— 1 —

镇江市八届人大常委会

第二十三次会议材料

关于《镇江市 2019 年市本级预算调整方案

（草案）》议案的说明

市财政局 戴非平

2019 年 12 月 19 日

主任，各位副主任、秘书长，各位委员：

受市人民政府的委托，现就 2019 年市本级预算调整方案

（草案）的议案作如下说明，请予审议。

一、全市一般公共预算收入预期目标调整

市八届人大三次会议通过的 2019 年全市一般公共预算收

入预期增长目标为同比增长 4.5%左右。2019 年 1-11 月，全市

累计完成一般公共预算收入 284.1 亿元，同比增长 0.6%。综

合各地各征管部门研判，预计全市难以完成增长 4.5%的年初

目标。为确保收入预期目标与地方经济发展水平相一致，立足

我市税源实际，建议将 2019 年我市一般公共预算收入预期目

标由同比增长 4.5%左右调整为同比增长 1%左右。

调整依据：2019 年国家推进超过 2 万亿的减税降费，为

企业减轻负担提供长期支持，短期对财政收入组织产生重大影

— 2 —

响。经税务测算，因落实减税降费政策，全市税收降幅超过

12%，影响一般公共预算税收近 29 亿元。与此同时，房地产

市场宏观调控力度不减，土地交易热度下降，企业融资渠道收

紧，我市房产税、土地使用税、土地增值税、契税等涉房涉地

类税收产出明显回落。我市征收形势与全省基本一致，下半年

以来全省财政收入增速回落态势日趋显著，省财政已报请省人

大将全省收入增长预期目标由 4.5%左右下调至 2%左右。

二、2019 年市本级预算调整情况及原因

综合收支影响因素，2019 年市本级财政收支预算与年初

相比，有五点变化：一是受增值税税率下调、重点税源减收等

影响，市本级一般公共预算收入低于预期；一般公共预算支出

因刚性增支需求，支出结构较年初预算发生变化。二是市本级

政府性基金因土地出让低于预期，收支预算较年初有所调整。

三是市本级社保基金因部分险种缴费政策调整，收支预算较年

初略有增加。四是因市政府推进国有企业重组改革，市本级国

有资本经营预算收支较年初大幅增加。五是市本级获得省代发

的地方政府债券额度较年初发生变化，债券收支规模有所变

动。结合当年预算执行情况，拟对各本预算收支进行调整。

（一）市本级一般公共预算调整

1．收入预算调整

市本级 2019 年一般公共预算收入拟由 131.8 亿元调整至

123.6 亿元，调减 8.2 亿元。其中，市直调减 6.1 亿元（直属收

— 3 —

入调减 4.3 亿元，与辖区共享收入调减 1.8 亿元），新区调减

1.8 亿元，高新区调减 3135 万元。

为确保年度财力规模不减少，一般公共预算收入短收拟通

过清理存量资金、调入基金财力等方式消化。调整后，2019

年市本级一般公共预算可用财力为 147.1 亿元，其中安排本级

支出 146.9 亿元，安排债务还本支出 1970 万元。

（2019 年市本级一般公共预算收入调整情况详见附表

一、二）

2．支出预算调整

市本级 2019 年一般公共预算支出拟由 159.3 亿元调整至

162.1 亿元，调增 2.8 亿元。其中，市本级可用财力安排支出

拟由 147 亿元调整至 146.9 亿元，上级转移支付安排支出拟由

12.3 亿元调整至 15.2 亿元。具体如下：

（1）市直支出调增 1.2 亿元

调增支出预算 8.6 亿元。①刚性人员增支 2.6 亿元（单位

增人增资等增支 1.8 亿元、行政事业单位人员经费追加 3996

万元、政府绩效考核奖增支 4212 万元等），②民生补贴项目增

支 3 亿元（弥补机关养老保险缺口增支 1 亿元、职业年金财政

补助资金增支 1.57 亿元、居民购房补贴兑付资金增支 5000 万

元），③不可预见项目增支 8655 万元（2017 年低碳大会结算

经费 1690 万元、党政专用通信网络建设经费 1149 万元等），

④调入资金安排的项目增支 2222 万元（用于金山英才计划、

— 4 —

金山湖生态补水等）。⑤年初预算项目增支 7122 万元（用于化

解政府隐性债务增支 3400 万元、智慧镇江项目增支 1164 万元

等）。⑥重大项目增支 1.1 亿元（出资市产业投资引导基金 5220

万元、卫生系统“阳光账户”增支 5883 万元）。

调减支出预算 7.4 亿元。①收回部门不可预见费，调减

5000 万元。②收回部门预算指标结余，调减 9000 万元。③按

规定压减一般性支出，调减 2043 万元。④收回机关养老保险

降点形成的指标结余，调减 5173 万元。⑤调减市级政府专项

资金支出预算 3 亿元。⑥调减年初预留项目支出 1.1 亿元。主

要是调减机构改革预留经费等。⑦调减总预备费 9000 万元。

⑧压缩非税支出，调减 1874 万元。此外，市直单位上级补助

等收入增加同步增加支出。

（2）新区支出调增 9094 万元

调增支出预算 6.89 亿元。①刚性人员增支 1516 万元。②

省一般转移支付增支 1030 万元。③民生补贴项目增支 685 万

元。④不可预见项目增支 5051 万元。⑤化解政府隐性债务增

支 3 亿元。⑥上年结余结转增支 9579 万元。⑦当年上级专项

转移支付增加 2.1 亿元。

调减支出预算 5.98 亿元。①收回行政事业单位预算结余

资金，调减 6293 万元。②按规定压减一般性支出，调减 199

万元。③调减市级政府专项资金支出预算 1.84 亿元。④调减

重大项目支出预算 2.99 亿元。其中：调减市级社保缺口分担

— 5 —

支出 1.7 亿元、金信产业基金出资 1 亿元、PPP 项目支出 2491

万元。⑤拟调减总预备费 5000 万元。

（3）高新区支出调增 7280 万元

调增支出预算 14025 万元。①刚性人员增支 396 万元。②

不可预见项目增支 1580万元。③年初预算项目增支 7000万元。

④重大项目增支 3000 万元。此外，上级专项转移支付等收入

增加同步增加支出 2049 万元。

调减支出预算 6745 万元。①按规定压减一般性支出，调

减 72 万元。②调减区级政府专项资金支出预算 4446 万元。③

调减年初预留项目支出 1564 万元。主要是调减产业发展预留

经费、一般债券利息和发行费等。④拟调减总预备费 663 万元。

（2019 年市本级一般公共预算支出调整情况详见附表

三）

3．收支平衡情况。调整后 2019 年市本级一般公共预算可

用财力安排本级支出 146.9亿元，合计上级转移支付 15.2亿元，

2019 年市本级一般公共预算支出 162.1 亿元，当年收支平衡。

至预算年度终了，如仍有支出需本级承担，拟通过调剂支出结

构、调用预算稳定调节基金等方式消化，确保年度收支平衡。

（二）市本级政府性基金预算调整

1．收入预算调整。2019 年市本级政府性基金预算可用总

财力拟由 152.4 亿元调整至 117.9 亿元，调减 34.5 亿元。其中，

当年收入调减 43.5 亿元，主要是国有土地出让收入未能达到

— 6 —

预期。上级补助、动用上年结余结转等转移性收入调增 9 亿元。

2．支出预算调整

2019 年市本级政府性基金预算总支出拟由 152.4 亿元调

整至 117.9 亿元，调减 34.5 亿元。其中，本级支出调减 49.3

亿元，补助下级等转移性支出调增 14.8 亿元。具体如下：

（1）市直支出调减 1.8 亿元。本级支出调减 16.2 亿元，

主要是土地出让收入安排的支出调减 18.4 亿元（当年出让收

入未达预期，同步减少化解存量债务支出），国有土地收益基

金安排的支出调增 1 亿元（增加 312 国道南移土地收储资金），

污水处理费安排的支出调增 1420 万元（增加对污水处理设施

运营补助），专项债券付息支出调增 9853 万元等。转移性支出

调增 14.4 亿元，主要是补助下级支出调增 11.6 亿元（补助辖

区的拆迁成本、出让收益等增加），调出资金调增 2.8 亿元（调

入一般公共预算，以及落实“退城进区”政策等）。

（2）新区支出调减 29 亿元。主要是土地出让收入安排的

支出调减 28.93 亿元，国有土地收益基金安排的支出调增 2786

万元，专项债券付息支出调减 2855 万元，专项债券发行费支

出调减 570 万元等。

（3）高新区支出调减 3.7 亿元。本级支出调减 4.2 亿元，

主要是土地出让收入安排的支出调减 4.2 亿元，调出资金调增

0.5 亿元。

3．收支平衡情况。调整后，市本级政府性基金预算可用

— 7 —

财力 117.9 亿元，安排本级支出 100.5 亿元，补助下级等支出

17.4 亿元，当年收支平衡。至预算年度终了，如基金仍有支出

发生，将动用往年结余平衡当年收支；如基金超收结余，将结

转下年使用以及按规定充实预算稳定调节基金。

（2019 年市本级政府性基金预算调整情况详见附表四、

附表五）

（三）市本级社保基金收支调整

1．收入预算调整。市本级社保基金收入拟由 116.9 亿元

调整至 117.4 亿元，调增 5200 万元。其中：机关养老保险基

金收入调增 5200 万元，主要是机关养老保险基金减收增支需

增加财政补助收入。

2．支出预算调整。市本级社保基金支出拟由 112.7 亿元

调整至 113.3 亿元，调增 6227 万元。其中：机关养老保险基

金支出调增 6227 万元，主要是机关养老保险因退休人员补发

待遇需增加支出安排。

3．收支平衡情况。调整后，市本级社保基金上年末滚存

结余 49.1 亿元，当年收入 117.4 亿元，安排当年支出 113.3 亿

元，当年末滚存结余 53.2 亿元。

（2019 年市本级社保基金预算调整情况详见附表六、附

表七）

（四）市本级国有资本经营预算收支调整

1．收入预算调整。2019 年市本级国有资本经营预算总收

— 8 —

入拟由 1.94 亿元调整至 34.12 亿元，调增 32.18 亿元。其中：

市直调增 31.18 亿元，主要是国有企业股权转让收入增加；新

区调增 1 亿元，主要是国有企业上缴利润增加；高新区无收入。

2．支出预算调整。2019 市本级国有资本经营预算总支出

拟由 1.94 亿元调整至 34 亿元，调增 32.06 亿元。其中，市直

调增 31.06 亿元，主要是增加对市属国有企业资本金注入；新

区调增 1 亿元，调入一般公共预算用于化解政府隐性债务支

出；高新区无支出。

3．收支平衡情况。收支相抵，拟结转下年支出 1188 万元。

（2019 年市本级国有资本经营预算调整情况详见附表

八、附表九）

（五）市本级地方政府债券收支计划调整

2019 年市本级地方政府债券各类收入拟由 389 亿元调整

至 302.2 亿元，调减 86.8 亿元，对应调整支出安排。

1．政府一般债券收支调增 11.7 亿元。新增一般债券收支

调增 11.7 亿元。其中市直调增 3 亿元、新区调增 10 亿元、高

新区调减 1.3 亿元。

2．政府专项债券收支调减 98.5 亿元。新增专项债券收支

调减 217.9 亿元，其中市直调减 119.9 亿元、新区调减 96 亿元、

高新区调减 2 亿元。存量臵换债券收支调增 119.4 亿元，其中

市直调增 80.4 亿元、新区调增 39 亿元。

（2019 年市本级政府债券收支计划调整情况详见附表

— 9 —

十）

主任、各位副主任、秘书长，各位委员，财政部门将遵照

调整后的收支预算，积极落实本次会议审议意见，统筹财力使

用，严格预算执行，采取有效措施确保年度财政收支平衡。

请予审议。

— 10 —

镇江市八届人大常委会

第二十三次会议材料

镇江市 2019 年市本级预算调整方案（草案）

二〇一九年十二月十九日

— 11 —

表一

2019 年市本级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

科目 年初预算 拟调整预算

增减变化 市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区

本级一般公共预算收入 1042835 451000 526700 65135 979250 408250 509000 62000 -63585

1、税收收入小计 676160 169810 445800 60550 603330 142000 407000 54330 -72830

国内增值税（50%） 181418 37000 124700 19718 148250 24000 109400 14850 -33168

改征增值税（50%） 70582 4450 50000 16132 66750 3200 51400 12150 -3832

企业所得税（40%） 107060 12660 84400 10000 76800 2800 62600 11400 -30260

个人所得税（40%） 26730 6330 17400 3000 17800 1250 14400 2150 -8930

城市维护建设税 59820 34820 25000 61810 39310 22500 1990

房产税 31200 3700 25000 2500 34000 1000 30600 2400 2800

印花税 9650 950 7500 1200 7200 550 5700 950 -2450

城镇土地使用税 22450 2450 18000 2000 18000 600 15600 1800 -4450

土地增值税 58260 1060 51200 6000 69880 450 62400 7030 11620

耕地占用税 5100 5100 3900 2300 1600 -1200

车船使用和牌照税 9340 9340 9340 9340 0

契税 91000 55000 36000 82800 55000 27800 -8200

环保税 3550 2050 1500 6800 4500 2300 3250

2、非税收入小计 366675 281190 80900 4585 375920 266250 102000 7670 9245

专项收入 89880 56195 30100 3585 59225 33525 23200 2500 -30655

行政事业性收费收入 47900 37600 10000 300 57050 41000 15800 250 9150

罚没收入 31486 26986 4400 100 55515 51225 4000 290 24029

国有资源（资产）有偿使用收入 106100 70000 35600 500 111400 60000 46800 4600 5300

其他收入 91309 90409 800 100 92730 80500 12200 30 1421

市与辖区共享收入 275100 275100 0 0 257000 257000 -18100

收入合计 1317935 726100 526700 65135 1236250 665250 509000 62000 -81685

— 12 —

表二

2019 年市本级一般公共预算平衡情况表（可用财力口径） 单位：万元

项目 年初预算 调整预算

科目名称 年初预算 调整预算

市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区

一、一般公

共预算收

入

1042835 451000 526700 65135 979250 408250 509000 62000 一、可用财力

安排的支出 1470472 975720 459506 35246 1469150 987024 447600 34526

二、上级补

助收入 169653 99373 54043 16237 172176 99373 48743 24060

一般公共服

务支出 156353 115209 35606 5538 152375 109644 37131 5600

1、税收返

还性收入 140674 84394 42043 14237 149006 84394 42043 22569 国防支出 2716 2659 57 2589 2519 57 13

2、一般性

转移支付

收入

28979 14979 12000 2000 23170 14979 6700 1491 公共安全支

出 119034 106033 12559 442 119635 105913 13280 442

三、下级上

解收入 312748 312748 0 0 301674 301674 0 0 教育支出 136406 93213 43193 143523 101634 41889

1、与辖区

共享收入 275100 275100 257000 257000

科学技术支

出 94522 22882 63548 8092 64932 20634 38648 5650

2、专项财

力上解收

入

37648 37648 44674 44674

文化旅游体

育与传媒支

出

42018 41092 789 137 43272 41975 1181 116

四、动用上

年结余结

转收入

68448 36548 26400 5500 76883 36548 35979 4356 社会保障和

就业支出 167303 106960 51341 9002 172619 132088 34025 6506

五、调入资

金 30638 26426 1000 3212 115700 90306 15915 9479

卫生健康支

出 66568 50438 15245 885 73031 56901 15245 885

1、调入预

算外财力 13173 11173 2000 55931 47687 4915 3329

节能环保支

出 55418 35328 18966 1124 24081 9216 13741 1124

2、调入政

府性基金

预算

10711 9499 1212 43015 36865 6150 城乡社区支

出 338658 195486 140653 2519 349587 198937 141947 8703

3、调入国

有资本经

营预算

6754 5754 1000 16754 5754 11000 农林水支出 50489 37187 12989 313 52858 35916 16339 603

— 13 —

项目 年初预算 调整预算

科目名称 年初预算 调整预算

市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区

六、调入预

算稳定调

节基金

177791 127391 50400 173791 140791 33000 0 交通运输支

出 31488 31277 211 30206 29932 211 63

七、体制上

解上级（减

项）

-311934 -59053 -198043 -54838 -319212 -59800 -194043 -65369 资源勘探信

息等支出 34060 21634 7704 4722 39239 25819 9766 3654

八、体制补

助下级（减

项）

-18433 -18433 -29142 -29142 商业服务业

等支出 32589 3277 29312 47735 2769 44844 122

金融支出 100 100 0 158 158 0

援助其他地

区支出 5081 2718 2363 7200 4190 2673 337

自然资源海

洋气象等支

出

9893 8731 1162 10826 9610 1216

住房保障支

出 69317 61208 7620 489 93498 68948 24061 489

粮油物资储

备支出 2095 2095 0 2200 2200 0

灾害防治及

应急管理支

出

7723 6166 1517 40 7999 6384 1575 40

预备费 16000 10000 5000 1000 1000 1000 0

其他支出 2488 2488 0 714 714 0

债务付息支

出 29962 19374 9668 920 29529 19692 9668 169

债务发行费

用支出 190 164 3 23 346 233 103 10

二、财力安排

的债务还本

支出

1274 280 994 0 1970 976 994 0

当年可用

财力 1471746 976000 460500 35246 1471120 988000 448594 34526

当年可用财

力安排支出 1471746 976000 460500 35246 1471120 988000 448594 34526

— 14 —

表三

2019 年市本级一般公共预算支出预算调整表（全口径） 单位：万元

科目名称

年初预算 拟调整预算

合计 一、本级可用财力安排支出 二、上级转移支付支出

合计 本级可用财力安排支出 上级转移支付支出

市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区

本级一般公共预算支出 1593105 1470472 975720 459506 35246 122633 80280 35000 7353 1621479 1469150 987024 447600 34526 152329 80976 56000 15353

一般公共服务支出 157960 156353 115209 35606 5538 1607 1145 400 62 153494 151997 109266 37131 5600 1498 1151 200 147

国防支出 2716 2716 2659 57 0 0 0 3245 2589 2519 57 13 656 0 140 516

公共安全支出 120779 119034 106033 12559 442 1745 1745 0 123069 119635 105913 13280 442 3434 3384 40 10

教育支出 141582 136406 93213 43193 5175 4775 400 145923 143523 101634 41889 2400 2000 400

科学技术支出 106540 94522 22882 63548 8092 12018 3974 4900 3144 77879 64932 20634 38648 5650 12947 1500 6000 5447

文化旅游体育与传媒支出 45274 42018 41092 789 137 3256 2945 200 111 45610 43272 41975 1181 116 2337 2000 200 137

社会保障和就业支出 177547 167303 106960 51341 9002 10244 8171 1800 273 185894 171949 132088 33355 6506 13945 8500 5200 245

卫生健康支出 75596 66568 50438 15245 885 9028 7524 1500 4 87368 73031 56901 15245 885 14337 13500 800 37

节能环保支出 69055 55418 35328 18966 1124 13636 7436 6200 38416 24081 9216 13741 1124 14335 3500 8500 2335

城乡社区支出 338820 338658 195486 140653 2519 162 162 0 351318 350257 198937 142617 8703 1061 0 900 161

农林水支出 79904 50489 37187 12989 313 29415 18394 10900 121 80194 52858 35916 16339 603 27336 9000 18000 336

交通运输支出 45175 31488 31277 211 13687 12624 1000 63 65589 30206 29932 211 63 35383 35000 170 213

资源勘探信息等支出 45445 34060 21634 7704 4722 11385 4218 3900 3267 48544 39239 25819 9766 3654 9305 0 3900 5405

商业服务业等支出 36282 32589 3277 29312 3693 1071 2500 122 50789 47735 2769 44844 122 3055 230 2500 325

金融支出 100 100 100 0 0 0 0 158 158 158 0 0 0 0

援助其他地区支出 5081 5081 2718 2363 0 0 0 7200 7200 4190 2673 337 0 0 0

自然资源海洋气象等支出 9939 9893 8731 1162 46 46 0 10826 10826 9610 1216 0 0 0

住房保障支出 76506 69317 61208 7620 489 7189 5703 1300 186 103521 93498 68948 24061 489 10023 1000 9000 23

粮油物资储备支出 2095 2095 2095 0 0 0 0 2200 2200 2200 0 0 0 0

灾害防治及应急管理支出 7723 7723 6166 1517 40 0 0 0 8275 7999 6384 1575 40 276 210 50 16

预备费 16000 16000 10000 5000 1000 0 0 1000 1000 1000 0 0 0 0

其他支出 2834 2488 2488 0 345 345 0 714 714 714 0 0 0 0

债务付息支出 29962 29962 19374 9668 920 0 0 0 29907 29907 20070 9668 169 0 0 0

债务发行费用支出 190 190 164 3 23 0 0 0 346 346 233 103 10 0 0 0

— 15 —

表四

2019 年市本级政府性基金预算收入调整表

单位：万元

项目 年初预算 调整预算

增减变化 市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区

当年收入合计 1326125 808153 469000 48972 890906 712706 178200 0 -435219

一、港口建设费收入 3000 3000 0 4600 4600 0 1600

二、国有土地收益基金收入 62550 38250 24300 10786 8000 2786 -51764

三、农业土地开发资金收入 1385 585 800 287 123 164 -1098

四、国有土地使用权出让收入 1205537 726165 430900 48472 820660 658410 162250 -384877

五、城市基础设施配套费收入 39650 26650 13000 39650 26650 13000 0

六、污水处理费收入 13080 13080 0 14500 14500 0 1420

七、其他政府性基金收入 923 423 0 500 423 423 0 -500

转移性收入 198178 179847 12300 6031 288351 257714 13334 17303 90173

一、上级补助收入 8892 8392 500 22992 12192 300 10500 14100

二、动用上年结余结转收入 189286 171455 11800 6031 265359 245522 13034 6803 76073

三、调入资金 0 0 0

当年可用财力合计 1524303 988000 481300 55003 1179257 970420 191534 17303 -345046

— 16 —

表五

2019 年市本级政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项目 年初预算 调整预算 增减

变化 市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区

本级支出合计 1498507 967905 476811 53791 1005003 806805 187045 11153 -493504

一、文化旅游体育与传媒支出 0 0 0 0 274 272 0 2 274

（一）电影事业发展专项资金安排的支出 0 0 0 259 259 259

（二）旅游发展基金支出 0 0 0 15 13 2 15

二、城乡社区支出 1360378 884104 423803 52471 859932 711179 137657 11096 -500446

（一）国有土地使用权出让收入安排的支出 1305933 843344 410118 52471 790878 658999 120787 11092 -515055

（1）征地及拆迁补偿支出 25138 25138 8217 134 8083 -16921

（2）土地开发支出 6444 800 5644 800 800 -5644

（3）城市建设支出 20148 16215 3933 7522 2426 5096 -12626

（4）土地出让业务支出 7833 7833 4644 4644

（5）廉租住房支出 16270 7544 8726 7544 7544 -8726

（6）补助被征地农民支出 2200 2200 512 512

（7）保障性住房租金补贴 0 10 10

（8）棚户区改造项目支出 91400 70000 21400 93091 73883 16208 3000 1691

（9）其他土地使用权出让收入安排的支出 1136500 765000 369500 2000 668538 574212 94317 9 -467962

（二） 国有土地收益基金安排的支出 0 0 0 0 12786 10000 2786 0 12786

（1）征地及拆迁补偿支出 0 0 10000 10000 10000

（2）其他国有土地收益基金支出 0 2786 2786

（三）农业土地开发资金安排的支出 2600 2000 600 2922 2000 922 322

（四）城市基础设施配套费安排的支出 38765 25680 13085 0 38846 25680 13162 4 81

（1）城市公共设施 17060 17060 17117 17060 57 57

（2）城市环境卫生 3045 3020 25 3035 3020 15 -10

— 17 —

项目 年初预算 调整预算 增减

变化 市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区

（3）其他城市基础设施配套费安排的支出 18660 5600 13060 18694 5600 13090 4 34

（五）污水处理费收入安排的支出 13080 13080 0 0 14500 14500 0 0 1420

（1）污水处理设施建设和运营 13080 13080 14500 14500 1420

三、交通运输支出 3000 3000 0 0 4600 4600 0 0 1600

（一）港口建设费安排的支出 3000 3000 0 0 4600 4600 0 0 1600

（1）港口设施 1300 1300 1300 1300 0

（2）航道建设和维护 300 300 300 300 0

（3）其他港口建设费安排的支出 1400 1400 3000 3000 1600

四、其他支出 13092 11752 840 500 12452 11752 645 55 -640

（一）其他政府性基金安排的支出 4200 3360 340 500 3507 3360 100 47 -693

（二）彩票发行销售机构业务费安排的支出 1792 1792 0 0 1792 1792 0 0 0

（1）福彩发行机构的业务费支出 1063 1063 1063 1063 0

（2）体彩发行机构的业务费支出 729 729 729 729 0

（三）彩票公益金安排的支出 7100 6600 500 0 7153 6600 545 8 53

（1）用于社会福利的彩票公益金支出 2620 2300 320 2628 2300 320 8 8

（2）用于体育事业的彩票公益金支出 4480 4300 180 4525 4300 225 45

五、债务付息支出 118873 67448 50625 800 125071 77301 47770 6198

六、债务发行费支出 3164 1601 1543 20 2674 1701 973 -490

转移性支出 25796 20095 4489 1212 174254 163615 4489 6150 148458

一、补助下级支出 0 0 116253 116253 116253

二、调出资金 10709 9497 1212 43014 36864 6150 32305

三、债券还本支出 15087 10598 4489 14987 10498 4489 -100

可用财力安排支出合计 1524303 988000 481300 55003 1179257 970420 191534 17303 -345046

— 18 —

表六

2019 年市本级社保基金收入预算调整表

单位：万元

险 种

年初预算 拟调整预算

增加对比

市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区

本年收入合计 1169487 1160157 9330 0 1174687 1165157 9530 0 5200

企业职工基本养老保险 759643 759643 759643 759643 0

机关事业单位基本养老保险基金 100684 91354 9330 105884 96354 9530 5200

失业保险基金 16149 16149 16149 16149 0

城镇职工基本医疗保险基金 213596 213596 213596 213596 0

工伤保险基金 15951 15951 15951 15951 0

生育保险基金 8723 8723 8723 8723 0

城乡居民基本养老保险基金 8134 8134 8134 8134 0

城乡居民基本医疗保险 46607 46607 46607 46607 0

上年末滚存结余数 433528 433528 0 490985 489958 1027 0 57457

— 19 —

表七

2019 年镇江市本级社保基金支出预算调整表

单位：万元

险 种

年初预算 调整预算

增加对比

市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区

当年支出合计 1127504 1118174 9330 0 1133731 1123174 10557 0 6227

企业职工基本养老保险 753457 753457 753457 753457 0

机关事业单位基本养老保险基金 100684 91354 9330 106911 96354 10557 6227

失业保险基金 24635 24635 24635 24635 0

城镇职工基本医疗保险基金 172068 172068 172068 172068 0

工伤保险基金 15525 15525 15525 15525 0

生育保险基金 9022 9022 9022 9022 0

城乡居民基本养老保险基金 7381 7381 7381 7381 0

城乡居民基本医疗保险 44732 44732 44732 44732 0

本年末滚存结余 475511 475511 0 0 531941 531941 0 0 56430

— 20 —

表八

2019 年市本级国有资本经营收入预算调整表

单位：万元

收入项目

年初预算 调整预算

增减变化

市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区

本年收入 16108 15108 1000 0 336108 325108 11000 0 320000

1、利润收入 8608 7608 1000 18608 7608 11000 10000

2、股利、股息收入 7500 7500 7500 7500 0

3、产权转让收入 0 310000 310000 310000

转移性收入 3254 3254 0 0 5090 5090 0 0 1836

1、上年结余 3254 3254 5090 5090 1836

收入合计 19362 18362 1000 0 341198 330198 11000 0 321836

— 21 —

表九

2019 年市本级国有资本经营支出预算调整表

单位：万元

支出项目

年初预算数 拟调整预算数 增减变化

市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区

本年支出 12608 12608 0 0 323256 323256 0 0 310648

1、解决历史遗留问题及改革成本支出 7000 7000 0 7648 7648 0 648

2、国有企业资本金注入 2000 2000 0 312000 312000 0 310000

3、“三供一业”移交补助支出 3500 3500 0 3500 3500 0 0

4、其他国有资本经营预算支出 108 108 0 108 108 0 0

转移性支出 6754 5754 1000 0 16754 5754 11000 0 10000

1、调出资金 6754 5754 1000 16754 5754 11000 10000

支出合计 19362 18362 1000 0 340010 329010 11000 0 320648

结转下年支出 0 0 0 0 1188 1188 0 0 1188

— 22 —

表十

2019 年市本级地方政府债券收支计划调整表

单位：万元

债

券

类

别

收入科目

年初预算 拟调整预算

支出项目

年初预算 拟调整预算

市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区 市本级 市直 新区 高新区

政

府

一

般

债

券

一、一般债券

收入 231000 205000 3000 23000 348000 235000 103000 10000

一、一般债

券支出 231000 205000 3000 23000 348000 235000 103000 10000

（一）新增债

券收入 223000 200000 23000 340000 230000 100000 10000

（一）新增

债券支出 223000 200000 23000 340000 230000 100000 10000

（二）再置换

债券收入 8000 5000 3000 8000 5000 3000

（二）再置

换债券支

出

8000 5000 3000 8000 5000 3000

政

府

专

项

债

券

二、专项债券

收入 3659000 2096000 1543000 20000 2673700 1700700 973000 0

二、专项债

券支出 3659000 2096000 1543000 20000 2673700 1700700 973000 0

（一）新增债

券收入 3510000 1990000 1500000 20000 1330400 790400 540000

（一）新增

债券支出 3510000 1990000 1500000 20000 1330400 790400 540000

（二）再置换

债券收入 149000 106000 43000 149000 106000 43000

（二）再置

换债券支

出

149000 106000 43000 149000 106000 43000

（三）存量置

换债券收入 0 0 1194300 804300 390000

（三）存量

置换债券

支出

0 0 1194300 804300 390000

总

计 收入总计 3890000 2301000 1546000 43000 3021700 1935700 1076000 支出总计 3890000 2301000 1546000 43000 3021700 1935700 1076000 10000