Эдийн засгийн ангилал

2019 оны

батлагдсан

төсөв

11 дугаар сарын

төсөв /өссөн

дүнгээр/

Дүн Тайлбар

0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 74,186,022,200.00 66,340,398,800.00 58,542,813,100.11 7,797,585,699.89

0212 НИЙТ ЗАРЛАГА 72,468,074,200.00 64,685,423,700.00 58,337,988,204.11 6,347,435,495.89

0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 62,986,753,400.00 56,442,480,900.00 51,499,488,512.05 4,942,992,387.95

0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 51,336,226,500.00 47,274,623,900.00 44,396,511,051.25 2,878,112,848.75

0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 32,745,749,900.00 30,008,980,600.00 28,897,364,132.65 1,111,616,467.35

0216 Үндсэн цалин 26,679,407,000.00 24,734,393,100.00 24,031,845,171.55 702,547,928.45

0217 Нэмэгдэл 1,431,654,900.00 1,326,384,900.00 1,207,004,875.07 119,380,024.93

0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт 194,145,100.00 178,273,400.00 160,556,931.36 17,716,468.64

0219 Урамшуулал 2,478,393,300.00 1,967,608,200.00 1,751,387,478.13 216,220,721.87

0220 Гэрээт ажлын хөлс 1,962,149,600.00 1,802,321,000.00 1,746,569,676.54 55,751,323.46

0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 4,103,459,800.00 3,768,439,100.00 3,623,527,864.73 144,911,235.27

0222 Тэтгэврийн даатгал 2,770,613,400.00 2,549,484,300.00 2,478,705,483.74 70,778,816.26

0223 Тэтгэмжийн даатгал 326,831,700.00 298,410,500.00 280,871,283.82 17,539,216.18

0224 ҮОМШӨ-ний даатгал 261,465,100.00 238,730,900.00 225,941,733.67 12,789,166.33

0225 Ажилгүйдлийн даатгал 90,886,300.00 84,998,300.00 75,160,130.81 9,838,169.19

0226 Эрүүл мэндийн даатгал 653,663,300.00 596,815,100.00 562,849,232.69 33,965,867.31

0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 5,566,929,400.00 5,036,345,200.00 4,563,062,115.96 473,283,084.04

0228 Гэрэл, цахилгаан 434,861,200.00 396,072,200.00 313,385,272.03 82,686,927.97

0229 Түлш, халаалт 4,944,348,600.00 4,471,735,100.00 4,121,802,189.93 349,932,910.07

0230 Цэвэр, бохир ус 187,719,600.00 168,537,900.00 127,874,654.00 40,663,246.00

0232 Хангамж, бараа материалын зардал 1,466,691,600.00 1,367,537,700.00 1,177,852,803.73 189,684,896.27

0233 Бичиг хэрэг 154,736,300.00 145,818,700.00 122,843,835.78 22,974,864.22

0234 Тээвэр, шатахуун 930,265,900.00 866,083,900.00 772,632,533.00 93,451,367.00

0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 127,436,900.00 117,827,000.00 90,988,984.95 26,838,015.05

0236 Ном, хэвлэл 53,273,400.00 52,339,600.00 37,616,700.00 14,722,900.00

0237 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 46,625,000.00 41,122,000.00 23,999,120.00 17,122,880.00

0238 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 154,354,100.00 144,346,500.00 129,771,630.00 14,574,870.00

0239 Нормативт зардал 1,990,560,900.00 1,842,831,900.00 1,566,892,681.86 275,939,218.14

0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 323,203,900.00 300,344,900.00 244,839,869.46 55,505,030.54

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

Төсвийн ерөнийлөн захирагч: Говь-Алтай

Батлагдсан төсөв11 дугаар сарын

гүйцэтгэл /өссөн

дүнгээр/

Хэмнэлт/ хэтрэлт

0241 Хоол, хүнс 1,582,171,300.00 1,463,391,200.00 1,277,831,012.40 185,560,187.60

0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 85,185,700.00 79,095,800.00 44,221,800.00 34,874,000.00

0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 1,530,507,400.00 1,526,896,500.00 1,143,907,216.00 382,989,284.00

0244 Багаж, техник, хэрэгсэл 338,394,800.00 338,694,800.00 285,952,145.00 52,742,655.00

0245 Тавилга 298,833,100.00 298,833,100.00 116,686,100.00 182,147,000.00

0246 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 8,830,000.00 7,775,000.00 4,342,200.00 3,432,800.00

0247 Урсгал засвар 884,449,500.00 881,593,600.00 736,926,771.00 144,666,829.00

0248 Томилолт, зочны зардал 447,534,900.00 415,120,400.00 330,896,140.00 84,224,260.00

0250 Дотоод албан томилолт 447,534,900.00 415,120,400.00 330,896,140.00 84,224,260.00

0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2,179,407,900.00 2,098,430,100.00 2,018,025,135.11 80,404,964.89

0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж1,951,792,500.00 1,871,094,700.00 1,817,880,302.11 53,214,397.89

0254 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 61,565,500.00 61,565,500.00 58,358,817.00 3,206,683.00

0255 Даатгалын үйлчилгээ 20,414,700.00 20,414,700.00 18,252,005.00 2,162,695.00

0256 Тээврийн хэрэгслийн татвар 6,873,000.00 7,092,000.00 4,511,570.00 2,580,430.00

0257 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 2,724,600.00 2,765,600.00 1,147,708.00 1,617,892.00

0258 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 115,015,100.00 114,475,100.00 105,084,600.00 9,390,500.00

0259 Газрын төлбөр 3,776,000.00 3,776,000.00 1,323,988.00 2,452,012.00

0260 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 5,946,500.00 5,946,500.00 4,156,845.00 1,789,655.00

0261 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 11,300,000.00 11,300,000.00 7,309,300.00 3,990,700.00

0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,305,384,700.00 1,210,042,400.00 1,074,982,961.21 135,059,438.79

0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,140,489,100.00 1,054,873,800.00 952,161,283.21 102,712,516.79

0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 164,895,600.00 155,168,600.00 122,821,678.00 32,346,922.00

0268 ТАТААС 20,000,000.00 18,333,700.00 16,667,000.00 1,666,700.00

0270 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас 20,000,000.00 18,333,700.00 16,667,000.00 1,666,700.00

0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 11,630,526,900.00 9,149,523,300.00 7,086,310,460.80 2,063,212,839.20

0272 Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 10,474,488,700.00 8,338,648,000.00 6,430,518,920.00 1,908,129,080.00

0273 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 10,474,488,700.00 8,338,648,000.00 6,430,518,920.00 1,908,129,080.00

0280 Бусад урсгал шилжүүлэг 1,156,038,200.00 810,875,300.00 655,791,540.80 155,083,759.20

0282 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж 105,000,000.00 102,200,000.00 80,000,000.00 22,200,000.00

0283 Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал 4,300,000.00 4,300,000.00 3,300,000.00 1,000,000.00

0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 751,362,700.00 424,601,700.00 388,918,007.80 35,683,692.20

0286 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 41,894,800.00 41,894,800.00 11,346,884.00 30,547,916.00

0287 Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэ0.00 0.00 0.00 0.00

0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 253,480,700.00 237,878,800.00 172,226,649.00 65,652,151.00

0290 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 9,481,320,800.00 8,242,942,800.00 6,838,499,692.06 1,404,443,107.94

0294 Бусад хөрөнгө 9,481,320,800.00 8,242,942,800.00 6,838,499,692.06 1,404,443,107.94

0296 ЭPГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ 1,717,948,000.00 1,654,975,100.00 204,824,896.00 1,450,150,204.00

0297 Эргэж төлөгдөх зээл 1,717,948,000.00 1,654,975,100.00 204,824,896.00 1,450,150,204.00

0300 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ -1,991,541,500.00 -1,914,428,700.00 3,343,633,477.24 -5,258,062,177.24

0301 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 1,991,541,500.00 1,914,428,700.00 -3,343,633,477.24 5,258,062,177.24

0302 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт 1,991,541,500.00 1,914,428,700.00 -3,343,633,477.24 5,258,062,177.24

0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0.00 0.00 5,466,970,408.80 -5,466,970,408.80

ОРОН НУТГИЙН ЗАСАГ ЗАХИРГАА

0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 21,241,161,800.00 19,190,754,600.00 18,824,421,152.98 366,333,447.02

0185 Татварын бус орлого 21,241,161,800.00 19,190,754,600.00 18,824,421,152.98 366,333,447.02

0186 Нийтлэг татварын бус орлого 1,287,205,600.00 1,213,169,600.00 671,992,582.54 541,177,017.46

0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 917,941,400.00 860,281,400.00 457,920,701.54 402,360,698.46

0191 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 369,264,200.00 352,888,200.00 214,071,881.00 138,816,319.00

0199 Тусламжийн орлого 14,179,905,100.00 13,376,912,000.00 13,319,845,800.00 57,066,200.00

0204 Төсвөөс санхүүжих 14,179,905,100.00 13,376,912,000.00 13,319,845,800.00 57,066,200.00

0206 Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг 5,774,051,100.00 4,600,673,000.00 4,832,582,770.44 -231,909,770.44

0208 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого 5,774,051,100.00 4,600,673,000.00 4,832,582,770.44 -231,909,770.44

0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 23,232,703,300.00 21,105,183,300.00 17,491,512,181.92 3,613,671,118.08

0212 НИЙТ ЗАРЛАГА 21,514,755,300.00 19,450,208,200.00 17,286,687,285.92 2,163,520,914.08

0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 12,033,434,500.00 11,207,265,400.00 10,448,187,593.86 759,077,806.14

0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 11,525,002,800.00 10,777,300,000.00 10,103,609,449.86 673,690,550.14

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД 0.00

0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 429,276,000.00 394,473,800.00 394,473,800.00 0.00

0185 Татварын бус орлого 429,276,000.00 394,473,800.00 394,473,800.00 0.00

0186 Нийтлэг татварын бус орлого 0.00 0.00 0.00 0.00

0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 0.00 0.00 0.00 0.00

0199 Тусламжийн орлого 24,606,700.00 21,182,500.00 21,182,500.00 0.00

0204 Төсвөөс санхүүжих 24,606,700.00 21,182,500.00 21,182,500.00 0.00

0206 Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг 404,669,300.00 373,291,300.00 373,291,300.00 0.00

0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого 404,669,300.00 373,291,300.00 373,291,300.00 0.00

0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 429,276,000.00 394,473,800.00 380,306,991.94 14,166,808.06

0212 НИЙТ ЗАРЛАГА 429,276,000.00 394,473,800.00 380,306,991.94 14,166,808.06

0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 429,276,000.00 394,473,800.00 380,306,991.94 14,166,808.06

0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 427,036,000.00 392,233,800.00 378,566,991.94 13,666,808.06

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД 0.00

0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 33,895,268,300.00 30,833,233,300.00 30,786,223,524.37 47,009,775.63

0185 Татварын бус орлого 33,895,268,300.00 30,833,233,300.00 30,786,223,524.37 47,009,775.63

0186 Нийтлэг татварын бус орлого 80,125,000.00 70,112,700.00 56,566,424.37 13,546,275.63

0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 70,175,000.00 64,321,400.00 48,444,124.37 15,877,275.63

0191 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 9,950,000.00 5,791,300.00 8,122,300.00 -2,331,000.00

0199 Тусламжийн орлого 7,482,497,200.00 6,879,456,300.00 6,811,467,500.00 67,988,800.00

0204 Төсвөөс санхүүжих 7,482,497,200.00 6,879,456,300.00 6,811,467,500.00 67,988,800.00

0206 Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг 26,332,646,100.00 23,883,664,300.00 23,918,189,600.00 -34,525,300.00

0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого 26,332,646,100.00 23,883,664,300.00 23,918,189,600.00 -34,525,300.00

0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 33,895,268,300.00 30,833,233,300.00 29,064,091,670.85 1,769,141,629.15

0212 НИЙТ ЗАРЛАГА 33,895,268,300.00 30,833,233,300.00 29,064,091,670.85 1,769,141,629.15

0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 33,895,268,300.00 30,833,233,300.00 29,064,091,670.85 1,769,141,629.15

0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 32,957,045,800.00 30,234,867,700.00 28,546,614,154.05 1,688,253,545.95

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД 0.00

0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 662,233,200.00 616,456,900.00 611,575,700.00 4,881,200.00

0185 Татварын бус орлого 662,233,200.00 616,456,900.00 611,575,700.00 4,881,200.00

0186 Нийтлэг татварын бус орлого 0.00 0.00 0.00 0.00

0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 0.00 0.00 0.00 0.00

0199 Тусламжийн орлого 279,687,500.00 259,310,700.00 259,310,700.00 0.00

0204 Төсвөөс санхүүжих 279,687,500.00 259,310,700.00 259,310,700.00 0.00

0206 Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг 382,545,700.00 357,146,200.00 352,265,000.00 4,881,200.00

0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого 382,545,700.00 357,146,200.00 352,265,000.00 4,881,200.00

0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 662,233,200.00 616,456,900.00 558,978,126.00 57,478,774.00

0212 НИЙТ ЗАРЛАГА 662,233,200.00 616,456,900.00 558,978,126.00 57,478,774.00

0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 662,233,200.00 616,456,900.00 558,978,126.00 57,478,774.00

0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 659,183,200.00 613,662,900.00 556,537,526.00 57,125,374.00

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД 0.00

0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 5,779,052,700.00 5,267,653,500.00 5,039,591,300.00 228,062,200.00

0185 Татварын бус орлого 5,779,052,700.00 5,267,653,500.00 5,039,591,300.00 228,062,200.00

0186 Нийтлэг татварын бус орлого 0.00 0.00 170,000.00 -170,000.00

0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 0.00 0.00 170,000.00 -170,000.00

0199 Тусламжийн орлого 657,371,600.00 604,816,800.00 376,754,600.00 228,062,200.00

0200 Хандив тусламж /дотоод/ 320,583,200.00 293,868,300.00 67,425,600.00 226,442,700.00

0204 Төсвөөс санхүүжих 336,788,400.00 310,948,500.00 309,329,000.00 1,619,500.00

0206 Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг 5,121,681,100.00 4,662,836,700.00 4,662,666,700.00 170,000.00

0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого 5,121,681,100.00 4,662,836,700.00 4,662,666,700.00 170,000.00

0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 5,779,052,700.00 5,267,653,500.00 4,817,763,029.40 449,890,470.60

0212 НИЙТ ЗАРЛАГА 5,779,052,700.00 5,267,653,500.00 4,817,763,029.40 449,890,470.60

0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 5,779,052,700.00 5,267,653,500.00 4,817,763,029.40 449,890,470.60

0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 5,767,958,700.00 5,256,559,500.00 4,811,182,929.40 445,376,570.60