Divisionernas månadsrapporter Mars 2015 · 2015. 5. 19. · Till exempel har strokeprocessen vid Kalix sjukhus kartlagts och målsatts utifrån värdekompassen. Vid Sunderby sjukhus

Landstingets uppdrag och vision Landstingen ansvarar för välfärd i samhället, i första hand hälso- och sjukvård samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

geografisk yta och kräver stora ekonomiska resurser. Norrbottens läns landsting ansvarar för n hälso- och sjukvård inklusive

tandvård n kultur och regional utveckling. Utgångspunkt är den demokratiska uppgiften att företräda medborgarnas intressen.

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

tandvårdslagen. Uppdraget avseende kollektivtrafik regleras i kollektivtrafiklagen. Landstingets engagemang i regionala

utvecklings- och kulturfrågor regleras inte i lag utan fastställs av de förtroendevalda. Kultursamverkansmodellen styr hur

statliga kulturmedel fördelas regionalt. Landstinget bedriver utbildning inom gymnasiets naturbruksprogram på uppdrag

av kommunerna i länet. Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas – flickors, pojkars, kvinnors och mäns – välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna själva, genom allmänna politiska val. Genom aktiva, förebyggande och hälsofrämjande insatser

ska landstinget verka för en jämställd och jämlik hälsa hos norrbottningarna. Hälso- och sjukvård och tandvård ska fördelas

efter behov och i allt väsentligt finansieras genom skatter. Genom aktiva insatser för regional utveckling och kulturverksamhet

ska landstinget bidra till Norrbottens utveckling. Insatserna ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god

livsmiljö. Värdegrund Landstingets värdegrund vilar på respekten för människovärdet som bottnar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention

om barns rättigheter och de andra kon-ventionerna som är ratificerade. Värdegrunden ska

genomsyra allt arbete i landstinget. Värdegrunden utgår från en humanistisk människosyn.

Landstingets värdegrund: n Alla människor - lika värdefulla - allas insatser är lika värda

n Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande n Öppenhet och samverkan

Divisionernas månadsrapporter Mars 2015

Divisionernas månadsrapporter April 2015

Divisionernas månadsrapporter Augusti 2015

Divisionernas månadsrapporter September 2015

Divisionernas månadsrapporter Oktober 2015

Månadsrapport Division Närsjukvård

Resultatutveckling

Det ekonomiska resultatet för april visar på minus 78 mkr och avviker från

periodens resultatmål med minus 41 mkr.

Närsjukvården har ekonomiska problem. Arbetet med att sänka kostnaderna

har ännu inte fått något genomslag. Det handlar om att hantera stora bespa-

ringar. Personalkostnaderna ökar på grund av personalbrist. Bristen resulte-

rar i dyra övertider för den befintliga personalen och stora extrakostnader

för att ta in stafettläkare och stafettsjuksköterskor. Det är främst inom pri-

märvården och vuxenpsykiatri som behovet ökat. Underskottet för egen per-

sonal uppgår till 1,6 mkr vilket är en försämring med 10,9 mkr jämfört med

motsvarande period föregående år. Underskottet för inhyrda uppgår till 62,4

mkr vilket är en försämring med 14,4 mkr mot föregående år.

Fler patienter behandlas i enlighet med nationella riktlinjer med nya läke-

medel som oftast är mångdubbelt dyrare än tidigare alternativ. Till följd av

effektivare behandlingar har prognosen för patienter med cancer förbättrats,

men leder till längre och fler behandlingsperioder och till ökade kostnader.

Underskottet för läkemedel i vården uppgår till 12,1 mkr vilket är 4,3 mkr

högre än föregående år. Kraftigt ökade kostnader inom infektion och antivi-

rala läkemedel (Hepatit-C) har bidragit till resultatförsämringen. Divisionen

är utlovad ersättning för ökade kostnader för hepatit-C läkemedel.

Underskottet för köp av riks/och regionsjukvård uppgår till 12,1 mkr vilket

är 8,8 mkr sämre än föregående år. Ett nytt avtal med NUS innebär en viss

osäkerhet vid analys eftersom merparten av öppen-/ och sluten vård fakture-

ras enligt DRG, uppdelad på en rörlig och fast del. Under årets första måna-

der har divisionen haft fler patienter och högre kostnader för s k kostnads-

ytterfall, vilket indikerar fler svårt sjuka patienter. Ett fåtal dyra patienter

som behandlats på Karolinska och Sahlgrenska har påverkat kostnaderna

negativt under perioden.

Patientintäkter och vårdavgifter visar ett positivt resultat med 7,5 mkr. En

högre beläggning och fler antal medicinskt färdigbehandlade patienter under

perioden ger högre intäkter och har förbättrat resultatet med 1 mkr mot före-

gående år. Återbetalning av statsbidragsmoms visar överskott med 3,5 mkr.

Ett högre nyttjande av inhyrd personal innebär att momsåterbetalningen ökat

med 1,3 mkr jämfört med föregående år.

Divisionen prognostiserar ett underskott med 188 mkr vilket är en förbätt-

ring med 7 mkr jämfört med föregående år och 77 mkr sämre än uppsatt re-

sultatmål. Divisionen har inte tagit hänsyn till utlovad kompensation för nytt

avtal NUS och Hepatit-C läkemedel.

Verksamhet primärvård prognostiserar totalt ett underskott med 32 mkr. Det

är en förbättring med 9 mkr jämfört med föregående år. Hälsocentralerna

prognostiserar ett underskott med 21 mkr vilket är en förbättring med 18

mkr jämfört med 2014. Förbättringen är till större delen hänförligt till läke-

medelsområdet. Underskottet för anslagsfinansierad verksamhet uppgår till

11 mkr. Fler ST-läkare är anställda för att klara kommande pensionsav-

gångar. Även sjukvårdsrådgivningen 1177 klarar inte sitt uppdrag inom an-

givna ramar.

Samtliga närsjukvårdsområden prognostiserar underskott. I stort sett hela

underskottet för divisionen (188 mkr) motsvaras av underskott på personal-

kostnader (187 mkr). Övriga intäkter och kostnader balanserar på totalen.

Prognosen för inhyrd sjukvårdspersonal är oförändrad jämfört med utfallet

föregående år (162 mkr), dock beräknas vi köpa en större andel sjuksköters-

kor i år. Divisionen hyr in sjuksköterskor för 18 mkr, det är 6 mkr mer jäm-

fört med utfall föregående år. Däremot så ökar underskottet för egen perso-

nal med 25 mkr.

Sammanställning över verksamhet och närsjukvårdsområden prognos tertial 1 2015

Verksamhet Luleå-Boden Kiruna Gällivare Piteå Kalix Gem Totalt

Verksamhet -82,6 -20,3 -2,0 -36,0 -28,0 -15,8 -184,7

Divisionsgem exkl primärvård -2,4 -1,0 -0,7 -0,2 -1,0 9,3 4,0

Spec läkem exkl primärvård 0,8 0,9 0,8 0,0 0,6 3,1 6,2

Riks-/region exkl primärvård -6,0 0,0 0,0 -7,9 0,0 0,0 -13,9

Summa -90,2 -20,4 -1,9 -44,1 -28,4 -3,4 -188,4

Ekonomisk handlingsplan

Verksamheterna har fått i uppdrag att genomföra åtgärder i syfte att under

året reducera sina kostnader med drygt 84 mkr jämfört med 2014.

De beslutade sparåtgärderna kommer inte att uppnås under året. Särskilt ar-

betet med effektiva schemaförändringarna har inte kunnat följa tidsplanen.

Intäkter

Verksamhetens intäkter (mkr) 201504 201404

Vårdavgifter 36 39

Ersättningar från kommuner 6 3

Sålda tjänster 342 338

Sålda produkter 1 1

Stadsbidrag 4 4

Övriga intäkter 15 9

T o talt 404 394

Verksamhet

Sparkrav

2015

Utfall april

2015

P ro gno s

2015

A kut o mhändertagande 7,2 0,7 4,7

Internmedicin/ rehab 39,7 -0,6 15,5

Vuxenpsykiatrin 5,7 -4,5 -0,1

P rimärvård 26,8 -2,7 12,4

N ärsjukvård gemensamt 4,1 -0,3 3,9

Specialist läkemedel 0,0 0,0 0,0

R iks- o ch regio nsjukvård 0,7 0,0 0,0

N ärsjukvården 84,2 -7,4 36,4

Övriga intäkter prognostiseras minska med 12 procent, dels på grund av att

divisionen har tappat stimulansmedel (äldresatsning) och dels på grund av

minskade intäkter för medicinskt färdigbehandlade på grund av tydligare

åtstramning mot kommunerna.

Kostnader

Investeringar

Typ av

investering (Mkr)

Av

Landstingsstyrelsen

beslutad ram 2015

Utfall beslut

före 2015 Utfall 2015 Summa

Beräknad

årsprognos för

investeringar

Inventarier 36 13,4 10 23,4 34

Närsjukvården

totalt 36 13,4 10 23,4 34

Verksamhetsuppföljning Tillgänglighet

Divisionen når ej målen för grundprestation enligt fd kömiljarden och ej

heller målet som divisionen har satt, dvs. tillgänglighet på 80 %. Både ande-

len väntande och genomförda besök inom 60 dagar har ökat för varje månad

t.o.m. mars för att sedan sjunka något under april; väntande 58 procent och

genomförda besök 66 procent. Närsjukvårdsområdena Kiruna, Gällivare och

Piteå fortsätter att uppvisa god tillgänglighet. För divisionen är det fortsatt

stort fokus på tillgänglighet och kontinuitet på alla typer av besök, oavsett

om det mäts i landstingets övergripande tillgänglighetsmätning eller ej.

Allmän internmedicin i Gällivare har en uppåtgående trend för andel vän-

tande och genomförda inom 60 dagar sedan augusti 2014. God läkartillgång

med flera ST-läkare möjliggör jämn produktion. Flera av dessa har dock

randat sig under perioden, vilket resulterar tillfälligt i färre antal besök. I

nuläget pågår sommarplanering för att säkerställa tillgängligheten.

Psykiatrin har god tillgänglighet året om.

Målet för tillgänglighet uppnås på allmän internmedicin Kiruna.

Vårdgarantin uppnås inte sedan årsskiftet på allmän internmedicin i Kalix

pga. bristen på specialistläkare. Tillgången på mottagningstider har varit

sämre då fem av tio specialist/överläkare är under utbildning för att bli dub-

belspecialister.

För att klara kravet på tillgänglighet har extra stafettläkarveckor i kombinat-

ion med ändringar i schemat planerats in. Arbetet med detta är påbörjat och

enheten beräknar att nå målet för tillgängligheten under året.

Vuxenpsykiatrin har god tillgänglighet och beräknas ha det även fortsätt-

ningsvis.

Inom flera delar av Kompetenscentra (KC) Infektion/hud/lunga/reuma

arbetar man systematiskt med kompetensväxling i syfte att påverka tillgäng-

ligheten positivt. Inom samtliga sektioner pågår arbete med revidering av

HÖK:ar för att säkerställa att rätta patientgrupper remitteras, samt för att

säkerställa remissernas adekvans, struktur och innehåll. Det förbättringsar-

betet som påbörjades inom lungsjukvården under 2014 har bland annat re-

sulterat i omprioriteringar efter genomgånga väntelistor samt nya rutindo-

kument för inläggningskriterier. Läkartillgången fortsätter successivt att för-

bättras. Introduktion av nya läkare tar även resurser från ordinarie läkarbe-

manning. Effekter ser vi först när alla är tillbaka till normala produktionsvo-

lymer.

KC Rehabilitering (neuro, smärta) fortsätter att ha högt inflöde av remis-

ser från primärvården och smärtenheten vid Sunderby sjukhus. Reviderade

HÖK:ar tillsammans med primärvården ger förbättrade möjligheter att se-

lektera ut rätt patienter till specialistsjukvården. Implementeringen av den

nya smärt-HÖK:en kommer att ske under våren och hösten. Även här pågår

internt arbete med att hitta arbetssätt som möjliggör kompetensväxling.

Samtliga sektioner inom KC Intermedicin/rehabilitering (njur, mag-och

tarm, endo, hema) behöver fortsätta att arbeta med verksamhets- och kapa-

citetsplanering för att säkerställa en god tillgänglighet.

Tillgängligheten inom KC Hjärtsjukvård förbättras successivt tack vare

förbättrad bemanning. Kompetenscentrat har även förändrat arbetssätt för

läkarna för att i större utsträckning möjliggöra mottagning heldagar. Under

sommaren kommer man att upprätthålla mottagningsverksamhet alla veckor.

Inom vuxenpsykiatrin fortsätter förändringsarbetet som bl.a. har resulterat i

identifiering av flaskhalsar och införande av nya arbetssätt. Samtliga be-

handlare kommer att öka antalet besök för kartläggning/bedömning och där-

igenom arbeta bort kön innan sommaren.

Tillgänglighet till pacemakeroperationer har försämrats under första delen

av året. Det beror på kraftigt försämrad tillgänglighet på centraloperation.

När ett andra laboratorium öppnas och verksamheten tas över helt kommer

kön kortas inom befintlig verksamhet dagtid.

Oplanerade återinskrivningar

Divisionen har två uppdragsbeställningar avseende oplanerade återinskriv-

ningar. Under första tertialen ses en liten minskning av oplanerade återin-

skrivningarna inom 30 dagar efter utskrivning jämfört med samma period

2013 och 2014. Varken primärvården eller Närsjukvården exklusive primär-

vården når dock den målsatta minskningen av de oplanerade återinskriv-

ningarna med minst tio procent. Inom slutenvården har Kiruna sjukhus lägst

andel återinskrivningar. Hälsocentraler med hög andel äldre har även högre

andel återinskrivningar.

Divisionen arbetar fokuserat med att få till fungerande vårdprocesser för

patienter med samansatta behov. Det innebär bland annat att fortsätta ut-

veckla och tydliggöra samarbetet mellan slutenvård, primärvård och kom-

mun. Arbeten pågår med att implementera förstärkt utskrivning och trygg

hemma vid berörda enheter men också förbättra förutsättningarna till effek-

tivare flöden med medicinskt färdigbehandlade.

Styrkort

Verksamhet

Indikator Mål indikator Symbol Trend

Antal dokumenterade

vårdprocesser, målsatta

enligt värdekompassen

10 st

Tillgänglighet Primär-

vården – 0:an & 7:an

100 %

Trycksår

0 %

Förebygga vårdrelate-

rade infektioner

Basala hygien-

rutiner och

klädregler

100 %


rade infektioner

VRI

< 4 %


rade urinvägsinfektion-

er

VUVI

0 %

Läkemedelsgenomgång,

SV/PV

50 %

Läkemedelsberättelse 70 %

Antal suicid Nollvision

Andel tvångsvårdstill-

fällen

Minska

Antal tvångsvårdsåt-

gärder

Minska

Dokumenterade vårdprocesser

Arbete med processutveckling pågår i närsjukvårdsområdena utifrån lokala

förutsättningar. Till exempel har strokeprocessen vid Kalix sjukhus kartlagts

och målsatts utifrån värdekompassen. Vid Sunderby sjukhus pågår process-

arbete kring akutgeriatrik. Inom vuxenpsykiatri är ett arbete kring suicidpre-

vention uppstartat.

Ett divisionsgemensamt processutvecklingsarbete har planerats inom KOL.

Processkartläggning inom samtliga fem närsjukvårdsområden ska initieras

under juni.

Telefontillgänglighet, hälsocentraler (0:an)

Under det första tertialet kommer 88,9 procent fram via telefon samma dag.

Spannet bland hälsocentralerna är relativt stort där några hälsocentraler be-

höver arbeta för att närma sig målsättningen. Drygt en tredjedel av hälsocen-

tralerna klarar målet.

Läkarbesök inom sju dagar, hälsocentraler (7:an)

Andelen patienter som får läkarbesök inom sju dagar är 92,7 procent under

det första tertialet. Två tredjedelar av hälsocentralerna klarar målet. Den

främsta anledningen till att flera hälsocentraler inte kan erbjuda det är bris-

tande bemanning.

Patientsäkerhet

Trycksår

Årets punktprevalensmätning (PPM) visar att andelen trycksår i

närsjukvården är 13,8 procent. Av de 375 patienter som deltog hade 52

patienter trycksår vilket är en ökning från föregående års resultat (12 %). Av

antalet kvinnliga patienter var det 12,8 procent som hade trycksår medan det

var 14,9 procent bland de manliga patienterna. PPM-mätningen visar även

på att 75 procent av patienter som bedömts som ”riskpatienter” har fått

mellan 2-6 åtgärder insatta, där tryckavlastande madrass, lägesändring i säng

och glidlakan är vanligast.

Åtgärder pågår i ett förbättringsarbete, utifrån landstingets handlingsplan,

som startat under 2014 men har inte hunnit ge effekt till årets mätning. Un-

der året kommer förenklade journalgranskningar följa utvecklingen inom

området.

Förebygga vårdrelaterade infektioner

Vid de mätningar, som ingår i den nationella satsningen för ökad patientsä-

kerhet, som genomförts i mars visar närsjukvården en följsamhet på 75 pro-

cent gällande hygienrutiner och klädregler.

Inom den somatiska och vuxenpsykiatriska slutenvården mäts förekomst av

vårdrelaterade infektioner (VRI). Vid vårens PPM-mätning ligger nivån för

VRI på nio procent, vilket är en ökning från föregående års resultat (6 %).

Det arbetas med att tydliggöra målsättningar, skapa en medvetenhet om fö-

rekomsten av VRI, beteendeförändringar och visa uthållighet i patientsäker-

hetsarbetet.

Förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner

Det pågår ett utvecklingsarbete, tillsammans med Länssjukvården, inom pa-

tientsäkerhetområdet där syftet är att minska andelen vårdrelaterade urin-

vägsinfektioner. Inom ramen för detta sker månadsvis uppföljning. Mätre-

sultaten och även journalgranskningar som är genomförda visar på en posi-

tiv trend. Vårdrelaterade infektioner, där urinvägsinfektioner utgör störst

andel, är dock fortfarande den vanligaste typen av vårdskada.

Läkemedel

Antal journalförda läkemedelsgenomgångar varierar mycket från månad till

månad både inom primärvård och slutenvård. Ingen verksamhet når upp till

divisionens mål som innebär att 50 procent av patienterna ≥ 75 år med ≥ 5

uthämtade läkemedel ska ha en journalförd läkemedelsgenomgång. Fu-

runäsets hälsocentral är länsledande med 31 procent läkemedels-

genomgångar för målgruppen under första tertialen. I primärvården är ande-

len läkemedelsgenomgångar 10 procent, vilket är en ökning jämfört med

motsvarande period under förra året (8 %). Andel läkemedelsgenomgångar

första tertialen inom slutenvården är något lägre (8 %).

När det gäller läkemedelsberättelser inom slutenvården så är Kiruna sjukhus

mest framstående verksamhetsområdet inom divisionen. Under första tertia-

len fick 79 procent av patienterna ≥ 75 år med ≥ 5 uthämtade läkemedel en

läkemedelsberättelse vilket betyder att Kiruna klarar divisionens målsättning

(70 %). Resultat för hela divisionen är 47 procent.

Läns- och närsjukvården har från och med hösten 2015 läkemedel som ett

nytt fokusområde. För att lägga grunden till en optimal och likvärdig läke-

medelsbehandling för patienter som vårdas inom division Närsjukvård ska

bland annat en divisionsgemensam rutin för läkemedelsgenomgångar och

läkemedelsberättelser utformas.

Psykisk ohälsa

Vårdprocessarbete vuxenpsykiatrin

Alla verksamheter har börjat med huvudprocessen, vägen genom vården,

och har kommit olika långt i det arbetet. Därutöver kommer processarbetet

även beröra ett flertal delprocesser. Allt i syfte att effektivisera och standar-

disera arbetssätt och därmed erbjuda en tillgängligare och jämlikare vård.

För slutenvårdsprocessen är fokus på vårdens övergångar, in-/utskrivning

samt vårdinnehåll. Denna vårdprocess måste länkas samman med öppenvår-

dens process och även inrymma primärvården som ofta är både start och

slut, då de ofta återfår behandlingsansvaret när den specialiserade psykiatrin

avslutar sitt vårdåtagande. Öppenvårdsprocessen belyser från bedömning,

kartläggning samt utredning till avslut men även här fokus på kritiska vårdö-

vergångar.

En stor och viktig delprocess är den suicidala patientens väg genom vården.

Under första tertialet har fem personer begått suicid, samtliga hade haft

vårdkontakt med någon del av närsjukvården. Arbetet med den suicidala

processen har påbörjats i Luleå/Boden och Piteå. Psykiatrin i länet planerar

nu gemensamt för att bilda internt nätverk för att vidareutveckla lärandepro-

cessen men även, i enlighet med Folkhälsomyndighetens strukturförslag,

skapa lokala närverk där andra samhällsaktörer ingår. Vidare planeras för

fortsatt kompetenhöjning och spridning av kompetensen.

Vårdprocessen missbruk och beroende är påbörjad. Arbetet vilar på två ben

dels genom tillskapande av länsgemensamt beroendecentrum och även ett

lokalt i varje närsjukvårdsområde. Vårdprocessen innefattar samarbete med

alla kommuner och med brukarföreningarna.

Parallellt med detta förändringarbete fortsätter arbetet med de strukturför-

ändringar som ingår i PRIO-satsningen. Målgrupp sedan satsningen startade

2012 är unga vuxna, personer med komplexa tillstånd och syftar till ökad

samverkan med kommunerna samt att stärka patientens och anhörigas delak-

tighet i vården och behandlingen.

Lokala samverkansavtal psykisk ohälsa är tecknade 2014 med kommunerna

Gällivare, Jokkmokk, Pajala, Kiruna, Kalix, Haparanda, Överkalix och

Övertorneå. Vid övriga sex kommuner fortsätter arbetet med att upprätta

avtal under 2015.

Andelen tvångsvårdstillfällen och tvångsvårdsåtgärder

För helåret 2014 var andelen tvångsvårdstillfällen 20,1 procent. Vid årets

första fyra månader är andelen 17,8 procent.

Antal tvångsvårdsåtgärder 2014 78 stycken och för tertial 1 2015 31 styck-

en.

Medarbetare

Indikator Mål

indikator

Symbol Trend

Antal chefer med

>35 medarbetare

Inga

Medarbetarindex

Öka

Chefs bedömning av

förutsättningar att

lägga sin tid på rätt

saker

Öka

Antal chefer med fler än 35 direkt underställd personal

Per april kan konstateras att tolv chefer i divisionen har mer än 35 direkt

underställda medarbetare. Av de tolv så är tio enhetschefer och två verk-

samhetschefer. Två finns i Kiruna, en i Gällivare, en i Kalix, två i Piteå och

sex stycken inom Luleå/Bodens närsjukvårdsområde.

Antalet chefer med fler än 35 direkt underställda i divisionen har således

minskat från 18 stycken till tolv sedan 2014. Förändringsarbete är initierat

på majoriteten av de tolv arbetsplatserna.

Medarbetarindex

Respektive chef har ansvarat för samtliga medarbetare i divisionen ska ha

fått resultatet från medarbetarundersökningen presenterat för sig senast den

sista februari. Varje enhet har i uppdrag att identifiera och prioritera, utifrån

sitt resultat, ett begränsat antal utvecklingsområden och revidera

sin/upprätta en handlingsplan utifrån dessa.

Ledarforum har genomförts under februari och mars där delar av divisions-

ledningen har besökt samtliga närsjukvårdsområden och träffat divisionens

chefer. Divisionsplanen inkluderat divisionens tre fokusområden för 2015

har varit i centrum med målet att alla chefer (och även medarbetare) ska vara

väl insatta i divisionens uppdrag, utmaningar och prioriteringar och vad som

ligger till grund för dessa.

Chefs bedömning av förutsättningar att lägga sin tid på rätt saker

Divisionens chefers arbetssituation är ansträngd, framförallt mot bakgrund

av de stora svårigheterna med att bemanna. Divisionens chefer ägnar mycket

tid varje år till att säkerställa bemanningen under framförallt semesterperi-

oden. HR-funktionen har utifrån detta fokuserat på att försöka samordna de

administrativa delarna i rekryteringsprocessen så långt det är och har varit

möjligt. Detta arbete kommer att utvecklas mer och mer i samarbete med

HRVS och cheferna i divisionen. Utvecklingspotential finns.

Inkörningsproblemen i nya HR-systemet har varit och är stora. Detta har

medfört mycket merarbete för divisionens chefer under våren.

Divisionsstaben har under början av året identifierat vilka arbetsmoment och

uppdrag divisionens chefer har i uppdrag att utföra under året på initiativ av

centrala stabsfunktioner. Detta i syfte att i möjligaste mån tillse att dessa

uppdrag sprids ut så jämnt som möjligt över året och ej sker samtidigt.

Medborgare

Indikator Mål indikator Symbol Utveckling

Förtroende PUK > 90

Delaktighet PUK > 80

Information PUK > 80

Patientenkät

Resultaten från patientenkäter som genomförts under 2014 har varit en pa-

rameter att utgå ifrån vid upprättande av divisionsplan och närsjukvårdsom-

rådens handlingsplaner. Där framgår att aktiviteter, i form av en väl förank-

rad värdegrund, förstärkning av dokumentationsrutiner, samordnade indivi-

duella vårdplaner där patienten medverkat med mera skapar delaktiga pati-

enter i sin planering och vårdprocess. För att förstärka och ytterligare för-

ankra divisionens fokusområden har Ledarforum genomförts (se under med-

arbetare ovan).

Månadsrapport Division Länssjukvård

Resultatutveckling

Kommentar

Periodens resultat

Division Länssjukvård redovisar ett negativt resultat per april med -9,6 mkr vilket är 7,9 mkr

bättre än periodiserat resultatmål per april (-17,5 mkr). Nettokostnaderna (kostnader minus

intäkter) har ökat med endast 1,3 procent jämfört med samma period 2014 att jämföra med

periodbudgeten som har ökat 2,9 procent. Väsentligt lägre kostnader för riks- och regionvård

(-16 procent) är den största förklaringen.

Besvärlig bemanningssituation vid flera av vårdavdelningarna samt vid operationsavdelningen

i Sunderbyn har medfört minskad produktion operationer samt vårdtillfällen vilket har mins-

kat kostnader för egen personal och kostnader för material och förbrukningsvaror. Samtidigt

har kostnader för inhyrd personal (främst läkare), läkemedel och tekniska hjälpmedel ökat.

Inom ögonverksamheten har läkemedlet Eylea börjat användas vid behandling av gula fläck-

en, vilket innebär betydligt högre kostnader än tidigare.

Av divisionens verksamheter har VO An/OP/Iva, VO Allmänkirurgi/urologi, VO Ortopedi,

VO Ögon samt VO Barn negativa avvikelser jämfört med resultatmål per april. På grund av

väsentligt lägre kostnader för riks- och regionvård kan divisionen, trots allt, redovisa ett eko-

nomiskt resultat per april som är bättre än resultatmålet.

Prognos

Divisionens årsprognos visar ett underskott med -81,1 mkr vilket är en negativ avvikelse jäm-

fört med resultatmålet (-52 mkr) med -29,1 mkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av

Minskade nationella stimulansmedel (ffa kömiljard), -5,5 mkr

Bodelning av budgetram till drift av patienthotellet i Sunderbyn,

-7,3 mkr

Högre kostnader än beräknat för upphandlad patologiverksamhet,

-5,1 mkr

Generell höjning av lokalhyrorna i Sunderbyn, -2 mkr

Ökade kostnader för läkemedel i verksamheten (bla cytostatika men även inom ögon-

verksamheten (behandling av gula fläcken), -3,7 mkr

Ej effektuerade sparåtgärder enligt handlingsplan, -9,5 mkr (bl a personal, läkemedel,

sjukvårdsmaterial)

Ökade kostnader för inhyrd personal (främst läkare), -8,5 mkr

Lägre kostnader för riks- och regionvård, +16,6 mkr

Högre kostnader än planerat för utomlänsvård avseende patienter som bedöms åka på

vårdgarantiremiss, -3,5 mkr (tillgänglighetsproblem inom främst ortopedi, kirurgi)

Högre kostnader än planerat för utomlänsvård m a a patientens fria valmöjlighet, -1,5

mkr.

Intäkter från den nationella cancersatsningen är inte beaktat i prognosen.

Divisionens prognostiserade underskott -81,1 mkr summeras

divisionens egna verksamheter, -22,6 mkr

riks- och regionvård, -41 mkr

utomlänsvård m a a vårdgarantiremiss, -6 mkr

utomlänsvård m a a patientens fria vårdval, -2,5 mkr

sjuktransporter, -9 mkr.

Av divisionens verksamheter är det ffa fem verksamhetområden som redovisar stora negativa

avvikelser jämfört med resultatmålet för 2015. VO Ortopedi prognostiserar en negativ avvi-

kelse med -7 mkr vilket i allt väsentligt förklaras med öppnande av ytterligare en operationssal

i Piteå samt fler inhyrda läkarveckor än planerat (104 v att jämföra med 60 v). VO Allmänki-

rurgi/urologi prognostiserar en negativ avvikelse med -5 mkr och förklaringen är att vissa åt-

gärder i handlingsplanen inte är möjliga att genomföra (ex minska läkarbemanningen i malm-

fälten) samt att vissa kostnader ökar istället för minskar (t ex läkemedel). VO Ögon prognosti-

serar en negativ avvikelse med -4,5 mkr vilket huvudsakligen förklaras med ökade läkeme-

delskostnader för behandling av gula fläcken. VO Bild- och funktionsmedicin prognostiserar

en negativ avvikelse med -3,2 mkr och förklaringen är att planerade sparåtgärder inte kommer

att ge effekt, se kommentar under avsnittet Ekonomisk handlingsplan. VO Barn prognostiserar

en negativ avvikelse med -4,7 mkr. Ökade kostnader för inhyrda läkare inom barnpsykiatri,

ökad bemanning på avdelningen för barnpsykiatri (arbetsmiljö- och säkerhetsskäl), ökad

läkarbemanning på barnmedicin i Gällivare förklarar större delen av avvikelsen. Samtidigt har

föreslagna åtgärder för att minska kostnader inte varit möjliga att genomföra.

Den besvärliga bemanningssituationen på ffa operationsavdelningen i Sunderbyn medför att

operationsverksamheten inte går som planerat vilket får till följd att allt fler patienter faller

över tidsgränsen för vårdgarantin och erbjuds möjlighet att få vården utförd vid annat lands-

ting. Divisionen bedömer att kostnader för utomlänsvård m a a vårdgarantiremiss kommer att

öka under året och prognostiserar kostnaden till 6 mkr.

De låga kostnaderna för riks- och regionvård under första tertialet bedöms vara inom normala

variationer men divisionen prognostiserar inte fortsatt låga kostnader under resterande delen

av året. Riks- och regionvård bedöms totalt överstiga budget med -41 mkr.

Kostnader för sjuktransporter ligger i nivå med föregående år och prognostiseras understiga

budget med -9 mkr.

Vid resultatdialoger med divisionens verksamheter under maj månad är fokus att revidera

handlingsplanerna med åtgärder i syfte att minska prognostiserade kostnadsökningar 2015.

Samtidigt fortsätter även arbetet med ytterligare åtgärder för ekonomi i balans 2016 inom resp

verksamhetsområde.

Ändamålsenlig struktur eller kostnadseffektiva vårdprocesser räcker inte för att nå en eko-

nomi i balans totalt för divisionen.

Det stora budgetunderskottet på riks- och regionvård (prognos -49,5 mkr inkl utomlänsvård

m a a vårdgarantiremiss och patientens fria vårdval) är besvärligt att hantera inom divisonens

nuvarande budgetram. Kostnaderna avser till stor del cancervård, barnsjukvård och trauma-

vård och kostnaderna är svåra att påverka. Samma problem gäller kostnaderna för sjuktrans-

porter i luften. Den kraftiga volymökningen på ambulansflyget under senare år har ökat kost-

naderna i storleksordningen 8 mkr på årsbasis.

Den verksamhet som divisionen bedriver i Gällivare är svår att få ”lika kostnadseffektiv” som

riksgenomsnittet då verksamhetsvolymerna är låga och kostnaderna är huvudsakligen ”fasta”.

Denna ”merkostnad” har beräknats till ca 25 mkr (beräknat på 2013 års KPP-siffror).


Divisionens verksamheter har arbetat fram en handlingsplan med åtgärder för att sänka kost-

naderna med 30,7 mkr varav 24,8 mkr planeras ge effekt under 2015 och resterande 5,9 mkr

planeras ge effekt 2016. Till och med april har 7,6 mkr av sparåtgärderna effektuerats vilket

beloppsmässigt är i nivå med planerat. Med anledning av att vi saknar statistik över över-

tidstimmar så är det svårt att följa hur minskningen av övertid fortlöper. Enligt årsprognosen

bedöms 15 mkr av sparåtgärderna effektueras under 2015 vilket innebär 60 procent av spar-

målet.

VO An/Op/IVA beräknas reducera kostnaderna mer än planerat vilket är ett resultat av att op-

erationsverksamheten inte har kunnat producera enligt planerat m a a den besvärliga beman-

ningssituationen. Genomförda arbestmiljöåtgärder inom intensivvården har gett önskad effekt

medan åtgärderna på operation är i sin uppstart.

Verksamhet

Sparkrav

2015

Utfall april

2015

P ro gno s

2015

VO An/Op/IVA 4,8 1,2 7,2

VO Allmänkirurgi/uro logi 3,6 0,8 2,2

VO Obstetrik/gynekologi 3,8 2,8 2,5

VO Ortopedi 4 1 0,2

VO Ögonsjukvård 0,4 0 0,3

VO ÖNH/Käk/Syn- och hörselvård 1,1 0,2 0,4

VO Barnsjukvård 3 0,3 1,6

VO Bild- och funktionsmedicin 6,2 1,9 3,3

VO Länsenheten för särskilt stöd 0,4 0 0,1

VO Divisionsgemensamt -2,5 -0,6 -2,8

Länssjukvård 24,8 7,6 15

VO Ortopedi klarar inte planerade reduceringar av personalkostnader och förklaringen är att

fler läkarveckor måste hyras in för att klara ökad produktion av operationer (hänförligt till

ökat antal väntande) under hösten.

VO Obstetrik/gynekologi klarar inte sparmålet och orsaken är att fler läkarveckor måste hyras

in p g a ökad frånvaro hos egna läkare.

VO Bild- och funktionsmedicin bedömer att de klarar planerade kostnadsreduceringar av MT-

kostnader men däremot inte planerade kostnadsreduceringar av personal. Behovet av inhyrda

läkare ökar p g a frånvaro av egen personal. Kökortningsinsatser planeras för att korta köerna

till MR (del i nationella satsningen att korta ledtider inom cancerprocesser).

Handlingsplanen för VO Barnsjukvård är inte beslutad fullt ut och därigenom utförs inte alla

åtgärder.

Intäkter

Kommentar

Intäkterna är något lägre än samma period 2014 och avser vårdavgifter för utomlänspatienter

samt laboratorieanalyser. Även årsprognosen beräknas bli något lägre än föregående års utfall.

Verksamhetens intäkter (mkr) 201504 201404

Vårdavgifter 15 14

Ersättningar från kommuner 0 1

Sålda tjänster 44 47

Sålda produkter 5 4

Stadsbidrag 4 4

Övriga intäkter 6 6

T o talt 74 76

Kostnader

Kommentar

Kostnader för inhyrd personal har ökat med 6,6 mkr (68 procent) jmf med 2014 och avser in-

hyrda läkare inom flera av divisionens verksamheter. Årsprognosen bedöms bli 8,5 mkr högre

än utfall 2014.

Kostnader för riks- och regionvård har minskat med 15 mkr (16 procent) jämfört med samma

period 2014. Lägre kostnader vid NUS för slutenvård (antalet vårdtillfällen minskat 11 pro-

cent) och öppenvård (främst cancercentrum). Antalet dyra vårdtillfällen, sk ytterfall, har dock

ökat vilket medfört att genomsnittspriset har ökat. Även kostnader vid Sahlgrenska (hjärtsjuk-

vård för barn) och Karolinska har minskat. Årsprognosen bedöms bli endast 5 mkr lägre än

utfall 2014 och förklaras med att kostnaderna under resterande månader bedöms bli högre än

första tertialet och att utomlänsvård m a a vårdgarantiremiss bedöms öka.

Kostnader för läkemedel i verksamheten bedöms öka medan kostnader för receptläkemedel

bedöms minska något.

Personalkostnaderna har ökat med 2,1 procent jämfört med samma period 2014. Då vi saknar

statistik över arbetade timmar och övertidstimmar så är det inte möjligt att göra någon djupare

analys av hur resursen personal har nyttjats. Årsprognosen beräknas öka 2,8 procent jämfört

med utfall 2014 vilket i princip motsvarar lönerevisionen 2015.

Investeringar

Typ av

investering (Mkr)

Av

Landstingsstyrelsen

beslutad ram 2015

Utfall beslut


Beräknad

årsprognos för

investeringar

Inventarier 88,8 3,4 8,3 11,7 88,8

Länssjukvård

totalt 0

UTFALL 2015

Kommentar

Investeringarna följer planen.

Verksamhetsuppföljning

Medarbetare

Divisionens mål är att skapa förutsättningar för ett väl fungerande ledarskap och ett aktivt

medarbetarskap. Som ett led i att uppnå dessa mål har divisionens länschefer/ verksamhets-

chefer, vårdchefer och stabschefer påbörjat en utbildning i ”Modern sjukvårdsledning”, ledd

av Magnus Lord. Utbildningens ledord är att jobba med flöden och modell för självförbätt-

rande verksamhet.

Divisionen har fortsatt stora utmaningar med kompetensförsörjningen, främst vad gäller sjuk-

sköterskor, och bemanningsproblematiken är mest påtaglig inom operationsverksamheten i

Sunderbyn och Kirurgens avdelningar i Sunderbyn. Divisionen fortsätter den strategiska sats-

ningen med studieförmåner och marknadsföringsinsatser för att öka intresset för vidareutbild-

ningar. Arbete pågår kring att formalisera och tydliggöra karriärvägar inom vården och en

breddning av piloten i projektet ”Vårdnära service” görs inom kirurgens verksamheter i Sun-

derbyn.

Divisionen ser ett behov av att bredda rekryteringsbasen av sjuksköterskor och kommer att

intensifiera arbetet med att rekrytera sjuksköterskor från andra länder.

Problematiken i samband med införandet av nytt HR-system har påverkat arbetsmiljön nega-

tivt. Många av divisionens chefer signalerar kraftfullt att de behöver ytterligare stöd för att

kunna hantera brister och praktisk hantering av systemet. Kompetens för att möta detta behov

finns inte inom divisionen.

Tillgänglighet

Kommentar: Grundkravet väntande innebär att patienter som står på väntelistan första ons-

dagen varje månad inte väntat längre än 60 dagar. Faktisk väntetid till besök innebär att pati-

enten som kommer på ett besök eller behandlas/opereras inte väntat mer än 60 dagar. Målupp-

fyllelsen delas upp i en lägre måluppfyllelse på 70 % inom 60 dagar och en högre måluppfyl-

lelse på 80 % inom 60 dagar

Division Länssjukvård klarar inte den lägre måluppfyllelsen/prestationskravet för andel besök

då 68 % av patienterna har väntat 60 dagar eller kortare. Tre av divisionens verksamhetsom-

råden klarar inte den lägre målnivån på 70 % men fyra av verksamhetsområdena klarar den

högre måluppfyllelsen på >80 %. VO ÖNH och VO Ob/Gyn klarar den faktiska väntetiden till

besök med >90 % där patienterna väntat 60dagar eller kortare.

Det är VO Ortopedi, VO Kir/Uro och VO Ögon som inte klarar den lägre måluppfyllelsen till

besök och ligger under 70 %. Den bakomliggande orsaken till att man inte kan upprätthålla

tillgängligheten till besök är bemanningsproblem (ett stort antal föräldralediga läkare och

sjukskrivningar), stora patientvolymer och ett stort remissinflöde. För verksamhetsområden

med dålig tillgänglighet pågår kartläggning av remissflöden, trånga sektioner och inventering

av behov av fler kvällmottagningar. Trots en svår situation har läkarbesöken endast sjunkit

med 1,7 % färre läkarbesök 2015 jämfört med samma period januari-april 2014. Sjukvårdande

behandling har ökat med 1,2 % 2015 jämfört med samma period januari-april 2014.

Kommentar

Grundkravet väntande innebär att patienter som står på väntelistan till behandling första ons-

dagen varje månad inte väntat längre än 60 dagar. Faktisk väntetid till behandling/operation

innebär att man får en behandling/operation inom 60 dagar. Måluppfyllelsen delas upp i en

lägre måluppfyllelse på 70 % inom 60 dagar och en högre måluppfyllelse på 80 % inom 60

dagar.

Divisionens resultat för tertial 1 år 2015 är 61 % och vi klarar därför inte den lägre måluppfyl-

lelsen för den faktiska väntetiden till behandlingar/operationer inom 60 dagar. Det är endast

VO Ögon och VO Ob/Gyn som klarar den lägre respektive högre måluppfyllelsen för tillgäng-

lighet till behandling/operation. Övriga verksamhetsområden klarar inte den lägre måluppfyl-

lelsen till behandling/operation inom 60 dagar. Det är den besvärliga situationen på operation

med bristande operationsresurser speciellt operationssjuksköterskor som en främsta bakom-

liggande orsak. Men även kvarstående problem med för få sjuksköterskor på vårdavdelningar-

na som är anledningen till stängning av vårdplatser. En åtgärd för att trygga bemanningen är

avtal/erbjudande till nattsjuksköterskorna.

Sammantaget gör detta att planerade operationer inte blivit genomförda och därmed försämrat

tillgängligheten till behandling/operation. Länscheferna inom divisionen rapportrar om att

man inte klarar vårdgarantitiden och att patienterna skickas till andra vårdgivare med ledig

kapacitet. Denna åtgärd är begränsad på grund av att det finns en relativt liten del ledig kapa-

citet i landet. Antal operationstillfällen ligger trots detta på en hög nivå totalt 5822 operations-

tillfällen januari-april 2015. Detta är en minskning med 6,4 % jämfört med samma period ja-

nuari-april 2014. Antal vårdtillfällen för januari-april 2015 på 5628 vårdtillfällen är oföränd-

rat jämfört med samma period 2014.

Oplanerade återinskrivningar

Kommentar

Divisionen har minskat oplanerade återinskrivningar under januari jämfört med 2013 och

2014. För mars månad ligger vi i nivå med 2013 och lägre än 2014.

Styrkort

Ekonomi

Landstingsstyrelsens delmål:

Positivt resultat med 2 procent av verksamhetens nettokostnader

Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut

Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån

Kostnadseffektiv verksamhet


Varje VO ska uppnå sitt resultatmål

(100 %)

100 % - Resultatmål 2015=

-52 mkr

ÅP april 2015= -81 mkr

Resultat T1 2015= -9,6 mkr

100 % av sparåtgärderna ska ef-

fektueras

100 %

ÅP april 2015= 60%

Resulat T1 2015= 100%

Kommentar per vald indikator

Kommentarer se ovan under respektive diagram

Medborgare


Högt förtroende för verksamheten

Goda livsmiljöer

En jämlik och jämställd hälsa


Patienter i tid till screeningfoto

ögon ingår i återbesöksmått för

sjuksköterskor

Andel i tid till

screeningsfoto ögon

Resultat 2015 T1=63 %

Andel barn och unga med diabe-

tes som når mål för blodsocker-

värde

< 57 mmol

Resultat 2015 T1=42,4 %

har 65 år som genomgått

aortascreening

>90 %



Division Länssjukvård arbetar för en jämlik hälsa till befolkningen och VO Ögon har ett fler-

tal förbättringsområden för att bland annat patienter med behov av screeningsfoto ögon får

komma i tid. Andel som får komma i tid till screeningfoto är 63 % för tertial 1 år 2015 base-

rad på återbesöksmåttet till sjuksköterskor. Andel barn och unga med blodsocker-

nivå(HBA1C) 65år som genom-

gått aortascreening där täckningsgraden är >86 % för första tertialen 2015.

Verksamhet


En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet

En säker och kunskapsstyrd verksamhet

God samverkan intern och externt

Individcentrerad hälso-och sjukvård och kundorienterad service


Antal kartlagda processer

75 processer 2015 och

100 dokumenterade

processer år 2016

Resultat 2015 T1= 63 st

Antal kartlagda cancerproces-

ser.

2015-12-31= 15 st

2015= 5 SVF där samtliga

cancerprocesser definierade

och har processledare samt

påbörjat kartläggning

Resultat 2015 T1=15 st

Följsamhet till basala hygien-

regler och klädregler

100 %

Resultat 2015 T1 basala=78 %

Resultat 2015 T1 kläder=86 %

Andel cancerpatienter med en

namngiven kontaktsjukskö-

terska.

100 %

Resultat 2015 T1= 100 %

Andel cancerpatienter med en

individuell vårdplan (framta-

gen i dialog med patienten)

100 %

Resultat 2015 T1= 100 %

Täckningsgraden i Senior

alert.

100 %


Telefontillgänglighet - lyckade

samtal

Andel lyckade samtal- 100

%

Resultat 2015 T1=72,1 %

Antal enheter som mäter och

registrerar BHK

100 % av VO som

genomförde mätningar

2015-03-01

Resultat 2015-03-01=97 %

Andel patienter med vårdrela-

terad urinvägsinfektion

Inga vårdrelaterade urinvägs-

infektioner

Resultat 2015 T1= 1 %

Andel patienter med KAD

Minska

Resultat 2015 T1= 18 %

Blåsöverfyllnad Ingen blåsöverfyllnad

Markörbaserad journalgransk-

ning genomförd 2014

Resultat 2014= minskat från

20 patienter till 7 patienter

Diagnossättning av läkar-

besök (100 % inom 7 dagar

efter besöket)

100 %


Diagnossättning av vårdtill-

fällen (100 % inom 7 dagar

efter utskrivning)

100 %


PPM trycksår- andel patienter

med trycksår/skada

Ingen patient ska drabbas av

trycksår

Resultat 2014=14,7 %

Resultat 2015= 9,2 %

Faktisk väntetid till undersök-

ning MR 60 dagar eller kortare

80 % har en faktisk väntetid

60 dagar eller kortare

Resultat december 2014=84 %

Resultat helår 2014=56,7 %

Resultat T12015= 71 %


Resultatet för indikatorn antalet kartlagda processer enligt Värdekompassen har delvis upp-

nåtts då 80 % av Verksamhetsområdena har > 3 processer dokumenterade enligt Värdekom-

passen. Totalt är 63 vårdprocesser namngivna och har en processledare samt i varierande grad

kartlagda enligt Värdekompassen. Målet för antalet kartlagda cancerprocesser är 15 processer

innan utgången av 2015 och där har divisionen redan uppnått målet.

Division Länssjukvård har en hög följsamhet till basala hygienregler och klädregler. Vi får

också signaler från divisionens verksamheter att hygienpolicy och att förebygga infektioner

hos patienterna är viktiga frågor så vi ser en uppåtgående trend. Resultatet på divisionsnivå

för tertial 1 år 2015 är 78 % för basala hygienregler och 86 % för klädregler.

Andel cancerpatienter med namngivna kontaktsjuksköterskor och individuell vårdplan är 100

% totalt för divisionen. Divisionens verksamheter som bedriver cancersjukvård rapporterar att

man har kontaktsjuksköterskor i tillräcklig omfattning och alla patienter får en individuell

vårdplan. Täckningsgrad i Senior Alert för divisionen är låg men har ökat från 18,7 % år 2014

till 22 % tertial nr 1 år 2015. Trots bemanningsproblem med sjuksköterskor har divisionen

72,1 % andel lyckade samtal och en förhållandevis hög telefontillgänglighet.

Divisionen når målet för antal enheter som mäter och registrerar BHK(basala hygien och

klädregler) med 97 % vilket är en förbättring från föregående år. Divisionen har endast 1 %

vårdrelaterade urinvägsinfektioner vilket är ett imponerande resultat. Andel patienter med

KAD inom divisionen har ökat från 13 % till 18 % men en förklaring till ökningen är att i pa-

tientunderlaget finns även patienter som i sin behandling behöver KAD vilket ger ett högre

resultat (IVA-avdelningarna och Kirurgavdelningar).

Våren år 2014 startade ett förebyggande arbete för att förhindra blåsöverfyllnad genom att

upparbeta rutiner, riktlinjer och utbildningsinsatser. Divisionens slutenvårdsenheter har arbe-

tat kraftfullt med insatser för att förebygga vårdskador i urinvägarna och en markörbaserad

journalgranskning visar en minskning av blåsöverfyllnad från 20 patienter 2013 till 7 patienter

2014.

Divisionen klarar inte målet på 100 % för diagnossättning av läkarbesök inom 7 dagar men

ligger stabilt på 77 % för år 2014 och 78 % år 2015.

Diagnossättning av vårdtillfällen 100 % inom 7 dagar har ytterligare försämrats från föregå-

ende mätning från 52 % till 47 %. Det är bristen med medicinska sekreterare med flera vakan-

ser på grund av pensionsavgångar och sjukskrivningar som är ett stort problem inom division-

ens verksamheter. Utbildningsinsatser genom uppdragsutbildning pågår för att på lång sikt

kunna täcka nuvarande och kommande vakanser. Akut på kort sikt tar man in pensionärer som

tidigare varit anställda för att klara situationen.

PPM trycksår- andel patienter med trycksår/skada har minskat från 14,7 % år 2014 till 9,2 %

för 2015 års mätning. Det är den satsning med trycksår som ett fokusområde som gett resultat.

Under år 2014 genomfördes utbildningsinsatser tillsammans med Närsjukvårdsdivisionen och

inköp av material tryckavlastande madrasser samt verksamheternas egna insatser har gett ett

positivt resultat.

Faktisk väntetid till undersökning MR är 71 % inom 60 dagar. Det är en förbättring från helå-

ret 2014 då tillgängligheten var 56,7 %. Produktionen av MR undersökningar har minskat

med 2,4 % under tertial 1 år 2015 jämfört med samma period under föregående år. Inkom-

mande remisser till MR undersökning har ökar stadigt mellan åren 2012-2015.

Kunskap och förnyelse


Strategisk hållbar utveckling

Regionen är synlig och aktiv

Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring

Tydlig styrning av förnyelseinitiativ


Antal enheter som infört platt-

formen för en lärande organi-

sation

50 % dec 2015

100 % dec 2016

Införd plattform för en

lärande organisation med:

• Dagliga pulsmöten

• Förbättringsmöten

• Visualisering med styr-

tavlor

• Eskalering

Resultat 2015 T1=20-30 %

Andel avvikelser handlagda

inom 60 dagar

Målet är 100 % av

avvikelserna handlagda

inom 60 dagar

Resultat 2015 T1=96,8 %

Andel avvikelser med påbör-

jad handläggning inom 14 da-

gar

Målet är 100 % av

avvikelserna påbörjad

handläggning inom 14

dagar

Resultat 2015 T1=16,1 %

Andel genomförda riskana-

lyser

Målet är 10 genomförda

riskanalyser under 2015 Resultat 2015 T1=>5


Divisionen har två verksamhetsområden som helt infört plattform för en lärande organisation

och åtta verksamhetsområden som delvis har infört plattformen. Det pågår ett flertal förbätt-

ringsområden inom divisionen med fokus på att införa de olika delarna i plattformen för en

lärande organisation. Internutbildning pågår i ”Modern Sjukvårdsledning” för Länschefer och

Vårdchefer med avseende på att driva och genomföra detta nya arbetssätt.

Division Länssjukvård har förbättrat andel handlagda avvikelser i Synergi inom 60 dagar från

67 % år 2014 till 96,8 % för tertial 1 år 2015. Divisionen har en ny indikator för avvikelser

påbörjade inom 14 dagar där resultatet för tertial 1 år 2015 är 16,1% måluppfyllelse.

Division Länssjukvård vill genom att öka andelen genomförda riskanalyser strategiskt foku-

sera på att utveckla verksamheternas arbetssätt genom proaktiva åtgärder. Division Länssjuk-

vård har totalt för tertial 1 år 2015 genomfört > 5 riskanalyser både på verksamhetsområdes-

nivå, divisionsnivå och i samverkan med vårdgrannar på landstingsnivå.

Medarbetare


Lika rättigheter och möjligheter

Hållbart arbetsliv

Dialog och samverkan

Hälsofrämjande miljö


Indikator från Medarbetarenkät

Kränkande särbehand-

ling/mobbing arbetskamra-

ter/chefer

0 %

Resultat 2015 T1= 4,0 %


Medarbetarsamtal senaste 12

månaderna

100 indexvärde

Resultat 2015 T1=76,1


HME = Hållbart medarbetar

engagemang

80 indexvärde

Resultat 2015 T1= 77


Division Länssjukvård har nolltolerans mot kränkande särbehandling. Resultatet från medar-

betarenkäten utförd i november 2014 visar att 4 % av divisionens medarbetare upplever att de

har blivit utsatta för någon form av kränkande särbehandling från arbetskamrat eller chef,

motsvarande siffra för hela NLL är 4,6 %. Dialog kring resultatet ska ske på varje verksam-

hetsområde och en handlingsplan ska upprättas för att förbättra resultatet.

Divisionen har en tydlig målsättning om att samtliga medarbetare ska ha minst ett medarbetar-

samtal per år och medarbetarsamtalet är en viktig del i den årliga löneöversynen. En tids- och

handlingsplan för löneöversyn 2016 kommer att upprättas och kommuniceras till divisionens

chefer innan juli månad. Resultatet för divisionen var ett indexvärde på 76,1 och målet är 100.

HME = Hållbart medarbetarengagemang är en sammanvägning av ett antal indikatorer i med-

arbetarundersökningen. Ett värde på 77 ligger i paritet med index för hela NLL (76) och divis-

ionen har indexvärde 80 som mål.

Månadsrapport Division Folktandvård

Resultatutveckling

Divisionens resultat är 3,3 mkr sämre än planerat för årets första tertial. Av-

vikelsen beror på färre arbetade tandläkar- och tandhygienisttimmar som

leder till lägre intäkter inom vuxentandvården. Nedan beskrivs divisionens

handlingsplan för att väsentligt förbättra divisionens ekonomiska trend och

årsprognos. Handlingsplanen kommer att behandlas den 21 maj i division-

ens ledningsgrupp.


Att behålla/rekrytera syftar till att öka antalet arbetade timmar, bl.a. genom

att behåll befintlig personal, rekrytera både i Sverige och utomlands, arbeta

med sjukfrånvaron samt att begränsa tjänstledigheter.

Med att prioritera vård menas att målnivån för vårdtiden ska uppfyllas först

innan tid används för andra uppdrag. Denna åtgärd inkluderar också att en

inplanerad utbildningsdag ställs in. Minska uteblivande är ytterligare en del

av att prioritera vård.

Fokus ska även läggas på att debitera rätt, vilket även innefattar korrekt pre-

mieklassificering av frisktandvårdsavtal för att få en bra taxetäckning.

Ledig kapacitet i divisionens egna tandtekniska laboratorium ska i första

hand användas vilket minskar våra externa kostnader.

Å tgärder Intäkt N etto resultat

Årsprognos utan åtgärder 2,3

Behålla/rekrytera tandläkare/tandhygienist 6,9 1,3

Prioritera vård 2,8 2,2

Debitera rätt 0,2 0,2

Köp intern tandteknik 1,2 0,9

Å rspro gno s inkl åtgärder 11,1 6,9

Intäkter

Divisionens övriga intäkter bedöms bli högre än föregående år främst pga.

större andel vårdtid för tandläkar- och tandhygienistteamen samt fler arbe-

tade tandhygienisttimmar. Av den totala intäktsökningen om 5 procent utgör

prisökningseffekten 2 procentenheter.

Kostnader

Personalkostnaden bedöms bli högre än förra året främst pga. generella lö-

neökningar och fler arbetade tandhygienisttimmar.

Ökningen i övriga kostnader förklaras till hälften av generella prisökningar

och klinikomstruktureringskostnader. Den andra delen av förändringen mel-

lan åren beror på att fjolårets kostnadsnivå påverkades av en rättelse av befa-

rade kundförluster som netto minskade summa övriga kostnader med drygt 5

mkr.

Investeringar

Typ av

investering (Mkr)

Av

Landstingsstyrelsen

beslutad ram 2015

Utfall beslut


Beräknad

årsprognos för

investeringar

Inventarier 0,1 0,7 0,8 6,9

Folktandvård

totalt 0,1 0,7 0,8 6,9

UTFALL 2015

Divisionen följer investeringsplanen.

Styrkort

Ekonomi


Nettoresultat 10,0 mkr

Divisionen kommer inte, trots åtgärder, att nå årets planerade resultat på

+10,0 mkr. De fortsatta insatserna för att reducera sjukfrånvaro, öka nyrekry-

tering och upprätthålla allmän kostnadsmedvetenhet måste nu koncentreras

mot att nå ett nytt bedömt årsresultat om +6,9 mkr.

Medborgare


Andel vuxna med

frisktandvårdsavtal 40 %

Antal vuxna revis-

ionspatienter 120 000

19-åringar fria från

glattytekaries 65 %

Divisionens mål är att 40% av Folktandvårdens vuxna revisionspatienter ska

ha tecknat 3-åriga frisktandvårdsavtal. Eftersom vi inte har haft personal i

den utsträckning som vi planerat för har heller inte andelen frisktandvårdsav-

tal nått plan. Andelen har ökat något under första tertialet och jämfört med

föregående år är trenden svagt positiv.

Verksamhet


Förseningar < 6 månader i

alla kommuner

Målet är att undersöka de vuxna revisionspatienterna enligt individuellt satta

revisionsintervall. För att detta ska kunna genomföras är det viktigt att fri-

göra så mycket klinisk tid som möjligt och därför bland annat minska patien-

ternas uteblivande och ha tillräcklig bemanning. Mindre personal än plan

under första tertialet leder till att färre undersökningar av vuxna än planerat

har utförts. Större delar av den kliniska tiden än planerat upptas av akuta pa-

tienter. De prioriterade grupperna är vi inte försenade med.



Upplevelse av

styrtavlor (En-kät)

≥ 70 % positiva

Arbetet med Lean har påbörjats i divisionen, någon mätning har ännu inte

gjorts

Medarbetare

Indikator Mål indikator Symbol Uteckling

Rekryterade av

stipendiater 75%

Frisknärvaro >70%

Hittills under året har divisionen tecknat avtal med 6 stipendiater. Totalt har

15 nya medarbetare påbörjat anställning under första kvartalet. Det pågår

aktiva rekryteringsinsatser för att nå det stora rekryteringsbehov som identi-

fierats i ingången av året.

Sjukfrånvaron januari- maj i år kan dessvärre inte mätas pga. brister i utdata

från landstingets nya HR-system. Sjukfrånvaro är en mycket angelägen fråga

ur produktions-, arbetsmiljö- och hälsosynpunkt och divisionen har påbörjat

ett riktat arbete mot sjukfrånvaro inom ramen för Hälsosamma Folktandvår-

den för att vända trenden med ökande sjukfrånvaro.

Månadsrapport Division Länsteknik

Resultatutveckling

Kommentar

Länsteknik redovisar ett positivt resultat med 8,9 mkr i april. Överskottet

består av ett flertal olika poster. En stor del av överskottet beror på att kon-

sultkostnaderna hittills ligger 4,3 mkr lägre än budget och huvuddelen av

detta beror på lägre konsultkostnader för VAS.

Samtliga verksamhetsområden utom Verksamhetssystem redovisar positivt

resultat. De områden som visar negativt resultat är personal- och vårdsy-

stem. Inom personalsystem är kostnaderna hittills något högre än budget, till

största delen beroende på inkörningsproblem med det nya HR-systemet.

Inom vårdområdet redovisas ett mindre underskott som beror på ökade kost-

nader för nationella tjänster som inte finns budgeterade.

Prognos

Länstekniks första prognos för året ligger på ett positivt utfall för helåret på

6,7 mkr. Det innebär att bedömningen görs att resultatkravet kommer att

klaras. Det är första gången Länsteknik har ett krav att redovisa ett positivt

resultat.

Det finns en del osäkerhet i prognosen. Främst gäller det licenser från

Microsoft. En annan osäkerhetsfaktor är kostnaderna för moderniseringen av

VAS och en tredje orsak är att priserna på datorer har ökat med över 20 %

sedan budgeten lades. Orsaken är en kraftigt stigande dollarkurs.


Länsteknik har inget egentligt sparkrav för år 2015. Däremot finns ett krav

på att redovisa ett positivt resultat på 6,7 mkr. Handlingsplanen för att klara

detta består av flera delar.

En viktig del är ”hemtagning” av tjänster från externa leverantörer. Det gäl-

ler framförallt VIS och Unixdrift.

Andra delar är återhållsamhet när det gäller resor, utbildningar och anlitande

av konsulter.

Intäkter

Kommentar

Intäkterna är på samma nivå som förra året och beräknas bli cirka 2,0 mkr

lägre än budget. Landstingsbidraget har ökat beroende på tilläggsanslag för

löner samt en ramökning med 3,5 mkr.

Kostnader

Kommentar

Verksamhet

Sparkrav

2015

Utfall april

2015

P ro gno s

2015

Hemtagning av tjänster, återhållsamhet resor,

utbildningar och anlitande av konsulter6,7 8,9 6,7

Länsteknik 6,7 8,9 6,7

Avskrivningarna beräknas öka något beroende på planerad reinvestering av

kommunikationsnätet.

Övriga kostnader förväntas minska något jämfört med föregående år. Orsa-

ken är som tidigare nämnts hemtagning av tjänster som tidigare gjorts av

konsulter.

Investeringar

Typ av

investering (Mkr)

Av

Landstingsstyrelsen

beslutad ram 2015

Utfall beslut


Beräknad

årsprognos för

investeringar

Inventarier 15,0 1,6 0,0 1,6 9,0

MT-utrustning 5,0 1,0 0,4 1,4 5,0

Länsteknik totalt 20,0 2,6 0,4 3,0 14,0

UTFALL 2015

Kommentar

Hittills har investeringarna legat på en låg nivå. Reinvestering av kommuni-

kationsnätet och införande av pullprintlösning innebär att takten kommer att

öka.

Styrkort

Ekonomi


Positivt resultat med 2 procent av verksamhetens nettokostnader

Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut

Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån

Kostnadseffektiv verksamhet


Minska externt

konsultberoende

med bibehållen

kvalitet på utfört

arbete

Färre konsulttim-

mar exklusive VAS

TVO

Ökad fokusering

på effektivitet i

interna processer

och för att klara av

att möta framti-

dens krav.

Ökad automatik i

beställningar


Hittills har konsultinsatserna minskat jämfört med förra året. Till största de-

len beror det på hemtagning av förvaltningsaktiviteter för VIS. Arbetet fort-

sätter med ytterligare hemtagning av Unixdrift.

Arbete pågår med att ta fram ökad automatik när det gäller beställningar av

olika slag. Ett första koncept finns framtaget och en första version planeras

införas under senhösten 2015.

Medborgare


Högt förtroende för verksamheten

Goda livsmiljöer

En jämlik och jämställd hälsa


Antal driftavbrott Minska med 10 %

Förebyggande

underhåll av kom-

munikationsnät,

servrar mm

Varje månad


Ambitionen att minska driftavbrotten har inte uppfyllts. Tyvärr redovisas en

markant ökning av avbrott. Orsaken till majoriteten av avbrotten som hittills

uppgår till 10st ligger dock utanför Länstekniks påverkan. Arbete pågår för

att förhindra

Förebyggande underhåll har genomförts varje månad.

Verksamhet


En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet

En säker och kunskapsstyrd verksamhet

God samverkan intern och externt

Individcentrerad hälso-och sjukvård och kundorienterad service


Löpande registre-

ring och återkopp-

ling av inkomna

utvecklingsärenden.

Teknikronder inom

MT

En väg in

Genomföra hem-

tagning av VIS-

förvaltning

Genomfört


Det är fortsatt god ordning när det gäller inkomna utvecklingsärenden. Må-

let att det bara ska vara ”en väg in” uppfylls numera. Nedan redovisas aktu-

ell status.

Projekttyp Initiering Etablering Genomfö-rande

Avslutat /avveckling/vilande

Antal

IT/MT 10 3 9 17 39

Service 18 2 1 21

Upphandling 1 1 2

Vård 13 1 1 15

Summa 42 6 12 17 77

Förvaltning av dokumenthanteringssystemet VIS har tidigare skötts av ex-

tern konsult. Från årsskiftet har Länsteknik tagit över förvaltingen och på så

sätt minskat kostnaderna.



Strategisk hållbar utveckling

Regionen är synlig och aktiv

Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring

Tydlig styrning av förnyelseinitiativ


Antal landsting

som använder VIS

Ytterligare ett

landsting ansluts

Antal inkomna

förbättringsförslag

Öka


Ytterligare ett landsting har beslutat att använda VIS som sitt dokumenthan-

teringssystem.

Länsteknik införde ett förbättringspris för flera år sedan. Intresset har hittills

ökat och flera av förslagen har bidragit till kostnadsminskningar och bättre

rutiner.

Medarbetare


Lika rättigheter och möjligheter

Hållbart arbetsliv

Dialog och samverkan

Hälsofrämjande miljö

Indikator Mål

indikator

Symbol Uteckling

Aktivt rekryteringsarbete

via sociala medier

Löpande

annonsering vid

rekrytering

Handlingsplan med aktivi-

teter utifrån resultat i med-

arbetarundersökningen

Handlingsplan

genomförd


Länsteknik länkar numera rekryteringsannonser via sociala media, exempel-

vis Facebook och LinkedIn.

Länstekniks resultat i den förra medarbetarundersökningen var bra. För att

ytterligare förbättra resultatet har en handlingsplan tagits fram som ska ge-

nomföras under andra halvåret.

Månadsrapport division Service

Resultatutveckling

Periodens resultat

Divisionens resultat per april är 11,7 mkr. Överskottet förklaras främst av ej

upparbetade kostnader för fastighetsunderhåll (5 mkr) samt divisionens

resultatkrav som för perioden motsvarar 4,6 mkr. Övriga verksamheter gör

sammantaget ett överskott på drygt 2 mkr för perioden. Några

resultatpåverkande poster som kan nämnas är nytt avtal för lokalvård i

Sunderbyn, vårdnära service (-0,7 mkr) samt ökade kostnader för bevakning

i Kalix.

Prognos

Resultatprognosen för helåret är 7,6 mkr. Divisionen har ett resultatkrav på

14 mkr i år. Därefter har divisionen fått finansieringsansvar för utökningen

av piloten för vårdnära service från april till december med en

kostnadskalkyl på 8,6 mkr. Denna summa belastar divisionens resultat i sin

helhet. För sjukresor beräknas ett underskott i år med 5 mkr, vilket tagits

hänsyn till i årets planering. Övriga verksamheter prognostiserar ett

överskott på netto 2,2 mkr. Den enskilt största posten som påverkar resultatet

positivt är det nya avtalet för lokalvård i Sunderbyn.

Intäkter – utfall och prognos

Utfall

Övriga intäkter har ökat med 7 mkr jämfört med föregående år. De största

posterna är ökad försäljning av ej förrådshållet material samt ökade intäkter

från Luleå kommun avseende försäljning av mat.

Landstingsbidraget har ökat med 7 mkr för perioden vilket avser divisionens

nya verksamheter; patienthotellet i Sunderbyn och staben för strategiskt

inköp.

Prognos

Prognosen för övriga intäkter är en liten ökning med 1,3 procent eller

10 mkr. Intäkter för försäljning av kost till Luleå kommun beräknas ge 5 mkr

i ökade intäkter, patienthotellet i Sunderbyn beräknas ha intäkter på drygt

3 mkr samt viss volymökning avseende material och hjälpmedel.

Landstingsbidraget kommer att öka med 30 mkr på helår, vilket förutom

normal prisuppräkning avser divisionens nya verksamheter enligt ovan.

Kostnader – utfall och prognos

Utfall

Kostnaderna för sjukresor ligger hittills i år på 35,6 mkr, vilket är en ökning

med 2 mkr jämfört med 2014. Den största förändringen gäller sjukresor med

flyg och tåg, som har ökat med 0,9 mkr eller 25 procent. Denna ökning är

främst en volymökning. Kostnaderna för resa med taxi har ökat med

0,7 mkr. Sjukresor med buss och egen bil ligger på ungefär samma nivå som

föregående år.

Avskrivningarna har ökat med 0,7 mkr för perioden vilket förklaras av ökad

mängd hjälpmedel samt patienthotellet i Sunderbyn.

Övriga kostnader har minskat med 2,4 mkr för perioden. Detta förklaras av

sänkta kostnader för lokalvård i Sunderbyn samt allmän återhållsamhet i

divisionen bl a för representation, resor, utbildningar och köp av tjänster.

Den största förändringen på kostnadssidan avser på divisionens

personalkostnader som har ökat med 12,8 mkr eller 17 procent för perioden,

vilket huvudsakligen förklaras av divisionens nya verksamheter och projekt.

Den arbetade tiden (per februari) hade ökat med 10 procent, d v s

volymökning på grund av fler anställda. Övrig kostnadsökning motsvaras av

löneavtal (2,3 procent), ökade kostnader för ob, övertid och timanställda

inom framförallt vårdnära service och patienthotellet Sunderbyn men även

ökade kostnader för timvikarier i övriga divisionen, som en följd av hög

sjukfrånvaro i början av året och utökade öppettider kvällar och helger i

restaurangen i Sunderbyn. Ökningen är planerad och avviker inte från budget

med undantag för vårdnära service som ej är budgeterat fr o m april.

Prognos

Prognosen för sjukresekostnader är 101 mkr eller en ökning med 2 procent

jämfört med 2014, vilket ger ett underskott mot budget med 5 mkr.

Förhoppningar finns att den höjda egenavgiften på bil från 1 maj ska

medföra att sjukresekostnaden för egen bil minskar framöver. Det har även

införts en högre beloppsgräns för att få ersättning för resor med buss vilket

bör leda till sänkta kostnader för sjukresor med buss.

Avskrivningarna beräknas öka med 2 mkr för perioden vilket förklaras av

ökad mängd hjälpmedel samt patienthotellet i Sunderbyn.

Prognosen för övriga kostnader är i nivå med föregående års utfall.

Volymökning, t ex patienthotellet i Sunderbyn och den förlängda piloten för

vårdnära service, ger ökade kostnader medan andra åtgärder förväntas ge

minskade kostnader i motsvarande grad.

Prognosen för personalkostnader är en ökning med 28 mkr eller 12 procent

och beror på divisionens nya verksamheter och projekt. Att ökningstakten

avtar jämfört med periodens utfall förklaras av att de flesta utökningarna

tillkom under hösten 2014 och alltså endast utgör en volymökning under

årets första åtta månader.

Ekonomisk handlingsplan Service ska särskilt följa det ekonomiska utfallet i landstinget för

patienthotellet vid Sunderby sjukhus, vårdnära service, inköp,

bemanningsenhet för korttidsrekrytering samt fastighetsdrift.

Patienthotell Sunderby sjukhus

Patienthotellet har sedan årsskiftet höjt beläggningsgraden från 30 procent

till cirka 45 procent. Beläggningsgraden speglar i detta fall antalet uthyrda

rum av totalt antal. Hotellet går ännu inte riktigt ihop ekonomiskt utifrån det

anslag som tilldelats samt de intäkter som beräknats i kalkylen och

prognosen för året är ett underskott med 0,7 mkr. Ökad beläggningsgrad är

en förutsättning för att nå noll-resultat.

Ytterligare analyser måste göras för att kunna visa på ekonomiska effekter

för landstinget av hotellets verksamhet. I kommande uppföljningar bedöms

att skillnaden i vårdkostnad per patient mellan vård på vårdavdelning och

patienthotellet ska kunna presenteras.

Antalet medicinska åtgärder som utförs på hotellet ökar allt eftersom antalet

gäster ökar. Nya patientgrupper som får behandlingar tillkommer successivt.

Den största utmaningen är att saluföra hotellets möjligheter att ta emot olika

patientgrupper från vårdverksamheterna. För att så ska ske måste en

genomlysning av vilka patientgrupper som kan vistas på hotellet ske på

respektive klinik. Det arbetet haltar fortfarande.

Vårdnära service

Under den första piloten av vårdnära service fanns inget krav på att

sjukvården skulle minska sin personal. De ekonomiska effekterna är därför

ännu marginella men projektet visar på en viss minskning av kostnader för

timlönevikarier samt OB. För den utökade piloten som gäller fr o m april i år

på befintliga avdelningar och från juni på de nya avdelningarna förväntas

vården påbörja en reorganisation och anpassa sin bemanning utifrån de nya

förutsättningarna. I dagsläget beräknas division Service bekosta piloten för

vårdnära service med totalt 10,5 mkr i år utöver projektledning och

stabsstöd.

Inköp i landstinget

En utredning 2013 visade på stora besparingsmöjligheter genom att fler

produkter och tjänster upphandlas och genom ökad avtalstrohet. Divisionen

följer utfallet av upphandlingar som genomförs från 2014 och framåt.

Beräknad ekonomisk besparing för 2015:

För upphandlingar genomförda under 2014: 15,4 mkr.

För upphandlingar genomförda under 2015: 5,3 mkr.

Beräkning av ekonomisk effekt av upphandling av inkontinensartiklar, diabeteshjälpmedel, livsmedel samt nutritionsprodukter pågår och

redovisas i nästa månadsrapport.

Uppföljning av det faktiska ekonomiska resultatet av upphandlingarna görs i

samverkan med verksamheterna för att dels se om prognosen stämmer mot

utfallet samt i vilken mån volymförändringar kan vara orsak till differenser.

Bemanningsenhet korttidsrekrytering

Division Service har fått i uppdrag att starta en bemanningsenhet för

korttidsrekrytering, med syfte att avlasta cheferna i vården. Något sparkrav

kopplat till detta finns ej uttalat. En avgörande faktor för att enheten skall

lyckas i sitt uppdrag är att få till stånd ett IT-stöd för korttidsrekrytering,

vilket tidigast beräknas kunna tas i drift under senhösten. Mätbara effekter i

form av sänkta kostnader eller avlastning för enhetschefer i vården kan inte

redovisas.

Fastighetsdrift

Ett beslut har tagits om återtagande av fastighetsdrift och vaktmästeri från

entreprenadlösning till drift i egen regi. Samtliga avtal har dock förlängts ett

år och förändringar kommer därmed att ske tidigast under mitten av 2016.

Investeringar

Inventarier

Typ av

investering (Mkr)

Av

Landstingsstyrelsen

beslutad ram 2015

Utfall beslut

före 2015

Utfall beslut

2015 Summa

Beräknad

årsprognos för

investeringar

Inventarier 5,7 1,1 0,2 1,3 17,6

Hjälpmedel 27,0 12,7 12,7 32,0

Service totalt 32,7 1,1 12,9 14,0 49,6

UTFALL 2015

Investeringar i inventarier motsvarande 1,3 mkr av den totala kvarvarande

beslutsramen om 17,4 mkr har köpts in, främst reinvesteringar av

verksamhetsutrustning samt inredning till nya sammanträdesrum. Vid

produktionsköket i Sunderbyn pågår ett förändringsarbete som bland annat

innebär ny- och reinvesteringar av utrustning. Eftersom projektet inte är

slutfört har endast en mindre del av utrustningen köpts in hittills.

Fastighetsinvesteringar Byggprojekt (mkr) Utfall 2015-04

Budget / kalkyl

Upparbetat under året

1504

Upparbetat totalt 1504

Återstår mot budget

/ kalkyl

Diff mot budget / kalkyl

A Divisionsfinansierade 12,2 1,5 6,4 5,9 -

B Underhållsprojekt 47,0 6,4 35,0 12,0 -

C Specialprojekt i länet 17,8 4,9 15,7 2,2 -

I Investeringsprojekt 237,4 36,6 163,1 74,4 -

Summa 314,4 49,4 220,2 94,5 -

Investeringsprojekt

För interna hyresgäster Beslut 2015

27,8 1,7 2,6 25,1 -

För externa hyresgäster Beslut 2015

- - - - -

För interna hyresgäster Beslut före 2015

112,8 27,0 83,7 29,1 -

För externa hyresgäster Beslut före 2015

92,8 7,5 74,8 18,2 -

Utan beslut 4,0 0,4 2,0 2,0 -

Summa beslut 237,4 36,6 163,1 74,4 -

Inga investeringsprojekt har avslutats under 2015. Det största pågående

projektet avser Gällivare sjukhus där det byggs om lokaler till kommunens

äldreomsorg. Projektkalkylen är på 93 mkr. Det byggs även ett nytt hus för

personalboende för 33 mkr vid sjukhuset. Dessa projekt beräknas bli färdiga

under sommaren.

Styrkort

Medborgare


Högt förtroende för verksamheten.

Goda livsmiljöer.

En jämlik och jämställd hälsa.

Indikator Mål indikator Utfall Utveckling

Antal riskanalyser Öka

De riskanalyser som genomförts har skett inom ramen för divisionens större

projekt. Systematiserade arbetssätt för riskanalyser i verksamheter och

projekt planeras tas fram under hösten.

Verksamhet


En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet.

En säker och kunskapsstyrd verksamhet.

God samverkan internt och externt.

Personcentrerad hälso-och sjukvård och kundorienterad service.


Antal avvikelser

* Från kund

* Interna

* Ej åtgärdade inom 30

dgr

0

500

0

Tillhandahålla FM-

tjänster – Servicekompass

Grönt 4

parametrar

Tillhandahålla stöd inom

HR – Servicekompass

Grönt 4

parametrar -

Administrera ekonomi Grönt 4


och dokument –

Servicekompass

parametrar

Köpa varor och tjänster –

Täckningsgrad avtal MT-

produkter, MT-utrustning

70 %; 50 %

(2016)

Under perioden har 40 avvikelser och förbättringsförslag inkommit från

kund, av vilka 31 har avslutats. Utöver dessa finns per den sista april 55

öppna avvikelser och förbättringsförslag. Antalet inlämnade avvikelser och

förbättringsförslag av egna medarbetare är fortfarande långt ifrån målet och

antalet medarbetare som är aktiva i Synergi är under tio procent.

Inom processen Att tillhandahålla FM-tjänster har leveranssäkerheten av

sjukvårdstextilier förbättrats något trots att en ökad omsättning av plagg.

Andelen besvarade samtal i växeln inom 30 sekunder har försämrats under

perioden men måttet påverkas i hög grad av antalet inkommande samtal och

bemanningen. Ett samarbetsavtal med extern telefonientreprenör vid hög

belastning håller på att tas fram. Städning på länets sjukhus håller

fortsättningsvis hög kvalitet. En kundundersökning om mat i ordinärt boende

inom Luleå kommun visar på hög nöjdhet med hur maten smakar, doftar och

ser ut men kunderna är däremot mindre nöjda med variationen på grönsaker.

Processen Att tillhandahålla stöd inom HR har under perioden i hög grad

präglats av införandet av det nya HR-systemet. Det har varit en hel del

inkörningsproblem och landstingets chefer har påverkats negativt i hög grad

av införandet. Personalen inom HR-verksamheten har haft en hög

arbetsbelastning samtidigt som vissa problem med leverantören har

redovisats. Statistik från HR-systemet kan inte redovisas ännu. Landstingets

anställda har däremot i hög grad fått rätt lön i rätt tid och de nya lönerna från

april har kunnat betalas ut som planerat.

Inom processen Att administrera ekonomi och dokument ökar andelen

kortbetalningar liksom andelen e-fakturor till kund något. Flera

förbättringsprojekt pågår eller ska starta inom kort som kommer att förbättra

processens resultat.

Inom processen Att köpa varor och tjänster visar resultatet en något högre

täckningsgrad avseende MT-produkter som beror på ett nytt ramavtal för

dialysprodukter. För MT-utrustning är resultatet sämre än fjolårets resultat,

dvs de befintliga ramavtalen täcker sämre årets behov av utrustningar. För

att nå målet behöver nya ramavtalsområden identifieras och tecknas.



Strategisk hållbar utveckling.

Regionen är synlig och aktiv.

Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring.

Tydlig styrning av förnyelseinitiativ.


Andel medarbetare i

förbättringsprojekt 50 % -

Inom divisionen bedrivs ett stort antal förbättringsprojekt av både större och

mindre karaktär. I syfte att systematisera uppföljningen har divisionen

utarbetat arbetssätt och verktyg som testats under det första tertialet.

Uppföljning av indikatorn redovisas därför i nästa tertialrapport.

Medarbetare


Lika rättigheter och möjligheter.

Hållbart arbetsliv.

Delaktiga medarbetare.

Hälsofrämjande miljö.

Indikator Mål indikator Utfall Trend

Medarbetarindex 80 (2015) (2014)

Samtliga medarbetare vid divisionens arbetsplatser har tagit del av resultatet

från medarbetarundersökningen 2014. På arbetsplatserna pågår ett

förbättringsarbete inom områden med sämre resultat. De områden som

främst prioriterats är socialt klimat, allas lika värde, kompetensutveckling,

lära av varandra samt ständiga förbättringar. Ledningsgruppen arbetar med

att ta fram divisionsövergripande handlingsplan om bland annat kränkande

särbehandling och trakasserier. Ledar- och medarbetarutveckling på längre

sikt är också under planering.

Ekonomi


Documents

Divisionernas månadsrapporter Mars 2015 · 2015. 5. 19. · Till exempel har strokeprocessen vid Kalix sjukhus kartlagts och målsatts utifrån värdekompassen. Vid Sunderby sjukhus