เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๓ (๓) … · เล่มที่ ๑๓ (๓) ... 2. ขอบเขตการดำเนินงาน

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่มที่ ๑๓ (๓)

แผนงานบูรณาการ

สำานักงบประมาณ

สำานักนายกรัฐมนตรี

• แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

• แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

• แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า

• แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

• แผนงานบูรณาการอำานวยความสะดวกทางธุรกิจ

สารบัญ

หน้า

(16) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 1 ถึง 10

1. วัตถุประสงค์ 1

2. ขอบเขตการดำเนินงาน 1

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1

4. แผนภาพความเชื่อมโยง 2

5. เป้าหมายแนวทางการดำเนินงานและงบประมาณ 3

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560

จำแนกตามหน่วยงาน-งบรายจ่าย 4

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ.2560จำแนกตามหน่วยงาน 5

8. เป้าหมายแนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัดจำแนกตามกระทรวง-หน่วยงาน-

โครงการ-กิจกรรม-รายการ 6

(17) แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 11 ถึง 28











หน้า

(ข)

(18) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 29 ถึง 51











(19) แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 53 ถึง 82

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม











(20) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 85 ถึง 314



หน้า

(ค)









(21) แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 315 ถึง 348











(22) แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 349 ถึง 371






หน้า

(ง)






(23) แผนงานบูรณาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ 373 ถึง 382











�

2559 2560

1.

2.

3.

: 3 5 1 2

187,726,520,400

2.2 :

:

200,233,109,600

2) 3)

5)

2.1 / : 1)

4) ( )

2559 2560

1.

2.

3.

: 3 5 1 2

187,726,520,400

2.2 :

:

200,233,109,600

2) 3)

5)

2.1 / : 1)

4) ( )

ทั่วประเทศ

�

4. แผนภาพความเช่ือมโยง

แผนงานบูรณาการพฒันาระบบประกนัสุขภาพ งบประมาณปี 2560 จ านวน 200,233.1096 ลา้นบาท

เป้าหมายที่ 1 : มรีะบบประกนัสุขภาพ ครอบคลมุประชากรในทกุภาคส่วนอย่างมคีุณภาพ ลดความเหลือ่มล า้ ของคุณภาพบริการในแต่ละระบบและบูรณาการการบริหารจดัการในแต่ละระบบอย่างมปีระสทิธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด

แนวทาง

รอ้ยละของประชากรในทกุภาคส่วนทีม่ ีสทิธิหลกัประกนัสุขภาพ ไมต่ า่กวา่ รอ้ยละ 99.92

รอ้ยละของความส าเร็จในการพฒันาประเภทและขอบเขตบริการไมใ่ห ้เหลือ่มล า้ระหวา่งระบบประกนัสุขภาพ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 95

รอ้ยละของความส าเร็จของการ บูรณาการระบบการบริหารจดัการให ้เป็นระบบเดยีว ระหวา่งระบบประกนัสุขภาพไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 95

แนวทางที่ 1.1.1 : ดา้นการบริการสาธารณสุขส าหรบัระบบประกนัสุขภาพครอบคลมุประชากรในทกุภาคส่วน

แนวทางที่ 1.1.2 : ดา้นการพฒันาระบบบรหิารจดัการเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพและลดความเหลือ่มล า้ของคุณภาพบริการในระบบประกนัสุขภาพ

ตวัช้ีวดั

งบกลาง 1. ค่าใชจ่้ายในการรกัษาพยาบาลขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนกังาน ของรฐั กระทรวงแรงงาน 1. ส านกังานประกนัสงัคม กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน 1. กองทนุหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ2. กองทนุการแพทยฉุ์กเฉิน

กระทรวงสาธารณสขุ 1. ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 2. ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ3. สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาต ิ

กระทรวงสาธารณสขุ 1. ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 2. ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิกระทรวงการคลงั 1. กรมบญัชกีลาง

หน่วยงาน

หน่วยงานเจา้ภาพ : ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

งบประมาณ 199,973.9780 ลา้นบาท

งบประมาณ 36.1065 ลา้นบาท

งบประมาณ 223.0251 ลา้นบาท

งบประมาณ

เป้าหมาย

ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : รอ้ยละของประชากรท ัง้หมดเขา้ถงึบริการสุขภาพ ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 64.5

�

5. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และงบประมาณ5.1 เป้าหมายที่ 1 มีระบบประกนัสขุภาพ ครอบคลมุประชากรในทกุภาคสว่นอย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล า้ของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการการบริหารจดัการในแต่ละระบบอย่างมีประสทิธิภาพ

200,233,109,600 บาท

ตวัชี้วดัที ่1 รอ้ยละของประชำกรเขำ้ถงึบริกำรสุขภำพ (ไม่ต ำ่กวำ่รอ้ยละ 64.5) 200,233,109,600 บาท5.1.1 แนวทางการด าเนินงานที ่1 ดา้นการบริการสาธารณสุขส าหรบัระบบประกนัสุขภาพครอบคลมุประชากรในทกุภาคส่วน

199,973,978,000 บาท

ตวัชี้วดัที ่1 รอ้ยละของประชำกรในทกุภำคส่วนทีม่สีทิธหิลกัประกนัสุขภำพ (ไม่ต ำ่กวำ่รอ้ยละ 99.92) 199,973,978,000 บำท5.1.2 แนวทางการด าเนินงานที ่2 ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและลดความเหลือ่มล า้ของคุณภาพบริการในระบบประกนัสุขภาพ

259,131,600 บาท

ตวัชี้วดัที ่1 รอ้ยละของควำมส ำเร็จในกำรพฒันำประเภทและขอบเขตบริกำรไม่ใหเ้หลือ่มล ำ้ระหวำ่งระบบประกนัสุขภำพ (ไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 95)

36,106,500 บำท

ตวัชี้วดัที ่2 รอ้ยละของควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรระบบกำรบริหำรจดักำรใหเ้ป็นระบบเดยีว ระหวำ่งระบบประกนัสุขภำพ (ไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 95)

223,025,100 บำท

�

6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

หน่วยงานงบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 60,000.0000 - 15,870.0196 124,363.0900 200,233.1096 งบกลาง 60,000.0000 - - - 60,000.0000

1. งบกลาง 60,000.0000 - - - 60,000.0000 โครงการ : ค่าใชจ่้ายในการรกัษาพยาบาลขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนกังานของรฐั

60,000.0000 - - - 60,000.0000

กระทรวงการคลงั - - - 51.6160 51.6160 1. กรมบญัชีกลาง - - - 51.6160 51.6160 โครงการ : โครงการตรวจสอบการเบกิจ่ายเงนิสวสัดกิารรกัษาพยาบาลขา้ราชการ

- - - 17.9900 17.9900

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการระบบการเบกิจ่ายเงนิสวสัดกิารรกัษาพยาบาลขา้ราชการ

- - - 33.6260 33.6260

กระทรวงแรงงาน - - 14,342.8885 - 14,342.8885 1. ส านักงานประกนัสงัคม - - 14,342.8885 - 14,342.8885 โครงการ : โครงการผูป้ระกนัตนมสีทิธไิดร้บัสทิธิประโยชนด์า้นบรกิารทางการแพทยภ์ายใตก้ฎหมายประกนัสงัคม

- - 14,342.8885 - 14,342.8885

กระทรวงสาธารณสขุ - - 1,527.1311 - 1,527.1311 1. ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ - - 1,331.3665 - 1,331.3665 โครงการ : โครงการการบรกิารสาธารณสุขส าหรบัระบบประกนัสุขภาพครอบคลมุประชากรในทกุภาคส่วน

- - 1,319.6155 - 1,319.6155

โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและลดความเหลือ่มล า้ของคุณภาพบรกิารในระบบประกนัสุขภาพ

- - 11.7510 - 11.7510

2. ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ - - 177.2646 - 177.2646 โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและลดความเหลือ่มล า้ของคุณภาพบรกิารในระบบประกนัสุขภาพ

- - 177.2646 - 177.2646

3. สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชาติ - - 18.5000 - 18.5000 โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการการแพทยฉุ์กเฉินในสถานพยาบาล

- - 18.5000 - 18.5000

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน - - - 124,311.4740 124,311.4740 1. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน - - - 124,311.4740 124,311.4740 โครงการ : กองทนุหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ - - - 123,465.7804 123,465.7804 โครงการ : กองทนุการแพทยฉุ์กเฉิน - - - 845.6936 845.6936

หน่วย : ลำ้นบำท งบรายจา่ย

7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามหน่วยงาน (ไม่มรีายการผูกพนัขา้มปี)

�


�

8. เป้าหมายแนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการหน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

รวมทัง้สิ้น 200,233.1096เป้าหมายที่ 1 : มีระบบประกนัสขุภาพ ครอบคลมุประชากรในทกุภาคสว่นอย่างมีคุณภาพ ลดความเหลือ่มล า้ของคุณภาพบรกิารในแต่ละระบบ และบูรณาการการบรหิารจดัการในแต่ละระบบอย่างมีประสทิธิภาพ

200,233.1096

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : รอ้ยละของประชากรเขา้ถงึบรกิารสขุภาพ (ไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 64.5) 200,233.1096แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.1 : ดา้นการบรกิารสาธารณสขุส าหรบัระบบประกนัสขุภาพครอบคลมุประชากรในทกุภาคสว่น

199,973.9780

ตวัชี้วดั 1 : รอ้ยละของประชากรในทกุภาคส่วนทีม่สีทิธหิลกัประกนัสุขภาพ (ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 99.92)

199,973.9780

1. งบกลำง 60,000.00001.1 งบกลำง (ค่ำใชจ่้ำยในกำรรกัษำพยำบำลขำ้รำชกำร ลูกจำ้ง และพนกังำนของรฐั) 60,000.0000โครงกำรที ่1 : ค่ำใชจ่้ำยในกำรรกัษำพยำบำลขำ้รำชกำร ลูกจำ้ง และพนกังำนของรฐั 60,000.0000กจิกรรม ค่ำใชจ่้ำยในกำรรกัษำพยำบำลขำ้รำชกำร ลูกจำ้ง และพนกังำนของรฐั 60,000.0000

2. กระทรวงแรงงำน 14,342.88852.1 ส ำนกังำนประกนัสงัคม 14,342.8885โครงกำรที ่1 : โครงกำรผูป้ระกนัตนมสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชนด์ำ้นบรกิำรทำงกำรแพทยภ์ำยใตก้ฎหมำยประกนัสงัคม

14,342.8885

กจิกรรม จดัระบบบรกิำรทำงกำรแพทยใ์หผู้ป้ระกนัตนอย่ำงมคุีณภำพและไดม้ำตรฐำน

คน 12,340,000 14,342.8885

3. กระทรวงสำธำรณสุข 1,319.61553.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข 1,319.6155โครงกำรที ่1 : โครงกำรกำรบรกิำรสำธำรณสุขส ำหรบัระบบประกนัสุขภำพครอบคลมุประชำกรในทกุภำคส่วน

1,319.6155

กจิกรรม ค่ำบรกิำรทำงกำรแพทยส์ ำหรบับคุคลทีม่ปีญัหำสถำนะและสทิธิ คน 588,334 1,319.61554. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน 124,311.4740

4.1 กองทนุหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ 123,465.7804โครงกำรที ่1 : กองทนุหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ 123,465.7804กจิกรรม จดัสรรค่ำบรกิำรทำงกำรแพทยส์ ำหรบัผูม้สีทิธใินระบบหลกัประกนัสุขภำพถว้นหนำ้

ลำ้นคน 48.8029 109,463.4406

กจิกรรม จดัสรรค่ำบรกิำรสุขภำพผูต้ดิเชื้อเอช.ไอ.ว.ีและผูป่้วยเอดส์ รำย 219,500 3,122.4080กจิกรรม จดัสรรค่ำบรกิำรสุขภำพผูป่้วยไตวำยเรื้อรงั รำย 52,911 7,529.2353กจิกรรม จดัสรรค่ำบรกิำรควบคุม ป้องกนั และรกัษำโรคเรื้อรงั รำย 2,822,600 960.4090กจิกรรม จดัสรรค่ำใชจ่้ำยเพิม่เตมิส ำหรบัหน่วยบรกิำรในพื้นทีก่นัดำร พื้นทีเ่สีย่งภยัและพื้นที ่3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

แห่ง 173 1,490.2875

กจิกรรม จดัสรรค่ำบรกิำรสำธำรณสุขส ำหรบัผูสู้งอำยุทีม่ภีำวะพึง่พงิ คน 150,000 900.0000

เป้าหมาย งบประมาณ

�

หน่วย : ลา้นบาทเป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย งบประมาณ

4.2 กองทนุกำรแพทยฉุ์กเฉิน 845.6936โครงกำรที ่1 : กองทนุกำรแพทยฉุ์กเฉิน 845.6936กจิกรรม สนบัสนุนและชดเชยปฏบิตักิำรกำรแพทยฉุ์กเฉิน รอ้ยละ 20 845.6936

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.2 : ดา้นการพฒันาระบบบรหิารจดัการเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและลดความเหลือ่มล า้ของคุณภาพบรกิารในระบบประกนัสขุภาพ

259.1316

ตวัชี้วดั 1 : รอ้ยละของความส าเร็จในการพฒันาประเภทและขอบเขตบรกิารไมใ่ห ้เหลือ่มล า้ระหวา่งระบบประกนัสุขภาพ (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 95)

36.1065

1. กระทรวงสำธำรณสุข 36.10651.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข 4.1120โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพและลดควำมเหลือ่มล ำ้ของคุณภำพบรกิำรในระบบประกนัสุขภำพ

4.1120

กจิกรรม พฒันำกลไกลดควำมเหลือ่มล ำ้ระหวำ่งระบบประกนัสุขภำพ ระดบั 5 4.11201.2 ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ 13.4945โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพและลดควำมเหลือ่มล ำ้ของคุณภำพบรกิำรในระบบประกนัสุขภำพ

13.4945

กจิกรรม กำรพฒันำกลไกลดควำมเหลือ่มล ำ้ระหวำ่งระบบประกนัสุขภำพ เรื่อง 1 13.49451.3 สถำบนักำรแพทยฉุ์กเฉินแห่งชำติ 18.5000โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรกำรแพทยฉุ์กเฉินในสถำนพยำบำล 18.5000กจิกรรม พฒันำระบบกำรแพทยฺฉุ์กเฉินในสถำนพยำบำล (EMCO) ครัง้ 200,000 18.5000

ตวัชี้วดั 2 : รอ้ยละของความส าเร็จของการบูรณาการระบบการบรหิารจดัการใหเ้ป็นระบบเดยีว ระหวา่งระบบประกนัสุขภาพ (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 95)

223.0251

1. กระทรวงกำรคลงั 51.61601.1 กรมบญัชกีลำง 51.6160โครงกำรที ่1 : โครงกำรตรวจสอบกำรเบกิจ่ำยเงนิสวสัดกิำรรกัษำพยำบำลขำ้รำชกำร 17.9900กจิกรรม กำรตรวจสอบกำรเบกิจ่ำยเงนิสวสัดกิำรรกัษำพยำบำลขำ้รำชกำร ครัง้ 3 17.9900

โครงกำรที ่2 : โครงกำรบรหิำรจดักำรระบบกำรเบกิจ่ำยเงนิสวสัดกิำรรกัษำพยำบำลขำ้รำชกำร

33.6260

กจิกรรม กำรบรหิำรจดักำรระบบกำรเบกิจ่ำยเงนิสวสัดกิำรรกัษำพยำบำลขำ้รำชกำร ครัง้ 64 33.62602. กระทรวงสำธำรณสุข 171.4091

2.1 ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข 7.6390โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพและลดควำมเหลือ่มล ำ้ของคุณภำพบรกิำรในระบบประกนัสุขภำพ

7.6390

กจิกรรม พฒันำกลไกบูรณำกำรระบบบรหิำรจดักำร ระดบั 5 7.63902.2 ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ 163.7701โครงกำรที ่1 : โครงกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพและลดควำมเหลือ่มล ำ้ของคุณภำพบรกิำรในระบบประกนัสุขภำพ

163.7701

กจิกรรม กำรพฒันำกลไกบูรณำกำรระบบกำรบรหิำรจดักำรระบบประกนัสุขภำพ รอ้ยละ 95 163.7701

�

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : รอ้ยละของประชากรเขา้ถึงบรกิารสุขภาพ (ไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 64.5)

งบกลาง60,000,000,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 60,000,000,000 บาท1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 60,000,000,000 บาท

(1) ค่ำใชจ่้ำยในกำรรกัษำพยำบำลขำ้รำชกำร ลูกจำ้งและพนกังำนของรฐั 60,000,000,000 บำท

กระทรวงแรงงานส านกังานประกนัสงัคมโครงการ : โครงการผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดร้บัสิทธิประโยชนด์า้นบรกิารทางการแพทย์ภายใตก้ฎหมายประกนัสงัคม 14,342,888,500 บาท1. งบเงนิอดุหนุน 14,342,888,500 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 14,342,888,500 บาท1) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมเพือ่รกัษำพยำบำลผูป้ระกนัตน 14,342,888,500 บำท

กระทรวงสาธารณสุขส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขโครงการ : โครงการการบรกิารสาธารณสุขส าหรบัระบบประกนัสุขภาพครอบคลมุประชากรในทกุภาคส่วน 1,319,615,500 บาท1. งบเงนิอดุหนุน 1,319,615,500 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,319,615,500 บาท1) เงนิอุดหนุนเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดับรกิำรข ัน้พื้นฐำนดำ้นสำธำรณสุขใหแ้ก่บคุคลทีม่ปีญัหำสถำนะและสทิธิ 1,319,615,500 บำท

เป้าหมายที่ 1 : มีระบบประกนัสุขภาพ ครอบคลมุประชากรในทกุภาคส่วนอย่างมีคณุภาพ ลดความเหลื่อมล า้ของคณุภาพบรกิารในแตล่ะระบบ และบูรณาการการบรหิารจดัการในแตล่ะระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ : คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนกังานของรฐั

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.1 : ดา้นการบรกิารสาธารณสุขส าหรบัระบบประกนัสุขภาพครอบคลมุประชากรในทกุภาคส่วน

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละของประชากรในทกุภาคส่วนที่มีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ (ไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 99.92)

�

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียนโครงการ : กองทนุหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ 123,465,780,400 บาท1. งบรายจา่ยอื่น 123,465,780,400 บาท

1) ค่ำบรกิำรทำงกำรแพทยส์ ำหรบัผูม้สีทิธิในระบบหลกัประกนัสุขภำพถว้นหนำ้ 103,182,995,400 บำท2) ค่ำบรกิำรสุขภำพผูต้ดิเชื้อเอช.ไอ.ว.ีและผูป่้วยเอดส์ 3,122,408,000 บำท3) ค่ำบรกิำรสุขภำพผูป่้วยไตวำยเรื้อรงั 7,529,235,300 บำท4) ค่ำบรกิำรควบคุม ป้องกนั และรกัษำโรคเรื้อรงั 960,409,000 บำท5) ค่ำบรกิำรสำธำรณสุขส ำหรบัผูสู้งอำยุทีม่ภีำวะพึง่พงิ 900,000,000 บำท6) ค่ำใชจ่้ำยเพิม่เตมิส ำหรบัหน่วยบรกิำรในพื้นทีก่นัดำร พื้นทีเ่สยีงภยัและ พื้นที ่3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ 1,490,287,500 บำท7) ค่ำบรกิำรทำงกำรแพทยส์ ำหรบัผูม้สีทิธิในระบบหลกัประกนัสุขภำพถว้นหนำ้ เพือ่สนบัสนุนเป็นค่ำเสือ่มรำคำของหน่วยบรกิำร 6,280,445,200 บำท

โครงการ : กองทนุการแพทยฉุ์กเฉิน 845,693,600 บาท1. งบรายจา่ยอื่น 845,693,600 บาท

1) ค่ำชดเชยบรกิำรกำรแพทยฉุ์กเฉิน 845,693,600 บำท

กระทรวงสาธารณสุขส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

4,112,000 บาท1. งบเงนิอดุหนุน 4,112,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,112,000 บาท1) เงนิอุดหนุนเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรบัโครงกำรศึกษำพฒันำขอ้เสนอ/รูปแบบกำรจดัท ำมำตรฐำน กลไก ลดควำมเหลือ่มล ำ้ในระบบประกนัสุขภำพ 4,112,000 บำท

ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ


1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,494,500 บาท1) ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำน 13,494,500 บำท

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.2 : ดา้นการพฒันาระบบบรหิารจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล า้ของคณุภาพบรกิารในระบบประกนัสุขภาพ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละของความส าเรจ็ในการพฒันาประเภทและขอบเขตบรกิารไม่ใหเ้หลื่อมล า้ระหว่างระบบประกนัสุขภาพ (ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 95)

โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล า้ของคณุภาพบรกิารในระบบประกนัสุขภาพ


�0

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชาติโครงการ : โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการการแพทยฉุ์กเฉินในสถานพยาบาล1. งบเงนิอดุหนุน 18,500,000 บาท


ตวัช้ีวดัที่ 2 : รอ้ยละของความส าเรจ็ของการบูรณาการระบบการบรหิารจดัการใหเ้ป็นระบบเดียว ระหว่างระบบประกนัสุขภาพ (ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 95)กระทรวงการคลงักรมบญัชีกลาง

17,990,000 บาท1. งบรายจา่ยอื่น 17,990,000 บาท

1) โครงกำรตรวจสอบกำรเบกิจ่ำยเงนิสวสัดกิำรรกัษำพยำบำลขำ้รำชกำร 17,990,000 บำท33,626,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 33,626,000 บาท1) โครงกำรบรหิำรจดักำรระบบกำรเบกิจ่ำยเงนิสวสัดกิำรรกัษำพยำบำลขำ้รำชกำร 33,626,000 บำท

กระทรวงสาธารณสุขส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข


1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,639,000 บาท1) เงนิอุดหนุนเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรบัโครงกำรพฒันำระบบสำรสนเทศสุขภำพประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 7,639,000 บำท

ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ





โครงการ : โครงการตรวจสอบการเบกิจา่ยเงนิสวสัดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการ

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการระบบการเบกิจา่ยเงนิสวสัดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการ

��

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 บาท งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 บาท

1. วตัถปุระสงค ์

การออมเพื่อสรา้งความม ัน่คงในชีวติ สรา้งความตระหนกัและพฒันาระบบการจดัสวสัดกิารสงัคมเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั ส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการแพทยเ์พื่อพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ พฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายุที่มภีาวะพึ่งพงิ เฝ้าระวงัและคุม้ครองทางสงัคม รวมท ัง้ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มและสิ่งอ านวยความสะดวกใหเ้หมาะสมปลอดภยั และเอื้อต่อการด ารงชีวติ

2. ขอบเขตการด าเนินงาน

3. หน่วยงานที่ รบัผิดชอบหน่วยงานเจา้ภาพ : กรมกจิการผูสู้งอายุหน่วยงานที่ เกี่ยวขอ้ง : 5 กระทรวง 10 หน่วยงาน 1 กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน

696,582,600 1,065,029,500

แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพื่ อรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

เพื่อเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุอย่างมคุีณภาพ โดยส่งเสรมิการมงีานท าในผูสู้งอายุและส่งเสรมิ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ผูสู้งอายุ และประชาชนทกุกลุม่วยั2.2 พื้นที่ด าเนินการ : ท ัว่ประเทศ






696,582,600 1,065,029,500









696,582,600 1,065,029,500




13

4. แผนภาพความเชื อมโยง

แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพื อรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ งบประมาณปี 2560 จาํนวน 1,065.0295 ลา้นบาท

เป้าหมายที 1: การสรา้งความม ันคงและการลดความเหลือมล ํ าทางเศรษฐกจิและสงัคม

เป้าหมาย

แนวทาง

จาํนวนประชาชนทีตระหนกัและเตรียมการเพือรองรบัสงัคมสูงอายุ จาํนวน 200,000 คน

ตวัชีวดั

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมันคงของมนุษย ์1. กรมกจิการผูสู้งอาย ุ

หน่วยงาน

หน่วยงานเจา้ภาพ : กรมกจิการผูสู้งอาย ุ

งบประมาณ 15.8650ลา้นบาท

งบประมาณ

ตวัชีวดั ตวัชีวดัที 1.1: ผูสู้งอายุเขา้ถงึระบบบริการทางสงัคมในชมุชน จาํนวน 90,000 คน และมจีาํนวนประชากรทีอยู่ในกลุม่แรงงานนอกระบบมีหลกัประกนัรายไดเ้พือวยัผูสู้งอายุไมน่อ้ยกวา่ 1,500,000 คน

เป้าหมายที 2 : การพฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว

เป้าหมายที 3: การสรา้งสภาพแวดลอ้มที เอือต่อการดาํรงชวีติในสงัคมสูงวยั

ตวัชีวดัที 3.1: มพีืนทีทีมกีารจดัสภาพแวดลอ้มและสิงอาํนวยความสะดวกที เอือต่อการดาํรงชวีติเพือคนทกุวยัไมน่อ้ยกวา่ 2,654 แห่ง และมมีาตรฐานโครงสรา้งพืนฐานและสิงอาํนวยความสะดวก สาํหรบัการใหบ้ริการขนส่ง

มฐีานขอ้มลูผูสู้งอายุทีสามารถเชือมโยงบูรณาการระหวา่งหน่วยงานภายนอก

ผูสู้งอายุมโีอกาสมงีานทาํ จาํนวน 7,880 คน

จาํนวนพืนทีทีมส่ีวนร่วมในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสิงอาํนวยความสะดวกทีเอือต่อคนทกุวยั จาํนวน 2,654 แห่ง

มมีาตรฐานโครงสรา้งพืนฐานและสิงอาํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการภาคขนส่งสาํหรบัคนพกิาร เดก็ และผูสู้งอายุ 2 เรื อง

มจีาํนวนสมาชกิกองทนุ จาํนวน 1,500,000 คน

จาํนวนพืนทีทีมกีารจดัทาํระบบการคุม้ครองทางสงัคม 952 แห่ง (3,808 คน)

จาํนวนนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการแพทยใ์นการดูแลผูสู้งอายุทีสามารถพฒันาเป็นตน้แบบในการใหบ้ริการ 9 เรื อง

จาํนวนผูดู้แลที ไดร้บัการพฒันาและดูแลผูสู้งอายุ 17,400 คน (5,000 ตาํบล)

แนวทางที 1.1.1: สรา้งความตระหนกัและพฒันาระบบการจดัสวสัดกิารสงัคมเพือรองรบัสงัคมสูงอาย ุ

แนวทางที 1.1.2: การส่งเสริมการมงีานทาํในผูสู้งอายุและการส่งเสริมการออม


กระทรวงแรงงาน 1. กรมการจดัหางาน 2. กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน 1. กองทนุการออมแห่งชาต ิ

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต ิ2. ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร(์องคก์ารมหาชน) กระทรวงสาธารณสขุ 1. กรมอนามยั


กระทรวงสาธารณสขุ 1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 2. กรมอนามยั

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมันคงของมนุษย ์1. กรมกจิการผูสู้งอาย ุ2. กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร

กระทรวงคมนาคม 1. สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม 2. สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

แนวทางที 2.1.1: พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว

แนวทางที 2.1.2: พฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว

แนวทางที 2.1.3: พฒันาระบบเฝ้าระวงัและคุม้ครองทางสงัคมในกลุม่ผูสู้งอาย ุ

แนวทางที 3.1.1: การปรบัสภาพแวดลอ้มที เอือต่อการดาํรงชวีติในสงัคมสูงวยั

ตวัชีวดัที 2.1:มนีวตักรรมและเทคโนโลยทีางการแพทยท์ี ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้เครื องมอืแพทย ์และมจีาํนวนผูสู้งอายุไดร้บัการดูแลไมน่อ้ยกวา่ 139,200 คน และคุม้ครองไมน่อ้ยกวา่ 19,040 คน









15.8650 ล้านบาท 12.2670 ล้านบาท 24.8220 ล้านบาท 645.9863 ล้านบาท 99.0000 ล้านบาท 129.4980 ล้านบาท 13.7088 ล้านบาท 94.9770 ล้านบาท 28.9054 ล้านบาท

��

5. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และงบประมาณ5.1 เป้าหมายที่ 1 การสรา้งความมัน่คงและการลดความเหลื่อมล า้ทางเศรษฐกจิและสงัคม 698,940,300 บาทตวัชี้วดัที่ 1 ผูสู้งอายุเขา้ถงึระบบบริการทางสงัคมในชมุชน จ านวน 90,000 คน และมจี านวนประชากรที่อยู่ในกลุม่แรงงานนอกระบบมหีลกัประกนัรายไดเ้พื่อวยัผูสู้งอายุไม่นอ้ยกวา่ 1,500,000 คน

698,940,300 บาท

5.1.1 แนวทางการด าเนินงานที่ 1 สรา้งความตระหนักและพฒันาระบบการจดัสวสัดิการสงัคมเพื่อรองรบัสงัคมสูงอายุ

28,132,000 บาท

ตวัชี้วดัที่ 1 จ านวนประชาชนที่ตระหนกัและเตรียมการเพื่อรองรบัสงัคมสูงอายุ จ านวน 200,000 คน 15,865,000 บาทตวัชี้วดัที่ 2 มฐีานขอ้มูลผูสู้งอายุที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการระหวา่งหน่วยงานภายนอก 12,267,000 บาท

5.1.2 แนวทางการด าเนินงานที่ 2 การสง่เสริมการมีงานท าในผูสู้งอายแุละการสง่เสริมการออม 670,808,300 บาทตวัชี้วดัที่ 1 ผูสู้งอายุมโีอกาสมงีานท า จ านวน 7,880 คน 24,822,000 บาทตวัชี้วดัที่ 2 มจี านวนสมาชกิกองทนุ จ านวน 1,500,000 คน 645,986,300 บาท

5.2 เป้าหมายที่ 2 การพฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว 242,206,800 บาทตวัชี้วดัที่ 1 มนีวตักรรมและเทคโนโลยทีางการแพทยท์ี่ ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการน าเขา้เครื่องมอืแพทย ์และมจี านวนผูสู้งอายุไดร้บัการดูแลไม่นอ้ยกวา่ 139,200 คน และคุม้ครองไม่นอ้ยกวา่ 19,040 คน

242,206,800 บาท

5.2.1 แนวทางการด าเนินงานที่ 1 พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว 99,000,000 บาทตวัชี้วดัที่ 1 จ านวนนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการแพทยใ์นการดูแลผูสู้งอายุที่สามารถพฒันาเป็นตน้แบบในการใหบ้ริการ 9 เรื่อง

99,000,000 บาท

5.2.2 แนวทางการด าเนินงานที่ 2 พฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว 129,498,000 บาทตวัชี้วดัที่ 1 จ านวนผูดู้แลที่ ไดร้บัการพฒันาและดูแลผูสู้งอายุ 17,400 คน (5,000 ต าบล) 129,498,000 บาท

5.2.3 แนวทางการด าเนินงานที่ 3 พฒันาระบบเฝ้าระวงัและคุม้ครองทางสงัคมในกลุม่ผูสู้งอายุ 13,708,800 บาทตวัชี้วดัที่ 1 จ านวนพื้นที่ที่มกีารจดัท าระบบการคุม้ครองทางสงัคม 952 แห่ง (3,808 คน) 13,708,800 บาท

5.3 เป้าหมายที่ 3 การสรา้งสภาพแวดลอ้มที่ เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสงัคมสูงวยั 123,882,400 บาทตวัชี้วดัที่ 1 มพีื้นที่ที่มกีารจดัสภาพแวดลอ้มและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ เอื้อต่อการด ารงชวีติเพื่อคนทกุวยัไม่นอ้ยกวา่ 2,654 แห่ง และมมีาตรฐานโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรบัการใหบ้ริการขนส่ง

123,882,400 บาท

5.3.1 แนวทางการด าเนินงานที่ 1 การปรบัสภาพแวดลอ้มที่ เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสงัคมสูงวยั 123,882,400 บาทตวัชี้วดัที่ 1 จ านวนพื้นที่ที่มส่ีวนร่วมในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสิ่งอ านวยความสะดวกที่ เอื้อต่อคนทกุวยั จ านวน 2,654 แห่ง

94,977,000 บาท

ตวัชี้วดัที่ 2 มมีาตรฐานโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการภาคขนส่งส าหรบัคนพกิาร เด็ก และผูสู้งอายุ 2 เรื่อง

28,905,400 บาท

��

6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวมรวมทัง้สิ้น 294.3468 29.3170 52.1200 689.2457 1,065.0295 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 112.5508 12.2670 - 12.0000 136.8178

1. กรมกจิการผูสู้งอายุ 108.4808 12.2670 - - 120.7478 โครงการ : โครงการการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

15.8650 12.2670 - - 28.1320

โครงการ : โครงการการปรบัสภาพแวดลอ้มและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ เอื้อต่อคนทกุวยั

78.9070 - - - 78.9070

โครงการ : โครงการการพฒันาระบบการเฝ้าระวงัทางสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุ

13.7088 - - - 13.7088

2. กรมสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 4.0700 - - 12.0000 16.0700 โครงการ : โครงการการปรบัสภาพแวดลอ้มและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ เอื้อต่อคนทกุวยั

4.0700 - - 12.0000 16.0700

กระทรวงคมนาคม - 17.0500 - 11.8554 28.9054 1. ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม - 17.0500 - - 17.0500 โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพกิาร เดก็ และผูสู้งอายุ ของกระทรวงคมนาคม

- 17.0500 - - 17.0500

2. ส านักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร - - - 11.8554 11.8554 โครงการ : โครงการศึกษาจดัท ามาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกและการใหบ้รกิารภาคขนส่งส าหรบัคนพกิารและผูสู้งอายุ

- - - 11.8554 11.8554

กระทรวงแรงงาน 5.4180 - - 19.4040 24.8220 1. กรมการจดัหางาน 5.4180 - - - 5.4180 โครงการ : โครงการขยายโอกาสการมงีานท าให ้ผูสู้งอายุ

5.4180 - - - 5.4180

2. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน - - - 19.4040 19.4040 โครงการ : โครงการฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชพี

- - - 19.4040 19.4040

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 50.1200 - 50.1200 1. ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ - - 20.0000 - 20.0000 โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุดว้ยการใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

- - 20.0000 - 20.0000

2. ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววิทยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)

- - 30.1200 - 30.1200

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิารดา้นชวีวทิยาศาสตรสุ์ขภาพเพื่อรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

- - 30.1200 - 30.1200

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน งบรายจา่ยงบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน งบรายจา่ย

กระทรวงสาธารณสขุ 176.3780 - 2.0000 - 178.3780 1. ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 46.5812 - - - 46.5812

โครงการ : โครงการสรา้งเสรมิความเสมอภาคดา้นสุขภาพเพื่อรองรบัผูสู้งอายุ

46.5812 - - - 46.5812

2. กรมอนามยั 129.7968 - 2.0000 - 131.7968 โครงการ : โครงการพฒันาและบรกิารการส่งเสรมิสุขภาพดูแลผูสู้งอายุที่ เหมาะสมกบัทอ้งถิ่นและชมุชน

129.7968 - 2.0000 - 131.7968

กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน - - - 645.9863 645.9863 1. กองทนุและเงนิทนุหมนุเวียน - - - 645.9863 645.9863

โครงการ : กองทนุการออมแห่งชาติ - - - 645.9863 645.9863


��

8. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตวัช้ีวดั จ าแนกตามกระทร

Documents

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๓ (๓) … · เล่มที่ ๑๓ (๓) ... 2. ขอบเขตการดำเนินงาน