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Evaluación de la Gestión Evaluación de la Gestión MunicipalMunicipal
Resultados SUBACHOQUEResultados SUBACHOQUE
Convenio Gobernación de Cundinamarca - Convenio Gobernación de Cundinamarca - Cámara de Comercio de BogotáCámara de Comercio de Bogotá
Marzo 2004Marzo 2004
CONTENIDO
1. Objetivos de la presentación
2. Justificación
3. Objetivo de la Evaluación
4. Antecedentes
5. Componentes de evaluación
6. Resultados Municipio SUBACHOQUE
1. Objetivos de la presentación
Presentar los resultados de la aplicación de la metodología de Evaluación Integral de la Gestión en 15 municipios de Cundinamarca para 2001-2003.
2. Justificación
• Visión regional Acción regional
• Marco Competitivad Regional. Las regiones compiten ofreciendo el entorno más productivo para los
negocios (Michael Porter)
• Gobierno e instituciones son un factor de competitividad (FEM).
3. Objetivo de la Evaluación
• Construir un conjunto de indicadores que permita
hacer seguimiento al gasto público territorial.
• Evaluar la eficiencia en la prestación de los
servicios de educación, agua potable, asistencia
técnica.
• Identificar buenas y malas prácticas de gestión.
• Cualificar los sistemas de información para la
planeación y la evaluación de la gestión local.
• Facilitar el control social y la rendición de cuentas.
• Generar cultura de la auto-evaluación
4. Antecedentes
• Evaluación de los planes de desarrollo, Ley 152/94.
• Seguimiento y control fiscal al Sistema General de Participaciones y evaluación de la gestión, leyes 617/00 y 715/01.
• Experiencias recientes en los municipios de los departamentos de:
• Risaralda (14 municipios, 2002) • Santander (87 municipios, 2002)• Cesar (25 municipios, 2003)• Cundinamarca (15 municipios, 2003)
Requisitos Legales
Transferencias(Ley 60/93 y 715/01)Cumplimiento dedestinaciones yejecución de losrecursos
Ajuste fiscal(Ley 617/00)Cumplimiento dellímite de gasto defuncionamiento yotros gastos
Evaluación de la Gestión Municipal
5. Componentes de la evaluación
Eficacia
•Cumplimiento del plan de desarrollo Metas Vs Resultados
• Beneficio de la comunidad (coberturas en educación, salud, agua, etc.)
Eficiencia
Productividad(Producto / Insumos)
• Eficiencia relativa
• Sugerencias de mejoras potenciales en productos e insumos
Gestión y entorno
• Capacidad administrativa
• Orden público
• Entorno institucional
6. Resultados de la Evaluación
Municipio de SUBACHOQUE
2001-2003
1. RESULTADOS EFICACIA
PLAN DE DESARROLLO “Unión, Trabajo y Progreso” 2001-2003
ANTESBasados en metas de producto.Ausencia de metas de impactoLos programas se confundían con estrategias u objetivosAusencia de indicadores cuantitativos
DESPUÉSReagrupación de metas de producto en proyectosIdentificación de programasFormulación de metas de impacto o resultadoCreación de indicadores cuantitativosRedefinición de sectoresAgrupación en áreas
Área social Distribución porcentual de recursos por sectores y programas
ÁREA%
PLANSECTOR
% ÁREA
PROGRAMA%
SECTOR
EDUCACION 13% AMPLIACION DE LA COBERTURA 100%
TOTAL SECTOR 100%
AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE SALUD
80%
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACION
DEL SERVICIO20%
TOTAL SECTOR 100%ATENCIÓN INTEGRAL A LA
NIÑEZ55%
PROGRAMA DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE.
45%
TOTAL SECTOR 100%GENERACION DE IDENTIDAD
CULTURAL33%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA
SOCIALIZACION Y DIFUCION DEL ARTE Y LA CULTURA
67%
TOTAL SECTOR 100%MEJORAMIENTO DE ESPACIOS
PARA LA CONVIVENCIA DEPORTIVA
59%
INTEGRACION CIUDADANA A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN
Y FORMACION DEPORTIVA 41%
TOTAL SECTOR 100%
TOTAL ÁREA 100%
12%
SO
CIA
L
17
%
SALUD 50%
DESARROLLO SOCIAL Y
COMUNITARIO15%
ARTE Y CULTURA 10%
RECREACION Y DEPORTES
Ejecución metas de resultado según programasÁrea social 2001-2003 (Noviembre)
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
AMPLIACION DE LACOBERTURA
AMPLIACION DE LACOBERTURA EN LOSSERVICIOS DE SALUD
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD EN LA PRESTACION
DEL SERVICIO
ATENCIÓN INTEGRAL A LANIÑEZ
PROGRAMA DE ATENCION ALA POBLACION VULNERABLE.
GENERACION DE IDENTIDADCULTURAL
PROGRAMA DEMEJORAMIENTO DE ESPACIOS
PARA LA SOCIALIZACION YDIFUCION DEL ARTE Y LA
CULTURA
MEJORAMIENTO DE ESPACIOSPARA LA CONVIVENCIA
DEPORTIVA
INTEGRACION CIUDADANA ATRAVES DE LA ORGANIZACIÓN
Y FORMACION DEPORTIVA
EDUCACION SALUD DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO ARTE Y CULTURA RECREACION Y DEPORTES
SECTORES - PROGRAMAS
PO
RC
EN
TA
JE %
META 2001-2003 CUMPLIMIENTO META
Ejecución financiera por sector Área social 2001-2003 (Noviembre)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
AMPLIACION DE LACOBERTURA
AMPLIACION DE LACOBERTURA EN
LOS SERVICIOS DESALUD
MEJORAMIENTO DELA CALIDAD EN LAPRESTACION DEL
SERVICIO
ATENCIÓNINTEGRAL A LA
NIÑEZ
PROGRAMA DEATENCION A LA
POBLACIONVULNERABLE.
GENERACION DEIDENTIDADCULTURAL
PROGRAMA DEMEJORAMIENTO DEESPACIOS PARA LASOCIALIZACION Y
DIFUCION DEL ARTEY LA CULTURA
MEJORAMIENTO DEESPACIOS PARA LA
CONVIVENCIADEPORTIVA
INTEGRACIONCIUDADANA ATRAVES DE LA
ORGANIZACIÓN YFORMACIONDEPORTIVA
EDUCACION SALUD DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO ARTE Y CULTURA RECREACION Y DEPORTES
SECTORES-PROGRAMAS
MILESDE$
RECURSOS PROGRAMADOS RECURSOS EJECUTADOS
Área FísicaDistribución porcentual de recursos por sectores y programas
ÁREA%
PLANSECTOR
% ÁREA
PROGRAMA%
SECTORMANTENIMIENTO Y
ADECUACION ESPACIOS DE RECREACION PASIVA PARA A
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
13%
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PUBLICOS NO DOMICILIARIOS87%
TOTAL SECTOR 100%
VIVIENDA 2%PROGRAMAS DE
CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL
100%
TOTAL SECTOR 100%
AMPLIACION DE LA COBERTURA EN EL SUMINISTRO DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO72%
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA
SUMINISTRADA EN EL SECTOR RURAL
4%
AMPLIACION COBERTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO
23%
TOTAL SECTOR 100%ASEO Y RECOLECCION DE
BASURAS75%
MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO
PUBLICO EN LA ZONA URBANA Y RURAL
25%
TOTAL SECTOR 100%
TRANSPORTE 83%
MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LAS VIAS DE
COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO
100%
TOTAL SECTOR 100%TOTAL ÁREA 100%
FIS
ICO
73
%
SERVICIOS PUBLICOS
1%
EQUIPAMENTO MUNICIPAL
2%
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
12%
Ejecución metas de resultado según programasÁrea física 2001-2003 (Noviembre)
0
20
40
60
80
100
120
MANTENIMIENTO YADECUACION ESPACIOS DE
RECREACION PASIVAPARA A LOS
HABITANTES DELMUNICIPIO
MEJORAMIENTO ENLA PRESTACION DE
SERVICIOS PUBLICOSNO DOMICILIARIOS
PROGRAMAS DECONSTRUCCION DEVIVIENDA NUEVA DE
INTERES SOCIAL
AMPLIACION DE LACOBERTURA EN ELSUMINISTRO DEL
SERVICIO DEACUEDUCTO
MEJORAMIENTO DELA CALIDAD DEL
AGUA SUMINISTRADAEN EL SECTOR
RURAL
AMPLIACIONCOBERTURASISTEMA DE
ALCANTARILLADO
ASEO YRECOLECCION DE
BASURAS
MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEALUMBRADO
PUBLICO EN LA ZONAURBANA Y RURAL
MEJORAMIENTO ENLA CALIDAD DE LAS
VIAS DECOMUNICACIÓN DEL
MUNICIPIO
EQUIPAMENTO MUNICIPAL VIVIENDA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS TRANSPORTE
SECTORES-PROGRAMAS
PP
OR
CE
NT
AJE
%
META 2001-2003 CUMPLIMIENTO META 2001-2003 (NOV)
Ejecución financiera por programas Área física 2001-2003 (Noviembre)
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
MANTENIMIENTO YADECUACION ESPACIOS DERECREACION
PASIVA PARA A LOSHABITANTES DEL
MUNICIPIO
MEJORAMIENTO ENLA PRESTACION DE
SERVICIOSPUBLICOS NODOMICILIARIOS
PROGRAMAS DECONSTRUCCION DEVIVIENDA NUEVA DE
INTERES SOCIAL
AMPLIACION DE LACOBERTURA EN ELSUMINISTRO DEL
SERVICIO DEACUEDUCTO
MEJORAMIENTO DELA CALIDAD DEL
AGUASUMINISTRADA ENEL SECTOR RURAL
AMPLIACIONCOBERTURASISTEMA DE
ALCANTARILLADO
ASEO YRECOLECCION DE
BASURAS
MANTENIMIENTO DELAS REDES DEALUMBRADO
PUBLICO EN LAZONA URBANA Y
RURAL
MEJORAMIENTO ENLA CALIDAD DE LAS
VIAS DECOMUNICACIÓN DEL
MUNICIPIO
EQUIPAMENTO MUNICIPAL VIVIENDA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS TRANSPORTE
SECTORES PROGRAMAS
MIL
ES
DE
$
RECURSOS PROGRAMADOS RECURSOS EJECUTADOS
Área EconómicaDistribución porcentual de recursos por sectores y
programas
ÁREA%
PLANSECTOR
% ÁREA
PROGRAMA%
SECTORECONOMIA SOLIDARIA
12% DESARROLLO ECONOMICO 100%
TOTAL SECTOR 100%
DESARROLLO TURISTICO
8%MEJORAMIENTO DE
PROMOCION Y ATRACCION TURISTICA
100%
TOTAL SECTOR 100%MEJORAMIENTO Y ADECUACION
DE SUELOS62%
PROGRAMAS DE DIVERSIFICACION DE SISTEMAS
DE PRODUCCION AGROPECUARIO
30%
PROGRAMA DE SANIDAD ANIMAL
7%
TOTAL SECTOR 100%
MEDIO AMBIENTE 62%CONSERVACION Y PROTECCION
DEL AREA DE RESERVA FORESTAL PROTECTORA
100%
TOTAL SECTOR 100%TOTAL ÁREA 100%
EC
ON
OM
ICO
8% AGROPECUARIO 18%
Ejecución metas de resultado según programasÁrea Económica 2001-2003 (Noviembre)
0
20
40
60
80
100
120
140
DESARROLLO ECONOMICO MEJORAMIENTO DE PROMOCION Y ATRACCION
TURISTICA
MEJORAMIENTO Y ADECUACIONDE SUELOS
PROGRAMAS DEDIVERSIFICACION DE SISTEMAS
DE PRODUCCION AGROPECUARIO
PROGRAMA DE SANIDAD ANIMAL CONSERVACION Y PROTECCION
DEL AREA DE RESERVAFORESTAL PROTECTORA
ECONOMIA SOLIDARIA DESARROLLO TURISTICO AGROPECUARIO MEDIO AMBIENTE
SECTORES-PROGRAMAS
PO
RC
EN
TA
JE %
META 2001-2003 CUMPLIMIENTO META 2001-2003 (NOV)
Ejecución financiera por sectorÁrea Económica 2001-2003 (Noviembre)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
DESARROLLO ECONOMICO MEJORAMIENTO DE PROMOCION Y ATRACCION
TURISTICA
MEJORAMIENTO YADECUACION DE SUELOS
PROGRAMAS DEDIVERSIFICACION DE SISTEMAS
DE PRODUCCION AGROPECUARIO
PROGRAMA DE SANIDADANIMAL
CONSERVACION YPROTECCION DEL AREA DE
RESERVA FORESTALPROTECTORA
ECONOMIA SOLIDARIA DESARROLLO TURISTICO AGROPECUARIO MEDIO AMBIENTE
SECTORES-PROGRAMAS
MIL
ES
DE
$
RECURSOS PROGRAMADOS RECURSOS EJECUTADOS
Área InstitucionalDistribución porcentual de recursos por sectores
y programas
ÁREA%
PLANSECTOR
% ÁREA
PROGRAMA%
SECTOR
SEGURIDAD 84%
DISMINUCION DE LA DELINCUENCIA COMUN -
FORTALECIMIENTO AL FONDO DE SEGURIDAD Y APOYO A LA
JUSTICIA
100%
TOTAL SECTOR 100%
CENTROS DE RECLUSION
9%
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE
RESOCIALIZACION DE INTERNOS
100%
TOTAL SECTOR 100%
PLANEACION - HACIENDA
1%CONCECUCION DE RECURSOS
EXTERNOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DEL PDM
100%
TOTAL SECTOR 100%TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA
6%HERRAMIENTAS DE CONTROL
SOCIAL100%
TOTAL SECTOR 100%TOTAL ÁREA 100%
IN
STIT
UC
ION
AL
2%
Ejecución metas de resultado según programasÁrea institucional 2001-2003 (Noviembre)
0
20
40
60
80
100
120
DISMINUCION DE LA DELINCUENCIA COMUN -FORTALECIMIENTO AL FONDO DE SEGURIDAD Y
APOYO A LA JUSTICIA
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DERESOCIALIZACION DE INTERNOS
CONCECUCION DE RECURSOS EXTERNOS PARALA EJECUCION DE PROYECTOS DEL PDM
HERRAMIENTAS DE CONTROL SOCIAL
SEGURIDAD CENTROS DE RECLUSION PLANEACION - HACIENDA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA
SECTORES-PROGRAMAS
PO
RC
EN
TA
JE
%
META 2001-2003 CUMPLIMIENTO META 2001-2003 (NOV)
Ejecución financiera por sector Área Institucional 2001-2003 (Noviembre)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
DISMINUCION DE LA DELINCUENCIA COMUN -FORTALECIMIENTO AL FONDO DE SEGURIDAD Y
APOYO A LA JUSTICIA
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DERESOCIALIZACION DE INTERNOS
CONCECUCION DE RECURSOS EXTERNOSPARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DEL PDM
HERRAMIENTAS DE CONTROL SOCIAL
SEGURIDAD CENTROS DE RECLUSION PLANEACION - HACIENDA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA
SECTORES-PROGRAMAS
MIL
ES
DE
$
RECURSOS PROGRAMADOS RECURSOS EJECUTADOS
2. RESULTADOS EFICIENCIA
EFICIENCIA
Sectores Productos
Matricula educativa zona urbana
No. de docentes
M2 de aulas urbana
Inversión promedio de los últimos tres años
Matricula Educativa zona rural
No. de docentes
M2 de aulas rural
Inversión promedio de los últimos tres años
Promedio ICFES
Docentes con escalafon superior a grado 6
Relación computador alumno
Inversión en factores de calidad
Agropecuario
Asistencia técnica agropecuaria
No. De tecnicos
Agua Potable
Producción de agua
Agua Captada
Insumos
Educación
Inversión en capacitación
Costos de la prestación del servicio
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana- 2003
EFICIENCIA COBERTURA URBANA 2003
0
20
40
60
80
100
120
Municipios
Efi
cie
nci
a
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana- 2003Contribuciones a la eficiencia de cada insumo
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana- 2003Propuesta de mejoras potenciales
EDUCACIÓN - Matricula educativa zona rural - 2003
EFICIENCIA COBERTURA RURAL 2003
0
20
40
60
80
100
120
Municipios
Efic
ienc
ia
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural- 2003Contribuciones a la eficiencia de cada insumo
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural- 2003Propuesta de mejoras potenciales
EDUCACIÓN – Resultados pruebas ICFES- 2002
EFICIENCIA PRUEBAS ICFES
80
85
90
95
100
105
Soa
cha
Sib
ate
Mad
rid
Tabi
o
Tenj
o
Zip
aqui
ra
La
Cal
era
Chi
a
Caj
ica
Nem
ocon
Sub
acho
que
La
Mes
a
Sop
o
Fus
agas
uga
Sil
vani
a
Municipios
Eficiencia
EDUCACIÓN –Resultados pruebas ICFES- 2002Contribuciones a la eficiencia de cada insumo
EDUCACIÓN –Resultados pruebas ICFES- 2002Propuesta de mejoras potenciales
AGRICULTURA - Asistencia técnica agropecuaria -
EFICIENCIA AGRO 2003
0
20
40
60
80
100
120
Municipios
Efic
ienc
ia
AGRICULTURA - Asistencia técnica agropecuaria-2003 Contribuciones a la eficiencia de cada insumo
AGRICULTURA-Asistencia técnica agropecuaria- 2003Propuesta de mejoras potenciales
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2002
EFICIENCIA AGUA 2002
0
20
40
60
80
100
120
Municipios
Efi
cie
nc
ia
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 2002Contribuciones a la eficiencia de cada insumo
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 2002Propuesta de mejoras potenciales
3. REQUISITOS LEGALES
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001
CONCEPTO SUBACHOQUE
GIROS VIGENCIA 2001MILLONES DE
PESOSTOTAL GIRADO 1.090.6ICN COMUNICADO(Conpes 054) 1.116.5TOTAL 1.090.6DIFERENCIA (Descuento de Docentes) 25.9
TOTAL INVERSION I.C.N FORZOSA 949.0Fuente: Gobernación de Cundinamarca. DAP. Subdirección deInversión y Finanzas
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001
Sectores Millones depesos
Total Forzosa 949.0Urbano 83.71% 794.4Rural 16.29% 154.6
Educación 30% 284.7Salud 25% 237.3
Agua Potable 20% 189.8Recreación, Cultura Y Deporte 5% 47.5
Otros 20% 189.8
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002SECTOR / PROPGRAMAS
TOTALPRESUPUESTADOPOR EL MUNICIPIO
% DE PARTICIPACION
ALIMENTACION ESCOLAR 19.893 100,00%COMPRA DE ALIMENTOS 18.893 94,97%OTROS PROGRAMAS 1.000 5,03%EDUCACION 456.373 100,00%PAGO DE PERSONAL 229.121 50,20%APORTES PATRONALES 32.399 7,10%CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 136.697 29,95%DOTACIONES 42.000 9,20%PAGO SERVICIOS PUBLICOS 3.861 0,86%TRANSPORTE ESCOLAR 4.795 1,05%OTROS PROGRAMAS 7.500 1,64%SALUD 220.146 100,00%REGIMEN SUBSIDIADO 186.133 84,55%CONTINUIDAD 162.413 73,78%AMPLIACIÓN 23.720 10,77%SALUD PUBLICA 34.013 15,45%AGUA POTABLE Y SAN. BASICO 191.680 100,00%CONSTRUCCION DE SISTEMAS DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 132.685 69,22%AMPLIACION Y REHABILITACION 17.891 9,34%OTROS PROGRAMAS 41.104 21,44%DEPORTE 32.726 100,00%PROGRAMAS DE FOMENTO Y APOYO A LASPRACTICAD DEL DEPORTE Y RECREACION 8.046 24,59%MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS 6.000 18,33%DOTACION ESCENARIOS DEPORTIVOS 3.680 11,24%OTROS PROGRAMAS 15.000 45,84%CULTURA 14.025 100,00%PROGRAMAS DE FOMENTO Y APOYO AEVENTOS CULTURALES 3.725 26,56%MANTENIMIENTO ESCENARIOS CULTURALES 300 2,14%OTROS PROGRAMAS 10.000 71,30%
DISTRIBUCIÓN Y EJECUCION DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002
ANALISIS DE SGP PARA EL AÑO 2002 MUNICIPIO DESUBACHOQUE
ASIGNADO-RECAUDADO Vs EJECUTADO
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
ALIMENTACIÓN
ESCOLAR
SALUD EDUCACIÓN PROPOSITO
GENERAL
SECTORES
MONTO ASIGNADO CONP ES 057
TOTAL RECAUDADO P OR EL MUNICIP IO
TOTAL EJ ECUTADO P OR EL MUNICIP IO (EJ EC+CxP +RESERV)
Ajuste Fiscal 2001-2002
CONCEPTOSAÑO
CATEGORÍAPOBLACION
INGRESOS Presupuestado Recaudado Presupuestado RecaudadoIngresos Tributarios 1.381.318,00 1.290.739,00 1.306.587,00 1.246.783,00Ingresos No Tributarios 166.991,00 178.453,00 1.122.729,00 791.613,00Transferencias-PG-Libre Destinación 1.241.431,00 936.219,00 181.810,00 181.810,00TOTAL INGRESOS CORR DE L. D. 2.789.740,00 2.405.411,00 2.611.126,00 2.220.206,00SMLM 01 $286.000 - 02 $309000 - 03 332000 9.754,34 8.410,53 8.450,25 7.185,13
GASTOSApropiación Definitiva Ejecución Total
Apropiación Definitiva Ejecución Total
Concejo Municipal 60.103,00 56.681,00 65.639,00 59.122,00Monto permitido por la Ley 106.919,00 103.534,60Personería Municipal 43.227,00 41.284,00 46.350,00 41.069,00Monto permitido por la Ley 42.900,00 46.350,00Contraloría Municipal NE NEAlcaldía Municipal 1.259.689,02 940.302,90 1.556.389,00 1.330.860,00Monto permitido por la Ley 80%ICLD 1.924.328,80 1.776.164,80TOTAL GTOS DE FUNCIONAMIEN. 1.363.019,02 1.038.267,90 1.668.378,00 1.431.051,00% Gasto Vs Total ICLD 48,86% 43,16% 63,89% 64,46%
14.079 14.404
SUBACHOQUE2.001 2.002
6 6
4. GESTIÓN Y ENTORNO
Indicadores de Capacidad administrativa
Nombre del Indicador 2001 2002 2003
2
75% 88% 88%
133% 127% 100%
Rotación del personal directivo
Funcionarios de LNR profesionales
Nivel de automatización
Nombre de las variables
No de funcionarios de LNRretirados en el periodo de gobierno
No. totalde funcionariosde LNR delmunicipio
No. de funcionarios de LNR profesionales
No. totalde funcionariosde LNR delmunicipio
No totalde funcionariosdeniveltécnicodirectivoNo. de computadorescon versionesposteriores a 1995
0 0
Indicadores de orden público y de entorno municipal
2001 2002 2003
0 0 10
# # #
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0No de ataques guerrilleros
Eventos reportados
No. De retenes
No de amenazas (a misiones médicas, profesores y funcionarios públicos)
No de secuestros
89% 89% 96%
Nombre de las variables
No. De días de ausencia del alcalde por problemas de orden público
No de proyectos de acuerdo aprobados
No total de proyectos de acuerdo presentados por el alcalde
Indicadores de Capacidad administrativa
Relación del proceso Si No Si No Si No
Contratación X X X
Recaudo tributario X X X
Banco de proyecto X X X
Control interno X X X
Presupuesto X X X
Estratificación X X X
Sisben X X X
Contabilidad X X X
Nómina X X X
Procesos sistematizados
Nombre del Indicador 2001 2002 2003
Nombre delas variables
Indicadores de desempeño fiscal
Fuente: DNP. Informes de desempeño fiscal, 2001, 2002, 2003
Año 2,000 2,001 2,002Capacidad de autofinanciamiento del funcionamiento (1) 106.66 65.28 70.31
Respaldo de la deuda (2) 6.14 1.39 0.00Dependencia de las transferencias (3) 54.01 36.95 36.53
Esfuerzo fiscal (4) 25.97 36.32 33.24Magnitud de la inversión (5) 61.30 64.11 83.17
Capacidad de ahorro (6) 28.00 36.45 33.22Indicador de desempeño Fiscal (7) 60.47 67.54 70.05
Posición a nivel nacional 116 35 32Posición a nivel deptal. 34 17 14
Las finanzas de Subachoque
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Ingresos Corrientes, Predial e ICA
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
1998 1999 2000 2001 2002
Ingresos Corrientes Predial Industria y Comercio
Las finanzas de Subachoque
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Transferencias
-100
-50
0
50
100
150
1998 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Las finanzas de Subachoque
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Gastos Funcionamiento
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
1998 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Las finanzas de Subachoque
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Inversión
-100
-50
0
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Las finanzas de Subachoque
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Ahorro corriente e inversión
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Ahorro Corriente Inversión
La Evaluación de la Gestión Municipal un aporte de la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de
Comercio para mejorar la planeación del gobierno y la competitividad de Subachoque
