แผนการเงินการคล ัง โรงพยาบาล ...namsomhp.com/web/images/stories/documents/plans/54... · 2011-07-13 · พร้อมท้ังส่งข้อมูลแผนการเง

แผนการเงนการคลง โรงพยาบาลนาโสม อ.นาโสม จ.อดรธาน

ปงบประมาณ ๒๕๕๔

หนาตารางท 1 รายรบและประมาณการรายรบ ป 25534 1-2ตารางท 2 คาใชจายและประมาณการคาใชจายป 2553 3-5ตารางท 3 แผนการบรหารการเงนการคลง 6ตารางท 3.1 รายละเอยดหนสนและการบรหารหนสน 7ตารางท 4 แผนการบรหารสนทรพย ครภณฑ 8ตารางท 5 แผนการบรหารสนทรพย อาคาร สงกอสราง 9ตารางท 6 แผนการบรหารสนทรพยหมนเวยน ยา / วชย / วสด 10แผนงาน / โครงการ PP ป 2553 11 - 18

สารบญ

สงทสงมาดวย 2

แบบฟอรมการจดทาแผนการเงนของหนวยบรการสขภาพ ในสงกดกระทรวงสาธารณสขจงหวดอดรธานประกอบดวย

1. ตารางท 1 รายรบและประมาณการรายรบ ป 25542. ตารางท 2 คาใชจายและประมาณการคาใชจายป 25543. ตารางท 3 แผนการบรหารการเงนการคลง4. ตารางท 3.1 รายละเอยดหนสนและการบรหารหนสน5. ตารางท 4 แผนการบรหารสนทรพย ครภณฑ6. ตารางท 5 แผนการบรหารสนทรพย อาคาร สงกอสราง7. ตารางท 6 แผนการบรหารสนทรพยหมนเวยน ยา / วชย / วสด8. แผนงาน / โครงการ ป 2554

หนวยบรการสขภาพทกแหง ทง รพ. และ สอ. จะตองจดทาแผนการเงนตามแบบฟอรมน ระดบ สอ. เสนออนมตผานคปสอ. และงานแผนงาน ของ CUP รวบรวม สง สสจ. (หนวยบรการตองมสาเนาไวใชปฏบตดวย)สวน รพ. เสนอขออนมตผาน นพ.สสจ. พรอมทงสงขอมลแผนการเงนทง CUP มาทกลมงานประกนสขภาพ สสจ.ภายในวนท 29 พฤศจกายน 2553 หากมการเปลยนแปลงรายการ จะตองทาหมายเหตแนบแผนฯจงจะถอวามการใชแผนการเงนประกอบการดาเนนงาน

คาอธบาย

1

ตารางท 1 แผนรายรบของ รพ.นาโสม / อาเภอนาโสม จงหวดอดรธาน ปงบประมาณ 2554

ไดรบจรงในปงบประมาณ 2553 ประมาณการป 2554

จานวนประชากรรบผดชอบทงหมด (ทกสทธ)..............สทธ UC ..............คนจานวนบคลากร รพ. ทงหมด 163 คนจานวนลกจางท รพ. จางดวยเงนบารง 82 คน

1 งบเหมาจายรายหว UC1.1 รบจากหลกเกณฑการจดสรร UC ของ สสจ. 1.1.1 คาไมทาเวช 540,000.00 520,000.00 1.1.2 เบยเลยงเหมาจาย 591,925.20 591,925.20 1.1.3 คาจาง นร.ทน + สมทบประกนสงคม 3,140,202.00 3,415,332.00 1.1.4 งบเพมกรณขาดแคลนพยาบาล 924,000.00 1,188,000.00 1.1.5 งบ OP ทเปนของ รพ. 15,307,661.28 17,627,666.25 1.1.6 งบ IP ในเขต+นอกเขต 17,929,377.78 21,953,761.51 1.1.4 งบ PP Expressed demand สทธ UC (61.79 บาท/บตรUC/ป) 3,127,534.96 10,370,503.67 1.1.5 งบ PP วชย. (10 บาท/คน/ป) 506,790.00 47,194.50 1.1.6 งบ OP+IP เงอนไขพเศษ รพ. 5,474,085.72 -

2 งบ PP Area base กองทนพนท (40 บาท/คน/ป) - -3 งบ PP Area base ระดบจงหวด -

3.1 PPA ระดบจงหวด ให CUP ดาเนนการ (6 บาท/คน/ป) - 280,142.503.2 PPA โครงการระดบจงหวดโอนใหดาเนนการ - -

4 งบ PP Area base โครงการระดบเขตโอนใหดาเนนการ - -5 งบ PP Area base นอกกองทนพนท (11.15 บาท/คน/ป งานพฒนาคณภาพแจงใหทาโครงการละไมเกน 50,000 บาท) 50,000.00 524,050.00

6 งบ UC ตามผลงาน6.1 PP Expressed demand Itemize 10 รายการ - 909,400.00 1. ANC

จานวนเงน (บาท)ลาดบท รายการรายรบ

2

ไดรบจรงในปงบประมาณ 2553 ประมาณการป 2554จานวนเงน (บาท)ลาดบท รายการรายรบ

- ANC ครงแรก ทกสทธ กอน 12 wk (500 บาท /ครง/1 ครง) 5,000.00 5,000.00 - ANC สทธประกนสงคม (ครงแรก 1,200 บ.ตอไป 400 บ.) - 3,600.00 2. PNC (สทธ UC+ปกส)(150 บาท/ครง/1ครง) 1,200.00 18,000.00 3. วางแผนครอบครว (สทธ ขรก+ปกส) - 5,000.00 4. วคซน EPI (ทกสทธ)(10 บาท/ครงทกสทธ) - 21,600.00 5. ตรวจ TSH (ครงแรก 140 บ. ยนยน 250 บ.) - 42,000.00 6. การตรวจสขภาพชองปากในเดก - การตรวจสขภาพชองปากในเดก(7 บาท/คน) - 11,200.00 - การเคลอบหลมรองฟน ป.1 , ป.6 (130 บาท/ซ) - 208,000.00 7. การคดกรองความเสยง 4 โรค(50 บาท/ราย) - 60,000.00 8. การปรบเปลยนพฤตกรรม(ไมเกน 2,000 บาท/ราย) - 394,000.00 9. การตรวจคดกรองมะเรงปากมดลก(200 บาท/ราย เกน 20%ได 250 บาท/ราย) - 138,000.00 10.การดแลเฝาระวงโรคซมเศราในผสงอายทมโรคเรอรง(300 บาท/ราย จาย 200 เมอประเมน , 100 เมอตดตาม) - 3,000.006.2 งบ OP individual record 12,18 แฟม , ขอมลการเงน (46 บาท/บตร UC/ ป) 80,728.37 762,358.006.3 งบตามเกณฑคณภาพหนวยบรการปฐมภม P4P (20 บาท/บตร UC/ ป) 819,514.00 331,460.00

7 งบ UC กองทนยอยตางๆ7.1 งบบรการฟนฟสมรรถภาพผพการดานการแพทย (8.08 บาท/บตร UC/ ป) 92,733.00 48,000.007.2 งบกองทนเอดส 38,849.00 40,000.007.3 งบกองทนเฉพาะโรคเรองรง DM/HT 287,411.07 300,000.007.4 งบแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก 43,604.83 44,000.00

8 งบบรการ EMS 97,400.00 130,000.009 รายไดคารกษาพยาบาล

3


9.1 ผปวยจายเอง 3,527,334.00 3,500,000.009.2 คารกษาเบกคลงและตนสงกด 2,116,235.00 250,000.009.3 คารกษา พ.ร.บ.รถ 117,326.00 120,000.009.4 คารกษาประกนสงคม 879,624.00 870,000.009.5 คารกษากองทนทดแทน - -9.6 คารกษาแรงงานตางดาว - -9.7 คารกษาตามจาย - - 9.7.1 ในจงหวด(รวมคารถสงตอ) 483,485.00 500,000.00 9.7.2 นอกจงหวด(รวมคารถสงตอ) - -9.8 ชดเชยจากคาใชจายสง /อบตเหต 1,660,340.54 1,700,000.009.9 คารกษาอนๆ 22,219,878.17 21,000,000.00

10 รายไดจากกองทนอน10.1 กองทนประกนสงคม 42,500.00 45,000.0010.2 กองทนแรงงานตางดาว - -10.3 อนๆ…โครงการตามพระราชดารฯ - 38,664.91

11 รายไดอนๆ ทง UC และ Non UC11.1 งบจากระดบเขต / สปสช. (ระบ...) 1.กองทนทนตกรรม 670,364.45 2.................. 3..................11.2 งบจาก สสจ. (กรณาระบ...) 1. CF 2. คาตอบแทนฉบบ 4 (ตงเบกท สสจ.) 3. คาตอบแทนฉบบ 6 (ตงเบกท สสจ.)11.3 งบจาก อปท. (นอกเหนอจากกองทนพนท กรณา ระบ..) 1................. 2................. 3.................11.4 งบจากผวา CEO (กรณา ระบ ....)

4


1………………… 2……………….. 3………………..

12 รายไดจากเงนบรจาค 1,800.00 1,800.0013 ดอกเบย 82,111.09 100,000.0014 งบลงทน

- UC (148.69 บาท/คน) 2,398,798.69 1,795,594.23 - Non UC (งบลงทนเงนงบประมาณ)

รวมรายรบ (1-13) 82,587,449.70 90,584,617.22

ตารางท 2 แผนคาใชจาย รพ/รพ.สต. .............................................อาเภอ……………………………จงหวดอดรธาน พ.ศ. 2554

จายจรงในปงบประมาณ 2553 ประมาณการป 25541. รายจายในงบดานบคลากร L2 คาจางชวคราวและคาตอบแทน1.1. คาจางลกจางชวคราว 6,761,110.80 7,166,777.441.2. คาเบยเลยงเหมาจาย , เบยกนดาร 5,719,200.00 5,737,200.001.3. คาตอบแทน เยยมบาน / OT นอกเวลา - จานวนแพทย (คน) 5 5 - คาตอบแทนแพทย (บาท) 1,567,800.00 1,567,800.00 - จานวนทนตแพทย (คน) 3 3 - คาตอบแทนทนตแพทย (บาท) 207,000.00 207,000.00 - จานวนเภสชกร (คน) 4 4 - คาตอบแทนเภสชกร (บาท) 270,000.00 270,000.00 - จานวนเทคนคการแพทย (คน) 1 1 - คาตอบแทนเทคนคการแพทย (บาท) 84,000.00 84,000.00 - จานวนพยาบาลวชาชพ (คน) 48 48 - คาตอบแทนพยาบาลวชาชพ (บาท) 6,150,000.00 6,150,000.00 - จานวนพยาบาลเทคนค (คน) 2 2 - คาตอบแทนพยาบาลเทคนค (บาท) 50,000.00 50,000.00 - จานวน นวก.สธ. (คน) 2 2 - คาตอบแทนนวก.สธ. (บาท) 50,000.00 50,000.00 - จานวน จนท.บรหาร สธ. (คน) 1 1 - คาตอบแทน จนท.บรหารสธ. (บาท) 43,000.00 43,000.00 - จานวน จพ.สธ. (คน) 2 2 - คาตอบแทน จพ.สธ. (บาท) 48,000.00 48,000.00 - จานวน จพ.ทนตะ (คน) 5 5 - คาตอบแทน จพ.ทนตะ (บาท) 156,000.00 156,000.00 - จานวนลกจาง (คน) - คาตอบแทนลกจาง (บาท) - จานวน อสม. (คน) - คาตอบแทน อสม. (บาท) - จานวนบคลากรอนๆ (คน) - คาตอบแทนบคลากรอนๆ (บาท)1.4 คาตอบแทนอนๆ 534,103.50 600,000.00

จานวนเงน (บาท)รายการคาใชจาย

Page 1


จายจรงในปงบประมาณ 2553 ประมาณการป 2554จานวนเงน (บาท)รายการคาใชจาย

1.5 เงนสมทบประกนสงคมสวนนายจาง (บาท) 277,842.00 298,125.00รวม L2 21,918,056.30 22,427,902.44

2. คาใชสอยและซอมแซม (M1) - คาบารงรกษาครภณฑการแพทย 156,890.05 200,000.00 - คาบารงรกษาครภณฑยานยนต 69,230.00 75,000.00 - คาบารงรกษาครภณฑสานกงาน / งานบาน / ไฟฟา / คอมพวเตอร / อนๆ 870,026.00 920,000.00 - คาบารงรกษาทดนสงกอสราง 278,008.00 280,000.00 - คาจางเหมา 1,454,616.08 1,500,000.00 - คาจางตรวจทางหองปฏบตการ 505,838.00 520,000.00 - คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 391,293.00 450,000.00 - คาใชจายในการสมนาและฝกอบรม 500,000.00 - คาใชจายตามโครงการ P&P / กองทนพนท 1,516,192.10 2,000,000.00 - คาใชสอยอนๆ 18,000,168.78 18,500,000.00

รวม M1 23,242,262.01 24,945,000.003. คาสาธารณปโภค (M2) - คาไฟฟา 18,993,564.76 20,000,000.00 - คานาประปา 773,709.22 800,000.00 - คาโทรศพท 63,580.00 65,000.00 - คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 17,321.00 18,000.00

รวม M2 19,848,174.98 20,883,000.003. คาวสดทวไป (M3) - คาวสดนามนเชอเพลง 964,862.00 1,200,000.00 - คาวสดคอมพวเตอร 421,230.00 500,000.00 - คาวสดสานกงาน 802,712.66 850,000.00 - คาวสดงานบาน 953,827.68 960,000.00 - คาวสดอนๆ / ไฟฟา / โฆษณา / กอสราง 3,390,515.14 3,400,000.00 - คาครภณฑมลคาตากวาเกณฑ 646,268.50 650,000.00 - คาครภณฑซอเพม (ดวยเงนบารง) 3,369,128.50 300,000.00

รวม M3 10,548,544.48 7,860,000.004. คายาและเวชภณฑมใชยา (M4) - คายา 7,943,900.63 8,200,000.00

Page 2


จายจรงในปงบประมาณ 2553 ประมาณการป 2554จานวนเงน (บาท)รายการคาใชจาย

- คาเวชภณฑมใชยา 2,501,415.67 2,600,000.00 - คาวสดการแพทย 671,596.09 680,000.00 - คาวสดวทยาศาสตร 4,777,500.94 4,800,000.00 - คาวสดทนตกรรม 1,007,394.00 1,100,000.00

รวม M4 16,901,807.33 17,380,000.005. รายจายอน (M5)

- คาใชจายจากการดาเนนงานอนๆ (เชน งบจาก อปท. , ผวา CEO , งบอนๆ) - คาใชจายระหวางกน - คาสงกอสราง (ทใชเงนบารง)

รวม M5 0.00 0.00รวม M1+M2+M3+M4+M5 70,540,788.80 71,068,000.00รวมคาใชจายจากการดาเนนงาน 92,458,845.10 93,495,902.44

6. คาใชจายงบลงทน - งบลงทน UC 2,398,798.69 1,795,594.23 - งบลงทน Non UC - -

รวมคาใชจาย (ขอ 1+2+3+4+5) 92,458,845.10 93,495,902.44

Page 3

ตารางท 3 แผนบรหารการเงนการคลง ของ รพ.นาโสม อาเภอ.....นาโสม....... จงหวดอดรธาน ปงบประมาณ 2554

รพ.นาโสม 26,951,116.02 15,826,848.10 3,155,818.62 88,729,248.40 1,998,485.65 92,458,845.10 1,303,392.70 695,092.95

รพ.นาโสม 21,777,062.63 18,129,205.45 3,813,176.90 89,000,000.00 270,751.60 9,300,000.00 541,154.90 270,403.30

คงเหลอมลคาวสดคงคลง

ณ สนป งปม.2553วงเงน

มลคาวสดคงคลง

ณ สนป งปม.2552 คงเหลอ

เงนคงเหลอ ณ

สนป งปม.2553

ประมาณรายรบ ป งปม.2554 ประมาณรายจาย ป งปม.2554

วงเงน เพม/ลด

หนสน ณ สนป

งปม.2553เพม/ลด วงเงน

เพม/ลด

รพ.

รพ.หนสน ณ สนป

งปม.2552

เพม/ลด

วงเงน

ปงบป

ระมาณ2

553

ปงบป

ระมาณ2

554

รายรบจรง ป งปม.2553 รายจายจรง ป งปม.2553เงนคงเหลอ ณ

สนป งปม.2552

3บรหารเงน หนาท 1

ชอสถานบรการ รพ.นาโสม CUP…นาโสมตารางท 4 แผนการบรหารสนทรพย ครภณฑ ปงบประมาณ 2554ลาดบ รายการ คาเสอม/ป มลคาสทธ คาบารง

งบลงทน UC

เงนก เงนบารง

เงน งปม.

(บาท) สนป 2553 รกษา ป 2553 (บาท)

ใชตอไป

คาใชจาย เงนบารง งบลงทน เงนบารง งบลงทนบารงรกษา (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)ป 2554(บาท)

1 บารงรกษา/ซอมแซมครภณฑสานกงาน ทกฝาย 4,056,651.16 882,707.84 148,175.00 120,000.00

ครภณฑยานพาหนะ ฝายยานพาหนะ 3,552,137.83 1,348,009.92 69,230.00 70,000.00

ครภณฑไฟฟาและวทย ทกฝาย 1,782,444.84 1,276,475.66 65,805.00 65,000.00

ครภณฑวทยาศาสตร/การแพทย ฝายการพยาบาล 4,020,198.80 5,966,938.38 156,890.50 160,000.00

ครภณฑคอมพวเตอร ทกฝาย 1,298,864.74 453,507.26 42,014.00 40,000.00

ครภณฑอนๆ ทกฝาย 928,742.52 215,680.08 40,264.00 40,000.00

รวม (1) 15,639,039.89 10,143,319.14 522,378.50 495,000.00

2 ระบ รายการครภณฑขอซอทดแทน / ขอซอเพม

รวม (2)รวม (1)+(2)

หมายเหต 1. บนทกรายการครภณฑทมอยในทะเบยนคมทรพยสนของหนวยงาน เฉพาะรายการทขอใชเงนนอกงบประมาณ และมคาใชจายในการบารงรกษา

2. ประมาณการคาใชจายทอาจเกดขนในปงบประมาณ 25543. แผนการบรหารสนทรพย (ครภณฑ) ทมคาใชจายเกดขนซงมผลทาใหคาใชจายในงบดาเนนงานเรองงบลงทนของหนวยงานเพมขน ตองสงแผนบรหารสนทรพยน ประกอบการพจารณาอนมตแผนการใชเงน โดย สอ. ขออนมตผาน คปสอ. สวน โรงพยาบาลขออนมตผาน นายแพทยสาธารณสขจงหวด4. กรณาระบรายการโดยละเอยดโดยเฉพาะครภณฑทขอซอทดแทน / ขอซอเพม

ซอทดแทน ขอซอเพม

1. แผนการเงนบรหารสนทรพย (ครภณฑ)

แหลงเงน ความตองการของผใช / หนวยงาน ป 2554วงเงนทซอได

ปทซอ หนวยงานทใช

ชอสถานบรการ รพ/รพ.สต.……………………………….. CUP………………………………………ตารางท 5 แผนการบรหารสนทรพย (อาคาร สงกอสราง) ปงบประมาณ 2554

ลาดบ ชออาคาร พนท ราคาเมอ ปท อาย คาเสอม มลคาสทธ ปรบปรงป 2553ใชสอยสรางเสรจ เรมใช การใช งปม. บารง บลงทน ราคา/ป สนป 2553 คาใชจาย

(บาท) อาคาร งาน (บาท) (บาท) เงนบารงงบลงทน เงนบารง งบลงทน เงนบารง งบลงทน(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บารงรกษา/ซอมแซม1.1คาซอมแซมอาคารสานกงาน 15,756,893.23 11,695,363.70 252,808.00

1.2 คาซอมแซมบานพกขาราชการ 8,353,753.95 7,370,246.05 25,200.00

รวม (1)2 สงกอสราง ระบรายการทมคาใชจายสรางทดแทน/ขอขยาย/เพม

รวม (2)รวม (1)+(2)

หมานเหต 1. บนทกรายการอาคารสงกอสรางทมอยในทะเบยนคมทรพยสนของหนวยงาน รายการทขอใชเงนนอกงบประมาณ และมคาใชจายในการบารงรกษา 2. ประมาณการคาใชจายทอาจจะเกดขนในปงบประมาณ 2554 3. แผนการบรหารสนทรพย (อาคาร สงกอสราง) ทมคาใชจายเกดขนซงมผลทาใหคาใชจายในงบดาเนนงานเรองงบลงทนของหนวยงานเพมขน ตองสงแผนบรหารสนทรพยน ประกอบการพจารณาอนมตแผนการใชเงน โดย สอ. ขออนมตผาน คปสอ. สวน โรงพยาบาลขออนมตผาน นายแพทยสาธารณสขจงหวด

2. แผนการเงนบรหารสนทรพย (อาคาร สงกอสราง)

แหลงเงน ความตองการ/หนวยงาน ป 2554ซอมแซม สรางทดแทน ขอขยาย/เพม

ชอสถานบรการ รพ.นาโสม CUP………นาโสม…………………ตารางท 6 แผนการบรหารสนทรพยหมนเวยน ปงบประมาณ 2554

รายการ ระดบมลคาทมอย อตราการใช งบประมาณทตง

ณ วนททาแผน ตอเดอน สาหรบปงบประมาณ(บาท) เฉลย (บาท) 2554

(บาท)1. ยา 2,336,782.90 740,784.63 8,200,000.00

2. เวชภณฑมใชยา 990,122.52 222,149.26 2,600,000.00

3. วสดการแพทย 129,820.29 78,340.06 680,000.00

4. วสดวทยาศาสตร 81,974.69 389,266.57 4,800,000.00

5. วสดทนตกรรม 106,216.60 64,096.42 1,100,000.00

6. วสดสานกงาน 98,648.50 64,376.75 850,000.00

7. วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 79,907.67 1,200,000.00

8. วสดงานบาน งานครว 69,611.40 78,985.64 960,000.00

9. วสดอน 0.00 0.00 0.00

20,390,000.00

3. แผนการเงนบรหารสนทรพยหมนเวยน

ชอสถานบรการ รพ.นาโสม CUP………นาโสม………………ลาดบ แผนงาน / โครงการ กลมเปาหมาย กลวธดาเนนงาน ระยะเวลา ผรบผดชอบ

ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.1 โครงการพฒนาศกยภาพคณะกรรม รพ.สต. 5 แหง ประชมอบรมพฒนาระบบ ต.ค.53-ก.ย.54 10,000 วรรณา

การพฒนา รพ.สต. PCA ใน รพ.สต.

2 โครงการควบคมคณภาพเครองตรวจ บคลากร สอ. 10 ประชมอบรมเชงปฏบตการ ต.ค.53-ก.ย.54 - LABนาตาลจากปลายนวใน รพ.สต. คน และเครอง ดาเนนการตรวจสอบคณภาพ

ตรวจนาตาลทกเครอง

3 โครงการพฒนาระบบบรการ 3 ด จนท.รพ.นาโสม ประชมอบรมชแจง ต.ค.53-ก.ย.54 - วรรณาพฒนาระบบการใหบรการ

4 โครงการพฅฒนามาตรฅฐาน ผรบผดชอบและ จนท. พฒนาระบบงงานสขศกษา ต.ค.53-ก.ย.54 5,000 ปชส.งานสขศกษาสระดบ 3 ทเกยวของ ใน รพ.นาโสม PCU

หมายเหต กรณทเปนโครงการรวมกนทง CUP ใหหนวยบรการทเปนผทาตงเบกเงน ลงบนทกแผนงาน / โครงการตามแบบฟอรมน แบบฟอรมอาจใชแบบเดยวกนกบแผนปฏบตประจาป ทกลมงานยทธศาสตร สสจ. แจงไวกได

4. แผนงาน / โครงการ ปงบประมาณ 2554

งบประมาณ (บาท)


ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.5 โครงการพฒนาระบบงาน จนท.ผรบผดชอบงาน ประชมอบรมใหความร ต.ค.53-ก.ย.54 50,000 ศศธร

อนามยแมและเดกส ใน LR/สอ./PCU พฒนาระบบ DU ANC LRโรงพยาบาลสายใยรกแหงครอบครว

6 โครงการสงเสรมและพฒนาชมรม หญงตงครรภและหญง -จดตงชมรมสายใยรกแหง ต.ค.53-ก.ย.54 20,000 ศศธรสายใยรกแหงครอบครว หลงคลอดในอาเภอ ครอบครว

นาโสม - จดกจกรรมสงเสรมการเลยงลกดวยนมแม

7 โครงการเรงรดการ - โรงเรยนทกระดบในเขต -จดอบรมใหความรและ ต.ค.53-ก.ย.54 100,000 PCUควบคมปองกนโรค รบผดชอบของ รพ.นาโสมพฒนาทกษะฯ แก อสม.ไขเลอดออก อ.นาโสม - ศพด./ วด ทกแหงในเขต -ดาเนนการสารวจและพนธ

รบผดชอบของ รพ.นาโสมลกนายงลาย- หมบานทกหมบาน -ใหสขศกษาเชงรก- อสม. ทกคน

8 โครงการพฒนาระบบ - จนท.ผรบผดชอบงาน -ใหความรและพฒนาระบบ ต.ค.53-ก.ย.54 5,000 ปญญวฒนเฝาระวง สอบสวน ดานระบาดวทยา การเฝาระวงสอบสวนโรค สราวธควบคมโรคอหวาตกโรค - สถานบรการ 10 แหง PCUหมายเหต กรณทเปนโครงการรวมกนทง CUP ใหหนวยบรการทเปนผทาตงเบกเงน ลงบนทกแผนงาน / โครงการตามแบบฟอรมน แบบฟอรมอาจใชแบบเดยวกนกบแผนปฏบตประจาป ทกลมงานยทธศาสตร สสจ. แจงไวกได




ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.

9 โครงการรณรงควณโรค - รพ./สอ. รวม 10 แหง -อบรมใหความรแก จนท. ต.ค.53-ก.ย.54 30,000 ทองคณ

หายแนแคกนยาครบ - ผปวยโรควณโรคทกคน ทเกยวของ ปญญวฒน

ประจาป 2553 ในอาเภอนาโสม - พฒนา อสม. แกนนาฯ- อสม. แกนนาในหมบาน - ออกตดตามเยยมผปวย

10 โครงการสงเสรม - รพ./สอ. รวม 10 แหง - จดประชมชแจงใหแกผท ต.ค.53-ก.ย.54 50,000 PCUการควบคมปองกน - เทศบาลนางว/ศรสาราญ เกยวของทกระดบโรคเลปโตสไปโรซส -อบต.นางว/ศรสาราญ -พฒนา อสม. ในการคนหาโดยการมสวนรวม - อสม. ทกคนในหมบาน และเฝาระวงโรค

-สนบสนนอปกรณปองกนฯ

11 โครงการรณรงคควบคมปองกน - รพ./สอ. รวม 10 แหง -ดาเนนการใหความรแก ต.ค.53-ก.ย.54 100,000 PCUโรค Eosinophilic Meningitis - เทศบาลนางว/ศรสาราญ จนท. และ อสม./อปท. ปญญวฒนเชงรก อ.นาโสม -อบต.นางว/ศรสาราญ -คนหาและคดกรองกลมเสยง

- อสม. ทกคนในหมบาน -ใหสขศกษาเชงรก- โรงเรยนทกระดบ





ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.12 โครงการรณรงคคดกรอง -ประชากรกลมเสยง - ดาเนนการคนหาและ ต.ค.53-ก.ย.54 60,000 PCU

และเฝาระวงโรคมะเรงทอนาด คดกรองกลมเสยงในชมชน-ดาเนนการตรวจพยาธในประชาชนกลมเสยง-ใหสขศกษาเชงรก

13 กายภาพบาบดสชมชน - ผพการในอาเภอนาโสม -ดาเนนการใหความรในการ ต.ค.53-ก.ย.54 64,800 อรนช- รพ.สอ. 10 แหง ดแลผพการแก จนท./ญาต

-ออกตดตามเยยมผพการ

14 โครงการอบรมอาสาบรบาลผพการ -ญาตผพการ / อสม. -ดาเนนการจดตงอาสาบรบา ต.ค.53-ก.ย.54 50,000 อรนช- จตอาสา ผพการ

- ดาเนนการใหความรฯ และออกใหบรการแกผพการฯ

15 จดกจกรรมรณรงควนผพการสากล -ผพการและญาต -จดกจกรรมวนผพการสากล ธ.ค.53 30,000 อรนชปงบประมาณ 2554 -จนท. ผรบผดชอบ -สนบสนนกายอปกรณ พชน

- อปท. ทกแหง และถงยงชพแกผพการ





ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.16 โครงการพฒนาระบบขอมล - จนท. ใน LR/สอ. ทกแหง-ดาเนนการประชมชแจง ต.ค.53-ก.ย.54 5,000 LR

ขาวสารงานอนามยแมและเดก การดาเนนงานใหแก จนท. ประเกยรตและไอโอดน -ดาเนนการสง SMS แจง บญหวาย

ผล/ตดตามการเจาะสนเทา

17 โครงการคดกรองประชาชนกลม -ประชากรอาย 35 ป ขนไป-ออกประชาสมพนธเชงรก ต.ค.53-ก.ย.54 50,000 PCUเสยง อาย 35 ป ขนไป ในเขตรบผดชอบ -ออกใหบรการคดกรองฯ

18 โครงการปรบเปลยนพฤตกรรม - ประชาชนกลมเสยงท - คดเลอกประชาชนกลมเสย พ.ค.-ก.ค.54 50,000 PCUผานการตรวจคดกรอง เพอเขารบการปรบเปลยนฯ

-จดคายปรบเปลยนฯ

19 โครงการปองกนภาวะไตเสอมใน -ผปวยดวยโรคเบาหวาน -ประชมชแจง จนท. เม.ย.-ก.ค.54 5,000 วรรณาผปวยเบาหวานและความดน และความดนโลหตสงใน -ดาเนนการครวจคดกรอง PCUโลหตสง อาเภอนาโสม -ใหสขศกษา วรมย





ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.20 โครงการตรวจสขภาพประจาป -ผปวยดวยโรคเบาหวาน -ประชมชแจง จนท. เม.ย.-ก.ค.54 560,000 วรมย

ผปวยเบาหวานและความดน และความดนโลหตสงใน -ดาเนนการครวจคดกรองโลหตสง อาเภอนาโสม -ใหสขศกษา

21 โครงการรกษตาในผปวยเบาหวาน -ผปวยดวยโรคเบาหวาน -ประชมชแจง จนท. เม.ย.-ก.ค.54 30,000 วรรณาในอาเภอนาโสม -ดาเนนการครวจคดกรอง

22 โครงการพฒนาวดสงเสรมสขภาพ -วด 1 แหง -จดประชมชแจง จนท. ท ต.ค.53-ก.ย.54 50,000 PCU- อปท. ทรบผดชอบ เกยงของ

-พฒนาสงแวดลอมในวด-ตดตามเยยม/ประเมน

23 โครงการประกวดชมรมผสงอาย ป 2554 -รพ./สอ. รวม 10 แหง - ประชมชแจง ต.ค.53-ก.ย.54 40,000 PCU- ชมรมผสงอายทกชมรม - ประชาสมพนธโครงการ พชน

- ออกประกวดและมอบรางวล





ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.24 โครงการเดก 0-6 ป พฒนาการสมวย - เดก 0-6 ปและผปกครอง -ดาเนนการเฝาระวงและ ต.ค.53-ก.ย.54 30,000 PCU

ทกคน สงเสรมดานโภชนาการและพฒนาการในเดก 0-6 ป-พฒนาการใหบรการในคลนกเดกด

25 โครงการนานมมาไว กายใจแจมชนกบ -มารดาหลงคลอกปกต -ประชมชแจงกาหนดหนาท ต.ค.53-ก.ย.54 10,000 ศศธรแพทยแผนไทยในหองหลงคลอด -จดหานาสมนไพรใหมารดา LR

ดมหลงคลอด-ประคบมารดาหลงคลอด-อบสมนไพรมารดาหลงคลอด

26 ครงการประชมเชงปฏบตการการจดทาแผ-จนท. ใน สสอ. 5 คน -ประชมเชงปฏบตการจดทา พ.ย.-ธ.ค.53 16,700 สราวธยทธศาสตรและแผนปฏบตการ คปสอ.นา - หน.ฝาย/งาน ใน รพ. แผนยทธศาสตรและแผน ปญญวฒน

จานวน 25 คน ปฏบตการ- หน.สอ /PCU 10 คน





ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.27 โครงการสงเสรมสขภาพชองปาก หญงตงครรภราย - ตรวจสขภาพชองปาก ต.ค.53 - ก.ย.54 44,450 ฝายทนตฯ/

ในหญงตงครรภ ใหม 650 คน - ฝกปฏบตทกษะการแปรงฟน PCU/รพ.สต. - หญงมครรภทมปญหาชองปาก ทกแหงไดรบการแกไข- ใหทนตสขศกษาและเยยมหญงหลงคลอด- ผลตสอทนตสขศกษาแกหญงตงครรภ- ใหความรการดาเนนงานสงเสรมทนตสขภาพภาพแกจนท.เครอขาย

28 โครงการสงเสรมสขภาพชองปาก เดดอาย 0-2 ป เพอเฝาระวงสงเสรม ต.ค.53 - ก.ย.54 78,625 ฝายทนตฯ/เดกในWBC จานวน 1,700 คน สขภาพในชองปาก PCU/รพ.สต.

ทมาใน WBC แกเดกทมารบบรการ ทกแหงใน WBC





ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.

29โครงการสงเสรมสขภาพชองปากในศพด.

1. ศพด.ออนหวาน 3 แหง - กจกรรมศพด.ออนหวานต.ค.53 - ก.ย.54 205,750 ฝายทนตฯ/

ได 3 แหง PCU/รพ.สต.2. จานวนเดกใน ศพด. - ตรวจชองปากเดกใน ทกแหง 1,400 คน - ทาฟลออไรดวานชเดก

- จดกจกรรมแปรงฟนหลงอาหารกลางวนทกวน - ควบคมการบรโภคหวาน นาอดลม ขนม - จดใหชมชนเขามามสวนรวมในการดาเนนงานสงเสรมทนตสขภาพ

30 โครงการยมสดใส เดกไทยฟนด เดกประถม 5,464 คน - ตรวจฟนเดกป.1,ป.3 ต.ค.53 - ก.ย.54 316,800 ฝายทนตฯ/และป.6 ทงปาก PCU/รพ.สต. - ใหบรการเคลอบหลม ทกแหงรองฟนในฟนกรามแทซท1 ในชนป.1 และฟนแทซท 2 ในชน ป.6 - ใหการรกษาแบบทงปากในเดกชน ป.1 - จดกจกรรมแปรงฟนหลง



อาหารกลางวน


ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.31 โครงการโรงเรยนคหสงเสรมทนต 2 โรงเรยน สงเสรมการเฝาระวง ต.ค.53 - ก.ย.54 - ฝายทนตฯ/

สขภาพ ปญหาสขภาพในชอง PCU/รพ.สต.ปากในโรงเรยน ทกแหง

32 โครงการอบรมครอนามยในงาน ครอนามย 29 คน อบรมครอนามยโรงเรยน ต.ค.53 - ก.ย.54 4,060 ฝายทนตฯ/เฝาระวงและสงเสรมทนตสขภาพ PCU/รพ.สต.

ทกแหง

33 โครงการฟนสะอาด เหงอกแขงแรง โรงเรยนมธยม สงเสรมทนตสขภาพ ต.ค.53 - ก.ย.54 - ฝายทนตฯ/3 โรงเรยน ในนกเรยนชนมธยม PCU/รพ.สต.

ศกษา ทกแหง

34 โครงการฟนเทยมพระราชทาน ผสงอาย 50 คน - จดบรการทนตกรรมฟนฟ ต.ค.53 - ก.ย.54 205,000 ฝายทนตฯ/เพอใหผสงอายสามารถ PCU/รพ.สต.บดเคยวได ทกแหง





ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.35 โครงการสงเสรมทนตสขภาพใน ผสงอายในชมรม - ตรวจสขภาพชองปาก ต.ค.53 - ก.ย.54 17,375 ฝายทนตฯ/

ชมรมผสงอาย 50 คน และใหความรดานทนต PCU/รพ.สต.สขภาพ ทกแหง- เคลอบฟลออไรด/ทาไรดวานชในรายทมเหงอกรน- การอดฟน ถอนฟน ขดหนปนเกลารากฟนตามความจาเปน

36 โครงการออกหนวยทนตกรรม ประชาชนทวไป - ใหบรการออกหนวย ต.ค.53 - ก.ย.54 45,850 ฝายทนตฯ/เคลอนท ทนตกรรมในสถานบรการท PCU/รพ.สต.

ไมมทนตาภบาล ทกแหง - ใหทนตสขศกษาแกประชาชนทวไป





ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.37 โครงการอบรมผนานกเรยน แกนนานกเรยน การดาเนนงาน ต.ค.53 - ก.ย.54 19,000 ฝายทนตฯ/

สงเสรมทนตสขภาพ ในต.บานหยวก สงเสรมสขภาพใน รพ.สต.บานหยวก4 โรงเรยน ชองปากในโรงเรยนจานวน 60 คน

38 โครงการระดมทนสนบสนนการ ผตดเชอเอดสทเปดเผยตว -ประชมชแจงผเกยวของ ม.ค.-ก.ค.54 - ARVงานกฬาเพอผตดเชอ HIV -ดาเนนการระดมทนโดยขอ

ความรวมมอจากภาคสวนตางๆ-จดกจกรรมกฬา

39 โครงการกระจายจาหนายต รพ.นาโสม -ประชมชแจงผทเกยวของ ม.ค. - เม.ย.54 14,000 ARVจาหนายถงยางอนามยในสถาน -จดหาตจาหนายถงยางบรการ -ตดตามประเมนผล





ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.40 โครงการวาเลนไทนตานเอดส นกเรยนชนมธยมปท 2 -จดกจกรรมใหความรและ ม.ค.-ก.พ.54 10,300 ARV

และปท 5 สขศกษาเกยวกบโรคเอดส พชนในโรงเรยน

41 โครงการพฒนาระบบการดแล ผตดเชอทเขารวม - จดกจกรรมใหความรและ ม.ค.-ก.ค.54 70,000 ARVผปวยและผตดเชอ HIV 120 คน การปฏบตตวแกผปวยและ พชน

ผตดเชอ HIV และมการตดตามเยยมทบาน

42 โครงการพฒนาศกยภาพเจาหนาท อสม. 120 คน -จดประชมอบรมใหความร ม.ค.-ก.ค.54 10,000 ARVและ อสม. ในการดแลผปวยและ จนท.สอ. จานวน 20 คน แก จนท. และ อสม. ในการ พชนผตดเชอเอดสดวยใจ ดแลผปวยเอดส

-ตดตามเยยมผตดเชอโดยจนท. และ อสม.





ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.43 โครงการพฒนาระบบ HIV Qual T ผตดเชอทเขา ผปวยและผตดเชอ เม.ย.-ส.ค.54 ARV

เรองการพฒนาระบบการตรวจ รวมโครงการ HIV ไมไดรบการมะเรงปากมดลก 60 คน ตรวจคดกรองมะเรง

ปากมดลกหรอไดรบการตรวจไมถกตอง

44 โครงการพฒนาการเขาถงถงยาง ประชาชนทวไป จดหาและกระจายถงยาง ต.ค.53-ก.ย.54 4,000 ARVอนามย อนามยในสถานบรการ

ชมชน/หมบาน และสถานประกอบการ

45 โครงการอบรมเชงปฏบตการ 7 ตาบล พฒนาทกษะเครอ ม.ค.-เม.ย.54 30,000 สมชายพนฟหลกสตรการปฐมพยาบาล 2 เทศบาล ขายบรการการขนพนฐาน ป 2554 แพทยฉกเฉน





ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.45 โครงการซอมแผนอบตเหตในชวง จนท.สอ. เพอเปนการเตรยม ม.ค.-เม.ย.54 30,000 สมชาย

เทศกาลสาคญ จนท.รพ. ความพรอมของตารวจ/อปพร./FR บคคลากรในการ

เตรยมรบอบตเหต

47 โครงการคดกรองมะเรงเตานม/ปาก หญงอาย30-60 ป ตรวจ/เฝาระวงโรคมะเรง ต.ค.53-ก.ย.54 50,000 ภาณภคมดลก ทไมเคยตรวจ ปากมดลกและมะเรงเตา

ตรวจในป 2553 นมในกลมสตรอาย30 - 60 ป

48 โครงการคดกรองความเสยงดาน ผปวยเรอรง 2000 ราย -ตรวจคดกรองความเสยง ต.ค.53-ก.ย.54 30,000 ภาณภคสขภาพจตในกลมโรคเรอรง ดานสขภาพจตในกลม

ผปวยโรคเรอรง

49 โครงการจดตรวจสารปนเปอน ตลาดนางว -จดคงจดครวจสารปนเปอน ต.ค.53-ก.ย.54 20,000 ชาญยทธในตลาดสด ตลาดนาโสม ในตลาสด เทศบาลนางว

เทศบาลนาโสม





ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.50 โครงการรณรงคใหความร โรงเรยน 32 แหง -ดาเนนการใหสขศกษาและ พ.ย53-ก.ย54 50,000 ภาณภค

การวางแผนครอบครว และ 84 หมบาน ความรในการวางแผนครอบ บญหวายในโรงเรยนและชมชน ครวแกเดกนกเรยนเพอ PCU/รพ.สต.

แกไขตงครรภโดยไมตงใจ ทกแหงและตงครรภครงแรกกอนอาย 20 ป

51 โครงการพฒนามาตรฐานแพทย สอ. 9 แหง เพอพฒนามาตรฐาน ต.ค.53-ก.ย.54 10,000 ฝายเภสชฯแผนไทย และ รพ. 1 แหง แพทยแผนไทยใน

สถานบรการทกแหงตามมาตรฐาน , การบนทกขอมลในโปรแกรมงานแพทยแผนไทย

52 โครงการตรวจสอบภายใน สสอ./สอ/รพ. เพอใหการบรหาร มค.-กค.54 5,000 งานบรหารรวม 11 แหง จดการอยางม

ประสทธภาพ

หมายเหต กรณทเปนโครงการรวมกนทง CUP ใหหนวยบรการทเปนผทาตงเบกเงน ลงบนทกแผนงาน / โครงการตามแบบฟอรมน



แบบฟอรมอาจใชแบบเดยวกนกบแผนปฏบตประจาป ทกลมงานยทธศาสตร สสจ. แจงไวกได


ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.53 โครงการพฒนาบคลากรดาน จนท.ใน คปสอ. ประชมอบรมเพอให ม.ค.-ม.ค.54 8,000 งานบรหาร

การควบคมภายในและการบรหาร 40 คน บคลากรมศกยภาพในการความเสยง ปฏบตงานมากขน

54 โครงการพฒนาศกภาพบคลากรดาน จนท.รพ 10 คน ประชมอบรมเพอให ม.ค.-ม.ค.54 83,200 งานบรหาร การเงน บญช และพสด จนท.สสอ/สอ. 10 คน บคลากรมศกยภาพในการ

รวม 20 คน ปฏบตงานมากขน

55 โครงการสงเสรมคณธรรม บคลากร 180 คน เพอใหบคลากรม ต.ค.53-ก.ย.54 15,000 บาท ชนพชาบคลากรสาธารณสข ป 2554 คณธรรมจรยธรรม

ทางานตามหลกธรรมาภบาล





ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.56 โครงการประกวดเรองเลา สอ. 9 แหง จดประกวดและเผยแพร ม.ค.-ก.ค.54 5,000 ชนพชา

รพ. 1 แหง เพอสงเสรมคณธรรมและจรยธรรมของจนท.ผานเรองเลา

57 โครงการจดทาเอกสาร/จลสาร อาเภอนาโสม จดทาเอกสาร ต.ค53.-ก.ย.54 3,000 ชนพชาจลสารเผยแพรคนดดานคณธรรมจรยธรรมเพอเปนแบบอยางใหกบบคลากรอนๆ

58 โครงการประกวดนวตถกรรม สอ. 9 แหง -จดตงคณะกรรมการ ม.ค.-ก.ค.54 6,300 ชนพชารพ. 1 แหง -ใหหนวยบรการทกระดบ

สงผลงานนวตกรรมเขาการประกวด-เผยแพรนวตกรรมทไดรบรางวล





ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.59 โครงการพฒนาระบบการ รพ.สต. เพอใหมระบบการสง ม.ค - ม.ค.54 10,000 สารสนเทศ

รกษาผาน VDO conference ในอาเภอนาโสม ตอและระบบการ ปญญวฒนรกษาทถกตอง รวดเรว

60 โครงการพฒนาระบบขอมล 18 แฟม สอ. 9 แหง 1.เพอพฒนาระบบ ธ.ค.53-ก.ค.54 170,000 สารสนเทศPCUรพ. 1 แหง ฐานขอมลและการ ปญญวฒน

สงคนขอมลใหแกรพ.สต.2.เปลยนระบบฐานขอมล จาก JHCISไปเปน HosXP

61 โครงการพฒนาศกยภาพการใชโปรแกรมจนท.บรรจใหม ของ -จดอบรมการใชระบบ เม.ย.-พ.ค.54 5,000 สารสนเทศHosXP สาหรบเจาหนาท รพ.นาโสม รพ.นาโสม HosXP





ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.62 โครงการพฒนางานจตอาสา สอ. 9 แหง เพอใหมการพฒนา ต.ค.53-ก.ย.54 10,000 PCU

ผานเกณฑมาตรฐาน รพ. 1 แหง งานจตอาสาใหครอบคลมทกพนท

63 โครงการสงเสรมการใชแผนททาง คณะกรรมการ จดประชมเพอเสรมสราง ธ.ค.53-ก.พ.54 30,000 PCUเดนยทธศาสตรในกองทนสขภาพ กองทนสขภาพ ความรและความเขาใจในตาบล การดาเนนงานและ

การใชแผนททางเดนกองทนสขภาพพนทในการดาเนนงานและบรหารงบกองทนแก อปท. และ จนท.ทเกยวของ





ดาเนนงาน UC Non UC สนบสนนจาก อปท.64 โครงการอย.นอยในโรงเรยน นกเรยนอย.นอย จดอบรมใหความรดานการ พ.ค.-ก.ค.54 15,600 ฝายเภสช

40 คน คมครองผบรโภคแก

65 โครงการประชมชแจงการดาเนนงาน สอ. 9 แหง จดประชมชแจงแนวทาง ม.ค.-ก.พ.54 1,000 ฝายเภสชแพทยแผนไทย รพ. 1 แหง นโยบาย และการดาเนนงาน

แพทยแผนไทย

66 โครงการประชมเชงปฏบตการการบนทก สอ. 9 แหง ประชมเชงปฏบตการการ ม.ค.-ก.พ.54 1,000 ฝายเภสชขอมลงานบรการแพทยแผนไทยดวย รพ. 1 แหง บนทกขอมลโปรแกรมรหสขอมลสขภาพ ออกตดตามความกาวหนา

67 โครงการประชมหมอพนบานใน สอ. 9 แหง ประชมเพอตดตามและรวบ มค.-ม.ย.54 25,000 ฝายเภสชชมชนรวบรวมและบนทก รพ. 1 แหง รวมฐานขอมลดานแพทยฐานขอมลภมปญญาดาน แผนไทยการแพทยแผนไทย

รวม 2,355,010 119,800 590,000



Documents

แผนการเงินการคล ัง โรงพยาบาล ...namsomhp.com/web/images/stories/documents/plans/54... · 2011-07-13 · พร้อมท้ังส่งข้อมูลแผนการเง