Lampiran Surat Nomor : W.10-A/ /OT.01.2/IV/2014

Tanggal : 2 April 2014

Perihal : Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di Wilayah Jawa Barat

DAFTAR LAPORAN KEUANGAN YANG DIKIRIMKAN OLEH UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)

KE UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)

No. Periode Pelaporan Jenis Laporan Keterangan

1 2 3 4

1 Januari

Februari

April

Mei

Juli

Agustus

Oktober

November

1. LRA Belanja Bulanan (SAKPA)

2. LRA Pengembalian Belanja Bulanan (SAKPA)

3. LRA Pendapatan Bulanan (SAKPA)

4. LRA Pengembalian Pendapatan Bulanan (SAKPA)

5. LRA Manual (KOMDANAS)

6. Neraca (SAKPA)

7. Neraca (SIMAK-BMN)

8. Berita Acara Rekonsiliasi KPPN

9. Laporan Hasil Rekonsiliasi KPPN

10. Hasil Rekonsiliasi KPPN

11. Hasil Rekonsiliasi SPAN

12. Rekonsiliasi BMN (SAKPA)

12.a. Rekonsiliasi Saldo Awal

12.b. Rekonsiliasi Periode Berjalan

12.c. Rekonsiliasi SPM BMN

13. Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAKPA-SIMAK

14. Rek Koran (Rek. Bend. Pengeluaran & Penerimaan)

15. Rek Koran (Rek. Lainnya/Perkara)

16. Daftar Kerugian Negara

Laporan dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

dalam bentuk Soft Copy PDF

dikirim ke email korwiljabar@yahoo.co.id

dengan subjek e-mail : Laporan Keuangan Bulan (Nama Bulan) -

(Nama Satker)

Untuk point 10 disarankan untuk bekerjasama dengan KPPN

setempat untuk mendapatkan Hasil Rekonsiliasi dalam bentuk PDF

langsung dari aplikasi

Contoh lampiran dapat diunduh pada website

www.pta-bandung.go.id menu pengumuman

No. Periode Pelaporan Jenis Laporan Keterangan

1 2 3 4

2 Maret (Triwulan I)

September (Triwulan III)

1. LRA Belanja Triwulanan (SAKPA)

2. LRA Pengembalian Belanja Triwulanan (SAKPA)

3. LRA Pendapatan Triwulanan (SAKPA)

4. LRA Pengembalian Pendapatan Triwulanan (SAKPA)

5. LRA Manual (Komdanas)

6. Neraca (SAKPA)

7. Neraca (SIMAK-BMN)

8. Berita Acara Rekonsiliasi KPPN

9. Laporan Hasil Rekonsiliasi KPPN

10. Hasil Rekonsiliasi KPPN

11. Hasil Rekonsiliasi SPAN

12. Rekonsiliasi BMN (SAKPA)

12.a. Rekonsiliasi Saldo Awal

12.b. Rekonsiliasi Periode Berjalan

12.c. Rekonsiliasi SPM BMN

13. Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAKPA-SIMAK

14. Rek Koran (Rek. Bend. Pengeluaran & Penerimaan)

15. Rek Koran (Rek. Lainnya/Perkara)

16. Daftar Kerugian Negara

Laporan Triwulan I dikirim paling lambat tanggal 11 April 2014

dalam bentuk Soft Copy PDF

dikirim ke email korwiljabar@yahoo.co.id

dengan subjek e-mail : Laporan Keuangan Triwulan I - (Nama

Satker)

Laporan Triwulan III dikirim paling lambat tanggal 12 Oktober

2014

dalam bentuk Soft Copy PDF

dikirim ke email korwiljabar@yahoo.co.id

dengan subjek e-mail : Laporan Keuangan Triwulan III - (Nama

Satker)

Contoh lampiran dapat diunduh pada website

www.pta-bandung.go.id menu pengumuman

lu_lrabstkb

03 Februari 2014 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBSB 02Kode Lap.

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2014

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO

S/D BULAN INIBULAN INI

ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D

BULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ESELON I

::::

0200

01

005

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA

JAWA BARAT

097652 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (01)

JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

10

PENGEMBALIANS/D BULAN INI

TRANSAKSI KAS

RUPIAH MURNI01

RM0

KETERTIBAN DAN KEAMANAN03

PERADILAN04

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Mahkamah Agung

01

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan

Urusan Administrasi

1066

Layanan Perkantoran994

BELANJA PEGAWAI51

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111

118,395,200 1,340,239,800 8.12 118,395,200 118,395,200 0 1,458,635,000 1,458,635,000Belanja Gaji Pokok PNS511111

1,786 28,214 5.95 1,998 1,998 ( 212) 30,000 30,000Belanja Pembulatan Gaji PNS511119

10,817,710 114,859,290 8.61 10,817,710 10,817,710 0 125,677,000 125,677,000Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121

3,346,964 36,923,036 8.31 3,346,964 3,346,964 0 40,270,000 40,270,000Belanja Tunj. Anak PNS511122

2,010,000 43,230,000 4.44 2,010,000 2,010,000 0 45,240,000 45,240,000Belanja Tunj. Struktural PNS511123

109,185,000 1,129,325,000 8.82 109,185,000 109,185,000 0 1,238,510,000 1,238,510,000Belanja Tunj. Fungsional PNS511124

15,025,481 295,342,519 4.84 15,025,481 15,025,481 0 310,368,000 310,368,000Belanja Tunj. PPh PNS511125

8,999,040 92,250,960 8.89 8,999,040 8,999,040 0 101,250,000 101,250,000Belanja Tunj. Beras PNS511126

0 257,400,000 0.00 0 0 0 257,400,000 257,400,000Belanja Uang Makan PNS511129

735,000 46,618,000 1.55 735,000 735,000 0 47,353,000 47,353,000Belanja Tunjangan Umum PNS511151

268,516,181 3,356,216,819 7.41 268,516,393 268,516,393 ( 212) 3,624,733,000 3,624,733,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111

Belanja Lembur5122

lu_lrapbstkb

03-02-14 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBSB 02Kode Lap.

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2014

PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

BULAN INIBULAN INI

ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D

BULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ESELON I

::::

0200

01

005

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA

JAWA BARAT

097652 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (01)

JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

TRANSAKSI KAS

RUPIAH MURNI01

RM0

KETERTIBAN DAN KEAMANAN03

PERADILAN04

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

01

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi1066

Layanan Perkantoran994

PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI51

Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111

0 0.00 212 0 212 0 0Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS511119

0 0.00 212 0 212 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111

0 0.00 212 0 212 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51

0 0.00 212 0 212 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 1066.994

0 0.00 212 0 212 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 1066

0 0.00 212 0 212 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 03.04.01

0 0.00 212 0 212 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 03.04

0 0.00 212 0 212 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 03

0 0.00 212 0 212 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0

0 0.00 212 0 212 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01

0 0.00 212 0 212 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KD

0 0.00 212 0 212 0 0 JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS

03/02/14

KODE

1

JUMLAH SAMPAI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

TANGGAL

HAL

PROG. ID :

KD. LAPORAN :

:

:

:

U R A I A N

1 2 3 4 5 6

ESELON IKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

:

R E A L I S A S I P E N D A P A T A N

8

DENGANJUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN

ESTIMASIPENDAPATAN

% REAL.PEND

00501

MAHKAMAH AGUNGBADAN URUSAN ADMINISTRASI

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(DALAM RUPIAH)

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2014

BULAN INI

LRPS.B02

lu_pendsatk

BULAN INI

JENIS SATKER : KD KANTOR DAERAH

WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA :

:

: 0200 JAWA BARAT097652 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (01)

PENGEMBALIANSAMPAI DENGAN

BULAN INIBULAN INI

7

TRANSAKSI KAS

Penerimaan Dalam NegeriI

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK42

PENDAPATAN PNBP LAINNYA423

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta

Pendapatan dari Penjualan

4231

Pendapatan dari Pemanfaatan BMN42314

434,400 0 434,400 434,400 0423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0.00

434,400 0 434,400 434,400 0Jumlah Penerimaan 42314 0.00

434,400 0 434,400 434,400 04231 0.00Jumlah Penerimaan

Pendapatan Lain-lain4239

Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu42391

517,000 0 517,000 517,000 0423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL 0.00

517,000 0 517,000 517,000 0Jumlah Penerimaan 42391 0.00

Pendapatan Lain-lain42399

991,920 0 991,920 991,920 0423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 0.00

991,920 0 991,920 991,920 0Jumlah Penerimaan 42399 0.00

1,508,920 0 1,508,920 1,508,920 04239 0.00Jumlah Penerimaan

1,943,320 0 1,943,320 1,943,320 0423 0.00Jumlah Penerimaan

1,943,320 0 1,943,320 1,943,320 042 0.00Jumlah Penerimaan

1,943,320 0 1,943,320 1,943,320 0Jumlah Penerimaan Dalam Negeri 0.00

1,943,320 0 1,943,320 1,943,320 0JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0.00

1,943,320 0 1,943,320 1,943,320 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN TRANSAKSI KAS

1,943,320 0 1,943,320 1,943,320 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH ( TRANSAKSI KAS DANTRANSAKSI NON KAS)

03/02/14

KODE

1

JUMLAH SAMPAI

TANGGAL

HAL

PROG. ID :

KD. LAPORAN :

:

:

:

U R A I A N

1 2 3 4 5 6 7

DENGANJUMLAH SAMPAI

DENGAN

ESTIMASIPENDAPATAN

% REAL.PEND

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(DALAM RUPIAH)UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2014

BULAN LALU BULAN INI

LPPS.B02

lue_penblank

BULAN INI

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN

ESELON IKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

:00501

MAHKAMAH AGUNGBADAN URUSAN ADMINISTRASI

JENIS SATKER : XX Cek Tabel

WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA :

:

: 0200 JAWA BARAT097652 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (01)

---------------- Tidak Ada Data Yang Dicetak ------------------

00501

MAHKAMAH AGUNGBADAN URUSAN ADMINISTRASI

KODEPERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 3 4 5

03/02/14

1

Tanggal

Halaman

:

:

:

: 097652 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (01)

KODE TRANS

2

PER 31 JANUARI 2014

NERACA PERCOBAAN

( DALAM RUPIAH )

Kode Laporan :

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGAESELON I

SATUAN KERJA

NPSAIKB

0200 JAWA BARATWILAYAH/PROPINSI

::

TINGKAT SATUAN KERJA

48,000,000111611 Kas di Bendahara Pengeluaran0

3,992,453,819115612 Piutang dari KPPN0

6,787,150117111 Barang Konsumsi0

166,600117113 Bahan untuk Pemeliharaan0

789,100117114 Suku Cadang0

360,000117121 Pita Cukai, Materai dan Leges0

7,134,086,950131111 Tanah0

1,605,238,148132111 Peralatan dan Mesin0

5,362,175,800133111 Gedung dan Bangunan0

18,300,000135111 Aset Tetap dalam Renovasi0

50,347,460135121 Aset Tetap Lainnya0

1,152,463,501137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin0

3,061,944,561137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan0

1,040,000162151 Software0

22,020,800166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan0

9,503,360169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi0

48,000,000219511 Uang Muka dari KPPN0

1,943,320219711 Utang Kepada KUN0

6,524,650311411 Cadangan Persediaan0

9,919,140,296321211 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap0

13,557,440321311 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya0

1,458,635,000511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS2

30,000511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS2

125,677,000511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS2

40,270,000511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS2

45,240,000511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS2

1,238,510,000511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS2

310,368,000511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS2

101,250,000511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS2

257,400,000511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS2

47,353,000511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS2

25,697,000512211 Allotment Belanja Uang Lembur2

218,020,000521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran2

4,200,000521113 Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh2

7,500,000521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat2

NAMA PERKIRAAN

1 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAUNIT ORGANISASI

NERACATINGKAT SATUAN KERJA

(DALAM RUPIAH)

03/02/14

1

TanggalHalaman

SATUAN KERJA

005010200097652

MAHKAMAH AGUNGBADAN URUSAN ADMINISTRASIJAWA BARATPENGADILAN NEGERI SUKABUMI (01)

::

JUMLAH

PER 31 JANUARI 2014

WILAYAH/PROPINSI

LSAIKBKode Laporan:

:

:

:

:

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

ASET

ASET LANCAR

48,000,000Kas di Bendahara Pengeluaran

6,524,650Persediaan

54,524,650 JUMLAH ASET LANCAR

ASET TETAP

7,134,086,950Tanah

1,605,238,148Peralatan dan Mesin

5,362,175,800Gedung dan Bangunan

32,047,460Aset Tetap Lainnya

( 4,214,408,062)Akumulasi Penyusutan

9,919,140,296 JUMLAH ASET TETAP

ASET LAINNYA

1,040,000Aset Tak Berwujud

22,020,800Aset Lain-lain

( 9,503,360)Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

13,557,440 JUMLAH ASET LAINNYA

9,987,222,386 JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

48,000,000Uang Muka dari KPPN

48,000,000 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

48,000,000 JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

6,524,650Cadangan Persediaan

6,524,650 JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

EKUITAS DANA INVESTASI

9,919,140,296Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

13,557,440Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

9,932,697,736 JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

9,939,222,386 JUMLAH EKUITAS DANA

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

PROPINSI JAWA BARAT (PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG)

KODE

1 2

URAIAN

POSISI PER TANGGAL 31 JANUARI 2014

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA

TAHUN ANGGARAN 2014

1TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBAPKG

3

JUMLAH

NAMA UAKPB : 005.01.02.097652.000 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

AKUN NERACA

117111 Barang Konsumsi 5,998,050

117113 Bahan untuk Pemeliharaan 166,600

117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 360,000

117131 Bahan Baku 0

131111 Tanah 7,134,086,950

132111 Peralatan dan Mesin 1,605,238,148

133111 Gedung dan Bangunan 5,362,175,800

135121 Aset Tetap Lainnya 32,047,460

136111 Konstruksi Dalam pengerjaan 0

137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin ( 1,152,463,501)

137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan ( 3,061,944,561)

162151 Software 1,040,000

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan 22,020,800

169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi ( 9,503,360)

9,939,222,386J U M L A H

H. SUDIRMAN MUSLIM, SH.,MH195504131981031007

Penanggung Jawab UAKPB

SUKABUMI, 3 Maret 2014

Kuasa Pengguna Barang

03-02-2014

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

PROPINSI JAWA BARAT (PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG)

KODE

1 2

URAIAN

POSISI PER TANGGAL 31 JANUARI 2014

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA

TAHUN ANGGARAN 2014

27-03-2014

1TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBAPKG

5

JUMLAH

NAMA UAKPB : 005.01.02.097652.000 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

AKUN NERACA

NILAI BMN AKM. PENYUSUTAN NILAI NETTO

3 4

5,998,050 0117111 Barang Konsumsi 5,998,050

166,600 0117113 Bahan untuk Pemeliharaan 166,600

360,000 0117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 360,000

0 0117131 Bahan Baku 0

7,134,086,950 0131111 Tanah 7,134,086,950

452,774,647 1,152,463,501132111 Peralatan dan Mesin 1,605,238,148

2,300,231,239 3,061,944,561133111 Gedung dan Bangunan 5,362,175,800

32,047,460 0135121 Aset Tetap Lainnya 32,047,460

0 0136111 Konstruksi Dalam pengerjaan 0

1,040,000 0162151 Software 1,040,000

12,517,440 9,503,360166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan 22,020,800

9,939,222,386J U M L A H 4,223,911,422 14,163,133,808

H. SUDIRMAN MUSLIM, SH.,MH195504131981031007

Penanggung Jawab UAKPB

SUKABUMI, 3 Maret 2014

Kuasa Pengguna Barang

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI Jl. Bhayangkara No. 105 Telp. (0266) 221074 Fax. (0266) 221074

Sukabumi - Jawa Barat [onshow.satker_kodepos] pn-sukabumikota.go.id e-mail : pn_sukabumi@yahoo.co.id

BERITA ACARA AKURASI DATA

BAGIAN KEUANGAN DAN BAGIAN UMUM

BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu empat belas telah dilakukan Akurasi Data

antara Bagian Keuangan dan Bagian Umum satuan kerja Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan per akun

neraca untuk periode per 31 Januari 2014 sebagai berikut :

No. Uraian Neraca SIMAK-BMN Neraca SAKPA Selisih

A. Aset Lancar

1. Persediaan 6.524.650,00 6.524.650,00 0,00

B. Aset Tetap

2. Tanah 7.134.086.950,00 7.134.086.950,00 0,00

3. Peralatan dan Mesin 1.605.238.148,00 1.605.238.148,00 0,00

4. Ak. Penyusutan Peralatan dan Mesin -1.152.463.501,00 -1.152.463.501,00 0,00

5. Gedung dan Bangunan 5.362.175.800,00 5.362.175.800,00 0,00

6. Ak. Penyusutan Gedung dan Bangunan -3.061.944.561,00 -3.061.944.561,00 0,00

7. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0,00 0,00 0,00

8. Ak. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan

Jaringan

0,00 0,00 0,00

9. Aset Tetap Lainnya 32.047.460,00 32.047.460,00 0,00

10. Ak. Penyustan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00

11. Konstruksi dalam Pengerjaan 0,00 0,00 0,00

C. Aset Lainnya

12. Aset Tidak Berwujud 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00

13. Aset Lain-lain 22.020.800,00 22.020.800,00 0,00

14. Ak. Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya -9.503.360,00 -9.503.360,00 0,00

Jumlah Total 9.939.222.386,00 9.939.222.386,00 0,00

Operator SAKPA Operator SIMAK BMN

ILHAM SAPUTRA, ST. EKA NURJANAH

NIP.198305142006041007 NIP.197304211993032011

Kasubag Keuangan Kasubag Umum

ILHAM SAPUTRA, ST. EKA NURJANAH

NIP.198305142006041007 NIP.197304211993032011

Mengetahui, Menyetujui,

Panitera/Sekretaris Wakil Sekretaris

H. SUDIRMAN MUSLIM,SH.MH. EDI SUPRIADI, SE.

NIP.195504131981031007 NIP.196106121994031002

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI Jl. Bhayangkara No. 105 Telp. (0266) 221074 Fax. (0266) 221074

Sukabumi - Jawa Barat [onshow.satker_kodepos] pn-sukabumikota.go.id e-mail : pn_sukabumi@yahoo.co.id

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA

BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

PADA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

NOMOR :W11-U4/131/UM.02.02/II/2014

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga bulan Februari tahun 2014, bertempat di Pengadilan Negeri

Sukabumi, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : EKA NURJANAH

NIP : 197304211993032011

Jabatan : Kasubag Umum

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang

pada_Pengadilan Negeri Sukabumi, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama : ILHAM SAPUTRA, ST.

NIP : 198305142006041007

Jabatan : Kasubag Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan_Pengadilan

Negeri Sukabumi, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup

internal_Pengadilan Negeri Sukabumi dengan cara membandingkan data BMN Kuasa Pengguna (KP)

yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

(LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode 01 s/d 31 Januari 2014 dengan hasil

sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No

Akun Neraca Nilai BMN Periode 01 s/d 31 Januari 2014

Belanja Modal Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir

1 2 3 4 (5) = (3) + (4)

A ASET LANCAR

1 Persediaan 6.524.650,00 0,00 6.524.650,00

B ASET TETAP

1 Tanah 7.134.086.950,00 0,00 7.134.086.950,00

2 Peralatan dan Mesin 438.774.647,00 1.152.463.501,00 1.591.238.148,00

3 Gedung dan Bangunan 2.300.231.239,00 3.061.944.561,00 5.362.175.800,00

4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0,00 0,00 0,00

5 Aset Tetap Lainnya 32.047.460,00 0,00 32.047.460,00

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00 0,00

C ASET LAINNYA

1 Aset Tidak Berwujud 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00

2 Aset Lain-Lain 26.517.440,00 9.503.360,00 36.020.800,00

D SUB JUMLAH (A+B+C) 9.939.222.386,00 4.223.911.422,00 14.163.133.808,00

E Ekstrakomptabel 802.000,00 0,00 5.936.000,00

F TOTAL (D+E) 9.940.024.386,00 4.229.045.422,00 14.169.069.808,00

Rincian terlampir

LAMPIRAN II.b PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR : PER-07 /KN/2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN

LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

7

I. TANDA TANGAN II. PERIODE

keuangan barang

Februari 2 / 20 14

bln/smt/thn Tahun

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode 0 0 5 - 0 1 - 0 2 0 0 - 0 9 7 6 5 2 - 0 0 0 - K D

bagian anggaran

Eselon-1

Wilayah

Satuan kerja

pembantu

Jns kwngn

2. Nama Pengadilan Negeri Sukabumi

Jl. Bhayangkara No. 105 Telp. (0266) 221074 Fax. (0266) 221074 Sukabumi - Jawa Barat

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PRIODE BERJALAN

No PERKIRAAN NERACA SAK SIMAK-BMN KESEPAKATAN

(1) (2) (3) (4) (5)

A ASET LANCAR 6.524.650,00 6.524.650,00 6.524.650,00

A.1 Persediaan

B ASET TETAP

B.1 Tanah 7.134.086.950,00 7.134.086.950,00 7.134.086.950,00

B.2 Peralatan dan Mesin 438.774.647,00 438.774.647,00 438.774.647,00

B.3 Gedung dan Bangunan 2.300.231.239,00 2.300.231.239,00 2.300.231.239,00

B.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0,00 0,00 0,00

B.5 Aset Tetap Lainnya 32.047.460,00 32.047.460,00 32.047.460,00

B.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00 0,00

C ASET LAINNYA

C.1 Aset Tidak Berwujud 1.040.000,00 26.517.440,00 26.517.440,00

C.2 Aset Lain-Lain 26.517.440,00 9.939.222.386,00 9.939.222.386,00

D SUB JUMLAH (A+B+C) 9.939.222.386,00 802.000,00 802.000,00

E Ekstrakomptabel 802.000,00 802.000,00 802.000,00

F TOTAL (D+E) 9.940.024.386,00 9.940.024.386,00 9.940.024.386,00

LAMPIRAN II.b PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR : PER-07 /KN/2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

LAMPIRAN BERITA ACARA

REKONSILIASI INTERNAL

III. TANDA TANGAN IV. PERIODE

keuangan barang

Februari 2 / 20 14

bln/smt/thn tahun

V. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN

No PERKIRAAN NERACA

SALDO AWAL

SEBELUM KOREKSI

KOREKSI SALDO AWAL

SETELAH KOREKSI

TAMBAH KURANG

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A ASET LANCAR

A.1 Persediaan 6.524.650,00 0,0 0,0 6.524.650,00

B ASET TETAP

B.1 Tanah 7.134.086.950,00 0,0 0,0 7.134.086.950,00

B.2 Peralatan dan Mesin 438.774.647,00 0,0 0,0 1.591.238.148,00

B.3 Gedung dan Bangunan 2.300.231.239,00 0,0 0,0 5.362.175.800,00

B.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0,00 0,0 0,0 0,00

B.5 Aset Tetap Lainnya 32.047.460,00 0,0 0,0 32.047.460,00

B.6 Konstruksi Dalam

Pengerjaan 0,00 0,0 0,0 0,00

C ASET LAINNYA

C.1 Aset Tidak Berwujud 1.040.000,00 0,0 0,0 1.040.000,00

C.2 Aset Lain-Lain 26.517.440,00 0,0 0,0 36.020.800,00

D SUB JUMLAH (A+B+C) 9.939.222.386,00 0,0 0,0 14.163.133.808,00

E Ekstrakomptabel 802.000,00 0,0 0,0 5.936.000,00

F TOTAL (D+E) 9.940.024.386,00 0,0 0,0 14.169.069.808,00

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

No PERKIRAAN NERACA Belanja Modal

Belanja Non Modal

Total

Belanja Barang Belanja Bantuan

Sosial

Belanja

Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3) + (4) + (5) + (6)

A ASET LANCAR

A.1 Persediaan 0,00 0,00 0,00 0,00

B ASET TETAP

B.1 Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2 Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.3 Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.5 Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00

B.6 Konstruksi Dalam

Pengerjaan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C ASET LAINNYA

C.1 Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2 Aset Lain-Lain 0,00 0,00 0,00 0,00

D SUB JUMLAH (A+B+C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E Ekstrakomptabel

F TOTAL (D+E)

LAMPIRAN II.b PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR : PER-07 /KN/2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN per 31 Januari

2014 adalah sebesar Rp. 434.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Sewa Rumah Dinas sebesar Rp. 234.400,00

b. Sewa Kantin sebesar Rp. 200.000,00

VIII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo awal per 31 Januari 2014 adalah sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2014 terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan LKKL sebesar Rp

0,- dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a. NIHIL

b. NIHIL

Terdapat koreksi audit dari BPK sebesar Rp 0 ,- dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a. NIHIL

b. NIHIL

Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah BMN berupa Aset Tetap selama periode berjalan

(pembelian dan pengembangan BMN) dengan total realisasi belanja modal sebesar Rp 0,- dengan

rincian penjelasan sebagai berikut:

a. NIHIL

b. NIHIL

LAMPIRAN II.c PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR : PER-07 /KN/2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN

LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PADA TINGKAT SATUAN KERJA

LAMPIRAN BERITA ACARA

DAFTAR SPM/SP2D

IV. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUKAN BMN

No No.SP2D Tgl.SP2D Jns Blj Uraian Jns Belanja Rupiah SPM Tot. Rph SPPA Selisih

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

*)apabila tidak mencukupi dapat ditambahkan pada lembar

tersendiri

V. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUKAN BMN

No No.SP2D Tgl.SP2D Jns Blj Uraian Jns Belanja Rupiah SPM Tot. Rph SPPA Selisih

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. TANDA TANGAN II. PERIODE

keuangan barang

12 S2 / 20 11

bln/smt/thn Tahun

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode 0 0 5 - 0 1 - 0 2 0 0 - 0 9 7 6 5 2 - 0 0 0 - K D

bagian anggaran

Eselon-1

Wilayah

Satuan kerja

pembantu

Jns kwngn

2. Nama Pengadilan Negeri Sukabumi

Jl. Bhayangkara No. 105 Telp. (0266) 221074 Fax. (0266) 221074 Sukabumi - Jawa Barat

LAMPIRAN II.c PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR : PER-07 /KN/2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

VI. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG/BELUM PEMBENTUKAN BMN

No No.SP2D Tgl.SP2D Jns Blj Uraian Jns Belanja Rupiah SPM Tot. Rph SPPA Selisih

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

KDAKUN

REKONSILIASI SALDO AWAL BMN

1Halaman :

URAIAN AKUN

005.01.0200.097652.KD : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (01)

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

03/02/14

RUPIAH SIMAK RUPIAH SAK SELISIH

PERIODE LAPORAN BULAN : JANUARI 2014

Tanggal :

789,100 6,787,150117111 5,998,050Barang Konsumsi

0 166,600117113 166,600Bahan untuk Pemeliharaan

-789,100 -789,100117114 0Suku Cadang

0 360,000117121 360,000Pita Cukai, Materai dan Leges

0 7,134,086,950131111 7,134,086,950Tanah

0 1,605,238,148132111 1,605,238,148Peralatan dan Mesin

0 5,362,175,800133111 5,362,175,800Gedung dan Bangunan

-18,300,000 -18,300,000135111 0Aset Tetap dalam Renovasi

18,300,000 50,347,460135121 32,047,460Aset Tetap Lainnya

0 -1,152,463,501137111 -1,152,463,501Akumulasi Penyusutan Peralatan danMesin

0 -3,061,944,561137211 -3,061,944,561Akumulasi Penyusutan Gedung danBangunan

0 1,040,000162151 1,040,000Software

0 22,020,800166112 22,020,800Aset Tetap yang tidak digunakan dalamoperasi pemerintahan

0 -9,503,360169122 -9,503,360Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yangtidak digunakan dalam operasipemerintahan

Kasubbag KeuanganSukabumi, 03/02/14

NIP. 1983051420060411007ILHAM SAPUTRA, ST

Kasubbag Umum

NIP.197304211993032001EKA NURJANAH

0 9,939,222,386 9,939,222,386J U M L A H

KDAKUN URAIAN TRN

REKONSILIASI BMN TAHUN BERJALAN

URAIAN AKUN TRN

005.01.0200.097652.KD : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (01)

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

RUPIAH SIMAK RUPIAH SAK SELISIH

PERIODE LAPORAN MULAI BULAN : JANUARI S.D JANUARI 2014

1Halaman :

03/02/14Tanggal :

0 0 0

Kasubbag KeuanganSukabumi, 03/02/14

NIP. 1983051420060411007ILHAM SAPUTRA, ST

Kasubbag Umum

NIP.197304211993032001EKA NURJANAH

0 0 0J U M L A H

KDAKUN TGL SP2D SIMAK

REKONSILIASI SPM TERKAIT BMN TAHUN BERJALAN

URAIAN AKUN NO SP2D

005.01.0200.097652.KD : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (01)

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

RUPIAH SIMAK RUPIAH SAK SELISIH

PERIODE LAPORAN MULAI BULAN JANUARI S.D JANUARI 2014

TGL SP2D SAI

1Halaman :

03/02/14Tanggal :

0 0 0 / / / /

Kasubbag KeuanganSukabumi, 03/02/14

NIP. 1983051420060411007ILHAM SAPUTRA, ST

Kasubbag Umum

NIP.197304211993032001EKA NURJANAH

0 0 0J U M L A H

zIo)C'

=dltrnJcIgLftr -

:li

{{:

T

'1,_t:lirli

tt?o

!

iaEg!i

a6NqN

2

,

tttIt

DrlNat

:lzaU

ca

oooo

l_lolo

oac

o

I

z{t,

tt

a:Itta5

oo@@o@@

oo@oooc

,,t5

oo@ooo

oc

oNN

t:

oNoN

NI

NN

N

l-lulE

t,t<lE,

!

ooo'Go.

Nt6Eoo6F

cd'o-fcc-

5o*=Uao)

zEo.*Boi-.zI=<

tr*o5:-fr

4<

coE(/)l+

o,E

O

<d,Y

-l-(\-

keso33<

5JE

q]E<

ccq,r-<

91F

-

<ro=

-!.!6o+

E<

5diJu.to-aC(n5A-t

-

opsY

*:LtJ

atr

J@zoYuJcczulLUd-^aa<vI

z)'a

ccuiuaq\

o z=

*2

<('Y

li:]

J<J

=^-+

EH

=

E =

; E

4t. dF

s+t

z'tr ;u3i:s{E

l; R

E 3 q

6A

e F

iaEiE

iXs

Yfi

z-<- 3

Pq

=r

- o

H5

s 5

6U

: F

PsU

I

O

O

o 6

ffE

* * - g = =

Vo

V 3 fr fi E

g