Embed Size (px)
DESCRIPTION
Évzáró működtetői értekezlet 2013. 2013. december 7. Köszöntjük a 10. alkalommal rendezett ünnepi Évzáró működtetői értekezlet – 2013 (avagy Beszámol az NGSZ) résztvevőit !. Halmozott infláció (KSH szerint). Az elmúlt 10 évben az infláció 161% volt. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
2013. december 7.
Évzáró működtetői értekezlet2013
Köszöntjük a 10. alkalommal rendezett
ünnepiÉvzáró működtetői értekezlet – 2013
(avagy Beszámol az NGSZ)résztvevőit!
Halmozott infláció (KSH szerint)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013100.0%
110.0%
120.0%
130.0%
140.0%
150.0%
160.0%
170.0%
106.8%110.6%
114.9%
124.1%
131.7%137.2%
143.9%149.5%
158.0%161.0%
Infláció
Az elmúlt 10 évben az infláció 161% volt.
Az NGSZ és a hozzárendelt intézmények kiadásai (MFt)
2004 2012 2013 -
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
76,605
54,308
39,799
28,274 22,867
15,442 14,933 14,387 7,790
Az Önkormányzat kiadásaIntézmények kiadásaNGSZ és a hozzárendelt intézmények kiadása
A szegedi önkormányzat oktatás kiadásai az utóbbi 10 évben 14-15 milliárd forint körül mozogtak, 2013. évben a közoktatás
átszervezésének hatására szinte a felére csökkent az előző évekhez képest.
Az NGSZ kiadásainak alakulása (MFt)
2004 2012 2013 -
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2,110
3,999
5,552
264 665
4,593
NGSZ és NGSZ részjogkör kiadása
NGSZ központ és telephelyei kiadása
A 2013. évi közoktatás átszervezés következtében az NGSZ és telephelyei kiadásai közel hétszeresére nőttek, mert az általános iskolák, kollégiumok és gimnáziumok az NGSZ által működtetett telephelyekké váltak és a működtetés-hez szükséges pénzügyi előirányzatok az NGSZ költségvetésébe kerültek.
NGSZ költségvetés fő számai (Mrd Ft)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
2.11 2.33 2.59 3.04 3.20 3.50 3.75 4.03 3.96
5.55
NGSZ jogkörű előirányzat
Az igen jelentős növekedés a 2013. évi oktatást érintő átszervezés miatt következett be, amikor is az általános iskolák, gimnáziumok és kollégiumok az NGSZ központ által működtetett telephelyekké
váltak, így a működtetésükhöz szükséges előirányzatok is az NGSZ költségvetésébe kerültek.
Nappali tagozatos tanulók és óvodások létszámának alakulása
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000 2
8,9
48
28
,59
2
28
,30
9
26
,54
8
26
,23
7
25
,08
8
24
,73
8
24
,38
0
23
,41
2
23
,57
1
Összesen2004. évhez viszonyítva az óvodákban 3%-os csökkenés, az
általános iskolákban 16%-os, a középiskolákban 27%-os csökkenés tapasztalható.
A „rendszerből” 5.958 tanuló "fogyott" el.
Nappali tagozatos tanulók létszámának alakulása
2004 2012 2013 -
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000 4
,70
3
4,6
44
4,5
81
11
,83
0
8,7
63
9,8
98
12
,41
5
10
,00
5
9,0
92
1,5
94
1,0
39
1,0
13
Óvoda Általános iskolaKözépiskola Kollégium
2004. évhez viszonyítva az óvodákban 3%-os csökkenés, az általános iskolákban 16%-os, a középiskolákban 27%-os csökkenés tapasztalható. A
rendszerből 5.958 tanuló "fogyott" el.
Feladatellátási helyek (telephelyek)számának változása
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
20
40
60
80
100
120
140
160 1
41
14
1
12
8
11
8
12
2
12
4
12
4
12
3
12
0
10
5
Telephelyek száma
A közoktatás országos átszervezése kapcsán közel négyszeresére nőtt (11-ről 43-ra) az NGSZ „teljes
működtetésű” telephelyeinek száma.
A „teljes működtetésű” telephelyek és az NGSZ-hez rendelt intézmények számának
változása
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
10
20
30
40
50
60
70 6
2
50
49
40
46
36
36
36
36
8
4 4
8
11
11 12
11
43
Hozzárendelt intézmények száma NGSZ telephelyek száma
Az elmúlt 10 évben a tanulók száma közel 20%-kal, a feladatellátási helyek száma 20%-kal, az intézmények száma 42%-kal csökkent.
Az oktatásban dolgozók létszámának alakulása
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000 3,554 3,541 3,542 3,509
3,163 3,082 3,075 3,057 2,824
1,037
Létszám
A nevelés-oktatásban résztvevők létszáma a 2012-es évhez viszonyítva a harmadára csökkent. A szakképző intézmények teljes létszáma, míg az NGSZ
működtetésében lévő telephelyeken a szakmai létszám a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) állományába került.
Selejtezés
o 2013. évben 41 (iskola, óvoda és művelődési ház) telephelyén történt selejtezés.
o Az NGSZ által működtetett telephelyeken az NGSZ a KLIK-kel közösen létrehozott Selejtezési Bizottsággal 13 telephelyen (iskolában) hajtott végre selejtezési eljárást.
o 2013 évben 2.047 db nagy- és kis értékű eszközt selejteztek le a telephelyek.
Leltározás 2013. évben valamennyi hozzárendelt
és működtetett, összesen 96 telephelyen ütemeztünk be leltározást, ahol a nyilvántartás szerinti 13.045 db nagy értékű és 28.081 db kis értékű eszköz leltározása történik meg.
A működtetett telephelyek esetében a KLIK-kel közösen létrehozott Leltározási Bizottságban nem csak ellenőri, hanem leltározói szerepet tölt be az NGSZ.
Nagy értékű tárgyi eszközök mennyiségének alakulása
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
19,191 19,996 20,259 22,365 22,987 23,941 25,043
13,045
db2013. évben a tárgyi eszköz állomány majdnem felére történő csökkenését az okozta, hogy a szegedi Szakképző Intézmények eszközeit az Önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ vagyonkezelésébe adta.A megmaradt 13.045 db nagy értékű tárgyi eszköz forgalmi értéke
43,2 Mrd Ft.
Interaktív táblák és klímaberendezések darabszámának alakulása
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
50
100
150
200
250
300
350
400
44 57 60 81 83
336 326
121 132 143
215 212 220
83
Interaktív táblák Klímaberendezések
A szegedi szakképző intézmények KLIK-hez kerülése okozta a klímaberendezések számának csökkenését. Az interaktív táblák száma elhanyagolható mértékben csökkent, ezen eszközök 4/5-e az NGSZ által
működtetett telephelyeken található.
Energiafogyasztás alakulása volumenben
2004 2012 2013 -
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
3,5
56
3,6
36
4,0
09
2,6
89
2,3
62
2,8
01
30
32
18
19
14
54
18
90
10
00
93
0
Villamos energia (MWh) Gáz energia (m3)Távhő (10 GJ) Víz (100 m3)
A strukturális változások következtében 2013. évben a földgáz fogyasztás 19%-kal, a villamos energia felhasználás 10%-kal emelkedett. A
többletfelhasználás az új fogyasztási helyként belépő volt kistérségi intézmények fogyasztásából adódott.
A vízfogyasztás 7%-kal csökkent.
Összes energiafogyasztás alakulása értékben (MFt)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0
1,000.0 4
98
55
9
63
5
65
2
66
8
75
2
66
7
86
0
90
3
84
6
Összenergia (MFt)
A 846 MFt összes energiafogyasztás értékben 6%-kal marad alatta a múlt évinek és 5%-kal a tervezettnek.
Közétkeztetést igénybevevők átlagos létszáma
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
13,000
13,500
14,000 1
3,4
92
12
,84
2
12
,15
5
11
,70
6
12
,99
9
13
,01
0
12
,86
2
13
,16
1
LétszámA közétkeztetést naponta átlagosan mintegy 13 ezer
gyermek- és diák veszi igénybe (az NGSZ bonyolításában).A felnőtt étkezés 14 %-kal növekedett az előző év azonos
időszakához képest.
Étkező tanulók aránya
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130%
10%
20%
30%
40%
50%
60%52%
39% 42%
53% 52% 51%56%
51% 53% 54%
Arány (%)
A közétkezést igénybevevő tanulók aránya tartósan 51-54% között mozog évek óta.
Jellemzően azok veszik igénybe a közétkezést akik kedvezményben részesülnek.
Közétkeztetés adagszámainak alakulása
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4,000
4,200
4,400
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600 5
,43
4
5,1
02
4,8
95
4,7
18
4,8
01
4,7
66
4,5
95
4,7
13
Adagszám (ezer adag)
2013. 1-10 hónapban a Suli-Host Kft. 4.713 ezer adag ételt szállított.
Az étkezési díj forrásai21%
38%
41%
Állami normatív támogatásÖnkormányzati támogatásÉtkezési térítési díj (szülő)
A gyermekétkeztetés költségének 59 %-a támogatás, a szülő évek óta 41 %-ot fizet.
AZ NGSZ gondnokai 574 MFt készpénzt szedtek be.
Közétkeztetés ellenőrzése
2010 2011 2012 2013 -
50
100
150
200
250
91
10
2
13
2
11
2
20
8
13
9
12
1
59
Étkezés ellenőrzés összesen Összes kifogások száma
Tervezett ellenőrzésre idén 83 alkalommal került sor, rendkívüli ellenőrzésre pedig 29 alkalommal, mely az elmúlt
évhez képest csaknem háromszor több.
Jellemző kifogásolások gyakorisága (%)
2010 2011 2012 20130%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%68%
52%
30%36%
14%10%
17%
6%
51%
29% 28%
16%
Étel hőmérséklete Étel íze Étel állaga
Az ellenőrzések során továbbra is az egyik legfőbb probléma a megfelelő tálalási hőmérséklet (63C0) tartása. A hőmérséklet az ellenőrzések 36%-ánál
került kifogásolásra. Az ételek állagának és ízének szempontjából pozitív irányban történt változás a tavalyi évhez képest. Az állag ellenőrzésekor
65%-kal, az íz ellenőrzésekor 43%-kal kevesebb esetben volt kifogásolnivaló. Örömteli, hogy a tálalókonyhai személyzet személyi higiéniája (köpeny,
kesztyű, hajháló) minden esetben rendben volt.
Kis- és alacsony összegű központi beszerzések darabszáma
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
1000
2000
3000
4000
5000
6000
70002
47
3
57
30
37
36
27
31
34
00
32
21
30
30
28
80
27
35
21
93
20
50
25
39
23
34
27
50
23
50
20
14
20
63
23
42
18
54
51
8
Kisösszegű Alacsony összegű
A nettó 500 eFt alatti nem versenyeztetett kis- és alacsony összegű
beszerzési száma 2.711 (94%), értéke 77 MFt (18%) volt 2013-ban.
Versenyeztetett beszerzési eljárások darabszáma
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
20
40
60
80
100
120
140
1
18
37
24
58
80
60
60 65
35
5
11
2
20
21 3
0
30
65
87
51
13
0
0 0 0 0 0
48
96 1
06
75
0
Több ajánlatos eljárásokKözbeszerzésekKözpontosított közbeszerzés
A nettó 500 eFt fölötti versenyeztetett beszerzési eljárások száma 165 (6%), értéke 348 MFt (82%) volt 2013-ban.
Beszerzett érték(MFt)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
200
400
600
800
1000
1200
38
5
88
6
72
9
76
6
80
3
10
70
92
8
99
9
71
9
42
5
41
58
2
23
8
19
1 34
5
62
0
46
8
52
6
26
7 34
8
Beszerzések Versenyeljárás alapján
A beszerzett érték 82 %-a versenyben talál szállítóra, ez a beszerzések számának közel 6 %-a.
NGSZ-es gépkocsik futásteljesítménye
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
100,000
45,628 53,911
85,939 83,776 77,297
83,363
69,825 69,849 71,370
86,982
kmÁruszállításra, műszaki projektek bonyolítására, közétkeztetés ellenőrzésére,
a balatonkenesei tábor üzemeltetésére igénybevett 5 gépkocsi futásteljesítménye az elmúlt öt év alatt 70 ezer km körül állandósult. A 2013. évi 22%-os növekedést a karbantartási feladatok ellátáshoz kapcsolódó 2 új
gépkocsi munkába állása, valamint a kisbusszal történő gyermekszállítás okozta. 2013. évben naponta átlagosan 5, összesen 1.498 alkalommal
végeztünk áruszállítást a telephelyeknek és az intézményeknek.
Nem adatátviteli célú távközlési adatok (darabszám)
2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
50
100
150
200
250
300
350
400
450
21
4
19
5
19
9
18
3
18
0
16
3
15
9
17
0
16
5
35
6 40
9
36
8
38
7
39
5
39
2
30
3
Vezetékes telefonok Mobiltelefonok
A vezetékes telefonvonalak száma az NGSZ-hez visszakerült volt kistérségi iskolák miatt nőtt. A mobiltelefonok számának csökkenése költségracionalizálás miatt
következett be.
Nem adatátviteli célú távközlési adatok (érték, eFt)
2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
70
,55
3
26
,75
9
30
,88
6
27
,97
8
24
,76
1
19
,01
3
17
,69
3
16
,35
2
6,0
52
9,5
87
8,9
18
9,2
06
8,6
31
9,0
20
8,4
32
11
,16
0
Vezetékes telefonok Mobiltelefonok
A majdnem kétszer annyi mobil, mint vezetékes vonal 2/3-nyi költséget generál csak.
Nem adatátviteli célú távközlési adatok (érték, eFt)
2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
76
,60
5
31
,30
9
39
,80
4
37
,18
4
33
,39
2
28
,03
3
26
,12
5
27
,51
2
Távközlési díj összesen
A telefonköltség 2004. évhez képest közel 1/3-ára csökkent a 25%-kal több "készülékszám" mellett. További csökkenés érhető el a
„Vezetékesről csak vezetékest, mobilról mindent" hívással!
"Szeged" tarifacsomagba tartozó dolgozói előfizetések számának alakulása
2006 2007 2011 2012 2013 -
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
-
876
3,987 4,137 4,174
Előfizetések számaA közel 3.000 fő dolgozóból 1.326 fő dolgozó (44%) birtokol 4.174 db magán
előfizetést.Becslésünk szerint, csak ebben az évben ez fejenként kb. 300 eFt
megtakarítást jelentett az igénybevevő családnak (6 év alatt 1.800 eFt !!!). Még mindig van olyan jelentkező, aki eddig nem hallott e kedvezményes
lehetőségről!
Helyiségbérleti bevételek alakulása (eFt)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000 8
3,5
76
11
2,7
84
12
5,1
15
15
1,9
61
15
6,1
32
18
9,9
91
14
6,6
06
14
2,0
79
22
8,9
07
17
1,3
72
Helyiségbérlet
A helyiségbérleti díjbevétel 2004. évhez képest 205%, de a múlt évhez képest csak 75% !
A terembérleti díj bevételek csökkenésének oka a bérlők körében kedvelt nagy területű tornacsarnokokkal bíró szakképző intézmények KLIK-hez
kerülése.
Telephelyi (iskolai) bevétel összesen 2013.11.30-án
2012 2013 74,000 76,000 78,000 80,000 82,000 84,000 86,000 88,000 90,000
78,754
88,194
Összesen (eFt)
A 88.194 eFt bevétel energiaköltséggel csökkentett összegének felével, azaz 34.241 eFt-tal rendelkezhettek az iskolaigazgatók. Ez iskolánként átlagosan valamivel több
mint 1 millió forint.
Káresemények számának alakulása
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
50
100
150
200
250
300
239 233
194
248 246
196 229
136
97
147
Kárszám2013. évben a vihar kár, a vihar kárból adódó felelősségi kár
és az üvegkár száma jelentősen növekedett.
Káresemények értékének alakulása
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000
9,088 8,286 11,181
15,969
41,813
16,035
25,685
14,462 13,397 11,279
Kárigény (eFt)
Az elszenvedett kár nagysága csökkent, e mellett azuonban a különböző kár típusok dominanciája az előző évhez képest
átrendeződött. Különösen a beázás, a viharkár és a vihar kár következményeként fellépő felelősségi kár értéke növekedett. Örvendetes, hogy 2013. évben sem keletkezett tűzkár, továbbá
csőtörés sem történt.
Műszaki átadások számának alakulása
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
50
100
150
200
250
300
350
400
103
171 138 149
121
197
310
362
115
280
Műszaki átadás (db)2013. évben 94 feladatellátási helyen 193 versenyeztetési eljárás alapján 206 vállalkozási szerződés keretében 280
műszaki átadásra került sor.
Épület karbantartások értéke (MFt)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
100
200
300
400
500
600
141
347
163 190
144
356
548
416
181 211
MFtÉpület-karbantartásra fordított 211 MFt összeg az elmúlt nyolc évi - leszámítva "A mi iskolánk, a mi óvodánk" pályázat egyszeri hatását -
emelkedő trend után 2012. évben súlyos mértékben visszaesett, melyhez képest 2013. évben – a helyiségbérleti díjbevételnek
köszönhetően - növekedés tapasztalható. Az egy karbantartási projektre eső 753 eFt összeg jelentősen
csökkent a korábbiakhoz képest (elaprozódás!)
NGSZ karbantartók által végzett munkák
Villanyszerelés
Vízszerelési munkák
Egyéb karbantartási munkák
Háztartási-, kerti kisgépek javítása
Fűtésszerelés
Lakatos mukák
Duguláselhárítás
Üveges munkák
Festő munkák
Asztalos munkák
- 100 200 300 400 500 600 482
355
241
159
127
126
95
82
58
54
389
336
118
112
3
115
2
-
49
54
Karbantartás Bejelentés
A 7 fős NGSZ karbantartó csoporthoz naponta átlagosan 7 bejelentés érkezik, melynek 2/3-át képes kielégíteni. A
csoport létrehozásának ésszerűsége beigazolódott, gazdaságos és gyors.
Kontírozott tételek száma
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000 2
40
,54
7
20
6,1
58
25
3,3
08
24
2,8
81
18
9,5
13
23
9,5
57
24
1,7
98
27
1,4
08
22
1,8
85
13
4,2
08
db
A költségvetés végrehajtásának adminisztrációs terhe
Naponként átlagosan 36 kötelezettségvállalást,
67 bejövő és 15 kimenő számlát,207 tétel banki átutalást teljesítünk,
illetve írunk jóvá és mindezt átlagosan 584 könyvelési tételben rögzítjük a
főkönyvben.
Beérkező és kimenő ügyiratok száma az NGSZ-ben
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000 6
2,2
88
64
,40
6
66
,94
2
75
,17
1
84
,26
3
87
,86
5
88
,40
7
13
3,3
98
29
,86
1
28
,41
9
30
,19
1
34
,22
3
35
,96
5
40
,56
7
40
,85
8
59
,90
1
Bejövő ügyiratok száma Kimenő ügyiratok számaA 2013. évi igen jelentős ügyiratforgalom növekedés is jól mutatja,
hogy a működtetésből eredő elaprózódás jóval nagyon ügyiratforgalmat generál, mint a „hozzárendelt” viszony.
NGSZ dolgozók létszámának alakulása
2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
50
100
150
200
250
300
53 55 55 56 57 59 59 59
264
Létszám
Az NGSZ létszáma az előző évekhez képest nagy változást mutat. A 2012. évi záró létszám 59 fő volt. Jelenleg 264 fő az NGSZ
engedélyezett létszáma. Az NGSZ is nagy szerepet vállal a téli időszakban, a hosszú távú közfoglakoztatottak alkalmazásában. 4 hónapra kötöttünk szerződést 75 közfoglalkoztatottal, ebből egy
hónapot pedellusi munkát végeznek és 3 hónapot pedig iskolapadban ülnek.
NGSZ körzetek és telephelyeik
-
5
10
15
20
25
5
5
12
15
18
21
20
4
3 7
7
7
10
11
Telephelyek száma Pedellus
Egy pedellusra átlagosan 2 telephely jut. Napi 4 órában nem képesek ellátni a feladatot.
Iskolánként és 2 óvodánként átlagosan1-1 pedellus szükséges.
Ehhez 8 fő engedélyezett létszám hiányzik.
Pedellusok által gondozandó területek nagysága
Megnevezés MindösszesenTerület
(m2 v. db/pedellus)Nyírandó füves
terület (m2) 194 271 4 857
Síkosság mentesítendő terület
(m2)51 988 1 300
Takarítandó burkolt felület (m2) 102 908 2 573
Kapálással gyomtalanítandó
terület (m2)18 187 455
Beépített terület (m2) 92 241 2 306Homokozó, távolugró
gödör alapterülete (m2) napi forgatást
igényel
2 082 52
Gondozandó sövény (m) 3 526 88
Cserjék száma (db) 5 132 128
Fák száma (db) 3 457 86
Pedellusok által gondozandó területek nagysága
Aki kertes házban, vagy társasházban lakik, tudja, hogy egy átlagos családi házhoz 600-800 m2 be nem
épített terület tartozik, amely szinte minden napra ad valamilyen feladatot a tulajdonos számára.
Jelenleg egy pedellusra ennek a tízszerese, 7.884 m2 jut (futballpályányi terület).
A gépesítés terén tett erőfeszítéseink (3 db fűnyíró traktor, 3 db sövény vágógép, 1 db motoros fűrész, 2
db lombszívó, 1 db rotátor) ellenére a hatalmas terület (7.884 m2) gondozását nagy számú (85)
telephelyen kell elvégezni. A januári 32 fős csökkentés túlzott volt, minimum további 8 főre van szükség a
feladatellátás érdekében.
NGSZ dolgozók iskolai végzettsége
31%
53%
16%
Alapfokú iskolai végzettségűekKözépfokú és felsőfokú iskolai végzettségűekFőiskolai és egyetemi végzettségűek
Az alapfokú iskolai végzettségűek és a szakmunkások szinte mindegyike minimálbéren foglalkoztatott. Ez a fluktuáció kiváltó
oka.
Az NGSZ és a hozzárendelt intézményekben dolgozók átlagkeresete (bruttó Ft/hónap)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
50,000
100,000
150,000
200,000 1
18
,63
8
12
8,1
70
15
6,5
51
17
0,2
47
17
8,7
59
17
6,5
77
16
6,8
13
17
3,9
02
18
5,5
17
16
4,4
14
Átlagkereset
Az NGSZ-hez rendelt intézmények és NGSZ által működtetett telephelyek dolgozóinak összesített átlagkeresete 2012. évhez képest 11%-kal csökkent,
a KLIK fenntartásába illetve működtetésébe átkerült intézmények pedagógusainak és technikai dolgozóinak magasabb bértömegének az
elvándorlása miatt.Az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási illetve kulturális
intézményekben dolgozók átlagkeresete 161% infláció mellett 139%-kal emelkedett csak 2004-hez viszonyítva.
NGSZ dolgozók átlagkeresete (bruttó Ft/hó)
2004 2011 2012 2013 -
50,000
100,000
150,000
200,000 8
4,5
56
10
2,7
00
97
,85
0
10
4,8
08
14
1,2
66
13
2,1
78
13
4,4
06
13
9,5
30
18
4,5
27
14
8,3
25
15
0,6
81
14
2,4
38
Alapfokú iskolai végzettségűekKözépfokú iskolai végzettségűek
Az NGSZ dolgozóinak az átlagkeresete 136 eFt/hó, ami 60%-a a magyar átlagkeresetnek (227.500 Ft)! Átlagkeresetük 161% infláció mellett 7%-kal csökkent 2004-hez képest, 2012-höz viszonyítva 22%-kal csökkent! Ennek oka, hogy az NGSZ dolgozók 31%-ának bruttó bére a 2013-as költségvetési
évben 98.000 Ft (minimálbér) és a 114.000 Ft (bérminimum) között mozog. A közalkalmazottak illetményrendszere 2008-tól nem változott, minden évben
csak a minimálbért és a bérminimumot követte a bértábla.
Gyermek- és a munkabalesetek alakulása
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
20
40
60
80
100
120 103
85
64
85 76
64
84
37
13 16 16 20 12 14 12
5
Gyermekbalesetek Munkabalesetek103 munkahelyen foglalkoztatott 3.161 felnőtt dolgozó munkabaleseteinek
száma a 2012. évi csökkenés után, további 58%-al csökkent, a munkabalesetek miatt kiesett napok száma összességében 46%-kal csökkent.
A 24.451 óvodás és tanuló gyermekbaleseteinek száma az utóbbi évben tapasztalt növekedés után- legfőképpen az általános és a középiskolákban -
50%-kal csökkent.
Balatonkenesei Gyermek- és Ifjúsági Tábor – táborozók száma (fő)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
100
200
300
400
500
600
700
384 399 457 466 494
543 572 599 601 603
Táborozók számaA tábor 2012-ben és 2013-ban elérte a maximális férőhely-kihasználtságot, 2004-hez képest másfélszer több tanuló
veszi igénybe, jó hírnévnek örvend, nagy (145%-os) a túljelentkezés.
Kérdőíves megelégedettségi vizsgálat eredménye a táborban
2009 2010 2011 2012 2013 -
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
3.8 3.7 3.7 3.8 4.1 4.3 4.3 4.3 4.3 4.5
Étkeztetés (átlagpont)Felügyelő tanárok (átlagpont)
Eddig a 2013-as év volt a legpozitívabb vélemény gyermekek részéről a felügyelő tanárokkal, a tábori
programokkal és az étkeztetéssel kapcsolatban.
Belső ellenőrzés
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
50
100
150
200
250
300
350
51
40
46
37
37
37
37
43
34
26
22
24
21
20
19
16
21
9
29
0
27
2
13
5 18
2
18
5
15
1
10
7
Összes telephely száma Ellenőrzések számaTett jelentős észrevételek száma
A tett jelentős észrevételek száma csökkent, mert az új eljárásrendek és feladatok végrehajtása az első időszakban direkt utasításos rendszerben és ennek megfelelően szoros ellenőrzés
mellett zajlott. Újra kell építeni a belső kontrollrendszert, új szabályzatokat (25)
kell kiadni,
