)보훈단체 국립현충원 참배

1,500

1)보훈단체 보훈활동 강화 문화행사 및 워크숍

3,000

500,000원*3개 단체

3,000,000원*1식

307 민간이전 187,868 184,868 3,000

02 민간경상사업보조 36,700 35,700 1,000

1)보훈단체 전적지 순례 25,200

1)개화산전투전사자 충혼 위령제

8,000

1)장애인의 날 상이군경 위문행사

3,500

25,200,000원*1식

8,000,000원*1식

3,500,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 151,168 149,168 2,000

1)국가보훈단체지원 118,000

1)보훈회관 및 보훈단체 공공운영비 33,168

2)보훈회관 공공운영비 29,280

2)고엽제전우회 공공운영비 3,888

118,000,000원*1식

2,440,000원*12월

324,000원*12월

402 민간자본이전 35,000 0 35,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 35,000 0 35,000

1)국가보훈단체 지원 35,00035,000,000원*1식

국가유공자 위문 1,104,000 830,000 274,000

301 일반보전금 1,104,000 830,000 274,000

01 사회보장적수혜금 1,104,000 830,000 274,000

1)명절, 보훈의달 국가유공자 위문

138,000

1)국가보훈대상자 사망위로금 지급

30,000

1)국가유공자 보훈예우수당 지급

936,000

20,000원*2,300명*3회

200,000원*150명

30,000원*2,600명*12월

행정운영경비(복지정책과) 475,383 509,058 △33,675

국 81,410

시 40,705

구 353,268

기본경비 283,188 292,668 △9,480

기본경비 283,188 292,668 △9,480

201 일반운영비 132,692 121,848 10,844

- 405 -


정책: 행정운영경비(복지정책과)



비교증감

01 사무관리비 132,440 121,560 10,880

1)무연고사망자 신문공고료 1,600

1)무연고사망자 시신안치료

5,000


26,000


320,000원*5회

100,000원*10건*5일

500,000원*52명

8,000원*52명*240식

02 공공운영비 252 288 △36

1)유선방송요금 25221,000원*12월

202 여비 139,776 161,280 △21,504

01 국내여비 139,776 161,280 △21,504

1)기본업무수행여비 139,77620,000원*52명*168일*80%

203 업무추진비 10,720 9,540 1,180

01 기관운영업무추진비 4,300 3,300 1,000

1)기관운영업무추진비 4,3004,300,000원*1식

04 부서운영업무추진비 6,420 6,240 180

1)부서운영업무추진비 6,420535,000원*12월

인력운영비 192,195 216,390 △24,195

국 81,410

시 40,705

구 70,080

통합사례관리사 지원 192,195 216,390 △24,195

국 81,410

시 40,705

구 70,080

101 인건비 192,195 216,390 △24,195

국 81,410

시 40,705

구 70,080

03 무기계약근로자보수 192,195 216,390 △24,195

1)통합사례관리사 인건비 등(국비50%,시비25%,

구비25%) 162,820162,820,000원*1식

국 81,410

시 40,705

구 40,705

1)통합사례관리사 인력운영비 29,375

2)가족수당 4,200


2)건강검진비 1,000



450

2)명절휴가비 12,400

2)기술장려수당 1,200

70,000원*5명*12월

20,000원*5명*2회

200,000원*5명*1회

10,000원*5명*1회

30,000원*5명*3회

1,240,000원*5명*2회

20,000원*5명*12월

- 406 -


정책: 행정운영경비(복지정책과)



비교증감

2)교육여비 1,375

2)급식비 6,000

2)퇴직자격려금 500


137,500원*5명*2회

100,000원*5명*12월

500,000원*1명*1회

500,000원*1명*4회

- 407 -



정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득층 생활안정지원 (단위:천원)


비교증감


생활보장과 121,421,723 120,134,942 1,286,781

국 70,730,232

시 34,529,417

구 16,162,074

국민기초생활보장 117,388,108 116,269,365 1,118,743

국 69,812,368

시 32,937,391

구 14,638,349

저소득층 생활안정지원 105,466,043 102,674,382 2,791,661

국 62,971,872

시 29,214,067

구 13,280,104

생계급여 79,300,478 70,000,000 9,300,478

국 47,580,287

시 22,204,134

구 9,516,057

301 일반보전금 79,300,478 70,000,000 9,300,478

국 47,580,287

시 22,204,134

구 9,516,057

01 사회보장적수혜금 79,300,478 70,000,000 9,300,478

1)생계급여(국비60%,시비28%,구비12%)

79,300,47879,300,478,000원*1식

국 47,580,287

시 22,204,134

구 9,516,057

주거급여 24,601,000 28,970,850 △4,369,850

국 14,760,000

시 6,888,000

구 2,953,000

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)주거복지업무추진 1,0001,000,000원*1식

301 일반보전금 24,450,000 28,789,850 △4,339,850

국 14,670,000

시 6,846,000

구 2,934,000

01 사회보장적수혜금 24,450,000 28,789,850 △4,339,850

1)임차급여(국비60%,시비28%,구비12%)

24,450,00024,450,000,000원*1식

국 14,670,000

시 6,846,000

구 2,934,000

308 자치단체등이전 150,000 180,000 △30,000

국 90,000

시 42,000

구 18,000

- 408 -





비교증감


1)수선유지급여(국비60%,시비28%,구비12%)

150,000150,000,000원*1식

국 90,000

시 42,000

구 18,000

교육급여 164,470 221,710 △57,240

308 자치단체등이전 164,470 221,710 △57,240

08 교육기관에대한보조 164,470 221,710 △57,240

1)교육급여 164,470164,470,000원*1식

해산장제급여 435,476 470,300 △34,824

국 261,286

시 121,933

구 52,257

301 일반보전금 435,476 470,300 △34,824

국 261,286

시 121,933

구 52,257

01 사회보장적수혜금 435,476 470,300 △34,824

1)해산장제급여(국비60%,시비28%,구비12%)

435,476435,476,000원*1식

국 261,286

시 121,933

구 52,257

정부양곡관리비(택배비) 370,299 0 370,299

국 370,299

301 일반보전금 370,299 0 370,299

국 370,299

01 사회보장적수혜금 370,299 0 370,299

1)정부양곡관리비(택배비) 지원(국비100%)

370,299370,299,000원*1식

국 370,299

국민기초생활보장사업 지원 566,840 545,240 21,600

201 일반운영비 840 840 0

01 사무관리비 840 840 0

1)생활보장위원회 운영 84070,000원*4명*3회

203 업무추진비 4,400 4,400 0

03 시책추진업무추진비 4,400 4,400 0

1)생활보장업무추진 4,4004,400,000원*1식

301 일반보전금 561,600 540,000 21,600

01 사회보장적수혜금 561,600 540,000 21,600

1)저소득층 명절위문금 561,600561,600,000원*1식

저소득주민 국민건강보험료 등 지원 24,480 24,480 0

- 409 -





비교증감

201 일반운영비 1,500 1,500 0

01 사무관리비 1,250 1,250 0

1)홍보비 등 1,2501,250,000원*1식

02 공공운영비 250 250 0

1)의료급여관리사 상해보험 가입 25050,000원*5명

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

1)국민건강보험료지원 업무추진

3,0003,000,000원*1식

301 일반보전금 19,980 19,980 0

01 사회보장적수혜금 19,980 19,980 0

1)저소득주민 국민건강보험료 등

19,98010,000원*166.5세대*12월

통합관리 운영 활성화 3,000 3,000 0

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

1)통합관리업무추진 3,0003,000,000원*1식

자활사업운영 10,213,015 11,978,233 △1,765,218

국 5,985,971

시 2,868,799

구 1,358,245

자활근로사업 8,016,610 9,546,800 △1,530,190

국 4,809,966

시 2,244,651

구 961,993

301 일반보전금 1,000,000 1,126,800 △126,800

국 600,000

시 280,000

구 120,000

01 사회보장적수혜금 1,000,000 1,126,800 △126,800

1)직접시행 자활근로사업(국비60%, 시비28%, 구

비12%) 1,000,0001,000,000,000원*1식

국 600,000

시 280,000

구 120,000

307 민간이전 7,016,610 8,420,000 △1,403,390

국 4,209,966

시 1,964,651

구 841,993

05 민간위탁금 7,016,610 8,420,000 △1,403,390

1)지역자활센터위탁 자활근로사업(국비60%,시비

28%,구비12%) 7,016,6107,016,610,000원*1식

국 4,209,966

시 1,964,651

- 410 -



단위: 자활사업운영 (단위:천원)


비교증감

구 841,993

자활장려금사업 334,164 773,714 △439,550

국 200,498

시 93,566

구 40,100

301 일반보전금 334,164 773,714 △439,550

국 200,498

시 93,566

구 40,100

01 사회보장적수혜금 334,164 773,714 △439,550

1)자활장려금(국비60%,시비28%,구비12%)

334,164334,164,000원*1식

국 200,498

시 93,566

구 40,100

지역자율형 사회서비스투자사업(가사간병방문) 262,336 206,844 55,492

국 131,168

시 65,584

구 65,584

307 민간이전 262,336 206,844 55,492

국 131,168

시 65,584

구 65,584

11 사회복지사업보조 262,336 206,844 55,492

1)가사간병방문지원사업(국비50%,시비25%,구비2

5%) 262,336262,336,000원*1식

국 131,168

시 65,584

구 65,584

근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장) 274,780 369,294 △94,514

국 164,868

시 76,938

구 32,974

307 민간이전 274,780 369,294 △94,514

국 164,868

시 76,938

구 32,974

11 사회복지사업보조 274,780 369,294 △94,514

1)희망키움통장사업(국비60%,시비28%,구비12%)

274,780274,780,000원*1식

국 164,868

시 76,938

구 32,974

근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장) 120,000 91,980 28,020

국 72,000

시 33,600

구 14,400

307 민간이전 120,000 91,980 28,020

- 411 -





비교증감

국 72,000

시 33,600

구 14,400

11 사회복지사업보조 120,000 91,980 28,020

1)내일키움통장(국비60%, 시비28%, 구비12%)

120,000120,000,000원*1식

국 72,000

시 33,600

구 14,400

근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통

장)

177,000 291,000 △114,000

국 106,200

시 49,560

구 21,240

307 민간이전 177,000 291,000 △114,000

국 106,200

시 49,560

구 21,240

11 사회복지사업보조 177,000 291,000 △114,000

1)청년희망키움통장사업(국비60%, 시비28%, 구

비12%) 177,000177,000,000원*1식

국 106,200

시 49,560

구 21,240

근로능력있는 차상위계층 청년의 자립 지원(청년저축

계좌)

168,785 0 168,785

국 101,271

시 47,260

구 20,254

307 민간이전 168,785 0 168,785

국 101,271

시 47,260

구 20,254

11 사회복지사업보조 168,785 0 168,785

1)청년저축계좌(국비60%,시비28%,구비12%)

168,785168,785,000원*1식

국 101,271

시 47,260

구 20,254

지역자활센터 운영 800,000 666,976 133,024

국 400,000

시 200,000

구 200,000

307 민간이전 800,000 666,976 133,024

국 400,000

시 200,000

구 200,000

10 사회복지시설법정운영비보조 800,000 666,976 133,024

- 412 -





비교증감

1)지역자활센터 운영비(국비50%,시비25%,구비25

%) 800,000400,000,000원*2개소

국 400,000

시 200,000

구 200,000

지역자활센터 지원 59,340 31,625 27,715

시 57,640

구 1,700

203 업무추진비 1,700 1,700 0

03 시책추진업무추진비 1,700 1,700 0

1)자활사업운영 1,7001,700,000원*1식

307 민간이전 57,640 29,925 27,715

시 57,640

10 사회복지시설법정운영비보조 57,640 29,925 27,715

1)지역자활센터 종사자 복지수당(시비100%)

57,64028,820,000원*2개소

시 57,640

저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) 1,709,050 1,616,750 92,300

국 854,525

시 854,525

의료급여사업 운영 1,709,050 1,616,750 92,300

국 854,525

시 854,525

201 일반운영비 6,050 6,050 0

국 3,025

시 3,025

01 사무관리비 4,050 4,050 0

1)홍보물 제작 및 인쇄비(국비50%,시비50%)

800800,000원*1식

국 400

시 400

1)위탁교육비(국비50%,시비50%) 1,750350,000원*5명

국 875

시 875

1)사무용품등 물품구입비(국비50%,시비50%)

1,5001,500,000원*1식

국 750

시 750

03 행사운영비 2,000 2,000 0

1)의료급여 홍보 관련 행사비용(국비50%,시비50

%) 2,0002,000,000원*1식

국 1,000

시 1,000

202 여비 18,000 18,000 0

국 9,000

시 9,000

- 413 -



단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)


비교증감

01 국내여비 18,000 18,000 0

1)의료급여관리사 국내 출장여비(국비50%,시비5

0%) 18,000300,000원*5명*12월

국 9,000

시 9,000

301 일반보전금 2,000 2,000 0

국 1,000

시 1,000

12 기타보상금 2,000 2,000 0

1)신고보상금(국비50%,시비50%)

2,0002,000,000원*1식

국 1,000

시 1,000

307 민간이전 1,681,000 1,588,700 92,300

국 840,500

시 840,500

01 의료및구료비 1,681,000 1,588,700 92,300

1)요양비 등(국비50%,시비50%)

340,000340,000,000원*1식

국 170,000

시 170,000

1)장애인보조기기 지원(국비50%,시비50%)

996,000996,000,000원*1식

국 498,000

시 498,000

1)건강생활 유지비(국비50%,시비50%)

300,000300,000,000원*1식

국 150,000

시 150,000

1)본인부담보상금 및 상한제 지급(국비50%,시비

50%) 30,00030,000,000원*1식

국 15,000

시 15,000

1)입양아동 및 임신출산 진료비(국비50%,시비50

%) 15,00015,000,000원*1식

국 7,500

시 7,500

501 융자금 2,000 2,000 0

국 1,000

시 1,000

01 민간융자금 2,000 2,000 0

1)의료비 융자금 지원(국비50%,시비50%)

2,0002,000,000원*1식

국 1,000

시 1,000

청소년복지증진 3,350,450 3,147,755 202,695

국 731,654

시 1,405,816

구 1,212,980

- 414 -


정책: 청소년복지증진



비교증감

아동·청소년 건전육성 및 보호 3,350,450 3,147,755 202,695

국 731,654

시 1,405,816

구 1,212,980

아동 보호 활동 지원 18,760 17,160 1,600

201 일반운영비 16,260 14,660 1,600

01 사무관리비 16,260 14,660 1,600

1)위원회(협의회) 회의 수당 15,260

2)아동위원협의회 회의 수당

10,290

2)지역아동센터위원회 회의 수당

770

2)아동급식위원회 회의 수당

1,400

2)아동복지심의위원회 회의 수당

1,400

2)지역돌봄협의회 회의 수당

1,400

1)홍보물 제작 및 인쇄비 1,000

70,000원*49명*3회

70,000원*11명*1회

70,000원*10명*2회

70,000원*10명*2회

70,000명*10명*2회

1,000,000원*1식

203 업무추진비 500 500 0


1)아동보호활동지원사업 추진 500500,000원*1식

307 민간이전 2,000 2,000 0

02 민간경상사업보조 2,000 2,000 0

1)아동육성분야 단체지원 2,0002,000,000원*1식

결식아동 지원 2,305,950 1,988,626 317,324

국 489,600

시 908,175

구 908,175

301 일반보전금 2,305,950 1,988,626 317,324

국 489,600

시 908,175

구 908,175

01 사회보장적수혜금 2,305,950 1,988,626 317,324

1)결식아동 지원 2,305,9502,305,950,000원*1식

국 489,600

시 908,175

구 908,175

입양장려금 지원 5,000 5,000 0

301 일반보전금 5,000 5,000 0

01 사회보장적수혜금 5,000 5,000 0

1)입양장려금 지원 5,0001,000,000원*5명

사회복지시설 위문 20,000 20,405 △405

- 415 -





비교증감

301 일반보전금 20,000 20,405 △405

01 사회보장적수혜금 20,000 20,405 △405

1)사회복지시설 위문(공동생활가정)

3,000

1)사회복지시설 위문(지역아동센터)

14,550

1)사회복지시설 위문(강서지역아동복지센터)

1,050

1)사회복지시설 위문(60인 이상)

1,400

300,000원*5개소*2회

15,000원*485명*2회

15,000원*35명*2회

700,000원*1개소*2회

지역아동센터 운영 지원 148,000 476,400 △328,400

307 민간이전 148,000 176,400 △28,400

10 사회복지시설법정운영비보조 138,000 166,400 △28,400

1)지역아동센터 운영 지원 138,000

2)종사자처우개선비 54,000

2)야간돌봄 운영비 72,000

2)동·하절기 추가 운영비 12,000

54,000,000원*1식

600,000원*10개소*12월

600,000원*20개소

11 사회복지사업보조 10,000 10,000 0

1)지역아동센터 프로그램 운영비 지원

10,00010,000,000원*1식

다함께돌봄사업(인건비) 320,640 157,392 163,248

국 61,344

시 244,896

구 14,400

307 민간이전 320,640 157,392 163,248

국 61,344

시 244,896

구 14,400

05 민간위탁금 320,640 157,392 163,248

1)우리동네키움센터 인건비(국비30%, 시비70%) 320,640

2)인건비(관리자, 돌봄교사)

306,2406,380,000원*4개소*12월

국 61,344

시 244,896

2)종사자 처우개선비

14,400100,000원*3명*4개소*12월

다함께돌봄사업(운영비) 67,200 33,600 33,600

시 33,600

구 33,600

307 민간이전 67,200 33,600 33,600

시 33,600

구 33,600

05 민간위탁금 67,200 33,600 33,600

1)우리동네키움센터 운영비(시비50%, 구비50%)

67,2001,400,000원*4개소*12월

- 416 -





비교증감

시 33,600

구 33,600

다함께돌봄사업(설치비) 160,000 134,000 26,000

국 64,000

시 96,000

401 시설비및부대비 126,000 100,000 26,000

국 30,000

시 96,000

01 시설비 126,000 100,000 26,000

1)우리동네키움센터 설치비

126,00063,000,000원*2개소

국 30,000

시 96,000

405 자산취득비 34,000 34,000 0

국 34,000

01 자산및물품취득비 34,000 34,000 0

1)우리동네키움센터 장비비(국비100%)

34,00017,000,000원*2개소

국 34,000

드림스타트 통합사례관리 지원 138,200 166,200 △28,000

국 69,100

시 69,100

201 일반운영비 41,500 75,500 △34,000

국 20,750

시 20,750

01 사무관리비 10,000 12,600 △2,600

1)드림스타트센터 운영비(국비50%,시비50%)

3,600300,000원*12월

국 1,800

시 1,800

1)사례관리 운영비(국비50%,시비50%)

3,0003,000,000원*1식

국 1,500

시 1,500

1)현수막 및 홍보물품 제작구매(국비50%,시비50

%) 3,4003,400,000원*1식

국 1,700

시 1,700

02 공공운영비 6,000 4,800 1,200

1)드림스타트센터 공공요금, 홈페이지유지관리

등(국비50%,시비50%) 6,000500,000원*12월

국 3,000

시 3,000

03 행사운영비 25,500 58,100 △32,600

1)드림스타트 가족체험행사 등(국비50%,시비50%

) 25,50025,500,000원*1식

국 12,750

시 12,750

- 417 -





비교증감

203 업무추진비 6,000 6,000 0

국 3,000

시 3,000

03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0

1)드림스타트사업 시책추진비(국비50%,시비50%)

6,0006,000,000원*1식

국 3,000

시 3,000

301 일반보전금 8,500 5,000 3,500

국 4,250

시 4,250

09 행사실비지원금 8,500 5,000 3,500

1)드림스타트 행사지원(국비50%,시비50%)

8,5008,500,000원*1식

국 4,250

시 4,250

307 민간이전 81,200 79,700 1,500

국 40,600

시 40,600

11 사회복지사업보조 81,200 79,700 1,500

1)맞춤서비스 및 예술체험 프로그램비 등(국비5

0%,시비50%) 81,20081,200,000원*1식

국 40,600

시 40,600

405 자산취득비 1,000 0 1,000

국 500

시 500

01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000

1)드림스타트센터 물품구입비(국비50%,시비50%)

1,0001,000,000원*1식

국 500

시 500

청소년건강지원 128,700 130,972 △2,272

국 38,610

시 45,045

구 45,045

307 민간이전 128,700 130,972 △2,272

국 38,610

시 45,045

구 45,045

11 사회복지사업보조 128,700 130,972 △2,272

1)저소득 여성청소년 위생용품 지원(국비30%,시

비35%,구비35%) 128,700128,700,000원*1식

국 38,610

시 45,045

구 45,045

- 418 -





비교증감

지역사회서비스 투자사업(아동청소년 비전 형성) 18,000 18,000 0

국 9,000

시 9,000

307 민간이전 18,000 18,000 0

국 9,000

시 9,000

11 사회복지사업보조 18,000 18,000 0

1)지역사회서비스투자사업(국비50%,시비50%)

18,00018,000,000원*1식

국 9,000

시 9,000

아동복지시설 지원 20,000 0 20,000

307 민간이전 20,000 0 20,000

11 사회복지사업보조 20,000 0 20,000

1)아동복지시설 지원 20,000160,000원*125명

행정운영경비(생활보장과) 673,165 697,822 △24,657

국 181,210

시 181,210

구 310,745

기본경비 251,424 276,725 △25,301

기본경비 251,424 276,725 △25,301

201 일반운영비 116,160 112,565 3,595

01 사무관리비 116,160 112,565 3,595



24,000

8,000원*48명*240식

500,000원*48명

202 여비 129,024 157,920 △28,896

01 국내여비 129,024 157,920 △28,896

1)기본업무수행여비 129,02420,000원*48명*168일*80%

203 업무추진비 6,240 6,240 0

04 부서운영업무추진비 6,240 6,240 0

1)부서운영업무추진비 6,240520,000원*12월

인력운영비 253,121 246,199 6,922

국 96,900

시 96,900

구 59,321

인력운영비(아동통합사례관리사) 217,150 208,900 8,250

국 96,900

시 96,900

구 23,350

101 인건비 217,150 208,900 8,250

국 96,900

시 96,900

- 419 -


정책: 행정운영경비(생활보장과)



비교증감

구 23,350

03 무기계약근로자보수 217,150 208,900 8,250

1)아동통합사례관리사 인건비(국비50%,시비50%)

193,800193,800,000원*1식

국 96,900

시 96,900

1)아동통합사례관리사 인력운영비 23,350

2)명절휴가비 10,250

2)급량비 및 여비 9,600

2)가족수당 3,000


2)명절,근로자의 날 기념품 지급

450

2,050,000원*5명*2회*50%

160,000원*5명*12월

250,000원*12월

10,000원*5명*1회

30,000원*5명*3회

인력운영비(지역사회복지사) 6,160 6,120 40

101 인건비 6,160 6,120 40

03 무기계약근로자보수 6,160 6,120 40

1)지역사회복지사 인력운영비 6,060

2)명절휴가비 1,800

2)급식비 및 여비 3,780

2)가족수당 480

1)각종 부담금 등 부대경비 100



90

1,800,000원*1명*2회*50%

315,000원*1명*12월

40,000원*1명*12월

10,000원*1명*1회

30,000원*1명*3회

인력운영비(의료급여관리사) 29,811 31,179 △1,368

101 인건비 29,811 31,179 △1,368

03 무기계약근로자보수 29,811 31,179 △1,368

1)의료급여관리사 보수 22,111

2)가족수당 3,600

2)명절휴가비 13,034

2)기능장려수당 1,200


2)위험수당 2,400

1)의료급여관리사 복리후생비 7,700


2)건강검진비 1,000


2)명절,근로자의 날 기념품 지급

450

2)급식비 6,000

300,000원*12월

2,172,320원*5명*2회*60%

20,000원*5명*12월

469,080원*1명*4회

40,000원*5명*12월

20,000원*5명*2회

200,000원*5명*1회

10,000원*5명*1회

30,000원*5명*3회

100,000원*5명*12월

인력운영비(의료급여기금특별회계) 168,620 174,898 △6,278

국 84,310

시 84,310

- 420 -


정책: 행정운영경비(생활보장과)

단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계) (단위:천원)


비교증감

인력운영비(의료급여 사례관리요원 관리) 168,620 174,898 △6,278

국 84,310

시 84,310

101 인건비 168,620 174,898 △6,278

국 84,310

시 84,310

03 무기계약근로자보수 168,620 174,898 △6,278

1)의료급여관리사 인건비(국비50%,시비50%)

150,12430,024,800원*5명

국 75,062

시 75,062

1)초과근무수당(국비50%,시비50%)

18,4963,699,120원*5명

국 9,248

시 9,248

재무활동(생활보장과) 10,000 20,000 △10,000

국 5,000

시 5,000

보전지출(의료급여기금특별회계) 10,000 20,000 △10,000

국 5,000

시 5,000

의료급여 사업운영(과오납) 10,000 20,000 △10,000

국 5,000

시 5,000

802 반환금기타 10,000 20,000 △10,000

국 5,000

시 5,000

03 기타반환금등 10,000 20,000 △10,000

1)본인부담금 과오납 환급금(국비50%,시비50%)

10,00010,000,000원*1식

국 5,000

시 5,000

- 421 -



정책: 참여와 맞춤을 통한 장애인복지 실현

단위: 장애인 복지정책지원 (단위:천원)


비교증감


장애인복지과 65,900,616 51,673,249 14,227,367

국 26,315,121

균 146,570

시 28,821,488

구 10,617,437

참여와 맞춤을 통한 장애인복지 실현 65,794,856 51,566,059 14,228,797

국 26,315,121

균 146,570

시 28,821,488

구 10,511,677

장애인 복지정책지원 1,323,090 795,004 528,086

시 95,000

구 1,228,090

장애인 사회참여활동 지원 1,010,090 497,180 512,910

시 95,000

구 915,090

201 일반운영비 243,280 163,680 79,600

01 사무관리비 229,280 149,680 79,600

1)모범장애인 표창장 등 제작 490

1)장애인신문 구독료 11,340

1)위원회 운영수당 9,800

1)장애인가족지원센터 임차료 등 지원

24,050

1)강서퍼스트잡 사무실 임차료 지원

13,600

1)장애인단체 임차료 지원 81,000

1)시각장애인 쉼터 임차료 지원

19,000

1)발달장애인 평생교육센터 임차료 지원

70,000

7,000원*70명

2,835,000원*4분기

70,000원*7명*20회

24,050,000원*1식

13,600,000원*1식

81,000,000원*1식

19,000,000원*1식

70,000,000원*1식

03 행사운영비 14,000 14,000 0

1)장애인식개선사업 14,0007,000,000원*2회

203 업무추진비 7,500 7,500 0

03 시책추진업무추진비 7,500 7,500 0

1)장애인 사회참여활동 지원 업무추진

4,000

1)장애인 권익증진 업무추진 3,500

4,000,000원*1식

3,500,000원*1식

301 일반보전금 1,000 1,000 0

09 행사실비지원금 1,000 1,000 0

1)장애인식개선사업 1,0001,000,000원*1식

307 민간이전 457,310 320,000 137,310

시 95,000

구 362,310

03 민간단체법정운영비보조 33,200 32,000 1,200

- 422 -



단위: 장애인 복지정책지원 (단위:천원)


비교증감

1)장애인단체 운영지원 24,000

1)시각장애인 쉼터 운영지원 9,200

24,000,000원*1식

9,200,000원*1식

04 민간행사사업보조 68,000 68,000 0

1)장애인의 날 행사 30,000

1)장애인어울림한마당 38,000

30,000,000원*1식

38,000,000원*1식

05 민간위탁금 215,000 170,000 45,000

1)장애인가족지원센터 운영(시비50%,구비 50%)

190,000190,000,000원*1식

시 95,000

구 95,000

1)발달장애인 평생교육센터 운영

25,00025,000,000원*1식

11 사회복지사업보조 141,110 50,000 91,110

1)장애인 사회참여 활동지원 60,000

1)강서드림플러스 평생아카데미 운영(구 주민참

여) 81,110

60,000,000원*1식

81,110,000원*1식

405 자산취득비 35,000 5,000 30,000

01 자산및물품취득비 35,000 5,000 30,000

1)재활보조기구 공유나눔 서비스

5,000

1)강서퍼스트잡 사무실 공간조성 지원

30,000

5,000,000원*1식

30,000,000원*1식

406 기타자본이전 266,000 0 266,000

01 기타자본이전 266,000 0 266,000

1)발달장애인 평생교육센터 임대보증금

230,000

1)강서퍼스트잡 사무실 임대보증금

36,000

230,000,000원*1식

36,000,000원*1식

장애인 무료세탁서비스 지원 33,000 50,000 △17,000

201 일반운영비 1,750 24,000 △22,250

01 사무관리비 1,750 24,000 △22,250

1)세탁서비스 재료비 등 1,7501,750,000원*1식

301 일반보전금 31,250 0 31,250

01 사회보장적수혜금 31,250 0 31,250

1)장애인 무료세탁서비스 지원

31,25031,250,000원*1식

장애인 노약자 무료 셔틀버스 운영 280,000 247,824 32,176

307 민간이전 280,000 247,824 32,176

05 민간위탁금 280,000 247,824 32,176

1)장애인 노약자 무료 셔틀버스 운영

280,000280,000,000원*1식

장애인 생활안정지원 20,580,100 18,467,328 2,112,772

국 10,191,950

- 423 -



단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)


비교증감

시 7,596,885

구 2,791,265

장애인 연금 급여 지급 18,873,200 17,164,422 1,708,778

국 9,436,600

시 6,841,535

구 2,595,065

301 일반보전금 18,873,200 17,164,422 1,708,778

국 9,436,600

시 6,841,535

구 2,595,065

01 사회보장적수혜금 18,873,200 17,164,422 1,708,778

1)장애인연금(국비50%, 시비36.25%, 구비13.75%

) 18,873,20018,873,200,000원*1식

국 9,436,600

시 6,841,535

구 2,595,065

발달재활서비스 사업 1,440,400 1,103,630 336,770

국 720,200

시 720,200

301 일반보전금 1,440,400 1,103,630 336,770

국 720,200

시 720,200

01 사회보장적수혜금 1,440,400 1,103,630 336,770

1)장애아동 발달재활서비스 사업(국비50%, 시비

50%) 1,440,4001,440,400,000원*1식

국 720,200

시 720,200

언어발달지원 사업 52,000 37,276 14,724

국 26,000

시 26,000

301 일반보전금 52,000 37,276 14,724

국 26,000

시 26,000

01 사회보장적수혜금 52,000 37,276 14,724

1)장애부모가정 아동 언어발달 지원사업(국비50

%, 시비50%) 52,00052,000,000원*1식

국 26,000

시 26,000

발달장애인 부모상담지원 사업 18,300 0 18,300

국 9,150

시 9,150

301 일반보전금 18,300 0 18,300

국 9,150

시 9,150

01 사회보장적수혜금 18,300 0 18,300

1)발달장애인 부모상담지원 사업(국비50%, 시비

50%) 18,30018,300,000원*1식

- 424 -



단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)


비교증감

국 9,150

시 9,150

장애인 이동보조기기 이용 지원 99,200 95,000 4,200

301 일반보전금 90,000 90,000 0

01 사회보장적수혜금 90,000 90,000 0

1)장애인 이동보조기기 수리서비스

90,00090,000,000원*1식

405 자산취득비 9,200 5,000 4,200

01 자산및물품취득비 9,200 5,000 4,200

1)전동보조기기 급속충전기 설치

9,2002,300,000원*4대

장애인자립생활센터 지원 97,000 67,000 30,000

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)장애인자립생활센터 지원 업무추진

1,0001,000,000원*1식

307 민간이전 96,000 66,000 30,000

03 민간단체법정운영비보조 96,000 66,000 30,000

1)장애인자립생활센터 지원 96,00096,000,000원*1식

장애인 활동지원 35,189,616 24,329,075 10,860,541

국 15,553,028

시 15,428,505

구 4,208,083

장애인활동지원급여 지원 30,445,821 21,570,451 8,875,370

국 15,222,910

시 11,417,183

구 3,805,728

301 일반보전금 30,445,821 21,570,451 8,875,370

국 15,222,910

시 11,417,183

구 3,805,728

01 사회보장적수혜금 30,445,821 21,570,451 8,875,370

1)중증장애인 활동지원(국비50%,시비37.5%,구비

12.5%) 30,445,82130,445,821,000원*1식

국 15,222,910

시 11,417,183

구 3,805,728

장애인활동지원 가산수당 46,837 34,754 12,083

국 23,418

시 17,564

구 5,855

301 일반보전금 46,837 34,754 12,083

국 23,418

시 17,564

구 5,855

- 425 -



단위: 장애인 활동지원 (단위:천원)


비교증감

01 사회보장적수혜금 46,837 34,754 12,083

1)중증장애인 활동지원 가산수당(국비50%,시비3

7.5%,구비12.5%) 46,83746,837,000원*1식

국 23,418

시 17,564

구 5,855

장애인활동지원 시비추가 3,687,058 2,462,040 1,225,018

시 3,687,058

301 일반보전금 3,622,122 2,398,378 1,223,744

시 3,622,122

01 사회보장적수혜금 3,622,122 2,398,378 1,223,744

1)중증장애인 활동지원 시비추가(시비100%)

3,622,1223,622,122,000원*1식

시 3,622,122

307 민간이전 64,936 63,662 1,274

시 64,936

11 사회복지사업보조 64,936 63,662 1,274

1)야간순회방문서비스(시비100%)

64,93664,936,000원*1식

시 64,936

장애인활동지원 구비추가 396,500 190,750 205,750

301 일반보전금 392,000 187,000 205,000

01 사회보장적수혜금 392,000 187,000 205,000

1)중증장애인 활동지원 구비추가

38,000

1)발달장애인 활동지원 구비추가

354,000

38,000,000원*1식

354,000,000원*1식

308 자치단체등이전 4,500 3,750 750


1)구비추가사업 시스템 위탁업무관리비

4,500375,000원*12월

성인 발달장애인 주간활동서비스 지원 287,100 0 287,100

국 143,550

시 143,550

301 일반보전금 287,100 0 287,100

국 143,550

시 143,550

01 사회보장적수혜금 287,100 0 287,100

1)성인 발달장애인 주간활동서비스(국비50%,시

비50%) 287,100287,100,000원*1식

국 143,550

시 143,550

청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원 253,800 0 253,800

국 126,900

시 126,900

- 426 -



단위: 장애인 활동지원 (단위:천원)


비교증감

301 일반보전금 253,800 0 253,800

국 126,900

시 126,900

01 사회보장적수혜금 253,800 0 253,800

1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스(국비5

0%,시비50%) 253,800253,800,000원*1식

국 126,900

시 126,900

중증장애인 응급안전알림서비스 72,500 71,080 1,420

국 36,250

시 36,250

307 민간이전 72,500 71,080 1,420

국 36,250

시 36,250

11 사회복지사업보조 72,500 71,080 1,420

1)중증장애인 응급안전알림서비스(국비50%,시비

50%) 72,50072,500,000원*1식

국 36,250

시 36,250

장애인 일자리 지원 2,290,758 1,701,698 589,060

국 570,143

시 665,167

구 1,055,448

장애인 일자리 지원(전일제 일자리) 1,274,926 917,198 357,728

국 382,478

시 446,224

구 446,224

101 인건비 1,274,926 917,198 357,728

국 382,478

시 446,224

구 446,224

04 기간제근로자등보수 1,274,926 917,198 357,728

1)장애인전일제일자리사업(국비30%, 시비35%,

구비35%) 1,274,926

2)인건비 1,166,7941,166,794,000원*1식

국 350,038

시 408,378

구 408,378

2)운영비 108,132108,132,000원*1식

국 32,440

시 37,846

구 37,846

장애인 일자리 지원(시간제 일자리) 204,125 148,817 55,308

국 61,238

시 71,443

구 71,444

101 인건비 204,125 148,817 55,308

- 427 -



단위: 장애인 일자리 지원 (단위:천원)


비교증감

국 61,238

시 71,443

구 71,444

04 기간제근로자등보수 204,125 148,817 55,308

1)장애인시간제일자리사업(국비30%,시비35%,구

비35%) 204,125

2)인건비 186,712186,712,000원*1식

국 56,014

시 65,349

구 65,349

2)운영비 17,41317,413,000원*1식

국 5,224

시 6,094

구 6,095

장애인 일자리 지원(복지 일자리) 421,427 380,391 41,036

국 126,427

시 147,500

구 147,500

307 민간이전 421,427 380,391 41,036

국 126,427

시 147,500

구 147,500

11 사회복지사업보조 421,427 380,391 41,036

1)장애인복지일자리사업(국비30%, 시비35%, 구

비35%) 421,427

2)인건비 404,074404,074,000원*1식

국 121,222

시 141,426

구 141,426

2)운영비 17,35317,353,000원*1식

국 5,205

시 6,074

구 6,074

장애인 직업훈련 및 일자리 지원 260,280 155,292 104,988

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

1)장애인일자리 사업 추진 3,0003,000,000원*1식

307 민간이전 257,280 152,292 104,988

11 사회복지사업보조 257,280 152,292 104,988

1)장애인 일자리뱅크 147,280

2)인건비 141,120

2)운영비 6,160

1)꿈과 희망잡기 사업 110,000

141,120,000원*1식

6,160,000원*1식

110,000,000원*1식

중증장애인 현장중심직업훈련 지원(강서퍼스트잡) 130,000 100,000 30,000

307 민간이전 130,000 100,000 30,000

- 428 -



단위: 장애인 일자리 지원 (단위:천원)


비교증감

11 사회복지사업보조 130,000 100,000 30,000

1)중증장애인 현장중심직업훈련(강서 퍼스트잡)

130,000130,000,000원*1식

지역자율형 사회서비스투자사업 293,140 241,340 51,800

균 146,570

시 102,875

구 43,695

지역자율형사회서비스투자사업(시각장애인 안마치료

서비스 지원)

174,780 174,780 0

균 87,390

시 43,695

구 43,695

301 일반보전금 174,780 174,780 0

균 87,390

시 43,695

구 43,695

01 사회보장적수혜금 174,780 174,780 0

1)시각장애인 안마치료서비스 지원(균특50%, 시

비25%, 구비25%) 174,780174,780,000원*1식

균 87,390

시 43,695

구 43,695

지역자율형사회서비스투자사업(보조기기 렌탈 지원) 73,360 66,560 6,800

균 36,680

시 36,680

301 일반보전금 73,360 66,560 6,800

균 36,680

시 36,680

01 사회보장적수혜금 73,360 66,560 6,800

1)보조기기 렌탈 지원(균특50%, 시비50%)

73,36073,360,000원*1식

균 36,680

시 36,680

지역자율형사회서비스투자사업(성인장애인 맞춤운동

서비스)

45,000 0 45,000

균 22,500

시 22,500

301 일반보전금 45,000 0 45,000

균 22,500

시 22,500

01 사회보장적수혜금 45,000 0 45,000

1)성인장애인 맞춤운동서비스 지원(균특50%, 시

비50%) 45,00045,000,000원*1식

균 22,500

시 22,500

장애인 시설지원 6,118,152 6,031,614 86,538

시 4,933,056

- 429 -



단위: 장애인 시설지원 (단위:천원)


비교증감

구 1,185,096

장애인복지시설 운영 지원 195,280 187,280 8,000

201 일반운영비 86,280 86,280 0

01 사무관리비 56,800 56,800 0

1)장애인복지시설 관리 운영 2,800

1)수어통역센터 임차료 등 지원

39,000

1)직업재활시설 홍보물 제작 15,000

2,800,000원*1식

39,000,000원*1식

15,000,000원*1식

02 공공운영비 2,480 2,480 0

1)영상전화기전용선사용료(KT) 380

1)영상전화기사용료(씨토크)

2,100

31,650원*12월

7,000원*25개소*12월

03 행사운영비 27,000 27,000 0

1)장애인복지시설종사자 교육 및 워크숍

27,00027,000,000원*1식

203 업무추진비 5,000 5,000 0

03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0

1)장애인복지시설 업무추진 4,000

1)직업재활시설 홍보 업무추진

1,000

4,000,000원*1식

1,000,000원*1식

301 일반보전금 33,000 33,000 0

01 사회보장적수혜금 33,000 33,000 0

1)장애인복지시설 명절위문 33,00016,500,000원*2회

307 민간이전 51,000 43,000 8,000

10 사회복지시설법정운영비보조 34,000 28,000 6,000

1)장애인개인생활시설 운영비

24,000

1)인권지킴이단 운영지원 10,000

2,000,000원*12월

10,000,000원*1식

11 사회복지사업보조 17,000 15,000 2,000

1)수어통역센터 사업비 16,000

1)농아인쉼터 운영비 1,000

16,000,000원*1식

1,000,000원*1식

401 시설비및부대비 20,000 20,000 0

01 시설비 20,000 20,000 0

1)장애인복지시설 안전점검 20,00020,000,000원*1식

장애인복지관 운영 지원 5,412,672 5,255,023 157,649

시 4,871,406

구 541,266

307 민간이전 5,412,672 5,255,023 157,649

시 4,871,406

구 541,266

10 사회복지시설법정운영비보조 5,412,672 5,255,023 157,649

1)장애인복지관 운영(시비90%,구비10%) 5,412,672

- 430 -





비교증감

2)인건비 4,681,9624,681,962,000원*1식

시 4,213,766

구 468,196

2)운영비 730,710730,710,000원*1식

시 657,640

구 73,070

장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보 43,280 68,400 △25,120

201 일반운영비 18,280 20,400 △2,120

01 사무관리비 17,080 12,300 4,780

1)장애인편의시설 관리 600

1)장애인자동차표지구매 2,000

1)장애인전용주차위반 과태료 의견진술 심의위

원회 위원 심의수당 5,880

1)장애인전용주차구역 홍보물 제작

8,400

1)부동산 압류촉탁 및 해제 수수료

200

600,000원*1식

1,000원*2,000매

70,000원*7명*12회

8,400,000원*1식

1,000원*200건

02 공공운영비 1,200 8,100 △6,900

1)장애인전용주차구역단속용 이동전화 사용요금

840

1)장애인전용주차구역단속 전기차 충전요금

360

35,000원*2대*12월

30,000원*12월

203 업무추진비 5,000 3,000 2,000

03 시책추진업무추진비 5,000 3,000 2,000

1)편의시설설치 업무추진 3,000

1)장애인전용주차위반 과태료 의견진술 심의위

원회 운영업무 추진비 2,000

3,000,000원*1식

2,000,000원*1식

401 시설비및부대비 20,000 45,000 △25,000

01 시설비 20,000 45,000 △25,000

1)장애인편의시설 정비·확충

20,00020,000,000원*1식

강서구장애인편의증진기술지원센터 운영 174,420 131,830 42,590

시 61,650

구 112,770

201 일반운영비 15,120 14,400 720

01 사무관리비 15,120 14,400 720

1)강서구장애인편의증진기술지원센터 임차료 등

15,12015,120,000원*1식

307 민간이전 159,300 117,430 41,870

시 61,650

구 97,650

05 민간위탁금 159,300 117,430 41,870

1)강서구장애인편의증진기술지원센터 운영(시비

50%, 구비50%) 123,300123,300,000원*1식

- 431 -





비교증감

시 61,650

구 61,650

1)편의시설 사후점검 위탁비 36,00036,000,000원*1식

구립장애인직업재활센터 운영 지원 292,500 389,081 △96,581

307 민간이전 292,500 389,081 △96,581

05 민간위탁금 292,500 389,081 △96,581

1)장애인직업재활시설 위탁관리비 292,500

2)인건비 270,310

2)관리운영비 22,190

270,310,000원*1식

22,190,000원*1식

행정운영경비(장애인복지과) 105,760 107,190 △1,430

기본경비 105,760 107,190 △1,430

기본경비 105,760 107,190 △1,430

201 일반운영비 48,400 43,110 5,290

01 사무관리비 48,400 43,110 5,290



10,000

8,000원*20명*240식

500,000원*20명

202 여비 53,760 60,480 △6,720

01 국내여비 53,760 60,480 △6,720

1)기본업무수행여비 53,76020,000원*20명*168일*80%

203 업무추진비 3,600 3,600 0

04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0

1)부서운영업무추진비 3,600300,000원*12월

- 432 -



정책: 여성과 가족 모두가 행복한 강서

단위: 보육료 지원 (단위:천원)


비교증감


가족정책과 190,182,541 188,879,389 1,303,152

국 60,605,480

시 90,558,803

구 39,018,258

여성과 가족 모두가 행복한 강서 190,040,425 188,725,559 1,314,866

국 60,605,480

시 90,558,803

구 38,876,142

보육료 지원 73,086,000 78,120,000 △5,034,000

국 25,137,000

시 38,718,240

구 9,230,760

영유아보육료 55,860,000 59,000,000 △3,140,000

국 25,137,000

시 21,506,100

구 9,216,900

307 민간이전 55,860,000 59,000,000 △3,140,000

국 25,137,000

시 21,506,100

구 9,216,900

10 사회복지시설법정운영비보조 55,860,000 59,000,000 △3,140,000

1)영유아보육료(국비45%, 시비38.5%, 구비16.5%

) 55,860,00055,860,000,000원*1식

국 25,137,000

시 21,506,100

구 9,216,900

누리과정보육료 17,160,000 19,000,000 △1,840,000

시 17,160,000

307 민간이전 17,160,000 19,000,000 △1,840,000

시 17,160,000

10 사회복지시설법정운영비보조 17,160,000 19,000,000 △1,840,000

1)만3~5세 누리과정 보육료(시비100%)

17,160,0001,430,000,000원*12월

시 17,160,000

방과후보육료 66,000 120,000 △54,000

시 52,140

구 13,860

307 민간이전 66,000 120,000 △54,000

시 52,140

구 13,860

10 사회복지시설법정운영비보조 66,000 120,000 △54,000

1)방과후 보육료(시비79%,구비21%)

66,000100,000원*55명*12월

시 52,140

구 13,860

어린이집 지원 60,678,170 52,140,588 8,537,582

국 6,711,106

- 433 -



단위: 어린이집 지원 (단위:천원)


비교증감

시 34,291,746

구 19,675,318

국공립어린이집 확충사업 501,500 1,644,500 △1,143,000

201 일반운영비 3,500 2,500 1,000

01 사무관리비 1,500 1,000 500

1)국공립어린이집 확충업무 1,5001,500,000원*1식

03 행사운영비 2,000 1,500 500

1)국공립어린이집 확충업무 2,0002,000,000원*1식

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)국공립어린이집 확충 업무추진

2,0002,000,000원*1식

401 시설비및부대비 360,000 600,000 △240,000

01 시설비 360,000 600,000 △240,000

1)어린이집 매입 신축 및 리모델링 공사비 360,000

2)대형어린이집 270,000

2)중형어린이집 90,000

135,000,000원*2개소

90,000,000원*1개소

402 민간자본이전 136,000 740,000 △604,000

03 민간위탁사업비 136,000 420,000 △284,000

1)신규 확충 어린이집 리모델링 및 기자재비 136,000

2)매입 어린이집 45,000

2)장기임차전환 어린이집 91,000

45,000,000원*1식

91,000,000원*1식

보육돌봄서비스 16,298,245 13,200,000 3,098,245

국 3,413,473

시 9,462,140

구 3,422,632

307 민간이전 16,298,245 13,200,000 3,098,245

국 3,413,473

시 9,462,140

구 3,422,632

10 사회복지시설법정운영비보조 16,298,245 13,200,000 3,098,245

1)보육돌봄서비스(국비30%,시비49%,구비21%)

11,378,24511,378,245,000원*1식

국 3,413,473

시 5,575,340

구 2,389,432

1)보육돌봄서비스(시비79%,구비21%)

4,920,000410,000,000원*12월

시 3,886,800

구 1,033,200

보육교사 복리후생비 지원 878,400 864,000 14,400

307 민간이전 878,400 864,000 14,400

10 사회복지시설법정운영비보조 878,400 864,000 14,400

- 434 -





비교증감

1)민간어린이집 보육교사 복리후생비 지원

878,40060,000원*1,220명*12월

보육교사 근무환경개선비 지원 4,517,833 4,950,000 △432,167

국 1,355,350

시 2,213,738

구 948,745

307 민간이전 4,517,833 4,950,000 △432,167

국 1,355,350

시 2,213,738

구 948,745

10 사회복지시설법정운영비보조 4,517,833 4,950,000 △432,167

1)근무환경개선비 지원(국비30%,시비49%,구비21

%) 4,517,833

2)보육교사 4,333,3334,333,333,000원*1식

국 1,300,000

시 2,123,333

구 910,000

2)교사겸직원장 184,50075,000원*205명*12월

국 55,350

시 90,405

구 38,745

보육교사 보수교육비 지원 38,000 43,980 △5,980

국 11,400

시 18,620

구 7,980

307 민간이전 38,000 43,980 △5,980

국 11,400

시 18,620

구 7,980

10 사회복지시설법정운영비보조 38,000 43,980 △5,980

1)보육교사 보수교육비 지원(국비30%,시비49%,

구비21%) 38,00038,000,000원*1식

국 11,400

시 18,620

구 7,980

어린이집 운영개선비 지원 28,393,988 22,026,303 6,367,685

국 1,544,529

시 15,264,816

구 11,584,643

307 민간이전 28,393,988 22,026,303 6,367,685

국 1,544,529

시 15,264,816

구 11,584,643

10 사회복지시설법정운영비보조 28,393,988 22,026,303 6,367,685

1)어린이집 운영지원(시비50%,구비50%)

13,580,46213,580,462,000원*1식

시 6,790,231

구 6,790,231

- 435 -





비교증감

1)서울형어린이집 지원(시비70%,구비30%)

3,333,060277,755,000원*12월

시 2,333,142

구 999,918

1)저소득 현장학습비 지원(시비100%)

9,600800,000원*12월

시 9,600

1)재능기부(시비100%) 7,200600,000원*12월

시 7,200

1)대체교사지원(국비30%,시비49%,구비21%)

333,660333,660,000원*1식

국 100,098

시 163,493

구 70,069

1)국비지원 보조교사(국비30%,시비49%,구비21%)

4,815,0374,815,037,000원*1식

국 1,444,431

시 2,359,504

구 1,011,102

1)누리보육료 차액지원(시비70%,구비30%) 5,145,209

2)만3세 2,081,2802,081,280,000원*1식

시 1,456,896

구 624,384

2)만4~5세 3,063,9293,063,929,000원*1식

시 2,144,750

구 919,179

1)어린이집 냉난방비 지원 302,160

2)정원 21인이상 시설

175,560

2)정원 20인이하 시설

126,600

1)장기근속수당 지원 100,800

1)어린이집 조리원 인건비 지원 766,800

2)정원 40인 이상 시설

243,000

2)정원 21인 이상 40인 미만 시설

144,000

2)정원 20인 이하 시설

379,800

140,000원*209개소*6월

100,000원*211개소*6월

30,000원*280명*12월

250,000원*81개소*12월

200,000원*60개소*12월

150,000원*211개소*12월

어린이집 영아간식보조비 지원 1,146,000 1,268,400 △122,400

307 민간이전 1,146,000 1,268,400 △122,400

10 사회복지시설법정운영비보조 1,146,000 1,268,400 △122,400

1)민간,가정어린이집 영아간식보조비 지원(만0~

2세) 936,000

1)민간,가정어린이집 유아간식보조비 지원(만3~

5세) 210,000

12,000원*6,500명*12월

5,000원*3,500명*12월

누리과정 운영지원 6,255,480 5,760,000 495,480

시 6,255,480

- 436 -





비교증감

307 민간이전 6,255,480 5,760,000 495,480

시 6,255,480

10 사회복지시설법정운영비보조 6,255,480 5,760,000 495,480

1)만3~5세아 담임수당 및 운영비(시비100%)

6,255,480521,290,000원*12월

시 6,255,480

방과후어린이집 운영지원 111,600 138,000 △26,400

시 55,800

구 55,800

307 민간이전 111,600 138,000 △26,400

시 55,800

구 55,800

10 사회복지시설법정운영비보조 111,600 138,000 △26,400

1)방과후어린이집 운영지원(시비50%,구비50%)

111,6009,300,000원*12월

시 55,800

구 55,800

장애아통합어린이집 운영지원 326,240 291,273 34,967

시 163,120

구 163,120

307 민간이전 326,240 291,273 34,967

시 163,120

구 163,120

10 사회복지시설법정운영비보조 326,240 291,273 34,967

1)장애아통합어린이집 운영지원(시비50%,구비50

%) 326,240

2)장애아통합어린이집 인건비 및 운영비

271,740271,740,000원*1식

시 135,870

구 135,870

2)장애아순회지원운영 54,50054,500,000원*1식

시 27,250

구 27,250

어린이집 교재교구비 지원 127,273 175,770 △48,497

국 38,182

시 62,364

구 26,727

307 민간이전 127,273 175,770 △48,497

국 38,182

시 62,364

구 26,727

10 사회복지시설법정운영비보조 127,273 175,770 △48,497

1)평가제어린이집 교재교구비 지원(국비30%,시

비49%,구비21%) 127,273127,273,000원*1식

국 38,182

시 62,364

구 26,727

- 437 -





비교증감

보육서비스 개선비 지원 13,520 13,520 0

201 일반운영비 11,020 11,020 0

01 사무관리비 11,020 11,020 0

1)보육정책위원회 회의수당

6,500

1)열린어린이집 선정 심사 수당

560

1)국공립어린이집 급식재료 공동구매업체 선정

심사수당 1,260

1)회의자료 제작 900

1)위탁계약 공증수수료 1,800

100,000원*13명*5회

70,000원*8명*1회

70,000원*9명*2회

900,000원*1식

1,800,000원*1식

203 업무추진비 2,500 2,500 0

03 시책추진업무추진비 2,500 2,500 0

1)어린이집교직원 간담회 개최

1,500

1)보육정책위원회 간담회 개최

1,000

1,500,000원*1식

1,000,000원*1식

어린이집 기능보강비 지원 67,923 72,000 △4,077

국 33,961

시 16,981

구 16,981

402 민간자본이전 67,923 72,000 △4,077

국 33,961

시 16,981

구 16,981

02 민간자본사업보조(이전재원) 67,923 72,000 △4,077

1)어린이집 기능보강비(국비50%,시비25%,구비25

%) 67,923

2)장비비 7,9237,923,000원*1식

국 3,961

시 1,981

구 1,981

2)기능보강지원 60,00030,000,000원*2개소

국 30,000

시 15,000

구 15,000

어린이집 전자출결시스템 설치지원 204,390 0 204,390

국 102,195

시 51,098

구 51,097

402 민간자본이전 204,390 0 204,390

국 102,195

시 51,098

구 51,097

02 민간자본사업보조(이전재원) 204,390 0 204,390

- 438 -





비교증감

1)어린이집 전자출결시스템 장비비(국비50%, 시

비25%, 구비25%) 204,390

2)리더기 설치비 131,400300,000원*438개소

국 65,700

시 32,850

구 32,850

2)아동태그 72,9905,000원*14,598명

국 36,495

시 18,248

구 18,247

어린이집 환경개선 34,446 66,000 △31,554

201 일반운영비 4,446 0 4,446

01 사무관리비 4,446 0 4,446

1)안전대진단 전문가 수당 4,446

2)전문가수당(건설) 2,206

2)전문가수당(전기) 2,240

367,650원*6일

373,300원*6일

401 시설비및부대비 30,000 66,000 △36,000

01 시설비 30,000 66,000 △36,000

1)국공립 어린이집 소규모 개보수비

30,00030,000,000원*1식

육아종합지원센터 운영(보조) 329,840 419,020 △89,180

국 4,900

시 184,470

구 140,470

307 민간이전 329,840 419,020 △89,180

국 4,900

시 184,470

구 140,470

05 민간위탁금 329,840 419,020 △89,180

1)맞춤형 부모교육(국비20%,시비40%,구비40%)

24,50024,500,000원*1식

국 4,900

시 9,800

구 9,800

1)육아종합지원센터 운영(시비50%,구비50%) 269,380

2)인건비 지원 163,38032,676,000원*5명

시 81,690

구 81,690

2)운영비 지원 106,000106,000,000원*1식

시 75,000

구 31,000

1)어린이집 안전관리관 운영(시비50%, 구비50%) 35,960

2)인건비 지원 24,72024,720,000원*1명

시 12,360

구 12,360

2)운영비 지원 11,24011,240,000원*1식

- 439 -





비교증감

시 5,620

구 5,620

육아종합지원센터 운영(자체) 380,574 299,596 80,978

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)육아종합지원센터 지원 업무추진

1,5001,500,000원*1식

307 민간이전 349,074 298,096 50,978

05 민간위탁금 349,074 298,096 50,978

1)육아종합지원센터 운영(자체) 300,704

2)인건비 지원 130,704

2)운영비 지원 160,000

2)유아동전문가교육 지원 10,000

1)육아종합지원센터 운영(자체) 48,370

2)어린이집 환경개선인력 지원

48,370

32,676,000원*4명

160,000,000원*1식

10,000,000원*1식

48,370,000원*1식

402 민간자본이전 30,000 0 30,000

03 민간위탁사업비 30,000 0 30,000

1)실내놀이터 창고설치 및 기자재구입등

30,00030,000,000원*1식

열린육아방 운영 37,596 0 37,596

시 18,798

구 18,798

307 민간이전 37,596 0 37,596

시 18,798

구 18,798

05 민간위탁금 37,596 0 37,596

1)열린육아방 운영(시비50%, 구비50%) 37,596

2)인건비 31,2002,600,000원*1명*12월

시 15,600

구 15,600

2)운영비 6,396533,000원*12월

시 3,198

구 3,198

시간제보육사업 386,800 316,434 70,366

국 193,400

시 96,700

구 96,700

307 민간이전 386,800 316,434 70,366

국 193,400

시 96,700

구 96,700

10 사회복지시설법정운영비보조 386,800 316,434 70,366

- 440 -





비교증감

1)시간제보육사업 운영지원(국비50%,시비25%,구

비25%) 386,800

2)시간제 보육료 지원 160,000160,000,000원*1식

국 80,000

시 40,000

구 40,000

2)인건비 지원 203,760203,760,000원*1식

국 101,880

시 50,940

구 50,940

2)운영비 지원 23,040320,000원*6개반*12월

국 11,520

시 5,760

구 5,760

부모 모니터링단 운영지원 27,432 18,096 9,336

국 13,716

시 6,858

구 6,858

307 민간이전 27,432 18,096 9,336

국 13,716

시 6,858

구 6,858

05 민간위탁금 27,432 18,096 9,336

1)부모모니터링단 운영 지원(국비50%,시비25%,

구비25%) 27,43227,432,000원*1식

국 13,716

시 6,858

구 6,858

어린이집 공기청정기 렌탈비 지원 601,090 573,696 27,394

시 420,763

구 180,327

307 민간이전 601,090 573,696 27,394

시 420,763

구 180,327

10 사회복지시설법정운영비보조 601,090 573,696 27,394

1)어린이집 공기청정기 렌탈비 지원(시비70%,

구비30%) 601,090601,090,000원*1식

시 420,763

구 180,327

건강가정 지원 55,975,161 58,180,651 △2,205,490

국 28,757,374

시 17,513,817

구 9,703,970

가정양육수당지원사업 15,760,000 22,194,000 △6,434,000

국 7,092,000

시 6,067,600

구 2,600,400

301 일반보전금 15,760,000 22,194,000 △6,434,000

- 441 -



단위: 건강가정 지원 (단위:천원)


비교증감

국 7,092,000

시 6,067,600

구 2,600,400

01 사회보장적수혜금 15,760,000 22,194,000 △6,434,000

1)가정양육수당 지원(국비45%,시비38.5%,구비16

.5%) 15,760,00015,760,000,000원*1식

국 7,092,000

시 6,067,600

구 2,600,400

출산양육지원 1,405,500 1,596,500 △191,000

301 일반보전금 1,405,500 1,596,500 △191,000

01 사회보장적수혜금 1,405,500 1,596,500 △191,000

1)다자녀가정 의료비 지원

198,000

1)출산양육지원금 1,207,500

2)첫째아 255,000

2)둘째아 705,000

2)셋째아 215,000

2)넷째아 22,500

2)다섯째아 이상 10,000

300,000원*55명*12개월

100,000원*2,550명

500,000원*1,410명

1,000,000원*215명

1,500,000원*15명

2,000,000원*5명

아이돌봄지원 3,183,220 2,360,787 822,433

국 951,222

시 1,115,999

구 1,115,999

307 민간이전 3,183,220 2,360,787 822,433

국 951,222

시 1,115,999

구 1,115,999

05 민간위탁금 3,183,220 2,360,787 822,433

1)아이돌봄 지원(국비30%,시비35%,구비35%) 3,170,740

2)예탁금(정부지원금) 지원

2,060,9812,060,981,000원*1식

국 618,294

시 721,343

구 721,344

2)운영비 지원 1,109,7591,109,759,000원*1식

국 332,928

시 388,416

구 388,415

1)아이돌봄 종사자 수당 지원(시비50%, 구비50%

) 12,4801,040,000원*12월

시 6,240

구 6,240

종일제 아이돌봄 추가 수당 지원 113,978 95,470 18,508

시 113,978

307 민간이전 113,978 95,470 18,508

- 442 -





비교증감

시 113,978

05 민간위탁금 113,978 95,470 18,508

1)종일제 아이돌봄 추가 수당 지원(시비100%)

113,978113,978,000원*1식

시 113,978

아이돌봄 저소득 한부모 추가 지원 3,554 400 3,154

시 3,554

307 민간이전 3,554 400 3,154

시 3,554

05 민간위탁금 3,554 400 3,154

1)아이돌봄 저소득 한부모 추가 지원(시비100%)

3,5543,554,000원*1식

시 3,554

저소득 한부모가족 지원 149,900 89,600 60,300

301 일반보전금 149,900 89,600 60,300

01 사회보장적수혜금 149,900 89,600 60,300

1)저소득 한부모가족 명절 위문

84,000

1)한부모가족복지시설 입소자 명절 위문

2,000

1)저소득 한부모가족 중고교 신입생 교복비 지

원 63,900

30,000원*1,400가구*2회

25,000원*40명*2회

300,000원*213명

건강가정지원센터 운영 303,464 267,054 36,410

시 152,162

구 151,302

307 민간이전 303,464 267,054 36,410

시 152,162

구 151,302

05 민간위탁금 303,464 267,054 36,410

1)건강가정지원센터 운영(시비50%,구비50%)

209,000209,000,000원*1식

시 104,500

구 104,500

1)건강가정지원센터 종사자수당(시비50%,구비50

%) 29,60429,604,000원*1식

시 14,802

구 14,802

1)건강가정지원센터 종사자 복지포인트(시비100

%) 860860,000원*1식

시 860

1)1인가구지원센터 운영 인건비(시비50%,구비50

%) 64,00032,000,000원*2명

시 32,000

구 32,000

공동육아나눔터 운영 46,420 42,440 3,980

국 13,026

시 16,697

- 443 -





비교증감

구 16,697

307 민간이전 46,420 42,440 3,980

국 13,026

시 16,697

구 16,697

05 민간위탁금 46,420 42,440 3,980


2)공동육아나눔터 운영보조금(국비30%,시비35

%,구비35%) 43,42043,420,000원*1식

국 13,026

시 15,197

구 15,197

2)공동육아나눔터 종사자 처우개선 수당(시비

50%, 구비50%) 3,000250,000원*1명*12월

시 1,500

구 1,500

건강가정 운영 16,850 16,300 550

201 일반운영비 14,050 13,500 550

01 사무관리비 3,050 2,500 550

1)가정의 달(부부의 날) 맞이 가족친화프로그램

추진 2,500

1)가족친화인증(재인증) 심사 550

2,500,000원*1식

550,000원*1식

02 공공운영비 8,500 8,500 0

1)보육비용 관련 그린우편 발송료

8,5008,500,000원*1식

03 행사운영비 2,500 2,500 0

1)가족특화프로그램 운영 2,5002,500,000원*1식

203 업무추진비 2,800 2,800 0

03 시책추진업무추진비 2,800 2,800 0

1)건강가정지원 업무 추진 2,8002,800,000원*1식

다문화가족지원 766,221 131,600 634,621

국 171,979

시 462,642

구 131,600

201 일반운영비 3,600 3,600 0

02 공공운영비 3,600 3,600 0

1)전국 다문화도시협의회 연회비

3,6003,600,000원*1식

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

1)다문화가족지원 업무 추진 3,0003,000,000원*1식

307 민간이전 759,621 125,000 634,621

국 171,979

시 462,642

- 444 -





비교증감

구 125,000

05 민간위탁금 759,621 125,000 634,621

1)다문화가족지원센터 인력 및 프로그램 지원

125,000

1)다문화가족지원센터 운영지원

251,060

125,000,000원*1식

251,060,000원*1식

국 56,910

시 194,150

1)다문화가족지원 특성화사업(국비30%,시비70%)

380,571380,571,000원*1식

국 114,172

시 266,399

1)찾아가는 결혼이주여성 다이음(국비30%,시비7

0%) 2,9902,990,000원*1식

국 897

시 2,093

저출산대응 및 인식개선 9,500 9,500 0

201 일반운영비 8,000 8,000 0

01 사무관리비 8,000 8,000 0

1)저출산 인식개선을 위한 책자 제작 및 홍보

활동 8,000800원*10,000부

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)저출산대책 업무추진 1,5001,500,000원*1식

아동수당 지원사업 34,208,698 31,377,000 2,831,698

국 20,525,219

시 9,578,435

구 4,105,044

301 일반보전금 34,208,698 31,368,900 2,839,798

국 20,525,219

시 9,578,435

구 4,105,044

01 사회보장적수혜금 34,208,698 31,368,900 2,839,798

1)아동수당 지원(국비60%, 시비28%, 구비12%)

34,208,69834,208,698,000원*1식

국 20,525,219

시 9,578,435

구 4,105,044

아동수당 운영지원 7,856 0 7,856

국 3,928

시 2,750

구 1,178

201 일반운영비 7,856 0 7,856

국 3,928

시 2,750

구 1,178

01 사무관리비 2,856 0 2,856

- 445 -





비교증감

1)아동수당 신청서 제작(국비50%,시비35%,구비1

5%) 2,8562,856,000원*1식

국 1,428

시 1,000

구 428

02 공공운영비 5,000 0 5,000

1)아동수당 관련 우편 발송료(국비50%,시비35%,

구비15%) 5,0005,000,000원*1식

국 2,500

시 1,750

구 750

지역과 함께하는 양성평등문화 조성 301,094 284,320 16,774

시 35,000

구 266,094

성평등문화 조성 및 여성사회참여 지원 132,610 132,610 0

201 일반운영비 13,910 13,910 0

01 사무관리비 5,910 5,910 0

1)양성평등위원회 참석수당 2,310

1)성별영향평가위원회 참석수당

700

1)성평등 정책 추진 및 홍보 1,200

1)성희롱·성폭력 예방교육 강사료

1,200

1)여성가족 실시계획 책자 발간 500

70,000원*11명*3회

70,000원*5명*2회

1,200,000원*1식

150,000원*4시간*2회

500,000원*1식

03 행사운영비 8,000 8,000 0

1)양성평등주간 기념행사 7,000

1)양성평등교육 1,000

7,000,000원*1식

500,000원*2회

203 업무추진비 4,700 4,700 0

03 시책추진업무추진비 4,700 4,700 0

1)위원회 운영 1,000

1)양성평등정책 업무 추진 1,200

1)양성평등주간 기념행사 추진

1,000

1)여성단체 간담회 1,500

200,000원*5회

1,200,000원*1식

1,000,000원*1식

150,000원*10회

307 민간이전 114,000 114,000 0

02 민간경상사업보조 64,000 64,000 0

1)새마을부녀회 사업지원 64,00064,000,000원*1식

05 민간위탁금 50,000 50,000 0

1)여성일자리 창출사업 50,00050,000,000원*1식

여성최고지도자과정 운영 28,300 28,300 0

201 일반운영비 7,000 7,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

- 446 -



단위: 지역과 함께하는 양성평등문화 조성 (단위:천원)


비교증감

1)강서이화아카데미 홍보물 제작

1,0001,000,000원*1식

03 행사운영비 6,000 6,000 0

1)여성지도자 워크숍 6,00075,000원*80명

203 업무추진비 1,300 1,300 0

03 시책추진업무추진비 1,300 1,300 0

1)여성지도자 워크숍 추진 800

1)강서이화아카데미 운영 500

800,000원*1식

500,000원*1식

307 민간이전 20,000 20,000 0

05 민간위탁금 20,000 20,000 0

1)강서이화아카데미 위탁 20,00020,000,000원*1회

아동ㆍ여성보호 안전망 구축 140,184 123,410 16,774

시 35,000

구 105,184

201 일반운영비 11,864 7,790 4,074

01 사무관리비 6,640 4,290 2,350

1)아동여성안전지역연대 회의수당

2,240

1)아동여성안전지역연대 사례회의수당

1,400

1)여성안전사업 홍보물 제작 1,500

1)공공근로사업 참여자 물품 구입

1,000

1)안심마을 및 귀갓길 유지보수비

500

70,000원*16명*2회

70,000원*5명*4회

500원*3,000부

1,000,000원*1식

100,000원*5회

02 공공운영비 2,224 0 2,224

1)고보조명 전기료 1,224

1)불법촬영 전자파 탐지기 유지보수(구 주민참

여) 1,000

3,000원*34대*12월

1,000,000원*1식

03 행사운영비 3,000 3,500 △500

1)아동여성폭력예방 교육 및 캠페인

3,0003,000,000원*1식

203 업무추진비 1,400 1,400 0

03 시책추진업무추진비 1,400 1,400 0

1)아동여성안전 지역연대 운영 700

1)아동여성폭력예방 업무 추진 700

700,000원*1식

700,000원*1식

301 일반보전금 1,000 1,000 0

12 기타보상금 1,000 1,000 0

1)안전(안심)마을, 귀갓길 사업 등 모니터링단

활동지원 1,00025,000원*10명*4회

307 민간이전 115,920 113,220 2,700

시 35,000

구 80,920

- 447 -



단위: 지역과 함께하는 양성평등문화 조성 (단위:천원)


비교증감

05 민간위탁금 115,920 113,220 2,700

1)통합관제센터 안심이 CCTV 관제용역

115,9203,220,000원*3명*12월

시 35,000

구 80,920

405 자산취득비 10,000 0 10,000

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

1)불법촬영 전자파 탐지기 구입(구 주민참여)

10,0001,000,000원*10대

행정운영경비(가족정책과) 142,116 153,830 △11,714

기본경비 142,116 153,830 △11,714

기본경비 142,116 153,830 △11,714

201 일반운영비 65,340 62,270 3,070

01 사무관리비 65,340 62,270 3,070


13,500


500,000원*27명

8,000원*27명*240식

202 여비 72,576 87,360 △14,784

01 국내여비 72,576 87,360 △14,784

1)기본업무수행여비 72,57620,000원*27명*168일*80%

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진 4,200350,000원*12월

- 448 -



정책: 어르신 복지 증진

단위: 어르신 복지 지원 (단위:천원)


비교증감


어르신복지과 189,030,145 161,459,339 27,570,806

국 118,034,471

시 32,225,417

구 38,770,257

어르신 복지 증진 188,934,601 161,360,491 27,574,110

국 118,034,471

시 32,225,417

구 38,674,713

어르신 복지 지원 353,166 340,166 13,000

어르신 일반 지원 70,366 87,366 △17,000

201 일반운영비 8,966 8,966 0

01 사무관리비 8,966 8,966 0

1)어르신복지기금운용심의위원회 회의 참석수당

840

1)염창강변어르신사랑방 임차료

7,400

1)성재정어르신사랑방 임차료 726

70,000원*6명*2회

7,400,000원*1식

726,000원*1식

203 업무추진비 1,400 1,400 0

03 시책추진업무추진비 1,400 1,400 0

1)어르신복지사업추진 1,4001,400,000원*1식

307 민간이전 60,000 77,000 △17,000

03 민간단체법정운영비보조 60,000 60,000 0

1)대한노인회 강서구지회 운영 지원

60,00060,000,000원*1식

어르신 경로 행사 125,600 125,600 0

201 일반운영비 98,600 98,600 0

01 사무관리비 600 600 0

1)어버이 날, 노인의 날 기념 표창장 구매

6007,500원*80명

03 행사운영비 98,000 98,000 0

1)어버이 날 기념 동별 경로잔치

98,0004,900,000원*20개동

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)경로행사 추진에 따른 간담회비 등

2,0002,000,000원*1식

307 민간이전 25,000 25,000 0

04 민간행사사업보조 25,000 25,000 0

1)노인의 날 기념행사 25,00025,000,000원*1식

어르신 문화교실(노인교실) 운영 97,200 97,200 0

307 민간이전 97,200 97,200 0

- 449 -



단위: 어르신 복지 지원 (단위:천원)


비교증감

10 사회복지시설법정운영비보조 97,200 97,200 0

1)어르신문화교실 운영지원

97,200450,000원*24개소*9월

노리터 (어르신 놀이터) 운영 60,000 20,000 40,000

401 시설비및부대비 60,000 20,000 40,000

01 시설비 60,000 20,000 40,000

1)노리터(어르신 놀이터) 설치

60,00020,000,000원*3개소

어르신 복지시설 지원 9,956,932 7,264,433 2,692,499

국 18,225

시 1,111,866

구 8,826,841

어르신사랑방(경로당) 운영비 지원 1,146,410 1,154,500 △8,090

국 18,225

시 530,415

구 597,770

203 업무추진비 2,400 2,400 0

03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0

1)어르신사랑방(경로당) 운영 지원사업추진

2,4002,400,000원*1식

301 일반보전금 44,000 44,000 0

01 사회보장적수혜금 44,000 44,000 0

1)노인여가복지시설(경로당 등) 위문품 지급

44,000100,000원*220개소*2회

307 민간이전 1,100,010 1,108,100 △8,090

국 18,225

시 530,415

구 551,370

10 사회복지시설법정운영비보조 1,100,010 1,108,100 △8,090

1)어르신사랑방(경로당) 운영비 1,100,010

2)운영비 840,000350,000원*200개소*12월

시 432,000

구 408,000

2)특별난방비(국비10%, 시비54%, 구비36%)

81,250250,000원*65개소*5월

국 8,125

시 43,875

구 29,250

2)냉방비(국비10%, 시비54%, 구비36%)

13,000100,000원*65개소*2월

국 1,300

시 7,020

구 4,680

2)양곡비(국비10%, 시비54%, 구비36%)

88,00055,000원*200개소*8월

국 8,800

- 450 -



단위: 어르신 복지시설 지원 (단위:천원)


비교증감

시 47,520

구 31,680

2)공기청정기 필터교체지원

77,76020,000원*324대*12월

어르신사랑방(경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원 323,068 288,608 34,460

201 일반운영비 39,568 16,608 22,960

01 사무관리비 39,568 16,608 22,960

1)어르신사랑방(경로당) 전기안전점검

3,060

1)어르신사랑방(경로당) 소규모수선비

3,000

1)어르신사랑방(경로당) 방역소독비

20,808

1)어르신사랑방(경로당) 시설물 안전점검수당

11,200

1)어르신사랑방(경로당) 화재감지기 구매

1,500

60,000원*51개소

3,000,000원*1식

68,000원*51개소*6회

350,000원*4명*8회

15,000원*100개

401 시설비및부대비 200,000 221,000 △21,000

01 시설비 200,000 221,000 △21,000

1)어르신사랑방(경로당) 시설개보수

200,000200,000,000원*1식

405 자산취득비 83,500 51,000 32,500

01 자산및물품취득비 83,500 51,000 32,500

1)어르신사랑방(경로당) 물품구입비

76,500

1)공항어르신사랑방(경로당) 재개소에 따른 물

품 구입비 7,000

1,500,000원*51개소

7,000,000원*1식

어르신사랑방(경로당) 활성화 지원 335,876 324,743 11,133

시 26,208

구 309,668

201 일반운영비 300 300 0

01 사무관리비 300 300 0

1)1사 1어르신사랑방(경로당) 감사장 제작 등

3007,500원*40개

203 업무추진비 6,800 6,800 0

03 시책추진업무추진비 6,800 6,800 0

1)어르신사랑방(경로당) 활성화 간담회비

6,8006,800,000원*1식

307 민간이전 328,776 317,643 11,133

시 26,208

구 302,568

10 사회복지시설법정운영비보조 328,776 317,643 11,133

1)어르신사랑방(경로당) 활성화 프로그램 사업

운영비 205,20030,000원*36회*190개소

- 451 -





비교증감

1)어르신사랑방(경로당) 순회프로그램 관리자

운영 75,456

2)순회프로그램 관리자 인건비(시비50%,구비5

0%) 52,4162,184,000원*2명*12월

시 26,208

구 26,208

2)4대보험 및 퇴직적립금

10,598

2)순회프로그램 관리자 활동비

7,200

2)순회프로그램 관리자 명절휴가비

5,242

1)실버문화센터(초록동,후포,신곡,까치산) 운영

비 48,120

441,550원*2명*12월

600,000원*12월

1,310,400원*2명*2회

1,002,500원*4개소*12월

구립 어르신복지센터 운영 1,639,746 1,563,258 76,488

201 일반운영비 1,000 2,500 △1,500

01 사무관리비 1,000 2,500 △1,500

1)인쇄물 제작 및 사무용품 구입

1,0001,000,000원*1식

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)구립 어르신복지센터 운영 및 건립 관련 간담

회 1,0001,000,000원*1식

307 민간이전 1,637,746 1,559,758 77,988

05 민간위탁금 1,637,746 1,559,758 77,988

1)화곡 어르신복지센터 247,821

2)인건비 157,022

2)운영비 34,199

2)사업비 56,600

1)연지 어르신복지센터 411,468

2)인건비 301,735

2)운영비 56,472

2)사업비 53,261

1)봉제산 어르신복지센터 572,598

2)인건비 420,832

2)운영비 83,804

2)사업비 67,962

1)곰달래 어르신복지센터 405,859

2)인건비 297,136

2)운영비 54,081

2)사업비 54,642

157,022,000원*1식

34,199,000원*1식

56,600,000원*1식

301,735,000원*1식

56,472,000원*1식

53,261,000원*1식

420,832,000원*1식

83,804,000원*1식

67,962,000원*1식

297,136,000원*1식

54,081,000원*1식

54,642,000원*1식

장기요양기관 요양서비스 역량강화 23,457 10,967 12,490

201 일반운영비 14,017 4,007 10,010

- 452 -





비교증감

01 사무관리비 4,017 1,007 3,010

1)노인복지시설 운영 지원 1,497

2)운영위원 위촉장 897

2)인권지킴이 운영 지원 100

2)교육관련 자료 제작 등 500

1)장기요양기관 지정심사위원회 회의참석수당

2,520

6,900원*26개소*5명

100,000원*1식

500,000원*1식

70,000원*3명*12회

03 행사운영비 10,000 3,000 7,000

1)장기요양기관 우수직원 격려 10,000

2)강사비 및 공연비 9,500

2)현수막, 표창장 제작 등 500

9,500,000원*1식

500,000원*1식

203 업무추진비 2,000 1,500 500

03 시책추진업무추진비 2,000 1,500 500

1)장기요양기관 업무추진 간담회

2,0002,000,000원*1식

301 일반보전금 7,440 5,460 1,980

12 기타보상금 7,440 5,460 1,980

1)노인의료복지시설 인권지킴이 활동수당

6,720

1)장기요양기관 종사자 역량강화 교육 강사료

720

70,000원*8명*12월

240,000원*3회

노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원 5,175,289 3,666,357 1,508,932

308 자치단체등이전 5,175,289 3,666,357 1,508,932

07 자치단체간부담금 5,175,289 3,666,357 1,508,932

1)노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원

5,175,2895,175,289,000원*1식

공항동 통합복지센터 건립 266,964 0 266,964

307 민간이전 30,617 0 30,617

05 민간위탁금 30,617 0 30,617

1)공항동 통합복지센터 안전관리인 인건비

30,61730,617,000원*1식

401 시설비및부대비 236,347 0 236,347

01 시설비 236,347 0 236,347

1)공항동 통합복지센터 공사비(이전연도 특별교

부세 잔여분) 236,347236,346,400원*1식

강서시니어클럽 운영 343,572 211,500 132,072

시 205,243

구 138,329

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)시니어클럽 업무추진 1,5001,500,000원*1식

- 453 -





비교증감

307 민간이전 342,072 155,000 187,072

시 205,243

구 136,829

05 민간위탁금 342,072 155,000 187,072

1)시니어클럽 운영(시비60%, 구비40%)

342,072342,072,000원*1식

시 205,243

구 136,829

강서 50플러스센터 운영 702,550 0 702,550

시 350,000

구 352,550

201 일반운영비 1,050 0 1,050

01 사무관리비 1,050 0 1,050

1)위탁심사 수당 500

1)인생이모작 위원회 회의 참석 수당

350

1)민간위탁 계약서 공증 수수료

200

100,000원*5명

70,000원*5명

200,000원*1개소

203 업무추진비 1,500 0 1,500

03 시책추진업무추진비 1,500 0 1,500

1)강서 50플러스센터 운영 활성화 업무추진

1,5001,500,000원*1식

307 민간이전 700,000 0 700,000

시 350,000

구 350,000

05 민간위탁금 700,000 0 700,000

1)강서 50플러스센터 운영비(시비50%, 구비50%)

700,000700,000,000원*1식

시 350,000

구 350,000

저소득·독거어르신 지원 178,624,503 153,755,892 24,868,611

국 118,016,246

시 31,113,551

구 29,494,706

어르신 일자리 및 사회활동지원사업 10,578,954 7,232,776 3,346,178

국 3,173,266

시 3,702,144

구 3,703,544

201 일반운영비 9,090 9,921 △831

국 2,727

시 3,182

구 3,181

01 사무관리비 9,090 9,921 △831

1)어르신 사회활동지원사업 부대경비(국비30%,

시비35%,구비35%) 9,0909,090,000원*1식

국 2,727

- 454 -



단위: 저소득·독거어르신 지원 (단위:천원)


비교증감

시 3,182

구 3,181

203 업무추진비 1,400 1,400 0

03 시책추진업무추진비 1,400 1,400 0

1)어르신일자리사업 추진 1,4001,400,000원*1식

301 일반보전금 1,157,832 1,060,010 97,822

국 347,350

시 405,241

구 405,241

09 행사실비지원금 15,862 11,124 4,738

1)어르신 사회활동지원사업 부대경비(국비30%,

시비35%,구비35%) 15,86215,862,000원*1식

국 4,759

시 5,551

구 5,552

12 기타보상금 1,141,970 1,048,886 93,084

1)어르신 사회활동지원사업 활동비(국비30%,시

비35%,구비35%) 1,141,9701,141,970,000원*1식

국 342,591

시 399,690

구 399,689

307 민간이전 9,410,632 6,161,445 3,249,187

국 2,823,189

시 3,293,721

구 3,293,722

05 민간위탁금 9,410,632 6,161,445 3,249,187

1)어르신 사회활동지원사업 운영비(국비30%,시

비35%,구비35%) 9,410,6329,410,632,000원*1식

국 2,823,189

시 3,293,721

구 3,293,722

노인맞춤돌봄서비스 2,120,420 0 2,120,420

국 1,060,210

시 530,105

구 530,105

307 민간이전 2,120,420 0 2,120,420

국 1,060,210

시 530,105

구 530,105

05 민간위탁금 2,120,420 0 2,120,420

1)노인맞춤돌봄서비스 사업 운영비(국비50%, 시

비25%, 구비25%) 2,120,4202,120,420,000원*1식

국 1,060,210

시 530,105

구 530,105

기초연금 지급 162,546,814 141,266,964 21,279,850

국 113,782,770

시 24,382,022

- 455 -





비교증감

구 24,382,022

301 일반보전금 162,546,814 141,266,964 21,279,850

국 113,782,770

시 24,382,022

구 24,382,022

01 사회보장적수혜금 162,546,814 141,266,964 21,279,850

1)기초연금(국비70%,시비15%,구비15%)

162,546,814162,546,814,000원*1식

국 113,782,770

시 24,382,022

구 24,382,022

저소득 어르신 무료급식사업 추진 3,243,292 3,133,409 109,883

시 2,364,257

구 879,035

307 민간이전 3,243,292 3,133,409 109,883

시 2,364,257

구 879,035

11 사회복지사업보조 3,243,292 3,133,409 109,883

1)경로식당 운영 2,379,399

2)식비 1,916,6563,500원*1,744명*314일

시 1,305,612

구 611,044

2)특식비 48,8324,000원*1,744명*7일

시 33,264

구 15,568

2)영양사 인건비 232,5601,615,000원*12개소*12월

시 133,488

구 99,072

2)조리종사자 활동비 및 연료비

153,351

2)경로식당 운영비 28,000

153,350,400원*1식

2,000,000원*14개소

시 28,000

1)식사배달 사업(시비100%) 691,152

2)식비 676,3683,500원*528명*366일

시 676,368

2)특식비 14,7844,000원*528명*7일

시 14,784

1)밑반찬배달 사업(시비100%) 153,468

2)식비 142,8843,600원*378명*105일

시 142,884

2)특식비 10,5844,000원*378명*7일

시 10,584

1)식비 및 봉사자 교통비 겨울철 추가지원

19,27319,272,100원*1식

시 19,273

서울재가관리사 사업 135,023 249,700 △114,677

시 135,023

- 456 -





비교증감

201 일반운영비 300 300 0

시 300

01 사무관리비 300 300 0

1)서울재가관리사 수혜자 일지 등 구매(시비 10

0%) 300300,000원*1식

시 300

203 업무추진비 480 600 △120

시 480

03 시책추진업무추진비 480 600 △120

1)서울재가관리사 간담회비 및 체련대회비(시비

100%) 480480,000원*1식

시 480

301 일반보전금 134,243 248,800 △114,557

시 134,243

12 기타보상금 134,243 248,800 △114,557

1)서울재가관리사 인건비(시비100%)

134,243134,243,000원*1식

시 134,243

행정운영경비(어르신복지과) 95,544 98,848 △3,304

기본경비 95,544 98,848 △3,304

기본경비 95,544 98,848 △3,304

201 일반운영비 43,560 41,488 2,072

01 사무관리비 43,560 38,320 5,240


9,000


500,000원*18명

8,000원*18명*240식

202 여비 48,384 53,760 △5,376

01 국내여비 48,384 53,760 △5,376

1)기본업무수행여비 48,38420,000원*18명*168일*80%

203 업무추진비 3,600 3,600 0

04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0

1)부서운영업무추진비 3,600300,000원*12월

- 457 -

도 시 관 리 국

- 459 -




2020년도 본예산 도시관리국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

도시관리국 31,540,030 28,663,178 90.88% 2,873,852 9.11% 3,000 0.01%

주택과 1,475,371 1,313,031 89.00% 162,340 11.00% 0 0.00%

도시디자인과 548,887 448,235 81.66% 100,652 18.34% 0 0.00%

도시계획과 1,270,478 1,180,042 92.88% 90,436 7.12% 0 0.00%

도시재생과 1,455,262 1,385,858 95.23% 69,404 4.77% 0 0.00%

건축과 463,888 326,050 70.29% 137,838 29.71% 0 0.00%

공원녹지과 25,846,262 23,689,823 91.66% 2,156,439 8.34% 0 0.00%

부동산정보과 479,882 320,139 66.71% 156,743 32.66% 3,000 0.63%

- 461 -


부서: 주택과

정책: 주거복지 수준향상

단위: 공동주택 주거환경 조성 (단위:천원)


비교증감

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 부동산정보과

주택과 1,475,371 897,818 577,553

시 529,642

구 945,729

주거복지 수준향상 1,313,031 734,333 578,698

시 529,642

구 783,389

공동주택 주거환경 조성 1,184,564 675,310 509,254

시 529,642

구 654,922

공동주택관리 지원 1,120,264 611,010 509,254

시 511,642

구 608,622

201 일반운영비 38,520 50,908 △12,388

01 사무관리비 38,520 50,908 △12,388

1)공동주택 지원 심의위원회 수당

560

1)공동주택 관리 분쟁조정위원회 수당

1,960

1)공동주택 관리 교육자료 제작비

8,000

1)공동주택 관리 실태조사 추진

18,000

1)주택임대사업관리 민원서식 등 제작

10,000

70,000원*4명*2회

70,000원*7명*4회

10,000원*800부

200,000원*3명*5일*6개단지

10,000,000원*1식

203 업무추진비 14,600 14,600 0

03 시책추진업무추진비 14,600 14,600 0

1)도시관리국 시책추진업무추진비

4,700

1)도시관리국 대민시책활동추진비

2,400

1)공동주택 관리지원 업무추진비

1,200

1)공동주택 관련 현안업무추진비

1,800

1)공동주택 관리 실태조사 업무추진비

2,000

1)주택임대사업관리 업무추진비

2,500

4,700,000원*1식

2,400,000원*1식

1,200,000원*1식

1,800,000원*1식

2,000,000원*1식

2,500,000원*1식

301 일반보전금 1,600 1,600 0

12 기타보상금 1,600 1,600 0

1)공동주택 관리 교육 강사료

1,600400,000원*2명*2회

307 민간이전 665,544 153,902 511,642

시 511,642

구 153,902

02 민간경상사업보조 665,544 153,902 511,642

- 462 -

부서: 주택과


단위: 공동주택 주거환경 조성 (단위:천원)


비교증감

1)영구임대주택 공동전기료 지원

659,944659,944,000원*1식

시 511,642

구 148,302

1)아파트 온라인 투표지원 5,600700원*8,000세대

402 민간자본이전 400,000 390,000 10,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 400,000 390,000 10,000

1)공동주택 지원 400,000400,000,000원*1식

공동주택 커뮤니티 지원사업 64,300 64,300 0

시 18,000

구 46,300

201 일반운영비 33,300 33,300 0

시 6,000

구 27,300

01 사무관리비 33,300 33,300 0

1)공동주택전문가 자문단 운영 수당

15,000200,000원*75회

시 6,000

구 9,000

1)커뮤니티 전문가 수당 18,300

2)수당 18,000

2)보험료 300

90,000원*1명*200일

300,000원*1명

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)커뮤니티 지원 업무추진비 1,0001,000,000원*1식

307 민간이전 30,000 30,000 0

시 12,000

구 18,000

02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0

1)커뮤니티 공모사업비 지원

30,0003,000,000원*10개소

시 12,000

구 18,000

안전하고 행복한 공동주택 건립 99,757 12,188 87,569

재건축사업 99,757 12,188 87,569

201 일반운영비 94,757 7,188 87,569

01 사무관리비 94,757 7,188 87,569

1)공동주택 안전관리비 11,800

1)제3종 시설물 실태조사비

73,750

1)재건축 현지 조사비 1,180

1)도시분쟁조정위원회 수당 980

1)감정평가업자 선정위원회 수당

1,120

295,000원*5명*4일*2회

295,000원*10명*25일

295,000원*2명*2회

70,000원*7명*2회

70,000원*4명*4회

- 463 -

부서: 주택과


단위: 안전하고 행복한 공동주택 건립 (단위:천원)


비교증감

1)협의체운영전문가 수당 3,927

1)가로주택정비사업 자문단 운영

2,000

187,000원*7명*3회

200,000원*10개소

203 업무추진비 5,000 5,000 0

03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0

1)재건축사업 업무추진비 2,800

1)재건축 실태조사 업무추진비

2,200

2,800,000원*1식

2,200,000원*1식

쾌적한 주거환경 조성 28,710 46,835 △18,125

무허가 건축물 정비 28,710 46,835 △18,125

201 일반운영비 17,650 11,765 5,885

01 사무관리비 6,100 4,250 1,850

1)이행강제금 체납압류 및 해제비 300

2)부동산압류 등기비 200

2)부동산압류 해제비 100

1)무허가건물 철거 포크레인 임차료

500

1)피복비 3,000

2)무허가 건축물 단속원 피복비

1,800

2)무허가 건축물 단속원 방한화

1,200

1)사무용품 구입비 2,300

1,000원*200건

1,000원*100건

500,000원*1회

180,000원*10명*1회

120,000원*10명*1회

2,300,000원*1식

02 공공운영비 11,550 7,515 4,035

1)이행강제금 고지서 온라인 발송 우편료 11,550

2)부과고지서 6,750

2)독촉고지서 4,050

2)체납고지서 750

2,250원*3,000건

2,250원*1,800건

500원*1,500건

203 업무추진비 2,700 2,700 0

03 시책추진업무추진비 2,700 2,700 0

1)무허가건축 정비 관련 업무추진비

2,7002,700,000원*1식

301 일반보전금 8,360 7,370 990

08 사회복무요원보상금 8,360 7,370 990

1)봉급 5,859

1)급식비 1,512

1)교통비 656

1)피복비 333

488,200원*1명*12월

6,000원*1명*21일*12월

2,600원*1명*21일*12월

332,630원*1명

행정운영경비(주택과) 162,340 163,485 △1,145

기본경비 162,340 163,485 △1,145

기본경비 162,340 163,485 △1,145

- 464 -

부서: 주택과

정책: 행정운영경비(주택과)



비교증감

201 일반운영비 72,600 64,665 7,935

01 사무관리비 72,600 64,665 7,935


15,000


500,000원*30명

8,000원*30명*240식

202 여비 80,640 90,720 △10,080

01 국내여비 80,640 90,720 △10,080

1)기본업무수행여비 80,64020,000원*30명*168일*80%

203 업무추진비 9,100 8,100 1,000

01 기관운영업무추진비 4,300 3,300 1,000

1)기관운영업무추진비 4,3004,300,000원*1식

04 부서운영업무추진비 4,800 4,800 0

1)부서운영업무추진비 4,800400,000원*12월

- 465 -



정책: 수준높은 도시디자인

단위: 도시디자인 (단위:천원)


비교증감


도시디자인과 548,887 471,496 77,391

시 60,480

구 488,407

수준높은 도시디자인 448,235 364,306 83,929

시 60,480

구 387,755

도시디자인 205,200 128,200 77,000

시 30,000

구 175,200

도시디자인 4,500 4,500 0

201 일반운영비 2,100 2,100 0

01 사무관리비 2,100 2,100 0

1)디자인 위원회 심의수당 1,050

1)디자인 소위원회 심의수당 1,050

70,000원*15명*1회

70,000원*5명*3회

203 업무추진비 2,400 2,400 0

03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0

1)도시디자인 업무추진비 2,4002,400,000원*1식

도시경관 업그레이드 사업 193,500 71,500 122,000

시 30,000

구 163,500

201 일반운영비 1,000 0 1,000

01 사무관리비 1,000 0 1,000

1)경관 사업 설명회 개최 1,000500,000원*2회

203 업무추진비 2,500 1,500 1,000

03 시책추진업무추진비 2,500 1,500 1,000

1)도시경관 업무추진비 2,5002,500,000원*1식

401 시설비및부대비 190,000 70,000 120,000

시 30,000

구 160,000

01 시설비 190,000 70,000 120,000

1)생활안심 디자인 마을 조성 사업

130,000

1)가양동 역사문화길 경관개선 사업 설계 용역

60,000

130,000,000원*1식

60,000,000원*1식

시 30,000

구 30,000

인공조명에 의한 빛공해 방지 7,200 52,200 △45,000

201 일반운영비 5,700 700 5,000

01 사무관리비 5,700 700 5,000

1)빛공해 방지 관련 홍보물 제작

5,000

1)빛환경 측정장비(조도계,휘도계) 교정수수료

700

5,000,000원*1식

700,000원*1식

- 466 -



단위: 도시디자인 (단위:천원)


비교증감

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)빛공해 방지 업무추진비 1,5001,500,000원*1식

아름다운 도시미관 조성 243,035 236,106 6,929

시 30,480

구 212,555

광고물 신고 및 허가 60,080 60,080 0

201 일반운영비 6,580 6,580 0

01 사무관리비 6,580 6,580 0

1)옥외광고 심의위원회 심의수당

1,680

1)옥외광고 심의소위원회 심의수당

3,640

1)옥외광고발전기금 심의위원회 심의수당

1,260

70,000원*8명*3회

70,000원*2명*26회

70,000원*6명*3회

203 업무추진비 3,500 3,500 0

03 시책추진업무추진비 3,500 3,500 0

1)광고물 관리 업무추진비 3,5003,500,000원*1식

401 시설비및부대비 50,000 50,000 0

01 시설비 50,000 50,000 0

1)현수막 지정게시대 설치 50,00050,000,000원*1식

불법광고물 정비 93,442 87,197 6,245

시 30,480

구 62,962

201 일반운영비 28,650 24,501 4,149

01 사무관리비 9,120 4,120 5,000

1)불법광고물 계고장 제작 2,000

1)정비용 물품 구매 2,000

1)부동산등기압류 촉탁 및 해제 수수료

120

1)불법광고물 자율정비 캠페인 추진

5,000

500원*4,000부

2,000,000원*1식

1,000원*120건

5,000,000원*1식

02 공공운영비 19,530 20,381 △851

1)우편료 19,110

2)보통우편 7,220

2)등기우편 11,350

2)반송료 540

1)이동전화 이용요금 420

380원*19,000건

2,270원*5,000건

1,800원*300건

35,000원*12월

203 업무추진비 5,000 5,000 0

03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0

1)불법광고물 정비 업무추진비

5,0005,000,000원*1식

- 467 -



단위: 아름다운 도시미관 조성 (단위:천원)


비교증감

301 일반보전금 59,792 57,696 2,096

시 30,480

구 29,312

08 사회복무요원보상금 8,992 6,896 2,096


2)봉급 6,491

2)급식비 1,512

2)교통비 656

2)피복비 333

540,900원*1명*12월

6,000원*1명*21일*12월

2,600원*1명*21일*12월

332,630원*1명

12 기타보상금 50,800 50,800 0

1)불법광고물 수거보상제 50,80050,800,000원*1식

시 30,480

구 20,320

현수막 지정게시대 운영 89,513 88,829 684

309 전출금 89,513 88,829 684

01 공사ㆍ공단경상전출금 89,513 88,829 684

1)현수막지정게시대 운영 대행사업비

89,51389,513,000원*1식

행정운영경비(도시디자인과) 100,652 107,190 △6,538

기본경비 100,652 107,190 △6,538

기본경비 100,652 107,190 △6,538

201 일반운영비 45,980 43,110 2,870

01 사무관리비 45,980 43,110 2,870


9,500


500,000원*19명

8,000원*19명*240식

202 여비 51,072 60,480 △9,408

01 국내여비 51,072 60,480 △9,408

1)기본업무수행여비 51,07220,000원*19명*168일*80%

203 업무추진비 3,600 3,600 0

04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0

1)부서운영업무추진비 3,600300,000원*12월

- 468 -




단위: 도시계획 (단위:천원)


비교증감


도시계획과 1,270,478 999,498 270,980

시 35,000

구 1,235,478

도시개발 1,180,042 892,060 287,982

시 35,000

구 1,145,042

도시계획 698,962 50,024 648,938

시 35,000

구 663,962

도시관리계획 43,446 33,008 10,438

201 일반운영비 31,154 22,838 8,316

01 사무관리비 31,154 22,838 8,316

1)도시관리계획 신문 공고료

19,404

1)도시계획위원회 위원수당

8,400

1)도시계획 측량수수료 1,750

1)도시관리계획 자료 구입 300

1)인쇄물 제작 등 1,300

35,000원*4단*9㎝*7회*2개사*1.1

70,000원*22명*5회+70,000원*5명*2회

350,000원*5회

30,000원*10권

20,000원*55부+50,000원*4부

203 업무추진비 3,300 2,800 500

03 시책추진업무추진비 3,300 2,800 500

1)도시관리계획 업무추진 3,3003,300,000원*1식

301 일반보전금 8,992 7,370 1,622

08 사회복무요원보상금 8,992 7,370 1,622


2)봉급 6,491

2)급식비 1,512

2)교통비 656

2)피복비 333

540,900원*1명*12월

6,000원*1명*21일*12월

2,600원*1명*21일*12월

332,630원*1명

강서구 도시발전기본계획 655,516 0 655,516

시 35,000

구 620,516

201 일반운영비 18,516 0 18,516

01 사무관리비 18,516 0 18,516

1)신문 공고료

8,316

1)우리마을계획참여단 운영비

7,200

1)우리마을계획참여단 홍보비 3,000

35,000원*4단*9㎝*3회*2개사*1.1

300,000원*12개 권역*2회

500,000원*6회

203 업무추진비 2,000 0 2,000

03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000

1)도시발전기본계획 수립 업무추진

2,0002,000,000원*1식

- 469 -



단위: 도시계획 (단위:천원)


비교증감

207 연구개발비 635,000 0 635,000

시 35,000

구 600,000

01 연구용역비 635,000 0 635,000

1)2040강서구 도시발전기본계획 수립 용역 시행

635,000635,000,000원*1식

시 35,000

구 600,000

지구단위계획 276,080 540,036 △263,956

지구단위 계획 14,588 11,316 3,272

201 일반운영비 11,088 8,316 2,772

01 사무관리비 11,088 8,316 2,772

1)신문공고료 11,08835,000원*4단*9cm*4회*2개사*1.1

203 업무추진비 3,500 3,000 500

03 시책추진업무추진비 3,500 3,000 500

1)지구단위계획 업무추진 3,5003,500,000원*1식

강서지구중심 지구단위계획 수립 5,544 5,544 0

201 일반운영비 5,544 5,544 0

01 사무관리비 5,544 5,544 0

1)신문공고료 5,54435,000원*4단*9cm*2회*2개사*1.1

까치산역지구중심 재정비 2,772 5,544 △2,772

201 일반운영비 2,772 5,544 △2,772

01 사무관리비 2,772 5,544 △2,772

1)신문공고료 2,77235,000원*4단*9cm*1회*2개사*1.1

김포공항 주변 지구단위계획 수립 5,544 5,544 0

201 일반운영비 5,544 5,544 0

01 사무관리비 5,544 5,544 0

1)신문공고료 5,54435,000원*4단*9㎝*2회*2개사*1.1

화곡역지구중심 지구단위계획 재정비 35,544 5,544 30,000

201 일반운영비 5,544 5,544 0

01 사무관리비 5,544 5,544 0

1)신문공고료 5,54435,000원*4단*9cm*2회*2개사*1.1

207 연구개발비 30,000 0 30,000

01 연구용역비 30,000 0 30,000

1)화곡역지구중심 지구단위계획 재정비(전략환

경영향평가) 30,00030,000,000원*1식

공항로 지구단위계획 재정비 5,544 503,772 △498,228

201 일반운영비 5,544 2,772 2,772

01 사무관리비 5,544 2,772 2,772

- 470 -



단위: 지구단위계획 (단위:천원)


비교증감

1)신문공고료 5,54435,000원*4단*9㎝*2회*2개사*1.1

택지개발사업지구 지구단위계획 재정비 206,544 0 206,544

201 일반운영비 5,544 0 5,544

01 사무관리비 5,544 0 5,544

1)신문공고료 5,54435,000원*4단*9cm*2회*2개사*1.1

203 업무추진비 1,000 0 1,000

03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000

1)지구단위계획 업무 추진 1,0001,000,000원*1식

207 연구개발비 200,000 0 200,000

01 연구용역비 200,000 0 200,000

1)택지개발사업지구 지구단위계획 재정비

200,000200,000,000원*1식

복합신청사 건립 205,000 302,000 △97,000

복합신청사 건립 205,000 302,000 △97,000

201 일반운영비 200,000 0 200,000

01 사무관리비 200,000 0 200,000

1)복합신청사 건립 고도제한 완화 검토(항공학

적 검토 의뢰) 200,000200,000,000원*1식

203 업무추진비 5,000 2,000 3,000

03 시책추진업무추진비 5,000 2,000 3,000

1)복합신청사 건립 업무추진 5,0005,000,000원*1식

행정운영경비(도시계획과) 90,436 107,438 △17,002

기본경비 90,436 107,438 △17,002

기본경비 90,436 107,438 △17,002

201 일반운영비 41,140 42,828 △1,688

01 사무관리비 41,140 42,828 △1,688



8,500

8,000원*17명*240식

500,000원*17명

202 여비 45,696 60,760 △15,064

01 국내여비 45,696 60,760 △15,064

1)기본업무수행여비 45,69620,000원*17명*168일*80%

203 업무추진비 3,600 3,850 △250

04 부서운영업무추진비 3,600 3,850 △250

1)부서운영업무추진비 3,600300,000원*12월

- 471 -


부서: 도시재생과

정책: 도시균형성장

단위: 도시재생 활성화 (단위:천원)


비교증감


도시재생과 1,455,262 109,528 1,345,734

도시균형성장 1,385,858 31,466 1,354,392

도시재생 활성화 1,283,200 3,000 1,280,200

저층주거지 재생 25,200 3,000 22,200

201 일반운영비 18,000 3,000 15,000

01 사무관리비 18,000 3,000 15,000

1)도시재생희망지사업 현장거점 임차료

6,000

1)홍보 리플릿 제작 1,400

1)현수막 제작 2,000

1)자료제본비 1,000

1)자문비 600

1)재생사업 홍보부스 임차 7,000

1,000,000원*2개소*3월

1,400원*500부*2종

100,000원*20매

5,000원*50부*4회

300,000원*2회

7,000,000원*1회

203 업무추진비 3,600 0 3,600

03 시책추진업무추진비 3,600 0 3,600

1)저층주거지 재생 업무추진 3,6003,600,000원*1식

301 일반보전금 3,600 0 3,600

12 기타보상금 3,600 0 3,600

1)도시재생희망지사업 지역활동가 활동비

3,600600,000원*2개소*3월

골목길 재생 62,000 0 62,000

203 업무추진비 2,000 0 2,000

03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000

1)골목길 재생 업무추진 2,0002,000,000원*1식

401 시설비및부대비 60,000 0 60,000

01 시설비 60,000 0 60,000

1)생활 기반시설 정비 및 확충

60,00060,000,000원*1식

도시활력증진지역 개발(전환) 1,196,000 0 1,196,000

401 시설비및부대비 196,000 0 196,000

01 시설비 196,000 0 196,000

1)기반시설 정비 및 확충(전환)

196,000196,000,000원*1식

403 자치단체등자본이전 1,000,000 0 1,000,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 1,000,000 0 1,000,000

1)개화마을 산책로 연결(전환)

1,000,0001,000,000,000원*1식

도시재정비 촉진 87,858 14,466 73,392

방화재정비촉진사업 87,858 12,066 75,792

- 472 -


정책: 도시균형성장

단위: 도시재정비 촉진 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 5,458 9,666 △4,208

01 사무관리비 5,458 8,044 △2,586


1)방화재정비사업 신문 공고료

4,158

1)방화재정비촉진계획 변경 1,000

2)공청회 장소 임차 800

2)자료 제작 200

100,000원*3매

35,000원*4단*9cm*3회*1개사*1.1

800,000원*1회

500원*400부

203 업무추진비 2,400 2,400 0

03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0

1)방화재정비 업무추진 2,4002,400,000원*1식

207 연구개발비 80,000 0 80,000

01 연구용역비 80,000 0 80,000

1)방화재정비촉진지구 계획 변경 용역

80,00080,000,000원*1식

고도제한 완화 14,800 14,000 800

고도제한 완화 추진 14,800 14,000 800

201 일반운영비 7,800 7,000 800

01 사무관리비 7,800 7,000 800

1)고도제한 완화 추진위원회 참석수당

6,300

1)홍보물 제작 1,500

70,000원*30명*3회

3,000원*500부

203 업무추진비 6,000 7,000 △1,000

03 시책추진업무추진비 6,000 7,000 △1,000

1)고도제한 완화 업무추진 6,0006,000,000원*1식

301 일반보전금 1,000 0 1,000

09 행사실비지원금 1,000 0 1,000

1)유관기관 방문 활동 소요경비 1,000500,000원*2회

행정운영경비(도시재생과) 69,404 78,062 △8,658

기본경비 69,404 78,062 △8,658

기본경비 69,404 78,062 △8,658

201 일반운영비 31,460 29,022 2,438

01 사무관리비 31,460 29,022 2,438



6,500

8,000원*13명*240식

500,000원*13명

202 여비 34,944 40,040 △5,096

01 국내여비 34,944 40,040 △5,096

1)기본업무수행여비 34,94420,000원*13명*168일*80%

- 473 -


정책: 행정운영경비(도시재생과)



비교증감

203 업무추진비 3,000 2,750 250

04 부서운영업무추진비 3,000 2,750 250

1)부서운영업무추진비 3,000250,000원*12월

- 474 -


부서: 건축과

정책: 건축행정

단위: 위법건축물관리 (단위:천원)


비교증감


건축과 463,888 404,675 59,213

건축행정 326,050 256,130 69,920

위법건축물관리 2,800 2,800 0

중.대형 위반건축물 점검 1,400 1,400 0

203 업무추진비 1,400 1,400 0

03 시책추진업무추진비 1,400 1,400 0

1)건축행정(위반건축물)업무추진비

1,4001,400,000원*1식

장기미사용승인건축물 안전점검 1,400 1,400 0

203 업무추진비 1,400 1,400 0

03 시책추진업무추진비 1,400 1,400 0

1)건축행정(장기미사용)업무추진비

1,4001,400,000원*1식

건축물등 안전관리 107,245 87,705 19,540

특정관리대상 시설물 안전점검 1,900 1,900 0

203 업무추진비 1,900 1,900 0

03 시책추진업무추진비 1,900 1,900 0

1)시설업무관련업무추진비 1,9001,900,000원*1식

건축물 안전점검 71,125 40,085 31,040

201 일반운영비 71,125 40,085 31,040

01 사무관리비 71,125 40,085 31,040

1)재난위험시설물 표지판 설치 325

1)공사장 등 위험시설물 안전점검비

29,500

1)공공건축물 하자 및 안전점검비

5,900

1)제3종 시설물 안전점검비 5,900

1)제3종 시설물 실태조사비

29,500

65,000원*5개소

295,000원*5명*4일*5회

295,000원*2명*10일

295,000원*4명*5일

295,000원*4명*25일

안전사각지대 안전점검 34,220 35,720 △1,500

201 일반운영비 34,220 35,720 △1,500

01 사무관리비 34,220 35,720 △1,500

1)임의관리대상 민간건축물 안전점검비

5,900

1)소규모 공사장 안전점검비

14,160

1)민간건축물 찾아가는 안전점검비

14,160

295,000원*2명*10일

295,000원*2명*4일*6회

295,000원*2명*4일*6회

건축민원관리 216,005 165,625 50,380

건축민원관리 216,005 165,625 50,380

- 475 -

부서: 건축과

정책: 건축행정

단위: 건축민원관리 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 70,345 36,475 33,870

01 사무관리비 70,345 36,475 33,870

1)부동산등기압류해제수수료 95

1)건축민원안내 책자 제작 20,250

1)건축위원회 위원수당 50,000

2)본위원회 위원수당 30,000

2)소위원회 위원수당 20,000

1,000원*95회

13,500원*1,500부

100,000원*15명*20회

100,000원*10명*20회

203 업무추진비 5,700 5,700 0

03 시책추진업무추진비 5,700 5,700 0

1)건축민원관리 업무추진비 1,900

1)건축위원회 운영 업무추진비

1,800

1)민원멘토링제 운영 업무추진비

2,000

1,900,000원*1식

1,800,000원*1식

2,000,000원*1식

301 일반보전금 127,960 123,450 4,510

08 사회복무요원보상금 8,360 7,370 990

1)봉급 5,859

1)급식비 1,512

1)교통비 656

1)피복비 333

488,200원*1명*12월

6,000원*1명*21일*12월

2,600원*1명*21일*12월

332,630원*1명

12 기타보상금 119,600 116,080 3,520

1)건축지도원 운영 및 민원 멘토링제

25,200

1)건축물사용검사 업무대행비 94,400

100,000원*1명*21일*12월

295,000원*320건

405 자산취득비 12,000 0 12,000

01 자산및물품취득비 12,000 0 12,000

1)건축위원회용 테블릿 PC 구매

12,000600,000원*20대

행정운영경비(건축과) 137,838 148,545 △10,707

기본경비 137,838 148,545 △10,707

기본경비 137,838 148,545 △10,707

201 일반운영비 63,750 60,345 3,405

01 사무관리비 63,750 60,345 3,405



13,000

1)건설공사표준적산일위대가작성(개정판)

130

1)건축법 조례해설집(개정판) 700

8,000원*26명*240식

500,000원*26명

65,000원*2권

100,000원*7권

202 여비 69,888 84,000 △14,112

01 국내여비 69,888 84,000 △14,112

- 476 -

부서: 건축과

정책: 행정운영경비(건축과)



비교증감

1)기본업무수행여비 69,88820,000원*26명*168일*80%

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

- 477 -



정책: 산림 재해방지

단위: 산불방지대책 (단위:천원)


비교증감


공원녹지과 25,846,262 17,975,843 7,870,419

국 158,715

시 3,670,384

구 22,017,163

산림 재해방지 455,865 401,310 54,555

국 140,345

시 47,149

구 268,371

산불방지대책 150,091 142,549 7,542

국 59,904

시 23,148

구 67,039

산불진화체계 구축 및 운영(보조) 11,600 11,700 △100

국 4,640

시 2,088

구 4,872

201 일반운영비 10,400 10,800 △400

국 4,160

시 1,872

구 4,368

01 사무관리비 10,400 10,800 △400

1)개인진화장비 구입 10,000400,000원*25세트

국 4,000

시 1,800

구 4,200

1)산불진화급량비 4008,000원*50명

국 160

시 72

구 168

202 여비 400 100 300

국 160

시 72

구 168

01 국내여비 400 100 300

1)산불진화출동비 40020,000원*20명

국 160

시 72

구 168

405 자산취득비 800 800 0

국 320

시 144

구 336

01 자산및물품취득비 800 800 0

1)휴대용 무전기 교체 800800,000원*1대

국 320

시 144

구 336

- 478 -





비교증감

산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템) 130 130 0

국 52

시 24

구 54

201 일반운영비 130 130 0

국 52

시 24

구 54

01 사무관리비 130 130 0

1)산불상황관제시스템 130130,000원*1대

국 52

시 24

구 54

산불진화체계 구축 및 운영(자체) 13,030 13,030 0

201 일반운영비 130 130 0

01 사무관리비 130 130 0

1)산불상황관제시스템 130130,000원*1대

203 업무추진비 5,400 5,400 0

03 시책추진업무추진비 5,400 5,400 0

1)공원녹지 현안업무 추진 5,4005,400,000원*1식

301 일반보전금 7,500 7,500 0

08 사회복무요원보상금 7,500 7,500 0


2)급식비 4,536

2)교통비 1,966

2)피복비 998

6,000원*3명*21일*12월

2,600원*3명*21일*12월

332,630원*3명

산림서비스증진사업 50,832 46,294 4,538

국 25,416

시 7,625

구 17,791

101 인건비 20,000 19,000 1,000

국 10,000

시 3,000

구 7,000

04 기간제근로자등보수 20,000 19,000 1,000

1)인부임 20,00020,000,000원*1식

국 10,000

시 3,000

구 7,000

201 일반운영비 30,832 27,294 3,538

국 15,416

시 4,625

구 10,791

01 사무관리비 30,832 27,294 3,538

- 479 -





비교증감

1)교육비 832832,000원*1식

국 416

시 125

구 291

1)숲해설프로그램 운영 용역 30,00030,000,000원*1식

국 15,000

시 4,500

구 10,500

산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 74,499 71,395 3,104

국 29,796

시 13,411

구 31,292

101 인건비 68,596 66,475 2,121

국 27,435

시 12,348

구 28,813

04 기간제근로자등보수 68,596 66,475 2,121

1)인부임 66,59666,596,000원*1식

국 26,635

시 11,988

구 27,973

1)피복비 2,000400,000원*5명

국 800

시 360

구 840

201 일반운영비 5,903 4,920 983

국 2,361

시 1,063

구 2,479

01 사무관리비 4,800 4,000 800

1)산불 출동차량 임차료 4,8004,800,000원*1대

국 1,920

시 864

구 2,016

02 공공운영비 1,103 920 183

1)산불 출동차량 유류비 1,1031,103,000원*1대

국 441

시 199

구 463

산림병해충방제 305,774 258,761 47,013

국 80,441

시 24,001

구 201,332

산림병해충 예찰 및 방제(자체) 145,325 146,510 △1,185

101 인건비 105,385 104,157 1,228

04 기간제근로자등보수 105,385 104,157 1,228

1)인부임 94,44687,450원*4명*270일

- 480 -



단위: 산림병해충방제 (단위:천원)


비교증감

1)보험료 10,139

2)건강보험 3,155



2)고용보험 1,559

2)산재보험 858

1)피복비 800

94,446,000원*3.34%

3,155,000원*10%

94,446,000원*4.50%

94,446,000원*1.65%

94,446,000원*0.908%

200,000원*4명

201 일반운영비 14,940 20,353 △5,413

01 사무관리비 8,940 11,000 △2,060

1)병해충방제 작업물품 등 7,440

1)주민교육 및 협력방제사업 1,500

2)강사료 500

2)운영비(홍보물 제작 등) 1,000

620,000원*12월

250,000원*2회

500,000원*2회

02 공공운영비 6,000 9,353 △3,353

1)연료비(휘발유, 경유) 3,000


250,000원*12월

200,000원*15대

206 재료비 15,000 12,000 3,000

01 재료비 15,000 12,000 3,000

1)산림병해충방제약제구입(스미치온 등 5종)

15,00015,000,000원*1식

401 시설비및부대비 10,000 10,000 0

01 시설비 10,000 10,000 0

1)참나무시들음병 등 주요 고위험 병해충 방제

및 관리 10,000

2)소나무재선충병 예방수간주사

10,00010,000,000원*1식

산림병해충방제(산림병해충방제) 117,091 78,902 38,189

국 58,762

시 17,498

구 40,831

101 인건비 75,815 70,709 5,106

국 37,907

시 11,372

구 26,536

04 기간제근로자등보수 75,815 70,709 5,106

1)인부임 75,81575,815,000원*1식

국 37,907

시 11,372

구 26,536

401 시설비및부대비 41,276 8,193 33,083

국 20,855

시 6,126

구 14,295

01 시설비 41,276 8,143 33,133

- 481 -





비교증감

1)소나무재선충병 방제 1,0841,084,000원*1식

국 759

시 97

구 228

1)참나무시들음병 방제 40,19240,192,000원*1식

국 20,096

시 6,029

구 14,067

산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상) 22,156 21,779 377

국 11,078

시 3,323

구 7,755

101 인건비 17,180 16,700 480

국 8,590

시 2,577

구 6,013

04 기간제근로자등보수 17,180 16,700 480

1)인부임 17,18017,180,000원*1식

국 8,590

시 2,577

구 6,013

201 일반운영비 4,976 5,079 △103

국 2,488

시 746

구 1,742

01 사무관리비 3,503 3,644 △141

1)재료비 3,5033,503,000원*1식

국 1,752

시 525

구 1,226

02 공공운영비 1,473 1,435 38

1)시설장비유지비 1,4731,473,000원*1식

국 736

시 221

구 516

산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본) 1,200 1,200 0

국 600

시 180

구 420

405 자산취득비 1,200 1,200 0

국 600

시 180

구 420

01 자산및물품취득비 1,200 1,200 0

1)방제장비 구입(기계톱 등) 1,2001,200,000원*1식

국 600

시 180

구 420

- 482 -





비교증감

산림병해충방제(이동단속) 20,002 10,370 9,632

국 10,001

시 3,000

구 7,001

101 인건비 18,116 8,800 9,316

국 9,058

시 2,717

구 6,341

04 기간제근로자등보수 18,116 8,800 9,316

1)인부임 18,11618,116,000원*1식

국 9,058

시 2,717

구 6,341

201 일반운영비 1,886 1,570 316

국 943

시 283

구 660

01 사무관리비 1,886 1,570 316

1)이동단속용 작업물품 등 구입

1,8861,886,000원*1식

국 943

시 283

구 660

자연과 공존하는 도시개발 23,233,958 15,506,344 7,727,614

국 18,370

시 3,623,235

구 19,592,353

공원조성 7,030,470 3,892,000 3,138,470

시 3,515,235

구 3,515,235

등마루근린공원 조성(토지보상) 7,030,470 3,892,000 3,138,470

시 3,515,235

구 3,515,235

401 시설비및부대비 7,030,470 3,892,000 3,138,470

시 3,515,235

구 3,515,235

01 시설비 7,030,470 3,892,000 3,138,470

1)토지 보상비 7,030,4707,030,470,000원*1식

시 3,515,235

구 3,515,235

공원관리 12,412,820 7,050,362 5,362,458

국 16,750

구 12,396,070

공원시설물 정비 및 유지관리 2,919,618 2,524,466 395,152

101 인건비 1,429,268 1,218,676 210,592

04 기간제근로자등보수 1,429,268 1,218,676 210,592

- 483 -


정책: 자연과 공존하는 도시개발

단위: 공원관리 (단위:천원)


비교증감

1)기간제근로자 인건비 1,429,268

2)인부임 1,280,448

2)보험료 137,420

3)건강보험 42,767

3)노인장기요양보험 4,277


3)고용보험 21,128

3)산재보험 11,627

2)피복비 11,400

83,200원*57명*270일

1,280,448,000원*3.34%

42,767,000원*10%

1,280,448,000원*4.5%

1,280,448,000원*1.65%

1,280,448,000원*0.908%

200,000원*57명

201 일반운영비 725,770 700,270 25,500

01 사무관리비 184,370 161,190 23,180

1)공원관리용품 구입(화장지, 청소용품 등)

75,360

1)공원관리소 내 정수기 임차료

3,360

1)종량제봉투 구입(50L)

49,350

1)어린이놀이시설 정기검사비

18,000

1)산업안전보건관리 38,300

2)안전관리위탁용역 13,440

2)보건관리위탁용역 14,160

2)위험성평가비 4,000

2)작업환경측정비 2,000

2)특수검진비 2,500

2)관리감독자 교육비 2,200

40,000원*157개소*12개월

35,000원*8개소*12개월

1,175원*3,500장*12개월

250,000원*72개소

5,600원*200명*12개월

5,900원*200명*12개월

4,000,000원*1회

1,000,000원*2회

2,500,000원*1회

2,200,000원*1회

02 공공운영비 541,400 539,080 2,320

1)전기, 전화요금 216,000

1)상수도, 가스요금 108,000

1)전기안전관리대행비 7,200

1)이륜차 보험료 600

1)정화조 청소료 5,600

1)연료비(휘발유, 등유 등) 7,200

1)시설장비 유지비 174,000

2)공원시설장비(기계톱 등) 관리

8,000

2)수경시설 유지관리 51,000

2)체력단련시설 보수 50,000

2)음수대 수리 10,000

2)놀이시설 수리 55,000

1)화장실비상벨 점검용역 12,000

1)화장실비상벨 통신요금 10,800

18,000,000원*12월

9,000,000원*12월

300,000원*2개소*12개월

100,000원*6대

100,000원*28개소*2회

600,000원*12개월

200,000원*40대

3,000,000원*17개소

500,000원*100개소

500,000원*20개소

500,000원*110개소

1,000,000원*12개월

900,000원*12개월

203 업무추진비 4,500 4,500 0

- 484 -





비교증감

03 시책추진업무추진비 4,500 4,500 0

1)공원관리현안업무 추진 4,5004,500,000원*1식

206 재료비 138,000 100,000 38,000

01 재료비 138,000 100,000 38,000

1)공원경관유지용 수목 구입 72,500

2)관목 25,000

2)초화류 47,500

1)공원관리 월동 자재 구입 28,000

2)월동자재 28,000

1)목재(데크 및 의자보수용) 구입

37,500

5,000원*5,000주

2,500원*19,000본

7,000원*4,000개

100,000원*375㎡

401 시설비및부대비 622,080 476,020 146,060

01 시설비 622,080 476,020 146,060

1)공원시설물 정비 및 유지관리

60,000

1)모래놀이터 정기소독 용역

25,000

1)어린이 놀이시설물 전문 안전점검 용역

115,080

1)밤에도 안전하고 행복한 공원만들기 사업

100,000

1)수경시설 이용 안내판 설치

18,000

1)바닥분수 소독시설 설치

264,000

1)퍼걸러 등 편익시설물 정비

40,000

3,000,000원*20개소

250,000원*20개소*5회

70,000원*137개소*12개월

100,000,000원*1식

900,000원*20개소

22,000,000원*12개소

20,000,000원*1식*2회

구 관리 근린공원 정비 800,000 750,000 50,000

401 시설비및부대비 800,000 750,000 50,000

01 시설비 800,000 750,000 50,000

1)실시설계비 50,000

1)시설물 및 포장공 605,000

2)목재데크 교체 정비 60,000

2)편의시설물 교체 정비 10,000

2)체육시설물 교체 정비 50,000

2)노후 휀스(흙막이 등) 교체

105,000

2)인조잔디 포장 75,000

2)블럭 포장 200,000

2)고무칩 포장 105,000

1)우배수공 20,000

2)집수정 정비 10,000

2)배수로 정비 10,000

50,000,000원*1식

400,000원*150㎡

500,000원*20개소

5,000,000원*10개소

350,000원*300m

150,000원*500㎡

100,000원*2,000㎡

150,000원*700㎡

1,000,000원*10개소

100,000원*100m

- 485 -





비교증감

1)식재공 54,000

2)교목 9,000

2)관목 30,000

2)초화 15,000

1)폐기물 처리 21,000

1)공암나루근린공원 테마화단 조성(구 주민참여

) 50,000

300,000원*30주

5,000원*6,000주

2,500원*6,000본

21,000,000원*1식

50,000,000원*1식

어린이공원 노후시설물 정비 2,000,000 800,000 1,200,000

401 시설비및부대비 2,000,000 800,000 1,200,000

01 시설비 2,000,000 800,000 1,200,000

1)어린이공원 등 정비 2,000,000

2)실시설계비 148,000

2)시설물공 900,500

3)조합놀이대(대) 설치

400,000

3)조합놀이대(중) 설치

80,000

3)퍼걸러 설치 135,000

3)의자 설치 45,500

3)운동시설물 설치 240,000

2)포장공 599,500

3)고무칩 포장 364,500

3)투수블럭 포장 235,000

2)식재공 352,000

3)녹지정비 352,000

2,000,000,000원*7.4%

50,000,000원*8개소

40,000,000원*2개소

15,000,000원*9개소

500,000원*91개소

5,000,000원*48개소

150,000원*2,430㎡

100,000원*2,350㎡

200,000원*1,760㎡

위험수목 제거 및 가지치기 81,000 60,000 21,000

401 시설비및부대비 81,000 60,000 21,000

01 시설비 81,000 60,000 21,000

1)위험수목제거 및 전정 81,000

2)위험수목제거 66,000

2)전정 15,000

300,000원*220주

150,000원*100주

근교산 환경개선 314,428 314,428 0

203 업무추진비 2,700 2,700 0

03 시책추진업무추진비 2,700 2,700 0

1)공원조성 현안업무추진 2,7002,700,000원*1식

401 시설비및부대비 311,728 311,728 0

01 시설비 311,728 311,728 0

1)실시설계비 21,528

1)시설비 290,200

2)식재공 125,000

3)교목 60,000

21,528,000원*1식

300,000원*200주

- 486 -





비교증감

3)관목 40,000

3)초화류 25,000

2)시설물공 160,000

3)노후시설물교체정비 60,000

3)체육시설물교체 80,000

3)산책로정비 20,000

2)철거공 5,200

3)노후시설물철거 5,200

5,000원*8,000주

2,500원*10,000본

2,000,000원*30점

5,000,000원*16점

100,000원*200m

200,000원*26점

어린이공원 관리위탁 540,750 443,400 97,350

201 일반운영비 97,350 0 97,350

01 사무관리비 97,350 0 97,350

1)청소용품 구입 14,160

1)종량제봉투 구입(50L)

83,190

30,000원*118개소*4회

1,175원*50매*118개소*12개월

307 민간이전 443,400 443,400 0

05 민간위탁금 443,400 443,400 0

1)어린이공원관리위탁비(118개소) 443,400

2)5,000㎡이상 13,680

2)2,000㎡이상 5,000㎡미만

109,440

2)1500㎡이상 2000㎡미만

155,040

2)1000㎡이상 1500㎡미만

62,640

2)1000㎡ 이하 102,600

570,000원*2개소*12개월

480,000원*19개소*12개월

380,000원*34개소*12개월

290,000원*18개소*12개월

190,000원*45개소*12개월

구립 배드민턴장 운영 190,923 152,160 38,763

101 인건비 107,673 104,660 3,013

04 기간제근로자등보수 107,673 104,660 3,013

1)인부임 96,512

1)보험료 10,361

2)건강보험 3,224



2)고용보험 1,593

2)산재보험 877

1)피복비 800

83,200원*4명*290일

96,512,000원*3.34%

3,224,000원*10.00%

96,512,000원*4.50%

96,512,000원*1.65%

96,512,000원*0.908%

200,000원*4명

201 일반운영비 53,250 47,500 5,750

01 사무관리비 31,650 25,900 5,750

1)사무용품 및 청소용품 구입 18,750

1)시설관리용품 구입 12,900

50,000원*375점

300,000원*43면*1회

02 공공운영비 21,600 21,600 0

- 487 -





비교증감

1)시설장비유지비 21,6001,800,000원*12월

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

1)방화대교 하부 주민운동시설 정비

30,00030,000,000원*1식

산림내 편익시설 정비 158,743 158,743 0

401 시설비및부대비 158,743 158,743 0

01 시설비 158,743 158,743 0

1)산림내 편익시설 정비(봉제산 등) 158,743

2)실시설계비(공사비의 7.4%)

7,503

2)편익시설 정비공사 101,240

3)운동시설물설치(5종) 50,000

3)편익시설물설치(등의자 등 5종)

15,000

3)바닥포장 정비(야자매트, 고무칩)

36,240

2)야외운동기구 정비 연간단가 공사

50,000

7,503,000원*1식

5,000,000원*10점

500,000원*30점

40,000원*906㎡

500,000원*100점

산림내 무단경작지 정비 40,000 40,000 0

401 시설비및부대비 40,000 40,000 0

01 시설비 40,000 40,000 0

1)무단경작지 수목식재 40,000

2)교목 9,000

2)관목 23,000

2)초화류 8,000

300,000원*30주

5,000원*4,600주

2,500원*3,200본

산림유지관리 74,900 71,360 3,540

201 일반운영비 32,400 28,860 3,540

01 사무관리비 17,400 13,500 3,900

1)산림유지관리 자재 구입 17,4001,450,000원*12월

02 공공운영비 15,000 15,360 △360


1)약수터유지관리(물탱크 청소 등)

9,000

200,000원*30대

3,000,000원*3회

206 재료비 40,000 40,000 0

01 재료비 40,000 40,000 0

1)교목 구입 30,000

1)관목 구입 7,000

1)초화류 구입 3,000

300,000원*100주

5,000원*1,400주

2,500원*1,200본

405 자산취득비 2,500 2,500 0

01 자산및물품취득비 2,500 2,500 0

- 488 -





비교증감

1)산림관리용장비 구매 2,500500,000원*5대

산림관리 및 훼손지 복구 476,050 404,882 71,168

101 인건비 401,200 341,232 59,968

04 기간제근로자등보수 401,200 341,232 59,968

1)인부임 359,424

1)보험료 38,576

2)건강보험 12,005



2)고용보험 5,931

2)산재보험 3,264

1)피복비 3,200

83,200원*16명*270일

359,424,000원*3.34%

12,005,000원*10.00%

359,424,000원*4.50%

359,424,000원*1.65%

359,424,000원*0.908%

200,000원*16명

201 일반운영비 65,850 60,650 5,200

01 사무관리비 51,450 46,250 5,200

1)공중화장실관리용품구입

8,400

1)종량제봉투구입 7,050

1)안전용품등구입 10,000

1)자재구입 24,000

1)장비 수선비 2,000

70,000원*10개소*12월

1,175원*500장*12월

10,000원*1,000점

40,000원*600점

200,000원*10대

02 공공운영비 14,400 14,400 0

1)정화조 청소료 1,200

1)연료비(휘발유, 경유) 13,200

60,000원*10개소*2회

1,100,000원*12월

405 자산취득비 9,000 3,000 6,000

01 자산및물품취득비 9,000 3,000 6,000

1)장비구입 4,000

1)삼륜차구입 5,000

500,000원*8대

5,000,000원*1대

공원사랑 지킴이 운영 139,505 116,459 23,046

101 인건비 119,135 101,391 17,744

04 기간제근로자등보수 119,135 101,391 17,744

1)공원보안관 인건비 119,135

2)인부임 105,600

2)보험료 11,335

3)건강보험 3,528



3)고용보험 1,743

3)산재보험 959

2)피복비 2,200

48,000원*11명*200일

105,600,000원*3.34%

3,528,000원*10%

105,600,000원*4.5%

105,600,000원*1.65%

105,600,000원*0.908%

200,000원*11명

201 일반운영비 11,820 7,268 4,552

- 489 -





비교증감

01 사무관리비 11,820 7,268 4,552

1)쓰레기봉투 구입(50ℓ ) 2,820

1)홍보(계도)현수막 구입 4,000

1)청소용품 구입 5,000

1,175원*200장*12월

50,000원*80장

50,000원*100점

206 재료비 8,550 7,800 750

01 재료비 8,550 7,800 750

1)안전용품 구입(장갑, 조끼 등)

4,800

1)작업도구 구입(낫, 호미 등) 3,750

32,000원*150점

25,000원*150점

목공소 운영관리 228,651 248,613 △19,962

101 인건비 150,451 146,244 4,207

04 기간제근로자등보수 150,451 146,244 4,207

1)인부임 134,784

1)보험료 14,467

2)건강보험 4,502



2)고용보험 2,224

2)산재보험 1,224

1)피복비 1,200

83,200원*6명*270일

134,784,000원*3.34%

4,502,000원*10%

134,784,000원*4.50%

134,784,000원*1.65%

134,784,000원*0.908%

200,000원*6명

201 일반운영비 26,200 31,369 △5,169

01 사무관리비 18,500 18,500 0

1)목공소 유지관리 물품구입 등

13,500

1)목공체험프로그램 운영비 5,000

1,125,000원*12월

500,000원*10회

02 공공운영비 7,700 12,869 △5,169

1)연료비(휘발유, 경유) 2,400

1)목공톱 연마 및 시설장비유지

4,000


1)하수도요금 1,200

200,000원*12월

1,000,000원*4회

100,000원*1개소

200,000원*6개월

206 재료비 48,000 48,000 0

01 재료비 48,000 48,000 0

1)오일스테인 등 목공자재 구매

48,0006,000,000원*8회

405 자산취득비 4,000 3,000 1,000

01 자산및물품취득비 4,000 3,000 1,000

1)목공용기계 구매 4,000500,000원*8대

숲 체험교실 운영 64,752 52,557 12,195

101 인건비 50,152 36,117 14,035

04 기간제근로자등보수 50,152 36,117 14,035

- 490 -





비교증감

1)인부임 44,928

1)보험료 4,824

2)건강보험 1,501



2)고용보험 742

2)산재보험 408

1)피복비 400

83,200원*2명*270일

44,928,000원*3.34%

1,501,000원*10%

44,928,000원*4.5%

44,928,000원*1.65%

44,928,000원*0.908%

200,000원*2명

201 일반운영비 14,600 16,440 △1,840

01 사무관리비 12,000 14,040 △2,040

1)프로그램 운영 물품 구입 등 10,920

2)수업용 소모품(손수건, 나무목걸이 등)

6,120

2)체험장 관리용품(청소용품 등)

2,400

2)시설물 보수용품(밧줄,나사 등)

2,400

1)정수기 임대료 1,080

255,000원*2개소*12개월

100,000원*2개소*12개월

100,000원*2개소*12개월

30,000원*3개소*12개월

02 공공운영비 2,600 2,400 200



200,000원*10대

100,000원*3개소*2회

공원내 수목 수형조절사업 132,000 100,000 32,000

401 시설비및부대비 132,000 100,000 32,000

01 시설비 132,000 100,000 32,000

1)공원내 수목(소나무 등) 수형조절 132,000

2)수목 제거 57,000

2)수목 전지 75,000

300,000원*190주

150,000원*500주

약수터 시설개선 사업 33,500 40,000 △6,500

국 16,750

구 16,750

401 시설비및부대비 33,500 40,000 △6,500

국 16,750

구 16,750

01 시설비 33,500 40,000 △6,500

1)약수터 내 자외선살균기 설치 및 수전정비(1

개소)(국비50%, 구비50%) 33,50033,500,000원*1식

국 16,750

구 16,750

개화산 되살리기 2,200,000 55,000 2,145,000

401 시설비및부대비 2,200,000 55,000 2,145,000

01 시설비 2,200,000 55,000 2,145,000

1)친수공원 조성 1,000,000500,000,000원*2개소

- 491 -





비교증감

1)유입관로 설치 900,000

1)소화전 설치 20,000

1)생태계류(연못) 조성 280,000

1,000,000원*900m

10,000,000원*2개소

400,000원*700㎡

천문우주과학관 조성 1,900,000 0 1,900,000

401 시설비및부대비 1,900,000 0 1,900,000

01 시설비 1,900,000 0 1,900,000

1)천문우주과학관 조성(이전연도 특별교부금 잔

여분) 1,900,0001,900,000,000원*1식

산림재해방지 및 위법행위단속 18,000 17,300 700

201 일반운영비 13,400 17,300 △3,900

01 사무관리비 13,400 17,300 △3,900

1)안전용품 구입 12,000

1)산사태취약지역지정위원회 수당

800

1)사방시설 자문 수당 600

1,500,000원*8개월

100,000원*4명*2회

150,000원*2명*2회

405 자산취득비 4,600 0 4,600

01 자산및물품취득비 4,600 0 4,600

1)산사태 예방 장비 구입(기계톱 등)

2,000

1)단속장비 구입(GPS 장비) 1,600

1)단속용 촬영장비 구입 1,000

500,000원*4대

800,000원*2대

1,000,000원*1대

임야내 배수로 정비 100,000 198,594 △98,594

401 시설비및부대비 100,000 198,594 △98,594

01 시설비 100,000 198,594 △98,594

1)임야내 배수로 등 정비 100,000

2)실시설계비 6,887

2)배수로 등 정비공사 93,113

3)배수로 정비 50,000

3)돌막이, 차수벽 등 정비

5,000

3)수목 식재 38,113

4)교목 9,000

4)관목 22,500

4)초화류 6,613

6,887,000원*1식

100,000원*500m

1,000,000원*5개소

300,000원*30주

5,000원*4,500주

2,500원*2,645본

도시녹화 3,790,668 4,563,982 △773,314

국 1,620

시 108,000

구 3,681,048

가로녹지 유지관리 2,324,858 2,626,736 △301,878

101 인건비 1,379,119 1,291,797 87,322

04 기간제근로자등보수 1,379,119 1,291,797 87,322

- 492 -



단위: 도시녹화 (단위:천원)


비교증감

1)인부임 1,235,520

1)보험료 132,599

2)건강보험 41,267



2)고용보험 20,387

2)산재보험 11,219

1)피복비 11,000

83,200원*55명*270일

1,235,520,000원*3.34%

41,267,000원*10.0%

1,235,520,000원*4.50%

1,235,520,000원*1.65%

1,235,520,000원*0.908%

200,000원*55명

201 일반운영비 55,180 70,780 △15,600

01 사무관리비 28,080 28,080 0

1)가로녹지청소용품(장갑,빗자루 등)

8,400

1)서남환경공원 관리용품(화장지 등)

8,400

1)종량제봉투(50L) 11,280

700,000원*12월

700,000원*12월

1,175원*800장*12월

02 공공운영비 27,100 42,700 △15,600

1)연료비(휘발유,경유) 12,000


2)예초기 등 장비보수 4,000

2)고소작업차량 정비 1,500

1)전기,전화요금 7,200

1)상수도, 가스요금 2,400

1,000,000원*12월

200,000원*20대

1,500,000원*1대

600,000원*12월

200,000원*12월

203 업무추진비 3,200 3,200 0

03 시책추진업무추진비 3,200 3,200 0

1)가로 녹지관리업무 추진 3,2003,200,000원*1식

206 재료비 231,240 231,000 240

01 재료비 231,240 231,000 240

1)꽃묘구입 150,000

1)월동용자재(새끼,볏집,공석 등)구입

28,000

1)가로녹지 유지관리용품 18,240

1)공공시설 녹화용 수목 구입 15,000

1)녹지대 및 수벽보식용 수목 구입

20,000

2,500원*60,000본

7,000원*4,000개

32,000원*570점

5,000원*3,000주

5,000원*4,000주

401 시설비및부대비 643,619 967,459 △323,840

01 시설비 643,619 967,459 △323,840

1)가로녹지 유지정비 60,500

2)교목식재 30,000

2)관목식재 12,500

2)시설보수 18,000

1)녹지대 정비 130,000

300,000원*100주

5,000원*2,500주

600,000원*30점

200,000원*650㎡

- 493 -





비교증감

1)마곡지구 가로녹지 유지관리(연간단가)

353,119

1)가로녹지 위험수목 정비 60,000

2)위험수목 제거 36,000

2)가지치기 24,000

1)마곡지구 유휴부지 쿨링포그 설치(구 주민참

여) 40,000

1,700원*207,717㎡

300,000원*120주

150,000원*160주

40,000,000원*1식

405 자산취득비 12,500 62,500 △50,000

01 자산및물품취득비 12,500 62,500 △50,000

1)가로녹지유지관리용 장비구입(예초기 등)

12,500500,000원*25대

가로수 유지관리 344,464 423,300 △78,836

206 재료비 49,364 49,200 164

01 재료비 49,364 49,200 164

1)가로수 및 띠녹지 유지관리용품 구입 49,364

2)작업도구(기계톱날,고지톱 등)

28,864

2)안전관리용품 20,500

32,000원*22점*41개소

25,000원*20점*41개소

401 시설비및부대비 291,600 291,600 0

01 시설비 291,600 291,600 0

1)교목식재 27,000

1)관목식재 50,000

1)초화류식재 30,000

1)가로수 보호판 정비 77,000

1)가로수 수고 및 수형조절 80,000

1)토양개량제 18,000

1)퇴비 9,600

300,000원*90주

5,000원*10,000주

2,500원*12,000본

550,000원*140조

200,000원*400주

15,000원*1,200포

8,000원*1,200포

405 자산취득비 3,500 82,500 △79,000

01 자산및물품취득비 3,500 82,500 △79,000

1)가로수유지관리용 장비(기계톱 등)

3,500500,000원*7대

자투리땅, 학교공원, 공공청사 등 유지관리 71,420 96,350 △24,930

206 재료비 69,920 69,850 70

01 재료비 69,920 69,850 70

1)자투리땅 등 유지관리용품 구입 69,920

2)작업도구(기계톱날,고지톱 등)

17,920

2)안전용품 14,000

2)초화류 식재 38,000

32,000원*10점*56개소

25,000원*10점*56개소

2,500원*7,600본*2회

401 시설비및부대비 1,500 26,500 △25,000

01 시설비 1,500 26,500 △25,000

- 494 -





비교증감

1)수경시설 정비 1,500500,000원*3개소

공원, 녹지대, 마을마당 등 잔디, 소나무 노후시설

유지관리

449,724 809,000 △359,276

401 시설비및부대비 449,724 809,000 △359,276

01 시설비 449,724 809,000 △359,276

1)공원, 녹지대 내 잔디식재지 유지관리

249,024

1)가로변 녹지대 소나무 등 생육환경개선

49,500

1)옥상공원, 마을마당 등 유지관리

120,000

1)가로변 메타세콰이어 생육환경 개선

31,200

200원*155,640㎡*8회

450,000원*110주

120,000원*1,000㎡

65,000원*240주*2회

구청사거리 등 꽃동산 조성사업 169,000 210,000 △41,000

401 시설비및부대비 169,000 210,000 △41,000

01 시설비 169,000 210,000 △41,000

1)구청사거리 등 가로변 조경개선 149,550

2)관목식재 12,550

2)초화류 식재 35,000

2)꽃묘 식재 60,000

2)걸이화분 설치 42,000

1)유휴부지 꽃밭조성 19,450

2)종자구매 7,200

2)토양개량제 구매 2,250

2)장비임대 10,000

5,000원*2,510주

2,500원*7,000본*2회

2,500원*8,000본*3회

150,000원*140조*2회

120,000원*60kg

15,000원*150포

5,000,000원*2회

아파트 열린녹지 조성 사업 180,000 120,000 60,000

시 108,000

구 72,000

401 시설비및부대비 180,000 120,000 60,000

시 108,000

구 72,000

01 시설비 180,000 120,000 60,000

1)아파트 열린녹지 조성사업(시비60%, 구비40%)

180,000180,000,000원*1식

시 108,000

구 72,000

개발제한구역 주민지원사업 1,800 3,000 △1,200

국 1,620

구 180

301 일반보전금 1,800 3,000 △1,200

국 1,620

구 180

01 사회보장적수혜금 1,800 3,000 △1,200

1)개발제한구역 생활비용보조 1,800600,000원*3가구

- 495 -





비교증감

국 1,620

구 180

수목식재 사후관리 249,402 245,596 3,806

101 인건비 100,302 97,496 2,806

04 기간제근로자등보수 100,302 97,496 2,806

1)인부임 89,856

1)보험료 9,646

2)건강보험 3,002



2)고용보험 1,483

2)산재보험 816

1)피복비 800

83,200원*4명*270일

89,856,000원*3.34%

3,002,000원*10%

89,856,000원*4.50%

89,856,000원*1.65%

89,856,000원*0.908%

200,000원*4명

201 일반운영비 76,600 75,600 1,000

01 사무관리비 69,400 68,400 1,000

1)수목 급수차량 임차비 26,000

1)수목 관리용품비 8,400

1)월동용 자재 구입비 35,000

650,000원*40회

700,000원*12월

7,000원*5,000개

02 공공운영비 7,200 7,200 0

1)수목관리 장비 유지비 7,200200,000원*36대

206 재료비 69,000 69,000 0

01 재료비 69,000 69,000 0

1)수목생육환경 관리재료 구매(토양개량제 등)

27,000

1)보식용 수목 구입 42,000

15,000원*1,800포

5,000원*8,400주

405 자산취득비 3,500 3,500 0

01 자산및물품취득비 3,500 3,500 0

1)수목유지관리용 장비구입 3,500500,000원*7대

행정운영경비(공원녹지과) 2,156,439 2,068,189 88,250

인력운영비 1,957,415 1,867,539 89,876

인력운영비 1,957,415 1,867,539 89,876

101 인건비 1,957,415 1,867,539 89,876

03 무기계약근로자보수 1,957,415 1,867,539 89,876

1)공원녹지인력 인건비 1,573,522

2)기본급 1,076,400

2)연차유급수당 75,900


119,232

2)휴일근무수당 190,440

2)건강검진비 3,450

3,900,000원*23명*12월

150,000원*23명*22일

27,000원*16시간*23명*12월

230,000원*3일*23명*12월

150,000원*23명

- 496 -


정책: 행정운영경비(공원녹지과)



비교증감

2)가족수당 14,400

2)명절휴가비 89,700


1)보험료 및 국민연금 168,873

2)국민건강보험 52,556


2)국민연금 70,809

2)고용보험료 25,964

2)산재보험료 14,288

1)퇴직금 202,500

1)퇴직자 격려금 1,000

1)퇴직자 산업연수비 1,400



1)근로자기념품 2,070

1)작업복 4,600

1)작업화 2,300

1,200,000원*12월

1,950,000원*23명*2회

500,000원*2명*4회

1,573,522,000원*3.34%

52,556,000원*10%

1,573,522,000원*4.5%

1,573,522,000원*1.65%

1,573,522,000원*0.908%

4,500,000원*15년*1.5년*2명

500,000원*2명

700,000원*2명

20,000원*23명*2회

10,000원*23명

30,000원*23명*3회

200,000원*23명

100,000원*23명

기본경비 199,024 200,650 △1,626

기본경비 199,024 200,650 △1,626

201 일반운영비 91,960 81,430 10,530

01 사무관리비 91,960 81,430 10,530


19,000


500,000원*38명

8,000원*38명*240식

202 여비 102,144 114,240 △12,096

01 국내여비 102,144 114,240 △12,096

1)기본업무수행여비 102,14420,000원*38명*168일*80%

203 업무추진비 4,920 4,980 △60

04 부서운영업무추진비 4,920 4,980 △60

1)부서운영업무추진 4,920410,000원*12월

- 497 -



정책: 구민만족 부동산행정 구현

단위: 부동산중개사무소 관리 (단위:천원)


비교증감


부동산정보과 479,882 381,824 98,058

구민만족 부동산행정 구현 320,139 205,009 115,130

부동산중개사무소 관리 20,143 22,028 △1,885

부동산중개사무소 관리 20,143 22,028 △1,885

201 일반운영비 660 3,590 △2,930

01 사무관리비 660 3,590 △2,930

1)개업공인중개사 명찰 구매 6601,100원*600개

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)부동산중개사무소 지도점검 업무추진비

1,0001,000,000원*1식

301 일반보전금 18,483 15,238 3,245

08 사회복무요원보상금 17,983 14,738 3,245


2)봉급 12,982

2)급식비 3,024

2)교통비 1,311

2)피복비 666

540,900원*2명*12월

6,000원*2명*21일*12월

2,600원*2명*21일*12월

332,630원*2명

12 기타보상금 500 500 0

1)무등록중개업자 등 신고포상금

500500,000원*1건

부동산거래 관리 7,000 6,000 1,000

부동산거래 관리 7,000 6,000 1,000

201 일반운영비 1,000 0 1,000

01 사무관리비 1,000 0 1,000

1)부동산거래신고 홍보물 제작 1,000100원*10,000매

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)토지관리 업무추진비 1,0001,000,000원*1식

301 일반보전금 5,000 5,000 0

12 기타보상금 5,000 5,000 0

1)부동산 실거래가 거짓신고 등 신고포상금

5,0005,000,000원*1식

부동산 종합공부 관리 150,951 66,388 84,563

부동산 종합공부 관리 69,411 64,848 4,563

201 일반운영비 67,411 62,848 4,563

01 사무관리비 66,663 62,100 4,563

1)통합증명발급기수선비 600

1)인증기 소모품 구입 1,500

300,000원*2대

250,000원*3대*2회

- 498 -



단위: 부동산 종합공부 관리 (단위:천원)


비교증감

1)민원 관련 서식 인쇄 450

1)측량용품구입 600

1)기준점관리 12,000

1)측량결과도 전산화 49,513

1)전산시설 하드웨어 수선비 2,000

2)종합공부시스템 및 폐쇄지적도 관리시스템

1,500

2)측량기기 수선비 500

15원*30,000매

50,000원*12월

200,000원*60점

7,390원*6,700매

750,000원*2회

500,000원*1회

02 공공운영비 748 748 0

1)지적측량검사 업무담당자 공제보험

748748,000원*1회

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)지적관리 업무추진비 2,0002,000,000원*1식

공유토지분할에 관한 특례법 운영 1,540 1,540 0

201 일반운영비 840 840 0

01 사무관리비 840 840 0

1)공유토지분할위원회 수당 84070,000원*6명*2회

203 업무추진비 700 700 0


1)공유토지분할운영 업무추진비 700700,000원*1식

지적재조사 사업 30,000 0 30,000

405 자산취득비 30,000 0 30,000

01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000

1)지적측량장비 구입 30,000

2)GNSS RTK 수신기 25,000

2)전자평판 5,000

25,000,000원*1식

5,000,000원*1식

공간정보시스템 구축 50,000 0 50,000

207 연구개발비 50,000 0 50,000

02 전산개발비 50,000 0 50,000

1)경사정보기반 테마지도 서비스 플랫폼 구축

50,00050,000,000원*1식

개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수 46,607 45,586 1,021

개별공시지가 결정공시 30,607 30,586 21

201 일반운영비 26,807 26,786 21

01 사무관리비 26,807 26,786 21

1)지가운영 기본경비 23,657

2)지가조사 현수막 제작 480

2)현수막지정게시대 이용료 300

80,000원*2개소*3회

100,000원*3회

- 499 -



단위: 개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수 (단위:천원)


비교증감

2)개별공시지가 검증수수료(1.1기준)

16,555

2)개별공시지가 검증수수료(7.1기준)

1,308

2)의견제출 검증수수료

654

2)이의신청 정밀검증수수료

4,360

1)부동산가격공시위원회 위원수당

3,150

43,600원*13,000필지/(41,941필지/1,225필

지)

43,600원*200필지*50%*30%

43,600원*100필지*50%*30%

43,600원*200필지*50%

70,000원*9명*5회

203 업무추진비 3,800 3,800 0

03 시책추진업무추진비 3,800 3,800 0

1)지가조사업무추진비 2,800

1)부동산가격공시위원회 운영 업무추진비

1,000

2,800,000원*1식

1,000,000원*1식

개발부담금 환수 16,000 15,000 1,000

201 일반운영비 15,000 15,000 0

01 사무관리비 15,000 15,000 0

1)개발비용검증용역 및 감정평가의뢰수수료

15,0003,000,000원*5회

203 업무추진비 1,000 0 1,000

03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000

1)개발부담금 부과산정 업무추진비

1,0001,000,000원*1식

새주소 사업 95,438 65,007 30,431

새주소 시설물 정비 및 홍보 73,620 44,530 29,090

201 일반운영비 52,220 22,100 30,120

01 사무관리비 51,620 21,620 30,000

1)새주소사업 유지관리 21,200

2)플로터수선비 1,200

2)도로명주소 안내지도 제작

10,000

2)도로명주소 홍보물 제작 10,000

1)태양열 LED 건물번호판 설치(구 주민참여)

30,000

1)도로명주소위원회 위원수당

420

300,000원*1대*4분기

10,000원*1,000부

2,000원*5,000개

500,000원*60개소

70,000원*6명*1회

02 공공운영비 600 480 120

1)스마트KAIS 단말기 통신요금

60025,000원*2대*12월

203 업무추진비 1,600 1,600 0

03 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0

- 500 -



단위: 새주소 사업 (단위:천원)


비교증감

1)새주소관리 업무추진비 1,6001,600,000원*1식

401 시설비및부대비 19,800 19,800 0

01 시설비 19,800 19,800 0

1)도로명주소 시설물 유지보수 19,800

2)도로명판 16,000

2)건물번호판 3,500

2)실리콘구입 300

400,000원*40개

25,000원*140개

3,000원*100개

새주소 위치정확도 개선 및 운영 21,818 20,477 1,341

308 자치단체등이전 21,818 20,477 1,341


1)도로명주소 기본도 위치정확도 개선

5,358

1)국가주소정보시스템 운영 16,460

5,358,000원*1식

16,460,000원*1식

행정운영경비(부동산정보과) 156,743 173,815 △17,072

기본경비 156,743 173,815 △17,072

기본경비 156,743 173,815 △17,072

201 일반운영비 82,055 81,655 400

01 사무관리비 72,220 72,210 10



18,200


2)민원실 화분관리 600

2)민원실 청소용역비 1,000

2)민원실 근무복 2,500

8,000원*26명*240식

700,000원*26명

300,000원*2회

1,000,000원*1회

250,000원*10명

02 공공운영비 9,835 9,445 390

1)우편요금 9,264

2)일반우편 1,634

2)등기우편 7,630

1)반송료 571

380원*4,300건

2,180원*3,500건

1,630원*350건

202 여비 69,888 87,360 △17,472

01 국내여비 69,888 87,360 △17,472

1)기본업무수행여비 69,88820,000원*26명*168일*80%

203 업무추진비 4,800 4,800 0

04 부서운영업무추진비 4,800 4,800 0

1)부서운영업무추진비 4,800400,000원*12월

재무활동(부동산정보과) 3,000 3,000 0

보전지출 3,000 3,000 0

개발부담금 조기납부 환급 3,000 3,000 0

- 501 -


정책: 재무활동(부동산정보과)

단위: 보전지출 (단위:천원)


비교증감

802 반환금기타 3,000 3,000 0

03 기타반환금등 3,000 3,000 0

1)개발부담금 조기납부자 환급

3,0001,000,000원*3회

- 502 -

안 전 교 통 국

- 503 -




2020년도 본예산 안전교통국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

안전교통국 57,471,805 49,056,231 85.36% 6,341,517 11.03% 2,074,057 3.61%

안전관리과 5,371,280 4,186,899 77.95% 110,324 2.05% 1,074,057 20.00%

건설관리과 1,022,210 908,663 88.89% 113,547 11.11% 0 0.00%

도로과 18,902,171 17,558,963 92.89% 1,343,208 7.11% 0 0.00%

물관리과 10,221,541 9,385,446 91.82% 836,095 8.18% 0 0.00%

교통행정과 2,719,734 2,323,685 85.44% 396,049 14.56% 0 0.00%

주차관리과 19,234,869 14,692,575 76.39% 3,542,294 18.42% 1,000,000 5.20%

- 505 -



정책: 재해 및 재난 예방

단위: 안전관리 기반구축 (단위:천원)


비교증감

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 안전관리과 ~ 주차관리과

안전관리과 5,371,280 5,093,977 277,303

국 40,635

시 3,269,109

구 2,061,536

재해 및 재난 예방 583,682 509,458 74,224

안전관리 기반구축 391,350 350,950 40,400

안전문화운동 69,950 69,950 0

201 일반운영비 58,450 58,450 0

01 사무관리비 58,450 58,450 0

1)재난취약가구 안전점검 및 정비 지원 50,000

2)가스분야 21,000

2)전기분야 21,000

2)보일러 분야 8,000

1)안전관리계획서 제작 5,500

1)안전관리계획 심의수당 등 2,950

2)안전관리위원회 심의수당

1,120

2)안전정책실무조정위원회 심의수당

1,400

2)현수막 등 사무용품 430

60,000원*350가구

60,000원*350가구

80,000원*100가구

55,000원*100권

70,000원*16명*1회

70,000원*5명*4회

430,000원*1식

203 업무추진비 11,500 11,500 0

03 시책추진업무추진비 11,500 11,500 0

1)안전문화운동 활성화 업무추진비

2,400

1)안전관리위원회 및 안전정책실무조정위원회

운영 업무추진비 2,000

1)안전교통국 시책추진업무추진비

4,700

1)안전교통국 대민시책활동추진비

2,400

2,400,000원*1식

2,000,000원*1식

4,700,000원*1식

2,400,000원*1식

재난안전교육 119,200 93,200 26,000

201 일반운영비 103,100 77,100 26,000

01 사무관리비 31,100 31,100 0

1)재난안전 교육 1,100

1)재난안전 체험박람회 홍보 10,000

1)재난안전관리분야 담당자 워크숍

20,000

550,000원*2회

10,000,000원*1식

400,000원*50명

03 행사운영비 72,000 46,000 26,000

1)어린이안전캠프 6,000

1)재난안전 체험박람회 행사 운영

66,000

1,000,000원*6개학교

66,000,000원*1식

203 업무추진비 2,500 2,500 0

03 시책추진업무추진비 2,500 2,500 0

- 506 -





비교증감

1)재난안전 체험박람회 및 재난안전교육 업무추

진비 2,5002,500,000원*1식

301 일반보전금 13,600 13,600 0

09 행사실비지원금 1,600 1,600 0

1)재난안전 체험박람회 참여자 급량비

1,6008,000원*200명*1식

12 기타보상금 12,000 12,000 0

1)어린이 안전교육 강사료

12,00050,000원*4명*60개학교

어린이놀이시설 안전관리체계 구축 37,800 37,800 0

201 일반운영비 37,800 37,800 0

01 사무관리비 16,800 16,800 0

1)어린이놀이시설 바닥재 유해성 검사

10,000

1)어린이놀이시설 합동점검 6,800

200,000원*50개소

170,000원*40개소

02 공공운영비 21,000 21,000 0

1)어린이놀이시설 안전관리시스템 유지보수 등

21,0001,750,000원*12월

구민중심 사회안전망 구축 164,400 150,000 14,400

201 일반운영비 28,400 12,000 16,400

01 사무관리비 28,400 12,000 16,400

1)국제안전도시 추진 사무용품 및 소모품 구매

2,000

1)국제안전도시 공인지원센터 업무협약비

11,000

1)안전도시위원회 및 실무위원회 수당

8,400

1)국제안전도시 사업 홍보 리플릿 제작

1,000

1)국제안전도시 사업홍보부스운영

1,000

1)구민생활안전보험 홍보물 제작 5,000

2)홍보리플릿 제작 2,000

2)홍보포스터 제작 500

2)홍보배너 제작 2,500

2,000,000원*1식

11,000,000원*1식

70,000원*30명*4회

500원*2,000부

500,000원*2회

500원*4,000부

5,000원*100부

100,000원*25개

203 업무추진비 3,000 5,000 △2,000

03 시책추진업무추진비 3,000 5,000 △2,000

1)국제안전도시 추진 업무추진비

3,0003,000,000원*1식

207 연구개발비 130,000 130,000 0

01 연구용역비 130,000 130,000 0

1)국제안전도시 연구용역 130,000130,000,000원*1식

307 민간이전 3,000 3,000 0

- 507 -





비교증감

06 보험금 3,000 3,000 0

1)풍수해보험료 3,00010,000원*300가구

재난대응체계 확립 192,332 158,508 33,824

자율방재단 운영 62,682 46,758 15,924

201 일반운영비 18,900 8,000 10,900

01 사무관리비 10,900 1,000 9,900

1)지역자율방재단 관련 물품 구입 및 홍보

1,000

1)자율방재단 조끼구매 9,900

1,000,000원*1식

55,000원*180벌

02 공공운영비 5,000 4,000 1,000

1)자율방재단 단체 상해보험 가입비

5,0005,000,000원*1식

03 행사운영비 3,000 3,000 0

1)자율방재단 워크숍 개최 3,0003,000,000원*1식

203 업무추진비 3,600 3,600 0

03 시책추진업무추진비 3,600 3,600 0

1)자율방재단 운영 업무추진비

3,6003,600,000원*1식

301 일반보전금 10,182 10,158 24

09 행사실비지원금 8,232 8,208 24

1)자율방재단 워크숍 참여자 급량비

8,2328,000원*343명*3식

12 기타보상금 1,950 1,950 0

1)자율방재단 소양교육 강사료 600

1)자율방재단 소양교육 교육비

1,350

300,000원*2회

27,000원*50명*1회

307 민간이전 30,000 25,000 5,000

03 민간단체법정운영비보조 30,000 25,000 5,000

1)자율방재단 활동비 30,0001,500,000원*20개동

재난대응 훈련 및 산업안전보건 28,950 18,950 10,000

201 일반운영비 25,950 15,950 10,000

01 사무관리비 25,950 15,950 10,000

1)재난대응 훈련비 14,950

1)산업안전보건 교육 1,000

1)안전관리자 및 보건관리자 선임

10,000

14,950,000원*1식

500,000원*2회

5,000,000원*2건

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

1)재난대응 훈련 업무추진비 2,000

1)산업안전보건교육 업무추진비

1,000

2,000,000원*1식

1,000,000원*1식

- 508 -



단위: 재난대응체계 확립 (단위:천원)


비교증감

시설물 안전관리 35,600 35,600 0

201 일반운영비 32,100 32,100 0

01 사무관리비 23,100 23,100 0

1)안전관리자문단 회의수당 2,100

1)전문가 시설물안전점검 수당

21,000

70,000원*15명*2회

350,000원*4명*15회

02 공공운영비 9,000 9,000 0

1)지진가속도계측기 유지 보수

7,000

1)지진가속도계측기 부품 교체

2,000

1,750,000원*4분기

2,000,000원*1식

203 업무추진비 3,500 3,500 0

03 시책추진업무추진비 3,500 3,500 0

1)안전관리자문단 업무추진비 1,500

1)유관기관 합동 공사 현장관계자 교육 및 순찰

2,000

1,500,000원*1식

2,000,000원*1식

재난안전 기반 구축 65,100 57,200 7,900

201 일반운영비 11,100 8,200 2,900

01 사무관리비 3,000 3,000 0

1)재난안전대책본부 운영 1,000

1)재난안전대책본부 운영 급량비

2,000

1,000,000원*1식

8,000원*250명

02 공공운영비 8,100 5,200 2,900

1)그늘막 및 온기나눔쉼터 유지보수비

8,1008,100,000원*1식

401 시설비및부대비 54,000 49,000 5,000

01 시설비 54,000 49,000 5,000

1)폭염대비 무더위 그늘막 24,000

1)한파대비 온기나눔쉼터 설치

30,000

2,400,000원*10개

3,000,000원*10개

민방위 운영 3,603,217 3,471,855 131,362

국 40,635

시 3,269,109

구 293,473

비상계획 운영 강화 9,340 10,840 △1,500

비상계획 운영 9,340 10,840 △1,500

201 일반운영비 6,840 6,840 0

01 사무관리비 3,840 3,840 0

1)을지태극연습 현수막 및 배너 제작

800

1)을지태극연습용 민방위복 구매

2,240

100,000원*8개

28,000원*80벌

- 509 -


정책: 민방위 운영

단위: 비상계획 운영 강화 (단위:천원)


비교증감

1)스마트종합상황실 운영경비 800200,000원*4회

02 공공운영비 3,000 3,000 0

1)스마트종합상황실 유지보수 3,000250,000원*12월

203 업무추진비 2,500 4,000 △1,500

03 시책추진업무추진비 2,500 4,000 △1,500

1)비상계획 업무추진비 2,5002,500,000원*1식

민방위 교육훈련 강화 3,413,711 3,328,281 85,430

국 10,773

시 3,213,820

구 189,118

안전교육센터 설치 3,253,500 3,202,000 51,500

시 3,200,000

구 53,500

201 일반운영비 50,000 0 50,000

01 사무관리비 50,000 0 50,000

1)전시체험시설 기획 자문위원 참석수당

9,600

1)전시체험시설 자료 및 자문 보고서 제작

2,500

1)안전교육센터 홍보물 제작 등

4,500

1)녹색건축 인증 등 소규모 용역 수수료

33,400

100,000원*12명*8회

25,000원*100부

4,500,000원*1회

33,400,000원*1식

203 업무추진비 3,500 2,000 1,500

03 시책추진업무추진비 3,500 2,000 1,500

1)안전교육센터 건립관련 업무협의

2,000

1)국내 안전교육센터 현지조사 업무추진

1,500

2,000,000원*1식

250,000원*6회

401 시설비및부대비 3,200,000 3,200,000 0

시 3,200,000

01 시설비 2,160,000 3,200,000 △1,040,000

1)실시설계비 및 건축공사비 등

2,160,0002,160,000,000원*1식

시 2,160,000

02 감리비 1,040,000 0 1,040,000

1)건축 감리비 1,040,0001,040,000,000원*1식

시 1,040,000

민방위 교육훈련 운영 115,718 80,365 35,353

201 일반운영비 64,368 38,665 25,703

01 사무관리비 39,368 38,665 703

1)민방위 업무지침 등 인쇄물 제작

3,10015,500원*200부

- 510 -



단위: 민방위 교육훈련 강화 (단위:천원)


비교증감

1)민방위 실기실습 교육기자재 구입

2,800

1)민방위교육장 운영경비 1,800

1)민방위 교육훈련소집통지서 및 소모품 구매

2,400

1)사이버 민방위 교육 운영 27,000

1)민방위복 구매 2,268

2,800,000원*1회

18,000원*100회

120,000원*20개동

27,000,000원*1식

28,000원*81벌

02 공공운영비 25,000 0 25,000

1)민방위 교육·훈련통지서 전자고지 운영

25,00025,000,000원*1식

203 업무추진비 1,300 1,300 0

03 시책추진업무추진비 1,300 1,300 0

1)민방위교육 운영 업무추진비 1,000

1)민방위강사 간담회 300

100,000원*10회

150,000원*2회

301 일반보전금 50,050 40,400 9,650

12 기타보상금 50,050 40,400 9,650

1)직장민방위대장 교육여비 1,100

1)민방위 실기강사 수당 48,150

1)민방위교육 훈련중 상이자 보상금

800

10,000원*110명

150,000원*3명*107회

200,000원*4회

민방위대 운영 및 창설 기념행사 6,080 6,360 △280

201 일반운영비 4,580 4,860 △280

01 사무관리비 4,580 4,860 △280

1)지역민방위대장 민방위복 구매

4,480

1)민방위 창설 기념행사 현수막 제작·구매

100

28,000원*160벌

100,000원*1개

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)민방위관계자 간담회 및 세미나 개최비

1,500500,000원*3회

민방위대 관리자 교육훈련 운영 36,513 39,556 △3,043

국 10,203

시 13,155

구 13,155

201 일반운영비 4,000 5,900 △1,900

시 2,000

구 2,000

01 사무관리비 4,000 5,900 △1,900

1)민방위 교육 실습여건 개선 4,0004,000,000원*1식

시 2,000

구 2,000

301 일반보전금 32,513 33,656 △1,143

- 511 -



단위: 민방위 교육훈련 강화 (단위:천원)


비교증감

국 10,203

시 11,155

구 11,155

12 기타보상금 32,513 33,656 △1,143

1)통대장 및 기술지원대 교육여비

7,61010,000원*761명

국 2,283

시 2,663

구 2,664

1)민방위 리더양성 1,152230,400원*5명

국 346

시 403

구 403

1)지원민방위대 육성 3,1613,161,000원*1식

국 949

시 1,106

구 1,106

1)소양교육 강사수당 19,950150,000원*133회

국 5,985

시 6,983

구 6,982

1)마을단위훈련 운영비 640640,000원*1식

국 640

민방위의 날 훈련운영 1,900 0 1,900

국 570

시 665

구 665

201 일반운영비 1,900 0 1,900

국 570

시 665

구 665

01 사무관리비 1,900 0 1,900

1)민방위의 날 훈련운영비 1,9001,900,000원*1식

국 570

시 665

구 665

민방위 시설장비 확충 143,440 100,400 43,040

국 29,862

시 55,289

구 58,289

민방위 노후 장비 교체 4,000 8,000 △4,000

시 500

구 3,500

201 일반운영비 4,000 8,000 △4,000

시 500

구 3,500

01 사무관리비 4,000 8,000 △4,000

- 512 -



단위: 민방위 시설장비 확충 (단위:천원)


비교증감

1)민방위 시설장비 관련 소모품 구매

3,000

1)민방위 장비(6종) 확충 1,000

3,000,000원*1식

1,000,000원*1식

시 500

구 500

민방위대 화생방 방독면 보급 139,440 92,400 47,040

국 29,862

시 54,789

구 54,789

405 자산취득비 139,440 92,400 47,040

국 29,862

시 54,789

구 54,789

01 자산및물품취득비 139,440 92,400 47,040

1)방독면 구매(국비30%, 시비35%, 구비35%)

99,54042,000원*2,370개

국 29,862

시 34,839

구 34,839

1)방독면 구매(시비50%, 구비50%)

39,90042,000원*950개

시 19,950

구 19,950

사회복무요원 운영 36,726 32,334 4,392

사회복무요원 급여 25,076 20,684 4,392

301 일반보전금 25,076 20,684 4,392

08 사회복무요원보상금 25,076 20,684 4,392


2)봉급 17,576

2)급식비 4,536

2)교통비 1,966

2)피복비 998

488,200원*3명*12월

6,000원*3명*21일*12월

2,600원*3명*21일*12월

332,630원*3명

사회복무요원 재해보상 5,000 5,000 0

301 일반보전금 5,000 5,000 0

12 기타보상금 5,000 5,000 0

1)사회복무요원 재해보상금 보험가입

5,0005,000,000원*1식

사회복무요원 복무관리 6,650 6,650 0

201 일반운영비 650 650 0

01 사무관리비 650 650 0

1)사회복무요원 표창 150

1)사회복무요원 소양교육 500

6,000원*25명

250,000원*2회

203 업무추진비 5,000 5,000 0

- 513 -



단위: 사회복무요원 운영 (단위:천원)


비교증감

03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0

1)사회복무요원 간담회 등 5,0005,000,000원*1식

301 일반보전금 1,000 1,000 0

12 기타보상금 1,000 1,000 0

1)사회복무요원 소양교육 강사료

1,000250,000원*2명*2회

행정운영경비(안전관리과) 110,324 110,670 △346

기본경비 110,324 110,670 △346

기본경비 110,324 110,670 △346

201 일반운영비 48,664 43,290 5,374

01 사무관리비 48,400 43,110 5,290


10,000


500,000원*20명

8,000원*20명*240식

02 공공운영비 264 180 84

1)유선방송요금 2647,000원*12월+15,000원*12월

202 여비 53,760 60,480 △6,720

01 국내여비 53,760 60,480 △6,720

1)기본업무수행여비 53,76020,000원*20명*168일*80%

203 업무추진비 7,900 6,900 1,000

01 기관운영업무추진비 4,300 3,300 1,000

1)기관운영업무추진비 4,3004,300,000원*1식

04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0

1)부서운영업무추진비 3,600300,000원*12월

재무활동(안전관리과) 1,074,057 1,001,994 72,063

내부거래지출 1,074,057 1,001,994 72,063

재난관리기금 전출금 1,074,057 1,001,994 72,063

702 기금전출금 1,074,057 1,001,994 72,063

01 기금전출금 1,074,057 1,001,994 72,063

1)재난관리기금 전출금 1,074,0571,074,057,000원*1식

- 514 -



정책: 쾌적한 도시환경 조성

단위: 건설업 및 건설기계 효율적 관리 (단위:천원)


비교증감


건설관리과 1,022,210 789,899 232,311

쾌적한 도시환경 조성 51,157 77,397 △26,240

건설업 및 건설기계 효율적 관리 6,607 5,697 910

건설업 등록 및 건설기계 6,607 5,697 910

201 일반운영비 3,907 2,997 910

01 사무관리비 3,907 2,997 910

1)건설업 등록증 및 수첩 1,100

1)건설기계 등록원부 250

1)건설기계 등록증 110

1)건설기계 조종사 면허증 2,210

1)수수료 인증기 소모품 165

1)우수 건설업체 표창장 72

5,500원*200매

50원*5,000매

110원*1,000매

1,300원*1,700매

33,000원*5개

7,200원*10명

203 업무추진비 2,700 2,700 0

03 시책추진업무추진비 2,700 2,700 0

1)건설행정업무 시책추진업무추진비

2,7002,700,000원*1식

깨끗한 도시환경 조성 44,550 71,700 △27,150

거리가게·노상적치물 정비 44,550 71,700 △27,150

201 일반운영비 21,250 26,400 △5,150

01 사무관리비 21,250 26,400 △5,150

1)거리가게 정비 홍보물 1,500

1)거리가게 정비 특수차량 임차료

9,000

1)단속원 피복비 및 안전화 3,750

1)폐기물 위탁처리비 3,000

1)사설안내표지판 정비 4,000

500원*3,000매

300,000원*30회

250,000원*15명

3,000,000원*1회

100,000원*40개

203 업무추진비 3,300 3,300 0

03 시책추진업무추진비 3,300 3,300 0

1)가로정비업무 시책추진업무추진비

3,3003,300,000원*1식

207 연구개발비 20,000 0 20,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

1)거리가게 개선 연구 용역비

20,00020,000,000원*1식

신뢰받는 보상 행정 4,820 4,720 100

손실보상 4,820 4,720 100

도시계획사업 보상 4,820 4,720 100

201 일반운영비 2,420 2,320 100

01 사무관리비 1,120 1,120 0

- 515 -


정책: 신뢰받는 보상 행정

단위: 손실보상 (단위:천원)


비교증감

1)보상협의회 운영 수당 1,12070,000원*4명*4회

02 공공운영비 1,300 1,200 100

1)보상업무담당 신원보증보험 가입

1,300260,000원*5명

203 업무추진비 2,400 2,400 0

03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0

1)보상업무 시책추진업무추진비

2,4002,400,000원*1식

도로점용 852,686 583,400 269,286

도로점용관리 852,686 583,400 269,286

도로점용료 부과·징수 107,400 32,400 75,000

201 일반운영비 25,000 30,000 △5,000

01 사무관리비 25,000 30,000 △5,000

1)측량수수료 20,000

1)행정대집행 비용 5,000

2)화물차, 지게차 등 차량 사용료

2,000

2)대집행 후 완료된 물품 보관료

2,000

2)대집행 물품구입비 1,000

500,000원*40필지

2,000,000원*1회

2,000,000원*1회

1,000,000원*1회

203 업무추진비 2,400 2,400 0

03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0

1)도로점용관리 시책추진업무추진비

2,4002,400,000원*1식

207 연구개발비 80,000 0 80,000

01 연구용역비 80,000 0 80,000

1)국·공유행정재산 실태조사 용역비

80,00080,000,000원*1식

고압전선 및 통신선 지중화사업 745,286 551,000 194,286

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)고압전선 및 통신선 지중화사업 시책추진업무

추진비 1,0001,000,000원*1식

403 자치단체등자본이전 744,286 550,000 194,286

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 744,286 550,000 194,286

1)화곡로 지중화 사업 744,286744,286,000원*1식

행정운영경비(건설관리과) 113,547 124,382 △10,835

기본경비 113,547 124,382 △10,835

기본경비 113,547 124,382 △10,835

201 일반운영비 54,987 53,582 1,405

- 516 -


정책: 행정운영경비(건설관리과)



비교증감

01 사무관리비 48,870 48,370 500



10,000

1)냉온수기 관리비 470

8,000원*20명*240식

500,000원*20명

39,100원*12개월

02 공공운영비 6,117 5,212 905

1)대법원 등기신청수수료 100

1)세외수입고지서 온라인제작 발송료 6,017

2)등기우편 발송료 5,525

2)일반우편 발송료 492

1,000원*100건

2,210원*2,500매

410원*1,200매

202 여비 53,760 67,200 △13,440

01 국내여비 53,760 67,200 △13,440

1)기본업무수행여비 53,76020,000원*20명*168일*80%

203 업무추진비 4,800 3,600 1,200

04 부서운영업무추진비 4,800 3,600 1,200

1)부서운영업무추진비 4,800400,000원*12개월

- 517 -


부서: 도로과

정책: 도로건설

단위: 도로확장 및 개설 (단위:천원)


비교증감


도로과 18,902,171 13,650,467 5,251,704

시 2,752,500

구 16,149,671

도로건설 17,558,963 12,558,301 5,000,662

시 2,752,500

구 14,806,463

도로확장 및 개설 5,274,840 2,458,084 2,816,756

시 2,752,500

구 2,522,340

도시계획시설(도로) 사업 5,273,846 2,417,090 2,856,756

시 2,752,500

구 2,521,346

201 일반운영비 10,646 14,890 △4,244

01 사무관리비 10,646 14,890 △4,244

1)측량수수료 6,440

2)경계복원측량 4,976

2)지적현황 1,464

1)건설기술자문위원수당 4,206

2)시설물현장점검 2,206

2)일반(용역)자문 2,000

622,000원*8필지

366,000원*4필지

367,600원*3명*2회

100,000원*4명*5회

203 업무추진비 3,200 3,200 0

03 시책추진업무추진비 3,200 3,200 0

1)도시계획 업무추진 3,2003,200,000원*1식

401 시설비및부대비 5,260,000 2,399,000 2,861,000

시 2,752,500

구 2,507,500

01 시설비 5,260,000 2,399,000 2,861,000

1)도로개설공사 5,260,000

2)방화동 271-1~258-1간 도로개설공사

519,000519,000,000원*1식

시 403,500

구 115,500

2)공항동 41-44~56-11간 도로개설공사

283,000283,000,000원*1식

시 283,000

2)방화동 322-2~318-3간 도로개설공사

226,000

2)공항동40-8~34-60간 도로개설공사

1,991,000

226,000,000원*1식

1,991,000,000원*1식

시 945,500

구 1,045,500

2)방화동267-4~607-211간 도로개설공사

2,128,0002,128,000,000원*1식

시 1,064,000

구 1,064,000

- 518 -

부서: 도로과


단위: 도로확장 및 개설 (단위:천원)


비교증감

2)가양동146-63~155-5 외 6개소 실시계획인가

비용 113,000113,000,000원*1식

시 56,500

구 56,500

부당이득금 및 임료지급 994 994 0

401 시설비및부대비 994 994 0

01 시설비 994 994 0

1)토지사용 임료 지급 99482,800원*12개월

도로시설 관리 7,513,408 6,518,208 995,200

도로시설물 정비사업 1,002,500 702,500 300,000

203 업무추진비 2,500 2,500 0

03 시책추진업무추진비 2,500 2,500 0

1)도로관리 업무추진 2,5002,500,000원*1식

401 시설비및부대비 1,000,000 700,000 300,000

01 시설비 1,000,000 700,000 300,000

1)관내 도로시설물 정비 1,000,0001,000,000,000원*1식

관내 노후 불량도로 정비사업 3,422,864 2,542,864 880,000

203 업무추진비 7,500 7,500 0

03 시책추진업무추진비 7,500 7,500 0

1)도로정비 업무추진 7,5007,500,000원*1식

401 시설비및부대비 3,415,364 2,535,364 880,000

01 시설비 3,380,000 2,500,000 880,000

1)관내 노후 불량도로 정비

3,380,0003,380,000,000원*1식

03 시설부대비 35,364 35,364 0

1)도로경계복원 측량 6,220

1)현장사무실 부지 사용료 29,144

622,000원*10필지

7,425원*3,925㎡

노후도로 정비사업(구 주민참여) 140,000 0 140,000

401 시설비및부대비 140,000 0 140,000

01 시설비 139,940 0 139,940

1)안전한 경사로 개선(강서로18길 41~81)

79,980

1)노후도로 개선(강서로20길 28일대)

29,980

1)노후도로 개선(초원로13길 8-9일대)

29,980

79,980,000원*1식

29,980,000원*1식

29,980,000원*1식

03 시설부대비 60 0 60

1)주민참여감독 수당 6020,000원*3개소

보도 및 보행 편의시설 정비 1,651,000 1,101,000 550,000

203 업무추진비 1,000 1,000 0

- 519 -

부서: 도로과


단위: 도로시설 관리 (단위:천원)


비교증감

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)보도 및 보행 편의시설 정비 업무추진

1,0001,000,000원*1식

401 시설비및부대비 1,650,000 1,100,000 550,000

01 시설비 1,650,000 1,100,000 550,000

1)보도 및 보행 편의시설 정비

1,600,000

1)까치산로 보도 정비(구 주민참여)

50,000

1,600,000,000원*1식

50,000,000원*1식

관내 불량맨홀 정비공사 510,000 500,000 10,000

401 시설비및부대비 510,000 500,000 10,000

01 시설비 510,000 500,000 10,000

1)관내 불량맨홀 정비 510,000510,000,000원*1식

발산역 지하보도 청소용역 추진 65,000 55,000 10,000

307 민간이전 65,000 55,000 10,000

05 민간위탁금 65,000 55,000 10,000

1)연간청소용역비 65,00065,000,000원*1식

도로굴착복구사업 추진 1,000 1,000 0

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)도로굴착복구사업 업무추진 1,0001,000,000원*1식

도로횡단 안전시설물 설치 135,000 0 135,000

401 시설비및부대비 135,000 0 135,000

01 시설비 135,000 0 135,000

1)활주로형 횡단보도 구축 35,000

1)안전도우미 LED바닥신호등 설치 100,000

2)LED바닥신호등 공사 96,000

2)기타전기공사 4,000

875,000원*40개

12,000,000원*8개소

4,000,000원*1식

도로 유지보수 240,812 335,492 △94,680

201 일반운영비 18,367 16,047 2,320

01 사무관리비 1,600 1,600 0

1)피복비 및 안전화 600

2)작업복 360

2)안전화 240

1)근골격계위해요인조사용역 1,000

120,000원*3명

80,000원*3명

1,000,000원*1식

02 공공운영비 16,767 14,447 2,320

1)자재창고 관리비 10,970

2)파워텔요금 1,920

2)전화요금 840

20,000원*8대*12월

35,000원*2대*12월

- 520 -

부서: 도로과




비교증감

2)제설현장관리및동보 시스템통신요금

1,000

2)자재창고 무인경비용역비 1,800

2)유니목GPS사용요금 840

2)자동염수 살포장치 통신요금

1,250

2)습염식 제조시설 전기사용료

1,000

2)도로보수반 업무용 휴대폰 요금

2,320

1)연료비(장비, 세척 등) 2,197

2)경유 1,644

2)휘발유 553

1)기동반 각종장비 유지비 3,600

2)장비 유지비 3,600

40,000원*5대*5월

150,000원*12월

10,000원*7대*12월

50,000원*5대*5월

200,000원*5월

64,421원*3대*12월

1,370원*1,200L

1,578원*350L

300,000원*12대

206 재료비 169,445 319,445 △150,000

01 재료비 169,445 319,445 △150,000

1)도로유지관리 재료구입 169,445

2)시멘트 2,000

2)보차도경계석 18,000

2)고압브럭 5,400

2)점토브럭 5,600

2)도로경계석 6,500

2)골재(모래,자갈) 7,200

2)상온아스콘(흑색) 66,000

2)상온아스콘(적색) 7,250

2)상온아스콘(회색) 15,600

2)미끄럼방지 포장재 34,965

2)장갑(코팅) 330

2)세척솔 600

4,000원*500포

30,000원*600개

9,000원*600개

28,000원*200개

13,000원*500개

24,000원*300㎥

11,000원*6,000포

25,000원*290포

26,000원*600포

35,000원*999㎡

330원*1,000켤레

600,000원*1개

405 자산취득비 53,000 0 53,000

01 자산및물품취득비 53,000 0 53,000

1)도로 유지보수 차량교체 53,00053,000,000원*1대

겨울철 신속한 제설작업 345,232 345,232 0

201 일반운영비 55,301 55,301 0

01 사무관리비 35,320 35,320 0

1)제설대책 홍보 6,880

2)현황판 1,200

2)현수막(대) 600

2)현수막(중) 2,700

2)현수막(차량부착용) 2,380

1)제설대책상황실 비상근무(일ㆍ숙직) 18,840

300,000원*4개

200,000원*3장

100,000원*27장

35,000원*68장

- 521 -

부서: 도로과




비교증감

2)비상근무(일직)비 4,440

2)비상근무(숙직)비 14,400

1)제설대책 피복비 9,600

60,000원*2명*37일

60,000원*2명*120일

240,000원*40명

02 공공운영비 19,981 19,981 0

1)연료비 7,481

2)제설대기소 난방(사무실)

3,371

2)제설대책 유류 구매 4,110

1)제설장비유지비 12,500

2)제설차량 정비 4,500

2)염화칼슘 살포기 정비(대형)

2,800

2)염화칼슘 살포기 정비(소형)

5,200

1,070원*10L*105일*3대

1,370원*3,000L

1,500,000원*3대

700,000원*4대

400,000원*13대

203 업무추진비 1,600 1,600 0

03 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0

1)제설대책 업무추진 1,6001,600,000원*1식

206 재료비 178,331 178,331 0

01 재료비 178,331 178,331 0

1)제설대책 재료구입 178,331

2)염화칼슘 72,000

2)모래 2,400

2)소금 79,200

2)제설함 10,000

2)파렛트 1,500

2)천막 2,000

2)비닐 400

2)넉가래 3,400

2)제설용 삽 3,400

2)모래주머니 2,000

2)코팅장갑 231

2)빗자루 1,500

2)기타 자재 300

240,000원*300톤

24,000원*100㎥

3,000원*26,400포

200,000원*50개

30,000원*50개

1,000,000원*2조

50,000원*8롤

5,000원*680개

5,000원*680개

200원*10,000대

3,300원*70죽

3,000원*500개

300,000원*1식

302 이주및재해보상금 30,000 30,000 0

02 민간인재해및복구활동보상금 30,000 30,000 0

1)민간제설 기동반 보상금 30,00030,000,000원*1식

307 민간이전 80,000 80,000 0

05 민간위탁금 80,000 80,000 0

1)제설작업 용역 80,00080,000,000원*1식

도로조명 및 공원등 관리 4,770,715 3,582,009 1,188,706

가로등 시설물 유지관리 301,600 301,600 0

- 522 -

부서: 도로과


단위: 도로조명 및 공원등 관리 (단위:천원)


비교증감

203 업무추진비 1,600 1,600 0

03 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0

1)도로조명 업무추진 1,6001,600,000원*1식

401 시설비및부대비 300,000 300,000 0

01 시설비 300,000 300,000 0

1)가로등 시설물 정비 300,000300,000,000원*1식

보안등,공원등 시설물 유지관리 600,000 500,000 100,000

401 시설비및부대비 600,000 500,000 100,000

01 시설비 600,000 500,000 100,000

1)보안등 및 공원등 유지관리

600,000600,000,000원*1식

기전시설물 유지관리 1,962,015 2,115,309 △153,294

201 일반운영비 1,435,402 1,562,741 △127,339

01 사무관리비 2,100 2,000 100

1)피복비 2,000

2)현장직원 작업복 구입 1,200

2)현장직원 작업화 구입 800

1)안전관리자 교육 100

240,000원*5명

160,000원*5명

20,000원*5명

02 공공운영비 1,433,302 1,560,741 △127,439

1)시설장비유지비 1,406,932

2)가로등 전기 기본요금

181,669

2)가로등 전기 사용요금

607,097

2)보안등 전기 사용요금(50W)

120,576


112,872


112,203

2)공원등 전기 기본요금

47,335

2)공원등 전기 사용요금

83,166

2)일반용 전기 기본요금(창고,지하보도,농로,

육교,분수,체육) 13,063

2)일반용 전기 사용요금(창고,지하보도,농로,

육교,분수,체육) 27,800

2)시장조명등 전기 기본요금

4,708

2)시장조명등 전기 사용요금

12,324

6,604원*(1,744+340)kW*12월*1.1

90.2원*(849.09+284)kW*450시간*12월*1.1

39.4원*50W*1.15*4,032등*12월*1.1

39.4원*70W*1.15*2,696등*12월*1.1

39.4원*100W*1.15*1,876등*12월*1.1

6,604원*543kW*12월*1.1

90.2원*155.22kW*450시간*12월*1.1

6,468원*153kW*12월*1.1

93.6원*50kW*450시간*12월*1.1

6,604원*54kW*12월*1.1

90.2원*23kW*450시간*12월*1.1

- 523 -

부서: 도로과




비교증감

2)상,하수도요금(발산역지하보도,분수대,가로

등보수반) 3,240

2)케이블TV 시청료(발산역지하보도,가로등보

수반) 360

2)CCTV 및 비상통화장치등 통신비

200

2)안전진단 수수료(보안등,공원등,가로등)

80,319


2)가로등 보수대기실 난방

1,439

2)승강기, 에스컬레이터 유지관리용역

19,135

2)승강기 정기검사수수료

796

2)지하보도,승강기,분수대 장비유지관리(펌프

,CCTV,PLC,소모품등) 5,000

540,000원*6월

30,000원*12월

40,000원*5개소

(11,740원*3,342등*1.1)+(19,000원*1,778등

*1.1)

1,370원*10L*105일*1대

241,600원*12월*6대*1.1

120,560원*1회*6대*1.1

625,000원*8개소

206 재료비 526,613 449,568 77,045

01 재료비 526,613 449,568 77,045

1)지하보도 유지관리 1,814

2)형광등(32W) 1,463

2)형광등안정기(32W) 351

1)가로등 유지관리 226,961

2)가로등주 48,646

2)등기구(LED) 60,000

2)등기구(방전등용) 34,538

2)글로브 7,368

2)수신기 5,638

2)CMH램프(70W) 5,390

2)CMH램프(150W) 323

2)CMH램프(250W) 5,702

2)나트륨램프(100W) 1,792

2)나트륨램프(250W) 2,269

2)나트륨램프(400W) 943

2)고효율메탈램프(200W)

5,956

2)고효율메탈램프(350W)

8,823

2)CMH램프안정기(70W) 1,669

2)CMH램프안정기(150W) 82


2)나트륨안정기(100W) 1,248

2)나트륨안정기(250W) 2,139

1,800원*325등*250%

10,800원*325등*10%

970,000원*5,015등*1%

600,000원*100등

250,000원*4,605등*3%

16,000원*4,605등*10%

410,000원*275개*5%

33,000원*596등*27.4%

42,000원*28등*27.4%

57,800원*360등*27.4%

9,800원*667등*27.4%

11,500원*720등*27.4%

14,400원*239등*27.4%

26,900원*808등*27.4%

29,300원*1,099등*27.4%

28,000원*596등*10%

29,000원*28등*10%

31,500원*380등*10%

18,700원*667등*10%

29,700원*720등*10%

- 524 -

부서: 도로과




비교증감

2)나트륨안정기(400W) 677

2)고효율메탈안정기(200W)

3,830

2)고효율메탈안정기(350W)

5,550

2)누전차단기(분전함) 213

2)전선 14,202

2)가로등 표찰 1,250

2)가로등 분전함(등주부착형)

908

2)SMPS(150W이하) 6,608

1)보안등, 공원등 유지관리 295,938

2)보안등주 11,569

2)등기구(LED) 54,000

2)보안 등기구 17,656

2)글로브 4,930

2)보안등 점멸기 46,978

2)나트륨램프(100W) 5,151

2)나트륨램프(250W) 114

2)나트륨램프(400W) 289

2)CMH램프(70W) 27,333

2)CMH램프(150W) 8,873

2)나트륨안정기(100W) 3,587

2)나트륨안정기(250W) 107

2)나트륨안정기(400W) 207



2)SMPS 4,895

2)QR코드형(도로명주소 표기) 도로조명시설물

표찰 100,464

1)가로등,보안등,지하보도관리(절연테이프외 기

타자재) 1,900

28,300원*239등*10%

47,400원*808등*10%

50,500원*1,099등*10%

77,100원*275면*1%

2,240원*126,795m*5%

8,800원*4,732본*3%

3,300,000원*275면*0.1%

75,000원*881개*10%

495,000원*2,337본*1%

270,000원*200등

130,000원*4,527등*3%

36,300원*4,527등*3%

78,000원*8,604등*7%

9,800원*1,918등*27.4%

11,500원*36등*27.4%

14,400원*73등*27.4%

37,000원*2,696등*27.4%

42,000원*771등*27.4%

18,700원*1,918등*10%

29,700원*36등*10%

28,300원*73등*10%

28,000원*2,696등*10%

29,000원*771등*10%

55,000원*890개*10%

11,960원*8,400등

1,900,000원*1식

좋은 빛 환경조성 보안등 개선 300,100 200,100 100,000

401 시설비및부대비 300,100 200,100 100,000

01 시설비 300,000 200,000 100,000

1)LED보안등 교체(아동친화도시조성)

235,000

1)LED보안등 교체(공항소음대책지원)

65,000

235,000,000원*1식

65,000,000원*1식

03 시설부대비 100 100 0

1)주민참여감독관 수당 10020,000원*5회

가로등 개량공사 1,317,000 465,000 852,000

401 시설비및부대비 1,317,000 465,000 852,000

- 525 -

부서: 도로과




비교증감

01 시설비 1,317,000 465,000 852,000

1)강서로17길 가로등 개량 191,000

2)가로등주 개량 190,960

2)기타 전기공사 40

1)까치산로 가로등 개량 505,000

2)가로등주 개량 503,440

2)기타 전기공사 1,560

1)방화동로 가로등 개량 470,000

2)가로등주 개량 468,720

2)기타 전기공사 1,280

1)가로공원로76길 가로등 개량(구 주민참여) 151,000

2)가로등주 개량 149,600

2)기타 시설물 정비 1,400

8,680,000원*22주

40,000원*1식

8,680,000원*58주

1,560,000원*1식

8,680,000원*54주

1,280,000원*1식

8,800,000원*17주

1,400,000원*1식

공원등 개량공사 290,000 0 290,000

401 시설비및부대비 290,000 0 290,000

01 시설비 290,000 0 290,000

1)능골어린이공원 공원등 개량 40,000

2)공원등주 개량 39,000

2)기타전기공사 1,000

1)역말어린이공원외 1개소 공원등 개량 45,000

2)공원등주 개량 44,800

2)기타전기공사 200

1)미리내어린이공원외 1개소 공원등 개량 65,000

2)공원등주 개량 57,600

2)공원등주 신설 7,000

2)기타전기공사 400

1)푸르매어린이공원외 3개소 공원등 개량(구 주

민참여) 50,000

2)공원등주 개량 50,000

1)허준근린공원 공원등 개량(구 주민참여) 90,000

2)공원등주 개량 90,000

6,500,000원*6주

1,000,000원*1식

6,400,000원*7주

200,000원*1식

6,400,000원*9주

3,500,000원*2주

400,000원*1식

2,500,000원*20주

2,500,000원*36주

행정운영경비(도로과) 1,343,208 1,092,166 251,042

인력운영비 1,164,764 898,246 266,518

인력운영비 1,164,764 898,246 266,518

101 인건비 1,164,764 898,246 266,518

03 무기계약근로자보수 1,164,764 898,246 266,518

1)도로시설물관리 공무직 인부임 1,164,764

2)기본급 576,000


43,200


4,000,000원*12명*12월

25,000원*12시간*12명*12월

150,000원*12명*15일

- 526 -

부서: 도로과

정책: 행정운영경비(도로과)



비교증감

2)가족수당 6,000

2)명절휴가비 48,000

2)위험수당 1,920

2)건강검진비 1,800

2)자녀학비 보조수당 1,787

2)각종보험금 88,112

3)국민연금 36,945

3)국민건강보험 27,422


3)고용보험료 13,547

3)산재보험료 7,455


2)반장수당 1,800


1,080


2)교육연수비 2,400

2)작업복 2,400

2)작업화 1,200

2)퇴직금

361,465

500,000원*12월

4,000,000원*100%*12명

20,000원*8명*12월

150,000원*12명

446,700원*1명*4회

821,000,000원*4.5%

821,000,000원*3.34%

27,422,000원*10%

821,000,000원*1.65%

821,000,000원*0.908%

10,000원*12명*1회

50,000원*3명*12월

30,000원*12명*3회

20,000원*12명*2회

200,000원*12명*1회

200,000원*12명

100,000원*12명

148,789,346원*1명+212,674,858원*1명

기본경비 178,444 193,920 △15,476

기본경비 178,444 193,920 △15,476

201 일반운영비 84,760 81,540 3,220

01 사무관리비 84,760 81,540 3,220


16,500


1)토목관련 전문서적 구매 700

1)건설공사 표준설계책자 제작구매

4,200

500,000원*33명

8,000원*33명*240식

35,000원*20권

35,000원*120권

202 여비 88,704 107,520 △18,816

01 국내여비 88,704 107,520 △18,816

1)기본업무수행여비 88,70420,000원*33명*168일*80%

203 업무추진비 4,980 4,860 120

04 부서운영업무추진비 4,980 4,860 120

1)부서운영업무추진비 4,980415,000원*12월

- 527 -



정책: 하수도관리

단위: 하수도시설물관리 (단위:천원)


비교증감


물관리과 10,221,541 9,383,621 837,920

시 6,500

구 10,215,041

하수도관리 9,385,446 8,327,709 1,057,737

시 6,500

구 9,378,946

하수도시설물관리 7,643,096 6,238,580 1,404,516

하수도구조물 보수 및 재해 복구공사 1,853,600 1,263,600 590,000

203 업무추진비 3,600 3,600 0

03 시책추진업무추진비 3,600 3,600 0

1)하수도구조물 보수 및 재해복구공사 업무추진

비 3,6003,600,000원*1식

401 시설비및부대비 1,850,000 1,260,000 590,000

01 시설비 1,850,000 1,260,000 590,000

1)하수도구조물 보수 및 재해복구공사 1,850,000

2)하수도관 개량 및 신설(D=300~1,200mm)

420,000

2)맨홀 개량 및 신설 725,000

2)빗물받이 개량 및 신설

670,800

2)폐기물처리비 34,200

700,000원*600m

2,500,000원*290개소

1,200,000원*559개소

50,000원*684t

하수도 유지관리 188,116 200,200 △12,084

201 일반운영비 48,076 28,576 19,500

01 사무관리비 28,216 24,016 4,200

1)수방대책 홍보 현수막 제작 4,516

2)돌봄서비스,풍수해 교육용 300

2)차량부착용 544

2)동, 구 게시대 부착용 1,320

2)홍보용현수막게시비용 2,352

1)풍수해 홍보물 4,500

2)포스터 2,000

2)리플릿 2,500

1)하수도공사 공공측량비 13,500

1)시도 배상책임보험 자기부담금

1,500

1)기술자문수당(점검 및 자문)

4,200

150,000원*2매

8,000원*68매

60,000원*22매

14,000원*8매*21일

8,000원*250부

500원*5,000부

13,500,000원*1회

500,000원*3회

100,000원*3명*14회

02 공공운영비 19,860 4,560 15,300

1)공공요금 3,060

2)이동통신사용료 3,060


2)캇타기 사용연료 360

85,000원*3회선*12월

1,800원*200ℓ

- 528 -





비교증감

2)양수기 가동연료 540

2)브레카 사용연료(휘발유) 400

2)발전기 가동연료(휘발유) 200

2)상수도요금 15,300

1,800원*300ℓ

2,000원*200ℓ

2,000원*100ℓ

1,700,000원*9월

203 업무추진비 8,000 8,000 0

03 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0

1)수방업무추진비 8,0008,000,000원*1식

206 재료비 132,040 132,040 0

01 재료비 132,040 132,040 0

1)수방자재 구입 53,550

2)모래 6,750

2)모래마대 15,200

2)묶음줄 300

2)장화 5,400

2)우의 4,800

2)수방조끼 5,000

2)코팅장갑(완전,반) 6,000

2)PE필름(비닐) 2,750

2)교통표지판(도로통제용) 1,250

2)모래마대함 안내판 1,600

2)모래마대함 4,500

1)하수시설물 보수자재 46,990

2)스틸그레이팅 뚜껑 및 받침(400*500mm)

4,550

2)스틸그레이팅 뚜껑 및 받침(400*1,000mm)

8,060

2)맨홀(648mm) 24,000

2)시멘트 800

2)록하드 6,000

2)누수탐지용 색소 3,580

1)악취방지용 자재 21,000

1)맨홀소음진동방지용 패드 10,500

27,000원*250㎥

400원*38,000매

3,000원*100개

18,000원*300켤레

16,000원*300벌

10,000원*500벌

6,000원*1,000죽

55,000원*50롤

250,000원*5개

32,000원*50개

900,000원*5개

35,000원*130조

62,000원*130조

240,000원*100조

4,000원*200포

12,000원*500포

8,950원*400L

70,000원*300개

30,000원*350개

저지대 지하주택 침수방지공사 250,000 250,000 0

401 시설비및부대비 250,000 250,000 0

01 시설비 250,000 250,000 0

1)역지변 설치 45,000

1)차수판 설치 190,000

1)집수정 및 수중펌프 설치 15,000

150,000원*300개소

400,000원*475m

300,000원*50개소

빗물받이 및 연결관 준설공사 600,000 420,000 180,000

401 시설비및부대비 600,000 420,000 180,000

01 시설비 600,000 420,000 180,000

- 529 -





비교증감

1)빗물받이 및 연결관 준설공사 600,000

2)빗물받이 준설(인력) 167,979

2)빗물받이 준설(기계) 133,000

2)빗물받이연결관 준설(기계)

259,350

2)준설토운반 39,671

7,000원*23,997개소

9,500원*14,000개소

74,100원*3,500개소

63,100원*628.7㎥

재난대책상황실 운영 48,480 50,880 △2,400

201 일반운영비 48,480 50,880 △2,400

01 사무관리비 48,480 50,880 △2,400

1)수방대기 근무수당(숙직)

36,960

1)수방대기 근무수당(일직) 11,520

60,000원*4명*154일

60,000원*4명*48일

하수도 준설 및 재해 복구공사 1,602,900 1,252,900 350,000

203 업무추진비 2,900 2,900 0

03 시책추진업무추진비 2,900 2,900 0

1)하수도준설 및 재해복구공사 업무추진비

2,9002,900,000원*1식

401 시설비및부대비 1,600,000 1,250,000 350,000

01 시설비 1,600,000 1,250,000 350,000

1)하수도 준설 및 재해복구공사 1,600,000

2)흡입준설 840,000

2)바켓준설 37,000

2)암거준설 308,000

2)펌프장준설 58,900

2)준설토 운반 356,100

200,000원*4,200㎥

370,000원*100㎥

77,000원*4,000㎥

31,000원*1,900㎥

48,700원*7,312.11㎥

강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사 1,000,000 1,901,000 △901,000

401 시설비및부대비 1,000,000 1,901,000 △901,000

01 시설비 1,000,000 1,901,000 △901,000

1)하수암거 신설 1,000,0001,000,000,000원*1식

하수맨홀 정비비 100,000 100,000 0

401 시설비및부대비 100,000 100,000 0

01 시설비 100,000 100,000 0

1)관내 하수맨홀 정비비 100,000833,330원*120개소

발산빗물저류조 개선(복개)사업 2,000,000 800,000 1,200,000

401 시설비및부대비 2,000,000 800,000 1,200,000

01 시설비 2,000,000 800,000 1,200,000

1)발산빗물저류조 개선 공사

2,000,0002,000,000,000원*1식

빗물펌프장관리 1,705,250 1,997,069 △291,819

수문점검용역 15,000 60,000 △45,000

- 530 -



단위: 빗물펌프장관리 (단위:천원)


비교증감

401 시설비및부대비 15,000 60,000 △45,000

01 시설비 15,000 60,000 △45,000

1)수문정밀점검 15,00015,000,000원*1개소

빗물펌프장·수문정비 공사 183,900 383,900 △200,000

401 시설비및부대비 183,900 383,900 △200,000

01 시설비 183,900 383,900 △200,000

1)빗물펌프장 수문소규모정비공사 183,900

2)빗물펌프장 정비공사 129,500

2)수문시설 정비공사 54,400

18,500,000원*7개소

3,022,200원*18개소

빗물펌프장 유지관리 1,426,350 1,553,169 △126,819

201 일반운영비 1,410,450 1,542,769 △132,319

01 사무관리비 112,579 105,832 6,747

1)빗물펌프장 운영관리 112,579

2)빗물펌프장 소모품 구매

16,000

2)동절기 다중시설 안전점검 소모품비

7,138

2)전기안전관리자 법정교육비 315

2)펌프장 무인경비 용역비

3,336

2)전기안전용역비(부석마을배수설비)

1,080

2)전기안전용역비(방화간이집수정)

1,200

2)빗물펌프장 안전점검 수수료

71,498

2)빗물펌프장 소방시설 점검료

2,610

2)전기설비 측정장비 교정비 1,080

2)방화빗물펌프장 인입선 토지임차료

2,064

2)빗물펌프장 폐기물 위탁처리 용역

5,000

2)피복비(빗물펌프장 직원) 1,258

2,285,710원*7개소

2,379,300원*3월

105,000원*3명

139,000원*2개소*12월

90,000원*12월

100,000원*12월

10,214,000원*7개소

870,000원*3개소

90,000원*12대

24,000원*86㎥

277,760원*18㎥

74,000원*17명

02 공공운영비 1,297,871 1,436,937 △139,066

1)공공요금 및 제세 1,137,111

2)고압펌프 전기요금

814,196

2)펌프장 상시전원 전기요금

233,240

2)기타(수문, 수위계 등) 전기요금

37,020

2)방화차량기지 간이집수정 전기요금

15,435

19,385,600원*7개소*6월

2,776,666원*7개소*12월

3,084,982원*12월

1,286,250원*12월

- 531 -





비교증감

2)CCTV 통신요금 11,370

2)외곽수문 및 저류조 통신요금

5,729

2)하수암거수위계 통신요금

7,937

2)자동음성통보 통신요금 680

2)PEM-NDP7 통신요금 4,000

2)펌프장 전화요금 683

2)재해문자전광판 통신요금 68

2)위성방송요금 1,353

2)펌프장 상하수도 요금

3,629

2)펌프장 도시가스 요금

1,026

2)정화조 수거료 325

2)직무회원 및 일반회원 협회비

420

1)연료비 3,755

2)펌프장 석유난로(실내등유)

2,765

2)펌프장 보일러(실내등유)

922

2)예초기 연료(휘발유)

68


2)빗물펌프장 유지관리 4,019

3)엔진오일(디젤용20ℓ ) 365

3)구리스(15kg) 1,840

3)기어유(20ℓ ) 335

3)유압작동유 771

3)펌프유 378

3)부동액(4ℓ ) 330

2)전력량계 점검보수비 896

2)수배전반(CT,PT,VCR,MCC)등 유지관리

7,462

2)수방장비수리 9,727

2)계전기(OCR,POR,UVR,GR,SGR)

1,430

2)모타펌프 유지관리비(7개소) 47,805

3)권선교체 및 절연보강 1200HP

6,451

3)권선교체 및 절연보강 176~1000HP

4,839

3)베어링 1200HP 2,601

3)베어링 176~1000HP

4,839

94,745원*10개소*12월

36,718원*13개소*12월

41,334원*16회선*12월

4,046원*14대*12월

666,600원*6월

56,900원*12월

5,627원*12월

112,710원*12월

60,478원*5개소*12월

85,496원*1개소*12월

26,000원*2.5㎥*5개소

70,000원*6명

968원*16.8ℓ *85일*2대

968원*11.2ℓ *85일*1대

1,494원*1.5ℓ *15일*2대

73,000원*5통

92,000원*20통

67,000원*5통

771,000원*1DM

189,000원*2DM

33,000원*10box

128,000원*7개소

536,000원*87*16%

150,000원*754대*8.6%

33,000원*130개소*1/3

6,451,000원*10대*10%

1,240,700원*39대*10%

2,601,000원*10대*10%

1,240,700원*39대*10%

- 532 -





비교증감

3)축얼라이먼트 교정, 펌프 임페라

19,144

3)밸브류 8,576

3)지배수펌프 1,355

2)유입변압기 정비 8,386

2)수문유지 보수비 10,387

3)지수고무 보수 4,775

3)감속기 보수 3,224

3)레크바 보수 등 2,388

2)스크린 및 제진기 보수

6,630

2)자동화설비 유지관리비 54,432

2)빗물펌프장 기전설비 제작사 안전점검비

5,831

3,906,930원*49대*10%

875,100원*98대*10%

420,800원*23대*14%

1,260원*60,500KVA*11%

3,060,500원*39문*4%

918,500원*39문*9%

1,530,500원*39문*4%

2,706,000원*7개소*35%

7,776,000원*7개소

833,000원*7개소

203 업무추진비 2,900 2,900 0

03 시책추진업무추진비 2,900 2,900 0

1)빗물펌프장 유지관리 업무추진비

2,9002,900,000원*1식

405 자산취득비 13,000 7,500 5,500

01 자산및물품취득비 13,000 7,500 5,500

1)자산취득비 13,000

2)수중펌프(0.5HP) 13,000260,000원*50개

빗물펌프장 정밀안전점검 80,000 0 80,000

401 시설비및부대비 80,000 0 80,000

01 시설비 80,000 0 80,000

1)빗물펌프장 정밀안전점검

80,00040,000,000원*2개소

민방위관리 37,100 92,060 △54,960

시 6,500

구 30,600

민방위비상급수시설 관리 13,000 68,350 △55,350

시 6,500

구 6,500

201 일반운영비 13,000 68,350 △55,350

시 6,500

구 6,500

02 공공운영비 13,000 68,350 △55,350

1)민방위비상급수시설유지관리(시비50%,구비50%

) 13,000

2)민방위비상급수시설 유지관리

13,0001,000,000원*13개소

시 6,500

구 6,500

민방위비상급수시설 운영 24,100 23,710 390

- 533 -



단위: 민방위관리 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 22,100 21,710 390

02 공공운영비 22,100 21,710 390

1)보조관측망 유지관리 7,800

2)정류기 및 센서교체 2,400

2)보조관측망 유지관리 5,400

1)비상급수시설물 정비(도색 등)

5,500

1)비상급수시설 소모품 교환

7,000

1)비상급수시설 전기통신료 1,800

300,000원*8개소

675,000원*8개소

5,500,000원*1개소

1,000,000원*7개소

150,000원*12개월

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)민방위비상급수시설 운영 업무추진비

2,0002,000,000원*1식

행정운영경비(물관리과) 836,095 1,055,912 △219,817

인력운영비 630,088 813,172 △183,084

인력운영비 630,088 813,172 △183,084

101 인건비 630,088 813,172 △183,084

03 무기계약근로자보수 630,088 813,172 △183,084

1)하수도시설물관리 공무직 인부임 590,677

2)기본급 259,200

2)위험수당 1,440

2)반장수당 360

2)명절휴가비 21,600


2)휴일수당 22,356

2)시간외근무수당 24,840

2)가족수당 7,200

2)자녀학비보조수당 241





540

2)퇴직금(중간정산)

240,000

1)각종부담금 37,611






3,600,000원*6명*12월

20,000원*6명*12월

30,000원*1명*12월

1,800,000원*6명*2회

130,000원*6명*15일

23,000원*1.5배*9시간*6명*12월

23,000원*15시간*6명*12월

600,000원*12월

463,300원*1명*13%*4회

150,000원*6명

20,000원*6명*2회

10,000원*6명*1회

30,000원*6명*3회

4,000,000원*20년*150%*2명

350,436,000원*4.5%

350,436,000원*3.34%

11,705,000원*10%

350,436,000원*1.65%

350,436,000원*0.908%

- 534 -


정책: 행정운영경비(물관리과)



비교증감

1)작업복 1,200

1)작업화 600

200,000원*6명

100,000원*6명

기본경비 206,007 242,740 △36,733

기본경비 206,007 242,740 △36,733

201 일반운영비 95,835 98,640 △2,805

01 사무관리비 93,405 97,170 △3,765



18,525

8,000원*39명*240식

500,000원*39명*95%

02 공공운영비 2,430 1,470 960

1)상하수도협회비 2,4302,430,000원*1회

202 여비 104,832 137,760 △32,928

01 국내여비 104,832 137,760 △32,928

1)기본업무수행여비 104,83220,000원*39명*168일*80%

203 업무추진비 5,340 5,340 0

04 부서운영업무추진비 5,340 5,340 0

1)부서운영업무추진비 5,340445,000원*12월

- 535 -



정책: 편리하고 안전한 교통행정운영

단위: 교통사업 확충 및 관리 (단위:천원)


비교증감


교통행정과 2,719,734 2,282,576 437,158

편리하고 안전한 교통행정운영 2,323,685 1,868,519 455,166

교통사업 확충 및 관리 1,854,995 1,522,760 332,235

도로교통 시설물 관리 615,500 464,500 151,000

201 일반운영비 3,600 3,600 0

02 공공운영비 3,600 3,600 0

1)교통시설물 전기요금(보행자,공기주입기)

3,600300,000원*12월

203 업무추진비 1,900 900 1,000

03 시책추진업무추진비 1,900 900 1,000

1)교통시설 규제심의 등 시책추진

1,9001,900,000원*1식

401 시설비및부대비 610,000 460,000 150,000

01 시설비 610,000 460,000 150,000

1)마을버스승차대 설치 35,000

1)도로교통시설물정비 575,000

2)도로부속시설물 유지관리

305,000

2)도로교통시설물 설치 75,000

2)교통안전시설물 설치 및 정비

195,000

35,000,000원*1식

305,000,000원*1식

75,000,000원*1식

195,000,000원*1식

이면도로 일방통행사업 31,113 31,276 △163

101 인건비 9,813 9,976 △163

04 기간제근로자등보수 9,813 9,976 △163

1)일방통행 주민의견 설문 조사원

9,568

1)각종부담금 등 부대경비 245



10,400원*8시간*10명*11.5일

9,568,000원*1.65%

9,568,000원*0.908%

203 업무추진비 1,300 1,300 0

03 시책추진업무추진비 1,300 1,300 0

1)교통규제심의 및 설명회 등 시책업무추진

1,3001,300,000원*1식

401 시설비및부대비 20,000 20,000 0

01 시설비 20,000 20,000 0

1)이면도로 시설물 설치 및 제거

20,00020,000,000원*1식

교통사고(사망)지점 안전시설 확충 181,000 181,000 0

201 일반운영비 5,000 0 5,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

- 536 -





비교증감

1)교통사고 예방 및 안전운전 현수막 제작

2,500

1)안전운전 캠페인 홍보물 제작

2,500

2,500,000원*1식

2,500,000원*1식

307 민간이전 21,000 21,000 0

02 민간경상사업보조 21,000 21,000 0

1)교통사고 예방 지원사업 21,000

2)어린이보호구역 교통사고 예방 지원(강서녹

색어머니연합회) 13,000

2)교차로 교통사고 예방지원(강서모범운전자

회) 8,000

13,000,000원*1식

8,000,000원*1식

401 시설비및부대비 155,000 160,000 △5,000

01 시설비 155,000 160,000 △5,000

1)교통사고 위험구간 개선사업 155,000

2)보행자방호 울타리 설치 60,000

2)미끄럼방지포장 설치 70,000

2)기타 시설물 정비 25,000

60,000,000원*1식

70,000,000원*1식

25,000,000원*1식

교통공원 운영 30,000 30,000 0

307 민간이전 30,000 30,000 0

05 민간위탁금 30,000 30,000 0

1)교통공원 운영(교육운영비 및 관리비)

30,0007,500,000원*4분기

어린이 및 노인 보호구역 정비 275,000 275,000 0

401 시설비및부대비 275,000 275,000 0

01 시설비 275,000 275,000 0

1)어린이(노인)보호구역 유지관리 275,000

2)어린이(노인)보호구역 포장정비

150,000

2)어린이(노인)보호구역 노면 및 표지판 정비

70,000

2)기타 시설물 정비 55,000

150,000,000원*1식

70,000,000원*1식

55,000,000원*1식

자전거이용 활성화 사업 408,270 354,600 53,670

201 일반운영비 5,770 3,100 2,670

01 사무관리비 5,770 3,100 2,670

1)자전거이용 편의시설 유지관련 소모품 구입

5,000

1)근골격계부담작업 유해요인 조사비

770

5,000,000원*1식

770,000원*1회

203 업무추진비 2,500 1,500 1,000

03 시책추진업무추진비 2,500 1,500 1,000

1)자전거이용시설확대 시책추진업무추진비

2,5002,500,000원*1식

- 537 -





비교증감

401 시설비및부대비 400,000 350,000 50,000

01 시설비 400,000 350,000 50,000

1)자전거이용 편의시설 확충 61,000

2)자전거보관대 46,000

2)공기주입기 15,000

1)자전거도로 유지관리 100,000

1)자전거도로 정비 239,000

46,000,000원*1식

15,000,000원*1식

100,000,000원*1식

239,000,000원*1식

교통안전지도사업 운영 81,588 61,984 19,604

101 인건비 81,084 61,552 19,532

04 기간제근로자등보수 81,084 61,552 19,532

1)교통안전지도사 인건비

79,061

1)각종부담금 등 부대경비 2,023



10,400원*2시간*21명*181일

79,060,800원*1.65%

79,060,800원*0.908%

201 일반운영비 504 432 72

01 사무관리비 504 432 72

1)조끼 및 명찰 제작비 50412,000원*42명

광역철도 건설사업 추진 12,000 24,400 △12,400

201 일반운영비 9,000 17,400 △8,400

01 사무관리비 9,000 17,400 △8,400

1)광역철도 건설 추진 홍보물 제작 등

3,900

1)현수막 제작 5,100

3,900,000원*1식

85,000원*20개동*3개소

203 업무추진비 3,000 7,000 △4,000

03 시책추진업무추진비 3,000 7,000 △4,000

1)광역철도 건설사업 업무추진

3,0003,000,000원*1식

보행환경 개선사업 111,000 100,000 11,000

401 시설비및부대비 111,000 100,000 11,000

01 시설비 111,000 100,000 11,000

1)보행환경(우선) 개선사업 111,000

2)보행자우선도로 개선사업

111,000111,000,000원*1식

도로다이어트사업 109,524 0 109,524

401 시설비및부대비 109,524 0 109,524

01 시설비 109,524 0 109,524

1)도로다이어트사업(이전연도 특별교부금 잔여

분) 109,524109,523,670원*1식

건전한 자동차문화 조성 245,101 234,324 10,777

- 538 -



단위: 건전한 자동차문화 조성 (단위:천원)


비교증감

자동차등록 및 민원처리 121,996 122,296 △300

201 일반운영비 119,296 119,596 △300

01 사무관리비 37,876 38,272 △396

1)일반수용비 34,356

2)자동차등록증 서식 6,912

2)자동차등록원부(갑.을) 서식

6,336

2)자동차등록신청서식 6,840

2)자동차양도증명서 6,912

2)이륜자동차 등록서식

5,940

2)과태료고지서 1,416

1)피복비 3,520

2)자동차등록민원실 민원근무복

3,520

48,000원*12상자*12월

44,000원*12상자*12월

38,000원*15상자*12월

48,000원*12상자*12월

45,000원*11상자*12월

59,000원*2상자*12월

220,000원*16명

02 공공운영비 81,420 81,324 96

1)공공요금 및 제세 81,420

2)자동차등록 관련 우편물 발송(등기)

61,770

2)자동차등록 관련 우편물 발송(일반)

9,900

2)우편물 반송료 8,150

2)업무배상보험료 1,600

2,130원*29,000건

330원*30,000건

1,630원*5,000건

100,000원*16명

203 업무추진비 2,700 2,700 0

03 시책추진업무추진비 2,700 2,700 0

1)자동차등록민원처리 2,7002,700,000원*1식

자동차운행 단속 및 법규위반관리 123,105 112,028 11,077

201 일반운영비 82,841 79,841 3,000

01 사무관리비 11,680 8,680 3,000

1)일반수용비 320

2)법규위반 단속 지시봉 140

2)법규위반 단속 지시봉 건전지

180

1)피복비 800

2)법규위반 단속원 방한복 800

1)운영수당 7,560

2)교통민원신고심의 위원수당

7,560

1)자가운전자 자동차 정비교실 운영 3,000


2)자동차 정비 관련 교재 인쇄 제작

750

28,000원*5개

1,500원*10개*12월

200,000원*4명

70,000원*9명*12월

1,000,000원*1식

5,000원*150권

- 539 -



단위: 건전한 자동차문화 조성 (단위:천원)


비교증감

2)정비 교실 실습용 물품 구입

1,2501,250,000원*1식

02 공공운영비 71,161 71,161 0

1)공공요금및 제세 71,161

2)방치차량 안내문(일반) 436

2)방치차량 안내문(등기)

3,068

2)방치차량 안내문 반송료

783

2)방치차량 배달증명(등기)

384

2)자동차관리법위반 과태료(등기)

3,323

2)자동차관리법위반 과태료 반송료

1,174

2)법규위반 과태료(일반) 1,584

2)법규위반 과태료(등기)

12,269

2)법규위반 과태료 반송료

1,761

2)무보험운행자 출석요구서(일반)

594

2)무보험운행자 출석요구서(등기)

4,601

2)자동차검사과태료(일반)

7,920

2)자동차검사과태료(등기)

20,448

2)자동차검사과태료 반송료

11,736

2)전기자동차 전기요금(충전료)

1,080

330원*110건*12월

2,130원*120건*12월

1,630원*40건*12월

3,200원*10건*12월

2,130원*130건*12월

1,630원*60건*12월

330원*400건*12월

2,130원*480건*12월

1,630원*90건*12월

330원*150건*12월

2,130원*180건*12월

330원*2,000건*12월

2,130원*800건*12월

1,630원*600건*12월

9,000원*10회*12월

203 업무추진비 4,300 2,300 2,000

03 시책추진업무추진비 4,300 2,300 2,000

1)법규위반 차량 관리 업무추진비

4,3004,300,000원*1식

301 일반보전금 35,964 29,887 6,077

08 사회복무요원보상금 35,964 29,887 6,077


2)봉급 25,964

2)급식비 6,048

2)교통비 2,621

2)피복비 1,331

540,900원*4명*12월

6,000원*4명*21일*12월

2,600원*4명*21일*12월

332,630원*4명

교통수요 관리 223,589 111,435 112,154

교통유발부담금 부과 및 징수 120,089 111,435 8,654

- 540 -



단위: 교통수요 관리 (단위:천원)


비교증감

101 인건비 69,653 61,566 8,087

04 기간제근로자등보수 69,653 61,566 8,087

1)기간제근로자등보수 62,900

2)교통유발부과징수 업무보조요원

17,972

2)부과시설물(2,500건이상) 조사요원

44,928







83,200원*1명*27일*8월

83,200원*10명*27일*2월

62,900,000원*4.5%

62,900,000원*3.34%

2,101,000원*10%

62,900,000원*1.65%

62,900,000원*0.908%

201 일반운영비 47,236 46,169 1,067

01 사무관리비 36,960 36,960 0

1)운영수당 560

2)교통유발부담금경감 심의위원 수당

560

1)일반수용비 10,000

2)기업체 교통수요관리제도 홍보

10,000

1)나눔카 공영노상주차장 확보

6,400

1)교통량 조사 용역비(자치구공통)

20,000

70,000원*8명*1회

10,000,000원*1식

(2,640,000원*1개소)+(1,880,000원*2개소)

20,000,000원*1식

02 공공운영비 10,276 9,209 1,067

1)공공요금 및 제세 10,276

2)교통유발부담금 고지서(등기)

9,374

2)교통유발부담금 고지서 반송료

652

2)압류 및 압류해제 수수료 250

2,180원*4,300건

1,630원*400건

1,000원*250건

203 업무추진비 3,200 3,200 0

03 시책추진업무추진비 3,200 3,200 0

1)교통수요관리업무추진 3,2003,200,000원*1식

고령운전자 면허증 반납 지원 103,500 0 103,500

201 일반운영비 3,500 0 3,500

01 사무관리비 3,500 0 3,500

1)고령운전자 교통카드 제작 3,5003,500원*1,000명

301 일반보전금 100,000 0 100,000

12 기타보상금 100,000 0 100,000

1)고령운전자 선불교통카드 충전금

100,000100,000원*1,000명

- 541 -


정책: 행정운영경비(교통행정과)



비교증감

행정운영경비(교통행정과) 396,049 414,057 △18,008

인력운영비 130,270 126,192 4,078

인력운영비 130,270 126,192 4,078

101 인건비 130,270 126,192 4,078

03 무기계약근로자보수 130,270 126,192 4,078

1)자동차등록업무보조인력인건비 58,892

2)기본급 47,001

2)명절휴가비 3,917


2)가족수당 1,440

2)시간외수당 3,380

1)각종부담금등부대경비 7,251










2)명절,근로자의날 기념품비 지급

90

1)자동차검사과태료업무보조인력 인건비 57,088

2)기본급 45,721

2)명절휴가비 3,811


2)가족수당 1,200

2)시간외수당 3,287











2)명절,근로자의날 기념품비 지급

90

3,916,720원*1명*12월

3,916,720원*1명*100%

150,190원*1명*21일

120,000원*1명*12월

28,160원*1명*10시간*12월

58,892,000원*4.5%

58,892,000원*3.34%

1,967,000원*10%

58,892,000원*1.65%

58,892,000원*0.908%

58,892,000원*1%

20,000원*1명*2회

200,000원*1명*1회

10,000원*1명

30,000원*1명*3회

3,810,030원*1명*12월

3,810,030원*1명*100%

146,100원*1명*21일

100,000원*1명*12월

27,390원*1명*10시간*12월

57,088,000원*4.5%

57,088,000원*3.34%

1,907,000원*10%

57,088,000원*1.65%

57,088,000원*0.908%

57,088,000원*1%

20,000원*1명*2회

200,000원*1명*1회

10,000원*1명

30,000원*1명*3회

- 542 -


정책: 행정운영경비(교통행정과)



비교증감

기본경비 265,779 287,865 △22,086

기본경비 265,779 287,865 △22,086

201 일반운영비 129,935 120,845 9,090

01 사무관리비 126,560 117,125 9,435


1)일반수용비 34,400


33,600

2)민원실 비치용 화분구매 800

8,000원*48명*240식

700,000원*48명

50,000원*4개*4회

02 공공운영비 3,375 3,720 △345


2)사무실 통신요금 600

2)종량제 봉투 구입 975

2)도시가스요금 1,800

50,000원*12월

1,250원*65장*12월

150,000원*12월

202 여비 129,024 151,200 △22,176

01 국내여비 129,024 151,200 △22,176

1)기본업무수행여비 129,02420,000원*48명*168일*80%

203 업무추진비 5,820 5,820 0

04 부서운영업무추진비 5,820 5,820 0

1)부서운영업무추진비 5,820485,000원*12월

405 자산취득비 1,000 10,000 △9,000

01 자산및물품취득비 1,000 10,000 △9,000

1)문서세단기 1,0001,000,000원*1식

- 543 -



정책: 주차질서 확립

단위: 공영주차장 건설(주차장특별회계) (단위:천원)


비교증감


주차관리과 19,234,869 15,718,324 3,516,545

시 1,897,480

구 17,337,389

주차질서 확립 14,692,575 12,404,271 2,288,304

시 1,897,480

구 12,795,095

공영주차장 건설(주차장특별회계) 3,873,567 950,996 2,922,571

시 1,655,480

구 2,218,087

예비비 1,461,967 298,996 1,162,971

801 예비비 1,461,967 298,996 1,162,971

01 일반예비비 1,461,967 298,996 1,162,971

1)예비비 1,461,9671,461,967,000원*1식

주택가 공영주차장 건설 53,000 152,000 △99,000

203 업무추진비 3,000 2,000 1,000

03 시책추진업무추진비 3,000 2,000 1,000

1)주택가 공영주차장 건설사업 업무추진비

3,0003,000,000원*1식

401 시설비및부대비 50,000 150,000 △100,000

01 시설비 50,000 150,000 △100,000

1)주택가 공영주차장 건설 타당성조사 용역

50,00050,000,000원*1식

등서초 지하공영주차장 건설 2,358,600 500,000 1,858,600

시 1,655,480

구 703,120

403 자치단체등자본이전 2,358,600 500,000 1,858,600

시 1,655,480

구 703,120

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 2,358,600 500,000 1,858,600

1)공영주차장건설 2,358,6002,358,600,000원*1식

시 1,655,480

구 703,120

Green Parking사업(주차장특별회계) 398,061 396,100 1,961

시 222,000

구 176,061

Green Parking 사업 398,061 396,100 1,961

시 222,000

구 176,061

201 일반운영비 9,861 9,000 861

02 공공운영비 9,861 9,000 861

1)공공요금및제세 3,000

2)담장허물기사업 CCTV 전기료

3,000250,000원*12월

- 544 -



단위: Green Parking사업(주차장특별회계) (단위:천원)


비교증감


2)담장허물기사업 CCTV 유지보수료

6,8616,861,000원*1식

203 업무추진비 2,000 1,500 500

03 시책추진업무추진비 2,000 1,500 500

1)담장허물기사업 업무추진 2,0002,000,000원*1식

204 직무수행경비 16,200 15,600 600

03 특정업무경비 16,200 15,600 600

1)대민활동비 16,20050,000원*27명*12월

401 시설비및부대비 370,000 370,000 0

시 222,000

구 148,000

01 시설비 370,000 370,000 0

1)그린파킹 사업 370,000

2)담장허물기 주차장 조성

360,000360,000,000원*1식

시 216,000

구 144,000

2)자투리땅활용 주차장 조성

10,00010,000,000원*1식

시 6,000

구 4,000

불법주정차단속(주차장특별회계) 2,153,097 2,204,036 △50,939

불법 주·정차 관리 1,802,129 1,825,948 △23,819

201 일반운영비 1,011,946 867,605 144,341

01 사무관리비 228,748 239,005 △10,257

1)단속원 피복비 21,450

2)춘하복 9,750

2)동복 및 방한복 11,700

1)일반수용비 45,278

2)스마트폰 보조 배터리 구입 2,000

2)단속장비소모품(메모리칩 등) 구입비

1,200

2)모바일프린터 라벨지 구입비

2,850

2)인쇄비 33,228

3)단속표지(견인장 및 과태료용지)

24,000

3)견인이동통지서 3,348

3)계도장 2,880

3)주차단속관련서식(운행일지 등)

3,000

2)홍보 현수막 및 표지판 6,000

1)운영수당 126,900

250,000원*39명*1회

300,000원*39명*1회

50,000원*40개

30,000원*40개

950원*3,000롤

200원*500매*20일*12월

310원*900매*12월

120원*100매*20일*12월

500,000원*6종

60,000원*100개

- 545 -



단위: 불법주정차단속(주차장특별회계) (단위:천원)


비교증감

2)주차단속 상황실 일·숙직비

86,400

2)대체휴무 보상수당 40,500

1)현안업무수행 특근급식비

18,720

1)의견진술심의위원회 참석수당

8,400

1)단속원 채용시험 시험관리비 8,000

2)PC실기시험 용역비 2,500

2)운전실기시험 응시료 2,500

2)운전실기시험 감독수당 3,000

60,000원*12명*120일

37,500원*9명*120일

8,000원*5식*39명*12월

70,000원*4명*30회

25,000원*100명

25,000원*100명

300,000원*10명

02 공공운영비 783,198 628,600 154,598

1)차량 유지비 63,600

2)차량 유류대 50,400

2)차량 수리비 12,000

2)차량 도색비 1,200

1)공공요금 및 제세 593,243

2)자동차세 3,000

3)소형차량 3,000

2)전자우편(일반)요금(사전납부통지서)

30,960

2)전자우편(등기)요금(사전납부통지서)

481,680

2)전자우편요금(등기)의견진술결과통지

803

2)스마트폰(PDA)통신요금

43,200

2)주정차 알림(이동식차량 통신비, 문자요금)

6,000

2)주정차단속 CCTV 전기요금

21,600

2)주정차단속CCTV설치 전기시설부담금

6,000


2)스마트폰 수리비 3,200

2)통합주정차단속프로그램 유지보수비

31,200

2)CCTV단속문자알림시스템 유지보수비

3,572

2)CCTV단속문자알림 콜센터민원상담유지비용

1,980

2)주정차단속 CCTV시스템 유지보수

82,203

2)차량용 주행형CCTV 유지보수

4,200

4,200,000원*12월

1,000,000원*12월

300,000원*4대

150,000원*10대*2회

430원*6,000건*12월

2,230원*18,000건*12월

2,230원*30건*12월

90,000원*40대*12월

500,000원*12월

240,000원*90개소

300,000원*20개소

80,000원*20대*2회

2,600,000원*12월

714,240원*5월

165,000원*12월

82,202,200원*1식

350,000원*12월

203 업무추진비 15,000 15,000 0

- 546 -





비교증감

03 시책추진업무추진비 15,000 15,000 0

1)주차단속 관련 업무추진 15,000

2)불법주차단속업무 및 주차관리업무추진(간

담회 등) 10,000

2)주차단속 상황실 운영 업무추진

5,000

10,000,000원*1식

5,000,000원*1식

301 일반보전금 17,983 14,738 3,245

08 사회복무요원보상금 17,983 14,738 3,245


2)봉급 12,982

2)교통비 1,311

2)급식비 3,024

2)피복비 666

540,900원*2명*12월

2,600원*2명*21일*12월

6,000원*2명*21일*12월

332,630원*2명

303 포상금 19,200 19,200 0

01 포상금 19,200 19,200 0

1)불법 주·정차 단속 담당공무원 포상금

19,200(40,000원*8,000건*12월*50%)/100

401 시설비및부대비 350,000 175,000 175,000

01 시설비 350,000 175,000 175,000

1)고정형 CCTV 설치 350,00035,000,000원*10대

402 민간자본이전 300,000 570,000 △270,000

03 민간위탁사업비 300,000 570,000 △270,000

1)민간견인수수료 300,00050,000원*500대*12월

405 자산취득비 88,000 121,405 △33,405

01 자산및물품취득비 88,000 121,405 △33,405

1)불법주정차민원처리 실시간관제시스템 구축

88,00088,000,000원*1식

주·정차 위반 과태료 부과 징수 350,968 378,088 △27,120

201 일반운영비 330,652 357,772 △27,120

01 사무관리비 1,100 3,500 △2,400

1)과태료납부 고지서 구매 550

1)신용카드단말기 감열지 구매

550

55,000원*10박스

55,000원*10박스

02 공공운영비 329,552 354,272 △24,720

1)공공요금 및 제세 329,552

2)우편료 315,360

3)전자우편요금(등기우편)

160,560

3)전자우편요금(일반우편)

154,800

2)부동산 압류촉탁 및 해제수수료

120

2,230원*6,000건*12월

430원*30,000건*12월

1,000원*10건*12월

- 547 -





비교증감

2)카드결제(홈페이지및현장결제)수수료

3,600

2)무선단말기 통신이용료 132

2)주정차위반 과태료 체납자 전자예금압류 10,340

3)신용정보서비스 2,640

3)전자예금압류서비스 7,700

300,000원*12월

11,000원*12월

220,000원*12월

2,200원*3,500건

203 업무추진비 1,500 1,000 500

03 시책추진업무추진비 1,500 1,000 500

1)주정차위반 과태료 부과징수 업무추진

1,5001,500,000원*1식

303 포상금 18,816 18,816 0

01 포상금 18,816 18,816 0

1)포상금 18,816

2)지난년도체납징수포상금 18,816

3)1차년도 1,056

3)2차년도 1,440

3)3차년도 이상

16,320

[(480,000,000원*22/100)*1%]

[(480,000,000원*10/100)*3%]

[(480,000,000원*68/100)*5%]

주차시설물 관리(주차장특별회계) 8,267,850 8,853,139 △585,289

시 20,000

구 8,247,850

공영주차장 관리 565,730 1,340,148 △774,418

201 일반운영비 268,252 291,648 △23,396

01 사무관리비 268,252 291,648 △23,396

1)서울시 소유 공영주차장 유상 협약납부금

251,252

1)LH 매입임대주택 주차장 공유 유상협약납부금

12,000

1)거주자우선주차 공유문화 홍보물 제작

5,000

62,813,000원*4분기

40,000원*50면*6월

5,000,000원*1식

203 업무추진비 2,500 2,500 0

03 시책추진업무추진비 2,500 2,500 0

1)공영주차장관리 업무추진비 2,5002,500,000원*1식

401 시설비및부대비 294,978 1,046,000 △751,022

01 시설비 294,978 1,046,000 △751,022

1)공영주차장 시설개선 124,978

2)임시주차장 주차관제시스템 설치

124,978

1)주차시설물 정비 100,000

2)주차구획정비 100,000

1)거주자우선주차 공유사업 20,000

2)IOT센서 설치 15,000

62,488,630원*2개소

100,000,000원*1식

300,000원*50면

- 548 -



단위: 주차시설물 관리(주차장특별회계) (단위:천원)


비교증감

2)ARS안내판 설치 5,000

1)LH 매입임대주택 주차장 공유 시설개선비

50,000

71,420원*70면

1,000,000원*50면

건축물 부설주차장 관리 70,000 68,000 2,000

시 20,000

구 50,000

101 인건비 26,000 24,000 2,000

04 기간제근로자등보수 26,000 24,000 2,000

1)부설주차장 점검 보조원 인건비

26,0001,625,000원*4명*4월

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

1)부설주차장 개방사업 홍보물 제작

2,000500원*4,000부

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)부설주차장관리 업무추진비 2,0002,000,000원*1식

402 민간자본이전 40,000 40,000 0

시 20,000

구 20,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 40,000 40,000 0

1)부설주차장 시설개선비 지원

40,00010,000,000원*4개소

시 20,000

구 20,000

주차사업 대행사업비 7,632,120 7,444,991 187,129

309 전출금 7,229,619 7,212,699 16,920

01 공사ㆍ공단경상전출금 7,229,619 7,212,699 16,920

1)시설관리공단 대행사업비

7,229,6197,229,619,000원*1식

404 공사공단자본전출금 402,501 232,292 170,209

01 공사ㆍ공단자본전출금 402,501 232,292 170,209

1)시설관리공단 대행사업비 402,501402,501,000원*1식

행정운영경비(주차관리과) 3,542,294 3,314,053 228,241

인력운영비(주차장특별회계) 3,292,672 3,058,997 233,675

인력운영비 3,292,672 3,058,997 233,675

101 인건비 2,693,683 2,485,193 208,490

01 보수 1,579,697 1,385,539 194,158

1)봉급 1,061,562

2)일반직 1,061,562

3)5급 83,80981,525,960원*1명*102.8%

- 549 -


정책: 행정운영경비(주차관리과)

단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)


비교증감

3)6급 308,144

3)7급 446,157

3)8급 132,057

3)9급 91,395

1)상여수당 116,545

2)정근수당 73,332


3)25년이상 15,600

3)20년이상 25년미만 2,640

3)15년이상 20년미만 1,920

3)10년이상 15년미만 2,880

3)5년이상 10년미만 3,600


3)성과급적연봉제

537

3)호봉제 16,036

1)초과근무수당 등 161,172

2)기준소요 161,172

3)6급

43,917

3)7급

66,116

3)8급

29,677

3)9급

21,462


2)가족수당 21,792

3)배우자 9,360

3)기타가족 4,680

3)둘째이상 6,552

3)셋째이상 1,200


3)고등학교 6,830


1)특수업무수당 2,640

2)기술정보수당 1,200

3)6-7급 720

3)8-9급 480

2)기술정보수당가산금 1,440

3)기사 1,440

1)정액급식비 40,560

1)명절휴가비 97,776

4,163,200원*6명*12월*102.8%

3,616,700원*10명*12월*102.8%

2,141,000원*5명*12월*102.8%

1,852,200원*4명*12월*102.8%

977,753,000원*1/12*90%

130,000원*10명*12월

110,000원*2명*12월

80,000원*2명*12월

60,000원*4명*12월

50,000원*6명*12월

83,809,000원*78%*4.1%*20%

977,753,000원*4.1%*40%

11,634원*6명*60시간*12월*85%*102.8%

10,509원*10명*60시간*12월*85%*102.8%

9,434원*5명*60시간*12월*85%*102.8%

8,528원*4명*60시간*12월*85%*102.8%

40,000원*26명*75%*12월

20,000원*26명*75%*12월

60,000원*26명*35%*12월

100,000원*1명*12월

469,080원*26명*14%*4회

1,275,000원*3명*12월

30,000원*2명*12월

20,000원*2명*12월

30,000원*4명*12월

130,000원*26명*12월

977,753,000원*1/12*120%

- 550 -





비교증감

1)연가보상비(일반직) 24,920

2)연봉제

1,562

2)호봉제 23,358

83,809,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일

977,753,000원*86%*1/12*1/30*10일

02 기타직보수 1,045,944 1,037,748 8,196


2)연봉 547,641

2)성과상여금 59,795

3)S등급 19,728

3)A등급 20,339

3)B등급 19,728

2)가족수당 28,080

3)배우자 18,720

3)기타가족 9,360


3)고등학교 3,753

2)연가보상비

9,895

2)정액급식비 60,840

2)직급보조비 45,804


3)정액분

41,029

3)시간외수당

28,405

2)특수직무수당 34,058


2)장기요양보험금 2,667

2)고용보험금 13,175

2)퇴직금 98,000

2)기타지원경비 1,560

3)시간선택제임기제 체련대회

1,560

1)임기제 44,573

2)연봉 33,529


5,366

2)가족수당 1,440


2)정액급식비 1,560

2)연가보상비

801

1,138,300원*39명*12월*102.8%

2,466,000원*8명

1,849,000원*11명

1,233,000원*16명

40,000원*39명*12월

20,000원*39명*12월

469,080원*2명*4회

(1,138,300원*102.8%*70%)/226시간*70시간*

39명

130,000원*39명*12월

97,870원*39명*12월

8,528원*39명*10시간*12월*102.8%

8,528원*6명*45시간*12월*102.8%

70,790원*102.8%*39명*12월

798,460,000원*3.34%

26,669,000원*10%

798,460,000원*1.65%

7,000,000원*14명

20,000원*39명*2회

32,615,000원*1명*102.8%

8,528원*1명*60시간*12월*85%*102.8%

120,000원*12월

469,080원*1명*4회

130,000원*1명*12월

33,529,000원*86%*1/12*1/30*10일

03 무기계약근로자보수 68,042 61,906 6,136

- 551 -





비교증감

1)주차단속업무보조인력인건비 68,042

2)기본급 47,736

2)가족수당 720

2)명절휴가비 3,870


2)근로자 기념품 90










3,869,600원*1명*12월*102.8%

60,000원*1명*12월

3,869,600원*1명*100%

20,000원*1명*2회

30,000원*1명*3회

10,000원*1명*1회

148,390원*1명*20일

18,549원*15시간*1명*12월

222,590원*1일*1명*12월

61,445,000원*4.5%

61,445,000원*3.34%

2,053,000원*10%

61,445,000원*1.65%

61,445,000원*0.908%

204 직무수행경비 50,880 42,960 7,920

02 직급보조비 50,880 42,960 7,920

1)직급보조비 50,880

2)5급 3,000

2)6급 11,880

2)7급 18,600

2)임기제 1,740

2)8-9급 15,660

250,000원*1명*12월

165,000원*6명*12월

155,000원*10명*12월

145,000원*1명*12월

145,000원*9명*12월

303 포상금 86,611 86,611 0

02 성과상여금 86,611 86,611 0

1)성과상여금 86,61186,611,000원*1식

304 연금부담금등 461,498 444,233 17,265

01 연금부담금 400,004 389,168 10,836

1)연금부담금 197,072

2)연금부담금 158,559

2)보전금 38,513

1)퇴직수당부담금 68,427




1)연금부담금(시간선택제임기제공무원) 131,140

2)연금부담금 77,337

2)보전금 18,785



1,761,761,000원*9%

1,761,761,000원*2.186%

1,761,761,000원*3.884%

1,761,761,000원*0.191%

859,300,000원*9%

859,300,000원*2.186%

859,300,000원*3.884%

859,300,000원*0.191%

02 국민건강보험금 61,494 55,065 6,429

- 552 -





비교증감


2)국민건강보험부담금

55,903


1,673,741,000원*3.34%

55,903,000원*10%

기본경비(주차장특별회계) 249,622 255,056 △5,434

기본경비 249,622 255,056 △5,434

201 일반운영비 162,506 156,636 5,870

01 사무관리비 97,806 93,988 3,818

1)일반수용비 20,430

2)소모성 물품구입비 20,430


18,900

3)쓰레기봉투(50ℓ )

330

3)청사화장실 소모품 1,200

1)운영수당 14,400

2)휴일근무(일직)비 14,400

1)급량비 59,616


2)현안업무추진특근급량비

7,776

1)청사환경개선 3,360

2)민원실 환경(화분, 민원대, 블라인드)관리

1,560

2)사무실바닥광택작업 800

2)사무실수선 등 1,000

700,000원*27명

1,250원*20개*12월*110%

100,000원*12월

60,000원*2명*120일

8,000원*27명*240식

8,000원*27명*30%*120일

130,000원*12회

800,000원*1회

1,000,000원*1식

02 공공운영비 64,700 62,648 2,052

1)공공요금및제세 61,820

2)청사 전기요금 18,000

2)청사 도시가스요금 6,624

2)청사 상하수도 요금 2,634

2)청사 청소인건비 분담금 33,240

2)우편료 1,322

3)일반우편요금 430

3)등기우편요금 892


2)냉난방기 유지보수비 1,200

2)무인경비용역비 1,680

1,500,000원*12월

552,000원*12월

439,000원*6월

2,770,000원*12월

430원*1,000건

2,230원*400건

100,000원*12월

140,000원*12월

202 여비 72,576 87,360 △14,784

01 국내여비 72,576 87,360 △14,784

1)기본업무수행여비 72,57620,000원*27명*168일*80%

203 업무추진비 6,840 4,860 1,980

- 553 -



단위: 기본경비(주차장특별회계) (단위:천원)


비교증감

04 부서운영업무추진비 6,840 4,860 1,980

1)부서운영업무추진비 6,840570,000원*12월

204 직무수행경비 1,200 1,200 0

01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0

1)직책급업무추진비 1,200100,000원*1명*12월

405 자산취득비 6,500 5,000 1,500

01 자산및물품취득비 6,500 5,000 1,500

1)냉난방기 5,000

1)문서세단기 1,500

5,000,000원*1대

750,000원*2대

재무활동(주차관리과) 1,000,000 0 1,000,000

내부거래지출 1,000,000 0 1,000,000

주차장특별회계 전출금 1,000,000 0 1,000,000

701 기타회계등전출금 1,000,000 0 1,000,000

01 기타회계전출금 1,000,000 0 1,000,000

1)주차장특별회계 전출금 1,000,0001,000,000,000원*1식

- 554 -

보 건 소

- 555 -




2020년도 본예산 보건소 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

보건소 38,260,047 22,236,775 58.12% 16,023,272 41.88% 0 0.00%

보건행정과 24,200,094 10,050,497 41.53% 14,149,597 58.47% 0 0.00%

건강관리과 11,018,026 9,513,847 86.35% 1,504,179 13.65% 0 0.00%

의약과 2,427,275 2,192,491 90.33% 234,784 9.67% 0 0.00%

위생관리과 614,652 479,940 78.08% 134,712 21.92% 0 0.00%

- 557 -



정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 보건의료사업 지원 (단위:천원)


비교증감

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 보건행정과 ~ 위생관리과

보건행정과 24,200,094 21,786,962 2,413,132

국 128,955

기 2,612,196

시 3,813,556

구 17,645,387

보건행정서비스의 수준 향상 10,050,497 9,973,672 76,825

국 43,820

기 2,612,196

시 3,343,583

구 4,050,898

보건의료사업 지원 8,642,450 8,752,319 △109,869

국 21,400

기 2,442,133

시 3,222,760

구 2,956,157

구민과 함께하는 보건행정 구현 5,867 5,357 510

201 일반운영비 3,867 3,357 510

01 사무관리비 3,867 3,357 510

1)인쇄물제작비 1,240

2)지역보건의료계획제작 900

2)지역보건의료심의위원회 현수막 제작

100

2)보건의료분야 유공자 표창장 제작

140

2)표창장 수여식 현수막 제작 100

1)운영수당 2,352

2)지역보건의료심의위원회 참석수당

1,232

2)임기제공무원채용 심의위원회 참석수당

1,120

1)임기제의사 채용 공고료 275

10,000원*90부

100,000원*1식

7,000원*20명*1회

100,000원*1식

70,000원*11명*2회*80%

70,000원*4명*5회*80%

55,000원*5회

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)보건의료관련 업무추진 2,0002,000,000원*1식

토요열린보건소 운영 8,340 10,300 △1,960

201 일반운영비 7,340 9,300 △1,960

01 사무관리비 2,300 4,260 △1,960

1)사무용품 등 300

1)홍보물 제작비 2,000

300,000원*1식

2,000,000원*1식

03 행사운영비 5,040 5,040 0

1)행사운영 강사료 5,0405,040,000원*1식

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

- 558 -





비교증감

1)열린보건소 운영 업무추진비

1,0001,000,000원*1식

국가예방접종실시 8,113,888 8,159,548 △45,660

기 2,434,170

시 3,207,050

구 2,472,668

307 민간이전 8,113,888 8,159,548 △45,660

기 2,434,170

시 3,207,050

구 2,472,668

01 의료및구료비 8,113,888 8,159,548 △45,660

1)어린이 예방접종(기금30%,시비40%,구비30%)

5,867,8185,867,818,000원*1식

기 1,760,348

시 2,308,894

구 1,798,576

1)임신부 인플루엔자 예방접종(기금30%,시비40%

,구비30%) 35,71135,711,000원*1식

기 10,713

시 14,585

구 10,413

1)어르신 인플루엔자 예방접종(기금30%,시비40%

,구비30%) 1,890,9771,890,977,000원*1식

기 567,293

시 771,788

구 551,896

1)성인 예방접종(기금30%,시비35%,구비35%)

117,612117,612,000원*1식

기 35,284

시 41,164

구 41,164

1)고위험군대상 A형간형 예방접종(기금30%,시비

35%,구비35%) 184,301184,301,000원*1식

기 55,291

시 64,505

구 64,505

1)B형간염 주산기감염 예방사업(기금30%,시비35

%,구비35%) 17,46917,469,000원*1식

기 5,241

시 6,114

구 6,114

예방접종등록센터 운영 26,544 25,820 724

기 7,963

시 9,290

구 9,291

101 인건비 26,544 25,820 724

기 7,963

시 9,290

구 9,291

04 기간제근로자등보수 26,544 25,820 724

- 559 -





비교증감

1)예방접종등록센터 운영 인력(기금30%, 시비35

%, 구비35%) 26,54426,544,000원*1명

기 7,963

시 9,290

구 9,291

예방접종관리 199,689 237,370 △37,681

201 일반운영비 12,415 11,110 1,305

01 사무관리비 4,100 4,100 0

1)예방접종 예진표 및 안내문 제작

3,500

1)예방접종 교육 등록비 160

1)백신냉장고 소모품 교체비 440

3,500,000원*1회

80,000원*2명

220,000원*2대

02 공공운영비 8,315 7,010 1,305

1)우편발송비 8,315

2)위탁의료기관 우편발송

1,058

2)예방접종안내 우편발송 2,870

2)건강취약계층 인플루엔자 예방접종안내 우

편발송 4,387

2,300원*230기관*2회

410원*7,000명

410원*10,700명

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)예방접종업무추진비 1,5001,500,000원*1식

305 배상금등 1,000 1,000 0

01 배상금등 1,000 1,000 0

1)예방접종이상반응환자 의료비 1,000500,000원*2명

307 민간이전 184,774 214,260 △29,486

01 의료및구료비 184,774 214,260 △29,486

1)건강취약계층 인플루엔자 예방접종

148,409

1)예방접종약품(유료) 30,000

1)예방접종약품(무료) 4,365

1)의료소모품 및 위생재료 2,000

27,740원*5,350명

5,000원*6,000명

8,730원*500명

500,000원*4회

화곡보건분소 운영 68,781 75,124 △6,343

101 인건비 25,057 24,500 557

04 기간제근로자등보수 25,057 24,500 557

1)기간제근로자 인건비 25,057

2)기간제근로자 인부임

20,820

2)기간제근로자 여비

2,000

2)기간제근로자 보험료 2,237

3)국민연금 937

3)국민건강보험 696

2,082,000원*1명*10월

20,000원*1명*10일*10월

20,820,000원*4.5%

20,820,000원*3.34%

- 560 -





비교증감


3)고용보험 344

3)산재보험 190

696,000원*10%

20,820,000원*1.65%

20,820,000원*0.908%

201 일반운영비 36,624 34,624 2,000

01 사무관리비 7,684 6,684 1,000


2)사무용품 및 행정장비소모품 구입

3,600

1)쓰레기봉투 구입 960

2)쓰레기봉투 20L 300

2)쓰레기봉투 50L 660

1)청사환경관리 용품 2,124

1)보수교육 및 보건사업실무교육비

1,000

300,000원*12월

500원*50장*12월

1,100원*50장*12월

177,000원*12월

100,000원*5명*2회

02 공공운영비 28,940 27,940 1,000

1)공공요금 및 제세 23,540

2)전화요금 240

2)전기요금 등 12,000


2)전기안전점검대행수수료 2,400

2)무인경비대행수수료 2,400

2)정화조 청소 500

2)소방점검수수료 600

2)소방대상물 작동기능 점검비

600


2)장비유지관리비 2,000

2)건물유지관리비 1,000

2)물품유지관리비 1,200

2)승강기유지관리비 1,200

20,000원*12월

1,000,000원*12월

800,000원*6월

200,000원*12월

200,000원*12월

500,000원*1회

600,000원*1회

600,000원*1회

1,000,000원*2회

1,000,000원*1회

100,000원*12회

100,000원*12회

203 업무추진비 1,500 0 1,500

03 시책추진업무추진비 1,500 0 1,500

1)화곡보건분소 운영 업무추진비

1,5001,500,000원*1식

405 자산취득비 5,600 16,000 △10,400

01 자산및물품취득비 5,600 16,000 △10,400

1)1차진료실 자동전자혈압계 1,600

1)물리치료실 두타마사지 4,000

1,600,000원*1대

1,000,000원*4대

지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활) 42,800 41,500 1,300

국 21,400

시 6,420

구 14,980

- 561 -





비교증감

101 인건비 19,200 18,800 400

국 9,600

시 2,880

구 6,720

04 기간제근로자등보수 19,200 18,800 400

1)재활 기간제근로자 인건비(국비50%,시비15%,

구비35%) 19,200

2)기간제근로자 인부임 15,6001,950,000원*1명*8월

국 7,800

시 2,340

구 5,460

2)기간제근로자 여비 1,60020,000원*1명*10일*8월

국 800

시 240

구 560

2)기간제근로자 보험료 2,000

3)건강보험 60075,000원*1명*8월

국 300

시 90

구 210

3)노인장기요양보험 8010,000원*1명*8월

국 40

시 12

구 28

3)국민연금보험 840105,000원*1명*8월

국 420

시 126

구 294

3)고용보험 28035,000원*1명*8월

국 140

시 42

구 98

3)산재보험 20025,000원*1명*8월

국 100

시 30

구 70

201 일반운영비 17,600 16,700 900

국 8,800

시 2,640

구 6,160

01 사무관리비 4,600 6,700 △2,100

1)재활프로그램 교육 및 홍보용품 등(국비50%,

시비15%,구비35%) 3,850385,000원*10회

국 1,925

시 578

구 1,347

1)재활사업실무자 피복비(국비50%,시비15%,구비

35%) 750150,000원*5명

국 375

- 562 -





비교증감

시 112

구 263

03 행사운영비 13,000 10,000 3,000

1)재활프로그램 강사료 및 재료비(국비50%,시비

15%,구비35%) 13,000200,000원*65회

국 6,500

시 1,950

구 4,550

203 업무추진비 2,000 1,000 1,000

국 1,000

시 300

구 700

03 시책추진업무추진비 2,000 1,000 1,000

1)재활프로그램운영 실무간담회 등(국비50%,시

비15%,구비35%) 2,000100,000원*20회

국 1,000

시 300

구 700

307 민간이전 4,000 5,000 △1,000

국 2,000

시 600

구 1,400

01 의료및구료비 4,000 5,000 △1,000

1)의료소모품 및 위생재료 구입(국비50%,시비15

%,구비35%) 4,00010,000원*400명

국 2,000

시 600

구 1,400

방화보건지소 운영 176,541 0 176,541

101 인건비 120,861 0 120,861

04 기간제근로자등보수 120,861 0 120,861

1)기간제근로자 인건비(의사) 88,602

2)인부임 79,521

2)여비 1,200

2)보험료 7,881

3)국민연금 3,304

3)국민건강보헙 2,452

3)장기요양보험

246

3)고용보험 1,212

3)산재보험 667

1)기간제근로자 인건비(간호사) 32,259

2)인부임 28,257

2)여비 1,200

2)보험료 2,802

3)국민연금 1,174

6,117,000원*1명*13월

10,000원*1명*10일*12월

6,117,000원*4.5%*12월

6,117,000원*3.34%*12월

6,117,000원*3.34%*10%*12월

6,117,000원*1.65%*12월

6,117,000원*0.908%*12월

2,173,600원*1명*13월

10,000원*1명*10일*12월

2,173,600원*4.5%*12월

- 563 -





비교증감

3)국민건강보험 872

3)장기요양보험

88

3)고용보험 431

3)산재보험 237

2,173,600원*3.34%*12월

2,173,600원*3.34%*10%*12월

2,173,600원*1.65%*12월

2,173,600원*0.908%*12월

201 일반운영비 55,680 0 55,680

01 사무관리비 6,840 0 6,840

1)소모성물품구입 6,840

2)사무용품 및 행정장비소모품 등

3,600

2)청사환경관리 용품 3,240

300,000원*12회

270,000원*12월

02 공공운영비 48,840 0 48,840

1)공공요금 및 제세 45,840

2)관리비 18,000

2)전기요금 12,000


2)도시가스사용료 12,000

2)전화요금 240

2)무인경비관리대행수수료 2,400


1,500,000원*12월

1,000,000원*12월

100,000원*12월

1,000,000원*12월

20,000원*12월

200,000원*12월

3,000,000원*1식

보건소 운영지원 909,534 794,787 114,747

민원실 운영 13,800 13,800 0

201 일반운영비 13,800 13,800 0

01 사무관리비 13,800 13,800 0

1)일반수용비 12,600

2)민원실 도서구입비 600

2)전산수납영수증 6,400

2)각종 민원서식 및 소모품 2,800

2)민원실 환경관리비 400

2)카드결제시스템수수료 2,400

1)민원실 직원근무복 구입 1,200

50,000원*12월

80원*20,000매*4분기

700,000원*4분기

100,000원*4분기

200,000원*12월

200,000원*6명*1회

청사 관리 466,465 412,765 53,700

201 일반운영비 376,265 313,165 63,100

01 사무관리비 27,785 15,625 12,160


2)청사 쓰레기봉투(50ℓ ) 구입

2,700

2)화장실 관리용품 6,000

2)전기실·기계실 소모품 2,400

2)음수대 관리용품

1,120

1,250원*180매*12월

500,000원*12월

200,000원*12월

14,000원*5상자*4대*4분기

- 564 -



단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)


비교증감

2)청사 청소용품 1,800

2)국·시·구기 구매 405

1)청사 환경정비 13,360

2)화분 등 조경물품 1,200

2)비데 임차료 2,160

2)종합안내도 등 사인물 제작비

10,000

150,000원*12월

27,000원*3개*5매

300,000원*4분기

30,000원*6대*12월

500,000원*5개*4층

02 공공운영비 348,480 297,540 50,940

1)공공요금 및 제세 104,990

2)전기요금 72,000

2)상.하수도요금 12,000

2)도시가스사용료 6,000

2)전기안전관리대행수수료 7,560

2)무인경비관리대행수수료 3,480

2)정화조 청소 1,400

2)교통유발부담금 2,500

2)소방안전협의회 50


2)청사건물 유지보수비 10,000

2)승강기 유지보수비 2,160

2)보일러 세관세척비 2,500

2)소방시설 점검 및 수리 4,000

2)주차장 이용시설물 유지관리비

600

2)결핵실 음압시설 점검 및 유지관리비

600

2)결핵실 음압시설 필터 교체비

480

1)시설물 정기점검 970

2)관리시설물 실태조사 560

2)보일러 검사 130

2)승강기 검사 150

2)도시가스 검사 130

1)청사 위생관리 222,180

2)청소관리 용역 214,380

2)청사 바닥 세척 3,000

2)보건소 청사 소독 4,800

6,000,000원*12월

2,000,000원*6월

1,500,000원*4회

630,000원*12월

290,000원*12월

1,400,000원*1회

2,500,000원*1회

50,000원*1회

2,500,000원*4회

180,000원*12월

2,500,000원*1회

2,000,000원*2회

150,000원*4분기

50,000원*12회

120,000원*4회

280,000원*2명

130,000원*1회

150,000원*1회

130,000원*1회

3,573,000원*5명*12월

3,000,000원*1회

400,000원*12회

307 민간이전 10,200 9,600 600

01 의료및구료비 10,200 9,600 600

1)의료폐기물 처리비 10,200850,000원*12회

401 시설비및부대비 50,000 80,000 △30,000

01 시설비 50,000 80,000 △30,000

- 565 -



단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)


비교증감

1)청사 유지보수 포괄비 50,00050,000,000원*1식

405 자산취득비 30,000 10,000 20,000

01 자산및물품취득비 30,000 10,000 20,000

1)보건소 청사 가구 및 장비구입 포괄비

15,000

1)정책 홍보용 전광판 구입비

15,000

15,000,000원*1식

15,000,000원*1식

차량 관리 21,590 21,590 0

201 일반운영비 21,590 21,590 0

02 공공운영비 21,590 21,590 0

1)차량 유지비 19,740

2)연료비 13,740

2)세차및경정비 3,600

2)차량수리비 2,400


2)자동차세 980

2)자동차검사비 560

2)환경개선부담금(자동차)

310

1,145,000원*12월

300,000원*12월

200,000원*12월

70,000원*14대

40,000원*14대

155,000원*2대*1회

보건행정서비스 수준 향상 107,784 97,632 10,152

203 업무추진비 11,200 11,200 0

03 시책추진업무추진비 11,200 11,200 0

1)보건행정지원 업무추진비 4,100

1)보건소 시책추진업무추진비 4,700

1)보건소 대민시책활동추진비 2,400

4,100,000원*1식

4,700,000원*1식

2,400,000원*1식

204 직무수행경비 85,200 75,000 10,200

03 특정업무경비 85,200 75,000 10,200

1)대민활동비(청경포함) 85,20050,000원*142명*12월

301 일반보전금 11,384 11,432 △48

08 사회복무요원보상금 11,384 11,432 △48


2)봉급 5,859

2)급식비 4,536

2)교통비 656

2)피복비 333

488,200원*1명*12월

6,000원*3명*21일*12월

2,600원*1명*21일*12월

332,630원*1명

시민건강관리센터 설치 299,895 200,000 99,895

401 시설비및부대비 299,895 180,000 119,895

01 시설비 299,895 180,000 119,895

1)시민건강관리센터 공사비 299,895299,895,000원*1식

감염병 예방관리 229,246 213,976 15,270

- 566 -



단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)


비교증감

국 3,420

기 56,354

시 45,774

구 123,698

방역관리 강화 120,572 104,272 16,300

201 일반운영비 10,400 10,400 0

01 사무관리비 1,354 1,354 0

1)피복비(방역) 1,080


180,000원*6명

54,800원*5개

02 공공운영비 9,046 9,046 0


2)방역장비유지보수비 4,500

2)유문등(모기포집기)관리비 210

2)해충유인살충기 전기사용료 1,120

2)해충유인살충기유지보수비

2,160

2)디지털모기측정기유지보수비

1,056

30,000원*30대*5회

30,000원*7월

160,000원*7월

12,000원*30대*6월

88,000원*2대*6월

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)방역활동 시책업무추진비 1,5001,500,000원*1식

206 재료비 39,572 39,572 0

01 재료비 39,572 39,572 0

1)살충소독약품 15,000

2)방역용(법정 비측량 포함) 8,750

2)방역봉사대 및 자율방재단 지급

6,250

1)살균소독약품 2,079

2)옥외용(벤젠류, 법정 비축량 포함)

1,854

2)옥내용(염소산류) 225

1)해충 구제약품 6,600

1)방역기 가동 유류비(휘발유) 2,240

2)연무차량 531

2)동력분무기 432

2)휴대용 336

2)자율방재단 지급용

941

1)방역장비(하수구방역) 소모품 666

2)열풍자바라(22π , 5m) 528

2)밴드(25π ) 84

2)리듀서(동관, 연결관) 54

1)수동식분무기 소모품 1,600

25,000원*350ℓ

25,000원*250ℓ

9,270원*200ℓ

225,000원*1회

3,000원*2,200세대

110,500원*6월*80%

90,000원*6월*80%

7,000원*60일*80%

7,000원*2회*6월*16개동*70%

132,000원*4개

350원*240개

450원*120개

40,000원*20개동*2개

- 567 -





비교증감

1)연무소독 분사제 7,007

2)보건소 방역용 2,695

2)자율방재단 지급용

4,312

1)안전장구 4,380

2)방역용마스크(일회용) 2,880

2)면장갑 1,500

49,000원*100일*55%

49,000원*10일*16개동*55%

1,000원*160명*18회

1,500원*50켤레*20개동

301 일반보전금 19,200 19,200 0

12 기타보상금 19,200 19,200 0

1)자율방역봉사대 활동비 지원

19,2008,000원*2회*4주*6월*2.5명*20개동

307 민간이전 37,300 31,500 5,800

02 민간경상사업보조 34,800 29,000 5,800

1)자율방역봉사대운영지원(휘발유,분사제)

34,8001,740,000원*20개동

05 민간위탁금 2,500 2,500 0

1)재해대비 비상방역 용역 2,5005,000원*500가구

405 자산취득비 12,600 2,100 10,500

01 자산및물품취득비 12,600 2,100 10,500

1)방역장비 구입 12,600

2)방재단 지급용 2,100

2)새마을방역봉사대 지급용(구 주민참여)

10,500

700,000원*3대

1,750,000원*6대

감염병 대응강화 3,126 2,156 970

201 일반운영비 1,426 456 970

01 사무관리비 970 0 970

1)감염병 예방 홍보물 제작 및 검체수거용품 구

입 970970,000원*1식

02 공공운영비 456 456 0

1)핸드폰 사용료 45638,000원*1대*12월

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)감염병예방관리지원 업무추진비

1,5001,500,000원*1식

301 일반보전금 200 200 0

12 기타보상금 200 200 0

1)감염병예방교육 외래강사료 200200,000원*1회

에이즈 예방관리 84,708 84,708 0

기 42,354

시 42,354

203 업무추진비 1,500 1,500 0

기 750

- 568 -





비교증감

시 750

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)에이즈감염인 등록관리 업무추진비(기금50%,

시비50%) 1,5001,500,000원*1식

기 750

시 750

307 민간이전 83,208 83,208 0

기 41,604

시 41,604

01 의료및구료비 83,208 83,208 0

1)에이즈감염인 진료비(기금50%,시비50%)

83,2086,934,000원*12월

기 41,604

시 41,604

감염병 표본감시의료기관 운영비 6,840 6,840 0

국 3,420

시 3,420

203 업무추진비 720 720 0

국 360

시 360


1)표본감시의료기관 간담회 및 업무추진비(국비

50%,시비50%) 720720,000원*1식

국 360

시 360

307 민간이전 6,120 6,120 0

국 3,060

시 3,060

02 민간경상사업보조 6,120 6,120 0

1)표본감시의료기관 보조(국비50%,시비50%)

6,1203,060,000원*2회

국 3,060

시 3,060

의료관련감염병 감시 및 예방관리 14,000 16,000 △2,000

기 14,000

307 민간이전 14,000 16,000 △2,000

기 14,000

02 민간경상사업보조 14,000 16,000 △2,000

1)의료관련감염병 표본감시체계 운영(기금100%)

14,0007,000,000원*2개소

기 14,000

감염병 건강관리 269,267 212,590 56,677

국 19,000

기 113,709

시 75,049

구 61,509

- 569 -



단위: 감염병 건강관리 (단위:천원)


비교증감

결핵관리 22,850 22,850 0

201 일반운영비 1,950 300 1,650

01 사무관리비 320 300 20

1)결핵담당자 필수교육비 320160,000원*2명

03 행사운영비 1,630 0 1,630

1)결핵관리사업 행사운영비 및 홍보물 구매

1,6301,630,000원*1식

203 업무추진비 1,400 800 600

03 시책추진업무추진비 1,400 800 600

1)결핵관리 업무추진비 1,4001,400,000원*1식

307 민간이전 19,500 21,750 △2,250

01 의료및구료비 19,500 21,750 △2,250

1)결핵 이동검진비 17,400

1)성병검진 기자재 300

1)흉부방사선판독비 및 검진비

1,800

17,400,000원*1식

300,000원*1식

1,800,000원*1식

보건소 결핵관리사업 227,417 186,140 41,277

기 113,709

시 75,049

구 38,659

101 인건비 70,027 35,204 34,823

기 35,014

시 23,109

구 11,904

04 기간제근로자등보수 70,027 35,204 34,823

1)결핵전담간호사 인건비(기금50%,시비33%,구비

17%) 70,02770,027,000원*1식

기 35,014

시 23,109

구 11,904

201 일반운영비 4,500 3,000 1,500

기 2,250

시 1,485

구 765

01 사무관리비 3,000 3,000 0

1)결핵 홍보물품 구입(기금50%,시비33%,구비17%

) 3,0003,000,000원*1식

기 1,500

시 990

구 510

03 행사운영비 1,500 0 1,500

1)결핵예방교육 강사비 및 행사운영비(기금50%,

시비33%,구비17%) 1,5001,500,000원*1식

기 750

시 495

- 570 -





비교증감

구 255

307 민간이전 132,890 137,936 △5,046

기 66,445

시 43,855

구 22,590

01 의료및구료비 132,890 137,936 △5,046

1)입원명령 대상환자 지원(기금50%,시비33%,구

비17%) 14,03214,032,000원*1식

기 7,016

시 4,631

구 2,385

1)보건소 결핵환자 검사 및 진단비(기금50%,시

비33%,구비17%) 31,55031,550,000원*1식

기 15,775

시 10,411

구 5,364

1)결핵역학조사 등(기금50%,시비33%,구비17%)

16,86416,864,000원*1식

기 8,432

시 5,566

구 2,866

1)결핵환자 가족접촉자 조사(기금50%,시비33%,

구비17%) 13,44413,444,000원*1식

기 6,722

시 4,437

구 2,285

1)결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵

검진(기금50%,시비33%,구비17%) 57,000

2)노인결핵검진 및 잠복결핵 감염관리

57,00057,000,000원*1식

기 28,500

시 18,810

구 9,690

308 자치단체등이전 20,000 10,000 10,000

기 10,000

시 6,600

구 3,400


1)입원명령 및 잠복결핵감염환자 지원비(기금50

%,시비33%,구비17%) 20,00020,000,000원*1식

기 10,000

시 6,600

구 3,400

의료기관 결핵환자 관리지원 17,200 0 17,200

국 17,200

307 민간이전 17,200 0 17,200

국 17,200

02 민간경상사업보조 17,200 0 17,200

- 571 -





비교증감

1)민간공공협력 결핵관리운영비(국비100%)

17,20017,200,000원*1식

국 17,200

한센인피해사건 피해자 위로지원 1,800 3,600 △1,800

국 1,800

301 일반보전금 1,800 3,600 △1,800

국 1,800

01 사회보장적수혜금 1,800 3,600 △1,800

1)한센인피해사건 피해자 생활지원(국비100%)

1,800150,000원*1명*12월

국 1,800

행정운영경비(보건행정과) 14,149,597 11,813,290 2,336,307

국 85,135

시 469,973

구 13,594,489

인력운영비 13,884,967 11,543,971 2,340,996

국 85,135

시 469,973

구 13,329,859

인력운영비 13,601,399 11,340,290 2,261,109

국 51,622

시 459,919

구 13,089,858

101 인건비 10,984,963 9,136,538 1,848,425

국 48,798

시 451,851

구 10,484,314

01 보수 8,644,847 6,865,357 1,779,490

1)기본급 5,799,619

2)연봉제 402,404

3)4급 86,981

3)5급 315,423

2)일반직 5,397,215

3)6급 2,606,814

3)7급 1,584,024

3)8급 962,005

84,610,920원*1명*102.8%

76,707,690원*4명*102.8%

4,063,800원*52명*12월*102.8%

2,986,200원*43명*12월*102.8%

2,228,100원*35명*12월*102.8%

시 337,500

구 624,505

3)9급 244,372

1)상여수당 606,587


2)정근수당 404,792


3)25년이상 45,240

3)20년이상 25년미만 17,160

1,650,800원*12명*12월*102.8%

5,397,215,000원*4.1%*40%

5,397,215,000원*1/12*90%

130,000원*29명*12월

110,000원*13명*12월

- 572 -


정책: 행정운영경비(보건행정과)



비교증감

3)15년이상 20년미만 10,560

3)10년이상 15년미만 18,720

3)5년이상 10년미만 21,600

1)가계보전수당 217,860

2)가족수당 110,760

3)배우자 47,712

3)기타가족 57,936

3)셋째아이상 5,112

2)자녀학비보조수당

39,900


1)특수근무수당 149,256

2)위험근무수당 71,400

3)을종 16,200

3)병종 55,200

2)특수업무수당 77,856

3)기술정보수당 10,560

4)6,7급 7,200

4)8,9급 3,360

3)기술정보수당 가산금 4,080

4)기사 2,520

4)산업기사 720

4)운전 6~7급 360

4)운전 8~9급 480

3)의료업무수당 61,416

4)의무직 20,496

4)약무직 2,520

4)간호직 28,200

4)수의직 3,000

4)의료기술사 7,200


4)민원업무수당 1,800

1)초과근무수당 937,026

2)6급

380,608

2)7급

284,299

2)8급 207,735

2)9급 64,384

1)모범공무원수당 1,200

1)정액급식비 221,520

80,000원*11명*12월

60,000원*26명*12월

50,000원*36명*12월

40,000원*142명*12월*70%

20,000원*142명*12월*170%

100,000원*142명*12월*3%

468,300원*142명*4회*15%

800,000원*7명*12월

50,000원*27명*12월

40,000원*115명*12월

30,000원*20명*12월

20,000원*14명*12월

30,000원*7명*12월

20,000원*3명*12월

10,000원*3명*12월

20,000원*2명*12월

854,000원*2명*12월

70,000원*3명*12월

50,000원*47명*12월

250,000원*1명*12월

50,000원*12명*12월

50,000원*3명*12월

11,634원*52명*60시간*12월*102.8%*85%

10,509원*43명*60시간*12월*102.8%*85%

9,434원*35명*60시간*12월*102.8%*85%

8,528원*12명*60시간*12월*102.8%*85%

50,000원*2명*12월

130,000원*142명*12월

- 573 -





비교증감

1)명절휴가비 575,346

1)연가보상비 136,433

2)연봉제(4급이상)

1,621

2)연봉제(5급)

5,878

2)호봉제

128,934

5,753,458,000원*1/12*120%

86,981,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일

315,423,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일

5,397,215,000원*86%*1/12*1/30*10일

02 기타직보수 2,340,116 2,271,181 68,935

1)임기제 1,154,818

2)연봉 857,733

3)5급(의사) 513,436

3)6급(의사) 138,173

3)7급(의료기술) 57,105

3)9급(의료기술) 111,764

3)9급(행정) 37,255


3)가족수당 10,920

4)배우자 4,704

4)기타가족 5,712

4)셋째아이상 504


4,721

2)특수근무수당 131,628

3)특수업무수당(의료업무수당) 131,628

4)의사(5급) 108,276

4)의사(6급) 23,352


110,764

2)정액급식비 21,840

2)연가보상비

17,212


2)연봉 775,044

3)보건행정과(방역(마급))

25,072

3)보건행정과(국가결핵예방(마급))

22,800

71,350,160원*7명*102.8%

67,204,440원*2명*102.8%

55,548,960원*1명*102.8%

36,239,640원*3명*102.8%

36,239,640*1명*102.8%

40,000원*14명*70%*12월

20,000원*14명*170%*12월

100,000원*14명*3%*12월

468,300원*14명*18%*4회

1,289,000원*7명*12월

973,000원*2명*12월

857,733,000원*1/12*84%*42%*1/209*1.5*60

시간*12월*85%

130,000원*14명*12월

857,733,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일

24,389,000원*1명*102.8%

22,800,000원*1명

국 11,400

시 7,524

구 3,876

3)보건행정과(방화보건지소(마급))

22,982

3)의약과(건강증진(마급-7시간))

206,266

22,356,000원*1명*102.8%

22,294,200원*9명*102.8%

- 574 -





비교증감

3)의약과(건강증진(마급-4시간))

39,22912,720,000원*3명*102.8%

시 19,614

구 19,615

3)건강관리과(금연,모자보건(마급))

251,807

3)건강관리과(자살예방(마급))

45,784

22,268,000원*11명*102.8%

22,268,000원*2명*102.8%

시 45,784

3)의약과(보건소(마급))

91,673

3)보건행정과(화곡분소(마급))

69,431

22,294,000원*4명*102.8%

22,513,200원*3명*102.8%

국 23,144

시 6,943

구 39,344

2)성과연봉 72,703

3)S등급 22,370

3)A등급 26,365

3)B등급 23,968


3)가족수당 43,764

4)배우자 12,432

45,653,000원*7명*8%*1/40*35

45,653,000원*11명*6%*1/40*35

45,653,000원*15명*4%*1/40*35

40,000원*35명*12월*74%

국 720

시 1,502

구 10,210

4)기타가족 22,51240,000원*35명*12월*134%

국 240

시 1,200

구 21,072

4)셋째아이상 8,820100,000원*35명*12월*21%

국 1,200

시 960

구 6,660


11,146



3)마급 40,024

468,300원*35명*17%*4회

800,000원*2명*12월

92,699원*35명*12월*102.8%

국 1,596

시 4,515

구 33,913

2)초과근무수당 128,8758,767원*35명*35시간*12월

국 5,733

시 15,310

구 107,832

2)정액급식비 54,600130,000원*35명*12월

국 2,340

시 6,443

- 575 -





비교증감

구 45,817

2)연가보상비

15,533774,069,760원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시

간

국 681

시 2,387

구 12,465

2)출장여비(국가결핵예방)

1,68010,000원*14일*1명*12월

국 840

시 554

구 286

2)고용보험부담금 22,7291,196,211,000원*1.9%

국 904

시 1,615

구 20,210

204 직무수행경비 385,088 310,092 74,996

국 2,283

시 5,306

구 377,499

02 직급보조비 385,088 310,092 74,996

1)직급보조비 385,088

2)4급 4,800

2)5급 12,000

2)6급 102,960

2)7급 79,980

2)8급~9급,청경 83,520

2)임기제 5급(의사) 33,600

2)임기제 6급(의사) 6,000

2)임기제 7급(의료기술) 1,980

2)임기제 9급(의료기술) 5,220

2)임기제 9급(행정) 1,740

2)시간선택제임기제(마급)

53,288

400,000원*1명*12월

250,000원*4명*12월

165,000원*52명*12월

155,000원*43명*12월

145,000원*48명*12월

400,000원*7명*12월

250,000원*2명*12월

165,000원*1명*12월

145,000원*3명*12월

145,000원*1명*12월

145,000원*35명*35/40시간*12월

국 2,283

시 5,306

구 45,699

304 연금부담금등 2,231,348 1,893,660 337,688

국 541

시 2,762

구 2,228,045

01 연금부담금 1,762,681 1,533,725 228,956

1)연금부담금 등 1,762,681

2)연금부담금 1,039,541

2)보전금 252,493



11,550,446,000원*9%

11,550,446,000원*2.186%

11,550,446,000원*3.8837%

11,550,446,000원*0.191%

- 576 -





비교증감

02 국민건강보험금 468,667 359,935 108,732

1)건강보험부담금 468,667

2)건강보험부담금 386,106


2)건강보험부담금(시간선택제임기제)

39,954

11,560,046,000원*3.34%

386,106,000원*10%

1,196,227,000원*3.34%

국 492

시 2,510

구 36,952

2)장기요양보험료(시간선택제임기제)

3,99639,954,000원*10%

국 49

시 252

구 3,695

인력운영비(민원실 운영) 216,543 203,681 12,862

101 인건비 216,543 203,681 12,862

03 무기계약근로자보수 216,543 203,681 12,862

1)업무보조인력 인건비 192,909

2)기본급 141,629

2)명절휴가비 11,803




2)가족수당 3,600

1)각종 부담금등 부대경비 23,634






2)유족보상금 1,930




2)명절,근로자의날 기념품비

270

3,934,120원*3명*12월

3,934,120원*3명*100%

28,562원*3명*10시간*12월

228,504원*2일*3명*12월

152,339원*3명*20일

100,000원*3명*12월

192,909,000원*3.34%

6,231,000원*10%

192,909,000원*4.5%

192,909,000원*1.65%

192,909,000원*0.908%

192,909,000원*1%

20,000원*3명*2회

200,000원*3명

10,000원*3명

30,000원*3명*3회

인력운영비(지역사회중심재활) 67,025 0 67,025

국 33,513

시 10,054

구 23,458

101 인건비 67,025 0 67,025

국 33,513

시 10,054

구 23,458

- 577 -





비교증감

02 기타직보수 67,025 0 67,025

1)지역사회중심재활 인력운영비(국비50%,시비15

%,구비35%) 67,02533,512,500원*2명

국 33,513

시 10,054

구 23,458

기본경비 252,262 254,823 △2,561

기본경비 252,262 254,823 △2,561

201 일반운영비 127,530 112,023 15,507

01 사무관리비 102,180 95,645 6,535

1)사무용품 및 전산소모품 구입

27,300


700,000원*39명

8,000원*39명*240식

02 공공운영비 25,350 16,378 8,972

1)공공요금 및 제세 25,350

2)나라장터 이용료 200

2)우편요금 25,150

3)일반우편 6,080

3)등기우편 17,440

3)우편반송료 1,630

20,000원*10건

380원*16,000건

2,180원*8,000건

1,630원*1,000건

202 여비 104,832 124,320 △19,488

01 국내여비 104,832 124,320 △19,488

1)기본업무수행여비 104,83220,000원*39명*168일*80%

203 업무추진비 10,300 8,880 1,420

01 기관운영업무추진비 4,300 3,300 1,000

1)기관운영업무추진비 4,3004,300,000원*1식

04 부서운영업무추진비 6,000 5,580 420

1)부서운영업무추진비 6,000500,000원*12월

204 직무수행경비 9,600 9,600 0

01 직책급업무수행경비 9,600 9,600 0

1)직책급업무추진비 9,600

2)보건소장 4,800

2)과장 4,800

400,000원*1명*12월

100,000원*4명*12월

기본경비(공통) 12,368 14,496 △2,128

기본경비(공통) 12,368 14,496 △2,128

201 일반운영비 7,568 9,696 △2,128

01 사무관리비 7,568 9,696 △2,128

1)현안업무추진특근급량비 7,5687,568,000원*1식

202 여비 4,800 4,800 0

01 국내여비 4,800 4,800 0

- 578 -



단위: 기본경비(공통) (단위:천원)


비교증감

1)관외출장 여비 4,8004,800,000원*1식

- 579 -



정책: 건강 증진

단위: 건강생활실천확산 (단위:천원)


비교증감


건강관리과 11,018,026 10,558,013 460,013

국 453,392

균 1,043,529

기 1,654,890

시 4,817,442

구 3,048,773

건강 증진 9,513,847 9,151,799 362,048

국 352,392

균 1,043,529

기 1,654,890

시 3,769,037

구 2,693,999

건강생활실천확산 434,100 464,000 △29,900

국 73,150

기 140,000

시 63,945

구 157,005

건강도시 3,300 3,200 100

201 일반운영비 2,000 2,000 0

02 공공운영비 2,000 2,000 0

1)대한민국 건강도시협의회 연회비

2,0002,000,000원*1회

203 업무추진비 500 500 0


1)건강도시 조성 업무추진비 500500,000원*1식

310 국외이전 800 700 100

02 국제부담금 800 700 100

1)건강도시연맹 연회비 800800,000원*1회

지역사회 통합건강증진사업 146,300 146,300 0

국 73,150

시 21,945

구 51,205

201 일반운영비 26,600 26,600 0

국 13,300

시 3,990

구 9,310

01 사무관리비 20,000 17,000 3,000

1)산후우울 예방 관련 책자 제작(국비50%,시비1

5%,구비35%) 13,0006,500원*2,000부

국 6,500

시 1,950

구 4,550

1)어르신 건강관리 홍보용품등(국비50%,시비15%

,구비35%) 7,0001,750,000원*4회

국 3,500

시 1,050

- 580 -





비교증감

구 2,450

03 행사운영비 6,600 9,600 △3,000

1)모자건강교실 강사료 등(국비50%,시비15%,구

비35%) 3,600100,000원*36회

국 1,800

시 540

구 1,260

1)어르신 건강관리 프로그램 운영등(국비50%,시

비15%,구비35%) 3,000150,000원*20회

국 1,500

시 450

구 1,050

203 업무추진비 1,500 1,500 0

국 750

시 225

구 525

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)모자건강교실 운영 및 간담회(국비50%,시비15

%,구비35%) 1,500100,000원*15회

국 750

시 225

구 525

307 민간이전 118,200 118,200 0

국 59,100

시 17,730

구 41,370

01 의료및구료비 108,200 108,200 0

1)철분제 구입(국비50%,시비15%,구비35%)

65,7605,480원*12,000통

국 32,880

시 9,864

구 23,016

1)엽산제 구입(국비50%,시비15%,구비35%)

12,2403,600원*3,400통

국 6,120

시 1,836

구 4,284

1)태아기형아 검사(국비50%,시비15%,구비35%)

6,00024,000원*250명

국 3,000

시 900

구 2,100

1)가임여성 및 임산부 풍진검사(국비50%,시비15

%,구비35%) 19,20012,000원*1,600명

국 9,600

시 2,880

구 6,720

1)임신성 당뇨검사(국비50%,시비15%,구비35%)

1,0002,000원*500명

국 500

- 581 -





비교증감

시 150

구 350

1)전동유축기 구입(국비50%,시비15%,구비35%)

1,000100,000원*10대

국 500

시 150

구 350

1)전동유축기 소모품 구입(국비50%,시비15%,구

비35%) 3,00010,000원*300개

국 1,500

시 450

구 1,050

05 민간위탁금 10,000 10,000 0

1)치매 원인확진 검사비(국비50%,시비15%,구비3

5%) 10,00080,000원*125명

국 5,000

시 1,500

구 3,500

지역사회중심금연지원서비스 280,000 310,000 △30,000

기 140,000

시 42,000

구 98,000

201 일반운영비 108,500 180,400 △71,900

기 54,250

시 16,275

구 37,975

01 사무관리비 74,924 128,461 △53,537

1)금연구역표지 제작(기금50%,시비15%,구비35%)

11,6242,906,000원*4종

기 5,812

시 1,744

구 4,068

1)금연 홍보물 등(기금50%,시비15%,구비35%)

10,0002,000,000원*5종

기 5,000

시 1,500

구 3,500

1)금연단속차량 임차비(기금50%,시비15%,구비35

%) 7,800650,000원*1대*12월

기 3,900

시 1,170

구 2,730

1)금연단속원 피복비(기금50%,시비15%,구비35%)

1,500300,000원*5명

기 750

시 225

구 525

1)금연클리닉 행동요법제(기금50%,시비15%,구비

35%) 28,0007,000,000원*4종

기 14,000

시 4,200

- 582 -





비교증감

구 9,800

1)금연클리닉 등 운영 소모품(기금50%,시비15%,

구비35%) 5,0001,000,000원*5종

기 2,500

시 750

구 1,750

1)금연클리닉 성공기념품(기금50%,시비15%,구비

35%) 10,0005,000,000원*2종

기 5,000

시 1,500

구 3,500

1)금연클리닉 상담인력 피복비(기금50%,시비15%

,구비35%) 1,000250,000원*4명

기 500

시 150

구 350

02 공공운영비 7,576 10,339 △2,763

1)PDA(과태료부과기)요금(기금50%,시비15%,구비

35%) 66011,000원*5대*12월

기 330

시 99

구 231

1)금연지도원 단체상해보험 가입 보험료(기금50

%,시비15%,구비35%) 1,680140,000원*12명

기 840

시 252

구 588

1)우편요금(기금50%,시비15%,구비35%) 3,376

2)과태료 고지서 우편요금(등기)

2,6162,180원*1,200통

기 1,308

시 392

구 916

2)기타 우편요금(일반) 760380원*2,000통

기 380

시 114

구 266

1)금연차량 유류비(기금50%,시비15%,구비35%)

1,800150,000원*1대*12월

기 900

시 270

구 630

1)금연지도원 조끼 세탁비(기금50%,시비15%,구

비35%) 603,000원*20벌

기 30

시 9

구 21

03 행사운영비 26,000 41,600 △15,600

1)흡연예방 및 금연교육 강사비(기금50%,시비15

%,구비35%) 8,000100,000원*80회

기 4,000

- 583 -





비교증감

시 1,200

구 2,800

1)흡연예방 인형극(기금50%,시비15%,구비35%)

18,000360,000원*50개소

기 9,000

시 2,700

구 6,300

203 업무추진비 4,000 4,000 0

기 2,000

시 600

구 1,400

03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0

1)금연사업 회의,교육,캠페인 등(기금50%,시비1

5%,구비35%) 4,0004,000,000원*1식

기 2,000

시 600

구 1,400

301 일반보전금 19,200 20,800 △1,600

기 9,600

시 2,880

구 6,720

12 기타보상금 19,200 20,800 △1,600

1)금연지도원 활동수당(기금50%,시비15%,구비35

%) 19,20040,000원*12명*40일

기 9,600

시 2,880

구 6,720

307 민간이전 60,000 100,000 △40,000

기 30,000

시 9,000

구 21,000

01 의료및구료비 60,000 100,000 △40,000

1)금연보조제 등 구매(기금50%,시비15%,구비35%

) 60,00012,000,000원*5종

기 30,000

시 9,000

구 21,000

401 시설비및부대비 84,700 0 84,700

기 42,350

시 12,705

구 29,645

01 시설비 84,700 0 84,700

1)공원표지판 제작 설치(기금50%,시비15%,구비3

5%) 24,0001,200,000원*20개

기 12,000

시 3,600

구 8,400

1)금연거리 표지판 제작 설치(기금50%,시비15%,

구비35%) 5,500500,000원*11개

- 584 -





비교증감

기 2,750

시 825

구 1,925

1)금연표지판 등 제작 설치(기금50%,시비15%,구

비35%) 55,200300,000원*184개

기 27,600

시 8,280

구 19,320

405 자산취득비 3,600 4,800 △1,200

기 1,800

시 540

구 1,260

01 자산및물품취득비 3,600 4,800 △1,200

1)일산화탄소 측정기 구매(기금50%,시비15%,구

비35%) 3,6001,800,000원*2대

기 1,800

시 540

구 1,260

건강관리서비스 지원 4,500 4,500 0

201 일반운영비 3,500 3,500 0

01 사무관리비 3,500 3,500 0

1)모자보건사업 안내문 및 민원서식

1,500

1)모자보건사업 홍보물 제작 2,000

75원*10종*2,000매

1,000원*2,000개

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)산후조리원 등 유관기관 간담회

1,000100,000원*10회

모자보건사업 4,620,356 3,809,460 810,896

국 250,730

균 957,325

기 225,090

시 2,114,320

구 1,072,891

산모신생아 건강관리 지원사업 1,856,300 1,307,280 549,020

균 928,160

시 464,070

구 464,070

308 자치단체등이전 1,856,300 1,307,280 549,020

균 928,160

시 464,070

구 464,070

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,856,300 1,307,280 549,020

1)산모신생아 건강관리 지원사업(균특50%,시비2

5%,구비25%) 1,856,300653,626.76원*2,840명

균 928,160

시 464,070

- 585 -



단위: 모자보건사업 (단위:천원)


비교증감

구 464,070

저소득층 건강검진안내 등 홍보비 2,000 2,000 0

기 1,000

시 500

구 500

201 일반운영비 2,000 2,000 0

기 1,000

시 500

구 500

01 사무관리비 2,000 2,000 0

1)저소득층 건강검진 안내 등 홍보비(기금50%,

시비25%,구비25%) 2,0004,000원*500명

기 1,000

시 500

구 500

저소득층 영유아 건강검진 지원 11,200 11,000 200

기 5,600

시 2,800

구 2,800

308 자치단체등이전 11,200 11,000 200

기 5,600

시 2,800

구 2,800


1)저소득층 영유아 건강검진 지원(기금50%,시비

25%,구비25%) 11,20044,800원*250명

기 5,600

시 2,800

구 2,800

저소득층 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 11,540 5,200 6,340

기 5,770

시 2,885

구 2,885

307 민간이전 11,540 5,200 6,340

기 5,770

시 2,885

구 2,885

01 의료및구료비 11,540 5,200 6,340

1)저소득층 영유아발달장애정밀검사비지원(기금

50%,시비25%,구비25%) 11,540230,800원*50명

기 5,770

시 2,885

구 2,885

난임부부 시술비 지원 460,000 32,700 427,300

기 138,000

시 161,000

구 161,000

307 민간이전 460,000 32,700 427,300

- 586 -





비교증감

기 138,000

시 161,000

구 161,000

01 의료및구료비 460,000 32,700 427,300

1)난임부부 시술비 지원(기금30%,시비35%,구비3

5%) 460,000500,000원*920명

기 138,000

시 161,000

구 161,000

표준모자보건수첩 제작 5,268 5,268 0

기 1,580

시 1,844

구 1,844

308 자치단체등이전 5,268 5,268 0

기 1,580

시 1,844

구 1,844


1)표준모자보건수첩 제작(기금30%,시비35%,구비

35%) 5,2682,000원*2,634명

기 1,580

시 1,844

구 1,844

청소년산모 의료비 지원 2,400 2,400 0

기 1,200

시 600

구 600

308 자치단체등이전 2,400 2,400 0

기 1,200

시 600

구 600


1)청소년산모 의료비 지원(기금50%,시비25%,구

비25%) 2,4001,200,000원*2명

기 1,200

시 600

구 600

고위험임산부 의료비 지원 96,700 76,000 20,700

기 29,000

시 33,850

구 33,850

307 민간이전 96,700 76,000 20,700

기 29,000

시 33,850

구 33,850

01 의료및구료비 96,700 76,000 20,700

1)고위험임산부 의료비 지원(기금30%,시비35%,

구비35%) 96,700967,000원*100명

- 587 -





비교증감

기 29,000

시 33,850

구 33,850

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 91,780 100,000 △8,220

기 27,540

시 32,120

구 32,120

307 민간이전 91,780 100,000 △8,220

기 27,540

시 32,120

구 32,120

01 의료및구료비 91,780 100,000 △8,220

1)미숙아및 선천성이상아 의료비 지원(기금30%,

시비35%,구비35%) 91,78091,780,000원*1식

기 27,540

시 32,120

구 32,120

선천성대사이상 검사 및 환아관리 22,890 35,400 △12,510

기 6,870

시 8,010

구 8,010

307 민간이전 22,890 35,400 △12,510

기 6,870

시 8,010

구 8,010

01 의료및구료비 22,890 35,400 △12,510

1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(기금30%,시

비35%,구비35%) 22,890305,200원*75명

기 6,870

시 8,010

구 8,010

선천성 난청검사 및 보청기 지원 8,910 31,600 △22,690

기 2,670

시 3,120

구 3,120

307 민간이전 8,910 31,600 △22,690

기 2,670

시 3,120

구 3,120

01 의료및구료비 8,910 31,600 △22,690

1)선천성 난청검사 및 보청기지원(기금30%,시비

35%,구비35%) 8,910891,000원*10명

기 2,670

시 3,120

구 3,120

지역자율형 사회서비스투자사업(영유아발달지원서비

스)

58,330 41,280 17,050

균 29,165

- 588 -





비교증감

시 29,165

308 자치단체등이전 58,330 41,280 17,050

균 29,165

시 29,165


1)지역자율형 사회서비스투자사업(영유아발달지

원서비스)(균특50%, 시비50%) 58,330

2,333,200원*25명

균 29,165

시 29,165

저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 835,770 501,400 334,370

국 250,730

시 292,520

구 292,520

308 자치단체등이전 835,770 501,400 334,370

국 250,730

시 292,520

구 292,520


1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업(국비3

0%,시비35%,구비35%) 835,770835,770원*1,000명

국 250,730

시 292,520

구 292,520

서울아기 건강 첫걸음 9,242 8,400 842

시 6,500

구 2,742

201 일반운영비 7,242 5,400 1,842

시 4,500

구 2,742

01 사무관리비 4,500 5,400 △900

1)방문용품 및 사업홍보 안내문 등(시비100%)

4,0001,000원*4,000명

시 4,000

1)엄마모임 등 사무용품 및 현수막 제작(시비10

0%) 50025,000원*20회

시 500

02 공공운영비 2,742 0 2,742

1)업무용 휴대폰 사용요금(구비100%)

2,74245,700원*5대*12월

203 업무추진비 2,000 3,000 △1,000

시 2,000

03 시책추진업무추진비 2,000 3,000 △1,000

1)엄마모임 및 간담회 등(시비100%)

2,000100,000원*20회

시 2,000

모자보건사업 보조인력비 19,520 19,532 △12

- 589 -





비교증감

기 5,860

시 6,830

구 6,830

101 인건비 19,520 19,532 △12

기 5,860

시 6,830

구 6,830

04 기간제근로자등보수 19,520 19,532 △12

1)모자보건사업 보조인력비(기금30%,시비35%,구

비35%) 19,5202,440,000원*1명*8월

기 5,860

시 6,830

구 6,830

산후조리도우미 지원사업(서울형) 999,506 1,600,000 △600,494

시 989,506

구 10,000

307 민간이전 20,000 0 20,000

시 10,000

구 10,000

01 의료및구료비 20,000 0 20,000

1)서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원(시비

50%, 구비50%) 20,00020,000,000원*1식

시 10,000

구 10,000

308 자치단체등이전 979,506 1,600,000 △620,494

시 979,506

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 979,506 1,600,000 △620,494

1)산모신생아 건강관리 지원사업(서울형)(시비1

00%) 979,506979,506,000원*1식

시 979,506

남녀건강출산지원 79,000 0 79,000

시 79,000

101 인건비 20,000 0 20,000

시 20,000

04 기간제근로자등보수 20,000 0 20,000

1)보조인력비 20,0002,000,000원*1명*10월

시 20,000

201 일반운영비 5,000 0 5,000

시 5,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

1)홍보물 제작 구매 5,0005,000원*1,000부

시 5,000

203 업무추진비 1,000 0 1,000

시 1,000

03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000

1)운영회의 및 간담회 1,0001,000,000원*1식

- 590 -





비교증감

시 1,000

307 민간이전 53,000 0 53,000

시 53,000

01 의료및구료비 53,000 0 53,000

1)정액검사비용 15,00050,000원*300명

시 15,000

1)위탁검사비(난소기능검사) 14,00028,000원*500명

시 14,000

1)검사시약비 14,10014,100원*1,000명

시 14,100

1)엽산제 구입 9,9003,300원*1,000명*3월

시 9,900

한방 난임치료 지원사업 50,000 30,000 20,000

201 일반운영비 900 2,000 △1,100

01 사무관리비 900 2,000 △1,100

1)포스터 및 리플렛 제작 등 홍보비

9001,000원*900부

203 업무추진비 500 1,000 △500

03 시책추진업무추진비 500 1,000 △500

1)사업관련 간담회 추진 500100,000원*5회

307 민간이전 48,600 27,000 21,600

01 의료및구료비 48,600 27,000 21,600

1)여성 한방 난임 치료비 지원 32,040

2)투약 28,800

2)침치료 3,240

1)남성 한방 난임 치료비 지원 16,560

2)투약 14,400

2)침치료 2,160

200,000원*18명*8회

15,000원*18명*12회

200,000원*18명*4회

15,000원*18명*8회

취약계층 보건서비스 제공 4,459,391 4,878,339 △418,948

국 28,512

균 86,204

기 1,289,800

시 1,590,772

구 1,464,103

희귀질환자 의료비지원사업 990,000 560,000 430,000

기 297,000

시 346,500

구 346,500

308 자치단체등이전 990,000 560,000 430,000

기 297,000

시 346,500

구 346,500


- 591 -



단위: 취약계층 보건서비스 제공 (단위:천원)


비교증감

1)희귀질환자 의료비 지원(기금30%,시비35%,구

비35%) 990,0002,475,000원*400명

기 297,000

시 346,500

구 346,500

국가암관리 지자체지원(국가암검진) 544,557 1,338,330 △793,773

기 163,367

시 190,595

구 190,595

201 일반운영비 3,000 5,500 △2,500

기 900

시 1,050

구 1,050

01 사무관리비 3,000 5,500 △2,500

1)국가암검진사업 홍보비(기금30%,시비35%,구비

35%) 3,000600,000원*5회

기 900

시 1,050

구 1,050

308 자치단체등이전 541,557 1,332,830 △791,273

기 162,467

시 189,545

구 189,545

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 541,557 1,332,830 △791,273

1)국가암검진사업(기금30%,시비35%,구비35%)

541,557135,389,250원*4회

기 162,467

시 189,545

구 189,545

암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원) 389,486 698,706 △309,220

기 116,846

시 136,320

구 136,320

307 민간이전 389,486 698,706 △309,220

기 116,846

시 136,320

구 136,320

01 의료및구료비 389,486 698,706 △309,220

1)암환자의료비지원(기금30%,시비35%,구비35%)

389,486778,972원*500명

기 116,846

시 136,320

구 136,320

암환자의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리) 20,000 20,000 0

기 10,000

시 5,000

구 5,000

307 민간이전 20,000 19,300 700

- 592 -





비교증감

기 10,000

시 5,000

구 5,000

01 의료및구료비 20,000 19,300 700

1)영양식이 구매(기금50%,시비25%,구비25%)

14,00028,000원*50명*10개월

기 7,000

시 3,500

구 3,500

1)영양제 구매(기금50%,시비25%,구비25%)

6,0006,000원*100명*10개월

기 3,000

시 1,500

구 1,500

정신건강복지센터 운영 729,896 715,540 14,356

시 364,048

구 365,848

201 일반운영비 600 0 600

01 사무관리비 600 0 600

1)민간위탁 심사위원회 참석수당

500

1)민간위탁 협약 공증수수료 100

100,000원*5명

100,000원*1회

203 업무추진비 1,200 0 1,200

03 시책추진업무추진비 1,200 0 1,200

1)민간위탁 등 정신건강증진사업 업무추진

400

1)정신응급 민관협의체 업무추진

800

100,000원*4회

200,000원*4회

307 민간이전 728,096 715,540 12,556

시 364,048

구 364,048

05 민간위탁금 728,096 715,540 12,556

1)정신건강복지센터 인건비(시비50% 구비50%)

622,096622,096,000원*1식

시 311,048

구 311,048

1)정신건강복지센터 프로그램비(시비50%, 구비5

0%) 50,0004,166,666원*12월

시 25,000

구 25,000

1)정신건강복지센터 운영비(시비50%, 구비50%)

56,0004,666,666원*12월

시 28,000

구 28,000

정신질환자 치료비 지원 49,024 0 49,024

국 24,512

시 12,256

구 12,256

- 593 -





비교증감

307 민간이전 49,024 0 49,024

국 24,512

시 12,256

구 12,256

01 의료및구료비 49,024 0 49,024

1)정신질환 조기치료 지원 15,6481,304,000원*12월

국 7,824

시 3,912

구 3,912

1)행정입원 치료비 지원 7,336611,333원*12월

국 3,668

시 1,834

구 1,834

1)응급입원 비용 지원 10,392866,000원*12월

국 5,196

시 2,598

구 2,598

1)정신질환 외래치료지원제 치료비 지원

15,6481,304,000원*12월

국 7,824

시 3,912

구 3,912

아동청소년 정신건강증진사업 53,970 50,900 3,070

기 25,985

구 27,985

307 민간이전 53,970 50,900 3,070

기 25,985

구 27,985

05 민간위탁금 53,970 50,900 3,070

1)인건비(기금50%, 구비50%)

39,0503,254,160원*1명*12월

기 19,525

구 19,525

1)연장근로수당 2,000

1)운영비(기금50%, 구비50%) 2,720

166,660원*1명*12월

226,660원*12월

기 1,360

구 1,360

1)프로그램비(기금50%, 구비50%)

10,200850,000원*12월

기 5,100

구 5,100

지역사회기반 자살예방사업 45,050 47,000 △1,950

시 43,050

구 2,000

201 일반운영비 34,900 34,900 0

시 34,900

01 사무관리비 13,200 13,200 0

- 594 -





비교증감

1)자살예방사업 이동상담 관련 소모품 구매 등(

시비100%) 13,200

2)자살예방사업 이동상담 관련 소모품

2,500250,000원*10종

시 2,500

2)자살예방사업 홍보물품 2,700270,000원*10종

시 2,700

2)자살예방사업 홍보 리플릿 7,000700,000원*10종

시 7,000

2)우울검사지 구매 1,000100,000원*10종

시 1,000

03 행사운영비 21,700 21,700 0

1)자살예방교육 강사비 및 재료비 등(시비100%) 21,700

2)자살예방지킴이교육 강사비 및 교재비

6,000300,000원*20회

시 6,000

2)생애주기별 자살예방프로그램 운영

1,500100,000원*15회

시 1,500

2)자살예방지킴이날 프로그램 운영

700100,000원*7회

시 700

2)학교중심 자살예방 사업 강사비 및 프로그

램비 6,000150,000원*40회

시 6,000

2)자살예방 홍보관 운영 7,500500,000원*15회

시 7,500

203 업무추진비 1,500 1,500 0

시 1,500

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)자살예방사업 업무추진비(시비100%)

1,500100,000원*15회

시 1,500

301 일반보전금 6,650 8,600 △1,950

시 6,650

09 행사실비지원금 6,650 8,600 △1,950

1)자살예방프로그램 운영비 등(시비100%)

900100,000원*9회

시 900

1)자살예방지킴이의날 운영비 등(시비100%)

35050,000원*7회

시 350

1)자살예방지킴이 준사례관리자 활동비(시비100

%) 5,40030,000원*15명*12회

시 5,400

307 민간이전 2,000 2,000 0

05 민간위탁금 2,000 2,000 0

- 595 -





비교증감

1)자살시도자 및 유족 프로그램 운영 및 강사료

2,000200,000원*10회

지역자율형 사회서비스투자사업(정신건강토탈케어서

비스)

172,408 143,594 28,814

균 86,204

시 86,204

308 자치단체등이전 172,408 143,594 28,814

균 86,204

시 86,204


1)지역자율형 사회서비스투자사업(정신건강토탈

케어서비스)(균특50%, 시비50%)

172,408172,408,000원*1식

균 86,204

시 86,204

정신건강심의(심사)위원회 운영 9,400 9,400 0

201 일반운영비 8,400 8,400 0

01 사무관리비 8,400 8,400 0

1)위원회 운영 수당 8,40070,000원*6명*20회

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)위원회 및 정신보건 업무추진 1,00050,000원*20회

치매안심센터 운영 1,281,600 1,182,000 99,600

기 640,000

시 320,000

구 321,600

203 업무추진비 1,600 1,600 0

03 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0

1)치매관리사업 업무추진비 1,600200,000원*8회

307 민간이전 1,280,000 1,140,000 140,000

기 640,000

시 320,000

구 320,000

05 민간위탁금 1,280,000 1,140,000 140,000

1)치매안심센터 인건비(기금50%,시비25%,구비25

%) 980,0003,266,666원*25명*12월

기 490,000

시 245,000

구 245,000

1)치매안심센터 운영비 및 사업비(기금50%,시비

25%,구비25%) 300,000

2)치매안심센터 운영비(기금50%,시비25%,구비

25%) 131,07010,922,500원*12월

기 65,535

시 32,767

구 32,768

- 596 -





비교증감

2)치매안심센터 사업비(기금50%,시비25%,구비

25%) 168,93014,077,500원*12월

기 84,465

시 42,233

구 42,232

치매치료관리비 지원 117,500 74,280 43,220

기 35,250

시 41,125

구 41,125

308 자치단체등이전 117,500 74,280 43,220

기 35,250

시 41,125

구 41,125


1)치매치료관리비지원(기금30%,시비35%,구비35%

) 117,50029,375,000원*4회

기 35,250

시 41,125

구 41,125

마음건강 검진·상담 지원사업 3,500 6,000 △2,500

시 3,500

307 민간이전 3,500 5,000 △1,500

시 3,500

01 의료및구료비 3,500 5,000 △1,500

1)정신건강검진 및 상담료 지원(시비100%)

3,50050,000원*70건

시 3,500

어르신 방문건강관리 42,300 28,000 14,300

시 40,300

구 2,000

201 일반운영비 12,800 9,200 3,600

시 12,800

01 사무관리비 12,800 9,200 3,600

1)홍보물품 제작 4,0002,000,000원*2회

시 4,000

1)방문건강관리사업 리플릿 및 교재 제작

4,0002,000,000원*2회

시 4,000

1)방문건강관리사업 서식 제작

3,6001,200,000원*3회

시 3,600

1)사무용품 구매 1,200200,000원*6회

시 1,200

203 업무추진비 5,000 5,000 0

시 3,000

구 2,000

03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0

- 597 -





비교증감

1)방문건강관리사업 업무추진 간담회

5,000500,000원*10회

시 3,000

구 2,000

307 민간이전 24,500 13,800 10,700

시 24,500

01 의료및구료비 24,500 13,800 10,700

1)어르신 영양제 구매 23,0402,400원*800명*12개월

시 23,040

1)의료소모품 구매 1,460730,000원*2회

시 1,460

사례관리 전달체계 개선사업 8,000 3,009 4,991

국 4,000

시 1,200

구 2,800

201 일반운영비 2,000 460 1,540

국 1,000

시 300

구 700

01 사무관리비 2,000 460 1,540

1)사업관련 서식 제작(국비50%,시비15%,구비35%

) 1,600800,000원*2회

국 800

시 240

구 560

1)사무용품 구매(국비50%,시비15%,구비35%)

400100,000원*4회

국 200

시 60

구 140

203 업무추진비 2,000 2,000 0

국 1,000

시 300

구 700

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)사례관리 및 간담회 운영(국비50%,시비15%,구

비35%) 2,000100,000원*20회

국 1,000

시 300

구 700

307 민간이전 4,000 549 3,451

국 2,000

시 600

구 1,400

01 의료및구료비 4,000 549 3,451

1)의료소모품 구매(국비50%,시비15%,구비35%)

4,0001,000,000원*4회

국 2,000

- 598 -





비교증감

시 600

구 1,400

중증치매노인 공공후견사업 2,700 1,580 1,120

기 1,352

시 674

구 674

307 민간이전 2,700 1,580 1,120

기 1,352

시 674

구 674

05 민간위탁금 2,700 1,580 1,120

1)중증치매노인 공공후견 심판절차 지원(기금50

%,시비25%,구비25%) 2,700337,500원*8명

기 1,352

시 674

구 674

행정운영경비(건강관리과) 1,504,179 1,406,214 97,965

국 101,000

시 1,048,405

구 354,774

기본경비 230,416 167,760 62,656

기본경비 230,416 167,760 62,656

201 일반운영비 125,440 81,600 43,840

01 사무관리비 122,940 79,100 43,840


25,900


1)위탁교육비 3,800

2)간호사 등 보수교육비 2,800

2)보건사업실무자 교육비 1,000

1)피복비 22,200

2)간호사 제복 18,000

2)간호사 근무화 4,200

700,000원*37명

8,000원*37명*240식

40,000원*70명

50,000원*20명

300,000원*60명

70,000원*60명

02 공공운영비 2,500 2,500 0

1)의료기기 등 장비 유지비 2,000

1)보건교육용 장비 유지비 500

2,000,000원*1식

500,000원*1식

202 여비 99,456 80,640 18,816

01 국내여비 99,456 80,640 18,816

1)기본업무수행여비 99,45620,000원*37명*168일*80%

203 업무추진비 5,520 5,520 0

04 부서운영업무추진비 5,520 5,520 0

1)부서운영업무추진비 5,520460,000원*12월

인력운영비 1,273,763 1,238,454 35,309

- 599 -


정책: 행정운영경비(건강관리과)



비교증감

국 101,000

시 1,048,405

구 124,358

인력운영비(사례관리 전달체계 개선사업) 252,928 208,030 44,898

국 101,000

시 30,300

구 121,628

101 인건비 252,928 208,030 44,898

국 101,000

시 30,300

구 121,628

03 무기계약근로자보수 252,928 208,030 44,898

1)통합 방문간호사 인력 인건비 208,409

2)기본급(국비50%,시비15%,구비35%)

154,31930,863,800원*5명

국 77,159

시 23,148

구 54,012

2)명절휴가비(구비100%) 12,861

2)연차유급휴가수당(구비100%)

9,236

2)시간외수당(국비50%,시비15%,구비35%)

30,553

2,572,200원*5명

1,847,200원*5명

6,110,600원*5명

국 15,276

시 4,583

구 10,694

2)가족수당(국비50%,시비15%,구비35%)

1,44040,000원*3명*12월

국 720

시 216

구 504


2)4대 사회보험료(구비100%)

24,081

2)퇴직연금 적립금(국비50%, 시비15%, 구비35

%) 14,663

4,816,200원*5명

2,932,600원*5명

국 7,332

시 2,200

구 5,131

2)피복비(국비50%,시비15%,구비35%)

1,025102,500원*5명*2회

국 513

시 153

구 359

2)생일축하금(구비100%) 100

2)자격수당 및 대민업무수당(구비100%)

3,000

2)건강검진비(구비100%) 1,000

2)체력단련비(구비100%) 200

20,000원*5명

50,000원*5명*12월

200,000원*5명

20,000원*5명*2회

- 600 -





비교증감

2)명절,근로자의날 기념품비(구비100%)

45030,000원*5명*3회

인력운영비(찾동 어르신 건강관리) 788,924 797,834 △8,910

시 786,844

구 2,080

101 인건비 788,924 797,834 △8,910

시 786,844

구 2,080

03 무기계약근로자보수 788,924 797,834 △8,910

1)찾동 어르신 방문간호사 인력 인건비 637,762

2)기본급(시비100%) 458,71828,669,875원*16명

시 458,718

2)명절휴가비(시비100%) 38,8442,427,750원*16명

시 38,844

2)연차유급휴가수당(시비100%)

28,7801,798,750원*16명

시 28,780

2)시간외수당(시비100%) 80,7005,043,750원*16명

시 80,700

2)가족수당(시비100%) 30,7201,920,000원*16명

시 30,720


2)4대 사회보험료(시비100%)

73,9604,622,500원*16명

시 73,960

2)퇴직연금 적립금(시비100%)

58,7223,670,125원*16명

시 58,722

2)피복비(시비100%) 3,280102,500원*16명*2회

시 3,280

2)생일축하금(시비100%) 32020,000원*16명

시 320

2)자격수당 및 대민업무수당(시비100%)

9,60050,000원*16명*12월

시 9,600

2)건강검진비(시비100%) 3,200200,000원*16명

시 3,200


2)명절, 근로자의날 기념품비

1,440

20,000원*16명*2회

30,000원*16명*3회

인력운영비(서울아기 건강 첫걸음) 231,911 232,590 △679

시 231,261

구 650

101 인건비 231,911 232,590 △679

시 231,261

구 650

03 무기계약근로자보수 231,911 232,590 △679

- 601 -





비교증감

1)서울아기 방문간호사 인건비 등 197,668

2)기본급(시비100%) 146,2352,437,250원*5명*12월

시 146,235

2)명절휴가비(시비100%)

12,1861,218,600원*5명*2회

시 12,186

2)가족수당 4,320

3)배우자(시비100%) 2,40040,000원*5명*12월

시 2,400

3)기타가족(시비100%) 48020,000원*2명*12월

시 480

3)둘째이상(시비100%) 1,44060,000원*2명*12월

시 1,440

2)시간외수당(시비100%)

27,84618,564원*25시간*5명*12월

시 27,846

2)연차수당(시비100%) 5,081101,620원*5명*10일

시 5,081

2)자녀학비보조수당(시비100%)

2,000500,000원*1명*4회

시 2,000


2)4대 사회보험료(시비100%)

16,0823,216,400원*5명

시 16,082

2)건강검진(시비100%) 1,000200,000원*5명

시 1,000

2)생일축하금(시비100%) 10020,000원*5명

시 100

2)피복비(시비100%) 1,025102,500원*5명*2회

시 1,025

2)자격수당(시비100%) 1,20020,000원*5명*12월

시 1,200

2)대민활동비(시비100%) 1,80030,000원*5명*12월

시 1,800

2)보수교육비(시비100%) 20040,000원*5명

시 200


2)명절, 근로자의날 기념품비

450

2)퇴직연금 적립금(시비100%)

12,186

20,000원*5명*2회

30,000원*5명*3회

2,437,200원*5명

시 12,186

- 602 -


부서: 의약과

정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현

단위: 구민진료 (단위:천원)


비교증감


의약과 2,427,275 2,665,321 △238,046

국 246,750

기 90,000

시 387,145

구 1,703,380

건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현 1,566,861 1,857,933 △291,072

국 54,518

기 90,000

시 240,584

구 1,181,759

구민진료 692,426 657,610 34,816

국 54,518

시 195,584

구 442,324

환자관리 58,770 41,025 17,745

201 일반운영비 23,370 13,930 9,440

01 사무관리비 21,370 11,930 9,440

1)인쇄물 제작 1,550

2)약봉투 1,100

2)조제실 소모품비(약포장지 등)

300

2)의약품관리 홍보물품 150

1)한방진료실 한방 침 2,080

1)의료법,약사법 관련 법령집 구입

100

1)진료실 소모품비 2,000

1)진료실 환경개선비 1,000

1)위탁교육비 1,300

2)보건의료종사자 보수교육비

1,300

1)피복비 2,340

2)가운(의사,약사 등) 2,340

1)의료대책반 당직비 3,000

1)사업안내 및 참여독려 홍보물 제작

5,000

1)사전연명의료 및 웰다잉 홍보물 제작

3,000

110원*10,000매

100,000원*3회

30원*5,000매

13,000원*160일

25,000원*4권

500,000원*4실

250,000원*4실

100,000원*13명

60,000원*39명

60,000원*5명*10일

500원*10,000부

150원*20,000매

02 공공운영비 2,000 2,000 0

1)진료실 시설장비유지비 2,000500,000원*4실

203 업무추진비 3,900 3,800 100

03 시책추진업무추진비 3,900 3,800 100

1)의료업무 업무추진 3,9003,900,000원*1식

307 민간이전 31,500 23,295 8,205

01 의료및구료비 31,500 23,295 8,205

- 603 -

부서: 의약과




비교증감

1)조제실 약품 및 재료비 31,5001,500원*3,000명*7일

지역사회 통합건강증진사업(구강보건, 한의약건강증

진)

102,200 103,500 △1,300

국 51,100

시 15,330

구 35,770

101 인건비 38,400 37,600 800

국 19,200

시 5,760

구 13,440

04 기간제근로자등보수 38,400 37,600 800

1)기간제근로자(통합사업근로자) 인건비(국비50

%,시비15%,구비35%) 38,400

2)기간제근로자임금 31,2001,950,000원*2명*8월

국 15,600

시 4,680

구 10,920

2)출장여비 3,20020,000원*2명*10일*8월

국 1,600

시 480

구 1,120

2)보험료 4,000250,000원*2명*8월

국 2,000

시 600

구 1,400

201 일반운영비 46,200 48,500 △2,300

국 23,100

시 6,930

구 16,170

01 사무관리비 28,700 30,600 △1,900

1)통합건강증진사업운영 물품 및 소모품(국비50

%,시비15%,구비35%) 28,700

2)한방사업 교재 제작비 2,3009,200원*250부

국 1,150

시 345

구 805

2)한방사업 교육용 홍보물품 등

3,0002,000원*1,500개

국 1,500

시 450

구 1,050

2)한방사업 현수막 및 배너 등

50050,000원*10개

국 250

시 75

구 175

2)한방진료실 운영 소모품(사무용품) 등

300100,000원*3회

국 150

- 604 -

부서: 의약과




비교증감

시 45

구 105

2)불소도포소모품 및 구강위생용품

10,0002,000원*5,000명

국 5,000

시 1,500

구 3,500

2)장애인치과진료실 소모품 및 문구류 등

2,000100,000원*20회

국 1,000

시 300

구 700

2)주민구강보건교육 물품 및 홍보물

10,0002,000원*5,000명

국 5,000

시 1,500

구 3,500

2)구강보건의날행사 홍보물 구매 등

6002,000원*300개

국 300

시 90

구 210

03 행사운영비 17,500 17,900 △400

1)통합건강증진사업 프로그램 운영(국비50%,시

비15%,구비35%) 17,500

2)자운고 제작 재료비 3,0003,000,000원*1식

국 1,500

시 450

구 1,050

2)한방프로그램 강사비 및 재료비

8,000100,000원*80회

국 4,000

시 1,200

구 2,800

2)구강보건의날 운영 재료비 등

1,500100,000원*15개

국 750

시 225

구 525

2)구강프로그램 강사비 및 재료비

5,000100,000원*50회

국 2,500

시 750

구 1,750

203 업무추진비 3,200 3,000 200

국 1,600

시 480

구 1,120

03 시책추진업무추진비 3,200 3,000 200

1)통합건강증진사업 운영 시책업무추진비(국비5

0%,시비15%,구비35%) 3,200

- 605 -

부서: 의약과




비교증감

2)한방프로그램 운영비 등 80025,000원*32회

국 400

시 120

구 280

2)지역아동센터장 및 아동주치의 간담회

500250,000원*2회

국 250

시 75

구 175

2)한방프로그램운영 관계자 간담회

500250,000원*2회

국 250

시 75

구 175

2)장애인치과진료실운영비 등 50025,000원*20회

국 250

시 75

구 175

2)장애인치과진료사업 치과의사회 간담회

400200,000원*2회

국 200

시 60

구 140

2)구강프로그램운영 관계자 간담회

500250,000원*2회

국 250

시 75

구 175

307 민간이전 14,400 14,400 0

국 7,200

시 2,160

구 5,040

01 의료및구료비 14,400 14,400 0

1)통합건강증진사업 운영 재료비 등(국비50%,시

비15%,구비35%) 14,400

2)한방주치의 아동 사전검사비

1,8006,000원*300명

국 900

시 270

구 630

2)한방진료실운영 재료비 600100,000원*6회

국 300

시 90

구 210

2)불소도포사업 약품 및 재료비

10,0002,000원*5,000명

국 5,000

시 1,500

구 3,500

2)장애인치과진료실 기구 및 재료 등

2,000100,000원*20세트

- 606 -

부서: 의약과




비교증감

국 1,000

시 300

구 700

구강보건센터 진료실 운영 29,500 29,500 0

101 인건비 24,500 24,500 0

04 기간제근로자등보수 24,500 24,500 0

1)기간제근로자(구강보건센터운영) 인건비 24,500

2)기간제근로자 임금 20,000

2)출장여비 2,000

2)보험료 2,500

2,000,000원*1명*10월

20,000원*1명*10일*10월

250,000원*1명*10월

201 일반운영비 3,000 2,000 1,000

01 사무관리비 3,000 2,000 1,000

1)진료실 운영 용품 및 소모품 3,000

2)치과진료체어용 티슈 및 종이컵 등

1,500

2)진료기구 세척용품 등 1,100

2)진료체어수관소독 등 400

5,000원*300개

55,000원*20회

200,000원*2회

307 민간이전 2,000 3,000 △1,000

01 의료및구료비 2,000 3,000 △1,000

1)구강보건센터진료실 운영 재료비 2,000

2)치과진료실 기구 및 재료 1,200

2)치과진료실 멸균용품 등 800

30,000원*40세트

40,000원*20세트

학생 및 아동 치과주치의 사업 131,300 173,240 △41,940

시 105,040

구 26,260

201 일반운영비 3,220 1,200 2,020

시 2,576

구 644

01 사무관리비 3,220 1,200 2,020

1)사업 및 지역협의체운영(시비80%,구비20%) 3,220

2)지역협의체회의참석위원수당

70070,000원*5명*2회

시 560

구 140

2)지역협의체회의 및 사업운영

720120,000원*6회

시 576

구 144

2)아동칫솔질교육용품 1,8004,000원*450개

시 1,440

구 360

307 민간이전 128,080 172,040 △43,960

시 102,464

구 25,616

- 607 -

부서: 의약과




비교증감

01 의료및구료비 128,080 172,040 △43,960

1)학생 및 아동치과주치의 의료비(시비80%,구비

20%) 128,080

2)학생치과주치의 의료비 111,24040,000원*2,781명

시 88,992

구 22,248

2)아동치과주치의 의료비 16,84040,000원*421명

시 13,472

구 3,368

재난 및 응급의료사업 51,030 63,465 △12,435

국 3,418

시 3,418

구 44,194

201 일반운영비 22,630 22,625 5

국 3,418

시 3,418

구 15,794

01 사무관리비 22,630 22,625 5

1)교육기자재 및 소모품 구입 13,430

2)성인용 패드(메디아나 A10) 2,21863,350원*35대

국 776

시 776

구 666

2)소아용 패드(메디아나 A10) 2,21863,350원*35대

국 776

시 776

구 666

2)자동심장충격기 패드(소아, 성인용)

3,15480,850원*39대

국 1,104

시 1,104

구 946

2)밧데리+패드일체형(NT-180)

2,178198,000원*11대

국 762

시 762

구 654

2)교육기자재(페이스쉴드) 682

2)교육기자재(자동심장충격기 패드)

1,400

2)교육기자재(애니 배터리) 900

2)교육기자재(연결 케이블) 180

2)교육기자재(애니 수리비) 500

1)현장응급의료소 운영 1,700

2)현장응급의료소 소모품 구매 및 관리

1,200

2)현장응급의료소 장비 점검 300

2)음압 에어텐트 필터 구매비 200

170,500원*4상자

70,000원*20상자

45,000원*20상자

6,000원*30개

100,000원*5대

1,200,000원*1식

150,000원*2회

200,000원*1회

- 608 -

부서: 의약과




비교증감

1)의료기관 국가안전대진단 민간전문가 점검수

당 7,500300,000원*5명*5일

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)재난 및 응급의료사업 업무추진

2,0002,000,000원*1식

301 일반보전금 26,400 15,840 10,560

12 기타보상금 26,400 15,840 10,560

1)응급처치 강사 수당

26,400100,000원*1명*22일*12월

장기기증 활성화 사업 9,950 8,500 1,450

201 일반운영비 1,450 0 1,450

01 사무관리비 450 0 450

1)장기기증 홍보물품 제작 및 구매비

450450원*1,000부

03 행사운영비 1,000 0 1,000

1)장기기증 홍보 부스 운영비 1,0001,000,000원*1회

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)장기기증사업 업무추진 1,0001,000,000원*1식

301 일반보전금 7,500 7,500 0

12 기타보상금 7,500 7,500 0

1)장기기증 사망자 위로금 7,500500,000원*15명

헌혈 권장 사업 850 850 0

201 일반운영비 450 450 0

01 사무관리비 450 450 0

1)홍보물품 제작비 450450원*1,000부

301 일반보전금 400 400 0

12 기타보상금 400 400 0

1)자원봉사 활동비 40010,000원*4명*10회

서울형 유급병가지원 71,796 0 71,796

시 71,796

101 인건비 23,000 0 23,000

시 23,000

04 기간제근로자등보수 23,000 0 23,000

1)기간제근로자 인건비 23,0002,300,000원*10월

시 23,000

201 일반운영비 1,000 0 1,000

시 1,000

01 사무관리비 1,000 0 1,000

- 609 -

부서: 의약과




비교증감

1)서식 및 홍보 안내문 제작 1,000100원*10,000장

시 1,000

203 업무추진비 1,000 0 1,000

시 1,000

03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000

1)서울형 유급병가지원 관련 업무추진

1,0001,000,000원*1식

시 1,000

301 일반보전금 46,796 0 46,796

시 46,796

01 사회보장적수혜금 46,796 0 46,796

1)서울형 유급병가지원비 46,79646,796,000원*1식

시 46,796

양·한방 의료관광 사업 활성화 107,280 107,280 0

201 일반운영비 86,280 86,280 0

01 사무관리비 38,280 38,280 0

1)해외 홍보물 제작 8,000

1)해외 홍보기념품 구매 2,050

1)홈페이지 유지보수 9,600

1)자문위원회 수당 630

1)온오프라인 홍보 마케팅 18,000

4,000,000원*2종

2,050,000원*1회

800,000원*12월

70,000원*9명*1회

3,000,000원*6월

03 행사운영비 48,000 48,000 0

1)해외 설명회 개최 40,000

1)국제 박람회 행사부스 운영 8,000

40,000,000원*1회

8,000,000원*1회

202 여비 15,000 15,000 0

03 국외업무여비 15,000 15,000 0

1)해외 설명회 여비 9,000

1)국제 박람회 여비 6,000

1,800,000원*5명*1회

1,500,000원*4명*1회

203 업무추진비 6,000 6,000 0

03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0

1)의료관광 관련 업무추진비 6,0006,000,000원*1식

강서 미라클메디 특구 사업 129,750 130,250 △500

201 일반운영비 125,250 125,250 0

01 사무관리비 35,450 45,450 △10,000

1)의료기관 인증획득 및 현판석 제작 지원

5,000

1)외국인환자 편의시설 확충, 정비, 홍보

2,000

1)강서 미라클메디 특구협의회 운영 및 참석수

당 4,900

1)의료관광 투어버스 사업 4,550

250,000원*20개

2,000,000원*1회

70,000원*7명*10회

4,550,000원*1회

- 610 -

부서: 의약과




비교증감

1)의료관광 연계사업(쇼핑, 호텔, 음식 등)

5,000

1)간판 및 안내시설 등 외국어 표기

10,000

1)지역특구 운영성과 평가추진

4,000

5,000,000원*1회

10,000,000원*1회

4,000,000원*1회

02 공공운영비 39,800 19,800 20,000

1)특구 홍보 대형전광판 운영 전기요금

19,800

1)특구 홍보 대형전광판 유지관리

20,000

1,650,000원*12월

20,000,000원*1식

03 행사운영비 50,000 60,000 △10,000

1)강서 미라클메디(의료관광) 특구 축제 개최

30,000

1)양·한방 융복합 활성화 사업

20,000

30,000,000원*1회

10,000,000원*2회

203 업무추진비 4,500 5,000 △500

03 시책추진업무추진비 4,500 5,000 △500

1)강서 미라클메디 특구 사업 관련 업무추진비

4,5004,500,000원*1식

의약품 안전사용 관리 23,650 11,350 12,300

약업소 및 마약류취급업소 관리 8,800 0 8,800

201 일반운영비 6,000 0 6,000

01 사무관리비 6,000 0 6,000

1)약사법 안내책자 제작 3,000

1)마약류관리에관한법률 안내책자 제작

3,000

2,000원*1,500개소

3,000원*1,000개소

203 업무추진비 2,800 0 2,800

03 시책추진업무추진비 2,800 0 2,800

1)약업소 업무추진 1,200

1)마약류취급업소 업무추진 1,600

400,000원*3회

400,000원*4회

올바른 의약품 관리 14,850 11,350 3,500

201 일반운영비 5,350 9,350 △4,000

01 사무관리비 5,350 2,750 2,600

1)약물오남용예방 홍보물품 구매

2,000

1)약물교육 자료 제작 600

1)불용의약품 수거함 구매 500

1)불용의약품 지퍼백 구매 1,000

1)불용의약품 홍보물품 구매 1,250

2,500원*800개

1,000원*600개

20,000원*25개

1,000원*1,000개

1,000원*1,250부

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

- 611 -

부서: 의약과


단위: 의약품 안전사용 관리 (단위:천원)


비교증감

1)약물오남용예방 업무추진 1,000

1)불용의약품 수거사업추진 1,000

1,000,000원*1식

1,000,000원*1식

301 일반보전금 7,500 0 7,500

12 기타보상금 7,500 0 7,500

1)약물오남용예방교육 강사비 3,750

1)불용의약품 교육 강사비 3,750

150,000원*25회

150,000원*25회

건강검진 850,785 1,188,973 △338,188

기 90,000

시 45,000

구 715,785

건강검진 670,785 952,545 △281,760

101 인건비 47,000 49,000 △2,000

04 기간제근로자등보수 47,000 49,000 △2,000

1)기간제근로자 임금 40,000

1)기간제근로자 여비 2,000

1)기간제근로자 통합보험료사업자부담금

5,000

2,000,000원*2명*10월

20,000원*1명*10일*10월

250,000원*2명*10월

201 일반운영비 87,215 156,615 △69,400

01 사무관리비 56,435 112,955 △56,520

1)검진팀(4개실) 소모품비 1,120

1)위탁교육비(의료기사보수교육비)

1,300

1)가운 세탁비 48,000

1)정도관리비 900

1)검진결과통보용 인쇄물 495

1)골밀도 칼라프린터 토너 2,700

1)공기청정기 렌탈비 1,920

280,000원*4실

100,000원*13명

1,000원*200명*240일

225,000원*4회

200원*2,475매

90,000원*30세트

40,000원*4개실*12월

02 공공운영비 30,780 43,660 △12,880


2)방사선실 시설장비유지비

10,200

2)골밀도실 시설장비유지비 2,000

2)물리치료실 시설장비유지비 400

2)건강검진실 시설장비유지비 300

2)임상병리실 시설장비유지비

3,000

1)PACS 유지보수 12,000

2)하드웨어 유지보수 6,000

2)소프트웨어 유지보수 6,000

1)폐액처리비(폐수) 2,000

1)방사선기사피폭선량측정비 560

1)진단용방사선 발생장치 정기검사

320

850,000원*1대*12월

2,000,000원*1식

400,000원*1식

300,000원*1식

3,000,000원*1식

500,000원*12월

500,000원*12월

2,000,000원*1식

20,000원*7명*4회

160,000원*2대

- 612 -

부서: 의약과


단위: 건강검진 (단위:천원)


비교증감

203 업무추진비 1,500 1,300 200

03 시책추진업무추진비 1,500 1,300 200

1)다문화외국인,무료급식아동건강검진

1,5001,500,000원*1식

307 민간이전 155,070 145,030 10,040

01 의료및구료비 155,070 145,030 10,040

1)재료비 26,038

2)임상병리실 25,196

3)생화학장비 bath oil 3,600

3)생화학장비 램프 푸르브외

4,800

3)일회용주사기 2,240

3)일회용시험관 442

3)일회용채수병 320

3)일회용배양용기 600

3)소변검사용기 256

3)CBC바틀 외 진공튜브 2,880

3)일회용팁 250

3)생화학샘플컵 224

3)튜브면봉 2,400

3)증류수제조기소모품(필터)

2,240

3)에이즈 검사소모품 2,064

3)기타 2,880

2)물리치료실 842

3)전기온습포 160

3)파라핀(6파운드) 36

3)간섭파케이블 176

3)간섭파컵 132

3)간섭파스폰지 23

3)위생베개커버 75

3)파라핀욕조 240

1)약품비 129,032

2)임상병리실 129,032

3)생화학검사시약18종 35,072

3)간염시약2종 18,000

3)혈액학검사시약 4,800

3)세균배지10종 1,120

3)암표지자검사시약 13,300

3)클라미디아검사시약 7,800

3)HBA1C 외 혈당검사시약 3,840

3)성병검사시약 2,800

1,800,000원*2세트

4,800,000원*1세트

112,000원*20상자

18,400원*2상자*12월

80,000원*4상자

40,000원*15상자

16,000원*16상자

96,000원*30상자

20,800원*1상자*12월

16,000원*14개

24,000원*100봉

1,120,000원*2개

344,000원*6개

24,000원*120종

32,000원*5개

36,000원*1상자

176,000원*1세트

132,000원*1세트

23,000원*1세트

74,800원*1상자

240,000원*1세트

6,400원*5,480T

2,250원*8,000T

800원*6,000T

56,000원*20통

19,000원*700T

5,200원*1,500T

4,800원*800T

2,800원*1,000T

- 613 -

부서: 의약과


단위: 건강검진 (단위:천원)


비교증감

3)에이즈 진단시약 11,700

3)일회용운송배지 3,520

3)기타시약40종 4,400

3)A형간염 검사시약비 22,680

260,000원*45T

352원*10,000T

800원*5,500T

18,000원*1,260T

405 자산취득비 380,000 600,600 △220,600

01 자산및물품취득비 380,000 600,600 △220,600

1)방사선실 장비 280,000

2)진단용 방사선 발생장치(DR)

280,000

1)골밀도실 장비 100,000

2)골밀도 장비 100,000

280,000,000원*1대

100,000,000원*1대

의료급여수급권자 일반검진비 지원 180,000 234,428 △54,428

기 90,000

시 45,000

구 45,000

308 자치단체등이전 180,000 234,428 △54,428

기 90,000

시 45,000

구 45,000


1)일반검진비(일반+생애)(기금50%,시비25%,구비

25%) 180,000180,000,000원*1식

기 90,000

시 45,000

구 45,000

건강 증진 625,630 544,733 80,897

국 192,232

시 146,561

구 286,837

건강생활실천확산 552,694 478,753 73,941

국 155,764

시 129,062

구 267,868

대사증후군 조기발견 및 관리사업 183,916 167,225 16,691

시 82,333

구 101,583

201 일반운영비 64,300 65,860 △1,560

시 32,150

구 32,150

01 사무관리비 48,480 50,460 △1,980

1)대사증후군 실무자 전문교육비(서울시 공통)(

시비50%,구비50%) 1,2001,200,000원*1식

시 600

구 600

1)대사증후군 관리를 위한 운동소모품(시비50%,

구비50%) 6,6803,340,000원*2종

- 614 -

부서: 의약과




비교증감

시 3,340

구 3,340

1)대사증후군 교육교재(시비50%,구비50%)

18,0003,000원*6,000부

시 9,000

구 9,000

1)인바디 프린터 용지(시비50%,구비50%)

1,000100,000원*10박스

시 500

구 500

1)인바디 소모품(시비50%,구비50%)

68068,000원*10회

시 340

구 340

1)POCT기기 프린터 용지(시비50%,구비50%)

2,00050,000원*40개

시 1,000

구 1,000

1)대사증후군 결과지 및 문진표(시비50%,구비50

%) 15,0001,000원*15,000부

시 7,500

구 7,500

1)대사증후군센터 사무용품(시비50%,구비50%)

2,000200,000원*10회

시 1,000

구 1,000

1)대사증후군센터 근로자 피복비(시비50%,구비5

0%) 1,920240,000원*8명

시 960

구 960

02 공공운영비 3,620 3,200 420

1)대사증후군시스템 D/B유지비(서울시 공통)(시

비50%,구비50%) 3,6203,620,000원*1식

시 1,810

구 1,810

03 행사운영비 12,200 12,200 0

1)생활습관개선 프로그램 강사료(시비50%,구비5

0%) 7,200180,000원*2명*20회

시 3,600

구 3,600

1)캠페인 물품 임차료(시비50%,구비50%)

2,000500,000원*4회

시 1,000

구 1,000

1)홍보유인물, 현수막 등(시비50%,구비50%)

3,000150,000원*20회

시 1,500

구 1,500

203 업무추진비 2,000 2,000 0

시 1,000

구 1,000

- 615 -

부서: 의약과




비교증감

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)프로그램운영 운영비(시비50%,구비50%)

80040,000원*20회

시 400

구 400

1)대사증후군 업무관련 간담회비(시비50%,구비5

0%) 1,200200,000원*6회

시 600

구 600

307 민간이전 98,366 98,365 1

시 49,183

구 49,183

01 의료및구료비 98,366 98,365 1

1)검사시약 및 의료소모품(시비50%,구비50%)

98,36624,591,500원*4회

시 49,183

구 49,183

405 자산취득비 19,250 1,000 18,250

01 자산및물품취득비 19,250 1,000 18,250

1)체성분분석기구입 19,25019,250,000원*1개

지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천) 43,180 45,610 △2,430

국 21,590

시 6,477

구 15,113

201 일반운영비 40,680 43,110 △2,430

국 20,340

시 6,102

구 14,238

01 사무관리비 25,180 28,110 △2,930

1)신체활동, 비만사업 홍보물 및 소모품(국비50

%,시비15%,구비35%) 10,0002,500원*4,000개

국 5,000

시 1,500

구 3,500

1)운동상담 및 교육용 책자(국비50%,시비15%,구

비35%) 2,0002,000원*1,000개

국 1,000

시 300

구 700

1)영양사업 홍보물(국비50%,시비15%,구비35%)

1,2101,210원*1,000개

국 605

시 182

구 423

1)건강한 식생활 교육용 책자(국비50%,시비15%,

구비35%) 3,0003,000원*1,000부

국 1,500

시 450

구 1,050

- 616 -

부서: 의약과




비교증감

1)절주사업홍보 리플렛(국비50%,시비15%,구비35

%) 3,2502,500원*1,300부

국 1,625

시 487

구 1,138

1)절주사업교육자료(2종) 등(국비50%,시비15%,

구비35%) 3,0001,500,000원*2종

국 1,500

시 450

구 1,050

1)통합기간제 전문인력 교육비(국비50%,시비15%

,구비35%) 960240,000원*4명

국 480

시 144

구 336

1)통합 무기계약직 교육비(국비50%,시비15%,구

비35%) 800160,000원*5명

국 400

시 120

구 280

1)통합 인력 피복비(국비50%,시비15%,구비35%)

960240,000원*4명

국 480

시 144

구 336

03 행사운영비 15,500 15,000 500

1)신체활동,비만사업 강사료 및 재료비(국비50%

,시비15%,구비35%) 13,000100,000원*130회

국 6,500

시 1,950

구 4,550

1)영양사업 강사료 등(국비50%,시비15%,구비35%

) 2,000100,000원*20회

국 1,000

시 300

구 700

1)음주폐해 예방교육강사료(국비50%,시비15%,구

비35%) 500100,000원*5회

국 250

시 75

구 175

203 업무추진비 2,500 2,500 0

국 1,250

시 375

구 875

03 시책추진업무추진비 2,500 2,500 0

1)신체활동,비만사업 간담회(국비50%,시비15%,

구비35%) 1,000100,000원*10회

국 500

시 150

구 350

- 617 -

부서: 의약과




비교증감

1)영양, 음주폐해 예방 캠페인 등(국비50%,시비

15%,구비35%) 1,00050,000원*20회

국 500

시 150

구 350

1)지역사회 통합건강증진사업 회의 등(국비50%,

시비15%,구비35%) 500100,000원*5회

국 250

시 75

구 175

지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리) 48,128 45,128 3,000

국 24,064

시 7,219

구 16,845

101 인건비 20,232 20,032 200

국 10,116

시 3,034

구 7,082

04 기간제근로자등보수 20,232 20,032 200

1)기간제근로자 인건비(국비50%,시비15%,구비35

%) 15,6001,950,000원*1명*8월

국 7,800

시 2,340

구 5,460

1)4대보험료(국비50%,시비15%,구비35%)

2,432304,000*8월

국 1,216

시 364

구 852

1)여비(국비50%,시비15%,구비35%)

1,60020,000원*10일*8월

국 800

시 240

구 560

1)교육여비(국비50%,시비15%,구비35%)

600150,000원*4명

국 300

시 90

구 210

201 일반운영비 26,056 23,056 3,000

국 13,028

시 3,909

구 9,119

01 사무관리비 15,056 15,056 0

1)심뇌혈관질환 교육용 책자(고혈압,당뇨,이상

지질혈증)(국비50%,시비15%,구비35%)

9,0003,000원*1,000부*3종

국 4,500

시 1,350

구 3,150

- 618 -

부서: 의약과




비교증감

1)심뇌혈관질환 교육용 홍보물품(국비50%,시비1

5%,구비35%) 6,0003,000원*1,000개*2종

국 3,000

시 900

구 2,100

1)심뇌혈관질환 사무용품(국비50%,시비15%,구비

35%) 5656,000원*1회

국 28

시 9

구 19

03 행사운영비 11,000 8,000 3,000

1)심뇌혈관질환예방관리 강사료 등(국비50%,시

비15%,구비35%) 11,000100,000원*110회

국 5,500

시 1,650

구 3,850

203 업무추진비 1,500 1,500 0

국 750

시 225

구 525

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)심뇌혈관질환예방관리 프로그램 운영(국비50%

,시비15%,구비35%) 1,50050,000원*30회

국 750

시 225

구 525

307 민간이전 340 540 △200

국 170

시 51

구 119

01 의료및구료비 340 540 △200

1)만성질환자 당뇨검사 및 의료소모품(국비50%,

시비15%,구비35%) 34017,000원*20박스

국 170

시 51

구 119

지역사회 통합건강증진사업(아토피 천식 예방관리) 14,500 16,000 △1,500

국 7,250

시 2,175

구 5,075

201 일반운영비 14,000 15,000 △1,000

국 7,000

시 2,100

구 4,900

01 사무관리비 10,000 10,000 0

1)아토피 안심학교 보습제 등(국비50%,시비15%,

구비35%) 10,00020,000원*500개

국 5,000

시 1,500

- 619 -

부서: 의약과




비교증감

구 3,500

03 행사운영비 4,000 5,000 △1,000

1)아토피 교실 강사료(국비50%,시비15%,구비35%

) 4,000100,000원*40회

국 2,000

시 600

구 1,400

203 업무추진비 500 1,000 △500

국 250

시 75

구 175

03 시책추진업무추진비 500 1,000 △500

1)아토피 교실 운영비 등(국비50%,시비15%,구비

35%) 50050,000원*10회

국 250

시 75

구 175

지역사회 통합건강증진사업(영양플러스) 208,120 204,790 3,330

국 102,860

시 30,858

구 74,402

201 일반운영비 6,000 5,070 930

국 3,000

시 900

구 2,100

01 사무관리비 6,000 5,070 930

1)영양플러스 빈혈검사 재료비 및 사무용품(국

비50%,시비15%,구비35%) 1,800450,000원*4종

국 900

시 270

구 630

1)영양플러스 교육용 책자(국비50%,시비15%,구

비35%) 3,0005,000원*600부

국 1,500

시 450

구 1,050

1)영양플러스 홍보물(국비50%,시비15%,구비35%)

1,2001,200원*1,000개

국 600

시 180

구 420

203 업무추진비 1,000 1,000 0

국 500

시 150

구 350

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)영양플러스사업 프로그램 운영 등(국비50%,시

비15%,구비35%) 1,00050,000원*20회

국 500

- 620 -

부서: 의약과




비교증감

시 150

구 350

301 일반보전금 198,720 198,720 0

국 99,360

시 29,808

구 69,552

01 사회보장적수혜금 198,720 198,720 0

1)보충식품비(국비50%,시비15%,구비35%)

198,72072,000원*230명*12월

국 99,360

시 29,808

구 69,552

405 자산취득비 2,400 0 2,400

01 자산및물품취득비 2,400 0 2,400

1)휴대용 빈혈검사기 1,600

1)빈혈 검사기 프린터기 800

800,000원*2대

800,000원*1대

운동처방실 운영 54,850 0 54,850

201 일반운영비 1,800 0 1,800

01 사무관리비 1,200 0 1,200

1)체성분분석기 프린터 용지 및 티슈

840

1)프린터 토너 360

70,000원*12회

180,000원*2회

02 공공운영비 600 0 600

1)체력진단시스템 유지보수비 600300,000원*2회

203 업무추진비 300 0 300


1)운동처방실 운영비 30030,000원*10회

405 자산취득비 52,750 0 52,750

01 자산및물품취득비 52,750 0 52,750

1)체성분분석기 19,250

1)체력진단시스템 33,000

1)칼라프린터 500

19,250,000원*1개

33,000,000원*1개

500,000원*1개

취약계층 보건서비스 제공 72,936 65,980 6,956

국 36,468

시 17,499

구 18,969

지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 69,996 63,040 6,956

국 34,998

시 17,499

구 17,499

201 일반운영비 300 300 0

국 150

시 75

구 75

- 621 -

부서: 의약과




비교증감

01 사무관리비 300 300 0

1)홍보용품 및 사무용품 구매 등(국비50%,시비2

5%,구비25%) 3002,000원*150명

국 150

시 75

구 75

203 업무추진비 200 200 0

국 100

시 50

구 50


1)간담회 및 업무추진비(국비50%,시비25%,구비2

5%) 20010,000원*4명*5회

국 100

시 50

구 50

307 민간이전 69,496 62,540 6,956

국 34,748

시 17,374

구 17,374

05 민간위탁금 69,496 62,540 6,956

1)지역사회건강조사 민간위탁금(국비50%,시비25

%,구비25%) 69,49634,748,000원*2회

국 34,748

시 17,374

구 17,374

만성질환 관리 전문가 육성 2,940 2,940 0

국 1,470

구 1,470

201 일반운영비 2,940 2,940 0

국 1,470

구 1,470

01 사무관리비 2,940 2,940 0

1)보건소 만성질환 전문가 육성 교육비(국비50%

,구비50%) 2,9402,940,000원*1명

국 1,470

구 1,470

행정운영경비(의약과) 234,784 262,655 △27,871

기본경비 234,784 262,655 △27,871

기본경비 234,784 262,655 △27,871

201 일반운영비 112,660 111,155 1,505

01 사무관리비 112,660 111,155 1,505


30,100


700,000원*43명

8,000원*43명*240식

202 여비 115,584 144,480 △28,896

- 622 -

부서: 의약과

정책: 행정운영경비(의약과)



비교증감

01 국내여비 115,584 144,480 △28,896

1)기본업무수행여비 115,58420,000원*43명*168일*80%

203 업무추진비 6,540 7,020 △480

04 부서운영업무추진비 6,540 7,020 △480

1)부서운영업무추진비 6,540545,000원*12월

- 623 -



정책: 위생문화 수준향상

단위: 위생문화 수준향상 (단위:천원)


비교증감


위생관리과 614,652 610,480 4,172

국 126,000

시 147,000

구 341,652

위생문화 수준향상 479,940 460,240 19,700

국 126,000

시 147,000

구 206,940

위생문화 수준향상 479,940 460,240 19,700

국 126,000

시 147,000

구 206,940

식품위생 수준향상을 위한 업소관리 15,540 11,640 3,900

201 일반운영비 6,540 2,640 3,900

01 사무관리비 6,540 2,640 3,900

1)각종 민원서식인쇄 2,400

1)모범구민 표창장 제작 240

1)야간점검 방한복 구입 3,900

75원*8,000매*4종

6,000원*40매

300,000원*13명

203 업무추진비 9,000 9,000 0

03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0

1)청소년유해업소등 식품접객업소 지도·단속업

무 추진 4,000

1)식품위생관련 업무추진 4,000

1)소비자식품위생감시원 간담회비

1,000

4,000,000원*1식

4,000,000원*1식

1,000,000원*1식

공중위생 수준향상을 위한 업소관리 19,300 23,500 △4,200

201 일반운영비 6,100 500 5,600

01 사무관리비 6,100 500 5,600

1)무균채수병 구입 220

1)모범구민 표창장 제작 120

1)위생용품수거비 160

1)제3종시설물 실태조사 점검수당

5,600

110,000원*2상자

6,000원*20매

40,000원*4회

280,000원*2명*10일

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)공중위생관련 업무추진비 2,0002,000,000원*1식

301 일반보전금 11,200 21,000 △9,800

12 기타보상금 11,200 21,000 △9,800

1)명예공중위생감시원활동비

11,20050,000원*14명*16일

식품안전 농축산 유통관리 22,700 22,700 0

201 일반운영비 7,700 7,700 0

- 624 -


정책: 위생문화 수준향상

단위: 위생문화 수준향상 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 7,700 7,700 0

1)교육책자 2,500

1)홍보책자 4,000

1)부정·불량 농축산물유상수거비

1,200

5,000원*500부

2,000원*2,000부

40,000원*30건

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)농축산물 유통관리 업무추진비

2,0002,000,000원*1식

301 일반보전금 13,000 13,000 0

12 기타보상금 13,000 13,000 0

1)명예감시원운영활동수당 12,500

1)농수축산물 원산지 부정유통 신고포상금

500

50,000원*5명*50일

50,000원*10명

식품안전관리 2,400 2,400 0

203 업무추진비 2,400 2,400 0

03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0

1)식품안전관리 업무추진비 2,000

1)학부모식품안전지킴이간담회비

400

2,000,000원*1식

400,000원*1식

어린이급식관리지원센터 운영 420,000 400,000 20,000

국 126,000

시 147,000

구 147,000

307 민간이전 420,000 400,000 20,000

국 126,000

시 147,000

구 147,000

05 민간위탁금 420,000 400,000 20,000

1)어린이급식관리지원센터 운영비(국비30%,시비

35%,구비35%) 420,000105,000,000원*4분기

국 126,000

시 147,000

구 147,000

행정운영경비(위생관리과) 134,712 150,240 △15,528

기본경비 134,712 150,240 △15,528

기본경비 134,712 150,240 △15,528

201 일반운영비 58,080 57,480 600

01 사무관리비 58,080 57,480 600


12,000


500,000원*24명

8,000원*24명*240식

202 여비 72,432 88,560 △16,128

- 625 -


정책: 행정운영경비(위생관리과)



비교증감

01 국내여비 72,432 88,560 △16,128

1)기본업무수행여비 64,512

1)특별위생단속업무 추진 여비

7,920

20,000원*24명*168일*80%

20,000원*3명*11일*12월

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

- 626 -

의 회 사 무 국

- 627 -




2020년도 본예산 의회사무국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

의회사무국 5,825,910 2,378,000 40.82% 3,447,910 59.18% 0 0.00%

의회사무국 5,825,910 2,378,000 40.82% 3,447,910 59.18% 0 0.00%

- 629 -


부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 의정활동 지원 (단위:천원)


비교증감

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 의회사무국

의회사무국 5,825,910 5,285,099 540,811

지방의회 운영 지원 2,378,000 1,950,828 427,172

의정활동 지원 2,229,450 1,853,778 375,672

의정 공통업무 지원 1,528,540 1,402,524 126,016

203 업무추진비 13,800 13,800 0

03 시책추진업무추진비 13,800 13,800 0

1)전문위원입법조사활동비 13,8004,600,000원*3실

205 의회비 1,459,740 1,333,724 126,016

01 의정활동비 290,400 290,400 0

1)의정자료수집,연구비 237,600

1)보조활동비 52,800

900,000원*22명*12월

200,000원*22명*12월

02 월정수당 689,922 677,723 12,199

1)월정수당 689,9222,567,130원*101.8%*22명*12월

05 의정운영공통경비 157,500 165,000 △7,500

1)의정운영공통경비 139,500

1)예산결산특별위원회운영비 18,000

139,500,000원*1식

18,000,000원*1식

06 의회운영업무추진비 143,400 129,900 13,500

1)의장단활동비 137,400

2)의장 43,200

2)부의장 22,800

2)상임위원장 67,200

2)예산결산특별위원장 4,200

1)서울시의장협의회 회장단체 업무추진(의장)

6,000

3,600,000원*12월

1,900,000원*12월

1,400,000원*4명*12월

1,400,000원*1명*3회

1,000,000원*6월

07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) 10,600 15,000 △4,400

1)지방의원위탁교육비 6,600

1)외부초청강사료 4,000

300,000원*22명

1,000,000원*4회

08 의원역량개발비(민간위탁) 4,400 4,400 0

1)민간교육기관위탁교육비 4,400200,000원*22명

09 의원정책개발비 110,000 0 110,000

1)의원 연구단체 용역비 110,0005,000,000원*22명

10 의장협의체부담금 7,000 7,000 0

1)의장단협의체분담금 7,0007,000,000원*1식

11 의원국민연금부담금 21,169 20,794 375

1)국민연금보험료

21,1692,567,130원*101.8%*15명*12월*4.5%

12 의원국민건강부담금 25,349 23,507 1,842

1)국민건강보험료 23,044


689,921,322원*3.34%

23,044,000원*10%

304 연금부담금등 54,000 54,000 0

- 630 -





비교증감

03 의원상해부담금 54,000 54,000 0

1)의원사망부담금 36,000

1)의원상해부담금 18,000

1,500,000원*12월*2년

1,500,000원*12월*1년

305 배상금등 1,000 1,000 0

01 배상금등 1,000 1,000 0

1)행정사무감사 증인.감정.참고인 여비 등 실비

1,00020,000원*50명

대외활동 지원 452,812 267,452 185,360

201 일반운영비 34,342 29,382 4,960

01 사무관리비 27,342 22,382 4,960

1)입법법률고문변호사 고문료

5,940

1)입법법률고문 회의수당 1,050

1)공무국외여행 심사위원수당

1,960

1)회의록관리시스템 유지보수비

3,792

1)본회의 수화통역 수수료 3,600

1)속기직 근무복 구매 1,000

1)표창장 제작 6,000

1)연하장 제작 4,000

165,000원*3명*12월

70,000원*3명*5회

70,000원*7명*4회

316,000원*12월

100,000원*36시간

250,000원*4명

15,000원*400개

4,000,000원*1식

03 행사운영비 7,000 7,000 0

1)의정활동 행사지원 7,0007,000,000원*1식

202 여비 40,130 70,130 △30,000

01 국내여비 10,130 10,130 0

1)비교시찰 등 의회행사 수행직원 여비

7,280

1)상임위원회 의정활동 수행직원 여비

2,850

7,280,000원*1식

2,850,000원*1식

03 국외업무여비 30,000 60,000 △30,000

1)의원공무국외출장 수행직원여비

30,00030,000,000원*1식

203 업무추진비 44,500 44,500 0

03 시책추진업무추진비 44,500 44,500 0

1)의회사무국업무추진비 7,000

1)의정운영업무추진비 3,600

1)의사운영업무추진비 3,200

1)국내외기관방문업무추진비 5,000

1)의회공식행사 지원 업무추진비

5,400

1)행정사무감사 지원 업무추진비

3,000

7,000,000원*1식

3,600,000원*1식

3,200,000원*1식

5,000,000원*1식

5,400,000원*1식

3,000,000원*1식

- 631 -





비교증감

1)의회운영 협력사업 업무추진비

10,000

1)의회방문기념품구입비 4,000

1)어린이청소년의회 관련 업무추진비

2,300

1)의회견학 참가자 기념품 구입비

1,000

10,000,000원*1식

10,000원*400개

2,300,000원*1식

2,000원*500명

204 직무수행경비 19,200 17,400 1,800

03 특정업무경비 19,200 17,400 1,800

1)대민활동비 19,20050,000원*32명*12월

205 의회비 104,840 104,840 0

03 의원국내여비 27,240 27,240 0

1)비교시찰,세미나 등 출장여비 15,400

2)교통비(항공 등) 6,600

2)숙박비 8,800

1)기본업무수행 관내출장여비

7,040

1)자매결연도시,지방자치단체 등 방문여비

4,800

300,000원*22명

80,000원*22명*5박

20,000원*22명*8회기*2회

4,800,000원*1식

04 의원국외여비 77,600 77,600 0

1)공무국외출장여비 72,600

1)국가행사,자매결연 등 국외출장여비

5,000

3,300,000원*22명

5,000,000원*1식

303 포상금 1,200 1,200 0

01 포상금 1,200 1,200 0

1)우수공무원표창 1,200200,000원*6명

405 자산취득비 208,600 0 208,600

01 자산및물품취득비 208,600 0 208,600

1)의원연구실 가구 구매 61,800

1)HD방송장비 구매 19,500

1)공용차량구입비 30,000

1)본회의장 의자 구매 29,700

1)상임위원회 회의실 등 가구 구매

27,600

1)다목적실 가구 구매 20,000

1)의원연구실 물품 구매 10,000

1)본회의장 발언제어시스템 교체

10,000

61,800,000원*1식

19,500,000원*1식

30,000,000원*1식

675,000원*44개

27,600,000원*1식

20,000,000원*1식

10,000,000원*1식

10,000,000원*1식

의회 청사 관리 248,098 183,802 64,296

201 일반운영비 238,098 173,802 64,296

01 사무관리비 14,960 2,000 12,960

1)청사 환경정비 및 조경 2,000400,000원*5회

- 632 -





비교증감

1)의원연구실 등 공기청정기 임차료

12,96040,000원*27실*12월

02 공공운영비 223,138 171,802 51,336


2)비품·시설 유지관리비 4,800

2)건물유지비 16,350

2)건물 청소용품 구입 2,400

2)외벽 및 유리창 청소 8,000

2)무인경비시스템 관리비

4,158

2)엘리베이터 유지관리비

3,150

2)화장실 관리비 3,780

2)보일러청소 및 소독 3,500

2)물탱크청소 및 소독 1,000

2)정화조 청소 및 약품비 2,200

2)방역소독비 756

2)전기,통신장비 유지보수비 2,904

2)소방 정기정밀 점검 및 유지보수비

5,000

2)방송시설 유지비 3,500

2)방송장비 시스템 유지보수

20,640

1)의회청사 기관실 위탁관리 54,600

1)의회청사 청소관리 용역 86,400

400,000원*12월

3,000원*5,450㎡

200,000원*12월

8,000,000원*1식

330,000원*12월*105%

250,000원*12월*105%

300,000원*12월*105%

3,500,000원*1회

500,000원*2회

2,200,000원*1식

120,000원*6월*105%

242,000원*12월

2,500,000원*2회

3,500,000원*1식

1,720,000원*12월

54,600,000원*1식

86,400,000원*1식

401 시설비및부대비 10,000 10,000 0

01 시설비 10,000 10,000 0

1)청사 개보수 등 유지관리비

10,0001,000,000원*10회

의정활동 홍보 148,550 97,050 51,500

의정활동상황 홍보 93,900 53,900 40,000

201 일반운영비 86,000 49,000 37,000

01 사무관리비 86,000 49,000 37,000

1)의정활동 홍보광고료 28,800

2)광고료 26,400

2)광고도안 제작비 2,400

1)간행물 구독료 10,800

2)지역신문 구독료 7,200

2)월간지 구독료 3,600

1)의회 홈페이지 21,200

2)홈페이지 유지관리 4,200

2)홈페이지 서버교체 SW구입

17,000

660,000원*4회*10개사

600,000원*4회

600,000원*12월

300,000원*12월

350,000원*12월

17,000,000원*1식

- 633 -



단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)


비교증감

1)의정활동 사진 유지관리 5,200

2)사진현상 및 인화료 3,000

2)의정활동 사진 관리용 기자재 구입

2,200

1)홍보동영상 제작 20,000

250,000원*12월

2,200,000원*1식

20,000,000원*1식

203 업무추진비 4,900 4,900 0

03 시책추진업무추진비 4,900 4,900 0

1)의회 홍보업무추진비 4,9004,900,000원*1식

405 자산취득비 3,000 0 3,000

01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000

1)사진촬영 장비 구입 3,0003,000,000원*1식

의회 홍보간행물 발간 54,650 43,150 11,500

201 일반운영비 48,650 37,150 11,500

01 사무관리비 48,650 37,150 11,500

1)의회 업무용수첩 제작 13,650

1)강서의회보 발간 10,000

1)다국어 안내책자 발간 12,000

1)의원수첩 제작 10,000

1)각종 의회 홍보물 제작 3,000

10,500원*1,300부

10,000원*1,000부

20,000원*600부

10,000원*1,000부

3,000,000원*1식

405 자산취득비 6,000 6,000 0

02 도서구입비 6,000 6,000 0

1)도서구입비 6,00015,000원*400권

행정운영경비(구의회) 3,447,910 3,334,271 113,639

인력운영비 3,093,408 2,970,376 123,032

인력운영비 3,093,408 2,970,376 123,032

101 인건비 2,544,973 2,450,135 94,838

01 보수 2,231,915 2,323,748 △91,833

1)기본급 1,561,655

2)국장 183,394

2)전문위원(5급) 156,341

2)일반직 1,221,920

3)6급 501,706

3)7급 619,144

3)8급 35,824

3)9급 65,246

1)정근수당 101,827

1)초과근무수당 248,901

2)5급 20,194

2)6급 86,111

2)7급 116,676

89,199,000원*2명*102.8%

76,041,000원*2명*102.8%

4,067,000원*10명*12월*102.8%

3,346,000원*15명*12월*102.8%

2,904,000원*1명*12월*102.8%

1,763,000원*3명*12월*102.8%

1,221,920,000원*1/12*100%

13,641원*60시간*2명*12월*102.8%

11,634원*60시간*10명*12월*102.8%

10,509원*60시간*15명*12월*102.8%

- 634 -


정책: 행정운영경비(구의회)



비교증감

2)8급 6,983

2)9급 18,937

1)가족수당 29,079

2)배우자 11,880

2)기타가족 7,920

2)둘째자녀이상 8,079

2)셋째자녀이상 1,200

1)학비보조수당 9,288

2)고등학교 9,288

1)정근수당 가산금 31,920

2)25년이상 18,720

2)20년이상 25년미만 3,960

2)15년이상 20년미만 2,880

2)10년이상 15년미만 5,760

2)5년이상 10년미만 600


1)의사수당 21,720

2)4급 1,200

2)5급 1,920

2)6급 7,200

2)7급이하 11,400

1)정액급식비 51,480

1)명절휴가비 122,192

1)연가보상비 33,813

2)연봉제

4,622

2)호봉제

29,191

9,434원*60시간*1명*12월*102.8%

8,528원*60시간*3명*12월*102.8%

40,000원*33명*75%*12월

20,000원*33명*100%*12월

60,000원*33명*34%*12월

100,000원*1명*12월

469,080원*33명*15%*4회

130,000원*12명*12월

110,000원*3명*12월

80,000원*3명*12월

60,000원*8명*12월

50,000원*1명*12월

1,221,920,000원*4.10%*40%

100,000원*1명*12월

80,000원*2명*12월

60,000원*10명*12월

50,000원*19명*12월

130,000원*33명*12월

1,221,920,000원*1/12*120%

248,037,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일

1,221,920,000원*86%*1/12*1/30*10일

02 기타직보수 233,890 50,952 182,938

1)임기제 185,337

2)연봉 149,044

3)5급 66,299

3)6급 55,094

3)9급 27,651

2)가족수당 3,600

3)배우자 1,440

3)기타가족 1,440

3)둘째자녀이상 720

2)정액급식비 4,680

2)연가보상비

2,991


3)5급 10,097

64,493,000원*1명*102.8%

53,593,000원*1명*102.8%

26,897,000원*1명*102.8%

40,000원*3명*12월

20,000원*6명*12월

60,000원*1명*12월

130,000원*3명*12월

149,044,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일

13,641원*60시간*1명*12월*102.8%

- 635 -





비교증감

3)6급 8,612

3)9급 6,313

1)청원경찰보수 48,553

2)봉급 31,424

2)정근수당 2,619

2)특수직무의회수당 240


6,656

2)가족수당 1,440

3)배우자 480

3)기타가족 240

3)둘째자녀이상 720

2)정근수당가산(10년이상)

720

2)정액급식비 1,560

2)명절휴가비 3,143

2)연가보상비

751

11,634원*60시간*1명*12월*102.8%

8,528원*60시간*1명*12월*102.8%

2,547,300원*1명*12월*102.8%

31,424,000원*1/12*100%

20,000원*1명*12월

8,992원*60시간*1명*12월*102.8%

40,000원*1명*12월

20,000원*1명*12월

60,000원*1명*12월

60,000원*1명*12월

130,000원*1명*12월

31,424,000원*1/12*120%

31,424,000원*1/12*1/30*86%*10일

03 무기계약근로자보수 79,168 75,435 3,733

1)공무직인건비 79,168

2)기본급 53,540




2)가족수당 480

2)명절휴가비 4,341




2)고용보험료 1,165

2)산업재해보상금 641






90

4,340,140원*1명*12월*102.8%

31,207원*10시간*1명*12월

249,650원*2일*1명*12월

166,440원*1명*15일

40,000원*12월

4,340,140원*100%*1명

70,593,000원*4.5%

70,593,000원*3.34%

2,358,000원*10%

70,593,000원*1.65%

70,593,000원*0.908%

70,593,000원*1%

150,000원*1명

10,000원*1명

20,000원*1명*2회

30,000원*1명*3회

204 직무수행경비 81,540 68,940 12,600

02 직급보조비 81,540 68,940 12,600

1)직급보조비 81,540

2)4급, 임기제5급 14,400

2)5급, 임기제6급 9,000

2)6급 19,800

400,000원*3명*12월

250,000원*3명*12월

165,000원*10명*12월

- 636 -





비교증감

2)7급 27,900

2)8-9급, 임기제9급 8,700

2)청원경찰 1,740

155,000원*15명*12월

145,000원*5명*12월

145,000원*1명*12월

304 연금부담금등 466,895 451,301 15,594

01 연금부담금 376,301 368,937 7,364

1)연금부담금 376,301

2)연금부담금 221,923

2)보전금 53,903

2)퇴직수당 부담금 95,765


2,465,805,000원*9%

2,465,805,000원*2.186%

2,465,805,000원*3.8837%

2,465,805,000원*0.191%

02 국민건강보험금 90,594 82,364 8,230




2,465,805,000원*3.34%

82,358,000원*10%

기본경비 354,502 363,895 △9,393

기본경비 354,502 363,895 △9,393

201 일반운영비 236,394 232,795 3,599

01 사무관리비 131,090 127,491 3,599


29,000

1)법령추록 및 가제료 3,600

1)신문구독료 4,800

1)각종수수료 및 교육비 990

1)인쇄비 및 유인물 제작 2,376

1)청사 소모품 구입비 2,268


1)현안업무추진특근급량비(의사운영)

5,760

1)현안업무추진특근급량비(을지연습)

576

1)위원회회의 속기수수료

12,600

500,000원*58명

150,000원*2질*12월

20,000원*20부*12월

1,100,000원*1식*90%

220,000원*12월*90%

210,000원*12월*90%

8,000원*36명*240식

8,000원*36명*20일

8,000원*36명*2식

100,000원*105일*2명*60%

02 공공운영비 105,304 105,304 0

1)차량유지관리비 21,600

1)우편요금 1,200

1)이동전화요금 4,800

1)전기요금 42,000


1)도시가스요금 21,600

1)자동차세 1,000

1)자동차 보험료 2,100

1)케이블티비 시청료 6,504

1,800,000원*12월

100,000원*12월

400,000원*12월

3,500,000원*12월

300,000원*6월

1,800,000원*12월

1,000,000원*1회

2,100,000원*1회

542,000원*12월

- 637 -





비교증감

1)환경개선 및 교통유발 부담금

2,7002,700,000원*1회

202 여비 98,208 112,200 △13,992

01 국내여비 98,208 112,200 △13,992

1)기본업무수행여비 96,768

1)관외출장 여비 1,440

20,000원*36명*168일*80%

20,000원*36명*2회

203 업무추진비 12,100 11,100 1,000

01 기관운영업무추진비 4,300 3,300 1,000

1)기관운영업무추진비 4,3004,300,000원*1식

04 부서운영업무추진비 7,800 7,800 0

1)부서운영업무추진비 7,800

2)의회사무국 4,200

2)전문위원실 3,600

350,000원*12월

100,000원*3실*12월

204 직무수행경비 7,800 7,800 0

01 직책급업무수행경비 7,800 7,800 0

1)직책급업무추진비 7,800

2)4급 4,200

2)5급 3,600

350,000원*1명*12월

100,000원*3명*12월

- 638 -

2020년도 사업예산서

발행일 : 2020. 1.

발행처 : 서울시 강서구 기획예산과

☎ 문의 : 02-2600-6063

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사 업 예 산 서gangseo.seoul.kr/new_portal/admins/file/2020yeasan.pdf · 예산총칙 2020년도본예산 제 1조 2020년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다