Address: 253 Main Street, #169, Matawan Office: 732-591-9131 | Fax: 732-441-7344 www.financialadvisor.com

advisor financial

advisor financial

Address: 253 Main Street, #169, Matawan Office: 732-591-9131 | Fax: 732-441-7344 www.financialadvisor.com

กองนโยบายและแผน ส านกงานอธการบด พฤศจกายน ๒๕๕๕

การด าเนนงานตามแผนปฏบตการ

การบรหารงบประมาณรายจาย

มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

กผน. ๑๓ / ๒๕๕๕

สารบญ

หนา

ความรเกยวกบงบประมาณ 1 แนวทางการบรหารงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประกาศมหาวทยาลยราชภฏเชยงรายเรอง การบรหารงบประมาณรายจาย 13 ประจ าป งบประมาณพ.ศ. 2556

ประกาศมหาวทยาลยราชภฎเชยงราย เรอง การด าเนนโครงการตามแผนปฏบตราชการ 15 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนงานและผลตประจ าปบประมาณ พ.ศ. 2556 17 รหสทใชอางองในการด าเนนงานประจ าปบประมาณ พ.ศ. 2556 18 ขนตอนการด าเนนงานดานงบประมาณ 25 ระบบตดตามเอกสาร 30

แบบฟอรมทใชในการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 แบบฟอรมขออนมตโครงการและด าเนนโครงการ 34 แบบฟอรมขออนมตเปลยนแปลงรายการงบประมาณ 78 แบบฟอรมขออนมตงบกลางมหาวทยาลย 82 แบบฟอรมรายงานผลการด าเนนงาน 86

บคลากรทรบผดชอบงานงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เจาหนาทกองนโยบายและแผนทรบผดชอบในการควบคมและตดตามการบรหาร 89

งบประมาณรายจายของมหาวทยาลยราชภฏเชยงรายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เจาหนาทงบประมาณประจ าหนวยงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 95

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

1 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระบบงบประมาณของมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

งบประมาณของมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก งบประมาณแผนดน งบประมาณจากเงนรายได และงบประมาณจากเงนกองทนของมหาวทยาลย โดยงบประมาณทง 3 ประเภท มวตถประสงค และกระบวนการในการจดทางบประมาณ การบรหารงบประมาณ ตลอดจนการตดตามและประเมนผลทแตกตางกนไป

งบประมาณแผนดน

งบประมาณแผนดน เปนงบประมาณทรฐบาลสนบสนนใหกบมหาวทยาลยฯ เพอดาเนนงานใหบรรลตามเปาหมายการใหบรการของมหาวทยาลย ปจจบนระบบงบประมาณของประเทศไทยเปนระบบงบประมาณแบบมงเนนผลงานตามยทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting :SPBB) เปนระบบงบประมาณทมงเนนผลสาเรจตามเปาหมายเชงยทธศาสตร เนนการใชยทธศาสตรชาตและนโยบายรฐบาลเปนหลกในการจดการทรพยากรใหเกดประสทธผล คมคา และสอดคลองกนตามความตองการของประชาชน โดยเพมบทบาทและความรบผดชอบของกระทรวง ทบวง กรม ในการบรหารจดการงบประมาณ และคานงถงความโปรงใส ตรวจสอบได

งบประมาณเงนรายไดของมหาวทยาลย

งบประมาณจากเงนรายได เปนงบประมาณทไดมาจาก 80% ของรายรบของคาธรรมเนยมการศกษาและเงนรายไดอนของมหาวทยาลยฯ นามาจดสรรเปนงบประมาณสาหรบดาเนนงานตามพนธกจมหาวทยาลย โดยการอนมตของสภามหาวทยาลยฯ

งบประมาณจากเงนกองทนของมหาวทยาลย

เงนกองทนของมหาวทยาลย เปนเงนทไดมาจาก 20 % ของเงนรายรบจากคาธรรมเนยมการศกษาและเงนรายไดอนของมหาวทยาลยฯ แบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก

1) กองทนสารองเพอพฒนามหาวทยาลย จดตงขนโดยมวตถประสงคเพอเปนเงนสารองสาหรบคาใชจายในการพฒนามหาวทยาลยตามความจาเปนในการพฒนามหาวทยาลยฯทนอกเหนอจากแผนงานปกต และในกรณฉกเฉน

2) กองทนพฒนาบคลากร จดตงขนโดยมวตถประสงค 2 ประการ ดงน (1) เพอสงเสรมการพฒนาศกยภาพบคลากรของมหาวทยาลยใหมประสทธภาพยงขน (2) เพอสนบสนนการสรางบคลากรในสาขาวชาทจาเปนแกมหาวทยาลย

ความรทวไปเกยวกบงบประมาณ

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

2 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

3) กองทนพฒนานกศกษา จดตงขนโดยมวตถประสงค 5 ประการ ดงน (1) ใหทนอดหนนแกนกศกษาทขาดแคลนทนทรพยอยางแทจรง (2) ใหทนอดหนนแกนกศกษาในโครงการแลกเปลยนกบตางประเทศ (3) ใหทนสงเสรมสนบสนนความเปนเลศแกนกศกษาทมความสามารถพเศษดานตางๆ (4) ใหทนอดหนนการจดกจกรรมพเศษเพอสรางเสรมคณธรรมและจรยธรรมแกนกศกษา

ในระดบมหาวทยาลย (5) ใหทนสนบสนนการจดกจกรรมการปลกฝงอดมการณการอดมศกษาเพอการพฒนา

ทองถน

4) กองทนวจย จดตงขนโดยมวตถประสงค 4 ประการ ดงน (1) สนบสนนใหสถาบนมการดาเนนงานวจยดานตางๆ ทสามารถแกปญหาและนามา

พฒนาหนวยงาน สถาบนและทองถนใหสอดคลองกบแผนยทธศาสตรของสถาบนและหรอแผนยทธศาสตรชาต

(2) สนบสนนและกระตนใหบคลากรไดทางานวจยเพอการพฒนาเพมขน (3) สนบสนนการขอรบสทธบตร ลขสทธ เครองหมายการคา และทรพยสนทางปญญา

อนๆ ตลอดจนการรกษาไวซงสภาพของทรพยสนปญญานนๆ (4) สนบสนนการเผยแพรงานวจยในรปแบบตางๆ ตามความเหมาะสมเพอนาผลงานวจย

ไปใช

5) กองทนหมนเวยน จดตงขนเพอการลงทนกระทากจการเพอหารายไดทเปนประโยชนตอหนวยงานและสถาบน แตตองเปนกจกรรมทไมซาซอนกบภารกจของสถาบน

หลกการจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

รายจายตามงบประมาณจาแนกออกเปน 2 ลกษณะ ไดแก 1. รายจายของสวนราชการและรฐวสาหกจ 2. รายจายงบกลาง

รายจายของสวนราชการและรฐวสาหกจ

รายจายของสวนราชการและรฐวสาหกจ หมายถง รายจายซงกาหนดไวสาหรบแตละสวนราชการและรฐวสาหกจโดยเฉพาะ จาแนกออกเปน 5 ประเภทงบรายจาย ไดแก งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน และงบรายจายอน

1) งบบคลากร หมายถง รายจายทกาหนดใหจายเพอการบรหารงานบคคลภาครฐ ไดแก รายจาย ทจายในลกษณะเงนเดอน คาจางประจา คาจางชวคราว และคาตอบแทนพนกงานราชการ รวมถงรายจายทกาหนดใหจายจากงบรายจายอนใดในลกษณะรายจายดงกลาว

1.1) เงนเดอน หมายถง เงนทจายใหแกขาราชการและพนกงานของรฐทกประเภทเปน รายเดอน โดยมอตราตามทกาหนดไวในบญชถอจายเงนเดอนประจาป รวมถงเงนทกระทรวงการคลงกาหนดใหจายในลกษณะเงนเดอนและเงนเพมอนทจายควบกบเงนเดอน เชน

(1) เงนประจาตาแหนงและเงนเพมของประธานรฐสภา ประธานวฒสภา และประธานสภาผแทนราษฎร

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

3 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

(2) เงนประจาตาแหนงและเงนเพมของรองประธานวฒสภา รองประธานสภา ผแทนราษฎร และผนาฝายคานในสภาผแทนราษฎร

(3) เงนประจาตาแหนงและเงนเพมของสมาชกวฒสภา และสมาชกสภาผแทนราษฎร (4) เงนประจาตาแหนงและเงนเพมของประธานศาลรฐธรรมนญและตลาการศาล

รฐธรรมนญ (5) เงนประจาตาแหนงขององคมนตรและรฐบรษ (6) เงนประจาตาแหนงของขาราชการ (7) เงนเพมสาหรบตาแหนงขาราชการการเมอง (8) เงนเพมคาวชา (พ.ค.ว.) (9) เงนเพมพเศษคาภาษามลาย (พ.ภ.ม.) (10) เงนเพมพเศษสาหรบผซงดารงตาแหนงครชางอาชวศกษา ตามโครงการเงนกเพอพฒนา

อาชวศกษา (พ.ค.ช.) (11) เงนเพมพเศษสาหรบการสรบ (พ.ส.ร.) (12) เงนเพมประจาตาแหนงทตองฝาอนตรายเปนปกต (13) เงนเพมพเศษผทาหนาทปกครองโรงเรยนตารวจ (พ.ร.ต.) (14) เงนเพมพเศษสาหรบขาราชการซงมตาแหนงหนาทประจาอยในตางประเทศ (พ.ข.ต.) (15) เงนเบยกนดาร (บ.ก.) (16) เงนคาตอบแทนรายเดอนสาหรบขาราชการ (17) เงนชวยเหลอการครองชพขาราชการระดบตน

1.2) คาจางประจา หมายถง เงนทจายเปนคาจางใหแกลกจางประจาของสวนราชการ โดยมอตราตามทกาหนดไวในบญชถอจายคาจางประจา รวมถงเงนทกระทรวงการคลงกาหนดใหจายในลกษณะคาจางประจา และเงนเพมอนทจายควบกบคาจางประจา เชน

(1) เงนเพมพเศษสาหรบการสรบ (พ.ส.ร.) (2) เงนเบยกนดาร (บ.ก.) (3) เงนคาตอบแทนรายเดอนสาหรบลกจางประจา (4) เงนชวยเหลอการครองชพพเศษ

1.3) คาจางชวคราว หมายถง เงนทจายเปนคาจางสาหรบการทางานปกตแกลกจางชวคราวของสวนราชการ รวมถงเงนเพมอนทจายควบกบคาจางชวคราว

1.4) คาตอบแทนพนกงานราชการ หมายถง เงนทจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานใหแกพนกงานราชการ ตามอตราทกาหนดในประกาศคณะกรรมการบรหารพนกงานราชการ รวมถงเงนทกาหนดใหจายในลกษณะดงกลาว และเงนเพมอนทจายควบกบคาตอบแทนพนกงานราชการ เชน เงนชวยเหลอการครองชพพเศษ เปนตน

2) งบดาเนนงาน หมายถง รายจายทกาหนดใหจายเพอการบรหารงานประจา ไดแก รายจายทจายในลกษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวสด และคาสาธารณปโภค รวมถงรายจายทกาหนดใหจายจาก งบรายจายอนใดในลกษณะรายจายดงกลาว

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

4 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

2.1) คาตอบแทน หมายถง เงนทจายตอบแทนใหแกผทปฏบตงานใหทางราชการตามทกระทรวงการคลงกาหนด เชน

(1) เงนคาเชาบานขาราชการ (2) เงนตอบแทนตาแหนงและเงนอนๆ ใหแก กานน ผใหญบาน แพทยประจาตาบล

สารวตรกานน ผชวยผใหญบานฝายรกษาความสงบ ผชวยผใหญบานฝายปกครอง อาท เงนชวยเหลอเกยวกบการศกษาของบตร เงนชวยเหลอในการทาศพ

(3) คาตอบแทนกานน ผใหญบาน และสมาชกอาสารกษาดนแดนทปฏบตงาน เกยวกบ การเลอกตง

(4) คาตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสารอง และเสมยนคะแนนในการเลอกตง (5) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและควบคมงานกอสรางทมคาสงแตงตงจาก

ทางราชการ (6) คาตอบแทนผปฏบตงานดานการรกษาความเจบปวยนอกเวลาราชการและใน

วนหยดราชการ (7) เงนรางวลกานน ผใหญบาน แพทยประจาตาบล สารวตร กานน และผชวยผใหญบาน (8) เงนประจาตาแหนงผบรหารในมหาวทยาลย (9) เงนสมนาคณกรรมการสอบสวนวนยขาราชการ (10) เงนสมนาคณวทยากรในการฝกอบรมของสวนราชการ (11) เงนสมนาคณอาจารยสาขาวชาทขาดแคลนในสถาบนอดมศกษาของรฐ (12) เงนคาฝาอนตรายเปนครงคราว (13) เงนคาทพกผเชยวชาญชาวตางประเทศ (14) เงนพเศษทจายใหแกลกจางของสานกราชการในตางประเทศตามประเพณทองถน (15) คาจางนอกเวลา คาอาหารทาการนอกเวลา (16) คาสอนพเศษในสถานศกษาของทางราชการ (17) เงนรางวลกรรมการสอบ (18) คาพาหนะเหมาจาย (19) คาเบยประชมกรรมการ (20) คารกษาพยาบาลขาราชการซงมตาแหนงหนาทประจาอยในตางประเทศ (21) เงนชวยเหลอการศกษาบตรของขาราชการซงมตาแหนงหนาทประจาอยในตางประเทศ (22) เงนตอบแทนพเศษของขาราชการผไดรบเงนเดอนถงขนสงของอนดบ (23) เงนตอบแทนพเศษของลกจางประจาผไดรบคาจางขนสงของตาแหนง (24) เงนตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง (25) เงนตอบแทนพเศษรายเดอนสาหรบผปฏบตงานในเขตพนทพเศษ

2.2) คาใชสอย หมายถง รายจายเพอใหไดมาซงบรการ (ยกเวนบรการสาธารณปโภค สอสารและโทรคมนาคม) รายจายทเกยวกบการรบรองและพธการ และรายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายอนๆ รายจายเพอใหไดมาซงบรการ เชน

(1) คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานทราชการเพอใหราชการไดใชบรการไฟฟา รวมถงคาตดตงหมอแปลง เครองวด และอปกรณไฟฟาซงเปนกรรมสทธของการไฟฟา

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

5 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

(2) คาจางเหมาเดนสายไฟฟาและตดตงอปกรณไฟฟาเพมเตม รวมถงการซอมแซม

บารงรกษาหรอปรบปรงระบบไฟฟา การเพมกาลงไฟฟา การขยายเขตไฟฟา (3) คาวางทอประปาภายนอกสถานทราชการ เพอใหราชการไดใชบรการนาประปา

รวมถงคาตดตงมาตรวดนาและอปกรณประปา ซงเปนกรรมสทธของการประปา (4) คาจางเหมาเดนทอประปาและตดตงอปกรณประปาเพมเตม รวมถงการซอมแซม

บารงรกษาหรอปรบปรงระบบประปา (5) คาใชจายในการตดตงโทรศพทพนฐาน (6) คาเชาทรพยสนรวมถงเงนทตองจายพรอมกบการเชาทรพยสน เชน คาเชารถยนต

คาเชาอาคารสงปลกสราง คาเชาทดน คาเชารบลวงหนา ยกเวนคาเชาบานและคาเชาตไปรษณย (7) คาภาษ เชน คาภาษโรงเรอน เปนตน (8) คาธรรมเนยม ยกเวน คาธรรมเนยมการโอนเงนผานธนาคาร (9) คาเบยประกน (10) คาจางเหมาบรการ เพอใหผรบจางทาการอยางหนงอยางใดซงอยในความรบผดชอบ

ของผรบจาง แตมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงครภณฑ ทดนและสงกอสราง (11) คาซอมแซมบารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต

กรณเปนการจางเหมาทงคาสงของและคาแรงงานใหจายจากคาใชสอย สวนกรณทสวนราชการเปนผดาเนนการซอมแซมบารงรกษาทรพยสนเองใหปฏบต ดงน

(1) คาจางเหมาแรงงานของบคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย (2) คาสงของทสวนราชการซอมาใชในการซอมแซมบารงรกษาทรพยสนใหจายจาก

คาวสด

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ เชน (1) คารบรอง หมายถง รายจายในการเลยงรบรองของทางราชการ (2) คารบรองประเภทเครองดม (3) คาใชจายในพธทางศาสนา

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายอน เชน (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ (ในประเทศ) เชนคาเบยเลยง คาเชาทพกคา

พาหนะ เปนตน (2) คาเบยเลยงทหาร หรอตารวจ (3) คาเบยเลยงพยาน หรอผตองหา (4) คาของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวล (5) คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรอพวงมาลา (6) คาชดใชคาเสยหาย คาสนไหมทดแทน กรณเกดอบตเหตเนองจากการปฏบตงาน

ราชการ (7) เงนรางวลตารวจคมกนทรพยสนของทางราชการ (8) เงนรางวลเจาหนาท

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

6 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

(9) เงนประกนสงคม (ในฐานะนายจาง) (10) คาตอบแทนผเสยหายในคดอาญา (11) คาทดแทนและคาใชจายแกจาเลยในคดอาญา (12) คาตอบแทนและคาใชจายแกพยาน

2.3) คาวสด หมายถง รายจายดงตอไปน

(1) รายจายเพอจดหาสงของซงโดยสภาพเมอใชแลวยอมสนเปลองหมดไป แปรสภาพ หรอไมคงสภาพเดม หรอสงของทมลกษณะคงทนถาวรและมราคาตอหนวยหรอตอชดไมเกน 5,000 บาท รวมถงคาใชจายทตองชาระพรอมกน เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน

(2) รายจายเพอจดหาโปรแกรมคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยหรอตอชดไมเกน 20,000 บาท

(3) รายจายเพอประกอบดดแปลง ตอเตมหรอปรบปรงครภณฑทมวงเงนไมเกน 5,000 บาท ทดนและหรอสงกอสรางทมวงเงนไมเกน 50,000 บาท

(4) รายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงครภณฑคอมพวเตอรทมวงเงน ไมเกน 5,000 บาท

(5) รายจายเพอซอมแซมบารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต

2.4) คาสาธารณปโภค หมายถง รายจายคาบรการสาธารณปโภค สอสารและโทรคมนาคมรวมถงคาใชจายทตองชาระพรอมกน เชน คาบรการ คาภาษ เปนตน ตามรายการ ดงน

(1) คาไฟฟา (2) คาประปา คานาบาดาล (3) คาโทรศพท เชน คาโทรศพทพนฐาน คาโทรศพทเคลอนท รวมถงบตรโทรศพท

บตรเตมเงนโทรศพท (4) คาบรการไปรษณยโทรเลข เชน คาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาดวงตรา

ไปรษณยากร คาเชาตไปรษณย คาธรรมเนยมการโอนเงนผานธนาคาร เปนตน (5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม รวมถงคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการสอสารและ

โทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวทยตดตามตว คาวทยสอสาร คาสอสารผานดาวเทยม คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนต รวมถงอนเทอรเนตการด และคาสอสารอนๆ เชน คาเคเบลทว คาเชาชองสญญาณดาวเทยม เปนตน

3) งบลงทน หมายถง รายจายทกาหนดใหจายเพอการลงทน ไดแก รายจายทจายในลกษณะ คาครภณฑ คาทดนและสงกอสราง รวมถงรายจายทกาหนดใหจายจากงบรายจายอนใดในลกษณะรายจายดงกลาว

3.1) คาครภณฑ หมายถง รายจายดงตอไปน (1) รายจายเพอจดหาสงของทมลกษณะคงทนถาวรและมราคาตอหนวยหรอตอชด

เกนกวา 5,000 บาท รวมถงคาใชจายทตองชาระพรอมกน เชน คาขนสง คาภาษ คาประกนภย คาตดตง เปนตน

(2) รายจายเพอจดหาโปรแกรมคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยหรอตอชดเกนกวา 20,000 บาท

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

7 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

(3) รายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตมหรอปรบปรงครภณฑ รวมทงครภณฑคอมพวเตอรทมวงเงนเกนกวา 5,000 บาท

(4) รายจายเพอซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ เชน เครองบน เครองจกรกลยานพาหนะ เปนตน ซงไมรวมถงคาซอมบารงปกตหรอคาซอมกลาง

(5) รายจายเพอจางทปรกษาเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑ

3.2) คาทดนและสงกอสราง หมายถง รายจายเพอใหไดมาซงทดนและหรอสงกอสรางรวมถงสงตาง ๆ ซงตดตรงกบทดนและหรอสงกอสราง เชน อาคาร บานพก สนามเดกเลน สนามกฬา สนามบน สระวายนา สะพาน ถนน รว บอนา อางเกบนา เขอน เปนตน รวมถงรายจายดงตอไปน

(1) คาตดตงระบบไฟฟา หรอระบบประปา รวมถงอปกรณตางๆ ซงเปนการตดตงครงแรกในอาคารหรอสถานทราชการ ทงทเปนการดาเนนการพรอมการกอสราง อาคารหรอภายหลงการกอสรางอาคาร

(2) รายจายเพอประกอบ ดดแปลง ตอเตม หรอปรบปรงทดนและหรอสงกอสราง ทมวงเงนเกนกวา 50,000 บาท เชน คาจดสวน คาถมดน เปนตน

(3) รายจายเพอจางออกแบบ จางควบคมงานทจายใหแกเอกชน หรอนตบคคล (4) รายจายเพอจางทปรกษาเพอการจดหา หรอปรบปรง ทดนและหรอสงกอสราง (5) รายจายทเกยวเนองกบทดนและหรอสงกอสราง เชน คาเวนคนทดน คาชดเชย

กรรมสทธทดน คาชดเชยผลอาสน เปนตน

4) งบเงนอดหนน หมายถง รายจายทกาหนดใหจายเปนคาบารงหรอเพอชวยเหลอ สนบสนนการดาเนนงานของหนวยงานอสระตามรฐธรรมนญหรอหนวยงานของรฐซงมใชราชการสวนกลางตามพระราชบญญตระเบยบบรหารราชการแผนดน หนวยงานในกากบของรฐ องคการมหาชน รฐวสาหกจ องคกรปกครองสวนทองถน สภาตาบล องคการระหวางประเทศ นตบคคล เอกชนหรอกจการอนเปนสาธารณประโยชน รวมถง เงนอดหนนงบพระมหากษตรย เงนอดหนนการศาสนา และรายจายทสานกงบประมาณกาหนดใหใชจายในงบรายจายน งบเงนอดหนนม 2 ประเภท ไดแก

4.1) เงนอดหนนทวไป หมายถง เงนทกาหนดใหจายตามวตถประสงคของรายการ เชน คาบารงสมาชกองคการอตนยมวทยาโลก คาบารงสมาชกสหภาพวทยกระจายเสยงแหงเอเชย เงนอดหนนเพอแกไขปญหายาเสพตด เงนอดหนนเพอบรณะทองถน เปนตน

4.2) เงนอดหนนเฉพาะกจ หมายถง เงนทกาหนดใหจายตามวตถประสงคของรายการและตามรายละเอยดทสานกงบประมาณกาหนด เชน รายการคาครภณฑหรอคาสงกอสราง เปนตน

รายจายงบเงนอดหนนรายการใดจะเปนรายจายประเภทเงนอดหนนทวไป หรอ เงนอดหนนเฉพาะกจ ใหเปนไปตามทสานกงบประมาณกาหนด

หนวยงานอสระตามรฐธรรมนญซงมใชราชการสวนกลางตาม พระราชบญญตระเบยบบรหารราชการแผนดน เชน

(1) สานกงานคณะกรรมการการเลอกตง (2) สานกงานผตรวจการแผนดนของรฐสภา

หนวยงานในกากบของรฐ เชน (1) มหาวทยาลยมหาจฬาลงกรณราชวทยาลย

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

8 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

(2) มหาวทยาลยมหามกฏราชวทยาลย (3) สถาบนสงเสรมการสอนวทยาศาสตรและเทคโนโลย (4) โรงเรยนมหดลวทยานสรณ (5) มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร (6) มหาวทยาลยวลยลกษณ (7) มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร (8) มหาวทยาลยแมฟาหลวง

องคการมหาชน เชน (1) สานกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา (2) สถาบนพฒนาองคกรชมชน (3) สานกงานพฒนาเทคโนโลยอวกาศและภมสารสนเทศ (4) ศนยมานษยวทยาสรนธร (5) สถาบนระหวางประเทศเพอการคาและการพฒนา

องคการระหวางประเทศ เชน (1) องคการการคาโลก (2) องคการพลงงานโลก (3) องคการสหประชาชาต (4) สถาบนทางสอสารมวลชนแหงเอเชย (5) สมาคมไหมโลก (6) สถาบนสถตระหวางประเทศ (7) กองทนประชากรแหงประชาชาต (8) องคการอนามยโลก (9) กรรมการกาชาดระหวางประเทศ (10) สมาคมมหาวทยาลยระหวางชาต (11) สมาคมระหวางประเทศตางๆ

องคกรปกครองสวนทองถน เชน (1) องคการบรหารสวนจงหวด (2) เทศบาล (3) องคการบรหารสวนตาบล (4) กรงเทพมหานคร (5) เมองพทยา

นตบคคล เอกชน หรอกจการอนเปนสาธารณประโยชน เชน (1) นกเรยน นสต นกศกษา (2) คณะกรรมการโอลมปก (3) สภาลกเสอแหงชาต (4) โครงการวจย (5) สนนบาตสหกรณแหงประเทศไทย

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

9 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

(6) สภาสงคมสงเคราะหแหงประเทศไทย (7) สภากาชาดไทย (8) สภาทนายความ (9) เนตบณฑตยสภา (10) สมาคม หรอมลนธตางๆ

เงนอดหนนงบพระมหากษตรย เชน (1) คาใชจายในพระองค (2) คาใชจายในพระราชฐานทประทบ (3) เงนพระราชกศล (4) เงนคาขาวพระแกวและเครองสงเวยพระสยามเทวาธราช (5) เงนปพระบรมวงศานวงศ (6) เงนเบยหวดขาราชการฝายใน

เงนอดหนนการศาสนา เชน (1) คาใบเบกของรถไฟของสงฆาธการ (2) เงนอดหนนบรณะวด (3) เงนอดหนนการศกษาปรยตธรรม (4) เงนอดหนนการศกษาระดบมหาวทยาลยของคณะสงฆ (5) เงนอดหนนคณะกรรมการกลางอสลาม (6) เงนอดหนนฐานะจฬาราชมนตร (7) เงนอดหนนมซซงตางๆ (8) เงนอดหนนกจกรรมของศาสนาอน (9) เงนอดหนนบรณะศาสนสถานของศาสนาอน (10) เงนอดหนนยวพทธกสมาคม (11) เงนอดหนนพทธสมาคม (12) เงนนตยภต (13) เงนพระกฐน (14) เงนบชากณฑเทศน

รายจายทสานกงบประมาณกาหนดใหใชจายในงบเงนอดหนน เชน (1) คาฌาปนกจ (2) คาสนบน (3) คารางวลนาจบ

5) งบรายจายอน หมายถง รายจายทไมเขาลกษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนง หรอรายจายทสานกงบประมาณกาหนดใหใชจายในงบรายจายน เชน

(1) เงนราชการลบ (2) เงนคาปรบทจายคนใหแกผขายหรอผรบจาง (3) คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตางๆ ซงมใชเพอการจดหา

หรอปรบปรงครภณฑ ทดนและหรอสงกอสราง

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

10 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

(4) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว (5) คาใชจายสาหรบหนวยงานอสระตามรฐธรรมนญ (สวนราชการ) (6) รายจายเพอชาระหนเงนก (7) คาใชจายสาหรบกองทน หรอเงนทนหมนเวยน

รายจายงบกลาง

รายจายงบกลาง หมายถง รายจายทตงไวเพอจดสรรใหสวนราชการและรฐวสาหกจโดยทวไป ใชจายตามรายการดงตอไปน

(1) เงนเบยหวดบาเหนจบานาญ หมายความวา รายจายทตงไวเพอจายเปนเงนบาเหนจบานาญขาราชการ เงนบาเหนจลกจางประจา เงนทาขวญขาราชการและลกจาง เงนทดแทนขาราชการวสามญ เงนคาทดแทนสาหรบผไดรบอนตรายในการรกษาความมนคงของประเทศเงนชวยพเศษขาราชการบานาญเสยชวต เงนสงเคราะหผประสบภยเนองจากการชวยเหลอราชการ การปฏบตงานของชาตหรอการปฏบตตามหนาทมนษยธรรม และเงนชวยคาครองชพผรบเบยหวดบานาญ

(2) เงนชวยเหลอขาราชการ ลกจาง และพนกงานของรฐ หมายความวา รายจายทตงไวเพอจายเปนเงนสวสดการชวยเหลอในดานตางๆ ใหแกขาราชการ ลกจาง และพนกงานของรฐ ไดแก เงนชวยเหลอการศกษาของบตร เงนชวยเหลอบตร และเงนพเศษในกรณตายในระหวางรบราชการ

(3) เงนเลอนขนเลอนอนดบเงนเดอนและเงนปรบวฒขาราชการ หมายความวา รายจายทตงไวเพอจายเปนเงนเลอนขนเลอนอนดบเงนเดอนขาราชการประจาป เงนเลอนขน เลอนอนดบเงนเดอนขาราชการทไดรบเลอนระดบและหรอแตงตงใหดารงตาแหนงระหวางป และเงนปรบวฒขาราชการ

(4) เงนสารองเงนสมทบและเงนชดเชยของขาราชการ หมายความวา รายจายทตงไวเพอจายเปนเงนสารอง เงนสมทบ และเงนชดเชยทรฐบาลนาสงเขากองทนบาเหนจบานาญขาราชการ

(5) เงนสมทบของลกจางประจา หมายความวา รายจายทตงไวเพอจายเปนเงนสมทบทรฐบาลนาสงเขากองทนสารองเลยงชพลกจางประจา

(6) คาใชจายเกยวกบการเสดจพระราชดาเนนและตอนรบประมขตางประเทศ หมายความวา รายจายทตงไวเพอเปนคาใชจายสนบสนนพระราชภารกจในการเสดจพระราชดาเนนภายในประเทศและหรอตางประเทศ และคาใชจายในการตอนรบประมขตางประเทศทมาเยอนประเทศไทย

(7) เงนสารองจายเพอกรณฉกเฉนหรอจาเปน หมายความวา รายจายทตงสารองไวเพอจดสรรเปนคาใชจายในกรณฉกเฉนหรอจาเปน

(8) คาใชจายในการดาเนนการรกษาความมนคงของประเทศ หมายความวา รายจายทตงไวเพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานรกษาความมนคงของประเทศ

(9) เงนราชการลบในการรกษาความมนคงของประเทศ หมายความวา รายจายทตงไวเพอเบกจายเปนเงนราชการลบ ในการดาเนนงานเพอรกษาความมนคงของประเทศ

(10) คาใชจายตามโครงการอนเนองมาจากพระราชดาร หมายความวา รายจายทตงไวเพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการอนเนองมาจากพระราชดาร

(11) คาใชจายในการรกษาพยาบาลขาราชการ ลกจางและพนกงานของรฐ" หมายความวา รายจายทตงไวเปนคาใชจายในการชวยเหลอคารกษาพยาบาลขาราชการ ลกจางประจาและพนกงานของรฐ

อนง นอกจากรายจายรายการตางๆ ดงกลาวขางตนซงเปนรายการหลกแลวพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจาปยงอาจตงรายจายรายการอนๆ ไวในรายจายงบกลางตามความเหมาะสม

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

11 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ในแตละป เชน คาใชจายการปรบเงนคาตอบแทนบคลากรภาครฐ คาใชจายในการชาระหนกองทนหมบานและชมชนเมอง คาใชจายเพอการเสรมสรางศกยภาพการแขงขนและการพฒนาทยงยนของประเทศ และคาใชจายการพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต เปนตน

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

12 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

แนวทางการดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการและการบรหารงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

• ประกาศมหาวทยาลยราชภฎเชยงราย เรอง การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

• ประกาศมหาวทยาลยราชภฏเชยงรายเรอง การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปบประมาณพ.ศ. 2556

• แผนงานและผลผลตประจาปบประมาณ พ.ศ. 2556 • รหสทใชอางองในการดาเนนงานประจาปบประมาณ พ.ศ. 2556 • ขนตอนการดาเนนงานดานงบประมาณ • ระบบตดตามเอกสาร

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

13 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประกาศมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

เรอง การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ -------------------------------------------

ตามทสภามหาวทยาลยราชภฏเชยงราย ไดอนมตแผนปฏบตการและงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามเอกสารแผนปฏบตการและงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย แลวนน เพอใหการดาเนนงานเปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล อาศยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๓) แหงพระราชบญญตมหาวทยาลยราชภฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวทยาลยฯ จงไดกาหนดแนวปฏบต ดงตอไปน

๑. การขออนมตดาเนนโครงการ

๑.๑ ใหทกหนวยงานเสนอขออนมตดาเนนโครงการมายงมหาวทยาลยกอนการดาเนนการ โดยระยะเวลาและงบประมาณใหเปนไปตามทระบไวในเอกสารแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณทไมสามารถดาเนนการไดตามระยะเวลาและงบประมาณทระบไว ใหหนวยงานเสนอ ขออนมตเปลยนแปลงรายละเอยดการดาเนนงานพรอมเหตผลเสนอตอมหาวทยาลยฯ และกระทาไดเฉพาะกรณเปลยนแปลงภายในภาคเรยนเดยวกนหรอเปลยนแปลงจากภาคเรยนถดไปมาดาเนนการในภาคเรยนปจจบน

๑.๒ กรณทไดรบอนมตใหดาเนนการตาม ขอ ๑.๑ แลว ไมสามารถดาเนนการไดตามรายละเอยดทไดรบอนมต การขออนมตปรบเปลยนรายละเอยดการดาเนนงานจะกระทาไดไมเกน 2 ครง/โครงการ

๑.๓ การขอยกเลกโครงการกระทาไดเฉพาะกรณทมเหตผลความจาเปนทชดเจน และมแผน ทจะดาเนนโครงการใหมทดแทนแลวเทานน

๒. การตดตามและประเมนผลโครงการ

๒.๑ ใหผรบผดชอบโครงการ ประเมนผลการดาเนนงานและจดทาเอกสารรายงานผลการดาเนนงานเสนอตอมหาวทยาลยฯ หลงสนสดการดาเนนงาน

๒.๒ ใหหวหนาหนวยงาน กากบและตดตามการดาเนนโครงการใหเปนไปตามรายละเอยดทไดรบอนมต

๓. การรายงานผลการดาเนนงาน

๓.๑ ใหหนวยงานรายงานผลการดาเนนงานใหมหาวทยาลยฯ รบทราบเมอสนสดโครงการตามแบบฟอรมและหลกเกณฑทมหาวทยาลยกาหนด

๓.๒ ใหหนวยงานจดสงFileเอกสาร(PDF File)ตามขอ๑ มาท E-Mail : Planning@cru.in.th

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

14 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

๓.๓ เมอสนสดภาคเรยนและสนสดปงบประมาณใหหนวยงานรายงานผลการดาเนนงานตามแผนปฏบตการประจาภาคเรยนหรอประจาปงบประมาณ ใหมหาวทยาลยฯรบทราบเพอนาเสนอตอ สภามหาวทยาลยตอไป

๓.๔ หนวยงานทคางสงรายงานผลการดาเนนงานเกนกวา 3 กจกรรม จะไมไดรบอนมตใหดาเนนโครงการอนจนกวาจะจดสงรายงานผลการดาเนนงานมายงมหาวทยาลย

๔. กรณอนๆ นอกเหนอทกาหนดไวขางตน ใหอยในดลพนจของอธการบดในการพจารณาเปนรายกรณ

ทงน ใหมผลบงคบใชตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป

ประกาศ ณ วนท ๑ ตลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผชวยศาสตราจารย ดร.มาณพ ภาษตวไลธรรม) อธการบดมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

15 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประกาศมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

เรอง การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ -------------------------------------------

ตามทสภามหาวทยาลยราชภฏเชยงราย ไดอนมตแผนปฏบตการและงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารแผนปฏบตการและงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของมหาวทยาลยราชภฏเชยงรายนน เพอใหการบรหารงบประมาณเปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล อาศยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) (๓) แหงพระราชบญญตมหาวทยาลยราชภฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวทยาลยฯ จงไดกาหนดแนวปฏบตดงตอไปน

๑. การขอเบกจายงบประมาณ

๑.๑ งบแผนดน ใหดาเนนการเบกจายงบประมาณใหแลวเสรจภายในระยะเวลา ดงน ๑.๑.๑ ภาคเรยนท ๒/๒๕๕๕ (T๒_๕๕) ภายในวนท ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ๑.๑.๒ ภาคเรยนท ๓/๒๕๕๕ (T๓_๕๕) ภายในวนท ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑.๑.๓ ภาคเรยนท ๑/๒๕๕๖ (T๑_๕๖) ภายในวนท ๓๑ สงหาคม ๒๕๕๖

๑.๒ งบเงนรายได ใหดาเนนการเบกจายงบประมาณใหแลวเสรจภายในระยะเวลา ดงน ๑.๒.๑ ภาคเรยนท ๒/๒๕๕๕ (T๒_๕๕) ภายในวนท ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ๑.๒.๒ ภาคเรยนท ๓/๒๕๕๕ (T๓_๕๕) ภายในวนท ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑.๒.๓ ภาคเรยนท ๑/๒๕๕๕ (T๑_๕๖) ภายในวนท ๑๕ กนยายน ๒๕๕๖

๑.๓ งบกลางมหาวทยาลย ใหดาเนนการดงน ๑.๓.๑ โครงการ/กจกรรมทไดรบอนมตงบประมาณ ใหเรงดาเนนการและเบกจาย

งบประมาณใหเสรจสนภายใน ๓๐ วนนบจากวนสนสดโครงการ/กจกรรมหรอสนสดสญญา

๒. การปรบแผนการใชจายงบประมาณ

๒.๑ งบแผนดน ไมใหปรบเปลยนแผนการใชจายงบประมาณ ๒.๒ งบเงนรายไดมหาวทยาลย ใหขออนมตใหปรบเปลยนแผนการใชจายงบประมาณตอ

มหาวทยาลยฯ เฉพาะกรณปรบเปลยนแผนการใชจายงบประมาณจากภาคเรยน(T) ถดไปมาใชในภาคเรยน (T) ปจจบน และตองไมทาใหเปาหมาย ผลผลตหรอโครงการตามแผนปฏบตราชการเปลยนไปในทางทลดลงในสาระสาคญ และไมเปนการยบเลกโครงการหรอกจกรรม

๓. การเปลยนแปลงรายละเอยดงบประมาณ การโอนหรอเปลยนแปลงรายละเอยดงบประมาณรายจาย ตามแผนปฏบตราชการให

ขออนมตเปลยนแปลงรายการงบประมาณเฉพาะกรณทเปนการแกไขปญหาในการดาเนนงาน หรอการเพม

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

16 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประสทธภาพและคณภาพในการดาเนนงาน โดยคานงถงประโยชนสงสดของมหาวทยาลยฯ ความประหยด ความคมคา และไมทาใหเปาหมาย ผลผลต หรอโครงการตามแผนปฏบตราชการเปลยนไปในทางทลดลงในสาระสาคญ ไมเปนการยบเลกโครงการหรอกจกรรม และตองไมเปนการผกพนงบประมาณขามป

๔. รายการทสามารถถวเฉลยการเบกจายตลอดปงบประมาณ

๔.๑ คาตอบแทนการสอน การคมสอบและการดาเนนงานทเกยวของกบการจดการศกษา ๔.๒ คาตอบแทนศนยการเรยนรและพฒนาทองถนมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย ๔.๓ คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ในกจกรรมตดตอประสานงานกบหนวยงานอน

กจกรรมพฒนาศกยภาพผบรหาร และกจกรรมเพมวสยทศนของอาจารยและบคลากรทางการศกษา ๔.๔ คาซอมแซมและบารงรกษาทรพยสน ในกจกรรมบารงรกษาทรพยสน ๔.๕ คาสาธารณปโภคและคาเชาวงจรสอสาร ๔.๖ คาใชจายตามกจกรรมพฒนาระบบและกลไกการพฒนาหลกสตร ๔.๗ คาใชจายในการดาเนนงานของคณะกรรมการตามพระราชบญญตมหาวทยาลย

ราชภฏ

๕. กรณอน ๆ นอกเหนอทกาหนดไวขางตน ใหอยในดลพนจของอธการบดในการพจารณาเปนรายกรณ

ทงน ใหมผลบงคบใชตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป

ประกาศ ณ วนท ๑ ตลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผชวยศาสตราจารย ดร.มาณพ ภาษตวไลธรรม) อธการบดมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

17 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงาน และผลผลตของมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย ประกอบดวย 6 แผนงาน 7 ผลผลต และ 2 โครงการ ดงน

1) แผนงานสนบสนนเครองคอมพวเตอรพกพาเพอการศกษา ประกอบดวย 1 โครงการ 1.1 โครงการจดการเรยนการสอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา

2) แผนงานสนบสนนการจดการศกษาตงแตปฐมวยจนจบการศกษาขนพนฐาน ประกอบดวย 1 โครงการ

2.1 โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน

3) แผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศกษาใหทวถงและเปนธรรม ประกอบดวย 4 ผลผลต 3.1 ผลผลตผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 3.2 ผลผลตผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ 3.3 ผลผลตผสาเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 3.4 ผลผลตผลงานการใหบรการวชาการ

4) แผนงานอนรกษ สงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม ประกอบดวย 1 ผลผลต 4.1 ผลผลตผลงานทานบารงศลปวฒนธรรม

5) แผนงานสงเสรมและสนบสนนการวจย ประกอบดวย 1 ผลผลต 5.1 ผลผลตผลงานวจยเพอสรางองคความร

6) แผนงานบรหารจดการการศกษาระดบอดมศกษา ประกอบดวย 1 ผลผลต 6.1 ผลผลตบรหารจดการการศกษา

แผนงานและผลผลต ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

18 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ป งปม.

ประเภท งปม.

ลาดบท หนวยงาน ผลผลต

แผนงาน

รหสทใชอางองในการดาเนนงาน ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 1) รหสโครงการ 2) รหสงบประมาณ 3) รหสกจกรรม 4) รหสแหลงของเงน

รหสโครงการ (10 หลก)

รายการ ความหมาย รหส ปงบประมาณ : ใชรหสป พ.ศ. สองตวสดทาย (เชน ป พ.ศ.2556 ใหใช รหส 56) ประเภทงบประมาณ : 1 = งบแผนดน

2 = เงนรายได รหสแผนงาน / รหสผลผลต:

1 = แผนงานสนบสนนเครองคอมพวเตอรพกพาเพอการศกษา 01 = โครงการจดการเรยนการสอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา

2 = แผนงานสนบสนนการจดการศกษาตงแตปฐมวยจนจบการศกษาขน พนฐาน

02 = โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบ อนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน

3 = แผนงานแผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศกษาใหทวถงและ เปนธรรม

03 = ผลผลตผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 04 = ผลผลตผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ 05 = ผลผลตผสาเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 06 = ผลผลตผลงานการใหบรการวชาการ

4 = แผนงานอนรกษ สงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม 07 = ผลผลตผลงานทานบารงศลป วฒนธรรม

5 = แผนงานสงเสรมและสนบสนนการวจย 08 = ผลผลตผลงานวจยเพอสรางองคความร

6 = แผนงานบรหารจดการการศกษาระดบอดมศกษา 09 = ผลผลตบรหารจดการการศกษา

รหสทใชอางองในการดาเนนงาน

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

19 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายการ ความหมาย รหสหนวยงาน : 11 = คณะครศาสตร

12 = คณะมนษยศาสตร 13 = สานกสงคมศาสตร 14 = คณะวทยาการจดการ 15 = วทยาลยนานาชาตภมภาคลมนาโขง 16 = ป.เอก การศกษาและพฒนาสงคม 17 = คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 18 = คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม 19 = ป.โท การสอสารวทยาศาสตร (อ.ศรวรรณ) 20 = วทยาลยการแพทยพนบานและการแพทยทางเลอก 21 = บณฑตวทยาลย 22 = คาใชจายบคลากร 23 = กองกลาง 24 = งานมวลชนสมพนธ 25 = สภาคณาจารยและขาราชการ 26 = หนวยรบนกศกษา 27 = กองคลง 28 = กองนโยบายและแผน 29 = กองบรหารงานบคคล 30 = กองพฒนานกศกษา 31 = งานบรการทพกอาศย 32 = งานบรการสขภาพ 33 = กองอาคารสถานท 34 = กองมาตรฐานวชาการและประกนคณภาพ 35 = กองวเทศสมพนธ 36 = สถาบนวจยและพฒนา 37 = สานกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ – งานวทยบรการ 38 = สานกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ - งานเทคโนโลยสารสนเทศ 39 = สานกศลปะและวฒนธรรม 40 = สานกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน 41 = งานสหกจศกษา 42 = สานกบรการวชาการแกสงคม 43 = ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช. พะเยา) 44 = ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช. ฝาง) 45 = ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช. เวยงปาเปา) 47 = ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช. เชยงคา) 48 = ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช. เชยงแสน)

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

20 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายการ ความหมาย 49 = ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช. เทง) 51 = ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช. จอมทอง) 52 = ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช. แมสาย) 53 = งานสอสงพมพ 54 = ศนยการสอนภาษาไทยสาหรบชาวตางชาต (CRU-GMS) 55 = ศนยทดสอบและอบรมภาษาตางประเทศ 56 = โรงเรยนสาธตมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย 57 = ศนยบรการมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย 58 = ศนยวศวกรรมโยธา 59 = ศนยบรการตรวจสอบมาตรฐานคณภาพนา อาหารและผลตภณฑ 60 = สานกงานอธการบด 61 = สานกประสานโครงการสงเสรมคณภาพการศกษาในโรงเรยนตารวจ

ตระเวนชายแดน 62 = ศนยความหลากหลายทางชวภาพ 63 = ศนยสงทอลานนา 64 = ศนยเพาะเลยงเนอเยอพช 65 = โครงการสงเสรมการเพมมลคาและพฒนาผลตภณฑอาหาร 66 = โครงการวจยและพฒนาผลตภณฑทองถน 67 = โครงการศกษาและพฒนาหมอนไหม 69 = โครงการศนยขอมลภมภาคและทองถน 70 = โครงการดนตรเพอประชาชน 71 = โครงการผลตผลตภณฑเซรามกส 72 = สานกงานอธการบด (คาใชจายสานกงานอธการบด – รายได) 73 = สานกงานอธการบด (คาใชจายสานกงานอธการบด – แผนดน) 74 = ศนยศกษาและพฒนาการทองเทยว 75 = งานวทย 76 = ศนยบรการนกศกษาพการ 77 = TO Be Number One 78 = สานกวชาวทยาศาสตรสขภาพ 79 = สานกวชาเทคโนโลยสารสนเทศ 80 = สานกวชาบญช 81 = สานกวชาทองเทยว 82 = สานกวชากฎหมาย 83 = สานกวชาบรหารรฐกจ 84 = ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช.นาน) 85 = ป.เอก บรหารการศกษา (ดร.ทศพล) 86 = พพธภณฑชวต

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

21 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายการ ความหมาย รหสหนวยงาน (ตอ) : 87 = ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช.มงเมอง)

88 = หนวยตรวจสอบภายใน 89 = หนวยตรวจสอบงานกอสรางและควบคมอาคาร 90 = ศนยฝกอบรมและพฒนาผนาทองถน 91 = โรงพยาบาลสตว

ลาดบท : โครงการแรกใหเรมท 01 แลวรนตอไปเรอยๆ จนครบทกโครงการทม

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

22 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รหสงบประมาณ : เฉพาะงบแผนดน (16 หลก)

รายการ ความหมาย รหส กรม : มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย = 2 0 1 2 9 รหสแผนงาน / รหสผลผลต :

89 = แผนงานสนบสนนการจดการศกษาตงแตปฐมวยจนจบการศกษาขนพนฐาน 008 = โครงการสนบสนนคาใชจายในการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบ

การศกษาขนพนฐาน 15 = แผนงานสนบสนนเครองคอมพวเตอรพกกาเพอการศกษา

011 = โครงการจดการเรยนการสอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา

04 = แผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศกษาใหทวถงและเปนธรรม 006 = ผลผลตผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 007 = ผลผลตผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ 001 = ผลผลตผสาเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 002 = ผลผลตผลงานการใหบรการวชาการ

60 = แผนสงเสรมและสนบสนนการวจย 004 = ผลผลตผลงานวจยเพอสรางองคความร

05 = แผนงานอนรกษ สงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒธรรม 003 = ผลผลตผลงานทานบารงศลปวฒนธรรม

รหสงบรายจาย : 00 00 = งบบคลากร และงบดาเนนงาน 11 00 = งบลงทน (ครภณฑทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท) 12 00 = งบลงทน (ครภณฑทมราคาตอหนวยมากกวา 1 ลานบาท) 41 00 = งบลงทน (สงกอสรางทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท) 42 00 = งบลงทน (สงกอสรางทมราคาตอหนวยมากกวา 10 ลานบาท) 50 00 = งบเงนอดหนนทวไป (เบกจายในลกษณะดาเนนงาน) 51 00 = งบเงนอดหนน (เบกจายในลกษณะงบลงทน) 60 00 = งบเงนอดหนนเฉพาะกจ (เบกจายในลกษณะงบดาเนนงาน) 61 00 = งบเงนอดหนนเฉพาะกจ (เบกจายในลกษณะงบลงทน) 70 00 = งบรายจายอน (เบกจายในลกษณะงบดาเนนงาน) 71 00 = งบรายจายอน (เบกจายในลกษณะงบลงทน)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

รหสกรม แผนงาน ผลผลต

งบรายจาย ลาดบท

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

23 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

รหสกรม รหสจงหวด กจกรรมหลกตามสานกงบประมาณ

รายการ ความหมาย ลาดบท : งบบคลากร และงบดาเนนงาน ใหใช 00 เทานน

งบลงทน งบเงนอดหนน และงบรายจายอน รายการแรกใหเรมตนดวย 01 แลวรนตอไปเรอยๆ จนครบทกรายการทม

รหสกจกรรม : เฉพาะงบแผนดน (14 หลก)

รายการ ความหมาย รหส กรม มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย = 2 0 1 2 9 รหสจงหวดเชยงราย 5 7 0 0 รหสกจกรรมหลก (ตามสานกงบประมาณ)

แผนงานสนบสนนการจดการศกษาตงแตปฐมวยจนจบการศกษาขนพนฐาน H3087 =โครงการสนบสนนคาใชจายในการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน แผนงานสนบสนนเครองคอมพวเตอรพาพาเพอการศกษา H3085 =โครงการจดการเรยนการสอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา แผนงานแผนงานแผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศกษาใหทวถงและ เปนธรรม H3079 = ผลผลตผสาเรจการศกษาดานสงคมศาสตร H3080 = ผลผลตผลงานการใหบรการวชาการ (ทกรายการยกเวนกจกรรมจดการศกษาวชาชพคร) H3081 = ผลผลตผลงานการใหบรการวชาการ (เฉพาะกจกรรมจดการศกษาวชาชพคร) H3082 = ผลผลตผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย H3083 = ผลผลตผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ

แผนงานวจยและพฒนาประเทศ H3086 = ผลผลตผลงานวจยเพอสรางองคความร

แผนงานสงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม H3084 = ผลผลตผลงานการทานบารงศลปวฒนธรรม

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

24 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1 2 3 4 5 6 7

ป งปม.

ประเภท

1 – งบสวนราชการ

งบรายจาย

หมวดยอยในงบรายจาย

รหสแหลงของเงน : เฉพาะงบแผนดน (7 หลก)

รายการ ความหมาย รหส ปงบประมาณ : ใชรหสป พ.ศ. สองตวสดทาย (เชน ป พ.ศ.2556 ใหใช รหส 56) ประเภทงบประมาณ : 1 = งบแผนดน

3 = ทกงบทไมใชงบแผนดน สวนราชการ : งบของสวนราชการใหใช 1 เสมอ งบรายจาย / หมวดยอยในงบรายจาย :

งบบคลากร 110 = งบบคลากร (เงนเดอน) 120 = งบบคลากร (คาจางประจา) 130 = งบบคลากร (คาจางชวคราว) 140 = งบบคลากร (คาจางลกจางสญญาจาง) 150 = งบบคลากร (คาคาตอบแทนพนกงานราชการ)

งบดาเนนงาน 210 = งบดาเนนงาน (คาตอบแทน) 220 = งบดาเนนงาน (คาใชสอย) 230 = งบดาเนนงาน (คาวสด) 240 = งบดาเนนงาน (คาสาธารณปโภค)

งบลงทน 310 = งบลงทน (ครภณฑ) 320 = งบลงทน (ทดนและสงกอสราง)

งบเงนอดหนน 410 = งบเงนอดหนน (อดหนนทวไป) 420 = งบเงนอดหนน (อดหนนเฉพาะกจ)

งบรายจายอน 500 = งบรายจายอน

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

25 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขนตอนการขออนมตโครงการและดาเนนโครงการ

ผรบผดชอบ แผนภมสายงาน(Hlowchart) ขนตอน/วธดาเนนการ เอกสารทเกยวของ

ระยะเวลาดาเนนการ

หนวยงานภายในมหาวทยาลย

ราชภฏเชยงราย

หนวยงานพจารณาจดทารายละเอยดโครงการ

รองรบงบประมาณตามแผนปฏบตการ

ทะเบยน : บนทกขอความ กอง

นโยบายและแผน

ภายใน 5 นาท

เจาหนาทบรหารงานทวไป

กองนโยบายและแผนรวบรวมเอกสาร

หนงสอขออนมตโครงการและ

ดาเนนโครงการ

ภายใน 10 นาท

งานตดตามและ

ประเมนผล

กองนโยบายและแผนตรวจสอบเอกสารหาก

เอกสารดงกลาวไมถกตองหรอมขอผดพลาดจะสง

เอกสารคนใหกบหนวยงาน

กรณ Y หมายถง เอกสาร ตรวจสอบแลวพบวา

รายละเอยดถกตอง ไมพบขอผดพลาด หรอขอแกไข กจะนาเอกสารเสนอตอ

คณะกรรมการ กรณ N หมายถง เอกสาร ตรวจสอบแลวพบวา ไมถกตอง พบขอผดพลาดหรอพบขอแกไข กจะนา

เอกสารสงคนใหกบหนวยงาน เพอแกไขเปน

ลาดบตอไป

หนงสอขออนมตโครงการและ

ดาเนนโครงการ

ภายใน 1 วน

ขนตอนการดาเนนงานดานงบประมาณ

เรมตน

กองนโยบายและแผนรวบรวมเอกสาร

กองนโยบายและแผนตรวจสอบเอกสาร

N

Y

หนวยงานพจารณาจดทารายละเอยดโครงการรองรบงบประมาณตาม

แผนปฏบตราชการ

ตรวจสอบระบบโปรแกรม Activity Based – Planning

C

A

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

26 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผรบผดชอบ แผนภมสายงาน(Hlowchart) ขนตอน/วธดาเนนการ เอกสารทเกยวของ

ระยะเวลาดาเนนการ

คณะกรรมการ

เสนอเอกสารตอคณะกรรมการพจารณา

และตรวจสอบรายละเอยดโครงการตามแผนปฏบตการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

กรณ Y หมายถง เอกสาร ตรวจสอบแลวพบวารายละเอยดถกตอง ไมพบขอผดพลาด หรอขอแกไข กจะนาเอกสารเสนอตอผอ.กองนโยบายและแผน กรณ N หมายถง เอกสาร ตรวจสอบแลวพบวา ไมถกตอง พบขอผดพลาดหรอขอแกไข กจะนาเอกสารสงคนใหกบหนวยงาน เพอแกไขเปนลาดบตอไป

หนงสอขออนมตโครงการและ

ดาเนนโครงการ

ภายใน 10 นาท

ผอานวยการกองนโยบายและแผน

เสนอเอกสารตอ ผอ.กองนโยบายและแผน

หนงสอขออนมตโครงการและ

ดาเนนโครงการ

ภายใน 10 นาท

รองอธการบด/ ผชวยอธการบด

เสนอเอกสารตอ รองอธการบด/ ผชวย

อธการบดทรบผดชอบ

หนงสอขออนมตโครงการและ

ดาเนนโครงการ

ภายใน 10 นาท

อธการบด

อธการบดพจารณาลงนามอนมต

หนงสอขออนมตโครงการและ

ดาเนนโครงการ

ภายใน 1วน

เจาหนาทบรหารงานทวไป

เจาหนาทบรหารงานทวไปกองนโยบายและแผน

จดสงเอกสารคนหนวยงาน

หนงสอขออนมตโครงการและ

ดาเนนโครงการ

ภายใน 10 นาท

เสนอเอกสารตอ ผอ.กองนโยบายและแผน

A

เสนอเอกสารตอ รองอธการบด/ ผชวยอธการบดทรบผดชอบ

เสนอเอกสารตอคณะกรรมการพจารณา

และตรวจสอบรายละเอยดโครงการ ฯ

Y

N

B

จบ

กองนโยบายและแผนจดสงเอกสารคนหนวยงาน

อธการบดพจารณาลงนามอนมต

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

27 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผรบผดชอบ แผนภมสายงาน(Hlowchart) ขนตอน/วธดาเนนการ เอกสารทเกยวของ ระยะเวลาดาเนนการ

หนวยงานภายในมหาวทยาลย

ราชภฏเชยงราย

หนวยงานเสนอโครงการเพอขออนมตงบประมาณ

ทะเบยน : บนทกขอความ

ภายใน 5 นาท

เจาหนาทบรหารงานทวไป

กองนโยบายและแผนลงทะเบยนรบเอกสารจาก

หนวยงาน

ทะเบยน : บนทกขอความ

ภายใน 2 นาท

งานวเคราะหนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผนรวบรวมเอกสารและตรวจสอบความ

ถกตองขอเอกสาร

ภายใน 5 วน

ผอานวยการกองนโยบายและแผน

เสนอเอกสารตอ ผอ.กองนโยบายและแผนพจารณา /

เสนอความเหนชอบ ** NO กรณเอกสารม

ขอผดพลาด ไมถกตองตามแบบฟอรม หรอขอมลการ

ขออนมตผดพลาด ใหดาเนนการสงคนหนวยงาน

ภายใน 10 นาท

เจาหนาทบรหารงานทวไป กองนโยบายและแผนนาเอกสารเสนออธการเพอ

พจารณาสงการ

ภายใน 10 นาท

อธการบด

อธการบดพจารณา/ สงการ ** NO กรณ ดงน

1. อนมตใหใชงบหนวยงาน 2. ไมไดรบอนมตงบกลาง ใหดาเนนการสแกนเอกสารเกบและสงคนแกหนวยงาน

นนๆ

ภายใน 1-2 วน

งานวเคราะหนโยบายและ

แผน

งานวเคราะหนโยบายและแผนระบแหลงงบประมาณ

และบนทกขอมล

ภายใน 10 นาท

งานวเคราะหนโยบายและแผน

งานวเคราะหนโยบายและแผนScan เอกสารและสงคนเอกสารใหงานบรหารทวไปเพอจดสงคนหนวยงาน

ภายใน 5 นาท

เจาหนาทบรหารงานทวไป

เจาหนาทบรหารงานทวไปจดสงเอกสารคนหนวยงาน

ทะเบยน : บนทกขอความ

ภายใน 10 นาท

ขนตอนการขออนมตงบกลางมหาวทยาลย

เรมตน

กองนโยบายและแผน ลงทะเบยนรบเอกสาร

อธการบด พจารณา / สงการ

สนสด

YES

กองนโยบายและแผน รวบรวมเอกสารการขออนมต

ผอ.กองนโยบายและแผนพจารณา/เสนอ

ความเหนชอบ

NO

นาเสนออธการบดเพอพจารณา

Scan เอกสารและสงคนเอกสารใหงานบรหารทวไป

1. ระบแหลงงบประมาณ

2. บนทกขอมล

NO

YES

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

28 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผรบผดชอบ แผนภมสายงาน(Hlowchart) ขนตอน/วธดาเนนการ เอกสารทเกยวของ ระยะเวลาดาเนนการ

หนวยงานภายในมหาวทยาลยฯ

หนวยงานภายใน มหาวทยาลยฯจดสงเอกสารมายงกองนโยบายและแผน

โดยตรง

หนงสอขออนมตเปลยนแปลง

ภายใน 5 นาท

งานบรหารทวไป

งานบรหารทวไป ลงทะเบยนรบเอกสาร

หนงสอขออนมตเปลยนแปลง

ภายใน 5 นาท

งานบรหารทวไป

\

งานบรหารทวไป จาแนกเอกสารลงตามทะเบยน :

บนทกขอความ กองนโยบายและแผน ตามรายชอ

ผรบผดชอบ

ทะเบยน : บนทกขอความ กอง

นโยบายและแผน หนงสอขออนมตเปลยนแปลง

ภายใน 10 นาท

งานตดตามและประเมนผล

งานตดตามฯตรวจสอบงบประมาณวามงบประมาณเพยงพอตอการดาเนนการหรอไมเสนอความเหนตอไปยงผอานวยการกองนโยบาย

และแผน กรณ Y หมายถง เอกสาร ตรวจสอบแลวพบวา รายละเอยดถกตอง ไมพบขอผดพลาด หรอขอแกไข กจะนาเอกสารเสนอตอ ผอ.กองนโยบายและแผน กรณ N หมายถง เอกสาร ตรวจสอบแลวพบวา ไมถกตอง พบขอผดพลาดหรอพบขอแกไข กจะนาเอกสารสงคนใหกบหนวยงาน เพอแกไขเปนดบตอไป

หนงสอขออนมตเปลยนแปลง

ภายใน 10 นาท

งานตดตามและประเมนผล

งานตดตามและประเมนผลเสนอเอกสารตอ ผอ.กอง

นโยบายและแผนเพอลงนามอนมต

หนงสอขออนมตเปลยนแปลง

ภายใน 10 นาท

ผอ.กองนโยบายและแผน

ผอ.กองนโยบายและแผน พจารณา/ลงนามเหนชอบ

หนงสอขออนมตเปลยนแปลง

ภายใน 10 นาท

ขนตอนการขออนมตเปลยนแปลงรายการ

เรมตน

งานบรหารทวไป ลงทะเบยนรบเอกสาร

งานบรหารทวไป สงเอกสารให งานตดตามฯ ตามชอผรบผดชอบ

งานตดตามฯตรวจสอบงบประมาณและเสนอ

ความเหน

เสนอเอกสารตอ ผอ.กองนโยบายและแผน

หนวยงานเสนอหนงสอขอเปลยนแปลงรายการ

N

Y

ผอ.กองนโยบายและแผนพจารณา//เสนอความเหนชอบ

ตรวจสอบระบบโปรแกรม Activity Based – Planning

A

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

29 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผรบผดชอบ แผนภมสายงาน(Hlowchart) ขนตอน/วธดาเนนการ เอกสารทเกยวของ ระยะเวลาดาเนนการ

งานบรหารทวไป

งานบรหารทวไปนาเสนออธการบดเพอพจารณาสงการ

หนงสอขออนมตเปลยนแปลง

ภายใน 10 นาท

อธการบด

อธการบดพจารณา /สงการ

หนงสอขออนมตเปลยนแปลง

ภายใน 1 วน

งานตดตามและประเมนผล

งานตดตามและประเมนผลบนทกขอมลพรอม SCAN

เอกสาร

หนงสอขออนมตเปลยนแปลง

ภายใน 10นาท

งานตดตามและประเมนผล

งานตดตามและประเมนผลสงคนเอกสารใหกลมงาน

บรหารทวไป

หนงสอขออนมตเปลยนแปลง

ภายใน 1นาท

งานบรหารทวไป

งานบรหารงานทวไปคนหนงสอใหหนวยงาน

หนงสอขออนมตเปลยนแปลง

ภายใน 10 นาท

นาเสนออธการบดเพอพจารณา สงการ

งานตดตามและประเมนผลบนทกขอมลพรอม SCAN เอกสาร

จบ

งานตดตามและประเมนผลสงคนเอกสารใหกลมงานบรหารทวไป

งานบรหารงานทวไปคนหนงสอใหหนวยงาน

อธการบดพจารณา /สงการ

A

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

30 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระบบตดตามเอกสาร คอ ระบบโปรแกรมคอมพวเตอรทกองนโยบายและแผนจดทาขนเพอใชใน การตดตามเอกสารทเสนอขออนมตตออธการบดผานกองนโยบายและแผน เพอใหทราบถงสถานะและขนตอนของเอกสารทหนวยงานเสนอวาอยในขนตอนการตรวจสอบในขนตอนไหน และผลการพจารณาเปนอยางไร

เขาสระบบ 1. เขาสระบบ ท http:// plan.cru.in.th 2. คลก ตรวจสอบสถานะเอกสารการขออนมต

ระบบตดตามเอกสารประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1

2.

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

31 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

3. ใหปอน ชอผใช และรหสผาน เพอเขาสระบบ คณะ/หนวยงานสามารถ Login เพอเขาไปตรวจสอบวาโครงการทนาเสนอตอนนถงลาดบทเทาไร

ตวอยาง

3.

4

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

32 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

4. คณะ/หนวยงานสามารถ Login เพอเขาไปตรวจสอบวาโครงการทนาเสนอตอนนถงลาดบทเทาไรโดยใชรหสชอผใช และรหสผาน ทกองนโยบายและแผนเปนผจดสงให

5. เลอกตรวจสอบเอกสารทสงมายงกองนโยบายและแผนทงหมด 6. เลอกตรวจสอบเอกสารทสงมายงกองนโยบายและแผน โดยกาหนดระยะเวลาทกองนโยบายและ

แผนเปนผลงวนทรบ 7. เลอกตรวจสอบเอกสาร (ตาม KEY WORD) เฉพาะรายการใดรายการหนง 8. ตรวจสอบเลขทรบของกองนโยบายและแผน 9. ตรวจสอบเรองทขออนมต 10. ตรวจสอบชอผขออนมตโครงการ 11. ตรวจสอบเวลาและวนท ทกองนโยบายและแผนรบเอกสารจากหนวยงานและจากกองคลง 12. ตรวจสอบประเภทงบประมาณของหนงสอขออนมต 13. ตรวจสอบสถานะการดาเนนงาน

5.

6. 7.

8 9 10 11 12 13

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

33 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

แบบฟอรมทใชในการดาเนนงาน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

• แบบฟอรมขออนมตโครงการและดาเนนโครงการ • แบบฟอรมขออนมตงบกลางมหาวทยาลย • แบบฟอรมขออนมตเปลยนแปลงรายการงบประมาณ • แบบฟอรมรายงานผลการดาเนนงาน

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

34 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

บนทกขอความ

สวนราชการ ............................................................................................................... ท …………………………………………………..................... วนท ............................................................... เรอง ขออนมตโครงการ และดาเนนโครงการ เรยน อธการบดมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

ดวย ......................ระบชอหนวยงาน..................................มความประสงคจะขออนมตโครงการและดาเนนโครงการ................................. ระบชอโครงการ.................................................. เปนเงนทงสน ...................... บาท (ดงรายละเอยดโครงการทแนบมาพรอมน)

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา

( ...............................................................) .....................ระบตาแหนง.....................

ความเหนของหวหนาหนวยงาน

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

ความเหนของกองคลงและพสด (ตรวจสอบระเบยบการเบกจาย)

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

ความเหนของกองนโยบายและแผน (ตรวจสอบแผนการดาเนนงานและงบประมาณตามแผนปฏบตการ)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

ความเหนของรองอธการบด/ผชวยอธการบดทรบผดชอบ ........................................................................................... ........................................................................................... ...........................................................................................

ผมอานาจสงการ

( ) อนมต ( ) อน ๆ .....................................

……………………………………………..…………...........

ทวไป

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

35 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายละเอยดโครงการตามแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ภาคเรยนท........../........... 1. ชอโครงการ ……………………………….………………………..……………………………….................................................... 2. หนวยงานทรบผดชอบ …………………………………………………………………………….................................................. 3. โปรแกรมวชา/งาน/ฝายทดาเนนการ.................................................................................................................. 4. ลกษณะของโครงการ

4.1 สอดคลองกบยทธศาสตรของมหาวทยาลย ( ) ยทธศาสตรการผลตบณฑต ( ) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพมาตรฐาน ( ) ยทธศาสตรการพฒนาสงคม ( ) ยทธศาสตรการอยรอด อยด และอยอยางมหลกการของมหาวทยาลย

4.2 สอดคลองกบพนธกจของมหาวทยาลย ( ) จดการศกษาระดบอดมศกษาทเนนการพฒนาทองถนอยางมมาตรฐาน ( ) วจยและสรางสรรค การใหบรการวชาการแกสงคม ทานบารงศลปวฒนธรรม สงเสรม วชาชพคร สบสานโครงการอนเนองมาจากพระราชดารเพอการพฒนาทองถน ( ) ดาเนนการทเปนอตลกษณของมหาวทยาลยทางเลอกใหม มหาวทยาลยเพอการพฒนา ทองถนทกาวขามพนระบบการสรางขอจากดทางโอกาส ความเสมอภาค และความยตธรรม ( ) เปนเครอขายของการพฒนาทองถนรวมกบหนวยงานของรฐ เอกชนและประชาชนทขาม พนพรมแดน

4.3 สอดคลองกบองคประกอบ ตวชวด/ ตวบงชการประกนคณภาพการศกษา องคประกอบท .................................................................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด .............................................................................................................. เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด ..............................................................................................................

เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด ..............................................................................................................

เกณฑมาตรฐานขอท ..............................................................................................

4.4 ดาเนนงานตามโครงการหลกในแผนปฏบตการและงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเภทงบ ..................................................................................................................................... รหสโครงการ ..................................................................................................................................

โครงการ.......................................................................................................................................... กจกรรม...........................................................................................................................................

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

36 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

5. หลกการและเหตผล

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

6. วตถประสงค

6.1……………………………………………………………………………………………………............................................................ 6.2………………………………………………………………………………………………….......................................................……. 6.3………………………………………………………………………………………..........................................................……………. 6.4……………………………………………………………………………….......................................................……………………….

7. สถานทดาเนนงาน

.............................................................................................................................................................................

8. ระยะเวลาดาเนนการ (ระบวน/เดอน/ป)

..............................................................................................................................................................................

9. กลมเปาหมาย …………………………………………………………………………………....................................................................................

10. ตวชวดความสาเรจของโครงการ

ตวชวดความสาเรจ คาเปาหมาย

เชงปรมาณ

1. จานวนผเขารวมโครงการ จานวน คน

เชงคณภาพ

2. ความพงพอใจของผเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80

3. ผเขารวมโครงการนาความรไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 80

เชงเวลา

4. โครงการแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนด ไมนอยกวารอยละ 80

เชงตนทน

5. คาใชจายของโครงการเปนไปตามทไดรบอนมต จานวน บาท

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

37 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

11. แผนการดาเนนงาน

กจกรรม ระยะเวลาดาเนนงาน

1.วางแผนการดาเนนงาน (Plan)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

2.ดาเนนการ (Do)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

3.สรปและประเมนผล (Check)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

4.นาผลการประเมนไปปรบปรง(Act)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

12. งบประมาณรวม ………………………….. บาท

( ) งบประมาณแผนดน .............................. บาท ( ) งบประมาณเงนรายได .............................. บาท ( ) งบประมาณอนๆ .............................. บาท

13. รายละเอยดงบประมาณ 13.1 งบประมาณแผนดน

งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

38 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

13.2 งบประมาณเงนรายได งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

13.3 งบประมาณอน ๆ งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

14. ผลทคาดวาจะไดรบ 14.1....................................................................................................................................................................... 14.2………………………………………………………………………………………………………..................................................... 14.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 14.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 14.4………………………………………………………………………………………………………....................................................

ลงชอ (................................................................) ตาแหนง ...............................................................

ผเสนอโครงการ

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

39 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

บนทกขอความ สวนราชการ ............................................................................................................................................ ท ……………………………………………………........................ วนท ......................................................................... เรอง ขออนมตโครงการ และดาเนนโครงการ เรยน อธการบดมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

ดวย ......................ระบชอหนวยงาน..................................มความประสงคจะดาเนนโครงการ................................. ระบชอโครงการ....................................................เปนเงนทงสน ...................... บาท ดงนนจง ขออนมตดาเนนการดงน

1. ขออนมตเปลยนแปลงรายละเอยดตามแผนปฏบตการและงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2556 (ตามรายละเอยดดงแนบ)

2. ขออนมตโครงการและดาเนนโครงการ (ตามเอกสารทแนบมาพรอมหนงสอน) จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา

( ...............................................................) .....................ระบตาแหนง.....................

ความเหนของหวหนาหนวยงาน ความเหนของกองคลงและพสด

(ตรวจสอบระเบยบการเบกจาย) ความเหนของกองนโยบายและแผน (ตรวจสอบแผนการดาเนนงานและงบประมาณตามแผนปฏบตการ)

...................................................... ....................................................... ......................................................

.......................................................

....................................................... ......................................................

.......................................................

....................................................... ......................................................

ความเหนของรองอธการบด/ผชวยอธการบดทรบผดชอบ ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ผมอานาจสงการ

( ) อนมต ( ) อน ๆ .....................................

……………………………………………..…………...........

ทวไป กรณเปลยนแปลง/ปรบแผนการดาเนนงาน

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

40 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายละเอยดประกอบการพจารณาเพอขออนมตเปลยนแปลงแผนปฏบตการ

1. กรณเปลยนระยะเวลา/รายละเอยดงบประมาณ โดยไมเปลยนแปลงวงเงนงบประมาณ รายการเดม รายการใหม

1. ระยะเวลา................................................... 2. รายละเอยดงบประมาณ ดงน 2.1 ................................บาท 2.2 ................................บาท 2.3 ................................บาท 2.4 ................................บาท 2.5 ................................บาท

1. ระยะเวลา................................................... 2.รายละเอยดงบประมาณ ดงน 2.1 ................................บาท 2.2 ................................บาท 2.3 ................................บาท 2.4 ................................บาท 2.5 ................................บาท

2. กรณเปลยนระยะเวลา/วงเงนงบประมาณ รายการเดม รายการใหม

1. ระยะเวลา................................................... 2. ประเภทงบประมาณ ................................................... 3. รหสแหลงของเงน ................................................... 4. รหสงบประมาณ ................................................... 5. รหสกจกรรมหลก ................................................... 6. แผนงาน ................................................... 7. ผลผลต ................................................... 8. โครงการ ................................................... 9. กจกรรม ................................................... 10. งบรายจาย .......................................... 11.จานวนเงน ......................................... บาท 12. แผนการใชจายงบประมาณ (T) ………...........… 13. รายละเอยดงบประมาณ 13.1 ................................................................... ................................................................................. .................................................................................

1. ระยะเวลา................................................... 2. ประเภทงบประมาณ ................................................... 3. รหสแหลงของเงน ................................................... 4. รหสงบประมาณ ................................................... 5. รหสกจกรรมหลก ................................................... 6. แผนงาน ................................................... 7. ผลผลต ................................................... 8. โครงการ ................................................... 9. กจกรรม ................................................... 10. งบรายจาย .......................................... 11.จานวนเงน ......................................... บาท 12. แผนการใชจายงบประมาณ (T) ………...........… 13. รายละเอยดงบประมาณ 13.1 ................................................................... ................................................................................. .................................................................................

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

41 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายละเอยดโครงการตามแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภาคเรยนท........../...........

1. ชอโครงการ ……………………………….………………………..……………………………….................................................... 2. หนวยงานทรบผดชอบ …………………………………………………………………………….................................................. 3. โปรแกรมวชา/งาน/ฝายทดาเนนการ.................................................................................................................. 4. ลกษณะของโครงการ

4.1 สอดคลองกบยทธศาสตรของมหาวทยาลย ( ) ยทธศาสตรการผลตบณฑต ( ) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพมาตรฐาน ( ) ยทธศาสตรการพฒนาสงคม ( ) ยทธศาสตรการอยรอด อยด และอยอยางมหลกการของมหาวทยาลย

4.2 สอดคลองกบพนธกจของมหาวทยาลย ( ) จดการศกษาระดบอดมศกษาทเนนการพฒนาทองถนอยางมมาตรฐาน ( ) วจยและสรางสรรค การใหบรการวชาการแกสงคม ทานบารงศลปวฒนธรรม สงเสรม วชาชพคร สบสานโครงการอนเนองมาจากพระราชดารเพอการพฒนาทองถน ( ) ดาเนนการทเปนอตลกษณของมหาวทยาลยทางเลอกใหม มหาวทยาลยเพอการพฒนา ทองถนทกาวขามพนระบบการสรางขอจากดทางโอกาส ความเสมอภาค และความยตธรรม ( ) เปนเครอขายของการพฒนาทองถนรวมกบหนวยงานของรฐ เอกชนและประชาชนทขาม พนพรมแดน

4.3 สอดคลองกบองคประกอบ ตวชวด/ ตวบงชการประกนคณภาพการศกษา องคประกอบท .................................................................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด .............................................................................................................. เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด ..............................................................................................................

เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด ..............................................................................................................

เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. 4.4 ดาเนนงานตามโครงการหลกในแผนปฏบตการและงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเภทงบ ..................................................................................................................................... รหสโครงการ ..................................................................................................................................

โครงการ.......................................................................................................................................... กจกรรม...........................................................................................................................................

5. หลกการและเหตผล

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

42 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

6. วตถประสงค

6.1……………………………………………………………………………………………………............................................................ 6.2………………………………………………………………………………………………….......................................................……. 6.3………………………………………………………………………………………..........................................................……………. 6.4……………………………………………………………………………….......................................................……………………….

7. สถานทดาเนนงาน

.............................................................................................................................................................................

8. ระยะเวลาดาเนนการ (ระบวน/เดอน/ป)

..............................................................................................................................................................................

9. กลมเปาหมาย …………………………………………………………………………………....................................................................................

10. ตวชวดความสาเรจของโครงการ

ตวชวดความสาเรจ คาเปาหมาย

เชงปรมาณ

1. จานวนผเขารวมโครงการ จานวน คน

เชงคณภาพ

2. ความพงพอใจของผเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80

3. ผเขารวมโครงการนาความรไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 80

เชงเวลา

4. โครงการแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนด ไมนอยกวารอยละ 80

เชงตนทน

5. คาใชจายของโครงการเปนไปตามทไดรบอนมต จานวน บาท

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

43 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

11. แผนการดาเนนงาน

กจกรรม ระยะเวลาดาเนนงาน

1.วางแผนการดาเนนงาน (Plan)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

2.ดาเนนการ (Do)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

3.สรปและประเมนผล (Check)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

4.นาผลการประเมนไปปรบปรง(Act)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

12. งบประมาณรวม ………………………….. บาท

( ) งบประมาณแผนดน .............................. บาท ( ) งบประมาณเงนรายได .............................. บาท ( ) งบประมาณอนๆ ................................. บาท

13. รายละเอยดงบประมาณ 13.1 งบประมาณแผนดน

งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

44 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

13.2 งบประมาณเงนรายได งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

13.3 งบประมาณอน ๆ งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

14. ผลทคาดวาจะไดรบ 14.1...................................................................................................................................................................... 14.2……………………………………………………………………………………………………….................................................. 14.3……………………………………………………………………………………………………….................................................. 14.4……………………………………………………………………………………………………….................................................. 14.4………………………………………………………………………………………………………..................................................

ลงชอ (................................................................) ตาแหนง ...............................................................

ผเสนอโครงการ

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

45 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

บนทกขอความ สวนราชการ ......................................................................................................................................................... ท ……………………………………………………...................................วนท ......................................................................... เรอง ขออนมตโครงการ และดาเนนโครงการ เรยน อธการบดมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

ดวย ......................ระบชอหนวยงาน..................................มความประสงคจะขออนมตโครงการและดาเนนโครงการ................................. ระบชอโครงการ.................................................. เปนเงนทงสน ...................... บาท (ดงรายละเอยดโครงการทแนบมาพรอมน)

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา

( ...............................................................) .....................ระบตาแหนง.....................

ความเหนของหวหนาหนวยงาน ความเหนของกองคลงและพสด

(ตรวจสอบระเบยบการเบกจาย) ความเหนของกองนโยบายและแผน (ตรวจสอบแผนการดาเนนงานและงบประมาณตามแผนปฏบตการ)

...................................................... ....................................................... ...................................................... .....................................................

.......................................................

....................................................... ...................................................... ......................................................

.......................................................

....................................................... ...................................................... ......................................................

ผมอานาจสงการ

( ) อนมต ( ) อน ๆ .....................................

……………………………………………..…………...........

วฒนธรรม

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

46 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการตามแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภาคเรยนท........../...........

1. ชอโครงการ ……………………………….………………………..……………………………….................................................... 2. หนวยงานทรบผดชอบ …………………………………………………………………………….................................................. 3. โปรแกรมวชา/งาน/ฝายทดาเนนการ.................................................................................................................. 4. ลกษณะของโครงการ

4.1 สอดคลองกบยทธศาสตรของมหาวทยาลย ( ) ยทธศาสตรการผลตบณฑต ( ) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพมาตรฐาน ( ) ยทธศาสตรการพฒนาสงคม ( ) ยทธศาสตรการอยรอด อยด และอยอยางมหลกการของมหาวทยาลย

4.2 สอดคลองกบพนธกจของมหาวทยาลย ( ) จดการศกษาระดบอดมศกษาทเนนการพฒนาทองถนอยางมมาตรฐาน ( ) วจยและสรางสรรค การใหบรการวชาการแกสงคม ทานบารงศลปวฒนธรรม สงเสรม วชาชพคร สบสานโครงการอนเนองมาจากพระราชดารเพอการพฒนาทองถน ( ) ดาเนนการทเปนอตลกษณของมหาวทยาลยทางเลอกใหม มหาวทยาลยเพอการพฒนา ทองถนทกาวขามพนระบบการสรางขอจากดทางโอกาส ความเสมอภาค และความยตธรรม ( ) เปนเครอขายของการพฒนาทองถนรวมกบหนวยงานของรฐ เอกชนและประชาชนทขาม พนพรมแดน

4.3 สอดคลองกบองคประกอบ ตวชวด/ ตวบงชการประกนคณภาพการศกษา องคประกอบท .................................................................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด .............................................................................................................. เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด ..............................................................................................................

เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด ..............................................................................................................

เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. 4.4 ดาเนนงานตามโครงการหลกในแผนปฏบตการและงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเภทงบ .................................รหสโครงการ .............................................................. โครงการ..........................................................................................................................................

กจกรรม...........................................................................................................................................

4.5 กรณเปนการบรณาการ โครงการนเปนโครงการทบรณาการกบ

( ) การเรยนการสอน รายวชา .....................................................................................................

( ) กจกรรมนกศกษา ....................................................................................................................

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

47 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

5. หลกการและเหตผล

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

6. วตถประสงค

6.1……………………………………………………………………………………………………................................................................ 6.2………………………………………………………………………………………………….......................................................……....... 6.3………………………………………………………………………………………..........................................................……………......

7. สถานทดาเนนงาน

...................................................................................................................................................................................

8. ระยะเวลาดาเนนการ (ระบวน/เดอน/ป)

...................................................................................................................................................................................

9. กลมเปาหมาย ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. ตวชวดความสาเรจของโครงการ

ตวชวดความสาเรจ คาเปาหมาย

เชงปรมาณ

1. จานวนผเขารวมโครงการ จานวน คน

เชงคณภาพ

2. ความพงพอใจของผเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80

3. ผเขารวมโครงการไดรบความร/ความเขาใจเพมขน ไมนอยกวารอยละ 80

4. ผเขารวมโครงการนาความรไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 80

เชงเวลา

5. โครงการแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนด ไมนอยกวารอยละ 80

เชงตนทน

6. คาใชจายของโครงการเปนไปตามทไดรบอนมต จานวน บาท

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

48 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

11. แผนการดาเนนงาน

กจกรรม ระยะเวลาดาเนนงาน

1.วางแผนการดาเนนงาน (Plan)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

2.ดาเนนการ (Do)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

3.สรปและประเมนผล (Check)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

4.นาผลการประเมนไปปรบปรง(Act)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

12. งบประมาณรวม ………………………….. บาท

( ) งบประมาณแผนดน .............................. บาท ( ) งบประมาณเงนรายได .............................. บาท ( ) งบประมาณอนๆ ................................. บาท

13. รายละเอยดงบประมาณ 13.1 งบประมาณแผนดน

งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

49 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

13.2 งบประมาณเงนรายได งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

13.3 งบประมาณอน ๆ งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

14. ผลทคาดวาจะไดรบ 14.1....................................................................................................................................................................... 14.2………………………………………………………………………………………………………..................................................... 13.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 14.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 15. การตดตามและประเมนผลโครงการ ......................................................ระบวธการหรอเครองมอทใชในการตดตามและประเมนผล................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

ลงชอ (................................................................)

ตาแหนง ............................................................... ผเสนอโครงการ

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

50 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

บนทกขอความ สวนราชการ ............................................................................................................................................ ท ……………………………………………………........................ วนท ......................................................................... เรอง ขออนมตโครงการ และดาเนนโครงการ เรยน อธการบดมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

ดวย ......................ระบชอหนวยงาน..................................มความประสงคจะดาเนนโครงการ................................. ระบชอโครงการ....................................................เปนเงนทงสน ...................... บาท ดงนนจง ขออนมตดาเนนการดงน

1. ขออนมตเปลยนแปลงรายละเอยดตามแผนปฏบตการและงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2556 (ตามรายละเอยดดงแนบ)

2. ขออนมตโครงการและดาเนนโครงการ (ตามเอกสารทแนบมาพรอมหนงสอน) จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา

( ...............................................................) .....................ระบตาแหนง.....................

ความเหนของหวหนาหนวยงาน ความเหนของกองคลงและพสด

(ตรวจสอบระเบยบการเบกจาย) ความเหนของกองนโยบายและแผน (ตรวจสอบแผนการดาเนนงานและงบประมาณตามแผนปฏบตการ)

...................................................... ....................................................... ......................................................

.......................................................

....................................................... ......................................................

.......................................................

....................................................... ......................................................

ผมอานาจสงการ

( ) อนมต ( ) อน ๆ .....................................

……………………………………………..…………........... (..........................................................................) .................................................................

วฒนธรรม กรณเปลยนแปลง/ปรบแผนการดาเนนงาน

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

51 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายละเอยดประกอบการพจารณาเพอขออนมตเปลยนแปลงแผนปฏบตการ

1. กรณเปลยนระยะเวลา/รายละเอยดงบประมาณ โดยไมเปลยนแปลงวงเงนงบประมาณ รายการเดม รายการใหม

1. ระยะเวลา................................................... 2.รายละเอยดงบประมาณ ดงน 2.1 ................................บาท 2.2 ................................บาท 2.3 ................................บาท 2.4 ................................บาท 2.5 ................................บาท

1. ระยะเวลา................................................... 2.รายละเอยดงบประมาณ ดงน 2.1 ................................บาท 2.2 ................................บาท 2.3 ................................บาท 2.4 ................................บาท 2.5 ................................บาท

2. กรณเปลยนระยะเวลา/วงเงนงบประมาณ

รายการเดม รายการใหม 1. ระยะเวลา................................................... 2. ประเภทงบประมาณ ................................................... 3. รหสแหลงของเงน ................................................... 4. รหสงบประมาณ ................................................... 5. รหสกจกรรมหลก ................................................... 6. แผนงาน ................................................... 7. ผลผลต ................................................... 8. โครงการ ................................................... 9. กจกรรม ................................................... 10. งบรายจาย .......................................... 11.จานวนเงน ......................................... บาท 12. แผนการใชจายงบประมาณ (T) ………...........… 13. รายละเอยดงบประมาณ 13.1 ................................................................... ................................................................................. .................................................................................

1. ระยะเวลา................................................... 2. ประเภทงบประมาณ ................................................... 3. รหสแหลงของเงน ................................................... 4. รหสงบประมาณ ................................................... 5. รหสกจกรรมหลก ................................................... 6. แผนงาน ................................................... 7. ผลผลต ................................................... 8. โครงการ ................................................... 9. กจกรรม ................................................... 10. งบรายจาย .......................................... 11.จานวนเงน ......................................... บาท 12. แผนการใชจายงบประมาณ (T) ………...........… 13. รายละเอยดงบประมาณ 13.1 ................................................................... ................................................................................. .................................................................................

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

52 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการตามแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภาคเรยนท........../...........

1. ชอโครงการ ……………………………….………………………..……………………………….................................................... 2. หนวยงานทรบผดชอบ …………………………………………………………………………….................................................. 3. โปรแกรมวชา/งาน/ฝายทดาเนนการ.................................................................................................................. 4. ลกษณะของโครงการ

4.1 สอดคลองกบยทธศาสตรของมหาวทยาลย ( ) ยทธศาสตรการผลตบณฑต ( ) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพมาตรฐาน ( ) ยทธศาสตรการพฒนาสงคม ( ) ยทธศาสตรการอยรอด อยด และอยอยางมหลกการของมหาวทยาลย

4.2 สอดคลองกบพนธกจของมหาวทยาลย ( ) จดการศกษาระดบอดมศกษาทเนนการพฒนาทองถนอยางมมาตรฐาน ( ) วจยและสรางสรรค การใหบรการวชาการแกสงคม ทานบารงศลปวฒนธรรม สงเสรม วชาชพคร สบสานโครงการอนเนองมาจากพระราชดารเพอการพฒนาทองถน ( ) ดาเนนการทเปนอตลกษณของมหาวทยาลยทางเลอกใหม มหาวทยาลยเพอการพฒนา ทองถนทกาวขามพนระบบการสรางขอจากดทางโอกาส ความเสมอภาค และความยตธรรม ( ) เปนเครอขายของการพฒนาทองถนรวมกบหนวยงานของรฐ เอกชนและประชาชนทขาม พนพรมแดน

4.3 สอดคลองกบองคประกอบ ตวชวด/ ตวบงชการประกนคณภาพการศกษา องคประกอบท .................................................................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด .............................................................................................................. เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด ..............................................................................................................

เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด ..............................................................................................................

เกณฑมาตรฐานขอท ..............................................................................................

4.4 ดาเนนงานตามโครงการหลกในแผนปฏบตการและงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเภทงบ .................................รหสโครงการ ..............................................................

โครงการ.......................................................................................................................................... กจกรรม...........................................................................................................................................

4.5 กรณเปนการบรณาการ โครงการนเปนโครงการทบรณาการกบ

( ) การเรยนการสอน รายวชา .....................................................................................................

( ) กจกรรมนกศกษา ....................................................................................................................

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

53 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

5. หลกการและเหตผล

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

6. วตถประสงค

6.1……………………………………………………………………………………………………................................................................ 6.2………………………………………………………………………………………………….......................................................……....... 6.3………………………………………………………………………………………..........................................................……………......

7. สถานทดาเนนงาน

...................................................................................................................................................................................

8. ระยะเวลาดาเนนการ (ระบวน/เดอน/ป)

...................................................................................................................................................................................

9. กลมเปาหมาย ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. ตวชวดความสาเรจของโครงการ

ตวชวดความสาเรจ คาเปาหมาย

เชงปรมาณ

1. จานวนผเขารวมโครงการ จานวน คน

เชงคณภาพ

2. ความพงพอใจของผเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80

3. ผเขารวมโครงการไดรบความร/ความเขาใจเพมขน ไมนอยกวารอยละ 80

4. ผเขารวมโครงการนาความรไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 80

เชงเวลา

5. โครงการแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนด ไมนอยกวารอยละ 80

เชงตนทน

6. คาใชจายของโครงการเปนไปตามทไดรบอนมต จานวน บาท

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

54 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

11. แผนการดาเนนงาน

กจกรรม ระยะเวลาดาเนนงาน

1.วางแผนการดาเนนงาน (Plan)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

2.ดาเนนการ (Do)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

3.สรปและประเมนผล (Check)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

4.นาผลการประเมนไปปรบปรง(Act)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

12. งบประมาณรวม ………………………….. บาท

( ) งบประมาณแผนดน .............................. บาท ( ) งบประมาณเงนรายได .............................. บาท ( ) งบประมาณอนๆ ................................. บาท

13. รายละเอยดงบประมาณ 13.1 งบประมาณแผนดน

งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

55 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

13.2 งบประมาณเงนรายได งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

13.3 งบประมาณอน ๆ งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

14. ผลทคาดวาจะไดรบ 14.1....................................................................................................................................................................... 14.2………………………………………………………………………………………………………..................................................... 13.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 14.3………………………………………………………………………………………………………....................................................

15. การตดตามและประเมนผลโครงการ

......................................................ระบวธการหรอเครองมอทใชในการตดตามและประเมนผล................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

ลงชอ (................................................................)

ตาแหนง ............................................................... ผเสนอโครงการ

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

56 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

บนทกขอความ สวนราชการ ............................................................................................................................................ ท ……………………………………………………..........................วนท........................................................................................ เรอง ขออนมตโครงการ และดาเนนโครงการ เรยน อธการบดมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

ดวย ......................ระบชอหนวยงาน..................................มความประสงคจะขออนมตโครงการและดาเนนโครงการ................................. ระบชอโครงการ.................................................. เปนเงนทงสน ...................... บาท (ดงรายละเอยดโครงการทแนบมาพรอมน)

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา

( ...............................................................) .....................ระบตาแหนง.....................

ความเหนของหวหนาหนวยงาน ความเหนของกองคลงและพสด

(ตรวจสอบระเบยบการเบกจาย) ความเหนของกองนโยบายและแผน (ตรวจสอบแผนการดาเนนงานและงบประมาณตามแผนปฏบตการ)

...................................................... ....................................................... ...................................................... .....................................................

.......................................................

....................................................... ...................................................... ......................................................

.......................................................

....................................................... ...................................................... ......................................................

ความเหนของรองอธการบด/ผชวยอธการบดทรบผดชอบ ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................

ผมอานาจสงการ

( ) อนมต ( ) อน ๆ .....................................

……………………………………………..…………........... (..........................................................................)

...............................................................

บรการวชาการ

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

57 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการตามแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภาคเรยนท........../...........

1. ชอโครงการ ……………………………….………………………..……………………………….................................................... 2. หนวยงานทรบผดชอบ …………………………………………………………………………….................................................. 3. โปรแกรมวชา/งาน/ฝายทดาเนนการ.................................................................................................................. 4. ลกษณะของโครงการ

4.1 สอดคลองกบยทธศาสตรของมหาวทยาลย ( ) ยทธศาสตรการผลตบณฑต ( ) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพมาตรฐาน ( ) ยทธศาสตรการพฒนาสงคม ( ) ยทธศาสตรการอยรอด อยด และอยอยางมหลกการของมหาวทยาลย

4.2 สอดคลองกบพนธกจของมหาวทยาลย ( ) จดการศกษาระดบอดมศกษาทเนนการพฒนาทองถนอยางมมาตรฐาน ( ) วจยและสรางสรรค การใหบรการวชาการแกสงคม ทานบารงศลปวฒนธรรม สงเสรม วชาชพคร สบสานโครงการอนเนองมาจากพระราชดารเพอการพฒนาทองถน ( ) ดาเนนการทเปนอตลกษณของมหาวทยาลยทางเลอกใหม มหาวทยาลยเพอการพฒนา ทองถนทกาวขามพนระบบการสรางขอจากดทางโอกาส ความเสมอภาค และความยตธรรม ( ) เปนเครอขายของการพฒนาทองถนรวมกบหนวยงานของรฐ เอกชนและประชาชนทขาม พนพรมแดน

4.3 สอดคลองกบองคประกอบ ตวชวด/ ตวบงชการประกนคณภาพการศกษา องคประกอบท .................................................................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด .............................................................................................................. เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด ..............................................................................................................

เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. 4.4 ดาเนนงานตามโครงการหลกในแผนปฏบตการและงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเภทงบ .................................รหสโครงการ .............................................................. โครงการ.......................................................................................................................................... กจกรรม...........................................................................................................................................

4.5 กรณเปนการบรณาการ โครงการนเปนโครงการทบรณาการกบ

( ) การเรยนการสอน

( ) ขยายผลสการปรบปรงรายวชา ...............ระบชอ...................................................................

( ) ขยายผลสการเปดรายวชาใหม ...............ระบชอ..................................................................

( ) ตอยอดสหนงสอหรอตารา ...................ระบชอ..................................................................

( ) การวจย เรอง .................................ระบชอโครงการวจย...............................................................

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

58 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

5. หลกการและเหตผล

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

6. วตถประสงค

6.1……………………………………………………………………………………………………................................................................ 6.2………………………………………………………………………………………………….......................................................……....... 6.3………………………………………………………………………………………..........................................................……………......

7. สถานทดาเนนงาน

...................................................................................................................................................................................

8. ระยะเวลาดาเนนการ (ระบวน/เดอน/ป)

...................................................................................................................................................................................

9. กลมเปาหมาย ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. ตวชวดความสาเรจของโครงการ

ตวชวดความสาเรจ คาเปาหมาย

เชงปรมาณ

1. จานวนผเขารวมโครงการ จานวน คน

เชงคณภาพ

2. ความพงพอใจของผเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80

3. ผเขารวมโครงการไดรบความร/ความเขาใจเพมขน ไมนอยกวารอยละ 80

4. ผเขารวมโครงการนาความรไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 80

เชงเวลา

5. โครงการแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนด ไมนอยกวารอยละ 80

เชงตนทน

6. คาใชจายของโครงการเปนไปตามทไดรบอนมต จานวน บาท

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

59 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

11. แผนการดาเนนงาน

กจกรรม ระยะเวลาดาเนนงาน

1.วางแผนการดาเนนงาน (Plan)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

2.ดาเนนการ (Do)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

3.สรปและประเมนผล (Check)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

4.นาผลการประเมนไปปรบปรง(Act)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

12. งบประมาณรวม ………………………….. บาท

( ) งบประมาณแผนดน .............................. บาท ( ) งบประมาณเงนรายได .............................. บาท ( ) งบประมาณอนๆ ................................. บาท

13. รายละเอยดงบประมาณ 13.1 งบประมาณแผนดน

งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

60 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

13.2 งบประมาณเงนรายได งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

13.3 งบประมาณอน ๆ งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

14. ผลทคาดวาจะไดรบ 14.1....................................................................................................................................................................... 14.2………………………………………………………………………………………………………..................................................... 13.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 14.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 15. การตดตามและประเมนผลโครงการ ......................................................ระบวธการหรอเครองมอทใชในการตดตามและประเมนผล................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

ลงชอ (................................................................)

ตาแหนง ............................................................... ผเสนอโครงการ

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

61 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

บนทกขอความ สวนราชการ ............................................................................................................................................ ท ……………………………………………………........................ วนท ......................................................................... เรอง ขออนมตโครงการ และดาเนนโครงการ เรยน อธการบดมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

ดวย ......................ระบชอหนวยงาน..................................มความประสงคจะดาเนนโครงการ................................. ระบชอโครงการ....................................................เปนเงนทงสน ...................... บาท ดงนนจง ขออนมตดาเนนการดงน

1. ขออนมตเปลยนแปลงรายละเอยดตามแผนปฏบตราชการและงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2556 (ตามรายละเอยดดงแนบ)

2. ขออนมตโครงการและดาเนนโครงการ (ตามเอกสารทแนบมาพรอมหนงสอน) จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา

( ...............................................................) .....................ระบตาแหนง.....................

ความเหนของหวหนาหนวยงาน ความเหนของกองคลงและพสด

(ตรวจสอบระเบยบการเบกจาย) ความเหนของกองนโยบายและแผน

(ตรวจสอบแผนการดาเนนงานและงบประมาณตามแผนปฏบตการ)

......................................................

.......................................................

......................................................

.......................................................

.......................................................

......................................................

.......................................................

.......................................................

......................................................

ความเหนของรองอธการบด/ผชวยอธการบดทรบผดชอบ ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ผมอานาจสงการ

( ) อนมต ( ) อน ๆ .....................................

……………………………………………..…………........... (..........................................................................)

...............................................................

บรการวชาการ กรณเปลยนแปลง/ปรบแผนการดาเนนงาน

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

62 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายละเอยดประกอบการพจารณาเพอขออนมตเปลยนแปลงแผนปฏบตการ

1. กรณเปลยนระยะเวลา/รายละเอยดงบประมาณ โดยไมเปลยนแปลงวงเงนงบประมาณ รายการเดม รายการใหม

1. ระยะเวลา................................................... 2.รายละเอยดงบประมาณ ดงน 2.1 ................................บาท 2.2 ................................บาท 2.3 ................................บาท 2.4 ................................บาท 2.5 ................................บาท

1. ระยะเวลา................................................... 2.รายละเอยดงบประมาณ ดงน 2.1 ................................บาท 2.2 ................................บาท 2.3 ................................บาท 2.4 ................................บาท 2.5 ................................บาท

2. กรณเปลยนระยะเวลา/วงเงนงบประมาณ

รายการเดม รายการใหม 1. ระยะเวลา................................................... 2. ประเภทงบประมาณ ................................................... 3. รหสแหลงของเงน ................................................... 4. รหสงบประมาณ ................................................... 5. รหสกจกรรมหลก ................................................... 6. แผนงาน ................................................... 7. ผลผลต ................................................... 8. โครงการ ................................................... 9. กจกรรม ................................................... 10. งบรายจาย .......................................... 11.จานวนเงน ......................................... บาท 12. แผนการใชจายงบประมาณ (T) ………...........… 13. รายละเอยดงบประมาณ 13.1 ................................................................... ................................................................................. .................................................................................

1. ระยะเวลา................................................... 2. ประเภทงบประมาณ ................................................... 3. รหสแหลงของเงน ................................................... 4. รหสงบประมาณ ................................................... 5. รหสกจกรรมหลก ................................................... 6. แผนงาน ................................................... 7. ผลผลต ................................................... 8. โครงการ ................................................... 9. กจกรรม ................................................... 10. งบรายจาย .......................................... 11.จานวนเงน ......................................... บาท 12. แผนการใชจายงบประมาณ (T) ………...........… 13. รายละเอยดงบประมาณ 13.1 ................................................................... ................................................................................. .................................................................................

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

63 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการตามแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภาคเรยนท........../...........

1. ชอโครงการ ……………………………….………………………..……………………………….................................................... 2. หนวยงานทรบผดชอบ …………………………………………………………………………….................................................. 3. โปรแกรมวชา/งาน/ฝายทดาเนนการ.................................................................................................................. 4. ลกษณะของโครงการ

4.1 สอดคลองกบยทธศาสตรของมหาวทยาลย ( ) ยทธศาสตรการผลตบณฑต ( ) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพมาตรฐาน ( ) ยทธศาสตรการพฒนาสงคม ( ) ยทธศาสตรการอยรอด อยด และอยอยางมหลกการของมหาวทยาลย

4.2 สอดคลองกบพนธกจของมหาวทยาลย ( ) จดการศกษาระดบอดมศกษาทเนนการพฒนาทองถนอยางมมาตรฐาน ( ) วจยและสรางสรรค การใหบรการวชาการแกสงคม ทานบารงศลปวฒนธรรม สงเสรม วชาชพคร สบสานโครงการอนเนองมาจากพระราชดารเพอการพฒนาทองถน ( ) ดาเนนการทเปนอตลกษณของมหาวทยาลยทางเลอกใหม มหาวทยาลยเพอการพฒนา ทองถนทกาวขามพนระบบการสรางขอจากดทางโอกาส ความเสมอภาค และความยตธรรม ( ) เปนเครอขายของการพฒนาทองถนรวมกบหนวยงานของรฐ เอกชนและประชาชนทขาม พนพรมแดน

4.3 สอดคลองกบองคประกอบ ตวชวด/ ตวบงชการประกนคณภาพการศกษา องคประกอบท .................................................................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด .............................................................................................................. เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด ..............................................................................................................

เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. 4.4 ดาเนนงานตามโครงการหลกในแผนปฏบตการและงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเภทงบ .................................รหสโครงการ .............................................................. โครงการ.......................................................................................................................................... กจกรรม...........................................................................................................................................

4.5 กรณเปนการบรณาการ โครงการนเปนโครงการทบรณาการกบ

( ) การเรยนการสอน

( ) ขยายผลสการปรบปรงรายวชา ...............ระบชอ...................................................................

( ) ขยายผลสการเปดรายวชาใหม ...............ระบชอ..................................................................

( ) ตอยอดสหนงสอหรอตารา ...................ระบชอ..................................................................

( ) การวจย เรอง .................................ระบชอโครงการวจย...............................................................

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

64 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

5. หลกการและเหตผล

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

6. วตถประสงค

6.1……………………………………………………………………………………………………................................................................ 6.2………………………………………………………………………………………………….......................................................……....... 6.3………………………………………………………………………………………..........................................................……………......

7. สถานทดาเนนงาน

...................................................................................................................................................................................

8. ระยะเวลาดาเนนการ (ระบวน/เดอน/ป)

...................................................................................................................................................................................

9. กลมเปาหมาย ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. ตวชวดความสาเรจของโครงการ

ตวชวดความสาเรจ คาเปาหมาย

เชงปรมาณ

1. จานวนผเขารวมโครงการ จานวน คน

เชงคณภาพ

2. ความพงพอใจของผเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80

3. ผเขารวมโครงการไดรบความร/ความเขาใจเพมขน ไมนอยกวารอยละ 80

4. ผเขารวมโครงการนาความรไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 80

เชงเวลา

5. โครงการแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนด ไมนอยกวารอยละ 80

เชงตนทน

6. คาใชจายของโครงการเปนไปตามทไดรบอนมต จานวน บาท

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

65 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

11. แผนการดาเนนงาน

กจกรรม ระยะเวลาดาเนนงาน

1.วางแผนการดาเนนงาน (Plan)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

2.ดาเนนการ (Do)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

3.สรปและประเมนผล (Check)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

4.นาผลการประเมนไปปรบปรง(Act)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

12. งบประมาณรวม ………………………….. บาท

( ) งบประมาณแผนดน .............................. บาท ( ) งบประมาณเงนรายได .............................. บาท ( ) งบประมาณอนๆ ................................. บาท

13. รายละเอยดงบประมาณ 13.1 งบประมาณแผนดน

งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

66 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

13.2 งบประมาณเงนรายได งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

13.3 งบประมาณอน ๆ งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

14. ผลทคาดวาจะไดรบ 14.1....................................................................................................................................................................... 14.2………………………………………………………………………………………………………..................................................... 13.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 14.3……………………………………………………………………………………………………….................................................... 15. การตดตามและประเมนผลโครงการ ......................................................ระบวธการหรอเครองมอทใชในการตดตามและประเมนผล................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

ลงชอ (................................................................)

ตาแหนง ............................................................... ผเสนอโครงการ

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

67 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

บนทกขอความ สวนราชการ ............................................................................................................................................................... ท ……………………………………………………........................................วนท ......................................................................... เรอง ขออนมตโครงการ และดาเนนโครงการ เรยน อธการบดมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

ดวย ......................ระบชอหนวยงาน..................................มความประสงคจะขออนมตโครงการและดาเนนโครงการ................................. ระบชอโครงการ.................................................. เปนเงนทงสน ...................... บาท (ดงรายละเอยดโครงการทแนบมาพรอมน)

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา

( ...............................................................) .....................ระบตาแหนง.....................

ความเหนของหวหนาหนวยงาน ความเหนของกองคลงและพสด

(ตรวจสอบระเบยบการเบกจาย) ความเหนของกองนโยบายและแผน

(ตรวจสอบแผนการดาเนนงานและงบประมาณตามแผนปฏบตการ)

......................................................

.......................................................

......................................................

.....................................................

.......................................................

.......................................................

......................................................

......................................................

.......................................................

.......................................................

......................................................

......................................................

ความเหนของรองอธการบด/ผชวยอธการบดทรบผดชอบ .......................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................

ผมอานาจสงการ

( ) อนมต ( ) อน ๆ .....................................

……………………………………………..…………........... (..........................................................................)

...............................................................

ประชมสมมนาเพอพฒนาบคลากร/ศกษาดงาน

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

68 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการตามแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภาคเรยนท........../...........

1. ชอโครงการ ……………………………….………………………..……………………………….................................................... 2. หนวยงานทรบผดชอบ …………………………………………………………………………….................................................. 3. โปรแกรมวชา/งาน/ฝายทดาเนนการ.................................................................................................................. 4. ลกษณะของโครงการ

4.1 สอดคลองกบยทธศาสตรของมหาวทยาลย ( ) ยทธศาสตรการผลตบณฑต ( ) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพมาตรฐาน ( ) ยทธศาสตรการพฒนาสงคม ( ) ยทธศาสตรการอยรอด อยด และอยอยางมหลกการของมหาวทยาลย

4.2 สอดคลองกบพนธกจของมหาวทยาลย ( ) จดการศกษาระดบอดมศกษาทเนนการพฒนาทองถนอยางมมาตรฐาน ( ) วจยและสรางสรรค การใหบรการวชาการแกสงคม ทานบารงศลปวฒนธรรม สงเสรม วชาชพคร สบสานโครงการอนเนองมาจากพระราชดารเพอการพฒนาทองถน ( ) ดาเนนการทเปนอตลกษณของมหาวทยาลยทางเลอกใหม มหาวทยาลยเพอการพฒนา ทองถนทกาวขามพนระบบการสรางขอจากดทางโอกาส ความเสมอภาค และความยตธรรม ( ) เปนเครอขายของการพฒนาทองถนรวมกบหนวยงานของรฐ เอกชนและประชาชนทขาม พนพรมแดน

4.3 สอดคลองกบองคประกอบ ตวชวด/ ตวบงชการประกนคณภาพการศกษา องคประกอบท .................................................................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด .............................................................................................................. เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด ..............................................................................................................

เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด ..............................................................................................................

เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. 4.4 ดาเนนงานตามโครงการหลกในแผนปฏบตการและงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเภทงบ .................................รหสโครงการ .............................................................. โครงการ.......................................................................................................................................... กจกรรม...........................................................................................................................................

5. หลกการและเหตผล

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

69 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

6. วตถประสงค

6.1……………………………………………………………………………………………………................................................................ 6.2………………………………………………………………………………………………….......................................................……....... 6.3………………………………………………………………………………………..........................................................……………......

7. สถานทดาเนนงาน

...................................................................................................................................................................................

8. ระยะเวลาดาเนนการ (ระบวน/เดอน/ป)

...................................................................................................................................................................................

9. กลมเปาหมาย ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. ตวชวดความสาเรจของโครงการ

ตวชวดความสาเรจ คาเปาหมาย

เชงปรมาณ

1. จานวนผเขารวมโครงการ จานวน คน

เชงคณภาพ

2. ความพงพอใจของผเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80

3. ผเขารวมโครงการไดรบความร/ความเขาใจเพมขน ไมนอยกวารอยละ 80

4. ผเขารวมโครงการนาความรไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 80

เชงเวลา

5. โครงการแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนด ไมนอยกวารอยละ 80

เชงตนทน

6. คาใชจายของโครงการเปนไปตามทไดรบอนมต จานวน บาท

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

70 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

11. แผนการดาเนนงาน

กจกรรม ระยะเวลาดาเนนงาน

1.วางแผนการดาเนนงาน (Plan)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

2.ดาเนนการ (Do)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

3.สรปและประเมนผล (Check)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

4.นาผลการประเมนไปปรบปรง(Act)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

12. งบประมาณรวม ………………………….. บาท

( ) งบประมาณแผนดน .............................. บาท ( ) งบประมาณเงนรายได .............................. บาท ( ) งบประมาณอนๆ ................................. บาท

13. รายละเอยดงบประมาณ 13.1 งบประมาณแผนดน

งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

71 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

13.2 งบประมาณเงนรายได งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

13.3 งบประมาณอน ๆ งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

14. ผลทคาดวาจะไดรบ 14.1....................................................................................................................................................................... 14.2………………………………………………………………………………………………………..................................................... 13.3………………………………………………………………………………………………………....................................................

15. การตดตามและประเมนผลโครงการ

....................ระบวธการหรอเครองมอทใชในการตดตามและประเมนผลททาใหเกดความมนใจวาบคลากรสามารถนาความรและทกษะทไดจากการพฒนามาใชในการปฏบตงานหรอปรบปรงตนเอง.........................................................

ลงชอ (................................................................)

ตาแหนง ............................................................... ผเสนอโครงการ

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

72 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

บนทกขอความ สวนราชการ ............................................................................................................................................ ท ……………………………………………………........................ วนท ......................................................................... เรอง ขออนมตโครงการ และดาเนนโครงการ เรยน อธการบดมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

ดวย ......................ระบชอหนวยงาน..................................มความประสงคจะดาเนนโครงการ................................. ระบชอโครงการ....................................................เปนเงนทงสน ...................... บาท ดงนนจง ขออนมตดาเนนการดงน

1. ขออนมตเปลยนแปลงรายละเอยดตามแผนปฏบตการและงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2556 (ตามรายละเอยดดงแนบ)

2. ขออนมตโครงการและดาเนนโครงการ (ตามเอกสารทแนบมาพรอมหนงสอน) จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา

( ...............................................................) .....................ระบตาแหนง.....................

ความเหนของหวหนาหนวยงาน ความเหนของกองคลงและพสด

(ตรวจสอบระเบยบการเบกจาย) ความเหนของกองนโยบายและแผน

(ตรวจสอบแผนการดาเนนงานและงบประมาณตามแผนปฏบตราชการ)

......................................................

.......................................................

......................................................

.......................................................

.......................................................

......................................................

.......................................................

.......................................................

......................................................

ความเหนของรองอธการบด/ผชวยอธการบดทรบผดชอบ ........................................................................................... ........................................................................................... ...........................................................................................

ผมอานาจสงการ

( ) อนมต ( ) อน ๆ .....................................

……………………………………………..…………...........

ประชมสมมนาเพอพฒนาบคลากร/ศกษาดงาน กรณเปลยนแปลง/ปรบแผนการดาเนนงาน

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

73 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายละเอยดประกอบการพจารณาเพอขออนมตเปลยนแปลงแผนปฏบตการ

1. กรณเปลยนระยะเวลา/รายละเอยดงบประมาณ โดยไมเปลยนแปลงวงเงนงบประมาณ รายการเดม รายการใหม

1. ระยะเวลา................................................... 2.รายละเอยดงบประมาณ ดงน 2.1 ................................บาท 2.2 ................................บาท 2.3 ................................บาท 2.4 ................................บาท 2.5 ................................บาท

1. ระยะเวลา................................................... 2.รายละเอยดงบประมาณ ดงน 2.1 ................................บาท 2.2 ................................บาท 2.3 ................................บาท 2.4 ................................บาท 2.5 ................................บาท

2. กรณเปลยนระยะเวลา/วงเงนงบประมาณ

รายการเดม รายการใหม 1. ระยะเวลา................................................... 2. ประเภทงบประมาณ ................................................... 3. รหสแหลงของเงน ................................................... 4. รหสงบประมาณ ................................................... 5. รหสกจกรรมหลก ................................................... 6. แผนงาน ................................................... 7. ผลผลต ................................................... 8. โครงการ ................................................... 9. กจกรรม ................................................... 10. งบรายจาย .......................................... 11.จานวนเงน ......................................... บาท 12. แผนการใชจายงบประมาณ (T) ………...........… 13. รายละเอยดงบประมาณ 13.1 ................................................................... ................................................................................. .................................................................................

1. ระยะเวลา................................................... 2. ประเภทงบประมาณ ................................................... 3. รหสแหลงของเงน ................................................... 4. รหสงบประมาณ ................................................... 5. รหสกจกรรมหลก ................................................... 6. แผนงาน ................................................... 7. ผลผลต ................................................... 8. โครงการ ................................................... 9. กจกรรม ................................................... 10. งบรายจาย .......................................... 11.จานวนเงน ......................................... บาท 12. แผนการใชจายงบประมาณ (T) ………...........… 13. รายละเอยดงบประมาณ 13.1 ................................................................... ................................................................................. .................................................................................

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

74 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการตามแผนปฏบตการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภาคเรยนท........../...........

1. ชอโครงการ ……………………………….………………………..……………………………….................................................... 2. หนวยงานทรบผดชอบ …………………………………………………………………………….................................................. 3. โปรแกรมวชา/งาน/ฝายทดาเนนการ.................................................................................................................. 4. ลกษณะของโครงการ

4.1 สอดคลองกบยทธศาสตรของมหาวทยาลย ( ) ยทธศาสตรการผลตบณฑต ( ) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพมาตรฐาน ( ) ยทธศาสตรการพฒนาสงคม ( ) ยทธศาสตรการอยรอด อยด และอยอยางมหลกการของมหาวทยาลย

4.2 สอดคลองกบพนธกจของมหาวทยาลย ( ) จดการศกษาระดบอดมศกษาทเนนการพฒนาทองถนอยางมมาตรฐาน ( ) วจยและสรางสรรค การใหบรการวชาการแกสงคม ทานบารงศลปวฒนธรรม สงเสรม วชาชพคร สบสานโครงการอนเนองมาจากพระราชดารเพอการพฒนาทองถน ( ) ดาเนนการทเปนอตลกษณของมหาวทยาลยทางเลอกใหม มหาวทยาลยเพอการพฒนา ทองถนทกาวขามพนระบบการสรางขอจากดทางโอกาส ความเสมอภาค และความยตธรรม ( ) เปนเครอขายของการพฒนาทองถนรวมกบหนวยงานของรฐ เอกชนและประชาชนทขาม พนพรมแดน

4.3 สอดคลองกบองคประกอบ ตวชวด/ ตวบงชการประกนคณภาพการศกษา องคประกอบท .................................................................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด .............................................................................................................. เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด ..............................................................................................................

เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. ตวชวดท ............. ชอตวชวด ..............................................................................................................

เกณฑมาตรฐานขอท .............................................................................................. 4.4 ดาเนนงานตามโครงการหลกในแผนปฏบตราชการและงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเภทงบ .................................รหสโครงการ .............................................................. โครงการ.......................................................................................................................................... กจกรรม...........................................................................................................................................

5. หลกการและเหตผล

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

75 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

6. วตถประสงค 6.1……………………………………………………………………………………………………................................................................ 6.2………………………………………………………………………………………………….......................................................……....... 6.3………………………………………………………………………………………..........................................................……………......

7. สถานทดาเนนงาน

...................................................................................................................................................................................

8. ระยะเวลาดาเนนการ (ระบวน/เดอน/ป)

...................................................................................................................................................................................

9. กลมเปาหมาย ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. ตวชวดความสาเรจของโครงการ

ตวชวดความสาเรจ คาเปาหมาย

เชงปรมาณ

1. จานวนผเขารวมโครงการ จานวน คน

เชงคณภาพ

2. ความพงพอใจของผเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80

3. ผเขารวมโครงการไดรบความร/ความเขาใจเพมขน ไมนอยกวารอยละ 80

4. ผเขารวมโครงการนาความรไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 80

เชงเวลา

5. โครงการแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนด ไมนอยกวารอยละ 80

เชงตนทน

6. คาใชจายของโครงการเปนไปตามทไดรบอนมต จานวน บาท

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

76 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

11. แผนการดาเนนงาน

กจกรรม ระยะเวลาดาเนนงาน

1.วางแผนการดาเนนงาน (Plan)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

2.ดาเนนการ (Do)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

3.สรปและประเมนผล (Check)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

4.นาผลการประเมนไปปรบปรง(Act)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

12. งบประมาณรวม ………………………….. บาท

( ) งบประมาณแผนดน .............................. บาท ( ) งบประมาณเงนรายได .............................. บาท ( ) งบประมาณอนๆ ................................. บาท

13. รายละเอยดงบประมาณ 13.1 งบประมาณแผนดน

งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

77 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

13.2 งบประมาณเงนรายได งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

13.3 งบประมาณอน ๆ งบรายจาย จานวนเงน รายละเอยดคาใชจาย

14. ผลทคาดวาจะไดรบ 14.1....................................................................................................................................................................... 14.2………………………………………………………………………………………………………..................................................... 14.3………………………………………………………………………………………………………....................................................

15. การตดตามและประเมนผลโครงการ

....................ระบวธการหรอเครองมอทใชในการตดตามและประเมนผลททาใหเกดความมนใจวาบคลากรสามารถนาความรและทกษะทไดจากการพฒนามาใชในการปฏบตงานหรอปรบปรงตนเอง.........................................................

ลงชอ (................................................................)

ตาแหนง ............................................................... ผเสนอโครงการ

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

78 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

บนทกขอความ

สวนราชการ................................................................................................................. ท ………………………………………..………… วนท................................................................................ เรอง ขออนมตเปลยนแปลงรายการงบประมาณ ครงท ...... ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เรยน อธการบดมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

ดวย .............ระบชอหนวยงาน...........................................................ความประสงคจะขออนมต เปลยนแปลงรายการงบประมาณทไดรบการจดสรร ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยการขอดาเนนการ ( ) เปลยนแปลงรายละเอยดงบประมาณ ( ) ปรบแผนการใชจายงบประมาณ ตามรายละเอยด ดงแนบ เหตผลความจาเปน .................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอรบรองวาการเปลยนแปลงรายการงบประมาณเปนไปตามประกาศวาดวยการบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย และไมกระทบตอเปาหมายการดาเนนงานตามแผนปฏบตราชการและงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทกาหนดไว

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา

ลงชอ...................................................... ผขออนญาต

( .......................................................)

ความเหนของหวหนาหนวยงาน ความเหนของกองนโยบายและแผน ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

ผมอานาจสงการ ( ) อนมต ( ) อน ๆ

.....................................

……………………………………………..…………. (………………………………………………………….) ………………………………………………………..

กองนโยบายและแผน เลขทรบ ...................... วนท ...................... เวลา ......................

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

79 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายละเอยดประกอบการพจารณาเพอขออนมตเปลยนแปลงรายการงบประมาณ ครงท ........... ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายการทวไป ครภณฑทวไป ครภณฑคอมพวเตอร ทดนและสงกอสราง

*********************************** รายการเดม รายการใหม

1. ประเภทงบประมาณ ................................................... 2. รหสแหลงของเงน ................................................... 3. รหสงบประมาณ ................................................... 4. รหสกจกรรมหลก ................................................... 5. แผนงาน ................................................... 6. ผลผลต ................................................... 7. โครงการ ................................................... 8. กจกรรม ................................................... 9. งบรายจาย ................................................... 10.จานวนเงน ......................................... บาท 11. แผนการใชจายงบประมาณ (T) ………...........… 12. รายละเอยดงบประมาณ 12.1 ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................

1. ประเภทงบประมาณ ................................................... 2. รหสแหลงของเงน ................................................... 3. รหสงบประมาณ ................................................... 4. รหสกจกรรมหลก ................................................... 5. แผนงาน ................................................... 6. ผลผลต ................................................... 7. โครงการ ................................................... 8. กจกรรม ................................................... 9. งบรายจาย ................................................... 10.จานวนเงน ......................................... บาท 11. แผนการใชจายงบประมาณ (T) ………...........… 12. รายละเอยดงบประมาณ 12.1 ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................

ลงชอหวหนาหนวยงาน

(.....................................................) .................ระบตาแหนง ...............

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

80 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

81 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

82 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

บนทกขอความ

สวนราชการ ............................................................................................................................................. ท …………………………………………………..................... วนท .......................................................................... เรอง ขออนมตงบกลางมหาวทยาลยฯ เรยน อธการบดมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

ดวย .............ระบชอหนวยงาน.............มความประสงคจะขออนมตงบกลางมหาวทยาลยฯ จานวนเงน ....................บาท เพอนาไปดาเนนโครงการ.................ระบชอโครงการ......................... ...............................................โดยมเหตผลความจาเปนดงน

1. .............................................................................................................................. 2. ..............................................................................................................................

พรอมหนงสอน ไดแนบขอมลเพอประกอบการพจารณา คอ แบบเสนอโครงการเพอขออนมตงบ

กลางมหาวทยาลยฯ

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา

( ...............................................................) .....................ระบตาแหนง.....................

ความเหนของหวหนาหนวยงาน ความเหนของกองคลงและพสด

(ตรวจสอบประเภทงบรายจาย และระเบยบการเบกจาย)

ความเหนของกองนโยบายและแผน (ตรวจสอบแผนการดาเนนงานและงบประมาณตามแผนปฏบตการ)

......................................................

.......................................................

......................................................

.......................................................

.......................................................

......................................................

.......................................................

.......................................................

......................................................

ผมอานาจสงการ ( ) อนมต ( ) อน ๆ ......................................

............................................................................. (ผชวยศาสตราจารย ดร.มาณพ ภาษตวไลธรรม) อธการบดมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

กองนโยบายและแผน เลขทรบ ...................... วนท ...................... เวลา ......................

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

83 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

..............................ชอโครงการ.........................

1. ลกษณะของโครงการ

1.1 สอดคลองกบยทธศาสตรของมหาวทยาลย ( ) ยทธศาสตรการผลตบณฑต ( ) ยทธศาสตรการพฒนาคณภาพมาตรฐาน ( ) ยทธศาสตรการพฒนาสงคม ( ) ยทธศาสตรการอยรอด อยด และอยอยางมหลกการของมหาวทยาลย

1.2 สอดคลองกบพนธกจของมหาวทยาลย ( ) จดการศกษาระดบอดมศกษาทเนนการพฒนาทองถนอยางมมาตรฐาน ( ) วจยและสรางสรรค การใหบรการวชาการแกสงคม ทานบารงศลปวฒนธรรม สงเสรม วชาชพคร สบสานโครงการอนเนองมาจากพระราชดารเพอการพฒนาทองถน ( ) ดาเนนการทเปนอตลกษณของมหาวทยาลยทางเลอกใหม มหาวทยาลยเพอการพฒนา ทองถนทกาวขามพนระบบการสรางขอจากดทางโอกาส ความเสมอภาค และความยตธรรม ( ) เปนเครอขายของการพฒนาทองถนรวมกบหนวยงานของรฐ เอกชนและประชาชนทขาม พนพรมแดน

1.3 สอดคลองกบองคประกอบ ตวชวด/ ตวบงชการประกนคณภาพการศกษา องคประกอบท ........................................................................................................................ ตวชวดท ............ชอตวชวด ................................................................................................... เกณฑมาตรฐานขอท ..................................................................................... ตวชวดท .............ชอตวชวด ..........................................................................................

เกณฑมาตรฐานขอท ...................................................................................... ตวชวดท .............ชอตวชวด .......................................................................................

เกณฑมาตรฐานขอท .......................................................................

2. หลกการและเหตผล ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................

3. วตถประสงค ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

84 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

4. สถานทดาเนนงาน ............................................................................................................................

5. ระยะเวลาดาเนนงาน ....................................................................................................................

6. วงเงนทงสนของโครงการ .............................................. บาท

7. กจกรรมและ แผนการใชจายงบประมาณ

ชอกจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ (บาท)

T2_55 (ต.ค.55-ม.ค.56)

T3_55 (ก.พ.-พ.ค.56)

T1_56 (ม.ย.-ก.ย.56)

รวมทงสน

8. รายละเอยดงบประมาณ กจกรรมท 1 ....................................................................................................................................

งบรายจาย รายการงบประมาณ จานวนเงน

กจกรรมท 2 .................................................................................................................................... งบรายจาย รายการงบประมาณ จานวนเงน

9. ผลทคาดวาจะไดรบ ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

ลงชอ (................................................................) ........................ระบตาแหนง.......................

ผเสนอโครงการ

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

85 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

86 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

แบบรายงานผลการดาเนนงาน

1. หนวยงาน ............................................................................................................................................ 2. ชอกจกรรมทดาเนนการ ....................................................................................................................... KPI ท ............................................ เกณฑมาตรฐานขอท ............................................................. 3. วธการดาเนนงานโดยสรป .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. 4. ผลการดาเนนงานเปรยบเทยบกบเปาหมาย

ตวชวดความสาเรจของโครงการ

แผน ผล การบรรลเปาหมาย

1. เชงปรมาณ ( ) บรรล ( ) ไมบรรล

2. เชงคณภาพ ( ) บรรล ( ) ไมบรรล

3. เชงเวลา ( ) บรรล ( ) ไมบรรล

4. เชงตนทน ( ) บรรล ( ) ไมบรรล

5. ภาพรวมการบรรลเปาหมายของโครงการน

มผลการบรรลเปาหมายตามรายการในขอ 1 – 4 ไมนอยกวารอยละ 90

บรรลเปาหมายตามรายการในขอ 1-4 คดเปนรอยละ.......

( ) บรรล ( ) ไมบรรล

5. ผลลพธทไดจากการดาเนนโครงการ ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 6. ปญหาอปสรรค ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

87 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

7. แนวทางการพฒนา .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

รายงาน ณ ..........(ระบวน/เดอน/ป)...........................

ลงชอ ........................................ ผรบผดชอบโครงการ (..........................................) ลงชอ ........................................ คณบด/ผอานวยการสานก (..........................................)

ความเหนของอธการบด

ทราบ อน ๆ ..........................................................................................

...........................................................................

(ผชวยศาสตราจารย ดร.มาณพ ภาษตวไลธรรม)

อธการบดมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

88 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

บคลากรทรบผดชอบการควบคมและตดตามผลการดาเนนงานตามแผนปฏบตการและงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เจาหนาทกองนโยบายและแผนทรบผดชอบในการควบคมและตดตามการบรหาร

งบประมาณรายจายของมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เจาหนาทงบประมาณประจาหนวยงาน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1.

2. 3. 4.

ควบคมและดสาหรบแกไขปเงนเดอนและพนกงานราชกคาตอบแทนกคาตอบแทนกควบคมและต

4.1 คาน4.2 คาส4.3 คาใช

4.4.4.

4.4 คาใช4.4.4.4.4.

4.5 คาใช4.6 คาใช

4.4.

ดแลการขออนปญหาความจะคาจาง ไดแกการ/คาจางชวการปฏบตงานกรรมการคมสตดตามการดานามนเชอเพลงาธารณปโภค ชจายศนยประ3.1 ศนยกทม3.2 ศนยยวซ3.3 ศนยคณหชจายในการบ4.1 คาจางเห4.2 คาจางเห4.3 คาบารงร4.4 คา พรบ.4.5 คาลขสทชจายตามโครชจายตามกจก6.1 ครภณฑ6.2 วสด/อป

นมตงบประมาาเปนทอยนอ เงนเดอน/ควคราว/เงนสมนตามโครงการสอบ/คาตอบแเนนงานในสวง ไดแก คาไฟะสานงาน ม. ซ หมง

บารงรกษาทรพหมาทาความสหมารกษาควารกษาลฟต ./ประกนภยรทธ Software งการพระราชกรรมปรบปรงและสงกอสรากรณ สอการเ

กองนโยบ

การบ

าณในสวนทเปกเหนอจากแผ

คาเชาบาน/คามทบคาประกนรจดการศกษาแทนศนยการศวนทเปนคาใชจ

ฟฟา คาไปรษ

พยสนมหาวทสะอาด มปลอดภย

รถยนต ชดาร : สวนสมงสภาพแวดลอาง เรยนการสอน

บายและแผน สาน

บรหารงบประมาณ

ปนงบประมาณผนงบปกต) ตอบแทนตามนสงคม าภาคพเศษ ไศกษา จายกลางของ

ษณย และคาโ

ยาลย

มเดจพระศรนอมใหเออตอก

น อาคารเรยน

นางสาวนกวเคราะ

นกงานอธการบด ม

การดาเนนโคณรายจาย ประจา

ณกลางมหาว

มสทธและตาแ

ไดแก คาตอบ

งมหาวทยาลย

โทรศพท

นครนทร จงหวารเรยนการส

รวม

วนวสาข กา ะหนโยบายแล

มหาวทยาลยราช

ครงการตามแผนปาปงบประมาณ พ

ทยาลย (งบ

แหนง/คาตอบ

บแทนการสอน

ย ดงน

วดเชยงราย อน

วชา ละแผน

ชภฏเชยงราย

89ปฏบตการ .ศ. 2556

บประมาณ

บแทน

น/

9

1. ควบ2. ควบ

บคมและตดตาบคมและตดตา

2.1 โครง2.2 โครง2.3 การพ2.4 ทนก2.5 โครง2.6 โครง2.7 โครง2.8 โครง2.9 โครง

2.10 โครง2.11 โครง2.12 โครง

ามการใชจายงามการใชจายงงการสงเสรมกงการนารองเพพฒนาระบบกการศกษาเฉลมงการดนตรไทงการพฒนากางการพฒนากางการผลตครพงการบมเพาะวงการแลกเปลงการเครอขายงการการพฒน

งบประมาณในงบประมาณในการวจยในสถพอการผลตแลกลไกการประมราชกมาร ย ารจดการศกษารจดการศกษพนธใหม วสาหกจชมชยนบคลากรแยหองสมดมหานากจการเยาว

กองนโยบ

การบ

นสวนของโครนสวนของเงนาบนอดมศกษละพฒนาอาจากนคณภาพกา

ษาสาหรบคนพษาชายแดนภา

น และนกศกษาไาวทยาลยไทยวชนและลกเส

บายและแผน สาน

บรหารงบประมาณ

งการพเศษ จเบกแทนกน ษาและการพฒารยในสถาบนารศกษา

พการในระดบาคใต

ทยกบประเทย สอดานสงแวด

นางสาวภสนกวเคราะห

นกงานอธการบด ม

การดาเนนโคณรายจาย ประจา

านวน 62 โค ฒนา 69 แหงนอดมศกษา

บอดมศกษา

ศอนภมภาคล

ลอม (หวใจส

สสธนภกษ ชตหนโยบายแล

มหาวทยาลยราช

ครงการตามแผนปาปงบประมาณ พ

ครงการ

ง

ลมนาโขง (GM

เขยว)

ตรตน ะแผน

ชภฏเชยงราย

90ปฏบตการ .ศ. 2556

MS)

0

1. ควบ

2. ควบ

บคมและตดตา1.1 โครงกา

1.1.1.1.21.1.1.1.

1.2 โครงกา1.2.1

1.3 โครงกา1.3.1.3.2

1.4 คาใชจาบคมและตดต

2.1 คณะ2.2 คณะ2.3 วทย2.4 คณะ2.5 บณฑ2.6 สาน2.7 สาน2.8 สาน2.9 สาน

-

ามการดาเนนงารบรหารงานก1 คาวสดก2 คาบารงร3 คานาดม4 คาใชจ า

รองอธกาารทานบารงศ1 คาใชจายารพฒนาคณภ1 คาใชจาย2 คาใชจายายของคณะกามการใชจายะวทยาศาสตระเทคโนโลยอตยาลยการแพทะวทยาการจดฑตวทยาลย นกวชาวทยาศานกวชากฎหมานกวชาบรหารรนกงานอธการบ

กองกลาง • งานมวล• งานวทย• งานสอส• งานขอม

งานในสวนทเกลางสานกงาลาง รกษาทรพยสน/นสพ. ายในการเดารบด ศลปวฒนธรรมยกจกรรมสบสภาพการบรหายในการพฒนายในการเพมวสรรมการตาม งบประมาณขรและเทคโนโลตสาหกรรม ยพนบานและ

ดการ

าสตรสขภาพ ย รฐกจ บด ลชนสมพนธ ย สงพมพ มลภมภาคแล

กองนโยบ

การบ

เปนคาใชจายกานอธการบด

นกลาง

นทางไปราช

ม สานวฒนธรรมารจดการ าผบรหารมหาสยทศนของบ พรบ.มหาวทยของหนวยงานลย

ะการแพทยทา

ละทองถน

บายและแผน สาน

บรหารงบประมาณ

กลางของมหา

ชการเพอป

มและประเพณ

าวทยาลย คลากรทางกายาลยราชภฏ

นตางๆ ดงน

างเลอก

นางสาวสนกวเคราะ

นกงานอธการบด ม

การดาเนนโคณรายจาย ประจา

าวทยาลย ดงน

ระชม/ประ

ณของทองถนแ

ารศกษา

สายทตย เรอะหนโยบายแล

มหาวทยาลยราช

ครงการตามแผนปาปงบประมาณ พ

น

สานงานอธ

และของชาต

อนปน ละแผน

ชภฏเชยงราย

91ปฏบตการ .ศ. 2556

การบด/

1

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

92 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

• สภาคณาจารยและขาราชการ • หนวยรบนกศกษา • งานดนตรเพอประชาชน • ชมรมทบนมเบอรวน

- กองคลง - กองนโยบายและแผน - กองบรหารงานบคคล - กองพฒนานกศกษา

• งานบรการทพกอาศย • งานบรการสขภาพ

- กองอาคารสถานท • หนวยตรวจสอบงานกอสรางและควบคมอาคาร

- กองมาตรฐานวชาการและประกนคณภาพ • หนวยตรวจสอบภายใน

- กองวเทศสมพนธ 2.10 สานกการศกษาตอเนองและฝกอบรม

- ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช.พะเยา) - ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช.ฝาง) - ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช.เชยงคา) - ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช.เทง) - ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช.จอมทอง) - ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช.นาน) - ศนยการเรยนรและพฒนาทองถน (มรช.มงเมอง) - ศนยทดสอบและอบรมภาษาตางประเทศ

2.11 ศนยบรการมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย 2.12 ศนยวศวกรรมโยธา 2.13 ศนยบรการตรวจสอบมาตรฐานคณภาพอาหาร นา และผลตภณฑ 2.14 ศนยเพาะเลยงเนอเยอพช 2.15 สถาบนความหลากหลายทางชวภาพและสงแวดลอมเพอพฒนาทองถนและอาเซยน

3. ควบคมและตดตามการใชจายงบประมาณในสวนทเปนงบกองทนตางๆ ของมหาวทยาลย ดงน

3.1 กองทนพฒนาบคลากร 3.2 กองทนพฒนานกศกษา 3.3 กองทนสารองเพอพฒนามหาวทยาลย 3.4 กองทนสนบสนนงานวจย

1. ควบค

คมและตดตาม

1.1 คณะค- ป.เอ- ป.เอ

1.2 คณะม1.3 สานกส1.4 วทยาล1.5 สานกว1.6 สานกว1.7 สานกว1.8 สถาบน1.9 สานกส1.10 สานกว

- งาน- งาน

1.11 สานกบ1.12 โรงเรย1.13 สานกศ1.14 ศนยสง1.15 สานกป1.16 ศนยวจ1.17 ศนยสง1.18 ศนยศก1.19 ศนยกา

มการใชจายง

รศาสตร อก สาขาวชาบอก สาขาวชากนษยศาสตร สงคมศาสตร ลยนานาชาตภวชาคอมพวเตวชาบญช วชาการทองเทนวจยและพฒสงเสรมวชากาวทยบรการแลนวทยบรการ นเทคโนโลยสาบรการวชากายนสาธตมหาวศลปะและวฒงเสรมการเพมประสานงานโจยและพฒนางทอลานนา กษาและพฒนารศกษาและพ

งบประมาณข

บรหารการศกการศกษาและ ภมภาคลมนาโตอรและเทคโน

ทยว ฒนา ารและงานทะละเทคโนโลยส

ารสนเทศ รแกสงคม วทยาลยราชภนธรรม มมลคาและพฒครงการสงเสราผลตภณฑทอ

นาหมอนไหม พฒนาการทอ

กองนโยบ

การบ

ของหนวยงาน

กษา ะพฒนาสงคม

โขง นโลยสารสนเท

ะเบยน สารสนเทศ

ฏเชยงราย

ฒนาผลตภณฑรมคณภาพกาองถน

องเทยว

บายและแผน สาน

บรหารงบประมาณ

นตางๆ ดงน

ทศ

ฑอาหาร ารศกษาในโรง

นางสานกว

นกงานอธการบด ม

การดาเนนโคณรายจาย ประจา

งเรยนตารวจต

าวชรนทรรตนเคราะหนโยบ

มหาวทยาลยราช

ครงการตามแผนปาปงบประมาณ พ

ตระเวนชายแด

น ปทมาพสทบายและแผน

ชภฏเชยงราย

93ปฏบตการ .ศ. 2556

ดน

ทธ

3

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

94 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1.20 ศนยบรการนกศกษาพการ 1.21 โครงการผลตผลตภณฑเซรามกส 1.22 โรงพยาบาลสตว 1.23 ศนยฝกอบรมและพฒนาผนาทองถน

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

95 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

คาสงมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

ท ๔๖๘๔ /๒๕๕๕ เรอง แตงตงเจาหนาทงบประมาณประจาหนวยงาน ประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

..………………...........

เพอใหการบรหารจดการดานงบประมาณของมหาวทยาลยราชภฏเชยงรายเปนไปดวยความเรยบรอยและมประสทธภาพ

อาศยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบญญตมหาวทยาลยราชภฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวทยาลยฯจงแตงตงเจาหนาทงบประมาณประจาหนวยงาน ประจาปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖

ตามรายชอแนบทายคาสงน

โดยใหเจาหนาทงบประมาณ มหนาทประสาน ตดตาม ตรวจสอบ ควบคมและรายงานผล การดาเนนงานตามแผนปฏบตราชการและงบประมาณรายจายของหนวยงานอยางมประสทธภาพและ เกดประโยชนสงสดตอมหาวทยาลยฯตอไป

ทงน ตงแตบดนเปนตนไป

สง ณ วนท ๙ ตลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผชวยศาสตราจารย ดร.มาณพ ภาษตวไลธรรม) อธการบดมหาวทยาลยราชภฎเชยงราย

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

96 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายชอเจาหนาทงบประมาณประจาหนวยงาน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แนบทายคาสงมหาวทยาลยราชภฏเชยงรายท ๔๖๘๔/๒๕๕๕ ลงวนท ๙ ตลาคม ๒๕๕๕

ท ชอ - สกล ตาแหนง ๑. อาจารยกนกวรรณ วงมณ เจาหนาทงบประมาณคณะครศาสตร

๒. นางสาวณภฎศภรณ วนจนทร เจาหนาทงบประมาณหลกสตรปรญญาเอก สาขาการศกษาและการพฒนาสงคม

๓. นางสาวณภฎศภรณ วนจนทร เจาหนาทงบประมาณหลกสตรปรญญาเอก สาขาวชาการบรหารการศกษา

๔. นางสนธยา เขอนเพชร เจาหนาทงบประมาณคณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย

๕. นางนงลกษณ วรรณสอน เจาหนาทงบประมาณคณะมนษยศาสตร

๖. นางสาวธญชนต ควรคด เจาหนาทงบประมาณคณะวทยาการจดการ

๗. นางสรวศยา ชานาญยา เจาหนาทงบประมาณคณะเทคโนโลยอตสาหกรรม

๘. นางปยะนาฏ ทพยพงค เจาหนาทงบประมาณคณะเทคโนโลยอตสาหกรรม

๙. นางสาวจรรตน กงกาน เจาหนาทงบประมาณวทยาลยการแพทยพนบานและการแพทยทางเลอก

๑๐. นางศรสมร พรยะสรวงศ เจาหนาทงบประมาณสานกวชาสงคมศาสตร

๑๑. นางกลธดา อนทรไชย เจาหนาทงบประมาณวทยาลยนานาชาตภมภาคลมนาโขง

๑๒. นางสาวนวพรรณ วงคคามล เจาหนาทงบประมาณสานกวชาวทยาศาสตรสขภาพ

๑๓. นางสาววรลพชร ใจแซ เจาหนาทงบประมาณสานกวชาคอมพวเตอรและเทคโนโลยสารสนเทศ

๑๔. นายเกยรตศกด ศรคา เจาหนาทงบประมาณสานกวชากฎหมาย

๑๕. นางสาวอรชร สมโภชน เจาหนาทงบประมาณสานกวชาบรหารรฐกจ

๑๖. นางสาวหฤทย เตมใจ เจาหนาทงบประมาณสานกวชาบญช

๑๗. นางสาวอรพนท ใจเยน เจาหนาทงบประมาณสานกวชาการทองเทยว

๑๘. นายธนภทร กนทาวงศ เจาหนาทงบประมาณกองกลาง

๑๙. นางสาวปนดดา ถระธรรม เจาหนาทงบประมาณกองกลาง

๒๐. นางสาวณฐรนย วงศหงษ เจาหนาทงบประมาณกองคลง

๒๑. นางสาวปนฑรา จนหลวง เจาหนาทงบประมาณกองบรหารงานบคคล

๒๒. นางสาวสายทตย เรอนปน เจาหนาทงบประมาณกองนโยบายและแผน

๒๓. นางสาวสายพณ วฒนา เจาหนาทงบประมาณกองพฒนานกศกษา

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

97 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ท ชอ - สกล ตาแหนง ๒๔. นางสาวจรชยา ศรศกตยา เจาหนาทงบประมาณงานบรการทพกอาศย

๒๕. นางวนเพญ สวรรณศร เจาหนาทงบประมาณงานบรการสขภาพ

๒๖. นางเดอนฉาย ปาโท เจาหนาทงบประมาณกองอาคารสถานท/เจาหนาทงบประมาณงานตรวจสอบงานกอสรางและควบคมอาคาร

๒๗. นางสาวปราณต ปงกนคา เจาหนาทงบประมาณกองมาตรฐานวชาการและประกนคณภาพ

๒๘. นางลดดาวลย อะทะผะส เจาหนาทงบประมาณกองวเทศสมพนธ

๒๙. นายณฐพล ปาไร เจาหนาทงบประมาณบณฑตวทยาลย

๓๐. นางสาวอาไพ บษด เจาหนาทงบประมาณสถาบนวจยและพฒนา

๓๑. นางละไม ใจมสขยงนก เจาหนาทงบประมาณสานกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ (งานวทยบรการ)

๓๒. นางสาวสภาพร ชมสวน เจาหนาทงบประมาณสานกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ (งานเทคโนโลยสารสนเทศ)

๓๓. นางสาวสมลกษณ ยาเจรญ เจาหนาทงบประมาณสานกศลปะและวฒนธรรม

๓๔. นางสาวมนธกานต ขตศร เจาหนาทงบประมาณสานกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน

๓๕. นางสาวสฑามาศ สมบตปน เจาหนาทงบประมาณสานกบรการวชาการแกสงคม

๓๖. นางสาวทศนย ขนสดา เจาหนาทงบประมาณโรงเรยนสาธตมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

๓๗. นางสาวชนญชดา ธรรมใจ เจาหนาทงบประมาณศนยทดสอบและอบรมภาษาตางประเทศ

๓๘. นางเอกฤทย ดวงสนท เจาหนาทงบประมาณศนยการเรยนรและการพฒนาทองถน (มรช.พะเยา)

๓๙. นายศภคษร ศรธนะ เจาหนาทงบประมาณศนยการเรยนรและการพฒนาทองถน (มรช.เชยงคา)

๔๐. นางสาวศรนภา ขนธกล เจาหนาทงบประมาณศนยการเรยนรและการพฒนาทองถน (มรช.เทง)/เจาหนาทงบประมาณศนยบรการนกศกษาพการ

๔๑. นางสาวสรพร อภวงศงาม เจาหนาทงบประมาณศนยการเรยนรและการพฒนาทองถน (มรช.ฝาง)

๔๒. ดร.สนทร กรโอชาเลศ เจาหนาทงบประมาณศนยการเรยนรและการพฒนาทองถน (มรช.จอมทอง)

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

98 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ท ชอ - สกล ตาแหนง ๔๓. นางสาวกนกวรรณ ยอดออย เจาหนาทงบประมาณศนยการเรยนรและการพฒนา

ทองถน (มรช.มงเมอง)

๔๔. นางสาวสกาวเดอน บญงาม เจาหนาทงบประมาณศนยการเรยนรและการพฒนาทองถน (มรช.นาน)

๔๕. นางสาวอาไพ สงหเชอ เจาหนาทงบประมาณศนยบรการมหาวทยาลยราชภฎเชยงราย

๔๖. นางสาวจรนนท ไชยชมภ เจาหนาทงบประมาณศนยวศวกรรมโยธา

๔๗. นางสาวอรณ อนเทพ เจาหนาทงบประมาณศนยบรการตรวจสอบมาตรฐานคณภาพ อาหาร นาและผลตภณฑ

๔๘. นางสาวศรพร เครองพาท เจาหนาทงบประมาณศนยเพาะเลยงเนอเยอพช

๔๙. นางสหพร สวรรณหตาทร เจาหนาทงบประมาณสานกประสานงานโครงการสงเสรมคณภาพการศกษาในโรงเรยนตารวจตระเวนชายแดน

๕๐. นางสาวนารรตน กระจางศร เจาหนาทงบประมาณศนยสงเสรมการเพมมลคาและพฒนาผลตภณฑอาหาร

๕๑. นางสาวสาวตร เขอนเพชร เจาหนาทงบประมาณศนยความหลากหลายทางชวภาพ

๕๒. นางสาวจราพร มะโนวง เจาหนาทงบประมาณศนยวจยและพฒนาผลตภณฑทองถน

๕๓. นางสาวศภลกษณ ปะภสะโร เจาหนาทงบประมาณศนยสงทอลานนา/เจาหนาทงบประมาณศนยผลตผลตภณฑเซรามกส

๕๔. นายกวนท จตอารย เจาหนาทงบประมาณศนยการศกษาและพฒนาหมอนไหม

๕๕. นางสาวญาณท ศรสาร เจาหนาทงบประมาณศนยศกษาและพฒนาการทองเทยว

๕๖. นายธนาเสฎฐ มะลปา เจาหนาทงบประมาณโรงพยาบาลสตว

๕๗. นางสาวพกล แกวรากมข เจาหนาทงบประมาณหนวยตรวจสอบภายใน

๕๘. นายภาณวฒน ฉมประเสรฐ เจาหนาทงบประมาณงานทบนมเบอรวน

๕๙. นายสภนนทชย แซล เจาหนาทงบประมาณสถาบนวจยชาตพนธ

๖๐. นางวไลพร กนทว เจาหนาทงบประมาณสภาคณาจารยและขาราชการ

กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย

99 การดาเนนโครงการตามแผนปฏบตการ การบรหารงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ทปรกษา

นางนตยา ยนยง ผอานวยการกองนโยบายและแผน

วเคราะหและจดทาเอกสาร

นางสาวภสสธนภกษ ชตรตน นกวเคราะหนโยบายและแผน นางสาวสายทตย เรอนปน นกวเคราะหนโยบายและแผน

ออกแบบปก

นางสาวภสสธนภกษ ชตรตน

จดทารปเลม

นางสาวภสสธนภกษ ชตรตน

จดทาท : กองนโยบายและแผน สานกงานอธการบด มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย จานวน 150 เลม เผยแพร : พฤศจกายน 2555 ภายในมหาวทยาลยราชภฏเชยงราย