ค ำน ำ - Suan Dusit Rajabhat University · กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ค ำน ำ

แผนปฏบตงานและการจดสรรงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวทยาลยสวนดสต จดท าขนเพอใชเปนแนวทางในการปฏบตงาน รวมถงเปนเครองมอในการตดตามประเมนผลการด าเนนงานในทกภาคสวนของมหาวทยาลย เพอน าไปสการบรรลเปาหมายตามวสยทศนทมหาวทยาลยก าหนด ในกระบวนการจดท าแผนปฏบตงานและการจดสรรงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวทยาลย ไดค านงถงความสอดคล องกบกรอบยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณและแผนดานการศกษาทเกยวของ

แผนปฏบตงานและการจดสรรงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มเนอหาประกอบดวย ปรชญา วสยทศน พนธกจ แผนงาน เปาหมายการใหบรการหนวยงาน ตวชวด โครงการ/กจกรรม และงบประมาณทมหาวทยาลยจะด าเนนการจ าแนกตามแตละแผนงาน

มหาวทยาลยยดหลกการด าเนนงานในลกษณะการท างานแบบบรณาการและการรวมมอกนของบคลากรในทกระดบตงแตผบรหารระดบสงจนถงผปฏบตงาน ซงถอเปนปจจยส าคญในการด าเนนงานเพอใหบรรลวสยทศนและเปาหมายทมหาวทยาลยไดก าหนดไว และเพอประโยชนของผรบบรการ ชมชน สงคม และประเทศชาตโดยรวม

หนา

ปรชญา วสยทศน พนธกจ 1

แผนปฏบตงานและการจดสรรงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวทยาลยสวนดสต 2

เปาหมายการเบกจายเงนงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 4

การจดสรรเงนงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 5

- ภาพรวมการจดสรรงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลต 6

- การจดสรรงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน/โครงการและงบรายจาย 8

- รายละเอยดการจดสรรเงนงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 10

- สรปการจดสรรงบเงนอดหนน คาวสดการศกษา (แยกตามผลผลต) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 25

- รายละเอยดการจดสรรเงนอดหนนคาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐาน ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2561 28

- รายละเอยดการจดสรรงบเงนอดหนน (คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 29

ภาคผนวก 31- ภาพรวมจ านวนนกศกษา/นกเรยน ประมาณการรายรบและประมาณการจดสรรเงนบ ารงการศกษา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 32- หลกเกณฑและแนวทางการจดสรรงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 33

สารบญ

ปรชญา

วสยทศน

พนธกจ

ปรชญา วสยทศน พนธกจ

มหาวทยาลยทสามารถสรางความเขมแขงในการอยรอดไดอยางยงยน บนพนฐานของการจดการคณภาพ (Sustainable Survivability Based on Quality Management)

มหาวทยาลยเฉพาะทางทมอตลกษณโดดเดนดานอาหาร การศกษาปฐมวย อตสาหกรรมบรการ และการพยาบาลและสขภาวะ ภายใตกระบวนการพฒนาเพอความเปนเลศ บนพนฐานของการจดการคณภาพ

มหาวทยาลยเปนสถาบนการศกษาทางวชาการและวชาชพขนสง มวตถประสงคใหการศกษาสงเสรมวชาการและวชาชพขนสง สรางบณฑต วจย บรการทางวชาการแกสงคมและทองถน รเรม ปรบปรง ถายทอด และพฒนาองคความรในดานทมความเชยวชาญและท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม

1

แหลงทมาของรายรบ มาจาก 3 แหลง คอ

1. เงนอดหนนทวไป = 1,173,007,900 บาท2. เงนบ ารงการศกษา

ประมาณการรายรบ รอยละ 100 = 388,676,200 บาท (หก) เงนส ารองประจ าป รอยละ 20 = 77,735,300 บาท วงเงนทจดสรร รอยละ 80 = 310,940,900 บาท3. เงนรายไดอน

เงนรายไดอนจากการด าเนนโครงการพเศษตางๆ ประมาณการรายรบ รอยละ 100 = 120,000,000 บาท (หก) เงนส ารองประจ าป รอยละ 20 = 24,000,000 บาท วงเงนทจดสรร รอยละ 80 = 96,000,000 บาท

= 1,579,948,800 บาท

ประกอบดวย 4 แผนงาน ไดแก #### 717,624,900 บาท#### 523,710,200 บาท#### 316,339,100 บาท#### 22,274,600 บาท

1,579,948,800 บาท

แผนปฏบตงานและการจดสรรงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวทยาลยสวนดสต

รวมงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทงสน

เงนบ ารงการศกษาค านวณจากการเกบเฉพาะคาเลาเรยนของนกศกษา

มหาวทยาลยสวนดสต ไดจดสรรเงนงบประมาณรายจายเพอสนบสนนการด าเนนงานตามแผนปฏบตงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. แผนงานบคลากรภาครฐ2. แผนงานพนฐาน3. แผนงานบรณาการ4. แผนงานยทธศาสตร

รวมทงสน

เงนอดหนนทวไป74.24%

เงนบ ำรงกำรศกษำ19.68%

เงนรำยไดอน6.08%

2

1. แผนงานบคลากรภาครฐ หมายถง คาใชจายเกยวกบบคลากรทก าหนดไวในงบบคลากรและงบเงนอดหนน โดยมอตราคาใชจายเปนรายเดอน ประกอบดวย เงนเดอน คาจางประจ า คาจางชวคราว ลกจางมหาวทยาลย เงนประจ าต าแหนงทางวชาการ เงนประจ าต าแหนงผบรหาร และคาตอบแทนตาง ๆ ทใหกบบคลากร งบประมาณของแผนงานบคลากรรวมทงสน 717,624,900 บาท คดเปนรอยละ 45.42 2. แผนงานพนฐาน หมายถง โครงการ/กจกรรม ทด าเนนงานตามหนาทความรบผดชอบ เปนงานประจ าตามพนธกจของหนวยงานภายใตกฎหมายการจดตงหนวยงานนน ๆ มลกษณะงานและปรมาณงานทชดเจนและตอเนอง หากหยดด าเนนงานอาจกอใหเกดความเสยหายตอผรบบรการหรอมหาวทยาลยได งบประมาณของแผนงานพนฐานรวมทงสน 523,710,200 บาท คดเปนรอยละ 33.15 3. แผนงานบรณาการ หมายถง โครงการ/กจกรรม ทด าเนนการใหสอดคลองตามยทธศาสตรชาต หรอแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 หรอยทธศาสตรส าคญทคณะรฐมนตรก าหนดเชงนโยบาย เพอรวมกนบรณาการพฒนาและแกไขปญหาของประเทศ โดยรวมด าเนนการตงแตสองหนวยงานขนไป ซงรวมกนวางแผน ก าหนดเปาหมาย ตวชวด แผนการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณรวมกน เพอลดความซ าซอน มความประหยดและคมคา สามารถบรรลเปาหมาย และเกดผลสมฤทธตามวตถประสงคของแผนงานบรณาการ โดยมหาวทยาลยไดรบจดสรร จ านวน 6 แผนงาน งบประมาณของแผนงานบรณาการรวมทงสน 316,339,100 บาท คดเปนรอยละ 20.02 4. แผนงานยทธศาสตร หมายถง โครงการ/กจกรรม ทด าเนนการเพอขบเคลอนใหยทธศาสตรบรรลเปาหมายทก าหนด อาจเปนการด าเนนงานตามทไดรบมอบหมายในเชงนโยบายทตองการผลกดนใหบรรลผลในชวงระยะเวลาหนง เปนการจดท างบประมาณในลกษณะ Project Based มทมาของโครงการ เชน นโยบายส าคญของรฐบาล ขอสงการของนายกรฐมนตร เปนตน โดยมหาวทยาลยไดรบจดสรรในสวนของแผนงานยทธศาสตรพฒนาดานสาธารณสขและเสรมสรางสขภาพเชงรก (โครงการผลตพยาบาลเพม) งบประมาณของแผนงานยทธศาสตรรวมทงสน 22,274,600 บาท คดเปนรอยละ 1.41

3

ภาพรวม งบลงทน ภาพรวม งบลงทน

ไตรมาสท 1 30.29% 21.11% 31.00% 22.00%

ไตรมาสท 2 52.29% 43.11% 57.00% 63.00%

ไตรมาสท 3 74.29% 65.11% 79.00% 81.00%

ไตรมาสท 4 96.00% 88.00% 96.00% 92.00%

เปาหมายการเบกจายเงนงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปาหมายการเบกจายมหาวทยาลยไตรมาส

เปาหมายการเบกจายกระทรวงการคลง

4

การจดสรรเงนงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวทยาลยสวนดสต

5

แผนงาน - ผลผลต รอยละ

แผนงานบคลากรภาครฐ 717,624,900 45.42 709,718,700 1.11รายจายบคลากรภาครฐยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยนรตลอดชวต 717,624,900 45.42 709,718,700 1.11

แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน 523,710,200 33.15 689,633,900 -24.06

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 98,811,700 6.25 171,991,800 -42.55

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 380,830,200 24.10 464,625,900 -18.04

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ 6,830,900 0.43 6,401,300 6.71

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการ 32,187,400 2.04 41,564,900 -22.56

ผลผลต : ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม 5,050,000 0.32 5,050,000 0.00

แผนงานบรณาการวจยและนวตกรรม 105,060,500 6.65 92,272,800 13.86โครงการวจยเพอพฒนาโครงสรางพนฐานบคลากรและระบบมาตรฐานการวจย 3,000,000 -100.00โครงการวจยเพอสรางสะสม องคความรทมศกยภาพ 14,655,400 0.93 83,472,800 -82.44โครงการการวจยและนวตกรรมเพอแกปญหาหรอสรางความเขมแขงดานสงคม ชมชน ความมนคง และคณภาพชวตประชาชนตามยทธศาสตรของประเทศ

13,800,000 0.87 100.00

โครงการวจยและพฒนาเพอสราง/สะสมองคความรทมศกยภาพ 30,366,500 1.92 100.00

โครงการวจยและนวตกรรมในอตสาหกรรมยทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ 46,238,600 2.93 5,800,000 697.22

แผนงานบรณาการสรางรายไดจากการทองเทยวและบรการ 18,000,000 1.14 100.00

โครงการสรางรายไดจากการทองเทยวและบรการ 18,000,000 1.14 100.00

แผนงานบรณาการพฒนาและเพมประสทธภาพการใชพลงงานทเปนมตรกบสงแวดลอม

3,300,000 0.21 100.00

โครงการพฒนาและสงเสรมการใชพลงงานทดแทน 3,300,000 0.21 100.00

แผนงานบรณาการพฒนาศกยภาพคนตามชวงวย 19,872,000 1.26 100.00

โครงการพฒนาศกยภาพคนไทย 19,872,000 1.26 100.00

แผนงานบรณาการเสรมสรางความเขมแขงและยงยนใหกบเศรษฐกจภายในประเทศ 161,495,300 10.22 100.00

โครงการ Mice City 47,946,300 3.03 100.00

โครงการสงเสรมอตสาหกรรมการคา การลงทน 3,004,000 0.19 100.00

โครงการพฒนาเกษตรแปลงใหญ 49,800,000 3.15 100.00

โครงการสงเสรมภาคการทองเทยวกลมเฉพาะ 60,745,000 3.84 100.00

ภาพรวมการจดสรรงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลต

งบประมาณป 2561

งบประมาณป 2560

เพม/ลดรอยละ

6

แผนงาน - ผลผลต รอยละงบประมาณ

ป 2561งบประมาณ

ป 2560เพม/ลดรอยละ

แผนงานบรณาการยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยนรตลอดชวต 8,611,300 0.55 29,144,800 -70.45โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน 8,611,300 0.55 4,644,800 85.40โครงการยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยนรตลอดชวต 24,500,000 -100.00

แผนงานยทธศาสตรพฒนาดานสาธารณสขและสรางเสรมสขภาพเชงรก 22,274,600 1.41 24,109,400 -7.61โครงการผลตพยาบาลเพม 22,274,600 1.41 24,109,400 -7.61

ยอดรวมงบประมาณป พ.ศ. 2561 ทงสน 1,579,948,800 100.00 1,544,879,600 2.27

7

งบบคลากรแผนงาน - ผลผลต คาใชจาย เงนอดหนน รวมทงสน รอยละ

บคลากร อนแผนงานบคลากรภาครฐ 71,877,400 629,861,900 15,885,600 717,624,900 45.42

รายจายบคลากรภาครฐยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยนรตลอดชวต 71,877,400 629,861,900 15,885,600 717,624,900 45.42

แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน 255,145,700 185,025,600 56,538,900 27,000,000 523,710,200 33.15

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 79,386,700 19,425,000 98,811,700 6.25

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 168,928,100 185,025,600 19,301,500 7,575,000 380,830,200 24.10

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ 6,830,900 6,830,900 0.43

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการ 32,187,400 32,187,400 2.04

ผลผลต : ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม 5,050,000 5,050,000 0.32

แผนงานบรณาการวจยและนวตกรรม 105,060,500 105,060,500 6.65

โครงการวจยเพอสรางสะสม องคความรทมศกยภาพ 14,655,400 14,655,400 0.93

โครงการการวจยและนวตกรรมเพอแกปญหาหรอสรางความเขมแขงดานสงคม ชมชน ความมนคง และคณภาพชวตประชาชนตามยทธศาสตรของประเทศ

13,800,000 13,800,000 0.87

โครงการวจยและพฒนาเพอสราง/สะสมองคความรทมศกยภาพ 30,366,500 30,366,500 1.92

โครงการวจยและนวตกรรมในอตสาหกรรมยทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ 46,238,600 46,238,600 2.93

แผนงานบรณาการสรางรายไดจากการทองเทยวและบรการ 18,000,000 18,000,000 1.14

โครงการสรางรายไดจากการทองเทยวและบรการ 18,000,000 18,000,000 1.14

แผนงานบรณาการพฒนาและเพมประสทธภาพการใชพลงงานทเปนมตรกบสงแวดลอม 2,500,000 800,000 3,300,000 0.21

โครงการพฒนาและสงเสรมการใชพลงงานทดแทน 2,500,000 800,000 3,300,000 0.21

แผนงานบรณาการพฒนาศกยภาพคนตามชวงวย 15,942,000 3,930,000 19,872,000 1.26

โครงการพฒนาศกยภาพคนไทย 15,942,000 3,930,000 19,872,000 1.26

แผนงานบรณาการเสรมสรางความเขมแขงและยงยนใหกบเศรษฐกจภายในประเทศ 44,686,300 5,472,400 111,336,600 161,495,300 10.22

โครงการ Mice City 20,158,700 27,787,600 47,946,300 3.03

โครงการสงเสรมอตสาหกรรมการคา การลงทน 3,004,000 3,004,000 0.19

โครงการพฒนาเกษตรแปลงใหญ 24,527,600 5,472,400 19,800,000 49,800,000 3.15

โครงการสงเสรมภาคการทองเทยวกลมเฉพาะ 60,745,000 60,745,000 3.84

การจดสรรงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน/โครงการและงบรายจาย

งบเงนอดหนน เงนเดอน

คาจางประจ ารายจายอนคาครภณฑ สงกอสราง

คาใชจายด าเนนงาน

8

งบบคลากรแผนงาน - ผลผลต คาใชจาย เงนอดหนน รวมทงสน รอยละ

บคลากร อน

งบเงนอดหนน เงนเดอน

คาจางประจ ารายจายอนคาครภณฑ สงกอสราง

คาใชจายด าเนนงาน

แผนงานบรณาการยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยนรตลอดชวต 8,611,300 8,611,300 0.55โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน

8,611,300 8,611,300 0.55

แผนงานยทธศาสตรพฒนาดานสาธารณสขและสรางเสรมสขภาพเชงรก 22,274,600 22,274,600 1.41โครงการผลตพยาบาลเพม 22,274,600 22,274,600 1.41

รวมทงสน 71,877,400 629,861,900 271,031,300 63,128,300 190,498,000 326,551,900 27,000,000 1,579,948,800 100.00

รอยละ 4.55 39.87 17.15 4.00 12.06 20.67 1.71 100.00

งบประมาณทไดรบจดสรร ป พ.ศ. 2560 68,133,400 625,766,500 309,834,600 - 298,986,200 215,158,900 27,000,000 1,544,879,600

เพม/ลด (รอยละ) 5.50 0.65 -12.52 100.00 -36.29 51.77 0.00 2.27

9

แผนงาน - โครงการ เปาหมายการใหบรการหนวยงาน ตวชวด กจกรรม งบประมาณ

แผนงานบคลากรภาครฐ เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ 717,624,900

ผลผลต / โครงการ : ยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยนรตลอดชวต เชงปรมาณ : 1. งบบคลากร 71,877,400

รายจายบคลากรภาครฐ บคลากรทไดรบการพฒนาสมรรถนะทางวชาชพ 1.1 เงนเดอนและคาจางประจ า 71,877,400

ยกระดบคณภาพการศกษา และวชาการ รอยละ 75 1.1.1 เงนเดอน 66,937,800

และการเรยนรตลอดชวต (33007000000-1) เงนเดอนขาราชการ 56,605,800

รหส 33-007 เชงคณภาพ : (33007000000-2) เงนประจ าต าแหนงทางวชาการ 5,106,000 บคลากรทไดรบการประเมนผลการปฏบตงาน (33007000000-3) เงนคาตอบแทนรายเดอน 5,106,000 ในระดบดเดน รอยละ 35 (33007000000-4) เงน พ.ก.ศ. 120,000

1.1.2 คาจางประจ า 4,939,600

เชงตนทน : (33007000000-5) คาจางประจ าและเงนเพมคาจางประจ า 4,939,600 ตนทน/คาใชจายการผลตตามงบประมาณทไดรบ 2. งบเงนอดหนน 645,747,500 จดสรร จ านวน 526.1667 ลานบาท 2.1 เงนอดหนนทวไป 645,747,500

(1) คาใชจายบคลากร 629,861,900

1 เงนเดอน 625,782,400

(33007500001-1) เงนเดอนพนกงานมหาวทยาลย 408,651,700

(33007500001-2) เงนประจ าต าแหนงทางวชาการ 8,920,800

(33007500001-3) เงนประจ าต าแหนงผบรหาร 3,243,600

(33007500001-4) เงน พ.ก.ศ. 240,000

(33007500001-5) ลกจางมหาวทยาลย 204,726,300

2 คาจางชวคราว 4,079,500

(33007500001-6) คาจางชวคราว 4,079,500

(2) คาใชจายด าเนนงาน 15,885,600

1 คาตอบแทน 15,018,300

รายละเอยดการจดสรรงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2561

10


(33007500006-1) คาเชาบาน 908,400

(33007500006-2) คาตอบแทนพเศษขาราชการทไดรบเงนเดอนเตมขน 29,300

(33007500006-3) คาตอบแทนพเศษลกจางประจ าทไดรบเงนเดอนเตมขน 23,800

(33007500006-4) เงนประจ าต าแหนงผบรหาร 12,151,200

(33007500006-5) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจ าต าแหนง 1,905,600

2 คาใชสอย 867,300

(33007500006-6) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 867,300 แผนงานพนฐานดานการ คณภาพบณฑตตรงตามความตองการ 98,811,700พฒนาและเสรมสราง ของสงคมและตลาดแรงงาน เชงปรมาณ : 1. งบเงนอดหนน 98,811,700ศกยภาพคน บณฑตผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตร 1.1 เงนอดหนนทวไป 98,811,700ผลผลต / โครงการ : และเทคโนโลย 891 คน 1) คาใชจายด าเนนงาน 79,386,700ผส าเรจการศกษา (34001500001-1) คาใชจายบรหารสวนกลางของมหาวทยาลย 69,836,900ดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย เชงคณภาพ : (34001500001-2) คาสาธารณปโภค 4,043,600

รหส 34-001 ผส าเรจการศกษาไดงานท าหรอประกอบอาชพ (34001500001-3) วสดการศกษา (ดรายละเอยด หนา 25-27) 5,506,200อสระในสาขาทเกยวของภายใน 1 ป รอยละ 70

2) คาทดน/สงกอสราง - เชงเวลา :

ผส าเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตร 3) งบรายจายอน 19,425,000 ภายในระยะเวลาทก าหนด รอยละ 90 (34001500003) คาใชจายในการประกนคณภาพการศกษา 525,000

(34001500010) คาใชจายในการพฒนาระบบสารสนเทศเพอการเรยนร 7,300,000

เชงตนทน : (34001500011) คาใชจายในการพฒนาคณภาพและเกณฑมาตรฐาน 4,000,000

ตนทน/คาใชจายการผลตตาม ทางวชาการ

งบประมาณทไดรบจดสรร วงเงน 44.0103 ลานบาท (34001500012) คาใชจายในการพฒนาการเรยนการสอนวทยาศาสตรและ 7,600,000

วทยาศาสตรประยกต

11

แผนงาน - ผลผลต เปาหมายการใหบรการหนวยงาน ตวชวด กจกรรม งบประมาณแผนงานพนฐานดานการ คณภาพบณฑตตรงตามความตองการ 380,830,200พฒนาและเสรมสราง ของสงคมและตลาดแรงงาน เชงปรมาณ : 1. งบเงนอดหนน 380,830,200ศกยภาพคน บณฑตผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 1.1 เงนอดหนนทวไป 380,830,200ผลผลต / โครงการ : 2,520 คน 1) คาใชจายด าเนนงาน 168,928,100ผส าเรจการศกษา (34002500001-1) คาใชจายบรหารสวนกลางของมหาวทยาลย 153,315,000ดานสงคมศาสตร เชงคณภาพ : (34002500001-2) คาเชาทรพยสน 2,198,800

รหส 34-002 ผส าเรจการศกษาไดงานท าหรอประกอบอาชพ (34002500001-3) คาสาธารณปโภค 8,087,600

อสระในสาขาทเกยวของภายใน 1 ป รอยละ 70 (34002500001-4) วสดการศกษา (ดรายละเอยด หนา 25-27) 5,326,700 เชงเวลา : 2) คาทดน/สงกอสราง 185,025,600 ผส าเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทก าหนด รอยละ 90

(34002500003) อาคารเรยนปฏบตการเอนกประสงค ต าบลสบตย อ าเภอเมองล าปาง จงหวดล าปาง 1 หลง

29,210,200

เชงตนทน : ตนทน/คาใชจายการผลตตามงบประมาณท

(34002500004) ปรบปรงหองประชมเพอการบรณาการศาสตรและการจดการคณภาพการศกษา แขวงดสต เขตดสต กรงเทพมหานคร 1 รายการ

14,850,000

ไดรบจดสรร วงเงน 61.1937 ลานบาท (34002500005) กอสรางอาคารหอพกรวมส าหรบนกศกษา ต าบลสบตย อ าเภอเมอง จงหวดล าปาง 1 หลง

21,780,000

(34002500008) ปรบปรงอาคารปฏบตการฝกประสบการณวชาชพดานการทองเทยวและบรการ แขวงดสต เขตดสต กรงเทพมหานคร 1 รายการ

9,900,000

(34002500010) ปรบปรงหองประชมส านกงานอธการบด แขวงดสต เขตดสต กรงเทพมหานคร 1 รายการ

4,950,000

(34002500017) กอสรางอาคารเอนกประสงค ถนน ระบบสาธารณปโภค และรว ศนยการศกษานอกทตงหวหน ต าบลหวหน อ าเภอหวหน จงหวดประจวบครขนธ 1 หลง

27,720,000

(34002500021) อาคารเรยนเอนกประสงคปฏบตการบรการการบน ต าบลสบตย อ าเภอเมองล าปาง จงหวดล าปาง 1 หลง

66,502,500

(34002500021-1) เงนสมทบการกอสรางอาคารเรยนเอนกประสงคปฏบตการบรการการบน ต าบลสบตย อ าเภอเมองล าปาง จงหวดล าปาง 1 หลง

10,112,900

3) (34002500019) เงนอดหนนคาใชจายในการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศ 15,600,0004) (34002500009) คาใชจายในการด าเนนการพฒนานโยบายและแผนของมหาวทยาลย

1,000,000

5) (34002500011) เงนอดหนนคาใชจายในการจดการศกษาพเศษ 2,701,5006) งบรายจายอน 7,575,000

(34002500020) คาใชจายในการประกนคณภาพการศกษา 1,575,000(34002500007) คาใชจายในการพฒนาศนยวทยบรการ 6,000,000

12

แผนงาน - ผลผลต เปาหมายการใหบรการหนวยงาน ตวชวด กจกรรม งบประมาณ

แผนงานพนฐานดานการ สาขาอตลกษณไดรบการยอมรบในวงกวาง 6,830,900 พฒนาและเสรมสราง และสรางมลคาเพมใหบณฑต เชงปรมาณ :ศกยภาพคน สาขาอตลกษณมทกษะและความช านาญ บณฑตผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตร 1. งบเงนอดหนน 6,830,900 ผลผลต / โครงการ : สขภาพ 100 คน 1.1 เงนอดหนนทวไป 6,830,900 ผส าเรจการศกษา 1) คาใชจายด าเนนงาน 6,830,900 ดานวทยาศาสตรสขภาพ เชงคณภาพ : (34004500001-1) คาใชจายบรหารสวนกลางของมหาวทยาลย 5,897,400 รหส 34-004 ผส าเรจการศกษาไดงานท าหรอประกอบ (34004500001-2) คาสาธารณปโภค 933,500

อาชพอสระในสาขาทเกยวของภายใน 1 ปรอยละ 70

เชงเวลา :ผส าเรจการศกษาทจบการศกษาตาม

หลกสตรภายในระยะเวลาทก าหนด รอยละ 90

เชงตนทน :ตนทน/คาใชจายการผลตตาม

งบประมาณทไดรบจดสรร วงเงน 3.9419 ลานบาท

13


แผนงานพนฐานดานการ การสรางประโยชนจากความรวมมอ 32,187,400 พฒนาและเสรมสราง ของการบรการวชาการทงภายใน เชงปรมาณ : 1. งบเงนอดหนน 32,187,400 ศกยภาพคน มหาวทยาลย ภาครฐและภาคเอกชน 1) การใหบรการวชาการและการจดอบรมหลกสตรระยะสน 1.1 เงนอดหนนทวไป 32,187,400 ผลผลต / โครงการ : ทงในประเทศและตางประเทศ ทเปนนวตกรรมใหมจากฐานความรและความเชยวชาญของมหาวทยาลย (34003500001) เงนอดหนนคาใชจายบรการวชาการ 2,687,400 ผลงานการใหบรการ จ านวน 60 ครง (34003500002) โครงการสนบสนนตามนโยบาย 29,500,000 วชาการ(04-006)

2) จ านวนผเขารบบรการวชาการ 3,000 คน กระทรวงศกษาธการรหส 34-003 เชงคณภาพ :

ผเขารบบรการวชาการ มความพงพอใจตอการใหบรการรอยละ 80เชงเวลา : โครงการบรการวชาการทแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนดรอยละ 75เชงตนทน : ตนทน/คาใชจายการผลตตามงบประมาณทไดรบจดสรรวงเงน 32.1874 ลานบาท

แผนงานพนฐานดานการ คณภาพบณฑตตรงตามความตองการ 5,050,000 พฒนาและเสรมสราง ของสงคมและตลาดแรงงาน เชงปรมาณ : 1. งบเงนอดหนน 5,050,000 ศกยภาพคน จ านวนผเขารวมโครงการท านบ ารงศลปวฒนธรรม 1.1 เงนอดหนนทวไป 5,050,000 ผลผลต / โครงการ : 3,000 คน (34006500001) เงนอดหนนโครงการท านบ ารงศลปวฒนธรรม 5,050,000 ผลงานท านบ ารง เชงคณภาพ :

ศลปวฒนธรรม นกศกษา บคลากร และประชาชนทวไปไดรบการสงเสรมรหส 34-006 และพฒนาดานคณธรรมจรยธรรม รวมทงไดเขารวมกจกรรม

เกยวกบการอนรกษ ท านบ ารงศลปวฒนธรรมไทย รอยละ 90เชงเวลา :

โครงการท านบ ารงศลปวฒนธรรม ทแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด รอยละ 75

เชงตนทน :ตนทน/คาใชจายการผลตตามงบประมาณทไดรบจดสรร

วงเงน 5.0500 ลานบาท

14


แผนงานบรณาการยกระดบคณภาพ นกเรยนในสงกดมหาวทยาลยไดรบโอกาส 8,611,300

การศกษาและการเรยนรตลอดชวต ทางการศกษาขนพนฐานตามสทธทก าหนดไว เชงประมาณ : งบเงนอดหนน 8,611,300

ผลผลต / โครงการ : ผเรยนการศกษาขนพนฐานไดรบการอดหนนและ

1. เงนอดหนนทวไป 8,611,300 โครงการสนบสนนคาใชจาย การชวยเหลอคาใชจาย ในระดบการศกษาขนพนฐาน

(29010500001) คาหนงสอเรยน 328,500 ในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาล จ านวน 1,688 คน

(29010500002) คาอปกรณการเรยน 439,000 จนจบการศกษาขนพนฐาน

เชงคณภาพ : (29010500003) คากจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน 718,600

รหส 29-010 ผเรยนการศกษาขนพนฐานไดรบการอดหนนและ(29010500004) คาเครองแบบนกเรยน 543,500

การชวยเหลอคาใชจายในระดบการศกษาขนพนฐานตงแตระดบ(29010500005) คาจดการเรยนการสอน 6,581,700

อนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน มความเหมาะสมกบสภาวะ (ดรายละเอยด หนา 28)ทางเศรษฐกจและสงคมในปจจบน รอยละ 100

15


แผนงานบรณาการวจยและ การเผยแพรผลงานทางวชาการ 105,060,500

นวตกรรม ระดบชาต/นานาชาต เชงปรมาณ : 1. งบเงนอดหนน

ผลผลต / โครงการ : การจดการความรการวจย เพอน าไปสการพฒนาชมชนและสงคม 1.1 เงนอดหนนทวไป 13,800,000 โครงการการวจยและนวตกรรม เพอความเปนเลศทางวชาการ จ านวน 10 โครงการ (17057500001) เงนอดหนนโครงการวจยทสามารถน าไปใชใน 13,800,000 เพอแกปญหาหรอสรางความ การพฒนาชมชนและสงคมเขมแขงดานสงคม ชมชนความมนคง และคณภาพชวตประชาชนตามยทธศาสตรของประเทศรหส 17-057ผลผลต / โครงการ : การเผยแพรผลงานทางวชาการ เชงปรมาณ : 1. งบเงนอดหนน 30,366,500 โครงการวจยและพฒนา ระดบชาต/นานาชาต การวจยประยกตเชงลกหรอตอยอดเพอน าไปแกไขปญหา 1.1 เงนอดหนนทวไป 30,366,500

เพอสราง/สะสมองคความรทม การด าเนนงานของหนวยงาน จ านวน 53 โครงการ (17056500001) เงนอดหนนโครงการวจยประยกตเชงลก 30,366,500 ศกยภาพ หรอตอยอดเพอน าไปใชแกไขปญหาการด าเนนงานของหนวยงาน 30,366,500 รหส 17-056

ผลผลต / โครงการ : การเผยแพรผลงานทางวชาการ 14,655,400 โครงการวจยเพอสรางสะสม ระดบชาต/นานาชาต เชงปรมาณ : 1. งบเงนอดหนน 14,655,400

องคความรทมศกยภาพ การวจยพนฐานเพอสรางองคความรทางดานวชาการ 1.1 เงนอดหนนทวไป 14,655,400 รหส 17-014 เชงลกทมศกยภาพตามสาขาการวจย จ านวน 12 โครงการ (17014500001) เงนอดหนนโครงการวจยพนฐานเพอสรางสะสม 14,655,400

องคความรทางดานวชาการเชงลกทมศกยภาพตามสาขาวจย

ผลผลต / โครงการ : การเผยแพรผลงานทางวชาการ 46,238,600 โครงการวจยและนวตกรรม ระดบชาต/นานาชาต เชงปรมาณ : 1. งบเงนอดหนน 46,238,600

ในอตสาหกรรมยทธศาสตรและ ผลงานการวจยและนวตกรรมน าไปสการใชประโยชน 1.1 เงนอดหนนทวไป 46,238,600 เปาหมายของประเทศ ในอตสาหกรรมและคลสเตอรเปาหมาย จ านวน 29 โครงการ (17055500001) เงนอดหนนโครงการวจยและนวตกรรมน าไปส 46,238,600 รหส 17-055 การใชประโยชนในอตสาหกรรมและคลสเตอรเปาหมาย

16


แผนงานบรณาการพฒนา การสรางประโยชนจากความรวมมอ 3,300,000

และเพมประสทธภาพการใช ของการบรการวชาการทงภายใน เชงคณภาพ : 1. งบเงนอดหนน 3,300,000

พลงงานทเปนมตรกบสงแวดลอม มหาวทยาลย ภาครฐและภาคเอกชน สามารถลดการใชพลงงานไฟฟาโดยใชพลงงาน 1.1 เงนอดหนนทวไป 3,300,000 ผลผลต / โครงการ : ทงในประเทศและตางประเทศ ทดแทนไดไมนอยกวารอยละ 30 ใน 1 บรเวณ (44058500001) ระบบคนพลงงานไฟฟาดวยเซลลแสงอาทตย 2,200,000 โครงการพฒนาและสงเสรมการใช แขวงดสต เขตดสต กรงเทพมหานครพลงงานทดแทน (44058500002) เงนอดหนนโครงการสนบสนนการพฒนา 800,000 รหส 44-058 และเพมประสทธภาพการใชพลงงานทเปนมตรกบสงแวดลอม

(44058500003) ปมสบนาใชพลงงานไฟฟาจากแสงอาทตย 300,000 แขวงดสต เขตดสต กรงเทพมหานคร

17


แผนงานบรณาการพฒนาศกยภาพ การสรางประโยชนจากความรวมมอ 19,872,000

คนตามชวงวย ของการบรการวชาการทงภายใน เชงปรมาณ : 1. งบเงนอดหนน 19,872,000

ผลผลต / โครงการ : มหาวทยาลย ภาครฐและภาคเอกชน Hub ดานอาหาร ส าหรบการฝกอบรม 1.1 เงนอดหนนทวไป 19,872,000 โครงการพฒนาศกยภาพคนไทย ทงในประเทศและตางประเทศ จ านวน 3 สถานท (28022500001) โครงการสนบสนนการพฒนาศกยภาพคนตามชวงวย 3,930,000.00 รหส 28-022 (28022500002) ครภณฑประกอบการพฒนาศกยภาพบคลากร 15,942,000.00

ทางการศกษาในดานอาหาร โภชนาการและการอนามย

18


แผนงานบรณาการเสรมสราง การสรางประโยชนจากความรวมมอ 47,946,300

ความเขมแขงและยงยนใหกบ ของการบรการวชาการทงภายใน เชงปรมาณ : 1. งบเงนอดหนน 47,946,300

เศรษฐกจภายในประเทศ มหาวทยาลย ภาครฐและภาคเอกชน ศนยทดสอบผลตภณฑอาหารและยกระดบสนคา 1.1 เงนอดหนนทวไป 47,946,300 ผลผลต / โครงการ : ทงในประเทศและตางประเทศ อาหารมลคาสง บรการวเคราะห ทดสอบผลตภณฑประสาน (62028500001) จดหาครภณฑโครงการเมองนวตกรรมอาหาร 14,158,700 โครงการ Mice City งานดานการออกใบรบรอง ผลตภณฑและกระบวนการ เพออตสาหกรรมการทองเทยว (Food Tourism Innopolis) รหส 62-028 ดานนวตกรรมอาหารมลคาสง (high value) 1 แหลง ต าบลหวยยอด อ าเภอหวยยอด จงหวดตรง

(62028500002) เงนอดหนนคาใชจายโครงการเมองนวตกรรม 27,787,600 อาหารเพออตสาหกรรมการทองเทยว (Food Tourism Innopolis)

(62028500003) รถครวเคลอนทผลตอาหาร ต าบลหวยยอด 6,000,000 อ าเภอหวยยอด จงหวดตรง

19



ความเขมแขงและยงยนใหกบ ของการบรการวชาการทงภายใน เชงคณภาพ : 1. งบเงนอดหนน 3,004,000

เศรษฐกจภายในประเทศ มหาวทยาลย ภาครฐและภาคเอกชน บคลากรภาครฐ / เอกชน และประชาขน มการ 1.1 เงนอดหนนทวไป 3,004,000 ผลผลต / โครงการ : ทงในประเทศและตางประเทศ พฒนาศกยภาพ และไดรบความรดานการบรหารจดการและ (62047500001) เงนอดหนนคาใชจายโครงการพฒนาศกยภาพ 3,004,000 โครงการสงเสรมอตสาหกรรม สขาภบาลอาหารไดอยางถกตองเหมาะสม และตอเนอง ผประกอบการสตรทฟด ดานการบรหารจดการ และสขาภบาลอาหารการคา การลงทน รอยละ 80รหส 62-047

20



ความเขมแขงและยงยนใหกบ ของการบรการวชาการทงภายใน เชงปรมาณ : 1. งบเงนอดหนน 49,800,000

เศรษฐกจภายในประเทศ มหาวทยาลย ภาครฐและภาคเอกชน จ านวนผลตภณฑอาหารเครองส าอางทตอยอด 1.1 เงนอดหนนทวไป 49,800,000 ผลผลต / โครงการ : ทงในประเทศและตางประเทศ ผลตภณฑเดมของทองถนและ/หรอจากงานวจย และ/หรอ (62033500001) จดท าระบบบ าบดน าเสยของหองปฎบตการ 2,396,800 โครงการพฒนาเกษตรแปลงใหญ ผลตภณฑใหม และมงเนนการผลตในเชงพาณชย โรงงานผลตภณฑเครองส าอางคทไดมาตรฐาน GMP หองปฎบตการวจยรหส 62-033 จ านวนไมนอยกวา 100 ผลตภณฑ และพฒนาผลตภณฑเครองส าอางค และหองปฎบตการส าหรบการ

อบรมการผลตเครองส าอางค ต าบลโคกโคเฒา อ าเภอเมองสพรรณบรจงหวดสพรรณบร

(62033500002) จดหาครภณฑโครงการพฒนาอาหารและเครอง 17,054,700 ส าอางคจากสมนไพรและภมปญญาทองถนเพอตอยอดเชงพาณชยตามมาตรฐาน GMP ต าบลโคกโคเฒา อ าเภอเมองสพรรณบร จงหวดสพรรณบร

(62033500003) ชดเครองวดอนภาคระดบนาโนในเครองส าอางค 2,354,000 (Nanopaticle size analyzet) ต าบลโคกโคเฒา อ าเภอเมองสพรรณบร

จงหวดสพรรณบร

(62033500004) ชดเครองวเคราะหภาพเซลล (cell imaging 1,923,900

system) ต าบลโคกโคเฒา อ าเภอเมองสพรรณบร จงหวดสพรรณบร(62033500005) ชดโครมาโตกราฟแบบของเหลวภายใตสภาวะ 1,745,000

แรงดนสง (HPLC) ต าบลโคกโคเฒา อ าเภอเมองสพรรณบร จงหวดสพรรณบร

(62033500006) ชดเครองวเคราะหโปรตนและสารพนธกรรม 1,450,000

จากแผน get.blot ต าบลโคกโคเฒา อ าเภอเมองสพรรณบรจงหวดสพรรณบร

(62033500007) งานปรบปรงหองปฎบตการโรงงานผลตภณฑ 3,075,600 เครองส าอางคทไดรบมาตรฐาน GMP หองปฎบตการส าหรบการอบรมการผลตเครองส าอางค ต าบลโคกโคเฒา อ าเภอเมองสพรรณบรจงหวดสพรรณบร

(62033500008) เงนอดหนนคาใชจายโครงการพฒนาอาหาร 19,800,000 และเครองส าอางคจากสมนไพรและภมปญญาทองถนเพอตอยอดเชงพาณชยตามมาตรฐาน GMP

21



ความเขมแขงและยงยนใหกบ ของการบรการวชาการทงภายใน เชงคณภาพ : 1. งบเงนอดหนน 60,745,000

เศรษฐกจภายในประเทศ มหาวทยาลย ภาครฐและภาคเอกชน องคความรชมชนตนแบบดานการทองเทยว 1.1 เงนอดหนนทวไป 60,745,000 ผลผลต / โครงการ : ทงในประเทศและตางประเทศ และองคความรอาหารชนเผาไดรบการถายทอด (62032500001) โครงการพฒนาการทองเทยวชมชนตนแบบ 28,000,000 โครงการสงเสรมภาคการทองเทยว และขยายผลในเชงพฒนา รอยละ 80 เพอพฒนาเชอมโยงการทองเทยวภาคเหนอกลมเฉพาะ (62032500002) โครงการจดการความรอตลกษณอาหารชนเผา 32,745,000 รหส 62-032 เพอสรางเสนหทางการทองเทยว

22


แผนงานบรณาการสรางรายได การสรางประโยชนจากความรวมมอ 18,000,000

จากการทองเทยวและบรการ ของการบรการวชาการทงภายใน เชงปรมาณ : 1. งบเงนอดหนน 18,000,000

ผลผลต / โครงการ : มหาวทยาลย ภาครฐและภาคเอกชน จ านวนผเขารวมโครงการ 10,000 คน 1.1 เงนอดหนนทวไป 18,000,000 โครงการสรางรายไดจากการ ทงในประเทศและตางประเทศ (18020500001) โครงการสนบสนนการสรางรายได 18,000,000 ทองเทยวและบรการ เชงคณภาพ : จากการทองเทยวและบรการรหส 18-020 ความพงพอใจ (Satisfaction) และความยนดในการ

แนะน าและบอกตอการทองเทยวและบรการของไทย(Net Promoter Score: NPS) รอยละ 85

23


แผนงานยทธศาสตรพฒนาดาน การสรางประโยชนจากความรวมมอ 22,274,600

สาธารณสขและสรางเสรมสขภาพ ของการบรการวชาการทงภายใน เชงปรมาณ : 1. งบเงนอดหนน 22,274,600

เชงรก มหาวทยาลย ภาครฐและภาคเอกชน บณฑตผส าเรจการศกษาดานพยาบาลศาสตร 1.1 เงนอดหนนทวไป 22,274,600 ผลผลต / โครงการ : ทงในประเทศและตางประเทศ 50 คน (30016500001) เงนอดหนนโครงการผลตพยาบาลเพม 22,274,600 โครงการผลตพยาบาลเพม เชงคณภาพ :รหส 30-016 นกศกษาพยาบาลศาสตรทสอบผานใบประกอบ

วชาชพในครงแรก รอยละ 80ผส าเรจการศกษาไดงานท าหรอประกอบอาชพอสระ

ในสาขาทเกยวของภายใน 1 ป รอยละ 100เชงเวลา :

ผส าเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทก าหนด รอยละ 90

เชงตนทน :ตนทน/คาใชจายของการใหบรการวชาการ

ตามงบประมาณทไดรบจดสรร วงเงน 22.2746 ลานบาท

24

หนวย : บาท

ดานวทยาศาสตรฯ ดานสงคมศาสตร รวมทงสน

2,244,900 163,000 2,407,900 - เทคโนโลยเคม 186,900 186,900 - เทคโนโลยสารสนเทศ 514,500 514,500 - สงแวดลอมเมองและอตสาหกรรม 224,700 224,700 - อาชวอนามยและความปลอดภย 413,700 413,700 - วทยาศาสตรเครองส าอาง 403,200 403,200 - วทยาการขอมลและการวเคราะห 63,000 63,000 - วทยาศาสตรและเทคโนโลยสงแวดลอม 63,000 63,000 - วทยาการคอมพวเตอร (ศนยการเรยนรางน า) 375,900 375,900 - ฟสกส 76,200 76,200 - คณตศาสตร 86,800 86,800

- 332,100 332,100 - การศกษาปฐมวย 158,500 158,500 - การประถมศกษา 173,600 173,600

คณะมนษยศาสตร ในมหาวทยาลย - 1,198,400 1,198,400 - นตศาสตร 115,900 115,900 - ภาษาไทย 79,000 79,000 - ภาษาองกฤษ 198,200 198,200 - ภาษาองกฤษธรกจ 136,100 136,100 - ภาษาจน 40,300 40,300 - รฐประศาสนศาสตร 147,800 147,800 - รฐศาสตร 164,600 164,600

คณะครศาสตร ในมหาวทยาลย

คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย ในมหาวทยาลย

สรปการจดสรรงบเงนอดหนน คาวสดการศกษา (แยกตามผลผลต)ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบเงนอดหนน (งบเงนอดหนนทวไป)

ผลผลตงบรายจายของคณะและหลกสตร

25




- จตวทยาอตสาหกรรมและองคการ 139,500 139,500 - บรรณารกษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 100,800 100,800 - ภาษาและการสอสาร 36,400 36,400 - ศลปศกษา 39,800 39,800

- 1,556,200 1,556,200 - การจดการ 110,300 110,300 - เลขานการทางการแพทย 111,400 111,400 - การบรการลกคา 122,600 122,600 - การบญช 173,000 173,000 - การเงน 132,700 132,700 - การตลาด 126,600 126,600 - ธรกจระหวางประเทศ 99,700 99,700 - คอมพวเตอรธรกจ 124,900 124,900 - การจดการธรกจคาปลก 145,600 145,600 - การจดการทรพยากรมนษย 119,900 119,900 - เศรษฐศาสตรการวเคราะหและการประเมนผลใหม 33,600 33,600 - นเทศศาสตร (ศนยการเรยนระนอง 2) 255,900 255,900

- 663,600 663,600 - การทองเทยว 230,200 230,200 - ธรกจการบน 176,400 176,400 - ธรกจโรงแรม 225,100 225,100 - Hospitality Management (International Program) 31,900 31,900

2,192,400 213,400 2,405,800 - เทคโนโลยแปรรปอาหาร 273,000 273,000 - เทคโนโลยประกอบอาหารและการบรการ 1,207,500 1,207,500 - โภชนาการและการประกอบอาหาร 304,500 304,500

โรงเรยนการทองเทยวและการบรการ

คณะวทยาการจดการ ในมหาวทยาลย

โรงเรยนการเรอน

26




- การก าหนดและการประกอบอาหาร 203,700 203,700 - เทคโนโลยอาหาร 203,700 203,700 - คหกรรมศาสตร 213,400 213,400

399,000 295,700 694,700 - เทคโนโลยประกอบอาหารและการบรการ 399,000 399,000 - คหกรรมศาสตร 105,300 105,300 - การศกษาปฐมวย 137,800 137,800 - ภาษาจน 10,600 10,600 - ออกแบบนทรรศการและการจดแสดง 42,000 42,000

266,700 131,000 397,700 - เทคโนโลยประกอบอาหารและการบรการ 266,700 266,700 - รฐประศาสนศาสตร 65,500 65,500 - คอมพวเตอรธรกจ 34,700 34,700 - การทองเทยว 30,800 30,800

403,200 103,600 506,800 - เทคโนโลยประกอบอาหารและการบรการ 403,200 403,200 - การศกษาปฐมวย 70,000 70,000 - ธรกจการบน 33,600 33,600

- 537,000 537,000 - ธรกจการบน 537,000 537,000

- 132,700 132,700 - การศกษาปฐมวย 132,700 132,700

5,506,200 5,326,700 10,832,900

ศนยการศกษานอกทตงนครนายก


ศนยการศกษานอกทตงตรง

วทยาเขตสพรรณบร

ศนยการศกษานอกทตงล าปาง

ศนยการศกษานอกทตงหวหน

27

กอนประถม ประถม รวม กอนประถม กอนประถม ประถม รวม กอนประถม กอนประถม ประถม รวม

1. คาจดการเรยนการสอน 2,773,800 2,728,600 5,502,400 85,000 300,900 241,400 542,300 280,500 76,500 95,000 171,500 6,581,700

2. คาหนงสอเรยน 57,000 159,200 216,200 5,000 18,000 48,500 66,500 17,000 5,000 18,800 23,800 328,500

3. คาอปกรณการเรยน 106,300 176,200 282,500 10,000 35,400 49,600 85,000 33,000 9,000 19,500 28,500 439,000

4. คาเครองแบบนกเรยน 171,000 162,900 333,900 15,000 54,000 53,000 107,000 51,000 15,000 21,600 36,600 543,500

5. คากจกรรมพฒนาผเรยน 228,600 216,800 445,400 21,600 76,200 61,000 137,200 71,000 19,400 24,000 43,400 718,600

งบประมาณทจดสรร 3,336,700 3,443,700 6,780,400 136,600 484,500 453,500 938,000 452,500 124,900 178,900 303,800 8,611,300


รายละเอยดการจดสรรเงนอดหนนคาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการคาใชจาย ในมหาวทยาลย การศกษาพเศษ ศนยการศกษานอกทตงล าปางศนยการศกษานอกทตง

นครนายกวทยาเขตสพรรณบร

งบประมาณทไดรบจดสรร (บาท)

28

รายการ จ านวน หนวยนบ รวมเงน

งบเงนอดหนน (คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 253,626,300

งบเงนอดหนน : คาครภณฑ 63,128,300 แผนงานบรณาการพฒนาและเพมประสทธภาพการใชพลงงานทเปนมตรกบสงแวดลอม 2,500,000

ผลผลต / โครงการ : โครงการพฒนาและสงเสรมการใชพลงงานทดแทน 2,500,000 คาครภณฑทมวงเงนตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 300,000 1) ปมสบน ำใชพลงงำนไฟฟำจำกแสงอำทตย แขวงดสต เขตดสต กรงเทพมหำนคร 1 ชด 300,000 คาครภณฑทมวงเงนตอหนวยสงกวา 1 ลานบาท 2,200,000 2) ระบบคนพลงงำนไฟฟำดวยเซลลแสงอำทตย แขวงดสต เขตดสต กรงเทพมหำนคร 1 ชด 2,200,000

แผนงานบรณาการพฒนาศกยภาพคนตามชวงวย 15,942,000 ผลผลต / โครงการ : โครงการพฒนาศกยภาพคนไทย 15,942,000 คาครภณฑทมวงเงนตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 15,942,000 1) ครภณฑประกอบกำรพฒนำศกยภำพบคลำกรทำงกำรศกษำในดำนอำหำร โภชนำกำรและกำรอนำมย 1 ชด 15,942,000

แผนงานบรณาการเสรมสรางความเขมแขงและยงยนใหกบเศรษฐกจภายในประเทศ 44,686,300 ผลผลต / โครงการ : โครงการ Mice City 20,158,700 คาครภณฑทมวงเงนตอหนวยสงกวา 1 ลานบาท 20,158,700

1) จดหำครภณฑโครงกำรเมองนวตกรรมอำหำรเพออตสำหกรรมกำรทองเทยว (Food Tourism Innopolis) ตำบลหวยยอด อำเภอหวยยอด จงหวดตรง

1 รำยกำร 14,158,700

2) รถครวเคลอนทผลตอำหำร ตำบลหวยยอด อำเภอหวยยอด จงหวดตรง 1 คน 6,000,000 ผลผลต / โครงการ : โครงการพฒนาเกษตรแปลงใหญ 24,527,600 คาครภณฑทมวงเงนตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 17,054,700 1) จดหำครภณฑโครงกำรพฒนำอำหำรและเครองสำอำงคจำกสมนไพรและภมปญญำทองถนเพอตอยอดเชงพำณชย ตำมมำตรฐำน GMP ตำบลโคกโคเฒำ อำเภอเมองสพรรณบร จงหวดสพรรณบร

1 ชด 17,054,700

คาครภณฑทมวงเงนตอหนวยสงกวา 1 ลานบาท 7,472,900 1) ชดโครมำโตกรำฟแบบของเหลวภำยใตสภำวะแรงดนสง (HPLC) ตำบลโคกโคเฒำ อำเภอเมองสพรรณบร จงหวดสพรรณบร 1 ชด 1,745,0002) ชดเครองวดอนภำคระดบนำโนในเครองสำอำงค (Nanopaticle size analyzet) ตำบลโคกโคเฒำ อำเภอเมองสพรรณบร จงหวดสพรรณบร 1 ชด 2,354,0003) ชดเครองวเครำะหโปรตนและสำรพนธกรรมจำกแผน get. blot ตำบลโคกโคเฒำ อำเภอเมองสพรรณบร จงหวดสพรรณบร 1 ชด 1,450,0004) ชดเครองวเครำะหภำพเซลล (cell imaging system) ตำบลโคกโคเฒำ อำเภอเมองสพรรณบร จงหวดสพรรณบร 1 ชด 1,923,900

รายละเอยดการจดสรรงบเงนอดหนน (คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

29

รายการ จ านวน หนวยนบ รวมเงน

งบเงนอดหนน : คาทดนและสงกอสราง 190,498,000 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน 185,025,600

ผลผลตผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 185,025,600

สงกอสรางจบในป จำนวน 5 รำยกำร 79,200,000 1. ปรบปรงอำคำรปฏบตกำรฝกประสบกำรณวชำชพดำนกำรทองเทยวและบรกำร แขวงดสต เขตดสต กรงเทพมหำนคร 1 รำยกำร 9,900,0002. กอสรำงอำคำรเอนกประสงค ถนน ระบบสำธำรณปโภค และร ว ศนยกำรศกษำนอกทต งหวหน ตำบลหวหน อำเภอหวหน จงหวดประจวบครขนธ 1 รำยกำร 27,720,0003. กอสรำงอำคำรหอพกรวมสำหรบนกศกษำ ตำบลสบตย อำเภอเมอง จงหวดลำปำง 1 หลง 21,780,0004. ปรบปรงหองประชมเพอกำรบรณำกำรศำสตรและกำรจดกำรคณภำพกำรศกษำ แขวงดสต เขตดสต กรงเทพมหำนคร 1 รำยกำร 14,850,0005. ปรบปรงหองประชมสำนกงำนอธกำรบด แขวงดสต เขตดสต กรงเทพมหำนคร 1 รำยกำร 4,950,000

สงกอสรางผกพนเดม จำนวน 2 รำยกำร 105,825,600 1. อำคำรเรยนปฏบตกำรเอนกประสงค ตำบลสบตย อำเภอเมอง จงหวดลำปำง 1 หลง 29,210,200

สญญาท 33/2558 ลว.10 ก.ค. 2558 จ านวน 24 งวดงาน งบประมำณท งส น 197,200,000 บำท เงนนอกงบประมำณ 34,510,000 บำท (17.5%) เงนงบประมำณ 162,690,000 บำท

ป 2558 ต งงบประมำณ 32,670,000 บำท ป 2559 ผกพนงบประมำณ 49,565,700 บำท ป 2560 ผกพนงบประมำณ 51,244,100 บำท ป 2561 ผกพนงบประมำณ 29,210,200 บำท

2. อำคำรเรยนเอนกประสงคปฏบตกำรบรกำรกำรบน ตำบลสบตย อำเภอเมอง จงหวดลำปำง 1 หลง 66,502,500 สญญาท 27/2559 ลว. 27 เมษายน 2559 จ านวน 20 งวดงาน

งบประมำณท งส น 146,980,000 บำท เงนนอกงบประมำณ 25,721,500 บำท (17.5%) เงนงบประมำณ 121,258,500 บำท

ป 2559 ผกพนงบประมำณ 24,329,200 บำท ป 2560 ผกพนงบประมำณ 30,426,800 บำท ป 2561 ผกพนงบประมำณ 66,502,500 บำท

3. เงนสมทบกำรกอสรำงอำคำรเรยนเอนกประสงคปฏบตกำรบรกำรกำรบน ตำบลสบตย อำเภอเมองลำปำง จงหวดลำปำง 1 หลง 10,112,900 แผนงานบรณาการเสรมสรางความเขมแขงและยงยนใหกบเศรษฐกจภายในประเทศ 5,472,400

ผลผลต / โครงการ : โครงการพฒนาเกษตรแปลงใหญ 5,472,400 สงกอสรางจบในป จ านวน 2 รายการ 5,472,400 1) งำนปรบปรงหองปฎบตกำรโรงงำนผลตภณฑเครองสำอำงค ทไดรบมำตรฐำน GMP หองปฎบตกำรสำหรบกำรอบรมกำรผลตเครองสำอำงค ตำบลโคกโคเฒำ อำเภอเมองสพรรณบร จงหวดสพรรณบร

1 รำยกำร 3,075,600

2) จดทำระบบบำบดน ำเสยของหองปฎบตกำรโรงงำนผลตภณฑเครองสำอำงคทไดมำตรฐำน GMP หองปฎบตกำรวจยและพฒนำผลตภณฑเครองสำอำงค และหองปฎบตกำรสำหรบกำรอบรมกำรผลตเครองสำอำงค ตำบลโคกโคเฒำ อำเภอเมองสพรรณบร จงหวดสพรรณบร

1 ระบบ 2,396,800

30

ภาคผนวก

31

จ ำนวนนกเรยน / นกศกษำภำคปกต

1. จ ำนวนนกศกษำ (คน)ภำคเรยนท 2 ปกำรศกษำ 2560 (นศ. รหส 56-60) 13,167 189,633,900 37,926,800 151,707,100 ภำคเรยนท 1 ปกำรศกษำ 2561 (นศ. รหส 57-61) 12,482 194,222,300 38,844,500 155,377,800

383,856,200 76,771,300 307,084,900 2. จ ำนวนนกเรยน (คน)

อนบำลละอออทศ ในมหำวทยำลย - ภาคเรยนท 2/2560 468 1,170,000 234,000 936,000 - ภาคเรยนท 1/2561 550 1,375,000 275,000 1,100,000

รวมประมำณกำรรำยรบจำก นร. อนบำลละอออทศในมหำวทยำลย 2,545,000 509,000 2,036,000 อนบำลละอออทศ ศนยกำรศกษำนอกทตง นครนำยก - ภาคเรยนท 2/2560 141 352,500 70,500 282,000 - ภาคเรยนท 1/2561 170 425,000 85,000 340,000

777,500 155,500 622,000 อนบำลละอออทศ ศนยกำรศกษำนอกทตง ล ำปำง - ภาคเรยนท 2/2560 157 392,500 78,500 314,000 - ภาคเรยนท 1/2561 180 450,000 90,000 360,000

842,500 168,500 674,000 อนบำลละอออทศ ศนยกำรศกษำนอกทตง สพรรณบร - ภาคเรยนท 2/2560 61 152,500 30,500 122,000 - ภาคเรยนท 1/2561 94 235,000 47,000 188,000

387,500 77,500 310,000 4,552,500 910,500 3,642,000

อนบำลกำรศกษำพเศษ ในมหำวทยำลย - ภาคเรยนท 2/2560 52 130,000 26,000 104,000 - ภาคเรยนท 1/2561 55 137,500 27,500 110,000

267,500 53,500 214,000 388,676,200 77,735,300 310,940,900

หมำยเหต : - ขอมลประมาณการจ านวนนกศกษาจากกลมงานทะเบยนนกศกษาและฐานขอมล ส านกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน ณ วนท 7 สงหาคม 2560

ส าหรบนกเรยนระดบอนบาล ประมาณการรายรบจากการค านวณ ภาคเรยนท 2/2560 และ ภาคเรยนท 1/2561

ภำพรวมจ ำนวนนกศกษำ/นกเรยน ประมำณกำรรำยรบและประมำณกำรจดสรรเงนบ ำรงกำรศกษำ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2561

รำยละเอยด ประมำณรำยรบ (100%) เงนส ำรอง (20%) จดสรร (80%)

รวมประมำณกำรรำยรบทงสน (1)+(2)+(3)

- ประมาณการรายรบจากการค านวณเฉพาะคาเลาเรยนของนกศกษาภาคปกต ตงแตรหส 56-60 ในภาคเรยนท 2/2560 และตงแตรหส 57-61 ในภาคเรยนท 1/2561

รวมประมำณกำรรำยรบจำกนกศกษำ (1)

รวมประมำณกำรรำยรบจำก นร. อนบำล ศนยฯ นครนำยก

รวมประมำณกำรรำยรบจำก นร. อนบำล ศนยฯ ล ำปำง

รวมประมำณกำรรำยรบจำก นร. อนบำล ศนยฯ สพรรณบรรวมประมำณกำรรำยรบจำก นร. อนบำล ทงสน (2)

รวมประมำณกำรรำยรบจำก นร. อนบำลกำรศกษำพเศษ (3)

32

หลกเกณฑและแนวทางการจดสรรงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามท มหาวทยาลยสวนดสตไดด าเนนการปรบยทธศาสตร (Reprofiling) ของมหาวทยาลย โดยค านงถงศกยภาพและความเชยวชาญของมหาวทยาลย ทสะทอนอตลกษณทง 4 ดาน ไดแก อาหาร การศกษาปฐมวย อตสาหกรรมบรการ และการพยาบาลและสขภาวะ มงเนนกระบวนการพฒนาในสาขาทเปนอตลกษณ เพอความเปนเลศ และน าไปสการตอบสนองตอทศทางการพฒนาประเทศในอนาคต โดยการปรบยทธศาสตรมหาวทยาลยสวนดสต (Suan Dusit Reprofiling) ผานการอนมตจากสภามหาวทยาลยเมอวนท 28 ตลาคม 2559 มหาวทยาลยจงใชเอกสารดงกลาวเปนแนวทางในการจดท าค าของบประมาณและการจดสรรงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรอบแนวทางการปรบยทธศาสตรมหาวทยาลยสวนดสต ไดก าหนดขนเพอเปนแนวทางในการบรหารมหาวทยาลยสวสยทศนในการเปน “มหาวทยาลย เฉพาะทางทมอตลกษณโดดเดนดานอาหาร การศกษาปฐมวย อตสาหกรรมบรการ และการพยาบาลและสขภาวะ ภายใตกระบวนการพฒนาเพอความเปนเลศ บนพนฐานของการจดการคณภาพ” โดยการจดการคณภาพตามกรอบยทธศาสตร ประกอบดวย 8 ประเดน ไดแก 1) การจดการคณภาพดานหลกสตร 2) การจดการคณภาพดานนกศกษา 3) การจดการคณภาพดานงานวจย 4) การจดการคณภาพของการใชทรพยากรและงบประมาณ 5) การจดการเทคโนโลยการสอสาร 6) การจดการคณภาพดานบคลากร 7) การจดการคณภาพดานสงแวดลอม 8) การจดการคณภาพของกจการพเศษ มหาวทยาลยไดน ากรอบแนวทางการปรบยทธศาสตรซงเปนจดเนนของมหาวทยาลย โดยค านงถงความสอดคลองกบกรอบยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ และแผนดานการศกษาทเกยวของ มาก าหนดหลกเกณฑและแนวทางการจดสรรงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอยดดงน 1) การจดหาแหลงงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวทยาลยมแนวทางในการจดหาแหลงงบประมาณทเหมาะสมกบลกษณะคาใชจายและเพยงพอส าหรบการบรหารภารกจของมหาวทยาลยในทกดาน เพอใหบรรลเปาหมายทมหาวทยาลยก าหนดไว โดยการจดหาทรพยากรทางดานการเงนเปนไปตามขอบงคบมหาวทยาลยสวนดสต วาดวยการบรหารงบประมาณ การเงน และทรพยสนของมหาวทยาลย พ.ศ. 2558 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวทยาลยมงบประมาณจาก 3 แหลงงบประมาณ ประกอบดวย เงนอดหนนทวไป เงนบ ารงการศกษา และเงนรายไดอน โดยมแนวทางในการจดหาดงน

33

1.1 เงนอดหนนทวไป มหาวทยาลยจะจดท าค าขอตงงบประมาณตามหลกเกณฑ และแนวทางทส านกงบประมาณก าหนด ประกอบดวย แผนงานบคลากรภาครฐ แผนงานพนฐาน แผนงานยทธศาสตร และแผนงานบรณาการ เสนอไปยงส านกงบประมาณ เพอพจารณา ซงวงเงนทไดรบจดสรรขนอยกบการพจารณาของ ส านกงบประมาณ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวทยาลยไดรบจดสรรเงนอดหนนทวไป วงเงน 1,173,007,900 บาท 1.2 เงนบ ารงการศกษา มหาวทยาลยจะประมาณการรายรบจากการจดเกบคาเลาเรยนของนกศกษาระดบปรญญาตร ภาคปกต ประจ าภาคเรยนท 2/2560 และภาคเรยนท 1/2561 โดยอตราคาเลาเรยนเปนไปตามประกาศมหาวทยาลยราชภฏสวนดสต เรองการเกบเงนคาธรรมเนยมการศกษา ภาคปกต พ.ศ. 2557 ประกาศมหาวทยาลยราชภฏสวนดสต เรองการเกบเงนคาธรรมเนยมการศกษา ภาคปกต ส าหรบนกศกษาหลกสตร 4 ป (7 ภาคเรยน) พ.ศ. 2558 และระเบยบมหาวทยาลยสวนดสต วาดวยการเกบเงนคาธรรมเนยมการศกษา นกศกษาระดบปรญญาตร ภาคปกต พ.ศ. 2559 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวทยาลย มยอดประมาณการรายรบจากเงนบ ารงการศกษา (รอยละ 100) วงเงน 388,676,200 บาท แบงออกเปน 1.2.1 รอยละ 80 ของประมาณการรายรบ วงเงน 310,940,900 บาท จะจดสรรเพอใชในการด าเนนงานของมหาวทยาลย 1.2.2 รอยละ 20 ของประมาณการรายรบ วงเงน 77,735,300 บาท จะเกบเปนเงนส ารองประจ าป เพอส ารองไวใชตามความจ าเปนเรงดวน หรอสถานการณฉกเฉนตาง ๆ โดยตองขออนมตใชเงนจากสภามหาวทยาลย 1.3 เงนรายไดอน เปนรายไดทมาจากการใหบรการวชาการตามความเชยวชาญของมหาวทยาลย โดยเปนไปตามขอบงคบมหาวทยาลยสวนดสต วาดวยโครงการพเศษ พ.ศ. 2559 ขอบงคบมหาวทยาลยสวนดสต วาดวยการบรหารงบประมาณ การเงน และทรพยสนของมหาวทยาลย พ.ศ. 2558 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวทยาลยมยอดประมาณการรายรบจากเงนรายไดอน (รอยละ 100) วงเงน 120,000,000 บาท แบงออกเปน 1.3.1 รอยละ 80 ของประมาณการเงนรายไดอน วงเงน 96,000,000 บาท จะจดสรรเพอใชการด าเนนงานของมหาวทยาลย 1.3.2 รอยละ 20 ของประมาณการเงนรายได อน วงเงน 24,000,000 บาท จะเกบเปนเงนส ารองประจ าปไวใชตามความจ าเปนเรงดวน หรอสถานการณฉกเฉนตาง ๆ 2) แนวทางการจดสรรงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวทยาลยมแนวทางในการจดสรรงบประมาณใหกบหนวยงานตาง ๆ เพอใชในการบรหารจดการใหการด าเนนงานบรรลเปาหมายทมหาวทยาลยก าหนดไว โดยมรายละเอยด ดงน 2.1 แผนงานบคลากรภาครฐ หมายถง คาใชจายเกยวกบบคลากรทก าหนดไวในงบบคลากรและงบเงนอดหนน โดยมอตราคาใชจายเปนรายเดอน ประกอบดวย เงนเดอน คาจางประจ า คาจางชวคราว ลกจางมหาวทยาลย เงนประจ าต าแหนงทางวชาการ เงนประจ าต าแหนงผบรหาร และ คาตอบแทนตาง ๆ ทใหกบบคลากร (งบประมาณของแผนงานบคลากรรวมทงสน 717,624,900 บาท คดเปนรอยละ 45.42)

34

2.2 แผนงานพนฐาน หมายถง โครงการ/กจกรรม ทด าเนนงานตามหนาทความรบผดชอบ เปนงานประจ าตามพนธกจของหนวยงานภายใตกฎหมายการจดตงหนวยงานนน ๆ มลกษณะงานและปรมาณงานทชดเจนและตอเนอง หากหยดด าเนน งานอาจกอใหเกดความเสยหายตอผรบบรการหรอมหาวทยาลยได (งบประมาณของแผนงานพนฐานรวมทงสน 523,710,200 บาท คดเปนรอยละ 33.15) ทงน มหาวทยาลย ไดจดสรรงบประมาณใหกบหนวยงานตาง ๆ ตามภารกจทรบผดชอบ คอ 2.2.1 หนวยงานวชาการ จดสรรงบประมาณลงระดบคณะ โรงเรยน วทยาเขต และศนยการศกษานอกทตง ตามจ านวนนกศกษา ซงนกศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ ไดรบจดสรรหวละ 6,000 บาท นกศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย หวละ 3,000 บาท และนกศกษาดานสงคมศาสตร หวละ 800 บาท โดยมหาวทยาลยจะจดสรรลงระดบคณะ โรงเรยน วทยาเขต และศนยการศกษา รอยละ 70 ของงบประมาณทจดสรรรายหว และจดสรรส าหรบโครงการบรณาการภายในมหาวทยาลย และส าหรบคาใชจายในการบรหารสวนกลางมหาวทยาลย รอยละ 30 ของงบประมาณทจดสรรรายหว 2.2.2 หนวยงานสนบสนนวชาการ จดสรรรายจายตามภารกจพนฐานตาง ๆ ของหนวยงานเพอใหการด าเนนงานบรรลตามเปาหมายทก าหนด ไดแก - การพฒนาคณภาพและเกณฑมาตรฐานทางวชาการ - การบรการวชาการ - การท านบ ารงศลปวฒนธรรม - การประกนคณภาพการศกษา - การพฒนานโยบายและแผน - การพฒนาระบบสารสนเทศเพอการเรยนร - การพฒนาศนยวทยบรการ - การพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศ - คาใชจายบรหารสวนกลางของมหาวทยาลย 2.3 แผนงานบรณาการ หมายถง โครงการ/กจกรรม ทด าเนนการใหสอดคลองตาม ยทธศาสตรชาต หรอแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 หรอยทธศาสตรส าคญทคณะรฐมนตรก าหนดเชงนโยบาย เพอรวมกนบรณาการพฒนาและแกไขปญหาของประเทศ โดยรวมด าเนนการตงแตสองหน วยงาน ขนไป ซงรวมกนวางแผน ก าหนดเปาหมาย ตวชวด แผนการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณรวมกน เพอลดความซ าซอน มความประหยดและคมคา สามารถบรรลเปาหมาย และเกดผลสมฤทธตามวตถประสงคของแผนงานบรณาการ (งบประมาณของแผนงานบรณาการรวมทงสน 316,339,100 บาท คดเปนรอยละ 20.02) โดยมหาวทยาลยไดรบจดสรร จ านวน 6 แผนงาน ไดแก 2.3.1 แผนงานบรณาการวจยและนวตกรรม

35

2.3.2 แผนงานบรณาการสรางรายไดจากการทองเทยวและบรการ 2.3.3 แผนงานบรณาการพฒนาและเพมประสทธภาพการใชพลงงานทเปนมตรกบสงแวดลอม 2.3.4 แผนงานบรณาการพฒนาศกยภาพคนตามชวงวย 2.3.5 แผนงานบรณาการเสรมสรางความเขมแขงและยงยนใหกบเศรษฐกจภายในประเทศ 2.3.6 แผนงานบรณาการยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยนรตลอดชวต 2.4 แผนงานยทธศาสตร หมายถง โครงการ/กจกรรม ทด าเนนการเพอขบเคลอนใหยทธศาสตรบรรลเปาหมายทก าหนด อาจเปนการด าเนนงานตามทไดรบมอบหมายในเชงนโยบายทตองการผลกดนใหบรรลผลในชวงระยะเวลาหนง เปนการจดท างบประมาณในลกษณะ Project Based มทมาของโครงการ เชน นโยบายส าคญของรฐบาล ขอสงการของนายกรฐมนตร เปนตน โดยมหาวทยาลย ไดรบจดสรรในสวนของแผนงานยทธศาสตรพฒนาดานสาธารณสขและเสรมสรางสขภาพเชงรก (โครงการผลตพยาบาลเพม ซงงบประมาณของแผนงานยทธศาสตรรวมทงสน 22,274,600 บาท คดเปนรอยละ 1.41)

36

1. แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน

1.1 ผลผลต : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

ตวชวด หนวยนบ แผน

- บณฑตผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย คน 891

- ผสาเรจการศกษาไดงานทาหรอประกอบอาชพอสระในสาขาทเกยวของ ภายใน 1 ป รอยละ 70

- ผสาเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทกาหนด รอยละ 90

Q1 Q2 Q3 Q4

1 เสรมสรางความเชยวชาญปฏบตการดานวทยาศาสตรเครองสาอางของ

นกศกษา และสงเสรมการเรยนรเพอสอดคลองกลม NICHE MARKET

150,000.00 คณะวทยาศาสตรและ

เทคโนโลย

2 การทวนสอบผลสมฤทธ มาตรฐานผลการเรยนรตามกรอบมาตรฐาน

คณวฒระดบอดมศกษา



3 การเสรมทกษะภาษาองกฤษ 3R8C เพอเตรยมสอบ TOIC ผานเวบไซต

และแอพพลเคชน



4 การประชมวชาการระดบชาตสวนดสต “วทยาศาสตรและเทคโนโลยใน

ยค THAILAND 4.0”



5 พฒนาบคลากรคณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย ประจาปงบประมาณ

2561



6 สงเสรมขดความสามารถดานงานวจยเชงนวตกรรม 150,000.00 คณะวทยาศาสตรและ


7 พฒนาความรวมมอเครอขายคณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 200,000.00 คณะวทยาศาสตรและ


ลาดบ

แผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561


โครงการ งบประมาณ หนวยงานแผนการดาเนนงาน

Q1 Q2 Q3 Q4ลาดบ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดาเนนงาน

8 สายใยผกพน รวมสรางชมรมศษยเกาคณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 30,000.00 คณะวทยาศาสตรและ


9 เสรมทกษะพนฐานการปฏบตทางวทยาศาสตรพนฐาน สาขาวชาอาชวอ

นามยและความปลอดภย ประจาประงบประมาณ พ.ศ. 2561



10 นเทศกแหลงฝกประสบการณวชาชพ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 20,000.00 คณะวทยาศาสตรและ


11 การเตรยมความพรอมรบสถานการณฉกเฉนเกยวกบอคคภย ประจาป

งบประมาณ พ.ศ. 2561



12 สงเสรมศกยภาพวชาการเพอพฒนาองคความรและนวตกรรมดาน

งานวจยและบรการวชาการของนกศกษาหลกสตรอาชวอนามยและ

ความปลอดภย



13 พฒนาทกษะทางวชาชพและการบรณาการระบบการจดการเรยนการ

สอนของนกศกษาหลกสตรอาชวอนามยและความปลอดภยโดยความ

รวมมอกบหนวยงานภายนอกมหาวทยาลย



14 เสรมสรางคณธรรม จตอาสาพฒนาเพอสาธารณะประโยชน การ

สงเสรมทานบารงศลปะและวฒนธรรมและการสรางเครอขายศษยเกา

เพอสรางความเขมแขงของหลกสตรอาชวอนามยและความปลอดภย



15 การเพมทกษะการเรยนรทางสงแวดลอมและภาษาองกฤษตามหลก 3R

8C



16 สงเสรมทกษะวชาชพดานสงแวดลอมและการฝกประสบการณวชาชพ

ดานสงแวดลอม



17 สงเสรมนกศกษาเพอโอกาสในการแสดงศกยภาพทางวชาการ และ

วชาชพดาน สงแวดลอมเมองและอตสาหกรรม





18 จดทาระบบตดตามบณฑตและผใชบณฑตแบบออนไลน - คณะวทยาศาสตรและ


19 ระบบเครอขายศษยเกาวทยาศาสตรสงแวดลอม/การจดการสงแวดลอม

เมองและอตสาหกรรม/ สงแวดลอมเมองและอตสาหกรรม

- คณะวทยาศาสตรและ


20 ศกษาสถานภาพทางทศนยภาพแหลงโบราณสถาน และแหลง

ประวตศาสตรดวยหลกการทางสงแวดลอม



21 การจดการความร วฒนธรรม และแหลงเรยนรภมปญญาทองถนเปนฐาน

เพอพฒนาสอสรางสรรคของนกศกษาเรยนรวม



22 เตรยมความพรอม 23,575.00 คณะวทยาศาสตรและ


23 พฒนาศกยภาพดานวชาการ เพมพนความสามารถสการปฏบตงานตาม

สาขาวชา



24 เรยนรการทกษะวชาชพทางดานเทคโนโลยเคมในภาครฐ ภาคเอกชน

และภาคอตสาหกรรม



25 กฬาส เทคโนโลยเคมสมพนธ 9,680.00 คณะวทยาศาสตรและ


26 ปใหมไทย รวมใจสบสาน สรางคณความด - คณะวทยาศาสตรและ


27 ศษยเการวมใจ สงนองสตลาดงาน - คณะวทยาศาสตรและ


28 การพฒนานกศกษาสาหรบเตรยมความพรอมเปนผประกอบการและ

ธรกจเครองสาอางเชงนวตกรรม



29 การบรการวชาการจากงานวจยดานสมนไพรและภมปญญาไทยทมความ

รวมมอกบหนวยงานภายนอก





30 การบรการวชาการจากความเชยวชาญและประสบการณดานผลตภณฑ

สขภาพและเครองสาอางทตอบสนองความตองการของหนวยงาน

ภายนอก “ผลตภณฑเพอสขภาพและเครองสาอาง: HEALTH &

BEAUTY TREND 2018”



31 เสรมพลงนกศกษาวทยาการคอมพวเตอรในศตวรรษท 21 ใหรคด

สรางสรรคเพมพนแนวคดนวตกรรมและรเทาทนตอเทคโนโลย



32 บรณาการวชาการทางดานคอมพวเตอรสธรกจ SME อตสาหกรรม

จงหวดฉะเชงเทรา



33 พฒนาศกยภาพอาจารยวทยาการคอมพวเตอร ดวย BIG DATA

ANALYTICS : จากการสอนส การทาวจยมออาชพ



34 สรางพลงการเรยนรสอนาคตของนกศกษาหลกสตรเทคโนโลยบณฑต

สาขาเทคโนโลยสารสนเทศ ในยคสวนดสต 5.0



35 สงเสรมภาพลกษณคณะวทยาศาสตรและเทคโนโลยภายใตนวตกรรมบน

SMARTPHONE



36 บรหารคณะวทยาศาสตรและเทคโนโลยตามกรอบยทธศาสตรแบบเชง

รก



37 การบรการวชาการตามความเชยวชาญทางดานวทยาศาสตรและ

เทคโนโลยสงแวดลอม



38 สงเสรมการฝกประสบการณวชาชพครคณตศาสตร กาวไกลไปกบ

การศกษาไทย 4.0



39 การสมมนาแลกเปลยนความร พฒนาศกยภาพนกศกษา และ

ความกาวหนา ในศาสตรดานเทคโนโลยสารสนเทศ เพอเปนบณฑตทม

คณสมบตตามความตองการของสถานประกอบการ ใน THAILAND 4.00





40 จดหาวสดครภณฑเพอใชสาหรบการเรยนการสอนในหลกสตร

เทคโนโลยสารสนเทศ



41 การการจดการความร ประจาปการศกษา 2560 30,400.00 คณะวทยาศาสตรและ


42 บรการวชาการและทานบารงศลปวฒนธรรม ประจาปงบประมาณ 2561 100,000.00 คณะวทยาศาสตรและ


43 ตลาดนดผลงานนกศกษาโรงเรยนการเรอน 55,800.00 โรงเรยนการเรอน 44 พฒนาคณภาพนกศกษาตามคณลกษณะบณฑตทพงประสงค 53,500.00 โรงเรยนการเรอน 45 EXPERIMENTAL COOKING CLUB 5,500.00 โรงเรยนการเรอน 46 พฒนาคณภาพนกศกษาตามคณลกษณะบณฑตทพงประสงค 47,720.00 โรงเรยนการเรอน 47 บรณาการเรยนการสอนดานเทคโนโลยการแปรรปอาหารรวมกบ

หนวยงานภายนอก: นกเทคโนโลยอาหารรนใหมรวมใจพฒนากรงเทพ

เมองอาหารปลอดภย

- โรงเรยนการเรอน

48 บรณาการการเรยนการสอนดานเทคโนโลยการแปรรปอาหารรวมกบ

ศนยปฏบตการเนยสวนดสต

22,560.00 โรงเรยนการเรอน

49 พฒนาคณภาพนกศกษาหลกสตรเทคโนโลยอาหารตามคณลกษณะ

บณฑตทพงประสงค

29,400.00 โรงเรยนการเรอน

50 บรณาการเรยนการสอนดานเทคโนโลยการแปรรปอาหารรวมกบ

หนวยงานภายนอก: นกวทยรนใหมใสใจอาหารปลอดภย


51 แลกเปลยนเรยนรทกษะการแขงขนอาหารอยางมออาชพ ถายทอด

ความร แบงปนประสบการณ


52 พฒนาทกษะวชาชพดานอาหารและโภชนาการสความเปนมออาชพ - โรงเรยนการเรอน

53 ฝกประสบการณวชาชพดานอาหารและโภชนาการ สาขาวชาโภชนาการ

และการประกอบอาหาร




54 สานสมพนธนองพนกกาหนดอาหาร ปการศกษา 2561 - โรงเรยนการเรอน 55 จตอาสาปลกปาชายเลนอนรกษสงแวดลอม - โรงเรยนการเรอน 56 โภชนาการเพอสขภาพและการชะลอวย 11,200.00 โรงเรยนการเรอน 57 สงเสรมการเรยนรแบบบรณาการกบระบบการจดการเรยนการสอน 5,440.00 โรงเรยนการเรอน

58 กาวแรกสการเปนนกกาหนดอาหาร - โรงเรยนการเรอน 59 แลกเปลยนเรยนร ACTIVE LEARNING เพอการประเมนภาวะ

โภชนาการ


60 อาหารสวนดสตพแนะนอง ACTIVE LEARNING - โรงเรยนการเรอน 61 ฝกประสบการณวชาชพ - โรงเรยนการเรอน 62 ชมขนมชมงานใบตอง 2,000.00 โรงเรยนการเรอน 63 พฒนาศกยภาพอาจารยสาขาวชาโภชนาการและการประกอบอาหาร - โรงเรยนการเรอน

64 พฒนากระบวนการจดการเรยนการสอน การวดและการประเมนผล 48,600.00 โรงเรยนการเรอน

65 การพฒนาสมรรถนะบคลากรเพอความเชยวชาญในวชาชพ 178,400.00 โรงเรยนการเรอน 66 บรณาการศาสตรความรอาหารสการปฏบตจรง 20,000.00 ศนยการศกษานอก

ทตง ตรง

67 พฒนาองคความรและทกษะนกศกษาสาขาวชาเทคโนโลยการประกอบ

อาหารและการ บรการตามสมยนยม

15,000.00 ศนยการศกษานอก

ทตง ตรง

68 เชฟสญจรเพอพฒนาทกษะการประกอบอาหารของนกศกษาสาขาวชา

เทคโนโลยการประกอบอาหารและการบรการ ศนยการศกษานอกทตง

ตรง ประจาปการศกษา 2560

- ศนยการศกษานอก

ทตง ตรง

69 การประชมวชาการและนาเสนอผลงานวจย/สรางสรรค ประจาป 2561 19,950.00 ศนยการศกษานอก

ทตง ตรง



70 ใชบรการหองปฏบตการทางวทยาศาสตรในรายวชาเคมวเคราะหอาหาร

ภาคเรยนท 1 ปการศกษา 2561


ทตง ตรง

71 ใชบรการหองปฏบตการทางวทยาศาสตรและจางวทยากรบรรยายพเศษ

ในรายวชา วชาชวเคมอาหาร ภาคเรยนท 2 ปการศกษา 2560 รหส 60


ทตง ตรง

72 เรารกกน เรารกชมชน 12,000.00 ศนยการศกษานอก

ทตง ตรง

73 ฝกทกษะการปฏบตอาหารเกาหลและญปนเพอพฒนาการเรยนการสอน

ในรายวชาอาหารเอเชย 1


ทตง ลาปาง

74 ศกษาดงานและฝกปฏบตจรงดานเคมวเคราะหอาหาร 9,600.00 ศนยการศกษานอก


75 สงเสรมการแขงขนทกษะดานการประกอบอาหารและการบรการ 40,000.00 ศนยการศกษานอก


76 พฒนานกศกษาดานทกษะทางวชาชพทางอาหารและการบรการ 50,000.00 ศนยการศกษานอก


77 เพชรสวนดสต 31,000.00 ศนยการศกษานอก


78 กจกรรมการจดการเรยนการสอน 30,600.00 ศนยการศกษานอก


79 วสดการศกษาหลกสตรเทคโนโลยการประกอบอาหารและการบรการ 222,800.00 ศนยการศกษานอก


80 บรการศนยทดสอบมาตรฐานฝมอแรงงานแหงชาต สาขาผประกอบ

อาหารไทย ระดบ 1



81 การอบรมเชงปฏบตการการใชกระบวนการวจยในการแกปญหาเพอ

พฒนางานโดยใช ROUTINE TO RESEARCH (R2R)





82 พฒนาศกยภาพดานภาษาสาหรบนกศกษาวทยาเขตสพรรณบร 49,000.00 สานกงานวทยาเขต

สพรรณบร

83 การพฒนาศกยภาพบคคลากรและนกศกษาทจดการเรยนการสอนดาน

เทคโนโลยการประกอบอาหารและการบรการ

100,000.00 สานกงานวทยาเขต


84 พฒนาคณภาพนกศกษาตามคณลกษณะบณฑตทพงประสงคดาน

เทคโนโลยการประกอบอาหาร และการบรการ



85 CULINO สรางสรรคสงคมการเรยนรดานอาหาร - สานกงานวทยาเขต


86 IT & LEARN สงเสรมการเรยนร การใชทรพยากรเทคโนโลยสารสนเทศ

ตอยอดการเรยนร

- สานกงานวทยาเขต


87 สนบสนนการจดการเรยนการสอน การจดกจกรรม ใหกบนกศกษาและ

บคลากร ภายในหลกสตรเทคโนโลยการประกอบอาหารและการบรการ




1.2 ผลผลต : ผสาเรจการศกษาดานสงคมศาสตร


- บณฑตผสาเรจการศกษาดานสงคมศาสตร คน 2,520



Q1 Q2 Q3 Q4

1 สงเสรมศกยภาพนกศกษาสาขาวชาการศกษาปฐมวย 126,800.00 คณะครศาสตร 2 พฒนาประสทธภาพการดาเนนงานของคณะครศาสตร 66,420.00 คณะครศาสตร 3 กจกรรมเสรมความเปนคร 19,390.00 คณะครศาสตร 4 สานสมพนธนองพประถมศกษาและพธบายศรสขวญ 7,700.00 คณะครศาสตร 5 จตอาสาเพอพฒนาจตสานกความเปนพลเมอง 7,000.00 คณะครศาสตร 6 เสรมสรางสมรรถนะนกศกษาวชาชพครระดบประถมศกษา


17,980.00 คณะครศาสตร

7 ฝกประสบการณวชาชพครประถมศกษา คณะครศาสตร มหาวทยาลย

สวนดสต

37,675.00 คณะครศาสตร

8 การศกษาดงานโรงเรยนตนแบบ 39,000.00 คณะครศาสตร 9 ENGLISH MEETING GROUP 10,000.00 คณะครศาสตร 10 การพฒนาทกษะการเขยนและเผยแพรบทความวชาการและบทความ

วจย

45,000.00 คณะวทยาการจดการ

11 สงเสรม สบสานวฒนธรรมความเปนสวนดสตดวยคณคาศลปะและ

วฒนธรรมไทย


ลาดบ






12 HR เรยนรเพอการพฒนาผานคณคาปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 35,300.00 คณะวทยาการจดการ

13 การพฒนาคณลกษณะบณฑตทพงประสงคในศตวรรษท 21 ตามศาสตร

และปรชญาของ สาขาวชาการจดการทรพยากรมนษย


14 การพฒนาทกษะทางวชาชพการจดการธรกจคาปลก (SMART RBM) 59,480.00 คณะวทยาการจดการ

15 บรการวชาการเชงบรณาการ สงเสรมศลปวฒนธรรมไทยและคณธรรม

จรยธรรม


16 บรการวชาการเชงบรณาการและสรางเครอขายความรวมมอเพอพฒนา

บณฑต สวชาชพทางการเงน


17 เสรมสรางความเปนเลศในการพฒนาอตลกษณของบณฑตทพงประสงค 89,852.00 คณะวทยาการจดการ

18 สงเสรมงานดานวชาการสการคดสรางสรรค 28,700.00 คณะวทยาการจดการ

19 พฒนานกการตลาดมออาชพภายใตครอบครวการตลาด 45,000.00 คณะวทยาการจดการ

20 การทวนสอบผลสมฤทธในการจดการเรยนการสอนของหลกสตร

บรหารธรกจบณฑต สาขาวชาการตลาด


21 ระดมความคดปลกไอเดยสรางสรรค 40,000.00 คณะวทยาการจดการ

22 การพฒนาคณลกษณะบณฑตทพงประสงคตามศาสตรการตลาด 46,216.00 คณะวทยาการจดการ

23 บรหารจดการหลกสตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคณวฒ

ระดบอดมศกษา




24 พฒนาคณภาพการจดการเรยนรทางคอมพวเตอรธรกจ ประจาป พ.ศ.

2561


25 ปลกจตสานก สานสมพนธนองพ สรางเครอขายคอมพวเตอรธรกจ และ

แลกเปลยนเรยนรสารสนเทศองคกร

- คณะวทยาการจดการ

26 พฒนาคณลกษณะบณฑตทพงประสงคตามศาสตรการจดการธรกจคา

ปลก


27 เสรมสรางวชาการของนกศกษาสความเปนเลศในวชาชพบญช 58,000.00 คณะวทยาการจดการ

28 พฒนานกศกษาหลกสตรบญชบณฑต สวนดสตในศตวรรษท 21 สวน

ดสต 5.0


29 การพฒนานกศกษาตามสมรรถนะหลกสตรการจดการบณฑต 9,500.00 คณะวทยาการจดการ

30 พฒนาสมรรถนะนกศกษาสศตรวรรษท 21 60,000.00 คณะวทยาการจดการ

31 การพฒนาคณลกษณะบณฑตทพงประสงคในศตวรรษท 21 ตามศาสตร

และปรชญา เลขานการทางการแพทยเพอการแขงขนในตลาดแรงงาน

อยางมออาชพ


32 บรการวชาการและความรวมมอกบหนวยงานภายนอก 50,000.00 คณะวทยาการจดการ

33 สงเสรมความเชยวชาญเพอพฒนาบคลากรทางดานคอมพวเตอรธรกจ

พ.ศ. 2561


34 บรหารจดการและพฒนาความเชยวชาญบคลากร - คณะวทยาการจดการ

35 คณภาพดานวชาการธรกจคาปลก - คณะวทยาการจดการ



36 พฒนาคณภาพชวตศษยเลขานการทางการแพทย 41,280.00 คณะวทยาการจดการ

37 พฒนาการปฏบตงานตามวชาชพของบคลากร 40,000.00 คณะวทยาการจดการ

38 เสรมทกษะวชาชพทางคอมพวเตอรธรกจจากผเชยวชาญมงสการแขงขน

ป พ.ศ.2561 ปท 5


39 การพฒนาสมรรถนะบคลากร คณะวทยาการจดการ 78,300.00 คณะวทยาการจดการ

40 พฒนาคณลกษณะบณฑตทพงประสงค 55,128.00 คณะวทยาการจดการ

41 การพฒนาศกยภาพนกศกษาและการเสรมสรางทกษะการเรยนรใน

ศตวรรษท 21


42 DBIZCOM บรการวชาการเชงบรณาการ เพอความยงยนของชมชน

และสงคม


43 ถายทอดองคความรงานวจยหรองานสรางสรรคเพอสรางขวญกาลงใจ 40,400.00 คณะวทยาการจดการ

44 ศกษาดงานและสรางเครอขายความรวมมอเพอพฒนาบณฑตสาขาวชา

ธรกจระหวางประเทศ


45 เพมศกยภาพนกศกษาเพอการเตรยมพรอมสบณฑตในศตวรรษท 21 6,772.00 คณะวทยาการจดการ

46 การพฒนาคณลกษณะบณฑตทพงประสงคตามศาสตรธรกจระหวาง

ประเทศ


47 INTER BIZ นองพ สานสมพนธวฒนธรรมอนด 12,000.00 คณะวทยาการจดการ



48 พฒนาความรความสามารถการใชภาษาองกฤษสาหรบวงการธรกจ

ระหวางประเทศ


49 ประชาสมพนธคณะวทยาการจดการและสรางเครอขายศษยเกา 16,200.00 คณะวทยาการจดการ

50 พฒนานกศกตามกรอบมาตรฐานวชาชพคร 76,200.00 คณะวทยาศาสตร

และเทคโนโลย

51 พฒนาทกษะการคดเชงคณตศาสตรสาหรบนกศกษาครคณตศาสตรใน

ยคคนไทย 4.0

- คณะวทยาศาสตร


52 สงเสรมการเรยนการสอนนกศกษาครคณตศาสตร 5,100.00 คณะวทยาศาสตร


53 B.E. REMEDIAL ENGLISH TRAINING 10,000.00 คณะมนษยศาสตร

และสงคมศาสตร

54 พฒนาประสทธภาพการดาเนนงานของคณะมนษยศาสตรและ

สงคมศาสตร

352,850.00 คณะมนษยศาสตร


55 จดทาวารสารสมาตรฐานดชนวารสารไทย (TCI) 40,000.00 คณะมนษยศาสตร


56 การจดการความรทางดานงานวจย การผลตบณฑต และการจดการ

ความรสายสนบสนนวชาการ ปการศกษา 2560



57 พฒนาศกยภาพบคลากรเพอขอตาแหนงทางวชาการ 19,700.00 คณะมนษยศาสตร


58 ความรวมมอดานศลปวฒนธรรมและภาษาเกาหล ระหวางคณะ

มนษยศาสตรและสงคมศาสตร และ KOICA

- คณะมนษยศาสตร


59 อบรมเชงปฏบตการเพอพฒนาบคลกภาพและทกษะการสอสารสอง

ภาษาในสงคมพหวฒนธรรม





60 กาวไปขางหนา สสงคมจนในยคดจตอล 20,000.00 คณะมนษยศาสตร


61 สอนเสรมวชาการ 5,000.00 คณะมนษยศาสตร


62 ธรรมะสาหรบคร 3,000.00 คณะมนษยศาสตร


63 พฒนาคณลกษณะความเปนครจากพสนอง 3,000.00 คณะมนษยศาสตร


64 เรยนรขามศาสตร สงเสรมความคดสรางสรรค 4,000.00 คณะมนษยศาสตร


65 โรงเรยนรอบบาน เสรมวชาการเขมแขง 4,000.00 คณะมนษยศาสตร


66 ศกษาดงานดานศลปศกษา ในสถาบนอดมศกษา 3,000.00 คณะมนษยศาสตร


67 เทศกาลงานของขวญประจาป ครงท 2 5,000.00 คณะมนษยศาสตร


68 จตอาสาเขยนศลป 5,000.00 คณะมนษยศาสตร


69 รรกษศลปวฒนธรรมไทย 2560 3,000.00 คณะมนษยศาสตร


70 พฒนานกศกษาหลกสตรจตวทยาอตสาหกรรมและองคการ 57,200.00 คณะมนษยศาสตร


71 ENGLISH AS A PATHWAY FOR CAREER ADVANCEMENT 12,400.00 คณะมนษยศาสตร




72 ENGLISH TEACHER DEVELOPMENT TO THE ACADEMIC

ADVANCEMENT



73 สานสมพนธพนองชาวองกฤษ 15,000.00 คณะมนษยศาสตร


74 เทศกาลภาษาและวฒนธรรม - คณะมนษยศาสตร


75 พฒนาสมรรถนะในการทางานและการจดสมมนาทางธรกจ BE TEA

PARTY 2018 “SMART BE: THE ROAD TO THAILAND 4.0”



76 พฒนาสมรรถนะของนกศกษาหลกสตรศลปศาสตรบณฑต สาขาวชา

ภาษาองกฤษธรกจ กจกรรมการจดแสดงสนคา “สนคาบานหน ดดกวา

เดม” (B.E. HOME TOWN PRODUCTS FAIR)



77 คายภาษาเพอพฒนาสมรรถนะการสอสารภาษาองกฤษธรกจ 15,000.00 คณะมนษยศาสตร


78 เตรยมความพรอมนกศกษาเพอเขาสเสนทางสายอาชพ - คณะมนษยศาสตร


79 พฒนาสมรรถนะอาจารยและบคลากรสายสนบสนนของหลกสตร

ภาษาองกฤษธรกจ

- คณะมนษยศาสตร


80 เตรยมความพรอมนกศกษาหลกสตรภาษาไทยเขาสสถานประกอบการ 8,000.00 คณะมนษยศาสตร


81 คนนารกในองคกร : ภาษา วฒนธรรมไทย สอสารกาวไกลใน

ตลาดแรงงาน



82 ความตองการของผเรยน ผปกครอง เจาของสถานประกอบการ ตอ

หลกสตรภาษาไทยในสถาบนอดมศกษา





83 โลกของนทานตานานทองถน....สงานบรการชมชน 5,000.00 คณะมนษยศาสตร


84 บรรณารกษมออาชพ ป 3 55,300.00 คณะมนษยศาสตร


85 การเสวนาทางวชาการ หวขอ“การเรยนรแบบบรณาการเพอสราง

รากฐานองคความร ดานกฎหมาย การเมอง และการบรหาร”

25,000.00 โรงเรยนกฎหมาย

และการเมอง

86 บรณาการกฎหมายสทองถนและชมชนป ๒๕๖๐ 20,000.00 โรงเรยนกฎหมาย


87 วนวชาการนตศาสตรสวนดสต รพ 61 25,000.00 โรงเรยนกฎหมาย


88 บณฑตคณภาพกบการเสรมสรางศกยภาพกอนฝกประสบการณวชาชพ

ทางรฐศาสตร

25,000.00 โรงเรยนกฎหมาย


89 ประกวดทกษะฝมองานการเรอน ครงท 2 90,000.00 โรงเรยนการเรอน 90 ปจฉมนเทศนกศกษา รหส 57 30,000.00 โรงเรยนการ

ทองเทยวและการ

บรการ

91 บารง CID AMADEUS สาหรบจดการเรยนการสอนเกยวกบระบบ

สารองทนงในธรกจการบน

20,865.00 โรงเรยนการ


บรการ

92 พฒนาสมรรถนะนกศกษา(ผนานนทนาการ การพฒนาบคลกภาพ

ศลปะปองกนตว และการปฐมพยาบาล)



บรการ



93 วาปบษบากรวชาการ ครงท 7 โดยพระบรมราชานญาต หวขอ “พระ

ราชพธบรมราชาภเษก”



บรการ

94 เสรมทกษะวชาชพและเสรมสรางคณลกษณะบณฑตตามแนวทาง SDU

SPIRIT สสายงานการทองเทยว



บรการ

95 ทศนศกษาเสนทางบงคบเสนทางท 1 พระบรมมหาราชวงและวดสาคญ

ในกรงเทพฯ จงหวดพระนครศรอยธยาและจงหวดลพบร

- โรงเรยนการ


บรการ

96 การทองเทยวสเขยวเพอการทองเทยวอยางยงยน - โรงเรยนการ


บรการ

97 ความรวมมอสงนกศกษาฝกปฏบตงานธรกจการโรงแรม: MOU 7 ระยะ

ท 2



บรการ

98 สงเสรมศกยภาพผเรยนสความเปนเลศทางวชาชพธรกจการโรงแรม :

THE BEST HOTELIER



บรการ

99 สงเสรมทกษะภาษาองกฤษนอกชนเรยนเพอเตรยมพรอมสงานบรการใน

ระดบสากล : LEARN BEYOND CLASSROOM

- โรงเรยนการ


บรการ

100 ธรกจโรงแรมรวมใจ สรางสามคคสการเรยนร ประจาปการศกษา 2561 - โรงเรยนการ


บรการ



101 เตรยมความพรอมทางทกษะภาษาองกฤษ (TOEIC) สาหรบนกศกษา

ธรกจการบน



บรการ

102 เปดนานฟาสโลกการบน 20,000.00 โรงเรยนการ


บรการ

103 เสรมสรางบคลกภาพสายงานธรกจการบน 5,000.00 โรงเรยนการ


บรการ

104 HOW DOES GENERATION Z WORK WITH OTHER

GENERATIONS (GENERATION Y, X AND BABY-BOOMER)



บรการ

105 พฒนาคณาจารยสาขาวชาธรกจการบนเพอเพมทกษะวชาชพดานการ

เรยนการ สอนในศตวรรษท 21



บรการ

106 PLC : ละอออทศ สอนคด - สอนเรยน 274,100.00 โรงเรยนสาธตละออ

อทศ

107 ละออรกการอาน 27,500.00 โรงเรยนสาธตละออ

อทศ

108 สนบสนนการจดการศกษาโดยไมเสยคาใชจาย 15 ป 982,500.00 โรงเรยนสาธตละออ

อทศ

109 เขาคายลกเสอระดบชนประถมศกษาปท 5-6 กจกรรมทศนศกษาเรอรบ

หลวงจกรนฤเบศร จงหวดชลบร

319,500.00 โรงเรยนสาธตละออ

อทศ

110 งานจดหาหนงสอประกอบการศกษาคนควาของนกเรยน 328,500.00 โรงเรยนสาธตละออ

อทศ



111 วนสาคญ "กจกรรมวนลอยกระทง" 4,990.00 โรงเรยนสาธตละออ

อทศ

112 รนเรงบนเทงกฬา 39,480.00 โรงเรยนสาธตละออ

อทศ

113 การแนะแนวการศกษาตอระดบชนมธยมศกษาปท 1 12,870.00 โรงเรยนสาธตละออ

อทศ

114 พฒนาศกยครพรอมสศตวรรษท 21 134,760.00 โรงเรยนสาธตละออ

อทศ

115 งานบรหารจดการศนยการศกษาพเศษ 62,130.00 โรงเรยนสาธตละออ

อทศ

116 กฬาส 30,000.00 โรงเรยนสาธตละออ

อทศ

117 ทศนศกษา (นกเรยนระดบประถมศกษา) 21,550.00 โรงเรยนสาธตละออ

อทศ

118 ทศนศกษา (นกเรยนระดบอนบาล) 128,350.00 โรงเรยนสาธตละออ

อทศ

119 บรการวชาการเพอสรางสงคมใหเขมแขง 5,000.00 โรงเรยนสาธตละออ

อทศ

120 นทรรศแฟมสะสมผลงาน 74,800.00 โรงเรยนสาธตละออ

อทศ ศ.ลาปาง

121 พฒนาผเรยนและงานวชาการ 102,860.00 โรงเรยนสาธตละออ


122 สงเสรมศลปวฒนธรรม 58,660.00 โรงเรยนสาธตละออ




123 พฒนาบคลากร 16,148.00 โรงเรยนสาธตละออ


124 ทศนศกษา - โรงเรยนสาธตละออ


125 9 ป 9 ไกลไปกบละอออทศ ลาปาง 80,000.00 โรงเรยนสาธตละออ


126 เสรมสรางความรสผปกครองเดกปฐมวย - โรงเรยนสาธตละออ


127 สงเสรมพฒนาทกษะตามศตวรรษท 21 แกนกศกษา ภายใตกจกรรม

อบรมการ เขยนแผนธรกจ SDU START UP 2018


ทตง ตรง

128 บรณาการรายวชาเพอบรการวชาการสสงคม 7,000.00 ศนยการศกษานอก

ทตง ตรง

129 ประชมวชาการและนาเสนอผลงานวจย/สรางสรรค ระดบชาต ประจาป

พ.ศ.2561


ทตง ตรง

130 พฒนาความรและประสบการณเชงบรณาการสาขาวชารฐประศาสน

ศาสตร


ทตง ตรง

131 พฒนาศกยภาพอาจารยทางรฐประศาสนศาสตร 12,500.00 ศนยการศกษานอก

ทตง ตรง

132 สงเสรมพฒนาทกษะตามศตวรรษท 21 แกนกศกษา ภายใตกจกรรม

ประกวด U POWER : DIGITAL IDEA CHALLENGE


ทตง ตรง

133 สรางความรวมมทกษะทางวชาชพคอมพวเตอรธรกจ ในศตวรรษท 21 - ศนยการศกษานอก

ทตง ตรง

134 LIFELONG LEARNING CENTER.( สรางเพจเครอขายศษยเกา และ

บรการขอมลขาวสารและสงเสรมการเรยนรตลอดชวต


ทตง ตรง



135 การประกนคณภาพตามกรอบมาตรฐานการอดมศกษาของสาขาวชารฐ

ประศาสนศาสตร ศนยการศกษานอกทตง ตรง ประจาปงบประมาณ

2561


ทตง ตรง

136 สงเสรมการจดการเรยนการสอนแบบบรณาการเชงรก (ACTIVE

LEARNING)


ทตง ตรง

137 สงเสรมการพฒนางานวจยและนวตกรรม - ศนยการศกษานอก

ทตง ตรง

138 พฒนาศกยภาพนกศกษาสความเปนเลศตามแนวทางวฒนธรรมสวน

ดสตของสาขาวชาการทองเทยว ศนยการศกษานอกทตง ตรง


ทตง ตรง

139 เสรมสรางทานบารงศลปวฒนธรรมและภมปญญาทองถน 20,000.00 ศนยการศกษานอก

ทตง นครนายก

140 สงเสรมศกยภาพนกศกษาปฐมวย มหาวทยาลยสวนดสต สครมออาชพ

ในอนาคต



141 พฒนาทกษะในศตวรรษท 21 สาหรบครปฐมวย 30,000.00 ศนยการศกษานอก


142 การพฒนาเตรยมความพรอมกาวสวชาชพคร 44,600.00 ศนยการศกษานอก


143 บรการวชาการเพอเสรมสรางศกยภาพครปฐมวย:ดนตรลลาสาหรบคร

ปฐมวย



144 ศนยจนศกษา - ศนยการศกษานอก


145 แนะแนวการศกษาตอและใหความรในอาชพสาขาวชาธรกจการบน

ใหกบนกเรยนมธยมศกษาปท 6 ทวประเทศ


ทตง หวหน

146 บรหารงานสานกงานและความสะอาด 73,650.00 ศนยการศกษานอก




147 ทานบารงศลปวฒนธรรม 30,000.00 ศนยการศกษานอก


148 การอบรมและฝกปฏบตศลปะการตกแตงผาบนโตะ และการผกผาใน

งานพธ



149 การอบรมเผยแพรความรภาษาองกฤษ/ภาษาจนใหกบชมชนทายาง

จงหวดเพชรบร



150 บรการวชาการเพอพฒนาความรในอาชพทางธรกจการบนใหแกนกเรยน

นกศกษาใน จ. ประจวบครขนธ



151 อบรมเชงปฏบตการ เรองแนวทางในการทาวจยเพอชมชนและทองถน 11,000.00 ศนยการศกษานอก


152 บรหารหลกสตรศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาธรกจการบน 16,320.00 ศนยการศกษานอก


153 พฒนาทกษะดานการบรการอาหารและเครองดมสาหรบผโดยสารบน

เครองบน



154 บรรยายพเศษเรองเปดประตสโลกการบน 18,900.00 ศนยการศกษานอก


155 นเทศนกศกษาฝกประสบการณวชาชพ สาขาวชาธรกจการบน 23,580.00 ศนยการศกษานอก


156 เตรยมตวสมครงานอยางไรใหไดงาน 10,000.00 ศนยการศกษานอก


157 เตรยมฝกประสบการณวชาชพ 5,000.00 ศนยการศกษานอก


158 ปจฉมนเทศนกศกษาฝกประสบการณวชาชพ สาขาวชาธรกจการบน 5,000.00 ศนยการศกษานอก




159 ปฐมนเทศนกศกษาใหม - ศนยการศกษานอก


160 อบรมเชงปฏบตการเรองการพฒนาแผนการเรยนการสอนและแนว

ทางการจดกจกรรมแบบบรณาการเชงรก



161 สงเสรมการออกกาลงกายเพอสขภาพและประสทธภาพในการเรยน

และการทางาน



162 พฒนาสมรรถนะสากลของประชาคมสวนดสต 98,250.00 สานกงาน

มหาวทยาลย

163 ยกระดบคณภาพการศกษา 993,000.00 สานกบรหารกลยทธ 164 ตรวจประเมนคณภาพการศกษาภายใน ระดบหลกสตร ประจาป

การศกษา 2560

920,880.00 สานกบรหารกลยทธ

165 ทนอดหนนวจยเพอสรางองคความร ประจาป งบประมาณ 2561 1,470,970.00 สถาบนวจยและ

พฒนา

166 คาใชจายการพฒนาระบบสารสนเทศ/ฐานขอมลอเลกทรอนกส 2,200,000.00 สถาบนวจยและ

พฒนา

167 คาใชจายในการพฒนาคณภาพงานวจยของมหาวทยาลยสวนดสต 1,785,200.00 สถาบนวจยและ

พฒนา

168 คาใชจายในการจดทาวารสารวจย มสด. สาขาวทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ป 2561 (ฉบบภาษาองกฤษ)

441,500.00 สถาบนวจยและ

พฒนา

169 คาใชจายในการจดทาวารสารวจย มสด สาขามนษยศาสตรและ

สงคมศาสตร ป 2561


พฒนา

170 คาใชจายในการจดทาวารสาร ASEAN JORNAL EDUCATION ป 2561 133,500.00 สถาบนวจยและ

พฒนา

171 คาใชจายบรหารนวตกรรมการวจย 50,000.00 สถาบนวจยและ

พฒนา



172 สนบสนนนวตกรรมการวจยเพอไปใชประโยชน 100,000.00 สถาบนวจยและ

พฒนา

173 คาใชจายการสงเสรมจดการความรและถายทอดเทคโนโลยจาก

ผลงานวจยและนวตกรรม


พฒนา

174 คาใชจายบรหารงานบมเพาะนวตกรรมการวจยสพาณชย 100,000.00 สถาบนวจยและ

พฒนา

175 การพฒนาศกยภาพการบรหารงานวจย 250,000.00 สถาบนวจยและ

พฒนา

176 การพฒนาศกยภาพนกวจยตามเครอขายอตลกษณมหาวทยาลย

(RESEARCHER CLUB)


พฒนา

177 การพฒนาศกยภาพนกวจยผานกลยทธการสงเสรมบทความวจยให

ไดรบการอางองในฐานขอมลระดบชาตและนานาชาต


พฒนา

178 วจยและนวตกรรมเพอแกปญหาหรอสรางความเขมแขงดานสงคม ชมชน

ความมนคง และคณภาพชวตประชาชนตามยทธศาสตรของประเทศ

13,800,000.00 สถาบนวจยและ

พฒนา

179 วจยและพฒนาเพอสราง/สะสมองคความรทมศกยภาพ 30,366,500.00 สถาบนวจยและ

พฒนา

180 วจยเพอสรางสะสมองคความรทมศกยภาพ 5,327,200.00 สถาบนวจยและ

พฒนา

181 วจยและนวตกรรมในอตสาหกรรมยทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ 46,238,600.00 สถาบนวจยและ

พฒนา

182 เปดบานนทานจน 9,000.00 สานกงานวทยาเขต


183 :บรณาการการใหบรการวชาการแกชมชนและทองถน “การปฏบตการ

เพอใหบรการประชาชน ”





184 : สมมนา อนรกษ พฒนา และสบสานศลปะวฒนธรรมเมองเกา

สพรรณบร เชอมตอวถความเปนอตลกษณของสวนดสต



185 การพฒนาสมรรถนะบคลากร วทยาเขตสพรรณบร 62,000.00 สานกงานวทยาเขต


186 จดซอวสดเพอการศกษา เพอพฒนาการเรยนการสอนดานการศกษา

ปฐมวย



187 “เสรมสรางครปฐมวยในยคไทยแลนด 4.0” 32,500.00 สานกงานวทยาเขต


188 พฒนานกศกษาปฐมวยสความเปนครมออาชพ ป 4 27,400.00 สานกงานวทยาเขต


189 : EVEX เสรมทม เสรมประสบการณนอกหองเรยน 11,900.00 สานกงานวทยาเขต


190 EVEX บมเพาะตนกลา 25,900.00 สานกงานวทยาเขต


191 EVEX ตดเขมและรางวลคณบตรเพชร - สานกงานวทยาเขต


192 จดซอวสดเพอการศกษา วตถดบเพอการเรยนการสอนสาหรบนกศกษา

หลกสตรศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาคหกรรมศาสตร



193 พฒนาคณภาพนกศกษาหลกสตรศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาคหกรรม

ศาสตร



194 EVEX ศนยสรางสรรคงานออกแบบ - สานกงานวทยาเขต



1.3 ผลผลต : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ


- บณฑตผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ คน 100



Q1 Q2 Q3 Q4

1 บรณาการการเรยนการสอนวชาปฏบตการสรางเสรมสขภาพจตและ

การพยาบาลจตเวชกบบรหารวชาการ การวจย และทานบารง

ศลปวฒนธรรมไทย

9,295.00 คณะพยาบาลศาสตร

2 รสานก ตระหนกรกแม บรณาการทานบารงศลปวฒนธรรมไทยกบการ

เรยนการสอนวชาปฏบตการพยาบาลมารดา ทารกและการผดงครรภ 1

- คณะพยาบาลศาสตร

3 ตดตามคณภาพบณฑตพยาบาลศาสตร รนท 7 47,240.00 คณะพยาบาลศาสตร 4 พฒนาหลกสตรเฉพาะทาง สาขาพยาบาลศาสตร 77,375.00 คณะพยาบาลศาสตร 5 พฒนาศกยภาพนกวจยตามอตลกษณพยาบาลและสขภาวะ

(RESEARCHER CLUB)

- คณะพยาบาลศาสตร

6 มสด.รกษสขภาพวยครสตล 223,600.00 คณะพยาบาลศาสตร 7 พฒนาศนยเดกปฐมวย ตามการจดการแบบโรงเรยนสาธตละอออทศ ณ

ศนยวทยาศาสตร มหาวทยาลยสวนดสต


8 พฒนาการเรยนการสอนดวยสอภาษาองกฤษเชงวชาการและเชงวชาชพ 133,640.00 คณะพยาบาลศาสตร

ลาดบ



แผนการดาเนนงานโครงการ งบประมาณ หนวยงาน

Q1 Q2 Q3 Q4ลาดบ


9 พฒนาการจดการเรยนการสอนจากผลการประเมน โดยนกศกษา

อาจารย และพยาบาลพเลยงแหลงฝก


10 สรางความเขมแขงดานสขภาวะเดกปฐมวยโดยบรณาการกบวชา

ปฏบตการพยาบาลเดกและวยรน


11 เชดช เอกลกษณ วฒนธรรมไทยประเพณของวชาชพพยาบาล 218,550.00 คณะพยาบาลศาสตร 12 พฒนาแผนกลยทธ คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2561 55,200.00 คณะพยาบาลศาสตร 13 พฒนาจตใจเพอสรางเสรมทกษะการดแลมนษยในวชาชพการพยาบาล 49,200.00 คณะพยาบาลศาสตร

14 บายศรสขวญนกศกษาใหมปการศกษา 2561 45,900.00 คณะพยาบาลศาสตร 15 ไหวคร และมอบหมวกนกศกษาพยาบาล 84,870.00 คณะพยาบาลศาสตร 16 ประกนคณภาพการศกษาทเปนเลศ 111,800.00 คณะพยาบาลศาสตร 17 การจดการคณภาพทเขมแขงของคณะพยาบาลศาสตร มหาวทยาลย

สวนดสต พ.ศ.2561


18 เตรยมสมรรถนะนกศกษาพยาบาลเพอการประกอบวชาชพสาหรบ

นกศกษาพยาบาลชนปท 4


19 เสรมสรางสมรรถนะทางกายเพอการเตรยมความพรอมใหกบนกศกษา

พยาบาลในการเขาแขงขนกฬาสถาบนพยาบาลแหงประเทศไทย


20 พฒนาแบบประเมน 3R8C และสขภาวะ ของหลกสตรพยาบาลศาสตร

บณฑต


21 SPA CLINIC FOR TUTORING AND LIFE SKILLS (SPA:STUDENTS’

PEER ASSISTANTS)


22 วเคราะหตนเองเพอเปาหมายวชาชพ 48,030.00 คณะพยาบาลศาสตร 23 การรวบรวมองคความรและความเชยวชาญตามอตลกษณของ

มหาวทยาลยจากงานบรการ


Q1 Q2 Q3 Q4ลาดบ


24 สวนดสต พฒนาสขภาวะกายและจต 11,865.00 คณะพยาบาลศาสตร 25 พฒนาศกยภาพและขดความสามารถตามความเชยวชาญในวชาชพของ

บคลากรสายวชาการ และสายสนบสนน


26 ประชมเชงปฏบตการ การพฒนาทกษะการเรยนรและการใชชวตใน

มหาวทยาลย


27 การเรยนรชวตและวฒนธรรมโดยการใหบรการแกสงคม (SERVICE

LEARNING TRIP)


28 พฒนาคณะพยาบาลศาสตรสองคกรแหงการเรยนร 45,900.00 คณะพยาบาลศาสตร 29 อบรมเชงปฏบตการ "สรางเสรมความเปนสภาพชน คนดสวนดสต" 114,900.00 คณะพยาบาลศาสตร

30 พฒนาสมรรถนะอาจารยดานภาษาองกฤษ 531,100.00 คณะพยาบาลศาสตร 31 สรางสมรรถนะความเปนสวนดสต 186,170.00 คณะพยาบาลศาสตร


1.4 ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการ


- โครงการแลวเสรจและบรรลเปาหมายตามทกาหนด รอยละ 90

รอยละ 85

Q1 Q2 Q3 Q4

1 พฒนาศกยภาพการปฏบตงานดานการจดซอจดจางและการบรหารพสด

ตามพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ.

2560 และกฎหมายทเกยวของ

113,600.00 กองคลง

สานกงานมหาวทยาลย

2 การเตรยมความพรอมบคลากรในการจดทาระบบการจดการความ

ปลอดภยประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

161,063.00 กองบรหารงานบคคล

สานกงานมหาวทยาลย

3 จดการขยะมลฝอยของศนยวทยาศาสตร ตามหลกการของเสยเหลอศนย

(zero waste) เพอมงสการเปนตนแบบ clean & green university



4 อบรมเชงปฏบตการดานทกษะชวตและพฒนาภาษาตางประเทศสาหรบ

เดกปฐมวยและประถมศกษา

1,441,500.00 สานกบรหารกลยทธ

5 อบรมเชงปฏบตการเพอปรบเปลยนกระบวนทศนการใหบรการวชาการ

โดยใชภาษาองกฤษและกจกรรมเปนฐานสาหรบเดกปฐมวยและเดก

ประถม


6 อบรมเชงปฏบตเพอการสอสารภาษาองกฤษสาหรบเดกปฐมวยผาน

กจกรรมเสรมประสบการณ


ลาดบ




- ผเขารบบรการไดรบความร มความเขาใจ ในเรองทใหบรการวชาการ และสามารถนาไปประยกตใชในชวตประจาวนได



7 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจากพระราชดาร สมเดจ

พระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร มหาวทยาลยสวนดสต

(อพ.สธ.-มสด.) ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

1,000,000.00 สถาบนภาษา ศลปะ

และวฒนธรรม


1.5 ผลผลต : ผลงานทานบารงศลปวฒนธรรม


- จานวนผเขารวมโครงการทานบารงศลปวฒนธรรม คน 3,000

รอยละ 90

รอยละ 75

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการสวนดสตในยค 5.0 กบความทาทายใหมในโลกการศกษา และ

งบประมาณ

30,050.00 สานกงานเลขานการ

สภามหาวทยาลย

2 โครงการประชมสญจรสภาคณาจารยและพนกงาน ประจาป พ.ศ. 2561

และงบประมาณ

21,650.00 สานกงานเลขานการ

สภามหาวทยาลย

3 โครงการการเตรยมคณะกรรมการความปลอดภย อาชวอนามยและ

ปลอดภย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561


4 โครงการเสรมสรางและยกระดบความรเกยวกบความปลอดภยในการ

ทางานแกบคลากร


5 โครงการสรรหาทตวฒนธรรม 95,150.00 กองวเทศสมพนธ 6 โครงการแลกเปลยนเรยนรดานการศกษา และวฒนธรรมไทย-องกฤษ 32,280.00 คณะครศาสตร

7 โครงการการพฒนาศนยวทยาศาสตร มหาวทยาลยสวนดสต 54,400.00 คณะวทยาศาสตรและ


แผนการดาเนนงานลาดบ



โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

- นกศกษา บคลากร และประชาชนทวไปไดรบการสงเสรมและพฒนาดานคณธรรมจรยธรรม รวมทงไดเขารวมกจกรรม

เกยวกบการอนรกษ ทานบารงศลปวฒนธรรมไทย - โครงการทานบารงศลปวฒนธรรม ทแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนด

Q1 Q2 Q3 Q4

แผนการดาเนนงานลาดบ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

8

โครงการเสรมสรางวฒนธรรมการปองกนและตอตานการทจรต

77,750.00 โรงเรยนกฎหมายและ

การเมอง

2. แผนงานบรณาการวจยและนวตกรรม


- ผลงานการวจยและนวตกรรมนาไปสการใชประโยชนในอตสาหกรรมและคลสเตอรเปาหมาย โครงการ 29

- การจดการความรการวจย เพอนาไปสการพฒนาชมชนและสงคมเพอความเปนเลศทางวชาการ โครงการ 10

- การวจยพนฐานเพอสรางองคความรทางดานวชาการเชงลกทมศกยภาพตามสาขาการวจย โครงการ 12

- การวจยประยกตเชงลกหรอตอยอดเพอนาไปแกไขปญหาการดาเนนงานของหนวยงาน โครงการ 53

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการวจยและนวตกรรมในอตสาหกรรมยทธศาสตรและเปาหมาย

ของประเทศ

46,238,600.00 สถาบนวจยและพฒนา

2 โครงการการวจยและนวตกรรมเพอแกปญหาหรอสรางความเขมแขง

ดานสงคม ชมชน ความมนคง และคณภาพชวตประชาชนตาม

ยทธศาสตรของประเทศ

13,800,000.00 สถาบนวจยและพฒนา

3 โครงการวจยเพอสรางสะสม องคความรทมศกยภาพ 14,655,400.00 สถาบนวจยและพฒนา 4 โครงการวจยและพฒนาเพอสราง/สะสมองคความรทมศกยภาพ 30,366,500.00 สถาบนวจยและพฒนา



แผนการดาเนนงานโครงการ งบประมาณ หนวยงานลาดบ

3. แผนงานบรณาการสรางรายไดจากการทองเทยวและบรการ


รอยละ 85

- จานวนผเขารวมโครงการ คน 10,000

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการสรางรายไดจากการทองเทยวและบรการ 18,000,000.00 สถาบนภาษาและ

ศลปวฒนธรรม

4. แผนงานบรณาการพฒนาและเพมประสทธภาพการใชพลงงานทเปนมตรกบสงแวดลอม


รอยละ 30

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการพฒนาและสงเสรมการใชพลงงานทดแทน 3,300,000.00 คณะวทยาศาสตรและ


5. แผนงานบรณาการพฒนาศกยภาพคนตามชวงวย


- Hub ดานอาหาร สาหรบการฝกอบรม สถานท 3

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการพฒนาศกยภาพคนไทย 19,872,000.00 สานกบรหารกลยทธ


งบประมาณ หนวยงาน

- ความพงพอใจ (Satisfaction) และความยนดในการแนะนาและบอกตอการทองเทยวและบรการของไทย (Net Promoter

Score: NPS)

- สามารถลดการใชพลงงานไฟฟาโดยใชพลงงานทดแทนได



โครงการ

ลาดบ

ลาดบ

ลาดบ

6. แผนงานบรณาการเสรมสรางความเขมแขงและยงยนใหกบเศรษฐกจภายในประเทศ


แหลง 1

รอยละ 80

ผลตภณฑ 100

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการ Mice City 47,946,300.00 ศนยการศกษานอกทตง

ตรง

2 โครงการสงเสรมภาคการทองเทยวกลมเฉพาะ 60,745,000.00 ศนยการศกษานอกทตง

ลาปาง

3 โครงการพฒนาเกษตรแปลงใหญ 49,800,000.00 1.โรงเรยนการเรอน

2.คณะวทยาศาสตรและ


3.วทยาเขตสพรรณบร

4 โครงการสงเสรมอตสาหกรรม การคา การลงทน 3,004,000.00 สานกบรหารกลยทธ

7. แผนงานบรณาการยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยนรตลอดชวต


- การสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐาน คน 1,688

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจน

จบการศกษาขนพนฐาน

8,611,300.00 โรงเรยนสาธตละอออทศ


แผนการดาเนนงานโครงการ งบประมาณ หนวยงานลาดบ

- ศนยทดสอบผลตภณฑอาหารและยกระดบสนคาอาหารมลคาสง บรการวเคราะห ทดสอบผลตภณฑประสานดาน

นวตกรรมอาหารมลคาสง (high value) - องคความรชมชนตนแบบดานการทองเทยวและองคความรอาหารชนเผาไดรบการถายทอดและขยายผลในเชงพฒนา

- จานวนผลตภณฑอาหารเครองสาอางทตอยอดผลตภณฑเดมของทองถนและ/หรอจากงานวจย และ/หรอ ผลตภณฑใหม

และมงเนนการผลตในเชงพาณชย

ลาดบ โครงการ งบประมาณ หนวยงาน

8. แผนงานยทธศาสตรพฒนาดานสาธารณสขและสรางเสรมสขภาพเชงรก


- รอยละของนกศกษาพยาบาลศาสตรทสอบผานใบประกอบวชาชพ ในครงแรก รอยละ 80

- การไดรบการรองรบสถาบนจากสภาวชาชพอยางตอเนอง ดานสาขาพยาบาลศาสตร ป 5

Q1 Q2 Q3 Q4

1 โครงการผลตพยาบาลเพม 22,274,600.00 คณะพยาบาลศาสตร


ลาดบ

Documents

ค ำน ำ - Suan Dusit Rajabhat University · กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ